MANUAL DE LA CALIDAD Código: GD-M-001-V4 Fecha de versión: 10-03-2014 Páginas: 1 de 30 1. OBJETIVO: Describir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio del Rosario de Santo Domingo. 2. ALCANCE Y EXCLUSIONES: Aplica a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio. Proporciona toda la información necesaria que demuestra el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 por parte del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio para el Diseño y prestación del servicio educativo formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. Se excluye el numeral 7.6 Control de equipos de Seguimiento y Medición. Para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio no se utilizan dispositivos de medición y ensayos con algún tipo especial de magnitud. 3. DEFINICIONES: Término CRSD SGC PER Definición Colegio del Rosario de Santo Domingo. Sistema de Gestión de la Calidad. Proyecto Educativo Rosarista. 4. RESPONSABILIDAD: El equipo directivo es el responsable de la planeación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 5. DISPOSICIONES GENERALES: El Manual de Calidad del Colegio del Rosario de Santo Domingo es un documento de obligatorio cumplimiento para todas las personas que participan en las diferentes gestiones del sistema de calidad. 6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 6. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE 6.1. Datos Generales de Identificación del Colegio CARACTERÍSTICAS Razón social Propiedad Dirección Ubicación Niveles Orientación Naturaleza Carácter Calendario Jornada Modalidad DESCRIPCIÓN Colegio del Rosario de Santo Domingo Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena Calle 68 No. 0-51 Este Barrio Chapinero Alto, Localidad 2 Chapinero, Bogotá D.C. Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media Colegio Confesional Católico Privado Femenino A Única, con horario de7:00 a.m. a 3:00 p.m. Académico MANUAL DE CALIDAD Organigrama GD-M-001-V4 2 de 30 Proyecta la organización Institucional. (Ver Anexo A) 6.2 Reseña histórica del Sistema de Gestión de la Calidad El día 8 de febrero de 1957, el Colegio del Rosario de Santo Domingo inició sus labores bajo la dirección de la Reverenda Madre María Soledad del Sagrado del Corazón. El año 1958 solicitó al Ministerio de Educación Nacional inspección de la primaria para su aprobación oficial. Esta culminó con la Resolución No. 0704 del 14 de marzo en donde se confirió al Colegio la licencia de funcionamiento. El 24 de junio de 1958, por resolución No. 02695 del Ministerio de Educación Nacional, se aprobaron los estudios de 1° a 5° de primaria. La última aprobación del Ministerio de Educación, para todos los grados del Colegio la recibió con la resolución 7439 de 1998. El camino hacia la re-conceptualización de la visión del Colegio en el contexto local, se inició en el año 2000 con el conocimiento de las expectativas y necesidades de la comunidad educativa, a través del diálogo directo con cada uno de sus integrantes, el análisis de la realidad interna y externa y, la identificación de los parámetros de organización y funcionamiento institucional. Durante este año se realizaron acciones inmediatas y cambios sugeridos con la perspectiva de innovar, actualizar y mejorar la propuesta institucional para la prestación de un servicio educativo de calidad. A partir del reconocimiento de la trayectoria y estado del Colegio, desde el año 2001 surge la idea de continuar el camino de proyección y cualificación, incorporando recursos y herramientas que propendan por la reestructuración de la dinámica interna institucional: Propiciar una gestión educativa integral. ETAPAS DEL PROCESO 2013 Auditoría de renovación NTC ISO 9001:2008 ICONTEC CO-SC-4767-1 2012 Auditoría de seguimiento NTC ISO 9001:2008 ICONTEC CO-SC-4767-1 2011 Auditoría de seguimiento NTC ISO 9001:2008 ICONTEC CO-SC-4767-1 2010 Recertificación NTC ISO 9000 e ISO 9001:2008 ICONTEC CO-SC-4767-1 2008 - 2009 Mantenimiento del sistema: Auditoría de seguimiento 2007 NTC ISO 900 e ISO 9001:200. ICONTEC. Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 2006 - 2007 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 2004 - 2005 Capacitación del Equipo Directivo en Gestión de calidad 6.3 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN Yo, Sor GILMA HENAO SALAZAR, O.P., identificada con C.C. No 31.230.691 de Bogotá, como representante legal del Colegio del Rosario de Santo Domingo NIT 860.010.783-1, consciente de la necesidad de implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para el mejoramiento continuo de la prestación del servicio educativo que brindamos a nuestras estudiantes, me comprometo a difundirlo, practicarlo y proveer los recursos humanos, de infraestructura y económicos necesarios para cumplir los requisitos del cliente, los institucionales, legales y reglamentarios. MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 3 de 30 Designo al señor Ciro Alberto Rodríguez Gómez, como representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo tanto, tendrá responsabilidad y autoridad para: a. Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, b. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c. Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Oficializo el EQUIPO DE CALIDAD y sus respectivos líderes de proceso, quienes cumplen con las responsabilidades asignadas en el manual de Perfiles y funciones: LÍDER DE PROCESO Sor Gilma Henao Salazar, O.P. Gonzalo Jiménez Villar Martha Cecilia Díaz Gámez Doris Alcira Tarazona Salas Martha Bibiana Acosta Rodríguez Claudia Patricia Pinzón Flórez Ciro Alberto Rodríguez Gómez GESTIÓN Gestión Directiva Gestión Académica Gestión de la Comunidad Gestión de Admisiones y matrículas Gestión Humana Gestión de Recursos Físicos Gestión de Mejora. Coordinador de calidad 6.4 POLÍTICA DE CALIDAD El COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO fundamentado en los lineamientos de la Iglesia Católica, los Principios Educativos Rosaristas y la normatividad vigente, declara que: Es política del CRSD ofrecer una propuesta educativa evangelizadora que promueva el desarrollo integral de capacidades y valores en las estudiantes y altos niveles de desempeño académico, mediante un equipo humano competente que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua y la sostenibilidad institucional 6.5. ENFOQUE POR PROCESOS 6.5.1 Mapa de procesos: “Interacción de procesos” MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 4 de 30 Ver anexo A: Organigrama Ver anexo B: Cuadro de Mando Integrado Ver anexo C: Guía de Interacción de Procesos Ver anexo D: Guía de comunicación interna Ver anexo E: Requisitos de la comunidad y legales 6.5.2 Descripción de procesos Gestión Directiva La Gestión Directiva es un proceso visional que establece el direccionamiento estratégico del RSD, y asegura la implementación, evaluación y mejora continua del SGC. Es un proceso que tiene como finalidad animar y acompañar la institución en la consecución del horizonte institucional, mediante la promoción de un liderazgo participativo de los distintos miembros de la comunidad. Con el apoyo de un equipo directivo y el liderazgo participativo de los procesos implementa acciones que aseguran el despliegue, divulgación y apropiación del horizonte institucional. La Gestión Directiva, desde la perspectiva de la democracia dominicana, es aquella que convoca a todos los miembros de la Comunidad Educativa para que desde la construcción de un proyecto común avizoren nuevos MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 5 de 30 horizontes que permitan responder de manera asertiva a los grandes interrogantes planteados por la sociedad de hoy, ya que los procesos educativos vistos como propuesta de crecimiento permanente y formación integral exigen encarnación en los contextos de realidad y desde ahí generar espacios transformadores del entorno y oportunidades de construcción de una sociedad del conocimiento que permita las “buenas nuevas” para estas generaciones que urgen de referentes válidos para fortalecer proyectos de vida capaces de ser fuerza transformadora de la historia. Gestión de la Comunidad La Gestión de la Comunidad es un proceso misional que pretende Mejorar la convivencia escolar a través del desarrollo del proyecto que orienta la convivencia escolar para contribuir con la formación integral de las estudiantes y el logro de los objetivos institucionales. Para el logro de este objetivo esta Gestión centra el trabajo desde la planeación hasta la mejora del proceso generando planes y acompañamiento a tres programas claves en la formación integral de la persona humana. El primer programa, Prevención y Orientación de la convivencia escolar, busca que la estudiante viva fraternalmente en la institución en medio de un clima armónico de sana convivencia, generando cambios de actitud positiva que se manifiestan en pactos y acuerdos entre los miembros de la comunidad. Este programa es atendido por Psicología y está enmarcado en la intervención a tendencias que pueden afectar la convivencia escolar. El segundo programa, Servicios de Bienestar, refleja el apoyo institucional para el bienestar y el desarrollo integral de las estudiantes. Estos servicios, coordinados desde la Gestión son los siguientes: Acompañamiento Psicológico y Terapia Ocupacional, Asesoría espiritual, Biblioteca, y Enfermería, además del trabajo que se realiza con tres proveedores externos: Transporte escolar, vigilancia y cafetería Por último, el programa de Proyección al entorno propone trabajar con la comunidad tanto interna como externa a través de actividades, estrategias y metas generales de tal manera que se responda a las necesidades del entorno facilitando el acercamiento y el beneficio para los hermanos menos favorecidos. Este programa trabaja en conjunto con el área de Pastoral del colegio las siguientes actividades: Servicio social, Brigadas de salud y Recreación para niños menos favorecidos del entorno. Gestión Académica Gestión Académica es un proceso misional del CRSD cuya finalidad es Diseñar, implementar y evaluar la estructura curricular del CRSD para que responda a los signos de los tiempos, promueva la formación integral de las estudiantes y el alto desempeño académico. La gestión Académica diseña, implementa y mejora una estructura curricular en dos líneas de formación: la enseñabilidad y la educabilidad. Vela porque las significaciones del horizonte institucional, los objetivos estratégicos y de formación del CRSD se concreten de modo coherente en el plan de estudios, los proyectos pedagógicos y las prácticas de aula para promover altos niveles de desempeño en las estudiantes y una formación holista y humanista desde el carisma dominicano. Gestión de Admisiones y Matrículas MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 6 de 30 La Gestión de admisiones y matrículas es un proceso misional del CRSD cuya finalidad es seleccionar, admitir y matricular a las estudiantes nuevas y antiguas de acuerdo con los criterios institucionales y las necesidades del mercado, garantizando la eficacia de la admisión y matrícula y la sostenibilidad Institucional. La gestión de admisiones implementa y mejora las estrategias establecidas para este proceso teniendo en cuenta los lineamientos congregacionales, académicos, convivenciales y la normatividad vigente. Gestión Humana La Gestión Humana tiene como objetivo, Garantizar la competencia del personal Rosarista y contribuir con la formación integral de las estudiantes para el logro de los objetivos Institucionales y la política de calidad. Para la consecución de este objetivo, la Gestión Humana, adquiere el compromiso de liderar los procesos dirigidos a la formación del Talento Humano Rosarista, de manera muy especial, asume la responsabilidad del acompañamiento a las estudiantes, quienes son la fuerza motriz de todas las acciones que se emprenden en la Institución. Respecto al equipo de trabajo, maestros, administrativos y servicios generales, le damos la acogida desde la selección e inducción, acompañando el proceso de identificación con la filosofía Rosarista y el entrenamiento para asumir el Manual de Perfiles y Funciones. Gestión de los Recursos Físicos Es un proceso de apoyo que tiene como objetivo: administrar los recursos físicos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio Educativo. Interviene en cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad a través del suministro y administración de recursos en pro del desarrollo de cada una de las gestiones. Gestión de Mejora Es un proceso de apoyo que tiene como objetivo “garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio del Rosario de Santo Domingo, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, de la Norma ISO 9001:2008 y de la Organización”. Se relaciona con todos los procesos del sistema dado el acompañamiento permanente que exigen las Acciones correctivas, preventivas y de mejora, la solución de Oportunidades de Mejora, y de todo aquello que conduzca a la Mejora Continua. Todos los procesos que intervienen en el sistema de Gestión de Calidad requieren para su funcionamiento de: DOCUMENTACIÓN: Ver listado maestro de Documentos MAQUINARIA: Equipos de Cómputo PERSONAL: Ver organigrama y Manual de Funciones MATERIALES: Papelería, insumos INSTALACIONES: Oficinas, Sala de Reuniones. MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 7 de 30 6.5.3 Caracterización de los Procesos GESTIÓN DIRECTIVA: caracterización OBJETIVO Establecer el direccionamiento estratégico del RSD, y Asegurar la implementación, evaluación y mejora continua del SGC RESPONSABLE ALCANCE ENTRADA Líder de gestión Aplica a todos las gestiones, desde la planeación de las directrices hasta la evaluación (revisión por la dirección) y mejora del SGC Actividad Registro / Documentos SALIDA P Normatividad legal vigente. Actas del Capítulo de la Congregación Proyecto Educativo Rosarista PER Informes de Revisión por la dirección (anteriores) Encuesta de Proyección 2009-2014 Resultados de Encuesta de satisfacción del cliente ACPM del año anterior, Oportunidades de mejora Norma ISO 9001:2008 Resultados de auditorías 1. Formular: Política de calidad, Objetivos de calidad, Metas, Estrategias de comunicación Interna. Establecer Requisitos del sistema, Procesos del SGC. Manual de Calidad. GD-M-001 Cuadro de mando integrado. GD-G-001 Guía de Comunicación interna. GD-G-003 Guía de Interacción de Procesos. GD-G-002 Revisión por la Dirección. GD-P-007 Verificación del cumplimiento de requisitos legales. GD-P-008 2. Generar lineamientos para la administración de los recursos humanos, físicos y financieros Políticas institucionales para el manejo de del Colegio recursos.GD-DR-003 H V A  Implementación del SGC  Sensibilización y difusión de la importancia y Actas. GD-F-005 compromiso con el SGC Archivo fotográfico  Comunicación de las responsabilidades y autoridades dentro de la Organización Proporcionar recursos para la implementación del SGC Actas.GD-F-005 Contratos líderes de Gestión Revisar y analizar la eficacia de las actividades desarrolladas en cada proceso Seguimiento al cumplimiento de políticas y objetivos del SGC Verificación de la Satisfacción del cliente Revisión por la Dirección Revisión por la dirección. GD-F-022 Solicitud de acción correctiva o Preventiva. GM-F-004 Solicitud de acción de mejora GM-F-005 Actas. GD-F-005 Planes de Mejoramiento Revisión por la dirección. GD-F-022 Manual de Calidad. Política de Calidad Objetivos y metas de calidad Cuadro de mando integral Guía de Comunicación interna Guía de Interacción de Procesos Procedimiento para Revisión por la Dirección Políticas institucionales para el manejo de recursos Manual de perfiles de cargos Organigrama Comunidad Educativa con conocimiento del SGC Sistema de Gestión Calidad en implementación Planes de acciones correctivas, preventivas y de mejora Informe de Revisión por la dirección Ajuste y adecuación del SGC MANUAL DE CALIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES ALCANCE Actividad Registro y/o documento SALIDA Proyecto de convivencia y Programas Programas y planes de trabajo P Diseñar el proyecto de convivencia escolar y los programas de: a) prevención y orientación de la convivencia escolar. b) servicios de bienestar. c)Proyección al entorno H 1.Solicitud de intervención a tendencias Implementar proyecto de convivencia y los programas de: a) que afectan la convivencia de prevención y orientación de la convivencia escolar. b) escolar.2.Planes de trabajo de los servicios de bienestar. c) Proyección al entorno. programas H Realizar el acompañamiento a la convivencia de las estudiantes y docentes en la vida escolar. Formatos de acompañamiento a estudiantes y docentes. Formatos: Citaciones GC-F-001 .Asistencia de estudiantes GC-F-002. Acompañamiento en descansos GC-F003. Autorización de salida peatonal GC-F-004. Compromiso de convivencia escolar GC-F-005. Control de asistencia de docentes GC-F-006. Autorizaciones GC-F-007. Anecdotario GC-F-008. Solicitud de intervención a tendencias GC-F-009 V Revisar y analizar la eficacia de los programas Indicadores A Acciones de mejora Necesidades de la comunidad Resultados de indicadores / Revisión por la dirección 8 de 30 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: caracterización Mejorar la convivencia escolar a través del desarrollo del proyecto que orienta la convivencia escolar para contribuir con la formación integral de las estudiantes y el logro de los objetivos institucionales. Líder de gestión Eficacia de los programas que orientan la convivencia escolar Desde la planeación de los programas hasta la mejora de la prestación del servicio educativo ENTRADA Proyecto Educativo Rosarista / Normatividad legal vigente. Manual de calidad Necesidades de los procesos y la comunidad educativa. Manual de convivencia. Código de la infancia y adolescencia. Ley 1620 y decreto 1965 GD-M-001-V4 Solicitud de acción correctiva o Preventiva.GM-F-005 Solicitud de acción de mejora. GM-F- Implementación de los programas de la Gestión de la comunidad Acompañamiento a estudiantes y docentes Indicadores, informe para la revisión por la dirección. Proceso mejorado MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 9 de 30 006 OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES ALCANCE ENTRADA GESTIÓN ACADÉMICA: Caracterización Diseñar, implementar y evaluar la estructura curricular del CRSD para que responda a los signos de los tiempos, promueva la formación integral de las estudiantes y el alto desempeño académico. Líder de gestión 1. Resultados de las pruebas ICFES Saber / 2. Índice de promoción anual / 3. Promedio anual de desempeño de las estudiantes por áreas / 4. Portafolio de prácticas pedagógicas de transversalización curricular Desde la planeación del diseño curricular hasta la mejora de la prestación del servicio educativo Actividad Registro SALIDA Proyecto Educativo Rosarista / Manual de calidad Normatividad legal vigente. P Planear el diseño curricular Necesidades de los procesos y la comunidad educativa. Manual de Diseño y Desarrollo de la estructura curricular PC-M-001 Resultados de indicadores / Revisión por la dirección Estructura curricular diseñada / Manual de Diseño y Desarrollo de la Estructura Curricular PC-M-001 H Diseñar la estructura curricular: Revisión y verificación V Revisar y analizar la eficacia del proceso de diseño: Validación A Acciones de mejora P Planear la prestación del servicio educativo H Plan de Diseño y desarrollo de la estructura curricular PC-F-001 Diseño de proy Curric. PC-F-002 / Diseño de Proy. Para la F.I. PC-F-003 / Diseño de guías de formación PC-F-004 / Diseño del plan de formación PC-F005 / Revisión, Verificación y validación del diseño PC-F-006 Revisión, Verificación y validación del diseño PC-F-006 Manual de Diseño y Desarrollo de la estructura curricular Estructura curricular para la formación integral de las estudiantes Estructura curricular validada Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Proceso de diseño y estructura curricular mejoradas Registro planeador de Aula IC-F-003 La Mediación en aula IC-F-004 / Desarrollar la estructura Informes de Desempeño EA-F-001 / curricular: Proyectos pedagógicos Certificado de Estudios EA-F-002 Plan de formación / Proyectos para la formación integral / Proyectos curriculares / Guías de formación Cronograma institucional / Horarios / Guía de aprendizaje. Prestación del servicio educativo para la formación integral Formación integral / Desarrollo de competencias y valores / Evaluación del desempeño de la estudiante MANUAL DE CALIDAD Resultados de indicadores / Reporte de quejas y sugerencias / Reporte del control del servicio no conforme / Informe de las áreas ICF-002 / Revisión por la dirección GD-P-007 Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 V A Revisar y analizar la eficacia de los proyectos pedagógicos Acciones de mejora GD-M-001-V4 Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 10 de 30 Proyectos pedagógicos revisados en su integración e impacto Servicio educativo mejorado GESTIÓN DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS: Caracterización Seleccionar, admitir y matricular a las estudiantes nuevas y antiguas de acuerdo con los criterios del colegio, garantizando la OBJETIVO eficacia de la gestión de admisiones y matrículas y sostenibilidad institucional RESPONSABLE Líder de gestión INDICADORES Eficacia del proceso de admisión de las estudiantes Desde la planeación del proceso, la definición de las necesidades de mercadeo hasta el ingreso de estudiantes nuevas, la ALCANCE renovación de matrícula de estudiantes antiguas, la revisión y mejora del proceso. ENTRADA Actividad Registro SALIDA Cronograma de cada jornada de 1. Planear la admisión de estudiantes. Cronograma de admisiones - Página admisiones, listado de 2. Elaborar el proyecto de mercadeo (Identificar Web - Circulares - publicaciones estudiantes a matricular, P las directrices y requisitos del mercado). brochure - Listado de padres Instructivo de pruebas de 3. Planear la matrícula de estudiantes. interesados en el servicio admisión, Información sobre PER, Guía de interacción de matrículas y requisitos, procesos, Informe de Revisión por la Dirección, padres y estudiantes, Requisitos de documentación Procedimiento de admisiones y Normatividad legal Vigente y Formulario de Inscripción GAM-Fmatrículas GAM-P-001 pertinente, Criterios Institucionales 001 1. Admisión de estudiantes. Requisitos Institucionales para la para la admisión y elaboración de Informe del colegio de procedencia 2. Ejecución del proyecto de mercadeo admisión pruebas de admisión. H Credencial de admisiones (cronograma). Listado de estudiantes nuevas Certificados de estudios 3. Matrícula de estudiantes nuevas y antiguas por grado para seguimiento Informe de examen de admisión Académico y psicológico. GAM-F-002 Estudiantes matriculadas Entrevista de Admisión GAM-F-003 MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 11 de 30 Contrato de prestación del servicio GAM-F-004 Hoja de matrícula GAM-F-005 Listado de Estudiantes matriculadas 1. Valorar la eficacia del plan de mercadeo. V 2. Evaluar la admisión de estudiantes (análisis de datos) A Realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora Reporte y análisis de indicadores Evaluación de la eficacia de las admisiones. Reporte para la Revisión por la dirección Informes de desempeño del proceso Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Acciones preventivas, correctivas y de mejora OBJETIVO RESPONSABLE GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS: caracterización Administrar los recursos físicos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo. Líder de gestión INDICADORES Eficacia del plan de mantenimiento preventivo 90%. ALCANCE Desde la elaboración del presupuesto y plan de mantenimiento hasta la evaluación y mejora del proceso. ENTRADA Actividad Elaborar el Presupuesto Políticas Institucionales para el manejo de los recursos Normatividad legal vigente Necesidad de compras y de Mantenimiento. Presupuesto Registro / Documentos Presupuesto Plan de mantenimiento Procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo GR-P-002 P Políticas Institucionales para el manejo de los Establecer requisitos para la selección recursos GD-DR-003 y administración de proveedores Procedimiento de administración de proveedores GR-P-003 Elaborar el Plan de Mantenimiento H Efectuar las compras y servicios Factura o Documento equivalente y orden de requisición de insumos, materiales, bienes o SALIDA Presupuesto Plan de mantenimiento Políticas Institucionales para el manejo de los recursos Compra de bienes, insumos o contratación de servicio MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 Plan de mantenimiento Recursos Económicos. Herramientas para mantenimiento Efectuar mantenimiento de equipos e instalaciones Registro de proveedores Informe de desempeño de los procesos del SGC, necesidades y no conformidades 12 de 30 servicios GR-F-001 Procedimiento de compras y contratación de servicios externos GR-P-001 Plan de mantenimiento preventivo GR-F-003 Planilla de necesidades de mantenimiento correctivo GR-F-004 Actividades de mantenimiento correctivo Infraestructura GR-F-006 Mantenimiento de equipos e instalaciones Seleccionar proveedores Listado de proveedores institucional GR-F-005 Listado de Proveedores Evaluar la ejecución presupuestal Informe presupuestal Ejecución presupuestal Plan de mantenimiento preventivo GR-F-003 Planilla de necesidades de mantenimiento correctivo GR-F-004 Plan de mantenimiento ejecutado Evaluar el plan de mantenimiento V correctivo y preventivo Evaluación de los proveedores A Evaluar y reevaluar proveedores Control de proveedores GR-F-002 e Informe para revisión por la Dirección Realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora al proceso. Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F005 / Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Acciones correctivas, preventivas y de mejora GESTIÓN HUMANA: Caracterización OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES ALCANCE Garantizar la competencia del personal Rosarista y contribuir con la formación integral de las estudiantes para el logro de los objetivos Institucionales y la política de calidad. Líder de gestión Competencia del personal, eficacia del plan de Formación. Desde la planeación de la selección e inducción del personal hasta la mejora de la prestación del servicio educativo ENTRADA Horizonte Institucional, Manual de perfiles y funciones, Normatividad legal vigente y pertinente, Requisición de Actividad Selección e inducción del personal P Formación del personal Registro y/o Documento Requisición del personal GH-F-015 Procedimiento: Selección del personal GHP-001 Plan de formación del personal GH-F-014 SALIDA Inicio de Procedimiento de selección del personal Plan de formación del personal MANUAL DE CALIDAD personal, guía de interacción de procesos e informe de revisión por la dirección. GD-M-001-V4 Evaluación del desempeño del personal Cronograma de la Gestión Humana. Fechas para la evaluación del desempeño Acompañamiento psicológico y/o de terapia ocupacional a estudiantes Cronograma de la Gestión Humana. Inicio de acompañamiento psicológico a estudiantes. Desarrollar la selección e inducción del personal Desarrollar el plan de formación para el personal H 13 de 30 Realizar la evaluación del desempeño Realizar el acompañamiento psicológico y/o de terapia ocupacional a estudiantes. V Verificación de las competencias del personal y de la eficacia de la formación del personal A Formular planes de mejoramiento Entrevista de selección y valoración del candidato GH-F-003 Manual de Perfiles y Funciones GH-M-001 Personal contratado con conocimientos de los lineamientos Institucionales (inducción) Cobertura de la formación GH-F-005 Plan de formación del personal GH-F-014 Evaluación del desempeño GH-F-007 Ficha de atención psicológica Competencias del personal y verificación del plan de formación del personal Solicitud de acción Correctiva o Preventiva.GM-F-005 Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Datos para el indicador de eficacia de la formación del personal. PERSONAL COMPETENTE Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LAS ESTUDIANTES. Informe y acompañamiento de la evaluación del desempeño y datos para el indicador de competencia del personal. Estudiantes acompañadas por psicología e informe de casos atendidos a gestión de comunidad y académica según el caso. Indicadores, informe para la revisión por la dirección. Planes de acción preventiva, correctiva y de mejora GESTIÓN DE MEJORA: caracterización OBJETIVO Garantizar la mejora continua del SGC, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales, de la Norma y de la Organización RESPONSABLE INDICADORES ALCANCE Líder de gestión Satisfacción del cliente, Acciones correctivas, preventivas y de mejora, Quejas reportadas, Servicio No conforme Desde la planeación hasta la mejora y mantenimiento del SGC ENTRADA Actividad Registro / Documentos SALIDA MANUAL DE CALIDAD P GD-M-001-V4 - Aprobación de documentos - Control de cambios de documentos Normatividad legal vigente. 2. Establecer el Programa de Auditorías Manual de calidad Resultados encuesta de satisfacción del cliente ACPM del año anterior Oportunidades de Mejora H - Publicar los documentos en el Portal de Calidad, Divulgación del SGC, - Mantenimiento de documentación del SGC, - Hacer Seguimiento a las ACPM, - Seguimiento a las oportunidades de mejora (quejas, sugerencias y reclamos). - Seguimiento a Servicio no conforme Indicadores de gestión 2. Implementación del Programa de auditorías Necesidades de los procesos Informes de Auditorías Externa e internas Informe de Revisión por la Dirección V 1. Evaluación de ajustes en documentación, Verificación de la implementación de las ACPM, Verificación del tratamiento de quejas y sugerencias, - Verificación del tratamiento al Servicio no conforme, Encuesta de satisfacción del cliente, - Evaluación del Cumplimiento de indicadores de Gestión. Norma ISO 9001:2008 2. Seguimiento a los resultados de las auditorías Norma ISO 19011 A Hacer Seguimiento a la eficacia de los planes de acción derivados de las ACPM, Ajuste del programa de auditorías 14 de 30 Control de documentos y registros. GM-P-001 Norma básica de documentación. GM-I-001 Listado maestro de documentos. GM-F-001 Listado maestro de registros. GM-F-002 Hoja de vida de documentos.GM-F-009 Auditorías internas de calidad. GM-P-002 - Auditorías internas de calidad. GM-P-002 - Programa plan de auditoría.GM-F-007 Listado Maestro de documentos. GM-F-001 Guía de comunicación interna. GD-G-003 Listado maestro de registros. GM-F-002 Hoja de vida de documentos. GM-F-009 Oportunidad de mejora (quejas, sugerencias) GM-F-003 Acciones correctivas y preventivas. GM-P-004 Acciones de mejora. GM-P-005 Control de Servicio no conforme. GM-P-006 - Auditorías internas de calidad. GM-P-002 - Programa plan de auditoría. GM-F-007 Listado Maestro de documentos. GM-F-001 Listado maestro de registros. GM-F-002 Acciones correctivas y preventivas. GM-P-004 Acciones de mejora. GM-P-005 Control de Servicio no conforme. GM-P-006 Control de Oportunidades de Mejora GM-P-003 Auditorías internas de calidad. GM-P-002 Programa plan de auditoría. GM-F-007 Actas. GD-F-005 Solicitud de acción correctiva o Preventiva.GM-F-005 Solicitud de acción de mejora. GM-F-006 Reporte de Servicio no conforme GM-F-010 Control de Servicio no conforme. GM-P-006 Control de Oportunidades de Mejora. GM-P-003 Documentación actualizada Necesidades de Capacitación sobre SGC Programa de Auditorías Portal de Calidad actualizado. Inducción – Re inducción sobre SGC Seguimiento de ACPM. Seguimiento de Oportunidades de Mejora Seguimiento del “Servicio no conforme” Informe de auditorías Internas Reporte para Revisión por la Dirección Reporte estado de ACPM Reporte de Oportunidades de Mejora (quejas,sugerencias) Reporte de Servicio no conforme, Evaluación de satisfacción del cliente, Indicadores de cada Gestión Evaluación de auditores internos y de las auditorías internas Planes de acción ACPM MANUAL DE CALIDAD ANEXO A: ORGANIGRAMA DEL COLEGIO GD-M-001-V4 15 de 30 MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 16 de 30 ANEXO B: GD-G-001-V3 CUADRO DE MANDO INTEGRADO POLÍTICA DE CALIDAD DIRECTRIZ OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE META PROCESO PERSPECTIVA propuesta educativa evangelizadora Acompañar desde el proyecto de pastoral los procesos de formación integral Índice de satisfacción de estudiantes con el proyecto de pastoral. 100 x N° de estudiantes satisfechos con el proyecto de Pastoral / N° total de familias Anual Coord. De Pastoral 70%- 90% G. Académica G. Comunidad Formación Integral Anual Coordinación Académica 60 registros G. Académica Articular la propuesta curricular en torno a la comprensión de formación integral Rosarista Promedio anual, por niveles, de resultados de desempeño de las estudiantes en las áreas obligatorias y fundamentales Anual Coordinación Académica Promedio discriminado por conjuntos de grados y áreas G. Académica Optimizar el desarrollo de capacidades de las estudiantes Eficacia de los programas que orientan la convivencia escolar 100 x No. de actividades ejecutadas que cumplen con el objetivo / No. de actividades planeadas Bimestral Coordinación de Convivencia 75% - 85% G. Comunidad Minimizar el conflicto en la convivencia Resultados pruebas ICFES Saber. Promedio de las asignaturas del examen del examen de estado ICFES Anual Coordinación Académica Muy Superior G. Académica Mantenerse entre los 100 primeros colegios del país 100 x No. de estudiantes promovidas / No. de estudiantes matriculadas Anual Coordinación Académica 95% - 100% G. Académica Minimizar la reprobación escolar Promedio de Educación + Formación + Experiencia + Habilidades Anual Líder de Gestión Humana 75% - 80% Gestión Humana Crecimiento y desarrollo Anual Líder de Gestión Humana 75% - 80% Gestión Humana Crecimiento y desarrollo Coordinación de Calidad 75% - 80% Gestión de Mejora Clientes satisfechos Coordinación de 85% - 95% NO CUANTIFICABLE. Es política del CRSD ofrecer una propuesta educativa evangelizadora que promueva el desarrollo integral de capacidades Y VALORES en las estudiantes y altos niveles de desempeño académico, mediante un equipo humano competente que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua y la sostenibilidad institucional desarrollo integral de capacidades y valores de las estudiantes altos niveles de desempeño académico equipo humano competente Integrar la propuesta curricular ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE TRANSVERSALIZACIÓN CURRICULAR ** Valorar el desarrollo de capacidades Promedio anual de desempeño de las estudiantes por áreas. Desarrollar programas que orienten la convivencia escolar Sostener el alto nivel de desempeño académico Mejorar la competencia del personal que labora en la Institución. Índice de promoción anual. Competencia del personal Eficacia del plan de formación N.A. Registro cualitativo 100 x No. de actividades ejecutadas que cumplen con el objetivo / No. de actividades planeadas satisfacción del cliente Mejorar el nivel de satisfacción del cliente Índice de Satisfacción de Padres y estudiantes con la Institución Índice de satisfacción Anual la mejora continua Incrementar la eficacia de cada Eficacia en el tratamiento de quejas 100 X N. de quejas resueltas Bimestral Mejora continua MANUAL DE CALIDAD una de las Gestiones del SGC GD-M-001-V4 Acciones correctivas eficaces Acciones preventivas eficaces Acciones de Mejora desarrolladas Sostenibilidad institucional satisfactoriamente/N total de quejas recibidas 100 X acciones correctivas eficaces / acciones correctivas implementadas 100 X acciones preventivas eficaces / acciones preventivas implementadas 17 de 30 Calidad Gestión de Mejora Anual 70% - 80% Anual 70% - 80% Sumatoria de acciones de Mejora desarrolladas Anual Mayor de 7 Garantizar la eficacia de la gestión de Admisiones y matriculas Eficacia del proceso de admisión de las estudiantes No. de estudiantes matriculadas / No. de estudiantes admitidas Anual Líder de Gestión de Admisiones y matrículas 75% - 85% Gestión de Admisiones y matrículas Sostenibilidad Administrar los recursos físicos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo Eficacia del plan de mantenimiento 100 X No de mantenimientos correctivos eficaces / No de mantenimientos preventivos ejecutados Semestral Líder de gestión de recursos físicos 80% - 90% Gestión de recursos físicos Sostenibilidad MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 18 de 30 ANEXO C. GD-G-002-V2 GUÍA DE INTERACCIÓN DE PROCESOS PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN COMUNIDAD GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS Asignación de recursos. Asignación de recursos. Asignación de recursos. Asignación de recursos. Asignación de recursos. Asignación de recursos. Objetivos de calidad. Objetivos de calidad. Objetivos de calidad. Objetivos de calidad. Objetivos de calidad. Objetivos de calidad. Lineamientos para el diseño del currículo. Lineamientos para el diseño del Proyecto de Convivencia Escolar Lineamientos para la revisión por la dirección. Lineamientos para la revisión por la dirección. Lineamientos para la revisión por la dirección. Lineamientos para la revisión por la dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. Asignación de cupos por grados. Necesidades de personal competente Definición de las metas de crecimiento institucional. Necesidades de formación del personal Lineamientos para la revisión por la dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. GEST. DIRECTIVA X Necesidades y expectativas de los padres de familia y estudiantes. Lineamientos para la implementación del PER Necesidades y expectativas de los padres de familia y estudiantes. Lineamientos para la implementación del PER Aprobación de los planes de mercadeo. Cronograma de admisiones Criterios institucionales para Admisiones GESTIÓN HUMANA Lineamientos para “Escuela de Padres” y Convivencias GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE MEJORA Lineamientos para la revisión por la dirección. Informe de la Revisión por la Dirección. Necesidades y expectativas de los padres de familia y estudiantes. MANUAL DE CALIDAD PROCESO CLIENTE GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO PROVEEDOR GD-M-001-V4 GESTIÓN ACADÉMICA Informe de Gestión. Enfoque de los proyectos para la formación integral Proyectos curriculares. Modelo pedagógico. Diseño curricular de innovación. Plan de formación. GESTIÓN ACADÉMICA Resultados de validación y verificación de la propuesta curricular Informes para la revisión por la dirección GESTIÓN COMUNIDAD X GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS 19 de 30 GESTIÓN HUMANA Índice de promoción de estudiantes Requisitos de competencias del personal. Pruebas de admisiones Necesidades de Formación del personal GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Necesidades de insumos, materiales, equipos y servicios de mantenimiento. Evaluación de proveedores externos GESTIÓN DE MEJORA Expectativas de los clientes internos y externos. Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso. Solicitud de atención sicológica y de terapia ocupacional a estudiantes Planes de acción con respecto a quejas, reclamos y sugerencias. Datos para la evaluación del desempeño y de competencias del personal docente Resultados de indicadores de gestión Necesidades de recursos Planes de acción generados por resultados de encuestas de satisfacción Implementación del PER PHVA de actividades desarrolladas Resultados de indicadores de gestión MANUAL DE CALIDAD PROCESO CLIENTE GESTIÓN DIRECTIVA PROCESO PROVEEDOR GD-M-001-V4 GESTIÓN ACADÉMICA GESTIÓN COMUNIDAD 20 de 30 GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS Necesidades de recursos Manual de convivencia Informes de gestión Informe para la Revisión por la dirección Consolidado de compromisos disciplinarios Implementación del PER Proyecto de Convivencia escolar: GESTIÓN COMUNIDAD Programas: - Programa de prevención y orientación de la Convivencia. Escolar. -Programa de Servicios de bienestar. - Programa de proyección al entorno. Resultados de indicadores de gestión Manual de convivencia Necesidades de Formación del personal Datos para la evaluación del desempeño y de competencias del personal docente Solicitud de atención sicológica y de terapia ocupacional a estudiantes Manual de convivencia Despliegue del proyecto para la formación integral: Ap. A ser y convivir GESTIÓN HUMANA X Manual de convivencia Solicitud de programas, talleres, y charlas de intervención psicológica, según tendencias Temáticas para escuela de Padres GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Necesidades de insumos, materiales, equipos y servicios de mantenimiento Manual de convivencia Evaluación de proveedores externos GESTIÓN DE MEJORA Expectativas de los clientes internos y externos. Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso. Planes de acción con respecto a quejas, reclamos y sugerencias. Resultados de indicadores de gestión Planes de acción generados por resultados de encuestas de satisfacción PHVA de actividades desarrolladas MANUAL DE CALIDAD PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN ACADÉMICA GD-M-001-V4 GESTIÓN COMUNIDAD GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS Informe de Gestión. Directorios de los padres Informes para la Revisión por la dirección. GESTIÓN DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS Resultados de indicadores de gestión Propuesta del plan de Mercadeo GESTIÓN HUMANA Listado de estudiantes que inician proceso de admisión Documentos para la toma de decisiones en la admisión de estudiantes. Necesidades de recursos 21 de 30 Listados de estudiantes matriculadas por grados y grupos. Informes académicos de estudiantes nuevas. Directorios de los padres. Necesidades de insumos, materiales, equipos y servicios de mantenimiento. Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso. Planes de acción con respecto a quejas, reclamos y sugerencias. Análisis de datos. Resultados de indicadores de gestión X LISTADO DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS GESTIÓN DE MEJORA Evaluación de proveedores externos Listados de estudiantes matriculadas por grados y grupos Directorios de los padres. GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Directorios de los padres. Planes de acción generados por resultados de encuestas de satisfacción PHVA de actividades desarrolladas MANUAL DE CALIDAD PROCESO CLIENTE GESTIÓN DIRECTIVA GESTIÓN ACADÉMICA GD-M-001-V4 GESTIÓN COMUNIDAD 22 de 30 GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS GESTIÓN HUMANA GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE MEJORA Personal competente para el desempeño de responsabilidades Personal competente para el desempeño de responsabilidades Personal competente para el desempeño de las responsabilidades Listado de estudiantes nuevas para seguimiento de convivencia. Necesidades de insumos, materiales, equipos y servicios de mantenimiento. Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso. Respuesta a necesidades de formación. Evaluación de proveedores externos PROCESO PROVEEDOR Personal competente para el desempeño de responsabilidades Informe de gestión. Plan de Formación del personal. Manual de Perfiles y funciones GESTIÓN HUMANA Informes de evaluaciones de desempeño del personal. Resultados de evaluaciones de competencia del personal. Informes para la revisión por la dirección. Respuesta a necesidades de formación. Necesidades de recursos económicos para la formación del personal Resultados de indicadores de gestión Personal competente para el desempeño de responsabilidades. Respuesta a necesidades de formación. Informes de evaluaciones de desempeño del personal docente Informe de acompañamiento psicológico y/o de terapia ocupacional a estudiantes. Informes de evaluaciones de desempeño del personal docente Informe de acompañamiento psicológico y/o de terapia ocupacional a estudiantes Talleres, y charlas de intervención psicológica, según tendencias Informe de evaluación psicológica y de terapia ocupacional de estudiantes LISTADO DE CONSENTIMIENTOS Planes de acción generados por quejas, reclamos y sugerencias. Listado de estudiantes admitidas Informe de evaluación psicológica y/o de terapia ocupacional de estudiantes. Respuesta a necesidades de formación. X Planes de acción generados por resultados de encuestas de satisfacción Resultados de indicadores de gestión. PHVA de actividades desarrolladas MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 23 de 30 INFORMADOS PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR GESTIÓN DIRECTIVA Informe de gestión. Resultados de indicadores de gestión GESTIÓN. RECURSOS FÍSICOS Informe de evaluación de proveedores GESTIÓN ACADÉMICA Insumos, equipos, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios profesionales, infraestructura y el ambiente de trabajo. Solicitud de evaluación de proveedores externos GESTIÓN COMUNIDAD GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS GESTIÓN HUMANA GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS Insumos, equipos, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios profesionales, infraestructura y el ambiente de trabajo. Insumos, equipos, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios profesionales, infraestructura y el ambiente de trabajo. Solicitud de evaluación de proveedores externos Insumos, equipos, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios profesionales, infraestructura y el ambiente de trabajo. Solicitud de evaluación de proveedores externos GESTIÓN DE MEJORA Insumos, equipos, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios profesionales, infraestructura y el ambiente de trabajo. Solicitud de evaluación de proveedores externos Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso. X Planes de acción con respecto a quejas, reclamos y sugerencias. Análisis de datos. Resultados de indicadores de gestión. Solicitud de evaluación de proveedores externos MANUAL DE CALIDAD PROCESO CLIENTE PROCESO PROVEEDOR GESTIÓN DIRECTIVA Informe de gestión. Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Programas e informes de auditorías internas. Informes para la revisión por la dirección. GESTIÓN DE MEJORA Resultados de análisis de datos. Datos tabulados. Resultados de encuestas Satisfacción de cliente. Seguimiento a los servicios no conformes. Pautas para elaboración y manejo de documentos del S.G.C. GESTIÓN ACADÉMICA Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Realización de auditorías internas. Informes de auditorías. Resultados de encuesta satisfacción de cliente. Seguimiento de servicio no conforme. Solicitud de PHVA de actividades desarrolladas GD-M-001-V4 GESTIÓN COMUNIDAD 24 de 30 GESTIÓN ADMISIONES Y MATRÍCULAS GESTIÓN HUMANA GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE MEJORA Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Realización de auditorías internas. Realización de auditorías internas. Informes de auditorías. Informes de auditorías. Resultados de encuesta satisfacción de cliente. Seguimiento de servicio no conforme. Solicitud de PHVA de actividades desarrolladas Realización de auditorías internas. Seguimiento a acciones correctivas preventivas, y de mejora. (ACPM) Realización de auditorías internas. Resultados de encuesta satisfacción de cliente. Informes de auditorías. Seguimiento de servicio no conforme. Resultados de encuesta satisfacción de cliente. Solicitud de PHVA de actividades desarrolladas Seguimiento de servicio no conforme. Solicitud de PHVA de actividades desarrolladas Informes de auditorías. Resultados de encuesta satisfacción de cliente. Seguimiento de servicio no conforme. Necesidades de insumos, materiales, equipos y servicios de mantenimiento. Solicitud de PHVA de actividades desarrolladas Evaluación de proveedores externos X MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 25 de 30 ANEXO D: GD-G-003-V1 GUÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA Esta guía de comunicaciones muestra el flujo adecuado de la información en el colegio Rosario de Santo Domingo para dar a conocer el Sistema de Gestión de Calidad a toda la Comunidad Educativa. ASPECTO A COMUNICAR Misión, Visión y Política de Calidad Objetivos de calidad Requisitos legales   Alta dirección Coordinador de Calidad.   Alta dirección Coordinador de Calidad Líderes de los procesos      Indicadores de gestión ¿A QUIÉN SE LE COMUNICA? RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN  A la comunidad educativa  A la comunidad educativa  Las personas participantes de cada proceso Coordinador de calidad. Líderes de los procesos. Coordinador de Calidad Líderes de cada proceso  Las personas participantes de cada proceso FRECUENCIA  Permanentemente  Permanentemente  Cuando se requiera  En la revisión por la dirección Cuando se requiera  MEDIOS     Agenda Escolar Página Web TV de sala de espera Reuniones generales    Página Web TV de sala de espera Reuniones generales  Manual de calidad  Caracterizaciones de los procesos Informe de revisión por la dirección Informes de Gestión.   MANUAL DE CALIDAD ASPECTO A COMUNICAR Expectativas de los clientes GD-M-001-V4 RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN    Satisfacción del cliente. ¿A QUIÉN SE LE COMUNICA? Las personas participantes de cada proceso  Cada vez que se requiera  Matriz de requisitos Coordinador de Calidad  A la Comunidad educativa Al Comité de Calidad  Semestralmente  Encuesta de satisfacción del cliente Informe de revisión por la dirección. A la Comunidad Educativa A los líderes de cada proceso.  Cada vez que se requiera  Copia electrónica del Manual de calidad. Participantes de los procesos. Coordinador de calidad  Permanentemente  Portal de calidad A la comunidad educativa Al Comité de Calidad  Cuando se requiera   Reuniones Generales. Reuniones de Comité de Calidad Manual de Perfiles y funciones. Inducción y re-inducción a empleados  Alta dirección  Líderes de los procesos.   Responsabilidades, autoridades y compromisos con el Sistema de Gestión de la Calidad   MEDIOS   Procedimientos y documentos de los procesos. FRECUENCIA Coordinador de calidad. Líderes de los procesos  Manual de Calidad 26 de 30  Alta dirección Líder de Gestión Humana.      MANUAL DE CALIDAD ASPECTO A COMUNICAR Avances en el logro de los objetivos del S.G.C. RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN    No conformidades de cada proceso     Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora GD-M-001-V4   ¿A QUIÉN SE LE COMUNICA? Coordinación de Calidad. Líderes de los procesos. Alta dirección  Auditores internos Auditores externos Coordinador de calidad. Líderes de gestión.  Líder de Gestión de calidad Líderes de cada gestión.   Informe de auditorías internas de calidad     A la Comunidad Educativa. FRECUENCIA  Cada vez que se requiera. MEDIOS      Al proceso de Gestión de calidad A quien corresponda. Al Comité de Calidad.  Cada vez que se requiera       Programa de auditorías internas de calidad 27 de 30 Líder de gestión de calidad Auditor líder  Auditor líder. Auditores internos.     A la alta dirección Al coordinador de calidad. A los líderes de los procesos  A líderes de procesos. Al Comité de calidad A la alta dirección A los auditores internos A los líderes de procesos. Coordinación de Calidad.  Cada vez que se requiera   De acuerdo al cronograma anual de auditorías internas.  De acuerdo al cronograma anual de auditorías Informes de gestión Actas de reuniones de Comité de Calidad Informe de revisión por la dirección Informe de la revisión por la dirección. Actas de reuniones Comité de Calidad Reporte de Acciones, Correctivas Preventivas y de Mejora Informes de auditorías internas y externas. Informe de revisión por la dirección Reporte de acciones, Correctivas Preventivas y de Mejora  Actas de reunión de Comité de Calidad.  Programa plan de auditorías internas    Reuniones comité de calidad. Reunión cierre de auditorías. Informes de auditorías MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4  A la alta dirección 28 de 30 (reuniones de cierre de audit. Internas). ANEXO E: REQUISITOS DE LA COMUNIDAD Y LEGALES REQUISITOS DE LA COMUNIDAD ANUNCIO DEL EVANGELIO COMO PROPUESTA HUMANIZANTE FORMACIÓN INTEGRAL FORMACIÓN DESDE UN PROYECTO DE VIDA ALTO NIVEL ACADÉMICO LIDERAZGO POLÍTICA DE CALIDAD Es política del CRSD ofrecer una propuesta educativa evangelizadora que promueva el desarrollo integral de capacidades y valores en las estudiantes y altos niveles de desempeño académico, mediante un equipo humano competente que garantice la satisfacción del cliente, la mejora continua y la internas MANUAL DE CALIDAD GD-M-001-V4 ESTUDIO 29 de 30 sostenibilidad institucional REQUISITOS LEGALES:                Constitución Política Nacional: Principios sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en su carácter de servicio público. El Artículo 67, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) y media. Ley General de Educación de febrero 8 de 1994: Por la cual se reglamenta las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Decreto 1860. De agosto 3 de 1994: Reglamenta la ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002: Reglamenta la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal. Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Art. 9: Determina que la institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Decreto 2253 de 1995, Decreto 529 de 2006: Sistema de evaluación y aprobación de costos de colegios privados. DECRETO 1290: Nuevo Sistema de evaluación y Promoción. Lineamientos Curriculares y Estándares de la áreas básicas y fundamentales emanadas del MEN Competencias Laborales y Ciudadanas emanadas del MEN Ley 1098: Código de la infancia y de la adolescencia Ley 375 de 1997: Ley de la Juventud Decreto 1286 de 2005: Nomas sobre la participación de los padres de familia en los procesos educativos de las instituciones oficiales y privadas. Código Laboral: Derechos, modalidades y remuneración de contratos laboral. Seguridad social e incapacidades. Ley 1562 de 2012: Se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. MANUAL DE CALIDAD       GD-M-001-V4 30 de 30 Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Resolución 166 de 2003 por medio de la cual se establecen las condiciones del reporte de información para implementación de la primera etapa del sistema de información del sector educativo. Circular de la Secretaría de Educación por la cual se cambia el proceso de recolección de información mediante el anexo 5A al sistema integrado de matrículas SIMAT para el cargue de la matrícula niño a niño vigencia 2013 Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones" Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 y decreto 1965 de 11 de septiembre de 2013 “por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” Ley 1581 de 2012 por medio del cual se reglamenta la protección de datos de carácter personal.