1. No category

Til
Roskilde Forsyning
Dokumenttype
Rapport
Dato
April 2011
ROSKILDE FORSYNING
PROJEKTFORSLAG FOR
FJERNVARMEFORSYNING AF
RISØ OG DELE AF HIMMELEV
ROSKILDE FORSYNING
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF
RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Revision
Dato
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Beskrivelse
Ref.
2
2011-02-04
Søren Vesterby Knudsen
Roskilde Forsyning
Roskilde Forsyning
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Risø og dele
af Himmelev
10693103
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
T +45 6542 5800
F +45 6542 5999
www.ramboll.dk
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
INDHOLD
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
10.
10693103
Indledning
Ansvarlige for projektet
Forholdet til den kommunale planlægning m.v.
Forsyningsforhold
Varmeplanlægning
Forhold til anden lovgivning
Fastlæggelse af forsyningsområde samt fastlæggelse
af hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt
anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre
driftsforhold
Forsyningsområde
Nettovarmebehov
Tekniske anlæg
Transmissionsledning
Distributionsnet
Bygværk mellem overgang mellem transmission og
distribution
Kundeinstallationer
Anlægsomkostning
Tidsplan
Arealafståelser
Forhandlinger med forsyningsselskaber
Økonomiske konsekvenser for brugerne
Storkunder – boligareal større end 300 m²
Rækkehuse
Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsog selskabsøkonomiske vurderinger
Samfundsøkonomiske beregninger
Følsomhed for tilslutning af rækkehuse
Følsomhed for renteniveau
Selskabsøkonomiske beregninger
Særtarif
Investeringer og energibesparelse
Varmekøb fra VEKS m.m.
Kompensation HMN Naturgas
Akkumuleret dækningsbidrag og nuværdi
Følsomhed for stigning i gaspris
Følsomhed ved tilslutningsgrad og evt. rabat på tilslutning til
rækkehuse
Konklusion
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
11
12
12
12
12
13
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
1.
1
INDLEDNING
Nærværende Projektforslag er udarbejdet for Roskilde Forsyning, der hermed ansøger Roskilde
Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt.
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. dec. 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Projektforslaget vedrører anlæg af fjernvarmetransmissionsledning mellem Marbjerg-veksleren
(VEKS' veksler i Marbjerg) og Risø samt etablering af fjernvarmedistributionsnet i dele af Himmelev, således at det bliver muligt at fjernvarmeforsyne dele af Himmelev og Risø. Alle projektets
anlægsarbejder vil ligge i Roskilde Kommune.
Hvis projektforslaget godkendes vil områdeafgrænsningen ændres så Risø og de berørte ejendomme i Himmelev fjernvarmeforsynes.
Der anmodes ikke med dette projektforslag om tinglysning af tilslutningspligt til fjernvarme af
områdets berørte matrikler.
2.
ANSVARLIGE FOR PROJEKTET
Roskilde Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag.
Roskilde Forsyning er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Energi, Hannemanns Allé 53, 2300 Københavns S.
Roskilde Forsyning vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyning til de nye
fjernvarmeområder. VEKS vil være ansvarlig for drift af transmissionsledning fra Marbjergveksleren til Risø via Himmelev.
3.
FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V.
3.1
Forsyningsforhold
Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (VEKS og CTR), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye
fjernvarmeforbrugere.
Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved
samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen
fra elproduktion til varmeproduktion.
10693103
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
2
En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og
derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværkets Blok 2 og Amagerværkets Blok 1. Samtidig er der i Varmeplan Hovedstaden, der er
udarbejdet af VEKS, CTR og Københavns Energi, angivet en stor forventning om alle blokke på
Avedøreværket og Amagerværket frem mod 2015 ombygges til at kunne fyre med biobrændsler.
3.2
Varmeplanlægning
Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af områder, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme.
Dette vurderes at være i overensstemmelse med §7 fra projektbekendtgørelsen:
Ӥ 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af
kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og
fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk.
1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3.”
Samlet betyder § 7.2 at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og
dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske
hensyn taler herfor og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger, 9.1 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring.
Det forventes, at der kan laves en aftale med HMN Naturgas om kompensationsbetaling for tabte
distributionsindtægter frem til 2016, hvor naturgasnettet er afskrevet. Derfor vurderes det, at
gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt ved den ændrede områdeafgrænsning.
Samlet set vurderes at betingelserne i § 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt og godkendelse
af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler.
Endelig er projektforslaget i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og
energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015'.
3.3
Forhold til anden lovgivning
Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
10693103
3
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
4.
FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, DER PÅTÆNKES ETABLERET SAMT ANLÆGGENES KAPACITET, FORSYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD
4.1
Forsyningsområde
Tabel 1 viser de ejendomme, som Roskilde Forsyning med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne.
Betegnelse
Adresse
Matrikler
Ejer
Risø inkl. Risø Huse
Frederiksborgvej 399,
Risø Huse 1-50
15a Veddelev By, Himmelev,
61a Veddelev By, Himmelev,
9a Lille Valby By, Ågerup,
9b Lille Valby By, Ågerup,
9c Lille Valby By, Ågerup
Forskningscenter Risø
Knolden
Knolden 1-240
1e, Himmelev By, Himmelev,
1f, Himmelev By, Himmelev,
1fa, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Boligselskab /
Boligselskabet Sjælland
Himmelev Gymnasium
Herregårdsvej 30
1ad, Himmelev By, Himmelev
Himmelev Gymnasium
Himmelev Hallen
Herregårdsvej 42
1ø, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Hallerne S.M.B.A.
Himmelev Veddelev
boldklub
Himmelev Badmintonhal
Herregårdsvej 46
1b, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Kommune
Herregårdsvej 48
1ci, Himmelev By, Himmelev
H.B.K. Roskilde
Daginstitution
Ravnsholt 232
1co, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Kommune
Daginstitution
Ravnsholt 234
1as, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Kommune
Daginstitution
Ravnsholt 236
1ch, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Kommune
Daginstitution
Ravnsholt 238
1ai, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Kommune
Kollegier/ungdoms
Ravnsholt 201-227
1cp, Himmelev By, Himmelev
DSI Roskilde Hvile
Kollegium
Thorsminde 1-7
1el, Himmelev By, Himmelev
Roskilde Boligselskab /
Boligselskabet Sjælland
Himmelev Sognecenter
Himmelev Sognevej
116-134
1æ, Himmelev By, Himmelev,
1ck, Himmelev By, Himmelev
Plejehjemmet Himmelev
Gammel Præstegård /
Fonden ældrebebyggelsen
Præstegården
Egegårdsparken
Egegårdsparken 3-119
11g, Himmelev By, Himmelev
Boligselskabet Sjælland
Terrasserne
Terrasserne 1-159
7kq-7kø, Himmelev By, Himmelev,
7la-7lø, Himmelev By, Himmelev,
7ma-7mz, Himmelev By, Himmelev,
7nb-7nø, Himmelev By, Himmelev,
7oa-7oø, Himmelev By, Himmelev,
7pa-7pø, Himmelev By, Himmelev,
7qa-7qø, Himmelev By, Himmelev,
7ra-7rb, Himmelev By, Himmelev
Ejerboliger
Kragholm
Kragholm 1-16
1 cm, Himmelev By, Himmelev
A/B Herregårdsparken III
Skovlyst
Skovlyst 1-89B
1cl, Himelev By, Himmelev,
1l Himmelev By, Himmelev
A/B Herregårdsparken I,
A/B Herregårdsparken II
Tabel 1: Ejendomme som Roskilde Forsyning ønsker at fjernvarmeforsyne.
Forsyningsområderne er vist i bilag 1A – bilag 1C.
4.2
Nettovarmebehov
Roskilde Forsyning har foretaget en teknisk gennemgang hos hovedparten af de potentielle kunder. De potentielle kunders varmebehov blev oplyst i forbindelse med de tekniske gennemgange.
Tabel 2 viser varmebehov for de potentielle kunder. Varmebehovene er graddøgnkorrigerede.
Inkl. samtidighed svarer de tilsluttede varmebehov til en maksimal effekt på ca. 11 MW.
10693103
4
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Antal tilslutninger
Risø
Himmelev - Store
Himmelev - Rækkehuse
Total
2
17
120
139
Etageareal
m²
60.000
64.000
9.900
133.900
Varmebehov
MWh
18.200
8.200
700
27.100
Tabel 2: Varme- og effektbehov for potentielle kunder.
Varmebehovene for de enkelte kunder er vist i bilag 2.
4.3
Tekniske anlæg
Der etableres en transmissionsledning fra VEKS' transmissionsledning ved Marbjerg til Risø. Derudover skal der etableres fjernvarmedistributionsnet i dele af Himmelev og stikledninger til de
ejendomme, der skal tilsluttes.
Transmissionsledningen er på nuværende tidspunkt planlagt til 25 bar og er dimensioneret ud fra
dette. Det er forudsat, at der er tilstrækkelig kapacitet i VEKS' transmissionsnet, samt at hele
trykfeltet (øvre grænse på 25 bar og nedre grænse på 3 bar) kan udnyttes evt. ved hjælp af
pumper i frem og retur ved Marbjergveksleren. Transmissionsledningen kobles direkte på VEKS'
transmissionsnet ved Marbjergveksleren.
Distributionsnettet i Himmelev er planlagt til 10 bar og er dimensioneret ud fra dette.
Ved overgang mellem transmissionsnet (25 bar) og distributionsnet (10 bar) skal der være et
bygværk, hvor trykovergangen sker ved en varmeveksler. Placering af bygværk er ikke afklaret
på nuværende tidspunkt, men det skal helst placeres nogenlunde tæt på Knolden. Roskilde Forsyning håber at kunne indgå aftale med enten Roskilde Kommune om, at bygværket kan placeres
i et hjørne af fodboldbanerne ved Himmelev Hallen eller med Roskilde Boligselskab / Boligselskabet Sjælland om en placering ved Knolden.
Endelig skal der hos de ejendomme, der tilsluttes, etableres varmevekslere for tilslutningen.
Bilag 1A – bilag 1C viser foreløbigt forslag til placering af transmissionsledning og distributionsnet. Blå ledninger angiver transmissionsledning og røde ledninger angiver distributionsledninger.
4.3.1
Transmissionsledning
Ledningen er dimensioneret til at levere fuld dækning i grundlast (60% af spidslast), og fuld
dækning til Himmelev i spidslast, mens der i spidslast er regnet med lokal produktion på 6,1 MW
på Risø på eksisterende gaskedler.
Dimensioneringen af transmissionsledningen er foretaget på baggrund af en afkøling på 50ºC
(f.eks. 95/45 ºC) i spidslast og 40ºC i grundlast. Ledningen er dimensioneret som en 25 bars
ledning.
Det årlige varmetab fra transmissionsledningen er beregnet til 1455 MWh.
Tabel 3 viser ledningslængde og dimension for transmissionsledning mellem Marbjerg og Risø.
Strækning
Marbjerg – Himmelev
Himmelev – Risø
Total
Længde
m
2200
5440
7640
Dimension
DN250
DN200
Tabel 3: Ledningslængde og dimension for transmissionsledning mellem Marbjerg og Risø.
10693103
5
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Dertil kommer en afgrening fra transmissionsledningen til Terrasserne som vist i Tabel 4. Afgreningen til Terrasserne skal være en DN150.
Strækning
Længde
m
300
Afgrening Terrasserne
Dimension
DN150
Tabel 4: Ledningslængde og dimension for afgreninger fra transmissionsledning til Terrasserne.
4.3.2
Distributionsnet
Distributionsnettet i Himmelev er dimensioneret som et 10 bars net og på baggrund af en afkøling på 40 ºC.
Distributionsnettet antages udført i twinrør. Det årlige varmetab fra distributionsnettet er beregnet til 480 MWh.
Stikledningerne til rækkehusene på Kragholm og Skovlyst antages at være på 10 m og udføres i
Cu15.
Tabel 5 viser ledningslængder og dimensioner for distributionsnettet i Himmelev inkl. stikledninger. Bilag 3 viser distributionsnettet med dimensioner.
Dimension
Stik, Cu15
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
Total
Længde
m
1200
626
293
234
619
649
523
212
0
238
664
5258
Tabel 5: Ledningslængde og dimension for distributionsnet i Himmelev inkl. stikledninger.
Fra vekslerstation på Risø (som antages at kunne ligge i eller ved bygning 104, der er gammel
varmecentral) skal der på sekundærside føres en ledning over til forsyning af Risø Huse. Denne
ledning skal udføres i DN80 og er ca. 400 m. Varmetabet for denne ledning er beregnet til 42
MWh.
4.3.3
Bygværk mellem overgang mellem transmission og distribution
Som nævnt er der behov for et bygværk ved Himmelev (i nærheden af Knolden) til at huse overgang mellem transmissionsledning og distributionsnet.
Det er løseligt anslået, at anlægssummen til etablering af bygværk og installationer ved Himmelev bliver 8.000.000 kr. ekskl. moms.
Ved Risø og Terrasserne antages eksisterende bygninger benyttet, men vekslerinstallationerne
skal kunne tåle 25 bar på primærsiden.
4.3.4
Kundeinstallationer
På baggrund af teknisk gennemgang, der er foretaget hos de potentielle kunder er der udarbejdes et overslag over investering i tekniske installationer hos den enkelte kunde. I Bilag 2 ses
overslag for hver enkelt kunde.
10693103
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
6
I bilag 2 ses ligeledes anslåede reinvesteringer ved udskiftning af naturgasinstallationer samt
årstal for forventede udskiftninger i naturgasreferencen.
4.3.5
Anlægsomkostning
Tabel 6 viser de estimerede anlægsomkostninger ved projektet.
Transmissionsledning
Distributionsnet
Bygværk Himmelev
Kundeinstallationer
Total
Anlægsomkostning
1000 kr.
46.546
18.330
8.000
6.618
79.494
Tabel 6: Estimerede anlægsomkostninger ved projektet.
5.
TIDSPLAN
Projektforslaget forventes godkendt i foråret 2011.
Projektering og etablering af transmissionsnet og distributionsnet skal forventes at tage 2 år. Den
foreløbige tidsplan er, at tilslutning af kunder kan påbegyndes i efteråret 2012.
6.
AREALAFSTÅELSER
Transmissionsledning og distributionsnet vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I
tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere.
I forbindelse med projektets gennemførelse forventes det ikke, at ekspropriation vil blive anvendt.
Der regnes ikke med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv fjernvarmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages.
7.
FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER
HMN Naturgas er orienteret omkring projektforslaget, og HMN Naturgas har i september 2010
modtaget et tidligere udkast til kommentering.
HMN Naturgas har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå en aftale om kompensationsbetaling for tabte distributionsindtægter frem til 2016, hvor gasnettet er afskrevet. Kompensationsaftalen forventes indgået i lighed med de aftaler blandt andet Vestforbrænding og Høje Taastrup
Fjernvarme har indgået med HMN Naturgas.
Roskilde Forsyning er i dialog med VEKS omkring projektet, men ellers er der ikke inddraget eller
orienteret andre forsyningsselskaber. På baggrund af drøftelser med VEKS forventes det, at VEKS
vil have ansvaret for driften af transmissionsledning, og VEKS skal derfor inddrages i projekteringen af transmissionsledningen.
10693103
7
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
8.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE
8.1
Storkunder – boligareal større end 300 m²
Den tekniske gennemgang hos potentielle kunder viste, at en del af kunderne har fået installeret
ny kondenserende gaskedler indenfor de seneste 5 år.
For at gøre det attraktivt for de pågældende kunder at tilslutte sig fjernvarmen arbejder Roskilde
Forsyning på, at kunne tilbyde en særtarif.
Der arbejdes på, at særtariffen udformes således at de nye kunder får gratis tilslutning, gratis
stikledning og får gratis kundeinstallation.
Derudover arbejdes der på, at særtariffen udformes så de nye kunder årligt skal betale garantipris på 95% af de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas plus udgift til drift
og vedligehold af naturgasfyr.
De nye kunder skal forpligte sig til at betale særtariffen, indtil Roskilde Forsynings samlede investering i projektet er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig.
Det forventes at ske inden for 15 år. Det vil sige, at de nye kunder vil blive tilsluttet gratis samtidig med, at de vil spare 5% om året på de årlige varmeudgifter.
Når Roskilde Forsynings samlede investering i projektet (transmissionsledning, distributionsnet,
stikledninger, brugerinstallationer og vekslerstationer) er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig, vil kunderne gå over til Roskilde Forsynings normale tarif.
8.2
Rækkehuse
Rækkehusene på Kragholm og Skovlyst forventes ikke at få tilbudt særtarif, men i stedet Roskilde Forsynings normale tarif. Dette skyldes flere forhold. For det første vil det blive administrativt
tungt for Roskilde Forsyning at administrere særtariffen til individuelle rækkehuskunder. Dertil
kommer, at den forhåndsgodkendelse, som Roskilde Forsyning har fået på særtariffen fra Energitilsynet betinger, at leveringsgrænsen er efter kundens vekslerinstallation. Således at vekslerinstallationerne er en del af det kollektive net og Roskilde Forsyning har ansvar for vedligehold.
Endelig er tilslutning af rækkehusene ikke så væsentlige for projektets økonomi sammenlignet
med de store kunders betydning.
Tabel 7 viser en oversigt over de forventede årlige udgifter (inkl. kapitaludgifter) ved henholdsvis
fjernvarme og naturgas for et rækkehus på 100 m². Beregninger er vist i bilag 4.
Fjernvarme er beregnet for to tilfælde. I den ene betales fuldt tilslutningsbidrag, mens der i det
andet kun betales investeringsbidrag, således at der ydes en rabat svarende til stikledningsbidraget.
Naturgas beregnes ligeledes for to tilfælde. I det ene regnes med den dagsaktuelle naturgaspris
på 9,018 kr./m³ inkl. moms, mens der i det andet regnes med en naturgaspris på 9,673 kr./m³
inkl. moms svarende til naturgasprisen i sommeren 2008.
Fjernvarme – fuldt tilslutningsbidrag
Fjernvarme – rabat svarende til stikledningsbidraget
Naturgas – aktuel dagspris
Naturgas – pris svarende til sommer 2008
Samlede årlige udgifter
kr. inkl. moms
11.491
10.265
11.389
11.830
Tabel 7: Samlede årlige udgifter for et rækkehus på 100 m².
Det ses, at hvis de nye kunder skal betale fuldt tilslutningsbidrag, så vil deres samlede årlige udgifter ligge mellem de to beregnede naturgas-tilfælde. Til gengæld så vil de samlede årlige udgif10693103
8
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
ter ved fjernvarme ligge 1000 kr. under den billigste af de to naturgas-tilfælde, hvis der gives en
rabat på tilslutningen svarende til stikledningsbidraget.
9.
ENERGI- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER SAMT SAMFUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER
9.1
Samfundsøkonomiske beregninger
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2010 prisreguleret til 2011-niveau. Der er gennemført samfundsøkonomiske beregninger på projektforslaget samt en reference med fortsat naturgasfyring.
Det er i de samfundsøkonomiske vurderinger regnet med 6 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages at starte i 2011, og driftsperioden er sat til årene fra 2012 til 2031, dvs. alt i alt en
tidshorisont på 20 år. I forudsætningerne fra Energistyrelsen er der ikke brændselspriser for
2031, men der er anvendt de samme som for 2030.
Beregningsteknisk er det antaget at kunderne i det sydlige Himmelev ved Knolden og Himmelev
Gymnasium m.m. tilsluttes primo 2013, mens Risø, Risø Huse og Terrasserne tilsluttes primo
2014.
Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år 2031. Der
antages flg. teknisk levetid:
Nyt fjernvarmenet:
40 år
Fjernvarmebrugeranlæg:
20 år
Større gaskedel til blokvarme (Risø)
20 år
Andre gaskedler:
15 år
Gasmotoranlæg Risø:
20 år
Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer samt indlagt alarmtråd i isoleringen.
I referencen antages gaskedler fra før 1995 udskiftet i 2012, og øvrige gaskedler udskiftes 15 år
efter etablering.
Gasmotoren på Risø antages i referencen udskiftet i 2013. Varmeproduktionen på Risø antages i
referencen at være fordelt med 5000 MWh på gasmotor og 12.135 MWh på gaskedler.
Til rækkehusene er der regnet med en investering på 22.500 kr. ekskl. moms for fjernvarmeunit
og 34.000 kr. ekskl. moms for naturgaskedel.
Tabel 8 viser nøgletal fra den samfundsøkonomiske beregning. Bilag 5 viser de samfundsøkonomiske beregninger. Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 8,7 mio. kr. svarende til
en intern rente på 7,1% ved fjernvarmeprojektet. Der er altså en solid samfundsøkonomisk gevinst ved projektet.
10693103
9
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Samfundsøkonomi
Nuværdi, 2011-priser
Investering
Produktion og miljø
D&V
Samfundsøkonomisk omkostning
Besparelse ved fjernvarmeforsyning
Intern rente ved fjernvarmeforsyning
Fjernvarmeprojekt
1000 kr.
72.044
46.685
5.335
124.065
8.685
7,1%
Naturgasreference
1000 kr.
15.800
110.551
6.399
132.750
Tabel 8: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning.
De samlede CO2-ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til 53.500 ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på 113.500 ton ved naturgasprojektet.
9.1.1
Følsomhed for tilslutning af rækkehuse
Rækkehusene på Kragholm og Skovlyst forventes ikke at få tilbudt særtarif, og derfor kan tilslutningsgraden blandt disse kunder være lidt usikker, selv om andelsboligforeningerne selv har henvendt sig til Roskilde Forsyning for at få tilbudt fjernvarme.
Der er foretaget en følsomhedsberegning for den situation, hvor kun 50% af de 120 rækkehuse
tilslutter sig. Resultatet er vist i Tabel 9. Det ses, at den samfundsøkonomiske gevinst reduceres
en smule, men der er stadigvæk en solid samfundsøkonomisk gevinst ved projektet.
Samfundsøkonomi
Nuværdi, 2011-priser
Investering
Produktion og miljø
D&V
Samfundsøkonomisk omkostning
Besparelse ved fjernvarmeforsyning
Intern rente ved fjernvarmeforsyning
Fjernvarmeprojekt
1000 kr.
69.420
46.016
5.044
120.480
7.368
7,0%
Naturgasreference
1000 kr.
13.154
108.975
5.718
127.848
Tabel 9: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning med 50% tilslutning blandt rækkehusene.
9.1.2
Følsomhed for renteniveau
I vejledningen omkring samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, er det fra Energistyrelsens og Finansministeriets side fastsat, at den samfundsøkonomiske analyse skal foretages med
en kalkulationsrente på 6%.
Kalkulationsrenten har været på 6% siden 1999, og er meget høj sammenlignet med det aktuelle
renteniveau. En høj kalkulationsrente er med til at udvande årlige brændselsbesparelser på fossilt
brændsel. Samtidig har EU for nylig anbefalet, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5%.
Der er foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på netop 3,5%.
Med en kalkulationsrente på 3,5% er der et samfundsøkonomisk overskud på 34,5 mio. kr. ved
fjernvarmeprojektet.
9.2
Selskabsøkonomiske beregninger
9.2.1
Særtarif
Som nævnt i afsnit 8 så arbejder Roskilde Forsyning på at indføre en særtarif for de potentielle
kunder, hvor de får gratis tilslutning og herefter skal betale en garantipris på 95% af summen af
de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas samt udgift til drift og vedligehold
af naturgasfyr. Garantiprisen skal betales indtil Roskilde Forsynings investeringer i projektet er
afskrevet.
10693103
10
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
I det aktuelle projekt er det vurderet, at afskrivningsperioden for investeringerne vil være således, at prissænkning kan komme på tale inden for ca. 14-15 år. Dette er inden for varmeforsyningslovens rammer.
Ved hjælp af Energistyrelsens fremskrivning af naturgasprisen an forbruger, er der regnet med
en udvikling i naturgasprisen som vist i Figur 1. Der er selvfølgelig en usikkerhed i, om denne
prognose holder stik.
VEKS har i efteråret 2010 haft en tilsvarende særtarif til kommentering hos Energitilsynet, som
ikke ser nogle problemer i tariffen. Det forventes derfor, at Roskilde Forsyning kan få ovenstående særtarif godkendt, evt. med mindre justeringer.
Naturgasprisprognose i faste 2011-kr.
9,00
8,00
Naturgasnet afskrevet i 2017
7,00
kr./m3
.
6,00
5,00
4,00
3,00
Naturgaspris
2,00
Trin 1-2
Trin 3
1,00
Trin 4
0,00
2011
2016
2021
År
2026
2031
Figur 1: Fremskrivning af naturgaspris (trin refererer til forbrugerstørrelser i HMN's takstblad). Prisen
forventes at falde i 2017, da HMN Naturgas i 2016 har afskrevet deres ledningsnet.
9.2.2
Investeringer og energibesparelse
Det er i den selskabsøkonomiske analyse regnet med, at Roskilde Forsyning afholder anlægsomkostninger til transmissionsledning, distributionsnet, bygværker/installationer ved overgang mellem transmissionsledning og distributionsnet i Himmelev samt kundeinstallationerne (ekskl. kundeinstallationer hos rækkehusene).
Det er antaget, at VEKS yder et tilskud på 50 kr./GJ til etablering af transmissionsledningen.
Konvertering fra naturgas til fjernvarme kan indregnes som en energibesparelse, og konverteringen kan være med til, at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. Prisen på energibesparelser ligger typisk på 250-500 kr./MWh. Der er i de selskabsøkonomiske beregninger
regnet med 300 kr./MWh. Den forventede energibesparelse ved konverteringen er 4.761 MWh.
Tabel 10 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. Der er beregningsteknisk foreløbigt regnet med, at de første investeringer i projektering/ledningsnet sker i 2011, mens varmesalg sker fra primo 2013. Beregningerne er foretaget i faste 2011 priser ekskl. moms.
10693103
11
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Figur 2 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning fordelt på årstal og type investering ud fra den forudsætning at transmissionsledning til Knolden og distributionsnet i Himmelev
etableres i 2011-2012, og transmissionsledning fra Himmelev til Risø etableres i 2012-2013.
Transmissionsledning
Distributionsnet
Bygværk Himmelev
Kundeinstallationer
Tilskud fra VEKS
Værdi af energibesparelser
Total
Investering
1000 kr.
46.546
18.330
8.000
3.918
-4.889
-1.428
70.477
Tabel 10: Anslåede investeringer for Roskilde Forsyning.
Anlægsinvestering [1000 kr.]
50.000
45.000
Kundeanlæg
40.000
Vekslerstation
35.000
Distribution
30.000
Transmission
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Figur 2: Illustration af de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning.
9.2.3
Varmekøb fra VEKS m.m.
Der er regnet med en variabel varmekøbspris fra VEKS på 84,57 kr./GJ, som er prisen i 2011.
Både varmekøbsprisen og varmesalgsprisen er holdt konstant i perioden. Der er kommet en ny
tarif vedrørende den faste betaling til VEKS. Med den nye tarif forventes det, at Roskilde Forsyning fritages for fast afgift til VEKS for nye fjernvarmekunder i 4 kalenderår efter tilslutningsåret
for de nye fjernvarmekunder. Der er regnet med en fast afgift til VEKS på 19,51 kr./GJ.
Da VEKS efter etablering driver transmissionsledningen, er varmetabet fra denne ikke medregnet
i selskabsøkonomien for Roskilde Forsyning.
Der er i beregningerne af løbende indtægter/udgifter ikke indregnet scrapværdi efter 20 år. Der
er dog også foretaget en nuværdiberegning af investeringen over 20 år, hvor ledningsnettet er
afskrevet over 20 år. Fjernvarmeledningerne har typisk en levetid på 40 år. Ved nuværdiberegningen er der benyttet en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflationen.
Der er regnet med 2% i interne renteudgifter indtil projektet giver positivt akkumuleret dækningsbidrag.
10693103
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
9.2.4
12
Kompensation HMN Naturgas
Der er regnet med kompensation til HMN Naturgas for tabte distributionsindtægter frem til og
med 2016, hvor naturgasnettet er afskrevet. Kompensationen er beregnet efter HMN Naturgas’
distributionspriser i 2011. Kompensationen svarer til Vestforbrændings aftale med HMN Naturgas.
I den seneste revision af varmeforsyningsloven i maj 2010 er der åbnet op overfor, at Klima- og
Energiministeren kan fastlægge retningslinier for kompensation til gasselskaberne.
HMN Naturgas har tilkendegivet, at hvis Klima- og Energiministeren skulle fastlægge nogle retningslinier for kompensation, så kan Roskilde Forsyning selv vælge, om man vil skifte til disse
retningslinier, eller om man fortsætte indgået aftale om kompensation.
9.2.5
Akkumuleret dækningsbidrag og nuværdi
Tabel 11 viser nøgletal fra den selskabsøkonomiske beregning. Bilag 6 viser den selskabsøkonomiske beregning.
Med de benyttede tal har Roskilde Forsyning tjent investeringen hjem efter 13 år, så særtariffen
vil være gældende i 13 år med nærværende forudsætninger, hvorefter de nye fjernvarmekunder
overgår til Roskilde Forsynings sædvanlige tariffer, der giver en endnu lavere årlig varmeregning
for de nye kunder.
Selskabsøkonomi
Faste 2011-priser
Dækningsbidrag ultimo 2011
Dækningsbidrag ultimo 2031
1. år med positivt akk. Dækningsbidrag
Nuværdigevinst (rente 3%)
1000 kr.
-5.050
26.301
2024
14.461
Tabel 11: Selskabsøkonomiske nøgletal for Roskilde Forsyning.
Hvis der opnås enighed med VEKS omkring et større økonomisk engagement end det, der er antaget her, så vil det forbedre økonomien for Roskilde Forsyning og dermed også for de nye og
eksisterende fjernvarmekunder.
9.2.6
Følsomhed for stigning i gaspris
Udviklingen i gasprisen har stor betydning for selskabsøkonomien for Roskilde Forsyning, hvis der
vælges at tilbyde den foreslåede særtarif. Der er foretaget en følsomhedsberegning, hvor gasprisen ikke stiger, som det ellers er antaget på baggrund af Energistyrelsens prisforudsætninger.
Resultatet af følsomhedsberegningen er, at det akkumulerede dækningsbidrag ultimo år 2031 er
5,5 mio. kr., 1. år med positivt akkumuleret dækningsbidrag vil blive 2030, mens nuværdien er
på 0,3 mio. kr. Det vil sige med dette scenarie skal de nye kunder betale særtariffen frem til og
med 2030, hvorefter de kan overgå til Roskilde Forsynings normale tarif.
Denne følsomhedsberegning viser, at der er en vis risiko forbundet med at tilbyde særtariffen,
hvis naturgasprisen ikke udvikler sig som forventet, og det er lige på grænsen at projektet løber
rundt på 20 år, hvis gasprisen mod forventning ikke skulle stige.
9.2.7
Følsomhed ved tilslutningsgrad og evt. rabat på tilslutning til rækkehuse
Der er foretaget følsomhedsberegning, hvor tilslutningsgraden for rækkehusene er 50%.
Brugerøkonomien viste, at det vil gøre det mere økonomisk attraktivt for rækkehusene, hvis de
ved tilslutning får en rabat svarende til stikledningsbidraget. Derfor er der ligeledes foretaget følsomhedsberegning for denne situation, samt hvis tilslutningsgaden skulle blive 50% på trods af
rabat.
10693103
13
PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RISØ OG DELE AF HIMMELEV
Tabel 12 viser nøgletal fra disse følsomhedsberegninger. Det ses, at selskabsøkonomien ikke er
særlig følsom overfor tilslutningsgrad for rækkehuse og en eventuel rabat på tilslutning for rækkehuse.
Selskabsøkonomi
Faste 2011-priser
100% tilsl.
Dækningsbidrag ultimo 2011
Dækningsbidrag ultimo 2031
1. år med positivt akk. Dækningsbidrag
Nuværdigevinst (rente 3%)
1000 kr.
-5.050
26.301
2024
14.461
100% tilsl.
gratis stik
1000 kr.
-5.050
27.920
2025
15.319
50% tilsl.
række
1000 kr.
-5.050
25.617
2025
13.749
50% tilsl.
gratis stik
1000 kr.
-5.050
24.598
2025
12.973
Tabel 12: Selskabsøkonomiske nøgletal ved følsomhedsberegning på tilslutningsgrad for rækkehuse og
rabat på tilslutning for rækkehuse.
Akkumuleret dækningsbidrag [1000 kr.]
Figur 3 viser akkumuleret dækningsbidrag for Roskilde Forsyning ved de beregnede tilfælde.
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000
2011
2016
2021
2026
100% tilslutning
100% tilslutning - gratis stik
50% tilslutning
50% tilslutning - gratis stik
2031
Ingen stigning i gaspris
Figur 3: Akkumuleret dækningsbidrag for Roskilde Forsyning.
10. KONKLUSION
Begrundet i en god samfundsøkonomi og positiv miljøeffekt anbefales det, at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Risø og dele af Himmelev.
Selskabsøkonomisk er projektet gunstigt for Roskilde Forsyning.
Med Roskilde Forsynings foreslåede særtarif for konverterede naturgaskunder vil brugerøkonomien også være gunstig, idet det er planen, at der tilbydes gratis tilslutning samtidig med at de nye
kunder skal betale en garantipris på 95% af de ækvivalente årlige udgifter til naturgasforsyning.
Inden en ikrafttrædelse skal den foreslåede særtarif endelig godkendes af Energitilsynet.
10693103
Bilag 1A
ROSKILDE VARME A/S
PROJEKTFORSLAG
Himmelev-Risø
Signatur:
1:25000
Distributionsnet
Transmissionsledning
0
250 M
500 M
750 M
1000 M
Oversigtskort
Forsyningsområder og tracé
Forsyningsområde
08.03.2011
Bilag 1B
ROSKILDE VARME A/S
PROJEKTFORSLAG
Himmelev-Risø
1:10000
Signatur:
Forsyningsområde
Distributionsnet
Transmissionsledning
0
100 M
200 M
300 M
400 M
500 M
Forsyningsområde
Himmelev
08.03.2011
Bilag 1C
ROSKILDE VARME A/S
PROJEKTFORSLAG
Himmelev-Risø
1:10000
Signatur:
Forsyningsområde
Distributionsnet
Transmissionsledning
0
100 M
200 M
300 M
400 M
500 M
Forsyningsområde
Risø og Risø Huse
08.03.2011
Bilag 2: Potentielle kunder, Varmebehov og investering i kundeinstallation
Betegnelse
Adresse
Bolig
Risø
Knolden
Himmelev Gymnasium
Himmelev Hallen
Himmelev Veddelev boldklub
Himmelev Badmintonhal
Daginstitution
Daginstitution
Daginstitution
Daginstitution
Kollegier/ungdoms
Kollegium
Himmelev Sognecenter
Egegårdsparken
Terrasserne
Boliger Kragholm
Boliger Skovlyst
Total
m2
Frederiksborgvej 399
2.500
Knolden 1-240
17.848
Herregårdsvej 30
0
Herregårdsvej 42
0
Herregårdsvej 46
0
Herregårdsvej 48
0
Ravnsholt 232
0
Ravnsholt 234
0
Ravnsholt 236
0
Ravnsholt 238
0
Ravnsholt 201-227
1.848
Thorsminde 1-7
1.667
Himmelev Sognevej 116-134 2.128
Egegårdsparken 3-119
5.708
Terrasserne 1-160
16.055
Kragholm 1-16
1.020
Skovlyst 1-90
8.654
57.428
Erhverv
Total
Varmebehov
m2
58.500
625
9.911
1.977
469
1.318
600
355
606
750
71
74
1.789
91
104
0
246
77.486
m2
61.000
18.473
9.911
1.977
469
1.318
600
355
606
750
1.919
1.741
3.917
5.799
16.159
1.020
8.900
134.914
MWh
18.183
2.510
964
218
90
173
72
43
71
64
309
258
707
970
1.796
75
656
27.159
Antal
stik
Antal boliger
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
104
139
16
261
0
0
0
0
0
0
0
0
54
53
16
58
159
16
104
737
Fjernvarme
kundeinstallation
kr.
856.900
761.200
237.600
211.200
129.800
157.300
105.050
105.050
105.050
105.050
172.700
162.250
328.900
221.100
258.500
360.000
2.340.000
6.617.650
Forventet årstal
Naturgas
for fjernvarme- kundeinstallation
tilslutning
kr.
2013
6.565.099
2012/2013
1.144.056
2012/2013
318.215
2012/2013
354.620
2012/2013
143.475
2012/2013
156.531
2012/2013
80.209
2012/2013
80.209
2012/2013
80.209
2012/2013
80.209
2012/2013
193.491
2012/2013
179.299
2012/2013
359.292
2012/2013
373.000
2013
496.627
2012/2013
544.000
2012/2013
3.536.000
14.684.541
Årstal for udskift. af
naturgasinstallation
ved naturgasref.
2012/2013/2021
2012
2013
2013
2012
2013
2023
2023
2023
2023
2012
2013
2012
2024
2020
2012
2012
Bilag 4 - Brugerøkonomi rækkehuse
Brugerøkonomi, Rækkehus
Faste priser
Opvarmet areal
m2
Nettovarmebehov
MWh/år
Naturgasforbrug
Nm3/år
100
7,4
673
Fjernvarme - fuld tilslutningstakst
Priser 2011 inkl. moms
Fast afgift
Forbrugsafgift
Årlige varmeudgifter i alt
Tarif/enhedspris
20
606
kr./m2
kr./MWh
Forbrug
100
7,4
m2
MWh
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Brugeranlæg
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
4%
20
år
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Udgifter
1.961
4.484
6.445
kr./år
kr./år
kr./år
15.300
16.656
28.125
60.081
kr.
kr.
kr.
kr.
4.421
kr./år
625
kr./år
11.491
kr./år
Noter:
Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet.
Fjernvarme - gratis stikledning
Priser 2011 inkl. moms
Fast afgift
Forbrugsafgift
Årlige varmeudgifter i alt
Tarif/enhedspris
20
606
kr./m2
kr./MWh
Forbrug
100
7,4
m2
MWh
Investeringsbidrag
Stikledningsbidrag
Brugeranlæg
Samlet brugerinvestering
Årlige kapitaludgifter
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
4%
20
år
Udgifter
1.961
4.484
6.445
kr./år
kr./år
kr./år
15.300
0
28.125
43.425
kr.
kr.
kr.
kr.
3.195
kr./år
625
kr./år
10.265
kr./år
Side 1/2
Bilag 4 - Brugerøkonomi rækkehuse
Nyt kondenserende gasfyr
Enhedspris
Priser 2011 inkl. moms
Gasudgifter
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
9,02
kr./m3
42.500 kr.
4%
Forbrug
Udgifter
673
m3
6.067
kr./år
15
år
3.822
kr./år
1.500
kr./år
11.389
kr./år
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Noter:
Gaspriser aktuel februar 2011
Nyt kondenserende gasfyr - høj gaspris
Priser 2011 inkl. moms
Gasudgifter
Brugeranlæg investering
Årlige kapitaludgifter
Enhedspris
9,67
kr./m3
42.500 kr.
4%
Drift og vedligehold
Samlede årlige udgifter
Forbrug
Udgifter
673
m3
6.507
kr./år
15
år
3.822
kr./år
1.500
kr./år
11.830
kr./år
Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008
Side 2/2
Samfundsøkonomisk model
1
2
3
4
5
Forudsætninger april 2010
Bilag 5
Samfundsøkonomisk analyse
Tilslutning af Risø og Himmelev
Driftsår
Faktorer
Årstal
Levetid
Enhed
Nutidsværdi
Beregn.
Faktor
Sum
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
2021
11
2022
12
2023
13
2024
14
2025
15
2026
16
2027
17
2028
18
2029
19
2030
20
2031
6
7
GENERELT
8
9
10
11
12
Diskonteringsfaktorer
6%
Nuværdi af driftsperiode 2012-31
Nettoafgiftsfaktor
1,17
Skatteforvridningsfaktor
1,20
12,47
1,000
0,943
0,890
0,840
0,792
0,747
0,705
0,665
0,627
0,592
0,558
0,527
0,497
0,469
0,442
0,417
0,394
0,371
0,350
0,331
0,312
11,47
13
14
VARMEGRUNDLAG
15
16
17
Antal kundeanlæg
Nettovarmebehov
MWh/år
268.109
0
0
0
0
136
7.180
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
139
27.159
Fjernvarmeprojekt
Nettab
Bruttovarmebehov
MWh/år
MWh/år
20.021
288.130
0
0
0
0
1086
8.266
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
1977
29.136
kr./MWh
kr./MWh
kr./MWh
kr./anlæg
157
5
10
300
114,4
5,0
10,0
300
120,9
5,0
10,0
300
126,5
5,0
10,0
300
133,5
5,0
10,0
300
141,0
5,0
10,0
300
144,2
5,0
10,0
300
147,9
5,0
10,0
300
152,8
5,0
10,0
300
157,7
5,0
10,0
300
162,4
5,0
10,0
300
165,8
5,0
10,0
300
169,3
5,0
10,0
300
171,9
5,0
10,0
300
174,9
5,0
10,0
300
178,7
5,0
10,0
300
181,6
5,0
10,0
300
184,9
5,0
10,0
300
187,6
5,0
10,0
300
190,7
5,0
10,0
300
194,1
5,0
10,0
300
194,1
5,0
10,0
300
Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V
Brændsel og miljø
kr./MWh
D&V-brugeranlæg, variabel
kr./MWh
D&V-brugeranlæg, fast
kr./anlæg
400
20
800
277,3
20,0
800
296,2
20,0
800
316,7
20,0
800
338,1
20,0
800
360,6
20,0
800
369,3
20,0
800
378,1
20,0
800
390,1
20,0
800
402,3
20,0
800
415,0
20,0
800
423,5
20,0
800
432,0
20,0
800
441,2
20,0
800
450,9
20,0
800
460,6
20,0
800
469,1
20,0
800
477,5
20,0
800
486,4
20,0
800
495,4
20,0
800
504,2
20,0
800
504,2
20,0
800
Reference: Risø gasmotor inkl. D&V
382
256
269
326
351
371
378
374
369
367
377
375
372
401
424
426
441
444
467
482
485
485
5.000
0
0
5.000
33.232
5.502
8.000
46.734
26.645
1.115
0
27.760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-34.601
-387
-4.200
-39.188
0,0
0,0
0,0
0,0
1045,8
153,9
3889,2
459,0
4108,3
459,0
4202,8
459,0
4308,0
459,0
4451,4
459,0
4595,2
459,0
4730,9
459,0
4830,7
459,0
4931,9
459,0
5008,5
459,0
5096,2
459,0
5206,3
459,0
5290,0
459,0
5386,3
459,0
5466,2
459,0
5556,2
459,0
5655,8
459,0
5655,8
459,0
0
0
0
0
0
0
4.018
0
4.080
8.098
0
5.009
0
0
5.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497
0
0
497
0
387
0
0
387
0
0
0
0
0
0
321
0
0
321
0
373
0
0
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696
0
4.080
4.776
0
1.009
0
0
1.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.437
0
-2.992
-5.429
0,0
0,0
0,0
0,0
690,5
151,6
7491,2
553,6
7989,6
553,6
8184,4
553,6
8377,8
553,6
8643,1
553,6
8914,7
553,6
9195,9
553,6
9384,1
553,6
9572,3
553,6
9776,1
553,6
9991,1
553,6
10205,4
553,6
10394,7
553,6
10581,3
553,6
10778,0
553,6
10977,8
553,6
11172,4
553,6
11172,4
553,6
0,0
0,0
1628,6
1755,9
1857,1
1892,3
1871,9
1845,8
1834,1
1886,1
1876,2
1860,2
2003,7
2121,8
2128,9
2207,1
2217,5
2333,8
2409,4
2425,1
2425,1
-5.000
0
0
-5.000
-33.232
2.596
-8.000
-38.636
-26.645
3.893
0
-22.751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497
0
497
0
387
0
387
0
0
0
0
0
321
0
321
0
373
0
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.776
0
4.776
0
1.009
0
1.009
0
0
0
0
0
0
0
0
34.601
-5.042
4.200
33.760
0
0
0
0
1.273
-2
5.358
95
5.738
95
5.874
95
5.942
95
6.038
95
6.154
95
6.351
95
6.430
95
6.501
95
6.771
95
7.017
95
7.128
95
7.312
95
7.413
95
7.646
95
7.831
95
7.942
95
7.942
95
-5.850
-45.204
-25.349
5.469
5.849
5.985
6.052
6.148
6.264
7.043
-11%
6.993
-7%
6.611
-5%
7.257
-3%
7.564
-1%
7.239
0%
7.423
1%
13.111
3%
8.936
4%
7.942
4%
8.052
5%
47.551
7%
-5.850
-48.495
-71.055
-66.464
-61.831
-57.359
-53.092
-49.003
-45.073
-40.904
-36.999
-33.517
-29.910
-26.364
-23.162
-20.065
-14.904
-11.585
-8.803
-6.141
8.685
18
19
20
21
22
23
SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER
24
25
26
27
28
29
Projekt: CTR-VEKS ab system
Fjernvarme ab VEKS
D&V distributionsnet
D&V-brugeranlæg, variabel
D&V-brugeranlæg, fast
30
31
32
33
34
35
36
kr./MWh
37
38
39
SAMFUNDSØKONOMI
40
41
Varmeforsyningsprojekt
42
43
44
45
46
47
Investeringer
Ledningsnet
Kundeanlæg
Andet
Investeringer i alt
levetid, år
40
1000 kr.
20
1000 kr.
40
1000 kr.
1000 kr.
57.653
7.094
7.298
72.044
49.276
6.063
6.238
61.576
Drifts- og miljøomkostninger
Produktion og miljø
Distribution og kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
46.685
5.335
4.560
Samfundsøkonomiske omk.
1000 kr.
124.065
64.877
6.618
8.000
79.494
48
49
50
51
52
53
54
55
Reference: Individuelle gasfyr og gasmotor Risø
56
57
58
59
60
61
62
Investeringer
Ledningsnet
Kundeanlæg
Kundeanlæg
Kundeanlæg
Investeringer i
- store
- oliekonv
- række/parcel
alt
levetid, år
40
1000 kr.
15
1000 kr.
15
1000 kr.
15
1000 kr.
0
10.509
0
5.291
15.800
0
8.982
0
4.522
13.504
89.906
6.399
5.470
0
12.309
0
8.160
20.469
63
64
65
66
Drifts- og miljøomkostninger gaskedler
Produktion og miljø
Kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
67
68
69
Drifts- og miljøomkostninger gasmotor
Produktion, miljø og D&V
1000 kr.
20.645
Samfundsøkonomiske omk.
1000 kr.
132.750
70
71
72
73
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference
74
75
76
77
78
79
Investeringer
Ledningsnet
Kundeanlæg
Andet
Investeringer i alt
1000
1000
1000
1000
kr.
kr.
kr.
kr.
-57.653
8.706
-7.298
-56.244
-49.276
7.441
-6.238
-48.072
Drifts- og miljøomkostninger
Produktion og miljø
Distribution og kundeanlæg
1000 kr.
1000 kr.
63.866
1.064
910
Samfundsøkonomisk gevinst
Samfundsøkonomisk intern rente
1000 kr.
%
8.685
7,1%
Samfundsøkonomisk gevinst akkum.
1000 kr.
-64.877
13.852
-8.000
-59.025
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Side 1/1
Bilag 6
Selskabsøkonomi, Roskilde Forsyning
Tilslutning af Risø og Himmelev
100% tilslutning - Særtarif inkl. kundeinstallationer for storkunder
Faste priser 2011 excl. moms
Enhed
Leverancer
Antal tilslutninger
Tilsluttet areal
Varmesalgsmængder
Varmetab
Varmetab i procent
Varmekøbsmængder Variabel
Varmekøbsmængder Fast afgift VEKS
Energibesparelse ved konvertering
NPV
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2030
2031
0
0
0
0
136
57.755
7.180
489
6%
7.669
0
1.607
139
77.159
27.159
531
2%
27.690
0
3.155
139
0
27.159
531
2%
27.690
0
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
0
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
0
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
7.669
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
0
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
139
27.159
531
2%
27.690
27.690
0
m2
MWh
MWh
%
MWh
MWh
MWh
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0
kr./m²
kr./MWh
kr./GJ
kr./GJ
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
0
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
15,69
484,75
84,57
19,51
Varmesalgspris
Varmekøbspris
Det variable dækningsbidrag
Kompensation HNG, gennemsnitlig
kr./MWh
kr./MWh
kr./MWh
kr./m3
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,77
484,75
304,45
180,30
0,43
484,75
304,45
180,30
0,43
484,75
304,45
180,30
0,43
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
484,75
304,45
180,30
0,00
Normal kunder
Fast afgift
Varmesalg
Betaling efter tarif - normal kunder
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
0
0
0
0
0
0
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
156
354
510
Storkunder
Fast afgift
Varmesalg
1000 kr.
1000 kr.
13.144
169.028
0
0
0
0
0
0
0
0
541
3.126
3.667
4.137
975
12.811
13.786
15.790
975
12.811
13.786
16.221
975
12.811
13.786
16.370
975
12.811
13.786
16.085
975
12.811
13.786
16.297
975
12.811
13.786
16.515
975
12.811
13.786
16.745
975
12.811
13.786
16.875
975
12.811
13.786
17.005
975
12.811
13.786
17.142
975
12.811
13.786
17.293
975
12.811
13.786
17.432
975
12.811
13.786
18.070
975
12.811
13.786
18.070
Tariffer
Fast afgift
Varmesalgspris
Varmekøbspris Variabel
Varmekøbspris Fast afgift VEKS
Betaling efter tarif - storkunder
1000 kr.
Betaling efter særtarif - storkunder 1000 kr.
Samlet selskabsøkonomi i faste priser
Investeringsbidrag
Stikledningspris
Byggemodningsbidrag (opkræves ikke)
Kundeinstallationer
1000
1000
1000
1000
kr.
kr.
kr.
kr.
1.426
1.552
0
3.772
0
0
0
0
1.469
1.599
0
2.802
0
0
0
1.115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valgt varmebetaling
Værdi energibesparelser
Tilskud VEKS
Anlæg transmissionsnet
Anlæg distributionsnet
Veksler+boosterpumpestationer
Kundeinstallationer
Varmekøb
Drift og vedligehold
Kompensation HNG
Interne renteudgifter 2,0%
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
213.692
1.320
4.509
0
0
0
-2.500
-2.500
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
-18.516
-14.716
-8.000
-2.802
0
0
0
-541
4.647
482
1.292
-25.530
-1.115
0
-1.115
-2.335
-77
-537
-1.174
16.300
946
3.596
0
0
0
0
-8.430
-277
-1.351
-1.333
16.731
0
0
0
0
0
0
-8.430
-277
-1.351
-1.185
16.880
0
0
0
0
0
0
-8.430
-277
-1.351
-1.073
16.595
0
0
0
0
0
0
-8.430
-277
0
-948
16.807
0
0
0
0
0
0
-8.969
-277
0
-812
17.025
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-689
17.255
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-573
17.385
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-451
17.515
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-324
17.652
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-192
17.803
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
-54
14.296
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
0
14.296
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
0
14.296
0
0
0
0
0
0
-10.375
-277
0
0
Årligt dækningsbidrag
Akkumuleret dækningsbidrag
1000 kr.
1000 kr.
-5.050
-5.050
-41.508 -25.462
9.452
-46.558 -72.020 -62.568
5.488
-57.080
5.748
-51.332
6.940
-44.392
6.749
-37.643
5.684
-31.959
6.030
-25.929
6.281
-19.647
6.539
-13.108
6.808
-6.300
7.096
796
3.644
4.440
3.644
22.657
3.644
26.301
-5.000
-33.232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.326
Ledningsanlæg inkl. scrapværdi (20år)
Kalkulationsrente - nuvædiberegning
Samlet Nuværdigevinst
Roskilde Forsyning
1000 kr.
1000 kr.
-7.767
-3.772
-128.746
-3.662
-4.109
-59.984
3%
14.461
-26.645
0
Side 1 af 1