מר גדעון בית פרופסור
בית פרופסור גדעו מר ראש פינה תיק פרוייקט להכללה בתוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית היזמי :המועצה המקומית ראש פינה והעמותה לשיחזור מושבת הראשוני" טיוטא ,ספטמבר 2010 תכנו תייר ות ונופש רעיוני וכלכלי איל ב יוס ועליזה רפופורט אדריכלות נו ותכנו סביבתי תסקירי השפעה על הסביבה נס ציונה ,נורדאו , 74023 , 40טל 08 9405775 .פקס 08 9406993 דואר אלקטרוני ilanbj@012. net.il : נייד איל052 2505703 : www.geocities.com/nofesh אתר: ראש פינה 0 תוכ הענייני עמוד תמצית מנהלי 1 ................................................................................................... רקע ומצב קיי 10 ................................................................................................. מצב סטטוטורי 14 .................................................................................................. הפעילות המורחבת והפיתוח המוצע במבנה 15 .......................................................... קהלי היעד 22 ........................................................................................................ תיאור פיזי 24 ........................................................................................................ התפעול 28 ............................................................................................................. תכנית השקעות ומקורות מימו 31 ........................................................................... סיכו בדיקת ההיתכנות32 ..................................................................................... התכנית הפיננסית ובדיקת כדאיות33 ....................................................................... סיכו 36 ............................................................................................................... ניספחי 37 ........................................................................................................... בדיקת היתכנות כלכלית 37 ..................................................................................... מסמכי בעלות על הקרקע 38 .................................................................................... התחייבויות כספיות – 39 ........................................................................ Matching בית פרופסור מר 1 תמצית מנהלי ש האתר: 'בית פרופסור מר'. ש היז: המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'. בבעלות: המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'. מפעילי האתר' :עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'. כתובת/טלפו/נייד/פקס/דואר אלקטרוני: כתובת: ראש פינה .ת.ד 4 .ראש פינה; טלפו: נייד: ;04'6808608 להשלי איש קשר; פקס: ;04'6808613 דואר אלקטרוני: [email protected] מיקו האתר :בתחו המושבה ראש פינה; במתח שיחזור המושבה. שנות פעילות :המבנה משמש כמנהלת העמותה ומרכז ההדרכה באתר השיחזור מזה כ' Xשני. היסטורית האתר :המבנה הוק ,במושבה ראש פינה ,על ידי הברו רוטשילד בשני '1884 ,5כחלק ממתח מבני ציבור ששימשו את פקידיו; המבנה ננטש במש) השני .בשנת 1928 הגיע פרופסור גדעו גרונימוס מר ומשפחתו לראש פינה ושוכנו במבנה. הפרופסור נשלח לראש פינה ,מטע האוניברסיטה העברית בירושלי ,בכדי לנהל את תחנת המחקר למחלת המלריה ,בגליל. ע תחילת מאורעות ,1929התגייס מר להגנה והפ) את ביתו לבסיס ההגנה בגליל וא +בנה סליק נשק בבית ובחצר. לאור) כל תקופת שהותו של הפרופסור בראש פינה ,שימש ביתו כמעבדה לחקר מחלת המלריה :הוא חקר את הדרכי למניעתה ,ריפוי המחלה וביעורה .גינת המבנה שימשה א+ היא למחקריו ,נשתלו בה זני שוני של צמחיה אר -ישראלית ,למטרת ייצור משחות, תרסיסי וחומרי הדברה. 2 אתר שיחזור מושבת הראשוני 1בית הפקידות 9מצפה נמרוד )הנצחה( 10הבולבאר )חניה( 3מלו אלתר'שוור- 11ג פרופ' מר 4בית הכנסת והמקווה 12בית פרופ' מר 5בית יוס +פרידמ 13ג הברו 6בית המתיישב 14מערת שלמה ב יוס+ 7הרחוב העליו )הנדיב והראשוני( 8הבית האמריקאי )מרכז "מפנה"( 15בית הספר העברי הראשו בישראל 16בית העלמי 2בית המורה 3 ב' 1934'5גילה הפרופסור את תהלי) העברת מחלת המלריה ,אשר עזרה להבנת האפידמיולוגיה של הקדחת ומציאת פתרונות לריפוייה; באותה תקופה מקי מר תחנות מחקר נוספות בגליל בכפר מלאחה ובקיבו -עמיר. בתקופת מלחמת העול השנייה ,משמש מר ,כיוע -לענייני מלריה למפקדת המזרח התיכו של הצבא הבריטי .יחד ע הצבא הבריטי ,הגיע פרופסור מר לעיראק ,לאיר ולהודו. בהמש) המלחמה הוא נשלח לבורמה ,ש עמד יחד ע צוות עוזריו על תכונותיו של הדי.די.טי ) (D.D.Tכקוטל יתושי . בשנת 1945הביא פרופסור מר את הדי.די.טי לאר'-ישראל .אז ג החלו ריסוסי הדי.די.טי. בביצות החולה באמצעות מטוסי ריסוס. במהל) מלחמת השחרור שירת פרופסור מר כרופא צבאי ועזר לייסד ולעצב את דרכו של חיל הרפואה; אחריה כיה פרופסור מר כיוע -במשרד הבריאות לענייני מלריה ,וא +מילא תפקיד כמנכ"ל וכממלא מקו שר משרד הבריאות בשני .1957 ' 1956 ב' ,1961נפטר. גדעו מר נחשב חלו -ומומחה עולמי בתחומו; במסמ) של ארגו הבריאות העולמי משנת 1961 נכתב" :הצלחת השליטה על המלריה בישראל וההתקדמות הבולטת הנוכחית במסע לביעור המלריה באותה אר ,-היא הודות ליוזמתו ,ניסיונו, האנרגיה וההתלהבות של ד"ר מר שהועברו לאלה ששפר מזל לעבוד ע האיש החכ ,הנדיב והצנוע הזה". ביתו של פרופסור גדעו מר ,שוק לפני מספר שני בשיתו +המועצה לשימור מבני ואתרי כחלק מפרוייקט שימור מושבת הראשוני ראש פינה .מאז מוצגי באחד החדרי פריטי מביתו של הפרופסור וציוד ששימש למחקריו; שאר החללי משמשי את הנהלת 'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'. 4 שירותי ציבוריי צפו חדר מדריכי מוזיאו פרופסור מר משרד מנכ"ל העמותה כניסה/יציאה גלריית תערוכות מתחלפות משרד מזכירות חלל ריק בו כניסה לסליק נשק יש קומת כניסה בית פרופסור מר מצב קיי 5 מטבחו צוות צפו משרד מנהל הדרכה מחס מחס קומהעליונה בית פרופסור מר מצב קיי 6 שימוש נוכחי של המבנה: בית פרופסור מר שוק ושוחזר בשיתו +ע המועצה לשימור אתרי ומבני ובו שלוש קומות: קומה תחתונה :משמשת כמסעדה ,הפועלת בזיכיו מהעמותה לשיחזור ראש פינה. קומת הכניסה :חלק קט מהשטח משמש כמוזיאו לפרופסור מר ופועלו; שאר החללי משמשי את הנהלת העמותה לשיחזור אתר מושבת הראשוני ואג +ההדרכה. קומה עליונה :מחס ומשרד מנהל ההדרכה. מצב סטטוטורי ,מיגרש ,שטח ,מבני דרושי: על המבנה חלה תוכנית מס' ג – 8886/אתר לאומי ראש פינה וסביבתו )בתוק +משנת .(2001 ייעוד הקרקע: תכליות מותרות: גוש: 'מבני ציבור'; משרדי ,אולמות ומסעדה . 13939 3 חלקי חלקה: היק +הבינוי המותר :לא תותר כל בניה מחו -להשלמות הנדרשות במסגרת קווי המתאר של המבנה. העבודה הנוכחית איננה מציעה כל בינוי או שינוי במבנה ולכ אי צור) בהגשת בקשה להיתר בניה. מצב פיזי נוכחי: מבנה בית פרופסור מר שוחזר ושוק בשיתו +המועצה לשימור מבני ואתרי התיישבות כחלק מפרוייקט שיחזור אתר מושבת הראשוני. תשתיות המבנה קיימות ואי צור) להרחיב. יש צור) בחיזוק הקומה הראשונה על מנת לאפשר פעילות ושהייה של כ' 50איש בו זמנית +צוות. 7 חשיבות האתר למורשת הלאומית: בית פרופסור כחלק מאתר שיחזור מושבת הראשוני בראש פינה מסמל חלוציות ,ציוניות, מצוינות ואהבת המולדת :הפרופסור הגיע לראש פינה כשליח האוניברסיטה העיברית למטרת מחקר מחלת המלריה; במהל) חייו בראש פינה: הקי והפ) את ביתו כמפקדת ההגנה וא +בנה בביתו סליק נשק בלתי חוקי; תו) סיכו חייו ובני ביתו. ביתו הפ) למעבדה לחקר מחלת המלריה; ובו התפתח המחקר שהוביל לגילוי והבנת האפידמיולוגיה של הקדחת וריפוייה. הפרופסור עזר בתיכנו והקמת היישובי הגליל ,בצורה כזו שתקטי את הסיכו לחלות במלריה. שירת את המדינה בצה"ל ובמשרות ציבוריות במשרד הבריאות. המבנה והתצוגות המתוכננות באות להנציח את מורשתו של הפרופסור ,אשר דר) פעולותיו ואורחות חייו נית ללמוד על המושבה ראש פינה והיישוב היהודי בגליל בשני שלפני הקמת המדינה ועד היו. כמו כ סיפורו של הפרופסור ,מהווה מקור השראה ,בשילוב בי ערכי המצוינות האישית בתחו המדע והמחקר ע אהבת האר -והקרבה למענה. רמת סיכו לקיומו :בינונית נוטה לגבוהה; סיפורו של פרופסור מר ופועלו יאבדו במידה ולא יונצח בביתו שבראש פינה ,כיו ישנ מספר בעיות עיקריות: התצוגה הקיימת דלה ואינה מצליחה להעביר את סיפור חייו והישגיו המרשימי של מר שנרשמו לאור) השני בראש פינה ובגליל. המיצגי והציוד מוצגי ללא סדר ,ללא קיטלוג ,שילוט ואמצעי תצוגה הולמי. מרבית משטח המבנה משמש כמשרדי עמותת אתר השחזור ,הפעילות בו אינה מכסה את עלויות התחזוקה הגבוהות. תפיסת התיכנו והפיתוח המוצעי: אירגו מחדש של חללי המבנה ,שידרוג החלל הפנימי והתאמתו לתצוגה. פיתוח נושאי לתצוגה ,ממהל) חייו של פרופסור מר ,בזיקה ליישוב היהודי במושבה ובגליל. פיתוח חלל לכנסי ,פעילות וסדנאות. 8 עקרונות הפרוגרמה והתיכנו המוצעי: צמצו פער טכנולוגי ,פיתוח מער) תצוגה מודרני וחווייתי וחידוש המיצגי שיתאימו לעשר השני הבאות. פיתוח מרכז חינוכי'ערכי לתולדות ההתיישבות היהודית באיזור. יצירת תנאי מושכי ומתאימי לכל האוכלוסייה. הפעלת את האתר בכל ימות השנה ,לאירוח קבוצות ,משפחות ויחידי ,ע צוות גרעיני קבוע מיומ. טיפוח המקו והפעלתו ברמת שירות ,ניקיו ותחזוקה גבוהה ביותר. חיזוק הקשר והזיקה של הציבור ובעיקר בני נוער אל מורשת האר -המגולמת באתר. לפתח קישרי הדדיות סינרגיי ע גופי אחרי העוסקי בטיפוח מורשת ,תרבות וסביבה במרחב ומקדמי ערכי חינוכיי ומורשת ציונית ,וליזו פעילויות משותפות. מינו +התיירות והביקורי במתח שיחזור מושבת הראשוני בכללותו. להשתמש באתר כמנו +לשיפור תדמית והכרת ער) עצמית של תושבי האזור. מספר מבקרי הצפוי: להל צפי ביקוש במימוש מלא של תכנית הפיתוח המוצעת ,לפי פלחי השוק: מספר מבקרי צפוי פלח שוק פלח השוק הבלתי מאורג מבוגרי ילדי פלח השוק המאורג מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי. חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר גיל הזהב' – גמלאי וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות: עובדי ובני משפחת התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני משפחותיה צבא וכוחות הביטחו תיירות נכנסת סה"כ 20,000 10,000 30,000 3,000 37,000 5,000 5,000 25,000 15,000 150,000 פידיו צפוי: סעי% כמות מבקרי/משתתפי מחיר ממוצע לאד סה"כ פדיו )מעוגל ' ,כולל מע"מ( דמי כניסה הדרכות כנסי ,סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קל( סה"כ 150,000 74,000 חינ 10 726,000 18,000 36 652,000 1,378,000 9 תוכנית השקעות אומד ההשקעות המפורט לפרוייקט כולו ,נמצא בנספחי ,להל תמציתו: סעי% הוצאות קד פיתוח )ייזו ,ייעו,- תכנו ,טיפול משפטי ,ליווי מקצועי, תחקיר ,אוצרות ,עיצוב ועוד( תשתיות ופיתוח )שידרוג מערכת ביוב, מי וחשמל וכו'( שיפו ,-הרחבת חללי פנימיי והסדרת המבנה ציוד ,ריהוט ,איבזור ,תאורה ,מערכות, מתקני ,שילוט ,מעלו וכו' סה"כ 2011 2013 2012 ' כולל מע"מ סה"כ 596,000 596,000 230,000 230,000 313,000 269,000 1,836,000 678,000 2,975,000 947,000 582,000 500,000 500,000 3,014,000 4,422,000 טבלת מקורות המימו: מקור המימו 2011 2013 2012 ' כולל מע"מ סה"כ מ.מ .ראש פינה 200,333 200,333 200,333 601,000 חמ"ת/משרד התיירות 938,400 325,933 299,667 1,564,000 משרד ראש הממשלה סה"כ 1,836,267 420,733 2,975,000 947,000 2,257,000 500,000 4,422,000 10 סיכו היתכנות כלכלית: ' כולל מע"מ סעי% סה"כ השקעות 4,422,000 היק %ביקוש שנתי מספר מבקרי בשנה 150,000 כוח אד כוח אד קבוע כוח אד זמני הוצאות תיפעול הוצאות קבועות ללא שכר עבודה הוצאות משתנות ללא שכר עבודה שכר עבודה סה"כ הוצאות משתנות מבקרי משרה 1.4 2.5 146,000 161,000 289,000 596,000 סה"כ הכנסות בשנה 1,378,000 עוד/%גירעו תיפעולי 782,000 שיעור תשואה תזרימי להו השקעות על בסיס עוד %תיפעולי 18% נקודת איזו תיפעולית באחוזי מהפידיו הפצוי היק +המבקרי בנקודת האיזו התיפעולית 37,000 25% מבקרי סה"כ פחת לשנה 673,000 רווח/הפסד 109,000 תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי 2% רקע ומצב קיי בימי של תחילת המושבה ,הגליל העליו ועמק החולה בפרט היו נגועי במלריה ,מחלה שגבתה מחיר כבד בנפש .המלחמה במלריה כללה מאבק יו יומי במפיצי המחלה ,הזחלי והיתושי ,באמצעות ניקוז השטחי ומקומות הדגירה באמצעי פיזיי וכימיי .פעילות זו התבססה על מחקרי שעסקו באורח חייה של מיני היתושי השוני. 11 אחד מעמודי התוו) בתחו זה היה פרופ' גדעו ג .מר ,שהגיע ע משפחתו לראש פינה בשנת 1929וזמ קצר אחר כ) מונה למנהל המכו ,תפקיד אותו מילא עד מותו במר.1961 - תרומתו של מר בהדברת המלריה באר -ובעול זיכתה אותו בהכרה והוקרה בי לאומיי. גדעו גרונימוס מר נולד בליטא ב – ;1894הוא סיי את לימודיו התיכוניי ובשנת 1912 החל את לימודי הרפואה באוניברסיטה של היידלברג בגרמניה .במהל) תקופת לימודיו התוודע לפעילות התנועה הציונית והצטר +לשורותיה. בתחילת 1914החליט להפסיק את לימודיו ולעלות לאר'-ישראל .בתקופה הראשונה באר- השתלב בשמירה בפרדסי במקומות שוני .צעדו זה היה למורת רוח של הוריו ,שביקשו שיחזור לאוניברסיטה ויסיי את לימודיו. בתקופת מלחמת העול הראשונה ,התנדב מר לגדוד העברי והועבר למחנה שנקרא "ורדיא" .לאכזבת המתגייסי ה לא נקראו להילח ביחידה קרבית אלא כפלוגת עזר של נהגי הפרדות ,וכ) הגיעו למערכה בגליפולי .זמ קצר אחר כ) התמנה מר לשמש כשלישו של טרומפלדור. לאחר המלחמה ,ב' ,1919חזר מר לאר -ושימש כסניטר בתחנה האנטימלרית של דר' נת שטראוס במוסררה בירושלי ,ש למד והשתל בתחו המלריה .במהל) התקופה הזו פרצו מאורעות 1920בירושלי וז'בוטינסקי ,שהכיר את מר מתקופת המלחמה ,מינה אותו לחלק נשק בעיר. משנרגעו הרוחות קיבל עליו תפקיד של מפקח אנטימלרי מטע "הדסה" ,בעבודה ניסויית באזור כינרת ,בהנהלתו של דר' קליגלר .קליגלר ,שהתרש מכישרונותיו כחוקר הצליח לשכנע אותו לנסוע ולהשתל בחקר המלריה. בשנת 1922הצטר +מר למייסדי 'גדוד העבודה ע"ש טרומפלדור' ועבד כתברוא בעי חרוד. בשנת 1923נשא לאישה את זינה ,בתו של ר' זלמ רבינובי '-מפוניבז' ,ויחד נסעו בני הזוג לרומא ,איטליה ש השלי מר את לימודי הרפואה .בי השני 1927'8השתל בנושא מחלות טרופיות ,ברפואה מונעת ובאפידמיולוגיה ,באמסטרד ופריס. ב' 1928חזרו בני הזוג ובת הצעירה מיה ארצה ,ומר נשלח מטע האוניברסיטה העברית לשמש כעוזרו של פרופ' קליגלר בתחנה לחקר המלריה בראש פינה .כשהגיעו לראש פינה שוכנה המשפחה באחד ממבני בית הפקידות ,שהיה הרוס בחלקו הגדול. 12 אחד החדרי שימש את המשפחה למגורי והשני היה ל'תחנה לחקר המלריה' .היו בו שלושה שולחנות קטני ,מספר כסאות ,כמה מדפי ,צנצנות ושני פרופסור מר ומשפחתו בביתו בראש פינה מיקרוסקופי. ביצות החולה במרחק 14ק"מ שימשו כשדה העבודה של התחנה לחקר המלריה. פרו -מאורעות 1929התמנה מר למפקד ההגנה בראש פינה .התחנה שימשה כמפקדה בנושא ההגנה של אזור ראש פינה בתקופת מאורעות 1929ובהמש) במהל) המרד הערבי .1939 ' 1936כמו כ נבנו בבית ובגינה סליקי לאחזקת נשק בלתי לגאלי. בשנת 1930הוטל על מר לשרת כרופא ליחידות הצבא הבריטי הפרושות בגליל העליו והתחתו .בשנת 1939 החלה ההתיישבות בעמק החולה ,ופרט לעבודת המחקר ,קיבלה התחנה על עצמה ג את הדרכת התושבי ותיכנו היישובי למניעת התפרצות המלריה. ע פרו -מלחמת העול השנייה ) (1939פתח הצבא הבריטי בתחנה בראש פינה בית ספר לרופאי וסניטרי רפואיי .מר הדרי) אות כיצד להילח במלריה בתנאי שדה .שנה אחר נשלח לעיראק ולפרס ובהמש) לבורמה .ב' 1943מונה 'יוע -ראשי בכל צבאות הברית במזרח הרחוק' ,שמנו אז כמיליו וחצי חיילי. ה' ד.ד.ט ,.שהומצא בארצות הברית בשנת ,1944הביא לשינוי הגדול במהל) המלחמה .מר היה הראשו בעול שהשתמש ב' ד.ד.ט .בתנאי שדה .אלפי ק"מ בג'ונגלי רוססו על ידי מרססי שהומצאו על ידו והותקנו במטוסי. הוא רקח וערבב חומרי הדברה שוני וממיסי שוני עד שגילה את היחסי היעילי לשימוש ולהדברה .בזכות מחקריו אלה זכה להוקרה בינלאומית גדולה. ערב מלחמת העצמאות מונה מר לרופא ראשי בחטיבת "יפתח" .בשנת 1949מונה לרופא ראשי במטה הכללי של צה"ל ,בדרגת סא"ל ,עד שחרורו .בתקופה זו נרש הישג משמעותי – הכושר המלחמתי של צה"ל לא נפגע בשל מחלות מדבקות. 13 ע הקמת משרד הבריאות מונה מר כיוע -המשרד לענייני מלריה ונבחר לייצג את מדינת ישראל בארגו הבריאות העולמי בשנת 1956'7שימש כמנכ"ל בפועל של משרד הבריאות .במהל) שני אלה המשי) לנהל את התחנה בראש פינה ולהתגורר בה ע משפחתו ,הוא הקדיש את מרבית זמנו למחקר בתחו הפרזיטולוגיה ,קידו תחו הרפואה המונעת והדרכת חוקרי מהאר -ומהעול. ב' ,1961נפטר. בית פרופסור מר ,הינו חלק מקומפלקס מבני בית הפקידות שהוקמו בי השני ,1884'1885 ושימשו כמרכז ניהולי לפקידי הברו רוטשילד בגליל ,היועצי ומדריכי החקלאות. סמו) למבנה ניטע ג הברו ,לרווחת של פקידי הברו; הגינה שימשה ג לנטיעת זני צמחי אר -ישראליי לניסויי שוני למניעת מחלת המלריה. כיו ,משמש המבנה בעיקר כמשרדי הנהלת 'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה' וכמרכז מידע למטיילי במושבה. הבקשה הנוכחית הינה אחת משלוש בקשות שנערכות למשרד ראש הממשלה במסגרת התוכנית להעצמת תשתיות המורשת הלאומית; הבקשות הנוספות עוסקות במבנה בית הפקידות )פיק"א( הצמוד; ומלו אלטרשוור.- פרופסור מר ובנו באג החולה מטרת העבודה הנוכחית לגבש פרוגרמה לחיזוק סיפורו של פרופסור מר כחלק מסיפורה של המושבה הכולל תעוזה, חלוציות ,מצוינות ונכונות לסיכו חיי בהגנה על המושבה והמולדת ,והצגת תפיסה רעיונית לפיתוח החללי במבנה. 14 מצב סטטוטורי השטח נמצא בתחו השיפוט של המועצה המקומית ראש פינה; בבעלות המועצה המקומית ראש פינה והעמותה לשיחזור ראש פינה. על השטח חלה תוכנית מס' ג – 8886/אתר לאומי ראש פינה וסביבתו )בתוק +משנת ;(2001 ייעוד שטח המבנה' :מבני ציבור'. התכליות המותרות :משרדי ,אולמות ומסעדה בקומת הקרקע. המבנה נמצא במתח לשימור ולפי הוראות התוכנית לא תותר כל בניה מחו -להשלמות הנדרשות במסגרת קווי המתאר של המבנה. תוכנית מס' ג – 8886/אתר לאומי ראש פינה וסביבתו )בתוק %משנת (2001 בית פרופסור מר 15 הפעילות המורחבת והפיתוח המוצע במבנה הרחבת הפעילות במבנה תהווה נדב) חשוב בפיתוח אתר השיחזור של מושבת הראשוני ע"י תיעוד ותצוגת פריטי מההיסטוריה של המושבה והחיי בה. המבנה הינו חלק מאתר שיחזור מושבת הראשוני; כחלק מפיתוח אתר השיחזור מתוכננת הקמת מבואת כניסה מדרו לאתר השיחזור ,בגיא צמוד; ממבואת הכניסה יוסדר מעלו אלכסוני שישנע את המבקרי לאתר השיחזור; המבואה והמעלו הינ הפתרו שנמצא לבעיית נגישות המבקרי ולתנועה הרבה באתר בימי שיא. נקודת העצירה של המעלו מתוכננת ברחבת הכניסה לבית פיק"א ולבית מר שמהווי את התחנה הראשונה של הביקור באתר השיחזור. העבודה הנוכחית ,עוסקת בבית מר ומציעה צימצו בחללי המשרתי את הנהלת העמותה והרחבת חללי פעילות ותצוגה בנושא פרופסור גדעו מר ,חייו ,פועלו והישגיו תו) זיקה לחיי במושבה. בכניסה למבנה יוסדר דלפק קבלה ומידע ,בו יוכלו המבקרי לקבל את כל המידע הדרוש לה למהל) הביקור בראש פינה; החלל ישמש ג כמזכירות העמותה. תצוגת פרופסור גדעו מר כיו מוקדש למר רק חדרו קט ,בו מוצגי בדוחק ,צפיפות ,ללא שילוט והסבר ציוד מחייו ומחקריו של הפרופסור. תצוגת פרופסור מר ,היו 16 מרבית מקומת הכניסה תוקדש להצגת פרופסור גדעו מר ,פועלו ותרומתו למושבה, להתיישבות בגליל ולמיגור מחלת המלריה .יוצבו מיצגי דינאמיי המשלבי חוויה תודעתית ע גירוי ,סיפוק וסקרנות. המיצגי יתוכננו לשימוש באופ דינאמי ואינטראקטיבי שיגרו להפעלת המבקרי ,וככל שנית לא בהתרשמות/צפייה פאסיבית )מיצגי תלויי( נית יהיה לגעת ,לחוש ולנסות: קיוסק מידע ממוחשב ,ציוד ששימש את הפרופסור במחקריו )מלכודות ,מבחנות, מיקרוסקופ ,מיכלי ע דגמי יתושי ועוד(; התנסויות בציוד חיי היו יו של תושבי ראש פינה )מכונת כתיבה ,נול ,גרמופו ,פתיליה ,פרימוס ועוד( ,ציוד חקלאי וכו'. בתחילת שנת ,2010הסתיי תחקיר על בית פרופסור מר ופועלו ,עבור 'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'; התחקיר נער) ע"י ד"ר אסתי ינקלבי 1ובו מוצעי הנושאי המומלצי להצגה: ♦ שיחזור המעבדה ,של הפרופסור ע"י הצגת ציוד ששימש את הפרופסור במחקריו: מיקרוסקופי ,מלכודות יתושי ,מאזניי ,פרפרטי ,מודלי ,ספרות מיקצועית, כלי עבודה ועוד. התצוגה תיכלול ,מסמכי ופרקי יומני המחקר המצייני את ההצלחות, וריפליקות של משחות ,נוזלי בצנצנות וטבליות שיוצרו במעבדה. מוצע כי בימי שיא וכאשר יגיעו קבוצות ,ידגי מדרי) מהאתר ניסוי בכלי המעבדה המשוחזרי; הניסויי לא בהכרח בנושא המלריה ,אלא להדגי את צורת העבודה של הפרופסור בטכנולוגיה הישנה. ♦ שדה המחקר ,בעמק החולה: דרכי איסו +יתושי ,לכידת. ניסויי במרחב הפתוח של תכשירי ואמצעי הדברה שוני. דרכי ההתמודדות של החוקר בשטח ,למניעת הדבקתו במחלה )פרטי לבוש ,תכשירי ניסיוניי למריחה ועוד( הקמת תחנת מחקר בעמק החולה. 17 תחנות מחקר ושדה המחקר תחנת סלחיה עמק החולה ריסוס בד.ד.ט .עמק החולה דוגמה למעבדה משוחזרת )של מארי קירי( מר1955 , צלוחיות גידול היתושי עובדי התחנה מטפלי בחדר המלכודות מעבדת המחקר בתחנת ראש פינה 18 ♦ ההתיישבות בגליל :היישובי בגליל מסו +שנות ה' 30ועד שנות ה' ,50שהוקמו בליווי והדרכה של פרופסור מר ,לצימצו ההדבקות במחלת המלריה. דוגמאות לאמצעי להתגוננות בבתי מפני יתוש האנופלס )חלונות מרושתי, דלתות כפולות ,כילות ,מסכות ,בגדי עבי ועוד. ♦ המלריה בצפו הגליל ובישראל ,התצוגה תיכלול: הסבר על המחלה ותסמיניה. יתוש האנופלס. הדרכי למניעת המחלה. ציו האיזורי בצפו הגליל ובישראל ,אשר היו נגועי במחלה. מדינת ישראל ומלחמתה במלריה. המלריה במאה ה'.21 הדרכי והאמצעי שהובילו להדברתה באמצעות ריסוס ד.ד.ט .במטוסי. אמצעי מודרניי להדברה וטיפול במחלה. ועוד. פריסת מחלת המלריה בשני מכתב מתלמידי בית ספר בקיבו- עמיר אשר ביקרו במעבדה של 19 ♦ חדר עבודה: סיפריה בה מוצגי פירסומי ומחקרי )אותנטיי או ריפליקות(. ציוד וריהוט חדר העבודה ,עליה נכתבו מחקריו של הפרופסור. ♦ הגנה וביטחו ,נושאי לתצוגה: גדוד נהגי הפרדות מאורעות .1920'1921 מר כמפקד ההגנה בראש פינה הסליק וכלי הנשק של היישוב היהודי. תקופת שירותו של הפרופסור כחייל הצבא הבריטי באר ,-במפר -הפרסי ובדרו מזרח אסיה. שירותו של מר כרופא בצ.ה.ל. בעתיד מתוכנ שיחזור הסליק ופתיחתו לקהל. הכניסה לסליק בבית מר מר במדי הגדוד העברי מר במדי צה"ל ליד ביתו בראש פינה 20 ♦ חיי היו יו בראש פינה: התפתחות המושבה ראש פינה לאור) התקופות. שיחזור של בית מגורי של תושבי המושבה ,על ידי הצגת ציוד ששימש לחיי היו יו )מיטות ,כלי מטבח ,ציוד כביסה ,ארונות ,ביגוד תקופתי ועוד(. חיי הילדי במושבה – בית ספר, משחקי ,עזרה בחקלאות ועוד. חקלאות ותעשייה. ♦ שיחזור גינת צימחי המרפא ,בג מר, הסמו); שתילת צמחי ששימשו לניסיות והכנת תמציות ומשחות לדחיית יתושי האנופלס; ליד כל חלקה ,שילוט מתאי המתאר את הצמח ושימושו בתהלי) הדברת המלריה ומניעתה. למעלה מימי :מגש פרפרטי; למעלה משמאל :מלכודת יתושי; למטה מימי :פרפרט זחל אנופלס; למטה משמאל :מיקרוסקופ בינקולר. 21 חלל כינוסי ופעילות הסדרת החלל בקומה העליונה המשמשת כמחס כחלל כינוסי ופעילות כגו: הרצאות מפגשי כנסי קטני סדנאות תערוכות קבלות פני כיתות אמ מכירות פומביות של פריטי אמנות ואספנות דיוני מועצות מנהלי אסיפות שנתיות של העמותה וחבריה הרמת כוסית לקראת חגי ומועדי ערבי ראיונות מסיבות עיתונאי מופעי מוסיקה ערבי שירה וזמר פעילויות חינוכיות שונות לתלמידי ונוער ועוד נגישות לבעלי מוגבלויות תוסדר בשיתו +ע יוע -מוסמ) לנושא ,שיית את חוות דעתו ואת האפשרויות העומדות לביצוע. מופעי מוזיקה ערבי שירה ,זמר וכיתות אומ כנסי קטני הרצאות דוגמאות לפעילות בחלל הכנסי והסדנאות 22 קהלי היעד הביקור מתאי ומיועד לכל קשת הפילוח של קהלי היעד )במסגרת הקבוצתית והעצמאית(; מכל האר ,-במסגרת טיולי יו ונופשוני משפחות ,חבורות וקבוצות. ביקוש השוק המאורג צפוי לכלול: מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי. חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר. 'גיל הזהב' – גמלאי. וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות :עובדי ובני משפחת. התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני משפחותיה. צבא וכוחות הביטחו. תיירות נכנסת. השוק הבלתי מאורג כולל זוגות ,משפחות ע ילדי וחבורת זוגות ומשפחות בטיולי יו. קהל יעד נוס +הוא נופשי לינה המתאכסני במרחב ובמסגרת השהייה עורכי טיולי יו, מבקרי במגוו אתרי ומשתתפי בפעילויות שונות. להל צפי ביקוש לביקור באתר ,לפי פלחי השוק: פלח שוק פלח השוק הבלתי מאורג מבוגרי ילדי פלח השוק המאורג מוסדות החינו) הפורמלי והבלתי פורמלי. חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי באתר גיל הזהב' – גמלאי וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות: עובדי ובני משפחת התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני משפחותיה צבא וכוחות הביטחו תיירות נכנסת סה"כ מספר מבקרי צפוי 20,000 10,000 30,000 3,000 37,000 5,000 5,000 25,000 15,000 150,000 23 קיבולת האתר קיבולת האתר עומדת על כ' 130מבקרי; כ' 80בו זמנית בתצוגה ועוד כ' 50בחלל הכינוסי והפעילות. הפעילות באתר מתקיימת מ' 9:00עד 17:00ומש) כל ביקור בקומת התצוגה כעשרי דקות ,נית לארח כ' 24סבבי ביקור שה כ' 1,950מבקרי ביו. פידיו צפוי: סעי% כמות מבקרי/משתתפי מחיר ממוצע לאד סה"כ פדיו )מעוגל ' ,כולל מע"מ( דמי כניסה הדרכות כנסי ,סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קל( סה"כ 150,000 74,000 חינ 10 726,000 18,000 36 652,000 הסברה לחיילי בתקופה שלאחר מלחמת ששת הימי 1,378,000 24 תיאור פיזי שירותי ציבוריי הנהלת העמותה ואתר שיחזור מושבת הראשוני תצוגת המלריה בצפו הגליל ובישראל מזכירות ,קבלה ומידע שדה המחקר מעבדת המחקר חיי היו יו בראש פינה חדר העבודה של פרופסור מר ההתיישבות בגליל הגנה וביטחו צפו סליק היסטורי תפיסת הפיתוח לקומת הכניסה בית מר 25 צפו מטבחו עובדי משרד הדרכה חלל תיפעול ואירגו במה ניידת מחיצה ניידת חלל כינוסי ופעילות תפיסת הפיתוח לקומה העליונה בית מר 26 מרכיבי הפרוייקט הדרושי: חנייה ' קיימת בכניסה לאתר מושבת הראשוני; חניה בעלת קיבולת גדולה יותר מתוכננת במבואת הכניסה לאתר מדרו לאתר. מבואת כניסה לאתר מושבת הראשוני ומעלו – בתיכנו. רחבת כניסה – בתהלי) תיכנו להנגשת בעלי מוגבלויות; ברחבה יוסדרו סוכות צל מגפני או צמחי מטפסי אחרי. בית פרופסור מר: קומת כניסה: קבלה ומזכירות ומידע: חלל תצוגה: חדרו בו קיימת היו התצוגה ,יוסב למזכירות ודלפק לקבלת המבקרי . בקומת הכניסה ארבעה חדרי ,המשמשי כמשרדי עמותת השיחזור; שלושת החדרי הדרומיי יאוחדו ע חלל הכניסה וישמשו להצבת תחנות תוכ ומיצגי ,בנושא פרופסור מר. משרד הנהלת העמותה ואתר יועבר לחלל הצפוני. שיחזור מושבת הראשוני: שירותי ציבוריי: ללא שינוי. קומה ראשונה: חלל כינוסי ,סדנאות ופעילות: חיזוק המבנה והסדרת חלל לפעילות המסוגל לקלוט כ' 50מבקרי ואנשי צוות. תוסדר יציאת חירו ,חיצונית למבנה ובהתא להנחיות ודרישות הבטיחות. נגישות לקומה הראשונה תוסדר ,בהתא להמלצת מומחה מטע עמותות הנגישות הקיימות באר.- משרד הדרכה: ללא שינוי. מטבחו צוות: ללא שינוי. 27 גינו –ברחבת הכניסה; צימחיה מקומית ,על מנת לשמור על מאפייני הנו +המקורי ,בשילוב גפני ענבי ומטפסי להצללה. שילוט ' מותא לאופי אתר מושבת הראשוני ,בחומרי וגווני המשתלבי בנו +הטבעי, ע תאורה נקודתית עדינה לשעות הלילה; על השילוט ,בכל האתר ,להיות אחיד ,עמיד מפני פגעי מזג אוויר וכנגד הרס ,שבר וגניבה. • תשתיות: o מערכת ביוב – קיימת. o מערכת מי – קיי. o חשמל – קיי. ריכוז המרכיבי הדרושי: המבנה/חלל הפעילות מקורה ) מ" ר( הערות קומת כניסה איחוד חלל הכניסה וחדרי המבנה. הרחבת החדרי כחלל תצוגות 100 משרד הנהלת העמותה ואתר שיחזור מושבת הראשוני 25 קבלה ומזכירות 10 הרחב ת חלל התצוגה הקיי והסדרת דלפק. שירותי ציבוריי 10 קיי. קומה ראשונה משרד הדרכה 20 מטבחו 5 חלל כינוסי ,סדנאות ופעילות 100 סה"כ 270 חיזוק הקומה לקליטת מבקרי והסדרת יציאת חירו חיצונית למבנה. 28 התפעול תיאור התיפעול האתר השיחזור מושבת הראשוני בראש פינה מנוהל ומתופעל כולו על ידי 'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני ראש פינה'; לאתר השיחזור הוכנה תוכנית אב ,בה אושר המודל אירגוני הנ"ל: אסיפת חברי העמותה הנהלת העמותה יועצי, מתכנני, אוצרי ,מעצבי מנכ"ל זכייני, שוכרי וקבלני קבלה ומזכירות ריכוז הדרכה תיפעול תחזוקה וביטחו הדרכה והפעלה שיווק וקד"מ ארכיו ניקיו שחור – תפקיד קיי אדו – תפקיד בתהליכי גיבוש וגיוס חלק מאגפיו של המודל האירגוני ,קיי וחלקו בתהליכי הקמה. הגדרות התפקידי: הנהלת העמותה: • גיבוש חזו • אישור תכניות שנתיות • גיבוש אסטרטגיה ומדיניות • מינוי ועדות ביקורת וכו' • הגדרת יעדי ומטרות • אישור מאזני ודוחות שנתיי • שיפוט תכניות פיתוח • אישור תכניות עבודה • מינוי מנכ"ל • מעקב יישו/תיפקוד 29 מנכ"ל: • מחקר ,סקרי ,תכנו ופיתוח • גיוס תקציבי • תיאומי ושת"פי • יחסי ציבור ותיקשורת • תכניות עבודה • כוח אד • רכש ואספקה • תימחור ,ניהול נכסי וכספי מול רוא"ח/חשב קבלה ומזכירות: • משוב קהלי וקהילה • דיווח שוט +להנהלה ודוחות שנתיי • ייזו והשתתפות בדיוני • קבלת קהל ורישו מבקרי • כתיבת והפצת פרוטוקולי, סיכומי ,הסכמי וכו' • קופה )גביית דמי כניסה/הדרכה( • הקלדת ומשלוח דואר יצא • הזמנות ביקורי ואירועי • קבלת וניתוב טלפוני והודעות • תיעוד ותיוק מקי" ,+מרכבה" • הפעלת החיזיו האור'קולי לפי צור) ותורנויות סופ"ש וחגי • מידע למבקר • טיפול בדואר ניכנס • תיאו דיוני ,סיורי וזימוני ריכוז הדרכה: • מיבחני הצעות/מיכרזי והתקשרויות ע זכייני, ספקי ,מפיקי ,קבלני, יועצי ,מתכנני • הכנת תחקירי ומערכי הדרכה • עידכו מערכי הדרכה לפי משוב • שיבו -מדריכי והדרכות • הכנת דוחות למנכ"ל • הפעלת סדנאות • פתרו בעיות בהדרכות והפעלות • גיוס והכשרת מדריכי • ניטור הופעת ותיפקוד מדריכי • ריענו חיוניות המדריכי • עריכת משוב מבקרי • השתתפות בדיוני צוות לפי זימו 30 שיווק וקידו • הכנת תכנית שיווק שנתית • גיבוש מחירוני מכירות: • הפקת עזרי פירסו • גיבוש מבצעי ותמריצי • פירסו באמצעי תיקשורת • ניתוח שוק ,ניטור ביקושי ותפוקות של פעולות השיווק, • גיבוש חבילות ע תיירני בעלי היצע מוצרי תיירות משלימי • ייזו ואירוח ביקורי מחליטני איבחו מגמות • הכנת דוחות למנכ"ל • ייזו ואירוח ביקורי סלבריטאי • השתתפות בדיוני צוות לפי זימו • יצירת מאגר גופי גדולי לדיוור ישיר • עבודה מול סוכני ומחליטני תיפעול ותחזוקה: • הפעלת החיזיו האור'קולי לרבות תורנויות סופי שבוע וחגי • תחזוקת תשתיות ,מבני ,ציוד, מערכות ,ריהוט ,איבזור ,נוי • מלאי כלי עבודה ,חומרי ואספקה סניטארית • סדר וניקיו )הפעלת עובד ניקיו( • בדיקות מצב ובלאי יומיומיות • בטיחות ותקינה • פתרו בעיות ,איתור וזימו בעלי מקצוע בתחו התחזוקה ,אחריות לעבודת • דיווח תקלות ומיפגעי • הכנת דוחות למנכ"ל • איתור ספקי ומחירי, בדיקת טיב ,התקנת מערכות, ציוד וכו' • השתתפות בדיוני צוות לפי זימו 31 כוח אד להל כוח האד הדרוש לנהל ולתפעל את בית מר והפעילות המוצעת בו במימוש מלא של התוכנית: תפקיד/אחריות ניהול ,שיווק ויחסי ציבור ,רכש ואספקה משרות קבועי¹ 0.3 משרות זמניי² מזכירות ,קבלה ,מידע והזמנות 0.5 0.5 הדרכה 0.5 1.3 ניקיו ,תחזוקה ונוי 0.5 תיגבור בכנסי ,סדנאות ופעילות 0.2 1.3 סה"כ 2.5 .1כולל מכפיל סופי שבוע וחגי ,משמרת נוספת ,שעות נוספות ומ"מ בחופשה. .2מספר המשרות לזמניי מחושב לפי 191שעות חודשיות למשרה. תכנית השקעות ומקורות מימו אומד ההשקעות המפורט ובדיקת ההיתכנות לפרוייקט כולו ,נמצא בנספחי. ההשקעה בפרוייקט תתבצע בשנתיי: בשנה הראשונה יופנו ההשקעות להתאמת המבנה להקמת חלל התצוגות ,אוצרות ועיצוב. בשנה השנייה יוק חלל הפעילות ,סדנאות וכנסי. להל תמציתו לפי עדיפות סדרי ההשקעה: סעי% הוצאות קד פיתוח )ייזו ,ייעו,- תכנו ,טיפול משפטי ,ליווי מקצועי, תחקיר ,אוצרות ,עיצוב ועוד( תשתיות ופיתוח )שידרוג מערכת ביוב, מי וחשמל וכו'( שיפו ,-הרחבת חללי פנימיי והסדרת המבנה ציוד ,ריהוט ,איבזור ,תאורה ,מערכות, מתקני ,שילוט ,מעלו וכו' סה"כ 2011 2013 2012 ' כולל מע"מ סה"כ 596,000 596,000 230,000 230,000 313,000 269,000 1,836,000 678,000 2,975,000 947,000 582,000 500,000 500,000 3,014,000 4,422,000 32 טבלת מקורות המימו: סעי% כמות מבקרי/משתתפי סה"כ פדיו מחיר ממוצע לאד )מעוגל ' ,כולל מע"מ( דמי כניסה הדרכות כנסי ,סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קל( סה"כ 150,000 74,000 חינ 10 726,000 18,000 36 652,000 1,378,000 סיכו בדיקת ההיתכנות ' כולל מע"מ סעי% סה"כ השקעות 4,422,000 היק %ביקוש שנתי מספר מבקרי בשנה 150,000 כוח אד כוח אד קבוע כוח אד זמני הוצאות תיפעול הוצאות קבועות ללא שכר עבודה הוצאות משתנות ללא שכר עבודה שכר עבודה סה"כ הוצאות משתנות מבקרי משרה 1.4 2.5 146,000 161,000 289,000 596,000 סה"כ הכנסות בשנה 1,378,000 עוד/%גירעו תיפעולי 782,000 שיעור תשואה תזרימי להו השקעות על בסיס עוד %תיפעולי 18% נקודת איזו תיפעולית באחוזי מהפידיו הפצוי היק +המבקרי בנקודת האיזו התיפעולית 37,000 25% מבקרי סה"כ פחת לשנה 673,000 רווח/הפסד 109,000 תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי 2% 33 התכנית הפיננסית ובדיקת כדאיות הנחות יסוד לבחינה הכלכלית: .1הבדיקה נערכה לתקופה של 10שני. .2פחת מחושב לפי 5%מהשקעות בתשתיות ומבני ו' 20%מהשקעות בציוד. .3ניהול האתר על ידי העמותה ולכ אי מס. .4ריבית היוו.7% : .5ההשקעות יתפרסו לאור) שלוש שני וה כוללי את חלקו היחסי של המעלו ממבואת הכניסה המתוכנ לאתר הראשוני. הדו"חות הכספיי החזויי מוצגי להל הדו"חות הבאי: • דו"ח רווח והפסד • תזרי מזומני 34 דוח רווח והפסד 0 שנה סה"כ הכנסות ' 827 965 הוצאות תיפעול קבועות הוצאות תיפעול משתנות סה"כ הוצאות תיפעול ' ' 259 202 462 259 236 495 259 270 529 עוד %תיפעולי ' 365 469 573 678 פחת רווח/הפסד גולמי ' ' 404 '38 471 '2 673 '99 673 5 ' ' ' ' ' ' ' ' '38 '38 '2 '40 '99 '140 5 '135 הוצאות מימו )ריבית( מימו )קר( רווח/הפסד רווח/הפסד נקי מצטבר ' ' רווח/הפסד תפעולי )(% רווח/הפסד גולמי )(% רווח/הפסד לפני מס )(% רווח/הפסד נקי )(% 0% 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 0% 2 אלפי ' 4 3 1,240 1,103 0% 0% 0% 0% 52% '9% '9% '6% 5 1,378 6 1,378 7 1,378 8 1,378 9 1,378 10 1,378 259 304 563 259 337 597 259 337 597 259 337 597 259 337 597 259 337 597 259 337 597 782 782 782 782 782 782 673 109 70 711 70 711 70 711 70 711 70 711 55% 0% 0% 0% 109 '26 57% 8% 8% 5% 711 685 57% 52% 52% 35% 711 1,396 711 2,108 711 2,819 711 3,530 57% 52% 52% 35% 57% 52% 52% 35% 57% 52% 52% 35% 57% 52% 52% 35% 35 תזרי מזומני 0 1 5 1,378 6 1,378 7 1,378 8 1,378 9 1,378 10 1,378 563 678 ' ' ' ' ' ' ' 678 2,086 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 2,867 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 3,649 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 4,431 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 5,212 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 5,994 597 782 ' ' ' ' ' ' ' 782 6,775 483 '2,570 521 '2,049 487 '1,563 455 '1,108 425 '683 397 '285 371 86 שנה ' תקבולי מלקוחות 2,873 השקעות ' הוצאות תיפעול '2,873 תזרי תיפעולי נקי ' הלוואות שנתקבלו ' הוצאות מימו ' החזר הלוואות ' החטיבה להתיישבות 1,724 משרד ראש הממשלה תוכנית מורשת 948 חמ"ת/משרד התיירות 201 הו בעלי ' תזרי מזומני נקי ' תזרי מזומני מצטבר 7% שיעור היוו '2,873 ער 5נוכחי נקי '2,873 ער 5נוכחי נקי מצטבר 827 1,012 462 '647 ' 965 535 495 '65 ' ' ' ' ' 337 198 469 835 529 573 ' ' ' ' ' ' ' 573 1,408 '565 '3,437 '53 '3,491 437 '3,053 תקופת החזר שיעור תשואה פנימי חשיפה מקסימאלית נקודת איזו כאחוז מתפוקה חזויה 10 8% 2,893 25% שני ' ' 516 293 202 365 365 2 אלפי ' 4 3 1,240 1,103 אלפי 5 36 ניתוח רגישות ניתוח רגישות :ע.נ.נ .מצטבר לפי ) 7%אלפי '( הוצאות תיפעול 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 60% '1,626 '1,990 '2,354 '2,718 '3,082 '3,445 '3,809 '4,173 '4,537 70% '834 '1,198 '1,562 '1,926 '2,290 '2,654 '3,018 '3,382 '3,745 80% '42 '406 '770 '1,134 '1,498 '1,862 '2,226 '2,590 '2,954 90% 750 386 22 '342 '706 '1,070 '1,434 '1,798 '2,162 ביקוש 100% 1,542 1,178 814 450 86 '278 '642 '1,006 '1,370 110% 2,334 1,970 1,606 1,242 878 514 150 '214 '578 120% 3,126 2,762 2,398 2,034 1,670 1,306 942 578 214 130% 3,917 3,554 3,190 2,826 2,462 2,098 1,734 1,370 1,006 נקודת איזו ותקופת החזר השקעה נקודת איזו תזרימית )על בסיס עוד +תיפעולי לפני קיזוז פחת( כאחוז מפידיו.25% : תקופת החזר 10 :שני סיכו המבנה במתכונתו והנושאי המוצעי יעניקו תרומה חשובה מאד וגיוו לתכני התיירות במושבה ,לתודעת המורשת הציונית והלאומית ולערכי החינו) של ילדי ,נוער וצעירי, המנותקי מעבר. האתר כמלכ"ר מסוגל לשאת את עלויות התיפעול של המיז וכ את הפחת להתחדשות בהתא לתנאי שהוצגו בעבודה זו )מספר מבקרי ,עלויות התיפעול השונות וכוח האד; הפידיו מהפעילות וכו'( וא +מחזיר את ההשקעות .זה מצב יותר טוב מהקיי ברוב אתרי השימור והמורשת הקטני בישראל ובעול; רוב האתרי ניזקקי לסיוע תקציבי שנתי למימו השוט +שלה. 140% 4,709 4,345 3,981 3,617 3,254 2,890 2,526 2,162 1,798 37 ניספחי בדיקת היתכנות כלכלית 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בדיקת התכנות מס' תאור העבודה בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ כמות יחידה שער דולר מחיר יח' אוקטובר 2010 סה"כ 3.8 א .הוצאות קד(פיתוח 1ניהול הפרוייקט בהקמתו ,רכש ופיקוח צמוד 2ליווי פרוגרמטיכלכלי 3תחקיר ,אוצרות ועיצוב פני חודש גלובלי 4בלתי צפוי מראש סה"כ קד( פיתוח חלל תצוגות שירותי קומת כניסה מבנה בית הפקידות סה"כ 36 1 5% 11,400 5,700 3,013,153 410,400 5,700 150,658 5% 566,758 28,338 ש"ח כולל מע"מ מ"ר מ"ר מ"ר מ"ר 595,096 91 161.0 251.9 ב .תשתיות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 חנייה מ"ר הסדרת נגישות אל המבנה )כולל לגישת בעלי מוגבלויות הסדרת נגישות בעלי מוגבלויות ,לקומה ראשונה גלובלי מערכת ביוב )התחברות לקו מאס +אזורי או פתרו) מקומי( קווי ביוב ושוחות מערכת פנימית מערכת אספקת מי לראש השטח מערכת פנימית לאספקת מי חיבור חברת חשמל מערכת חשמל במבנה מיכלול שידרוג מערכת כיבוי אש תאורת חו, גלובלי הסדרת יציאת חירו וגר מדרגות 13בלתי צפוי מראש סה"כ תשתיות 2,250 1 23 133,000 1 26,600 1 58,900 5% 218,500 ש"ח כולל מע"מ קיימת בביצוע 133,000 קיימת קיימי קיי קיימת קיי קיימת 26,600 קיימת 58,900 10,925 229,425 1 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ בדיקת התכנות כמות יחידה תאור העבודה מס' ג .שיפו -ושידרוג בית מר )שטחי נטו ,ללא עובי קירות( קומת כניסה 100 מ"ר 1הרחבת החדרי כחלל תצוגות 2משרד הנהלת העמותה ואתר שיחזור מושבת הראשוני 24 מ"ר 9 מ"ר 3קבלה ומזכירות 10 מ"ר 4שירותי ציבוריי אוקטובר 2010 סה"כ מחיר יח' 2,280 1,520 2,280 227,065 35,948 21,067 ללא שינוי קומה ) 1כולל חיזוק ותמיכה( 5משרד הדרכה 6מטבחו) 7חלל כינוסי ,סדנאות ופעילות מ"ר מ"ר מ"ר 22 5 100 1,520 1,520 2,280 33,288 7,387 228,000 8מסדרונות ,מעברי ומדרגות מ"ר 19 1,520 29,002 מ"ר 289 סה"כ בינוי ד. 1 2 3 4 5 מתקני( ,איבזור ,ציוד ,ריהוט ומערכות שונות חלל תצוגות 150וכו מהחפירות אלמנטי לתצוגה :רפליקות ,עתיקות ,תמונות ,חפצייחידה 30 יחידה ויטרינות זכוכית לתצוגה 10 מיכלול ריהוט ישיבה/מנוחה/צפייה 1 מיכלול תאורה מעוצבת 5 יחידה קיוסק מידע ממוחשב )כולל תוכנה( 6בלתי צפוי מראש סה"כ חלל תצוגות משרד מנכ"ל 7ריהוט וציוד משרד מנכ"ל 5% מיכלול 8בלתי צפוי מראש סה"כ משרד מנכ"ל מזכירות וקבלה 9ציוד וריהוט מזכירות 10דלפק קבלה ומידע 11בלתי צפוי מראש סה"כ מזכירות וקבלה 6,840 1,710 760 14,250 4,655 1,026,000 51,300 7,600 14,250 23,275 1,122,425 56,121 1,178,546 1 5% מיכלול מ"א 581,757 קיימי 0 1 4 684 5% 2,736 0 0 קיימי 2,736 137 2,873 2 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בדיקת התכנות תאור העבודה מס' שירותי( ציבוריי( 12ריהוט וציוד השירותי בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ כמות יחידה 5% מיכלול 17בלתי צפוי מראש סה"כ משרד הדרכה 18 19 20 21 22 חלל כינוסי( ופעילות כסאות ושולחנות פעילות במה ניידת מערכת הקרנה והגברה תאורה מחיצה ניידת לחלל תיפעול ואירגו) יחידה מיכלול מיכלול מיכלול מיכלול 23בלתי צפוי מראש סה"כ חלל כינוסי( ופעילות 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 אחר שידרוג מערכת מיזוג ואיוורור במבנה מערכות אזעקה מקושרות מוקד שילוט מערכת בקרת כניסות/יציאות ,גילוי אש ואבטחה ציוד תיקני הצלה ועזרה ראשונה ציוד כיבוי אש ציוד וכלי ניקיו) אשפתוני מיכלי איסו +למיחזור מלכודות ומתקני הדברת זבובי ,יתושי וצרעות מכולת אשפה בנפח גדול מחיר יח' קיימי 13בלתי צפוי מראש סה"כ שירותי( ציבוריי( משרד הדרכה ומטבחו צוות 14חידוש מערכי ההדרכה 15ציוד וריהוט משרד הדרכה 16ציוד וריהוט מטבחו) צוות אוקטובר 2010 סה"כ מיכלול מיכלול מיכלול מיכלול מיכלול מט+ מיכלול יחידה מיכלול מיכלול יחידה 0 0 0 5 855 4,275 קיימי קיימי 5% 4,275 214 4,489 50 1 1 1 1 95 1,444 8,170 3,990 437 4,750 1,444 8,170 3,990 437 5% 18,791 940 19,731 1 1 1 1 1 20 5 15 1 2 1 57,000 57,000 25,862 25,862 90,200 90,200 24,700 24,700 3,230 3,230 9,120 456 4,750 950 1,425 95 570 570 152 76 מועצה מקומית 3 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ בדיקת התכנות כמות יחידה תאור העבודה מס' 1 מיכלול 35חלק יחסי מהקמת מעלו) לאתר השיחזור 1 36חלק יחסי מהקמת אתר אינטרנט למתח מושבת גלובלי הראשוני 5% 37בלתי צפוי מראש סה"כ אחר מחיר יח' 1,500,000 4,433 1,721,442 אוקטובר 2010 סה"כ 1,500,000 4,433 86,072 1,807,515 סה"כ מתקני( ,איבזור ,ציוד ,ריהוט ומערכות ש"ח כולל מע"מ 3,013,153 סה"כ השקעות: ש"ח כולל מע"מ 4,419,431 הוצאות תפעול לשנה בכחול חלק יחסי מעלות תיפעול אתר שיחזור מושבת הראשוני( א .הוצאות קבועות 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 מיסי מקומיי ואגרות ניהול חשבונות וראיית חשבו יעו -משפטי רישיו) עסק ,אגרת חברות ביטוחי רכוש ,צד שלישי וכו מינוי שירותי מוקד ביטחו חשמל קבוע מי לניקיו) המבנה תחזוקת חניות ושבילי( אחזקת נוי כולל שתילי( ,זרעי( ,מיכו ,חלפי( תחזוקת שלטי ותמרורי תחזוקת מערכת מי תחזוקת מערכת ביוב תחזוקת מערכת תאורת חו, תחזוקת מערכות חשמל ,פיקוד ובקרה תחזוקת מבנה תחזוקת ריהוט וציוד לא אלקטרוני אחזקת מזגני ומתקני קירור פרסומי( שנתיי( במדריכי תיירות וכו' שיווק ,פירסו( ויחסי ציבור מ"ר חודש שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה שנה 289 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 228 3,800 3,230 5,172 8,648 7,272 1,330 1,710 3,990 3,040 6,650 2,850 5,890 10,472 15,066 6,650 5,700 7,220 7,679 2,736 3,800 3,230 6,026 5,172 8,648 7,272 1,330 1,710 3,990 3,040 6,650 2,850 5,890 10,472 15,066 6,650 5,700 7,220 4 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ בדיקת התכנות כמות יחידה תאור העבודה מס' 1 שנה 21הפקת ודיוור חומר פרסומי 1 שנה 22השקיית נוי 1 שנה 23הוצ' קבועות לאחזקת טלפו קווי וסלולארי 12 חודש 24שירותי טלפו ,פלאפו ודואר בניהול ושיווק 1 שנה 25צורכי משרד 12 26חומרי משרד מתכלי( ,נייר פקס ,דיו מדפסת ,ניירחודש 1 שנה 27תחזוקת אתר אינטרנט 28 * ** *** מחיר יח' 3,800 950 2,280 276 3,420 228 2,280 אוקטובר 2010 סה"כ 3,800 950 2,280 3,306 3,420 2,736 2,280 משכורות ותנאי( סוציאליי( לתפקידי בה חיוני רצ +שרות בכל ימות השנה ,חושבה חצי משכורת נוספת בגי) חופשה לתפקידי בה דרוש רצ +בכל ימות השבוע ,חושבה תוספת 37.5 %בגי) שישישבת תפקידי בה קיימת משמרת נוספת ניהול ,שיווק ויחסי ציבור ,רכש ואספקה רכז הדרכה מזכירות ,קבלה ,מידע והזמנות סה"כ שכר עבודה ונילוות )עלות מעביד( סה"כ מישרות חודש חודש חודש 1.3 29בלתי צפוי מראש בהוצ' קבועות סה"כ הוצאות קבועות 4 6 6 7,410 6,840 6,840 30,875 42,750 39,188 112,813 5% 246,716 12,336 259,052 ש"ח כולל מע"מ ב .הוצאות משתנות 1 2 3 4 חומרי ניקוי וחיטוי ,סבוני וכו' מי שתייה והדחה בשימוש המבקרי צריכת חשמל בשטחי ציבוריי מפיות ,מגבות נייר ,נייר טואלט ,וכו' בלאי מיצגי 4כוח אד( מגוייס לפי שעות/ימי(/משימות מזכירות ,קבלה ,מידע והזמנות ניקיו) ,תחזוקה ונוי מבקר מבקר מבקר מבקר מבקר מבקר שעה מבקר שעה 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,500 150,000 900 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 31 31 9,405 37,050 51,300 11,400 45,600 46,740 28,044 5 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בדיקת התכנות מס' תאור העבודה בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ כמות יחידה משתת+ הדרכה שעה משתת+ תיגבור בכנסי ,סדנאות ופעילות שעה סה"כ כוח אד( בתעסוקה לפי שעות/ימי(/משימותמשרה 5בלתי צפוי מראש בהוצ' משתנות 73,300 2,932 17,540 351 2.5 5% מחיר יח' אוקטובר 2010 סה"כ 31 91,361 31 10,931 177,076 331,831 16,592 סה"כ הוצאות משתנות: ש"ח כולל מע"מ 337,492 סה"כ הוצאות תפעול לשנה: ש"ח כולל מע"מ 596,543 ביקושי( : 1פלח השוק הבלתי מאורג מבוגרי ילדי 19,000 מבקר 11,000 מבקר 2פלח השוק המאורג 30,000 מבקר מוסדות החינו 0הפורמלי והבלתי פורמלי. 3,000 באתר חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) מבקר 37,000 מבקר גיל הזהב' – גמלאי 8,000 מבקר וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות משפחותיה 8,000 התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני מבקר 22,000 מבקר צבא וכוחות הביטחו) 12,000 מבקר תיירות נכנסת 150,000 מבקר סה"כ מבקרי( 400 מבקר מספר מבקרי( בממוצע ביו( 13% 7% 20% 2% 25% 5% 5% 15% 8% 100% הכנסות: 1דמי כניסה פלח השוק הבלתי מאורג מבוגרי ילדי מבקר מבקר 19,000 11,000 חינ חינ 6 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בדיקת התכנות מס' תאור העבודה בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ כמות יחידה פלח השוק המאורג מבקר מוסדות החינו 0הפורמלי והבלתי פורמלי. באתר חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) מבקר מבקר גיל הזהב' – גמלאי מבקר וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות משפחותיה התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני מבקר מבקר צבא וכוחות הביטחו) מבקר תיירות נכנסת מבקר סה"כ מדמי כניסה 30,000 3,000 37,000 8,000 8,000 22,000 12,000 150,000 אוקטובר 2010 סה"כ מחיר יח' 0 0 0 0 0 0 0 חינ חינ חינ חינ חינ חינ חינ 2הדרכות פלח השוק הבלתי מאורג משתת+ מבוגרי משתת+ ילדי פלח השוק המאורג משתת+ מוסדות החינו 0הפורמלי והבלתי פורמלי. משתת+ חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) באתר משתת+ גיל הזהב' – גמלאי משתת+ וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות משפחותיה התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני משתת+ משתת+ צבא וכוחות הביטחו) משתת+ תיירות נכנסת משתת# סה"כ מהדרכות 24 13 0 0 24,000 1,500 29,600 3,200 3,200 8,800 3,000 73,300 6 13 13 13 13 6 13 136,800 19,950 393,680 42,560 42,560 50,160 39,900 725,610 3כנסי( ,סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קל( פלח השוק המאורג צופה מוסדות החינו 0הפורמלי והבלתי פורמלי. באתר חוקרי ,ארכיאולוגי ואנשי מקצוע בעלי עניי) צופה צופה גיל הזהב' – גמלאי צופה וועדי עובדי של חברות ,מפעלי ,מוסדות ורשויות משפחותיה התאחדויות ,אירגוני ומועדוני :חברי ובני צופה צופה צבא וכוחות הביטחו) צופה תיירות נכנסת סה"כ כנסי( ,סדנאות ופעילות )כולל כיבוד קלצופה 7,200 4,440 1,760 1,920 1,320 900 17,540 23 68 30 68 68 30 68 164,160 0 134,976 120,384 131,328 40,128 61,560 652,536 7 089405775פקס089406993 . איל ב יוס #ועליזה רפופורט ,תכנו תיירות ונופש ,רח' נורדאו 40נס ציונה 74023 היזמי(:המועצה המקומית ראש פינה ו'עמותת אתר השחזור ומושבת הראשוני( ראש פינה' בדיקת התכנות מס' תאור העבודה בית פרופסור גדעו מר ש"ח כולל מע"מ כמות יחידה מחיר יח' אוקטובר 2010 סה"כ סה"כ הכנסות ש"ח כולל מע"מ 1,378,146 עוד/#גרעו תפעולי ש"ח כולל מע"מ 781,603 שיעור תשואה תזרימי להו) השקעות על בסיס עוד +תיפעולי18% 25% נקודת איזו) תיפעולית באחוזי מהפידיו) הצפוי 37,340 מבקרי היק +הביקוש בנקודת האיזו) התיפעולית 5% 20% 70,314 602,631 פחת על השקעות בתשתיות ,פיתוח ומבני לפי 20שנה פחת על ציוד ,ריהוט ,מתקני ומערכות לפי 5שני סה"כ פחת לשנה ש"ח כולל מע"מ 672,944 רווח/הפסד ש"ח כולל מע"מ 108,658 תשואה שנתית להו השקעות על בסיס רווח נקי 2% 8 38 מסמכי בעלות על הקרקע dm עלU:\rosh pina\moreshet files 2010\pika\karka.doc 2 3 4 5 6 dm עלU:\rosh pina\moreshet files 2010\pika\karka.doc 39 התחייבויות כספיות – Matching
© Copyright 2024