‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ראש פינה‬
‫תיק פרוייקט להכללה בתוכנית להעצמת תשתיות‬
‫המורשת הלאומית‬
‫היזמי‪ :‬המועצה המקומית ראש פינה והעמותה לשיחזור מושבת הראשוני"‬
‫טיוטא‪ ,‬ספטמבר ‪2010‬‬
‫תכנו תייר ות ונופש רעיוני וכלכלי‬
‫איל ב
יוס ועליזה רפופורט‬
‫אדריכלות נו ותכנו סביבתי‬
‫תסקירי השפעה על הסביבה‬
‫נס ציונה‪ ,‬נורדאו ‪ , 74023 , 40‬טל‪ 08
9405775 .‬פקס ‪08
9406993‬‬
‫דואר אלקטרוני ‪ilanbj@012. net.il :‬‬
‫נייד איל‪052
2505703 :‬‬
‫‪www.geocities.com/nofesh‬‬
‫אתר‪:‬‬
‫ראש פינה‬
‫‪0‬‬
‫תוכ הענייני‬
‫עמוד‬
‫תמצית מנהלי ‪1 ...................................................................................................‬‬
‫רקע ומצב קיי ‪10 .................................................................................................‬‬
‫מצב סטטוטורי ‪14 ..................................................................................................‬‬
‫הפעילות המורחבת והפיתוח המוצע במבנה ‪15 ..........................................................‬‬
‫קהלי היעד ‪22 ........................................................................................................‬‬
‫תיאור פיזי ‪24 ........................................................................................................‬‬
‫התפעול ‪28 .............................................................................................................‬‬
‫תכנית השקעות ומקורות מימו ‪31 ...........................................................................‬‬
‫סיכו בדיקת ההיתכנות‪32 .....................................................................................‬‬
‫התכנית הפיננסית ובדיקת כדאיות‪33 .......................................................................‬‬
‫סיכו ‪36 ...............................................................................................................‬‬
‫ניספחי ‪37 ...........................................................................................................‬‬
‫בדיקת היתכנות כלכלית ‪37 .....................................................................................‬‬
‫מסמכי בעלות על הקרקע ‪38 ....................................................................................‬‬
‫התחייבויות כספיות – ‪39 ........................................................................ Matching‬‬
‫בית פרופסור מר‬
‫‪1‬‬
‫תמצית מנהלי‬
‫ש האתר‪:‬‬
‫'בית פרופסור מר'‪.‬‬
‫ש היז‪:‬‬
‫המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני‬
‫ראש פינה'‪.‬‬
‫בבעלות‪:‬‬
‫המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני‬
‫ראש פינה'‪.‬‬
‫מפעילי האתר‪' :‬עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'‪.‬‬
‫כתובת‪/‬טלפו‪/‬נייד‪/‬פקס‪/‬דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫ראש פינה‪ .‬ת‪.‬ד‪ 4 .‬ראש פינה;‬
‫טלפו‪:‬‬
‫נייד‪:‬‬
‫‪;04'6808608‬‬
‫להשלי איש קשר;‬
‫פקס‪:‬‬
‫‪;04'6808613‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מיקו האתר‪ :‬בתחו המושבה ראש פינה; במתח שיחזור המושבה‪.‬‬
‫שנות פעילות‪ :‬המבנה משמש כמנהלת העמותה ומרכז ההדרכה באתר השיחזור מזה כ' ‪ X‬שני‪.‬‬
‫היסטורית האתר‪ :‬המבנה הוק‪ ,‬במושבה ראש פינה‪ ,‬על ידי הברו רוטשילד בשני '‪1884‬‬
‫‪ ,5‬כחלק ממתח מבני ציבור ששימשו את פקידיו; המבנה ננטש במש) השני‪ .‬בשנת ‪1928‬‬
‫הגיע פרופסור גדעו גרונימוס מר ומשפחתו לראש פינה ושוכנו במבנה‪.‬‬
‫הפרופסור נשלח לראש פינה‪ ,‬מטע האוניברסיטה העברית בירושלי‪ ,‬בכדי לנהל את‬
‫תחנת המחקר למחלת המלריה‪ ,‬בגליל‪.‬‬
‫ע תחילת מאורעות ‪ ,1929‬התגייס מר להגנה והפ) את ביתו לבסיס ההגנה בגליל וא‪ +‬בנה‬
‫סליק נשק בבית ובחצר‪.‬‬
‫לאור) כל תקופת שהותו של הפרופסור בראש פינה‪ ,‬שימש ביתו כמעבדה לחקר מחלת‬
‫המלריה‪ :‬הוא חקר את הדרכי למניעתה‪ ,‬ריפוי המחלה וביעורה‪ .‬גינת המבנה שימשה א‪+‬‬
‫היא למחקריו‪ ,‬נשתלו בה זני שוני של צמחיה אר‪ -‬ישראלית‪ ,‬למטרת ייצור משחות‪,‬‬
‫תרסיסי וחומרי הדברה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אתר שיחזור מושבת הראשוני‬
‫‪ 1‬בית הפקידות‬
‫‪ 9‬מצפה נמרוד‬
‫)הנצחה(‬
‫‪ 10‬הבולבאר )חניה(‬
‫‪ 3‬מלו אלתר'שוור‪-‬‬
‫‪ 11‬ג פרופ' מר‬
‫‪ 4‬בית הכנסת והמקווה‬
‫‪ 12‬בית פרופ' מר‬
‫‪ 5‬בית יוס‪ +‬פרידמ‬
‫‪ 13‬ג הברו‬
‫‪ 6‬בית המתיישב‬
‫‪ 14‬מערת שלמה ב יוס‪+‬‬
‫‪ 7‬הרחוב העליו )הנדיב‬
‫והראשוני(‬
‫‪ 8‬הבית האמריקאי‬
‫)מרכז "מפנה"(‬
‫‪ 15‬בית הספר העברי‬
‫הראשו בישראל‬
‫‪ 16‬בית העלמי‬
‫‪ 2‬בית המורה‬
‫‪3‬‬
‫ב' ‪ 1934'5‬גילה הפרופסור את תהלי) העברת מחלת המלריה‪ ,‬אשר עזרה להבנת‬
‫האפידמיולוגיה של הקדחת ומציאת פתרונות לריפוייה; באותה תקופה מקי מר תחנות‬
‫מחקר נוספות בגליל בכפר מלאחה ובקיבו‪ -‬עמיר‪.‬‬
‫בתקופת מלחמת העול השנייה‪ ,‬משמש מר‪ ,‬כיוע‪ -‬לענייני מלריה למפקדת המזרח התיכו‬
‫של הצבא הבריטי‪ .‬יחד ע הצבא הבריטי‪ ,‬הגיע פרופסור מר לעיראק‪ ,‬לאיר ולהודו‪.‬‬
‫בהמש) המלחמה הוא נשלח לבורמה‪ ,‬ש עמד יחד ע צוות עוזריו על תכונותיו של‬
‫הדי‪.‬די‪.‬טי )‪ (D.D.T‬כקוטל יתושי ‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1945‬הביא פרופסור מר את הדי‪.‬די‪.‬טי לאר‪'-‬ישראל‪ .‬אז ג החלו ריסוסי הדי‪.‬די‪.‬טי‪.‬‬
‫בביצות החולה באמצעות מטוסי ריסוס‪.‬‬
‫במהל) מלחמת השחרור שירת פרופסור מר כרופא‬
‫צבאי ועזר לייסד ולעצב את דרכו של חיל הרפואה;‬
‫אחריה כיה פרופסור מר כיוע‪ -‬במשרד הבריאות‬
‫לענייני מלריה‪ ,‬וא‪ +‬מילא תפקיד כמנכ"ל וכממלא‬
‫מקו שר משרד הבריאות בשני ‪.1957 ' 1956‬‬
‫ב' ‪ ,1961‬נפטר‪.‬‬
‫גדעו מר נחשב חלו‪ -‬ומומחה עולמי בתחומו;‬
‫במסמ) של ארגו הבריאות העולמי משנת ‪1961‬‬
‫נכתב‪" :‬הצלחת השליטה על המלריה בישראל‬
‫וההתקדמות הבולטת הנוכחית במסע לביעור‬
‫המלריה באותה אר‪ ,-‬היא הודות ליוזמתו‪ ,‬ניסיונו‪,‬‬
‫האנרגיה וההתלהבות של ד"ר מר שהועברו לאלה‬
‫ששפר מזל לעבוד ע האיש החכ‪ ,‬הנדיב והצנוע‬
‫הזה"‪.‬‬
‫ביתו של פרופסור גדעו מר‪ ,‬שוק לפני מספר‬
‫שני בשיתו‪ +‬המועצה לשימור מבני ואתרי‬
‫כחלק מפרוייקט שימור מושבת הראשוני ראש פינה‪ .‬מאז מוצגי באחד החדרי פריטי‬
‫מביתו של הפרופסור וציוד ששימש למחקריו; שאר החללי משמשי את הנהלת 'עמותת‬
‫אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫שירותי‬
‫ציבוריי‬
‫צפו‬
‫חדר מדריכי‬
‫מוזיאו‬
‫פרופסור מר‬
‫משרד מנכ"ל העמותה‬
‫כניסה‪/‬יציאה‬
‫גלריית‬
‫תערוכות מתחלפות‬
‫משרד מזכירות‬
‫חלל ריק בו כניסה‬
‫לסליק נשק יש‬
‫קומת כניסה בית פרופסור מר‬
‫מצב קיי‬
‫‪5‬‬
‫מטבחו‬
‫צוות‬
‫צפו‬
‫משרד מנהל‬
‫הדרכה‬
‫מחס‬
‫מחס‬
‫קומהעליונה בית פרופסור מר‬
‫מצב קיי‬
‫‪6‬‬
‫שימוש נוכחי של המבנה‪:‬‬
‫בית פרופסור מר שוק ושוחזר בשיתו‪ +‬ע המועצה לשימור אתרי ומבני ובו שלוש קומות‪:‬‬
‫קומה תחתונה‪ :‬משמשת כמסעדה‪ ,‬הפועלת בזיכיו מהעמותה לשיחזור ראש פינה‪.‬‬
‫קומת הכניסה‪ :‬חלק קט מהשטח משמש כמוזיאו לפרופסור מר ופועלו; שאר‬
‫החללי משמשי את הנהלת העמותה לשיחזור אתר מושבת הראשוני‬
‫ואג‪ +‬ההדרכה‪.‬‬
‫קומה עליונה‪ :‬מחס ומשרד מנהל ההדרכה‪.‬‬
‫מצב סטטוטורי‪ ,‬מיגרש‪ ,‬שטח‪ ,‬מבני דרושי‪:‬‬
‫על המבנה חלה תוכנית מס' ג‪ – 8886/‬אתר לאומי ראש פינה וסביבתו )בתוק‪ +‬משנת ‪.(2001‬‬
‫ייעוד הקרקע‪:‬‬
‫תכליות מותרות‪:‬‬
‫גוש‪:‬‬
‫'מבני ציבור';‬
‫משרדי‪ ,‬אולמות ומסעדה ‪.‬‬
‫‪13939‬‬
‫‪3‬‬
‫חלקי חלקה‪:‬‬
‫היק‪ +‬הבינוי המותר‪ :‬לא תותר כל בניה מחו‪ -‬להשלמות הנדרשות במסגרת קווי המתאר‬
‫של המבנה‪.‬‬
‫העבודה הנוכחית איננה מציעה כל בינוי או שינוי במבנה ולכ אי צור)‬
‫בהגשת בקשה להיתר בניה‪.‬‬
‫מצב פיזי נוכחי‪:‬‬
‫מבנה בית פרופסור מר שוחזר ושוק בשיתו‪ +‬המועצה לשימור מבני ואתרי התיישבות‬
‫כחלק מפרוייקט שיחזור אתר מושבת הראשוני‪.‬‬
‫תשתיות המבנה קיימות ואי צור) להרחיב‪.‬‬
‫יש צור) בחיזוק הקומה הראשונה על מנת לאפשר פעילות ושהייה של כ' ‪ 50‬איש בו זמנית ‪ +‬צוות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫חשיבות האתר למורשת הלאומית‪:‬‬
‫בית פרופסור כחלק מאתר שיחזור מושבת הראשוני בראש פינה מסמל חלוציות‪ ,‬ציוניות‪,‬‬
‫מצוינות ואהבת המולדת‪ :‬הפרופסור הגיע לראש פינה כשליח האוניברסיטה העיברית‬
‫למטרת מחקר מחלת המלריה; במהל) חייו בראש פינה‪:‬‬
‫ הקי והפ) את ביתו כמפקדת ההגנה וא‪ +‬בנה בביתו סליק נשק בלתי חוקי; תו)‬
‫סיכו חייו ובני ביתו‪.‬‬
‫ ביתו הפ) למעבדה לחקר מחלת המלריה; ובו התפתח המחקר שהוביל לגילוי‬
‫והבנת האפידמיולוגיה של הקדחת וריפוייה‪.‬‬
‫ הפרופסור עזר בתיכנו והקמת היישובי הגליל‪ ,‬בצורה כזו שתקטי את הסיכו‬
‫לחלות במלריה‪.‬‬
‫ שירת את המדינה בצה"ל ובמשרות ציבוריות במשרד הבריאות‪.‬‬
‫המבנה והתצוגות המתוכננות באות להנציח את מורשתו של הפרופסור‪ ,‬אשר דר) פעולותיו‬
‫ואורחות חייו נית ללמוד על המושבה ראש פינה והיישוב היהודי בגליל בשני שלפני‬
‫הקמת המדינה ועד היו‪.‬‬
‫כמו כ סיפורו של הפרופסור‪ ,‬מהווה מקור השראה‪ ,‬בשילוב בי ערכי המצוינות האישית‬
‫בתחו המדע והמחקר ע אהבת האר‪ -‬והקרבה למענה‪.‬‬
‫רמת סיכו לקיומו‪ :‬בינונית נוטה לגבוהה; סיפורו של פרופסור מר ופועלו יאבדו במידה‬
‫ולא יונצח בביתו שבראש פינה‪ ,‬כיו ישנ מספר בעיות עיקריות‪:‬‬
‫ התצוגה הקיימת דלה ואינה מצליחה להעביר את סיפור חייו והישגיו המרשימי‬
‫של מר שנרשמו לאור) השני בראש פינה ובגליל‪.‬‬
‫ המיצגי והציוד מוצגי ללא סדר‪ ,‬ללא קיטלוג‪ ,‬שילוט ואמצעי תצוגה הולמי‪.‬‬
‫ מרבית משטח המבנה משמש כמשרדי עמותת אתר השחזור‪ ,‬הפעילות בו אינה‬
‫מכסה את עלויות התחזוקה הגבוהות‪.‬‬
‫תפיסת התיכנו והפיתוח המוצעי‪:‬‬
‫ אירגו מחדש של חללי המבנה‪ ,‬שידרוג החלל הפנימי והתאמתו לתצוגה‪.‬‬
‫ פיתוח נושאי לתצוגה‪ ,‬ממהל) חייו של פרופסור מר‪ ,‬בזיקה ליישוב היהודי‬
‫במושבה ובגליל‪.‬‬
‫‬
‫פיתוח חלל לכנסי‪ ,‬פעילות וסדנאות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫עקרונות הפרוגרמה והתיכנו המוצעי‪:‬‬
‫ צמצו פער טכנולוגי‪ ,‬פיתוח מער) תצוגה מודרני וחווייתי וחידוש המיצגי שיתאימו‬
‫לעשר השני הבאות‪.‬‬
‫ פיתוח מרכז חינוכי'ערכי לתולדות ההתיישבות היהודית באיזור‪.‬‬
‫ יצירת תנאי מושכי ומתאימי לכל האוכלוסייה‪.‬‬
‫ הפעלת את האתר בכל ימות השנה‪ ,‬לאירוח קבוצות‪ ,‬משפחות ויחידי‪ ,‬ע צוות‬
‫גרעיני קבוע מיומ‪.‬‬
‫ טיפוח המקו והפעלתו ברמת שירות‪ ,‬ניקיו ותחזוקה גבוהה ביותר‪.‬‬
‫ חיזוק הקשר והזיקה של הציבור ובעיקר בני נוער אל מורשת האר‪ -‬המגולמת באתר‪.‬‬
‫ לפתח קישרי הדדיות סינרגיי ע גופי אחרי העוסקי בטיפוח מורשת‪ ,‬תרבות‬
‫וסביבה במרחב ומקדמי ערכי חינוכיי ומורשת ציונית‪ ,‬וליזו פעילויות משותפות‪.‬‬
‫ מינו‪ +‬התיירות והביקורי במתח שיחזור מושבת הראשוני בכללותו‪.‬‬
‫ להשתמש באתר כמנו‪ +‬לשיפור תדמית והכרת ער) עצמית של תושבי האזור‪.‬‬
‫מספר מבקרי הצפוי‪:‬‬
‫להל צפי ביקוש במימוש מלא של תכנית הפיתוח המוצעת‪ ,‬לפי פלחי השוק‪:‬‬
‫מספר מבקרי צפוי‬
‫פלח שוק‬
‫פלח השוק הבלתי מאורג‬
‫מבוגרי‬
‫ילדי‬
‫פלח השוק המאורג‬
‫מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫חוקרי‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי‪ ,‬מוסדות ורשויות‪:‬‬
‫עובדי ובני משפחת‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני‪ :‬חברי ובני‬
‫משפחותיה‬
‫צבא וכוחות הביטחו‬
‫תיירות נכנסת‬
‫סה"כ‬
‫‪20,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪37,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫פידיו צפוי‪:‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫כמות מבקרי‪/‬משתתפי‬
‫מחיר ממוצע‬
‫לאד‬
‫סה"כ פדיו‬
‫)מעוגל‪ ' ,‬כולל מע"מ(‬
‫דמי כניסה‬
‫הדרכות‬
‫כנסי‪ ,‬סדנאות ופעילות )כולל כיבוד‬
‫קל(‬
‫סה"כ‬
‫‪150,000‬‬
‫‪74,000‬‬
‫חינ‬
‫‪10‬‬
‫‪726,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪36‬‬
‫‪652,000‬‬
‫‪1,378,000‬‬
‫‪9‬‬
‫תוכנית השקעות‬
‫אומד ההשקעות המפורט לפרוייקט כולו‪ ,‬נמצא בנספחי‪ ,‬להל תמציתו‪:‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫הוצאות קד פיתוח )ייזו‪ ,‬ייעו‪,-‬‬
‫תכנו‪ ,‬טיפול משפטי‪ ,‬ליווי מקצועי‪,‬‬
‫תחקיר‪ ,‬אוצרות‪ ,‬עיצוב ועוד(‬
‫תשתיות ופיתוח )שידרוג מערכת ביוב‪,‬‬
‫מי וחשמל וכו'(‬
‫שיפו‪ ,-‬הרחבת חללי פנימיי והסדרת‬
‫המבנה‬
‫ציוד‪ ,‬ריהוט‪ ,‬איבזור‪ ,‬תאורה‪ ,‬מערכות‪,‬‬
‫מתקני‪ ,‬שילוט‪ ,‬מעלו וכו'‬
‫סה"כ‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫' כולל מע"מ‬
‫סה"כ‬
‫‪596,000‬‬
‫‪596,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪313,000‬‬
‫‪269,000‬‬
‫‪1,836,000‬‬
‫‪678,000‬‬
‫‪2,975,000‬‬
‫‪947,000‬‬
‫‪582,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪3,014,000‬‬
‫‪4,422,000‬‬
‫טבלת מקורות המימו‪:‬‬
‫מקור המימו‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫' כולל מע"מ‬
‫סה"כ‬
‫מ‪.‬מ‪ .‬ראש פינה‬
‫‪200,333‬‬
‫‪200,333‬‬
‫‪200,333‬‬
‫‪601,000‬‬
‫חמ"ת‪/‬משרד התיירות‬
‫‪938,400‬‬
‫‪325,933‬‬
‫‪299,667‬‬
‫‪1,564,000‬‬
‫משרד ראש הממשלה‬
‫סה"כ‬
‫‪1,836,267‬‬
‫‪420,733‬‬
‫‪2,975,000‬‬
‫‪947,000‬‬
‫‪2,257,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪4,422,000‬‬
‫‪10‬‬
‫סיכו היתכנות כלכלית‪:‬‬
‫' כולל מע"מ‬
‫סעי‪%‬‬
‫סה"כ השקעות‬
‫‪4,422,000‬‬
‫היק‪ %‬ביקוש שנתי‬
‫מספר מבקרי בשנה‬
‫‪150,000‬‬
‫כוח אד‬
‫כוח אד קבוע‬
‫כוח אד זמני‬
‫הוצאות תיפעול‬
‫הוצאות קבועות ללא שכר עבודה‬
‫הוצאות משתנות ללא שכר עבודה‬
‫שכר עבודה‬
‫סה"כ הוצאות משתנות‬
‫מבקרי‬
‫משרה‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪146,000‬‬
‫‪161,000‬‬
‫‪289,000‬‬
‫‪596,000‬‬
‫סה"כ הכנסות בשנה‬
‫‪1,378,000‬‬
‫עוד‪/%‬גירעו תיפעולי‬
‫‪782,000‬‬
‫שיעור תשואה תזרימי להו השקעות על בסיס עוד‪ %‬תיפעולי‬
‫‪18%‬‬
‫נקודת איזו תיפעולית באחוזי מהפידיו הפצוי‬
‫היק‪ +‬המבקרי בנקודת האיזו התיפעולית‬
‫‪37,000‬‬
‫‪25%‬‬
‫מבקרי‬
‫סה"כ פחת לשנה‬
‫‪673,000‬‬
‫רווח‪/‬הפסד‬
‫‪109,000‬‬
‫תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי‬
‫‪2%‬‬
‫רקע ומצב קיי‬
‫בימי של תחילת המושבה‪ ,‬הגליל העליו ועמק החולה בפרט היו נגועי במלריה‪ ,‬מחלה‬
‫שגבתה מחיר כבד בנפש‪ .‬המלחמה במלריה כללה מאבק יו יומי במפיצי המחלה‪ ,‬הזחלי‬
‫והיתושי‪ ,‬באמצעות ניקוז השטחי ומקומות הדגירה באמצעי פיזיי וכימיי‪ .‬פעילות‬
‫זו התבססה על מחקרי שעסקו באורח חייה של מיני היתושי השוני‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אחד מעמודי התוו) בתחו זה היה פרופ' גדעו ג‪ .‬מר‪ ,‬שהגיע ע משפחתו לראש פינה‬
‫בשנת ‪ 1929‬וזמ קצר אחר כ) מונה למנהל המכו‪ ,‬תפקיד אותו מילא עד מותו במר‪.1961 -‬‬
‫תרומתו של מר בהדברת המלריה באר‪ -‬ובעול זיכתה אותו בהכרה והוקרה בי לאומיי‪.‬‬
‫גדעו גרונימוס מר נולד בליטא ב – ‪ ;1894‬הוא סיי את לימודיו התיכוניי ובשנת ‪1912‬‬
‫החל את לימודי הרפואה באוניברסיטה של היידלברג בגרמניה‪ .‬במהל) תקופת לימודיו‬
‫התוודע לפעילות התנועה הציונית והצטר‪ +‬לשורותיה‪.‬‬
‫בתחילת ‪ 1914‬החליט להפסיק את לימודיו ולעלות לאר‪'-‬ישראל‪ .‬בתקופה הראשונה באר‪-‬‬
‫השתלב בשמירה בפרדסי במקומות שוני‪ .‬צעדו זה היה למורת רוח של הוריו‪ ,‬שביקשו‬
‫שיחזור לאוניברסיטה ויסיי את לימודיו‪.‬‬
‫בתקופת מלחמת העול הראשונה‪ ,‬התנדב מר לגדוד העברי והועבר למחנה שנקרא‬
‫"ורדיא"‪ .‬לאכזבת המתגייסי ה לא נקראו להילח ביחידה קרבית אלא כפלוגת עזר של‬
‫נהגי הפרדות‪ ,‬וכ) הגיעו למערכה בגליפולי‪ .‬זמ קצר אחר כ) התמנה מר לשמש כשלישו של‬
‫טרומפלדור‪.‬‬
‫לאחר המלחמה‪ ,‬ב' ‪ ,1919‬חזר מר לאר‪ -‬ושימש כסניטר בתחנה האנטימלרית של דר' נת‬
‫שטראוס במוסררה בירושלי‪ ,‬ש למד והשתל בתחו המלריה‪ .‬במהל) התקופה הזו‬
‫פרצו מאורעות ‪ 1920‬בירושלי וז'בוטינסקי‪ ,‬שהכיר את מר מתקופת המלחמה‪ ,‬מינה אותו‬
‫לחלק נשק בעיר‪.‬‬
‫משנרגעו הרוחות קיבל עליו תפקיד של מפקח אנטימלרי מטע "הדסה"‪ ,‬בעבודה ניסויית‬
‫באזור כינרת‪ ,‬בהנהלתו של דר' קליגלר‪ .‬קליגלר‪ ,‬שהתרש מכישרונותיו כחוקר הצליח‬
‫לשכנע אותו לנסוע ולהשתל בחקר המלריה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1922‬הצטר‪ +‬מר למייסדי 'גדוד העבודה ע"ש טרומפלדור' ועבד כתברוא בעי חרוד‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1923‬נשא לאישה את זינה‪ ,‬בתו של ר' זלמ רבינובי‪ '-‬מפוניבז'‪ ,‬ויחד נסעו בני הזוג‬
‫לרומא‪ ,‬איטליה ש השלי מר את לימודי הרפואה‪ .‬בי השני ‪ 1927'8‬השתל בנושא‬
‫מחלות טרופיות‪ ,‬ברפואה מונעת ובאפידמיולוגיה‪ ,‬באמסטרד ופריס‪.‬‬
‫ב' ‪ 1928‬חזרו בני הזוג ובת הצעירה מיה ארצה‪ ,‬ומר נשלח מטע האוניברסיטה העברית‬
‫לשמש כעוזרו של פרופ' קליגלר בתחנה לחקר המלריה בראש פינה‪ .‬כשהגיעו לראש פינה‬
‫שוכנה המשפחה באחד ממבני בית הפקידות‪ ,‬שהיה הרוס בחלקו הגדול‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אחד החדרי שימש את המשפחה למגורי והשני היה‬
‫ל'תחנה לחקר המלריה'‪ .‬היו בו שלושה שולחנות‬
‫קטני‪ ,‬מספר כסאות‪ ,‬כמה מדפי‪ ,‬צנצנות ושני‬
‫פרופסור מר ומשפחתו בביתו בראש פינה‬
‫מיקרוסקופי‪.‬‬
‫ביצות החולה במרחק ‪ 14‬ק"מ שימשו כשדה העבודה‬
‫של התחנה לחקר המלריה‪.‬‬
‫פרו‪ -‬מאורעות ‪ 1929‬התמנה מר למפקד ההגנה בראש‬
‫פינה‪ .‬התחנה שימשה כמפקדה בנושא ההגנה של אזור‬
‫ראש פינה בתקופת מאורעות ‪ 1929‬ובהמש) במהל)‬
‫המרד הערבי ‪ .1939 ' 1936‬כמו כ נבנו בבית ובגינה‬
‫סליקי לאחזקת נשק בלתי לגאלי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1930‬הוטל על מר לשרת כרופא ליחידות הצבא‬
‫הבריטי הפרושות בגליל העליו והתחתו‪ .‬בשנת ‪1939‬‬
‫החלה ההתיישבות בעמק החולה‪ ,‬ופרט לעבודת‬
‫המחקר‪ ,‬קיבלה התחנה על עצמה ג את הדרכת‬
‫התושבי ותיכנו היישובי למניעת התפרצות‬
‫המלריה‪.‬‬
‫ע פרו‪ -‬מלחמת העול השנייה )‪ (1939‬פתח הצבא הבריטי בתחנה בראש פינה בית ספר‬
‫לרופאי וסניטרי רפואיי‪ .‬מר הדרי) אות כיצד להילח במלריה בתנאי שדה‪ .‬שנה‬
‫אחר נשלח לעיראק ולפרס ובהמש) לבורמה‪ .‬ב' ‪ 1943‬מונה 'יוע‪ -‬ראשי בכל צבאות הברית‬
‫במזרח הרחוק'‪ ,‬שמנו אז כמיליו וחצי חיילי‪.‬‬
‫ה' ד‪.‬ד‪.‬ט‪ ,.‬שהומצא בארצות הברית בשנת ‪ ,1944‬הביא לשינוי הגדול במהל) המלחמה‪ .‬מר‬
‫היה הראשו בעול שהשתמש ב' ד‪.‬ד‪.‬ט‪ .‬בתנאי שדה‪ .‬אלפי ק"מ בג'ונגלי רוססו על ידי‬
‫מרססי שהומצאו על ידו והותקנו במטוסי‪.‬‬
‫הוא רקח וערבב חומרי הדברה שוני וממיסי שוני עד שגילה את היחסי היעילי‬
‫לשימוש ולהדברה‪ .‬בזכות מחקריו אלה זכה להוקרה בינלאומית גדולה‪.‬‬
‫ערב מלחמת העצמאות מונה מר לרופא ראשי בחטיבת "יפתח"‪ .‬בשנת ‪ 1949‬מונה לרופא‬
‫ראשי במטה הכללי של צה"ל‪ ,‬בדרגת סא"ל‪ ,‬עד שחרורו‪ .‬בתקופה זו נרש הישג משמעותי‬
‫– הכושר המלחמתי של צה"ל לא נפגע בשל מחלות מדבקות‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ע הקמת משרד הבריאות מונה מר כיוע‪ -‬המשרד לענייני מלריה ונבחר לייצג את מדינת‬
‫ישראל בארגו הבריאות העולמי‬
‫בשנת ‪ 1956'7‬שימש כמנכ"ל בפועל של משרד הבריאות‪ .‬במהל) שני אלה המשי) לנהל‬
‫את התחנה בראש פינה ולהתגורר בה ע משפחתו‪ ,‬הוא הקדיש את מרבית זמנו למחקר‬
‫בתחו הפרזיטולוגיה‪ ,‬קידו תחו הרפואה המונעת והדרכת חוקרי מהאר‪ -‬ומהעול‪.‬‬
‫ב' ‪ ,1961‬נפטר‪.‬‬
‫בית פרופסור מר‪ ,‬הינו חלק מקומפלקס מבני בית הפקידות שהוקמו בי השני ‪,1884'1885‬‬
‫ושימשו כמרכז ניהולי לפקידי הברו רוטשילד בגליל‪ ,‬היועצי ומדריכי החקלאות‪.‬‬
‫סמו) למבנה ניטע ג הברו‪ ,‬לרווחת של פקידי הברו; הגינה שימשה ג לנטיעת זני‬
‫צמחי אר‪ -‬ישראליי לניסויי שוני למניעת מחלת המלריה‪.‬‬
‫כיו‪ ,‬משמש המבנה בעיקר כמשרדי הנהלת 'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש‬
‫פינה' וכמרכז מידע למטיילי במושבה‪.‬‬
‫הבקשה הנוכחית הינה אחת משלוש בקשות שנערכות למשרד ראש הממשלה במסגרת‬
‫התוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית; הבקשות הנוספות עוסקות במבנה בית‬
‫הפקידות )פיק"א( הצמוד; ומלו אלטרשוור‪.-‬‬
‫פרופסור מר ובנו באג החולה‬
‫מטרת העבודה הנוכחית לגבש פרוגרמה לחיזוק סיפורו של‬
‫פרופסור מר כחלק מסיפורה של המושבה הכולל תעוזה‪,‬‬
‫חלוציות‪ ,‬מצוינות ונכונות לסיכו חיי בהגנה על המושבה‬
‫והמולדת‪ ,‬והצגת תפיסה רעיונית לפיתוח החללי במבנה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫מצב סטטוטורי‬
‫השטח נמצא בתחו השיפוט של המועצה המקומית ראש פינה; בבעלות המועצה המקומית‬
‫ראש פינה והעמותה לשיחזור ראש פינה‪.‬‬
‫על השטח חלה תוכנית מס' ג‪ – 8886/‬אתר לאומי ראש פינה וסביבתו )בתוק‪ +‬משנת ‪;(2001‬‬
‫ייעוד שטח המבנה‪' :‬מבני ציבור'‪.‬‬
‫התכליות המותרות‪ :‬משרדי‪ ,‬אולמות ומסעדה בקומת הקרקע‪.‬‬
‫המבנה נמצא במתח לשימור ולפי הוראות התוכנית לא תותר כל בניה מחו‪ -‬להשלמות‬
‫הנדרשות במסגרת קווי המתאר של המבנה‪.‬‬
‫תוכנית מס' ג‪ – 8886/‬אתר לאומי ראש פינה וסביבתו‬
‫)בתוק‪ %‬משנת ‪(2001‬‬
‫בית פרופסור מר‬
‫‪15‬‬
‫הפעילות המורחבת והפיתוח המוצע במבנה‬
‫הרחבת הפעילות במבנה תהווה נדב) חשוב בפיתוח אתר השיחזור של מושבת הראשוני‬
‫ע"י תיעוד ותצוגת פריטי מההיסטוריה של המושבה והחיי בה‪.‬‬
‫המבנה הינו חלק מאתר שיחזור מושבת הראשוני; כחלק מפיתוח אתר השיחזור מתוכננת‬
‫הקמת מבואת כניסה מדרו לאתר השיחזור‪ ,‬בגיא צמוד; ממבואת הכניסה יוסדר מעלו‬
‫אלכסוני שישנע את המבקרי לאתר השיחזור; המבואה והמעלו הינ הפתרו שנמצא‬
‫לבעיית נגישות המבקרי ולתנועה הרבה באתר בימי שיא‪.‬‬
‫נקודת העצירה של המעלו מתוכננת ברחבת‬
‫הכניסה לבית פיק"א ולבית מר שמהווי את‬
‫התחנה הראשונה של הביקור באתר השיחזור‪.‬‬
‫העבודה הנוכחית‪ ,‬עוסקת בבית מר ומציעה‬
‫צימצו בחללי המשרתי את הנהלת העמותה‬
‫והרחבת חללי פעילות ותצוגה בנושא פרופסור‬
‫גדעו מר‪ ,‬חייו‪ ,‬פועלו והישגיו תו) זיקה לחיי‬
‫במושבה‪.‬‬
‫בכניסה למבנה יוסדר דלפק קבלה ומידע‪ ,‬בו‬
‫יוכלו המבקרי לקבל את כל המידע הדרוש לה‬
‫למהל) הביקור בראש פינה; החלל ישמש ג‬
‫כמזכירות העמותה‪.‬‬
‫תצוגת פרופסור גדעו מר‬
‫כיו מוקדש למר רק חדרו קט‪ ,‬בו מוצגי‬
‫בדוחק‪ ,‬צפיפות‪ ,‬ללא שילוט והסבר ציוד מחייו‬
‫ומחקריו של הפרופסור‪.‬‬
‫תצוגת פרופסור מר‪ ,‬היו‬
‫‪16‬‬
‫מרבית מקומת הכניסה תוקדש להצגת פרופסור גדעו מר‪ ,‬פועלו ותרומתו למושבה‪,‬‬
‫להתיישבות בגליל ולמיגור מחלת המלריה‪ .‬יוצבו מיצגי דינאמיי המשלבי חוויה‬
‫תודעתית ע גירוי‪ ,‬סיפוק וסקרנות‪.‬‬
‫המיצגי יתוכננו לשימוש באופ דינאמי ואינטראקטיבי שיגרו להפעלת המבקרי‪ ,‬וככל‬
‫שנית לא בהתרשמות‪/‬צפייה פאסיבית )מיצגי תלויי( נית יהיה לגעת‪ ,‬לחוש ולנסות‪:‬‬
‫קיוסק מידע ממוחשב‪ ,‬ציוד ששימש את הפרופסור במחקריו )מלכודות‪ ,‬מבחנות‪,‬‬
‫מיקרוסקופ‪ ,‬מיכלי ע דגמי יתושי ועוד(; התנסויות בציוד חיי היו יו של תושבי ראש‬
‫פינה )מכונת כתיבה‪ ,‬נול‪ ,‬גרמופו‪ ,‬פתיליה‪ ,‬פרימוס ועוד(‪ ,‬ציוד חקלאי וכו'‪.‬‬
‫בתחילת שנת ‪ ,2010‬הסתיי תחקיר על בית פרופסור מר ופועלו‪ ,‬עבור 'עמותת אתר‬
‫השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'; התחקיר נער) ע"י ד"ר אסתי ינקלבי‪ 1‬ובו מוצעי‬
‫הנושאי המומלצי להצגה‪:‬‬
‫♦ שיחזור המעבדה‪ ,‬של הפרופסור ע"י הצגת ציוד ששימש את הפרופסור במחקריו‪:‬‬
‫מיקרוסקופי‪ ,‬מלכודות יתושי‪ ,‬מאזניי‪ ,‬פרפרטי‪ ,‬מודלי‪ ,‬ספרות מיקצועית‪,‬‬
‫כלי עבודה ועוד‪.‬‬
‫התצוגה תיכלול‪ ,‬מסמכי ופרקי יומני המחקר המצייני את ההצלחות‪,‬‬
‫וריפליקות של משחות‪ ,‬נוזלי בצנצנות וטבליות שיוצרו במעבדה‪.‬‬
‫מוצע כי בימי שיא וכאשר יגיעו קבוצות‪ ,‬ידגי מדרי) מהאתר ניסוי בכלי המעבדה‬
‫המשוחזרי; הניסויי לא בהכרח בנושא המלריה‪ ,‬אלא להדגי את צורת העבודה‬
‫של הפרופסור בטכנולוגיה הישנה‪.‬‬
‫♦ שדה המחקר‪ ,‬בעמק החולה‪:‬‬
‫ דרכי איסו‪ +‬יתושי‪ ,‬לכידת‪.‬‬
‫ ניסויי במרחב הפתוח של תכשירי ואמצעי הדברה שוני‪.‬‬
‫ דרכי ההתמודדות של החוקר בשטח‪ ,‬למניעת הדבקתו במחלה )פרטי‬
‫לבוש‪ ,‬תכשירי ניסיוניי למריחה ועוד(‬
‫ הקמת תחנת מחקר בעמק החולה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תחנות מחקר ושדה המחקר‬
‫תחנת סלחיה‬
‫עמק החולה‬
‫ריסוס בד‪.‬ד‪.‬ט‪ .‬עמק החולה‬
‫דוגמה למעבדה משוחזרת )של מארי קירי(‬
‫מר‪1955 ,‬‬
‫צלוחיות גידול היתושי‬
‫עובדי התחנה מטפלי בחדר המלכודות‬
‫מעבדת המחקר בתחנת ראש פינה‬
‫‪18‬‬
‫♦ ההתיישבות בגליל‪ :‬היישובי בגליל מסו‪ +‬שנות ה'‪ 30‬ועד שנות ה' ‪ ,50‬שהוקמו‬
‫בליווי והדרכה של פרופסור מר‪ ,‬לצימצו ההדבקות במחלת המלריה‪.‬‬
‫דוגמאות לאמצעי להתגוננות בבתי מפני יתוש האנופלס )חלונות מרושתי‪,‬‬
‫דלתות כפולות‪ ,‬כילות‪ ,‬מסכות‪ ,‬בגדי עבי ועוד‪.‬‬
‫♦ המלריה בצפו הגליל ובישראל‪ ,‬התצוגה תיכלול‪:‬‬
‫ הסבר על המחלה ותסמיניה‪.‬‬
‫ יתוש האנופלס‪.‬‬
‫ הדרכי למניעת המחלה‪.‬‬
‫ ציו האיזורי בצפו הגליל ובישראל‪ ,‬אשר היו נגועי במחלה‪.‬‬
‫ מדינת ישראל ומלחמתה במלריה‪.‬‬
‫ המלריה במאה ה'‪.21‬‬
‫ הדרכי והאמצעי שהובילו להדברתה באמצעות ריסוס ד‪.‬ד‪.‬ט‪ .‬במטוסי‪.‬‬
‫ אמצעי מודרניי להדברה וטיפול במחלה‪.‬‬
‫ועוד‪.‬‬
‫פריסת מחלת המלריה בשני‬
‫מכתב מתלמידי בית ספר בקיבו‪-‬‬
‫עמיר אשר ביקרו במעבדה של‬
‫‪19‬‬
‫♦ חדר עבודה‪:‬‬
‫ סיפריה בה מוצגי פירסומי ומחקרי )אותנטיי או ריפליקות(‪.‬‬
‫ ציוד וריהוט חדר העבודה‪ ,‬עליה נכתבו מחקריו של הפרופסור‪.‬‬
‫♦ הגנה וביטחו‪ ,‬נושאי לתצוגה‪:‬‬
‫ גדוד נהגי הפרדות‬
‫ מאורעות ‪.1920'1921‬‬
‫ מר כמפקד ההגנה בראש פינה‬
‫ הסליק וכלי הנשק של היישוב היהודי‪.‬‬
‫ תקופת שירותו של הפרופסור כחייל הצבא הבריטי באר‪ ,-‬במפר‪ -‬הפרסי‬
‫ובדרו מזרח אסיה‪.‬‬
‫ שירותו של מר כרופא בצ‪.‬ה‪.‬ל‪.‬‬
‫בעתיד מתוכנ שיחזור הסליק ופתיחתו לקהל‪.‬‬
‫הכניסה לסליק בבית מר‬
‫מר במדי הגדוד העברי‬
‫מר במדי צה"ל ליד ביתו בראש פינה‬
‫‪20‬‬
‫♦ חיי היו יו בראש פינה‪:‬‬
‫ התפתחות המושבה ראש פינה‬
‫לאור) התקופות‪.‬‬
‫ שיחזור של בית מגורי של תושבי‬
‫המושבה‪ ,‬על ידי הצגת ציוד‬
‫ששימש לחיי היו יו )מיטות‪ ,‬כלי‬
‫מטבח‪ ,‬ציוד כביסה‪ ,‬ארונות‪ ,‬ביגוד‬
‫תקופתי ועוד(‪.‬‬
‫ חיי הילדי במושבה – בית ספר‪,‬‬
‫משחקי‪ ,‬עזרה בחקלאות ועוד‪.‬‬
‫ חקלאות ותעשייה‪.‬‬
‫♦ שיחזור גינת צימחי המרפא‪ ,‬בג מר‪,‬‬
‫הסמו); שתילת צמחי ששימשו‬
‫לניסיות והכנת תמציות ומשחות לדחיית‬
‫יתושי האנופלס; ליד כל חלקה‪ ,‬שילוט‬
‫מתאי המתאר את הצמח ושימושו‬
‫בתהלי) הדברת המלריה ומניעתה‪.‬‬
‫למעלה מימי‪ :‬מגש פרפרטי; למעלה משמאל‪ :‬מלכודת יתושי;‬
‫למטה מימי‪ :‬פרפרט זחל אנופלס; למטה משמאל‪ :‬מיקרוסקופ בינקולר‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חלל כינוסי ופעילות‬
‫הסדרת החלל בקומה העליונה המשמשת כמחס כחלל כינוסי ופעילות כגו‪:‬‬
‫ הרצאות‬
‫ מפגשי‬
‫ כנסי קטני‬
‫ סדנאות‬
‫ תערוכות‬
‫ קבלות פני‬
‫ כיתות אמ‬
‫ מכירות פומביות של פריטי אמנות ואספנות‬
‫ דיוני מועצות מנהלי‬
‫ אסיפות שנתיות של העמותה וחבריה‬
‫ הרמת כוסית לקראת חגי ומועדי‬
‫ ערבי ראיונות‬
‫ מסיבות עיתונאי‬
‫ מופעי מוסיקה‬
‫ ערבי שירה וזמר‬
‫ פעילויות חינוכיות שונות לתלמידי ונוער‬
‫ועוד‬
‫נגישות לבעלי מוגבלויות תוסדר בשיתו‪ +‬ע יוע‪ -‬מוסמ) לנושא‪ ,‬שיית את חוות דעתו ואת‬
‫האפשרויות העומדות לביצוע‪.‬‬
‫מופעי מוזיקה‬
‫ערבי שירה‪ ,‬זמר וכיתות אומ‬
‫כנסי קטני‬
‫הרצאות‬
‫דוגמאות לפעילות בחלל הכנסי והסדנאות‬
‫‪22‬‬
‫קהלי היעד‬
‫הביקור מתאי ומיועד לכל קשת הפילוח של קהלי היעד )במסגרת הקבוצתית והעצמאית(;‬
‫מכל האר‪ ,-‬במסגרת טיולי יו ונופשוני משפחות‪ ,‬חבורות וקבוצות‪.‬‬
‫ביקוש השוק המאורג צפוי לכלול‪:‬‬
‫ מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫ חוקרי‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר‪.‬‬
‫ 'גיל הזהב' – גמלאי‪.‬‬
‫ וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי‪ ,‬מוסדות ורשויות‪ :‬עובדי ובני משפחת‪.‬‬
‫ התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני‪ :‬חברי ובני משפחותיה‪.‬‬
‫ צבא וכוחות הביטחו‪.‬‬
‫ תיירות נכנסת‪.‬‬
‫השוק הבלתי מאורג כולל זוגות‪ ,‬משפחות ע ילדי וחבורת זוגות ומשפחות בטיולי יו‪.‬‬
‫קהל יעד נוס‪ +‬הוא נופשי לינה המתאכסני במרחב ובמסגרת השהייה עורכי טיולי יו‪,‬‬
‫מבקרי במגוו אתרי ומשתתפי בפעילויות שונות‪.‬‬
‫להל צפי ביקוש לביקור באתר‪ ,‬לפי פלחי השוק‪:‬‬
‫פלח שוק‬
‫פלח השוק הבלתי מאורג‬
‫מבוגרי‬
‫ילדי‬
‫פלח השוק המאורג‬
‫מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫חוקרי‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי‪ ,‬מוסדות ורשויות‪:‬‬
‫עובדי ובני משפחת‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני‪ :‬חברי ובני‬
‫משפחותיה‬
‫צבא וכוחות הביטחו‬
‫תיירות נכנסת‬
‫סה"כ‬
‫מספר מבקרי צפוי‬
‫‪20,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪37,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪23‬‬
‫קיבולת האתר‬
‫קיבולת האתר עומדת על כ' ‪ 130‬מבקרי; כ' ‪ 80‬בו זמנית בתצוגה ועוד כ' ‪ 50‬בחלל הכינוסי‬
‫והפעילות‪.‬‬
‫הפעילות באתר מתקיימת מ' ‪ 9:00‬עד ‪ 17:00‬ומש) כל ביקור בקומת התצוגה כעשרי‬
‫דקות‪ ,‬נית לארח כ' ‪ 24‬סבבי ביקור שה כ' ‪ 1,950‬מבקרי ביו‪.‬‬
‫פידיו צפוי‪:‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫כמות מבקרי‪/‬משתתפי‬
‫מחיר ממוצע‬
‫לאד‬
‫סה"כ פדיו‬
‫)מעוגל‪ ' ,‬כולל מע"מ(‬
‫דמי כניסה‬
‫הדרכות‬
‫כנסי‪ ,‬סדנאות ופעילות )כולל כיבוד‬
‫קל(‬
‫סה"כ‬
‫‪150,000‬‬
‫‪74,000‬‬
‫חינ‬
‫‪10‬‬
‫‪726,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪36‬‬
‫‪652,000‬‬
‫הסברה לחיילי בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימי‬
‫‪1,378,000‬‬
‫‪24‬‬
‫תיאור פיזי‬
‫שירותי‬
‫ציבוריי‬
‫הנהלת העמותה‬
‫ואתר שיחזור‬
‫מושבת‬
‫הראשוני‬
‫תצוגת המלריה‬
‫בצפו הגליל‬
‫ובישראל‬
‫מזכירות‪ ,‬קבלה‬
‫ומידע‬
‫שדה המחקר‬
‫מעבדת המחקר‬
‫חיי היו יו‬
‫בראש פינה‬
‫חדר העבודה של‬
‫פרופסור מר‬
‫ההתיישבות‬
‫בגליל‬
‫הגנה וביטחו‬
‫צפו‬
‫סליק היסטורי‬
‫תפיסת הפיתוח לקומת הכניסה‬
‫בית מר‬
‫‪25‬‬
‫צפו‬
‫מטבחו‬
‫עובדי‬
‫משרד הדרכה‬
‫חלל תיפעול‬
‫ואירגו‬
‫במה ניידת‬
‫מחיצה ניידת‬
‫חלל כינוסי‬
‫ופעילות‬
‫תפיסת הפיתוח לקומה העליונה‬
‫בית מר‬
‫‪26‬‬
‫מרכיבי הפרוייקט הדרושי‪:‬‬
‫חנייה ' קיימת בכניסה לאתר מושבת הראשוני; חניה בעלת קיבולת גדולה יותר מתוכננת‬
‫במבואת הכניסה לאתר מדרו לאתר‪.‬‬
‫מבואת כניסה לאתר מושבת הראשוני ומעלו – בתיכנו‪.‬‬
‫רחבת כניסה – בתהלי) תיכנו להנגשת בעלי מוגבלויות; ברחבה יוסדרו סוכות צל מגפני‬
‫או צמחי מטפסי אחרי‪.‬‬
‫בית פרופסור מר‪:‬‬
‫קומת כניסה‪:‬‬
‫‬
‫קבלה ומזכירות ומידע‪:‬‬
‫ חלל תצוגה‪:‬‬
‫חדרו בו קיימת היו התצוגה‪ ,‬יוסב למזכירות ודלפק לקבלת‬
‫המבקרי ‪.‬‬
‫בקומת הכניסה ארבעה חדרי‪ ,‬המשמשי כמשרדי עמותת‬
‫השיחזור; שלושת החדרי הדרומיי יאוחדו ע חלל הכניסה‬
‫וישמשו להצבת תחנות תוכ ומיצגי‪ ,‬בנושא פרופסור מר‪.‬‬
‫ משרד הנהלת העמותה ואתר יועבר לחלל הצפוני‪.‬‬
‫שיחזור מושבת הראשוני‪:‬‬
‫ שירותי ציבוריי‪:‬‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫קומה ראשונה‪:‬‬
‫ חלל כינוסי‪ ,‬סדנאות‬
‫ופעילות‪:‬‬
‫חיזוק המבנה והסדרת חלל לפעילות המסוגל לקלוט‬
‫כ' ‪ 50‬מבקרי ואנשי צוות‪.‬‬
‫תוסדר יציאת חירו‪ ,‬חיצונית למבנה ובהתא‬
‫להנחיות ודרישות הבטיחות‪.‬‬
‫נגישות לקומה הראשונה תוסדר‪ ,‬בהתא להמלצת‬
‫מומחה מטע עמותות הנגישות הקיימות באר‪.-‬‬
‫ משרד הדרכה‪:‬‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫ מטבחו צוות‪:‬‬
‫ללא שינוי‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫גינו –ברחבת הכניסה; צימחיה מקומית‪ ,‬על מנת לשמור על מאפייני הנו‪ +‬המקורי‪ ,‬בשילוב‬
‫גפני ענבי ומטפסי להצללה‪.‬‬
‫שילוט ' מותא לאופי אתר מושבת הראשוני‪ ,‬בחומרי וגווני המשתלבי בנו‪ +‬הטבעי‪,‬‬
‫ע תאורה נקודתית עדינה לשעות הלילה; על השילוט‪ ,‬בכל האתר‪ ,‬להיות אחיד‪ ,‬עמיד מפני‬
‫פגעי מזג אוויר וכנגד הרס‪ ,‬שבר וגניבה‪.‬‬
‫• תשתיות‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫מערכת ביוב – קיימת‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫מערכת מי – קיי‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫חשמל – קיי‪.‬‬
‫ריכוז המרכיבי הדרושי‪:‬‬
‫המבנה‪/‬חלל הפעילות‬
‫מקורה‬
‫) מ" ר(‬
‫הערות‬
‫קומת כניסה‬
‫איחוד חלל הכניסה וחדרי המבנה‪.‬‬
‫הרחבת החדרי כחלל תצוגות‬
‫‪100‬‬
‫משרד הנהלת העמותה ואתר‬
‫שיחזור מושבת הראשוני‬
‫‪25‬‬
‫קבלה ומזכירות‬
‫‪10‬‬
‫הרחב ת חלל התצוגה הקיי והסדרת דלפק‪.‬‬
‫שירותי ציבוריי‬
‫‪10‬‬
‫קיי‪.‬‬
‫קומה ראשונה‬
‫משרד הדרכה‬
‫‪20‬‬
‫מטבחו‬
‫‪5‬‬
‫חלל כינוסי‪ ,‬סדנאות ופעילות‬
‫‪100‬‬
‫סה"כ‬
‫‪270‬‬
‫חיזוק הקומה לקליטת מבקרי והסדרת יציאת‬
‫חירו חיצונית למבנה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫התפעול‬
‫תיאור התיפעול‬
‫האתר השיחזור מושבת הראשוני בראש פינה מנוהל ומתופעל כולו על ידי 'עמותת אתר‬
‫השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'; לאתר השיחזור הוכנה תוכנית אב‪ ,‬בה אושר‬
‫המודל אירגוני הנ"ל‪:‬‬
‫אסיפת חברי‬
‫העמותה‬
‫הנהלת העמותה‬
‫יועצי‪,‬‬
‫מתכנני‪,‬‬
‫אוצרי‪ ,‬מעצבי‬
‫מנכ"ל‬
‫זכייני‪,‬‬
‫שוכרי וקבלני‬
‫קבלה‬
‫ומזכירות‬
‫ריכוז‬
‫הדרכה‬
‫תיפעול‬
‫תחזוקה‬
‫וביטחו‬
‫הדרכה‬
‫והפעלה‬
‫שיווק‬
‫וקד"מ‬
‫ארכיו‬
‫ניקיו‬
‫שחור – תפקיד קיי‬
‫אדו – תפקיד בתהליכי‬
‫גיבוש וגיוס‬
‫חלק מאגפיו של המודל האירגוני‪ ,‬קיי וחלקו בתהליכי הקמה‪.‬‬
‫הגדרות התפקידי‪:‬‬
‫הנהלת העמותה‪:‬‬
‫• גיבוש חזו‬
‫• אישור תכניות שנתיות‬
‫• גיבוש אסטרטגיה ומדיניות‬
‫• מינוי ועדות ביקורת וכו'‬
‫• הגדרת יעדי ומטרות‬
‫• אישור מאזני ודוחות‬
‫שנתיי‬
‫• שיפוט תכניות פיתוח‬
‫• אישור תכניות עבודה‬
‫• מינוי מנכ"ל‬
‫• מעקב יישו‪/‬תיפקוד‬
‫‪29‬‬
‫מנכ"ל‪:‬‬
‫• מחקר‪ ,‬סקרי‪ ,‬תכנו ופיתוח‬
‫• גיוס תקציבי‬
‫• תיאומי ושת"פי‬
‫• יחסי ציבור ותיקשורת‬
‫• תכניות עבודה‬
‫• כוח אד‬
‫• רכש ואספקה‬
‫• תימחור‪ ,‬ניהול נכסי וכספי‬
‫מול רוא"ח‪/‬חשב‬
‫קבלה ומזכירות‪:‬‬
‫• משוב קהלי וקהילה‬
‫• דיווח שוט‪ +‬להנהלה ודוחות‬
‫שנתיי‬
‫• ייזו והשתתפות בדיוני‬
‫• קבלת קהל ורישו מבקרי‬
‫• כתיבת והפצת פרוטוקולי‪,‬‬
‫סיכומי‪ ,‬הסכמי וכו'‬
‫• קופה )גביית דמי כניסה‪/‬הדרכה(‬
‫• הקלדת ומשלוח דואר יצא‬
‫• הזמנות ביקורי ואירועי‬
‫• קבלת וניתוב טלפוני‬
‫והודעות‬
‫• תיעוד ותיוק מקי‪" ,+‬מרכבה"‬
‫• הפעלת החיזיו האור'קולי‬
‫לפי צור) ותורנויות סופ"ש‬
‫וחגי‬
‫• מידע למבקר‬
‫• טיפול בדואר ניכנס‬
‫• תיאו דיוני‪ ,‬סיורי וזימוני‬
‫ריכוז הדרכה‪:‬‬
‫• מיבחני הצעות‪/‬מיכרזי‬
‫והתקשרויות ע זכייני‪,‬‬
‫ספקי‪ ,‬מפיקי‪ ,‬קבלני‪,‬‬
‫יועצי‪ ,‬מתכנני‬
‫• הכנת תחקירי ומערכי הדרכה‬
‫• עידכו מערכי הדרכה לפי‬
‫משוב‬
‫• שיבו‪ -‬מדריכי והדרכות‬
‫• הכנת דוחות למנכ"ל‬
‫• הפעלת סדנאות‬
‫• פתרו בעיות בהדרכות‬
‫והפעלות‬
‫• גיוס והכשרת מדריכי‬
‫• ניטור הופעת ותיפקוד מדריכי‬
‫• ריענו חיוניות המדריכי‬
‫• עריכת משוב מבקרי‬
‫• השתתפות בדיוני צוות לפי‬
‫זימו‬
‫‪30‬‬
‫שיווק וקידו‬
‫• הכנת תכנית שיווק שנתית‬
‫• גיבוש מחירוני‬
‫מכירות‪:‬‬
‫• הפקת עזרי פירסו‬
‫• גיבוש מבצעי ותמריצי‬
‫• פירסו באמצעי תיקשורת‬
‫• ניתוח שוק‪ ,‬ניטור ביקושי‬
‫ותפוקות של פעולות השיווק‪,‬‬
‫• גיבוש חבילות ע תיירני בעלי‬
‫היצע מוצרי תיירות משלימי‬
‫• ייזו ואירוח ביקורי מחליטני‬
‫איבחו מגמות‬
‫• הכנת דוחות למנכ"ל‬
‫• ייזו ואירוח ביקורי סלבריטאי • השתתפות בדיוני צוות לפי‬
‫זימו‬
‫• יצירת מאגר גופי גדולי לדיוור‬
‫ישיר‬
‫• עבודה מול סוכני ומחליטני‬
‫תיפעול ותחזוקה‪:‬‬
‫• הפעלת החיזיו האור'קולי‬
‫לרבות תורנויות סופי שבוע‬
‫וחגי‬
‫• תחזוקת תשתיות‪ ,‬מבני‪ ,‬ציוד‪,‬‬
‫מערכות‪ ,‬ריהוט‪ ,‬איבזור‪ ,‬נוי‬
‫• מלאי כלי עבודה‪ ,‬חומרי‬
‫ואספקה סניטארית‬
‫• סדר וניקיו )הפעלת עובד ניקיו(‬
‫• בדיקות מצב ובלאי יומיומיות‬
‫• בטיחות ותקינה‬
‫• פתרו בעיות‪ ,‬איתור וזימו‬
‫בעלי מקצוע בתחו‬
‫התחזוקה‪ ,‬אחריות לעבודת‬
‫• דיווח תקלות ומיפגעי‬
‫• הכנת דוחות למנכ"ל‬
‫• איתור ספקי ומחירי‪,‬‬
‫בדיקת טיב‪ ,‬התקנת מערכות‪,‬‬
‫ציוד וכו'‬
‫• השתתפות בדיוני צוות לפי‬
‫זימו‬
‫‪31‬‬
‫כוח אד‬
‫להל כוח האד הדרוש לנהל ולתפעל את בית מר והפעילות המוצעת בו במימוש‬
‫מלא של התוכנית‪:‬‬
‫תפקיד‪/‬אחריות‬
‫ניהול‪ ,‬שיווק ויחסי ציבור‪ ,‬רכש ואספקה‬
‫משרות‬
‫קבועי‪¹‬‬
‫‪0.3‬‬
‫משרות‬
‫זמניי‪²‬‬
‫מזכירות‪ ,‬קבלה‪ ,‬מידע והזמנות‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫הדרכה‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ניקיו‪ ,‬תחזוקה ונוי‬
‫‪0.5‬‬
‫תיגבור בכנסי‪ ,‬סדנאות ופעילות‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2.5‬‬
‫‪ .1‬כולל מכפיל סופי שבוע וחגי‪ ,‬משמרת נוספת‪ ,‬שעות נוספות ומ"מ בחופשה‪.‬‬
‫‪ .2‬מספר המשרות לזמניי מחושב לפי ‪ 191‬שעות חודשיות למשרה‪.‬‬
‫תכנית השקעות ומקורות מימו‬
‫אומד ההשקעות המפורט ובדיקת ההיתכנות לפרוייקט כולו‪ ,‬נמצא בנספחי‪.‬‬
‫ההשקעה בפרוייקט תתבצע בשנתיי‪:‬‬
‫בשנה הראשונה יופנו ההשקעות להתאמת המבנה להקמת חלל התצוגות‪ ,‬אוצרות ועיצוב‪.‬‬
‫בשנה השנייה יוק חלל הפעילות‪ ,‬סדנאות וכנסי‪.‬‬
‫להל תמציתו לפי עדיפות סדרי ההשקעה‪:‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫הוצאות קד פיתוח )ייזו‪ ,‬ייעו‪,-‬‬
‫תכנו‪ ,‬טיפול משפטי‪ ,‬ליווי מקצועי‪,‬‬
‫תחקיר‪ ,‬אוצרות‪ ,‬עיצוב ועוד(‬
‫תשתיות ופיתוח )שידרוג מערכת ביוב‪,‬‬
‫מי וחשמל וכו'(‬
‫שיפו‪ ,-‬הרחבת חללי פנימיי והסדרת‬
‫המבנה‬
‫ציוד‪ ,‬ריהוט‪ ,‬איבזור‪ ,‬תאורה‪ ,‬מערכות‪,‬‬
‫מתקני‪ ,‬שילוט‪ ,‬מעלו וכו'‬
‫סה"כ‬
‫‪2011‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫' כולל מע"מ‬
‫סה"כ‬
‫‪596,000‬‬
‫‪596,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪230,000‬‬
‫‪313,000‬‬
‫‪269,000‬‬
‫‪1,836,000‬‬
‫‪678,000‬‬
‫‪2,975,000‬‬
‫‪947,000‬‬
‫‪582,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪3,014,000‬‬
‫‪4,422,000‬‬
‫‪32‬‬
‫טבלת מקורות המימו‪:‬‬
‫סעי‪%‬‬
‫כמות מבקרי‪/‬משתתפי‬
‫סה"כ פדיו‬
‫מחיר ממוצע‬
‫לאד‬
‫)מעוגל‪ ' ,‬כולל מע"מ(‬
‫דמי כניסה‬
‫הדרכות‬
‫כנסי‪ ,‬סדנאות ופעילות )כולל כיבוד‬
‫קל(‬
‫סה"כ‬
‫‪150,000‬‬
‫‪74,000‬‬
‫חינ‬
‫‪10‬‬
‫‪726,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪36‬‬
‫‪652,000‬‬
‫‪1,378,000‬‬
‫סיכו בדיקת ההיתכנות‬
‫' כולל מע"מ‬
‫סעי‪%‬‬
‫סה"כ השקעות‬
‫‪4,422,000‬‬
‫היק‪ %‬ביקוש שנתי‬
‫מספר מבקרי בשנה‬
‫‪150,000‬‬
‫כוח אד‬
‫כוח אד קבוע‬
‫כוח אד זמני‬
‫הוצאות תיפעול‬
‫הוצאות קבועות ללא שכר עבודה‬
‫הוצאות משתנות ללא שכר עבודה‬
‫שכר עבודה‬
‫סה"כ הוצאות משתנות‬
‫מבקרי‬
‫משרה‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪146,000‬‬
‫‪161,000‬‬
‫‪289,000‬‬
‫‪596,000‬‬
‫סה"כ הכנסות בשנה‬
‫‪1,378,000‬‬
‫עוד‪/%‬גירעו תיפעולי‬
‫‪782,000‬‬
‫שיעור תשואה תזרימי להו השקעות על בסיס עוד‪ %‬תיפעולי‬
‫‪18%‬‬
‫נקודת איזו תיפעולית באחוזי מהפידיו הפצוי‬
‫היק‪ +‬המבקרי בנקודת האיזו התיפעולית‬
‫‪37,000‬‬
‫‪25%‬‬
‫מבקרי‬
‫סה"כ פחת לשנה‬
‫‪673,000‬‬
‫רווח‪/‬הפסד‬
‫‪109,000‬‬
‫תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי‬
‫‪2%‬‬
‫‪33‬‬
‫התכנית הפיננסית ובדיקת כדאיות‬
‫הנחות יסוד לבחינה הכלכלית‪:‬‬
‫‪ .1‬הבדיקה נערכה לתקופה של ‪ 10‬שני‪.‬‬
‫‪ .2‬פחת מחושב לפי ‪ 5%‬מהשקעות בתשתיות ומבני ו'‪ 20%‬מהשקעות בציוד‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול האתר על ידי העמותה ולכ אי מס‪.‬‬
‫‪ .4‬ריבית היוו‪.7% :‬‬
‫‪ .5‬ההשקעות יתפרסו לאור) שלוש שני וה כוללי את חלקו היחסי של המעלו ממבואת‬
‫הכניסה המתוכנ לאתר הראשוני‪.‬‬
‫הדו"חות הכספיי החזויי‬
‫מוצגי להל הדו"חות הבאי‪:‬‬
‫• דו"ח רווח והפסד‬
‫• תזרי מזומני‬
‫‪34‬‬
‫דוח רווח והפסד‬
‫‪0‬‬
‫שנה‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫'‬
‫‪827‬‬
‫‪965‬‬
‫הוצאות תיפעול קבועות‬
‫הוצאות תיפעול משתנות‬
‫סה"כ הוצאות תיפעול‬
‫'‬
‫'‬
‫‬
‫‪259‬‬
‫‪202‬‬
‫‪462‬‬
‫‪259‬‬
‫‪236‬‬
‫‪495‬‬
‫‪259‬‬
‫‪270‬‬
‫‪529‬‬
‫עוד‪ %‬תיפעולי‬
‫'‬
‫‪365‬‬
‫‪469‬‬
‫‪573‬‬
‫‪678‬‬
‫פחת‬
‫רווח‪/‬הפסד גולמי‬
‫'‬
‫'‬
‫‪404‬‬
‫‪'38‬‬
‫‪471‬‬
‫‪'2‬‬
‫‪673‬‬
‫‪'99‬‬
‫‪673‬‬
‫‪5‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪'38‬‬
‫‪'38‬‬
‫‪'2‬‬
‫‪'40‬‬
‫‪'99‬‬
‫‪'140‬‬
‫‪5‬‬
‫‪'135‬‬
‫הוצאות מימו )ריבית(‬
‫מימו )קר(‬
‫רווח‪/‬הפסד‬
‫רווח‪/‬הפסד נקי מצטבר‬
‫'‬
‫'‬
‫רווח‪/‬הפסד תפעולי )‪(%‬‬
‫רווח‪/‬הפסד גולמי )‪(%‬‬
‫רווח‪/‬הפסד לפני מס )‪(%‬‬
‫רווח‪/‬הפסד נקי )‪(%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪2‬‬
‫אלפי '‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,240‬‬
‫‪1,103‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪'9%‬‬
‫‪'9%‬‬
‫‪'6%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪259‬‬
‫‪304‬‬
‫‪563‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪259‬‬
‫‪337‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫‪782‬‬
‫‪782‬‬
‫‪782‬‬
‫‪782‬‬
‫‪782‬‬
‫‪673‬‬
‫‪109‬‬
‫‪70‬‬
‫‪711‬‬
‫‪70‬‬
‫‪711‬‬
‫‪70‬‬
‫‪711‬‬
‫‪70‬‬
‫‪711‬‬
‫‪70‬‬
‫‪711‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪109‬‬
‫‪'26‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪711‬‬
‫‪685‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪711‬‬
‫‪1,396‬‬
‫‪711‬‬
‫‪2,108‬‬
‫‪711‬‬
‫‪2,819‬‬
‫‪711‬‬
‫‪3,530‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪57%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪52%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪35‬‬
‫תזרי מזומני‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,378‬‬
‫‪563‬‬
‫‪678‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪678‬‬
‫‪2,086‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪2,867‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪3,649‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪4,431‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪5,212‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪5,994‬‬
‫‪597‬‬
‫‪782‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪782‬‬
‫‪6,775‬‬
‫‪483‬‬
‫‪'2,570‬‬
‫‪521‬‬
‫‪'2,049‬‬
‫‪487‬‬
‫‪'1,563‬‬
‫‪455‬‬
‫‪'1,108‬‬
‫‪425‬‬
‫‪'683‬‬
‫‪397‬‬
‫‪'285‬‬
‫‪371‬‬
‫‪86‬‬
‫שנה‬
‫'‬
‫תקבולי מלקוחות‬
‫‪2,873‬‬
‫השקעות‬
‫'‬
‫הוצאות תיפעול‬
‫‪'2,873‬‬
‫תזרי תיפעולי נקי‬
‫'‬
‫הלוואות שנתקבלו‬
‫'‬
‫הוצאות מימו‬
‫'‬
‫החזר הלוואות‬
‫'‬
‫החטיבה להתיישבות‬
‫‪1,724‬‬
‫משרד ראש הממשלה תוכנית מורשת‬
‫‪948‬‬
‫חמ"ת‪/‬משרד התיירות‬
‫‪201‬‬
‫הו בעלי‬
‫'‬
‫תזרי מזומני נקי‬
‫'‬
‫תזרי מזומני מצטבר‬
‫‪7%‬‬
‫שיעור היוו‬
‫‪'2,873‬‬
‫ער‪ 5‬נוכחי נקי‬
‫‪'2,873‬‬
‫ער‪ 5‬נוכחי נקי מצטבר‬
‫‪827‬‬
‫‪1,012‬‬
‫‪462‬‬
‫‪'647‬‬
‫'‬
‫‪965‬‬
‫‪535‬‬
‫‪495‬‬
‫‪'65‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪337‬‬
‫‪198‬‬
‫‪469‬‬
‫‪835‬‬
‫‪529‬‬
‫‪573‬‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫'‬
‫‪573‬‬
‫‪1,408‬‬
‫‪'565‬‬
‫‪'3,437‬‬
‫‪'53‬‬
‫‪'3,491‬‬
‫‪437‬‬
‫‪'3,053‬‬
‫תקופת החזר‬
‫שיעור תשואה פנימי‬
‫חשיפה מקסימאלית‬
‫נקודת איזו כאחוז מתפוקה חזויה‬
‫‪10‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2,893‬‬
‫‪25%‬‬
‫שני‬
‫'‬
‫'‬
‫‪516‬‬
‫‪293‬‬
‫‪202‬‬
‫‪365‬‬
‫‪365‬‬
‫‪2‬‬
‫אלפי '‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,240‬‬
‫‪1,103‬‬
‫אלפי ‪5‬‬
‫‪36‬‬
‫ניתוח רגישות‬
‫ניתוח רגישות‪ :‬ע‪.‬נ‪.‬נ‪ .‬מצטבר לפי ‪) 7%‬אלפי '(‬
‫הוצאות‬
‫תיפעול‬
‫‪60%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪110%‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪130%‬‬
‫‪140%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪'1,626‬‬
‫‪'1,990‬‬
‫‪'2,354‬‬
‫‪'2,718‬‬
‫‪'3,082‬‬
‫‪'3,445‬‬
‫‪'3,809‬‬
‫‪'4,173‬‬
‫‪'4,537‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪'834‬‬
‫‪'1,198‬‬
‫‪'1,562‬‬
‫‪'1,926‬‬
‫‪'2,290‬‬
‫‪'2,654‬‬
‫‪'3,018‬‬
‫‪'3,382‬‬
‫‪'3,745‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪'42‬‬
‫‪'406‬‬
‫‪'770‬‬
‫‪'1,134‬‬
‫‪'1,498‬‬
‫‪'1,862‬‬
‫‪'2,226‬‬
‫‪'2,590‬‬
‫‪'2,954‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪750‬‬
‫‪386‬‬
‫‪22‬‬
‫‪'342‬‬
‫‪'706‬‬
‫‪'1,070‬‬
‫‪'1,434‬‬
‫‪'1,798‬‬
‫‪'2,162‬‬
‫ביקוש‬
‫‪100%‬‬
‫‪1,542‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪814‬‬
‫‪450‬‬
‫‪86‬‬
‫‪'278‬‬
‫‪'642‬‬
‫‪'1,006‬‬
‫‪'1,370‬‬
‫‪110%‬‬
‫‪2,334‬‬
‫‪1,970‬‬
‫‪1,606‬‬
‫‪1,242‬‬
‫‪878‬‬
‫‪514‬‬
‫‪150‬‬
‫‪'214‬‬
‫‪'578‬‬
‫‪120%‬‬
‫‪3,126‬‬
‫‪2,762‬‬
‫‪2,398‬‬
‫‪2,034‬‬
‫‪1,670‬‬
‫‪1,306‬‬
‫‪942‬‬
‫‪578‬‬
‫‪214‬‬
‫‪130%‬‬
‫‪3,917‬‬
‫‪3,554‬‬
‫‪3,190‬‬
‫‪2,826‬‬
‫‪2,462‬‬
‫‪2,098‬‬
‫‪1,734‬‬
‫‪1,370‬‬
‫‪1,006‬‬
‫נקודת איזו ותקופת החזר השקעה‬
‫נקודת איזו תזרימית )על בסיס עוד‪ +‬תיפעולי לפני קיזוז פחת( כאחוז מפידיו‪.25% :‬‬
‫תקופת החזר‪ 10 :‬שני‬
‫סיכו‬
‫המבנה במתכונתו והנושאי המוצעי יעניקו תרומה חשובה מאד וגיוו לתכני התיירות‬
‫במושבה‪ ,‬לתודעת המורשת הציונית והלאומית ולערכי החינו) של ילדי‪ ,‬נוער וצעירי‪,‬‬
‫המנותקי מעבר‪.‬‬
‫האתר כמלכ"ר מסוגל לשאת את עלויות התיפעול של המיז וכ את הפחת להתחדשות‬
‫בהתא לתנאי שהוצגו בעבודה זו )מספר מבקרי‪ ,‬עלויות התיפעול השונות וכוח האד;‬
‫הפידיו מהפעילות וכו'( וא‪ +‬מחזיר את ההשקעות‪ .‬זה מצב יותר טוב מהקיי ברוב אתרי‬
‫השימור והמורשת הקטני בישראל ובעול; רוב האתרי ניזקקי לסיוע תקציבי שנתי‬
‫למימו השוט‪ +‬שלה‪.‬‬
‫‪140%‬‬
‫‪4,709‬‬
‫‪4,345‬‬
‫‪3,981‬‬
‫‪3,617‬‬
‫‪3,254‬‬
‫‪2,890‬‬
‫‪2,526‬‬
‫‪2,162‬‬
‫‪1,798‬‬
‫‪37‬‬
‫ניספחי‬
‫בדיקת היתכנות כלכלית‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בדיקת התכנות‬
‫מס'‬
‫תאור העבודה‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫שער דולר‬
‫מחיר יח'‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3.8‬‬
‫א‪ .‬הוצאות קד(פיתוח‬
‫‪ 1‬ניהול הפרוייקט בהקמתו‪ ,‬רכש ופיקוח צמוד‬
‫‪ 2‬ליווי פרוגרמטיכלכלי‬
‫‪ 3‬תחקיר‪ ,‬אוצרות ועיצוב פני‬
‫חודש‬
‫גלובלי‬
‫‪ 4‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ קד( פיתוח‬
‫חלל תצוגות‬
‫שירותי‬
‫קומת כניסה מבנה בית הפקידות‬
‫סה"כ‬
‫‪36‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪11,400‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪3,013,153‬‬
‫‪410,400‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪150,658‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪566,758‬‬
‫‪28,338‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫‪595,096‬‬
‫‪91‬‬
‫‪161.0‬‬
‫‪251.9‬‬
‫ב‪ .‬תשתיות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫חנייה‬
‫מ"ר‬
‫הסדרת נגישות אל המבנה )כולל לגישת בעלי מוגבלויות‬
‫הסדרת נגישות בעלי מוגבלויות‪ ,‬לקומה ראשונה גלובלי‬
‫מערכת ביוב )התחברות לקו מאס‪ +‬אזורי או פתרו) מקומי(‬
‫קווי ביוב ושוחות מערכת פנימית‬
‫מערכת אספקת מי לראש השטח‬
‫מערכת פנימית לאספקת מי‬
‫חיבור חברת חשמל‬
‫מערכת חשמל במבנה‬
‫מיכלול‬
‫שידרוג מערכת כיבוי אש‬
‫תאורת חו‪,‬‬
‫גלובלי‬
‫הסדרת יציאת חירו וגר מדרגות‬
‫‪ 13‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ תשתיות‬
‫‪2,250‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪133,000‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26,600‬‬
‫‪1‬‬
‫‪58,900‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪218,500‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫קיימת‬
‫בביצוע‬
‫‪133,000‬‬
‫קיימת‬
‫קיימי‬
‫קיי‬
‫קיימת‬
‫קיי‬
‫קיימת‬
‫‪26,600‬‬
‫קיימת‬
‫‪58,900‬‬
‫‪10,925‬‬
‫‪229,425‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫בדיקת התכנות‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫תאור העבודה‬
‫מס'‬
‫ג‪ .‬שיפו‪ -‬ושידרוג בית מר )שטחי נטו‪ ,‬ללא עובי קירות(‬
‫קומת כניסה‬
‫‪100‬‬
‫מ"ר‬
‫‪ 1‬הרחבת החדרי כחלל תצוגות‬
‫‪ 2‬משרד הנהלת העמותה ואתר שיחזור מושבת הראשוני‬
‫‪24‬‬
‫מ"ר‬
‫‪9‬‬
‫מ"ר‬
‫‪ 3‬קבלה ומזכירות‬
‫‪10‬‬
‫מ"ר‬
‫‪ 4‬שירותי ציבוריי‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫מחיר יח'‬
‫‪2,280‬‬
‫‪1,520‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪227,065‬‬
‫‪35,948‬‬
‫‪21,067‬‬
‫ללא שינוי‬
‫קומה ‪) 1‬כולל חיזוק ותמיכה(‬
‫‪ 5‬משרד הדרכה‬
‫‪ 6‬מטבחו)‬
‫‪ 7‬חלל כינוסי ‪ ,‬סדנאות ופעילות‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫מ"ר‬
‫‪22‬‬
‫‪5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1,520‬‬
‫‪1,520‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪33,288‬‬
‫‪7,387‬‬
‫‪228,000‬‬
‫‪ 8‬מסדרונות‪ ,‬מעברי ומדרגות‬
‫מ"ר‬
‫‪19‬‬
‫‪1,520‬‬
‫‪29,002‬‬
‫מ"ר‬
‫‪289‬‬
‫סה"כ בינוי‬
‫ד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מתקני(‪ ,‬איבזור‪ ,‬ציוד‪ ,‬ריהוט ומערכות שונות‬
‫חלל תצוגות‬
‫‪150‬וכו‬
‫מהחפירות‬
‫אלמנטי לתצוגה‪ :‬רפליקות‪ ,‬עתיקות‪ ,‬תמונות‪ ,‬חפצייחידה‬
‫‪30‬‬
‫יחידה‬
‫ויטרינות זכוכית לתצוגה‬
‫‪10‬‬
‫מיכלול‬
‫ריהוט ישיבה‪/‬מנוחה‪/‬צפייה‬
‫‪1‬‬
‫מיכלול‬
‫תאורה מעוצבת‬
‫‪5‬‬
‫יחידה‬
‫קיוסק מידע ממוחשב )כולל תוכנה(‬
‫‪ 6‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ חלל תצוגות‬
‫משרד מנכ"ל‬
‫‪ 7‬ריהוט וציוד משרד מנכ"ל‬
‫‪5%‬‬
‫מיכלול‬
‫‪ 8‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ משרד מנכ"ל‬
‫מזכירות וקבלה‬
‫‪ 9‬ציוד וריהוט מזכירות‬
‫‪ 10‬דלפק קבלה ומידע‬
‫‪ 11‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ מזכירות וקבלה‬
‫‪6,840‬‬
‫‪1,710‬‬
‫‪760‬‬
‫‪14,250‬‬
‫‪4,655‬‬
‫‪1,026,000‬‬
‫‪51,300‬‬
‫‪7,600‬‬
‫‪14,250‬‬
‫‪23,275‬‬
‫‪1,122,425‬‬
‫‪56,121‬‬
‫‪1,178,546‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5%‬‬
‫מיכלול‬
‫מ"א‬
‫‪581,757‬‬
‫קיימי‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪684‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪2,736‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫קיימי‬
‫‪2,736‬‬
‫‪137‬‬
‫‪2,873‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בדיקת התכנות‬
‫תאור העבודה‬
‫מס'‬
‫שירותי( ציבוריי(‬
‫‪ 12‬ריהוט וציוד השירותי‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫‪5%‬‬
‫מיכלול‬
‫‪ 17‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ משרד הדרכה‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫חלל כינוסי( ופעילות‬
‫כסאות ושולחנות פעילות‬
‫במה ניידת‬
‫מערכת הקרנה והגברה‬
‫תאורה‬
‫מחיצה ניידת לחלל תיפעול ואירגו)‬
‫יחידה‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫‪ 23‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ חלל כינוסי( ופעילות‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫אחר‬
‫שידרוג מערכת מיזוג ואיוורור במבנה‬
‫מערכות אזעקה מקושרות מוקד‬
‫שילוט‬
‫מערכת בקרת כניסות‪/‬יציאות‪ ,‬גילוי אש ואבטחה‬
‫ציוד תיקני הצלה ועזרה ראשונה‬
‫ציוד כיבוי אש‬
‫ציוד וכלי ניקיו)‬
‫אשפתוני‬
‫מיכלי איסו‪ +‬למיחזור‬
‫מלכודות ומתקני הדברת זבובי ‪ ,‬יתושי וצרעות‬
‫מכולת אשפה בנפח גדול‬
‫מחיר יח'‬
‫קיימי‬
‫‪ 13‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ שירותי( ציבוריי(‬
‫משרד הדרכה ומטבחו צוות‬
‫‪ 14‬חידוש מערכי ההדרכה‬
‫‪ 15‬ציוד וריהוט משרד הדרכה‬
‫‪ 16‬ציוד וריהוט מטבחו) צוות‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫מט‪+‬‬
‫מיכלול‬
‫יחידה‬
‫מיכלול‬
‫מיכלול‬
‫יחידה‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪855‬‬
‫‪4,275‬‬
‫קיימי‬
‫קיימי‬
‫‪5%‬‬
‫‪4,275‬‬
‫‪214‬‬
‫‪4,489‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪95‬‬
‫‪1,444‬‬
‫‪8,170‬‬
‫‪3,990‬‬
‫‪437‬‬
‫‪4,750‬‬
‫‪1,444‬‬
‫‪8,170‬‬
‫‪3,990‬‬
‫‪437‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪18,791‬‬
‫‪940‬‬
‫‪19,731‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪57,000‬‬
‫‪57,000‬‬
‫‪25,862‬‬
‫‪25,862‬‬
‫‪90,200‬‬
‫‪90,200‬‬
‫‪24,700‬‬
‫‪24,700‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪9,120‬‬
‫‪456‬‬
‫‪4,750‬‬
‫‪950‬‬
‫‪1,425‬‬
‫‪95‬‬
‫‪570‬‬
‫‪570‬‬
‫‪152‬‬
‫‪76‬‬
‫מועצה מקומית‬
‫‪3‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫בדיקת התכנות‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫תאור העבודה‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫מיכלול‬
‫‪ 35‬חלק יחסי מהקמת מעלו) לאתר השיחזור‬
‫‪1‬‬
‫‪ 36‬חלק יחסי מהקמת אתר אינטרנט למתח מושבת גלובלי‬
‫הראשוני‬
‫‪5%‬‬
‫‪ 37‬בלתי צפוי מראש‬
‫סה"כ אחר‬
‫מחיר יח'‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪4,433‬‬
‫‪1,721,442‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1,500,000‬‬
‫‪4,433‬‬
‫‪86,072‬‬
‫‪1,807,515‬‬
‫סה"כ מתקני(‪ ,‬איבזור‪ ,‬ציוד‪ ,‬ריהוט ומערכות‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪3,013,153‬‬
‫סה"כ השקעות‪:‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪4,419,431‬‬
‫הוצאות תפעול לשנה‬
‫בכחול חלק יחסי מעלות תיפעול אתר שיחזור מושבת הראשוני(‬
‫א‪ .‬הוצאות קבועות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫מיסי מקומיי ואגרות‬
‫ניהול חשבונות וראיית חשבו‬
‫יעו‪ -‬משפטי‬
‫רישיו) עסק‪ ,‬אגרת חברות‬
‫ביטוחי רכוש‪ ,‬צד שלישי וכו‬
‫מינוי שירותי מוקד ביטחו‬
‫חשמל קבוע‬
‫מי לניקיו) המבנה‬
‫תחזוקת חניות ושבילי(‬
‫אחזקת נוי כולל שתילי(‪ ,‬זרעי(‪ ,‬מיכו‪ ,‬חלפי(‬
‫תחזוקת שלטי ותמרורי‬
‫תחזוקת מערכת מי‬
‫תחזוקת מערכת ביוב‬
‫תחזוקת מערכת תאורת חו‪,‬‬
‫תחזוקת מערכות חשמל‪ ,‬פיקוד ובקרה‬
‫תחזוקת מבנה‬
‫תחזוקת ריהוט וציוד לא אלקטרוני‬
‫אחזקת מזגני ומתקני קירור‬
‫פרסומי( שנתיי( במדריכי תיירות וכו'‬
‫שיווק‪ ,‬פירסו( ויחסי ציבור‬
‫מ"ר‬
‫חודש‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫שנה‬
‫‪289‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪228‬‬
‫‪3,800‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪5,172‬‬
‫‪8,648‬‬
‫‪7,272‬‬
‫‪1,330‬‬
‫‪1,710‬‬
‫‪3,990‬‬
‫‪3,040‬‬
‫‪6,650‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‪5,890‬‬
‫‪10,472‬‬
‫‪15,066‬‬
‫‪6,650‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪7,220‬‬
‫‪7,679‬‬
‫‪2,736‬‬
‫‪3,800‬‬
‫‪3,230‬‬
‫‪6,026‬‬
‫‪5,172‬‬
‫‪8,648‬‬
‫‪7,272‬‬
‫‪1,330‬‬
‫‪1,710‬‬
‫‪3,990‬‬
‫‪3,040‬‬
‫‪6,650‬‬
‫‪2,850‬‬
‫‪5,890‬‬
‫‪10,472‬‬
‫‪15,066‬‬
‫‪6,650‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪7,220‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫בדיקת התכנות‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫תאור העבודה‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫שנה‬
‫‪ 21‬הפקת ודיוור חומר פרסומי‬
‫‪1‬‬
‫שנה‬
‫‪ 22‬השקיית נוי‬
‫‪1‬‬
‫שנה‬
‫‪ 23‬הוצ' קבועות לאחזקת טלפו קווי וסלולארי‬
‫‪12‬‬
‫חודש‬
‫‪ 24‬שירותי טלפו‪ ,‬פלאפו ודואר בניהול ושיווק‬
‫‪1‬‬
‫שנה‬
‫‪ 25‬צורכי משרד‬
‫‪12‬‬
‫‪ 26‬חומרי משרד מתכלי(‪ ,‬נייר פקס‪ ,‬דיו מדפסת‪ ,‬ניירחודש‬
‫‪1‬‬
‫שנה‬
‫‪ 27‬תחזוקת אתר אינטרנט‬
‫‪28‬‬
‫*‬
‫**‬
‫***‬
‫מחיר יח'‬
‫‪3,800‬‬
‫‪950‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪276‬‬
‫‪3,420‬‬
‫‪228‬‬
‫‪2,280‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫‪3,800‬‬
‫‪950‬‬
‫‪2,280‬‬
‫‪3,306‬‬
‫‪3,420‬‬
‫‪2,736‬‬
‫‪2,280‬‬
‫משכורות ותנאי( סוציאליי(‬
‫לתפקידי בה חיוני רצ‪ +‬שרות בכל ימות השנה‪ ,‬חושבה חצי משכורת נוספת בגי) חופשה‬
‫לתפקידי בה דרוש רצ‪ +‬בכל ימות השבוע‪ ,‬חושבה תוספת ‪ 37.5 %‬בגי) שישישבת‬
‫תפקידי בה קיימת משמרת נוספת‬
‫ניהול‪ ,‬שיווק ויחסי ציבור‪ ,‬רכש ואספקה‬
‫רכז הדרכה‬
‫מזכירות‪ ,‬קבלה‪ ,‬מידע והזמנות‬
‫סה"כ שכר עבודה ונילוות )עלות מעביד(‬
‫סה"כ מישרות‬
‫חודש‬
‫חודש‬
‫חודש‬
‫‪1.3‬‬
‫‪ 29‬בלתי צפוי מראש בהוצ' קבועות‬
‫סה"כ הוצאות קבועות‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7,410‬‬
‫‪6,840‬‬
‫‪6,840‬‬
‫‪30,875‬‬
‫‪42,750‬‬
‫‪39,188‬‬
‫‪112,813‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪246,716‬‬
‫‪12,336‬‬
‫‪259,052‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫ב‪ .‬הוצאות משתנות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חומרי ניקוי וחיטוי‪ ,‬סבוני וכו'‬
‫מי שתייה והדחה בשימוש המבקרי‬
‫צריכת חשמל בשטחי ציבוריי‬
‫מפיות‪ ,‬מגבות נייר‪ ,‬נייר טואלט‪ ,‬וכו'‬
‫בלאי מיצגי‬
‫‪ 4‬כוח אד( מגוייס לפי שעות‪/‬ימי(‪/‬משימות‬
‫מזכירות‪ ,‬קבלה‪ ,‬מידע והזמנות‬
‫ניקיו)‪ ,‬תחזוקה ונוי‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫שעה‬
‫מבקר‬
‫שעה‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪150,000‬‬
‫‪900‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪9,405‬‬
‫‪37,050‬‬
‫‪51,300‬‬
‫‪11,400‬‬
‫‪45,600‬‬
‫‪46,740‬‬
‫‪28,044‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בדיקת התכנות‬
‫מס'‬
‫תאור העבודה‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫משתת‪+‬‬
‫הדרכה‬
‫שעה‬
‫משתת‪+‬‬
‫תיגבור בכנסי ‪ ,‬סדנאות ופעילות‬
‫שעה‬
‫סה"כ כוח אד( בתעסוקה לפי שעות‪/‬ימי(‪/‬משימותמשרה‬
‫‪ 5‬בלתי צפוי מראש בהוצ' משתנות‬
‫‪73,300‬‬
‫‪2,932‬‬
‫‪17,540‬‬
‫‪351‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪5%‬‬
‫מחיר יח'‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫‪31‬‬
‫‪91,361‬‬
‫‪31‬‬
‫‪10,931‬‬
‫‪177,076‬‬
‫‪331,831‬‬
‫‪16,592‬‬
‫סה"כ הוצאות משתנות‪:‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪337,492‬‬
‫סה"כ הוצאות תפעול לשנה‪:‬‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪596,543‬‬
‫ביקושי( ‪:‬‬
‫‪ 1‬פלח השוק הבלתי מאורג‬
‫מבוגרי‬
‫ילדי‬
‫‪19,000‬‬
‫מבקר‬
‫‪11,000‬‬
‫מבקר‬
‫‬
‫‬
‫‪ 2‬פלח השוק המאורג‬
‫‪30,000‬‬
‫מבקר‬
‫מוסדות החינו‪ 0‬הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫‪3,000‬‬
‫באתר‬
‫חוקרי ‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) מבקר‬
‫‪37,000‬‬
‫מבקר‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫‪8,000‬‬
‫מבקר‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי ‪ ,‬מוסדות ורשויות‬
‫משפחותיה ‪8,000‬‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני ‪ :‬חברי ובני מבקר‬
‫‪22,000‬‬
‫מבקר‬
‫צבא וכוחות הביטחו)‬
‫‪12,000‬‬
‫מבקר‬
‫תיירות נכנסת‬
‫‪150,000‬‬
‫מבקר‬
‫סה"כ מבקרי(‬
‫‪400‬‬
‫מבקר‬
‫מספר מבקרי( בממוצע ביו(‬
‫‪13%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪100%‬‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫‪ 1‬דמי כניסה‬
‫פלח השוק הבלתי מאורג‬
‫מבוגרי‬
‫ילדי‬
‫מבקר‬
‫מבקר‬
‫‪19,000‬‬
‫‪11,000‬‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫‪6‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בדיקת התכנות‬
‫מס'‬
‫תאור העבודה‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫פלח השוק המאורג‬
‫מבקר‬
‫מוסדות החינו‪ 0‬הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫באתר‬
‫חוקרי ‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) מבקר‬
‫מבקר‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫מבקר‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי ‪ ,‬מוסדות ורשויות‬
‫משפחותיה‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני ‪ :‬חברי ובני מבקר‬
‫מבקר‬
‫צבא וכוחות הביטחו)‬
‫מבקר‬
‫תיירות נכנסת‬
‫מבקר‬
‫סה"כ מדמי כניסה‬
‫‪30,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪37,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪22,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪150,000‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫מחיר יח'‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫חינ‬
‫‪ 2‬הדרכות‬
‫פלח השוק הבלתי מאורג‬
‫משתת‪+‬‬
‫מבוגרי‬
‫משתת‪+‬‬
‫ילדי‬
‫פלח השוק המאורג‬
‫משתת‪+‬‬
‫מוסדות החינו‪ 0‬הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫משתת‪+‬‬
‫חוקרי ‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) באתר‬
‫משתת‪+‬‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫משתת‪+‬‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי ‪ ,‬מוסדות ורשויות‬
‫משפחותיה‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני ‪ :‬חברי ובני משתת‪+‬‬
‫משתת‪+‬‬
‫צבא וכוחות הביטחו)‬
‫משתת‪+‬‬
‫תיירות נכנסת‬
‫משתת‪#‬‬
‫סה"כ מהדרכות‬
‫‬
‫‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪29,600‬‬
‫‪3,200‬‬
‫‪3,200‬‬
‫‪8,800‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪73,300‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪136,800‬‬
‫‪19,950‬‬
‫‪393,680‬‬
‫‪42,560‬‬
‫‪42,560‬‬
‫‪50,160‬‬
‫‪39,900‬‬
‫‪725,610‬‬
‫‪ 3‬כנסי(‪ ,‬סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קל(‬
‫פלח השוק המאורג‬
‫צופה‬
‫מוסדות החינו‪ 0‬הפורמלי והבלתי פורמלי‪.‬‬
‫באתר‬
‫חוקרי ‪ ,‬ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) צופה‬
‫צופה‬
‫גיל הזהב' – גמלאי‬
‫צופה‬
‫וועדי עובדי של חברות‪ ,‬מפעלי ‪ ,‬מוסדות ורשויות‬
‫משפחותיה‬
‫התאחדויות‪ ,‬אירגוני ומועדוני ‪ :‬חברי ובני צופה‬
‫צופה‬
‫צבא וכוחות הביטחו)‬
‫צופה‬
‫תיירות נכנסת‬
‫סה"כ כנסי(‪ ,‬סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קלצופה‬
‫‪7,200‬‬
‫‬
‫‪4,440‬‬
‫‪1,760‬‬
‫‪1,920‬‬
‫‪1,320‬‬
‫‪900‬‬
‫‪17,540‬‬
‫‪23‬‬
‫‪68‬‬
‫‪30‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪30‬‬
‫‪68‬‬
‫‪164,160‬‬
‫‪0‬‬
‫‪134,976‬‬
‫‪120,384‬‬
‫‪131,328‬‬
‫‪40,128‬‬
‫‪61,560‬‬
‫‪652,536‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 089405775‬פקס‪089406993 .‬‬
‫איל ב יוס‪ #‬ועליזה רפופורט‪ ,‬תכנו תיירות ונופש‪ ,‬רח' נורדאו ‪ 40‬נס ציונה ‪74023‬‬
‫היזמי(‪:‬המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה'‬
‫בדיקת התכנות‬
‫מס'‬
‫תאור העבודה‬
‫בית פרופסור גדעו מר‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫כמות‬
‫יחידה‬
‫מחיר יח'‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪1,378,146‬‬
‫עוד‪/#‬גרעו תפעולי‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪781,603‬‬
‫שיעור תשואה תזרימי להו) השקעות על בסיס עוד‪ +‬תיפעולי‪18%‬‬
‫‪25%‬‬
‫נקודת איזו) תיפעולית באחוזי מהפידיו) הצפוי‬
‫‪37,340‬‬
‫מבקרי‬
‫היק‪ +‬הביקוש בנקודת האיזו) התיפעולית‬
‫‪5%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪70,314‬‬
‫‪602,631‬‬
‫פחת על השקעות בתשתיות‪ ,‬פיתוח ומבני לפי ‪ 20‬שנה‬
‫פחת על ציוד‪ ,‬ריהוט‪ ,‬מתקני ומערכות לפי ‪ 5‬שני‬
‫סה"כ פחת לשנה‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪672,944‬‬
‫רווח‪/‬הפסד‬
‫ש"ח כולל מע"מ‬
‫‪108,658‬‬
‫תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי‬
‫‪2%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪38‬‬
‫מסמכי בעלות על הקרקע‬
dm ‫ על‬U:\rosh pina\moreshet files 2010\pika\karka.doc
2
3
4
5
6
dm ‫ על‬U:\rosh pina\moreshet files 2010\pika\karka.doc
‫‪39‬‬
‫התחייבויות כספיות – ‪Matching‬‬