Ballerup Sprogcenter søger Pædagogisk afdelingsleder
EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 BIND 10 SEKTION X TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL DA COM(2014) 300 — DA 24.6.2014 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter. 24.6.2014 DA Forslag til almindeligt budget 2015 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 BIND 10 SEKTION X TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL X/1 X/2 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil for regnskabsåret 2015 Betegnelse Beløb Udgifter 531 300 500 Egne indtægter – 38 503 000 Bidrag 492 797 500 24.6.2014 DA X/3 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL EGNE INDTÆGTER TITEL 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Artikel Konto Regnskabsåret 2015 Betegnelse Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 % 2013/2015 KAPITEL 4 0 400 404 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte 22 070 000 21 542 000 18 144 312,76 82,21 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 2 091 000 2 041 000 36 660,46 1,75 KAPITEL 4 0 - I ALT 24 161 000 23 583 000 18 180 973,22 75,25 15 953 134,68 114,02 KAPITEL 4 1 410 Personalets bidrag til pensionsordningen 13 992 000 13 658 000 411 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 0,— 412 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0,— KAPITEL 4 1 - I ALT 13 992 000 13 658 000 15 953 134,68 114,02 Titel 4 - I alt 38 153 000 37 241 000 34 134 107,90 89,47 X/4 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET 400 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2015 22 070 000 Regnskabsåret 2013 21 542 000 18 144 312,76 Anmærkninger Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). 404 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2015 2 091 000 Regnskabsåret 2013 2 041 000 36 660,46 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 410 Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 13 658 000 13 992 000 15 953 134,68 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. 411 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11 og artikel 48, i bilag VIII. 0,— 24.6.2014 DA X/5 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN (fortsat) 412 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, i bilag VIII. 0,— X/6 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 — KAPITEL 5 1 — KAPITEL 5 2 — KAPITEL 5 5 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM LEJEINDTÆGTER AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 % 2013/2015 KAPITEL 5 0 500 Indtægt ved salg af løsøre 5000 Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— 5001 Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— 5002 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— Artikel 5 0 0 - I alt 502 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film KAPITEL 5 0 - I ALT KAPITEL 5 1 510 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel p.m. p.m. 0,— 511 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 1 - I ALT KAPITEL 5 2 520 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti KAPITEL 5 2 - I ALT 350 000 250 000 858 081,25 245,17 350 000 250 000 858 081,25 245,17 KAPITEL 5 5 550 551 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 5 - I ALT 24.6.2014 DA X/7 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 % 2013/2015 KAPITEL 5 7 570 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 8 409 195,06 571 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— 572 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— 573 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 23 821,25 574 Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 269 246 720,19 p.m. p.m. 277 679 736,50 p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 7 - I ALT KAPITEL 5 8 580 Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter KAPITEL 5 8 - I ALT KAPITEL 5 9 590 Andre indtægter fra den administrative forvaltning KAPITEL 5 9 - I ALT Titel 5 - I alt 350 000 250 000 278 537 817,75 79 582,23 X/8 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM 500 Indtægt ved salg af løsøre 5000 Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5001 Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 5002 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 502 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— 24.6.2014 DA X/9 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM (fortsat) 502 (fortsat) Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER 510 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 511 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 520 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 350 000 Regnskabsåret 2013 250 000 858 081,25 KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE 550 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— X/10 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE (fortsat) 550 (fortsat) Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 551 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 570 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 8 409 195,06 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 571 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 572 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— 24.6.2014 DA X/11 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN (fortsat) 572 (fortsat) Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 573 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 23 821,25 Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 574 Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 269 246 720,19 Anmærkninger Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og andre udgifter vedrørende bl.a. presse-–og informationsaktiviteter. Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i denne sektion. KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER 580 Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— X/12 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER (fortsat) 580 (fortsat) Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 590 Andre indtægter fra den administrative forvaltning Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— 24.6.2014 DA X/13 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER Artikel Konto Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— Artikel 6 3 1 - I alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 3 - I ALT p.m. p.m. 0,— 660 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6600 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0,— Artikel 6 6 0 - I alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 6 - I ALT p.m. p.m. 0,— Titel 6 - I alt p.m. p.m. 0,— Betegnelse Regnskabsåret 2013 KAPITEL 6 1 612 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter KAPITEL 6 1 - I ALT KAPITEL 6 3 631 Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter 6311 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter KAPITEL 6 6 % 2013/2015 X/14 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER 612 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER 631 Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter 6311 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31). Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. 24.6.2014 DA X/15 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER 660 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6600 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Anmærkninger I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. X/16 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 7 MORARENTER KAPITEL 7 0 — MORARENTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Regnskabsåret 2013 KAPITEL 7 0 700 Morarenter 7000 Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger p.m. p.m. 0,— Andre morarenter p.m. p.m. 0,— Artikel 7 0 0 - I alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 7 0 - I ALT p.m. p.m. 0,— Titel 7 - I alt p.m. p.m. 0,— 7001 % 2013/2015 24.6.2014 DA X/17 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 7 MORARENTER KAPITEL 7 0 — MORARENTER 700 Morarenter 7000 Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4. 7001 Andre morarenter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 0,— Retsgrundlag Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1), særlig artikel 78, stk. 4. X/18 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. 508 250,03 KAPITEL 9 0 - I ALT p.m. p.m. 508 250,03 Titel 9 - I alt p.m. p.m. 508 250,03 38 503 000 37 491 000 313 180 175,68 Betegnelse Regnskabsåret 2013 % 2013/2015 KAPITEL 9 0 900 Diverse indtægter TILSAMMEN 813,39 24.6.2014 DA X/19 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER 900 Diverse indtægter Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 p.m. p.m. Regnskabsåret 2013 508 250,03 X/20 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2015 og 2014) og gennemførelse (2013) Titel Kapitel Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Betegnelse Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 121 879 000 121 879 000 120 071 519 120 071 519 115 625 657,54 115 625 657,54 18 615 000 18 615 000 18 095 807 18 095 807 16 671 352,06 16 671 352,06 ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 2 307 000 2 307 000 2 377 000 2 377 000 2 472 715,97 2 472 715,97 14 TJENESTEREJSER 8 123 000 8 123 000 7 723 305 7 723 305 7 723 305,— 7 723 305,— 15 FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET 1 672 000 1 672 000 1 924 000 1 924 000 2 302 515,— 2 302 515,— 152 596 000 152 596 000 150 191 631 150 191 631 144 795 545,57 144 795 545,57 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET 11 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE 12 13 VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE Titel 1 - I alt Forpligtelser Betalinger 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET 20 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 29 985 000 29 985 000 29 871 500 29 871 500 18 830 005,— 18 830 005,— 21 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR 30 727 000 30 727 000 27 132 000 27 132 000 23 099 456,47 23 099 456,47 22 ANDRE DRIFTSUDGIFTER 5 626 500 5 626 500 5 704 430 5 704 430 5 352 247,35 5 110 835,08 66 338 500 66 338 500 62 707 930 62 707 930 47 281 708,82 47 040 296,55 312 366 000 312 366 000 305 728 886 305 728 886 573 910 483,70 573 910 483,70 312 366 000 312 366 000 305 728 886 305 728 886 573 910 483,70 573 910 483,70 Titel 2 - I alt 3 DELEGATIONER 30 DELEGATIONER Titel 3 - I alt 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 765 987 738,09 765 746 325,82 10 1 TILSAMMEN 531 300 500 531 300 500 518 628 447 518 628 447 24.6.2014 DA X/21 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 % 2013/2015 KAPITEL 1 1 110 Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale 1100 Grundløn Ikke-opdelte bevillinger 1101 93 271 000 90 740 207 88 100 272,04 94,46 626 000 801 762 537 418,26 85,85 Ikke-opdelte bevillinger 24 284 000 23 868 846 23 558 090,79 97,01 Ikke-opdelte bevillinger 3 698 000 4 660 704 3 429 876,45 92,75 p.m. p.m. Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen Ikke-opdelte bevillinger 1102 1103 1104 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold Social sikring Justeringskoefficienter og løntilpasninger Ikke-opdelte bevillinger 0,— Artikel 1 1 0 - I alt 121 879 000 120 071 519 115 625 657,54 94,87 KAPITEL 1 1 - I ALT 121 879 000 120 071 519 115 625 657,54 94,87 KAPITEL 1 2 120 Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale 1200 Kontraktansat personale Ikke-opdelte bevillinger 1201 1202 1203 7 198 000 7 086 195 5 727 166,55 79,57 Ikke-opdelte bevillinger 3 497 000 3 468 994 3 000 000,— 85,79 Ikke-opdelte bevillinger 357 000 362 690 350 520,— 98,18 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Praktikantophold Eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger 1204 Personale og særlige rådgivere 1205 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0,— 103 000 103 000 99 381,51 96,49 Ikke-opdelte bevillinger 7 460 000 7 074 928 7 494 284,— 100,46 Artikel 1 2 0 - I alt 18 615 000 18 095 807 16 671 352,06 89,56 X/22 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL KAPITEL KAPITEL KAPITEL 12 13 14 15 — — — — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE TJENESTEREJSER FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET Artikel Konto 122 Betegnelse Gennemførelse 2013 Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. KAPITEL 1 2 - I ALT 18 615 000 18 095 807 16 671 352,06 89,56 Ikke-opdelte bevillinger 100 000 100 000 100 000,— 100,00 Ikke-opdelte bevillinger 947 000 1 017 000 1 012 715,97 106,94 Ikke-opdelte bevillinger 1 260 000 1 260 000 1 360 000,— 107,94 Artikel 1 3 0 - I alt 2 307 000 2 377 000 2 472 715,97 107,18 KAPITEL 1 3 - I ALT 2 307 000 2 377 000 2 472 715,97 107,18 Ikke-opdelte bevillinger 8 123 000 7 723 305 7 723 305,— 95,08 KAPITEL 1 4 - I ALT 8 123 000 7 723 305 7 723 305,— 95,08 Ikke-opdelte bevillinger 199 000 199 000 388 000,— 194,97 Ikke-opdelte bevillinger 595 000 450 000 820 000,— 137,82 % 2013/2015 Formålsbestemt reserve Ikke-opdelte bevillinger 0,— KAPITEL 1 3 130 Udgifter til forvaltning af personale 1300 Ansættelse 1301 1302 Uddannelse Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten KAPITEL 1 4 140 Tjenesterejser KAPITEL 1 5 150 Foranstaltninger til støtte for personalet 1500 Sociale tjenester og støtte for personalet 1501 1502 Lægetjenesten Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger 1503 p.m. p.m. 0,— Vuggestuer og fritidshjem Ikke-opdelte bevillinger 878 000 1 275 000 1 094 515,— 124,66 Artikel 1 5 0 - I alt 1 672 000 1 924 000 2 302 515,— 137,71 KAPITEL 1 5 - I ALT 1 672 000 1 924 000 2 302 515,— 137,71 Titel 1 - I alt 152 596 000 150 191 631 144 795 545,57 94,89 24.6.2014 DA X/23 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 1 PERSONALE VED HOVEDSÆDET KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE Anmærkninger Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår. 110 Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale 1100 Grundløn Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 93 271 000 Gennemførelse 2013 90 740 207 88 100 272,04 Anmærkninger Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen, og kompensationen, der omhandles i artikel 50 i tjenestemandsvedtægten. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1101 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 626 000 Gennemførelse 2013 801 762 537 418,26 Anmærkninger Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: — sekretariatstillæg — bosættelsespenge og befordringstilskud — fast godtgørelse af befordringsudgifter — godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet X/24 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) 110 (fortsat) 1101 (fortsat) — andre godtgørelser og refusioner — overtid. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1102 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 24 284 000 Gennemførelse 2013 23 868 846 23 558 090,79 Anmærkninger Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: — udlandstillæg og særligt udlandstillæg — husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg — ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov — dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted — øvrige tillæg og diverse godtgørelser. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 24.6.2014 DA X/25 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE (fortsat) 110 (fortsat) 1103 Social sikring Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 3 698 000 Gennemførelse 2013 4 660 704 3 429 876,45 Anmærkninger Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: — syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser — arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1104 Justeringskoefficienter og løntilpasninger Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. X/26 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE 120 Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale 1200 Kontraktansat personale Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 7 086 195 7 198 000 5 727 166,55 Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1201 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 3 497 000 Gennemførelse 2013 3 468 994 3 000 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke indgår i Den Europæiske Unions Militærstab. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. 1202 Praktikantophold Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 357 000 Gennemførelse 2013 362 690 350 520,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifterne til praktikophold for universitetsuddannede med det formål at give dem et generelt indtryk af Unionens mål og problemer, give dem kendskab til, hvordan institutionerne arbejder, og gøre det muligt for dem at supplere deres viden gennem arbejdserfaring i EU-Udenrigstjenesten. 24.6.2014 DA X/27 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) 120 (fortsat) 1202 (fortsat) Den dækker også tildeling af stipendier og andre udgifter (supplement for forsørgerpligt eller for handicappede praktikanter, ulykkes- og sygeforsikring osv., godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med praktikantophold, navnlig ved påbegyndelsen og afslutningen af opholdet, samt udgifter til arrangementer i forbindelse med programmet for praktikanter, f.eks. besøgsarrangementer og udgifter til modtagelse). Den dækker også udgifter til evaluering med det formål at optimere praktikantprogrammet samt udgifter til kommunikation og formidling af information. Udvælgelsen af praktikanter sker ud fra objektive og gennemskuelige kriterier og sikrer en ligelig geografisk fordeling. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 1203 Eksterne ydelser Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig: — vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser — hjælpepersonale til møder — sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 1204 Personale og særlige rådgivere Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 103 000 Gennemførelse 2013 103 000 99 381,51 Anmærkninger Denne bevilling er især bestemt til at dække udgifter til vederlag til agenturpersonale, midlertidigt ansatte og særlige rådgivere, herunder inden for FSFP/FUSP, arbejdsgiverbidrag til de forskellige socialsikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. X/28 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE (fortsat) 120 (fortsat) 1204 (fortsat) Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 1205 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2013 7 074 928 7 460 000 7 494 284,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. 122 Formålsbestemt reserve Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene i løbet af regnskabsåret. Denne bevilling er en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 24.6.2014 DA X/29 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE 130 Udgifter til forvaltning af personale 1300 Ansættelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 100 000 Gennemførelse 2013 100 000 100 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse — tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, institutionen selv afholder. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56). 1301 Uddannelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 947 000 Gennemførelse 2013 1 017 000 1 012 715,97 Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab, — indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer. X/30 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) 130 (fortsat) 1301 (fortsat) Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7). 1302 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 1 260 000 Gennemførelse 2013 1 260 000 1 360 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — rejseudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested — bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet — dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested — godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet — godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat eller kontraktansat. Denne bevilling er også bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd: — som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller — som beklæder en stilling i lønklasse AD 14-AD 16, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. 24.6.2014 DA X/31 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE (fortsat) 130 (fortsat) 1302 (fortsat) Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER 140 Tjenesterejser Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 8 123 000 Gennemførelse 2013 7 723 305 7 723 305,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant — tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser — udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab — tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten — tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge — tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten. X/32 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER (fortsat) 140 (fortsat) Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7). Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 4. februar 2014 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten. KAPITEL 1 5 — FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET 150 Foranstaltninger til støtte for personalet 1500 Sociale tjenester og støtte for personalet Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 199 000 Gennemførelse 2013 199 000 388 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — foranstaltninger truffet til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte i særligt vanskelige situationer — udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte — delvis godtgørelse af udgifter for ansatte, der anvender offentlig transport til arbejde. Denne foranstaltning skal tjene som incitament til at anvende offentlig transport. Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer: — tjenestemænd i aktiv tjeneste — ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste — samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76. 24.6.2014 DA X/33 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 1 5 — FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET (fortsat) 150 (fortsat) 1501 Lægetjenesten Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 595 000 Gennemførelse 2013 450 000 820 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal navnlig dække: — udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller — udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. 1502 Restauranter og kantiner Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 1503 Vuggestuer og fritidshjem Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 878 000 Gennemførelse 2013 1 275 000 1 094 515,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække EU-Udenrigstjenestens andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen og/eller Rådet). Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. X/34 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Artikel Konto Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Betegnelse % Betalinger 2013/2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser 18 372 000 18 372 000 18 182 000 18 182 000 6 616 000,— 6 616 000,— p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Opdelte bevillinger 100 000 100 000 200 000 200 000 491 000,— 491 000,— 491,00 Artikel 2 0 0 - I alt 18 472 000 18 472 000 18 382 000 18 382 000 7 107 000,— 7 107 000,— 38,47 4 330 000 4 330 000 3 999 000 3 999 000 3 715 505,— 3 715 505,— 85,81 1 293 000 1 293 000 1 318 000 1 318 000 1 403 000,— 1 403 000,— 108,51 Opdelte bevillinger 5 700 000 5 700 000 5 928 000 5 928 000 6 400 000,— 6 400 000,— 112,28 Opdelte bevillinger 60 000 60 000 74 500 74 500 74 500,— 74 500,— 124,17 Opdelte bevillinger 130 000 130 000 170 000 170 000 130 000,— 130 000,— 100,00 Artikel 2 0 1 - I alt 11 513 000 11 513 000 11 489 500 11 489 500 11 723 005,— 11 723 005,— 101,82 KAPITEL 2 0 - I ALT 29 985 000 29 985 000 29 871 500 29 871 500 18 830 005,— 18 830 005,— 62,80 Betalinger KAPITEL 2 0 200 Ejendomme 2000 Leje og årlige forpagtningsudgifter Opdelte bevillinger 2001 Ejendomserhvervelse Opdelte bevillinger 2002 Udstyr og sikkerhedsarbejder 201 Udgifter vedrørende bygninger 2010 Rengøring og vedligeholdelse Opdelte bevillinger 2011 Vand, gas, elektricitet og opvarmning Opdelte bevillinger 2012 2013 2014 36,01 Bygningers sikkerhed og overvågning Forsikringer Andre ejendomsudgifter 24.6.2014 DA X/35 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER Bevillinger 2015 Artikel Konto Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Betegnelse Forpligtelser Betalinger % Betalinger 2013/2015 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 12 837 000 12 837 000 12 837 000 12 837 000 16 737 000,— 16 737 000,— 130,38 13 745 000 13 745 000 13 745 000 13 745 000 5 600 456,47 5 600 456,47 40,75 2 550 000 2 550 000 — — 0,— 0,— 0 Opdelte bevillinger 1 250 000 1 250 000 — — 0,— 0,— 0 Artikel 2 1 0 - I alt 30 382 000 30 382 000 26 582 000 26 582 000 22 337 456,47 22 337 456,47 73,52 200 000 200 000 200 000 200 000 212 000,— 212 000,— 106,00 Opdelte bevillinger 50 000 50 000 150 000 150 000 250 000,— 250 000,— 500,00 Opdelte bevillinger 95 000 95 000 200 000 200 000 300 000,— 300 000,— 315,79 Artikel 2 1 1 - I alt 345 000 345 000 550 000 550 000 762 000,— 762 000,— 220,87 KAPITEL 2 1 - I ALT 30 727 000 30 727 000 27 132 000 27 132 000 23 099 456,47 23 099 456,47 75,18 485 000 485 000 485 100 485 100 600 000,— 600 000,— 123,71 KAPITEL 2 1 210 Databehandling og telekommunikation 2100 Informations- og kommunikationsteknologi Opdelte bevillinger 2101 Kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi Opdelte bevillinger 2102 Sikker informations- og kommunikationsteknologi op til »EU restricted«-niveau Opdelte bevillinger 2103 Tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger 211 Møbler, teknisk udstyr og transport 2110 Inventar Opdelte bevillinger 2111 2112 Teknisk materiel og tekniske anlæg Transport KAPITEL 2 2 220 Konferencer, kongresser og møder 2200 Afholdelse af møder, konferencer og kongresser Opdelte bevillinger X/36 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) Bevillinger 2015 Artikel Konto Forpligtelser 220 (fortsat) 2201 Rejseudgifter for eksperter 50 000,— 100,00 Artikel 2 2 0 - I alt 535 000 535 000 564 300 564 300 650 000,— 650 000,— 121,50 923 000 923 000 674 685 674 685 625 409,49 625 409,49 67,76 450 000 450 000 495 000 495 000 500 000,— 500 000,— 111,11 41 000 41 000 41 580 41 580 25 565,36 25 565,36 62,35 Opdelte bevillinger 295 000 295 000 232 650 232 650 237 882,50 237 882,50 80,64 Artikel 2 2 1 - I alt 1 709 000 1 709 000 1 443 915 1 443 915 1 388 857,35 1 388 857,35 81,27 0,— 0,— Satellitbilleder Generelle publikationer Opdelte bevillinger Offentlig information og offentlige begivenheder 222 Sprogtjenester 2220 Oversættelse Opdelte bevillinger p.m. p.m. p.m. p.m. Opdelte bevillinger 450 000 450 000 579 150 579 150 690 000,— 690 000,— 153,33 Artikel 2 2 2 - I alt 450 000 450 000 579 150 579 150 690 000,— 690 000,— 153,33 Opdelte bevillinger 323 000 323 000 323 235 323 235 490 000,— 490 000,— 151,70 Opdelte bevillinger 155 000 155 000 177 210 177 210 156 000,— 156 000,— 100,65 49 500 49 500 49 500 49 500 0,— 0,— Opdelte bevillinger 1 795 000 1 795 000 1 846 350 1 846 350 1 476 996,— 1 476 996,— 82,28 Opdelte bevillinger 120 000 120 000 148 500 148 500 50 000,— 50 000,— 41,67 Tolkning 223 Diverse udgifter 2230 Kontorartikler Porto Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer Opdelte bevillinger 2233 2234 Betalinger 50 000,— Opdelte bevillinger 2232 Forpligtelser 79 200 Opdelte bevillinger 2231 Betalinger 79 200 Udgifter til dokumentation og bibliotek 2221 Forpligtelser 50 000 2210 2213 Betalinger % Betalinger 2013/2015 50 000 Information 2212 Gennemførelse 2013 Opdelte bevillinger 221 2211 Bevillinger 2014 Betegnelse Interinstitutionelt samarbejde Flytning 24.6.2014 DA X/37 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) Forpligtelser (fortsat) 2235 Finansielle udgifter Opdelte bevillinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 5 000 5 000 19 800 19 800 3 500,— 3 500,— 70,00 25 000 25 000 42 570 42 570 25 000,— 25 000,— 100,00 10 000 10 000 9 900 9 900 0,— 0,— — — 421 894,— 180 481,73 2 623 390,— 2 381 977,73 95,95 Andre driftsudgifter Opdelte bevillinger 2238 Betalinger % Betalinger 2013/2015 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger Opdelte bevillinger 2237 Gennemførelse 2013 Betegnelse 223 2236 Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 Artikel Konto Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (1. fase) Opdelte bevillinger Artikel 2 2 3 - I alt p.m. p.m. 2 482 500 2 482 500 2 617 065 2 617 065 Opdelte bevillinger 450 000 450 000 500 000 500 000 Artikel 2 2 4 - I alt 450 000 450 000 500 000 500 000 KAPITEL 2 2 - I ALT 5 626 500 5 626 500 5 704 430 5 704 430 5 352 247,35 5 110 835,08 90,84 Titel 2 - I alt 66 338 500 66 338 500 62 707 930 62 707 930 47 281 708,82 47 040 296,55 70,91 224 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) 2240 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) X/38 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 Ejendomme 2000 Leje og årlige forpagtningsudgifter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 18 372 000 Gennemførelse 2013 18 182 000 6 616 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække leje og skat i Bruxelles for EU-Udenrigstjenestens bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser. Den skal også dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2001 Ejendomserhvervelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2002 Udstyr og sikkerhedsarbejder Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 100 000 Gennemførelse 2013 200 000 491 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især: — undersøgelser om tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger — arbejder med at udstyre bygninger, med henblik på at sikre den fysiske og materielle sikkerhed for personer og ejendom — indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov 24.6.2014 DA X/39 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 200 (fortsat) 2002 (fortsat) — tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1). 201 Udgifter vedrørende bygninger 2010 Rengøring og vedligeholdelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 4 330 000 Gennemførelse 2013 3 999 000 3 715 505,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse: — rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.) — udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper — malerarbejde — diverse vedligeholdelse — reparation af tekniske installationer — teknisk materiel — vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer, sikkerhedsudstyr og aflytningssikrede rum) Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2011 Vand, gas, elektricitet og opvarmning Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 1 293 000 Gennemførelse 2013 1 318 000 1 403 000,— X/40 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (fortsat) 201 (fortsat) 2011 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2012 Bygningers sikkerhed og overvågning Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 5 700 000 Gennemførelse 2013 5 928 000 6 400 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifterne til bevogtning og tilsyn med EU-Udenrigstjenestens bygninger. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2013 Forsikringer Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2013 74 500 60 000 74 500,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende EUUdenrigstjenestens bygninger og offentlig ansvarsforsikring, som omfatter besøgende i disse bygninger. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2014 Andre ejendomsudgifter Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 130 000 Gennemførelse 2013 170 000 130 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække de øvrige løbende udgifter til bygninger (inkl. Cortenberg- og ER-bygningerne), som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, materiel til skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 24.6.2014 DA X/41 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR 210 Databehandling og telekommunikation 2100 Informations- og kommunikationsteknologi Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 12 837 000 Gennemførelse 2013 12 837 000 16 737 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til ikke-klassificeret informations- og kommunikationsteknologi, navnlig udgifter til: — indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer — bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne — vedligeholdelse og reparation af hardware og programmel til edb-systemer og -applikationer — kommunikationstjenester — udgifter til kommunikation og datatransmission. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m. 2101 Kryptografi og højtklassificeret informations- og kommunikationsteknologi Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 13 745 000 Gennemførelse 2013 13 745 000 5 600 456,47 Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til kryptografi og meget sikker informations- og kommunikationsteknologi, navnlig udgifter til: — indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med sikre edb-systemer og -applikationer — bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugere, service og vedligeholdelse af sikkert programmel til edb-udstyr og -applikationer — abonnement på sikre kommunikationstjenester — udgifter til sikker kommunikation og datatransmission. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. X/42 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR (fortsat) 210 (fortsat) 2102 Sikker informations- og kommunikationsteknologi op til »EU restricted«-niveau Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 — 2 550 000 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til sikring af informationssikkerheden op til niveauet »EU restricted«, herunder navnlig udgifter i forbindelse med: — køb eller leje af udstyr eller programmel — bistand og instruktion leveret af edb-service- og rådgivningsfirmaer med henblik på drift og udvikling af sikre edb-systemer og -applikationer, herunder brugersupport — vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr og -systemer og -applikationsprogrammel — abonnement på kommunikationstjenester — udgifter til kommunikations- og datatransmission. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m. 2103 Tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 1 250 000 Gennemførelse 2013 — 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til sikring af informationssikkerheden ved hjælp af tekniske sikkerhedsmodforanstaltninger, herunder navnlig udgifter i forbindelse med: — køb eller leje af udstyr eller programmel til sikkerhedssweep af lokaler i hovedkvarteret, i delegationer og i bygninger, som anvendes til konferencer og møder — bistand og instruktion leveret af specialiserede service-, fremstillings- og rådgivningsfirmaer med henblik på drift og udvikling af sådant udstyr eller programmel, herunder brugersupport — vedligeholdelse og reparation af sådant udstyr, systemer og applikationsprogrammel — the cost of transporting the equipment for sweeping premises, — the acquisition, transport and installation of specific equipment necessary for safe-speech rooms, — udgifter til tjenesterejser for personale, der udfører sikkerhedssweeps eller aflytningssikrer rum. 24.6.2014 DA X/43 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR (fortsat) 210 (fortsat) 2103 (fortsat) Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m. 211 Møbler, teknisk udstyr og transport 2110 Inventar Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 200 000 Gennemførelse 2013 200 000 212 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — indkøb eller erstatning af inventar og specialinventar, — leje af inventar i forbindelse med tjenesterejser og møder uden for EU-Udenrigstjenestens lokaler — vedligeholdelse og reparation af inventar. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2111 Teknisk materiel og tekniske anlæg Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 50 000 Gennemførelse 2013 150 000 250 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til: — indkøb eller erstatning af materiel og fast eller mobilt teknisk udstyr, bl.a. i forbindelse med arkivering, sikkerhed, konferencer, kantiner og bygninger, — teknisk bistand og tilsyn, bl.a. i forbindelse med konferencer og kantiner, — leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. X/44 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR (fortsat) 211 (fortsat) 2112 Transport Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 95 000 Gennemførelse 2013 200 000 300 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal navnlig dække: — leasing eller køb af tjenestevogne — udgifter til leje af biler, når EU-Udenrigstjenestens egne transportmidler ikke er disponible, navnlig i forbindelse med tjenesterejser — vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.). Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER 220 Konferencer, kongresser og møder 2200 Afholdelse af møder, konferencer og kongresser Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 485 000 Gennemførelse 2013 485 100 600 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til: — afholdelse af uformelle møder i Rådet for Udenrigsanliggender og andre uformelle møder — afholdelse af politikdialogmøder på ministerplan og møder på højt embedsmandsplan — afholdelse af konferencer og kongresser — interne møder, herunder om nødvendigt udgifter til mad og forfriskninger, der serveres ved specielle lejligheder — opfyldelse af institutionens forpligtelser i form af afholdelse af udgifter til receptioner og repræsentation — protokolrelaterede aktiviteter. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 24.6.2014 DA X/45 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 220 (fortsat) 2201 Rejseudgifter for eksperter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 50 000 Gennemførelse 2013 79 200 50 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal navnlig dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter, der er indkaldt til møder eller sendt på tjenesterejse af EU-Udenrigstjenesten. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 221 Information 2210 Udgifter til dokumentation og bibliotek Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 923 000 Gennemførelse 2013 674 685 625 409,49 Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — udgifter til brug af eksterne dokumentations- og statistikdatabaser, herunder indeholdende geografiske data — abonnementer på aviser, tidsskrifter samt på analyser af deres indhold og på andre online-publikationer; denne bevilling dækker ligeledes eventuelle copyright-afgifter for gengivelse og udsendelse af disse publikationer i skriftlig og/eller elektronisk form — anskaffelse af bøger og værker til biblioteket på papir og/eller på et digitalt medium — fjernskriverabonnementer hos nyhedsbureauer — bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7). X/46 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 221 (fortsat) 2211 Satellitbilleder Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 450 000 Gennemførelse 2013 495 000 500 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til køb af satellitbilleder til EU-Udenrigstjenesten med henblik på navnlig kriseforebyggelse- og styring. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2212 Generelle publikationer Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 41 000 Gennemførelse 2013 41 580 25 565,36 Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og offentliggørelse på medlemsstaternes officielle sprog af EU-Udenrigstjenestens publikationer, herunder i Den Europæiske Unions Tidende. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2213 Offentlig information og offentlige begivenheder Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 295 000 Gennemførelse 2013 232 650 237 882,50 Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — audiovisuelle foranstaltninger til informering af offentligheden om Unionens udenrigspolitik og den højtstående repræsentants indsats — udvikling og drift af EU-Udenrigstjenestens hjemmeside — udgifter til udbredelse og fremme af publikationer og offentlige arrangementer i forbindelse med institutionens virksomhed og de hermed forbundne tilrettelæggelses- og infrastrukturudgifter — udgifter til information i forbindelse med ESFP/FUSP — udgifter til forskellig information og PR-aktiviteter, herunder PR-artikler. 24.6.2014 DA X/47 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 221 (fortsat) 2213 (fortsat) Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 222 Sprogtjenester 2220 Oversættelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelsestjenester, som Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen har ydet EU-Udenrigstjenesten. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2221 Tolkning Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 579 150 450 000 690 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten. Den skal også dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten i forbindelse med møder i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Militærkomitéen og andre møder, der specifikt afholdes inden for rammerne af ESFP/FUSP. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om tolkning for Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer. 223 Diverse udgifter 2230 Kontorartikler Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 323 000 Gennemførelse 2013 323 235 490 000,— X/48 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 223 (fortsat) 2230 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — papir — fotokopieringsudgifter og -afgifter — papirvarer og kontorartikler (gængse artikler) — tryksager — materiale til postforsendelse (kuverter, indpakningspapir, plader til frankeringsmaskine) — materiale til reproduktionsafdelingen (tryksværte, offsetplader, film og kemikalier). Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2231 Porto Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 155 000 Gennemførelse 2013 177 210 156 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække porto. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2232 Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 49 500 Gennemførelse 2013 49 500 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 24.6.2014 DA X/49 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 223 (fortsat) 2233 Interinstitutionelt samarbejde Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 1 795 000 Gennemførelse 2013 1 846 350 1 476 996,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til interinstitutionelle aktiviteter, herunder udgifter til administrativt personale hos Kommissionen, Kontorer og Rådet tjenestegrene, som forvalter EU-Udenrigstjenestens personale, bygninger og arkiver. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2234 Flytning Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2013 148 500 120 000 50 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække udgifter til flytning og transport af materiel. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2235 Finansielle udgifter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 5 000 Gennemførelse 2013 19 800 3 500,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække finansielle udgifter, navnlig bankomkostninger. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2236 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 25 000 Gennemførelse 2013 42 570 25 000,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — omkostninger, som Domstolen, Retten og Personaleretten tilpligter EU-Udenrigstjenesten at bære, samt omkostninger til eksterne advokater, der repræsenterer EU-Udenrigstjenesten i retten X/50 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 223 (fortsat) 2236 (fortsat) — udgifter i forbindelse med ekstern advokatbistand — udgifter til skadeserstatning og erstatninger, som kan pålægges EU-Udenrigstjenesten. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2237 Andre driftsudgifter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 10 000 9 900 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — udgifter til køb af tjenestebeklædning til konferencetjenesten og til sikkerhedstjenesten, til arbejdsudstyr til personalet i værkstederne og de interne tjenester og til reparation og vedligeholdelse af tjenestebeklædning — EU-Udenrigstjenestens deltagelse i udgifter, der afholdes af nogle få sammenslutninger, hvis aktiviteter står i umiddelbar forbindelse med EU-institutionernes aktivitet — andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor — køb af tjenestebeklædning og andet tilbehør, navnlig til brug for vagtpersonalet med ansvar for Kortenberg- og ER-bygningerne. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 2238 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (1. fase) Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger — — p.m. p.m. Forpligtelser 421 894,— Betalinger 180 481,73 Anmærkninger I 2011 og 2012 blev der gennemført forberedende foranstaltninger til oprettelsen af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) under EU-Udenrigstjenesten. Den forberedende foranstaltning skal ses som et første skridt for at styrke og yde bæredygtig støtte til mæglingsinitiativer ved først at øge Unionens interne kapacitet uden at udelukke støtte i form af ekstern og kontraktmæssig ekspertise. I 2013 var denne bevilling bestemt til at dække: — indsættelse af personale til støtte for mæglings- og dialogprocesser 24.6.2014 DA X/51 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER (fortsat) 223 (fortsat) 2238 (fortsat) — kontrahering med eller invitation af interne og eksterne eksperter i mægling og dialog under hensyntagen til det igangværende arbejde i FN og andre organisationer med at opstille fortegnelser — gennemførelse af videnstyring, herunder konfliktanalyse, undersøgelser af og workshops om den indhøstede erfaring, udvikling og offentliggørelse af bedste praksis og retningslinjer — uddannelse og intern kapacitetsopbygning i forbindelse med opgaver vedrørende mægling og dialog og situationsiagttagelse for EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret, EU-personale udsendt til missionerne samt delegationsledere og deres personale. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 224 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) 2240 Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse) Bevillinger 2015 Forpligtelser Bevillinger 2014 Betalinger 450 000 450 000 Forpligtelser 500 000 Gennemførelse 2013 Betalinger Forpligtelser Betalinger 500 000 Anmærkninger Denne bevilling skal dække: — indsættelse af EU-personale til støtte for mæglings- og dialogprocesser — contracting internal mediation and dialogue experts as well as accessing external mediation support services, taking into consideration the ongoing work of the United Nations and other organisations in setting up rosters, — deltagelse i videnforvaltning, herunder tilrettelæggelse af workshops og konfliktanalyse, samt udvikling og offentliggørelse af høstede erfaringer, undersøgelse, bedste praksis og retningslinjer — uddannelse og intern kapacitetsopbygning i forbindelse med tidlig varsling, konfliktanalyse samt mægling og dialog for EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret, EU-personale udsendt til missionerne, Unionens særlige repræsentanter samt delegationsledere og deres personale. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. X/52 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 3 DELEGATIONER KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 % 2013/2015 KAPITEL 3 0 300 Delegationer 3000 Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten Ikke-opdelte bevillinger 3001 3002 3003 3004 3005 105 510 000 103 417 857 104 210 307,18 98,77 Eksternt personale og eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger 60 068 000 59 835 029 57 232 459,08 95,28 Ikke-opdelte bevillinger 20 245 000 19 035 000 20 853 623,52 103,01 Ikke-opdelte bevillinger 107 377 000 103 062 000 99 416 624,22 92,59 Ikke-opdelte bevillinger 19 166 000 20 379 000 22 950 749,51 119,75 p.m. p.m. Andre udgifter til personale Bygninger og tilhørende udgifter Andre administrative udgifter Kommissionens bidrag til delegationerne Ikke-opdelte bevillinger 269 246 720,19 Artikel 3 0 0 - I alt 312 366 000 305 728 886 573 910 483,70 183,73 KAPITEL 3 0 - I ALT 312 366 000 305 728 886 573 910 483,70 183,73 Titel 3 - I alt 312 366 000 305 728 886 573 910 483,70 183,73 24.6.2014 DA X/53 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 3 DELEGATIONER KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER 300 Delegationer 3000 Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 Gennemførelse 2013 103 417 857 105 510 000 104 210 307,18 Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der er afholdt i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen, for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: — grundlønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg — ulykkes- og sygeforsikring og andre udgifter til sociale ordninger — arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt udbetalinger med henblik på, at disse kan opnå eller bevare deres pensionsret i deres hjemland — øvrige tillæg og godtgørelser — overarbejdsbetaling — udgifter i forbindelse med lønjusteringskoefficienter — virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene i løbet af regnskabsåret Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af EU-Udenrigstjenesten. 3001 Eksternt personale og eksterne ydelser Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 60 068 000 Gennemførelse 2013 59 835 029 57 232 459,08 X/54 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3001 (fortsat) Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen: — aflønning af lokalt ansatte og/eller kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til socialsikringsordninger — arbejdsgiverbidrag til den supplerende socialsikringsordning for lokalt ansatte — udgifter til vikarer og freelancepersonale. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 3002 Andre udgifter til personale Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 20 245 000 Gennemførelse 2013 19 035 000 20 853 623,52 Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen: — udgifter til udstationeringen af junioreksperter (universitetskandidater) i Den Europæiske Unions delegationer — omkostninger ved seminarer afholdt for unge diplomater fra medlemsstaterne og tredjelande — udgifter til udsendelse til eller midlertidig ansættelse i delegationerne af embedsmænd fra medlemsstaterne — bosættelsesgodtgørelser til personale, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet — rejseudgifter for personale (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested eller udtræden 24.6.2014 DA X/55 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3002 (fortsat) — flytteudgifter for personale, der tvinges til at skifte bopæl ved indtrædelsen i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet — forskellige udgifter og ydelser til øvrige ansatte, inkl. retshjælp — udgifter til ansættelse af tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte, inkl. udgifter til annoncering, rejse- og opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og interviews, udgifter til afholdelse af ansættelsestest for en hel gruppe og lægeundersøgelser forud for ansættelse — køb, udskiftning, omformning og vedligeholdelse af materiel til medicinske formål i delegationerne — udgifter til årlig lægeundersøgelse for tjenestemænd, kontraktansatte og lokalt ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der gennemføres i forbindelse hermed, udgifter til læge- og tandlægerådgivning og udgifter i forbindelse med aidspolitikken på arbejdspladsen — kulturelle aktiviteter og initiativer til fremme af sociale forbindelser mellem udsendt og lokalt personale — den faste tjenestegodtgørelse til de tjenestemænd, der regelmæssigt har repræsentationsudgifter på grund af deres arbejdes art, samt refusion af udgifter, som de dertil beføjede tjenestemænd i Kommissionen og/eller EUUdenrigstjenesten som led i deres arbejde i tjenestens interesse har måttet påtage sig på Kommissionens vegne i forbindelse med deres repræsentationsforpligtelser (for delegationerne inden for Unionen dækkes en del af boligudgifterne af den faste tjenestegodtgørelse) — udgifter til transport, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser og diverse eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse afholdes af tjenestemænd og andre ansatte — udgifter til rejser og dagpenge for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen — udgifter til transport og dagpenge og forsikring i forbindelse med sygetransport — udgifter opstået som følge af krisesituationer, inkl. udgifter til rejse, ophold og dagpenge — udgifter til den almindelige uddannelse og sprogkurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens præstationer og effektivitet — honorarer til eksperter, der ansættes for at afgrænse uddannelsesbehov, udforme, udvikle og varetage undervisning og for at evaluere og overvåge resultaterne — honorarer til konsulenter på forskellige områder, herunder organisation, planlægning, management, strategi, kvalitetssikring og personaleforvaltning — udgifter til udformning, tilrettelæggelse og evaluering af den uddannelse, som institutionen organiserer i form af kurser, seminarer og konferencer (undervisere/konferenceledere og deres rejse- og opholdsudgifter og undervisningsmateriale) X/56 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3002 (fortsat) — udgifter, der hænger sammen med de praktiske og logistiske aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af kurser, herunder lokaler, transport og leje af udstyr til lokale og regionale seminarer samt diverse tilhørende omkostninger som f.eks. forfriskninger og mad — udgifter til deltagelse i konferencer og symposier samt gebyrer til erhvervsorganisationer eller videnskabelige sammenslutninger — uddannelsesudgifter i forbindelse med publikationer og information, tilknyttede websteder og køb af undervisningsudstyr, abonnementer og licenser til fjernundervisning, bøger, aviser m.m. og multimedieprodukter. — denne artikel skal også dække omkostningerne i forbindelse med det diplomatiske udvekslingsprogram såsom rejse- og etableringsudgifter i overensstemmelse med personalevedtægten. 3003 Bygninger og tilhørende udgifter Bevillinger 2014 Bevillinger 2015 107 377 000 Gennemførelse 2013 103 062 000 99 416 624,22 Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen: — midlertidigt boligtilskud og dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte — for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne uden for Unionen: — for alle de bygninger eller dele af bygninger, som anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen, eller som anvendes af tjenestemænd med tjenestested uden for Unionen: leje (inkl. midlertidige lokaler) og skatteforpligtelser, forsikringspræmier, udgifter til indretning og større reparationer, løbende udgifter til sikring af personer og ejendom (koder, pengeskabe, gitre, hegn mv.) — for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen og som bolig for de delegerede: udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, indretning og flytninger samt andre løbende udgifter (bl.a. renovationsafgifter og køb af skiltningsmateriale mv.) — for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne inden for Unionen: — for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne: leje, udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, forsikringspræmier, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, udgifter til indretning og større reparationer, sikkerhedsudgifter, især overvågningskontrakter, leje og genopfyldning af ildslukkere, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, udgifter til lovpligtige kontrolforanstaltninger osv. 24.6.2014 DA X/57 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3003 (fortsat) — for de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes af tjenestemændene: refusion af udgifter til sikring af boligerne — udgifterne til erhvervelse af byggegrunde og bygninger (køb eller leasing) og til opførelse af kontor- eller beboelsesejendomme, inkl. udgifter til forudgående studier og forskellige honorarer. I henhold til artikel 203 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) kan institutionerne finansiere erhvervelsen af ejendom ved hjælp af lån. Denne konto dækker udgifter i forbindelse med sådanne lån (hovedstol og renter) til erhvervelse af ejendom til delegationerne. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. 3004 Andre administrative udgifter Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 19 166 000 Gennemførelse 2013 20 379 000 22 950 749,51 Anmærkninger Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen: — køb, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af inventar og udstyr, bl.a. audiovisuelt udstyr samt udstyr til arkivering, reproduktion, biblioteker og tolkning og særligt kontormateriel (fotokopieringsmaskiner, skannere, telefaxapparater osv.), samt køb af dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr — køb, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel såsom generatorer og luftkonditioneringsapparater, samt installationer og materiel af social karakter installeret i delegationerne — køb, udskiftning, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af transportmateriel, herunder værktøj — præmier til forsikringer på køretøjer — køb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer, herunder nye udgaver, udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og forskellige publikationer og udgifter til indbinding og andet til bevarelse af periodiske værker — udgifterne til abonnementer hos nyhedsbureauer — indkøb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til reproduktion samt visse trykkeriarbejder udført uden for institutionen X/58 DA Forslag til almindeligt budget 2015 24.6.2014 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3004 (fortsat) — transport og fortoldning af materiel, køb af uniformer (betjente, chauffører mv.), forskellige forsikringer (bl.a. ansvarsforsikring og tyveriforsikring), udgifter til interne møder (forfriskninger og lejlighedsvis fortæring) — studier, undersøgelser og konsultationer i forbindelse med delegationernes administrative arbejde og alle andre driftsudgifter, der ikke specielt er taget højde for under de andre konti under denne artikel — frankering af og porto på forsendelser, rapporter, beretninger, publikationer samt udgifter til postpakker og andre forsendelser, der sendes med luftpost, ad landevejen, ad søvejen eller med jernbane — forsendelse af diplomatpost — samtlige udgifter til møbler og udstyr til boliger, der stilles til rådighed for tjenestemænd — køb, leje eller leasing af edb-udstyr, herunder datamaskiner, terminaler, mikrodatamater, periferiudstyr, sammenkoblingsudstyr og de for driften nødvendige programmeller — udgifter til eksterne tjenesteydelser, navnlig til udvikling og vedligeholdelse af samt støttefunktion for de i delegationerne udviklede datasystemer — køb, leje eller leasing af udstyr til reproduktion af data på papir, herunder printere og skannere — køb, leje eller leasing af telefoncentraler og -fordelere og udstyr til datatransmission og de for driften nødvendige programmeller — abonnementsudgifter og faste udgifter til kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, telefax), datatransmissionsnet, teledatatjenester osv. samt køb af telefonbøger — installation, konfigurering, vedligeholdelse, support, hjælp, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr — eventuelle udgifter til aktive sikkerhedsforanstaltninger i delegationerne i nødsituationer — alle finansielle udgifter, herunder bankgebyrer — reguleringer af forskudskonti, når alle passende foranstaltninger er truffet af den anvisningsberettigede for at håndtere situationen, og når det ikke er muligt at afholde udgiften til regulering over en anden specifik budgetpost — reguleringer i situationer, hvor en fordring annulleres fuldstændigt eller delvist, efter den er blevet opført som indtægt (navnlig i tilfælde af modregning af gæld) — reguleringer i tilfælde af uinddrevet moms, hvor det ikke længere er muligt at afholde udgiften over den budgetpost, som dækkede hovedudgiften — renter i forbindelse med ovennævnte tilfælde, som ikke kan opføres under en anden specifik budgetpost. 24.6.2014 DA X/59 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER (fortsat) 300 (fortsat) 3004 (fortsat) Denne konto skal også give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække tab, som skyldes likvidation af eller standsning af virksomheden i de banker, hvor Kommissionen har forskudsforvaltningskonti. Den kan anvendes til at finansiere de omkostninger, som delegationerne afholder inden for rammerne af lokale samarbejder med medlemsstaterne, navnlig i krisesammenhænge. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30), særlig artikel 5, stk. 10. 3005 Kommissionens bidrag til delegationerne Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 269 246 720,19 Anmærkninger Eventuelle indtægter fra Kommissionens eller fra Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF) bidrag til udgifter i delegationerne som følge af Kommissionens personales tilstedeværelse i delegationerne kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21. Denne bevilling skal dække følgende udgifter for Kommissionens personale, herunder Kommissionens personale finansieret over EUF, udstationeret i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen: — lønninger og hermed forbundne udgifter til lokalt ansatte (og agenturpersonale) — andelen af udgifter omfattet af konto 3 0 0 0 (vederlag og rettigheder for vedtægtsomfattet personale), 3 0 0 1 (eksternt personale og eksterne ydelser), 3 0 0 2 (andre udgifter til personale), 3 0 0 3 (bygninger og tilhørende udgifter) og 3 0 0 4 (andre administrative udgifter) for sådant personale. Denne bevilling kan desuden dække andre udgifter, som f.eks. presse- og informationsaktiviteter, der udføres i henhold til serviceniveauaftaler, der er indgået med andre institutioner. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til 270 000 000 EUR. X/60 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 10 ANDRE UDGIFTER KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER Artikel Konto Betegnelse Gennemførelse 2013 Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 1 - I ALT p.m. p.m. 0,— Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 10 0 KAPITEL 10 0 - I ALT KAPITEL 10 1 TILSAMMEN 531 300 500 518 628 447 765 987 738,09 % 2013/2015 144,13 24.6.2014 DA X/61 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL TITEL 10 ANDRE UDGIFTER KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Bevillingerne i dette kapitel er formålsbestemte reserver og kan først anvendes, når de er blevet overført til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER Bevillinger 2015 Bevillinger 2014 p.m. p.m. Gennemførelse 2013 0,— Anmærkninger Denne bevilling skal dække uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger, der træffes i løbet af regnskabsåret. X/62 DA 24.6.2014 Forslag til almindeligt budget 2015 TJENESTEN FOR EU’S OPTRÆDEN UDADTIL STILLINGSFORTEGNELSE Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 2015 2014 Ansættelsesgrupper og lønklasser Til overførsel til EU-Udenrigstjenesten Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger AD 16 7 7 AD 15 29 29 AD 14 119 119 AD 13 198 198 AD 12 183 185 AD 11 69 69 AD 10 70 78 AD 9 83 83 AD 8 44 44 AD 7 76 70 AD 6 42 42 AD 5 44 44 I alt ansættelsesgruppe AD 964 0 968 AST 11 31 31 AST 10 27 27 AST 9 62 51 AST 8 57 AST 7 92 1 0 57 1 98 AST 6 84 95 AST 5 102 109 AST 4 58 58 AST 3 58 58 AST 2 58 68 AST 1 30 40 I alt ansættelsesgruppe AST Midlertidige stillinger 659 1 692 1 1 1 660 1 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 10 AST/SC 1 10 I alt ansættelsesgruppe AST/SC 20 Tilsammen Ansatte i alt 1 643 1 644 1 661 DA
© Copyright 2024