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Universidad Politécnica del Valle de México
Manual de la calidad
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Enero, 2014
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MANUAL DE LA CALIDAD
Elaboró
Nombre Profesor Aurelio Fabela Olguín
Puesto
Firma
Jefe de Departamento de
Mejora de Procesos y Calidad
Revisó
Nombre
Puesto
Firma
M. en C. José Manuel
Guillermo García Macías
Aprobó
Nombre
Secretario académico /
Puesto
Representante de la Rectoría
Firma
M. en F. Alberto Sánchez
Flores
Rector de la UPVM
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Revisiones de documentos
Control de cambios
Numero de
Revisión
Motivo de la revisión
Era (descripción del
párrafo anterior)
Es (descripción del
párrafo nuevo)
Fecha
Nombre de quien autoriza el cambio
1
Se revisó todo el manual y se
hicieron precisiones y
adecuaciones que permiten
hacer el documento y el SGC
más apegado a las
necesidades operativas de la
UPVM
Se revisó todo el Manual
Se revisó todo el
Manual
Enero 2013
M. en C. José Manuel Guillermo García
Macías
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Se revisó todo el manual y se
hicieron precisiones y
adecuaciones que permiten
hacer el documento y el SGC
más apegado a las
necesidades operativas de la
UPVM
Se revisó todo el Manual
Se revisó todo el
Manual
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M. en C. José Manuel Guillermo García
Macías
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ÍNDICE
DESCRIPCIÓN
Capítulo 1- Generalidades y campo de aplicación
1.1 Objetivo del manual
1.2 Alcance y campo de aplicación
1.3 Exclusiones
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5
Capítulo 2- Referencias normativas
2.1 Normas de referencia
6
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Capítulo 3- Términos y definiciones
3.1 Términos
3.2 Definiciones y abreviaturas
6
6
6
Capítulo 4- Sistema de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
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Capítulo 5- Responsabilidad de la Rectoría
5.1 Compromiso de la Rectoría
5.2 Enfoque al Alumno
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5 4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Rectoría
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la Rectoría
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de revisión por la Rectoría
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Capítulo 6- Gestión de los recursos
6.1 Provisión de los recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
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Capítulo 7- Realización del servicio
7.1 Planificación de la realización del servicio
7.2 Procesos relacionados con el Alumno
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.3 Comunicación con los Alumnos
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los servicios o productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Alumno
7.5.5 Preservación del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
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Capítulo 8- Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del Alumno
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio
8.3 Control del servicio no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
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Capítulo 1- Generalidades y campo de aplicación
1.1 Objetivo del Manual
El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad que utiliza la
para dar
cumplimiento a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008; obtener la conformidad con los requisitos del
Alumno, los legales y reglamentarios aplicados aplicables. E implementar la Política de la calidad de la Universidad.
Junto con lo anterior, sirve como guía para el establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente
la eficacia del SGC.
1.2 Alcance y campo de aplicación:
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la
es el siguiente:
“La prestación de los servicios educativos para: Inscripción; Reinscripción; Préstamo de libros a domicilio;
Préstamo de libros en sala; Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; Realización de Estancias de
Alumnos; Realización de Estadías de Alumnos; Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y
Talleres del CITEM; Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio”.
Su campo de aplicación es a todo el personal que participa en los procesos descritos en el alcance.
Exclusiones
Las exclusiones presentadas a continuación quedan restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 de la
Norma ISO 9001:2008 y no afecten a la capacidad o responsabilidad de la
para proporcionar servicios que
cumplan con los requisitos del Alumno y los legales y reglamentarios aplicables.
7.3 Diseño y Desarrollo. Este requisito se excluye debido a que el diseño del servicio (Servicio Educativo) está
integrado por los planes y programas de estudio y éstos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinación de
Universidades Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
No aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden verificarse mediante el seguimiento de
su realización durante nuestros procesos y procedimientos y el servicio final es revisado antes de ser entregado al
Alumno de manera que no presente fallas una vez que ha sido proporcionado o entregado.
7.5.5 Preservación del producto (embalaje).
No aplica ya que en las actividades de preservación del servicio no realizamos embalaje.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición.
Se excluye debido a que en la prestación del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que
requieran que se asegure la validez de los resultados.
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Capítulo 2- Referencias normativas
2.1 Norma de referencia
El Sistema de Gestión de la Calidad de
ha sido diseñado de acuerdo con la Norma Internacional NMX-CC9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos.
Así como los distintos reglamentos utilizados por nuestra organización
- Reglamento de alumnos (edición vigente)
- Reglamento de estudios (edición vigente)
- Reglamento del Centro de Información (edición vigente)
- Reglamento interior de la UPVM (edición vigente)
- Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del personal Académico de la UPVM
3. Términos y definiciones
3.1 Términos.
Se define al Alumno como el cliente y como producto el servicio educativo.
Utilizamos los términos y definiciones establecidos en la Norma ISO 9000: 2005 Fundamento y vocabulario.
3.2 Definiciones y abreviaturas
 Calificación: Notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el rendimiento escolar de
los Alumnos.
 Capacitación: Aptitud o preparación concreta para la realización de una tarea. Suele evaluarse mediante test,
exámenes o bien mediante la ejecución en una situación concreta. (Diccionario Ciencias de la Educación).
 CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
 COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
 CUP: Coordinación de Universidades Politécnicas
 DICC: Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación.
 Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas de un
servicio (o servicio), proceso o sistema. Los términos diseño y desarrollo generalmente se utilizan como sinónimos.
 EXANI: Examen Nacional de Ingreso (CENEVAL) (I: para nivel medio superior, II: para nivel superior, III para
posgrado).
 PDI: Programa de Desarrollo Institucional.
 PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional.
 POA: Plan Operativo Anual.
 Preservación: Poner a cubierto de algún daño, peligro o deterioro el servicio, el servicio o la información.
 Servicio: Resultado de un proceso, que puede ser un servicio, información, bienes o materiales procesados.
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 PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado.
 Propiedad del Alumno y/o usuario: Cualquier servicio, bien, documento e información suministrado por el Alumno
y/o usuario para ser incorporado al servicio final de la Universidad Politécnica del Valle de México.
 PTC: Profesor de tiempo completo.
 PA: Profesor de asignatura
 Recurso Humano: Personal que permiten la operación de la Universidad Politécnica del Valle de México, directivos,
coordinadores, docentes, administrativos y de servicios generales
 Revisión del Sistema de gestión de la calidad: Análisis sistemático del grado de efectividad y cumplimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica del Valle de México.
 RIPPPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
 Seguimiento y medición: Conjunto de elementos interrelacionados para lograr el control continuo de los procesos
de medición.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa.
 SIDAE: Sistema Integral de Administración Escolar.
 Usuario: El receptor de un servicio o servicio suministrado por la Universidad Politécnica del Valle de México.
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Antecedentes
La Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal,
con personalidad jurídica y patrimonio propio y forma parte del Sistema de Universidades Politécnicas de la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
Inició sus actividades académicas en el mes de septiembre del año 2004, y cuenta con cinco órganos colegiados: la
Junta Directiva, en la que participan representantes de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como del sector
productivo privado; el Consejo Social; el Consejo de Calidad; el Consejo Académico de Postgrado e Investigación; y la
Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
El Modelo Educativo de la UPVM, está alineado con las principales líneas de trabajo derivadas de los acuerdos de
Bolonia, que dieron origen al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) y al proyecto Tuning de América Latina;
en consecuencia, las características de este modelo son: Educación basada en competencias y centrado en el
aprendizaje, créditos en función del trabajo del Alumno, evaluación integrada al aprendizaje de las competencias y
acreditación de la calidad de sus programas académicos.
En este sentido, el diseño curricular de sus carreras contempla tres ciclos de formación, al término de los cuales, los
Alumnos adquieren competencias genéricas y específicas, y realizan estancias y estadías en los sectores público,
privado y social; los estudios se realizan en 6,000 horas (375 créditos), distribuidos entre diez y quince cuatrimestres,
dependiendo de la dedicación por parte del Alumno.
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Capítulo 4- Sistema de gestión de la calidad
4.1 Requisitos generales
La
establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del SGC de acuerdo con
los requisitos de la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, medio para asegurar que los
requisitos del servicio, la Política de la calidad, los Objetivos de la calidad de la
se cumplan, así como otras
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
La
implementa eficazmente su SGC, a través de:
a) La determinación de los procesos del SGC, su aplicación, secuencia e interacción en la
. Se encuentra
documentadas en el Mapa de procesos (ver http:// www.upvm.edu.mx/sgc/UPVM_PDF_SGCMapa.pdf)
b) Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son
eficaces y se encuentran debidamente determinados en el UPVM-CA-OD Organigrama documental siguiente:
c) La disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación de la realización del servicio y
el seguimiento de estos procesos, establecidos en cada proceso de nuestro SGC.
d) Realización del seguimiento, medición cuando sean aplicables y el análisis de estos procesos por medio del
requisito 8.1 del presente manual.
e) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua,
establecidos en cada uno de los procesos de nuestro SGC y por medio de los procedimientos ver UPVM-CAPAC Procedimiento de acciones correctivas y UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones preventivas.
Además se cuenta con el UPVM-CA-PMC Procedimiento de Mejora Continua.
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4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La
cuenta con la documentación que describe, controla o monitorea los procesos del SGC; esta
documentación incluye:
a) Declaraciones documentadas de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad.
b) El presente Manual de la calidad.
c) Una referencia a los procedimientos documentados requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO
9001:2008, siendo los siguientes:
 UPVM-CA-PCD Procedimiento Control de los documentos
 UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros
 UPVM-CA-PAI Procedimiento de Auditorías Internas
 UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de Control de servicio no conforme
 UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
 UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
d) Los registros que evidencien la conformidad con los requisitos, así como del funcionamiento efectivo del SGC.
(Ver UPVM-CA-LMR Lista Maestra de Registros )
e) Los documentos que la
considera adecuados para la eficaz planificación, operación y control de sus
procesos.
Para documentar su SGC,
ha considerado el tamaño y tipo de la organización, la complejidad e interacción de
los procesos, así como la competencia de su personal.
La estructura, formato y contenido mínimo de los documentos se encuentran identificados en los procedimientos del
SGC.
4.2.2 Manual de la Calidad
El presente Manual de la Calidad de la
incluye:
a) El alcance del SGC (ver requisito 1.2)
b) La justificación de cualquier exclusión que se muestran en el punto (ver requisito 1.2)
c) Los procedimientos documentados para el SGC a los cuales se hace referencia en los capítulos donde corresponden.
d) Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC (Mapa de procesos (ver http://
www.upvm.edu.mx/sgc/UPVM_PDF_SGCMapa.pdf)
4.2.3 Control de documentos
Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde corresponda, la
PCD Procedimiento control de documentos para:
ha documentado el UPVM-CA-
a) Aprobar los documentos y así asegurar su adecuación antes de su emisión. (UPVM-CA-PCD Procedimiento
control de documentos punto 4.3)
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b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. (UPVM-CA-PCD
Procedimiento control de documentos punto 4.5)
c) Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de versión vigente de los documentos. (UPVM-CA-PCD
Procedimiento control de documentos punto 4.7)
d) Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes de los documentos aplicables en los puntos de uso. (UPVMCA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.8)
e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y sean fácilmente identificables. (UPVM-CA-PCD
Procedimiento control de documentos punto 4.9)
f) Asegurar que se identifiquen los documentos en la UPVM-CA-F-4-1 Lista maestra de documentos de origen
externo y que se controle su distribución. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.10)
g) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si son conservados para
cualquier propósito. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.11) Control de
documentos punto 4.11)
4.2.4 Control de los registros
Los registros de la
se establecen y mantienen a fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos establecidos, así como del funcionamiento efectivo del SGC. Estos registros permanecen legibles, fácilmente
identificables y recuperables, para ello se ha documentado el Procedimiento: (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control
de registros punto 4.3)
Dicho procedimiento define el control para la identificación (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros
punto 4.2), legibilidad (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), almacenamiento (UPVM-CAPCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), protección (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de
registros punto 4.4), recuperación (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros UPVM-CA-PCR
Procedimiento Control de registros punto 4.6), definición del tiempo de retención y disposición de los registros.
(UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.7).
Capítulo 5- Responsabilidad de la Rectoría
5.1 Compromiso de la Rectoría
La Rectoría de la
demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así
como de la mejora continua de su eficacia en los procesos, realizando las actividades siguientes:
a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer las necesidades de los Alumnos y los requisitos
legales y reglamentarios a través de los procedimientos.
b) Estableciendo la Política de la calidad
c) Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad
d) Llevando a cabo las revisiones por la Rectoría y,
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
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5.2 Enfoque al Alumno
La
se asegura de que los requisitos del Alumno se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la
satisfacción del mismo. A ese efecto se han priorizado las necesidades del Alumno, las cuales han sido definidas en los
procesos, procedimientos, normas legales vigentes y monitoreo de los procesos de nuestro SGC.
Por otra parte, la
se asegura del cumplimiento de los requisitos de los Alumnos a través de la aplicación de lo
dispuesto en el requisito 8.2.1 del presente Manual de la calidad.
5.3 Política de la calidad
En la
se ha definido, para su divulgación y mantenimiento, la siguiente Política de Calidad de acuerdo a los
lineamientos de la Rectoría:
“Ofrecer servicios educativos que satisfagan plenamente los requerimientos de nuestros aspirantes y Alumnos,
mediante el compromiso formal de la mejora continua de nuestros procesos y de conformidad con lo definido
en del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008”.
La Rectoría de la
se asegura de que la Política de la calidad.
a) Es adecuada al propósito de
, esto con base en la revisión realizada por la Rectoría,
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, lo cual se verifica
mediante el seguimiento de la congruencia entre política y objetivos.
d) Es comunicada y entendida dentro de la
, lo cual se realiza a través de la publicación en lugares
visibles dentro de la
y validada a través de las entrevistas y reuniones realizadas al personal para
asegurar su conocimiento y entendimiento.
e) Es revisada anualmente para su continua adecuación, por el Rector, junto con el Representante de la
Rectoría, quienes se reúnen para verificar la adecuación de la Política de la calidad conforme a las metas y
objetivos planteados, así como con los responsables de los procesos de la
.
5.4 Planificación
La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la
procura las actividades y los recursos necesarios
dentro de los diagramas de procesos y procedimientos del SGC para alcanzar los objetivos programados, tales como:
 Actividades de establecimiento, documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Otros recursos materiales, humanos y los que son necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad. (Ver
Diagramas de procesos del SGC)
 Los procesos están determinados de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad así
como de la mejora continua, con el propósito de mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría
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5.4.1 Objetivos de la calidad
La Rectoría de la
establece los objetivos de calidad tomando como referencia la Política de la calidad y se
asegura de que sean medibles y comunicados a los responsables de los procesos.
Los objetivos de la calidad se encuentran documentados.
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
La Rectoría se asegura de:
a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el
punto 4.1 así como con los Objetivos de la calidad. (UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría punto
4.4)
b) La
mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad al momento de planificar e implementar
cambios en el mismo.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La Rectoría revisa y define las responsabilidades y autoridades dentro de cada uno de los procesos y procedimientos
del SGC y se comunican dentro de la
por medio del UPVM-CA-PCI Procedimiento de comunicación interna
y el Organigrama funcional aprobado.
5.5.2 Representante de la Rectoría
La Rectoría de
designa como su Representante (RD) al Secretario Académico, que con independencia de
otras responsabilidades tiene autoridad suficiente para:
a) Asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantengan los procesos necesarios para el SGC de acuerdo a
la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008;
b) Informar a la Rectoría de
acerca del desempeño del SGC para su revisión y como base para el
mejoramiento del mismo;
c) Supervisar la ejecución de las auditorías internas del SGC y evaluar el estado de las acciones correctivas y
preventivas;
d) Apoyar en las actividades de mejora del SGC e informar a la Rectoría de
;
e) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Alumno en todos los niveles de
que se encuentran dentro del alcance del SGC;
f) Representar ante terceros a
en temas relacionados con la Calidad y mantener relación con partes
externas sobre temas vinculados al SGC; y
g) Evaluar la información respecto a la satisfacción de los Alumnos. (UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión
por la Rectoría se hace referencia la carta de designación del RD en el punto 4.8)
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5.5.3 Comunicación Interna
La Rectoría se asegurará de establecer los canales y procesos de comunicación apropiados dentro de
y de
que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta comunicación se
establece a través de los tableros de comunicación interna, minutas, correos, reuniones, etc., ver UPVM-CA-PCI
procedimiento de comunicación interna (PUPVM-CA-PRR Procedimiento de revisión por la Rectoría punto 4.7)
5.6 Revisión por la Rectoría
5.6.1 Generalidades
La Rectoría de la
y su Representante efectúan anualmente en el mes de diciembre y/o antes cuando así se
requiera, la revisión del SGC con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua. La
revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema, incluyendo
la política y los objetivos de la calidad.
5.6.2 Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la Rectoría es integrada de manera anual por el Representante de la
Rectoría, quien, se encarga de recopilarla con los responsables del proceso. La información incluye:









Estado que guardan la Política y Objetivos de la calidad.
Resultados de auditorías (internas y externas).
Estado que guardan la satisfacción del Alumno.
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones por la Rectoría previas.
Cambios que puedan afectar al sistema de calidad.
Recomendaciones de mejora continua.
Requisitos legales y reglamentarios.
5.6.3 Resultados de revisión por la Rectoría
Una vez integrada la información de entrada, el Representante de la Dirección la presenta al Rector para que tome las
decisiones correspondientes. Los resultados de la revisión por la Rectoría incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos,
b) La mejora con el servicio y los requisitos del Alumno, y
c) Las necesidades de recursos.
Las decisiones tomadas con respecto a la Revisión por la Rectoría se documentan en el (UPVM-CA-F-5-3 Acta de
revisión por la Rectoría), misma que es conservada por el Representante de la Dirección.
El Representante de la Dirección, da seguimiento a las acciones tomadas e informa al Rector sobre los avances.
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Capítulo 6- Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
La
consolida el presupuesto anual, en los que considera los recursos necesarios para la ejecución de los
servicios que brinda, para:
a) Implementar, mantener y mejorar la eficiencia del SGC y sus procesos
b) Aumentar la satisfacción del Alumno mediante el cumplimiento de sus requisitos
6.2 Recursos humanos (Administrativo y académico)
6.2.1 Generalidades
El personal que realice trabajos ACADÉMICOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es
seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educación, formación, habilidades y experiencias
apropiadas ver UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA.
El personal que realice trabajos ADMINISTRATIVOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es
seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educación, formación habilidades y experiencias
apropiadas ver UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La
:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los
requisitos del servicio, con base en lo establecido en el UPVM-CH-F-6-15 Perfil de personal administrativo, el
UPVM-SA-F-6-2 Perfil de profesor por asignatura y los procedimientos UPVM-CH-PGCHA
Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA,
b) Proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, cuando sea aplicable.
UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del
RIPPPA,
c) Se asegura de que se ha logrado la competencia necesaria UPVM-CH-PGCHA Procedimiento de gestión de
capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA,
d) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad UPVM-CH-PGCHAA Procedimiento de gestión de capital
humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA, y
e) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia UPVM-CH-PGCHA
Procedimiento de gestión de capital humano.
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6.3 Infraestructura
La
determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para brindar los servicios y lograr la calidad
ofrecida aplicando el UPVM-SOMI-PSOMI Procedimiento de Seguimiento de Obras y Mantenimiento de
Instalaciones. La infraestructura incluye, cuando es aplicable:
a) Edificios, espacios de trabajo e instalaciones apropiadas (almacenes, zonas de archivo, zona de producción y
oficinas)
b) Equipos para los procesos del SGC
c) Servicios de apoyo y de comunicación.
6.4 Ambiente de trabajo
Para lograr la conformidad de los servicios que brinda la
, se lleva a cabo la medición del ambiente de trabajo
y, en aquellos casos en que éste no es favorable, se toman acciones para subsanarlo.
Capítulo 7- Realización del servicio
7.1 Planificación de la realización del servicio
La
planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del servicio. Esta planificación es
coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.
Durante la planificación de la realización del servicio la
cuando es necesario determina lo siguiente:
a) Los objetivos de calidad y los requisitos del servicio en cada uno de los procesos del SGC (UPVM-SA-PE
Procedimiento de Estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento
de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD
procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan
General de Estancias y Estadías y UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVMCITEM-APALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM;
UPVM-CITEM-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de
Laboratorio).
b) La
ha establecido los procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para cada
uno de los servicios del alcance de nuestro SGC.
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo y/o
prueba específicas para el servicio así como los criterios para la aceptación del mismo.
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos de realización y el servicio
resultante cumple los requisitos.
7.2 Procesos relacionados con el Alumno
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
La
determina:
a) Los requisitos especificados por el Alumno, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma,
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b) Los requisitos no establecidos por el Alumno pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido,
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio,
d) Cualquier requisito adicional que se considere necesario, y
e) (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI
procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CIPPD procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan
General de Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias, UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM, UPVM-LABPLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio).
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
La
determina revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la
se comprometa a proporcionar un servicio al Alumno, asegurando que:
a) Están definidos los requisitos del servicio.
b) Están resultas las diferencias existentes entre los requisitos del servicio y los expresados previamente, y que
c) La
tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos.
Cuando el Alumno no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la
del Alumno antes de la aceptación del servicio.
confirma los requisitos
Cuando se cambien los requisitos del servicio, la
se asegura de que la documentación pertinente sea
modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. (UPVM-SA-PE
Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI procedimiento de
reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de
préstamos a domicilio; UPVM-SA-PPGEE procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías;
UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias, UPVM-LAB-APALT Autorización del Programa de
Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo,
Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio).
7.2.3 Comunicación con los Alumnos
La
determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los Alumnos, relativas a:
a) Información sobre los servicios,
b) Las consultas, atención de servicios, incluyendo las modificaciones, y
c) Retroalimentación de los Alumnos, incluyendo sus quejas.
(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI
procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD
procedimiento de préstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de
Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVM-LAB-APALT Autorización
del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL Préstamo de
Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio)
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7.3 Diseño y desarrollo
Este requisito se excluye debido a que el diseño del servicio (Servicio Educativo) está integrado por los planes y
programas de estudio y éstos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinación de universidades
Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
La
asegura de que el servicio/producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el
grado del control aplicado al proveedor y al servicio/producto adquirido dependen del impacto del servicio/producto
adquirido en la posterior realización del servicio o sobre el servicio final.
La
selecciona y evalúa a los proveedores en función de su capacidad para suministrar servicios/productos de
acuerdo con los requisitos, con base en lo establecido en el UPVM-RMSG-F-7-26 Evaluación de proveedores.
La
establece los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Mantenemos los registros de los
resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. UPVM-RMSG-PRMSG
Procedimiento de Recursos materiales y Servicios generales.
7.4.2 Información de las compras
La información de las compras describe el servicio o producto a adquirir, incluyendo, cuando sea apropiado:
a) los requisitos para la aprobación del servicio/producto, procedimientos, procesos y equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
La
asegura la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.
7.4.3 Verificación de los servicios o productos comprados
En la
la inspección de los servicios y productos suministrados, se realiza a través de las áreas solicitantes de
los mismos quienes dan su conformidad con los requisitos de compra especificados para proceder al pago
correspondiente.
7.5 Producción y presentación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
La
planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas las cuales
incluyen cuando sea necesario:
a)
b)
c)
d)
e)
La disponibilidad de información que describa las características del servicio,
la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
el uso del equipo apropiado, así como la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,
la implementación del seguimiento y de la medición, y
la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del servicio.
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f)
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(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI
procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala, UPVMCI-PPD procedimiento de préstamos a domicilio, UPVM-SA-PRE Procedimiento de Estancias y
UPVM-SA-PGEE Procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías, UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM, UPVM-LABPLEMHPL Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
En la
el requisito 7.5.2 no aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden
verificarse mediante el seguimiento de nuestros procesos y procedimientos.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
La
identifica el estado del servicio siguiendo los requisitos del Alumno a través de toda la realización del
servicio. Las actividades que describen la identificación del servicio se encuentran en los siguientes documentos.
(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadías, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripción, UPVM-CE-PRI
procedimiento de reinscripción, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD
procedimiento de préstamos a domicilio UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobación del Plan General de
Estancias y Estadías; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realización de Estancias; UPVM-SA-PRE Procedimiento de
Estancias y UPVM-SA-PGEE Procedimiento Aprobación del Plan General de Estancias y Estadías; UPVM-LABAPALT Autorización del Programa de Actividades de Laboratorio y Talleres del CITEM; UPVM-LAB-PLEMHPL
Préstamo de Laboratorio, Equipo, Maquina o Herramienta para Prácticas de Laboratorio).
La
controla e identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición durante
la realización del servicio.
7.5.4 Propiedad del Alumno
Se consideran bienes del Alumno:
Los documentos originales como actas de Nacimiento, comprobantes de domicilio, identificaciones presentados para el
proceso de servicio requerido dentro del alcance de nuestro SGC.
La documentación es conservada por el responsable del manejo del expediente hasta la devolución de la misma.
Todo el personal de la
que reciba documentación o registros del Alumno es responsable de conservarlo en
buenas condiciones y evitar su pérdida, daño o deterioro. Cuida los bienes que son propiedad del Alumno mientras
estén bajo su control o los esté utilizando, así mismo los identifica, verifica, protege y salvaguarda cuando éstos serán
incorporados dentro del servicio, bajo cartas responsivas, que son parte de los proyectos. Si cualquier bien que sea
propiedad del Alumno se pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al
Alumno y se mantienen registros.
7.5.5 Preservación del servicio
Para el caso de los documentos proporcionados por el Alumno para la realización del servicio, estos son conservados
en lugares acondicionados para evitar su deterioro o pérdida. Estas documentaciones se identifican y mantienen según
lo indicado en los procedimientos de servicio de nuestro alcance del SGC.
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7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
Se excluye debido a que en la prestación del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que
requieran que se asegure la validez de los resultados.
Solo se asegura que estén disponibles para su uso y en buenas condiciones y esto se logra a través del procedimiento
del mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura y equipo
Capítulo 8- Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
La
define las actividades a planificar, implementar y permanentemente está en la búsqueda de la mejora
continua de la eficiencia de su SGC mediante la aplicación de la política de la calidad, los Objetivos de la Calidad, así
como los indicadores de seguimiento y desempeño de nuestros procesos, los resultados de las auditorías, el análisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y La revisión por la Rectoría.
Entre las actividades se establecen: la medición periódica de los resultados de los indicadores determinados para
evaluar la satisfacción e insatisfacción del Alumno, la realización de las auditorías internas, la comprobación de los
procesos se mantienen dentro de los parámetros adecuados, el control de los servicios no conformes.
Cada una de estas actividades está claramente establecida con la definición de los métodos, periodicidad y
responsabilidades respectivas.
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del Alumno
La
realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del Alumno con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de la
, a través de los procesos y procedimientos del alcance de nuestro SGC para
su análisis y tomar acciones de acuerdo a los resultados a través de los procedimientos de UPVM-CA-PAC
Procedimiento de acciones correctivas, UPVM-CA-PAP Procedimiento de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC
Procedimiento de mejora continua).
8.2.2 Auditoría interna
La
planifica a intervalos planificados las auditorías internas para determinar si el Sistema de Gestión de la
calidad: (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas)



Está conforme con las actividades planificadas en el requisito 7.1 de este Manual; (UPVM-CA-PAI
procedimiento de Auditorías Internas punto 4.1),
Cumple con los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 y los establecidos por la
,y
Se han implantado y se mantienen de manera eficaz (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas
punto 4.1).
La
planifica las auditorias en el Programa de auditorías UPVM-CA-F-8-5, tomando en consideración el estado
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas, define los criterios
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de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodología a seguir. (UPVM-CA-PAI procedimiento de
Auditorías Internas punto 4.2).
La descripción del proceso para la ejecución de las auditorías, su frecuencia, la metodología, las responsabilidades, el
informe de resultados, el mantenimiento de los registros, los requisitos para planificar y realizar las auditorias,
incluyendo lo relativo a la selección y evaluación de Auditores, a fin de asegurar la imparcialidad de la0s mismas; se
describe en el (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditorías Internas)
Los responsables de las áreas que son auditadas se aseguran que se tomen las acciones para eliminar no
conformidades detectadas y sus causas, se incluyen las actividades de seguimiento, la verificación de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificación, todo lo anterior es descrito en el (UPVM-CA-PAI proceimiento
de Auditorías).
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
La
aplica los métodos apropiados a los procesos contemplados dentro del alcance del SGC, para su
seguimiento y medición. Estos métodos permite demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planeados, éste incluye además, la definición de objetivos y la implementación de indicadores de seguimiento, control y
monitoreo de los procesos. Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente para la conformidad del servicio o servicio, tal como se establece en los:



UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme
UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
8.2.4 Seguimiento y Medición del servicio
El personal de la
mide y realiza el seguimiento de las características del servicio para verificar si se cumplen
los requisitos establecidos en los procedimientos.
Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación a través de los Registros de calidad
efectuados en las diferentes áreas del seguimiento del servicio y se identifican a las funciones que autorizan la
liberación de los servicios.
Se considera concluido el servicio, cuando se han completado satisfactoriamente todas las inspecciones planificadas en
los Procedimientos del SGC a menos que alguna autoridad de la
o, cuando corresponda, el propio Alumno lo
apruebe.
8.3 Control del servicio no conforme
la
asegura que los servicios que no sean conformes con los requisitos especificados del servicio se
identifiquen y controlen para prevenir su utilización o entrega no intencionadas. Los controles, las responsabilidades y
las autoridades para tratar los servicios no conformes, se encuentran definidos en el UPVM-CA-PCSNC procedimiento
de control de servicio no conforme.
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Cuando se detecta un servicio no conforme, la
siguientes:




se asegura de tratarlo por una o más de las maneras
Se tomen las acciones pertinentes para eliminar la no conformidad detectada;
La autorización del uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente de la
y, cuando sea aplicable, por el Alumno;
Se tomen acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
Tomando acciones apropiadas a los efecto, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un
servicio no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
La
mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Así mismo, cuando se corrige un servicio no
conforme, se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos lo anterior se describe
en los siguientes documentos:



UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme
UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
8.4 Análisis de datos
La
determina, recopila y analiza los datos del SGC para demostrar su idoneidad y eficiencia e identificar
oportunidades de mejora continua al mismo.
Esto incluye la información de los datos generados por la medición de la satisfacción del Alumno, la conformidad con los
requisitos del servicio, la evaluación de los proveedores y las características y tendencias de los procesos y servicios.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La Rectoría de la
mejora continuamente la eficacia del SGC, a través del cumplimiento de la Política de la
Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditorías, el Análisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisión por la Rectoría.
8.5.2 Acción correctiva
La
toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas con objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Para ello, la
ha establecido y documentado el UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas, que
define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los Alumnos), (UPVM-CA-PAC Procedimiento de
Acciones Correctivas punto 4.2)
b) Determinar las causas de las no conformidades, (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
punto 4.3)
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c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
(UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.4)
d) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
punto 4.5)
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones Correctivas
punto 4.7) y
f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (UPVM-CA-PAC Procedimiento de Acciones
Correctivas punto 4.12)
8.5.3 Acción preventiva
La
determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
La
ha establecido y documentado el UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas que define los
requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones
Preventivas punto 4.1)
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de
Acciones Preventivas punto 4.2)
c) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
punto 4.5)
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
punto 4.7)
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. (UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones Preventivas
punto 4.8)