VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan för året, som utgår från den treåriga verksamhetsplanen 2013 – 2015. All verksamhetsplanering är utformad till stöd för Friskis&Svettis vision, verksamhetsidé och våra värderingar och utgör, tillsammans med uppföljningar och andra styrdokument, ett viktigt verktyg för styrelsen och verksamhetschefen i arbetet med att leda föreningen framåt. Planen omsätts i handling genom den dagliga verksamheten i våra salar och i gymmet, på kansliet, i reception osv. Vision - Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé - F&S Karlstad erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Värderingar - Tolv anledningar till att vi gör som vi gör (benämningen på vårt interna värderingsarbete) Vår gemensamma målbild Under 2012 inleddes ett arbete med att ta fram en gemensam målbild för vad vi vill åstadkomma i föreningen under de närmsta åren. Detta arbete kom att utgöra grunden till tankarna om att upprätta treårsplanen. MÅLBILD 2017 Vi ler ännu mer när vi tänker på träning, eftersom vi erbjuder lustfylld, prestationsfri, utvecklande, utmanande och gränsbrytande träning med hög kvalitet för ALLA, hela livet. För att kunna erbjuda det har vi delaktiga, välutbildade, motiverade och glada funktionärer i alla åldrar som utvecklas, hjälper, leder och inspirerar alla våra medlemmar till fantastiska upplevelser och att vilja vara kvar i föreningen. Vi har en välkomnande, centralt belägen, stor fräsch lokal på cirka 3500 kvm som är ljus, öppen och inbjudande. En mötesplats med flera jympasalar, spinning, Indoor Walking och ett stort gym med cirkelgym och möjlighet till utomhusträning i anslutning till lokalen. I närheten till lokalen finns möjlighet att äta bra mat samt verksamhet inom friskvård. Vi har en väl fungerande organisation med styrelse, personal och funktionärer i harmoni som är engagerade, öppna, respektfulla och lyhörda. Vi har en bra arbetsmiljö med väl fungerande personalytor såsom kontor, personalrum, lunchrum och funktionärutrymmen. Vi ligger i framkant i avseendet träningskvalitet och utbud, öppenhet, kommunikation och engagemang. Vi ska vara nyfikna och öppna för nyheter! Styrkortet 2014 Det balanserade styrkortet är ledningens verktyg för planering och uppföljning av IF Friskis&Svettis Karlstads verksamhet. I slutet av varje tertial (januari – april, maj – augusti och september – december) följs målen upp av verksamhetschefen med rapport till styrelsen enligt en modell som på ett lättillgängligt sätt tydliggör vilka mål som är klara, vad som pågår samt vad som återstår. Grunden till styrkortet 2014, har gemensamt tagits fram av personal och styrelse. Verktyget – hur ska jag läsa planen? Utifrån Friskis&Svettis verksamhetsidé har fyra strategiska målområden ringats in. Medlemmar, Funktionärer&Personal, Verksamhet och Ekonomi. För varje område finns ett antal framgångsfaktorer. Dessa framgångsfaktorer är indelade i ett antal mål. Till vart och ett av det balanserade styrkortets mätbara mått kopplas en mängd aktiviteter som även de redovisas varje tertial. Till flera aktiviteter finns kostnader som är hänförbara till årets budget. 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått   Ökat medlemsinflytande - 12 st aktiviteter. Överraska medlemmarna - 5 st aktiviteter. Öka dialogen med medlemmarna om hur F&S ser på träning - 9 st aktiviteter. Följa vår antidopingpolicy – 6 st aktiviteter. 100 ledarledda pass per vecka/säsong.  Antal genomförda medlemsförslag.  Antal överraskningar.  Antal aktiviteter som ökar dialogen.  Antal aktiviteter.  Antal pass per vecka.  God spridning av Gruppträning och individuell träning under högsäsong/vecka.        Antal intensiteter (soft, bas, medel, intensiv). Antal övrig gruppträning. Antal spinningpass. Antal UTE pass. Antal inpasseringar i gymmet. Antal tillgängliga instruktörer. Antal TMI pass. Medlemsfokus     God tillgänglighet   Ändamålsenliga lokaler   Inflyttning i ny lokal 2015 Ren & Välskött Syrefabrik – 20 st beröm från medlemmar   Förberedelser och planering inför flytt enligt projektplan. Antal beröm.  Bra kommunikation & marknadsföring  Följa Kommunikationsplanen. 32 st aktiviteter och 15 mediehändelser under året.   Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Antal pressreleaser samt mediehändelser. 2. Funktionärer&Medarbetare - Engagerade, delaktiga och leende Framgångsfaktorer Mål Mått   Utbilda tillräckligt med funktionärer för framtiden i nya lokalen.(48 -60 ledare/instruktörer, se budget). Alla nyrekryterade har en introduktionsplan med checklista och tilldelas en fadder.  Antal rekryteringar i relation till verksamhetens behov.  Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan med checklista. God kompetensförsörjning(funktion ärer)   God kompetensförsörjning (medarbetare)   Alla nyanställda har en introduktionsplan. Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan.   Antal nyanställda som har en introduktionsplan Antal medarbetare som har utvecklingsplan.  Leva värderingarna  En värderingsaktivitet vid varje organiserat mötestillfälle. Alla nya funktionärer tilldelas boken 12.  Antal utförda aktiviteter.  100% av de nya funktionärer ska ha fått boken. Sjösätta nya lagledarorganisationen med 6-7 ideella lagledare. Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. Personalen: - Trivs på jobbet. - Har möjlighet att påverka. - Har en rimlig arbetsbelastning  Lagledarorganisationen sjösatt.  Antal genomförda projekt/aktiviteter.  Mått via medarbetarkrysset varje tertial: - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga - Minst 8,0 av 10 möjliga   Genomför skyddsrond första kvartalet 2 personalaktiviteter.   Antal förbättringar. Antal personalaktiviteter.  Anställda jobbar utifrån sin personligt upprättade handlings och utvecklingsplan. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan vid separata tillfällen.  Utvecklingsplanen följs och revideras.  Antal medarbetar och lönesamtal.   Hålla grytan puttrande     God arbetsmiljö för medarbetare Gott ledar- och medarbetarskap   3. Verksamhet – Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått  God följsamhet till F&S Riks av resultat om omvärldsspaning. Medverka i minst en av Riks testverksamheter.  Antal anpassningar.  Antal testverksamheter. Alla ledare och instruktörer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har lämplig utbildning för sitt uppdrag via F&S Karlstad.   Antal grundutbildade Antal vidareutbildade.  Antal grundutbildade Alla ledare och instruktörer ledaruppföljs (LUF) årligen. Alla receptionsvärdar uppföljs (RUF) årligen.  Antal uppföljningar (inklusive grupp- och kompislufningar)  Antal uppföljningar. Alla medarbetare ska uppdatera sig årligen gällande handlingsplanen för kris och stöd. Alla funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. 3 aktiviteter. Alla medarbetare och receptionister kan HLR. En genomgången utbildning/person och år. Övriga funktionärer som önskar kan HLR. Genomförd test av branddetektorerna i SF. Alla resterande aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet 2013- 2014 genomförs.  Alla anställda svarar på ett antal frågställningar årligen.  Antal aktiviteter för att medarbetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen.  Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen.  Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning.  Test utförd utan problem – annars åtgärda.  Antal aktiviteter.    Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud med hög kvalitet.  Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer.  Kvalitets- och förbättringsarbete  Säker verksamhet          Miljömedvetenhet  4. Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet Framgångsfaktorer Mål Mått   Ekonomi i balans  Det budgeterade resultatet på 89 430 kr före avskrivningar överskrids inte. Målet på - 89 430 kr före avskrivningar nås. Budget 2014 Intäkter Försäljningsintäkter 3110 3115 3120 3130 3320 3540 3550 3570 3610 3710 Träningskort Medlemsavgifter F-klipp Engångsbiljetter Extern verksamhet (Företagskickoffer/uthyrning lokaler) Försäljning café Försäljning reception Magnetkort Röris Kommunala-/Statliga bidrag Summa Försäljningsintäkter 10 012 120 830 000 42 000 145 000 40 000 310 000 80 000 5 000 12 500 160 000 11 636 620 Övriga intäkter 3900 Samarbetsavtal 3985 Bidrag arbetskraft 3989 Övriga intäkter Summa Övriga intäkter: Summa intäkter 14 000 126 000 30 000 170 000 11 806 620 Kostnader Inköp café & reception 4010 Inköp café 4020 Inköp reception för fsg Summa Råvaror & förnödenheter -380 000 -80 000 -460 000 Administrations- och lokalkostnader 5010 5030 5050 5055 5060 5065 5090 5410 5415 5420 5430 5450 5460 5470 5480 5500 5510 5520 5530 5700 Hyra Syrefabriken Övriga lokalkostnader: Vaktbolag, Värmlands Mattleasing Drift Fastighet, El Drift Fastighet, Fjärrvärme Drift Fastighet, Vatten Drift Fastighet, Sophämtning Leasing av inventarier (kopiator) Förbrukningsmaterial SF & jympalokaler (tvål, papper,mm) Förbrukningsinventarier Inköp av funktionärsutrustning (Kläder) Inköp av musik och CD-skivor Intern städ Material barnverksamhet Kostnader Röris Kostnader ftg kickoffer Underhåll SF Service, underhåll & inköp Gym Service, underhåll & inköp Spinning Service, underhåll & inköp Jympa Frakter & transporter Summa Administrations- och lokalkostnader: -1 590 000 -114 000 -300 000 -200 000 -67 000 -65 000 -40 000 -200 000 -45 000 -150 000 -20 000 -28 000 -3 000 -6 000 0 -150 000 -99 500 -44 000 -44 000 -2 000 -3 167 500 5930 5935 5940 5945 5950 Reklamtrycksaker (rollups, affischer, mm) Medlemsmaterial (foldrar, gratisbiljetter) Annonsering Inköp Friskispressen Medlemsaktiviteter/PRaktivitet -15 000 -100 000 -720 500 -101 700 -40 000 Summa Marknadsföring & reklamkostnader: -977 200 Marknadsföring & reklamkostnader Övriga kostnader 6110 6120 6140 6160 6211 6250 6310 6390 6570 6575 6580 6590 6600 6990 6992 6994 Kontor- och receptionsmaterial Inköp & service av musikanläggningar Nätverk, Hemsida och It support Tidningar och facklitteratur Telefon/TV Porto Företagsförsäkringar Övriga främmande tjänster Bank och postavgifter Avgift F&S Riks Avgift till VFF/FIB/HIF/Anorexi-bulimi Avgift Arbetsgivaralliansen STIM/Sami Div övriga kostnader Festverksamhet, julklappar mm Nya lokalen Summa Övriga externa kostnader 7210 7285 7310 7330 7410 7510 7600 7610 7611 Löner Semesterlöner Övriga kontanta ersättningar (tex externarvode) Bilersättning, skattefri Alecta/Collectum/Fora Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader (planering&trivsel) Utbildning personal Sjuk och hälsovård Summa Personalkostnader 7612 7614 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 7625 7698 Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Övrig gruppträning Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Spinning Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Gym Utbildning/Vidareutbildning/inspiration Styrelse Utbildning/inspiration/ Gym-&Spinvärd,Städare Utbildning/inspiration/Värd&Barnpassare Utbildning/inspiration LUF/VUF Svettisdagarna Föreningskonferens Diverse Inspirationsdagar (Riks) och nätverksträffar Funktionärsinspiration, intern & Studiebesök Utbildning/inspiration/ Reception HLR utbildning Summa Utbildningskostnader -50 000 -35 000 -157 928 -10 800 -50 000 -10 000 -23 000 -60 000 -90 000 -220 300 -2 500 -12 000 -112 000 -15 000 -180 000 -40 000 -1 068 528 Personalkostnader -3 013 989 -168 426 -150 000 -10 000 -132 000 -931 088 -33 100 -100 000 -71 000 -4 609 602 Utbildningskostnader -759 320 -180 800 -260 800 -10 000 0 0 -40 500 -83 000 -30 300 -55 000 -108 500 0 -4 000 -1 532 220 Övriga rörelsekostnader 7900 Mötesverksamhet 7920 Riksårsstämma Summa Övriga rörelsekostnader Summa Rörelsens kostnader -60 000 -21 000 -81 000 -11 896 050 Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter (bank&postgiro) 75 000 Avskrivningar 7820 Förbättringar 7830 Inventarier Summa kostnader efter ränteintäkter & avskrivningar Årets resultat efter avskrivningar -650 143 -177 672 -12 648 865 -842 245