Budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag Budsjettpresentasjon 28.10.2015 Innhold ● Kommunens styringssystem ● Prioriteringer ● Statsbudsjettet for 2016 ● Kommunens utfordringer ● Rådmannens forslag – hovedpunkter ● Økonomiske nøkkeltall ● Driftsenhetene ● Videre prosess Side 2 Kommunens styringssystem Kommunens styringssystem skal: ● ivareta folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse. ● ha oppmerksomhet rettet mot utvikling og framtidige resultater. ● få til en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på. ● ivareta rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak. ● ● gi grunnlag for å vurdere om vi når de mål vi har satt oss og hvordan utviklingen er over tid. synliggjøre verdier og resultater ut over økonomiske verdier og resultater i årsregnskapene. « Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det» Bjørn Andersen Side 3 Kommunens styringssystem Styringssystemet i Kongsberg kommune består av følgende hovedelementer: ● ● Kommunens plansystem (styringsdokumentene) Ledelsesprosesser (lederavtaler, resultatvurdering, læring osv.) «Ikke alt som teller kan telles» Einstein ● Side 4 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kongsberg kommune Plansystem Side 5 Årshjulet Handlingsprogram 2016-2019 Budsjett og handlingsprogram 2016-2019: ● ● ● Legger til rette for vekst og utvikling Opprettholder gode tjenestetilbud til innbyggerne Sikrer Kongsberg kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer Tjenestenes felles mål for perioden ● ● Side 8 Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for næringslivet. Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig måte. – Transportinfrastruktur – Attraktivt sentrum – Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst – Tidlig innsats – Kongsbergskolen – Samarbeid med eksterne aktører Strategiske prosjekter ● ● Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt – rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og veiprosjekter ● Samhandling politikk – administrasjon ● Nærmiljøutvikling gjennom samskaping ● Kongsbergskolen Side 9 Hovedtall ● Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag 27 600 ved utgangen av 2016, og øker med 1 000 personer i løpet av handlingsprogramperioden. ● 1,9 mrd. kroner i samlet brutto driftsbudsjett i 2015. ● Ca. 1 370 årsverk – 1 830 ansatte. ● ● ● ● Side 10 Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift, utgjør 60 pst. av samlet brutto driftsbudsjett. Driftsutgiftene øker med 25,1 mill. kroner eller 1,35 pst. fra 2015 til 2016. Driftsinntektene øker med 30,5 mill. kroner eller 5,9 pst. fra 2015 til 2016. Innsparinger tilsvarende snaut 15,4 mill. kroner er lagt inn i rådmannens forslag. Statsbudsjettet for 2016 – noen hovedpunkter ● Deflator på 2,7 pst., lønnsvekst på 2,7 pst. ● Kommunal skattøre økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. ● Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kroner. Veksten skal dekke utgifter knyttet til: - bedre rusomsorg - styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. - merutgifter knyttet til demografi. - mer fleksibelt barnehageopptak. - økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst. - økt økonomisk handlingsrom. ● Innstramming i tilskudd til ressurskrevende tjenester. ● Endret veksttilskudd (redusert vekstgrense og økt beløp per innbygger). Side 11 Konsekvenser for Kongsberg Rammetilskudd – Kongsberg (tall i 1000-kroner) Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt fordeling Veksttilskudd Ordinært skjønn Skjønn – tap endringer av inntektssystemet Endringer saldert budsjett 2015 - tilleggsproposisjon RNB 2012-2015, samt Dok:135S (2014-15) Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning «Bykletrekket» (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd 2016 2017 2018 2019 -610 866 47 999 1 544 -3 497 -1 305 -2 300 -2 800 0 0 -571 225 0 68 071 -503 154 -613 125 58 528 0 -3 497 -3 716 0 -2 800 0 0 -564 610 0 69 373 -495 237 -614 659 61 220 0 -3 497 -1 145 0 -2 800 0 0 -560 881 0 70 370 -490 511 -615 573 61 297 0 -3 497 -1 913 0 -2 800 0 0 -562 486 0 71 214 -491 272 Rådmannen har forutsatt skatteinntekt på 844 mill. kroner i 2014, 1,2 pst. lokal realvekst og skatteinntekter på 113 pst. av landsgjennomsnittet. Dette gir samlet sett frie inntekter på samme nivå som angitt i statsbudsjettet. Side 12 Kommunens utgangspunkt og utfordringer ● Vekst krever investeringer og ny arbeidsmetodikk ● Håndtere driften parallelt med investeringsbehovet ● Samarbeidet med frivillige ● Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern ● Kjernevirksomhet og tilleggstjenester ● Økt overføring av kostnadskrevende oppgaver ● Økonomisk handlingsrom Side 13 Rådmannens forslag – hovedpunkter ● Kompensert for lønns- og prisvekst ● Balansert investeringsnivå ● Nøktern drift ● Styrking av områder med store utfordringer ● Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene ● Tilskudd til lag og foreninger øker med 10 prosent ● Bygge reserve – 20 mill. kroner i avsetning til disposisjonsfond ● Velferdstiltak til ansatte ● Høy risiko på noen områder Side 14 Sannsynlighet Risiko Svært stor 1 Stor 2 (4) (1)(2) (6) (8) (5) Moderat 3 Liten 4 Meget liten 5 (7) (3) 1 2 3 4 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Økonomisk konsekvens Lav risiko Moderat risiko Høy risiko Side 15 Risikoområder: ( 1 ) Flyktninger ( 2 ) Vekst ( 3 ) Investeringer, renter og avdrag ( 4 ) Pensjon ( 5 ) Budsjettoppfølging og øvrige driftsutgifter ( 6 ) Beregningsrisiko ( 7 ) Skatt og rammetilskudd ( 8 ) Beredskap 5 Svært Alvorlig Budsjettprofil Side 16 Økonomiske nøkkeltall 2016 Driftsinntekter 2017 2018 2019 -2 003 479 -2 014 152 -2 026 267 -2 048 363 1 888 639 1 896 820 1 882 340 1 913 816 -114 840 -117 332 -143 927 -134 547 91 250 94 087 98 501 103 697 -4 200 -4 200 -4 200 -4 200 -23 589 -23 245 -45 426 -30 851 Avsetning til disposisjonsfond 20 000 20 000 20 000 20 000 Til egenkapital i investeringer 2 029 3 033 22 984 7 155 Driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto renter, avdrag og utbytte Herav utbytte og eieruttak Netto driftsresultat Side 17 De viktigste finansmålene 2016 2017 2018 2019 Finansmål II (Netto driftsutg. > 2% av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Mål i planen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Resultat 0,97 % 0,95 % 2,03 % 1,30 % Måltallavvik i kroner 19 389 19 045 41 226 26 651 Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Mål i planen 4,00 % 4,00 % 4,00 % Resultat 4,11 % 4,33 % 4,47 % Måltallavvik i kroner 1 996 6 379 9 009 4,00 % 4,54 % 10 414 Reduserte låneavdrag 40 000 Side 18 34 800 37 000 38 000 Oppvekst Utgift Inntekt (-) Netto 2016 781 994 -97 683 684 311 2017 785 283 -97 379 687 904 ● Barnevernet styrkes ● Prosjekt Skavanger - Hvittingfoss ● Styrking av tidlig innsats 1.-4. trinn ● Styrkingstiltak barnehage ● 2018 789 042 -96 791 692 251 2019 794 425 -96 340 698 085 Endret finansiering av ikke-kommunale barnehager og økt makspris gir lavere utgifter. Side 19 Oppvekst Investeringer: 2016 2017 2018 2019 Ny kommunal barnehage 19 500 Uterommet i barnehagene som pedagogisk arena og medhjelper 938 938 0 Inkluderingstiltak i grunnskolen 100 Raumyr og Kongsgårdmoen skole Inventar i skoler Helsestasjonen - oppgradering av utstyr Prosjektmidler ny ungdomsskole 20 000 1 000 313 1 000 1 000 Sparetiltak: ● Budsjettreduksjon innenfor barnehage som følge av lavere vekst enn tidligere budsjettert Side 20 Helse og omsorg Utgift Inntekt (-) Netto 2016 647 299 -149 604 497 695 2017 649 877 -149 604 500 273 2018 649 877 -149 604 500 273 2019 649 877 -149 604 500 273 ● Kompensasjon for vekst innen BPA ● Økt bemanning i Peckelsgt. 4, Tømmeråsgården og Sentrumsveien ● Vaktordning – leger tilknyttet legevakt ● Døgnplasser øyeblikkelig hjelp legevakt ● Økt årsverkramme hjemmetjenesten ● Økt tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted ● Psykososialt kriseteam Side 21 Helse og omsorg Investeringer Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Utstyr velferdsteknologi Utstyr Lundeløkka Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud Ny legevakt Ny legevakt - tomt Ny legevakt - utstyr Trygghetsalarmer - digitalisering Nødaggregat - Solstad 2016 11 250 2 850 2017 17 725 1 600 2018 100 1 250 250 90 500 5 400 6 625 1 687 250 250 1 250 1 687 250 Sparetiltak i Helse og omsorg løses gjennom driftsmessige endringer Side 22 2019 Kultur og velferd Utgift Inntekt (-) Netto 2016 183 630 -45 065 138 565 2017 179 220 -42 595 136 625 2018 182 418 -44 772 137 646 ● Rammeøkning NAV ● «Aktiv på timen» ● Økt tilskudd til frivillige, lag og foreninger ● Tilskudd til Bergverksmuseet og Laagdalsmuseet Side 23 2019 182 722 -44 772 137 950 Kultur og velferd Investeringer: 2016 2017 2018 2019 Ombygging av NAV kontoret jmf sikkerhetspålegg Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Maskiner og utstyr 350 6 000 1 000 6 000 1 000 6 000 1 000 6 000 Kommuneplan/byområder sentrum - div trivselstiltak Lekeplasser Saggrenda Badedam Inventar i kulturskolen og andre kulturfaglige arenaer 1 250 500 6 875 250 1 250 500 1 250 500 1 250 250 250 250 Sparetiltak ● Innsparing og omstilling ved idretts- og svømmehallen samt nøktern drift forøvrig hos Kultur og velferd Side 24 Tekniske tjenester Utgift Inntekt (-) Netto 2016 69 817 -20 822 48 995 2017 69 774 -20 853 48 921 ● I all hovedsak å videreføre dagens nivå. ● Kvalitetsheving av matrikkelen Side 25 2018 68 232 -20 853 47 379 2019 68 231 -20 853 47 378 Teknisk (ekskl. selvkost) - investeringer Geodata Kommandobil 2016 500 5 250 240 Witsgate 13 500 Aksjon skolevei 500 Universell utforming 150 Lovpålagte tiltak på gatelysnettet 5 068 5 039 Hovedplan vei 3 000 1 800 Hovedplan overvann 3 250 2 250 Ny driftssentral Vei og park 1 500 Veiseksjonens andel av veiopprusting 5 000 1 500 1 500 Utkjøp eiendom Raumyr Nytt vann- og avløpsanlegg i Jondalen Side 26 5 000 400 Hvittingfoss brannstasjon – Mesanin Beredskap 1 250 33 750 Innkjøp av biler og maskiner Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon 2019 2 000 Utstyr - vei Brann og redning - innkjøp av brukt mannskapsbil 2018 687 Brann og redning - kaldt lager Hvittingfoss torg 2017 250 6 000 500 6 608 5 000 5 000 Teknisk selvkost - investeringer 2016 2017 2018 Avløp renseanlegg nye områder 8 000 8 000 8 000 Vannforsyning - hovedplan 7 000 7 000 7 000 400 400 Utskifting av varebiler Ny vannledning Bevergrendveien 9 000 Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen Etablering av ny trykksone Rigelsbakken Vaskehall renovasjon Tilbakeføring av areal til renovasjon Varebil renovasjon 2019 5 000 1 000 500 2 000 350 Takoverbygg på containere og EE-avfall 2 000 Utskifting av hjullaster renovasjon 1 600 Hovedplan avløp 4 000 12 000 Hovedplan vann 5 000 Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen VA - E134 Rundetjern og Tangenkjern - riving/utbedring - prosjekteirng Side 27 7 000 8 000 7 500 7 500 1 000 32 000 32 000 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Utgift Inntekt (-) Netto 2016 112 740 -3 864 108 876 2017 111 226 -3 890 107 336 2018 109 576 -3 864 105 712 2019 110 555 -3 890 106 665 ● Tilskudd BK Miners ● Flytting av stilling fra byggesak til kommuneadvokaten ● Boligrådgiver «Fra leie til eie» ● Tog og vei, partnerarbeidsplasser og rekruttering av nye virksomheter ● Reduksjon i innsparingskrav Side 28 Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner Investeringer: 2016 EDB-utstyr 425 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur Egenkapitalinnskudd i KLP Oppgradering av programvare ift. eiendomsskatt 525 5 000 5 200 250 125 125 125 3 111 3 111 3 111 3 111 Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen 1 995 Side 29 525 4 800 Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i K-IKT Innsparing i administrative stillinger 2019 4 600 1 250 ● 425 2018 1 000 Bynett - Nymoen Sparetiltak: 2017 Veien videre ● 11. november: Administrasjonsutvalget ● 16., 17. og 18. november: UMU, UHO og UKO ● 25. november: Formannskapet ● 9. desember: Kommunestyret ● ● Side 30 Økonomitjenesten står til disposisjon for kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter. Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef, generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.