1. No category

Dok. 2012-33.940/mu
Referat fra møde mellem Fanø Kommune og FanøFærgen.
Mødet afholdt den 25. september på Fanø Rådhus, kl.: 09.00 til 10.30
Deltagere:
Færgen
Fanø Kommune
Kaj Kvist Nielsen
H.C. Egetoft-Nondal
Kim Riis-Sørensen
Lindy Kjøller
Jørgen Jensen
Erik Nørreby
Jørgen Chr. Jensen
Niels Heinel
Johan Brink Jensen
Merete Engsted
Lars Møgeltoft Poulsen
Anette Simmelsgaard
Mette Udsen (referent)
Referat
1. Orientering om driften generelt.
Kaj Kvist Nielsen orienterede om, at der generelt har der været en regelmæssig drift.
Der har været 2 mindre hændelser: Én driftsforstyrrelse som følge af flere
udrykningskøretøjer over en kort periode på den samme dag og én som følge af
lavvande. Kystdirektoratet har lukket deres afdeling i Esbjerg og medarbejdere med
kendskab til lokale forhold er gået på pension, derfor er overvågningen af området
blevet reduceret. Færgen skal selv i langt højere grad end tidligere videregive
informationer til Kystdirektoratet om lavvandeforholdene.
Der var enighed om, at oplysningerne på hjemmesiden og på opmarchpladserne kan
forbedres i situationer med uregelmæssigheder. En SMS-service er snarest muligt på
vej.
Ekspeditionen af de gående med et nyt billetteringsprogram har vist sig ikke at være
hurtigt nok. Der arbejdes derfor på at forbedre ekspeditionstiden pr. kunde.
2. Trafikudvikling (til og med 31. august 2012)
Lindy Kjøller viste plancher, der illustrerede udviklingen i antal overførte personbiler
og lastbiler og personbiler over en 10-årig periode.
Fanø er i en tysk undersøgelse blevet udråbt til det absolut dyreste badested i Europa,
målt på en række typiske varer en tysk turist køber på sin ferie. Undersøgelsen viste
at købekraften for 100 € reelt set blot svarede til 60 €.
Generel har der været en afmatning i juli måned på alle Færgens destinationer. Fald i
passagerer på ca. 4% og på personbiler mv. på ca. 3%.
I det følgende er vist trafikudviklingen på overfarten Fanø-Esbjerg i perioden januar til
august 2012 sammenlignet med samme periode i 2011:
2011
(JAN-AUG)
Antal transporterede enheder ("TE"):
- heraf antal biler (= 1 TE):
- heraf antal lastbiler (= 5 TE):
Antal passagerer:
Belægningsgrad:
2012
(JAN-AUG)
Forskel
265.317
249.534
-5,9%
228.479
218.927
-4,2%
7.146
5.895
-17,5%
1.193.657
1.160.654
-2,8%
37,9%
34,7%
-8,3%
Der har været den samme udvikling på alle Færgens ruter med undtagelse af
færgeoverfarten Spodsbjerg-Tårs, hvor der har været markant trafikspring grundet
indsættelsen af nye færger.
3. Resultatudvikling (til og med 31. august 2012)
På trods af nedgangen i transporterede enheder er omsætningen steget, hvilket
skyldes at prisen på gående passagerer i 2012 blev sat op efter at priserne i en
årrække har været fastholdt uændrede.
Omkostningsstigningen er større, hvilket giver et fald i resultatet på 15,6% i perioden.
Der er altså følgende årsager til indtjeningsfaldet: Stigning i omsætning på 1,5%, en
stigning på 14,9% for olieomkostninger og en øget andel af fælles omkostninger.
Endvidere er der sket en øget satsning på markedsføring. De samlede omkostninger
steg med godt 5%.
Omkostninger til afskrivninger af færgerne samt selskabsstrukturen blev diskuteret.
4. Forventninger til bunkers i 2012-2013
Kortvarigt fald inden sommerperioden, men prisen er steget sidst på sommeren. Kim
Riis-Sørensen viste her en planche med olieprisens udvikling i perioden januar 2011 til
og med august 2012. Planchen er vist i det følgende og illustrerer hvor følsom prisen
på olie er, men at der samtidig er en støt stigende tendens på olieprisens udvikling.
Det gennemsnitlige olieprisniveau er steget fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 med
11,7%.
5. Sejlplan 2013
Antal afgange på niveau med 2012. Der er dog foretaget et antal mindre justeringer.
6. Priser og produkter 2013
Det er aftalt, at der kun vil ske prisreguleringer en gang om året. Situationen fra i
sommers med et midlertidigt tillæg vil ikke gentages.
Ekstra omkostninger til bunkers, havneafgifter og lønninger (udover den generelle
prisstigning). Disse afdækkes over prisstigning for 2013.
Den samlede prisstigning vil for 2013 være op til 3,6%.
Priserne for 2013 forventes at blive som vist i
• Gående:
– Uændrede priser
• Biler:
– Lavsæson:
DKK 300,– Højsæson:
DKK 415,– Ø-pendler/Grundejer
• Busser:
• Lastbiler:
det følgende (uddrag af prislisten):
(+ DKK 10,-)
(+ DKK 15,-)
(+ DKK 5,-)
+3,5%
+3,8%
+1,9 - 2,6%
(+3,3 – 3,5%)
(+3,4%)
7. Orientering om analyse – omsætningsfald 2010 => 2012
Jørgen Jensen gennemgik de tre hovedårsager, en nærmere analyse af
omsætningsfaldet fra 2010 til 2011 havde afdækket. Hovedårsagerne har vist sig, at
være følgende:
Aftale med kommunen om reduktion af priser, jfr. bortfald af medfinansieringen
af havnefronten på DKK 1,25 mio.
Flere anvender nu rabatordninger (f.eks. grundejer og ø-pendler-bizz'er) på
bekostning af standardproduktet
Færre personer pr. bil giver større momstilsvar
8. Landgangsforhold – forbedring af landgangsforhold i Esbjerg Havn
Opstilling af to billetteringsportaler for gående i foråret 2013
Selvbetjent billettering med kort
Gående med cykler eller barnevogne og lignende skal fortsat benytte den
hidtidige billettering.
Løsningen vil bygge på tillid til brugerne. I tilfælde af misbrug vil der blive pålagt
kontrolafgift, og der kan blive tale om sanktioner.
9. Fremtidige P-forhold på Esbjerg havn
Fortsat en udfordring. Der er aftalt et nyt møde mellem Fanø kommune og Esbjerg
Havn. Mulighed for at få pladser ved DFDS.
10. Gennemgang af spørgsmål, jf. økonomigennemgang på sidste møde.
Gennemgået under pkt 7.
11. Eventuelt
Der arbejdes med muligheden for forudbetaling af billetter. Dette vil give mulighed for
at lave mere målrettede kampagner.
Prisen på færgebilletten betyder mere for de korte ophold end for de længerevarende
ophold, hvor denne udgør en meget lille del af det samlede feriebudget.
En evt. udskiftning af Sønderho blev drøftet.
Rygerne mangler lys på soldækket, når det er mørkt. Færgen undersøger
mulighederne for opsætning af lys.
Der er planer om at udvikle en mobilplatform til hjemmesiden frem for en App.
Næste møde aftales mellem Kim Riis-Sørensen og Joan Pofler og afholdes i maj 2013.