Budget headspace Odense
Indtægter
Tilskud Odense Kommune*
Satspuljebidrag
Øvrige bidrag fra fonde, puljer mv
Indtægter i alt
Omkostninger
Frivillige
Rekruttering af frivillige
Uddannelse og supervision af frivillige
Forplejning af frivillige
Forplejning af unge
Transport
Chatfunktion - drift
Markedsføring
Frivillige i alt
Personale
Løninger, ATO, pension mv.
headspace sekretariat
Personaleudgifter
Personaleomkostninger i alt
Administration
2017
750.000
500.000
550.000
1.800.000
2017
25.000
35.000
30.000
15.000
30.000
10.000
35.000
180.000
1.320.000
225.000
15.000
1.560.000
Kontorartikler, småanskaffelser m.m.
Telefoni og IT
Forsikring
Diverse
Bogføring og regnskab
10.000
20.000
5.000
10.000
15.000
Administrationsomkostninger i alt
60.000
Samlede omkostninger
*Herudover betaler kommunen husleje samt løn til en "halv" kommunal medarbejder. Bemærk det
kommunale tilskud fremskrives hvert år med den konkrete PL-regulering
1.800.000