Ajankohtaista Lahden liikuntatoimesta Liikuntapalvelut-yksikkö 2012: -toimintaympäristöstä -organisaatiosta, -investoinneista -hankkeista Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lanki Tietoja 2012 • • • • • • • • menot n. 9,5 M€ tulot n. 1,9 M€ henkilöstö, 53 vakinaista, kunnossapito pääasiassa omana työnä (toistaiseksi!) määräaikaiset vähentyneet, ostopalvelut lisääntyneet osa sivistystoimialaa, osa toimialan ’Liikunta ja kulttuuri’vastuualuetta oma liikuntalautakunta viimeistä vuotta (palveluverkon toimipisteitä n. 150 (laskentatavasta riippuen) liikuntapaikkojen käyntikerrat. n. 2,2 milj./v. • • • • investoinneista esitysoikeus, investointirahoitus teknisellä ja ympäristötoimialalla ja Tilakeskuksessa urheilutapahtumien teknisellä tuella oma erillinen määräraha toimialan talousarviossa 0,2 M€ (liikuntatoimenjohtaja hyväksyy) talousarvion valmistelu siirtymässä kohti vastuualuetasoista budjetointia? vastuualuemalli vakiintumaton seudullinen liikunnan johtoryhmä perustettu, mukana kaikki maakunnan kunnat (ei virallista asemaa päätöksentekovalmistelussa) Vastuualueiden ydinprosessit Sivistystoimialan toimialajohtaja Toimialan hallinto- ja tukipalvelut Johtaminen ja kehittäminen Johtoryhmä Lasten ja nuorten kasvu Varhaiskasvatus Hyvinvointipolku nivelvaiheineen Perusopetus kulttuurikasvatusohjelma Nuorisopalvelut draamapaja, avustukset Alueellinen yhteistyö Elinvoima ja osaaminen Liikunta ja kulttuuri Lukiokoulutus Liikuntapalvelut esitysproduktiot harrastustoiminnan tukeminen, lähiliikuntapaikat Elämysten ja kokemusten Yhteiskuntataitojen edistäminen Kirjasto- ja tietopalvelut lasten ja nuorten teemalliset tapahtumat, kirjavinkkaus, nuorten tila mahdollistaminen Kulttuurikeskus kulttuurikortti, efektitoiminta, nuorisoteatteri, avustukset Kaupunginmuseo lapsija koululaisryhmien Lahden vetovoiman vahvistaminen Wellamo-opisto Osaamisen, tiedon ja menetelmienvierailut, perheliput liikunta- ja kulttuuripalveluiden ja taiteen perusopetus ennakointi ja kehittäminen tapahtumien kautta Kaupunginorkesteri lasten esitykset Hei me sävelletään Kaupunginteatteri Lasten teatterinäytökset Budjettirakenteesta -12 • Henkilöstömenot 24,6 % • Ylläpitomenot 25,1,% • Vuokrat (sisäiset ja harjoitusvuoro-ostot) 48,7 % • Avustukset 1,6 % Yksikön organisoituminen 2011-12 (muutoksia jo tullut) Sivistystoimiala Liikuntapalvelut-yksikkö (01/2012), henkilöstö- ja organisaatiorakenne (keskittämishankkeen vaikutukset auki!) Liikuntatoimenjohtaja Yleisjohto, toimiala/vastuualuetehtävät kansainväliset asiat päätoimipisteet Urheilukeskus, reitit,rannat, kuntosalit TERVEYSLIIKUNTATOIMINTA liikuntasihteeri Kentät Launeen jäähalli liikuntasihteeri Uimahallit erityisryhmät liikuntasihteeri koulujen salit rakennusmestari hallintosihteeri liikuntatoimenjohtajan sijainen terveysliikuntasuunnittelija liikuntapaikkamestari liikuntapaikkamestari liikunnanohjaaja LIIKUNTAPALVELUT liikuntatoiminta ja tilavaraukset, kiinteistöjen ja alueiden käyttö TEKNISET PALVELUT liikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostus, työnjohto ja tilaajavalvonta TOIMISTO-JA HALLINTOPALVELUT taloushallinto, ltk-valmistelut, toimisto-ja kokoustilamyynti, asianhallinta- hankintaostolaskujärjestelmät LIIKUNTAPAIKKOJEN JA LIIKUNTATOIMISTON MUU HENKILÖKUNTA liikunnanohjaajat, (2) kanslistit ja kassat (4,5) liikuntapaikkojen, hallien ja ulkoilualueiden hoitajat (31), laitosmiehet/vahtimestarit (5), uinninvalvojat (4) määräaikainen henkilöstö LIIKUNTAPALVELUIDEN PALVELUVERKON TOIMIPISTEET 2012 • • • Kivimaan uimahalli (+ kuntosali) Lahden uimahalli (+ kuntosali) Saksalan uimahalli (+ kuntosali) • Urheilutalo (kesään -13) • Launeen harjoitusjäähalli (ostopalveluvuorot) • Mustankallion liikuntatilat • Tapanilan hiihtomaja (puku- ja pesutilat) • Koulujen liikuntasalit (iltakäyttö), n. 35 eri salia • Kuntosalit Kentät • • • • • • Kisapuiston liikunta-ja urheilualue Radiomäen liikunta-ja urheilualue Kivimaan liikunta- ja urheilualue Mukkulan liikunta-ja urheilualue (katettu kenttä) Sepänniemen liikunta-ja urheilualue Kankolan/Jalkarannan liikunta-ja urheilualue • ns. miehittämättömät kentät ja lähiliikuntapaikat eri kaupunginosissa Ulkoilureitit ja –maastot (yli 100 km) • Salpausselkä-Tiirismaa • kaupunginosareitit Urheilukeskus • Stadion • Uimarannat ja -paikat mäkistadion ja hyppyrimäet (6 kpl) • • Mytäjäisten uimaranta /avantouimala Möysän uimaranta/avantouimala • Maauimala • Valvomattomat uimarannat ja -paikat , 11 rantaa • Mäkikatsomorakennus (liikuntatilat) • Möysän melontakeskus • Pääkatsomorakennus (liikuntatilat ja -tstot) • Suurhalli (-13->Areena, Treeni, Salpausselkähalli+ muut tilat) • • Jäähalli (Isku Areena, ostopalveluvuorot) • • Suurmäen kentän liikuntatila (Kamppailuareena) • (Suurmäen näkötorni ) Lisäksi palveluverkkoon kuuluu: palveluyksikön itse järjestämä liikuntatoiminta, ts. ohjattu liikunta liikuntaryhmille (terveysliikuntahanke ja pysyvä ohjaustoiminta) Osallistuminen urheilutapahtumien olosuhteiden järjestämiseen (erillismääräraha) Liikuntapalvelut-yksikön kaupunkistrategian sovellus tavoitteiden asettamisessa 2012 Ratkaiseva menestystekijä Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lahti kasvaa nopeasti houkutellen erityisesti työikäistä väestöä ja lapsiperheitä. (A2) liikuntaseuroissa sekä liikuntapalveluiden ryhmissä ja yhteistyöorganisaatioissa liikkuvien lahtelaisten määrä (organisoituun, liikunta-palveluiden eri tavoin tukemaan liikuntaan osallistujat) kaupungin koko väestöstä vähintään 30% ja lapsista ja nuorista vähintään 50% liikkuu seuroissa sekä liikuntapalveluiden ryhmissä ja liikuntapalveluiden tukemissa yhteistyöorganisaatioissa Tuetaan suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä yhteisöjen toimintaa (C4) Liikuntaseurojen tuen taso Liikuntaseurojen suora avustaminen säilytetään vuoden 2011 tasolla Palvelut tarjotaan asukkaan omaa vastuuta ja omatoimisuutta vahvistaen (C2) liikuntapaikkojen käytöstä vuoden 2012 aikana saavutetaan keskimäärin saatavien tulojen osuus 20 % osuus niiden menoista, Ehkäistään syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. (C3) Investointitilanteesta Lahdessa • • • • Suuria investointitarpeita kasautunut kaupungin ’tuottavuusohjelman’ vaatimukset=enemmän suoritteita samalla resurssilla=enemmän liikunnan harrastamiskertoja liikuntapaikoilla, investointeja ohjaava periaate liikunta ja urheilu muuttunut: lajikirjon kasvu, lajien muuttuminen ympärivuotisiksi, turvallisuusvaatimusten ja muiden laatutekijöiden standardit tiukentuvat koko ajan=olosuhdevaatimusten odotusten kasvu uimahallikapasiteetti liian pieni käyttäjämääriin nähden, Kivimaan uimahallin peruskorjaus edessä • • • • • • keskeisen sisäliikuntatilan Urheilutalon purkamisesta päätös kaupunginvaltuustossa 2005 Kisapuiston alue merkittävänä liikunta-ja urheilualueena kaupungin keskustassa Urheilukeskuksen rooli yhtenä Suomen monipuolisimmista ja kansainvälisimmistä stadionkeskittymistä Suurhalli/Messuhallissa (Urheilu/Messukesku perusparannus/laajennus meneillään (Lahden Hallit Oy omistajana), Mukkulan liittyminen hankkeeseen Isku Areenan laajennuksen jälkeen liikuntapalveluiden rahoitusrooli muuttunut lähiliikuntapaikkaverkoston vuosittainen laajentaminen Suunnitelmien käsittelystä • • • • Launeen liikuntahallin hankesuunnitelma ei toteudu Kivimaan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitelma valmis, sisältää vertailun Launeen uuteen halliin, liikuntaltk esitti lisäkapasiteettia Kivimaalle, valtuustopäätöksellä lisäkapasiteetti ei toteudu, kaupunginvaltuusto 13.6.-12 Suurhallin, Messuhallin ja Lahtihallin (ja välihallin) monitoimikäyttökonsepti valmistuu 2013 kesällä, (Lahden Hallit Oy), hankkeeseen liittyy Mukkulan katetun jalkapallotekonurmen rakentaminen, valmistuu Tilakeskuksen ilmoittaman mukaan marraskuun lopussa • • • • Urheilukeskuksen (stadion, mäkikatsomorakennus ym.) hankesuunnitelma tehty 2005, suurin osa toteutettu, lopputoteutus 2013-2015, alueen käyttö monipuolistunut huomattavasti Kisapuiston kunnostussuunnitelma hyväksytty liikuntalautakunnassa, ei muita päätöksiä, vaiheittainen toteutus edennyt 2010-2012 (ei sisällä uuden stadionrakennuksen rakentamista), avokatsomokorjaus/ tela? Kj:n talousarvioesityksessä 2013 ja taloussuunnitelmassa 2014-2015 mukana rahoitusvaraus Urheilukeskukseen ja Mukkulaan sekä lähiliikuntapaikoille Valtionapujen hakuvalmistelu käynnissä ministeriön/Elykeskuksen kanssa kaikkiin kohteisiin Lähiliikuntapaikat • Lahteen on 2000-luvulla rakennettu yli kymmenen uutta ns. lähiliikuntapaikkaa, joissa kaikissa on palloilun tekonurmikenttä (mm. Kivimaa, Kärpänen, Renkomäki, Laidun, Liipola, Laune, Nikkilä, Möysä, Jalkaranta, Karisto 2012, Ahtiala 2012) Muita ajankohtaisia hankkeita, tapahtumia ja prosesseja • • • ’Ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan terveysliikunnan palveluketju’hanke= LIIPAKE, monivuotinen yhteistyö liikuntapalveluiden, sivistystoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan välillä, pysyvän markkinoitavan toimintamallin luominen, päättyy 2012 • SLU:n Sport Finlandtapahtumatoimistoyhteistyö Helsingin, Lahden ja Tampereen välillä (mm. Sport Accordkongressi) • (Kalevan Kisat 2012) WDC 2012-muotoilupääkaupunkihankkeeseen ja mm. IDEALhankkeeseen liittyvää suunnittelua Urheilukeskuksessa ja mm. kisatapahtumissa • Svolin Sun Lahti 2013 • Pohjoismaisten hiihtolajien 2017 MM-kisojen organisoituminen alkamassa Liikunnan ja kulttuurin seudullinen tapahtumastrategia valmistunut (Lakes), seudun tapahtumayksikön perustaminen (toistaiseksi hankkeena) • Vuosittaiset toistuvat tapahtumat • Kaupunkiorganisaation muuttuminen ja kaupungin uudet toimintajärjestelmät (tietohallinto, asiakirjahallinta, vh-päätökset ym.), liikuntapalveluilla mm. tilavarausjärjestelmä Kiitos ja tervetuloa • Kysymykset ja keskustelu