Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Budget 2015
Ibrugtagningsår:
1977/78
Skæringsdato for varmeregnskab:
31/12
I afdelingen findes:
Lejemål
Famlieboliger
Garager
Motorcykelpladser
I alt
Enheder
32
15
4
51
Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på
Beboerydelse til hjemfaldsaftalen
Garage- og mc-pladser
Lejeforhøjelse 1. januar 2015:
Etageareal
32
3
1
36
2,0%
2.091,9
0,0
0,0
2.091,9
991,00 kr./m²/år
34,63 kr./m²/år
40.000 kr.
Godkendt på afdelingsmødet
Den
/
- 2015
Afdelingsbestyrelsens underskrift
Udarbejdet d. 18-06-2014
Dirigentens underskrift
Revideret d.
Udskrevet d. 30-07-2014
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Beregning af lejeforhøjelse
pr. 1. januar 2015
Lejegrundlag :
Almene familieboliger
2.034.000
2.034.000
Øvrige indtægter :
Indbetaling til frikøb af hjemfald
Garagepladser
Mortorcykelpladser
Renter
Tilskud fra boligorganisation
Drift af fællesvaskeri
Støtte til frikøb af hjemfald
72.000
120.000
10.000
10.000
0
20.000
23.000
255.000
Indtægter i alt
2.289.000
Udgifter i alt
2.329.000
Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014
tkr.
40.000 Svarende til
2,0%
Fordeling af lejeforhøjelse
m²
Kategori
Nuværende
leje
Lejeforhøjelse
Fremtidig leje
2.091,9 Famlieboliger
Hjemfaldsydelse
Garagepladser
Mortorcykelpladser
2.034.012
70.145
119.520
9.600
40.000
0
0
0
2.074.012
70.145
119.520
9.600
2.091,9
2.233.277
40.000
2.273.277
Forhøjelse i
%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Gennemsnitsleje pr. m²
m²
Kategori
2.091,9 Familieboliger
Hjemfaldsydelse
Leje pr. m²
2014
972,00
33,97
Ændring
pr. m²
19
0,00
Leje pr. m²
2015
991,00
33,97
2.091,9
2
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Budget 2015
Konto
101/105
106.0
107.0
108.0
109.0
110.0
111.1
111.3
111.3
112.1
Note Udgifter
Nettokapitaludgifter
1
117.0
118.0
119.0
120.0
121.0
123.0
Budget Ansl. rsk
2014
2014
Budget Afvigelse
2015
14/15
Prioritetsydelser m.m.
I alt
Offentlige og andre faste udgifter
889
889
877
877
890
890
890
890
13
13
Ejendomsskatter
Vandafgift
Kloak/vejafgift m.v.
Renovation
Forsikringer
El til fællesarealer
Supplerende energiledelse
Forbrugsregnskaber (el og varme)
Administrationsbidrag
Bidrag disp.fonden 231/544 pr. enhed
Bidrag arbejdskapitalen (Almenbo)
I alt
Variable udgifter
160
72
1
67
33
23
4
24
160
8
5
557
172
76
1
69
37
30
4
24
167
8
5
593
170
70
1
68
37
23
4
24
166
8
5
576
182
71
1
69
38
23
0
24
166
20
5
599
10
-5
0
0
1
-7
-4
0
-1
12
0
6
Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser
Dækket af tidligere henlæggelser
7 Istandsættelse ved fraflytning
Dækket af henlæggelser
9 Særlige aktiviteter
Fælles vaskeri
Andel fællesdrift
Møde og selskabslokale
10 Diverse udgifter
I alt
Henlæggelser
241
44
170
50
141
50
174
50
4
0
233
-233
59
-59
376
-376
30
-30
398
-398
30
-30
353
-353
30
-30
17
69
1
24
396
26
80
0
40
366
26
75
1
23
316
26
75
1
40
366
-23
23
0
0
0
0
-5
1
0
0
275
295
295
305
10
30
0
305
30
0
325
30
0
325
25
0
330
-5
0
5
2.147
2.161
2.107
2.185
24
2
3
4
112.2
114.0
115.0
116.0
Regnskab
2013
5
6
8
8
Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser
7 Istandsættelse ved fraflytning
A-ordning
11 Tab ved fraflytning
I alt
Samlede ordinære udgifter
3
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Budget 2015
Konto
126.1
129.0
130.0
131.0
132.0
133.1
134.1
140.0
Note Udgifter
Ekstraordinære udgifter
12 Afskrivning
Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v.
Dækket af henlæggelser
Tab ved fraflytning
Dækket af henlæggelser
Diverse renter
Beboerydelse hjemfaldslån
Afvikling af underskud
Korrektion tidligere år
I alt
Udgifter i alt
Årets overskud
Totale udgifter (balance)
Regnskab
2013
Budget Ansl. rsk
2014
2014
Budget Afvigelse
2015
14/15
38
28
-28
0
0
0
92
0
0
130
2.277
38
0
0
10
-10
0
95
0
0
133
2.294
38
0
0
11
-11
0
95
0
0
133
2.240
38
0
0
11
-11
0
95
11
0
144
2.329
0
0
0
1
-1
0
0
11
0
11
35
2.277
2.294
2.240
2.329
35
4
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Budget 2015
Konto
Note Indtægter
Boligafgifter og leje
201.1
201.6
201.6
201.7
Beboelse (famlieboliger)
Garagepladser
Motorcykelpladser
Indbetaling til frikøb af hjemfald
I alt
Andre indtægter
202.0
203.1
203.2
203.4
Renter
Tilskud fra boligorg. (kr. 275/90/130)
Drift af fællesvaskeri
Drift af møde- og selskabslokale
I alt
Ekstraordinære indtægter
204.0
206.0
9
9
Støtte til frikøb af hjemfald
Korrektion vedr. tidligere år
I alt
Indtægter i alt
Regnskabunderskud 2013
Anslået overskud 2014
Lejeregulering 2015
Balance
Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2014
Regnskab
2013
Budget Ansl. rsk
2014
2014
Budget Afvigelse
2015
14/15
2.005
108
9
72
2.194
2.033
120
10
72
2.235
2.034
120
10
72
2.236
2.034
120
10
72
2.236
-1
0
0
0
-1
1
0
17
1
19
15
0
20
1
36
10
0
15
1
25
10
0
20
1
30
5
0
0
21
12
33
2.246
23
0
23
2.294
23
0
23
2.284
23
0
23
2.289
0
0
0
5
40
-40
2.329
-35
6
31
-44
2.277
2.294
2.240
tkr.
40.000 kr.
5
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Noter til budget 2015
Regnskab
2013
1
2
101/105 Nettokapitaludgifter
Prioritetsydelser, afdrag
Prioritetsydelser, renter
Negativ rentesikring
Ydelser vedr. afviklede prioriteter
I alt
107.0 Vandafgift
Forbrug m³
kr. pr. m³
3
4
Forbrugsafhægig afgift (vandafgift,
Vandafledningsafgift, statsafgift)
I alt
109.0 Renovation
Dagrenovation
Øvrige renovationsudgifter
I alt
112.1 Administrationsbidrag
Bidrag pr. lejemålsenh.
5
Bidrag pr. lejemålsenh.
El og Varme pr. lejemål (32 enh. af 106)
Andre administrationsbidrag (fællessk.)
I alt
114.0 Renholdelse
Lønomkostninger ejendomsfunktionærer,
herunder overarbejde og
funktionærboligtilskud
Afløsning
Rengøring af fællesarealer
Rengøringsartikler m.m.
I alt
Budget
2014
Ansl. rsk
2014
Budget
2015
367
45
134
343
889
371
41
122
343
877
372
41
134
343
890
376
37
134
343
890
1.805
40,00
1.900
39,11
1.850
36,68
1.850
37,05
72
72
76
76
70
70
71
71
64
3
67
65
4
69
64
4
68
65
4
69
4.199
4.300
4.300
4.300
151
7
2
160
155
8
4
167
155
7
4
166
155
7
4
166
191
11
35
3
240
127
5
35
3
170
98
5
35
3
141
128
7
36
3
174
6
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Noter til budget 2015
6
115.0 Almindelig vedligeholdelse
pr. m²
pr. m²
Regnskab
2013
115.2 Klimaskærm
Ansl. rsk
2014
Budget
2014
Afvigelser
Budget
2015
0
3
2
1
3
12
15
22
12
10
22
1
2
5
1
4
5
27
6
15
32
-17
15
3
0
5
3
2
5
44
23
50
50
0
50
Anslået
2014
58
30
-30
0
Budget
2015
58
25
-30
0
Budget
2016
53
30
-35
0
Budget
2017
48
35
-35
0
Budget
2018
48
40
-35
0
Budget
2019
53
40
-35
0
58
53
48
48
53
58
115.4 Fælles indvendig
115.5 Tekniske installationer
115.6 Materiel
7
Saldo
28/5-14
1
115.3 Bolig & erhvervsenhed
115
2.091,90 m²
23,90
23,90
2014
2015
Udgift i alt
117.0 Istandsættelse ved fraflytning
Primo henlæggelse
Henlæggelse (konto 121.0)
Årets forbrug
Afholdt af drift
Ultimo henlæggelse
7
6 Afdeling
Afdeling III - Kronprinsessegade
Afsnit
Kronprinsessgade, Boligfore. f. hospitalssygeplejersker
Tilstandsdato
01.01.2014
Primo
2014
2015
2016
2017
Udskiftning af komfurer og køleskabe
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Udskiftning af dørmåtter ved indgangsdøre.
0
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
0
Udskiftning af dykpumpe i gård
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Vejbrønde i gården
0
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Legehus sandkasse mv. Rep. samt udskiftning af sand
0
0
2.000
0
0
2.000
0
0
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Udskiftning af låse
Stålgitterdøre i kælder
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
Div. opretninger i flyttelejligheder.
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Renovering af badeværelser
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Maling af lofter og vægge i vaskeri
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
Maling af kældertrapper.
0
0
10.000
0
0
10.000
0
0
0
0
Maling af opgange inkl. gitre - 2 opgange pr. aktivitet
0
0
0
0
110.000
110.000
0
0
0
0
Hovedrengøring af trappeopgange
0
25.000
0
0
25.000
0
0
25.000
0
0
32.400
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Opretning af parkeringskælder
Udskiftning af dugruder i vinduer og døre i alle facader, sa
Maling og udskiftning af vinduer
Service gennemgang af vinduer i facader
Rep. af fuger i murværk
Faldstammer i kælder
Nye lyskilder i opg., indg., kld og cykelrum
0
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
5.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elmålere
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
Elmålere - Rep/udsk.
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
46.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
0
Udskiftning af dørtelefonanlæg
Elektrolyse service.
Afsyring af beholder.
Udskiftning af varmemålere
Isolering af rør i kælder og varmecentral
Div. varmearbejder/indregulering.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
14.000
11.000
11.000
11.000
12.000
12.000
12.000
13.000
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Rensning og indregulering af ventilationssystem + ny motor 100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.400
353.000
277.000
300.000
266.000
264.000
207.000
268.000
125.000
133.000
Service på maskiner i vaskeri
Udskiftning af maskiner i vaskeri
Service på ventilationsanlæg. Udføres af JS Ventilation A/S
PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE
BUDGETTERET HENLÆGGELSE
295.000
305.000
315.000
325.000
335.000
345.000
355.000
365.000
375.000
385.000
-103.400
-47.000
34.000
21.000
65.000
77.000
144.000
93.000
246.000
248.000
HENLÆGGELSER PRIMO
300.582
197.182
150.182
184.182
205.182
270.182
347.182
491.182
584.182
830.182
HENLÆGGELSER ULTIMO
197.182
150.182
184.182
205.182
270.182
347.182
491.182
584.182
830.182
1.078.182
AFGANG/TILGANG NETTO
8
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Noter til budget 2015
Noter til budget 2015
9
118.0 Særlige aktiviteter
Regnskab
2013
Budget
2014
Ansl. rsk
2014
Budget
2015
Drift af fællesvaskeri
Indtægter (Konto 203.2)
Vaskeriindtægter
17
20
15
20
5
10
0
0
2
17
9
15
1
0
1
26
9
15
1
0
1
26
9
15
1
0
1
26
0
-6
-11
-6
8
8
8
8
Administreret af FSB:
Drift af Rosengade
Drift af lukket gårdhave
31
10
32
10
32
10
32
10
Administreret af Rosenborgcentret:
Drift af materiel
Drift af parkeringskælder
4
16
5
25
5
20
5
20
Andel i fælles drift i alt, udgifter
69
80
75
75
Indtægter (konto 203.4)
Udgifter (konto 118.3)
1
1
1
0
1
1
1
1
Resultat på drift af møde- og selskabslokaler i alt
0
1
0
0
Udgifter (Konto 118.1)
Vandafgift
El
Vedligeholdelse
Rengøring mv.
Køb/salg magnetkort
Udgifter i alt
Resultat på drift af fællesvaskeri i alt
Andel i fælles drift (konto 118.2)
Leje af beboerlokale (FSB)
Drift af møde- og selskabslokaler
9
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Noter til budget 2015
Noter til budget 2015
Regnskab
2013
10
Ansl. rsk
2014
Budget
2015
119.0 Diverse udgifter
Kontingent m.v. til BL
Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen
Beboeraktiviteter
Øvrige udgifter til afdelingsbestyrelsen
Inspektørkontor, kontorhold, telefonudgifter mv.
Gebyrer, honorarer m.v.
Diverse omkostninger
Uforudsete udgiftsstigninger
Diverse udgifter i alt
Anslået
2014
11
Budget
2014
Budget
2015
4
3
0
4
5
8
0
0
4
3
2
2
11
1
0
17
4
3
2
4
10
0
0
0
4
3
2
4
10
0
0
17
24
40
23
40
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
129.0/130.0 Tab ved
fraflytning
Primo henlæggelse
Henlæggelse (konto 123.0)
Årets forbrug:
Tab ved fraflytning
Afholdt af drift
Ultimo henlæggelse
62
0
51
0
40
5
33
10
31
15
34
20
-11
0
-11
0
-12
0
-12
0
-12
0
-15
0
51
40
33
31
34
39
Pr. 31/12-2013 var der kr. 0 til incasso.
Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2014
Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2015
10
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Afdeling III - 6.75
Noter til budget 2015
12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder
Regnskab
2013
126 Afskrivningsarbejder
Udskiftning af vinduer på
kviste og tage
Udløbsår
2022
Budget
2014
Ansl. rsk
2014
Budget
2015
Afskr.sum
394.864
38
38
38
38
Afskrivninger i alt
38
38
38
38
Terminsydelser og afskrivninger i alt
38
38
38
38
Side 11
Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København
Noter til budget 2015
Antennebudget for 32 boliger, TDC anlægsnr. 915075
Heraf 31 tilsluttede boliger.
Udgifter
YouSee (fuldpakken af kr./mdr. 322,63)
Regnskab
2013
Budget
2014
Ansl. regn.
2014
Budget
2015
Årlig
ændring
115.635
123.890
0
0 -123.890
2.804
9.985
0
0
-9.985
0
1.000
0
0
-1.000
13.926
15.130
0
0
-15.130
5.012
5.625
0
0
-5.625
Overført resultat fra tidligere år
Antenneudgifter i alt
2.302
139.679
0
155.630
0
0
0
0
0 -155.630
Indtægt antennebidrag
Resultat til opsamling
139.679
0
155.520
-110
0
0
0
0
Afskrivning af antenneanlæg
Vedligehold af antenneanlæg
Copy-Dan afgift m.v. (af kr./mdr 39,40)
Administration 3 procent
For den enkelte bolig giver budgettet følgende ændring
Antennebidrag pr. måned
Antenneudgift incl. Copy Dan i alt
Regnskab
2013
364
Budget
2014
405
Ansl. regn.
2014
Budget
2015
0
Årlig
ændring
0
0
0
I alt
364
405
0
0
0
Meddelelse om prisstigning fra YouSee er modtaget den 19. september 2013,
hvor YouSee varsler en stigning på 19,04 kr./mdr. for fuldpakken incl. Copy-dan afgift.
Oplysninger om kanalændringer kan ses på www.yousee.dk/tv2014
Udarbejdet den 23. september 2013
Laila Anine Jensen
12