LETNO POROČILO 2012 POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: Maja Kunaver RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Apolonija Mihelač Bajraktarević Ljubljana, februar 2013 VSEBINA 1. POSLOVNO POROČILO - SPLOŠNI DEL 1.1. Poročilo ravnatelja 1.2. Poročila Sveta zavoda 1.3. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda 1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb 1.5. Glavni podatki o poslovanju 1.6. Vizija 1.7. Poslanstvo 2. POSLOVNO POROČILO - POSEBNI DEL 2.1. Opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011 2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda 2.2.2. Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega razvoja dela in razvoja oz. področnih strategij ter nacionalnih programov 2.2.3. Letni cilji uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v letnem programu dela 2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce pri posameznih dejavnostih 2.2.5. Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa 2.2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklih let 2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja 2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj 2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ipd. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj 3. RAČUNOVODSKO POROČILO 4. ZAKLJUČEK -1- 1. POSLOVNO POROČILO – SPLOŠNI DEL 1.1. Poročilo ravnatelja Pozorni smo na to, da se vsak otrok v našem vrtcu počuti sprejetega in spoštovanega. Zavedamo se, da je pomembno skrbno načrtovati, izvajati in spremljati dejavnosti, ki podpirajo otrokovo samostojnost, samo aktivnost in ustvarjalnost na vseh področjih delovanja. Naloge vrtca so zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj in učenje predšolskih otrok, spremljanje njihovega napredka, spoštovanje njihovih potreb in idej pri skupnem načrtovanju, ki jih uresničuje s polno mero odgovornosti. Pozorni smo na otrokova močna področja in področja rasti, zavedamo se pomena umetnosti doživljanja in ustvarjanja za otrokov razvoj in učenje. S tem namenom nadaljujemo z razvijanjem novih pedagoških pristopov za delo s predšolskimi otroki. Za pridobivanje in razvoj profesionalnih kompetenc zaposlenih, omogočamo strokovni razvoj preko vključevanja v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, z načrtnim spremljanjem novosti na področju predšolske pedagogike in ustvarjanjem situacij za lastno izobraževanje. Spodbujamo uvajanje in preizkušanje na novo pridobljenih znanj znotraj vrtčevske prakse ter hkrati prenos pridobljenega znanja v vzgojno izobraževalno prakso. Poudarek je namenjen tudi timskemu načrtovanju. Kvaliteto dela dvigujemo z lastno analizo in reflektiranjem. Za finančna sredstva, namenjena poslovanju vrtca, pripravimo načrt za racionalno koriščenje. Za vsa večja investicijsko vzdrževalna dela sklepamo pogodbe za sofinanciranje z ustanoviteljem. Glede na to, da še vedno poteka postopek denacionalizacije za objekt Puharjeva, vseh načrtovanih, želenih in prepotrebnih vlaganj nismo mogli realizirati. V času poletnih počitnic so se izvajala nujna vzdrževalna in obnovitvena dela v vseh treh enotah. Pomembna nam je odprta komunikacija na vseh ravneh. 1.2. Poročilo Sveta zavoda Svet zavoda se je v letu 2012 na svojih sejah sestal 3-krat realiziranih je bilo tudi pet korespondenčnih sej. Vsebine srečanj so bile naslednje: - Obravnava letnega poročila o delu vrtca za šol. leto 2011/12; - Načrt dela vrtca za šolsko leto 2012/2013 in sprejetje predlaganega dodatnega programa; - Obravnava letnega poslovnega poročila za leto 2011; - Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2011; - Imenovanje kandidata za ravnatelja Vrtca dr. France Prešeren; - Zbrana sredstva v skladu in namenska poraba; - Razpis volitev za člane Sveta zavoda za novo mandatno obdobje 2012-2016; - Pravilnik o varnosti otrok; - Poročilo po opravljeni anketi za starše o ustreznosti poslovnega časa in mnenje kvalitete dela zaposlenih, analiza anketnega vprašalnika; - Obravnava ustnega ugovora in dveh pritožb na sklepe Komisije za sprejem otrok v vrtec glede nesprejetja otrok v vrtec. 2 pritožbi staršev na sklep Komisije za sprejem otrok v vrtec glede nesprejetja otrok v vrtec. Pritožbe se niso nanašale na postopek dela komisije za sprejem temveč na kriterije Odloka. Po pregledu pritožb oz. ugovorov staršev nesprejetih otrok, se je svet v enem primeru odločil, da ugovor pozitivno reši; - Zbrana sredstva v Skladu vrtca in namenska poraba; -2- 1.3. Izobraževanje zaposlenih; Adaptacije v enotah v času poletnih počitnic in organizacija poletnega dela; Popravek finančnega načrta. Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana Matična številka: 1942913 Davčna številka: 80998232 Številka proračunskega uporabnika: 70661 Številka enotnega zakladniškega računa pri UJP: 01261-6000000573 Telefonska številka: 01/24-12-620 Faks: 01/24-12-630 Elektronski naslov: [email protected] Vrtec dr. France Prešeren je javni vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje predšolske vzgoje, v katerem izvajamo celodnevni program. Starši preko anketnih vprašalnikov niso izkazali potrebe po uvedbi dodatnih oblik programa. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec dr. France Prešeren. Odlok je sprejela Mestna občina 19. februarja 2004. V sodni register je vpisan 1. junija 2004. S tem datumom je začel delovati kot samostojni zavod, sicer pa se predšolska vzgoja v objektih vrtca izvaja že več kot 65 let. Vzgojno izobraževalno delo Vrtca dr. France Prešeren opravljamo na štirih lokacijah v treh enotah : 1. Enota Vrtača na Erjavčeva cesti 29, Ljubljana z novim oddelkom na O.Š. Prežihov Voranc, na Štefanovi ulici 4, Ljubljana 2. Enota Prešernova na Prešernovi cesti 29, Ljubljana 3. Enota Puharjeva na Puharjevi ulici 4, Ljubljana 4. Enota Vrtača na Erjavčevi cesti 29, Ljubljana, kjer je tudi uprava vrtca. 1.4. Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb Organi vrtca so: Svet zavoda; strokovni organi (vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi) ter Svet staršev. Odgovorne osebe vrtca: ravnateljica, računovodkinja, predsednica Sveta zavoda, člani Sveta zavoda. Svet zavoda do izteka mandata sestavljajo: • trije predstavniki ustanovitelja, • pet predstavnikov delavcev vrtca • trije predstavniki staršev. Predstavnike ustanovitelja je imenoval Mestni svet Mestne občine Ljubljana, predstavnike staršev so izvolili delegati staršev na Svetu staršev, predstavnike delavcev pa delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Ravnateljica vrtca, Maja Kunaver, soglasno ponovno izbrana in imenovana 01.05.2012, za mandatno obdobje 5 let, je skladno z drugim odstavkom 264. člena ZUJF sklenila s Svetom zavoda Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja do izteka mandata. Pomočnica ravnateljice, Marija Burnik opravlja 3,5 urno obveznost dela pomočnice ravnatelja po odobreni sistemizaciji in 4,5 urno obveznost dela v oddelkih. V času odsotnosti ravnateljice opravlja s pisnim pooblastilom druge naloge oz. naloge, ki so opisane v aktu o ustanovitvi. Strokovni organ vrtca – zbor strokovnih delavcev -3- Realizirali smo osem srečanj na zboru strokovnih delavcev Termin Vsebina 1. Zbor strokovnih delavcev Poletno delo, vodenje dokumentacije Avgust 2011 Oblikovanje oddelkov v novem obdobju Letna poročila dela v oddelkih Letni delovni načrti Vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu strokovnih delavcev Delna zbora Dokumentacije v novem šolskem letu September 2011 Dodatne in obogatitvene dejavnosti priprava primerov dobre prakse za izvedbo Prednostne naloge vrtca Letni delavni načrt vrtca in letno poročilo Dogovor o oblikovanju pravil vrtca spremljanju opravljenega dela Dogovor o izvedbi nastopov za pripravo na strokovni nastop Možnosti izobraževanja strokovnih delavcev Delo aktivov Aktualne zadeve Delna zbora Oktober 2011 Delna zbora December 2011 Delna zbora Januar 2012 Delna zbora Maj 2012 Zbor strokovnih delavcev Marec 2012 Letno poročilo vrtca Letni delovni načrt vrtca Načrt in predlogi izobraževanja Inventura Priprava načrta za prikaze dobre prakse Informacija o stanju opravljenih ur Obveznosti pravočasne oddaje bolniških potrdil Organizacija in izvedba Letnih razgovorov Aktualne zadeve Načrtovanje in izvedba roditeljskih sestankov Planiranje letnih dopustov Obvestila staršem Poročilo Zlatega sončka Navodila za pripravo Letnega poročila Analiza anketnega vprašalnika za starše Aktualne zadeve Poslovno in finančno poročilo vrtca Polletno poročilo strokovnih aktivov Poročilo aktivov pomočnic Poročilo vodje ZHR Spremljanje izvedbe načrtovanih projektov in izobraževanja- pedagoginja Anketni vprašalnik Aktualne zadeve -4- Zbor strokovnih delavcev Junij 2012 Smernice za pripravo letnega načrta Organizacija letnih dopustov in dela v poletnih mesecih Poročilo vodij aktivov Analiza izvedbe dodatni in obogatitvenih programov Pregled oblik sodelovanja s starši – delavnice Adaptacije v enotah Organizacija dela v času poletnih počitnic Vzgojiteljskih zborov so se udeleževali vsi strokovni delavci vrtca. Glede na predvidene vsebine, sta s strokovnimi prispevki sodelovali tudi svetovalna delavka vrtca in vodja ZHR. Delni zbori so bili namenjeni tako vzgojiteljicam kot pomočnicam/ku, izvedeni pa so bili po ali pred poslovnim časom vrtca. Strokovni delavci - vzgojiteljice se združujejo - v hišne aktive po enotah, - po izkazanih skupnih interesih, ne glede na enoto in starost otrok (projekti, obogatitvene dejavnosti, delavnice…) - in v starostne aktive. Srečanja strokovnih delavcev so bila realizirana po opravljenih delovnih obveznostih v vrtcu. Glede na vsebine srečanj, so se strokovnim delavkam na aktivu pridružili tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, pedagoginja in vodja ZHR. Poleg aktualnih vsebin, posredovanja novosti po udeležbi na seminarjih in posvetih, so bile delavcem predstavljene novosti na področju pedagogike (svetovalna delavka vrtca), področju ZHR (vodja ZHR) in področju zakonodaje (ravnateljica). Srečanja strokovnih aktivov so bila izkazana z zapisi srečanj in poročili aktivov. Na starostnih aktivih so strokovni delavci pridobili teoretična izhodišča na naslednje teme: Razvojni mejniki v starosti od 1-3 let, Komunikacija s starši in agresiven otrok, Otroci s posebnimi potrebami, Trma, Razvoj gibanja predšolskega otroka, Sistemsko soočenje z nasiljem v družini s predstavitvijo in delavnico. Evalvacije in refleksije so bile del dnevnega načrtovanja, posameznih skupnih načrtovanih dejavnosti (prireditve, praznovanja, ŽIV-ŽAV, Bazar, delavnice..), zaključenih projektov in tem ter del spremljanja otrokovega razvoja. Strokovni delavci-pomočnice vzgojiteljic se združujejo v aktivu pomočnic po enotah, kot tudi na skupnih aktivih vseh treh enot. Vsebine srečanj v enotah so načrtovane specifično, glede na potrebe in program enote, skupna srečanja vseh pomočnic pa so namenjena seznanitvi z novostim tako na zakonodajnem področju, kot področju dela. Po udeležbi na posvetih in izobraževanjih prenašajo strokovni delavci v svoje sredine nova pridobljena znanja in vedenja. Na strokovnih aktivih pomočnik/ce so predstavili 3 primere dobre prakse in evalvacijo svojega dela. Pomočnik/ce vzgojiteljic so skupaj z vzgojiteljicami, starši in otroki sooblikovalke načrtovanih dnevnih dejavnosti, projektov in obogatitvenih dejavnosti za otroke. Pomočniku/cam so bile predstavljene novosti na področju pedagogike (svetovalna delavka vrtca Katarina Veler Jekl), področju ZHR (vodja ZHR Nežka Poljanšek) in področju zakonodaje (ravnateljica Maja Kunaver). Srečanja strokovnih aktivov so bila izkazana z zapisi srečanj in poročil aktivov. Delo obeh organov je bilo načrtovano v Letnem delovnem načrtu vrtca. -5- Svet staršev Na prvih roditeljskih sestankih oddelkov v novem šolskem letu 2011/12, so starši imenovali oz. potrdili predstavnika, ki predstavlja skupino 19. predstavnikov staršev v Svetu staršev vrtca. Zaradi odhoda otrok v šolo, sta bila na prvem srečanju do izteka mandata imenovana dva nova predstavnika v Svet zavoda, ga. Petra Guzelj Rozman in g. Jaka Klanjšček. S predstavniki staršev skupin, smo se na Svetu staršev sestali na skupnih sejah 3 krat. Predstavniki staršev so bili seznanjeni z: • Analizami vprašalnikov • Poročilom organizacije in dela v poletnih mesecih • Predvidena adaptacija razdeljevalne kuhinje v enoti Prešernova in s tem zaprtje imenovane enote • Ureditev varnega vhoda in ograje v enotah Prešernova in Puharjeva, obnova fasade na enoti Puharjeva • Oblikovanjem oddelkov v novem šolskem letu • Poročilom o delu vrtca v preteklem šolskem letu • Sooblikovanje in potrditev vsebin dodatnih in obogatitvenih programov • Letnim delovnim načrtom za novo šol leto • Povabilo staršem k sodelovanju v izvedbenem programu • Seznanitev z letnim – poslovno/računovodskim poročilom 2011 • Sodelovanjem pri oblikovanju ocene uspešnosti ravnatelja v preteklem šolskem letu • Posredovanje predlogov za zbiranje in koriščenje sredstev Sklada vrtca. • Mnenje o kandidatih za ravnatelja/co vrtca, Kolegij • Vodje aktivov enote vrtca in administrativno tehnični delavci, se mesečno ali glede na aktualnost vsebine, sestajajo na kolegijih uprave Vrtca. Vsebine srečanj so izmenjave informacij o delu v enotah, načrtovanje in izvedba projektov, obogatitvene dejavnosti, kratkoročne in dolgoročne informacije in navodila, predlogi in pobude zaposlenih, finančno poslovanje, novosti. Srečanja vodi ravnateljica vrtca, glede na aktualnost teme se kolegijev udeležujejo ali vodje aktivov ali administrativno tehnični delavci. 1.5. Glavni podatki o poslovanju Pogoje za delo vrtca zagotavljajo sredstva ustanovitelja - Mestne občine Ljubljana in drugih občin, kjer imajo starši naših otrok stalno bivališče, prispevki staršev, sredstva od prodaje storitev in drugih virov. Donatorska sredstva, pridobljena v Sklad vrtca, prispevajo starši, zaposleni in zunanji izvajalci. Pravila delovanja Sklada so zapisana v sprejetih Pravilih Sklada, ki narekujejo zbiranje in porabo zbranih sredstev. 1.6. Vizija »Svet bo lep, ko bomo sposobni plemenitega medsebojnega sožitja. Mi delamo prve korake: Spoštujem sebe in spoštujem tebe. Rad imam sebe in rad imam tebe. Jaz imam pravice in moje pravice ne kratijo pravic tebi.« Otroci so bili vključeni v različne socialne interakcije z namenom oblikovanja spoštovanja do sebe in drugih, sprejemanja skupnih pravil, sprejemanja in spoštovanja drugačnosti ter vzpostavljanja sodelujočega odnosa. S tem smo otrokom omogočili oblikovanje pozitivne samozavesti in samostojnosti. -6- 1.7. POSLANSTVO Strokovno smo načrtovali in spremljali ter usmerjali otrokov razvoj z izbranimi dejavnostmi, ob upoštevanju otrokovih individualnih sposobnosti ter okolja iz katerega izhaja. Uporabili smo sredstva iz neposrednega okolja in dnevno nestrukturiran material. Poleg dejavnosti, ki smo jih izvajali v igralnicah, smo izvajali dejavnosti tudi zunaj površine vrtca, v parku Tivoli, kulturno umetniških ustanovah, Hiši eksperimentov. Strokovni delavci se zavedamo velike odgovornosti, ki jo imamo kot zaposleni v vrtcu, da zagotovimo varnost, dobro počutje, zdravje, razvoj in napredek naših otrok. Vsak otrok v našem vrtcu se počuti sprejetega in spoštovanega. Vsi vključeni v življenje in delo našega vrtca so deležni spoštljivega odnosa. Zavzemamo se za vnašanje sodobnih pedagoških pristopov v vzgojno-izobraževalno delo, ter odprto komunikacijo na vseh ravneh. Skrbimo za strokovno rast in razvoj zaposlenih z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, seminarjih, z načrtnim spremljanjem novosti na področju predšolske pedagogike in ustvarjanjem situacij za lastno izobraževanje. V praksi smo preverjali nova teoretična izhodišča s prenosom novosti v prakso in timskim načrtovanjem. Dvigovali smo kvaliteto našega dela ob lastni analizi in reflektiranju. Tudi v tem letu smo veliko pozornosti namenili dvigu kvalitete pri oblikah sodelovanja s starši. Starše smo o delu v posamezni skupini obveščali z dnevnimi utrinki, z namenom boljšega poznavanja vsebine našega dela in možnosti sodelovanja s skupino. Z različnimi oblikami formalnih in neformalnih srečanj smo vspodbujali dobro medsebojno sodelovanje ter tako razvijali medsebojno povezovanje in izboljšanje sodelovalno klimo. 2. POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL 2.1. Opisno poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov Zavedamo se pomembnosti prepoznavanja otrokovega močnega področja in področja rasti. Otroke vodimo in jim pomagamo s skrbno načrtovanim delom in izrabo ponujenih situacij tako na pobudo okolja, staršev, otrok in strokovnih delavcev. Ustvarjamo okolje, v katerem spodbujamo samoiniciativnost, samostojnost, odgovornost kritično mišljenje in skupinsko delo. Naš moto je spoštovanje in ohranjanje ljudske dediščine, zato v vrtcu namenjamo veliko pozornosti pogovoru o kulturni dediščini, obiskom razstav v galerijah in muzejih, sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci. K sodelovanju so vedno vabljeni tudi starši, bodisi kot spremljevalci, svetovalci ali izvajalci dejavnosti. Odpiramo vrata ob organizaciji delavnic in razstav v vrtcu, z vsebino ljudskih običajev in življenja nekdaj. V vseh treh enotah vrtca dr. France Prešeren izvajamo celodnevni program za predšolske otroke ob upoštevanju nacionalnega dokumenta Kurikuluma za vrtce. Ob spremljanju vzgojnega dela v oddelku, smo bili pozorni na upoštevanje načel in izvedbene vsebine kurikula, ob upoštevanju zastopanosti vseh vzgojnih področij dejavnosti, metodologije konvergentne pedagogike ter načel omogočanja izbire in drugačnosti, spoštovanje zasebnosti in intimnosti, aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja. Pozornost smo namenili vlogi odraslega pri vzgojnem ravnanju z otroki, medsebojni povezanosti vzgojnih področij, načrtovanju vzgojnih ciljev in vsebin dejavnosti, upoštevanju pobud otrok, zapisovanju analize, evalvacije in refleksije načrtovanega dela, ter vključevanje prioritetnih nalog vrtca v vzgojno izobraževalno delo Otrokov razvoj spremljamo, načrtujemo ter usmerjamo ob upoštevanju individualnih sposobnosti otrok ter okolja iz katerega otroci izhajajo.. Naše delo predstavimo kot primer dobre prakse strokovnim sodelavcem, staršem in ob dnevih odprtih vrat, vsem obiskovalcem. -7- Poleg utečenih oblik sodelovanja, vabimo starše na srečanje pred in ob vstopu otroka v vrtec. Strokovni delavci, v sodelovanju s svetovalno delavko, organiziramo okroglo mizo na temo Uvajanje pred vstopom v vrtec. Starše vabimo k sodelovanju z udeležbo na predavanjih Šole za starše, dnevih odprtih vrat in k udeležbi delavnic za starše. Aktivno sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, fakultetami, ZRSŠ, zdravstvenim domom. Uspešno sodelovanje poteka tudi s strokovnimi delavci Centra za duševno zdravje ljubljanskih Zdravstvenih zavodov ter ljubljanskimi strokovnimi delavci CSD. Ponosni smo tudi na konstruktivno sodelovanje z O.Š. Majde Vrhovnik in O.Š. Prežihov Voranc, ki sta v neposredni bližini vrtca, v sklopu slednje pa imamo v prizidku tudi oddelek za skupino otrok druge starostne skupine. Glede na to, da vrtec nima večnamenskega prostora, nam ga za namene izobraževanja tudi prijazno odstopijo. Preko leta si izmenjujemo obiske in udeležbo na prireditvah za otroke, kot tudi izmenjavo strokovnih informacij. Vrtec posluje od ponedeljka do petka v 10 do 11 urnem poslovnem času, odvisno od potreb staršev, ki jih izkažejo vsako leto v ta namen ponujeni anketi za starše. Urnik dela strokovnih delavcev je načrtovan glede na prisotnost večjega števila otrok v skupini (preverjanje zapisov dejanske prisotni in izkazane potrebe staršev). Zaradi manjšega števila prisotnih otrok v jutranjem in pozno popoldanskem času in za zagotavljanje sočasnosti dveh strokovnih delavcev, organiziramo jutranje dežurstvo v času od 6.30 do 7.30 ure in v popoldanskem času od 16.45 do 17.00 ure. V tem času dnevno beležimo prisotnost otrok in se tako z prilagajanjem urnika odzivamo na dejanske potrebe staršev tudi med letom. V oddelku pri osnovni šoli, smo glede na jutranjo prihod otrok po 7 uri, na pobudo staršev skupine, po opravljeni anketi spremenili odprtje oddelka ob 7 uri. Starši lahko otroke pripeljejo v jutranje dežurstvo v enota Prešernova, v kolikor bi imeli to potrebo. Predlagan predlog staršev skupine, je potrdil in sprejel za šol. leto tudi Svet. Po opravljenih anketah je bilo razvidno, da starši niso izrazili potreb po sobotnih dežurstvih oz. podaljšanju poslovnega časa. V okviru 9-urnega dnevnega programa, ki ga nudimo vsem v vrtec vključenim otrokom, so kakovostno načrtovani in realizirani Letni načrti oddelkov. Strokovne delavke pri načrtovanju upoštevajo starost in razvojne značilnosti otrok, potrebe in interese, pobude in participacijo otrok in staršev ter temeljna izhodišča in prioritetne naloge vrtca, ki so v skladu s Kurikulom. Načrti so predstavljeni staršem na prvih roditeljskih sestankih in ponujeni v branje preko celega leta na vidnem delu pred igralnico. Letni delovni načrt vrtca sprejme Svet vrtca v začetku šolskega leta za vsako šolsko obdobje posebej Letni načrti oddelkov so sestavni del Letnega delovnega načrta vrtca, ki je osnova za vzgojno-izobraževalno delo. Staršem je ponujen na vpogled preko celega leta na panoju za obvestila v vseh enotah vrtca. Obogatitveni in dodatni programi so načrtovani vzporedno z izvajanjem programa Kurikuluma, predstavljeni in izbrani na Svetu staršev in potrjeni na Svetu zavoda. Strokovni delavci izvajajo obogatitvene dejavnosti v dopoldanskem času in sicer: pevski zborček, lutkovne predstave, pravljični dopoldnevi, glasbeni dopoldnevi, uro pravljic, program Zlatega sončka (drsanje, izleti, kros, igre z žogo, kolesarjenje),ogledi in vodenje razstav. V popoldanskem času organiziramo delavnice za starše in otroke s posebej izbranimi vsebinami in materiali, neformalna srečanja (čajanke, ura pravljic, prikaz dejavnosti skupaj s starši, orientacijski pohod). V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, so strokovni delavci dodatno obogatili izvedbeni kurikul z naslednjimi vsebinami: Les, naše naravno bogastvo; Spoštujem sebe, spoštujem tebe; Potujva in raziskujva skupaj; Evropska vas; Evritmija za otroke; Jezikovno bogatenje; Urejena okolica vrtca. -8- Program Zlati sonček Enota Starost otrok Število vključeni h 44 44 Rok izvedb e vse leto Org. Izvajalec Stroški staršev Agencija za šport Strokovne delavke vrtca / 44 maj, junij Agencija za šport Strokovne delavke vrtca / oktober januar, februar, marec april Agencija za šport Strokovne / delavke vrtca in koordinatorji Agencija za / šport in strokovni delavci vrtca Spretnosti z Prešernov žogo a Vrtača Osnove Prešernov spretnosti a kolesarjenja ali smučanje Vrtača Prilagajanje Prešernov na led in a osnove drsanja Vrtača Spomladans Prešernov ki a kros Vrtača 5-6 3–6 231 Program Oddelek lokacija Starost otrok Pevski zborček 01 do 07 Prešernova 3-6 Število vključe -nih Vsi otroci Ura pravljic 017 -021 Vrtača 2-6 Vsi otroci 1-6 Vsi 4 krat v Strokovni otroci s letu delavci vrtca starši Delavnice s Vsi oddelki starši Prešernova Puharjeva vrtača DEJAVNOST 5-6 44 5-6 44 44 Rok izvedbe Organizacija in izvedba Vse leto Jana Klemen Vesna Vidovič Vse leto Strokovni delavci vrtca Število Starost vključenih otrok Knjižna vzgoja; Otroci pripovedujejo in predstavijo 253 slikanice, ki so jih prebrali s starši (palček Bralček), oblikovanje knjižnih kotičkov v oddelkih, prinašanje in izposoja knjig v knjižnici, prinašanje knjig od doma, prebiranje poezije, ustvarimo svojo knjigo, sestavljanje zgodb iz slik, obisk knjigarne, recital Lepa Vida ob kulturnem prazniku Lutkovne predstave: Obiski lutkovnih predstav v zunanjih institucijah in ogledi predstav v vrtcu v izvedbi zunanjih izvajalcev ali strok. delavcev vrtca 2–6 Vsi otroci od 2 - 6 z zunanjimi izvajalci -9- Agencija za šport Financiranje Vrtec Čas Enota vse leto Vrtača, Prešernova vse leto Financiranje / Puharjeva delovne Vrtača organizacije, Prešernova donacije, starši, Sklad Predstave v izvedbi strok. 351 otrok delavcev Zunanji izvajalci: Teater za vse, 4 predstave 309 otrok Obisk Hiše eksperimentov v vrtcu 21 otrok 1-2 notranji izvajalci starši Sklad 4-5 maj Prešernova Delavnice za otroke na temo 164 otrok popotovanje po svetu »Z vlakom pisanih barv potujemo v svet ustvarjalnosti« z Zavodom Enostavno Prijatelji Predstavitev Francije v izvedbi 309 otrok francoskih študentk v tednu otroka 3-6 vse leto Vrtača Sklad Prešernova Mestna občina Ljubljana 2-6 oktober Ogled razstav izdelkov otrok po 351 otrok enotah 1-6 vse leto Evritmijske delavnice v 78 otrok sodelovanju s KUD Sredinagibanje in slikanje (umetniške delavnice) Delavnice Izrazimo se z glasbo in 150 otrok gibom z operno pevko Tamaro Kranjec Laganin Predstavitev življenja Eskimov z 164 otrok Andrejo Rustja 3-6 vse leto Prešernova , Vrtača, Puharjeva Prešernova Puharjeva Vrtača Prešernova Vrtača 1-5 novemb Puharjeva er Vrtača 3-6 april, maj Delavnica Zakaj imamo v mestih 24 otrok parke v sodelovanju s Hišo arhitekture Delavnica za otroke Popotovanje 93 otrok po bogati Afriki v sodelovanju z Zavodom Global Predstava Rojstvo v izvedbi 96 otrok Martine Štirn 5-6 maj 3-6 oktober 5-6 april OŠ Prežihov Voranc in Majda 72 otrok Vrhovnik- medsebojni obiski otrok Obisk dentistke Ane- predavanje 224 otrok o skrbi za zobe Pohod ob žici 53 otrok 19,24 5-6 vse leto 3-6 vse leto 3-6 maj Sklad / Mestna občina Ljubljana Mestna občina Ljubljana Prešernova Mestna Vrtača občina Ljubljana Vrtača Mestna občina Ljubljana Prešernova Mestna Vrtača občina Ljubljana Prešernova Mestna Vrtača občina Ljubljana Prešernova Vrtača Prešernova Vrtača Prešernova Vrtača Dodatne dejavnosti finančno bremenijo starše, zato se izvajajo v popoldanskem času; Plesne urice Etnika in plesne urice Biba, angleške urice v izvedbi Linkot-a s katerim sodelujemo že desetletje in lutkovni abonma Omenjene dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci po metodologiji konvergentne pedagogike, ki vključuje tako integracijo tujega jezika, ljudske šege in običaje, gibalne delavnice, izvajalci so se skupaj z zaposlenimi udeležili izobraževanja dela po metodologiji konvergentne pedagogike. Zimovanje, letovanje, vrtec na vasi, vrtec na kmetiji, plezalni vrtec, predstavljajo več dnevno bivanje otrok izven doma. Dejavnosti so bile predlagane in sprejete na Svetu staršev in Svetu zavoda in se izvajajo ob prisotnosti in vodenju strokovnih delavcev vrtca, v sodelovanju z organizatorjem MT Šport in Zavodom za počitniško letovanje otrok. Staršem je omogočeno obročno plačevanje in koriščenje sredstev Sklada vrtca. - 10 - Plesno gibalne dejavnosti Program Oddelek Starost lokacija otrok Ljudski II. st. skupina plesi in Prešernova šege Plesne urice Biba 3-6 I. in II. st. 2 - 3 skupina 3-6 Vrtača Integracija angleškega jezika Program Oddelek Starost lokacija otrok Ljudski II. st. skupina plesi in Prešernova šege Plesne urice Biba 3-6 I. in II. st. 2 - 3 skupina 3-6 Vrtača Število vključeni h 26 otrok 13 otrok 63 otrok Število vključeni h 26 otrok 13 otrok 63 otrok Rok izvedbe Org. Izvaj. Stroški staršev Oktober-Junij Etnika 1 X tedensko 45minut popoldan Oktober- Junij1 Biba x tedensko 1 uro Mojca Leban Starši Neva Kralj Biba, Starši Rok izvedbe Izvaj. Stroški staršev Mojca Leban Starši Neva Kralj Biba, Starši Org. Oktober-Junij Etnika 1 X tedensko 45minut popoldan Oktober- Junij1 Biba x tedensko 1 uro Letovanje, zimovanje, vrtec na vasi, vrtec v planinah Program Oddelek Starost Število Rok Organizator Izvajalec Stroški lokacija otrok vključenih izvedbe Prešernova 5 - 6 Jesenovanje 3dni MT Šport Strokovne Starši Vrtača Elerji 34 otrok Oktober delavke vrtca Zimovanje O3, 06 5-6 37otrok MT Šport Strokovne Starši Prešernova 5 dni delavke Weinebene Marec vrtca 5-6 020, Sove Vrtača Vrtec v O20, 019 5-6 Vrtača planinah 4-5 Vršič Pomladovanje Prešernova 4 - 5 Golica 36 otrok 6 dni Maj MT Šprt 36 otrok 3 dni Maj MT Šport Prešernova 5 - 6 36 otrok 3 dni Maj MT Šport Prešernova 5 - 6 38 otrok 5 dni Junij 309 otrok Oktober maj Vrtec na kmetiji Pečovnik Letovanje Špadiči Lutkovni abonma Vrtača 5-6 Prešernova 2 - 6 Puharjeva Vrtača Strokovne delavke vrtca Strokovne delavke vrtca Starši Sklad Strokovne delavke vrtca ZLRO Strokovne Ljubljana delavke vrtca Teater za Teater za vse vse 4 predstave Starši Sklad Starši Sklad Starši Sklad Starši Izleti Načrtovani so bili glede na vsebino načrtovane dejavnosti v oddelku. S pomočjo izvedbe leteh, smo dosegali zastavljene cilje vzgojnih področij. - 11 - Enota PREŠERNOVA Kraj Starost Dejavnost Rožnik, Drenikov vrh 3-6 o o o o o Lj. Grad VRTAČA 4-6 o Orientacijski 5-6 pohod, Mostec, Čez sedem mostičkov Pohod ob žici 4 – 6 o Nazarje 04-6 o Kraj Rožnik, Drenikov vrh Starost 3-6 Klobuk 4-6 Orientacijski pohod, Mostec Trim steza 3-6 Skupni izlet s starši na Erjavčevo kočo 4-6 4–6 o o Nabiranje gozdih plodov Hoja po gozdni poti Orientacija Spremljanje sprememb v naravi Premagovanje težav pri hoji navkreber Ogled notranjosti in grajskega dvorišča, predstave, navajanje na orientacijo Trim steza Vzdržljivost na daljših sprehodih Čas izleta jesen junij / pomlad / pomlad Udeležba na maj tradicionalnem pohodu Gozdna učna junij pot Dejavnost o Nabiranje gozdih plodov o Hoja po gozdni poti o Orientacija o Spremljanje sprememb v naravi o Hoja po gozdu, nabiranje storžev o Vzdržljivost na daljših sprehodih o Hoja v hrib in izvajanje vaj o Hoja v hrib o Opazovanje okolice Stroški Čas izleta jesen junij / Mestna občina Ljubljana Stroški / pomlad / maj Mestna občina je otrokom v starosti 5-6 let namenila 75 EUR kot pomoč za udeležbo v dodatnih programih. Starši v oddelkih omenjene starosti so sredstva namenili izvedbi uric v angleškem jeziku, ki so se, zaradi finančne neobveznosti staršev, izvajale v dopoldanskem času. Pri izvajanju dejavnosti v angleškem jeziku so bile prisotne strokovne delavke vrtca, - 12 - saj se je program tujega jezika navezoval na izvedbeno delo v oddelku po nacionalnem programu. Načrtovanje vsebine je bilo timsko s strokovnimi delavci oddelka Program izvajamo v 19 oddelkih za otroke od 1. do 6. leta starosti. V skladu z zakonodajo so bili otroci prve starostne skupine od 1. do 3. leta razvrščeni v osmih oddelkih, otroci druge starostne skupine od 3. do 6. leta pa v 11. oddelkih, od tega do poletja v enem heterogenem. Zagotavljamo sočasnost v vseh oddelki vrtca. Od januarja 2012 do avgusta 2012 je bila ob pomoči mobilne specialne pedagoginje nudena dodatno pomoč enemu otrokom o priporočili Zdravstvenih domov. Glede na potrebe otrok je pomoč ponujena tako pri načrtovanju in izvedbi dela v oddelku, kot individualni obravnavi. S starši se srečujemo na roditeljskih sestankih oddelkov: - v začetku šolskega leta, kjer jih seznanimo z načrtovanim programom, - med letom jih seznanjamo z izvedbo in napredkom, obravnavamo pa tudi vsebine, ki jih predlagajo starši - ob zaključku leta, ko so seznanjeni z evalvacijo izvedenega programa organizacije dela v času poletnih počitnic in usmeritvami za novo šolsko leto. Poleg tega pa je v oddelkih izvedenih več srečanj s starši, od organiziranih predstav, ki jih izvajajo starši, do čajank, razstav, praznovanj, Bazarja… V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Oddelkom za predšolsko vzgojo, Uradom za preprečevanje zasvojenosti, so bila organizirana Srečanja za starše, »Šola za staršePogovori o razvoju in vzgoji otrok« Strokovna srečanja za starše, ki jih sofinancira MOL, Urad za preprečevanje zasvojenosti, predstavljajo kvalitetno dopolnitev oblikam sodelovanja, ki jih vrtec že sam organizira in tudi izvaja (pogovorne urice s starši, igralne urice, delavnice za starše in otroke, roditeljski sestanki, okrogle mize na določeno strokovno temo). Srečanja so postala stalna oblika sodelovanja s starši in staršem omogočajo, da pod strokovnim vodstvom spregovorijo o svojih izkušnjah in izpostavijo vprašanja in dileme, ki se jim pojavljajo pri vzgoji otrok. Tudi v tem šolskem letu smo v vrtcu organizirali štiri srečanja s starši. Tema letošnje šole za starše je bila Pogovori o vzgoji. Srečanja sta vodili Eva Hrovat Kuhar in Nataša Rijavec Klobučar. V letu 2012 smo izvajali sledeče raziskovalne in inovacijske projekte: Zap. št. Naziv projekta Tip projekta Trajanje projekta Sodelujoči 1. INTERKULTURNOST V VRTCU 2011-2012 Tatjana Mrzlikar Nataša Škof Maja Podbevšek Nuša Žagar Urša Novak Vesna Vidovič Andreja Žnidar Tjaša Šestan 2. ZA LEPŠO LJUBLJANO – UREJENA OKOLICA VRTCA 2011-2012 Vsi zaposleni 3. EVROPSKA VAS Projekt vrtca v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (Unicef, Zavod Global, Zavod Enostavno prijatelji) in MOL (Obogatitvene dejavnosti) Projekt vrtca v sodelovanju z MOL (Obogatitvene dejavnosti) Projekt vrtca v sodelovanju s slovenskimi šolami 2011-2012 Urška Novak Vesna Vidovič Andreja Žnidar - 13 - 4. TURIZEM IN VRTEC 5. ZDRAVJE V VRTCU 6. EVRITMIJA V VRTCU 7. MREŽA MENTORSKIH VRTCEV: Razvijanje kompetentnega pristopa na področju dejavnosti narava. in vrtci pod vodstvom Šole za ravnatelje. Koordinatorica za Slovenijo je Evropska hiša Maribor, za ljubljansko regijo OŠ Bežigrad. Projekt smo izvajali v sodelovanju z MOL (Obogatitvene dejavnosti) Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec Turistične zveze Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Projekt smo izvajali v sodelovanju z MOL (Obogatitvene dejavnosti) Projekt izvajan v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana Projekt izvajan v sodelovanju s KUD Sredina in MOL (Obogatitvene dejavnosti) ZRSŠ Nuška Kukovica 2011-2012 Andreja Žnidar Vesna Vidovič 2011-2012 Zaposleni v Enoti Prešernova in Enoti Puharjeva 2011-2012 Nuša Žagar Martina Svetlin Urška Novak Vesna Kučan Maja Podbevšek Mojca Mikuž Nataša Škof Vlasta Šušteršič Tjaša Šestan Urška Novak Petja Koren Helena Doles Klemen Jurjec Petra Pondrk Anita Žalig Jana Klemen Anita Grubar Ana Lipičnik Martina Svetlin Nika Učakar Tjaša Močan Melita Korošec Vesna Kovšček 2011-2012 - 14 - Vrtec je registriran tudi za dejavnost menz, prirejanje razstav, sejmov, kongresov, izdajanje knjig, pripravo in dostavo hrane, dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic. Sredstva v Sklad vrtca zbiramo preko prostovoljnih denarnih sredstev staršev, delovnih organizacij, zunanjih strokovnih delavcev in zaposlenih in s prodajo izdelkov na novoletnem Bazarju in pomladanskem ŽIV-ŽAV-u. Sredstva koristimo po Pravilih Sklada. 2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011 Razvojnim ciljem in delovnemu načrtu vrtca z vsemi prilogami sledimo preko celega leta z načrtom strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nakupom osnovnih sredstev in drobnega inventarja, programom aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, načrti oddelkov, načrti s področja prehrane, načrti vzdrževalnih del. Upoštevamo Zakon o javnih naročilih in tako ob izbiri najugodnejših ponudnikov za dobavo blaga in storitev, prispevamo k racionalizaciji porabe sredstev. Uspešno izvedeni načrtovani programi in projekti; Naziv projekta: INTERKULTURNOST V VRTCU Tip projekta: Projekt vrtca v sodelovanju z različnimi zunanjimi sodelavci (Unicef, Zavod Enostavno prijatelji, Zavod Global) in MO Ljubljana v okviru obogatitvenih dejavnosti (Spoštujem sebe, spoštujem tebe. Potujva in raziskujva skupaj.). S projektom smo želeli predšolske otroke na ustrezen način spodbuditi k občutljivosti za etično dimenzijo različnosti, prebuditi spoštovanje do drugačnosti, jih učiti izražanja svojih potreb in problemov. Načrtovali in izvedli smo dejavnosti preko katerih smo otrokom omogočili izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvareh, ljudeh, kulturah) preko giba, plesa, glasbe, besednega izražanja, risanja, slikanja in oblikovanja. Otroci so razvijali zavedanje sebe in okolice, ozavestili svoj odnos do drugih otrok, razmišljali o pojmu družina, raziskovali domači kraj, našo domovino in kulturno dediščino, evropske kulture in kulture po svetu. Spodbujali smo sodelovanje med skupinami znotraj vrtca, sodelovanje s starši, starimi starši, zunanjimi sodelavci in okoljem. Naziv projekta: ZA LEPŠO LJUBLJANO – UREJENA OKOLICA VRTCA Tip projekta: Projekt vrtca v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti in drugimi zunanjimi sodelavci (Ekoci). K projektu smo pristopili z zavedanjem, da postaja sobivanje z naravo ter povezovanje z različnimi posamezniki in zavodi, ki delujejo na področju varovanja okolja znotraj lokalne skupnosti vse bolj pomembno poslanstvo našega vrtca. Snovanje projekta izvira tako iz umetniških, urbanističnih kot ekoloških in permakulturističnih vzgibov. V okviru projekta »Za lepšo Ljubljano« so vzgojiteljice z otroki uredile okolico posameznih enot vrtca. Otroke so spodbudile k razmišljanju o urejanju in oblikovanju okolja ter skupaj z otroki izdelale načrte izboljšav. V letu medgeneracijske solidarnosti smo k sodelovanju povabili babice in dedke, ter z njihovo pomočjo v spomladanskih mesecih očistili okolico posameznih enot. Povabili smo jih k sodelovanju s prispevanjem semen avtohtonih slovenskih vrst in sort, ter izmenjavi njihovega znanja z nami. V okviru akcije Štafeta semen Oskrbimo.si smo poslali v shrambo avtohtono seme zelja Emona, ki ga že trideset let ohranja ga. Ivanka Svetlin Ogledali smo si vrt, ki je nastal v središču Ljubljane v okviru projekta Onkraj gradbišča. S svetlimi barvami smo prepleskali zidove v Enotah Vrtača in Puharjeva, ki so jih vzgojiteljice in otroci poslikali z otroškimi motivi. V začetku naslednjega šolskega leta načrtujemo izdelavo zeliščarske knjige, ureditev gredice na Vrtači in postavitev hotela za žuželke. Naziv projekta: EVROPSKA VAS Tip projekta: Projekt v sodelovanju s slovenskimi šolami in vrtci vodi Šola za ravnatelje. Koordinatorica za Slovenijo je Evropska hiša Maribor, za ljubljansko regijo OŠ Bežigrad. Projekt smo izvajali v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti. - 15 - Osnovna ideja projekta je bilo spoznavanje in sprejemanje evropske družbene in kulturno – socialne stvarnosti ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Prednost smo dajali umetnosti kot mediju, ki spodbuja doživetja, občutenja in krepi interese ter radovednost pri otrocih. Skozi ta projekt smo želeli vzpostaviti sodelovanje med posameznimi ljubljanskimi osnovnimi šolami in našim vrtcem. Celoletno delo smo predstavili na prireditvi ob dnevu Evrope, kjer smo sodelovali s stojnicama in nastopali na zaključni prireditvi. Otroci so skozi celotno šolsko leto spoznavali Francijo in Madžarsko, njuno zgodovino, kulturo, navade, običaje, etnografske posebnosti, glasbo, kulinariko, itn. Pri tem smo vzeli v obzir letošnjo evropsko temo Leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Naziv projekta: TURIZEM IN VRTEC Izvajalec projekta: Vseslovensko gibanje Turizem in vrtec Turistične zveze Slovenije v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Projekt smo izvajali v sodelovanju z MO Ljubljana v okviru Obogatitvenih dejavnosti (Les naše naravno bogastvo Združeni narodi so leto 2011 razglasili za mednarodno leto gozdov, zato smo ga lansko leto obeleževali na temo "Gozdovi za ljudi". Temo smo letos nadgradili s poudarkom na ekologiji in naš projekt poimenovali LES, NAŠE NARAVNO BOGASTVO. Glavni namen načrtovanih dejavnosti je bilo ozaveščanje in spoznavanje prednosti, ki jih ima les ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke. V ta namen smo v sodelujočih oddelkih zapolnili kotičke z lesenimi didaktičnimi igračami, ki jim življenje vdahnejo otroci in ne baterije. Enostavnost njihovega oblikovanja spodbuja in osvobaja, ne omejuje otroškega dojemanja in domišljije. Otroci so preko dejavnosti, ki so jih pripravile vzgojiteljice, les otipali, povohali, poslušali in preizkušali na različne načine. Preko igre z lesom so otroke popeljale k razmišljanju o okoljskih razlogih za uporabo lesa. Na temo lesa so pripravile vzgojiteljice ustvarjalno delavnico za starše in otroke v mesecu februarju. Otroci, ki tudi sicer redno obiskujejo Tivoli, so se seznanili z naravnim spomenikom, Jesenkovo gozdno potjo v Tivoliju. V mesecu maju smo v sodelovanju s Hišo arhitekture izvedli delavnico z naslovom »Zakaj imamo v mestih parke« in z njo spodbudili otroke k razmišljanju o pomenu zelenih površin v mestu, ter o pomenu varovanja narave in ljudi. Aktivno smo sodelovali tudi na razstavi Čar lesa v Cankarjevem domu, kjer so si otroci ogledali različne izdelke iz lesa in sodelovali na delavnici Hiša v mestu, hiša na podeželju. Ob koncu šolskega leta so otroci obeh sodelujočih skupin obiskali Muzej Vrbovec – muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah, kjer so si ogledali stalno razstavo z naslovom Gozd in les - zeleno bogastvo Slovenije ter se sprehodili po gozdni učni poti. Naziv projekta: ZDRAVJE V VRTCU Izvajalec projekta: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana Izvedba aktivnosti na temo zdravja preko celega šolskega leta, usposabljanje strokovnih delavcev. Sodelovanje v projektu je zahtevalo izvedbo aktivnosti za krepitev zdravja preko celega šolskega leta, prikazovanje lutkovnega filma Ostal bom zdrav in Dobili bomo dojenčka ter izvedbo aktivnosti na temo iz filma. Usposabljanj, ki jih organizira Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, sta se udeležili dve strokovni delavki in vodja prehrane ter zdravstveno higienskega režima, ki so svoje znanje prenesle na ostale sodelujoč Naziv projekta: EVRITMIJA V VRTCU Izvajalec projekta: KUD Sredina v sodelovanju z MO Ljubljana (Obogatitvene dejavnosti) Trajanje projekta: 2011-2012 Projekt Evritmija teče v vrtcu že drugo leto. V začetku letošnjega leta smo za skupino strokovnih delavcev organizirali seminar Evritmijsko socialno-interakcijskih vaj, na katerem so razvijali nove metode dialoga, kjer je bila pozornost usmerjena v osebnostni razvoj in skupinsko delo vzgojiteljev. Glavni smoter seminarja je bil vzpostavitev dobre samopodobe vzgojiteljev in njihovih medsebojnih odnosov, kar je izjemna priložnost in zgled za kvaliteten razvoj osebnosti otrok. Sledile so delavnice za štiri skupine otrok, na katerih so preko - 16 - vodenega gibanja, sveta pravljic, pesmic in ugank, ter na koncu umetniške dejavnosti (slikanje, čebelji vosek) plemenitili medsebojno kulturo odnosov znotraj posamezne skupine. Naziv projekta: MREŽA MENTORSKIH VRTCEV Mentorsko središče: Vrtec Ledina Izvajalec projekta: ZRSŠ, multiplikatorji ZRSŠ Tema v šolskem letu 2011/2012 je bila Razvijanje kompetence »učenje učenja« pri naravoslovnih dejavnostih. V mentorskem središču je bilo v tem šolskem letu izvedeno eno študijsko srečanje za strokovne delavce vrtca, drugo srečanje je potekalo preko vzpostavljene spletne učilnice. V okviru Šole za starše so bila organizirana štiri v srečanja v obliki delavnic na temo BrainGym za starše, kjer so starši spregovorili o svojih dilemah, vprašanjih, ki se jim porajajo. Na srečanjih smo starše vspodbujali k reflektiranju lastne vloge, izmenjavi izkušenj in mnenj. Srečanja je izvedla zunanja sodelavka. Izvedena je bila okrogla miza na temo Uvajanja, kjer je svetovalna delavka skupaj s strokovnimi delavci vrtca spregovorila o otrokovem psihofizičnem razvoju in značilnostih ob vstopu otroka v vrtec. Za oblikovanje spoštovanja do sebe in drugih, sprejemanju skupnih pravil, sprejemanju drugačnosti in vzpostavljanju sodelujočega odnosa, so otroci vključeni v različne socialne interakcije, aktivno vlogo pri oblikovanju pravil, starši pa v izvedbo dnevnih dejavnosti in življenje v vrtcu. Poleg ustvarjanja ugodne klime za dobro počutje otrok, veliko pozornost namenjamo različnim oblikam sodelovanja s starši. V tem letu smo večjo pozornost namenili analizi in izboljšavi pogovornim minut s starši, ob pripravljenih smernicah. Njihovo uporabo in vpliv na kvaliteto pogovornih minut smo preverili z redno letno anketo pri starših. Dobro sodelovanje s starši vzpodbujamo z različnimi formalnimi in neformalnimi srečanji ter omogočamo medsebojno povezovanje in izmenjavo informacij. Starši so naši redni spremljevalci ob izvedbi izletov, prav tako so povabljeni k sodelovanju v izvedbenem programu. Vrtec intenzivno sodeluje z institucijami, ki kadrovsko usposabljajo dijakinje in študente za poklice v vzgoji in izobraževanju (Vzgojiteljska šola, Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, vrtci, Izobraževalni center Cene Štupar). Omogočamo izvedbo obvezne prakse, udeležbo pri izvedbi vzornih nastopov strokovnih delavcev in nastopov dijakov oz. študentov. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, skrbimo za preventivo zdravstvenega stanja zob in možnostjo seznanitve dela zobozdravnika. V Enoti Puharjeva, kjer so vključeni samo otroci prve starostne skupine, smo kot vzpodbudo za obogatitev dela in programa, v izvedbeno dejavnost vključili tudi starše. Vsi oddelki enote so sodelovali v projektu Knjiga in poezija v vrtcu, ki smo ga popestrili z obiski operne pevke in lutkovnimi delavnicami. V okviru obogatitvenih dejavnosti, ki jih financira MOL, smo namenili večjo pozornost Gibanju predšolskega otroka. V Enotah Vrtača in Prešernova, kjer so vključeni tudi otroci druge starostne skupine, so ogledi razstav in prireditev številčnejši. Prav tako tudi obiski zunanjih strokovnih delavcev v povezavi z izvedbo projektov. Pri tem pa vključujemo tudi starše, na kar smo še posebej ponosni. Najstarejše skupine so sodelovale v naslednjih obogatitvenih dejavnostih, financiranih s strani MOL: Spoznajmo čebelo, Lutkovno pravljično doživetje in Knjiga in poezija v vrtcu. Vajo nenapovedane evakuacije smo izvedli v enoti Vrtača, poleg tega pa organizirali strokovno izobraževanje na temo Varnost in evakuacija, ki jo je načrtovala in izvedla vodja ZHR Nežka Poljanec za vse zaposlene v vrtcu. Pri realizaciji nenapovedane vaje evakuacije - 17 - so sodelovali, g. Brane Hočevar – predstavnik službe Varstvo d.o.o. kot zunanji sodelavec, predstavniki policije in gasilci. Upoštevaje zastavljene cilje v letu 2012 ugotavljamo, da so cilji uspešno realizirani v celoti. S pomočjo kvalitete dela in idej zaposlenih, smo cilje celo presegli. Tako kot v preteklih letih, je bila tudi letos posebna pozornost namenjena spoznavanju kulturne dediščine, s poudarkom na ljudski pripovedki, pri čemer nas podpira neposredna bližina kulturnoumetniških ustanov in programov, v katere se vključujemo. Odpiramo vrata umetnikom, da skupaj z nami ustvarjajo ter se udeležujemo programov, ki jih za nas oblikujejo kulturno-umetniške institucije. Tako se povezujemo z lokalno skupnostjo in odpiramo svoja vrata. Sočasno s kulturno dediščino spoznavamo raznolikost drugih kultur ter se učimo sprejemati in spoštovati različnost. Ob upoštevanju individualnih sposobnosti otrok ter okolja iz katerega prihajajo, spremljamo, načrtujemo ter usmerjamo razvoj otrok. Pri tem upoštevamo pobude otrok, uporabljamo sredstva iz neposrednega okolja in nestrukturiran material. Pogosto so dejavnosti izvedene na prostem, na sprehodu, v kulturno-umetniških ustanovah. Pri načrtovanju in izvedbi vključujemo otroke v aktivno učenje Močno področje vrtca je večletno poglobljeno raziskovanje, usposabljanje in izvajanje dejavnosti, ki temeljijo na poznavanju likovnega razvoja otrok. Izkušnje, ki jih otroci ob tem pridobivajo, spodbujajo čudenje, čustvovanje, pozorno zaznavanje, reševanje problemov, postavljanje novih konceptov.. Skrb za strokovno rast in razvoj zaposlenih z aktivno udeležbo na strokovnih izobraževanjih, in seminarjih, je bila naša naloga. S prenosom novosti v prakso in timskim načrtovanjem ter izvedbo primerov dobre prakse preverjamo v prakso prenesena nova teoretična izhodišča. Velik pomen namenjamo samoizobraževanju in izobraževanju v domeni vrtca. V skrbi za stalen strokovni razvoj in napredek posameznika, vključujemo in izvajamo tematske konference v organizaciji vrtca. Dvignili smo kvaliteto dela s/z • Skrbno načrtovanimi in izbranimi vsebinami, strokovnim spremljanjem otrokovega napredka in razvoja ter načrtovanjem časa za sodelovanje s starši in okoljem. • Načrtovanjem dela ob povezovanju vzgojnih dejavnosti v manjših skupinah in zagotavljanju sočasnosti. • Širjenjem znanja na področju razumevanja otrokovega likovnega ustvarjanja in razumevanja likovnega razvoja. • Načrtovanjem pogovornih minut z uporabo novih smernic, notranjem izobraževanjem. • Izobraževanjem in usposabljanjem celotnega kolektiva (komunikacija, obvladovanje stresa, oživljanje otrok, zdravje v vrtcu, sistemsko soočanje z nasiljem v družini, priprava zdrave, eko in dietne prehrane….) • V okviru e-šolstva smo izvedli svetovanje, Uporabo IKT pri igri otrok v vrtcu za vse zaposlene. • V okviru e-šolstva smo izvedeli svetovanja s področja osnov IKT za posamezne strokovne delavce. • Delavnice za udeležence projekta Evritmija v izvedbi KUD Sredina, so bile financirane s strani MOL v trajanju 16 ur. • Delavnice za udeležence projekta Interkulturnost in Unicef v vrtcu v sodelovanju z Zavodom Global in MOL. • Razširili in obogatili smo notranje projekte vrtca in jih predstavili kot primere dobre prakse oz. sodelovanje tima, staršev ali skupine. 2.2.1. • • • • • Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda: Zakon o zavodih Zakon o vrtcih Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih Pravilnik o publikaciji vrtca Sklep o programu predšolske vzgoje - 18 - • • • • • • • • • • • • • Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Zakon o zavodih Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec dr. France Prešeren Zakon o delavnih razmerjih Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Zakon o javnih naročilih Zakon o varnosti in zdravju pri delu Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili Zakon o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje Zakon o varstvu pred požarom in drugi zakoni Zakon o dostopu informacij javnega značaja Upoštevamo tudi vse podzakonske akte in notranje pravilnike, ki smo jih sprejeli v tem času: • Pravila Vrtca dr. France Prešeren, • Pravilnik o varnosti otrok, • Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti • Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju vrtca • Pravilnik o popisu sredstev • Navodila o pisarniškem poslovanju in rokovanju z dokumentarnim gradivom • Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti delavcev vrtca • Pravilnik o delovni uspešnosti ravnatelja • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v vrtcu • Odlok o sprejemu otrok v vrtec. • Pravilnik o varovanju in uničevanju ključev vrtca ter ravnanju z alarmno napravo • Pravila sklada Vrtca dr. France Prešeren • Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga v vrtcu 2.2.2. Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega razvoja dela in razvoja oz. področnih strategij ter nacionalnih programov Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri skrbi za otroka, ustvarjanje pogojev za izboljšanje otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Veliko pozornost namenjamo slovenskemu kulturnemu izročilu in državljanski vzgoji. Še posebej smo se v tem letu posvetili slovenski ljudski pripovedki, posebnostim drugih kultur in spoštovanju individualnih razlik otrok ter spoštovanju grajenega in naravnega okolja. Operativni cilji in strategije dela v letu 2012 so tesno povezani z vizijo vrtca: • Ohranjanje ljudskih izročil • Državljanska vzgoja • Zagotavljanje visokih standardov za otrokov optimalen razvoj • Prepoznavanje otrokovih močnih področij • Zagotavljanje aktivnih oblik učenja v vzpodbudnem okolju in skrbi za okolje. • Vzpodbudno okolje in razvijanje otrokove samopodobe. • Dvig evalvacijske kuture v vrtcu na nivoju oddelka, enote vrtca in posameznega projekta • Ozaveščanje vloge odraslega pri spodbujanju ustvarjalnega načina komunikacije otrok v vrtcu • Poglabljanje partnerskih odnosov s starši ob upoštevanju njihovih potreb • Dobri medsebojni odnosi med otroki, zaposlenimi in starši • Dvig kakovosti na strukturni ravni • Profesionalni razvoj • Klima v vrtcu - 19 - • • Dvig kakovosti na ravni učinkovitega sodelovanja in komunikacijo med vrtcem in družino Promocija vrtca 2.2.3. Letni cilji zavoda zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v letnem programu dela Letni cilji zavoda so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu vrtca za šolsko leto 2010/11 in sicer: • Kakovostno izvajanje vseh programov, ki so namenjeni otrokom v našem vrtcu, • Fleksibilno načrtovanje dejavnosti za otroke, z upoštevanjem izbire, interesa in zmožnosti otrok, individualnega pristopa ter pogojev, • Zagotavljanje odprtega izvedbenega kurikula, ki zadovoljuje potrebe posameznega otroka in metodologije konvergentne pedagogike, • Strokovna rast zaposlenih ki bo omogočala poglobljeno delo na izvedbenem kurikulumu, • Samoevalvacija in evalvacija dela za dvig kvalitete, • Profesionalni razvoj ter sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu (izobraževanje, primeri dobre prakse in kritični prijatelj), • Dvig kakovosti sodelovanja s starši in njihovo vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu • Prilagajanje poslovnega časa potrebam staršev, • Iskanje novih možnosti za izboljšanje pogojev za delo, • Sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in institucijam, • Dnevi odprtih vrat z delavnicami za starše in okolje. Skupaj strokovnimi delavci iščemo različne možnosti pristopov k kvalitetnejšemu informiranju staršev v želji po njihovem številčnejšem obisku na pogovornih uricah, delavnicah, Šoli za starše in drugih oblikah aktivnosti za starše in otroke skupaj. V ta namen smo iskali možnosti za kvalitetnejše sodelovanje na pogovornih minutah. Z novo vsebino zapisa, smo staršem predstavili videnje razvoja otroka, kot ga spremljamo mi, starši so nam predstavili svoja opažanja in na osnovi skupnih dogovorov smo načrtovali vsebine in cilje, ki jih bomo dosegali skupaj s starši. Dogovorili smo se tudi za termin preverjanja napredka in doseženih rezultatov. V preteklem letu smo nadaljevali z večjo participacijo staršev, tako pri načrtovanju, kot izvedbi dejavnosti z in za otroke. Vrtec posluje v neposredni bližini galerij, muzejev, kulturnih ustanov, parka Tivoli, pogosto smo obiskovalci starega dela mesta s kulturnimi spomeniki. S programom vrtca je tesno povezano tudi sodelovanje z okoljem, ki nam obogatiti programe dela v oddelku, kot tudi omogoča seznanjanje z okoljem v katerem živijo in za katerega so nekako tudi odgovorni. S sodelovanjem z okoljem in odprtimi vrati za obiskovalce in starše, seznanjamo okolje z našim delom, ter širimo izkušnje in znanja strokovnih delavce. Z vabili ob dnevu odprtih vrat in razstavami, naše delo predstavimo tudi staršem in obiskovalcem, ki svoje vtise zabeležijo v knjige vtisov in nam preko predstavnika v svetu staršev le-te tudi sporočajo. Ko je končno zaživela spletna stran vrtca, prenašamo vsebine dejavnosti in promoviranje vrtca tudi preko spleta. 2.2.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih Z namenom dviga kvalitete dela, smo velik poudarek namenili strokovnemu izobraževanju zaposlenih predvsem na vsebinah komunikacije in evalvacije. Upoštevamo pomembnost načrtovanja, izvajanja in spremljanja dejavnosti, ki podpirajo otrokovo samostojnost, samoaktivnost in ustvarjalnost na vseh področjih delovanja. Pozorni smo na otrokova močna področja in področja rasti. K dvigu kvalitete dela (načrtovanje in izvedba dela), prav gotovo pripomore uresničevanje načrtovane sočasnosti strokovnih delavcev v oddelku. - 20 - Z namenom dobrega sodelovanja s starši razvijamo in širimo različne oblike sodelovanja in spremljamo ter podpiramo otrokov celostni razvoj. Pri svojem delu upoštevamo finančne zmožnosti vrtca, dobrodošle pa so bile tudi drugi viri financiranja omenjenih aktivnosti. V preteklem letu beležimo dobre rezultate dela, ki so hkrati vzrok in posledica profesionalnega odnosa vseh zaposlenih v vrtcu. Svoje delo so prevzemali s polno mero odgovornosti ne samo za izvedbeno delo pač pa tudi v skrbi za lasten razvoja in sodelovanje pri načrtovanju razvoja vrtca. 2.2.5. Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa Enota vrtca Puharjeva, Puharjeva 4, še vedno posluje v objektu, ki je v postopku denacionalizacije. V in na tem objektu se izvajajo le nujna vzdrževalna dela, ki so zahtevana za varno in kvalitetno opravljanje poslanstva vrtca. Nujno potrebna je prenova glavne kuhinje, za kar se je v letošnjem letu že izdelal potreben elaborat. 2.2.6. Ocena uspeha zastavljenih ciljev V letu 2012 smo načrtovane cilje ne samo dosegli, marveč tudi presegli ob upoštevanju razvojnih ciljev in delovnega načrta posameznih oddelkov in letnega načrta vrtca. Cilje smo dosegli z: • Intenzivnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih na več nivojih (seminarji, delavnice, vključitev v projekte, študijska srečanja, mreža vrtcev ...), • Notranjim timskim delom, in dvigu kvalitete v komunikaciji, • Prenosom primerov dobre prakse in izmenjavi mnenj, • Nadaljevanjem in poglabljanjem dela po metodologiji konvergentne pedagogike z refleksijami, samorefleksijami na izvedene dejavnosti, ter povezovanjem z elementi področja kurikula, • Širjenjem novega pristopa razumevanja otroške risbe- spremenjena vloga odraslih pri likovnih dejavnostih, • Omogočanjem opravljanja strokovnega izpita zaposlenim, • Rednim spremljanjem potreb in pobud staršev tako preko sporočil Starši staršem, kot preko anket, • Obogatitvijo pri načinu obveščanja staršev (spletna stran, dnevni utrinki in zapisi), • Upoštevanjem pobud in predlogov otrok. Za kvalitetnejšo izvedbo in realizacijo posameznih aktivnosti, so mnogokrat pripomogli • Strokovno spremljanje razvoja posameznega otroka, • Premišljeno izbrane in načrtovane vsebine, • Premišljeno načrtovana in izbrana vzgojna sredstva, • Nadomeščanje odsotnih delavcev, tako z prerazporeditvijo znotraj vrtca, kot pomoč preko Študentskega servisa, • Ustrezno načrtovan urnik dela, • Organizacija dela v času poletnih počitnic, zaprtju enot in koriščenju letnega dopusta, • Stalno strokovno izobraževanje, strokovna literatura, • Timsko delo vseh zaposlenih, • Starši s spremstvom, aktivno udeležbo, zbiranjem materiala, • Pomoč svetovalne delavke in vodje zdravstveno-higienskega režima. Na področju prehrane smo sledili vsem smernicam zdrave prehrane in preko javnih razpisov zagotavljali kvalitetna živila (bio, eko) in jih vključevali v dnevne obroke. Na področju zdravstveno higienskega režima smo zagotavljali otrokom varno okolje, tudi ob pomoči vestnega obveščanja vrste obolelosti otrok s strani staršev. Skrbno je bil načrtovan program aktivnosti na področju varnosti otrok in zaposlenih (pravilniki, izobraževanja, dnevni pregledi igrišč, vaje evakuacije). - 21 - 2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo, ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja - Kazalnik gospodarnosti; 1. Koeficient gospodarnosti poslovanja; poslovni prihodki/poslovni odhodki=1.759.796,29/ 1660.852,38=1,0596 2. Koeficient celotne gospodarnosti; prihodki/odhodki=1.764.333,17/1.660.852,38=1,0623 - Kazalnik učinkovitosti; 1. Donosnost; presežek prihodkov nad odhodki/sredstva v upravljanju=99.677/1.788.911=0,06 2.2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Naročila blaga in storitev izvajamo v skladu z Navodili za izvedbo postopka naročil malih vrednosti ter v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Prejete račune pred plačilom pregleda oseba, ki je strošek povzročila, odobri ravnatelj ter likvidira računovodski delavec, ki pregleda pravilno zapisane in izpolnjene račune. Osnova delovanju sistema notranjega finančnega nadzora so: Pravilnik o računovodstvu, Register tveganja, Pravilnik o naročilih male vrednosti ter drugi akti so podlaga za delo zavodu. Vsi kadrovski in računovodski programi so ustrezno pripravljeni in zaščiteni ter dostopni samo pooblaščenim delavcem. Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: • Pri mesečni najavi plačilnih razredov, stroških prevoza in prehrane za delavce ter ostalih stroškov (zahtevke posredujemo financerju), • Preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, • Pri zbiranju ponudb preko sistema javnih naročil malih vrednosti, • Preverjanje plačil položnic, • Pri spremljanju prihodkov na osnovi izstavljenih računov pisnih zahtevkov ali pogodb s strani poslovnih partnerjev, • Pri investicijskih vzdrževanjih uporabljamo zunanjega nadzornika del, 2.2.9. Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj V celoti nerealiziranih ciljev ni bilo. Kot nujna vzdrževalna in sanacijska dela smo načrtovali tudi obnovo centralne kuhinje, kar zaradi potrebne dokumentacije in potrebnih velikih finančnih sredstev, ni bilo izvedeno.Pričeli pa smo z zbiranjem potrebne dokumentacije. 2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialno varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora Vrtec s kvalitetnim izpolnjevanjem temeljne naloge vrtca pozitivno vpliva na okolje. Staršem nudi pomoč pri celoviti skrbi za otroka, prispeva k izboljšanju kvalitete družin in otrok ter ustvarja pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec omogoča: • v okviru šole za starše organizira predavanja za starše, • v dopoldanskem času organizira poleg rednega programa še obogatitvene programe, gibalne dejavnosti za otroke in bivanje na prostem, kar nedvomno pozitivno vpliva na njihovo zdravje in morda zdrav način življenja tudi v prihodnje, - 22 - • • • • opravljanje obvezne prakse in poklicne mature dijakom in študentom Srednje vzgojiteljske šole, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete, s kvalitetnim in strokovnim sodelovanjem z ustreznimi inštitucijami pomaga k vključevanju otrok z dodatnimi potrebami, s kuhanjem kosil za zaposlene poskrbi tudi za zdravje zaposlenih, s kuhanjem dietnih obrokov skrbi za zdravje posameznikov in jim omogoča nemoteno dnevno bivanje. 2.2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganjih Kadrovsko politiko načrtujemo in izvajamo v skladu s predpisanimi normativi za našo dejavnost ter s Sklepom o sistemizaciji delavnih mest z ustanoviteljem. Vzgojno-izobraževalno delo v Vrtcu dr. France Prešeren opravlja 19 vzgojiteljic in 19 pomočnic/kov. Za pokrivanje sočasnosti v prvi starostni skupini, so zaposlene tri pomočnice, ena od njih ima zaradi stalnosti urnika deljen delovni čas. Ena pomočnica je za polovični delovni čas dodeljena samostojnemu oddelku pri šoli Prežihov Voranc. Pomočnica ravnateljice ima 3,5 urno delovno obveznost v oddelku, pokrivanje sočasnosti in pokrivanje zmanjšanja delovne obveznosti zaposlenih zaradi 30 let delovne dobe. Vodja zdravstveno higienskega režima je zaposlena s polovično delovno obveznostjo. V vrtcu je zaposlenih 14 računovodsko administrativnih in tehničnih delavcev. Zaposlenim skušamo zagotoviti čim boljše materialne in prostorske pogoje. Glede na dejstvo, da vrtec deluje v treh starih meščanskih hišah, težko pridobimo nove delovne prostore. Z ureditvijo podstrehe v enoti Prešernova, smo pridobil prostor za strokovne delavce. Uredili smo tudi računalniški kotiček Tako počasi postaja vsaj v eni enoti dana možnost za opravljanje posrednih delovnih obveznosti strokovnih delavcev v prostorih vrtca. V enoti Puharjeva, ki je v postopku denacionalizacije,smo pričeli z urejanjem prostora na podstrešju, vendar do odločitve lastništva ne bomo vlagali sredstev v pridobitev novih prostorov. V enoti Vrtača smo uredili prostore za hrambo in kabinete, pridobitev dodatnih namenskih prostorov pa ni možna. Z udeležbo na strokovnih usposabljanjih in izobraževanjih, ter samoizobraževanjih in prenosom pridobljenega znanja v prakso, dvigujemo kvaliteto dela. V primeru krajše bolniške odsotnosti strokovnih delavcev nadomeščamo njihovo odsotnost s prerazporeditvijo strokovnih delavcev, kljub temu pa zagotovimo potrebno varnost in zakonitost poslovanje vrtca. Starše o odsotnosti zaposlenih obveščamo, prav tako pa tudi z osebo, ki odsotnega nadomešča. V primeru daljše bolniške odsotnosti zaposlenih, poiščemo pomoč znanih študentov, ki so pri nas že nadomeščali odsotne delavce ali pa iščemo pomoč preko Študentskega servisa, kar pa zahteva veliko dodatnega dela pri uvajanju novincev in preverjanju zanesljivosti. Kljub prerazporeditvi delavcev smo skrbeli za potrebno varnost in zakonito poslovanje vrtca. V primeru odsotnih delavcev kuhinje oz. vzdrževalca, nam stroškov nadomestila ustanovitelj ne krije, zaposlovanje preko Študentskega servisa pa ni smiselno zaradi narave dela v kuhinji in ne možnosti preverjanja zanesljivosti kandidatov. Vse to predstavlja ob pogosti odsotnosti zaposlenih v kuhinji in vzdrževalca, velik problem v nadomeščanju. Glede na dejstvo, da je vrtec do nedavnega posloval v dveh objektih, ki sta bila v postopku denacionalizacije in se v obnovo le-teh ni vlagalo razen nujnih sanacijskih del, so se skozi dolgo obdobje poslovanja vrtca v teh objektih pokazala nujna dela, ki seveda zahtevajo večja finančna sredstva. V objektu enote Prešernova, smo zaključili sanacijo v razdeljevalni kuhinji v vrednosti 13.340,00EUR, v dveh etažah smo kot intervencijo zamenjali dotrajano električno napeljavo v vrednosti 63.380 EUR in v igralnice namestili klimatske naprave v vrednosti 20.803 EUR. Prepotrebna zamenjava radiatorjev je bila 22.893,77 EUR. V enoti Vrtača smo z ureditvijo dovozne poti, zaščito igrišča, ureditev meje s sosedi in namestitvijo varnih odpiralnih kljuk, resnično poskrbeli za varnost naših otrok. Vrednost - 23 - opravljenega dela 23.655,00 EUR. V vse prostore enote smo namestili klimatske naprave v vrednosti 9.595,00 EUR in uredili potreben nadstrešek pri vhodu v vrednosti3.475,20 EUR Na objektu enote Puharjeva, je v pripravi obnove glavne kuhinje. V letošnjem letu je izdelan elaborat v vrednosti 23.892,00 EUR , 1.834,80 EUR pa je bilo namenjenih za raziskavo tal – poglabljanje temeljev kuhinje. Sanacije in obnova so se izvajale v času poletnih počitnic. Enota, na kateri so se izvajala vzdrževalna dela, je bila zaprta. Starše smo o namenu zaprtja obvestili tako na zadnjih skupnih srečanjih, Svetih staršev, obvestil na oglasnih deskah in na spletni strani vrtca. Poleg omenjenih večjih investicijskih del smo skrbeli za redna vzdrževalna dela v vseh treh enotah. Število vpisanih otrok v vrtcu dr. France Prešeren na dan: 31.12.2011 337 otrok 31.12.2012 329 otrok - 24 - Preglednica 4: Organizacija delavnih ur zaposlenih v letu 2012 Bolniška Bolniška Mesec Mesečna Redno v breme v breme Delež 2012 obveznost delo zavoda ZZZS Porodniška odsotnosti Januar 176 9.320 464 256 304 5,81% Februar 168 8.620 708 248 336 7,69% Marec 176 8.964 556 512 352 8,06% April 168 8.552 336 688 160 7,04% Maj 184 9.468 340 680 0 5,54% Junij 168 8.600 232 584 160 5,80% Julij 176 9.528 280 208 176 3,77% avgust 184 10.208 256 24 184 2,52% september 160 8.612 252 96 200 3,42% oktober 184 9.876 512 8 368 4,82% november 176 9.464 416 64 352 4,72% December 168 8.972 416 104 336 5,09% Skupaj 2.088 110.184 4.768 3.472 2.928 5,34% Delovna obveznost za leto 2012 je 2.088 ur na delavca. Povprečna zaposlitev v letu 2012 je 59 zaposlenih, kar znese 110.184 ur, od tega 8.240 ur bolniške (brez porodniške). V primerjavi z letom 2011 pa je bila delovna obveznosti 2.080 ur na delavca, povprečna zaposlitev je bila 58 zaposlenih, bolniška odsotnost pa 5.726 ur. Na podlagi analize realizacije ur zaposlenih v letu 2012 ocenjujem, da je bilo poslovanje uspešno. Zaposleni niso realizirali 8.240 ur zaradi bolniške odsotnosti (vključena nega in bolniška nad 30 dni). Ustanovitelj nam je plačila nadomeščanj strokovnih delavcev v času bolnišk mesečno vračal ob posredovanih dokazilih, kar pa ne velja za pokrivanje odsotnosti ostalih zaposlenih. Porodniške odsotnosti smo pokrili z zaposlitvijo delavcev za določen čas do vrnitve delavcev. - 25 - Preglednica 5: Zaposleni na dan 31.12 2012 po izobrazbi ob primerjavi z letom 2011 Datum Št. zapo- Stopnja izobrazbe slenih I II III IV V VI VII 31.12.11 58 1 4 31 9 13 31.12.12 59 1 5 30 9 14 Na dan 31.12.2012 je zaposlenih 59 delavcev. Na porodniški so bile v preteklem letu zaposlene: - Pomočnica vzgojiteljice od 10.1. do 14.4.2012, - Pomočnica vzgojiteljice od 4.6. do 31.8.2012, - Vzgojiteljica od 10.9.2012 do 9.9.2013, - Kuharska pomočnica od 17.9.2012 do 16.9.2013. Delavke smo za čas porodniške odsotnosti nadomeščali z zaposlitvijo delavk za določen čas do njihove vrnitve. Zaposlen delavke so imele zahtevano izobrazbo. Preglednica 6: Število vzgojiteljic v poslovnem šolskem letu po nazivu na dan 31.12.2012 št. vzgojiteljic Mentor svetovalec Svetnik brez naziva 5 7 8 Zaposlenih je bilo 20 vzgojiteljic - 1 porodniška. Preglednica 7: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v šol. letu na dan 31.12.2012, skupaj : 16 delavcev. vodstveni svetovalna Služba za Računovodsko kuharsko osebje služba prehrano in administrativni in vzdrževalec ZHR 2 1 1 3 10-1 porodniška Število delavcev se po veljavni sistemizaciji v primerjavi s preteklim letom ni spremenilo. Preglednica 8: Primerjava fluktuacija zaposlenih za leto 2012 z letom 2011 Prišli 2011 Odšli 2011 Januar Kuharski pomočnik April Pomočnica vzgojiteljice - porodniška Maj 3 pomočnice vzgojiteljice Julij Kuharski pomočnik Kuharski pomočnik - upokojitev Avgust Kuhar Vzgojiteljica D.Č. 6 pomočnic vzgojiteljic D.Č. September Kuhar Poslovna sekretarka - upokojitev Vzgojiteljica 6 pomočnic vzgojiteljic Oktober Poslovna sekretarka November Vodja prehrane in ZHR – 20 ur Vodja prehrane in ZHR – 20 ur Pomočnica vzgojiteljice D.Č. - 26 - Prišli 2012 Januar 2 pomočnika vzgojitelja Odšli 2012 Pomočnica vzgojiteljice – porodniška DČ do 14. aprila 2012 April Pomočnica vzgojiteljice - vrnila iz porodniške Junij Julij 1 pomočnica vzgojiteljice Avgust 2 pomočnika vzgojiteljice – D.Č. Pomočnica vzgojiteljice – porodniška DČ do 31. avgusta 2012 Vzgojiteljica D.Č. 4 pomočnic vzgojiteljic D.Č. September 2 vzgojiteljici (1 nadomeščanje porodniške) Kuharska pomočnica – porodniška 2 pomočnici vzgojiteljice Vzgojiteljica - porodniška 1 kuharska pomočnica – nadomeščanje porodniške Preglednica 9: Starostna struktura delavcev 2012 Starost 20-30 30-40 40-50 10 19 12 50 naprej 18 Preglednica 10: Napredovanje v plačne razrede v letu 2012 V skladu s 162. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji naziv. Delavci, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v višji plačni razred ali naziv oziroma višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu s pridobljenim nazivom, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom ali s pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom s 1. junijem 2013 oziroma v skladu z ZUJF-om. - 27 - 3. RAČUNOVODSKO POROČILO OD 01.01. DO 31.12.2012 - 28 - UVOD Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov) in pojasnil k izkazom. Prilogi k bilanci stanja sta preglednici: - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevin - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je Izkaz prihodkov in odhodkov določenihuporabnikov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno prikažejo prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov. Evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil pa so: - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni v skladu z predpisi o sestavljanju in predlaganju letnih poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer: - Zakonom o javnih financah (UL RS 11/11-UPB4 in 110/11), - Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), - Zakonom o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02-1253), - Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11) ter - Slovenskimi računovodskimi standardi. Podzakonski predpisi, ki so upoštevani pri izkazovanju in merjenju računovodskih postavk pa so: - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 in 58/10), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS 117/02 in 134/03) ter - drugi računovodski predpisi, ki veljajo za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Računovodski izkazi so izraženi v valuti EUR, brez centov. - 29 - 1 BILANCA STANJA Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2012. Priloge k bilanci stanja so: - Obrazec Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, - Obrazec Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter - druga pojasnila na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. 1.1 SREDSTVA Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke: 1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2. kratkoročna sredstva; razen zalog, in aktivne časovne razmejitve ter 3. zaloge. 1.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU v€ A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN ZGRADBE, KI SE PRIDOBIVAJO 2012 2011 1.800.429 1.693.391 4.271 4.271 3.360 2.506 2.000.483 1.903.989 306.293 300.650 25.726 - OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 432.756 427.158 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 353.154 338.871 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 1.1.2.1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Neopredmetena sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po dejanskih nabavnih vrednostih in sicer posebej nabavna vrednost in posebej popravek vrednosti kot kumulativni odpis. Med neopredmetenimi sredstvi zavod izkazuje premoženjske pravice (računalniški programi). Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, stroški povezani s podaljšanjem dobe koristnosti pa znižujejo že oblikovan popravek vrednosti. Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500€, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500€ se lahko razporedijo med material. - 30 - Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca po tem, ko je razpoložljivo za uporabo oziroma za opravljanje dejavnosti. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev: v€ Opis Neopredmeten a sredstva Zemljišča Objekti Nepremičnine in oprema v pridobivanju Oprema SKUPAJ Nabavna vrednost Stanje 1.1.2011 4.271 453.304 1.450.685 427.157 0 2.335.417 0 96.495 16.704 25.727 138.926 25.727 2.463.238 povečanje v l. 2012 izločitev v l. 2012 Stanje 31.12.2012 0 0 0 11.105 4.271 453.304 1.547.180 432.756 11.105 2.506 0 300.650 338.871 642.027 854 0 43.602 25.389 69.845 0 0 37.958 0 37.958 Popravek vrednosti Stanje 1.1.2011 popravek vrednosti v l. 2012 zmanjšanje popravka vrednosti zaradi investiranja v l. 2012 izločitev v l. 2012 Stanje 31.12.2012 neodpisana vrednost 31.12.2012 0 0 0 11.105 3.360 0 306.294 353.155 0 662.809 11.105 911 453.304 1.240.886 79.601 25.727 1.800.429 V letu 2012 so bila izvedena investicijska dela na objektih zavoda v višini 134.453€, od tega: - zaključna dela v razdelilni kuhinji, enota Prešernova, v višini 13.340€, - obnova elektro instalacij, enota Prešernova, v višini 63.380€, - vgradnja klimatskih naprav, enota Prešernova, v višini 20.803€, - postavitev vrtne ute, enota Prešernova, v višini 3.680€, - vgradnja klimatskih naprav, enota Erjavčeva, v višini 9.595€ in - postavitev ograje, enota Erjavčeva, v višini 23.655€. Za obnovo objektov so prejeta sredstva ustanovitelja znašala 93.919€, sredstva v višini 40.534€ pa je zavod koristil iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ustanovitelj v letu 2012 ni namenil sredstev za nakup in obnovo opreme, zato je zavod za ta namen koristil presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 16.704€. V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo prenovitvenih del v centralni kuhinji na enoti Puharjeva. V ta namen so sredstva ustanovitelja znašala 23.892€, znesek v višini 1.835€ pa naj bi se povrnil v letu 2013. Neopredmetena sredstva so amortizirana v višini 78,68%, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva pa v višini 81,61%. V celoti je amortizirana predvsem oprema prostorov, ki pa se še uporablja za opravljanje dejavnosti. Zavod je v letu 2012 izločil iz uporabe in s tem iz knjigovodskih evidenc za 11.105€ opreme, katere ni več moč uporabljati pri opravljanju dejavnosti zavoda. Zavod v letu 2012 ni razpolagal z dolgoročnimi finančnimi naložbami in dolgoročnimi danimi posojili in depoziti. - 31 - 1.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Med kratkoročnimi sredstvi zavod izkazuje: - denarna sredstva v blagajni, - denarna sredstva na računih, - kratkoročne terjatve do kupcev, - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, - kratkoročne terjatve iz financiranja, - druge kratkoročne terjatve ter - aktivne časovne razmejitve. v€ B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AČR DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN 2012 405.535 12 42 213.796 246.557 74.713 60.229 114.194 129.650 2.384 4.066 436 1.841 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2011 442.565 180 1.1.2.1 DENARNA SREDSTVA Na dan 31.12.2012 zavod razpolaga z denarnimi sredstvi v blagajni v višini 12€ in s sredstvi na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Upravi RS za javna plačila (UJP) v višini 213.796€. Naložb prostih denarnih sredstev zavod ne izkazuje. 1.1.2.2 KRATKOROČNE TERJATVE Terjatve se merijo po začetni oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila in morebitne oslabitve. Stanje kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2012 v višini 191.291€: - - - kratkoročne terjatve do kupcev v višini 74.713€: o iz naslova cene programa vrtca staršem v višini 70.282€ in o iz naslova prodaje obrokov hrane za zunanje kupce in zaposlene v višini 4.431€. kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) v višini 114.194€: o terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) iz naslova sofinanciranja plačila programa vrtca za drugega oz vsakega nadaljnjega otroka v višini 9.271€, o kratkoročne terjatve do ustanovitelja za sredstva po Pogodbi o financiranju v višini 91.487€, o kratkoročne terjatve do ustanovitelja za sredstva po posebnih pogodbah v višini 13.251€ in o terjatve do UJP iz naslova obresti za sredstva na EZR v višini 185€. druge kratkoročne terjatve v višini 2.384€: o kratkoročne terjatve iz naslova zahtevkov do ZZZS v višini 1.276€, o kratkoročne terjatve do zaposlenih v višini 913€ in o kratkoročne terjatve do staršev iz naslova dodatnih dejavnosti v višini 195€. - 32 - Kratkoročne terjatve do kupcev iz naslova cene programa vrtca staršem v višini 3.870€ so v letu 2012 že zapadle in so v postopku tožbe. Zavod sproti preverja zapadlost vseh terjatev in izvaja redne postopke za njihovo izterjavo (pošiljanje opominov, individualni pogovori z neplačniki, možnost plačila na obroke, tožbe, idr.) 1.1.2.3 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Aktivne časovne razmejitve v višini 436€ predstavljajo znesek vnaprej plačanih naročnin za leto 2013. 1.1.3 ZALOGE v€ ZALOGE 2012 2.260 2011 1.837 ZALOGE MATERIALA 2.260 1.837 Zavod v analitičnih evidencah vodi zaloge materiala in zaloge drobnega inventarja. Količinske enote zalog materiala se izvirno vrednotijo po nabavni ceni zmanjšani za dobljene popuste. Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen. Po stanju na dan 31.12.2012 zavod izkazuje zaloge materiala (živil) v višini 2.260€. Zaloge materiala so v mejah, ki zagotavljajo nemoteno poslovanje. Za drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom in vrednostjo pod 500€ se vodi količinska evidenca po nahajališčih. Tak drobni inventar se odpiše takrat, ko ga zavod da v uporabo. AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE Zavod ne vodi aktivnih kontov izvenbilančne evidence. 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na postavke: 1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 2. lastni viri in dolgoročne obveznosti. 1.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve se vrednotijo po začetni pripoznani oziroma izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so: - kratkoročne obveznosti do zaposlenih, - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, - kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter - pasivne časovne razmejitve. - 33 - v€ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 2012 240.247 2011 319.595 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 78.789 86.473 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 82.979 72.010 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 24.624 17.396 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN 50.640 78.579 3.215 65.137 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.2.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2012 znaša 237.032€, od tega: - kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova decembrskih plač, nadomestil in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke v višini 78.789€, - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 82.979€, - druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja do državnih in drugih inštitucij za dajatve v višini 24.624 in - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN – ustanovitelja v višini 49.176€ in drugih uporabnikov EKN v višini 1.464€. V letu 2012 zavod ni poravnal že zapadle obveznosti izvajalcu za končno situacijo za vgradnjo klima naprav v enoti Erjavčeva v višini 4.489€, saj dela niso bila zaključena v skladu s pogodbo. Zaključek del in plačilo obveznosti se prenese v začetek leta 2013. Vse ostale obveznosti zavod poravnava v roku zapadlosti. 1.2.2.2 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Preko pasivnih časovnih razmejitev zavod evidentira prejete donacije za sklad vrtca, ustanovljenega v letu 2006. Sredstva sklada na dan 31.12.2012 znašajo 3.215€. Sredstva sklada se ločeno evidentirajo in porabljajo v skladu s sprejetimi pravili sklada. 1.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Med lastne vire in dolgoročne obveznosti spadajo: - Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, - Dolgoročne rezervacije, - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v upravljanje in - Presežek prihodkov nad odhodki. v€ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI - 34 - 2012 2011 1.968.371 1.818.198 11.820 12.198 1.788.911 1.681.193 167.640 124.807 1.2.2.1 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje prejete donacije v sklad vrtca, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije. Stanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2012 znaša 11.820€. 1.2.2.2 DOLGOROČNE REZERVACIJE Zavod na dan 31.12.2012 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij. 1.2.2.3 OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva je znesek knjigovodske vrednosti teh sredstev, povečane za znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšane za znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev. Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2012 znaša 1.788.911€. V izkazu prihodkov in odhodkov zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 100.071€. Iz presežka prihodkov nad odhodki je zavod v letu 2012 črpal sredstva v višini 57.238€ in sicer za obnovo zgradb v višini 40.534€ ter nakup opreme in drobnega inventarja v višini 16.704€. Stanje presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2012 znaša skupaj 167.640€. V letu 2013 bodo sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki porabljena v skladu s soglasjem ustanovitelja in sprejetim finančnim planom zavoda za leto 2013 in sicer za nove investicije oz nujna investicijska vzdrževanja na enotah zavoda (ureditev podstrešja in elektro instalacijska dela na enoti Puharjeva, ureditev ograje na enotah Puharjeva in Erjavčeva, drugo). PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE Zavod ne vodi pasivnih kontov izvenbilančne evidence. - 35 - 2 IZKAZ PRIHODKOV UPORABNIKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki v skladu z zakonom o računovodstvu in s slovenskimi računovodskimi standardi. 2.1 PRIHODKI v€ 2012 2011 PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.759.796 1.654.275 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.759.796 1.654.275 3.826 2.947 707 1.082 FINANČNI PRIHODKI DRUGI PRIHODKI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI CELOTNI PRIHODKI 3 0 1.764.333 1.658.304 Zavod je v letu 2012 realiziral naslednje prihodke: 1. prihodke iz poslovanja v višini 1.759.796€ in sicer: - prihodki iz sredstev ustanovitelja, prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v obračunskem obdobju – namenska sredstva za izvajanje nalog iz javnofinančnih virov, v višini 1.049.278€, - prihodki iz naslova cene programa vrtca zaračunane staršem in dodatnih dejavnosti otrok v višini 547.724€, - prihodki iz sredstev MIZKŠ iz naslova sofinanciranja plačila programa vrtca za drugega oz vsakega nadaljnjega otroka v višini 106.263€, - prihodki od prodaje obrokov hrane kupcem v višini 31.981€, - prihodki od prodaje obrokov hrane zaposlenim v višini 23.779€, - drugi prihodki od prodaje v višini 771€. 2. finančne prihodke v višini 3.826€ in sicer: - prihodki od obresti na EZR v višini 3.049€ in - prihodki iz naslova zamudnih obresti iz naslova cene programa v višini 777€. 3. druge prihodke v višini 707€ in sicer: - donacija – sklad vrtca - za letovanje otrok v višini 101€, - različna povračila - sodni stroški, zamudne obresti, idr.,v višini 606€. 4. druge prevrednotovalne poslovne prihodke v višini 3€ in sicer: - odpis obveznosti iz naslova vračila preveč plačanega programa vrtca v višini 3€. Skupaj je zavod realiziral 1.764.333€ prihodkov. - 36 - 2.2 ODHODKI v€ 2012 2011 STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 457.985 398.113 STROŠKI MATERIALA 232.251 193.687 STROŠKI STORITEV 225.734 204.426 AMORTIZACIJA 302 STROŠKI DELA 1.187.553 1.234.416 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.044.841 911.889 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 142.677 147.137 35 175.390 13.224 15.313 DRUGI STROŠKI DELA DRUGI STROŠKI FINANČNI ODHODKI DRUGI ODHODKI 0 0 1.787 0 PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1 99 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1 99 1.660.852 1.647.941 CELOTNI ODHODKI Zavod je v letu 2012 realiziral stroške amortizacije v višini 69.845€. Od tega se amortizacija v višini 302€ pokriva iz prihodkov obračunskega obdobja. Amortizacija v višini 378€ se pokriva v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih ob prejemu donacije namenjene pridobitvi osnovnega sredstva. Amortizacija v višini 69.165€ se pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Skupaj je zavod realiziral 1.660.852€ odhodkov (brez upoštevanja stroška amortizacije pokritega v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.) 2.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Rezultat poslovanja je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki. V letu 2012 so bili prihodki za 103.481€ nad odhodki oz so bili prihodki za 100.071€ nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb. 3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Obrazec prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem podatki po vrstah prihodkov in odhodkov oziroma stroškov, ki se nanašajo na leto 2012, razdeljeni na podatke za dejavnost javne službe in podatke za tržno dejavnost. Tržna dejavnost zavoda se nanaša na prodajo obrokov hrane zunanjim kupcem in zaposlenim. Odhodke zavod praviloma razdeli na dejavnosti na podlagi dejanskih podatkov. Če takšna delitev ni možna, se uporabi primerno sodilo. Če ni boljšega, je to razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in prihodki tržne dejavnosti. - 37 - Struktura prihodkov in odhodkov v % po dejavnostih; v€ javna služba CELOTNI PRIHODKI 1.708.574 CELOTNI ODHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV Delež v€ tržna dejavnost Delež 96,84% 55.759 3,16% 1.605.214 96,65% 55.638 3,35% 103.360 99,88% 121 0,12% 4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki jih zavod izkazuje v poslovnih knjigah po 16. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjižijo evidenčno, je upoštevano računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Zato podatki o prihodkih in odhodkih, izkazanih na predpisanih evidenčnih kontih, niso primerljivi s podatki izkazanimi na kontih skupin 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta in 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Po načelu denarnega toka se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena pogoja: - da je poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, nastal in - da je bil denar oziroma njegov ustreznik prejet oziroma izplačan. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: v€ 2012 SKUPAJ PRIHODKI v€ v% 2011 v% 1.793.678 1.736.410 100,00 96,81 1.994.202 1.939.537 100,00 57.268 3,19 54.665 2,74 SKUPAJ ODHODKI 1.832.957 100,00 1.910.753 100,00 ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 1.779.189 97,07 1.855.294 97,10 53.768 2,93 55.459 -39.279 0 83.449 2,90 0 PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAG. IN STOR. NA TRGU PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 97,26 Prihodki za izvajanje javne službe znašajo 1.736.410€, od tega je: ⇒ prihodkov iz sredstev javnih financ v višini 1.198.990€: - prejeta sredstva iz državnega proračuna v višini 110.329€ (sofinanciranje cene programa vrtca) in - prejeta sredstva iz proračuna občine (za pokrivanje stroškov za tekočo porabo in investicije) v višini 1.088.661€ ⇒ drugi prihodki v višini 537.420€: - prihodki od cene programa vrtca v višini 533.673€ - prejete obresti v višini 3.156€, - drugi prihodki v višini 591€. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so iz naslova prodaje obrokov zunanjim kupcem in zaposlenim in znašajo skupaj 57.268€. - 38 - Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 1.779.189€, od tega: ⇒ odhodki iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 1.014.515€, ⇒ prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 163.886€, ⇒ izdatki za blago in storitve v višini 370.760€ in ⇒ investicijski odhodki v višini 230.028€. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 53.768€, od tega: ⇒ odhodki iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim v višini 11.993€, ⇒ prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 1.942€ in ⇒ izdatki za blago in storitve v višini 39.833€. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Rezultat poslovanja je razlika med v obračunskem obdobju doseženimi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka. Zavod za leto 2012 izkazuje 39.279€ presežka odhodkov nad prihodki. Ugotovljeni presežek izhaja predvsem iz financiranja nabave osnovnih sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 5 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Postavk, ki bi se nanašale na finančne terjatve in naložbe v letu 2012, zavod ni imel. 6 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA Zmanjšanje sredstev na računu v višini 39.279€ predstavlja razliko med vsemi prejemki in izdatki, ugotovljenimi v: - izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, - izkazu računa finančnih terjatev in naložb ter - izkazu računa financiranja. - 39 - RAČUNOVODSKE INFORMACIJE SKLADNO Z 26. ČLENOM PRAVILNIKA O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA PRORAČUN, PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA 1. Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali dejanske podatke kjer je bilo to mogoče, drugje pa se je upoštevalo sodilo sorazmernega deleža ustvarjenih prihodkov dejavnosti prodaje na trgu v primerjavi z celotnimi ustvarjenimi prihodki. Tržna dejavnost, ki jo zavod opravlja, je prodaja obrokov hrane zaposlenim in zunanjim kupcem. Delež tržne dejavnosti predstavlja 3,16% celotnih prihodkov. 2. Zavod v letu 2012 ne izkazuje dolgoročnih rezervacij. 3. V izkazu prihodkov in odhodkov zavod za leto 2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 100.071€, v bilanci stanja pa zavod na dan 31.12.2012 izkazuje presežek prihodkov nad odhodkov v višini 167.640€. Presežek izhaja iz: - dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova razlike v ceni programa in plačili staršev za kritje stroškov materiala in storitev za leto 2011, v višini 63.481€ - delno, - dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova kritja stroškov materiala in storitev za leto 2012 (Dodatek št. 1 k Pogodbi o financiranju) v višini 25.955€, - dodatno odobrenih sredstev ustanovitelja iz naslova kritja stroškov materiala in storitev za leto 2012 (Dodatek št. 2 k Pogodbi o financiranju) v višini 28.270€. 4. Zavod vrednoti zaloge materiala po nabavni ceni zmanjšani za dobljene popuste. Poraba zalog materiala se vrednoti po metodi povprečnih cen. 5. Zavod na dan 31.12.2012 izkazuje terjatve do: MIZKŠ MOL UJP ZZZS starši kupci - cena programa -sofinanciranje - plače, kdpz, drugi stroški - drugi stroški, zapadli - investicije, zapadle - investicije, zapadle - investicije, zapadle obresti refundacije - cena programa - cena programa, zapadlo - cena programa, v tožbi - zunanji - zaposleni v €: zapadlost: 9.270 91.279 208 6.130 5.286 1.835 185 1.276 47.960 18.646 3.870 2.414 2.931 28.01.2013 10.01.2013 31.01.2012 30.12.2010 30.12.2011 30.12.2012 02.01.2013 31.01.2013 18.01.2013 18.12.2012 10.01.2013 10.01.2013 Zapadle terjatve do staršev iz naslova zaračunanega programa v višini 18.646€ so nastale zaradi uveljavitve novega Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel veljati z 01.01.2012. Po tem zakonu o vseh socialnih pravicah, kamor se šteje tudi pravica do znižanega plačila vrtca, odločajo izključno Centri za socialno delo (CSD). Pri izdaji odločb je prihajalo do velikega časovnega razkoraka, saj so CSD pri nekaterih potrebovali tudi do 9 mesecev za izdajo odločbe. Iz tega naslova so se pojavili večji poračuni programa za nazaj, kar pa je pri nekaterih starših predstavljajo naenkrat preveliko finančno breme. Hkrati s tem je z 01.06.2012 stopil v veljavo še Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je ukinil brezplačen program za drugega otroka in znižanje enega plačilnega razreda za starejšega otroka, kar predstavlja še dodatno breme staršev. - 40 - Zapadle terjatve do treh staršev iz naslova zaračunanega programa v višini 3.870€ so v postopku tožbe. Kot razlog neplačila se pojavljajo predvsem težke socialne razmere v družinah, počasnost izterjave zaradi sprememb zaposlitev in selitev dolžnikov. Zavod sproti preverja zapadlost vseh terjatev in izvaja redne postopke za izterjavo. 6. Zavod na dan 31.12.2012 izkazuje obveznosti do: zaposleni - obveznosti iz naslova plač, idr. - obveznosti za prispevke in davke dobavitelji - obveznosti - obveznosti, zapadle v €: zapadlost: 60.604 23.128 64.291 18.688 10.01.2013 10.01.2013 30.01.2013 31.12.2012 obveznosti za dajatve 12.032 10.01.2013 3.804 31.03.2013 3.846 31.01.2013 - prispevki iz naslova plač - DDPO - DDV - razlika med ceno programa in plačili MOL staršev Sklad RS za vzpodb.zaposl.invalidov - kvota drugi posredni uporabniki proračuna 49.176 1.068 10.01.2013 396 23.01.2013 Zapadle obveznosti do dobaviteljev z valuto 28.12. in 31.12.2012 v višini 18.688€ so poravnane dne 02.01.2013. Razlog za nepravočasno poravnane obveznosti je nedelovanje interneta in s tem računovodskih programov ob koncu leta. Vzdrževalec računalniške opreme je zavodu priložil podrobno pojasnilo o razlogih nedelovanja. 7. Pri vlaganjih v opredmetena osnovna sredstva smo uporabili naslednje vire sredstev: - sredstva ustanovitelja za obnovo zgradb v višini 119.646€ (od tega 25.727 za zgradbe v pridobivanju) in - presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 57.238€. 8. Zavod nima naložb prostih denarnih sredstev. 9. Spremembe stalnih sredstev v bilanci stanja zavoda v letu 2012: nabave: obnova razdelilne kuhinje, zaključna dela obnova elektro instalacij vgradnja klimatskih naprav vrtna uta vgradnja klimatskih naprav ograja oprema (računalniki, omare, mize, drugo) izločitve: oprema 10. Zavod ne vodi izvenbilančne evidence. - 41 - enota Prešernova Prešernova Prešernova Prešernova Erjavčeva Erjavčeva v €: 13.340 63.380 20.803 3.680 9.595 23.655 Prešernova, Erjavčeva, Puharjeva 16.704 Prešernova, Erjavčeva, Puharjeva 11.105 11. Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja tudi opremo, ki pa je že v celoti odpisana. Predvsem gre za opremo prostorov, kuhinjske aparate, računalniško opremo in igrala. 12. Z dnem 01.01.2012 je zavod začel uporabljati nov oz nekoliko spremenjen enotni kontni načrt, ki ga je predložil ustanovitelj in sicer za vse javne vrtce v Mestni občini Ljubljana. Iz tega naslova nekaterih knjigovodskih postavk neposredno ni moč primerjati z postavkami iz preteklih računovodskih izkazov. V razkritjih bilance stanja in izkazu prihodkov in odhodkov so navedena še druga potrebna pojasnila. - 42 - 7 PRILOGE - Bilanca stanja na dan 31.12.2012 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2012 do 31.12.2012 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2012 do 31.12.2012 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2012 do 31.12.2012 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2012 do 31.12.2012 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov do 01.01.2012 do 31.12.2012 - 43 - 4 ZAKLJUČEK Datum sprejetja letnega poročila: 26.02.2013 Datum in kraj nastanka letnega poročila: 26.02.2013, Ljubljana Apolonija Bajraktarević Mihelač, računovodja Maja Kunaver, ravnateljica - 44 -
© Copyright 2024