1. No category

Ringe, den 21. september 2013
Budgetaftale 2014-17
Med særlig fokus på investeringer i skoler,
daginstitutioner og trafiksikkerhed
Indledning
Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 21. september 2013 indgået et budgetforlig for 2014-17. Samtlige partier står bag aftalen.
Udgangspunktet for budgetaftalen er en stram fireårig økonomisk ramme, der er
fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Den økonomiske ramme giver særligt udfordringer i overslagsårene 2015, 2016 og 2017, hvor det
samlede bloktilskud til anlægs- og serviceudgifter reduceres med 2 mia. kr. årligt for
kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 18,1 mio. kr.
Resultatet af budgetaftalen viser et overskud på den ordinære drift på 120,6 mio. kr. i
2014. Når anlæg og finansielle poster medregnes fås et overskud på 10,4 mio. kr.
Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,1 pct. og grundskyldspromillen
uændret 21,85 promille (dog 7,05 promille for produktionsjord). Samtidig styrkes
kommunens likviditet med 27,1 mio. kr. Der er endelig fundet plads til nye driftsudvidelser og betydelige anlægsinvesteringer samtidig med, at den langfristede gæld
holder sig inden for målsætningen på max 500 mio. kr.
I budgetoverslagsårene skal der gennemføres omstillinger og effektiviseringer for
35,1 mio. kr. i 2015, 53,5 mio. kr. i 2016 og 60,7 mio. kr. i 2017 for at skabe balance i
budgettet. Det svarer til 2 pct. af det samlede nettodriftsbudget i 2017. Hertil kommer
behovet for et yderligere økonomisk råderum til ny strategisk drift og en eventuel forhøjelse af basisbudgettet, jf. målsætningen i den økonomiske politik.
Samtidig betyder et forventet fald i antal indbyggere, kombineret med forskydninger
mellem de forskellige aldersgrupper, at der skal ske en række kapacitetstilpasninger
inden for de enkelte serviceområder.
1
Betydelige investeringer i anlæg og ny drift
Hvert år forventes et fald i Faaborg-Midtfyn kommunes samlede resultat på mellem
10 og 12 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres og faldende skatter. Dertil
kommer et generelt udgiftspres inden for flere områder af den eksisterende drift. Eksempelvis inden for det specialiserede socialområde.
I foråret 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor en ny økonomisk politik, som
afløser for strategien for omstilling, effektivisering og innovation. Den økonomiske
politik skal sikre en fortsat bæredygtig udvikling og skabe det nødvendige råderum til
investeringer i anlæg og ny drift til gavn for beskæftigelsen og for kommunens fortsatte udvikling.
Budgetaftalen lever op til intentionerne og målsætningerne i den økonomiske politik.
Ny drift
Driften udvides på udvalgte områder med 12,1 mio. kr. i 2014 voksende til 13,1 mio.
kr. i 2017.
Der afsættes 2,565 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende
indsats med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der
typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Af det samlede beløb anvendes 1,4 mio. kr. til etablering og drift af et akutteam i hjemme- og sygeplejen, der
skal udbygge samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. Den
nærmere organisering af akutteamet godkendes af Socialudvalget. De resterende
midler anvendes inden for psykiatriområdet, det mobile sundhedscenter, til ernæringsscreening på ældreområdet samt til etablering af weekendvagt hos den kommunale sundhedstjeneste.
Kompetenceudvikling af medarbejdere til forebyggelse af alkohol og stofmisbrug skal
prioriteres højt inden for eksisterende rammer. Det nuværende forslag skal dog revurderes og forelægges Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.
Der afsættes herudover 730.000 kr. årligt til telebuskørslen til forbedring af den kollektive trafik i de tyndt befolkede dele af kommunen, herunder bl.a. til forbedrede
transportmuligheder mellem Ferritslev og Odense, ligesom der afsættes 560.000 kr.
til en styrkelse af kommunens strategiske kommunikation fra og med 2015.
Der afsættes midler til ”Den kulturelle rygsæk” med det formål at gøre alle skoleelever i kommunen fortrolige med kulturens sprog. Samtidig tilføres folkeskolerne et nyt
transporttilskud til netop kulturelle aktiviteter og ekskursioner.
Der etableres læsetilbud for elever med store læsevanskeligheder samt uddannelsestilbud for matematikvejledere.
Folkeskoleområdet tilføres yderligere 4,7 mio. kr. i 2014 voksende til ca. 12 mio. kr. i
efterfølgende år som følge af folkeskolereformen. Størstedelen af midlerne anvendes
2
til flere lærere og skolepædagoger, og det samlede antal stillinger forventes at stige
med ca. 21 årsværk. Se desuden særskilt afsnit om folkeskolereformen på side 6/7.
It-staben tilføres 1 mio. kr., heraf halvdelen til gennemførelse af monopoludbud på
fagsystemer og halvdelen til understøttelse af digitale læringsmidler i folkeskolen og
på dagtilbudsområdet.
For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til ny drift henvises til bilag 1.
Nye anlæg
På anlægssiden gennemføres nye investeringer til en samlet værdi af netto 494 mio.
kr. i budgetperioden. Til sammenligning indeholder den økonomiske politik en målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr.
Der er tale om et ambitiøst investeringsniveau for en kommune af Faaborg-Midtfyn
Kommunes størrelse. Investeringerne har til formål at optimere driften samt at understøtte kommunens udviklingsstrategi. Hertil kommer vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, veje etc.
Som eksempler på anlægsprojekter for 2014 og budgetoverslagsår kan nævnes:
•
Omfattende renoverings- og ombygningsarbejder mv. på skoler til en samlet
værdi af 41,7 mio. kr. i 2014 og 76,5 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017
•
Investeringer i byudvikling af Faaborg, Ringe, Årslev/Sdr. Nærå samt Kværndrup for i alt 32,8 mio. kr. i 2014 og 43,1 mio. kr. i overslagsårene 2015 til
2017
•
Modernisering af idrætshaller og lokale aktivitetscentre for i alt 9,1 mio. kr. i
2014 og 14,6 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017
•
Energibesparende foranstaltninger for 5 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. i overslagsårene 2015 til 2017
•
Udvidet forstærkningsarbejder på udvalgte vejstrækninger til en samlet værdi
på 4 mio. kr. i 2014
•
Nyt havnekontor i Faaborg til 3,1 mio. kr. i 2014
•
Nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter til 8,4 mio. kr. i 2015 og 2016.
Der afsættes i alt 24,2 mio. kr. i en samlet pulje over fire år til anlæg af nye cykelstier
og investeringer i en øget trafiksikkerhed samt 0,5 mio. kr. i 2014 til kommunal medfinansiering af en ny cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund. Der afsættes herudover
3
6 mio. kr. til yderligere cykelstier i 2017 hvor det forudsættes, at beløbet matches af
statslig medfinansiering.
Der afsættes netto 13,5 mio. kr. til ”Vejen til den digitale skole i 2015”, heraf 7,5 mio.
kr. i 2014. Projektet har til formål at anskaffe og opgradere skolernes digitale læringsredskaber og it-infrastruktur i overensstemmelse med intentionerne i den nye folkeskolereform. I forlængelse heraf revideres den digitale skolestrategi og handleplan
2013-2016 så den tager højde herfor, samt for elevernes større brug af eget it-udstyr
i undervisningen. Beløbet på 7,5 mio. kr. i 2014 finansieres, sammen med en kortlægning af behovet for indretning af nye lærerarbejdspladser, af puljemidler fra 2013.
Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i
2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri af kommunale daginstitutioner. Investeringerne skal understøtte en fortsat effektiv drift i en tid
med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner.
Der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrationsbygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i
budgetlægningen for 2015. Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to
tiltag skal ses i en sammenhæng.
Der afsættes 7 mio. kr. fordelt over fire år til en forundersøgelse af en kommende
broforbindelse mellem Als og Fyn. En fremtidig broforbindelse vil være et væsentligt
element i forhold til erhvervslivets fortsatte udviklings- og vækstmuligheder. De afsatte beløb er under forudsætning af såvel regional som øvrig anden kommunal medfinansiering.
Der afsættes 1,35 mio. kr. til understøttelse af projektet med omdannelse af X-huset
og den tidligere skole i Vester Hæsinge til nyt aktivitetshus. Midlerne udmøntes under
forudsætning af, at projektet bliver udvalgt til det videre projektarbejde med mulighed
for realisering med økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt genforhandling af eksisterende aftaler.
Partierne er desuden enige om, at de afsatte puljer til tagrenoveringer, byforskønnelse, modernisering af lokale aktivitetscentre, energibesparende foranstaltninger mv.
skal fastholdes på et ensartet niveau mellem årene. Dermed sikres en større grad af
kontinuitet med mulighed for en mere langsigtet planlægning. De respektive fagudvalg skal prioritere de enkelte projekter inden for de enkelte puljer.
Det aftales, at anskaffelse af ny indsatsledervogn til 450.000 kr. samt anlægsprojekt
vedrørende Udvikling af Øhavsmuseet til 993.000 kr. fremrykkes til 2013. Endvidere
henvises den anslåede udgift på 1,2 mio. kr. til energioptimering af Åløkkeparken til
prioritering inden for puljen til energibesparende foranstaltninger.
Der afsættes en ikke disponeret anlægspulje på 166.000 kr. i 2014, 796.000 kr. i
2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 41,4 mio. kr. i 2017.
4
Under Jordpuljen afsættes netto 16,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførte midler fra 2013)
til køb af jord og byggemodning til bolig- og erhvervsformål. I overslagsårene afsættes henholdsvis 6,4 mio. kr., 2,4 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Anlæg under jordpuljen finansieres dels ved låneoptagelse, dels ved et træk på kassebeholdningen. Det forudsættes, at jordpuljen hviler i sig selv over tid.
For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til anlæg (ekskl. anlæg under
jordpuljen) henvises til bilag 2.
Omstilling og effektivisering
Den nødvendige finansiering til et fortsat højt anlægsbudget og til ny drift tilvejebringes via omstilling og effektivisering.
Der gennemføres forslag til omstillinger og effektiviseringer for i alt 21,1 mio. kr. i
2014 voksende til 23,6 mio. kr. i 2017. De enkelte forslag varierer; fra en øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjemmene til effektivisering af arbejdsgangene
i hjemmeplejen og på rengøringsområdet til en omlægning af udgifterne på befordringsområdet.
Der er for hovedpartens vedkommende tale om egentlige effektiviseringer, som ikke
eller kun i begrænset omfang påvirker borgerne og det leverede serviceniveau. I det
omfang der er tale om et rammebeløb, skal den konkrete udmøntning ske i de respektive fagudvalg.
Som sidste år har medarbejdersiden deltaget aktivt i udarbejdelsen af de enkelte forslag til omstilling og effektivisering. Partierne er enige om at videreføre denne praksis.
Stillingtagen til en eventuel samling af materialegårdene udskydes til budget 2015.
Administrationen skal i efteråret 2014 udarbejde tre alternative projektforslag:
1. Samling af materialegårdene i Ringe med en satellit i Faaborg
2. Samling af materialegårdene i Faaborg med en satellit i Ringe
3. Ligeværdige materialegårde i helholdsvis Ringe og Faaborg
De enkelte projekter skal indeholde et forventet driftspotentiale og skal desuden afdække behovet for renovering.
Forligspartierne bemærker herudover, at:
•
Den aftalte reduktion under dagtilbudsområdet på 1,5 mio. kr. i 2014 finansieres af overførte midler fra 2013 under Fagsekretariatet Dagtilbud, hvorfor der
ikke ændres i serviceniveauet for 2014. Udmøntningen i efterfølgende år af-
5
klares af Børne- og undervisningsudvalget i 2014 i forbindelse med en analyse
af den nuværende struktur og budgettildeling.
•
Der nedsættes en intern arbejdsgruppe under Fagsekretariatet Teknik, der i
efteråret 2014 skal udarbejde et forslag til en mere effektiv organisering af
Park og vej, som afløser for den nuværende BUMP model.
•
De nedsatte Task Forces’ (indsatsgruppers) forslag til udmøntning af nettobesparelsen på 1 mio. kr. inden for handicap- og psykiatriområdet, skal forelægges til politisk godkendelse i Socialudvalget.
•
Reduktionen af Plan- og Kulturs personale ikke må berøre aktiviteterne vedrørende erhvervsfremme.
•
Den estimerede effektiviseringsgevinst på 350.000 kr. fra og med 2015 ved
øget anvendelse af ledelsesinformation udmøntes på de områder, der opnår
en effektivisering ved brug af systemet. Den konkrete udmøntning godkendes
af Økonomiudvalget.
•
Besparelsen på befordringsområdet skal ses i relation til statens opgørelse
over kommunernes samlede besparelsespotentiale på området. Hvis det viser
sig, at besparelsespotentialet er større eller mindre i Faaborg-Midtfyn Kommune, når der tages højde for allerede gennemførte tiltag på området, tages
dette op i forbindelse med budgetopfølgningen i 2014.
De oprindelige forslag om frivillighedspolitikken, besparelser på fritids- og aktivitetshuse samt besparelser inden for musikskolen og bibliotekerne udgår. Det samme gør
forslaget om lukning af heldagsklassen i Åstrup.
For en fuldstændig oversigt over godkendte forslag til omstilling og effektivisering
henvises til bilag 3.
Folkeskolereform
Forligspartierne hilser folkeskolereformen velkommen og ser frem til at kunne tilbyde
eleverne et mere omfattende og mere afvekslende undervisningstilbud.
Reformen træder i kraft i skoleåret 2014/2015. Eleverne får som noget nyt timer til
understøttende undervisning, herunder timer til praktiske aktiviteter, eksperimenter,
lektiehjælp og faglig fordybelse. Herudover får eleverne flere lektioner.
Reformen finansieres ved et forhøjet bloktilskud og ved et midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen til de kommuner, som ud fra objektive kriterier har et dyrt skolevæsen. Herudover forhøjes beregningsgrundlaget for lærernes årlige undervisningsnorm fra 690 til 750 timer pr. år, mens beregningsgrundlaget for årsnormen for understøttende undervisning fastsættes til 1.019, svarende til KL’s anbefaling.
6
Da eleverne skal være flere timer i skolen udvides lukketiden i SFO midt på dagen
fra 800 til 1.120 timer, hvilket slår igennem som en reduceret forældrebetaling. Samtidig forudsættes et fald i efterspørgslen efter pladser i SFO på 10 procentpoint.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af
fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af de følgende tre år til indretning af lærerarbejdspladser.
Den konkrete tilrettelæggelse af den nye undervisningsdag varetages af den enkelte
skole, herunder den praktiske organisering af den nye skoledag og en differentieret
forberedelsestid efter fag, behov og erfaring mv. Skolelederne skal samtidig sikre, at
den ekstra tid til undervisning og understøttende undervisning ikke sker på bekostning af inklusionsindsatsen og tid til øvrige aktiviteter såsom lejrskoler og forældresamarbejde etc.
Loven om ændring af folkeskoleloven er endnu ikke vedtaget af folketinget. Der kan
derfor ske ændringer. På tilsvarende vis har det ikke været muligt at vurdere behovet
for en eventuel reorganisering af kommunens fritidstilbud, den afledte virkning på
specialområdet etc. Der afsættes derfor en pulje på 0,4 mio. kr. i 2014, 0,9 mio. kr. i
2015 og 2,8 mio. kr. i 2016 til finansiering af uforudsete udgifter. Puljen udgør den
tilbageværende del af puljen til omstilling af folkeskolen i perioden 2014-2017.
Der afsættes 350 kr. pr. elev til en forhøjelse af beløbet til undervisnings- og aktivitetsmidler i skoleåret 2014/2015, jf. tidligere afsnit. Kommunalbestyrelsen vurderer i
forbindelse med Budget 2015, om forhøjelsen skal indarbejdes i årene frem.
Der afsættes herudover midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen i hele budgetperioden. Bl.a. med det formål at opnå fuld kompetencedækning
i alle fag.
Hvis folkeskolereformen skal forblive udgiftsneutral skal der senest med virkning fra
skoleåret 2017/2018 tages stilling til det samlede udgiftsniveau på folkeskoleområdet. På dette tidspunkt bortfalder det midlertidige bloktilskud til omstilling af folkeskolen.
Nye tiltag
Forligspartierne anerkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune står over for betydelige
udfordringer i årene frem, men fastholder den økonomiske politik samt fokus på fortsat udvikling. Udfordringerne skal ikke mindst ses i lyset af Faaborg-Midtfyn Kommunes situation med svære økonomiske rammevilkår, et lavt udgiftsniveau på de store
kernevelfærdsområder, udsigt til et større demografisk udgiftspres og faldende skatteindtægter.
Med den indgåede budgetaftale er det lykkedes at opretholde et højt investeringsniveau, der kan understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi og en effektiv drift. De mange nye anlægsinvesteringer giver gode muligheder for opgaver til
7
erhvervslivet, ligesom de mange investeringer i Faaborg, Ringe og Årslev/Sdr. Nærå,
kombineret med målrettede bosætningskampagner, vil kunne fastholde og tiltrække
(nye) borgere.
Der skal arbejdes med at styrke indsatsen for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen, bl.a. ved at indgå i et tættere samspil med det lokale erhvervsliv. Der er i forvejen iværksat en række tiltag, herunder en kortere sagsbehandling, etablering af en
erhvervskontakt samt en Task Force (indsatsgruppe), der hurtigt kan hjælpe nye
virksomheder der ønsker at flytte til kommunen mm. Der satses herudover på en regional indsats via betydelige tilskud til Udvikling Fyn og Film Fyn.
Hovedopgørelse og supplerende oversigter
På de følgende sider vises oversiger over godkendte forslag til omstilling, effektivisering og innovation, ny drift og anlæg.
Der vedlægges desuden en hovedoversigt som bilag til aftalen.
Gruppeformænd:
Bo Andersen, Venstre
Sven Thaisen, Socialdemokraterne
Vagn Hansen for Jakob Holm, SF
Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti
Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti
Borgmester:
Hans Jørgensen, Socialdemokraterne
8
Bilag 1: Oversigt over ny drift (1.000 kr.)
Udvalg
Projekt
Flere
Indsats i ressourceforløb
Flere
Koordinerende sagsbehandler
BU
Læsetilbud for elever i store læsevanskeligheder
BU
Ekstra undervisnings- og aktivitetsmidler, folkeskolen
BU
Transporttilskud til folkeskolers kulturelle aktivite-
2014
2015
2016
2017
575
1.025
1.300
1.525
1.345
2.012
2.348
2.684
0
0
0
0
650
904
0
0
400
800
1.000
1.000
0
0
0
0
ter/ekskursioner
BU
Uddannelse af matematikvejledere
KULT
Den Kulturelle Rygsæk
250
500
800
800
TM
Kollektiv trafik - Teleudvidelse
362
402
700
700
TM
Faaborg Havnebad og Blå Støttepunkt, driftsudgifter
0
90
90
90
ØU
Styrket strategisk kommunikation
0
560
560
560
ØU
CleaPass, Mobil Management og Nemid
825
275
200
175
KULT
Regulering af procent vedr. statsrefusion Musikskolen
158
158
158
158
SUND
Udmøntning af økonomiaftalen vedr. sundhedsfremme
2.565
2.565
2.565
2.565
ØU
Ressourcepersoner til it-staben
1.000
1.000
1.000
1.000
TM
Indsatsplan, bekæmpelse af bjørneklo
200
200
200
200
TM
Revision af Vandløbsregulativer
500
500
500
500
TM
Implementering af klimatilpasningsplan
550
0
0
0
BU
Efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
Subtotal
486
971
971
971
9.866
11.962
12.392
12.928
1.071
0
0
0
BU
Interaktive tavler i undervisningen (tidligere anlæg)
KULT
Kulturstrategi (tidligere anlæg)
204
0
0
0
TM
Klima og energi (tidligere anlæg)
714
0
0
0
TM
Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer
204
204
204
204
12.059
12.166
12.596
13.132
(tidligere anlæg)
Total
9
Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter ekskl. Jordpuljen (1.000 kr.)
Udvalg
Anlægsprojekt
BU
Ny integreret daginstitution i Nord
BU
Digitale læringsredskaber i dagtilbud
BU
Forbedring af akustikken i aula, Tre Ege Skolen
BU
Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5
BU
Renovering/udbygning af Sundskolen
BU
Brobyskolen - Renovering af lokaler med asbestlofter
BU
BU
BU
Pontoppidanskolen - ombygning i fm. ny skolestruktur
BU
Nordagerskolen, lokaler til mellemtrin
EPU
Masterplan Ringe
EPU
EPU
2014
2015
2016
2017
512
15.880
0
0
0
250
500
500
912
0
0
0
3.961
5.355
10.116
0
12.602
23.477
9.000
4.821
4.347
0
0
0
Renovering af Tre Ege Skolen, Kværndrup afdeling
0
1.020
6.224
0
Renovering af faglokaler i kælder Horne Skole
0
0
3.367
0
5.163
0
0
0
13.799
0
0
0
6.818
5.298
5.298
0
Helhedsplan Årslev
4.881
2.116
2.116
0
Områdefornyelse Kværndrup
1.031
0
0
0
EPU
Pulje til byforskønnelse
2.100
2.292
2.792
2.792
EPU
Arkitektkonkurrence Faaborg Øst
231
0
0
0
EPU
Renovering af Helios Masterplan Faaborg
7.802
0
0
0
KULT
Ombygning, Centrumhus og rygcenter - KulturZonen
5.800
5.500
0
0
KULT
Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og 4
1.565
2.649
2.649
2.649
KULT
Modernisering, Faaborg Fritidscenter (Forum Faa-
5.389
5.389
0
0
KULT
Modernisering af lokale aktivitetscentre
2.665
2.665
2.665
2.665
KULT
Renovering af idrætshaller
430
430
430
430
KULT
Handicapelevator og toilet, Faaborg Museum
356
0
0
0
KULT
Renovering af kommunale klubhuse
578
0
0
0
SOC
Elektroniske nøglebokse
1.815
1.815
0
0
TM
Skovrejsning, Ringe Vest
529
529
529
529
TM
Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur
510
510
510
510
TM
Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2
975
0
0
0
TM
Pulje til tagrenoveringer på Kommunale Bygninger
2.049
2.049
2.049
2.049
TM
Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikker-
6.022
6.022
6.022
6.022
0
0
510
0
borg)
hedsplan
TM
Centrumpladsen Ringe
TM
Del af ny vej Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå
TM
Energibesparende foranstaltninger
TM
Pulje til oprensning efter olieforurening
530
530
530
530
TM
Vedligehold af vejbroer og -bygværker
1.539
1.539
1.539
1.539
ØU
Plejecenter Humlehaven, nyt plejecenter
14.889
0
0
0
ØU
Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK
ØU
Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme
ØU
Indvendig renovering af administrationsbygninger
ØU
Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme
10
433
0
6.600
6.600
5.000
5.000
5.000
5.000
1.231
1.231
1.231
1.231
-5.101
-5.101
-5.101
-5.101
3.223
0
0
0
510
510
510
510
Udvalg
Anlægsprojekt
2014
2015
2016
2017
ØU
Nybyggeri Borgernær service
1.000
10.000
27.777
0
ØU
Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer mv.
-2.040
-2.040
-2.040
-2.040
ØU
Kanalstrategi
765
255
92
92
ØU
Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner
561
561
561
561
ØU
Ikke disponeret anlægspulje
TM
Budgetopfølgning pr. 31.5.2013 - Sallinge Å
166
796
1.301
41.390
-4.645
0
0
0
TM
Do. - Horne Mølleå Vest
TM
Do. - Cykelsti Hestehavevej Ringe
-451
0
0
0
100
0
0
0
BU
Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet
0
0
10.000
20.000
BU
Asfaltering af skolegård og cykelbaner
454
0
0
0
BU
Lærerarbejdspladser
500
1.000
1.000
1.000
BU
Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed/elev
7.500
1.500
1.500
3.000
BU
Carl Nielsen-skolen fra skolebibl. til læringscenter
EPU
Byforskønnelse i Faaborg
0
0
1.000
9.098
1.000
1.000
1.000
1.000
EPU
Omdannelse af Østergade 26 i Faaborg
600
KULT
Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter
0
0
0
0
2.000
6.400
0
SOC
Solskrænten renovering
0
5.000
0
0
SUND
Træningsområdet - Parkeringsplads Bakkegården
TM
Banegårdsplads og buslommer
TM
Nyt Havnekontor Faaborg
TM
Cykelsti fra Nyborgvej til Saugstedlund
TM
Fornyelse af Stationsvej, Årslev
TM
Forstærkningsarbejder på kommuneveje
4.000
0
0
0
TM
Molehovedet på Bjørnø
250
0
0
0
TM
Udskiftning af gittermaster til gadelys
1.000
900
0
0
222
0
0
0
0
1.700
1.700
0
3.115
0
0
0
500
0
0
0
6.000
0
0
0
TM
Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget
0
0
0
1.500
EPU
Ny Indsatspulje for 2014 og 2015
3.400
3.400
0
0
ØU
Vester Hæsinge – omdannelse af X-huset
1.350
0
0
0
TM
Vejtilslutning med signalreg. - Ørbækvej
3.200
300
0
0
ØU
Broforbindelse (Fyn-Als - samstemt med Sønderborg)
1.000
1.500
2.000
2.500
Ekstra pulje til nye cykelstier – forudsætter statslig
0
0
0
6.000
144.642
114.826
117.376
117.376
TM
medfinansiering
Total
11
Bilag 3: Oversigt over projekter til omstilling og effektivisering (1.000 kr.)
Udvalg
Projekt
2014
2015
2016
2017
BESK
BU
BU
BU
BU
BU
KULT
KULT
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SUND
SUND
SUND
TM
TM
TM
TM
ØU
ØU
ØU
ØU
ØU
ØU
ØU
---
Personlige jobformidlere
1.500
1.500
1.500
1.500
Tidlig forebyggende indsats - udlægning af ressourcer
1.000
1.000
1.000
1.000
Tidlig forebyg. indsats i dagtilbud - ny budgetmetode
0
0
0
0
Rammebesparelse på dagtilbudsområdet
1.500
1.500
1.500
1.500
Statsbidrag efterskoler og produktionsskoler
4.000
0
0
0
Effekt af forebyggende foranstaltninger, børn og unge
1.000
1.000
1.000
1.000
Besp. på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb
500
0
0
0
Udløb af lån til idrætshaler i 2014
261
261
261
261
0
45
119
194
2.000
2.000
2.000
2.000
Reduktion af demografipulje, pleje og omsorg
Innovationsprojekt i hjemmeplejen
Nedlæggelse af områdelederstilling, ældreområdet
500
500
500
500
Øget anvendelse af velfærdsteknologi på plejehjem
500
1.000
1.000
1.000
STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
800
800
800
800
BPA - borgerstyret personlig assistance
800
800
800
800
1.010
1.010
1.010
1.010
Task Force og tættere opfølgning, handicap/psykiatri
Lukning for weekend åbning, stofmisbrugsbehandling
120
120
120
120
Øget opfølgning på hjælpemiddelområdet
400
400
400
400
BO og AKTIV, rammebesparelse
250
250
250
250
Haveservice og rengøring i støttecentre
105
105
105
105
Voksen Specialundervisning (VSU)
125
125
125
125
Viften, reduktion i pers.ressourcer, særforanstaltninger
300
300
300
300
50
50
50
50
140
140
140
140
Solskrænten, Takst på Cafe 85
Solskrænten, skærmet enhed
Solskrænten, afd. Tømmergården, reduktion af takst.
40
40
40
40
Reduktion i færdigbehandlede patienter
350
350
350
350
Hjemtagelse af fritvalgspatienter 0-15 år - Tandplejen
100
100
100
100
Barselspleje, Den Kommunale Sundhedstjeneste
300
300
300
300
Omlægning af arbejdsgange i rengøringsafdelingen
500
1.000
1.000
1.000
Afskaf. af BUMP/indførelse af helhedsorienteret drift
0
0
1.000
1.000
Ø-færgens drift
100
100
100
100
Reduktion af idrætsanlæg
150
150
150
150
Reduktion i Plan og Kultur´s personale
450
450
450
450
0
0
100
100
1.000
0
0
0
100
100
100
100
0
350
350
350
Automatisering/effektivisering, hele FMK (IDM)
HR - Engangsbeløb vedrørende tidligere år
Besparelse på kopimaskiner, scannere, printere m.v.
Effektivisering via brug af ledelsesinformation m.m.
Udbud/konkurrenceafprøvning af centrale IT-systemer
1.150
1.150
1.150
1.150
Effektivisering/koordinering af kørselsopgaver
0
4.000
4.000
4.000
Pris- og lønregulering
0
428
907
1.377
21.101
21.424
23.077
23.622
I alt
12