Mål och budget 2013 Kulturnämnden 2012-10-03 Nämndens ansvarsområde Kulturnämnden ansvarar för - kommunens allmänkultur, - kommunens biblioteksverksamhet, - kommunens museiverksamhet och kulturmiljövård, - kommunens kulturskola och kulturverksamhet. Nämndmål Perspektiv - Samhälle och miljö Kommunfullmäktiges mål 1. Kommunen ska arbeta för en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Nämndmål: Strängnäs kommun erbjuder en attraktiv och tillgänglig kulturverksamhet. Kommentar: Andelen nöjda medborgare med kommunens program och utställningar ska öka. Kulturhusets och kommundelsbibliotekens öppettider ska vara generösa. Perspektiv - Medborgare/Kund/Brukare Kommunfullmäktiges mål 4. Barn och unga skall ges goda förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga. Nämndmål: Kulturskolans utbud breddas för att ge alla barn och unga förutsättningar för att utveckla sin fulla förmåga. Kommentar: Antal elevplatser i Kulturskolan bör öka de närmaste åren. Kommunfullmäktiges mål 6. Tryggheten ökar och hälsan förbättras. 2 Nämndmål: Tryggheten ökar och hälsan förbättras hos invånarna genom att ta del av kommunens kulturutbud. Kommentar: Kulturhuset Multeum och kommundelsbiblioteken är trygga mötesplatser. Kommunfullmäktiges mål 7. Medborgarna ska ges ökade möjligheter till dialog och delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling. Nämndmål: Medborgarna ges möjlighet till dialog och delaktighet i utvecklingen av kommunens kulturutbud. Kommentar: Medborgarna ska kunna påverka verksamheten genom till exempel inköpsförslag på biblioteken, och program- och utställningsförslag. Dialog pågår ständigt i olika former med medborgarna om verksamheten. Perspektiv – Lean/Ständiga förbättringar Kommunfullmäktiges mål 9. Kommunens service och tjänster ska hålla hög kvalitet och resurser användas på ett effektivt sätt. Nämndmål: Strängnäs kommuns bibliotekspersonal bemöter medborgarna professionellt. Kommentar: Medborgarnas nöjdhet med bemötandet i biblioteken mäts i den årliga kulturenkäten. Perspektiv - Ekonomi Kommunfullmäktiges mål 10. Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Nämndmål: Kulturnämnden verkar för god ekonomisk hushållning genom en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Kommentar: Kulturnämnden håller alltid budget. 3 Verksamhetsförändringar och framtid 2013 har kulturnämnden fått en utökad ram. Både biblioteket i Mariefred och Kulturskolan förstärks med mer personal. Det innebär en ökad tillgänglighet, höjd kvalitet och att köerna på Kulturskolan minskar. En särskild satsning görs på fler sommarkulturaktiviteter 2013 i samarbete med ännu fler aktörer än tidigare i kommunen. Kulturkontorets samarbete ökar internt i förvaltningen och med externa aktörer. Ekonomi Driftbudget Tabell 1. Ramprotokoll Kulturnämnden (tkr) Årsplan 2012 Tekniska justeringar Lönekompensation, 2012 års avtal* Budget 2012 Effektivare avrop och inköp, ‐3,1 % Effektiviseringar på nettoram, ‐0,65 % Kapitalkostnader PO‐pålägg Lönekompensation, 2013 års avtal Priskompensation Verksamhetsutveckling Budget 2013, KF § 102, 2012‐06‐18* Omorganisation Ny hyresmodell Budget 2013 Budget 24 700 625 450 25 775 ‐150 ‐165 ‐36 ‐71 414 234 1 400 27 401 124 107 27 632 *) Lönekompens a ti on 2012‐å rs a vta l i ngi ck ej i den ekonomi s ka ra men vi d bes l ut i KF, 2012‐06‐18. Kulturnämnden har för 2013 tilldelats en budgetram på 27 632 tkr. Tabell 1 visar vilka delar som ingår när den nya ramen räknas fram. I budget 2012 ingår tekniska justeringar som avser ökade kapitalkostnader samt ökad hyra för Rådhuset i Mariefred. I verksamhetsutveckling ingår behovsframställan för att bibehålla/öka kvaliteten för nämndens verksamheter. Förändring av kulturnämndens ram har gjorts efter kommunfullmäktiges beslut i juni. Bland annat har organisationen för nämndsekreterarna flyttats till 4 respektive kontor och att nämnden har fått förändrade hyreskostnader, enligt den nya självkostnadsprincipen. Tabell 2. Budget per verksamhetsområde Kulturnämnden, verksamheter (tkr) Utfall Budget Prognos Budget 2011 2012 2012 2013 ‐636 ‐771 Nämnden ‐574 ‐636 Kulturkontoret gemensamt ‐39 ‐342 ‐342 ‐600 Bibliotek och museum ‐14 508 ‐15 414 ‐15 414 ‐16 477 ‐7 820 ‐8 195 Kulturskolan ‐7 484 ‐7 820 Kulturbidrag ‐1 562 ‐1 562 ‐1 562 ‐1 589 Summa budget ‐24 165 ‐25 775 ‐25 775 ‐27 632 Tabell 2 visar föreslagen budgetfördelning för 2013 jämfört med budget och prognos 2012. Budgetförändringarna mellan åren visar på att verksamhetsramarna justerats utifrån olika behov. Verksamhetsutvecklingspotten har fördelats på 150% tjänst samt sommarkulturaktiviteter, marknadsföring och kommunikation. Övrigt har bibliotek och museum samt kulturskolan effektiviseringskrav på 140 tkr. Resterande effektiviseringar (175 tkr) har tagits av verksamhetspotten, då ytterligare effektiviseringar skulle drabbar personal, som då försämrar verksamheternas utbud. Nämndens ram har ökat med uppräkningsfaktorer enligt tabell 1. Kulturkontoret gemensamt har fått en ökad ram för sommarkulturaktiviteter, marknadsföring och kommunikation samt beredskap för eventuella ytterligare besparingar. Bibliotek och museums ram har utökats med 50% tjänst kulturchef samt 50% tjänst till biblioteket. Kulturskolans ram har utökats med 50% tjänst. Kulturbidragens ram har ökat med priskompensation. 5 Tabell 3. Verksamhetsmått Volymer per verksamhet Utfall 2011 Kultur Kulturskolan, antal elever i ämneskurs Bilbiotek och museum, antal besökare Utlån av böcker och annan media på biblioteken 704* 248 078 187 587 Budget Prognos 2012 2012 750 250 000 175 000 750 250 000 185 000 Budget 2013 790 255 000 190 000 * Elevantalet lägre på grund av att antalet studenter på musikakademin ökar. Investeringsbudget Tabell 4. Investeringar Kulturnämnden, investeringar (tkr) Maskiner och inventarier IT‐investeringar Summa investeringar Budget 2013 600 300 900 Investeringsbudgeten för 2013 fördelas enligt ovan. Bilaga: Nämndens mål och indikatorer 6