Art
VEDLEGG 2
Bydelsdirektørens stab
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regnskap
2016
Des
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
0 Lønn og sosiale utgifter
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
-97
-199
-934
407
200
108
57
97
374
-1 681
299
1 953
584
1,2 %
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
54
217
169
175
258
77
452
82
173
-757
231
631
1 763
734,5 %
240
-1 523
4
4 Overføringsutgifter
52
45
48
46
50
43
42
2
77
-389
78
601
695
21,4 %
3 250
2 555
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 020
2 020
100,0 %
2 020
0
U
SUM UTGIFT
706
711
-45
1 363
1 216
254
1 346
1 007
1 497
-5 015
1 529
7 266
11 836
19,0 %
62 335
50 499
6
6 Salgsinntekter
-2
-170
-5
-4
-2
-102
0
2
-28
-5
-29
-3
-346
432,1 %
-80
266
7
7 Refusjoner
-35
-34
-24
-16
-32
-42
-32
-47
-260
-57
-80
-91
-753
2,0 %
-37 341
-36 588
8
8 Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
-2 819
0
0
0
0
0
-38 000
-40 819
0
40 819
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
SUM INNTEKT
-37
-204
-29
-20
-34
-2 963
-33
-45
-288
-62
-109
-38 094
-41 917
112,0 %
-37 421
4 497
NETTO UTGIFT
669
506
-74
1 343
1 183
-2 709
1 313
963
1 209
-5 077
1 420
-30 828
-30 082
-120,7 %
24 914
54 996
Art
0
697
Avd. for økonom i, IKT, regnskap og lønn
Jan
649
671
735
709
26
794
826
873
-2 187
920
2 062
6 775
81,4 %
8 321
1 546
48 505
47 921
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regn. hittil i
år
Des
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
0
0 Lønn og sosiale utgifter
2 009
2 009
2 043
3 935
2 012
1 015
2 149
2 843
3 258
2 073
1 880
4 536
29 762
97,0 %
30 686
924
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
1 590
1 172
1 403
2 321
1 403
1 357
1 636
1 731
1 292
2 595
2 715
4 631
23 845
86,5 %
27 572
3 727
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
3 824
6
6 Salgsinntekter
-904
7
7 Refusjoner
-239
8
8 Overføringsinntekter
0
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
0
579
213
334
192
666
1 978
191
909
238
1 178
187
6 665
246,5 %
2 703
-3 961
225
83
340
45
194
100
225
277
138
107
145
519
2 399
195,8 %
1 225
-1 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
526
526
0
-526
3 843
4 000
6 635
3 801
3 137
5 988
5 042
5 597
5 013
5 918
10 398
63 196
101,6 %
62 186
-1 010
-1 273
-1 042
-889
-1 171
-866
-1 076
-1 152
-952
-1 098
-1 171
-1 007
-12 601
101,7 %
-12 393
208
-85
-393
-45
-200
-109
-241
-1 783
1 309
-140
-252
-430
-2 609
129,7 %
-2 012
597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
0
-4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-526
-526
0
526
SUM INNTEKT
-1 143
-1 358
-1 435
-934
-1 371
-976
-1 317
-2 935
357
-1 237
-1 428
-1 963
-15 740
109,3 %
-14 405
1 335
NETTO UTGIFT
2 681
2 485
2 565
5 701
2 430
2 162
4 671
2 107
5 953
3 775
4 490
8 435
47 456
99,3 %
47 781
325
Art
Avd .for Personal
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regn. hittil i
år
Des
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
0 Lønn og sosiale utgifter
839
955
982
970
984
29
1 077
926
964
898
862
858
10 343
111,7 %
9 261
-1 082
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
135
122
147
183
165
200
122
129
240
415
137
362
2 357
76,6 %
3 077
720
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
6 Salgsinntekter
7
7 Refusjoner
8
9
I
Art
0
0
43
21
21
21
27
21
21
21
21
21
21
262
97,8 %
268
6
24
11
14
15
10
3
7
12
5
13
2
35
151
89,0 %
170
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
998
1 131
1 164
1 189
1 180
259
1 227
1 088
1 230
1 348
1 023
1 276
11 837
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-9
-282
-404
-4
-2
-697
-1 409
-60
-157
-125
-184
-53
-61
-56
-17
-266
-127
13
-558
-1 651
8 Overføringsinntekter
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUM INNTEKT
-62
-159
-127
-186
-55
-63
-65
-299
-670
-132
11
-1 255
-3 060
NETTO UTGIFT
936
972
1 037
1 003
1 125
196
1 162
789
561
1 217
1 033
21
10 053
Avd. for forvaltning og hjem m etj.
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
12 776
-337
0
1 409
-696
955
0
0
0
0
0
0
439,3 %
-696
2 363
83,2 %
12 079
2 026
Regn. hittil i
år
Des
0
0 Lønn og sosiale utgifter
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
SUM UTGIFT
32 721
35 292
34 729
36 526
38 397
29 465
36 360
37 191
34 070
35 710
32 822
46 510
6
6 Salgsinntekter
-3 199
-3 414
-3 017
-3 296
-2 566
-4 008
-3 340
-3 396
-3 468
-4 634
-3 509
7
7 Refusjoner
-533
-84
-440
-564
-434
-422
-613
-480
-477
-823
8
8 Overføringsinntekter
0
0
-520
0
0
0
0
0
0
0
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
92,7 %
237,1 %
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
9 533
9 380
9 640
10 467
9 671
4 360
9 975
9 995
10 146
10 166
10 090
9 526
112 948
98,8 %
114 375
1 428
16 057
16 759
17 152
18 227
19 877
17 357
16 832
18 933
16 754
15 025
15 845
23 187
212 006
104,0 %
203 840
-8 166
6 690
8 905
7 684
7 526
8 604
7 508
9 248
7 740
6 945
10 038
6 565
12 260
99 711
102,4 %
97 368
-2 344
441
248
253
307
244
239
305
523
225
482
322
1 537
5 126
89,5 %
5 729
603
0
0
429 791
102,0 %
421 312
-8 479
-4 344
-42 192
109,7 %
-38 445
3 747
-91
-1 148
-6 112
132,8 %
-4 602
1 510
0
0
-520
100,0 %
-520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUM INNTEKT
-3 732
-3 498
-3 978
-3 861
-3 000
-4 430
-3 953
-3 876
-3 945
-5 457
-3 601
-5 493
-48 824
112,1 %
-43 567
5 257
NETTO UTGIFT
28 989
31 794
30 752
32 665
35 396
25 035
32 407
33 314
30 125
30 253
29 221
41 017
380 967
100,9 %
377 745
-3 222
Art
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
0
0 Lønn og sosiale utgifter
12 202
11 640
11 431
12 492
11 323
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
540
910
664
763
805
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
6 Salgsinntekter
7
7 Refusjoner
8
9
I
Art
Avd. for bo- og dagtilbud
Jun
Regn. hittil i
år
Forbr. %
Årets
budsjett
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Avvik
5 521
12 204
12 744
12 494
12 673
12 332
12 129
139 185
100,2 %
138 881
-304
1 555
574
566
865
875
1 312
529
9 957
98,7 %
10 089
132
0
1 021
512
522
540
524
153
469
469
462
465
501
5 637
92,0 %
6 125
487
133
193
116
120
141
94
90
85
111
99
181
161
1 526
117,2 %
1 301
-224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 875
13 764
12 724
13 897
12 809
7 694
13 021
13 864
13 939
14 109
14 289
13 320
156 305
99,9 %
156 396
91
-287
-3 470
-1 858
-1 865
-1 841
-1 844
-1 839
-1 845
-1 845
-1 829
-1 859
-1 924
-22 306
103,6 %
-21 521
785
-1 936
758
-684
-794
-839
-356
-1 011
-412
-816
-789
-891
-970
-8 742
166,7 %
-5 242
3 499
8 Overføringsinntekter
0
0
-713
0
0
0
0
0
0
0
0
713
0
0,0 %
-713
-713
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUM INNTEKT
-2 223
-2 713
-3 256
-2 659
-2 680
-2 200
-2 850
-2 257
-2 661
-2 618
-2 750
-2 181
-31 048
113,0 %
-27 477
3 571
NETTO UTGIFT
10 652
11 051
9 468
11 238
10 129
5 494
10 171
11 607
11 279
11 491
11 539
11 138
125 257
97,2 %
128 919
3 662
Avd. for helse
Jan
Feb
Apr
Mai
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
0
0 Lønn og sosiale utgifter
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
6 Salgsinntekter
7
7 Refusjoner
8
8 Overføringsinntekter
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
5 080
Mar
Jun
4 932
4 862
5 089
5 048
1 381
5 219
5 013
380
298
389
449
434
507
288
510
1 283
978
928
918
947
918
48
14
28
34
17
15
19
Regn. hittil i
år
57 393
Forbr. %
101,5 %
Årets
budsjett
Avvik
5 068
5 417
5 120
5 163
56 534
-859
358
430
402
649
577
5 161
85,6 %
6 032
871
918
1 015
928
948
995
11 285
101,4 %
11 126
-159
31
15
31
23
42
318
79,4 %
400
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 018
6 527
6 257
6 500
6 417
2 850
6 445
6 320
6 528
6 779
6 740
6 777
74 157
100,1 %
74 093
-64
-74
-119
-81
-87
-105
-117
-60
-102
-71
-103
-103
-378
-1 398
125,8 %
-1 112
286
-373
-1 024
-385
-440
-238
-328
-524
-164
-155
-181
-879
-230
-4 921
108,8 %
-4 524
397
0
0
0
0
-75
0
0
-679
0
0
-1 310
0
-2 064
0
2 064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUM INNTEKT
-447
-1 142
-465
-527
-418
-445
-584
-945
-226
-284
-2 292
-608
-8 383
148,7 %
-5 636
2 747
NETTO UTGIFT
5 571
5 385
5 791
5 972
5 999
2 405
5 861
5 375
6 302
6 495
4 448
6 170
65 774
96,1 %
68 457
2 683
Art
Avd. for sosiale tjenester NAV
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regn. hittil i
år
Des
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
0 Lønn og sosiale utgifter
5 401
5 527
5 364
5 472
5 481
1 970
5 840
5 730
5 890
6 227
5 362
5 872
64 136
101,7 %
63 088
-1 048
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
782
1 273
948
1 664
1 634
1 534
1 481
1 761
1 903
798
1 448
2 225
17 452
102,9 %
16 957
-494
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
169
285
311
444
607
977
476
1 205
703
373
391
366
6 307
899,2 %
701
-5 606
4
4 Overføringsutgifter
453
250
238
488
208
284
419
239
422
368
94
132
3 597
337,7 %
1 065
-2 532
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
SUM UTGIFT
6 806
7 335
6 860
8 068
7 930
4 766
8 217
8 935
8 918
7 766
7 295
8 596
91 492
81 812
-9 680
6
6 Salgsinntekter
-1
-1
-1
0
0
-1 031
-1
-1
0
-1
-1 042
-1 700
-3 781
0
3 781
7
7 Refusjoner
-519
-78
-385
-521
-220
-322
-680
-172
-467
-647
-276
-587
-4 873
304,2 %
-1 602
3 271
8
8 Overføringsinntekter
0
0
0
-7 360
-4 310
-176
0
59
-171
0
-400
-300
-12 658
136,8 %
-9 250
3 408
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
SUM INNTEKT
-520
-79
-386
-7 881
-4 531
-1 529
-682
-114
-637
-648
-1 718
-2 587
-21 312
196,4 %
-10 852
10 460
NETTO UTGIFT
6 286
7 256
6 474
187
3 399
3 236
7 535
8 821
8 281
7 118
5 577
6 009
70 180
98,9 %
70 960
780
Art
0
Avd. for kultur og lokalsam funnsarbeid
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regn. hittil i
år
Des
111,8 %
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
0
0 Lønn og sosiale utgifter
598
678
500
603
623
163
1 132
512
529
500
601
1 325
7 763
89,0 %
8 718
955
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
104
220
245
246
131
215
139
158
1 133
367
312
513
3 783
139,5 %
2 712
-1 071
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
0
148
91
78
74
74
89
74
74
74
74
74
925
65,8 %
1 407
482
4
4 Overføringsutgifter
145
27
24
76
536
149
56
57
115
78
131
492
1 885
290,0 %
650
-1 235
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
77
0
-77
U
SUM UTGIFT
846
1 074
859
1 003
1 364
600
1 417
801
1 851
1 019
1 118
2 481
14 433
107,0 %
13 487
-947
6
6 Salgsinntekter
-27
-57
-15
-67
-184
-62
0
-15
-79
-29
-111
-126
-773
2207,6 %
-35
738
7
7 Refusjoner
-46
-28
-41
-24
-17
-27
-15
-32
-18
-88
-64
-208
-608
267,3 %
-227
380
8
8 Overføringsinntekter
0
0
0
-2 500
0
0
-460
0
0
0
0
0
-2 960
0
2 960
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77
-77
0
77
SUM INNTEKT
-72
-85
-56
-2 591
-201
-89
-476
-47
-97
-117
-175
-412
-4 418
1683,6 %
-262
4 155
NETTO UTGIFT
773
989
804
-1 588
1 163
511
941
754
1 754
902
943
2 069
10 016
75,7 %
13 224
3 209
Art
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
0
0 Lønn og sosiale utgifter
18 501
18 428
18 578
18 613
18 795
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
1 398
1 600
1 711
1 524
1 526
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
2 034
4 461
3 121
3 182
4
4 Overføringsutgifter
763
780
740
747
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
0
0
0
U
SUM UTGIFT
22 695
25 269
6
6 Salgsinntekter
-1 990
-1 998
7
7 Refusjoner
-1 159
8
8 Overføringsinntekter
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
Art
Seksjon for barnehage
Regn. hittil i
år
Forbr. %
Årets
budsjett
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
3 683
17 616
18 056
18 489
19 682
19 057
19 482
208 980
108,9 %
191 940
-17 041
2 110
1 019
1 286
1 205
1 428
1 718
1 951
18 474
112,7 %
16 391
-2 084
3 640
2 871
3 423
3 256
4 308
2 804
2 836
3 453
39 389
96,7 %
40 738
1 349
749
1 195
44
106
368
321
328
446
6 587
106,8 %
6 169
-419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 150
24 067
24 710
9 859
22 103
22 704
24 369
24 234
23 939
25 332
273 431
107,1 %
255 237
-18 194
-2 003
-1 976
-2 352
-1 961
0
-2 252
-2 353
-2 363
-2 371
-2 579
-24 198
88,0 %
-27 497
-3 300
-2 256
-1 997
-2 090
-1 920
-1 313
-1 483
-601
-1 354
-1 358
-1 297
-3 157
-19 986
742,1 %
-2 693
17 293
-125
0
0
-216
0
0
-451
0
0
0
0
0
-792
146,1 %
-542
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUM INNTEKT
-3 274
-4 254
-4 000
-4 282
-4 272
-3 274
-1 934
-2 853
-3 707
-3 721
-3 669
-5 736
-44 976
146,3 %
-30 732
14 244
NETTO UTGIFT
19 422
21 015
20 150
19 785
20 438
6 585
20 168
19 852
20 662
20 513
20 270
19 596
228 455
101,8 %
224 505
-3 950
Seksjon for barnevern
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
0
0 Lønn og sosiale utgifter
5 594
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
6 Salgsinntekter
7
7 Refusjoner
8
8 Overføringsinntekter
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
SUM INNTEKT
NETTO UTGIFT
Jun
Jun
5 408
5 507
5 595
5 606
2 151
5 489
5 297
5 730
5 757
3 381
973
1 539
1 291
1 449
1 591
1 657
1 723
4 110
3 496
3 560
3 645
3 877
3 532
2 009
663
3 041
3 886
800
942
832
1 025
834
879
632
773
784
Regn. hittil i
år
5 643
5 852
63 629
1 729
944
1 165
3 367
3 600
3 368
873
919
797
Forbr. %
Avvik
Årets
budsjett
Avvik
97,8 %
65 089
1 460
18 392
64,5 %
28 513
10 121
41 204
167,6 %
24 581
-16 623
10 090
106,5 %
9 471
-619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 497
11 433
11 375
11 472
11 535
8 497
11 310
11 120
11 062
11 725
11 106
11 183
133 314
104,4 %
127 654
-5 660
-2
-3
-19
-14
-8
-24
-9
-8
-22
-12
-16
-14
-151
150,5 %
-100
51
-264
-163
-330
-271
-711
-875
-1 557
-227
-50
-1 582
-370
-1 846
-8 247
687,1 %
-1 200
7 046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-266
-166
-349
-284
-719
-899
-1 566
-235
-72
-1 594
-386
-1 860
-8 397
645,8 %
-1 300
7 097
11 232
11 267
11 026
11 187
10 816
7 598
9 744
10 884
10 990
10 131
10 720
9 323
124 917
98,9 %
126 353
1 437
Art
Seksjon fritid
0
0 Lønn og sosiale utgifter
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
4
4 Overføringsutgifter
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
6 Salgsinntekter
7
7 Refusjoner
8
9
I
SUM INNTEKT
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Regn. hittil i
år
Des
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
1 121
945
1 367
1 269
1 254
432
1 834
2 116
2 033
1 951
1 764
1 884
17 970
99,5 %
18 053
83
365
527
509
501
433
433
234
538
505
798
1 001
972
6 817
130,9 %
5 209
-1 608
0
461
83
181
181
181
469
37
333
83
83
45
2 136
92,1 %
2 320
184
45
69
56
56
560
64
42
65
117
93
259
149
1 575
171,9 %
916
-659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 531
2 002
2 015
2 008
2 429
1 110
2 577
2 757
2 988
2 925
3 107
3 050
28 498
107,5 %
26 499
-2 000
0
0
-187
-39
-2
-15
-106
-3
-62
-189
-501
-526
-1 629
209,7 %
-777
852
-56
-93
-134
-84
-77
-92
-76
-65
-95
-157
-212
-244
-1 384
153,1 %
-904
480
8 Overføringsinntekter
0
0
200
-3 420
-900
400
0
-300
0
0
0
0
-4 020
142,6 %
-2 820
1 200
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56
-93
-121
-3 543
-978
293
-182
-368
-157
-345
-713
-770
-7 033
156,3 %
-4 501
2 532
1 475
1 910
1 893
-1 535
1 450
1 402
2 396
2 389
2 831
2 580
2 393
2 281
21 465
97,6 %
21 997
532
NETTO UTGIFT
Art
Jan
Regn. hittil i
år
Bydelen totalt uten sosialhjelp
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
0
0 Lønn og sosiale utgifter
61 574
60 551
60 946
65 241
61 504
20 730
63 329
64 057
65 474
63 156
63 631
68 690
718 883
1
1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod
24 635
23 655
23 772
27 577
28 057
26 966
24 040
27 567
25 364
22 751
26 379
38 064
3
3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod
11 179
21 511
16 680
16 951
18 680
17 730
20 759
17 034
18 835
17 631
16 392
21 902
4
4 Overføringsutgifter
3 129
2 663
2 688
2 959
3 545
3 065
1 883
2 172
2 377
2 075
2 482
4 910
5
5 Finansutgifter og finanstransaksjoner
U
SUM UTGIFT
6
Forbr. %
Årets
budsjett
Avvik
102,0 %
704 946
-13 937
318 827
86,4 %
368 896
50 069
215 284
114,8 %
187 577
-27 708
33 949
111,9 %
30 346
-3 603
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 623
2 623
129,8 %
2 020
-603
100 517
108 380
104 087
112 728
111 787
68 491
110 011
110 829
112 050
105 613
108 883
136 189
1 289 566
99,7 %
1 293 785
4 219
6 Salgsinntekter
-6 486
-10 506
-8 230
-8 241
-8 232
-10 032
-6 439
-9 053
-9 284
-10 268
-10 714
-13 297
-110 783
108,7 %
-101 960
8 823
7
7 Refusjoner
-5 220
-3 244
-4 938
-5 032
-4 741
-3 949
-6 290
-4 001
-2 650
-5 949
-4 401
-9 470
-59 885
98,1 %
-61 044
-1 160
8
8 Overføringsinntekter
-125
0
-1 033
-13 496
-5 285
-2 595
-911
-920
-171
0
-1 714
-37 587
-63 837
461,1 %
-13 845
49 992
9
9 Finansinntekter og finanstransaksjoner
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-603
-603
0
603
SUM INNTEKT
-11 831
-13 751
-14 201
-26 768
-18 258
-16 576
-13 641
-13 974
-12 104
-16 217
-16 829
-60 957
-235 108
132,9 %
-176 850
58 258
NETTO UTGIFT
88 686
94 629
89 886
85 959
93 528
51 916
96 370
96 855
99 946
89 396
92 055
75 232
1 054 458
94,4 %
1 116 935
62 477