Tilinpäätös 2010 - Pudasjärven kaupunki
PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 3 5 15 18 22 1.7. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät 22 24 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 25 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 27 3.1. 27 27 28 28 3.2. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut 30 5. KOKONAISTULOT JA MENOT Kunnan kokonaistulot ja -menot 31 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 32 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 32 32 32 33 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut 33 34 35 7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 36 7.1 7.2 Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 36 36 8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 36 8.1 36 Tavoitteiden toteutuminen 1 8.2 8.2.1 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen 38 38 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.2 Keskushallinto Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut 39 40 65 8.2.1.2 8.2.1.2.1 8.2.1.2.2 Sivistystoimi Päivähoito ja koulutus Sivistyspalvelut 69 70 83 8.2.1.3 8.2.1.3.1 8.2.1.3.2 8.2.1.3.3 8.2.1.3.4 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 Tekninen toimi Tekniset palvelut Rakennusvalvonta Oulunkaaren ympäristöpalvelut Ammattioppilaitos Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Valtionosuuksien ja verotulojen erittely 93 94 107 108 111 112 113 121 122 125 9. TILIPÄÄTÖSLASKELMAT 126 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 126 127 128 129 130 131 133 133 Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase Vesilaitoksen tuloslaskelma Vesilaitoksen tase 10. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 134 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1-47 Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Omistukset muissa yhteisöissä Henkilöstöä koskevat liitetiedot Palkkatiedot ja muut henkilösivukulut 31.12. Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2010 Tositelajit 11. TILINPÄÄTKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 2 134 149 150 151 152 153 154 155 156 OLENNAISETT TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Päättyneenä vuonna 2010 tapahtui käänne Suomen kansantaloudessa aiempaa parempaan suuntaan. Myös maailmantalouden elpyminen alkoi ja tehosti osaltaan Suomen talouden elvytystoimia viennin virkistymisen myötä. Kuntien taloustilannetta helpotti verotulojen ennakoitua parempi kasvu. Osansa asiassa on valtion yhteisöverotulojen kuntien osuuden väliaikaisella korotuksella. Työttömyystilanne kohentui Pudasjärvellä niin, että keskimääräinen työttömyysaste oli noin 1,5 % yksikkö pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2010 toteutunut keskimääräinen työttömyysaste oli 15,4 %. Pudasjärven kaupungin väestömäärä oli vuoden lopussa 8830 henkilöä. Puolet väestä asuu taajamassa Kurenalla ja puolet Pudasjärven kylillä. Sisäasianministeriö nimesi Pudasjärven HARVApilottikunnaksi. Tavoitteena on löytää uusia yhteistyömuotoja ja toimintatapoja väestön tarvitsemien peruspalveluiden järjestämisen uusiksi toimintatavoiksi. Herkällä korvalla kuunnellaan kylien ihmisiä. Mitkä ovat ne yhteiset toimet, joilla arjen turvaa, toimeentuloa ja huolenpitoa voidaan vahvistaa? Millä keinoin yrittäjien toimintaa voidaan elvyttää ja luoda uuden yrittäjyyden hyvää ilmapiiriä ja olosuhteita omalle paikkakunnalle? Kaupunginhallitus jatkoi vuonna 2010 valtuuston asettamaa rankkaa tehtävää Pudasjärven kaupungin toiminnan ja talouden tasapainottamiseksi. Eri toimialoille asetettiin velvoite toimintatapojen uudistamiseksi niin, että luodaan kestävä talouden pohja. Päätettyä tasapainottamisohjelmaa on toteutettu. Tehdyt muutokset toteutuvat asetettua ihanteellista aikataulua hitaammin, mutta toteutuvat. Toimintakatteen (toimintamenojen ja –tulojen erotus) kasvoi pudasjärvellä vain yhden prosentin verran, vaikka toimintojen uudistaminen on vielä kesken ja toimitilajärjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä kulueriä. Kuntatoimintojen uudistamisen tarkoituksena on asukkaiden palveluiden turvaaminen ja niiden monipuolistaminen ottaen huomioon talouden realiteetit. Kaikki osapuolet tahtovat kuntalaisten parasta, joten muutoksiin päästään rauhallisella otteella ja vakaalla johtamiselle, jossa keskeisenä perustekijänä ja kantavana voimana on päätöksentekijöiden yhteinen näkemys ja muutostahto. Johtavana ajatuksena on asukkaiden kaikinpuolinen hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Pitäjän elinvoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen vaatii panostuksia ja ponnistuksia nuorten koulutuksen ja työssäkäynnin lisäämiseen. Vahvat nuoret, jotka valmistautuvat pitkiin työuriin ja monipuolisiin ammatteihin, luovat lujan pohjan kotipitäjän elinvoimaisuudelle. Kansalliset ja kansainväliset panostukset uudistuvan energian käytön lisäämiseen, matkailuelinkeinon vahvistuminen ja maatalouselinkeinon arvostuksen kohentuminen viljelijöiden koulutustason nousun myötä lisäävät tulevaisuuden uskoa ja panostuksia omiin elantomahdollisuuksiin Pudasjärvellä. Pudasjärven kaupungintaloutta rasittaa edelleen valtavan suuri kiinteistömassa. Päättyneenä vuonna onnistuttiin luopumaan muutamista taloutta pysyvästi rasittaneista kiinteistöistä. Tästä johtuen kirjattiin ylimääräisiä poistoja 825.000 euroa rasittamaan tilivuoden tulosta. Aikaisempien vuosien tulosta rasittamaan kirjattiin noin kymmenen vuoden takainen lentokenttäinvestoinnin valtionosuuden palautus. KHO:n päätöksen perusteella palautuksen suuruus korkoineen on noin 650.000 euroa. 3 Vuoden 2010 tilinpäätös toteutui arvioitua olennaisesti parempana. Verotulot kasvoivat noin miljoonalla eurolla edellisvuotisesta. Valtionosuusjärjestelmään otetut pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen aiheuttamien kustannustekijöiden vaikutukset nostivat valtionosuutta ennakoitua enemmän. Vuoden 2010 tilinpäätöstilannetta korjasi myös saatu 1,2 miljoonan euron ennakoimaton harkinnanvarainen valtionapu. Valtionosuusjärjestelmään sisältyvän verotulotäydennyksen merkitys on korostunut Pudasjärvellä ja aiheuttaa paineita tuleville vuosille, kun täydennyksen perusteena oleva verotulokertymä on täysin riippuvainen valtakunnallisesta työllisyystilanteesta ja yleisestä suhdannekehityksestä. Kunnalle tuleva verotulotäydennys seuraa taloudenkehitystä viiveellä ja taloudellisesti tiukat vuodet ovat vastassa vuodesta 2013 alkaen. Aloitettu kaupungin talouden tasapainottamistyö puskuroi myös odotettavissa olevia uuden hallituskauden odotettavissa olevia valtiontalouden leikkauksia. . Tilikauden tuloksella pystytään kattamaan aikaisempien vuosien alijäämät. Henkilöstölle Kaupunkimme henkilökunnalle kulunut vuosia on ollut toiminnallisten muutosten aikaa. Henkilökohtaiset tehtävät ovat monella muuttuneet. Työmenetelmien ja toimintatapojen muutokset ovat aiheuttaneet henkilökohtaisia paineita ja altistaneet mielen jännittyneisyydelle. Tämän jännitteen eliminoimisessa on lähijohdolla keskeinen merkitys. Johtamisosaaminen on arvokas pääoma henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Kaupungin henkilökunta on suhtautunut rauhallisesti ja maltillisesti muutostilanteeseen. Työhyvinvointiin on voitu panostaa myös ILO-hankkeen kautta. Henkilökunta ja eri ammattiryhmät ovat ottaneet hankkeen myönteisesti vastaan ja osallistuneet yhteisiin pyrkimyksiin työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työnantajan tavoitteena on edistää myös henkilöstön omaehtoisia toimia työhyvinvoinnin ja kaikenlaisen suvaitsevaisuuden edistämiseen ja työyhteisön kehittämisen toimenpiteisiin. Henkilökohtaisen työuran jatkaminen ja uusien mahdollisuuksien oivaltaminen työssä kehittymiseksi ja työmotivaation turvaamiseksi ovat keskeinen tavoite, jolla saadaan aikaiseksi hyvää mieltä kaikille osapuolille ja työn tuottavuuden nousu varmistetaan. Kiitokset Esitän lämpimät kiitokseni kaupungin koko henkilökunnalle erinomaisesta työstä ja tuloksellisuudesta! Kiitokset pudasjärveläisten hyväksi tehdystä uutterasta työstä ja lämpimästä otteesta kanssaihmisiin! Kiitän osakseni tulleesta lämminhenkisestä työtoveruudesta! Luottamushenkilöjohdolle esitän lämpimät kiitokseni avoimesta ja kannustavasta yhteistyöstä! Kiitokset pudasjärveläisille sydämellisestä ja lämminhenkisestä kanssakäymisestä! Kaarina Daavittila kaupunginjohtaja 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset KAUPUNGINVALTUUSTO TARKASTUSLTK Tilintarkastaja KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Johtoryhmä Päävastuualue/-johtaja Toimiala Keskushallinto - hallintojohtaja (talous- ja henkilöstöpäällikkö) Kaupunginhallitus Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Sivistys - sivistysjohtaja 31.7.2010 saakka - opetus- ja sivistysjohtaja 1.8.2010 alkaen Tekninen - tekninen johtaja Perusopetus Toinen aste Yleiset sivistyspalvelut Tekniset palvelut Rakennusvalvonta Ympäristöpalvelut Toimielin/Hallintokunta Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Koulutuslautakunta Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta Oulunkaaren ympäristölautakunta Ylintä päätäntävaltaa kaupungissa käyttää välittömillä, salaisilla ja suhteellisilla vaaleilla neljäksi vuodeksi valittu valtuusto. Ylintä toimeenpanovaltaa käyttää valtuuston valitsema kaupunginhallitus. Valtuusto valitsee myös jäsenet lakisääteisiin lautakuntiin sekä johtokuntiin. Tarvittaessa valtuusto voi asettaa lisäksi myös vapaaehtoisia lautakuntia hoitamaan kaupunginhallituksen apuna ja valvonnassa hallintosäännössä määriteltyjä asioita. 5 Kaupungin hallinnon rakennelma perustuu edustukselliseen luottamushenkilöjärjestelmään. Kertomusvuonna Pudasjärven kaupungin luottamushenkilöpaikkojen jakauma oli seuraavanlainen (luvut sisältävät myös varajäsenet): - valtuusto, tarkastuslautakunta, hallitus, lauta- ja johtokunnat 185 paikkaa (perusturvalautakunta lakkasi vuoden 2010 alusta) - äänestysalueiden vaalilautakunnat (sis. vaalitoimikunnan 6 paikkaa) 65 paikkaa - kunnan edustajat liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä sekä osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 54 paikkaa - muut toimielimet 34 paikkaa Kunnallisvaalit toimitettiin vuonna 2004 ja syksyllä 2008. Pudasjärven valtuustoon valittiin 35 valtuutettua toimikaudeksi 2009 - 2012. Toimikaudeksi 2009–2012 valituista valtuutetuista naisia oli 15. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kaksissa viimeisimmissä kunnallisvaaleissa. Taulukko. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat v. 2004 ja 2008 kunnallisvaaleissa. Puolue Äänim. Paikat Puolue KESK 52,9 % 19 KESK 54,4 % 20 VAS 17,5 % 6 VAS 14,2 % 5 KOK 4,9 % 1 KOK 8,0 % 2 SDP 5,9 % 2 SDP 8,5 % 3 YLPPY 18,5 % 7 YLPPY 6,1 % 2 PS 8,8 % 3 Äänestysprosentti 59,2 Äänim. Äänestysprosentti Paikat 59,2 VALTUUSTO Valtuusto päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmista, talousarviosta sekä niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä on määrätty. Valtuuston jäsenet vuonna 2010 (toimikausi 2009–2012): Ekdahl Aune yrittäjä Haataja Auri postityöntekijä, opisk. Honkanen Erkki Kirvesmies, eläkel. Hyttinen Veikko eläkeläinen, ammatill. erityisop. Hämäläinen Henrik Senior tuotespesialisti Ihme Olli Maatalouslomittaja Ikonen Eija Myyjä Jussila Jari Insinööri, MBA 6 KOK KESK VAS YL PPY; ero kv. 18.3.2010 KESK KESK SDP KESK Komulainen Erja Kujala Tauno Kuukasjärvi Tuula Laakkonen Kari Majava Pekka Määttä Pekka Nivala Kaisa Oinas-Panuma Eero Ojala Sari Pohjanvesi Tapio Poijula Sakari Puurunen Eila Raitamaa Pirkko Riekki Vesa Riekki Matti Seppälä Jouni Siurua Arvo Talala Reijo Tihinen Paavo Timonen Tuulikki Tuominen Arto Tykkyläinen Kari Törmänen Soile Törrö Marja-Leena Veivo Sointu Vesteri Päivi Ylitalo Paula Takkinen Päivi Kortetjärvi Paavo Timonen-Nissi Jussi Kälkäjä Mari Vakuutussihteeri/sairaanhoit. Opettaja, eläkeläinen Hotellityöntekijä, opiskelija Rakennusmies Myyntineuvottelija Maanviljelijä Maatilayrittäjä Maaseutuyrittäjä, poromies Projektipäällikkö Kiinteistönhoitaja/pääluottamusm. Asiakaspalvelija Yrittäjä Kirjanpitäjä, eläkeläinen Suunnittelumetsuri Opiskelija Maanviljelijä Metsätalousteknikko Osastonjohtaja Koneurakoitsija Konttoripäällikkö Yrittäjä Kuvanveistäjä Kotiäiti, lähihoitaja Luokanopettaja/kasvatustiet.maist. Sosionomi Lastenohjaaja Kotiäiti, opiskelija Metsätalousinsinööri Insinööri, lehtori Metsätalousesimies/metsätalousins. Maatalousyrittäjä KESK KESK VAS KESK KESK; ero kv 16.12.2010 VAS KESK KESK KOK SDP KESK PS VAS KESK KESK; ero kv 12.10.2010 KESK KESK KESK VAS KESK; ero kv. 22.6.2010 KESK PS KESK YL PPY KESK SDP PS YLPPY; 18.3.2010 alkaen KESK; 22.6.2010 alkaen KESK; 12.10.2010 alkaen KESK; 16.12.2010 alkaen YLPPY = Pudasjärven Puolesta -yhteislista Valtuuston puheenjohtajisto 2009–2010: Puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma I varapuheenjohtaja Marja-Leena Törrö II varapuheenjohtaja Erja Komulainen 12.10.2010 saakka II varapuheenjohtaja Sointu Veivo 12.10.2010 alkaen Valtuuston käsittelemät asiat valmisteli ja esitteli kaupunginhallitus, pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja ja hänen jälkeensä talous- ja henkilöstöpäällikkö. Valtuusto kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, joten jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus saapua seuraamaan valtuuston kokouksia kaupunginvirastolle. Tätä mahdollisuutta kaupunkilaiset ovat käyttäneet hyvin vähän. 7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimikaudeksi 2009-2012 valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen: Tuominen Arto Tolkkinen Aino Heikkilä Juha Varajäsen (henk.koht.) Tyni Eeva Niemelä Taina Hyttinen Erkki; ero kv 26.2.2010, tilalle Kuha Jukka Raitamaa Pirkko Kerälä Seppo Pesonen Mika Orreveteläinen Leena Koivuniemi Helmi; ero kv 26.2.2010 Koivuniemi Timo Ylitalo Paula 26.2.2010 alkaen, ero 12.10.2010, Puurunen Eila 12.10.2010 alkaen Puheenjohtaja: Arto Tuominen Varapuheenjohtaja: Pirkko Raitamaa KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus on valtuuston asettama hallintoelin, jonka tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien kuntasuunnittelusta, siihen liittyen yleisestä talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Edellisten lisäksi kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kaupungin edun valvominen, kaupungin edustaminen sekä sen puolesta sopimusten ja muiden oikeustoimien tekeminen, jollei ohje- tai johtosäännössä toisin ole määrätty. Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta. Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus tarvitsee avukseen lauta- ja johtokuntia. Tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten kaupunginhallitus on asettanut myös toimikuntia. Tavoitteet ja toteutuminen 2010 Tavoite Mittari Toteutus Palvelujärjestelmän uudel- Ydinprosessien ja tuki- Valtuuston hyväksymä taleenorganisointi prosessien tarkastelu, louden tasapainotussopimus keskittäminen ja sähköi- vuosille 2009-2013 sisältää sen järjestelmän hyödyn- paketin taloudenpidon ohtäminen jeiksi käsittäen useita prosessien avauksia. Vaihtoehtoisten palvelumuo- Talouden mittarit Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen tojen hyödyntämistavoitetta on tarkasteltu talouspaketissa. Hankinnoissa yhteistyö Ou- Sähköisen hankintajärjes- Pudasjärvi on lähtenyt Oulun lunkaaren kuntayhty- telmän EPI käyttöönotto sähköiseen hankintajärjesmän/kuntien ja Oulunseudun telmään mukaan. kanssa. Varmistetaan, että kaupungin omat näkökulmat otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa. 8 Ajantasainen raportointi Kaupungin vuosikate Talouden raportointi on tovähintään poistojen suu- teutettu neljännesvuosittain. ruinen Vuosikatetavoite on saavutettu. Työllisyyden edistäminen Työttömyysaste Työttömyysaste noussut Veroprosentin tarkistaminen Veroprosentit Tuloveroprosenttia nostettu 1 prosenttiyksiköllä. Investoinnit sopeutetaan kau- Lainamäärä/asukas Velkaantuminen nopeutunut pungin talousresursseihin päinvastoin tavoitetta. Työpaikkojen lisääminen Väestökehitys Väestökehitys jatkunut negatiivisena. Maahanmuuttajapolitiikka Maahanmuuttajapolitiikka tuonut työpaikkoja ja kiinteistötuloja. Valtatie 20 parantaminen Ympäristönhoitosuunnitelma Maanhankinta hyväksyntä ja Henkilötyövuosi kaavojen Ostettu ha Kaavoitettu ha Maanhankintaa on tehostettu kaupungin keskustassa ja Syötteellä. Kaavojen laadinta käynnissä keskustassa ja Syötteellä. Henkilöstömitoitus – yhteis- Kartoitus Toimistotiimityö käynnistettoimintajärjestelmän kehittä- Kehityskeskustelut ty, asiakaspalvelupiste toiminen minnassa. Teknisen toimen organisaation uudelleen järjestely aloitettu. Kehityskeskusteluja käydään Koulutusohjelman laadinta, Koulutuspäivät Työhyvinvointihanke ILO työhyvinvointi Työhyvinvointikysely käynnistynyt, muutosvalmennukset luottamusjohdolle, virkamiesjohdolle, esimiehille ja henkilöstölle. Sääntöjen uudistaminen Valtuusto hyväksyy vuo- Hallintosääntöön tehty tarden 2010 aikana kistuksia perusturvan muutoksia ja sivistystoimen uutta organisaatiota vastaamaan. Pudasjärven kaupunginhallituksen jäsenmäärä on yksitoista, minkä lisäksi jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenensä. Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidettiin kaupungintalolla kuukauden ensimmäisenä tiistaina sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen mukaan lähinnä tiistaisin. Vuonna 2010 kaupunginhallitus piti 22 kokousta, joista kirjoitettiin pöytäkirjaan 451 pykälää. 9 Pudasjärven kaupunginhallituksen kokoonpano 2009–2010 (suluissa henkilökohtainen varajäsen) Nimi Riekki Vesa, pj. (Peuraniemi Kari Tihinen Paavo, 1. varapj. (Honkanen Erkki Ikonen Eija 2. varapj. (Vesteri Päivi Timonen Tuulikki Komulainen Erja (Lehtimäki Outi Kujala Tauno (Siurua Arvo Ihme Olli (Putula Heikki Majava Pekka (Hämäläinen Henrik Nivala Kaisa (Törmänen Soile Kuukasjärvi Tuula (Haapakoski Tiina Ekdahl Aune (Harju Heikki Tykkyläinen Kari (Puurunen Eila Kuurola Matti ammatti puolue suunnittelumetsuri KESK maanviljelijä KESK) koneenkuljettaja VAS kirvesmies, eläkelä. VAS) myyjä SDP lastenohjaaja SDP) konttoripäällikkö KESK ; ero kv. 22.6.2010 Vakuutussihteeri/Sair.hoit. KESK 22.6.2010 alkaen sairaanhoitaja KESK) opettaja, eläkeläinen KESK metsätalousteknikko KESK) maatalouslomittaja KESK maanviljelijä KESK) myyntineuvottelija KESK ero kv 16.12.2010, senior tuotespesialisti KESK) maatilayrittäjä KESK kotiäiti, lähihoitaja KESK) hiihtokeskustyöntekijä VAS VAS) yrittäjä KOK yrittäjä KOK) kuvanveistäjä PS yrittäjä PS; ero kv 11.11.2010, tilalle putkimies PS) Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtaja sekä hänen jälkeensä talous- ja henkilöstöpäällikkö. TOIMIKUNNAT Tehtäväkenttänsä laajuuden vuoksi kaupunginhallitus on asettanut avukseen toimikuntia tilapäisten ja pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten. Pudasjärven kaupungissa toimivat v. 2010 seuraavat toimikunnat: Kaupunginhallituksen suunnittelujaostoa ei valittu. Palvelussuhdetoimikunta; toimikausi 2009–2010 Jäsenet: Riekki Vesa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tihinen Paavo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Daavittila Kaarina, kaupunginjohtaja Sihteerinä toimii talous- ja henkilöstöpäällikkö. Henkilöstötoimikunnassa kaupunginhallituksen edustajana toimii valtuuston puheenjohtaja Eero Oinas-Panuma. 10 SISÄINEN VALVONTA Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät, päävastuualueiden ja toimialojen päälliköt. Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain sisäisen valvonnan toteuttajiksi kaksi luottamushenkilöä, jotka tarkastavat tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa. Kaupunginhallitus on nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Eija Ikosen ja Erja Komulainen. LAUTAKUNNAT VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN (henk.koht.) Majava Pekka; ero kv 16.12.2010, Timonen Tuulikki; ero kv. 22.6.2010, tilalle Talala Reijo 16.12.2010 alkaen Komulainen Erja Törrö Marja-Leena Hyttinen Veikko Haataja Auri Ihme Olli Puheenjohtaja: Pekka Majava Varapuheenjohtaja: Marja-Leena Törrö KESKUSVAALILAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN (ei henk.kohtainen ) Alatalo Jorma 1. Marja-Leena Tykkyläinen Puhakka Kaisu 2. Helve Aila Taskila Teija 3. Kivilahti Sirpa Ikonen Esa 4. Prittinen Raimo Särkelä Mirjami, ero kv.12.10.2010 5. Repola Lilja Ylisirniö Mauri 12.10.2010 alkaen Puheenjohtaja: Jorma Alatalo Varapuheenjohtaja: Teija Taskila MAASEUTULAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN Timonen-Nissi Jussi Alatalo Sisko Niskala Merja Holmström Antti Puolakanaho Urpo Rissanen Ulla Kyngäs Terttu Hyttinen Veikko Kellolampi Juho Pankinaho Marko Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja VARAJÄSEN (henk.koht.) Leppänen Samula Hyttinen Eero Anttila Jaana Laakkonen Raili Heikkilä Juho Hankkila Riitta Granlund Teppo Nurmikoski Terttu Outila Pertti Pankinaho Sirkka Veikko Hyttinen Jussi Timonen-Nissi 11 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN (henk.koht.) Riekki Matti, ero kv. 12.10.2010 Pintamo-Kenttälä Lauri Loukusa Vuokko Veivo Sointu 12.10.2010 saakka Mari Kälkäjä 12.10.2010 alkaen Räisänen Elvi Siurua Marjo Ahonen Eija Ollila Helena Hyttinen Eero Laakkonen Kari Moilanen Janne Jussila Jari Anttila Niina Räisänen Eero Marikainen Lauri Tauriainen Kaarina Ahonen Paavo Blomster Sinikka Honkanen-Rönkkö Sari Hyttinen Veikko Veivo Sointu 12.10.2010 alk. Puheenjohtaja: Matti Riekki, ero kv. 12.10.2010, tilalle Sointu Veivo Varapuheenjohtaja: Paavo Ahonen RAKENNUSLAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN Putula Heikki Jussila Saara Koivula Marko Tuomaala Vuokko Salmela Vesa Laakso Elisa Uitto Jani Pohjanvesi Tapio Puurunen Eila Kokko Antero Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: VARAJÄSEN (henk.koht.) Laakkonen Kari Isomursu Kirsi Timonen Juha Juusola Anu Jurmu Juhani Tyni Eeva Uitto Jari Pesonen Mika Puurunen Raija Ylisirniö Mauri Tapio Pohjanvesi Heikki Putula OULUNKAAREN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN (henk.koht.) Peuraniemi Kari Pankinaho Sirkka Puheenjohtaja: Kari Peuraniemi Varapuheenjohtaja: KOULUTUSLAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN Jussila Jari Haataja Auri Lantto Marja Kälkäjä Mari Seppälä Jouni Poijula Sakari Määttä Pekka VARAJÄSEN (henk.koht.) Mattila Juhani Manninen Taisto Laakkonen Terttu Heikkilä Juha Rytinki Esa Iinatti Virpi Miettinen Toivo 12 Haapakoski Tiina Vesteri Päivi Harju Heikki Takkinen Päivi Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Tauriainen Anne Salmela Päivi Ojala Sari Honkanen-Rönkkö Sari Määttä Pekka Jari Jussila TEKNINEN LAUTAKUNTA VARSINAINEN JÄSEN Talala Reijo Lehtimäki Outi Siuruainen-Kalliola Aira Vikström Martta Kortetjärvi Paavo Laakkonen Kari Baas Joonas Salmela Pentti Kuurola Matti Ojala Sari Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: VARAJÄSEN (henk.koht.) Timonen-Nissi Jussi Puhakka Maire Puhakka Kaisu Lehtola Mikko Pintamo-Kenttälä Pirkko Kuha Jukka Rantala Marja-Leena Soronen Sulo Hinkula Timo Kokko Antero Reijo Talala Sari Ojala KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET 4 jäsentä edustettava kunnan väestön ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa 25–63 –vuotias Vainio Taina Kujala Tauno Törrö Pekka Syrjäpalo Virpi KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET vähintään 6 jäsentä kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö 25–63 – vuotias vaalikelpoinen kuten käräjäoikeuden lautamies Tyni Jari Ervasti Paavo Kemppainen Jorma (3.11.2009 saakka) Heikkilä Juha (15.12.2009 alkaen) Anttila Jaana Hyttinen Veli Ylikoski Pirkka Ikonen Esa Hyttinen Veikko Kokko Antero Määttä Pekka 13 POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA Varsinainen jäsen Varajäsen (henk.koht.) Niemelä Taina Kouva Ahti KUNTAYHTYMIEN LIITTOVALTUUSTOT JA VASTAAVAT YHTEISÖT SEKÄ OSAKEYHTIÖT JA OSUUSKUNNAT Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsemat edustajansa 5 liittovaltuustossa tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin. Seuraavassa Pudasjärven kaupungin edustajan kuntayhtymien liittovaltuustoissa ja vastaavissa yhteisöissä kaudella 2009–2012: VARSINAISET JÄSENET VARAJÄSENET (henk.koht.) POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAIN KOKOUS Riekki Vesa Oinas-Panuma Eero Honkanen Erkki Tihinen Paavo POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO Nivala Kaisa Törmänen Soile Hämäläinen Henrik Veivo Sointu Pohjanvesi Tapio Raitamaa Pirkko POHJOIS-POHJANMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LIITTOVALTUUSTO Riekki Vesa Hämäläinen Henrik Majava Pekka Räisänen Martti Kettunen Tuulikki Kouva Ahti OULUNKAAREN SEUTUKUNTAVALTUUSTO Komulainen Erja Haataja Auri Oinas-Panuma Eero Timonen Tuulikki, ero kv. 22.6.2010 tilalle Outi Lehtimäki Riekki Vesa Hämäläinen Henrik Tihinen Paavo Kuukasjärvi Tuula Pohjanvesi Tapio Ikonen Eija SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVÄT Oinas-Panuma Eero Riekki Vesa Törrö Marja-eena Tihinen Paavo 14 Pudasjärven kaupungin edustus osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä 2009–2010: Yhtiö/Yhteisö Asuntoyhtiöt Pudasjärven Vuokratalot Oy Kiinteistö Oy Saraveitsi Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiön edustajisto Pudasjärven Matkailu Oy Pudasjärven Asumispalvelusäätiön hallitus Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo Koillismaan Kehitys Oy Edustaja Riekki Vesa Riekki Vesa Kuukasjärvi Tuula Ikonen Eija Tekninen johtaja Oinas-Panuma Eero Kaupunginjohtaja Tihinen Paavo Syrjäpalo Kyllikki Komulainen Erja Hämäläinen Henrik KujalaTauno Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus on nimennyt jäseneksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan kaupunginjohtaja Kaarina Daavittilan ja varajäseneksi hallintojohtaja Esko Malisen. 1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2009 tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti neljänneksen, samoin kuin tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi keväällä 2010 muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. (Kuntatalous, 3/10.) Kuntien taloustilanne oli ennakoitua parempi vuonna 2010. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 2,1 miljardiin euroon, vaikka sen talousarviossa ennustettiin jäävän alle miljardin. Suuren osan kasvusta selittää ennakoitua parempi verotulojen kasvu ja lisäksi toimintakate heikkeni aiempia vuosia vähemmän. Kuntien lainakanta kasvoi kuitenkin lähes miljardilla, koska investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten jouduttiin ottamaan uutta lainaa. (Tilastokeskus 9.2.2011.) Suomen bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2010 oli 3,1 %. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisyyden heikkeneminen pysähtyi vuonna 2010. Työttömyystilanteessa ei juuriaan tapahtunut muutoksia vuodesta 2009 vuoteen 2010. Vuonna 2010 työttömyysaste oli keskimäärin 8,4 kun se vuonna 2009 oli keskimäärin 8,2 . Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 %. Vuonna 2011 inflaation on arvioitu olevan 2,0-2,6 % . (EKP:n arvio Maaliskuu 2011.) Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2010 vajaat 4 %. Palvelujen ostot kasvoivat 11,2 %, aineiden, tarvikkeiden ostot kasvoivat 2,2 % ja maksetut avustukset vähenivät 8,9 %. Koko julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli n. 3,4 %. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan vuonna 2010 n. 3,5 % ja vuonna 2011 n. 3,5 %. (Tilastokeskuksen suhdannetilasto 25.2.2011, kuntalehti 3/10.) Ansiotasoindeksi kohosi vuonna 2010 ennakkotiedon mukaan 2,6 %. (Tilastokeskus) 15 Kuntien verotulot kasvoivat vuonna 2010 n. 3,4 %. Kunnallisveroa kertyi vuonna 2010 2,1 % enemmän kuin vuonna 2009. Yhteisöveron kertymä nousi vuonna 2010 noin 17,0 % vuoteen 2009 verrattuna. Kiinteistöverot nousivat lähinnä sen johdosta, että useissa kunnissa kiinteistöveroprosentteja nostettiin. (Veronsaajien palvelut). Kuntien valtionosuudet kasvoivat vajaat 9 %. Toimintakatteen 3 prosentin heikkenemisestä huolimatta vuosituottojen ja –kulujen erotus, vuosikate kasvoi 52 prosenttia. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa 400 euroa kun se edellisenä vuonna oli 337 euroa. (Tilastokeskuksen suhdannetilasto 25.2.2011) Ennakoitua myönteisempi kansantalouden ja työllisyyden kehitys on osaltaan vaikuttanut kuntien veropohjan odotettua parempaan kehitykseen. Huomattava määrä kuntia korotti tulo- ja kiinteistöveroprosenttejaan vuodelle 2010. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2010 lopussa jo yli 13 miljardia euroa, joka on 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaisia velkoja kunnat lyhensivät 1,3 miljardilla eurolla, mutta uutta pitkäaikaista lainaa jouduttiin ottamaan yli 3,4 miljardia euroa. Tämä on 43 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Asukasta kohti laskettu lainakannan keskiarvo oli 2005 euroa, kun vastaava suhdeluku vuonna 2009 oli 1838 euroa. (Tilastokeskus, kuntien talouden tilasto 25.2.11.) Pudasjärven keskimääräinen työttömyysaste lomautetut mukaan lukien vuonna 2010 oli 15,44 %, joulukuussa 2010 työttömyysaste lomautetut mukaan lukien oli 16,4 %. Pudasjärvellä keskimääräinen työttömyysaste laski vuoden takaisesta 17 %:sta 15,44 %:iin. 16 Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana eikä suuntaan ole näköpiirissä muutosta. Väestö väheni vuoden 2009 aikana Pudasjärvellä 84 henkilöllä. Vuoden 2010 aikana väestö väheni 119 henkilöllä. Pudasjärven kaupungin kokonaisväestön määrä oli 31.12.2010 väestörekisterikeskuksen ennakkoilmoituksen mukaan 8 828 henkilöä. Taajama Haja-as.al. 2006 2007 2008 2009 4353 4864 9217 4309 4833 9142 4252 4779 9031 4221 4726 8947 17 1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Pudasjärven kaupungin vuoden 2010 talousarviossa arvioitiin tilikauden alijäämäksi muodostuvan 74 819 euroa. Vuoden 2010 tilinpäätös osoittaa 3,4 milj. euron ylijäämää. Pudasjärven kaupunki hyväksyi huhtikuussa 2009 koko valtuustokaudelle ulottuvan talouden tasapainottamisohjelman. Pudasjärven kaupungin vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttivat seuraavat tilikauden aikana tapahtuneet toiminnat: Toimintatuotot Toimintatuottojen kokonaiskertymä vuonna 2010 oli 10,7 milj. euroa (toteutuma 100,5 %). Myyntituottojen kertymä oli 7,2 milj. euroa (toteutuma 109,6 %), joista suurimpana olivat kaukolämmön myyntituotot 1,6 milj. euroa ja vuokratulot, sote 1,9 milj. euroa. Maksutuottojen kertymä oli 0,7 milj. euroa (toteutuma 118,7 % %), joista suurimpina olivat muut sosiaalitoimen maksut 0,3 milj. euroa. Tuet ja avustukset, yhteensä 1,2 milj. euroa, kertyivät 804 tuhatta. euroa ennakoitua pienempinä (toteutuma 59,9 %). Muut toimintatuotot olivat 1,6 milj. euroa (toteutuma 107,9 %), josta suurimpana olivat vuokratuotot 1 milj. euroa. 18 Toimintakulut Käyttötalouden toimintakulut vuonna 2010 olivat yhteensä 61,4 milj. euroa (toteuma 104,0 %). Henkilöstökulut olivat 17,4 milj. euroa (toteuma 100,8 %). Henkilöstökuluista palkat ja palkkiot olivat 12,2 milj. euroa ja henkilösivukulut 5,2 milj. euroa. Palvelujen ostot vuonna 2010 olivat yhteensä 37,9 milj. euroa (toteuma 101,5 %), joista asiakaspalvelujen ostot olivat yhteensä 31,3 milj. euroa ja muiden palvelujen ostot yhteensä 6,5 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostoista suurimpana olivat palvelujen ostot kuntayhtymiltä 31,1 milj. euroa. Muiden palvelujen ostoista suurimpina olivat toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalkkiot 1,2 milj. euroa, oppilaiden kyyditykset 1,2 milj. euroa ja muut yhteistoimintaosuudet 1,2 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat yhteensä 3,7 milj. euroa (toteuma 102,3 %), joista suurimpana oli lämmitys 1,3 milj. euroa. Avustukset olivat vuonna 2010 0,97 milj. euroa (toteuma 102,7 %), josta suurimpana avustukset kotitalouksille 0,7 milj. euroa. Muut toimintakulut vuonna 2010 olivat yhteensä 1,4 milj. euro. 19 Verotulot Vuoden 2010 talousarviossa ennakoitiin saatavan verotuloja yhteensä 19,66 milj.euroa. Verotuloja kirjattiin 21,36 milj. euroa. Ansioverotuloja oletettiin saatavan 16,58 milj. euroa, verotuloja tilitettiin 17,36 milj. euroa. Yhteisöverotulo-olettama oli 1,59 milj. euroa ja lopullinen kertymä oli 2,54 milj. euroa. Kiinteistöveroja arvioitiin saatavan 1,49 milj. euroa, tilitykset olivat 1,45 milj. euroa. Ennakkoperinnän jako-osuuksia on tarkistettu vuonna 2010. Pudasjärven kaupungin jako-osuus on noussut v. 2009 osuudesta (0,0010895816:sta 0,0011046391:n). Yhteisöveroa saavien veronsaajaryhmien jako-osuudet muutettiin väliaikaisesti vuosille 2009-2011. Valtion osuus vuoden 2010 yhteisöveroista oli 65,42 %, kuntaryhmän osuus 32,03 % ja seurakuntaryhmän osuus 2,55 %. Pudasjärven kaupungin yhteisöveron jako-osuus nousi n. 11 %. Valtionosuudet Vuoden 2010 alusta valtionosuusjärjestelmä muuttui ns. yhden putken valtionosuudeksi. Vuoden 2010 talousarviossa ennakoitiin saatavan valtionosuuksia yhteensä 31,37 milj. euroa. Valtionosuuksia kirjattiin 35,04 milj. euroa, josta Valtiovarainministeriön myöntämän harkinnanvaraisen valtionavustuksen osuus oli 1,2 mil. euroa. 20 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot vuonna 2010 olivat vuonna 0,38 milj. euroa ja rahoituskulut 0,92 milj. euroa. Pudasjärven kaupungilla oli seuraavat sijoitukset 31.12.2010: Evli Pankki Oyj:n sijoitussalkku, markkina-arvo 6 464 242,92 € Mandatum life, markkina-arvo 5 755 775,82 € OP Rahastoyhtiön Oy pääomaturvattu rahasto, markkina-arvo 1 570 896,27 € Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden poistot ja arvonalentumiset / suunnitelmanmukaiset poistot olivat yhteensä 2,18 milj. euroa. Varausten ja rahastojen muutokset Varausten ja rahastojen muutokset olivat yhteensä 0,2 milj. euroa, josta poistoeron muutos 0,1 milj. euroa. Investoinnit Investointimenot vuonna 2010 olivat yhteensä 6,4 milj. euroa (toteuma 93,1 %). Investointitulot olivat yhteensä 2,4 milj. euroa, joten nettoinvestointimenot vuonna 2010 olivat 4 milj. euroa (toteuma 80,6 %). Vuoden 2010 investoinneista suurimpia olivat Kaupungintalon korjaustyöt 0,46 milj. euroa, maanosto- ja myynti 0,53 milj. euroa, Rimminkankaan koulun keittiön saneeraus 0,58 milj. euroa, Rimminkankaan 3-rakennuksen saneeraus 0,21 milj. euroa, Hirsikorttelin katujen rakentaminen 0,29 milj. euroa, kaavateiden rakentaminen ja valaistus 0,22 milj. euroa, Syötteen ydinal. reitit 0,32 milj. euroa, Törrönkankaan 4 mw:n laajennus 0,36 milj. euroa, kaukolämpöverkostot 0,21 milj. euroa, Syötteen alueen moninaiskäyttö 1,32 milj. euroa ja eläinlääkärin tilat 0,23 milj. euroa. 21 1.5. Kaupungin henkilöstö Kaupungin henkilöstön lukumäärä 31.12.20109 tilanteen mukaan oli 441, joista vakinaisia oli 291. Henkilöstön määrä on vähentynyt vuoteen 2009 verrattuna 325 henkilöä. Vakinaisten määrä on vähentynyt 261 henkilöä ja määräaikaisten määrä on vähentynyt 64 henkilöä. Suurin osa henkilöstön määrän vähentymisestä johtuu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymisestä Oulunkaaren kuntayhtymän palvelukseen. Palkka ja henkilöstömenot vuonna 2010 olivat 17 428 666 € ja 2009 vuonna 28 985 842 €. Henkilöstökulujen suuri muutos johtuu perusturvan henkilöstön siirtymisestä Oulunkaaren kuntayhtymään. Pudasjärven kaupungissa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuoden 2010 tilinpäätöksen yhteyteen. 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin riskienhallintapolitiikassa noudatettavat periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.10.2007 § 281. Riskienhallintapolitiikka kuvaa riskienhallinnan toteutumisen organisoinnin, vastuut sekä seurannan ja tiedottamisen. Pudasjärven kaupungin riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta vastaa kaupunginhallitus. Pudasjärven kaupungin toimintaympäristöön kuuluvat normaalit kuntasektorin riskit. Näistä merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvä kansantalouden muutoksiin. Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja lainamäärän kasvu saattaa muodostua epävarmuustekijäksi kuntasektorilla ja myös Pudasjärven kaupungin toiminnassa. Energiakustannusten kehitys on myös kaupungin toimintaan vaikuttava toimintaympäristöstä aiheutuva epävarmuustekijä. Pinta-alaltaan laajana Pudasjärven kaupungissa etäisyydet ovat pitkiä, ja tämän vuoksi kuljetus- ja matkustuskustannukset ovat merkittävä kustannuserä kaupungin toiminnassa. Pohjoisen sijaintinsa vuoksi myös kiinteistöjen lämmityskustannukset ovat vuosittain huomattava toimintakulu kaupungin taloudessa. Pudasjärven kaupungin väestömäärä on laskenut viimeisten vuosikymmenien aikana, eikä suuntaan ole näköpiirissä muutoksia. Suomessa on myös tapahtumassa lähivuosina suurten ikäluokkien siirtyminen työelämästä eläkkeelle. Väestön vähentyessä ja suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle 22 riittävän työvoiman saatavuus kaupungin palvelukseen on epävarmuustekijä, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan. Palvelujen järjestämisessä tulisi varautua väestörakenteen muutokseen talousarviovuotta ja suunnitelmakautta pitemmälle ulottuvilla kestävillä valinnoilla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutarve kasvaa väestön voimakkaan ikääntymisen jatkumisen myötä edelleen voimakkaasti. Palveluiden järjestämisen arviointi ja prosessien uudistaminen on pitkäjänteinen prosessi, joka onnistuessaan vaikuttaa tehokkuuteen ja tuottavuuteen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasprosessin riskitekijät sijoittuvat sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvuuteen, saumattomuuteen että päällekkäisyyteen. Asiakkaan ja potilaan palvelutarpeen arviointi ja oikeaikainen palveluiden järjestäminen ovat edellytys vaikuttavien palveluiden toteutumiselle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä korostuvat asiakkaan ja potilaan subjektiivisluonteiset oikeudet määrä- ja takuuaikojen myötä. Oikeuksien vahvistuminen yhdistettynä teknologian ja lääketieteellisen osaamisen huimaan kasvuun kaventaa taloudellisia mahdollisuuksia varautua uusien hoito- ja palvelumuotojen käyttöönottoon. Pudasjärven oman erityispiirteen muodostaa kaupungin laajuus ja asutuksen jakautuminen koko laajalle alueelle. Arki- ja lähipalveluiden järjestäminen taloudellisesti tehokkaasti koko kaupungin alueelle on osoittautunut vaativaksi. Toisaalta väestön keskittäminen taajamaan vaatii investointeja rakentamiseen tai elinkaarensa päässä olevien kiinteistöjen suunnitelmallista peruskorjaamista. Sivistystoimen tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Riskienkartoitus on päivitetty sivistystoimessa vuoden 2010 alussa. Koulut ovat laatineet turvallisuus- ja valmiussuunnitelmat, joita päivitetään lukuvuosittain. 1) Viesti- ja Informaatioteknologiaan liittyvät riskit muun muassa internet-yhteyksien toimiminen. Sähköntuotannon häiriöt vaikuttavat työn tekemiseen. 2) Liikenteeseen ja oppilaskyydityksiin liittyvät riskit. Kyydityksen piirissä on lähes 600 oppilasta. Esimerkiksi teiden kunto vaikuttaa kuljetuksiin. Energiahinnan nousulla on suuri vaikutus talousarvioon. 3) Elintarvikehuoltoon liittyvät riskit esimerkiksi kuljetusalan lakko tai sähkön toimitushäiriöt vaikuttavat ruokapalveluihin. 4) Terveyteen liittyvät riskit: esim. sikainfluenssaepidemia. Useilla kouluilla ja kaupungintalolla on ollut sisäilmaongelmia, jotka ovat vaarantaneet työturvallisuutta. 5) Turvallisuuteen liittyvät riskit: koulujen turvallisuussuunnitelmat esim. koulusurmien vuoksi. Yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa. Sivistysosaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaan. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti lautakuntien ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. 23 Teknisten palveluiden tiedossa ei ole sellaisia riskejä tai epävarmuustekijöitä kertomusvuodelta, jotka mahdollisesti aiheuttaisivat seuraamuksia kaupungille. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Riskienkartoitus on tehty kattavasti vuonna 2007 ja siihen liittyvää seurantaa ja kehittämistä on suoritettu kertomusvuonna resurssien puitteissa. Teknisen osaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien sääntöjen ja lakien mukaan. 1.7 Ympäristötekijät Teknisen toimen ympäristötilinpäätös v. 2010 Kaupungin käytössä oleva kirjanpito-ohjelma ei mahdollista tällä hetkellä taloudellista raportointia ympäristöasioiden kirjaamisesta. Ne on esitetty osana kaupungin varsinaista tilinpäätöstä. Kertomusvuonna kaupungilla ei ole ollut maaperän puhdistamiseen ja pohjaveden suojelemiseen liittyviä kohteita. Lämpölaitos Kaukolämpölaitos on toiminut ympäristölupaehtojen mukaisesti. Törrönkankaan 4 MW:n lämpökeskuksen laajennustyöt saatiin pääosin valmiiksi. Tämä mahdollistaa lähes 100 %:n kotimaisten polttoaineiden käytön Törrönkankaan alueella, jolloin hiilidioksidipäästöt alenevat. Taajamaalueella kaupunki on laajentanut kaukolämpöverkostoa, jonka seurauksena on siirrytty fossiilisia polttoaineita käyttävien rakennusten osalta keskitettyyn lämmöntuotantoon. Jätehuolto Kurenalan kaatopaikan sulkeminen toteutettiin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2008 alusta lähtien on käytössä ollut jätteiden siirtokuormausasema. Sekajätteiden osalta jätteet siirretään siirtokuormausasemalta loppusijoitettavaksi Ouluun Ruskon jätteiden käsittelyalueelle. Kurenalan kaatopaikan tarkkailua on vuonna 2010 suoritettu tarkkailuohjelman mukaisesti kaatopaikkavesien sekä ympäristön pohja- ja pintavesien tarkkailuna. Tämä ei aiheuta lisätarkkailua kaatopaikalla vaan tarkkailu suoritetaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Hyötyjätteiden osalta koko kaupungin alueella on tehostettu hyötyjätteiden lajittelua ja keräämistä. Jätehuollossa myös valtakunnallinen tavoite on saada hyödynnettyä mahdollisimman suuri osa hyötyjätteistä pois kaatopaikoille sijoitettavan lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukosta. Pudasjärven koko kaupungin alueella on kaikkiaan noin 40 hyötyjätteiden keräyspistettä. Hyötyjätemäärien kasvun myötä sekajätemäärät vastaavasti ovat vähentyneet laskuun mikä näkyy jätehuollossa tulojen vähenemisenä ja vastaavasti hyötyjätteiden keräilystä ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten lisääntymisenä. Syötteen vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja viemärilaitoksen verkostoa on rakennettu Ollukan, Kovalammen ja Luokkavaaran alueille. Vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen pienentää huomattavasti vesistöjen kuormitusta ja lisää jonkin verran vesi- ja viemärilaitoksen liikevaihtoa. 24 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Pudasjärven kaupunginhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat ovat: kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien jäsenet, kaupunginjohtaja, lautakuntien esittelijät sekä päävastuualueiden ja toimialojen päälliköt. Lisäksi kaupunginhallitus ja lautakunnat nimeävät vuosittain sisäisen valvonnan toteuttajiksi kaksi luottamushenkilöä, jotka tarkastavat tehtäväalueensa kassat, arvopaperit, vakuudet, saatavien perinnän ja varastot vähintään kerran vuodessa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2010 nimennyt sisäisen valvonnan suorittajiksi Tuulikki Timosen ja Eija Ikosen sekä 6.7.2010 Erja Komulaisen Tuulikki Timosen tilalle. Tarkastuksen ovat suorittaneet 10.3.2011. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 27.1.2009 toimikaudekseen 2009 - 2010 kaupunginhallituksen edustajat koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aika-, maaseutu-, perusturva-, tekninen- ja rakennuslautakuntiin sekä Oulun kaaren ympäristölautakuntaan. 17.2.2010 kokouksessa kaupunginhallitus valitsi toimikaudekseen 2009 - 2010 edustajansa paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas. Kaupungilla oli käteiskassoja vuoden 2010 aikana seuraavissa toimipaikoissa: asiakaspalvelupiste, jätteenkäsittelyasema, kansalaisopisto, kulttuuritoimi, museo, Karhupaja, kirjasto ja Puikkari. Vuoden 2010 aikana esimiehet tarkastivat alitilittäjien kassoja seuraavasti: asiakaspalvelupiste 21.9. ja 31.12.2010, jätteenkäsittelyasema 10.9.2010 ja 31.12.2010, kansalaisopisto 18.6. ja 22.12.2010, kulttuuritoimi 4.10.2010, museo 4.10.2010, Karhupaja 22.9. ja 31.12.2010, kirjasto 9.9. ja 31.12.2010 ja Puikkari 17.9. ja 31.12.2010. Kaupunginhallitus antoi 19.1.2010 toimielimille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Ohjeen mukaan toimialojen tuli raportoida kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginhallitus käsitteli toimialojen raportteja 18.5.2010, 17.8.2010 ja 16.11.2010 pitämissään kokouksissa. Keskushallinnon hankkeisiin liittyviä toimintoja on seurannut hankkeen ohjausryhmät, jotka ovat käsitelleet hankesuunnitelmat ja maksatushakemusasiakirjat ajallaan. Kehittämis- ja elinkeinotoimessa merkittävä taloudellinen toiminta liittyy kehittämishankkeisiin. Kehittämis- ja elinkeinotoimessa on pitkälle viety ja kehittynyt projektinhallinta sekä työntekijöiden työajanseurantajärjestelmä. Projektien taloudellista ja tuloksellista etenemistä seurataan elinkeinotoimen johtoryhmän kokouksissa, joissa työntekijät raportoivat niistä esimiehelle. Samassa yhteydessä projektin vastuuhenkilöt raportoivat esimiehelleen myös projektin etenemisestä ja tavoitteiden toteutumisesta.Toimintaan on liitetty kuluvan vuoden aikana koko kaupunkiorganisaatiota koskevat hankekokoukset. Niissä käydään yhdessä läpi menossa olevat, valmisteilla olevat ja suunnitteilla olevat kehittämishankkeet. Sivistysosaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien lakien ja sääntöjen mukaan. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti lautakuntien ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitse25 mien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Sisäiseen valvontaan kuuluvaa sisäistä seurantaa ja tarkkailua on suoritettu systemaattisesti teknisen lautakunnan ja vastuuhenkilöiden toimesta. Sisäistä tarkastusta on myös suoritettu lautakunnan valitsemien tarkastajien toimesta. Taloutta ja toimintaa koskevaa raportointia on suoritettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan. Riskienkartoitus on tehty kattavasti vuonna 2007 ja siihen liittyvää seurantaa ja kehittämistä on suoritettu kertomusvuonna resurssien puitteissa. Teknisen osaston toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset on tehty voimassaolevien sääntöjen ja lakien mukaan. 26 3. TIILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2010 1 000 € 2009 1 000 € 10 704 124 -61 434 -50 606 21 358 35 042 11 390 279 -62 024 -50 355 20 297 29 831 60 384 -788 -127 5 323 -2 177 0 0 3 146 103 202 3 452 276 360 -642 -474 -707 -2 919 2 679 0 -947 103 17,46 18,45 Vuosikate/Poistot % 244,51 -24,23 Vuosikate, euroa/asukas 602,84 -79,05 8830 8947 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot, poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -844 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % Asukasmäärä Tunnuslukujen laskentakaavat: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 27 3.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2010 1 000 € 1 000 € 5 323 0 324 -707 2 679 849 -6 359 1 221 321 830 -10 274 567 1 363 -5 523 0 0 0 0 4 000 -2 669 1 379 -462 -2 684 -436 10 000 -2 307 620 0 -2943 5 370 394 -153 12 748 12 354 12 354 12 508 103,60 7,28 68,18 5,88 1,31 0,46 Kassan riittävyys, pv 65,30 59,77 Asukasmäärä 8830 8947 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 2009 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate Tunnuslukujen laskentakaavat: 28 Investointien tulorahoitus, % 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Rahavarat 31.12. Rahaoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassasta maksut, M € Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Tuloslaskelmasta: Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Ivestointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 29 4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaks, ja keskeneräiset hank. Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Kuntayhtymäosuudet Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Koulujen tilit TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA Tunuslukujen laskentakaavat: 2010 1 000 € 2009 1 000 € 235 105 6 856 35 926 12 082 864 43 4 266 60 037 6 336 31 039 11 187 1 046 43 8 725 58 376 346 4 468 60 311 5 185 65 457 344 4 468 59 301 5 172 63 653 68 10 90 168 126 10 83 219 258 258 328 328 VASTATTAVAA 2010 1 000 € 2009 1 000 € 43 017 6 598 -1 943 3 452 51 124 43 017 6 800 -636 -844 48 337 2 294 2 334 4 627 2 397 2 334 4 731 261 261 773 773 65 13 17 90 185 95 12 29 83 219 17 633 1 400 1 507 20 541 16 253 1 600 1 241 19 094 4 545 200 194 1 653 399 1 508 8 498 29 038 85 236 3 015 200 72 3 509 532 2 604 9 932 29 026 83 085 TASEEN TUNNUSLUVUT 2010 2009 Omavaraisuusaste, % 65,54 63,93 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Koulujen tilit TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/Liittymismaksut ja muut v Pitkäaikainen Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/Liittymismaksut ja muut v Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 232 738 48 1 018 414 738 0 1 152 1 435 885 350 2 670 2 918 6 606 1 879 888 831 3 598 1 781 6 532 806 6 560 3 728 1 500 12 594 1 068 6 068 3 435 1 500 12 071 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 42,98 47,07 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 1 509 -1 480 23 777 21 068 3 150 153 19 611 85 236 4 280 283 19 214 83 085 Lainakanta 31.12., €/asukas 2 693 2 355 0 0 8830 8947 Lainakanta 31.12., 1000 € Lainasaamiset, milj. € Asukasmäärä 30 Omavaraisuusaste, % 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta 31.12. Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainkanta euroa/asukas Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 31.12. Lainasaamiset 31.12. Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 5. KOKONAISTULOT JA MENOT KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 1.1. - 31.12.2010 TULOT Toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät: - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä 1 000 € 10 704 21 357 35 042 61 384 -29 1 222 321 0 4 000 2 000 0 75 062 31 MENOT Toiminta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoituskulut Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät: +/- Pakollisten varausten lis./väh. -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä 1 000 € 61 434 -124 789 127 512 -865 6 359 0 2 670 620 462 71 984 6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistetty konsernitilinpäätökseen Yhdistetty kpl Ei yhdistetty kpl Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 4 0 0 Kuntayhtymät 3 0 Osakkuusyhteisöt 2 0 YHTEENSÄ 9 0 Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksesta konserniyhteisöissä on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. 6.2. Konsernin toiminnan ohjaus Pudasjärven kuntakonserniin kuuluivat 31.12.2010 tytäryhteisönä Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Syöte Golf Oy. Konserniin kuului kuntayhtyminä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä. Osakkuusyhteisönä konserniin kuuluivat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Syöte Travel Oy. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu Pudasjärven kaupunginvaltuuston 13.2.2007 § 74 hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Konsernin toiminnan ohjaus tapahtuu käytännössä konserniyhteisöjen yhtiökokousedustajiksi ja hallituksen jäseniksi valittujen luottamushenkilöedustajien toimesta sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksillä konserniin liittyvissä asioissa. Valtuusto asetti vuoden 2010 talousarviossa kaupungin konserniin kuuluville tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteista ja niiden toteutumisesta on tehty selkoa kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. 6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Vuonna 2010 ei ole tapahtunut merkittäviä konsernia koskevia tapahtumia. 32 6.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Pudasjärven kaupungilla on valtuuston toimikaudekseen valitsemat edustajansa 5 liittovaltuustossa tai vastaavassa yhteisössä. Kaupunginhallitus puolestaan on nimennyt 2 vuodeksi kerrallaan edustuksensa osakeyhtiöihin ja muihin yhteisöihin. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 17.2.2009 toimikaudekseen 2009 - 2010 kaupunginhallituksen edustajat paikkakunnalla toimiviin yhteisöihin, joissa kaupunki on merkittävä osakas. Konsernin tytäryhteisöiltä pyydettiin Pudasjärven kaupungin konserniohjeen mukaiset puolivuotiskatsaukset 14.8.2010 mennessä. Toimintakatsauksensa toimittivat Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Kiinteistö Oy Saraveitsi. 6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Pudasjärven kaupunki KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 46 547 241,36 -95 638 965,31 -128 823,69 -49 220 547,64 21 357 572,52 35 042 423,00 27 487 471,61 -76 381 055,19 -95 997,16 -48 989 580,74 20 297 237,99 29 831 516,00 63 681,01 393 210,69 -963 819,20 -129 691,86 -636 619,36 6 542 828,52 269 135,65 369 063,20 -905 028,52 -475 029,06 -741 858,73 397 314,52 -3 094 560,60 -3 094 560,60 3 448 267,92 -18 700,31 -1 406,87 3 428 160,74 -3 751 957,42 -3 751 957,42 2 679 077,89 -675 565,01 97 527,83 -7 837,89 -585 875,07 48,67 35,99 Vuosikate/Poistot % 211,43 10,59 Vuosikate, euroa/asukas 740,98 44,41 8830 8947 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyht. voitosta /tappiosta TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Toimintatuotot/Toimintakulut % Asukasmäärä 33 Pudasjärven kaupunki KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT Myyntivoitot ja tappiot Muut Korjauserät TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT INVESTOINNIT KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 6 671 958,15 493 027,70 2 679 077,89 836 368,55 -545 198,08 291 170,47 6 963 128,62 412 565,72 192 953,86 638 926,43 3 811 032,02 -7 685 173,74 1 221 821,91 -11 723 424,85 258 062,43 1 157 502,36 -836 374,82 321 127,54 -6 142 224,29 820 904,33 2 089 514,53 -418 045 072,00 1 671 468,81 -9 793 893,61 -5 982 861,59 -9 500,00 -9 500,00 5 805 196,90 -3 857 881,16 1 356 437,30 3 303 753,04 -466 077,94 10 982 665,21 -2 713 456,85 634 892,69 8 904 101,05 -7 517,97 16 709,30 48 200,39 -56 928,02 -489 350,57 -114 049,42 -595 418,32 2 232 756,78 14 839,91 -77 351,05 -2 857 648,65 -125 966,69 219 281,74 -2 826 844,74 6 069 738,34 RAHAVAROJEN MUUTOS 3 053 661,11 86 876,76 KASSAVARAT 31.12. KASSAVARAT 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS 16 644 272,91 13 590 611,80 3 053 661,11 13 565 248,00 13 478 371,24 86 876,76 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 103,23 4,30 Pääomamenojen tulorahoitus, % 64,58 3,48 1,58 0,39 56,10 61,24 Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv 34 Pudasjärven kaupunki KONSERNITASE 31.12. JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet 2010 2009 114 923,93 198 275,01 24 929,41 338 128,35 95 139,54 101 293,53 638,74 197 071,81 6 964 135,61 47 368 234,47 12 154 486,32 6 445 398,61 42 431 389,35 11 230 856,36 2 026 620,26 658 852,29 1 875 483,46 659 973,11 5 417 254,37 74 589 583,32 9 915 907,26 72 559 008,15 734 499,37 6 699,40 541 305,81 749,93 1 283 254,51 76 210 966,18 865 056,16 564 429,72 741,1 1 430 226,98 74 186 306,94 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 212 422,13 10 060,60 508 098,86 9 941,67 Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT 126 315,47 348 798,20 103 413,65 621 454,18 432 462,03 1 728,73 478 339,67 1 173,52 1 985,42 42,73 434 233,49 17,46 481 516,07 231 912,34 84 447,57 30 592,92 346 952,83 413 721,55 84 707,73 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank. Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3 321 462,61 884 875,02 1 046 395,25 3 064 101,98 8 316 834,86 8 663 787,69 VASTATTAVAA 2 010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 43 016 564,38 Muut omat rahastot 7 361 779,77 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -1 734 718,43 Tilikauden yli-/alijäämä 3 428 160,71 OMA PÄÄOMA 52 071 786,43 VÄHEMMISTÖOSUUDET 219 926,08 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. Poistoero 2 319 758,98 Vapaaehtoiset varaukset 3 490 063,31 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. 5 809 822,29 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikainen Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Konsernitaseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 6 734 439,29 43 016 564,38 7 389 260,18 -562 075,14 -585 875,07 49 257 874,35 266 539,01 2 421 757,24 3 184 805,90 5 606 563,14 2 464,29 841 245,18 843 709,47 4 999,80 1 379 062,14 1 384 061,94 209 701,66 13 467,93 150 854,19 374 023,78 477 278,77 12 077,65 140 232,96 629 589,38 24 040 818,82 3 422 342,67 22 116 239,82 2 914 187,55 1 631 825,88 28 441 322,22 1 345 974,65 25 722 736,87 5 029 719,35 230 890,40 213 344,35 3 642 018,37 4 210 521,65 200 000,00 97 677,80 4 320 200,08 852 405,94 4 573 089,79 14 541 468,20 42 982 790,42 102 302 058,47 787 511,27 4 222 587,51 13 838 498,31 39 561 235,18 96 705 863,00 45,32 45,18 41,55 50,84 32 070 28 787 3 632 3 218 1 693 -1 148 1 1 498 429,28 Suhteellinen, 3 324 731,67 velkaantuneisuus, % 888 134,37 1 237 978,13 Lainakanta 31.12., 1000 € 1 902 064,36 7 352 908,53 Lainkanta euroa/asukas 7 851 337,81 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000€ 806 855,19 2 009 1 068 575,65 6 155 255,66 Lainasaamiset 31.12. 35 Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 3 728 067,86 1 500 000,00 12 769 362,34 3 874 910,57 25 742 294,09 102 302 058,47 3 434 795,15 1 500 000,00 Asukasmäärä 12 158 626,46 1 406 621,54 21 898 101,88 96 705 863,00 8 830 8 947 7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 7.1. Tilikauden tuloksen käsittely Vuoden 2010 tuloslaskelma osoittaa 5 323 110,52 euron vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat – 2 176 688,14 euroa. Edellä mainittujen kirjausten jälkeen tilikauden tulos on 3 146 422,38 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyerinä on tuloutettu poistoeroa 103.263,48 euroa, rahastojen muutosta 202 305,37 euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 3 451 991,23 euroa. Tilikauden ylijäämä siirretään taseen yli/alijäämätilille, jossa edellisten vuosien alijäämää on 1.1.2010 -1 480 579,93 euroa. 7.2. Talouden tasapainottamistoimenpiteet Valtuusto on 14.4.2009 hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman, joka sisältää tarpeelliset toimenpiteet talouden tasapainon saavuttamiseksi ja kertyneen alijäämän kattamiseksi. 8. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 8.1. Tavoitteiden toteutuminen Pudasjärven kaupunkistrategiassa on määritelty ne ydinarvot, jotka muodostuvat kaupunkistrategian normatiivisen perustan. Ydinarvoja ovat ne asiat, jotka koetaan ensisijaisen tärkeäksi kaupungin kannalta nyt ja tulevaisuudessa. Kaupunkistrategiassa ydinarvoja ovat; hyvinvointi, luonto ja vastuu ympäristöstä, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja yhteisöllisyys, johon sisältyy kotiseudun arvostaminen, ihmisläheisyys ja paikallinen yhteistyö. Ohjaavat toimintaperiaatteet ovat yleisen tason toimintamalleja. Keskeisiä ohjaavia toimintaperiaatteita ovat; oma-aloitteisuus, vuorovaikutus, verkostoituminen, kustannusten hallinta, luonnonvarojen hyödyntäminen, teknologian hyödyntäminen ja uutta luova osaaminen. Kaupunkistrategiaan sisältyvät strategiset päämäärät on tarkasteltu asiakasnäkökulmasta, prosessinäkökulmasta, talousnäkökulmasta ja osaamisen uudistamisen näkökulmasta. Kaupunkistrategiassa on kullekin strategiselle päämäärälle määritelty niitä vastaavat kriittiset menestystekijät eli seikat, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiset päämäärät saavutettaisiin. Strategisten päämää- 36 rien ja kriittisten menestystekijöiden perusteella on määritelty valtuustokauden tavoitteet ja niitä vastaavat toimenpiteet. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vuoden 2010 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti tytäryhtiöilleen seuraavat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Pudasjärven Vuokratalot Oy, kaupungin omistusosuus 100 % Yhtiön omistuksessa on lisäksi As Oy Pudasjärven Syöte As Oy Pudasjärven Kuusitie 12 As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto As Oy Lakarinkuusikko As Oy Honkapuisto 82,72 % 66,03 % 62,50 % 41,50 % 4,90 % Konsernilla on yhteensä 303 pääasiassa aravarajoitteista vuokra-asuntoa, joiden yhteispinta-ala on 18 006,4 neliömetriä. Asukkaita asunnoissa on keskimäärin 600. Yhtiön liikevaihto on 1,7 milj. euroa ja tasearvo n. 7,7 milj. euroa. Tavoite: Vuokrausaste on 100 %. Yhtiö huolehtii asuntojen kunnossapidosta viihtyisyyden turvaamiseksi. Yhtiön rahoitusasema mahdollistaa suunnitelman mukaiset lainanlyhennykset. Koko konsernin vuokrausaste oli 98 %. Kiinteistö Oy Saraveitsi, kaupungin omistusosuus 100 % Yhtiöllä on 6 aravalainoitettuja vuokrahuoneistoa, joiden yhteispinta-ala on 340 neliömetriä. Asukkaita on 4. Yhtiön liikevaihto on n. 0,02 milj. euroa ja tasearvo 0,08 milj. euroa. Tavoite: Vuokrausasteen pitäminen 100 %:ssa. Yhtiön vuokrausaste vuonna 2010 oli 86 %. Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus, kaupungin omistusosuus 69,21 % Tavoite: Pidettävänä hyvänä ja tavoiteltavana vuokraus- ja sijoituskohteena. Yhtiölle asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2010 vuokrauksen osalta, Sillä Pudasjärven Matkailu Oy ja Koillis - Tele vaihtoivat osoitteita. Lastenpuoti Winkkeli lopetti toimintansa jäljelle jäi ainoastaan Pudasjärven Kirjakauppa ja Kurenpojat. KIINTEISTÖ OY PUDASJÄRVEN TEURASTAMO Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, kaupungin omistusosuus 57 % Tehtävä Yhtiön toimialana on hallita Jyrkkäkoskentie 13:ssa sijaitsevaa teurastamorakennusta ja jatkojalostustiloja irtaimistoineen sekä vuokrata tiloja toiminnanharjoittajien käyttöön. Tilat sijaitsevat Pudasjärven kaupungilta vuokratulla maa-alueella, tilalla Törrö RN:o 9:67 Jyrkkäkosken alueella. Tavoitteet Yhtiön talous on saatu tasapainotettua kuluja karsimalla ja toimintaa järkiperäistämällä. Kuluneen kauden aikana teurastamossa on käsitelty lähes kokonaisuudessaan ainoastaan poroja. Poroteurastusten päätyttyä laitoksessa käsiteltiin pieniä eriä lampaita, jonka jälkeen se on ollut kiinni. Teurastamolla ei ole ollut loppuvuoden aikana paliskuntia lukuun ottamatta muita käyttäjiä. Teurastamolla ei ole ollut kuluneen tilikauden aikana palkattua työvoimaa. 37 SYÖTE GOLF OY Syötteen matkailualueelle on MasterPlan suunnittelussa varattu alueet golf-kentän rakentamista varten. Golfkentän rakentamiseen tarvittava rahoitus muodostuu Luokkavaaran tontteihin liitetyistä golfosakkeista ja muille kuin tonttien ostajille myytävistä golfosaketuloista. Luokkavaaran kunnallistekniikan rakentaminen on vielä kesken ja tonttikauppoja ei ole vielä toteutunut. Myöskään golfosakkeiden myyntiä muille kuin tontinostajille ei ole vielä käynnistetty. Tästä syystä Syöte Golf Oy:llä ei ole tilikauden aikana ollut mitään toimintaa. 8.2. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Vuoden 2010 talousarvio on laadittu valtuuston 15.12.2009 § 5 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelman mukaisena. Käyttötaloudessa ja investoinneissa talousarvion sitovuus on ollut toimialojen toimintakatteiden tasolla. 8.2.1. Käyttötalouden toteutuminen Pudasjärven kaupungin hallinto jakaantuu keskushallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen päävastuualueisiin. Keskushallinnon päävastuualueella ovat kaupunginhallituksen ja kehittämis- ja elinkeinopalvelujen toimialat. Sivistystoimen päävastuualueeseen kuuluvat koulutuksen ja yleisten sivistyspalvelujen toimialat. Teknisen toimen päävastuualueella ovat teknisten palvelujen, rakennusvalvonnan ja ympäristöpalvelujen toimialat. TP 2007 1 000 € TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € Toimintatuotot 14 870 Toimintakulut 59 461 Toimintakate -44 591 Toimintakatemuutos % 15 484 64 285 -48 801 9,4 % 17 118 67 473 -50 355 3,2 % 16 112 66 718 -50 606 0,5 % 38 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain Talousarvion toteutumisen määrärahoissa ei ole mukana ns. vyörytyserät (laskennalliset erät), jotka on esitetty erikseen. 8.2.1.1 KESKUSHALLINNON PÄÄVASTUUALUE Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki Toiminta-ajatus: Pudasjärven kaupungin tehtävänä on luoda turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka järjestäen kilpailukykyisen toimintaympäristön ja hyvän elämän tarvitsemat palvelut joustavasti ja kehitystä edistävästi tavoitteena luonnostaan tunnetun maaseutukaupungin imagon parantaminen. Keskushallinnon päävastuualueeseen kuuluvat kaupunginhallituksen ja kehittämis- ja elinkeinopalvelujen toimialat. (Ei sisällä sotea) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatemuutos % TP 2007 1 000 € TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € 1 381 5 637 -4 256 1 043 5 344 -4 301 1,1 % 1 207 5 864 -4 657 8,3 % 1 971 6 305 -4 334 -6,9 % 39 Keskushallinnon päävastuualueen talous: Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Poikkeama Toteuma Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 4 928 796 -39 548 921 -34 620 125 4 928 796 -39 548 921 -34 620 125 Talousarvio Toteuma 4 810 423 118 373 -39 844 870 295 949 -35 034 448 414 323 Poikkeama Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Alv Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. - vakinainen - määräaikainen -512 024 v. 2009 28 19 -95 675 -416 349 -174 531 -440 872 174 531 440 872 v. 2010 28 29 Muutos 10 8.2.1.1.1. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen toimiala sisältää valtuuston ja tarkastustoimen, kaupunginhallituksen, sisäisten palvelujen, työllistämisen ja muiden palvelujen kustannuspaikat Kaupunginhallituksen toimialan talous: Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 3 996 247 -37 920 034 -33 923 787 3 996 247 4 310 980 -37 920 034 -38 654 953 -33 923 787 -34 343 973 40 -314 733 734 919 420 186 Kaupunginhallituksen toimialan poikkeama johtuu pääosin yhteistoiminta-alueen budjetointierosta. Valtuuston ja tarkastustoimen kustannuspaikka Valtuusto Valtuuston tehtävänä on päättää kaupungin säännöistä sekä koko kaupunkia koskevista suunnitelmista, talousarviosta ja niihin liittyvistä yleistavoitteista sen mukaan kuin kuntalaissa ja valtuuston työjärjestyksessä on määrätty. Valtuustossa on tällä hetkellä 35 valtuutettua. Kokouksia Käsitellyt asiat (§:t) 7 78 Toiminnalliset tavoitteet: - Laadukkaiden ja monimuotoisten palvelujen tuottaminen kaupunkilaisille Kunta- ja palvelurakenneselvitystyössä Pudasjärven suuntaaminen Oulun suuntaan Peruspalveluiden säilyttäminen tasapuolisesti kaupungin eri osa-alueilla talousresurssit huomioon ottaen Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Kokouksia kaupungin eri kylillä Sosiaali- ja terveyspalveluiden tason säilyttäminen ja palveluiden tilaajan järjestäminen (omistajaohjaus). Toteutus: - Toimintakate Hallintopalvelujen suuntautuneisuus Oulun suuntaan toteutunut kaikissa linjauspäätöksissä Perusturvan palveluiden järjestämissuunnitelma 2007-2010 ja 2025 pitää sisällään palveluiden tasapuolisen säilymisen Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti toiminta järjestetään Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen toteutettu talouden tasapainottamissopimuksen rinnalla. Budjetti - 49 740 Toteutuma -38 082 e Poikkeama Käyttö % -11 658 76,6 Tarkastustoimi Kuntalain ja kaupungin tarkastussäännön määräyksiin perustuva tarkastustoiminta käsittää kaupungin hallinnon ja talouden valvonnan, joka järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on johtamisen väline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. 41 Tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, joista puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kaupungin tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on selvittää, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2010 olivat: - - 8 kokousta 26 tilintarkastajan tarkastuspäivää, joista 13 pv vastuunalaisen ja 13 avustavan tarkastajan tarkastuspäivää sekä tilintarkastajan työskentely tarkastuslautakunnan kanssa arviointityön suorittaminen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti raportointijärjestelmän kehittäminen sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen Kokoukset Käsitellyt asiat (§:t) 6 61 Tarkastuslautakuntien toimikausi vaihtui v. 2009 alussa. Myös tilintarkastusyhteisö vaihtui valtuuston päätöksen mukaisesti tehdyn tarjouskilpailun perusteella Oy Audiator Ab:sta KPMG Kunta Oy:öön, uusi nimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Toimintakate Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -28 090 -23 207 -4 883 82,6 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on vastannut kaupungin hallinnosta ja taloudesta valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa. Kaupunginhallitus on vastannut kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtien yleisestä suunnittelusta, siihen liittyen talous- ja henkilöstösuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta, asuntopolitiikasta, kaupungin elinkeinopolitiikasta sekä kuntien yhteistoiminnan perusteista. Talous- ja velkaneuvontapalvelut on ostettu Oulun kaupungilta. Oulun kaupungin yhden talous- ja velkaneuvojan sijoituspaikka on Pudasjärvi. Kuluttajaneuvontapalveluista on vastannut vuoden 2009 jälkeen maistraatit. Kaupunginhallituksen vastuulla on palo- ja pelastustoimen järjestäminen. Pudasjärvellä on yhteistoimintasopimus Oulun kaupungin kanssa Oulu-Koillismaa alueellisesta pelastustoimesta. Kuntayhteistyön osuuteen sisältyy myös Oulunkaaren kuntayhtymän maksuosuus, joka nousi merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa. Kaupunginhallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen tehtävien pääpaino on kaupungin toimintaan ja kehittämiseen liittyvien asioitten ja hankkeiden selvittäminen, valmistelu ja eteenpäin vieminen sekä kaupungin ”neuvotteluryhmänä” ja edunvalvojana toimiminen. Kaupunginhallituksen suunnittelujaoston on korvannut valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston neuvottelutiimi. Kaupunki kuuluu jäsenenä järjestöihin ja yhteisöihin, joilla katsotaan olevan merkitystä kaupungin toiminnalle. Tärkeimmät ovat Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Suomen Kuntaliitto. Kaupunki on varautunut tukemaan paikkakunnalla toimivia järjestöjä erillispäätöksin. Edustukseen käytettävä mää42 räraha on kaupunginhallituksen toimialalla, johon sisältyy myös kaupunginjohtajan ja henkilöstö- ja talouspäällikön palkkausmääräraha. Tavoitteet: - kaupungin tehokas ja taloudellinen organisaatio ja sen kehittäminen - kaupungin taloutta hoidetaan kestävällä tavalla - vuosikatteen tulee riittää poistojen kattamiseen - toimintakulut sopeutetaan vuosikatetavoitteeseen ja niitä voidaan kasvattaa tulorahoituksen kasvua vastaavasti - investoinnit mukautetaan kaupungin talouteen ja kehitykseen - alueyhteistyön suuntaaminen Oulun seudun suuntaan - kuntapalveluyhteistyö Oulunkaaren kuntien kanssa - seutukuntatyöhön tehokkuutta - kaupunki- ja palvelustrategian toimeenpano - henkilöstötilinpäätöksen analysointi/henkilöstösuunnitelman laadinta - sääntöjen päivittäminen - viestintästrategian toimeenpano - toimenpiteet henkilöstömäärän sopeuttamisessa - kuntapalvelutoimistosta ostettavien palvelutuotteiden määrittäminen - omistajaohjauksen järjestäminen kuntayhtymissä ja konserneissa Toteutus: - talouden tasapainottamissopimus hyväksytty, millä talous tasapainotetaan ohjelmakaudella 2013 mennessä vuosikate riittää poistojen kattamiseen investointiohjelma on vielä raskas suhteessa kaupungin talouteen Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen toiminta alkanut henkilöstötilinpäätös laadittiin toimenpiteet henkilöstön määrän sopeuttamisessa toteutettu talouden tasapainottamissopimuksen mukaisesti kuntapalvelutoimiston palvelut hoidettiin ostopalvelusopimuksen mukaisesti Kokouksia Käsitellyt asiat (§:t) 22 451 Toimintakate Budjetti -792 068 Toteutuma -862 852 Poikkeama Käyttö % 70 784 108,9 Kehittämisrahasto Kunnan kaikinpuolisen kehittämisen vauhdittamiseksi ja mm. EU-hankkeiden hyödyntämiseksi ja toteuttamiseksi perustettiin vuonna 1996 kehittämisrahasto, johon siirretään vuosittain valtuuston päätöksellä tarvittava pääoma. Kehittämisrahaston pääoma vuonna 2009 oli 6 585 133,86 euroa. Kehittämisrahaston varoja voidaan käyttää 300 000 euroa vuonna 2010 kuntastrategiaan ja kaupungin elinvoimaisuutta tukeviin kehittämis- ja tukihankkeisiin, joihin ei ole talousarviossa varattu erillismäärärahaa. Kaupunginhallitus päättää varojen käytöstä rahaston säännön mukaisesti. 43 Kehittämisrahastoa käytettiin toisen asteen opiskelun tukemiseen 53 795 euroa, vauvaraha pudasjärveläisestä vauvasta maksamiseen 31 898 euroa, lahjoitus Oulun yliopistorahastoon 44 710 euroa, JoMMan lisärahoitukseen 34 908,86 euroa ja Usevenue – hankkeseen 9 933,61 euroa, kaikkiaan 175 245,47 euroa. Vaalit Vuonna 2010 ei järjestetty vaaleja. Valtuusto muutti päätöksellään 18.3.2010 äänestysaluejakoa siten, että Pärjänsuon äänestysalue yhdistettiin Kurenalan äänestysalueeseen jolloin äänestysalueiden määrä väheni yhdellä. Äänestysalueet ja vaalipäivän äänestyspaikat ovat muutoksen jälkeen 1. Ervasti-Jaurakka-Puhos, äänestyspaikka Paukkerinharjun entinen koulu 2. Hetekylä-Kipinä, äänestyspaikka Niemitalon Juustola 3. Kurenala, äänestyspaikka Kaupungintalo 4. Sarakylä, äänestyspaikka Sarakylän koulu 5. Siurua, äänestyspaikka entinen Siuruan työväentalo 6. Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski, äänestyspaikka Hirvaskosken koulu. Maahanmuuttajat Toiminta-ajatus Ala-ikäisten ilman huoltajaa tulleiden oleskeluluvan saaneiden, sekä täysi-iän saavuttaneiden nuorten aikuisten tukiasumiskodin tarkoituksena on ollut tarjota mahdollisuus pidempiaikaiseen asumiseen Pudasjärvellä. Tavoitteena on ollut tukea ja ohjata nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja löytämään itselleen yksilöllisen polun elämässä eteenpäin. Elämänhallintaan ja arkeen liittyvien taitojen oppiminen sekä mielekkään vapaa-ajan käyttäminen ovat olleet myös tavoitteena. Alkuvaiheessa painotetaan arjenhallinan taitojen opettelua, esim. vuorokausirytmi, ruoanlaittotaidot, hygienia ja siisteys sekä rahankäyttöön liittyvät asiat. Nuoria tuetaan ilmaisemaan tunteitaan ja tukiasumisyksikössä noudatetaan yhteisöllisiä kasvatusperiaatteita. Toimintaa oleskeluluvan saaneiden kotouttamisessa ohjaa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta (493/1999, myöhemmin tehtyine muutoksineen). Toiminnan sisältöä määrittävät myös laki lastensuojelusta sekä sosiaalihuoltolaki. Valtio korvaa kotouttamisen kustannukset kaupungille lain 512/1999 mukaisesti. Asukkaat ovat sekä alaikäisiä, että jo 18 vuotta täyttäneitä A-luvan saaneita nuoria ja he siirtyvät tukiasumisyksikköön Pudasjärven vastaanottokeskuksesta. Toiminnan alkaessa tukiasumisyksikkö on 16- paikkainen. Tukiasumisyksikössä on 16 alaikäisille suunnattua paikkaa. A-luvan saaneet nuoret siirtyvät tukiasumisyksikköön pääasiallisesti Pudasjärven vastaanottokeskuksesta. Lisäksi tukiasumisyksikkö tarjoaa asumisen ja muita tukipalveluita niille alaikäisenä yksin Suomeen tulleille 18 vuotta täyttäneille nuorille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Heidät sijoitetaan asumaan tukiasumisyksikön kanssa samaan rakennukseen erillisiin täysi-ikäisille varattuihin asuntoihin. Kuntapaikkoja vuoden 2010 aikana on myönnetty 18. Henkilökunta Henkilökuntaa oli toiminnan alkaessa vastaava ohjaaja (½) sekä 3 ohjaajaa. Toiminnan laajentuessa ohjaajia palkattiin tarpeen mukaan Elyn sopimuksella lisää. 44 Toiminta Nuoret ovat saaneet koulutuksen lisäksi opastusta arjen tilanteisiin erilaisten kurssien ja infojen kautta, he ovat harrastaneet mm. erilaisia liikunnallisia toimintoja, osallistuneet retkille sekä löytäneet Pudasjärven kaupungin muita toimintamahdollisuuksia. Ystävätoiminnan kautta osa nuorista on löytänyt uusia tuttavuuksia ja he ovat päässeet tutustumaan myös paikalliseen kulttuuritarjontaan. Osa on myös ollut työharjoitteluiden kautta tutustumassa työelämän pelisääntöihin ja erilaisiin ammatteihin. Tukiasumisyksikkö on tehnyt yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa, edustajien kanssa tehtävä yhteistyö on ollut saumatonta ja sujunut hyvin. Maahanmuuttajatyö on ollut aktiivisesti mukana kaupungin ja Oulunkaaren sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja luonut uusia toimintatapoja yhteistyölle. Pudasjärven kaupunki sai sisäministeriön luovuttaman palkinnon syyskuussa 2010 hyvästä maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä. Henkilökunta on saanut paljon koulutusta ja myös työnohjaus on ollut tärkeää työssä jaksamiselle. Nuorten opiskelu ja koulunkäynti Nuoret ovat opiskelleet Osaon toimipisteessä Pudasjärvellä ajalla 11.1.–17.12.2010 Valmistava opetus aloitettiin syksyllä 2010. Työvoimapoliittinen kotouttamiskoulutus aloitettiin kansalaisopiston tiloissa 12.7.2010, kestää 31.7.2011 saakka Muuta toimintaa Nuoret ovat päässeet terveydenhoitajan vastaanotolle, kaikille on tehty terveystarkastukset ja suurin osa on päässyt myös hammashoitolaan tarkastukseen. Nuoret ovat voineet soittaa omaisilleen kotimaahansa kahden viikon välein ja he ovat voineet pitää yhteyttä myös esim. sähköpostin avulla. Tukiasumisyksikössä on tietokone nuoria varten. Kiitokset Tukiasumisyksikkö kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, ilman teitä työmme ei olisi onnistunut! Maahanmuuttajat Toimintakulut Toteutuma -406 718 Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa on tehty sopimus maahanmuuttajien tukiasumisyksikön toiminnasta. Ely-keskus korvaa aiheutuneet kustannukset 100 prosenttisesti. Sisäiset palvelut Keskustoimisto Keskustoimiston tehtävänä on huolehtia kaupungin hallintoon yleisesti liittyvistä valmistelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävistä. Lisäksi keskustoimiston tehtävänä on kehittää kaupungin hallintoorganisaatiota, valmistella yleiset ohjeet ja säännöt. Keskustoimisto vastaa kaupungin keskusarkistonhoidosta ja kokonaan kirjaamistehtävistä sekä pääosin puhelin-, posti- ja monistuspalveluista. Keskitetty toimistotarvikepalvelu siirtyi asiakaspalvelutiimin vastattavaksi. Keskitetyistä palveluksista laskutetaan hallintokuntia käytön mukaan. 45 Arkistotilojen korjaustöiden vuoksi arkistotilat jouduttiin vuokraamaan ulkopuoliselta ja kesäkuussa arkistoaineistot siirrettiin entisen postin tiloihin ja Kiinteistö Oy Harjuksen tiloihin. Tavoitteet: - palvelun parantaminen tavoitteena tyytyväinen asiakas - mobiilitekniikan hyödyntäminen puhelinpalveluissa ja palvelun kilpailuttaminen Oulunkaaren ja Oulun seudun kanssa - sähköisten asiakaspalveluiden käyttöönotto portaittain - arkistotoimen kehittäminen Toteutus: - kaupunki on ollut mukana Oulun kaupungin ja seudun sekä Oulunkaaren kuntien yhteisessä puhelinkilpailutuksessa - sähköisiä asiointimahdollisuuksia on lisätty - arkistotoimen kehittäminen on käynnistetty - puhelinpalvelut kilpailutettiin ja operaattoriksi vaihtui Elisa Keskustoimisto Toimintakate Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -372 594 -483 935 111 341 129,9 IT-palvelut Toimintakate Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -258 454 -258 454 Kustannukset varattu kuntapalvelutoimiston budjettiin. Asiakaspalvelutiimi Pudasjärven kaupungin strategiassa asiakasnäkökulman yhtenä kriittisenä tekijänä on osaava, asiakaslähtöinen ja muutos-/palveluhaluinen henkilöstö. Asiakaspalvelupisteen henkilökunta on omalta osaltaan vastannut tähän haasteeseen. Aiemmin eri yksiköissä työskennelleet sihteerit ovat jokainen laajentaneet osaamistaan yli oman osaamisen mukavuusrajan. Haasteena on nähty kiire ja lyhyet deadlinet. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa on sujunut hyvin. Prosessinäkökulman kriittisinä tekijöinä pidetään päämäärähakuista ja monipuolista verkostoitumista ja yhteistyön tiivistämistä; sekä hallintokuntien välillä että elinkeinoelämän kanssa. Nämä päämäärät on asiakaspalvelupisteessä tavoitettu vuonna 2010. Yhteistyö mm. Seutukunnan kanssa on toiminut hyvin ja kaupungintalolla toimiva soten henkilökunta on avoimesti antanut tietoa asiakaspalvelupisteeseen asiakkaiden neuvontaa varten. Toiminnallisten resurssien turvaaminen on aika ajoin ollut kriittisellä tasolla kiireen ja lyhyiden deadlinien vuoksi. Määräajassa on kuitenkin aina selvitty joustavan henkilökunnan ansiosta. Talousnäkökulmassa mainittu talouden vakaus ja suunnitelmallisuus on onnistunut riittävällä vuosikatteella. Työllistämisyksikön kautta on saatu yksi kokoaikainen työllistetty ja kaksi määräaikaista työllistettyä loma-aikojen täydennykseksi. Ilman työllistämisyksikön apua, toiminta näin laajana ei olisi ollut mahdollista, Osaamisen ja uudistumisen näkökulmasta kriittisinä menestystekijöinä pidetyt kehittämismyönteinen työyhteisö ja rekrytoinnin onnistuminen ovat olleet avaintekijöitä. Toimintakate Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -126 383 -101 691 -24 692 80,5 46 Henkilöstötoimikunta Henkilöstöasioita hoitaa kaupunginhallitus. Kaupungin ja sen palveluksessa olevan henkilöstön yhteistoiminnassa sekä työsuojelussa on noudatettu yhteistoimintalakia sekä kaupungin yhteistoimintasopimusta, jonka kaupunginhallitus irtisanoi 22.5.2007. Kaupungin yhteistoimintaa on tämän jälkeenkin hoidettu vanhan yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstön osallistumismahdollisuudet omaa työtään, työnsä toteuttamista, työyhteisöä, työn turvallisuutta sekä henkilöstön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä koskevien asioiden käsittelyssä. Tavoitteena on saada kaikki käytettävissä olevat taloudelliset ja henkiset voimavarat tukemaan Pudasjärven kaupungin tavoitteiden saavuttamista. Toiminnan painopistealueet olivat vuonna 2010 - Yhteistoiminnan ja työyhteisöjen kehittäminen yhteistoiminta- ja työsuojeluhenkilöstön koulutus työkykyä ylläpitävä toiminta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toiminnan sopeuttamisesta johtuvat muutokset työyhteisössä kaupungin perehdyttämisohjeiden laatiminen henkilöstön omaehtoisen liikunnan aktivointi/tukeminen työhyvinvointiohjelma - kaupungista 3 henkilöä on osallistunut valtakunnalliseen Tykyhelmi 13 työhyvinvointisymposiumiin Kuopiossa ja muuhun alan koulutukseen työterveyshuollon edustaja on osallistunut henkilöstötoimikunnan kokouksiin liikunnan aktivoimiseksi kaupunki on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan liikunnan yhteistyöhankkeeseen kuntoremonttikurssi peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi Toteutus: - Henkilöstötoimikunta kokoontui 4 kertaa. Kaupungin ja Oulunkaaren kuntayhtymän yhteistoiminta-alueeseen siirtyviä ja kuntapalvelutoimistoon siirtyneitä työntekijöitä koskeva ILO-työhyvinvoitihanke on aloittanut kertomusvuonna. Toimintakate Budjetti -31 631 Toteutuma -25 147 Poikkeama Käyttö % -6 484 79,5 Kuljetus- ja hankintatoimi / Joukkoliikenne Kuljetus- ja hankintatoimen tavoitteena on tuottaa palveluita kaikille hallintokunnille. Tehtävänä on koordinoida, kehittää ja kilpailuttaa kaupungin sisäisiä kuljetustarpeita kysyntää tyydyttävällä tavalla. Yksikön toimesta on oltu mukana valvomassa kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman ja liikennekasvatussuunnitelman toteuttamista sekä tuotu esiin uusia liikenneturvallisuuteen liittyviä kehittämisideoita. Lisäksi tehtävänä on huolehtia kaupunkilaisten tasapuolisesta mahdollisuudesta käyttää tarjottavia kuljetuspalveluja. Kaupunginhallituksen päätöksellä kaupungin ostamia kaikille avoimia linjaliikennereittejä on kuusi. Reiteistä neljä ajetaan koulupäivinä. Sarakylän alueella kaupunki ostaa kerran viikossa ajettavaa alueen sisäistä asiointiliikennettä kahdella reitillä sekä Kipinä alueella parillisina viikkoina ajettavaa 47 sisäistä asiointiliikennettä. Lisäksi kaupunki ostaa kaksi palvelubussireittiä, jotka ajetaan vuorotellen kahden viikon välein. Koulutoimessa kaupunki ostaa kuljetuspalveluita noin 600 oppilaalle. Kuljetuksessa hyödynnetään osin olemassa olevaa linjaliikennettä, mutta kuljetustarpeisiin joudutaan käyttämään merkittävästi paikallistakseja sekä jonkin verran ostamaan bussikuljetusta. Perusturvan kuljetustarpeet on hoidettu Oulunkaaren kuntayhtymän toimesta, jossa pääsoin on käytetty paikallista taksipalvelua. Koulutoimen ja perusturvan kuljetukset on kilpailutettu vuonna 2008 ja seuraava kilpailutus on vuonna 2011. Kilpailutuksessa huomioidaan muuttuneet määräykset henkilöliikenteessä sekä Liikenne- ja viestintäministeriön suositukset. Tavoite: - kattavan joukkoliikenteen järjestäminen koko harvaanasutun kaupungin alueella kaupunki tukee kuljetuspalveluita ostamalla joukkoliikennevuoroja ja tukemalla kylien asiointiliikennettä olla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa yhdessä eri toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita Toteutus: - Toimintakate kaupunki on tukenut kuljetuspalveluita ostamalla liikennevuoroja Sarakylän ja Paukkerin alueilla kaupunki on ostanut kaksi palveluliikennereittiä, joita on ajettu kahden viikon välein kylien sisäistä asiointiliikennettä on järjestetty Sarakylässä ja Kipinässä uutena palveluna on ollut käytössä palveluseteli, jota asiakkaat ovat voineet käyttää mm. kuljetuspalveluissa Budjetti -116 535 Toteutuma -118 980 Poikkeama 2 445 Työllistäminen Työllistämisyksikkö Työllistymisyksikön toimintaan kuuluvat kaupungin tukityöllistäminen, työpajan toiminta, työllistämishankkeet, koululaisten työllistäminen ja kaupunkilisän organisointi. Kaupungin työllistymistä tukeva toiminta painottuu sosiaaliseen työllistämiseen, millä tuetaan pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aktivoitumista ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Pääasiallisina palvelujen järjestäjinä toimivat Karhupaja, Kerttu ja Kauko -hanke sekä osallisuushankkeet. Työllistämisyksikön tehtäviä hoitaa työllistämiskoordinaattori. Tavoitteet ja kehittämiskohteet: tuottaa kuntoutumista ja työllistymistä tukevia palveluita nuorille, pitkään työttömänä olleille, osatyökykyisille tai vaikeasti työllistyville kaupungin omana toimintana ja osallisuushankkeiden avulla kuntouttavan työtoiminannan lisääminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa kaupungin hallintokunnat työllistävät 9 henkilöä palkkatuella, lisäksi harjoittelupaikkoja kolmannen sektorin työllisyyttä edistävää toimintaa lisätään kehittämishankkeiden ja kaupunkilisän avulla. yhteistyötä kehitetään edelleen Oulunseudun te-toimiston ja Oulunkaaren kuntien kanssa 48 valmistellaan työllistämishanketta Kurenalan taajamaan yhteistyössä Vaalan ja Utajärven kuntien kanssa Osallisuushankkeita ovat Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry:n hallinnoima Elämäntapa-hanke sekä Hommat Puikkarissa Työttömien yhdistyksen hallinnoima hanke. Toteutus: - - - - - Kaupungin tukityöllistäminen: Vuoden 2010 aikana työllistettiin palkkatukityöhön yhteensä n. 20,5 henkilötyövuotta (45 eri henkilöä), joista Karhupajalle 3,5 htv (5 hlöä) ja Oulunkaaren kuntayhtymään 3 htv (5 hlöä). Kaupungin tukityöllistäminen kohdennettiin pitkäaikaistyöttömiin. Tuottamalla mahdollisimman monelle työllistyvälle riittävän pitkiä työllistymisjaksoja vaikutettiin työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa Oulunkaaren kuntayhtymän palveluksessa toimiva kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1.11.2010 alkaen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä vuonna 2010 oli 18 henkilöä. Oulunkaaren kuntayhtymän kuntien työllistämispalvelujen toimijat kokoontuivat yhteistyöpalavereihin 5 kertaa kaupunkilisää on maksettu 12 eri yhdistykselle yhteensä 69 945 euroa, jolla yhdistyksiin työllistettiin n. 25 henkilötyövuotta. Sivukylillä toimivat yhdistykset ja työntekijät käyttävät Kerttuja Kauko –hankeen palveluita. koululaisten kesätyöllistämiseen käytettiin yhteensä 61932 euroa, josta yksityiset ja yrittäjät 26 000 euroa ja Pudasjärven kaupunki 35 932 euroa. Kaupungin tuki 4H-yhdistykselle oli 17 000 euroa Kesätyöpaikkahakemuksia jätettiin 265 kpl, hakijoista 208 sai töitä. Rimmin koulukeskuksessa järjestettiin Nuorten KesäDuuni 2010 –tapahtuma Harva-pilotti 09/2010-12/2010 Harvaan asutun pitäjän kylien kehittämistoimintaa varten työllistettiin henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä ja yhteistyöverkostojen kokoajana. Harva-toiminnalla pyritään lisäämään arjessa selviytymistä harvaan asuttujen alueiden sivukylillä. Arjessa selviytymiseen vaaditaan arjen turvaa ja kylien elinvoimaisuutta. Kylien kehittämistoiminnan ohella eri ammattiryhmien yhteistyön tuloksena syntyneet kyläpalveluverkostot tuovat hyvinvoinnin kylille. Tavoitteet: - yhteistyöverkostojen avulla saada arjen turvallisuus taattua sivukylillä - tapauskohtaisella toiminnalla mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelu - lisätä kolmannen sektorin työllisyyttä kylien palveluverkostojen avulla Toteutus: - sovittu pelastuslaitoksen ja Vapepan kanssa yhteistyöstä v. 2011 aikana toteutettavasta turvallisuusteemasta kylillä - tehty palvelujen tarvekartoitusta usealla kylällä, osallistuttu senioripäivien järjestämiseen - 3 kylällä palkattuna pitkäaikaistyötön, jota voidaan käyttää ns. kylätyöntekijänä, työllistäjänä kolmas sektori Toimintakate Budjetti -292 703 Toteutuma -330 402 49 Poikkeama Käyttö % 37 699 112,9 Projektit Kerttu ja Kauko Toteutus: 1.4.2010 – 31.3.2013. Hankkeen lähtökohtana on sivukylien heikossa työmarkkinaasemassa olevien pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kuntoutuminen työ- ja välityömarkkinoille, ts. pääasiallisena tavoitteena luoda toimivat välityömarkkinat Pudasjärven haja-asutusalueille. Hankkeeseen mukaan tuleville henkilöille pyritään löytämään työpaikka omalta kylältä. Työllistäville työnantajille järjestetään koulutusta ja ohjausta. Muita tavoitteita ovat mm. luoda asukastupaverkosto sivukylille, lisätä kylien sisäistä ja kylien välistä yhteistoimintaa, yhteistyön vahvistaminen työllistämisyksikön ja kaupungin eri hallintokuntien välillä, vahvistaa avioliiton kautta muuttaneiden maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen työkulttuuriin. Hankkeessa on haastateltu 55 henkilöä. Haastatelluista 3 aloitti suoraan palkkatukityön ja 29 työharjoittelun, joista yhdistyksissä 24 ja pienyrityksissä 5. Harjoittelusta palkkatukityöhön sijoittui 16 henkilöä, joista yhdistyksiin 15 ja pienyrityksiin 1. Lisäksi 2 henkilöä työllistyi vapaille työmarkkinoille. Syksyllä 2010, viisi kylää (Taipaleenharju, Kipinä, Kollaja, Panuma, Hetekylä) perustivat yhteisen kyläjohtokunnan, jonka pääasiallisena työnä ja tarkoituksena on yhdessä suunnitella ja järjestää asioita oman alueen eduksi. Hankkeessa on lisäksi järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia työntekijä- ja työnantajavalmiuksien parantamiseksi. Pudasjärven kaupungin hallinnoimaa Kerttu ja Kauko -hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY ja Pudasjärven kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2010 73049,59 €, kaupunkiosuus 9131,20€. Puomi-hanke Toteutus 1.1.2009 -31.12.2011 Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki ja osatoteuttajana on Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Kuusamosta. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö (Pudasjärvi 100 %), projektisuunnittelija (Kuusamo 70 %) ja projektisihteeri (Pudasjärvi 25 %). Vuonna 2010 hankkeessa oli 18 henkilöä eri pajoilta. Projekti on kahden seutukunnan välinen, johon osallistuvat Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin työpajat. Projekti keskittyy työpajojen sisäiseen toimintaan ja sen kehittämiseen erilaisin keinoin, tärkeimpänä tavoitteena työpajojen palvelupakettien tuotteistaminen (palvelukäsikirja) ja henkilöstön kouluttaminen. Vuonna 2010 kirjattiin hankkeessa koulutuspäiviä yhteensä 220 henkilötyöpäivää (tavoite 120pv/vuosi). Näistä lähipäiviä oli 117, etäpäiviä 45 ja muita koulutuspäiviä 58 päivää (ohjaus/konsultointipäivät). Vuoden 2010 loppuun mennessä on saatu koostettua kirjalliseen muotoon palvelutuotekansio ja osin palvelukäsikirja työ - ja yksilövalmennuksen osalta Karhupajalta ja Iipajalta. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n nuorten työpaja on tuotteistanut erilaisia valmennuspalveluja ja valmentavia koulutuspalveluja vuoden 2010 aikana. Työpaja on myynyt tuotteistamiaan palveluja mm. kaupungille ja Te -toimistolle. Pajojen määrätietoista imagon nostamista jatkettiin erilaisten lehtiartikkeleiden ja näkyvän mainonnan avulla sekä tapahtumiin osallistumalla. Projektin kokonaiskustannukset ovat 393 072€. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa 343 938 € (87,5 %), josta ESR 196 537 € ja valtio 147 401 €. Kuntien osuudeksi jää 49 134€. Valmisteltavana olevat hankkeet Työllistyjän polku –hanke Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan alueella, hallinnoijana Pudasjärven kaupunki. Hakemuksessa esitetty toteutusaika 1.1.2011 – 31.12.2013. 50 Hankehakemus ESR –projektirahoitusta varten jätettiin 15.11.2010 Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukseen. Tavoitteena on auttaa pitkäaikaistyöttömiä löytämään polku avoimille työmarkkinoille tuetun työn ja ohjauksen avulla, ehkäistä syrjäytymistä ja pienentää kunnalle/seutukunnalle pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Hankkeessa tulisi työskentelemään osa-aikaisen projektipäällikön lisäksi kolme työvalmentajaa, lisäksi käytettävissä olisi osa-aikaisesti projektisihteerin, webmasterin ja työterveyshoitajan resurssit. Projektin kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2 983 066 €, josta ESR 528 128 €, valtio 1 788 960 €, kunnat 144 198 € ja työnantajat 521 780 €. Osallisuushankkeet Elämäntapa-projekti Toteutus: 1.4.2009 -31.3.2012. Elämäntapa – projekti on Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry:n hallinnoima hanke ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa projektipäällikkö. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta ajalle 1.4.2009 – 31.3.2012. Tuen on myöntänyt PohjoisPohjanmaan Ely-keskus. Rahoitukseen osallistuu myös Pudasjärven kaupunki. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Pudasjärven seurakunta, Oulun seudun TE-toimisto/Pudasjärven toimipiste ja Pudasjärven yrittäjät. Elämäntapa - projekti on tarkoitettu Pudasjärvisille työttömille lapsiperheiden vanhemmille, nuorille ammattikoulutetuille työttömille, pienituloisille toimeentulotukiasiakkaille sekä heille, jotka eivät tällä hetkellä ole työnhakijoina TE-toimistossa. Elämäntapa - projektin tavoitteena on kohderyhmän aktivoiminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Projektissa etsitään ja kehitetään työ- ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseksi yksilöllisin ohjaus- ja koulutusratkaisuin. Vuonna 2010 hankkeessa oli mukana 21 henkilöä. Kaikki suorittivat projektiin kuuluvan UraStartti-koulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelujakson. Sen lisäksi 12 henkilöä oli töissä tai palkkatuetussa työsuhteessa, työharjoittelussa oli 1 henkilö, samoin työkokeilussa 1 henkilö sekä työvoimapoliittisessa koulutuksessa 4 henkilöä. Lisäksi projektiin osallistuneista 10 henkilöä suoritti lyhytkestoisia lupakorttikoulutuksia. Hankkeen kokonaiskustannukset vuonna 2010 olivat 45 798,18 €. Kaupungin maksuosuuden suuruus oli 6857,57€. Hommat Puikkarissa– projekti Toteutusaika 1.6.2008- 31.5.2013 Hanketta hallinnoi Työpetari ry (ent. Työttömien yhdistys ry). Projektin kokonaiskustannukset ovat 256 000 €, josta Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus 91%, Pudasjärven kaupunki 4,5% ja Työpetari ry 4,5% . Muita yhteistyökumppaneita ovat Pudasjärven Yrittäjät ja Karhupaja. Hankkeen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten parantaminen tarjoamalla mahdollisuutta ammattitaidon kohentamiseen koulutuksella ja työnohjauksella, kehittää toimintaa välityömarkkinoiden suuntaan yhteistyössä yrittäjien kanssa sekä laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma, joka tähtää hankkeen jälkeen sijoittumaan työhön, koulutukseen, kuntoutukseen tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Projektin toteutuminen 2010: Projekti on työllistänyt vuoden aikana 12- henkilöä, joista 9 on ollut 500 päivää työttömänä olleita ja 3 työkokeilussa tai työvalmennuksessa olleita. Projektitavoitteiden mukaisesti on järjestetty työnohjausta, työharjoittelua, koulutusta ja erilaisia työkokeiluja, sekä työkykykartoituksia työterveyshoitajan kanssa. Kuluneena vuonna on järjestetty useita koulutuksia yhteistyössä Karhupajan kanssa. Yrittäjien kanssa on ollut yhteistyötä koulutuksien ja tarjoilujen järjestämisen merkeissä. Työvoimatoimistossa on käyty kaikkien työllistettyjen kanssa. Projektiin työllistettyjen työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei toteudu, koska työpaikkoja ei ole tarjolla. Toimintakate Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -66 129 -45 591 20 539 68,9 51 Karhupaja Paja on sosiaalinen yhteisö, jonka tarkoitus on edistää oman elämän hallintaa työskentelyn ja siihen liittyvien ohjaus- ja valmennuspalveluiden avulla. Pajajakso sisältää työharjoittelun, jonka aikana perehdytään työelämän pelisääntöihin, ohjataan työ- tai opiskelupaikan etsimisessä sekä annetaan tukea elämäntilanteiden hallintaan. Karhupaja on tarkoitettu kaikenikäisille ammattitutkinnon suorittaneille tai sitä vailla oleville työttömille työnhakijoille. Pajan työtoiminta koostuu keittiö-, kahvila-, tekstiili-, keramiikka- puu-, metalli- ja autoyksiköistä. Paja tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien, kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa. Toiminnan kehittämiseen ja henkilökunnan palkkaukseen saadaan avustusta Opetusministeriön myöntämistä rahoista Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskukselta (entinen Oulun lääninhallitus). Työpajatoiminta on suunnattu pääasiassa niin kouluttamattomille kuin koulutetuillekin alle 29vuotiaissa nuorissa. Työpajatoiminta sijoittuu perinteisesti (ammatillisen) koulutuksen ja työelämän välimaastoon. Karhupajan toiminta on osa Pudasjärven kaupungin keskushallintoa ja työllistämisyksikön toimintaa. Paja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulujen kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Pajan valmennuspalvelujen kautta voi myös päätyä muihin toimenpiteisiin, esim. terveyteen liittyviin. Pajalla tehdään työtä omien edellytysten mukaan ja tavoitteena on työvalmiuksien ja elämänhallintataitojen parantaminen. Työpajajakso määritellään aina yksilöllisesti. Työhallinnon lähettämänä valmennusjakso voi maksimissa olla 6 kk, mutta kuntouttavassa työtoiminnassa jopa 2 v. Pajalta valmentautuja saa työ- ja yksilövalmennusta sekä ryhmävalmennusta. Pajalla työskenteli kolme työvalmentajaa ja yksilövalmentaja sekä palkkatuella kaksi työnohjaaja sekä pajatyöntekijä. Pajalla on ollut vuoden 2010 aikana yhteensä 51 valmentautujaa, joista oli alle 29 – vuotiasta 46 henkilöä, joista naisia oli 19. Nuorin valmentautuja oli 15 vuotta vanha ja vanhin 58 vuotta. Ikäjakauma vuonna 2010 alle 17v. 17 - 20v. 21 - 24v 25 - 28v. yli 50v. 11 18 11 6 5 52 Etsivä nuorisotyö Vuonna 2009 elokuussa uutena työmuotona aloitti etsivä nuorisotyö. Opetusministeriön avustuksella etsiviä, Serlokkeja, on kaksi henkilöä. Toimenkuvana heillä on etsiä kaupungistamme olevia 1629 -vuotiaita nuoria, joilla ei ole opiskelu-/työpaikkaa tai tutkintoa ja auttaa heitä löytämään yksilöllisen polun elämän eteenpäin viemiseksi. Etsiväparin on löytänyt 70 nuorta, joista naisia 23. 16 - 20 v. 43 21 - 25 v. 15 26 - 28 v. 7 Toimintakate Budjetti -117 842 Toteutuma -157 461 Poikkeama Käyttö % 39 619 133,6 Muut palvelut Asuntotoimi Asuntotoimen tulosyksikkö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja kuntaenemmistöisten kiinteistöosakeyhtiöiden (Pudasjärven Vuokratalot Oy. ynnä muut, yhteensä kuusi yhtiötä) isännöintitehtävistä ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä (mm. aravalainat). Kiinteistötoimessa on isännöitsijä, joka vastaa kiinteistöjen hallinnasta ja asuntotuotantolain mukaisista tehtävistä. Lisäksi kiinteistöyhtiö on palkannut itse kaksi toimistotyöntekijää. Tavoitteet: - vuokraus- ja kunnossapitokustannusten alentaminen - sivukylien vuokra-asuntojen asuttuina pitäminen - toimistotehtävien järjestäminen yhteistyössä kuntapalvelutoimiston kanssa - selvitetään kaupungin omistuksessa olevien asuntojen omistusjärjestelyt yhtiöittämällä tai myymällä tarpeettomiksi katsottavat huoneistot Yhtiöt ja säätiöt: Asuntojen lukumäärä 335 Pudasjärven kaupungin asumiskäyttöön vuokranmäärityspisteiden lukumäärä 280. Toteutus: Vuokra-asuntojen määrä ja käyttöaste: Kuntakeskuksessa 293 käyttöaste 98 % Syöte 12 käyttöaste 60 % Kipinä 5 käyttöaste 100 % Puhos 5 käyttöaste 100 % Sarakylä 6+6 käyttöaste 100 % - tarkoitettujen tilojen Pudasjärven kaupunki omistaa Sarakylässä sijaitsevan Kiinteistö Oy Saraveitsen, jossa on kuusi vuokrahuoneistoa. Yhtiöön öli tarkoitus vuoden 2009 aikana fuusioida Pudasjärven kunnan Sarakylän vanhustentaloyhtiö r.y:n omistama vanhustentaloyksikkö, jossa on kuusi asuntoa, kyseinen yhdistäminen on edelleen kesken. 53 - - Pudasjärven Vuokratalot Oy:n Syötteellä sijaitsevista 14 asunnosta on muodostettu erillinen Asunto Oy Pudasjärven Syöte niminen yhtiö. Pudasjärven Vuokratalot Oy on myynyt kyseisestä yhtiöstä kaksi huoneistoa. Yhtiön isännöinnin hoitaa asuntotoimisto. Matala käyttöaste johtuu kesäaikaisessta tyhjillään olosta, sillä Syötteen yrittäjät vuokraa asuntoja ainoastaan talvisesonniksi. Pudasjärven Vuokratalot Oy on muuttanut kolme asuntoa Toritie 6:ssa palveluasunnoiksi. Kysiset asunnot on Pudasjärven kaupunki vuokrannut ja perustanut ko asuntoihin palveluasuntoyksikkö ”Kielokodin”. Pudasjärven kaupunki on mukana perustajaosakkaana yhdessä Pudasjärven sotaveteraanien kanssa perustamassaan Pudasjärven Asumispalvelusäätiössä, jossa on 16 palveluasuntoa. Säätiön hallinnoinnista vastaa asuntotoimisto. Kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjuksen isännöinnin hoitaa asuntotoimisto. Varsinaisia liikehuoneistoja yhtiössä on neljä kappaleta, joista Pudasjärven kirjakaupan tilat ovat tällä hetkellä asian omaisessa käytössä ja entinen Winkkelin tila siirtyy 4H-kerhon käyttöön huhtikuussa 2011. Pudasjärven Vuokratalot on palkannut kaksi ja puoli (21/2) työntekijää. Pudasjärven Vuokrataloille on tehty vuoden 2010 aikana 103 vuokrasopimusta. Pudasjärven kaupungin omistamiin asuntoinin 68 vuokrasopimusta. Pudasjärven Asumispalvelusäätiöön 3 vuokrasopimusta. Sarakylään 5 vuokrasopimusta. - Valituista asukkaista oli alle kaksikymmentäviisivuotiaita 87. - - - Toimintakate Budjetti 984 Toteutuma -11 830 Poikkeama 12 814 Edunvalvonta Pudasjärven kaupunki on tehnyt sopimuksen Oulun oikeusaputoimiston kanssa kaikkien edunvalvontapalveluiden järjestämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken asukkaille. Yleinen edunvalvoja hoitaa sellaisten henkilöiden asioita, joiden toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Täysi-ikäisen henkilön toimintakelpoisuutta voidaan rajoitaa, jos hän ei kykene huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa ja muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa. Asiakasmäärä on nykyisen Pudasjärvellä 109 ja Taivalkoskella 40. Asiakasmäärä on noussut vuosittain Pudasjärvellä. Toteutus: - Toimintakate kaupungissa on yksi yleinen edunvalvoja, joka on vastannut tehdyn palvelusopimuksen perusteella myös Taivalkosken kunnan edunvalvontapalveluiden hoitamisesta. Lisäksi edunvalvonnassa on ollut yksi edunvalvontasihteeri. Viranhoitoa on vaikeuttanut toimeksiantojen monialaisuus ohi perustehtävän – taloudellisten asioiden hoidon. Uusia päämiehiä on tullut yht. 7 päämiestä. Budjetti -4 340 Toteutuma 39 313 54 Poikkeama -43 653 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta hoidettiin ostopalveluna Oulun kaupungilta, joka on sijoittanut yhden talous- ja velkaneuvojan Pudasjärven kaupunkiin. Talous- ja velkaneuvojan työpiste on kaupunginvirastolla kolmena päivänä viikossa (maanantai – keskiviikko). Asiamiespalvelut Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut siirtyivät Oulunkaaren kuntayhtymän vastattavaksi osana sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-aluejärjestelyä vuoden 2010 alusta lukien. Veteraaniasiamiehen tehtävien hoidosta tehtiin v. 2006 ostopalvelusopimus Taukokangas-säätiön kanssa, jonka sotainvalidien neuvontapalveluista Koillismaalla vastaava työntekijä hoitaa myös veteraaniasiamiehen tehtävät. Toimintakate Budjetti -12 200 Toteutuma -10 872 Poikkeama Käyttö % -1 328 89,1 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimisto Talouspalvelut Laskentatoimen keskitetysti hoitamat kaupungin kirjanpito, sisäinen laskenta, myyntireskontra ja maksuliikenteen hoito on siirtynyt 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen. Tavoitteet: - kirjanpidon reaaliaikaisuus kaikkien tositeryhmien osalta tilinpäätös valmistuu maaliskuun loppuun mennessä taloustilasto valmistuu huhtikuun loppuun mennessä saatavien perintä hoidetaan tehokkaasti saada kuntapalvelutoimistolta taloudellista ja tehokasta palvelua Toteutus: - asetetut tavoitteet ovat toteutuneet Talouspalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 100 264,79 euroa. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöhallinnon tehtävät ovat siirtyneet 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi valtuuston hyväksymän palvelusopimuksen mukaisesti. Kaupungin hoidettavaksi jäävät tehtävät on kirjattu palvelusopimuksen liitteeseen. Henkilöstöpalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 85 670 euroa. 55 Tietopalvelut Kaupungin tietopalvelut ovat siirtynet valtuuston hyväksymän tietopalvelusopimuksen mukaan 1.1.2009 Oulunkaaren seutukunnan kuntapalvelutoimiston hoidettaviksi. Kaupungin maksettavat ko. kustannukset kirjataan IT-palvelujen kustannuspaikkaan ja kustannukset olivat -254 854 €. Tietopalveluiden osuus oli Oulunkaaren seutukunnalle yhteensä 191 609,82 euroa. Kuntapalvelutoimisto Toimintakate Budjetti -807 500 Toteutuma -380 924 Poikkeama Käyttö % -426 576 47,2 Yhteistoiminta-alue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatemuutos % TP 2007 1 000 € TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € 3 994 31 895 -27 901 4 370 35 679 -31 309 12,2 % 4 649 37 016 -32 367 3,4 % 2 839 33 539 -30 700 -5,2 % Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain (169/2007) mukaan kunta tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen huolehtimaan perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella on perusterveydenhuollon osalta oltava vähintään 20.000 asukasta. Yhteistoiminta-alueen asukaslukuvelvoitteesta voidaan poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei etäisyyksien vuoksi ole mahdollista. 56 Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti 1.1.2010 käynnistyvän Oulunkaaren palvelukuntayhtymän tehtäväksi. Pudasjärven kaupunki osallistuu Suomen kuntaliiton käynnistämään kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvään arviointitutkimusohjelmaan vuosina 2008–2012. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueella tavoitellaan lähipalveluiden turvaamista, erityispalveluiden saatavuuden parantamista, sujuvia hoito- ja palveluketjuja sekä kustannusten parempaa hallintaa. uudenlaisella palveluiden järjestämistavalla pyritään käyttämään alueellisia voimavaroja järkevästi ja säilyttämään kun tien vaikutusmahdollisuudet palvelujen suunnittelussa. Oulunkaaren sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueeseen on otettu mukaan kaikki kansanterveyslain edellyttämät perusterveydenhuollon tasoiset terveydenhuollon palvelut ympäristöterveydenhuoltoa lukuun ottamatta ja kaikki sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja toiminnot päivähoitoa lukuun ottamatta. Lasten päivähoidosta annetun lain tarkoittama lapsen hoidon järjestäminen päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain tarkoittamat avustukset siirtyvät kaupungin sivistystoimen järjestämisvastuulle. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemat tukitoiminnot (siivous- ja ruokahuolto) sekä palveluiden tuottamisessa käytettävät kiinteistöt ja toimitilat säilyvät kaupungin hallinnassa ja omistuksessa. Pudasjärven kaupunginvaltuuston keväällä 2009 hyväksymä sopimus talouden tasapainottamisesta on ohjannut perusturvan päävastuualueen vuoden 2009 ja ohjaa edelleen vuosien 2010–2011 sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä yhteistoiminta-alueen Pudasjärven palvelualueella. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet kohdentuivat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen oikaisemiseen siten, että voimakkaan laitosvaltaisesta rakenteesta siirrytään avohuoltoa ja – hoitoa painottavaan palveluiden järjestämistapaan. Vanhustenhuollon laitoshoidon purulle asetettu kattavuustavoite 3 % yli 75-vuotiaden määrästä toteutuu vuoden 2010 alusta lukien. Erityisryhmien asumispalveluiden uudelleenjärjestelyt sekä työllistämistoimenpiteiden vahvistaminen ja eläkeselvittelyjen tehostaminen siten, että viimesijaisen toimeentulotuen käyttö palautuu lasku-uralle, on käynnistynyt sopimuksen mukaisesti. Perusterveydenhuollon päivystystoiminnan supistaminen toteutuu sopimuksen edellyttämällä tavalla vuoden 2010 alusta lukien. Kaupunki saattaa loppuun myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat siivous- ja ruokahuollon uudelleenjärjestelyt vuoden 2010 aikana. Vuoden 2010 sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio ja toimintasuunnitelma on laadittu Oulunkaaren kuntayhtymän järjestämiskeskuksen kaupungin kanssa käymien neuvottelujen perusteella. Kaupungin antama taloudellinen raami sosiaali- ja terveyspalveluille perustuu valtuuston keväällä 2009 hyväksymään talouden sopeuttamisohjelmaan. sosiaali- ja terveyspalveluille osoitettu toimintakateraami on muodostunut sopeuttamisohjelman osoittamista supistuksista ja 2,5 % kustannusvaikutusten kasvusta. Osa sopeuttamisohjelmassa sovituista toiminnallisista muutoksista siirtyy yhteistoiminta-alueen toteuttamiksi. Toiminnallisista ja taloudellisista kehittämistarpeista on käyty kuntaneuvottelut, joiden perusteella kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa on tarkennettu. Oulunkaaren kuntayhtymä on ottanut käyttöön Maisema-malli, jota käytetään palvelujen tuotteistamiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukaiseen kohdentamiseen. Maisema-malliin liittyy mittaristo, jolla kuntayhtymän kustannustehokkuutta voidaan verrata verrokkikuntiin. Vertailun analyyseista johdetaan edelleen suosituksia toiminnan kehittämiseen suunnitelmakaudella. Suunnitelmakauden toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämissuunnitelman tarkentamiseen liittyvät kuntaneuvottelut käynnistetään keväällä 2010. 57 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoite Mittari Perhepalvelut Erityisryhmien avohuollon- ja hoidon vahvistaminen Lastensuojelun avohuollon vahvistaminen Pitkäaikaisasiakkuuksien aktivoiminen Maahanmuuttajien sosiaalityön vahvistaminen Terveyspalvelut Yhteispäivystykseen siirron varmistaminen Hoitotakuun toteutuminen Akuutin osastohoidon varmistaminen Vanhuspalvelut Palvelurakenteen oikaisun varmistaminen Kotihoidon vahvistuminen Yhteistoiminta-alue Toimintakate ulkopuoliset ostot/paikkamäärä asiakkuuksien suhdeluku avo/laitoshoito asiakkaat/lkm palveluosto/h määräaikojen toteutuminen sairaanhoitajien vastaanottokäynnit määräaikojen toteutuminen pitkäaikaispotilaiden määrä hoivahoidon kattavuus asumispalveluiden kattavuus kotihoidon kattavuus kotihoidon kohdentuminen hajaasutusalueelle Budjetti Toteutuma Poikkeama Käyttö % -30 220 548 -30 700 385 479 837 101,6 Oulunkaaren kuntayhtymä: Pudasjärven kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus Oulunkaaren kuntayhtymän toimintamallissa sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto järjestetään erottamalla palvelujen järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Palvelujen järjestämisestä huolehtii sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus, jossa henkilöstöresurssina ovat kuntayhtymän johtaja (osa-aikainen), ylilääkäri, sosiaalijohtaja ja kehitysjohtaja. Vuoden 2010 aikana järjestämiskeskuksen toimesta pidettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen järjestämissopimuksiin ja talousarvion laadintaan liittyvät kuntaneuvottelut, joiden pohjalta laadittiin Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2011 talousarvio. Kuntaneuvotteluissa peruskuntien kanssa yhdessä sovitut tavoitteet seudullisine ja kuntakohtaisine osioineen toimivat vuoden 2011 toiminnan ja kehittämistyön perustana. Järjestämiskeskus vastaa myös kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimushallinnasta. Oulunkaarella on otettu vaiheittain käyttöön Raision tilaaja-tuottaja –mallin pohjalta kehitetty Maisema-malli. Maisema-mallin käyttöönotto uudistaa kokonaisvaltaisesti sekä taloussuunnittelun että sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnanohjauksen. Malli on työkalu sekä tuottamisen että järjestämisvastuussa olevalle tilaajalle tilauksen valmisteluun ja tilauksen toteutuman seurantaan. Maisema-malliin liittyvän vertailun (benchmarking) analyysia on hyödynnetty palvelujen järjestämisessä ja toiminnan kehittämistyössä. Esim. omaishoidon tuen kriteeristöjen vahvistamisessa hyö58 dynnettiin Maisema-vertailun tietoja. Maisema-mallin käyttöönottoa jatketaan mm. siten, että vuonna 2011 yksityiskohtainen talousarvion käyttösuunnitelma tarkoittaa tilaustaulukon takana olevia resurssitaulukoita. Järjestämiskeskuksen toimesta on jatkettu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamiseen liittyviä toimia kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Järjestämiskeskuksen palvelutuotannolle vuodelle 2010 asetettuja tavoitteita voidaan kuvata seuraavasti: Pitkäaikaistyöttömillä eläkeratkaisujen jouduttaminen o Eläkeselvittelytyö lähti käyntiin Ilkka Taipaleen konsultaatiolla. Taipale kävi vuoden 2010 aikana kaikissa kuntayhtymän kunnissa ja suoritti eläkeselvittelyprosessin niiden pitkäaikaistyöttömien kanssa, joiden eläköitymistä puolsivat mm. pitkäaikaistyöttömyys, ongelmien kasaantuminen, syrjäytyneisyys ja /tai pitkä laitostausta. Eläke-edellytysten selvittely tulee jatkossa olemaan kiinteä osa aikuissosiaalityön palvelukokonaisuutta, joka suoritetaan yhteistyössä työllistämisen toimijoiden ja terveyspalvelujen kanssa. Työ- ja päivätoiminnan yhteensovittaminen o Työ- ja päivätoimintapalvelujen seudullinen vastaava ohjaaja on kehittänyt työhön valmennuksen, avo- ja tuetun työn sekä työllistämisen palvelukokonaisuutta. Yhteistyötä työllistämisen palveluissa on tehty peruskuntien ja muiden työllistämistoiminnasta vastaavien toimijatahojen kanssa. o Vastaava ohjaaja on kartoittanut seudulliset tarpeet ja on lähtenyt kehittämään yhteistyössä henkilöstön kanssa toiminnallisia kokonaisuuksia huomioiden alueelliset erityispiirteet. Pudasjärvellä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintoja kehitettiin perhepalvelujen ja terveyspalvelujen yhteistyönä mm. siten, että mielenterveyspalvelujen päivätoimintojen tilojen keskittämistä työkeskuksen tiloihin ryhdyttiin suunnittelemaan. Vaativaan asiakastyöhön osaamista ja seudullinen työnjako o Vuoden 2010 aikana muodostettiin seudulliset tiimit, joiden kautta on selkiytetty lähitasolla ja seudullisesti työskentelevien työtekijöiden työnjakoa. Lisäksi on muodostettu seudullisia moniammatillisia työryhmiä. Seudullista osaamista on hyödynnetty mm. siten, että Pudasjärven päihdetyöntekijä on kouluttanut eri kuntien työntekijöitä päihdetyön menetelmiin. Seudullisten tiimien avulla myös työntekijöiden ammatillinen erityisosaaminen tulee esille ja näin ollen myös kuntayhtymän muiden työntekijöiden käyttöön. Asumispalvelujen ulkopuoliset ostot o Kuntayhtymään palkattiin seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava, joka toimii erityisryhmien (kehitysvammaisten, vaikeavammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeasiakkaiden) asumispalvelujen seudullisena prosessivastaavana oman työnsä ohella. Asumispalveluvastaavan tehtäviin on sisältynyt yhteistoiminta-alueen erityisryhmien asumispalvelumallin rakentaminen ja käytäntöön vieminen yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. o Asumispalveluvastaavan työ eteni joutuisasti kuntien eri asumismalliin tutustumalla, ostopalveluiden kartoittamisella ja asiakkaisiin tutustumalla. Asumispalveluvastaava on pyrkinyt luomaan toiminnallisia prosesseja, joilla tuetaan asiakkaiden kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäiseen asumiseen tähtääviä tukiprosesseja. Työn edistyminen on edellyttänyt kuntouttavien asumispalveluyksiköiden kartoittamista ja 59 kuntoutuksen portaiden luomista, asiakkaisiin tutustumista sekä laaja-alaista asennemuutostyötä. Työ on tehty kiinteässä yhteistyössä perhepalvelujen ja terveyspalvelujen kesken. Jatkossa tiivistetään yhteistyötä vanhuspalvelujen kotihoidon kanssa asiakkaiden kotona tukevien palvelujen kehittämistyössä. Kuntayhtymän alueella asumispalvelutyöskentely näkyy erityisryhmien asumispalvelujen kustannusten laskuna perhepalvelujen toteutumassa vuonna 2010 erityisesti Pudasjärvellä ja Iissä. Palvelurakenteen oikaisu o Palvelurakenteen painopiste on ollut oikean hoidon ja palvelunporrastuksen mukaisesti avohoidossa ja avopalveluissa. Perhe- ja vanhuspalveluissa on tarkkailtu ostopalvelujen määrää ja asiakastyön painopistettä on suunnattu eniten palveluja tarvitseviin asiakkaisiin. Vanhuspalveluissa palvelurakennetta oikaistaan suunnitelmallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hyvän hoidon laatusuositusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm. kotihoidon vahvistamista edelleen. Palveluasumista tarjotaan laatusuositusten mukaan ja laitoshoidossa pitkäaikaisasiakkaat hoidetaan hoivahoidossa terveysasemien hoito-osastojen sijaan. Ostopalvelujen kokonaistarvetta on kartoitettu ja palveluseteleiden kriteerit kokonaisuudessaan tullaan vahvistamaan vuoden 2011 aikana. Perhepalvelut Toimeentulotukimenojen kehitys kunnittain o Toimeentulotukiasiakkuuksien määrissä ja asukasta kohti myönnetyn toimeentulotuen määrässä suhteessa valtakunnallisiin keskiarvioihin on Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa ollut suuria kuntakohtaisia vaihteluja. Vuoden 2010 aikana toimeentulotukiasiakkaiden määrä Iissä laski vuodesta 2009 siten, että asiakasmäärä vuonna 2009 oli 328 ja vuonna 2010 271. Toimeentulotukimenot laskivat ja tukea myönnettiin asukasta kohti vuonna 2010 52,43 €. (vuonna 2009 64 €/asukas). Pudasjärvellä toimeentulotukiasiakkaiden määrä oli 526 (vuonna 2009 569). Toimeentulotukimenot nousivat Pudasjärvellä, asukasta kohti toimeentulotukea myönnettiin 143, 46 €/asukas (vuonna 2009 150 €/asukas. Utajärvellä toimeentulotuen kustannukset pienenivät ja tukea myönnettiin asukasta kohti vuonna 2010 67,20 € (vuonna 2009 81 €/asukas). Asiakasmäärä pysyi suurin piirtein ennallaan. Vaalassa toimeentulotukiasiakkaiden määrä nousi, mutta toimeentulotuen asukaskohtainen määrä oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2009 (vuonna 2009 151 €/asukas ja vuonna 2010 110 €/asukas). Näin ollen toimeentulotukimenot laskivat Vaalassa. Kuntayhtymän työmarkkinatuen kuntaosuudet pienenivät kaikissa kunnissa vuoden 2010 aikana seuraavasti: o Iissä asukaskohtainen maksuosuus vuonna 2010 oli 23,71 €/asukas (vuonna 2009 25,6 €/asukas), Pudasjärvellä maksuosuus vuonna 2010 oli 27,98 €/asukas (vuonna 2009 32,3 €/asukas, Utajärvellä 20,56 €/asukas (vuonna 2009 29,3 €/asukas) ja Vaalassa 35,66 €/asukas (vuonna 2009 47,4 €/asukas). Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakasmäärät olivat Iissä 47 henkilöä, toimintapäiviä 2623; Pudasjärvellä 19 henkilöä ja toimintapäiviä 955; Vaalassa 3 henkilöä ja toimintapäiviä 248; Utajärvellä 6 henkilöä ja toimintapäiviä 58. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut putosivat Oulunkaaren kuntayhtymän alueella vuodelle 2010 budjetoiduista kustannuksista yht. 54 430 €. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannukset olivat vuonna 2010 yhteensä 653 871 € ja valtiolta saadaan perustoimeentulotuen valtionosuutta yht. 1 029 539 € (ennakot ja tulojäämä vuodelle 2010). Pudasjärvelle palkattiin kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja loppuvuodesta 2010. Päihdehuollon asiakasmäärät kehittyivät seuraavasti: 60 o Pudasjärvellä saatiin pidettyä päihdepalvelujen palvelurakenne avohoitopainotteisena ja laitoskuntoutuksen hoitopäivien määrä ei noussut. Päihdehuollon kustannukset avohoitopainotteisuuden myötä laskivat vuodesta 2009. Päihdepalvelujen osalta asiakasmäärien saattavat pienissä kunnissa vaihdella vuosittain huomattavasti. Oleellista on palvelurakenteen avohoitopainotteisuuden lisääminen. Päihdehoidossa tarvitut psykiatrin palvelut tuotettiin terveyspalvelujen toimesta. Lastensuojelun asiakasmäärien ja kustannusten kehitys vuonna 2010 o Pudasjärvellä perhetyön piirissä olevien tilastoitujen asiakkaiden määrä vuonna 2010 nousi huomattavasti (vuonna 2009 26 ja vuonna 2010 237 asiakasta). Avohuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä nousi myös ja se oli vuonna 2010 112 asiakasta (vuonna 2009 12 asiakasta). Vastaavasti lastensuojelun sijaishuollossa olevien asiakkaiden määrä laski huomattavasti edellisestä vuodesta ja se oli vuonna 2010 25 asiakasta. Sijaishuollon piirissä olevia asiakkaita vuonna 2009 oli 40. Hoitopäivien määrä tippui myös (vuonna 2010 6165 ja vuonna 2009 7864), Hoitopäivän keskimääräinen hinta on vuonna 2010 118 €/päivä ja vuonna 2009 126 €/päivä. Laitoshuollon sijaishuollon kustannukset kokonaisuudessaan olivat 395 086 €, joka tippui huomattavasti vuoden takaisesta tilanteesta (vuonna 2009 menot olivat yht. 720 000 €). Perheneuvolan asiakasmäärä Pudasjärvellä pysyi korkeana (386 asiakasta, peittävyys 20 % alle 18-vuotiaista). Henkilöstön saatavuuden ongelmat näkyvät kustannuksissa, jotka puolittuivat vuodesta 2009 (vuonna 2010 82 154 €). Pudasjärvellä tehtiin päätös perhekeskuksen perustamisesta terveysaseman ns. neuvolapäätyyn terveysaseman remontin yhteydessä. o Lastensuojeluasiakkaiden asiakasmäärissä voi olla suuria vuosittaisia vaihteluja pienissä kunnissa. Palvelujärjestelmän tulee olla avopalvelupainotteinen lastensuojelulain mukaisesti. Perhepalvelujen palvelualalla edettiin systemaattisesti asetettujen tavoitteiden suunnassa ja palveluala saavutti taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet lähes jokaisella toiminnan osa-alueella. Päihdehuollon avohuollon erityispalveluissa oli saatavuusongelmia vielä vuonna 2010 kaikissa muissa kunnissa paitsi Pudasjärvellä. Toimeentulotuen palvelutakuun toteutumisessa on ollut ajoittain ongelmia Pudasjärvellä. Tämä tilanne tulee oikaista vuonna 2011. Lastensuojelussa on saatu vahvistettua palvelujärjestelmän avohuoltopainotteisuutta. Lastensuojelun avohuoltopainotteisuus on lisääntynyt ja sijaishuollon kustannukset ovat laskeneet erityisesti Pudasjärvellä. Erityisryhmien asumispalvelumallityöskentely on ollut tehokasta ja työllistämisen palvelujärjestelmä on kehittynyt kaikilla palvelualueilla yhteistyössä peruskuntien kanssa. Terveyspalvelut Arvioitaessa Pudasjärven toimintalukuja mm. Maisema-malliin pohjautuen voidaan todeta, että ne ovat sairaankuljetusta lukuun ottamatta hieman matalampia kuin talousarviossa 2010 ja samalla tilinpäätöksessä 2009. Sen sijaan talousluvut ovat täysin erimitallisia, johtuen siitä, että talousarviota 2010 tehtäessä kirjauspohja ei ollut sama kuin myöhemmin tilinpäätöksessä. Vastaanottopalvelujen vertailuluku €/asiakas on sen sijaan vertailukelpoinen muihin Oulunkaaren kuntiin. Pudasjärven luku 343€ (vastaanottopalvelut €/asiakas) on selvästi kuntien korkein. Osittain tätä selittää sairastavuus ja ikärakenne, mutta myös pitkät jonot ajanvaraukseen, joka aiheuttaa toistuvia päivystysvastaanoton käyntejä ja sitä kautta korkeita kustannuksia. Myös palkkataso on korkeampi kuin Iissä johtuen etäisyydestä Ouluun. Hammashuollon osalta verrattaessa tilinpäätöstä 2010 talousarvioon voidaan todeta, että talousluvut ovat hyvät sekä hoidon tehokkuus on kasvanut. Hoidettavien asiakkaiden määrä on vähentynyt, 61 mutta yli 18-vuotiaiden maksavien asiakkaiden määrä on kasvanut. Kulut asukasta kohti ovat kuntayhtymän alhaisimmat. Mielenterveystyössä painopistealueena on ollut tukiasumistoiminnan käynnistäminen ja järjestäminen. Syksyn aikana viisi asumispalveluissa ollutta mielenterveyskuntoutujaa on siirtynyt tuetun asumisen piiriin. Tätä varten on palattu yksi työntekijä päivätoimintoihin. Depressiokouluryhmä on toiminut syksyllä, muilta osin toiminta on ollut ennallaan. Vanhuspalvelut Vanhuspalveluissa kotihoidon palvelutoiminnan kattavuuden tarkistaminen keskustan ja sivukylien alueella, kotihoidon asiakkaiden lääkehoidon ja kevythoidon toimintamallin kehittäminen sekä palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistaminen ovat olleet vuonna 2010 ja ovat myös vuonna 2011 keskeisiä vanhuspalvelujen toiminnan kehittämisen kohteita. Pudasjärven palvelualueella haasteita kotihoidon toiminnalle ja palvelujen järjestämiselle asettavat vanhusten hoitoisuuden lisääntyminen, pitkät etäisyydet ja palvelujen järjestäminen sivukylille. Iltaja viikonlopputyön kustannukset ja työntekijöiden matkakustannukset ovat harvaan asutun ja pitkien etäisyyksien maaseutukaupungissa suhteessa talouden resursseihin haaste sinänsä. Tehostetussa asumispalvelussa avattiin joulukuussa kaupungin ja Vanhustentaloyhdistys ry:n kanssa yhteistyönä rakennettu uusi yksikkö 35 -paikkainen Yläkartano. Palvelun tuottaa Invalidiliiton Pudasjärven Validia-palvelut, jonka kanssa on sopimus palvelun tuottamisesta vuoden 2011 loppuun. Validian toiminnan siirtyessä Yläkartanoon, entiset tehostetun palvelun pienryhmäkodit Honkakoti, Tuohikoti ja Pirinpuisto lopettivat toimintansa vanhusten tehostettuna asumispalvelun yksikköinä. Laitoshoitona annettava hoivahoito järjestetään Kurenkartanossa 26 laitospaikalla. Terveysaseman vuodeosastolla paikkaa odottavien pitkäaikaispotilaiden määrä vaihteli seitsemästä viiteentoista. Näiden potilaiden tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun järjestäminen jatkossa on tarkasteltava suhteessa Kurenkartanon hoivapaikkoihin, joita on tarkoitus muuttaa tehostetun asumispalvelun paikoiksi sitä mukaa kun paikkoja vapautuu. Kurenkartanon yhden hengen huoneet varusteluineen soveltuvat hyvin tehostetun asumispalvelun paikoiksi myös paljon hoitoa ja palvelua tarvitseville vanhusasiakkaille. Vanhuspalveluista eläkkeelle jääneiden tai muista syistä työsuhteensa päättäneiden tilalle avoimeksi jääneisiin hoitajan vakansseihin on ollut hyvin vaaditun koulutuksen omaavia hakijoita. Johtamisen näkökulmasta palvelualueiden lähiesimiehet ovat keskeisessä ja tärkeässä asemassa kuntakohtaisen toiminnan organisoinnin ja palvelujen toimivuuden kannalta laajan kuntayhtymän alueella. 62 Vanhuspalvelujen asiakkuuksien ja paikkamäärien tarpeen arviointi suhteessa valtakunnallisiin suosituksiin Yli 75 -vuotiaat asukkaat Ii Pudasjärvi ja ennuste 727 924 Yli 75 v määrä v. 2009 Yli 75-v. ennuste 793 1109 v. 2015 1034 1362 Yli 75-v. ennuste v. 2025 Asumispalvelut suositus: 6 % yli 75 vuotiaista Nykyiset paikat 47 100 (sis. 49 ostopaikkaa) Utajärvi Vaala Simo 343 433 312 356 449 378 439 594 524 30 30 (sis. 7 ostopaikkaa) 35 (sis. Kiikanpalon 24 asiakasta) 26 19 27 36 23 31 20 15 13 9 13 18 11 16 135 114 177 156 Suosituksen mukaan 44 55 21 tulisi olla 47 66 21 Tarve v. 2015 62 82 26 Tarve v. 2025 26 (+ 15 osasLaitoshoito 34 tolla odotta15 (suositus: 3 % yli 75 vat) vuotiaista) Suosituksen mukaan 22 28 11 tulisi olla 24 33 11 Tarve v. 2015 31 41 13 Tarve v. 2025 Kotihoito: suositus: 30 % yli 75 vuotiaista on kotihoidon palvelujen piirissä Ennuste: Kh:n asiakkaat 240 333 108 v. 2015 Ennuste: Kh:n asiakkaat 309 408 132 v. 2025 63 Talousarvio 2010 Tot-ero, € Tilinpäätös 2010 Tot-% Pudasjärvi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Sosiaalityö 3 454 990 656 400 2 798 590 3 015 966 833 730 2 182 236 439 024 -177 330 616 354 87,3 127,0 78,0 Vammaispalvelut 4 019 150 242 400 3 776 750 3 875 771 352 284 3 523 487 143 379 -109 884 253 263 96,4 145,3 93,3 Työ- ja päivätoiminta 612 250 46 070 566 180 565 238 50 903 514 335 47 012 -4 833 51 845 92,3 110,5 90,8 Päihdepalvelut 122 980 20 000 102 980 111 532 372 111 160 11 448 19 628 -8 180 90,7 1,9 107,9 Neuvolapalvelut 329 730 0 329 730 330 306 1 870 328 436 -576 -1 870 1 294 100,2 8 539 100 964 870 7 574 230 7 898 813 1 239 159 6 659 654 640 287 -274 289 914 576 92,5 128,4 87,9 2 536 910 394 700 2 142 210 2 985 199 347 117 2 638 082 -448 289 47 583 -495 872 117,7 87,9 123,1 508 700 130 000 378 700 456 061 109 740 346 322 52 639 20 260 32 378 89,7 84,4 91,5 Perhepalvelut Perhepalvelut yht. 99,6 Terveyspalvelut Vastaanotto Kuntoutus Mielenterveystyö Osastohoito Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto 161 640 4 200 157 440 242 427 8 946 233 481 -80 787 -4 746 -76 041 150,0 213,0 148,3 2 785 000 392 500 2 392 500 2 846 261 328 899 2 517 362 -61 261 63 601 -124 862 102,2 83,8 105,2 739 640 189 150 550 490 678 127 231 536 446 591 61 513 -42 386 103 899 91,7 122,4 81,1 95 200 40 000 55 200 25 366 21 784 3 581 69 834 18 216 51 619 26,6 54,5 6,5 6 827 090 1 150 550 5 676 540 7 233 441 1 048 021 6 185 420 -406 351 102 529 -508 880 106,0 91,1 109,0 Kotihoito 2 778 660 304 000 2 474 660 3 024 668 447 874 2 576 794 -246 008 -143 874 -102 134 108,9 147,3 104,1 Asumispalvelut 4 003 420 908 510 3 094 910 4 126 785 853 502 3 273 283 -123 365 55 008 -178 373 103,1 93,9 105,8 Hoivahoito 1 875 522 406 850 1 468 672 2 043 068 507 099 1 535 969 -167 546 -100 249 -67 297 108,9 124,6 104,6 Vanhuspalvelut yht 8 657 602 1 619 360 7 038 242 9 194 522 1 808 476 7 386 046 -536 920 -189 116 -347 804 106,2 111,7 104,9 Oma tuotanto 24 023 792 3 734 780 20 289 012 24 326 777 4 095 657 20 231 120 -302 985 -360 877 57 892 101,3 109,7 99,7 Terveyspalvelut yht. Vanhuspalvelut Erikoissairaanhoito Osto 9 676 595 27 000 9 649 595 10 143 658 35 400 10 108 258 -467 063 -8 400 -458 663 104,8 131,1 104,8 Oma 291 240 253 000 38 240 234 176 257 768 -23 592 57 064 -4 768 61 832 80,4 101,9 -61,7 Erikoissairaanhoito yht 9 967 835 280 000 9 687 835 10 377 833 293 168 10 084 666 -409 998 -13 168 -396 831 104,1 104,7 104,1 Sote tuotanto yht. 109,3 101,1 33 991 627 4 014 780 29 976 847 34 704 610 4 388 824 30 315 786 -712 983 -374 044 -338 939 102,1 Hallinto ja hankkeet/jaot*) 694 170 0 694 170 290 653 0 290 653 403 517 0 403 517 41,9 41,9 Poistot 50 000 0 50 000 47 913 0 47 913 2 087 0 2 087 95,8 95,8 34 735 797 4 014 780 30 721 017 35 043 177 4 388 824 30 654 353 -307 380 -374 044 66 664 100,9 Koko kunta yhteensä *)ta sis myös sisäisiä eriä mm. soten henkilöstöhallinnon ja soten osuuden kuntapalvelutoimistosta 64 109,3 99,8 8.2.1.1.2. Elinkeinopalvelut Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 932 549 -1 628 887 -696 338 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto 932 549 -1 628 887 -696 338 499 442 -1 189 918 -690 475 Poikkeama 433 106 -438 969 -5 863 Talousarvio Toteuma Poikkeama -26 276 -26 277 1,00 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2008 alussa elinkeinojen kehittämistä linjaavan elinkeino-ohjelman ajalle 2008–2012. Elinkeino-ohjelma on laadittu Maakunnan, Seutukunnan ja Oulun alueen kasvukeskuksen eri strategioita tukevaksi. Elinkeino-ohjelman perusajatuksena on parantaa kaupungin elinvoimaisuutta ja yritystoiminnan edellytyksiä toimintaympäristöä kehittämällä ja reagoimalla aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. Elinkeino-ohjelmassa painopistealueita ovat matkailu, mekaaninen puu, palvelut ja luonnonvarat. Keskeisenä nähdään myös maa- ja metsätalouden sekä luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kehittäminen. Kasvun mahdollisuudet ovat kansallisten sekä kansainvälisten markkinoiden entistä paremmin hyödyntämisessä mekaanisen puun ja matkailun alalla. Keskeisimmän tulevaisuuden uhkatekijän muodostaa osaksi ikääntymisestä ja osaksi muuttoliikkeestä aiheutuva väestörakenteen muutos ja mahdollinen työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Elinvoima- ja kehittämispalveluiden vuoden 2010 toiminta on perustunut edellä oleviin strategioihin. Lisäksi toimintaa on suunnattu ja sopeutettu talouden tasapainottamissopimuksen mukaisella tavalla. Vakituista henkilöstöä on vähennetty toimintavuoden aikana yhden henkilön verran (matkailuasiamies). Elinvoimapalvelut Kehittämis- ja elinkeinopalvelut johtaa ja koordinoi aikaisempaa elinkeinopalvelujen toimialaa. Kehittämis- ja elinkeinopalvelut on vastannut kaupungin kokonaismarkkinoinnista, tapahtumien ja aktiviteettien osalta kaupungin panostuksesta sekä vastuualueelleen kuuluvista kehittämis- ja investointihankkeista. Tehtävänsä mukaisesti tulosyksikkö on tehnyt elinkeinojen edistämiseen liittyvien hankkeiden suunnittelua, rahoituksen hakemista sekä ohjannut niiden toteuttamista. 65 Yksikkö on myös hoitanut yhdessä teknisen toimen kanssa yritysten tilapalveluihin liittyviä asioita sekä suorittanut investointeihin liittyviä tukirahoitusasioita sihteeripalveluineen. Kehittämisjohtaja on osallistunut tapauskohtaisesti myös muihin kaupungin elinvoimaisuuteen vaikuttaviin kehittämistoimiin. Kehittämisjohtaja on osallistunut Iso-Syötteen yhteismarkkinoinnin ja Pudasjärven Matkailu Oy:n hallituksen sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton matkailutoimikunnan työskentelyyn. Lisäksi kehittämisjohtaja on ollut kaupungin edustajan SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) vastaanottokeskusten turvallisuutta kehittävään työryhmätyöskentelyyn. Tulosyksikön edustajat ovat toimineet aktiivisesti myös HARVA-pilottikuntakokeilussa ja Osallisena Suomessa-kokeiluhankkeen valmistelussa. Projektit Menokohtaan on kirjattu ne alueen kehittämishankkeet, joissa Pudasjärven kaupunki on mukana. Kaupunki on pyrkinyt edistämään erityisesti yritysten kehittämistarpeista lähtevien hankkeiden aikaansaamista. Pohjantähti Kehittämis- ja elinkeinopalveluiden yksikkö muutti pois Pohjantähden kiinteistöstä kesällä 2010. Sen jälkeen kiinteistö on ollut lähinnä Kuntayhtymän toimitilakäytössä. Toimintavuoden aikana on jätetty Pohjois-Pohjanmaan Liittoon Kulttuuripolis -hankehakemus Pohjantähden toimintasuunnitelman laatimiseksi. Tarkoituksena on, että Kulttuuripolikseen sijoittuisi myös taiteilija Paavo Tolosen taidemuseo. Pohjantähden kehittäminen on kirjattuna talouden tasapainottamissopimukseen. Kehittämistoiminta Kehittämistoimintaa on toteutettu sille osoitettujen kehittämismäärärahojen puitteissa. Valtaosa kehittämistoiminnasta on toteutettu erillisrahoitteisin projektein, joissa kaupungin ulkopuolisen rahan osuus on n. 80 – 90 %. Keskeiset kehittämishankkeet 2010 aina ovat olleet; PohBio-hanke, Syöte MasterPlan-hanke, Työvarma-hanke, PoroInno-hanke, Hirsikortteli-hanke ja Lentokenttä-Törrönkangas-Kirkonseutukehittämishanke. Lisäksi yksiköllä on ollut keskeinen rooli HARVA-pilottihankeen ja Osallisena Suomessahankkeen valmisteluissa. Maaseututoimi Maaseutulautakunta vastaa maaseutuelinkeinohallinnon toteuttamisesta ja kehittää maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä paikallisella tasolla sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu alueelliseen maaseudun kehittämiseen. Maaseutulautakunnan tehtäväalueen muodostavat: maataloushallinto, maaseudun kehittäminen ja maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Mittarit: Kokouksia 5 kpl Käsiteltyjä asioita (§:t) 33 § 66 Maataloustoimisto Maaseututoimistossa on ollut vuonna 2010 maaseutuasiamies ja toimistovirkailija. Koska maataloushallinnon viranomaistoiminnot on pitänyt hajauttaa, maaseutuasiamies on toiminut ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja eläinten hyvinvoinnin tuen hallinnoinnissa maksajaviranomaistehtävissä. Vastaavien tukien hallintoviranomaistehtäviä on ostettu Yli-Iin kunnalta. Sijaisuuksia yksittäisissä tapauksissa on hoitanut Taivalkosken maataloussihteeri. Muut maataloushallinnon viranomaistehtävät on hoitanut maaseutuasiamies. Maaseutuasiamies toimii kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisena. Maataloustoimiston tehtäviä ovat mm. - tukien ja korvausten maksatus. - maatilatalouden rakenteen kehityksen seuraaminen ja siihen liittyvien esitysten tekeminen - tehtyjen sopimusten seuranta - luopumiseläkelausuntojen tekeminen ja asiakasneuvonta - kaupungin maksamien maatilatalouden kehittämisvarojen käytön suunnittelu, tarkastus ja maksatus - maaseudun pienyritystoiminnan kehittäminen - maaseutuelinkeinoihin liittyvän hanketoiminnan kehittäminen - maatilarekisterin ylläpito - maaseutua koskevien hankkeiden koordinointi - kylätoiminta-asiat - muut elinkeinojen kehittämiseen liittyvät tehtävät Toiminnan toteutuminen 2010: Vuoden aikana maksettavien tukien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Tukea maksettiin kaupungin maaseututoimiston kautta 4 791569,11 € yhteensä 1475:lle hakemukselle ja ELY-keskuksen kautta erityisympäristötukia 89751,81 € sekä muita tukia 144980,02 €, yhteensä 5 026 300,94 €. Pinta-alaa ilmoitettiin tukihakemuksiin 4079,3786 ha, missä on kasvua16,69 ha edellisestä vuodesta. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Tehtävänä on maaseutuelinkeinojen neuvontaan liittyvät tehtävät. Tehtävää hoitaa maasetuasiamies. Tulosyksikköön sisältyy myös kaupungin avustus maatalouden kehittämiseen sekä eläinlääkärin matkakustannuksiin ja palkkioihin. Määrätavoitteet - karjantarkkailu 1000 lehmää - kasvinviljelysuunnittelu, 60 tapahtumaa - metsäsuunnittelu, tuetut, 8000ha - talouslaskelmat 4 kpl -pellon raivaus, uudet alat 40 ha - pellon kunnostus 10 ha Toteutuma * karjantarkkailu 1025 lehmää * kasvinviljelysuunnittelu,20 tapahtumaa * metsäsuunnittelu, tuetut 6243 ha * talouslaskelmat 2 kpl * pellon raivaus uudet alat: - vieraat koneet 2,79 ha - omat koneet 13,36 ha - pellon kunnostus 0,25 ha 67 Kaupunki pyrkii kehittämään kaikkia kaupungin osa-alueita ottaen kylittäiset olosuhteet huomioon. Kyläseurat toimivat oman alueensa vaikutuskanavana kyliltä kaupungille ja informaatiokanavana kaupungista kyliin. Tehtävänä on oman alueensa kehittäminen kaikilla kaupungin päävastuualueilla. Yhdyshenkilönä kaupungissa toimii maaseutuasiamies. Kylätoimintarahoilla on tuettu erilaisten kylätapahtumien järjestämistä, lehti-ilmoittelua, kylien palveluvarustuksen kehittämistä ja liikunta- ja virkistyspaikkojen rakentamista sekä joukkoliikennepaikkojen kehittämistä. Rahat käytettiin melkein sataprosenttisesti. Toimintakate Maataloustoimisto Budjetti – 109 493 euroa, toteutuma -90 072 euroa Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Budjetti - 131 183 euroa, toteutuma - 90 420 euroa. 68 8.2.1.2 SIVISTYSTOIMI Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki. Toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kuntalaisten päivähoito- ja koulutustarpeiden tyydyttäminen ja niistä huolehtiminen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan liittyvien palvelujen organisointi sekä kaikkinainen kuntalaisten henkisen ja fyysisen elämänlaadun kohentaminen. Organisaatio: Sivistystoimen toimialaan kuului päivähoito ja sivistyspalvelut (perusopetus, lukio, kulttuuri- kotiseututyöpalvelut, kansalaisopisto, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja kirjastopalvelut). Koulutuslautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättivät opetus- ja sivistystoimen tehtävistä. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä järjesti ammatillisen koulutuksen. TP 2007 1 000 € (Ei sis. Päivähoitoa, keskuskeittiöitä) Toimintatuotot 713 Toimintakulut 12 315 Toimintakate -11 602 Toimintakatemuutos % TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € 694 12 650 -11 956 3,1 % 743 12 750 -12 007 0,4 % 840 12 910 -12 070 0,5 % Taulukko Koko sivistystoimi: kate määräraha 13 194 900, toteuma 14 059 700, ylitys 864 800 € (6,6 %). Toimintatuottojen suurimpina toteutuman ylityksinä olivat kotikuntakorvaustulot 70 776 €, päivähoitolaskutukset 32 072 €, projektien muut tuet ja avustukset valtiolta 72 500 € sekä perusopetuksen esi-, erityis- ja ap./ ip. toiminnan sisäiset siirrot 118 000 euroa. Budjetti ei sisältänyt perusopetuksen sisäisiä siirtoja. Sivistystoimen henkilöstökulujen suurimpina ylityksinä olivat mm. lomapalkkavaraustarkistus 160 000 € ja eläkekulut 38 600 €. Palvelujen ostojen suurimpana ylityksenä olivat oppilaiden kyydityskulut 129 037 euroa. Kyydityskustannukset ylittyivät Aittojärvi 20 262 €, Hirvaskoski 9 239 €, Kipinä 25 455 €, Kurenala 56 994 69 €, Lakari 29 422 €, Sarakylä 8 441 €, Syöte 8 485 € sekä työterveyshuollon kustannukset ylittyivät kaiken kaikkiaan 56 500 €. Vuokrakulujen suurimpina ylityksinä olivat sisäiset vuokrat 147 482 €, mikä sisältää mm. öljyn ja sähkön kohonneet hinnat. Muut toimintakulut sisältävät sivistystoimen talouden tasapainotusta 362 000 euroa, mikä jaettiin käyttösuunnitelmassa kouluille. Kouluille annetut määrärahat (toimintakate) ylittyivät joka koululla, suurimpina ylityksinä olivat mm. Kurenala 143 700 € (oppilaskyyditys, työterveyshuolto), Lakari 96 500 € (henkilöstökulut, oppilaiden kyyditys), Rimminkangas 246 000 € (sisäiset vuokrat, matkustus- ja kuljetus, kirjallisuus) ja lukio 75 800 € (henkilöstökulut, sisäiset vuokrat). Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten tasapainotus jälkeen Toteuma Poikkeama Talous Toimintatulot 2 333 033 -843 849 1 489 184 1 847 551 -358 367 Toimintamenot -15 534 836 850 749 -14 684 087 -15 907 285 1 223 198 Toimintakate -13 201 803 6 900 -13 194 903 -14 059 734 864 831 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Peruskoulut -515 621 -517 782 2 161 Laskennalliset erät, arvonlisävero -410 800 410 800 (vyörytykset) -765 095 765 095 -33 455 -33 455 Poistot ja arvonalentumiset Luontoisetumeno, ei alv Henkilöstön määrä 31.12. 8.2.1.2.1 PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS Tehtävä Päivähoidon ja koulutuksen tehtävänä on tuottaa laadukkaita päivähoito- ja opetuspalveluja (päiväkodit, esiopetus, perhepäivähoito, lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki; peruskoulut, toinen aste/lukio ja ammattikoulu, hallinto). Tulosalueeseen kuului lisäksi kaupungin ruokapalvelut toukokuun 2010 loppuun saakka. Tavoitteet Pudasjärven päivähoidossa ja kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden tekijät. Päivähoidossa ja koulussa lapset saavat laadukasta hoitoa ja opetusta toimivassa oppimisympäristössä pätevän henkilöstön ohjauksessa. Koulun ja kodin yhteistyö toimii. 70 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatemuutos % TP 2007 1 000 € TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € 303 2 213 -1 910 305 2 083 -1 778 -6,9 % 340 2 205 -1 865 4,9 % 342 2 320 -1 978 6,1 % Tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty tarkemmin tulosalueiden taulukoissa. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Koulutus Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 1 670 599 - 11 460 631 - 9 790 032 327 700 1 204 787 -378 037 -10 289 082 - 11 487 263 1 198 181 - 9 462 332 -10 282 476 820 144 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Koulutus - 306 192 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto - 10 216 798 - 319 901 -274 771 -10 404 445 - 13 709 274 771 303 547 197 +42 157 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. (mukana myös päivähoito, keittiöt) Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta koko koulutustoimen (hallinto, ruokapalvelut, esi- ja perusopetus, toinen aste) osalta: 71 Peruskouluja oli kaikkiaan kahdeksan, joista yksi 7-9 vuosiluokan koulu (Aittojärvi, Hirvaskoski, Kipinä, Kurenala, Lakari Sarakylä, Syöte ja Rimminkangas). Lisäksi lukio-opetusta järjestettiin omana toimintana yläkoulun kanssa samassa pihapiirissä. Alakoulujen toiminta on vakiintunut syksyn 2009 koulujärjestelyjen jälkeen. Maahanmuuttajille aloitettiin syksyllä 2010 valmistavan luokan opetus yläkoulun toimesta. Toiminta on sujunut hyvin ja opetuksen tavoitteet toteutuivat. Opetushallitus antoi erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen 2010 vuodelle 137 600 €, mikä osaltaan helpotti opetustilannetta Aittojärven, Kipinän, Hirvaskosken ja keskustan alakouluilla. Lisäksi valtinosuutta saatiin kerhotoiminnan kehittämiseen, kansainvälisyyshankkeisiin (Comenius) ja yläkoulun vuosiluokat 7-9 pääsivät Liikkuva koulu- kokeiluun. Talouspuolen tavoitteisiin ei päästy. Esi- ja perusopetuksen toimintakate ylittyi 674 200 €. Toimintatuloja tuli 326 400 arvioitua enemmän, mutta toimintamenot ylittyivät 1 000 500 €. Palveluissa ylitystä oli 437 100 €, joista oppilaiden kyydityksessä 117 700 €, henkilöstömenoissa 147 800 €, aineet ja tarvikkeet –kohdassa 11 300. Muut toimintakulut ylittyivät 404 300, tähän kohtaan kirjattiin talouden tasapainotus 293 800 € ja sisäiset vuokrat, jotka ylittyivät 108 100 €. Lukion toiminnassa ylitystä oli 75 800 €. Talouden tasapainotus oli 27 000 €. Ammattioppilaitoksen eläkemaksut olivat 145 000 €, määräraha alittui 5 300 €. Hallinnossa tapahtui muutoksia, toimintakate ylittyi 42 500 €. Myös ruokapalvelut ylittyivät 6 900 € (toiminta sivistystoimen alla 1.1.31.5.2010). Päivähoidossa tuli säästöä 40 800 €. LASTEN PÄIVÄHOITO Tehtävä Päivähoidon tehtävänä on päivähoidon järjestäminen, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen myöntäminen. Lisäksi annetaan esiopetusta päiväkodeissa niille lapsille, joilla on päivähoidon tarvetta. Tavoitteet Päivähoidon tavoitteena oli järjestää päivähoitoa enintään kahden viikon hakuajalla silloin, kun kyseessä on perheen äkillinen työllistyminen. Muutoin hakuaika oli kuukausi ennen hoidon alkamista. Kun päivähoitoa haettiin muusta syystä kuin vanhempien työllistymisen tai päätoimisen opiskelun vuoksi, oli hakuaika neljä kuukautta. Päivähoitoa pystyttiin järjestämään hakuaikojen puitteissa. Ilta - ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien lasten määrä lisääntyi edelleen, joten molemmissa ryhmäperhepäivähoitokodeissa oli kaikki hoitopaikat käytössä. Suoritteet / tavoitteet ta 2010 Perhepäivähoito: hoitopaikkoja hoitopäiviä/vuosi Päiväkodit: hoitopaikkoja hoitopäiviä/v Lasten kotihoidon tuki perheet/vuosi Lapsiperheiden kotipalvelu kotitaloudet/vuosi 72 tp 2010 135 21 000 135 20 499 57 10 000 57 9510 112 15 122 - Päivähoidon laatua pyrittiin kehittämään kouluttamalla henkilöstöä ja palkkaamalla riittävä määrä sijaisia. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille ostettiin erityisopettajan palvelua, lisäksi palkattiin ryhmä- ja henkilökohtainen avustaja. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrän kasvun myötä tullaan jatkossa täyttämään erityislastentarhanopettajan virka päivähoidon piiriin. Henkilöstöä oli 51. Uuden päivähoitoyksikön suunnittelua jatkettiin vuonna 2010 tutustumalla Oulun yliopistossa opiskelevien kahden arkkitehtiopiskelijan suunnittelemiin luonnoksiin. Suunnitelmien työstäminen jatkuu edelleen siten, että päivähoitoyksikön rakentaminen voitaneen aloittaa vuonna 2012. Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Päivähoidon kokonaisbudjetti pystyttiin pitämään annetussa raamissa, vaikkakin lasten kotihoidontuki ylittyi. Tuloja kertyi vuonna 2010 arvioitua enemmän johtuen päivähoitomaksujen korotuksesta elokuusta 2010 alkaen. Säästöä syntyi 40 800 €. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot 286 000 286 000 342 068 Toimintamenot -2 345 802 41 200 - 2 304 602 - 2 319 831 Toimintakate -2 059 802 41 200 - 2 018 602 - 1 977 762 Talousarvio Perustelutiedot / Päivähoito Poistot ja arvonalentumiset Vyörytykset Alv Laskennalliset erät -11 770 Toteuma -9 684 -86 572 -8 820 - 56 068 15 229 - Poikkeama - 2 085 86 572 8 820 -94 792 KOULUTOIMISTO/HALLINTO Tehtävä Koulutuslautakunnan, koulujen johtokuntien ja koulutoimiston tehtävänä on opetuslainsäädännön mukaisen toiminnan hoitaminen tuloksellisesti ja taloudellisesti. Tavoitteet Tavoitteena on opetustoiminnan kaikkinainen tukeminen. Taulukossa toiminnan toteutumisen tunnuslukutiedot ovat vuodelta 2009, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan perusopetuksen tunnuslukuja, missä maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. 73 40 839 Sivistystoimen hallinnossa tapahtui muutoksia. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa hallintosäännön muutoksen ja koko sivistystoimen uudelleen organisoinnin. Myös sivistystoimen johtosäännön muutokset hyväksyttiin. Kaupunginhallitus perusti opetus- ja sivistysjohtajan viran maaliskuussa. Valtuusto valitsi virkaan uuden opetus- ja sivistysjohtajan, joka aloitti virassaan elokuun alussa. Kaupunginhallitus perusti lokakuussa sivistystoimen talous- ja hallintopäällikön viran, mihin entinen sivistysjohtaja siirrettiin. Pitkäaikaiset kouluhallinnon osastosihteeri ja palvelusihteeri siirtyivät keskushallintoon vuoden 2009 lopussa ja 2010 alussa. Koulutoimessa painotettiin asiakaslähtöistä palvelua, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tavoite / hallinto Toteutuminen 1 Palvelut: toimiva kouluverkko, panostus opetukseen, laadukkaat, toimintaa palvelevat tukipalvelut mm. hallinto (lautakunta-, työryhmätyö) Uusi kouluverkko (1.9.2009 alkaen) on vakiintunut, toimiva ja tarkoituksenmukainen. Opetuksen saavutettavuus on yhä hyvä. Koulujen lakkauttamisista tehdyt valitukset ja kantelut hylättiin. Menoista opetukseen 56 %, vertailukunnissa 57,5 Tuntimäärän lisäys 3-6 luokille Alakoulujen keskikoko 89, maaseutumaisissa kunnissa 86 (vuonna 2008 Pvi 50) 2 Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen, tunnusluvut vertailukuntien tasolla Taloudessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, hallinnon toimintakate ylittyi hallinnossa 42 500, suurin ylitys henkilöstökuluissa Opetuksen tunnusluvuissa on lähennytty vertailukuntia 3 Vetovoimaisuus koulutuksessa, kehittämishankkeet, yhteistyö eri tahojen kanssa, kansainvälisyys Kehittämishankkeet, joille OKM/opetushallituksen tai ELY keskuksen tuki: 1 Kerhot 2009-10 (28 000 €) 2 Oppilashuoltohanke 2009-10 (20 000) 3 Opetusryhmien pienentäminen 2010 (137 600) 4 Laatukriteerit 2010-11 (13 000) 5 Liikkuva koulu 2010-11 (13 000) 6 Lisäksi kansainvälisyyshankkeita (Comenius) Yhteistyö hyvä hallintokunnan sisällä sekä sote- ja tekninen toimen kanssa, samoin ulospäin mm. seurakunnan kanssa Maahanmuuttajien koulutustyöryhmä 4 Toimintaympäristö: Oppimisympäristö turvallinen, tukipalvelut toimivat (kuljetus, tilat, ruoka, opetuksen avustus) Koulukuljetuksiin edelleen erityinen huomio koulujen lakkauttamisien johdosta, kuljetuksessa lähes 60 %, kuljetuskoordinaattorin työ merkittävä Tilojen kunnossapito: keskustan koulujen remontit Sisäilmaongelmia eri kouluilla Avustajia riittävästi Onnistunut henkilöstön sijoittelu ja rekrytointi Opettajien kelpoisuus peruskoulussa 94 %, lukiossa 100 % Koulutusta omien projektien kautta mm. ILO Henkilöstöraportin 2009 mukaan sivistystoimen sairauspoissaolot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna (v 2008 3005, v 2009 2845 päivää) 5 Henkilöstö: osaava, monitaitoinen henkilöstö, rekrytointi onnistunut, hyvinvointi, koulutus 6 Päätöksenteko suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, nopeasti reagoivaa hallinto, esimiestyö tuloksellista, tiedotus jatkuvaa Lautakunta piti 11 kokousta, pykäliä 191, salaisia 25. Esittelijänä oli elokuuhun asti sivistysjohtaja, sen jälkeen opetus- ja sivistysjohtaja. Asiat käsiteltiin viipymättä. 74 Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toiminkate ylittyi 42 500 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Hallinto Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot 5 500 1 052 4 447 Toimintamenot - 176 433 - 214 487 38 054 Toimintakate - 170 933 - 213 435 42 502 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / hallinto Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät, arvonlisäverot (vyörytykset) Netto 2 -3 546 - 9 570 13 116 3 546 9 570 13 116 2,5 +0,5 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. RUOKAPALVELUT Tehtävä Ruokapalvelut oli oma tulosyksikkö, johon kuului Rimminkankaan keittiö ja terveyskeskuksen keittiö. Ruokapalveluja myytiin myös ulkopuolisille mm. Validia. Ruokapalvelut siirtyi valtuuston päätöksellä sivistystoimen päävastuualueelta teknisen toimen päävastuualueelle 1.6.2010 alkaen. Samalla siirrettiin määrärahat 7 kk osalta tekniseen toimeen. Vuoden 2009 puolella alkanut ruokapalvelujen konsulttiselvitys tuli lautakunnan käsittelyyn maaliskuussa. Pitkäaikaiset emännät Rimminkankaalla ja terveyskeskuksessa jäivät eläkkeelle keväällä. Kaupunginhallitus valitsi uuden ruokapalvelupäällikön maaliskuussa. Sivukylien ruokapalvelut olivat koulutoimen alaisuudessa koko vuoden ja siirtyivät tekniseen toimeen vasta 1.1.2011. Tavoitteet Tavoite / Ruokapalvelut -31.5.2010 Toteutuminen 1 Laadukkaat tuotteet Ruuan laatu kiitettävä, positiivinen palaute asiakkailta Palvelu toimi hyvin, asiakkaiden toiveet otettu huomioon 2 Tuotteistaminen Tuotelaskentaa kehitetty (konsulttiselvitys) 3 Verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä Rimminkankaan ja terveyskeskuksen keittiöiden yhteistyö tiivistyi mm. lomitukset. 4 Yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen Pienten koulujen keittiöhenkilöstön sijoitus tuotantokeittiöihin onnistui hyvin. Toiminnot yhteisen johdon alle vuonna 2010, työaikamuoto samaksi 75 Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate puolella ylittyi 6 900 €. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Ruokapalv. Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 1 446 599 - 1 458 426 -843 849 850 749 -11 827 6 900 602 150 665 150 - 62 400 - 607 677 - 677 024 69 347 -11 873 6 946 -4 927 PERUSKOULUT Tehtävä Tehtävänä on huolehtia opetustoiminnasta, myös esiopetuksesta yhdessä perusturvan kanssa. Tavoitteena on onnistunut oppiminen ja hyvien jatko-opinto mahdollisuuksien turvaaminen, tulevaisuuden tekijöiden kasvattaminen. Tavoitteet Toiminnan toteutumista verrataan Oulun lääninhallituksen tunnuslukuihin vuodelta 2009. Maaseutumaisten kuntien luvut ovat tavoitetasona. 76 Tavoite / Peruskoulu Toteutuminen 1 Palvelut: opetuspalvelut laadukkaat ja uutta teknologiaa hyödyntävät, yhtenäinen oppimispolku, onnistunut oppiminen, aktiivinen lapsi, turvallinen, opetussuunnitelman toimivuus hyvät jatko-opintovalmiudet koulutustakuu (96 % jatkaa samana vuonna koulutuksessa), tukipalvelut toimivat Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä Opetustunnit/oppilas: alakoulut 1,8, maaseutumaisissa kunnissa 1,7 (merkintä 1,8 / 1,7); yläkoulu 1,9 / 2,0; koko peruskoulu 2,02 / 2,01 Opetusryhmäkoko: alakoulut 18/17; yläkoulu 19/18 Erityisopetus painopistealueena: *Erityisopetustunnit 15,8 % kunnan tuntimäärästä, maaseutumaisissa kunnissa 14,4 *Tukiopetus 0,45 /oppilas, vertailukunnat 0,66 *Kuraattori- ja koulunkäyntiavustajapalvelut hyvät (11 vakinaista) *Opiskelun nivelvaiheiden tuki toimii Oppimistulokset hyvät, koulutustakuu toteutui 100 %:sti Valmistava opetus maahanmuuttajille: lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman keväällä 2010 2 Talous: opetus- ja tukipalvelut järjestetty taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti, resurssit kohdennettu oikein Opetuksen tuottavuusluku, tuntia 1000 eurolla 8,52, vertailukunnissa 9,85 Perusopetuksen kokonaiskustannus/asukas 1035 €, vertailukunnissa 968 € Esi- ja peruskoulujen toimintakate ylittyi 674 200 3 Vetovoimainen koulu opetuksen aktiivinen kehittäminen hankkeiden avulla; opetussuunnitelman toteuttaminen ja arviointi; toimiva oppilashuolto Kehittämishankkeet valtionavulla: mm. kerhot, opetusryhmien pienentäminen, oppilashuoltohanke Kurenalan koululla, kansainvälisyys mm. Comenius – hankkeet ja maahanmuuttajaoppilaat Aamu-iltapäivätoiminta: oma toimintamalli toimiva Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma valmistui Tukioppilastoiminta, tapakasvatus 4 Oppimista tukevat oppimisympäristöt ja tukipalvelut yhteistyö ja verkottuminen: koulu-koti, aluekoulut, sidosryhmät Kouluympäristö: turvallinen koulu –teema, koulutilatarkastuksia, kouluilla on sisäilmaongelmia, jotka vaikuttavat opetusjärjestelyihin ja oppilaiden ja opettajien terveyteen, peruskorjausta Kurenalan ja Rimmin kouluilla Kuljetusten järjestämisiin kiinnitettiin erityistä huomiota kouluverkkomuutosten takia, tilamuutosten takia lisäkuljetuksia 5 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Henkilöstö on osaavaa (opettajakelpoisuus 94 %), sitoutunutta ja motivoitunutta, pieni vaihtuvuus Työhyvinvointihankkeeseen ILO osallistuminen, työnohjausta 6 Päätöksentekokulttuuri ja toimintaan vapauttava johtaminen, viestintä Joka yksiköllä oma koulunjohtaja /rehtori Muutoksen hallinta yhteistoiminnalla Tiivis yhteistyö kodin ja koulun sekä muiden sidosryhmien välillä tiedottein, tapahtumin, lehtiartikkelein ja sähköisesti (Wilma) Koulujen johtokunnat antavat toiminnastaan oman selonteon vuodelta 2010. 77 Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Alakoulujen toiminnassa opetuksen tavoitteet toteutuivat. Talouspuolen tavoitteisiin ei päästy, esija perusopetuksen toimintakate ylittyi 674 200 €. Toimintatuloja tuli 326 400 arvioitua enemmän, mutta toimintamenot ylittyivät 1 000 500 €. Palveluissa ylitystä oli 437 100 €, joista oppilaiden kyydityksessä 117 700 €, henkilöstömenoissa 147 800 €, aineet ja tarvikkeet -kuluissa 11 300. Muut toimintakulut ylittyivät 404 300, tähän kohtaan kirjattiin talouden tasapainotus 293 800 € ja sisäiset vuokrat, jotka ylittyivät 108 100 €. Vuokrat sisältävät mm. kiinteistöjen lämmityskulut, mihin on vaikuttanut öljyn ja sähkön korkea hinta. Talouden tasapainotussopimuksen 2009 mukaan viiden koulun lakkauttamisien säästö olisi 632 800 €. Lisääntyvät kustannukset koulukuljetuksissa arvioitiin olevan yli 200 000 € Esi- ja perusopetuksen laskennallinen valtionosuus Pudasjärvellä vuonna 2010 oli 9 577 900 €, mitä voidaan pitää menojen vertailutasona. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Peruskoulut tasapainotus jälkeen Toteuma Poikkeama Talous Toimintatulot 172 900 499 288 - 326 388 Toimintamenot - 8 721 886 293 000 - 8 428 086 - 9 428 630 1 000544 Toimintakate - 8 548 986 293 000 - 8 255 186 - 8 929 342 674 156 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Peruskoulut Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät, arvonlisävero (vyörytykset) Netto Henkilöstön määrä 31.12. 78 - 234 882 -232 927 -154 568 -478 810 - 633 378 112 120 -1 954 154 568 478 810 633 378 Koulujen talous kustpaikka 3200 3203 3204 3211 3212 3206 3205 3214 3215 3216 3217 koulu Aittojärvi Hirvaskoski Kipinä Sarakylä Syöte Lakari Kurenala Rimmi yhteiset projektit valmistava lakk.koulut jakamaton tuotot Yhteensä kulut 46 500 15 800 8 900 11 800 3 700 66 300 153 600 31 300 144 700 16 300 300 100 499 300 kate -433 100 -689 400 -483 700 -415 900 -216 300 -1 047 300 -2 482 400 -3 517 100 -71 100 -46 400 -17 800 -8 100 oppilaat -386 600 -673 500 -474 800 -404 100 -212 600 -981 000 -2 328 800 -3 485 700 +73 600 -30 100 -17 800 -7 800 -100 -8 929 300 -9 428 600 kate/opp 46,0 74,0 54,0 45,5 21,5 157,5 321,0 369,5 8 400 9 100 8 800 8 900 9 900 6 200 7 300 9 400 1089,0 8 200 Oppilasmäärä sisältää myös koulussa olleet esikoululaiset (2009 79, 2010 86). Maahanmuuttajaoppilaita tuli Kurenalan kouluun keväällä 2010. Syksyllä 20.9.2010 heitä oli 15, yläkoulussa 12, alakoulussa 3, joten valmistavan opetuksen ryhmä perustettiin Rimminkankaan koulun alaisuuteen. Valtionosuus maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen ei tule koulupuolelle, vaan yleiseen valtionosuuteen. Yhteisen –kohdan tulo sisältää opetusryhmän pienentämisen erityisavustuksen 137 600 €. Kouluille annetut määrärahat (toimintakate) ylittyivät joka koululla. Kun talouden tasapainotus jaetaan kouluille (250 000) ja opetusryhmän pienentämisen käytetty avustus otetaan tulona (133 600) huomioon, ylitykset ovat seuraavat: Aittojärvi 16 100, Hirvaskoski 39 900, Kipinä 79 900, Kurenala 143 700, Lakari 96 500, Sarakylä 5 000, Syöte 9 300, Rimminkangas 246 000. Valmistava opetus on jaettu Kurenalle ja Rimmille. Lisäksi tulee jakamattomat menot (lakkautetut koulut, projektit ja yhteiset menot). Yhteensä ylitystä tulee 674 200. Mittarit Suunnitelma Oppilaiden määrä, keskimäärin 20.9. Toimintakate/€/oppilas Valtionosuuden yksikköhinta €/oppilas Valmistava opetus yksikköhinta Oppilaiden kyyditykset € Kyyditysoppilaat 20.9. - €/kyyditysoppilas Aamu-/iltapäivätoiminta oppilaat - ap-/ip-tunnit Oppilasruokailu €/opp/koulup (2009) Täydennyskoulutus €/opettaja (2009) 1098 7 970 8 249 1 079 400 569 1900 51 4888 3,07 74 79 Toteuma 1 080 8 256 7 359 17 588 - 1 197 125 566 2015 53 4914 vertailu 2,90 vertailu 196 Poikkeama -18 +286 - 890 117 725 -3 +115 +2 +26 0,17 -122 TOINEN ASTE Tehtävä Antaa yleissivistävää opetusta sekä ammatillista perusopetusta. Tavoitteet Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi 69 500 €. Lukion toimintakate ylittyi 75 800 €. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten II aste Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot 45 600 39 296 6 303 Toimintamenot -1 103 886 - 1 167 121 63 235 Toimintakate -1 058 286 - 1 127 825 69 539 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Toinen aste - 5 911 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto - 13 867 -10 829 -55 540 -66 369 7 956 10 829 55 540 66 369 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. Lukio Tehtävä Antaa yleissivistävää opetusta ja valmentaa jatko-opintoja varten. Tavoitteet Tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty taulukossa. Lukion opiskelijamäärä laski. Tavoitteet ovat toteutuneet opetussuunnitelman ja odotusten mukaisesti. Tavoite / Lukio Toteutuminen Vetovoimainen lukio, laadukas opetus – hyvät jatko-opintovalmiudet Lukiopaikka varataan 50 %:lle ikäluokasta: Syksyllä 2010 aloitti 35 % ikäluokasta Etälukion yhteydessä aikuisopiskelijoita (tutkintotavoite tai tietyn kurssin tai yksittäisen oppiaineen oppimäärän suorittaminen) Ylioppilastutkintomenestys keskitasoa, jatko-opintoihin pääsi lähes kaikki 80 370 juhlavuoden stipendin antoa jatketaan lukion aloittaneille Lukio juhli 50-vuotis taivaltaan, pääjuhla 13.11.2010 Opetuksen kehittäminen: laaja kurssitarjonta (KO,TS) kansainvälisyyshanke Yhteistyö ja verkostoituminen: etälukio, ammatillinen opetus, kansalaisopisto, yliopisto Saumaton yhteistyö yläkoulun kanssa Kurssitarjonta laaja, taitoaineita teoriaopetuksen vastapainona mm. hevostalouskurssit, kotitalous Lukiodiplomit eri oppiaineissa (liikunta, äidinkieli, kuvaamataito, musiikki) Kansainvälisyys: Comenius –hanke, vaihto-oppilas Thaimaasta Kahden tutkinnon suorittamismahdollisuus: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkosto (ranskan opetus Taivalkoskelta); Kansalaisopiston kurssien hyväksikäyttö Yläkoulun kanssa 17 yhteistä opettajaa syksyllä 2010 Analyysi tavoitteiden ja talouden toteutumisesta: Toimintakate ylittyi 75 800 €. Projektituloa tuli 1 040 €. Valtionosuuden yksikköhintaan saatiin harkinnanvaraista korotusta 5 % (313,66 e/op). Laskennallinen yksikköhinta oli 1,09 milj. € (166 x 6 587). Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten tasapainotus jälkeen Toteuma Poikkeama Talous Toimintatulot 45 600 Toimintamenot - 953 600 Toimintakate - 908 000 (27 000) 38 256 7 343 953 600 - 1 022 098 68 498 908 000 - 983 842 75 842 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Lukio Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät, arvonlisävero (vyörytykset) Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. Mittarit Lukio - 5 911 - 5 752 -10 829 -55 540 -66 369 10,5 10,5 Suunnitelma Opiskelijamäärä, 20.9. Toimintakate/opiskelija/€ Valtionosuuden yksikköhinta € Keskeyttäneet (2009 %) Täydennyskoulutus €/opettaja (2009) Pätevät opettajat % (2009) Kustannus €/asukas (2009) 186 5 942 6 883 8,6 177 100 109 81 Toteuma 147 6 692 6 587 vertailu 5,9 vertailu 362 vertailu 96,1 vertailu 171 -158 10 829 55 540 66 369 Poikkeama -39 - 296 Ammattioppilaitos Tehtävä Ammatillista koulutusta antoi Oulun seudun ammatillinen oppilaitos, Pudasjärven yksikkö. Toiminta tuki kaupungin ja alueen koulutus- ja elinkeinopolitiikkaa, Tavoitteet Tavoitteena on laadukas ja vetovoimainen ammatillinen opetus. 370 v juhlavuoden kunniaksi ammatillisen koulutuksen aloittaneet opiskelijat saivat juhlavuoden stipendin. Ammatillisen oppilaitoksen toimintakate oli 145 000 €, mikä oli eläkemaksuja. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Amm.op. Toteuma Poikkeama jälkeen Talous Toimintatulot Toimintamenot -150 286 -150 286 -145 023 -5 262 Toimintakate -150 286 -150 286 -145 023 -5 262 Talousarvio Toteuma Poikkeama Perustelutiedot / Ammattioppilaitos 23.2.2010 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. 82 - 8 115 8 115 - 8 115 8 115 8.2.1.2.2 SIVISTYSPALVELUT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tehtävä Sivistyspalveluiden hallinnosta vastasi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, jonka esittelijänä toimi alkuvuoden kansalaisopiston rehtori ja elokuusta lähtien opetus- ja sivistysjohtaja. Lautakunta piti viimeisen toimintavuotensa aikana viisi (5) kokousta ja asioita käsiteltiin 57§:ssä. Toimialaan kuuluivat kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri ja kotiseututyö sekä liikunta- ja nuorisotoimi. Tavoitteet Tavoitteena oli järjestää laadukkaita ja monipuolisia kansalaisopisto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kaikenikäisille kaupunkilaisille. Toiminnan tueksi perittiin kohtuuhintaisia pääsy- ja kurssimaksuja. Laaja-alaista yhteistyötä tehtiin yhdistysten, järjestöjen ja muiden hallintokuntien kanssa. Taloudellisesti pieni hallintokunta osoittautui toiminnallisesti merkitykselliseksi kansalaisten arjessa ja vapaa-aikana. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintatulot 376 434 300 695 75 739 Toimintamenot -2 090 403 -2 100 190 9 787 Toimintakate -1713 969 -1 799 495 85 526 Talousarvio Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät, arvonlisäverot (vyörytykset) Toteuma Poikkeama -229 601 -223 777 -142 933 -5 824 -142 933 -1 943 570 -2 166 206 222 636 Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. 32,37 Sivistyspalvelujen talousarvio näyttää toimintakatteen ylitystä 85526 €, mikä on seurausta ylimitoitetuista toimintatuloista mm. kulttuuri- ja liikuntatoimessa. Tulojen alitus oli yhteensä yli 75739 €. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tuonut esille 8.12.10 § 44 Salikin kustannukset, 5000 € sekä keskuksen siirrosta ja kameravalvonnasta liikuntatoimelle aiheutuneet kustannukset n. 10000 €, joita ei ollut budjetoitu. Aikaisemmalta toimintavuodelta poikkeuksellisesti siirretyn KUKA hankkeen kulut olivat 15315 €. 83 Tehtävä Tilivelvollinen Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Kansalaisopistopalvelut Kansalaisopiston rehtori/opetus- ja sivistysjohtaja Pudasjärven kansalaisopisto – kansalaisten opisto, edisti vapaa-ehtoisella toiminnallaan elinikäistä oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia. Kansalaisopisto tarjosi eri puolilla kaupunkia asiakaslähtöisesti ja ammattitaidolla tasokasta ja kohtuuhintaista opetusta, johon osallistumiskynnys pidettiin matalalla. Tavoitteen kohteen määrittely Kansalaisopiston koulutus on laadukasta ja elämänikäistä Mittari Opetustunnit Brutto-opiskelijat Netto-opiskelijat Naiset/netto Miehet/netto Opetusryhmät Tuntiopettajat Opetustunnit Opiskelijat Opetusryhmät TP 2008 8742 4375 2253 1568 685 395 140 805 132 14 TP 2009 8667 4599 2566 1744 822 376 138 860 139 15 TS 2010 8200 4000 2200 1500 700 330 120 800 100 14 TP 2010 8715 4967 2991 2004 987 391 100 802 148 15 Avoin yliopistoopetus tiedon ja koulutustason kohottajana Opetustunnit Opiskelijat Opetusryhmät 324 125 15 214 120 13 200 100 8 160 24 6 Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus Opetus on tuloksellista ja tarkoituksen-mukaista Mittari TP 2008 TP 2009 TS 2010 TP 2010 Valtionosuuteen oikeuttavat opetustunnit Opetustunnin hinta Kaupungille tuleva valtionosuus/opetustunti Taiteen perusopetuksen valtionosuus/asukas Korkeatutkintojen saavuttaminen Musiikinteorian perustutkinnot Taiteen perusopetuksen tutkinnot 500 t Opiskelijoita kaupungin asukkaista Nuoret opiskelijat Seniori-ikäiset Uudet opiskelijat Toimipisteet (keskusta 16, sivutoimipisteet 17) 7945 7919 7950 7841 51,81 62,98 55,01 51,36 68,29 71,60 73,53 73,61 1,40 1,40 1,40 1,40 2 6 2 2 20 20 20 20 15 24,4 20 28 20 22 15 36 484 564 515 430 498 400 500 500 400 500 682 550 33 53,42 49,51 Taiteen perusopetus lisäresurssina paikkakunnan lapsille ja nuorille Opetus on vaikuttavuudeltaan asiakaslähtöistä ja eri ikäryhmät huomioivaa Toiminta/asukas 48,60 84 54,08 Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2008 77 528 -530 483 452 955 -53 408 TP 2009 92 285 -587 421 495 146 -70 977 -53 108 TS 2010 98 300 -591 892 493 592 -70 217 TP 2010 93 491 -553 324 459 833 -66 888 -42 539 Poikkeama 4 809 -38 568 -33 759 -3 329 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Alkuvuoden merkkitapahtumana oli kirjailija Mauri Sariolaan liittyvän, Viivana Pisteeseen –laulunäytelmän esittäminen helmikuussa. Kuudessa esityksessä, joista yksi toteutettiin kaupungin juhlanäytäntönä, oli katsojia 980 henkilöä. Kutsuvieraiden joukossa mm. Tuula Sariola ja Sariola-seuran edustajia. Kulttuuri- ja historiaperinnetyötä jatkettiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla: Pudasjärven Asutuksenhistoria -teos valmistui painokuntoon. Hetekylän ja Siuruan kylähistoriapiirien työ jatkui. Suomalaisugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistettiin aktiivisesti: osallistuttiin Zavaljenka festivaaleille, kalamatkalle Pezora-joelle sekä taidetoimikunnan matkalle Karjalaan ja Sortavalaan sekä Petroskoihin. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa kesätaidepajoja komilaisten ja pudasjärveläisten opettajien voimin. Toimitilojen tehokäyttöä lisättiin toteuttamalla ulkopuolista päiväkoulutusta kuudessa eri luokassa: 13 kouluttajaa ja n. 740 koulutuspäivää. Lukion/yläkoulun käytössä oli kolme luokkaa syksyllä. Kurssien järjestäminen yksityistiloissa lisääntyi koulujen lakkauttamisen myötä. Salikkiin rakennettiin loppuvuoden aikana korkeatasoinen esiintymislava, johon asennetaan myös ajanmukainen valo- ja äänilaitteisto. Ikääntyvälle ja senioriväestölle sekä erityisryhmille suunnattua, suosittua päivätoimintaa järjestettiin opintosetelirahoituksella (7000 €). Ikäihmisten yliopistotoimintaa ei toteutettu yliopiston järjestämisperusteiden muututtua. Kansalaisopistojen LaKe -kehittämisrahoituksella (5000 €) aloitettiin mm. ajokorttitutkintojen toteuttaminen Tieken tavoitteiden mukaisesti sekä järjestettiin maahanmuuttajille kurssitusta. Tasapainotusohjelman mukaisesti valtuusto lakkautti kansalaisopiston rehtorin viran. Rehtorin tehtävät liitettiin uuden viranhaltijan, opetus- ja sivistysjohtajan tehtäviin, ja samalla perustettiin suunnittelijaopettajan virka. Tehtävä Tilivelvollinen Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Kirjastopalvelut Kirjastonjohtaja Kirjastopalvelut edistivät paikallisen väestön tasapuolisia lukuharrastusmahdollisuuksia sekä tarjosivat kaikille kaupunkilaisille yhtäläiset mahdollisuudet elämänikäiseen koulutukseen ja sivistykseen. Kirjasto tarjosi ja käytti tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluja. 85 Tavoitteen kohteen määrittely Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Mittari TP 2008 Hankinnat (asukasluku/1000) Lainaus/kokoelmat Aukiolotunteja Kokonaislainaus/asukasluku 468 2,6 TP 2009 TS 2010 TP 2010 >430 >2,3 18,36 403 2,48 3350 19,37 >18 336 2,2 3301 17,69 9,8 7,9 >10 7 6 19 6 15 6 19 6 10 2,67 2,55 3 2,76 4,9 6,2 4,1 6,9 3656 532 3089 481 3500 500 Kirjastokäynnit/asukasluku Internet-koneita asiakkaille Kirjastokäytön opetuskertoja Lainan hinta (toimintakulut/lainaus) Käynnin hinta (toimintakulut/ kirjastokäynnit) 2577 392 Uudet kirjat Av-aineiston hankinta Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus Lainojen määrä Lainoja tammikuussa Fyysiset kirjastokäynnit www-kävijät Lainausoikeuttaan käyttäneet/asukasluku Laskennallinen valtionosuus/asukasluku Toiminta/asukas Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2008 18 699 -461 253 422 554 8 189 TP 2008 167 859 13 146 89 740 9 069 TP 2009 TS 2010 174 977 >170 000 10 995 71 205 >90 000 15 156 42 55,00 45,84 40,6 61,50 48,94 >42 63,89 50,78 TP 2009 8 272 -455 710 447 438 7 189 29 683 TS 2010 8 000 -466 607 458 607 8 188 TP 2010 8 913 -440 322 431 409 6 853 36 453 TP2010 158 286 10 506 63 218 12 419 37,8 65,55 47,77 Poikkeama - 913 -26 285 - 27 198 -1 335 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Lainausten lukumäärä laski 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjastossa tehtiin 17,7 lainaa asukasta kohti. Lainauslukujen laskeminen noudatti yleistä valtakunnallista suuntausta. Kirjastoautossa lainausten määrä sen sijaan hivenen nousi, joten lasku rajoittui yksinomaan pääkirjastoon. Kävijöiden määrä on myös laskusuunnassa, sekä fyysisten että www-kävijöiden määrä. Kävijämäärä laski 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kertomusvuonna oli henkilöstövajausta noin yhden henkilötyövuoden verran. 86 Uusia kirjoja hankittiin 2577 kpl ja av-aineistoa: musiikkia, äänikirjoja jne. 392 kpl. Lehtiä tilattiin 171 vuosikertaa. Uutena toimintamuotona aloitettiin kuukaudenkirja-esittelyt sekä kirjastossa että Pudasjärven kirjaston Facebook -sivuilla. Kirjaesittelyt julkaistiin myös Pudasjärvi-lehdessä. Kirjojen ja kirjaston näkyvyyttä saatiin näin lisätyksi. Järjestettiin kirjailijavierailuita ja näyttelyitä pitkin vuotta. Kirjallisuuspiiri kokoontui noin kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun ottamatta. Pudasjärven kirjastolla oli yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. Kaukolainat toisista kirjastoista kuljetettiin Oulun kaupunginkirjaston suunnitteleman reitityksen ja kuljetuksen mukaan. Tehtävä Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Kulttuuripalvelujen laadukas ja monipuolinen tuottaminen Kulttuuri- ja kotiseututyöpalvelut Kulttuuriohjaaja Kulttuuripalvelujen tehtävänä oli edistää taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten käyttöä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista, tukemista ja järjestämistä. Mittari TP 2008 Tapahtumat ja toiminta Hankkeet Kävijämäärät - tapahtumat ja tilaisuudet - koululaisesitykset - Taidehuone Pudikki - Pääsymaksut Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus Kulttuuritilaisuudet, -tapahtumat ja toiminta - taidenäyttelyt - konsertit - teatteriesitykset ja -matkat - tapahtumat/yhteislaulutilaisuudet - juhlat - kerhotoiminta - koulutus - kansainvälinen yhteistyö - kotiseutuarkiston uudet kokoelmat Kävijämäärä/Pudikki Valtionosuuden yksikköhinta/asukas Toiminta/asukas 3100 TP 2008 8 8 7 1 3 5 1 1 3,50 15,87 87 TP 2009 TS 2010 TP 2010 1 1 1 3500 12 2100 3000 3000 8 1800 TP 2009 1800 TS2010 TP2010 10 4 3 5 2 3 4 1 2 2 10 4 3 2 3 3 5 1 2 12 6 4 1 3 4 5 5 1 1 3,50 13,60 3,50 10,54 3,50 11,26 Talous TP 2008 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Budjettimuutos/Pudikki 5047 -151334 146287 -441 TP 2009 2042 -126457 124415 -481 -5727 TS 2010 11 100 -106 296 95 196 -480 TP 2010 7 803 -109 460 101 657 Poikkeama 3 296 3 164 6 460 -480 -8 674 15000 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Taidehuone Pudikin näyttelytoiminta vakiinnutti asemansa paikkakunnan kulttuuri- ja matkailupalveluna. Kävijämäärä pysyi hyvänä ja näyttelyt olivat sisällöltään monipuolisia ja alueen taide-elämää esille tuovaa. Kulttuuritoimen kansainvälinen yhteistyö Komin tasavaltaan toi suomalaisugrilaisen sisällön myös Pudikin elämään. Kulttuuripalvelut olivat taiteilijoiden, harrastajien, yhdistysten ja kuntalaisten tärkeä kanava saada tukea työlleen, toiminnalleen ja harrastuksilleen. Kulttuuritoimi tuki tätä toimintaa panostamalla erittäin vahvasti yhteistyöhön alueen toimijoiden kanssa. Kulttuurinen nuorisotyö korostui edelleen eri taidealueiden toiminnassa: kerhot, hankkeet ja kulttuuritapahtumat. Vuosittaisten tapahtumien järjestämisessä kulttuuritoimi organisoi vuoden aikana useita tapahtumia/tilaisuuksia. Kulttuuripalvelujen rooli tilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäjänä ja toivottuna yhteistyökumppanina oli merkittävä. Tehtävä/ Vastuuhenkilö Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Museopalvelut Kulttuuriohjaaja Alueellisesti merkittävänä, kulttuurihistoriallisena museona, Pudasjärven kotiseutumuseon tehtävänä oli paikallisen kotiseutuperinteen säilyttäminen ja vaaliminen keräämällä, tallentamalla ja esittelemällä paikallista kulttuurihistoriaa. Tavoitteen kohteen määrittely Museopalveluja tuotettiin laaja-alaisesti Mittari TP 2009 TS 2010 TP 2010 Kävijämäärät Kansainväliset kävijät Vierailut ja tapahtumat Aukioloajat Esineistön ja aineiston määrä Rakennusten määrä Museokäynnin hinta 1235 henkilöä 1303 henkilöä 849 henkilöä 17.5.-31.8. 5889 88 23 -aikuiset 3€ -5-16v 2 € -ryhmät max 25 henk. 25€ -opastus 25€ Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus Museo avoinna keväästä syksyyn - museon kevätkunnostus – museon talvivarastointi ja huolto - avoinna 5 pv/vk - kotiseutuviikko - koululaisvierailut Toiminta oli taloudellista ja tuloksellista - esineistön vastaanotto - aineiston kortistointi - aineiston kuvaaminen - rakennusten ja ympäristön kunnossapito Toiminta/asukas Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2009 TS 2010 TP2010 4.5-19.6 17.8-20.9 1.6-9.8 13.-19.7 ajalla 15.-31.5 ajalla 11.-31.8 koko vuosi 3.5.-18.6 16.8.-19.9 31.5.-6.8 31.5.-30.8 ajalla 12.-18.7 24.-30.5 9.-27.8 10.5.-19.6. 1.6.-20.6. 21.6.-31.8. kevät, kesä, syksy kesä, syksy kevät, syksy kevät, kesä, syksy kesä, syksy kevät, syksy kevät, kesä syksy kesä, syksy kevät, syksy 3,71 4,52 4,07 TP 2008 1 749 -38 054 36 305 -1 667 TP 2009 8 015 -41 936 33 920 -1 819 -3 327 TS 2010 1 650 -42 482 40 832 -1 818 TP 2010 1 418 -38 255 36 837 -1 818 -3 349 Poikkeama 232 -4 226 -3 994 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kotiseutumuseon toiminta painottui kesäaikana museoalueen auki pitämiseen yleisölle. Kotiseutujuhlaa vietettiin perinteisesti museolla heinäkuussa. Museonhoitaja inventoi rakennusten kuntoa ja korjaussuunnitelmia tehtiin seuraavalle vuodelle. Rahoitusta haetaan korjaustoimiin Museovirastolta. Rakennusten, esineistön huolto ja esille laittaminen kesäksi on tärkeä osa valmistelutyötä, joka luo edellytykset aina seuraavan kesän toiminnalle. Talvikauden varastointityö tehdään vuosittain syksyllä varsinaisten aukioloaikojen jälkeen. Uusia esineitä kirjattiin tietokantaan 29 kpl (28 uutta esinenumeroa). Niistä 24 kpl oli tänä kesänä lahjoituksena saatuja ja loput museon kokoelmissa aiemmin olleita numeroimattomia esineitä. 136 esineestä lisättiin digikuvat sähköiseen tietokantaan. Tällä hetkellä museon diariossa on 5889 päänumeroa. Tehtävä Tilivelvollinen Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Liikuntapalvelut Vapaa-aikaohjaaja Liikuntapalvelut tarjosivat eri-ikäisille kaupunkilaisille laadukkaita, monipuolisia ja ympärivuotisia liikuntapalveluja. Liikunnan avulla edistettiin terveyttä ja tuettiin seuroja sekä järjestöjä. 89 Tavoitteen kohteen määrittely Lisätä oman terveyden kannalta riittävästi liikkuvien määrää kaupungissa Laadukkaat ja turvalliset uimahallipalvelut Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Mittari Liikuntapalvelujen tuotteet ja niihin osallistujien määrä - ohjatut ryhmät lapset/nuoret, työikäiset, ikäihmiset - kävijämäärät/liikuntapaikka - liikuntatapahtumat - liikuntaneuvonta Kyselytutkimus sekä kävijämäärän seuranta Uimahalli- ja liikuntahallinkäynnin hinta (€/käyntikerta) Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus Kävijämäärät Liikuntahalli * Liikuntahalli * Kuntosali Virkistysuimala Puikkari * Uimahalli ja kuntosali Valtionosuuden yksikköhinta /asukas Toiminta /asukas * Liikuntapalvelut * Uimahallipalvelut TP 2008 TP 2009 TS 2010 TP2010 30 375 34 000 28500 53 100 29435 26947 2488 52626 53 000 51132 10,90 12,00 12,00 12,00 24,45 37,09 22,41 35,55 21,73 37,05 23,95 41,28 Talous/ Liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2008 20 192 -245 586 225 394 -40 440 TP 2009 22 893 -228 247 205 354 -44 117 -9 483 TS 2010 39 450 -235 757 196 307 -44 116 TP 2010 13 610 -229 964 216 354 -43 815 -12 818 Poikkeama 25 839 -5 793 20 047 -301 Talous/Puikkari Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2008 119 169 -460 987 341 818 -96 051 TP 2009 127 963 -453 037 325 073 -104 783 -13 681 TS 2010 137 834 -472 465 334 631 -104 782 TP 2010 125 574 -498 450 372 876 -104 403 -23 007 Poikkeama 12 260 25 985 38 245 -379 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Liikuntaa lisättiin kaikissa ikäryhmissä paikallisen ja seutukunnallisen yhteistyön avulla Puikkari ja liikuntatoimi järjestivät laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja kaikenikäisille, kuten mm. vesijumppia, veteraanien avokuntoutuspäiviä, erityisryhmien liikunnanohjausta, taekwon-do leirin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, terveys- ja hyvinvointimittauksia ja neuvontaa kaupungin henkilöstölle. Myös Maakunta liikkeelle -hankkeeseen osallistuttiin. Uimahalli toteutti opetussuunnitelman mukaista uinninopetusta alakoululaisille sekä vauvauintia ja aikuisten uinninopetusta. 90 Lähi- ja koululiikuntapaikkoja sekä -puistoja kehitettiin: Rajamaan liikuntapuisto valmistui, Rimminkankaan liikuntapuistoa suunniteltiin Liikuntahallille asennettiin kameravalvonta ja kaupungin keskus toimi Puikkarissa. Uima- ja liikuntahallin perusparannuksen suunnittelu edistyi. Liikuntatoimi oli mukana järjestämässä useita merkittäviä tapahtumia kuten mm. elokuussa veteraaniväestölle toteutettu rosvopaistijuhla, johon osallistui yli 1000 henkilöä sekä liikunta- ja virkistyspäiviä eri tahojen ja yritysten kanssa. Liikuntatoimi teki monikulttuurista yhteistyötä yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä erilaisten projektien kanssa. Tehtävä Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Tavoitteen kohteen määrittely Laadukkaita ja monipuolisia nuorisopalveluja hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti Nuorisopalveluja tuotetaan moniammatillisena yhteistyönä Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tukeminen Nuorisopalvelut Vs. vapaa-aikaohjaaja Nuorisotoiminnan tarkoituksena oli tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten elinoloja. Mittari 0-29 -vuotiaita Toimintatilat/kävijämäärät Kerho-, retki-, leiri- ja kahvilatoiminta/ osallistujamäärät Tieto- ja neuvontapalvelut/osallistujat Nuorten kuuleminen/ aloitteet ja tapahtumat Nuorisojärjestöt Toiminnan kysyntä ja vaikuttavuus uorisopalvelut tavoittavat tehokkaasti - nuorisotilat/kävijämäärä - aukiolopäivät - leiri- ja retkitoiminta - discot/osallistujat - elokuvaretket/osallistujat Lauantaikahvilatoiminta Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa - nuorten parlamentin kokoukset - nuorten tieto- ja neuvontapalvelut/yhteyden ottoja/ tapahtumia Nuorisopalvelut laaja-alaisia/erityisnuorisotyö - ehkäisevä päihde- ja huumetyö/osallistujat - koulut ja nuorisotyö/yhteistyöryhmät Monikulttuurinen ja kuntien välinen nuorisotyö TP 2008 3030 TP 2009 2977 TS 2010 2917 8 TP 2008 TP 2009 12187 208 11/600 13854 239 11/319 4/180 8 TS2010 8 TP2010 10000 200 17 8552 222 11/405 2/89 4/147 15/779 9/500 91 TP 2010 2859 4 2 4 1 3250 2000 400 650 7 5 14/529 13 14 13 3/130 - kansainvälinen ryhmä - kulttuurinen nuorisohanke Valtionosuuden yksikköhinta/nuori Toiminta /asukas Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TP 2008 5 294 -140 033 134 739 -3 408 1 1 1 1 1 1 1 13,50 14,62 14,00 12,39 14,00 13,46 14,50 14,03 TS 2010 7 100 -128 723 121 623 TP 2010 13 598 -140 337 126 739 Poikkeama -6 498 11 614 5 116 TP 2009 9 224 -122 448 113 223 -7 673 -8 342 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: Nuorisotoiminnan lähtökohtia, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen edistettiin ja toteutettiin kaikessa toiminnassa Lapsille ja nuorille annettiin kasvatuksellista ohjausta nuorisotiloissa, leireillä, retkillä ja tapahtumissa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelusivut seutunappi.fi/pudasjarvi avautuivat netissä. Nuorten vaikuttamisen aloitekanava.fi/pudasjarvi avautui netissä. Nuorisopalvelut teki moniammatillista yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tehtävä Tilivelvollinen Sivistyspalvelujen projektit Opetus- ja sivistysjohtaja Talous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Budjettimuutos/asutushistoria TP 2008 38 051 -93 737 -55 686 25000 TP 2009 90 428 -149 336 -58 908 -6 155 TS 2010 73 000 -46 181 -26 819 TP 2010 36 288 -90 077 -53 790 -8 205 -8 206 Poikkeama 36 712 43 896 80 608 -8 205 60000 Sanalliset tavoitteet ja perustelut Kansalaisopiston opintosetelihanketta jatkettiin. Keväällä saatiin avustusta vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämistavoitteita toteuttavaan toimintaan. Komin yhteistyöhön liittyvään Taiga-hankkeeseen sisältyi mm. matka- ja työpajakustannuksia Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman mukainen hanke jatkui ja tämän hanketyön tärkeänä tuloksena hyväksyttiin Lasten ja Nuorten The Terveysohjelma. Hyrrä-hanke jatkui ja lisäksi aloitettiin Ennalta ehkäisevän päihdetyön hanke. Vuoden aikana saatettiin päätökseen kolmen seutukunnan toteuttama KUKA -hanke eli Kulttuuri Kasvattaa, jossa nuorisotoimi oli mukana. Asutuksenhistoria -teos, Raivaajapitäjä Pudasjärvi valmistui painokuntoon ja painatustyöstä pyydettiin syksyn aikana tarjoukset. 92 8.2.1.3 TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE Visio: Pudasjärvi on luontaisista voimavaroista elävä ja vahvistuva alueellisesti vaikuttava maaseutukaupunki Toiminta-ajatus: Tekninen toimi järjestää kuntaorganisaatiolle ja kuntalaisille tekniset palvelut sekä vastaa maankäytöstä. Tekninen toimi turvaa luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilymisestä edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua. Talous: TP 2007 1 000 € (Ei sis. ruokapalvelua) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakatemuutos % 7 507 8 340 -833 TP 2008 TP 2009 TP 2010 1 000 € 1 000 € 1 000 € 7 943 9 177 -1 234 48,1 % 8 141 9 850 -1 709 38,5 % 8 213 10 016 -1 803 5,5 % 93 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Talous Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate 7 556 994 66 700 -8 603 981 -980 287 Talousarvio 843 849 8 400 843 8 890 319 -489 476 -694 749 149 100 66 700 -9 298 730 -831 187 124 369 -10 751 283 - 1 736 595 -57 669 1 452 553 905 408 Toteuma Poikkeama Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumi- -1 116 582 set Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto -1 497 745 381 163 -411 349 Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. 116,78 85,23 Valtuuston hyväksymä toimintakateraami muutosten jälkeen, -831 187 euroa, ylittyi 905 408 eurolla. Ennalta suunnittelemattomia, talousarvioon vaikuttavia menoeriä muodostui käyttöomaisuuden ja niihin liittyvien maa-alueiden myyntitappiokirjauksista, yhteensä 825.730 euroa sekä teknisissä palveluissa mm. teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyt ja teknisen palveluorganisaation kehittämistyön konsultin sekä jätehuollon kehittämiseen palkatun konsultin palkkioista ja niihin liittyvistä kuluista. 8.2.1.3.1 TEKNISET PALVELUT Tehtävä Teknisten palveluiden tehtävänä on kehittää Pudasjärven kaupunkirakennetta hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluita. Tavoitteet Liikkumisen turvaamiseksi on tiestön kunnossapidon osalta siirrytty tiehallinnon kanssa yhteiseen alueurakkaan 1.10.2008 alkaen. Syötteen alueen kehittymistä on tuettu laajentamalla vesi- ja viemärijohtoverkostoa sekä hankkimalla n. 60 hehtaarin maa-alue Luokkavaarasta. 94 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Talous Toimintatulot 6 782 264 Valmistus omaan käyttöön 66 700 Toimintamenot -7 450 809 Toimintakate -601 845 843 849 7 626 113 8 080 994 -749 749 109 100 66 700 -8 185 558 -492 745 Talousarvio Toteuma - 1 114 926 - 1 495 964 - 365 302 68,73 100,28 -454 881 124 369 -57 669 -9 645 807 1 496 249 -1 440 443 947 698 Poikkeama Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. 381 038 Teknisten palveluiden toimintakateraami toimintakertomusvuodelle muutosten jälkeen oli -492 745 euroa. Teknisten palveluiden osalta annettu toimintakateraami ylittyi 947.698 eurolla. Suurin ylitys muodostui tilapalveluihin, jossa käytöstä poistetun Pärjänsuon koulun, Niemitalon Juustolan jätevedenpuhdistamo putkineen, Ouluntie 1245 C omakotitalon sekä Törrönkankaalla sijaitsevan teollisuus- ja kuivaamorakennuksen myyntitappioiden kirjaukset aiheuttivat n. 789.630 euron menojen lisäyksen. Maankäytön toimialan tulostavoitetta heikentää em. rakennusten yhteydessä myytyjen maa-alueiden myyntitappioiden kirjaukset, n. 36.100 euroa. Hallinto- ja tukipalvelujen toimintakate ylittyi n. 43.000 euroa. Tämä johtui mm. Koillismaan vesihuoltohankkeen toteutuksen viivästymisestä, jolloin tulo- ja menokertymä eivät toteutuneet suunnitellusti, teknisen johtajan sijaisuusjärjestelyistä sekä teknisen palveluorganisaation kehittämistyön konsultin palkkioista ja matkakorvauksista. Sairauslomasijaisuuksiin varatut määrärahat ylittyivät n. 67.800 euroa. Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintakateraami ylittyi n. 255.000 euroa. Liikelaitosten tulos oli n. 164.500 euroa parempi arvioidusta. 7.4.1.1 Hallinto- ja tukipalvelut Teknisen suunnittelun tulostavoitteet v. 2010 Talousarviossa ei ole määrärahaa ennakoimattomien kohteiden suunnittelutöihin, vaan niistä on teknisen lautakunnan tehtävä määrärahaesitykset kaupunginhallitukselle / tarvittaessa valtuustolle. 95 Toteutuma Ennakoimattomien kohteiden suunnittelutöitä ei tehty. Hallinto/toimisto tulostavoitteet v. 2010 Teknisten palveluiden hallinto- ja toimistotehtävät hoidetaan vuoden 2010 ajan olemassa olevalla henkilöstöresurssilla. Toteutuma Hallinto- ja tukipalvelut on hoidettu olemassa olevin resurssein. Kertomusvuonna jatkettiin valtuuston hyväksymään tasapainottamissopimukseen liittyen teknisen toimen organisaation kehittämistoimenpiteitä konsulttivetoisena. Yksityistielain mukaiset toimitukset ja katselmukset hoitaa kolmijäseninen tiejaosto. Tiejaoston toimituksia ei ollut kertomusvuonna. Hallinto/toimistohenkilöstön ja tuntipalkkaisen rakennushenkilöstön sairauslomakustannuksiin määrärahaa oli varattu 20.000 euroa. Kustannukset ylittyivät n. 67.800 eurolla. Laskutustöiden tulostavoitteet v. 2010 Toteutuma Toiminnasta aiheutuvat menot katetaan saatavilla Laskutustöiden osalta tulostatuloilla. voitteesta jäätiin. Maankäyttö Kaavoitustoiminnan tulostavoitteet v. 2010 Jatketaan keskeneräisiä yleiskaavoitushankkeita: Törrönkankaan osayleiskaavoitus Toteutuma Kaavoituksen luonnosvaihe on valmis. Kaavoitus etenee, kun tiedetään Törrönkankaan kehittämissuunnittelun vaikutus yleiskaavaan. Kaavan hyväksyminen odottaa eräitä rakentamisratkaisuja ydinkeskustassa. Kurenalan osayleiskaavoitus Iijoen ja Livojoen rantayleiskaavoitus Toimintavuonna aloitettiin jokivarsien rantayleiskaavoitus. Työ käynnistyi perusselvitysten teolla. Pietarilan maankäyttöratkaiKurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos susta valmistui diplomityö Pietarilassa. Oulun yliopisto arkkitehtiosaston opiskelijan Kristian Järven tekemänä. 96 Valtuusto hyväksyi asemakaaKurenalan pohjoisen osan asemakaavan muutos van muutoksen toukokuussa. korttelissa 52 (hirsitalokortteli) Valtuusto hyväksyi asemakaaHaapokarin asemakaavoitus van huhtikuussa. Valtuusto hyväksyi asemakaaIso-Syötteen asemakaavan muutos tunturin laki- van muutoksen huhtikuussa. alueella Valtuusto hyväksyi asemakaaPytkynharjun asemakaavan muutos korttelissa 29 van muutoksen huhtikuussa. Luokkavaaran asemakaavan laajennus Valtuusto hyväksyi asemakaavan laajennuksen huhtikuussa. Kaavamuutoksesta valmistuiLuokkavaaran, Iso-Syötteen ja Hulhavanahon vat ensimmäiset luonnokset asemakaavojen muutos Luppoveden ympäristössä joulukuussa. Jongunjärven ranta-asemakaavoitus Jaurakkajärven ranta-asemakaavoitus Jongunjärvellä, tiloille Kangas, Takaselkä, Peittari, Kivinen ja Vattusaari, maanomistajan toimesta laadittava rantaasemakaavoitus ei edennyt toimintavuoden aikana. Jaurakkajärvellä tilan Valola ranta-alueelle laadittu asemakaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävänä joulukuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Pidetään yllä ajantasaista asemakaavaa ja laadi- kaavoituskatsauksen taan kaavoituskatsaus. 07.12.2010 Pidetään yllä osoitejärjestelmää Uusia teitä nimettiin 26 kappaletta ja lähiosoite annettiin 170 kiinteistölle. Mittaustoiminnan tulostavoitteet v. 2010 Mittaustyöt kohdistuvat suurelta osin teknisen lautakunnan hyväksymän maanrakennuskohteiden toteuttamisohjelmaan. 97 Toteutuma Suunnittelu- ja rakennusaikaiset mittaukset kaavateillä ja yleisillä alueilla Kurenalla Karhukunnaassa ja Rajamaanrannassa sekä Syöttellä Ollukan ja Luokkavaaran alueilla. Rakennusaikaiset mittaukset Tölväkkeen yt:llä. Viemäröintiin liittyvät mittaukset Kovalammen ja Iso-Syötteen alueilla. Kaukolämpöverkoston rakentamistöihin liittyviä mittauksia Rimminkankaalla. Maa- ja metsätilojen tulostavoitteet v. 2010 Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä. Uudishakkuita tehdään noin 3,3 ha ja harvennushakkuita noin 21 ha. Lisäksi tehdään taimikonhoitotöitä noin 20 ha, kustannukset n. 8.000 €. Toteutuma Taimikon raivausta on tehty tiloilla Lisä-Vikkelä, Pohjanperä ja Mattila yhteensä 17,0 hehtaaria sekä mätästystä ja istutusta 1,3 ha. Toimintavuonna päivitetään metsätaloussuunnitelma Lautakunta hyväksyi metsätaloussuunnitelman joulukuussa. Puuta on suunniteltu myytäväksi 1530 m3, josta bruttotuloksi on arvioitu 50.000 €. Uudistamis- ja taimikonhoitotöiden jälkeen netto tuloksi jää n. 40 000 €. Maa- ja vesialueiden vuokratuloja on arvioitu saatavan n. 100 000 €. Puun myynnin bruttotulot olivat toimintavuonna 94 000 euroa. Nettotulo oli n. 78 000 euroa. Maanvuokratulot toimintavuonna olivat 95 500 euroa ja maksetut vuokrat 11 500 euroa. Liikenneväylät ja yleiset alueet Talouden tasapainottamissopimukseen liittyen aloitettiin alueurakoiden ulkopuolella olevien töiden kilpailuttamisprosessi. Prosessi keskeytyi päätöksestä tehtyyn valitukseen ja töitä jatkettiin valituksen käsittelyn ajan entisin menetelmin. Päätös valitusprosessiin tuli vuoden 2011 alkupuolella. Liikenneväylien ja yleisten alueiden toimintakate ylittyi n. 255.000 euroa. Talousarviossa esitetty tulokertymä jäi n. 55 %:iin ja menot ylittyivät n. 22 %. Asiaa selostetaan tarkemmin kunkin tulosyksikön kohdalla. Liikenneväylien tulostavoitteet v. 2010 Kunnossapidetään tiekuntien kanssa hoitosopi- Toteutuma muksella olevia teitä n. 350 km, kaava-teitä ja Hoitosopimuksella on kunnosväyliä n. 67 km ja n. 30 km muita teitä. sapidetty pysyvän asutuksen vaikutuspiirissä olevia yksiLisäksi kunta avustaa n. 240 km tilojen teitä. tyisteitä 349,5 km. Tieavustuksia maksettiin päätösten mukaisesti n. 47 000 Pudasjärven kaupunki on kilpailuttanut liikenne- euroa. väylien hoidon ja kunnossapidon vuoteen 2013 sekä tievalaistuksen hoidon vuoteen 2012 saakka Rumpuja uusittiin 4 kpl (Pyöyhdessä Tiehallinnon Oulun tiepiirin kanssa. riäniemen, Väätäjän ja AhoMerkittävä osa talousarviomäärärahoista vuosit- Marjalan yt:llä). 98 tain on sidottu näihin urakoihin. Urakkahinnat muodostuvat kiinteästä osasta ja yksikköhintaisesta osasta joka elää jonkin verran vuosittain kunnossapitotarpeiden mukaan. Peurakorven, Ohton,Väätäjän, Kongasojan ja Korpisenjärven teillä korjattiin isompia routavaurioita. Urakoiden ulkopuolella ovat mm. seuraavat työt: Liikennemerkkien, siltojen ja rumpujen kunnossapito, kinostimet, kelirikkovauriot, opasteet, sadevesiviemärit ja – kaivot, taajaman vihertyöt, päällysteet, korokkeet, reunatuet, alikulkujen pumppaamot, kuivatukset, paannejäätyöt. Opasteviitoitusten uusimista ja kunnostamista jatkettiin. Liikennemerkkejä uusittiin uusien vaatimusten mukaisiksi. Liikennevälien osalta talousarviomäärärahat ovat niukat. Vuosittain on sovittu tuloutettavaksi liikenneväylien kustannuspaikkaan 30.000 € tienpitorahastosta. Tuloutus ei näy toimintakatteessa. Alueurakkaan kuuluvien liikenneväylien kunnossapitoluokitus on määritelty yhdessä tiehallinnon kanssa. Kovan pakkastalven seurauksena rumpujen ja sadevesilinjojen sulatuksia, ojien aukaisuja sekä routavaurioita oli huomattavasti keskimääräistä enemmän, mikä lisäsi kunnossapitokustannuksia merkittävästi. Yksityisteiden suunnittelu ja rakentaminen v. 2010 Toteutuma Vuoden 2010 talousarviossa varaudutaan Koren- Korentojärven yksityistiellä tojärven yt:n parantamiseen Tölväkkeentien osal- suoritettiin perusparannustyöt la sekä tarvittaviin uusiin kantavuusmittauksiin loppuun. Kertomusvuonna maksettiin sekä suunnitteluun. Kellolammen yksityistielle kaupungin avustuksena yksityistien perusparantamiseen n. 18.100 euroa, jota ei oltu varattu kertomusvuoden talousarvioon. Valtuusto on tehnyt 11.11.2009 päätöksen tien avustamisesta vuoden 2009 talousarvioon, mutta työn toteutus tapahtui pääosin vuonna 2010. Puistojen ja yleisten alueiden tulostavoitteet Toteutuma v. 2010 Toimintaa joudutaan edelleen supistamaan määrärahojen pienentyessä. Toiminta painottuu torin, Mummarin P-alueen, liikennepuiston, matonpesupaikan ja Sivakkasuon monitoimipuiston ylläpitoon sekä Paavalinpuistoon. 99 Kahden puiston kenttä pidettiin auki talven ajan. Jääkenttää hoidettiin ainoastaan Sivakkasuon kaukalossa. Liikennepuistossa oli ohjattua Uimarantojen ylläpito keskittyy vain kolmeen viralliseen uimarantaan (Rajamaan ranta, Naamankajärven ranta ja Kangaslammen ranta). Lentokentän toimintaa muutetaan kentän kehittämisen myötä. Tulvapenkereiden ylläpitokustannukset kasvavat vanhimpien pumppaamojen lisääntyvällä huoltotarpeella Tulvapenkereiden osalta hoidetaan lähinnä niiden toiminnallinen valmius. toimintaa 9.6. – 6.8.2010 välisenä aikana. Koululaisryhmillä oli mahdollisuus halutessaan käyttää liikennepuistoa opettajien johdolla koulujen alettua syksyllä. Matonpesupaikan käyttö liikennepuiston vieressä jatkui vilkkaana edellisvuosien tapaan. Tulvapenkereiden toiminnallinen varmuus hoidettiin pumppujen huoltotoimilla ja muuten ydinkeskustan vihertöillä. Lentokentän ajoharjoitteluraViher- ja istutustöissä pääpaino on ydinkes- taa vuokrattiin ulkopuolisille kustan alueilla. ennakoivan ajon harjoitteluun Puistojen jääkenttien jäädytystä harkitaan mää- sekä erilaisten talvitestien suorittamiseen. Kesällä kentällä rärahojen puitteissa. oli kansainvälinen ilmailutapahtuma ja vilkasta purjelentotoimintaa. Kaava-alueilla ydinalueiden istutus- ja vihertöiden osalta ostopalveluja oli edellisvuosia enemmän ja työllisyystöinä tehtäviä töitä vähemmän, mikä nosti kustannuksia. Lisäksi tarveharkinnan mukaan kunnossapidetään 9 kpl leikkipuistoja, P-alueet, Jyrkkäkosken alue, uimarannat, soramontut, palopostit ja kaivot, opastus ja viitoitus. Liikuntapaikkojen tulostavoitteet v. 2010 Toteutuma Määrärahojen ylitys johtuu osittain siitä että aikaisempina vuosina työllisyysvaroilla palkatut työntekijät korvattiin osittain teknisen toimen työKunnossapidon niukkojen määrärahojen vuoksi koneen kuljettajina aikaisemjoudutaan v.2010 priorisoimaan liikuntapaikkojen min toimineilla henkilöillä. käyttöä ja aukioloa. Haja-asutusalueella olevien Polttoaineiden hinnan nousu liikuntapaikkojen ja reittien kunnossapitoa joudu- sekä ostopalvelut ja kalustaan miettimään yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. ton/koneiden vuokraus aiheutKustannuspaikalta maksetaan Syötteen latupoolil- tivat myös ylityksiä. le Syötteen alueen kunnossapitoon vuosittain Uudet ulkoilureitit lisäsivät 25 000 €. V. 2010 aikana liikuntapaikkojen kun- hoitokustannuksia. nossapito kilpailutetaan kokonaisuudessaan. Syötteen ensilumen ladun teon kustannuksiin ei talousarviossa ole varauduttu. Rajamaanrannan lähiliikuntaTulosyksikön kunnossapitoon kuuluvat: Suojalinnan urheilukenttä, Suojalinnan jääkiekkotenniskenttä, keskustan pallokentät, kuntoradat, ladut, haja-asutusalueen liikuntapaikat, -reitit ja skeittipaikka. 100 puisto valmistui syksyllä ja lisäsi jo v. 2010 ylläpitokustannuksia. Liikuntapaikkojen uudelleen kilpailutus siirtyi vuoden 2011 puolelle. Liikelaitokset Liikelaitosten tulostavoite ylittyi 63,4 % kaukolämpölaitosten hyvästä tuloksesta johtuen. Syötteen vesi- ja viemärilaitos alitti tulostavoitteensa n. 20,1 % ja jätehuolto 27,7 %. Vesi- ja viemärilaitoksen tulosta heikensi arvioitua suuremmat eläkemenoperusteiset KuEL maksut (ylitys suunniteltuun n. 18.600 €). Jätehuollon menoja kasvatti mm. sairauslomista johtuvat sijaisten palkkakulut sekä jätehuollon kehittämiseen palkatun konsultin palkkiot oheiskuluineen. Toiminta Kaukolämpölaitos toimittaa kaukolämpöä Keskustan ja Törrönkankaan alueella. Vuoden aikana oli toiminnassa neljä lämpökeskusta, joiden yhteinen teho oli 24 MWh. Lämpöä myytiin 45 242 MWh. Kaukolämpölaitoksen tulostavoitteet Toteutuma Kaukolämpöä tuotettiin 54 115 MWh, Kaukolämpöä tuotetaan 56 500MWh, jos- josta kotimaisella polttoaineella tuotta kotimaisella polttoaineella tuotetaan 94 tiin 91 %. %. Kaukolämmön myynti oli 46 000 Kaukolämmön myynti on 47 700 MWh. MWh. v. 2010 Keskustan alueen verkoston laajentamista jatketaan. Polttoaineiden käyttö jakautuu seuraavasti: Palaturve 26 000 MWh 46 (%) Kuori, puru 14 000 MWh 25 (%) Hake 13 000 MWh 23 (%) Raskasöljy 3 500 MWh 6 (%) Rakennettiin Rimminkankaan alueen lämpölinja ja keskustan alueen verkoston rakentamista jatkettiin, rakennuskohteet olivat eri puolilla keskustan aluetta. Aloitettiin Törrönkankaan lämpökeskuksen laajennuksen rakentaminen Polttoaineiden käyttö jakautui seuraavasti: Palaturve 24 390 MWh 37 (%) Kuori, puru 19 770 MWh 30 (%) Hake 16 700 MWh 26 (%) Raskasöljy 4 850 MWh 7 (%) Kaukolämmön kulutusmaksuja korotettiin n. 17 % ja liittymismaksuja 4,5 % 1.2.2010 alkaen. Vesilaitoksen tulostavoitteet v. 2010 Toteutuma Toiminta-ajatus: Hyvän talousveden toimittaminen asiakkaille 101 luotettavasti Syötteen alueella. Toiminnalliset tavoitteet: Pytkynharjun ja Ahvenvaaran vedenottamon Rakennettiin Ollukan alueen maksimi käyttö vedenjakelun lisäyksen johdosta. vesi- ja viemärijärjestelmät sekä aloitettiin Luokkavaaran Syötteen alueen vesi- ja viemäriverkoston raken- alueen vesi- ja viemärijärjestamista jatketaan uusien kaava-alueiden rakenta- telmän rakentaminen. misella. Vesilaitoksen kulutustaksoja Vesilaitoksen kulutustaksoihin tehdään kustankorotettiin 4 % 1.2.2010 alkanusnousua vastaava korotus 1.2.2010 alkaen. en. Viemärilaitoksen tulostavoitteet v. 2010 Toiminta-ajatus: Syötteen alueen jätevesien puhdistaminen siten, että se ei kuormita alueen luontoa. Toteutuma Puhdistamo on toiminut lupaehtojen mukaisesti. Verkoston rakentamista jatketaan uusille kaavaalueille ja uusille kuluttajille vanhoilla kaavaalueilla. Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotetaan kustannusnousua vastaavasti 1.1.2010 alkaen On rakennettu valmiiksi Jätehuollon tulostavoitteet v. 2010 Ylläpidetään Kurenalan siirtokuormaus – ja hyötyjäteasemaa, jossa otetaan myös vastaan ongelmajätteitä. Lisäksi pidetään yllä sivukylien lietteenkäsittelypaikkoja (Sarakylä, Hetekylä, Puhoskylä). Suoritetaan Kurenalan kaatopaikan sulkemistyö ja toteutetaan ympäristöluvan mukaista ympäristövaikutusten seurantaohjelmaa suljetulla ja maisemoidulla kaatopaikka-alueella. Annetaan neuvontaa ja tiedotetaan jätteentuottajia jätteen lajittelemiseksi, hyödyntämiseksi ja aiheuttamisperiaatteen korostamiseksi, sekä loppusijoitettavan jätteen vähentämiseksi. Kehitetään jätepalveluja koko kaupungin alueella. Tehostetaan hyöty- ja ongelmajätteiden keräystä. Valmistellaan kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymistä. Laaditaan ja tarkennetaan jätehuoltomääräyksiä niin että uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2011. Toteutuma Uudet jätetaksat otettiin käyttöön 1.3.2010. Suoritettiin Kurenalan kaatopaikan sulkemis- ja maisemointityö, urakoitsijana toimi Niska & Nyyssönen. Käytössä olevan ekomaksun puitteissa kehitettiin ja tehostettiin hyötyjätteiden keräyspalveluja. Laadittiin uudet jätehuoltomääräykset otettavaksi käyttöön 1.1.2011. Valtuuston päätöksellä päätettiin siirtyä kaupungin järjestämään jätteenkuljetukseen 1.1.2011. 102 Viemärilaitoksen kulutustaksoja korotettiin 4 % 1.1.2010 alkaen. Tilapalvelut Tilapalvelujen toimiala ylitti talousarviossa asetetun tulostavoitteen n. 5000 eurolla, mikäli käyttöomaisuuden myyntitappioita, 789.630 euroa, ei oteta huomioon. Tulos saavutettiin, vaikka talousarvion laadintavaiheessa tasapainottamissopimuksen mukaisia menojen vähentämisvelvoitteita oli n. 500.000 euron edestä. Kertomusvuonna kilpailutettiin siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut liikkeenluovutusperiaatteella. Kaupunginhallitus hyväksyi joulukuun 2010 kokouksessa em. palvelujen tuottajaksi SOL Palvelut Oy:n 1.2.2011 alkaen. Kaupungin omistamissa eri rakennuksissa oli edelleen sisäilmaongelmia, joiden tarkempaa kartoittamista jatkettiin rakennusten kuntotutkimuksilla. Samassa yhteydessä laaditaan aikataulutettu saneeraussuunnitelma. Tulevien vuosien talousarvioon varataan määrärahat tarvittavien peruskorjausten suorittamiseen mm. sisäilmaongelmien poistamiseksi. Omassa käytössä olevien, vuokralle annettujen ja Toteutuma muiden rakennusten tulostavoitteet v. 2010 m2-pohjaiseen vuokraukseen Omassa käytössä olevat kiinteistöt: ei ole vielä siirrytty. Tilojen vuokraus m2-perusteiseksi Kiinteistöautomaation hyödyntäminen Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energiataloudellisesti Kiinteistöhoitotyön toteutus mitoituksen mukaisesti Menoja vähentäviä tekijöitä: Automaatio- ja energiansäästötoimenpiteet Eri hallintokuntien toimitilojen keskittäminen ja tiivistäminen Toimitilojen yhteiskäyttö 103 Huonelämpötiloja on alennettu tasapainottamissopimuksen mukaisesti. V. 2010 aloitettiin mm. kaupungintalon korjauksen 1vaihe keskusarkiston tilojen saneerauksella. Muita suurempia peruskorjauskohteita olivat Rimmin keittiö ja Rimmin 3-rakennus sekä terveysaseman ja hammashoitolan peruskorjauksen aloittaminen. Kiinteistönhoitotyön mitoitus on tehty. Kiinteistöhoitotyön lisäksi hallintokunnille on annettu myös muita tukipalveluja. Tulevaisuudessa neliöpohjaiseen vuokriin siirryttäessä hallintokuntien kesken tehdään erilliset palvelusopimukset joissa määritellään ja hinnoitellaan palvelun sisältö tarkasti. Automaatiolla valvottu energian käyttöä. Eri hallintokunnat eivät ole pystyneet tiivistämään täysimääräisesti toimintojaan kuluneen vuoden aikana. Öljyn hinta v. 2010 on noussut n. 40 %. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja pidentyneet. Menoja lisääviä tekijöitä: Energian hintojen nousu Yritysten kanssa allekirjoitetVuokralla olevat kiinteistöt: Kiinteistömassan ”arvottaminen” / omistuspohjan tiin lunastussopimuksia kolme uudelleen järjestäminen. kappaletta. Toiminnalla pyritään sitouttamaan yrittäjiä Pudasjärvelle. Kiinteistöautomaation hyödyntäminen Asunhuoneistojen ja toimitilojen käyttöasteen nostaminen Rakennusautomaation rakentaminen on saatu valmiiksi kaikkiin rakennuksiin. Käyttöä on tehostettu lisämittauksien ja säätöjen asentamisella. Huonelämpötiloja on laskettu tasapainottamissopimuksen mukaisesti. Teollisuustilojen ja asuinhuoneistojen vuokrausasteessa on päästy 97 %:iin. Vastaanottokeskus muutti vuoden 2010 alkupuolella Helmikodin tiloihin ja Rimminkankaan vastaanottokeskus jäi varatilaksi. Määrärahojen supistumisen, ja Kiinteistöjen arvon säilyttävä ylläpito ja hoito energian hinnan nousun myötä energiataloudellisesti. rakennusten kunnossapitotasoa on jouduttu laskemaan. Kunnossapitotason laskun myötä rakennuksissa on esiintynyt enenemässä määrin ilmanlaadullisia ongelmia. Yhteistyön tehostaminen kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden kanssa. 104 Yhteistyötä kiinteistöyhtiöiden kanssa ei ole voitu tehostaa. KOY Pudasjärven Teurastamon osalta kaupunginhallitus teki päätöksen, jossa yhtiö vastaa käyttökustannuksista mutta rakennusten korjauksista omistajat omistussuhteidensa mukaisesti. Tämä vaikuttaa tilapalvelujen menoihin lisäävästi laitoksen korjaustarpei- den osalta. Toiminnalliset muutokset: Menoja vähentäviä tekijöitä: Automaatio ja energiansäästötoimenpiteet Tuottamattomista tiloista luopuminen Tuloja vähentäviä tekijöitä: Tyhjillään ja vajaakäytössä olevat vuokratilat Automaatiolla valvottu energian käyttöä. Vuoden 2010 aikana myytiin yksi käytöstä poistettu koulu, yksi teollisuushalli ja kuivaamo, yksi omakotitalo ja yksi jätevedenpuhdistamo putkineen. Vuoden 2010 aikana teollisuustilat ovat olleet käytössä. Sivukylien kouluilla asuntoja ollut tyhjillään. Asuntojen vuokria on nostettu 1,5 %. Tuloja lisääviä toimenpiteitä: Vuokrien korotus Muut kiinteistöt: Rakennusten vuokraus vähintään ylläpitokustannusvastaavuudella. Menoja vähentäviä tekijöitä: Rakennusten myyminen, purkaminen tai jättäminen kylmilleen Korjausneuvonta: Asuntokannan säilyttäminen siinä kunnossa, että vanhusväestö pystyy asumaan niissä mahdollisimman pitkään. Ruokapalvelut: Toiminnalliset tavoitteet: Keittiöiden tavoitteina ovat laadukkaat tuotteet, 105 Pietarilan käsityökeskuksen ylläpito ja Suvannon koulurakennuksen osittainen ylläpito oli edelleen tekn. toimessa. Kertomusvuonna ei ole myyty, purettu eikä jätetty kylmilleen rakennuksia. Vuonna 2010 asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ilmoitti lopulliseksi korjausavustusmäärärahaksi 80 826,00 € ja energiaavustusmäärärahaksi 0,00 €. Suhdanneluonteisten avustusten määrä oli 56 448,00 €. Korjausavustuksia jaettiin 23 hakijalle, energia-avustuksia 0 hakijalle ja suhdanneluonteisia avustuksia 9 hakijalle. Asiakkaan luona käyntejä oli 14 kappaletta. Käytettyjä työtunteja oli noin 282 koskien korjausneuvontaa. Ruokapalvelut siirrettiin 1.6.2010 alkaen sivistystoimen päävastuualueelta teknisen tuotteistaminen, verkostoitunut eri toimijoiden palvelujärjestelmä sekä yhteistyö ja toimintojen yhteensovittaminen, missä asioissa on edetty viime vuosina. Ruokapalvelujen yhteensovittaminen mm. yhteinen esimies toteutuu talousarviovuonna. toimen alaisuuteen. Taloudelliset tavoitteet: Suoritemäärä Rimminkankaan keittiö 285 000 Toimintakulut / ateria (1,25) /€ 2,25 Suoritemäärät: Rimmin keittiö 221 995 Terveyskeskuksen keittiö 242 560 Toimintakulut/ateria /€ 3,04 Terveyskeskuksen keittiö 237 000 Toimintakulut / ateria (1,25) /€ 4,48 (keskuskeittiöt) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulujen muutos % Ruokapalvelupäällikön virka perustettiin 1.6.2010 alkaen, johon yhdistettiin kahden kertomusvuonna eläkkeelle jäävän emännän tehtävät. TP 2007 1 000 € TP 2008 1 000 € TP 2009 1 000 € TP 2010 1 000 € 1 275 1 274 1 1 434 1 434 0 12,6 % 1 897 1 779 118 24,1 % 1 467 1 412 55 -20,6 % 106 8.2.1.3.2 RAKENNUSVALVONTA Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Talous Toimintatulot 71 255 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot - 147 482 Toimintakate - 76 227 Talousarvio 71 255 92 118 -20 863 - 147 482 - 76 227 - 147 660 - 55 542 178 - 20 685 Toteuma Poikkeama Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. - - 6 550 3 - 6 550 3 Talous Rakennusvalvonnan tulosaluetta koskevat menot ja tulot ovat ylittyneet, ja nettomenot ovat alittuneet. Rakennusluvista saatavien tulojen määrä on suurempi kuin mitä osattiin ottaa huomioon talousarviota laadittaessa. Rakennuslupien hintoja korotettiin 1.3.2010 keskimäärin 5 %. Rakennusvalvonta Toiminta Rakennuslautakunnan ja sen alaisen tulosalueen tehtävänä on ollut turvata sekä luontaisen että rakennetun elinympäristön viihtyvyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden säilyminen edistäen ja ylläpitäen hyvää rakentamistapaa ja ympäristönsuojelua. Rakennusvalvonnan tulosalueen vakinainen henkilöstö oli 31.12.2010 2,5 henkilöä. Tärkein laki rakennuslautakunnan osalta on Maankäyttö- ja rakennuslaki. Rakennusvalvonnan pääsääntöisenä tehtävänä on ollut rakennuslupakäsittelyn joustava hoituminen ja virheettömän rakennustavan edistäminen sekä lakien ja asetusten noudattamisen valvonta. Lisäksi toiminnan oleellisen osan on muodostanut erilaisten kannanottojen ja lausuntojen antamiset eri viranomaistahoille. Edelleenkin poikkeamislupahakemuksia oli paljon vaikka ranta-alueiden kaavoitusta on jonkin verran lisätty. Rakennusvalvonnan osana on ollut myös asuntojen terveyshaittatarkastuksien suorittaminen yhdessä ympäristötarkastajan kanssa. 107 Asetetut tavoitteet vuodelle 2010 Rakennuslupia RakJ mukaisia toimenpideilmoituksia Poikkeamishakemuksia Suunnittelutarveratkaisuja Rakennusvalvontakatselmuksia Tavoitteet 230 60 30 5 500 Toteutuma 244 89 48 5 583 Kokonaisuus huomioon ottaen tavoitteeseen on päästy hyvin. Mittarit 2008 2009 Rakennus- ja toimenpidelupia 279 229 k-m² 22 366 15 789 Toimenpideilmoituksia 88 51 Poikkeamislupia 51 28 Suunnittelutarveratkaisuja 2 1 Tarkastuskäyntejä yhteensä 565 532 8.2.1.3.3 2010 244 17265 89 48 5 583 OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT Oulunkaaren ympäristöpalvelut toimii Pudasjärven kaupungin hallinnossa teknisen päävastuualueen itsenäisenä toimialana, jonka toiminnasta vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta. Palveluja on tuotettu yhteistoimintasopimuskuntiin Haukiputaalle, Iihin, Utajärvelle, Yli-Iihin, Vaalaan ja Pudasjärvelle. Ympäristöterveydenhuollon kunnalliset viranomaispalvelut, eläinlääkintähuolto mukaan lukien, tuotettiin kaikkiin em. kuuteen kuntaan ja ympäristönsuojelun palvelut Iin, Yli-Iin, Pudasjärven ja Utajärven kuntiin. Henkilöstön määrä vuonna 2010 Ympäristötarkastajat 7 virkaa, joista v. 2009 yksi osa-aikainen 50 % työajalla Eläinlääkärit 5 virkaa Eläinlääkärin avustaja 1 toimi Ympäristöjohtaja 1 virka Toimistopalvelut 0,3 henkilötyövuotta Talousarvion toteutuma v. 2010 ja kolmena edellisenä vuonna. 2007 Tot. 2008 Tot. 2009 Tot. 97 398 101 828 96 861 Ympäristöpalvelut yhteensä Toimintatulot TA 2010 2010 Tot. 112 000 113 795 Toimintamenot sis. vyörytyserät -690 966 -840 639 -930 623 -1 005 690 -996 181 Toimintakate sis. vyörytyserät -593 568 -738 811 -833 762 -893 690 -882 386 Vuoden 2010 talousarvio toteutui hyvin ja kuntien kesken jaettava alijäämä jäin n. 11.000 euroa budjetoitua pienemmäksi 108 Terveydensuojelu-elintarvikevalvonta Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010 2007 Tot. 2008 Tot. Arvio 2009 TA 2010 2010 Tot. 56 883 62 688 62 718 70 000 61 540 Terveysvalvonta Toimintatulot Toimintamenot sis. vyörytyserät -316 203 -321 882 -320 129 -346 497 -332 776 Toimintakate sis. vyörytyserät -259 320 -259 194 -257 411 -276 497 -271 236 Terveydensuojelun valvontakohteita oli kertomusvuonna 519 kpl ja niihin tehtiin 90 tarkastusta. Muun kuin säännöllisen valvonnan osalta toiminta painottui erityisesti sisäilman laatuongelmien selvittelyyn sekä siihen kuuluviin tarkastuksiin ja neuvontaan, jotka työllistivät edellistä vuotta enemmän. Koulujen ja muiden kokoontumishuoneistojen sisäilmaongelmat työllistivät terveydensuojelun henkilökuntaa aikaisempia vuosia enemmän. Elintarvikevalvonnan kohteita oli yhteensä 841 kpl, joista alkutuotantopaikkoja 270. Tarkastuksia suoritettiin 448 kpl ja elintarvikenäytteitä otettiin 80 kpl. Tutkituista elintarvikenäytteistä todettiin määräysten vastaisiksi 5 kpl. Tupakkalain tarkoittamia tarkastuksia tehtiin 75 kpl ja tuoteturvallisuusvalvonnan kohteisiin tehtiin 15 tarkastusta. Kaikista ympäristöterveydenhuollon ja elintarvikevalvonnan valvontamaksuista kertyi tuloja 61.000 euroa. Toimintamenoissa säästettiin pitämällä 0,5 ympäristötarkastajan virkaa syyskuuhun asti täyttämättömänä, viranhaltijan ollessa osa-aikaeläkkeellä. Talousarvio toteutui hyvin. Kuntien kesken jaettava alijäämä jäi n. 5.000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Ympäristönsuojelu (Ympäristön valvonta) Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010 2007 Tot. 2008 Tot. 2009 Tot TA 2010 2010 Tot. 38 700 37 350 32 830 32 000 35 942 Ympäristönsuojelu Toimintatulot Toimintamenot sis. vyörytyserät -148 253 -148 071 -145 643 -171 660 -158 166 Toimintakate sis. vyörytyserät -109 553 -110 721 -112 813 -139 660 -122 224 Kunnallisen ympäristönsuojelun viranomaistehtävät hoidettiin Iin, Yli-Iin, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa. Henkilöresursseina oli kaksi päätoimista ympäristötarkastajaa, joiden lisäksi ympäristöjohtaja käytti työajastaan n. 25 % ympäristönsuojelun tehtäviin. Vuonna 2010 annettiin 14 lausuntoa ympäristöluvista ja kunnan ympäristölupaviranomaisena myönnettiin 4 ympäristölupaa. Ympäristövaikutusten arvioinneista annettiin 4 lausuntoa. 109 Uusia maa-aineslupia myönnettiin 15 kpl. Voimassa olevia maa-aineslupia oli kertomusvuonna 118 kpl Iin, Utajärven ja Pudasjärven kunnissa, joiden maa-ainesvalvonta kuuluu Oulunkaaren ympäristölautakunnalle. Maa-ainesvalvonnassa tehtiin 98 tarkastusta. Neuvonta-, ohjaus- ja tarkastustoimintaa suunnattiin erityisesti jätevesihuoltoon, jätehuoltoon sekä vesistöasioihin. Valvontamaksuista kertyi tuloja 35.900 euroa, joka koostuu maa-ainesvalvonnan maksuista sekä muista lupien ja ilmoitusten käsittelymaksuista. Toimintamenot jäivät n. 13.000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Eläinlääkintähuolto Talousarvion toteutuman tunnuslukuja vuosina 2007 - 2010 Eläinlääkintähuolto 2007 Tot. 2008 Tot. 2009 Tot TA 2010 2010 Tot. Toimintatulot 1 815 1 790 1 313 10 000 16 313 Toimintamenot sis. vyörytyserät -226 510 -370 686 -464 851 -487 533 -505 239 Toimintakate sis. vyörytyserät -224 695 -368 896 -463 538 -477 533 -488 926 Toimintatuloja kertyi valtion kunnille eläinlääkärin virkatehtävistä maksamista korvauksista sekä klinikka- ja laitemaksuista. Toimintamenot ylittyivät lievästi ja kuntien kesken jaettava alijäämä ylittyi n. 11.000 euroa. Vuoden alussa eläinlääkäreiden rekrytointiongelmat helpottuivat ja kaikki viisi eläinlääkärin virkaa olivat helmikuusta alkaen täytettyinä. Myös loma- ym. sijaisia saatiin eläinlääkäreille kertomusvuonna hyvin. Pudasjärven uudet klinikkatilat valmistuivat marraskuussa ja eläinlääkäripalvelut saatiin siltäkin osin toimimaan suunnitellulla tavalla. Eläinlääkintähuollon budjetti toteutui suunnitellulla tavalla. Kokonaisuudessaan eläinlääkintähuollossa päästiin kertomusvuonna suunnitelman mukaiseen palvelutasoon ja toimintaan. 110 8.2.1.3.4 AMMATTIOPPILAITOKSEN PÄÄVASTUUALUE (rakennukset) Ammattioppilaitos Tehtävä: Ammatillisen koulutuksen OSEKK:n vuokraamien tilojen ja rakennusten ylläpito Tavoitteet: Toimitilojen kehittäminen yhteistyössä Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymän kanssa. Rakennusmassan sopeuttaminen oppilasmäärään nähden. Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteuma Poikkeama Talous Toimintatulot 473 186 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut - 212 724 Toimintakate 260 462 Tasapainottaminen 473 186 439 307 33 879 - 212 724 260 462 - 214 948 224 358 2 224 36 107 Talousarvio Toteuma Poikkeama -60 939 -65 486 - 8 396 0 0 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät (vyörytykset) Netto Toimintaa kuvaavia tietoja esim. Henkilöstön määrä 31.12. Ammattikoulun tilojen ja rakennusten tulos toteutui lähes arvioidusti. 111 4 547 8.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/sisäinen Budjetti Budjetti + Toteutuma muutos 2010 01-12 2 154 000,00 214 742,00 673 575,00 5 342 995,00 8 385 312,00 2 154 000,00 214 742,00 673 575,00 5 342 995,00 8 385 312,00 2 213 890,60 488 108,83 848 242,39 5 884 819,54 9 435 061,36 -59 890,60 -273 366,83 -174 667,39 -541 824,54 -1 049 749,36 102,80 227,30 125,90 110,10 112,50 1 000,00 1 000,00 265 000,00 110 450,00 183 255,00 21 800,00 581 505,00 2 005 582,00 265 000,00 110 450,00 183 255,00 21 800,00 581 505,00 2 005 582,00 73 375,47 18,00 304 572,88 95 271,98 195 765,43 21 196,10 690 199,86 1 201 011,73 -72 375,47 -18,00 -39 572,88 15 178,02 -12 510,43 603,90 -108 694,86 804 570,27 7 337,50 -100,00 114,90 86,30 106,80 97,20 118,70 59,90 4 303 510,00 16 100,00 4 319 610,00 15 292 009,00 66 700,00 4 303 510,00 16 100,00 4 319 610,00 15 292 009,00 66 700,00 4 572 217,60 89 108,49 4 661 326,09 15 987 599,04 124 369,44 -268 707,60 -73 008,49 -341 716,09 -695 590,04 -57 669,44 106,20 553,50 107,90 104,50 186,50 -12 175 059,00 -5 122 664,00 -17 297 723,00 -12 175 059,00 -5 122 664,00 -17 297 723,00 -12 242 179,86 -5 186 485,93 -17 428 665,79 67 120,86 63 821,93 130 942,79 100,60 101,20 100,80 -31 096 862,00 -8 083 104,00 -39 179 966,00 -31 096 862,00 -8 083 104,00 -39 179 966,00 -31 359 422,77 -8 801 996,39 -40 161 419,16 262 560,77 718 892,39 981 453,16 100,80 108,90 102,50 -3 636 568,00 -3 636 568,00 -3 636 568,00 -3 636 568,00 -3 720 467,94 -3 720 467,94 83 899,94 83 899,94 102,30 102,30 -725 500,00 -225 900,00 -951 400,00 -725 500,00 -225 900,00 -951 400,00 -759 497,93 -217 915,87 -977 413,80 33 997,93 -7 984,13 26 013,80 104,70 96,50 102,70 -3 036 310,00 357 505,00 -2 678 805,00 -63 744 462,00 -48 385 753,00 19 665 000,00 31 378 100,00 -3 036 310,00 357 505,00 -2 678 805,00 -63 744 462,00 -48 385 753,00 19 665 000,00 31 378 100,00 -3 309 588,30 -1 120 832,23 -4 430 420,53 -66 718 387,22 -50 606 418,74 21 357 572,52 35 042 423,00 273 278,30 1 478 337,23 1 751 615,53 2 973 925,22 2 220 665,74 -1 692 572,52 -3 664 323,00 109,00 -313,50 165,40 104,70 104,60 108,60 111,70 1 000,00 290 000,00 -1 001 000,00 -220 000,00 -930 000,00 1 727 347,00 60 758,83 384 377,44 -788 503,31 -127 099,22 -470 466,26 5 323 110,52 -59 758,83 -94 377,44 -212 496,69 -92 900,78 -459 533,74 -3 595 763,52 6 075,90 132,50 78,80 57,80 50,60 308,20 2010 1 3 3000 3001 3010 3080 3100 3130 3001 3200 3201 3210 3250 3270 3280 3290 3200 3300 3400 3410 3500 3400 3000 3700 4000 4001 4002 4100 4001 4300 4301 4340 4300 4500 4501 4500 4700 4701 4740 4700 4800 4801 4900 4800 4000 4999 5000 5500 6000 6001 6100 6200 6300 6000 6999 7000 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayht. Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen maksut Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Bumuutos 2010 1 000,00 290 000,00 -1 001 000,00 -220 000,00 -930 000,00 1 727 347,00 0,00 0,00 112 Poikkeama Käyttö% 7100 7000 8499 8500 8501 8700 8500 8800 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Rahastojen muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 205 166,00 -2 205 166,00 -477 819,00 103 000,00 300 000,00 403 000,00 -74 819,00 0,00 -2 205 166,00 -2 205 166,00 -477 819,00 -2 176 688,14 -2 176 688,14 3 146 422,38 -28 477,86 -28 477,86 -3 624 241,38 98,70 98,70 -658,50 0,00 103 000,00 300 000,00 403 000,00 -74 819,00 103 263,48 202 305,37 305 568,85 3 451 991,23 -263,48 97 694,63 97 431,15 -3 526 810,23 100,30 67,40 75,80 -4 613,80 8.2.3.INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Bumuutos 2010 Budjetti 2010 900105 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9070 9049 9080 Kaupungintalon korjaustyöt INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900116 9000 9030 9000 9049 9050 9049 9080 Maan osto ja myynti INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900120 9000 9030 9000 9080 Osakkeiden/osuuksien osto ja myynti INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900121 9049 9050 9049 9080 Rakennusomaisuuden / irtaimiston myynti INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900124 9049 9050 9049 9080 Sotelle siirtynyt käyttöomaisuus INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900140 9000 9001 9030 9040 9000 Vanhustent. rakennushanke/tilojen kalust INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT -100.000 -100.000 -400.000 -400.000 Budjetti + Toteutuma muutos 2010 01-12 Poikkeama -100.000 -400.000 -500.000 -27.510,60 -3.031,78 -433.531,42 -464.073,80 27.510,60 -96.968,22 33.531,42 -35.926,20 -100,0 3,0 108,4 92,8 -448 -448 -36.374,20 -100,0 -100,0 92,7 Käyttö% -100.000 -400.000 -500.000 448 448 -463.625,80 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -600.000 -600.000 -610.046,40 -610.046,40 10.046,40 10.046,40 101,7 101,7 -300.000 180.000 180.000 -420.000 80.467,03 80.467,03 -529.579,37 99.532,97 99.532,97 109.579,37 44,7 44,7 126,1 0 -13.158,47 -13.158,47 -13.158,47 13.158,47 13.158,47 13.158,47 -100,0 -100,0 -100,0 0 932.880,02 932.880,02 932.880,02 -932.880,02 -932.880,02 -932.880,02 -100,0 -100,0 -100,0 0 143.739,38 143.739,38 143.739,38 -143.739,38 -143.739,38 -143.739,38 -100,0 -100,0 -100,0 -37.992,00 -6.258,00 -13.464,19 -57.714,19 37.992,00 -78.742,00 13.464,19 -27.285,81 -100,0 7,4 -100,0 67,9 180.000 180.000 -120.000 0 0 0 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 113 9080 INVESTOINNIT NETTO 900106 9000 9040 9000 9080 Pohjantähden muutostyöt INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900208 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Päivähoidon tilajärjestelyt INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900209 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Hoivakodin suunnittelu ja rakentaminen INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900216 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Terveyskeskuksen korjauskohteet INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900303 9000 9030 9000 9080 Rimmin oppilasasuntolan saneeraus INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900307 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Rimminkankaan koulun keittiön saneeraus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900308 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9070 9049 9080 Rimminkankaan 3-rakennuksen saneeraus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -85.000 0 -85.000 0 0 -650.000 137.000 -513.000 -650.000 137.000 -513.000 195.000 195.000 -455.000 137.000 195.000 195.000 -318.000 -40.000 -17.000 -57.000 -40.000 -40.000 -17.000 -17.000 -57.000 -57.000 -57.714,19 -27.285,81 67,9 -1.629,20 -1.629,20 -1.629,20 1.629,20 1.629,20 1.629,20 -100,0 -100,0 -100,0 -7.811,52 -8,04 -31.704,85 -39.524,41 7.811,52 -512.991,96 31.704,85 -473.475,59 -100,0 -39.524,41 195.000,00 195.000,00 -278.475,59 -3.382,55 -100,0 -52.882,87 -56.265,42 -56.265,42 14.313,95 -197.625,67 169.207,89 -14.103,83 -100,0 1,2 -100,0 92,9 30.000,00 30.000,00 15.896,17 50,0 50,0 111,4 -25.264,76 -1.137,50 -557.243,57 -583.645,83 -583.645,83 25.264,76 -586.862,50 557.243,57 -4.354,17 -4.354,17 -100,0 0,2 -100,0 99,3 99,3 -7.147,75 -100,0 -100,0 -100,0 81,5 -200.000 -200.000 -200.000 -14.313,95 -2.374,33 -169.207,89 -185.896,17 60.000 60.000 -140.000 0 60.000 60.000 -140.000 30.000,00 30.000,00 -155.896,17 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 50.000 50.000 0 114 -100,0 98,7 98,7 0 -588.000 -588.000 -588.000 -588.000 -588.000 -588.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -199.938,56 -207.086,31 7.147,75 -250.000,00 199.938,56 -42.913,69 -250.000 3.220,00 3.220,00 -203.866,31 -3.220,00 -3.220,00 -46.133,69 -250.000 12,4 3.382,55 -57.000,00 52.882,87 -734,58 -734,58 -200.000 0 -100,0 7,7 -100,0 82,8 900314 9000 9030 9000 9080 Rimminkankaan koulun perusk. kalusto INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900331 9000 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Kurenalan koulun korjaus INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900332 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Rimmin koulurakennusten korjaukset INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900333 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Urheilu-,koululiik.paikat ja puistot/keh INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 900382 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Ruokapalvelujen suunnittelu INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -95.000 78.000 -17.000 -95.000 -95.000 78.000 78.000 -17.000 -17.000 900386 9000 9030 9000 9049 9070 9049 9080 Suojalinnan saneeraus INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -50.000 -50.000 40.000 40.000 -10.000 -10.000 -10.000,00 -10.000,00 40.000 12.500 12.500 2.500 12.500,00 12.500,00 2.500,00 900387 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT -20.000 -20.000 -20.000 0 -170.000 -20.000 -20.000 -20.000 -11.315,60 -11.315,60 -11.315,60 43,4 43,4 43,4 -34.890,19 -34.890,19 -170.000,00 34.890,19 -135.109,81 -100,0 20,5 -34.890,19 85.000,00 85.000,00 -50.109,81 41,0 -22.013,08 -205 -29.830,36 -52.048,44 22.013,08 -49.795,00 29.830,36 2.048,44 -100,0 0,4 -100,0 104,1 -52.048,44 235.000,00 235.000,00 237.048,44 -28,1 -170.000 -170.000 -170.000 85.000 85.000 -85.000 0 85.000 85.000 -85.000 -470.000 420.000 -50.000 -470.000 420.000 -50.000 420.000 235.000 235.000 185.000 235.000 235.000 -235.000 -8.684,40 -8.684,40 -8.684,40 -35.424,99 12.500 12.500 -37.500 -100,0 -5.420,12 -40.845,11 -40.845,11 35.424,99 -70.000,00 5.420,12 -29.154,89 -29.154,89 -14.806,38 -71,16 -1.455,00 -16.332,54 -16.332,54 14.806,38 -16.928,84 1.455,00 -667,46 -667,46 -100,0 0,4 -100,0 96,1 96,1 0 -648 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 37.500 37.500 37.500 37.500 115 -15.100,89 -15.748,89 648 -150.000,00 15.100,89 -134.251,11 37.500,00 37.500,00 -100,0 58,4 58,4 -100,0 -100,0 10,5 9080 INVESTOINNIT NETTO -112.500 0 -112.500 900415 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Iijoen rantayleiskaavoitus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -20.000 -10.000 -30.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -30.000 -30.000 900427 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Hirsikorttelin asemakaava INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 900448 9000 9030 9000 9080 Syötteen liitt.maksun palautus Metsäh. INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900472 9000 9001 9030 9000 9080 Luokkavaaran asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900372 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Lähiliikuntapaikat INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900421 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Taajama-alueen peruskuivatus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900422 9000 9001 9030 9000 9080 Koillismaan palvelukohteiden opasteet INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900423 9000 9001 9030 9040 Moottorikelkkareitit INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN -15.748,89 -96.751,11 14,0 -30.289,05 30.289,05 -30.000,00 8.988,99 9.278,04 9.278,04 -100,0 -100,0 -29.222,40 -41.988,32 -41.988,32 12.765,92 -10.000,00 29.222,40 31.988,32 31.988,32 -38.719,70 -38.719,70 -38.719,70 38.719,70 38.719,70 38.719,70 -100,0 -100,0 -100,0 -7.813,79 7.813,79 -10.000,00 -2.186,21 -2.186,21 -100,0 -100,0 -8.988,99 -39.278,04 -39.278,04 -12.765,92 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -7.813,79 -7.813,79 -153.105,70 -100,0 130,9 130,9 -100,0 419,9 419,9 78,1 78,1 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000 -8.130,08 -161.235,78 153.105,70 -114.000,00 8.130,08 47.235,78 30.712 30.712 -83.288 30.712 30.712 -83.288 34.400,00 34.400,00 -126.835,78 -3.688,00 -3.688,00 43.547,78 112,0 112,0 152,3 -2.317,28 2.317,28 -100.000,00 96.965,37 -717,35 -717,35 -100,0 5.486,60 -30.000,00 -24.513,40 -24.513,40 -100,0 11.388,56 -15.000,00 2.390,24 -100,0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 -100.000 -100.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -96.965,37 -99.282,65 -99.282,65 -5.486,60 -30.000 -30.000 -30.000 -5.486,60 -5.486,60 -11.388,56 -15.000 -15.000 -2.390,24 116 -100,0 141,4 -100,0 99,3 99,3 18,3 18,3 -100,0 9000 INVESTOINTIMENOT 9080 INVESTOINNIT NETTO -15.000 -15.000 900424 9000 9001 9030 9040 9000 9080 900425 9000 9001 9030 9000 9080 Kiint. ulkoalueiden varustetason parant. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO Kurenalan kauppapaikkojen kehittäminen INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900426 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Hirsikorttelin katujen rakentaminen INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -95.000 900430 9000 9001 9030 9040 9000 9080 0 -15.000 -15.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -40.000 -40.000 -40.000 10.000 10.000 10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -95.000 -95.000 -215.000 -215.000 -215.000 -95.000 -215.000 -310.000 -310.000 Kaavateiden rakentaminen ja valaistus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -180.000 -40.000 -220.000 -180.000 -180.000 -40.000 -40.000 -220.000 -220.000 900431 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Yksityisteiden ja kaavateiden viitoitus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 900458 9000 9030 9000 9080 Kellokank. alikulkutunnelin rakentaminen INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -150.000 -150.000 -150.000 40.000 40.000 40.000 -110.000 -110.000 -110.000 900474 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Syötteen alueen reitistöt ja opasteet INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 900475 9000 9001 9030 9040 9000 9049 Syötteen ydinal. reitit sekä yli- ja ali INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT -273.000 -273.000 -273.000 -273.000 -13.778,80 -13.778,80 -1.221,20 -1.221,20 91,9 91,9 -906,52 906,52 -70.000,00 11.671,97 -57.421,51 -57.421,51 -100,0 20.178,19 -30.000,00 -9.821,81 -9.821,81 -100,0 21.484,52 -95.000,00 55.764,28 -17.751,20 -17.751,20 -100,0 23.221,42 -220.000,00 197.190,67 412,09 412,09 -100,0 -100,0 -573,19 -16.764,68 -16.764,68 16.191,49 -15.000,00 573,19 1.764,68 1.764,68 0 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -11.671,97 -12.578,49 -12.578,49 -20.178,19 -20.178,19 -20.178,19 -21.484,52 -270.764,28 -292.248,80 -292.248,80 -23.221,42 -197.190,67 -220.412,09 -220.412,09 -16.191,49 -15.320,89 117 0 -100,0 18,0 18,0 67,3 67,3 125,9 94,3 94,3 -100,0 100,2 100,2 -100,0 111,8 111,8 -100,0 -3.892,87 -19.213,76 -19.213,76 15.320,89 -20.000,00 3.892,87 -786,24 -786,24 -345,84 -268,84 -323.131,31 -323.745,99 345,84 -272.731,16 323.131,31 50.745,99 -100,0 0,1 -100,0 118,6 -100,0 96,1 96,1 9060 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 9049 INVESTOINTITULOT 9080 INVESTOINNIT NETTO 122.850 122.850 -150.150 0 122.850 122.850 -150.150 900492 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Luokkavaaran katujen suunnittelu ja rak. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 900493 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Ollukan alueen katujen suunn.ja rak. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 900495 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Syöte-Kurenalus retkeilyreitistön opast. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900407 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Törrönkankaan 4 mw:n laajennus INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900408 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Rimminkankaan kaukolämpöputki INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900434 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 0 126.000,00 126.000,00 -197.745,99 -3.150,00 -3.150,00 47.595,99 102,6 102,6 131,7 -24.640,81 24.640,81 -200.000,00 6.825,90 -168.533,29 -168.533,29 -100,0 -100,0 -43.173,00 -44.730,30 -44.730,30 1.557,30 -150.000,00 43.173,00 -105.269,70 -105.269,70 3.467,43 -9.774,75 54.216,30 47.908,98 -100,0 2,3 -100,0 579,1 -6.825,90 -31.466,71 -31.466,71 -1.557,30 0 -100,0 15,7 15,7 -100,0 29,8 29,8 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -3.467,43 -225,25 -54.216,30 -57.908,98 -10.000 57.300,00 57.300,00 -608,98 -57.300,00 -57.300,00 -9.391,02 -100,0 -100,0 6,1 -13.328,00 -100,0 -10.000 0 -700.000 -700.000 -700.000 -700.000 -348.153,74 -361.481,74 13.328,00 -700.000,00 348.153,74 -338.518,26 140.000 140.000 -560.000 0 140.000 140.000 -560.000 80.000,00 80.000,00 -281.481,74 60.000,00 60.000,00 -278.518,26 57,1 57,1 50,3 -147,49 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -49.000,00 -49.147,49 -49.147,49 147,49 -100.000,00 49.000,00 -50.852,51 -50.852,51 -100,0 -100.000 4.334,36 -99.300,00 68.769,89 -26.195,75 -100,0 0,7 -100,0 73,8 -3.000,00 -3.000,00 -29.195,75 110,0 110,0 58,3 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -4.334,36 -700 -68.769,89 -73.804,25 30.000 30.000 -70.000 30.000 30.000 -70.000 33.000,00 33.000,00 -40.804,25 900442 Kaukolämpöverkostot 118 0 -100,0 51,6 -100,0 49,1 49,1 9000 9001 9030 9040 9000 9080 INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900452 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Kovalammen alueen vesihuolto INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900469 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9070 9049 9080 Syötteen alueen moninaiskäyttö INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900471 9000 9001 9000 9080 Keinotek. vesialue Pikkusyött. Länsirin INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900489 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Teollisuuskylän aluelämpöverkosto INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900491 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9060 9070 9049 9080 Luokkavaaran vesi- ja viemärih. rakent. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900494 9000 9001 9030 9040 9000 Ollukan alueen vesi- ja viemärih. rak. INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT -100.000 -110.000 -210.000 -100.000 -100.000 -110.000 -110.000 -210.000 -210.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 0 -25.000 -1.240.000 -1.240.000 -1.240.000 -1.240.000 620.000 620.000 620.000 -620.000 0 620.000 -620.000 0 0 -100.000 -40.000 -140.000 -100.000 -100.000 -40.000 -40.000 -140.000 -140.000 -300.000 135.000 -165.000 -300.000 135.000 -165.000 135.000 90.000 90.000 -75.000 -30.061,50 -176,97 -184.335,29 -214.573,76 -214.573,76 30.061,50 -209.823,03 184.335,29 4.573,76 4.573,76 -100,0 0,1 -100,0 102,2 102,2 -54,65 -100,0 -40.799,20 -40.853,85 54,65 -25.000,00 40.799,20 15.853,85 18.000,00 18.000,00 -22.853,85 -18.000,00 -18.000,00 -2.146,15 -100,0 -100,0 91,4 -7.379,99 -4.501,55 -1.311.703,39 -1.323.584,93 7.379,99 -1.235.498,45 1.311.703,39 83.584,93 -100,0 0,4 -100,0 106,7 710.000,00 66.053,91 776.053,91 -547.531,02 -90.000,00 -66.053,91 -156.053,91 -72.468,98 114,5 -100,0 125,2 88,3 -147,49 -147,49 -147,49 147,49 147,49 147,49 -100,0 -100,0 -100,0 -471,8 471,8 -140.000,00 77.070,57 -62.457,63 -62.457,63 -100,0 4.206,94 -165.000,00 69.230,37 -91.562,69 -100,0 -30.000,00 90.000,00 60.000,00 -31.562,69 -100,0 603,13 -130.000,00 48.796,61 -80.600,26 -100,0 -77.070,57 -77.542,37 -77.542,37 -4.206,94 -69.230,37 -73.437,31 30.000,00 90.000 90.000 -210.000 30.000,00 -43.437,31 -603,13 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 119 -48.796,61 -49.399,74 -100,0 163,4 -100,0 55,4 55,4 -100,0 44,5 33,3 57,9 -100,0 38,0 9049 9060 9070 9049 9080 INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900488 9000 9040 9000 9080 Naamankajärven toimintakeskuksen WC INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 900499 9000 9030 9040 9000 9049 9060 9049 9080 Kiinteistökohtaiset energiakatselmukset INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 900502 9000 9001 9030 9040 9000 9080 Eläinlääkärin tilat INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO 1 5 9000 9001 9030 9040 9000 9049 9050 9060 9070 9049 9080 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN MUUT INVESTOINTIMENOT RAKENNUTTAMINEN INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN MUUT INVESTOINTITULOT INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO 22.000,00 39.000 39.000 -91.000 0 0 39.000 39.000 -91.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -30.000 -100,0 22.000,00 -27.399,74 -22.000,00 39.000,00 17.000,00 -63.600,26 -27.720,00 -27.720,00 -27.720,00 -12.280,00 -12.280,00 -12.280,00 69,3 69,3 69,3 -30.000,00 8.037,14 -21.962,86 -100,0 26,8 -30.000 56,4 30,1 -30.000 -30.000 -8.037,14 -8.037,14 14.000 14.000 -16.000 0 14.000 14.000 -16.000 11.400,00 11.400,00 3.362,86 2.600,00 2.600,00 -19.362,86 81,4 81,4 -21,0 -60.000 -240.000 -180.000 -180.000 -60.000 -60.000 -240.000 -240.000 -7.066,49 -9,19 -218.257,99 -225.333,67 -225.333,67 7.066,49 -239.990,81 218.257,99 -14.666,33 -14.666,33 -100,0 -180.000 -6.832.000 -630.000 -655.000 -1.285.000 -7.462.000 -655.000 -8.117.000 -614.598,73 -689.576,58 -5.055.309,87 -6.359.485,18 614.598,73 -6.772.423,42 4.400.309,87 -1.757.514,82 -100,0 9,2 771,8 78,3 -1.285.000 180.000 1.570.062 141.500 1.891.562 -6.225.438 1.157.086,43 1.152.100,00 69.721,91 2.378.908,34 -3.980.576,84 -977.086,43 417.962,00 71.778,09 -487.346,34 -2.244.861,16 642,8 73,4 49,3 125,8 63,9 -6.832.000 180.000 1.570.062 141.500 1.891.562 -4.940.438 120 -100,0 93,9 93,9 8.2.4 Rahoitusosan toteutuminen PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Budjetti 2010 Bumuutos 2010 Budjetti + Toteutuma muutos 2010 01-12 Poikkeama 1.721.347 5.323.110,52 -3.601.763,52 309,2 836.374,82 -512.305,07 324.069,75 -836.374,82 512.305,07 -324.069,75 -100,0 -100,0 -100,0 Käyttö% 1990 6 9310 9315 Sampo Pankki 800019-860868 Sekkitili RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 9330 9331 9332 9330 Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Myyntivoitot ja tappiot Muut korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 1.721.347 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 1.721.347 1.721.347 5.647.180,27 -3.925.833,27 328,1 6.669.000 1.285.000 7.954.000 -6.359.485,18 -1.594.514,82 80,0 1.043.562 1.043.562 1.221.821,91 -178.259,91 117,1 180.000 180.000 1.157.086,43 -836.374,82 -977.086,43 836.374,82 642,8 -100,0 180.000 6.730.438 5.009.091 320.711,61 -140.711,61 178,2 -4.816.951,66 -1.913.486,34 71,6 830.228,61 -5.839.319,61 -16,6 4.000.000,00 -2.669.998,00 1.379.692,52 2.709.694,52 -4.000.000,00 2.669.998,00 -1.379.692,52 -2.709.694,52 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -462.328,55 -462.328,55 462.328,55 462.328,55 -100,0 -100,0 17.345,86 70.364,08 -74.248,23 -2.697.341,28 -2.683.879,57 -436.513,60 -17.345,86 -70.364,08 74.248,23 2.697.341,28 2.683.879,57 436.513,60 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 393.715,01 12.747.883,72 12.354.168,71 393.715,01 -5.402.806,01 -12.747.883,72 -12.354.168,71 -393.715,01 -7,9 -100,0 -100,0 -100,0 9355 Investointimenot 9360 Rahoitusosuudet investointeihin 9365 Pys. vastaavien hyödykk. luovutustul 9366 Pys. vastaavien vars. myyntitulo 9370 Pys. vastaavien hyödykk. myyntivoito 9365 Pys. vastaavien hyödykk. luovutustul 9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9310 9400 9460 9461 9465 9468 9460 9470 9472 9470 9480 9481 9482 9483 9486 9480 9400 TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien yli/alijäämä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutok Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9490 9500 9501 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS 180.000 5.445.438 1.285.000 3.724.091 1.285.000 3.724.091 1.285.000 0 0 121 5.009.091 8.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta KÄYTTÖTALOUSOSA (talousarvion sitovuus on toimialojen toimintakatteiden tasolla) Budjetti 2010 1100 3 3000 4000 4999 5000 5500 6000 6999 7000 8499 8500 8800 Kaupunginhallitus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1300 3 3000 4000 4999 6000 6999 7000 8499 8500 8800 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1000 3 3000 4000 4999 5000 5500 6000 6999 7000 8499 8500 8800 KESKUSHALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4.928.796 -39.548.921 -34.620.125 19.665.000 31.378.100 -930.000 15.492.975 -512.024 14.980.951 403.000 15.383.951 3001 3 3000 4000 4999 6999 7000 8499 8800 Päivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 286.000 -2.345.802 -2.059.802 -2.059.802 -11.770 -2.071.572 -2.071.572 3005 3 3000 4000 4999 Koulutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE 3.996.247 -37.920.034 -33.923.787 19.665.000 31.378.100 -930.000 16.189.313 -485.748 15.703.565 403.000 16.106.565 932.549 -1.628.887 -696.338 Bu-muutos 2010 Budjetti + muutos Toteutuma 2010 01-12 Poikkeama 0 3.996.247 -37.920.034 -33.923.787 19.665.000 31.378.100 -930.000 16.189.313 -485.748 15.703.565 403.000 16.106.565 4.310.979,97 -38.654.952,64 -34.343.972,67 21.357.572,52 35.042.423,00 -470.321,65 21.585.701,20 -69.398,35 21.516.302,85 233.666,48 21.749.969,33 -314.732,97 734.918,64 420.185,67 -1.692.572,52 -3.664.323,00 -459.678,35 -5.396.388,20 -416.349,65 -5.812.737,85 169.333,52 -5.643.404,33 107,9 101,9 101,2 108,6 111,7 50,6 133,3 14,3 137,0 58,0 135,0 0 932.549 -1.628.887 -696.338 433.106,41 -438.969,28 -5.862,87 15,33 -5.847,54 1 -5.846,54 -44.842,47 -50.689,01 53,6 73,1 99,2 -100,0 99,2 100,0 99,2 -100,0 93,0 0 0 0 Käyttö% -696.338 -26.276 -722.614 0 0 -696.338 -26.276 -722.614 -722.614 0 -722.614 499.442,59 -1.189.917,72 -690.475,13 -15,33 -690.490,46 -26.277,00 -716.767,46 44.842,47 -671.924,99 4.928.796 -39.548.921 -34.620.125 19.665.000 31.378.100 -930.000 15.492.975 -512.024 14.980.951 403.000 15.383.951 4.810.422,56 -39.844.870,36 -35.034.447,80 21.357.572,52 35.042.423,00 -470.336,98 20.895.210,74 -95.675,35 20.799.535,39 278.508,95 21.078.044,34 118.373,44 295.949,36 414.322,80 -1.692.572,52 -3.664.323,00 -459.663,02 -5.402.235,74 -416.348,65 -5.818.584,39 124.491,05 -5.694.093,34 97,6 100,7 101,2 108,6 111,7 50,6 134,9 18,7 138,8 69,1 137,0 41.200 41.200 286.000 -2.304.602 -2.018.602 -2.018.602 -11.770 -2.030.372 -2.030.372 342.068,75 -2.319.831,33 -1.977.762,58 -1.977.762,58 -9.684,42 -1.987.447,00 -1.987.447,00 -56.068,75 15.229,33 -40.839,42 -40.839,42 -2.085,58 -42.925,00 -42.925,00 119,6 100,7 98,0 98,0 82,3 97,9 97,9 -843.849 1.171.549 327.700 826.750 -10.289.082 -9.462.332 1.204.787,35 -11.487.263,61 -10.282.476,26 -378.037,35 1.198.181,61 820.144,26 145,7 111,6 108,7 1.670.599 -11.460.631 -9.790.032 0 0 0 0 41.200 41.200 41.200 122 6000 6999 7000 8499 8800 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3400 3 3000 4000 4999 6000 6999 7000 8499 8800 3500 3 4000 4999 6999 8499 8800 Sivistyspalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tasapainotus TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3000 3 3000 4000 4999 6000 6999 7000 8499 8800 SIVISTYSTOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4100 3 3000 3700 4000 4999 6000 6999 7000 8499 8500 8800 Tekniset palvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4200 3 3000 4000 4999 6999 8499 8800 Rakennusvalvonta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4300 3 3000 4000 4999 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -9.790.032 -274.250 -10.064.282 -10.064.282 376.434 -2.090.403 -1.713.969 327.700 327.700 327.700 -9.462.332 -274.250 -9.736.582 -9.736.582 0 376.434 -2.090.403 -1.713.969 -1.713.969 -229.601 -1.943.570 -1.943.570 0 362.000 362.000 362.000 362.000 362.000 -362.000 -362.000 -362.000 -362.000 -362.000 2.333.033 -15.534.836 -13.201.803 -843.849 850.749 6.900 1.489.184 -14.684.087 -13.194.903 -13.201.803 -515.621 -13.717.424 -13.717.424 6.900 -13.194.903 -515.621 -13.710.524 -13.710.524 6.782.264 66.700 -7.450.809 -601.845 843.849 0 0 6.900 6.900 -1.713.969 -229.601 -1.943.570 -1.943.570 -4,46 -10.282.480,72 -284.320,22 -10.566.800,94 -10.566.800,94 4,46 820.148,72 10.070,22 830.218,94 830.218,94 -100,0 108,7 103,7 108,5 108,5 300.694,91 -2.100.190,28 -1.799.495,37 -51,63 -1.799.547,00 -223.777,11 -2.023.324,11 -2.023.324,11 75.739,09 9.787,28 85.526,37 51,63 85.578,00 -5.823,89 79.754,11 79.754,11 79,9 100,5 105,0 -100,0 105,0 97,5 104,1 104,1 1.847.551,01 -15.907.285,22 -14.059.734,21 -56,09 -14.059.790,30 -517.781,75 -14.577.572,05 -14.577.572,05 -358.367,01 1.223.198,22 864.831,21 56,09 864.887,30 2.160,75 867.048,05 867.048,05 124,1 108,3 106,6 -100,0 106,6 100,4 106,3 106,3 -454.881,37 -57.669,44 1.460.249,22 947.698,41 73,19 947.771,60 381.037,96 1.328.809,56 -27.059,90 1.301.749,66 106,0 186,5 117,8 292,3 -100,0 292,3 134,2 182,7 -100,0 181,0 0 0 0 0 -601.845 -1.114.926 -1.716.771 109.100 109.100 -492.745 -1.114.926 -1.607.671 -1.716.771 109.100 -1.607.671 8.080.994,37 124.369,44 -9.645.807,22 -1.440.443,41 -73,19 -1.440.516,60 -1.495.963,96 -2.936.480,56 27.059,90 -2.909.420,66 71.255 -147.482 -76.227 -76.227 -76.227 -76.227 0 0 0 0 71.255 -147.482 -76.227 -76.227 -76.227 -76.227 92.117,97 -147.660,34 -55.542,37 -55.542,37 -55.542,37 -55.542,37 -20.862,97 178,34 -20.684,63 -20.684,63 -20.684,63 -20.684,63 129,3 100,1 72,9 72,9 72,9 72,9 703.475 -1.005.690 -302.215 40.000 40.000 703.475 -965.690 -262.215 717.206,17 -957.815,95 -240.609,78 -13.731,17 -7.874,05 -21.605,22 102,0 99,2 91,8 -734.749 109.100 123 7.626.113 66.700 -8.185.558 -492.745 6999 7000 8499 8800 4400 3 4000 4999 6999 8499 8800 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tasapainotus TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -302.215 -1.656 -303.871 -303.871 40.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 -156.000 4000 3 3000 3700 4000 4999 6000 6999 7000 8499 8500 8800 TEKNINEN TOIMI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7.556.994 66.700 -8.447.981 -824.287 843.849 5100 3 3000 4000 4999 6999 7000 8499 8800 Ammattioppilaitos TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 473.186 -212.724 260.462 260.462 -60.939 199.523 199.523 5000 3 3000 4000 4999 6999 7000 8499 8800 AMMATTIOPPILAITOS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 473.186 -212.724 260.462 260.462 -60.939 199.523 199.523 1 3 3000 3700 4000 4999 5000 5500 6000 6999 7000 8499 8500 8800 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15.292.009 66.700 -63.744.462 -48.385.753 19.665.000 31.378.100 -930.000 1.727.347 -2.205.166 -477.819 403.000 -74.819 40.000 40.000 -262.215 -1.656 -263.871 -263.871 -240.609,78 -1.781,16 -242.390,94 -242.390,94 -21.605,22 125,16 -21.480,06 -21.480,06 91,8 107,6 91,9 91,9 -489.475,51 -57.669,44 1.452.553,51 905.408,56 73,19 905.481,75 381.163,12 1.286.644,87 -27.059,90 1.259.584,97 105,8 186,5 115,6 208,9 -100,0 208,9 134,1 166,1 -100,0 164,7 0 0 0 0 -824.287 -1.116.582 -1.940.869 -6.900 -6.900 -831.187 -1.116.582 -1.947.769 -1.940.869 -6.900 -1.947.769 8.890.318,51 124.369,44 -10.751.283,51 -1.736.595,56 -73,19 -1.736.668,75 -1.497.745,12 -3.234.413,87 27.059,90 -3.207.353,97 473.186 -212.724 260.462 260.462 -60.939 199.523 199.523 439.306,96 -214.948,13 224.358,83 224.358,83 -65.485,92 158.872,91 158.872,91 33.879,04 2.224,13 36.103,17 36.103,17 4.546,92 40.650,09 40.650,09 92,8 101,0 86,1 86,1 107,5 79,6 79,6 473.186 -212.724 260.462 260.462 -60.939 199.523 199.523 439.306,96 -214.948,13 224.358,83 224.358,83 -65.485,92 158.872,91 158.872,91 33.879,04 2.224,13 36.103,17 36.103,17 4.546,92 40.650,09 40.650,09 92,8 101,0 86,1 86,1 107,5 79,6 79,6 15.292.009 66.700 -63.744.462 -48.385.753 19.665.000 31.378.100 -930.000 1.727.347 -2.205.166 -477.819 403.000 -74.819 15.987.599,04 124.369,44 -66.718.387,22 -50.606.418,74 21.357.572,52 35.042.423,00 -470.466,26 5.323.110,52 -2.176.688,14 3.146.422,38 305.568,85 3.451.991,23 -850.749 -6.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 8.400.843 66.700 -9.298.730 -831.187 -695.590,04 104,5 -57.669,44 186,5 2.973.925,22 104,7 2.220.665,74 104,6 -1.692.572,52 108,6 -3.664.323,00 111,7 -459.533,74 50,6 -3.595.763,52 308,2 -28.477,86 98,7 -3.624.241,38 -658,5 97.431,15 75,8 -3.526.810,23 -4 613,8 Valtionosuuksien ja verotulojen erittely PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Valtionosuudet Alkuperäinen talousarvio Valtionosuudet Talousarviomuutokset 31 378 100 Talousarvio muutosjälkeen 0 Toteutuma 31 378 100 Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken) valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut Valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Poikkeama 35 042 423 -3 664 323 Käyttö 111,7 35 101 369 -1 258 946 1 200 000 Verotulot Budjetti 2010 Bu-muutos 2010 Verotulot 19 665 000 Kaupungin tulovero Osuus yhteisöveron tuotoista Kiinteistövero 16 582 000 1 588 000 1 495 000 Tulovero% Kaupungin tuloveron tuotto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Tulovero, milj. € Budjetti + muutos Toteutuma 2010 Käyttö % 19 665 000 21 357 573 -1 692 573 108,6 16 582 000 1 588 000 1 495 000 17 361 847 2 541 916 1 453 809 -779 847 -953 916 41 191 104,7 160,1 97,2 Muutos % 19 19 19 19 19 19 19 14,6 14,8 14,8 15,3 16,1 16,8 16,9 0,9 1,0 1,0 5,2 4,3 0,6 Kaupungin kiinteistöveroprosentit 2007 2008 2009 2 010 Yleinen kiinteistöveroprosentti Vakituinen asuinrakennus Muu asuinrakennus Voimalaitos Yleishyödyllinen yhteisö Rakentamaton rakennuspaikka Yleishyödyllinen yhteisö 0,74 0,27 0,86 1,40 0,00 1,30 0,75 0,29 0,87 1,50 0,00 1,50 0,75 0,40 0,87 2,50 0,00 2,00 0,75 0,40 0,87 2,50 0,40 2,00 125 Poikkeama 9. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 9.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut 1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009 7 184 003,47 690 199,86 1 201 011,73 1 628 494,92 4 792 641,51 2 747 117,68 1 644 211,48 2 205 800,83 -12 242 179,86 -5 186 485,93 -21 671 759,09 -7 314 083,21 -37 909 839,05 -3 720 467,94 -22 975 525,92 -5 114 000,81 -977 413,80 -1 398 111,58 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 10 703 709,98 124 369,44 -61 434 498,16 -50 355 236,70 21 357 572,52 35 042 423,00 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot -3 635 645,63 -1 313 269,33 -62 024 283,99 -50 606 418,74 60 758,83 384 377,44 -788 503,31 -127 099,22 -470 466,26 20 297 237,99 29 831 516,00 275 837,64 360 729,32 -642 765,94 -474 559,42 5 323 110,52 -2 176 688,14 0,00 0,00 -2 176 688,14 0,00 0,00 Tilikauden tulos 3 146 422,38 103 263,48 202 305,37 3 451 991,23 126 -480 758,40 -707 241,11 -2 188 468,90 -730 775,40 3 146 422,38 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) ja vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 389 771,50 279 275,79 -2 919 244,30 2 679 077,89 2 679 077,89 -947 407,52 -947 407,52 103 263,48 -844 144,04 9.2 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Myyntivoitot ja tappiot Muut korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyn Pys.vastaavien hyodykkeiden myyntiv. ja tappa. Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutus Toiminnan ja investointien rahavirta 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 5 323 110,52 -707 241,11 2 679 077,89 836 374,82 -512 305,07 324 069,75 5 647 180,27 726 785,36 122 407,16 849 192,52 2 821 029,30 -4 816 951,66 -10 274 061,31 566 802,07 2 089 334,75 -726 785,36 1 362 549,39 -8 344 709,85 -8 344 709,85 -6 359 485,18 1 221 821,91 1 157 086,43 -836 374,82 320 711,61 -4 816 951,66 830 228,61 Toiminnan ja investoiniten rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 -2 669 998,00 1 379 692,52 2 709 694,52 10 000 000,00 -2 307 069,13 620 307,48 8 313 238,35 -462 328,55 -462 328,55 20 292,69 -87 985,04 -2 857 648,65 -18 134,68 -2 943 475,68 17 345,86 70 364,08 -74 248,23 -2 697 341,28 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. -5 523 680,55 12 747 883,72 12 354 168,71 127 -2 683 879,57 -436 513,60 5 369 762,67 393 715,01 -153 917,88 393 715,01 12 354 168,71 12 508 086,59 -153 917,88 9.3 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaks, ja keskeneräiset hank. Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Kuntayhtymäosuudet Osakkeet ja osuudet osak. ja omist.y Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Koulujen tilit TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentte Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 2010 1 000 € 2009 1 000 € 235 105 6 856 35 926 12 082 864 43 4 266 60 037 6 336 31 039 11 187 1 046 43 8 725 58 376 346 4 468 60 311 5 185 65 457 344 4 468 59 301 5 172 63 653 68 10 90 168 126 10 83 219 258 258 328 328 232 738 48 1 018 414 738 0 1 152 1 435 885 350 2 670 2 918 6 606 1 879 888 831 3 598 1 781 6 532 806 6 560 3 728 1 500 12 594 1 068 6 068 3 435 1 500 12 071 3 150 153 19 611 85 236 4 280 283 19 214 83 085 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Koulujen tilit TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/Liittymismaksut ja muut v Pitkäaikainen Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/Liittymismaksut ja muut v Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 128 2010 1 000 € 2009 1 000 € 43 017 6 598 -1 943 3 452 51 124 43 017 6 800 -636 -844 48 337 2 294 2 334 4 627 2 397 2 334 4 731 261 261 773 773 65 13 17 90 185 95 12 29 83 219 17 633 1 400 1 507 20 541 16 253 1 600 1 241 19 094 4 545 200 194 1 653 399 1 508 8 498 29 038 85 236 3 015 200 72 3 509 532 2 604 9 932 29 026 83 085 Pudasjärven kaupunki 9.4 KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyht. voitosta /tappiosta TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 46 547 241,36 -95 638 965,31 -128 823,69 -49 220 547,64 21 357 572,52 35 042 423,00 27 487 471,61 -76 381 055,19 -95 997,16 -48 989 580,74 20 297 237,99 29 831 516,00 63 681,01 393 210,69 -963 819,20 -129 691,86 -636 619,36 6 542 828,52 269 135,65 369 063,20 -905 028,52 -475 029,06 -741 858,73 397 314,52 -3 094 560,60 -3 094 560,60 -3 751 957,42 -3 751 957,42 2 679 077,89 -675 565,01 97 527,83 -7 837,89 -585 875,07 3 448 267,92 -18 700,31 -1 406,87 3 428 160,74 129 Pudasjärven kaupunki 9.5 KONSERNIRAHOITUSLASKELMA KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TULORAHOITUS VUOSIKATE SATUNNAISET ERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT Myyntivoitot ja tappiot Muut Korjauserät TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUS INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN VARS.MYYNTITULO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT INVESTOINNIT KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS KOROTT. PITKÄ- JA LYHYTAIK.VELKOJEN MUUT MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 6 671 958,15 493 027,70 2 679 077,89 836 368,55 -545 198,08 291 170,47 6 963 128,62 412 565,72 192 953,86 638 926,43 3 811 032,02 -7 685 173,74 1 221 821,91 -11 723 424,85 258 062,43 1 157 502,36 -836 374,82 321 127,54 -6 142 224,29 820 904,33 2 089 514,53 -418 045 072,00 1 671 468,81 -9 793 893,61 -5 982 861,59 -9 500,00 -9 500,00 5 805 196,90 -3 857 881,16 1 356 437,30 3 303 753,04 -466 077,94 10 982 665,21 -2 713 456,85 634 892,69 8 904 101,05 -7 517,97 16 709,30 48 200,39 -56 928,02 -489 350,57 -114 049,42 -595 418,32 2 232 756,78 14 839,91 -77 351,05 -2 857 648,65 -125 966,69 219 281,74 -2 826 844,74 6 069 738,34 RAHAVAROJEN MUUTOS 3 053 661,11 86 876,76 KASSAVARAT 31.12. KASSAVARAT 1.1. RAHAVAROJEN MUUTOS 16 644 272,91 13 590 611,80 3 053 661,11 13 565 248,00 13 478 371,24 86 876,76 130 Pudasjärven kaupunki 9.6.KONSERNITASE 31.12. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet 2010 2009 114 923,93 198 275,01 24 929,41 338 128,35 95 139,54 101 293,53 638,74 197 071,81 6 964 135,61 47 368 234,47 12 154 486,32 6 445 398,61 42 431 389,35 11 230 856,36 2 026 620,26 658 852,29 1 875 483,46 659 973,11 5 417 254,37 74 589 583,32 9 915 907,26 72 559 008,15 734 499,37 6 699,40 541 305,81 749,93 1 283 254,51 76 210 966,18 865 056,16 564 429,72 741,1 1 430 226,98 74 186 306,94 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 212 422,13 10 060,60 508 098,86 9 941,67 Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT 126 315,47 348 798,20 103 413,65 621 454,18 432 462,03 1 728,73 478 339,67 1 173,52 1 985,42 42,73 434 233,49 17,46 481 516,07 231 912,34 84 447,57 30 592,92 346 952,83 413 721,55 84 707,73 3 321 462,61 884 875,02 1 046 395,25 3 064 101,98 8 316 834,86 8 663 787,69 3 324 731,67 888 134,37 1 237 978,13 1 902 064,36 7 352 908,53 7 851 337,81 806 855,19 1 068 575,65 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank. Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 498 429,28 131 VASTATTAVAA 2 010 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 43 016 564,38 Muut omat rahastot 7 361 779,77 Edellisten tilikausien yli/alijäämä -1 734 718,43 Tilikauden yli-/alijäämä 3 428 160,71 OMA PÄÄOMA 52 071 786,43 VÄHEMMISTÖOSUUDET 219 926,08 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. Poistoero 2 319 758,98 Vapaaehtoiset varaukset 3 490 063,31 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR. 5 809 822,29 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Pitkäaikainen Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 2 009 43 016 564,38 7 389 260,18 -562 075,14 -585 875,07 49 257 874,35 266 539,01 2 421 757,24 3 184 805,90 5 606 563,14 2 464,29 841 245,18 843 709,47 4 999,80 1 379 062,14 1 384 061,94 209 701,66 13 467,93 150 854,19 374 023,78 477 278,77 12 077,65 140 232,96 629 589,38 24 040 818,82 3 422 342,67 22 116 239,82 2 914 187,55 1 631 825,88 28 441 322,22 1 345 974,65 25 722 736,87 5 029 719,35 230 890,40 213 344,35 3 642 018,37 4 210 521,65 200 000,00 97 677,80 4 320 200,08 852 405,94 4 573 089,79 14 541 468,20 42 982 790,42 102 302 058,47 787 511,27 4 222 587,51 13 838 498,31 39 561 235,18 96 705 863,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 6 734 439,29 3 728 067,86 1 500 000,00 12 769 362,34 3 874 910,57 25 742 294,09 102 302 058,47 6 155 255,66 3 434 795,15 1 500 000,00 12 158 626,46 1 406 621,54 21 898 101,88 96 705 863,00 132 9.7 Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ainet, tarvikkeet ja tavarat Osot tilikauden aikana Varastojen lisäysvähennys Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (alijäämä) Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 215 011,98 7 579,39 -48 062,27 -57 055,74 1.1. - 31.12.2009 222 591,37 212 126,50 16 943,85 -60431,8 -105 118,01 -38641,92 -71 191,99 -66033,2 -41 109,78 -12792,32 -4 018,09 -116 319,86 -120 974,70 -120 974,70 -8 302,49 -128 123,69 -4354,56 -99 073,72 -83 180,08 -110 468,75 70 851,03 -7 198,83 -70 851,03 -128 123,69 -70 851,03 -128 123,69 -70 851,03 -128 123,69 -70 851,03 9.8 Vesilaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkom. ja kesk.er. hank. Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamsiet Muut saamiset Siirtosaamiset 2010 109 315,49 2 798 897,34 29 931,31 0,00 2 938 144,14 98 534,60 0,00 98 534,60 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 036 678,74 2009 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Jäännöspääoma Liitymismaksurahasto 115 069,01 Edellisten tilik. yli-/alijäämä 2 742 133,25 Tilikauden yli-/ alijäämä 34 990,15 0,00 VIERAS PÄÄOMA 2 892 192,41 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 139 644,20 Vesilaitoksen liittymismaksut 2010 2009 1 026 981,21 1 085 599,81 988 938,56 -128 123,69 1 887 796,08 1 059 789,59 -70 851,03 2 074 538,37 1 083 393,91 1 083 393,91 880 751,69 880 751,69 6 370,07 47 486,70 11 631,98 65 488,75 15 162,86 46 168,78 15 214,91 76 546,55 3 036 678,74 3 031 836,61 0,00 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.Laitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat 3 031 836,61 139 644,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 133 10.TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1-47 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvotusperiaatteet ja-menetelmät ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelman mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskeman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien arvopaperit ja osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hakintamenon tai todennäköisen luovustushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Avustusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintahintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty hyödykkeen hankintamenoon vähennykseksi. 2 Perustelu, jos tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa on muutettu edelliseltä tilikaudelta Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei ole muutettu edelliseltä tilikaudelta. 3 Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilivuodelta esitettäviin tietoihin Edellisiin tilikausiin ei ole tehty oikaisuja. 4 Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €. 5 Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä Aikaisempiin tilikausiin ei ole tehty muutoksia. 6 Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen. Selvitettävä erä voi olla esimerkiksi yhtenä eränä käsitelty yhdistymistappio, jota ei ole pystytty kohdistamaan ao. tase-eriin. Näitä ei Pudasjärvellä ole. 134 7 Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suoman rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. Pudasjärvellä ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja eikä sitoumuksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt: Pudasjärven Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Saraveitsi, Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo, Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus ja Syöte Golf Oy Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä: Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki osakkuusyhtiöt: Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Tunturi Travel Oy Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvo on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöpoistojen oikaisuksi ja tilikaudelle kertynyt ero konsernitaseessa tilikauden yli- tai alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Poikkeavata arvostus ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Poikkeavat tilikaudet Tytäryhteisö Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamon tilikausi on 1.6.-31.5. Yhdistely on tehty viimeksi vahvistetun 1.6.2009-31.5.2010 tilinpäätöksen mukaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäosuus kasvoi 0,03 prosenttiyksiköllä Erityishuoltopiirin kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin yhdistymisen vuoksi. Oulunkaaren kuntayhtymän osuusprosentti kasvoi 7,06 prosenttiyksiköllä Yli-Iin kunnan 135 jäädessä pois kuntayhtymästä. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €. Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 124.439,67 euron epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2009 ja 2010 välillä. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Toimintatuotot kunnan määrittelemina tehtäväkokonaisuuksina Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset) Vuosi Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut(vesi- ja viemärilaitos) Ammattioppilaitos Kunnan toimintatuotot yht. 9 Konserni 2010 2009 21 851 915,36 1 704 690,80 18 504 17 248 440,49 881,27 1 037 448,40 1 006 201,09 5 752 286,90 5 574 193,90 217 843,25 215 042,83 439 306,96 482 461,72 27 487 46 547 241,36 471,61 Kunta 2010 2009 1 933 756,67 1 142 008,77 2 838 499,48 1 037 448,40 4 236 855,22 217 843,25 439 306,96 10 703 709,98 Verotulot eriteltyinä kunnan tuloveroon, osuuteen yhteisöveron tuotosta, kiinteistöveroon ja muihin verotuloihin (kuntajoston tuloslaskelmaohje 5.1) Verotulojen erittely 2010 10 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot 17 361 847,43 2 541 915,98 1 453 809,11 2009 16 899 823,72 1 946 470,53 1 450 943,74 Verotulot yhteensä 21 357 572,52 20 297 237,99 Valtionosuudet eriteltyinä Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet Laskennalliset valtionosuudet yhteensä Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä 136 2010 27 444 546,00 7 656 823,00 -1 258 946,00 33 842 423,00 1 200 000,00 35 042 423,00 2009 29 831 516,00 4 622 300,46 1 006 201,09 3 921 756,63 215 042,83 482 461,72 11 389 771,50 11 Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvä erät Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni 2010 Satunnaiset tuotot Koillis-Pohjanmaan Ammatillisen opetuksen ky. Osakkeen myyntivoittoa Satunnaiset tuotot yhteensä Kunta 2009 2010 2009 2 679 077,89 2 679 077,89 0,00 2 679 077,89 0,00 2 679 077,89 0,00 -2 679 077,89 0,00 -2 679 077,89 Satunnaiset kulut yhteensä Satunnaiset erät 12 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Suunnitelman mukaiset poistot hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti sivulla 149 Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000,00 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. 13 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta tilinpäätöksessä. Vuosina 2010-2013 Keskimääräiset SUMU-poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero, € Ero, % 137 2 198 922 3 751 415 -1 552 493 -70,6 14 Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista Pakollisten varausten muutokset Konserni 2010 Kunta 2009 2010 2009 Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Kiint. Oy Iso-Syötteen Tunturihotelli 31.12. 4 242,77 50 811,03 4 242,77 50 811,03 4 242,77 -46 568,26 4 242,77 4 242,77 -46 568,26 4 242,77 Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12. 358 396,13 -35 396,55 322 999,58 Eläkevaraus 1.1. 4 999,81 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella 314 304,66 44 091,46 358 396,13 4 691,35 308,46 -2 535,51 2 464,30 4 999,81 17 625,60 210,00 17 625,60 17 835,60 17 625,60 Muut pakolliset varaukset 1.1. 229 822,21 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Muut pakolliset varaukset 31.12. 11 407,61 218 414,60 -8 160,94 221 661,27 229 822,21 Kaatopaikan sulkeminen 1.1. 591 143,42 600 001,00 591 143,42 600 000,00 -591 143,42 0,00 -8 856,58 591 143,42 -591 143,42 0,00 -8 856,58 591 143,42 139 133,00 80 537,35 139 133,00 139 133,00 80 537,35 139 133,00 219 671,35 139 133,00 219 670,35 139 133,00 Eläkevaraus 31.12. Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vastuu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Tapaturmavak. jälkitaksoituksesta aih. vastuu Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Kaatopaikan sulkeminen 31.12. Lentokentän valtionavun viivästyskorko 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Lentokentän valtionavun viivästyskorko 31.12. Sivukylien kehittäminen 1.1. 37 000,00 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Sivukylien kehittäminen 31.12. 37 000,00 37 000,00 37 000,00 Keskiasteen opiskelijoiden tukeminen 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Keskiasteen opiskelijoiden tukeminen 31.12. 37 000,00 1 699,00 37 000,00 37 000,00 1 699,00 1 699,00 -1 699,00 Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Hammasl.erityisvalt.os. vastuu 31.12. 37 000,00 1 699,00 1 699,00 -1 699,00 0,00 1 699,00 402 847,28 -512 305,07 122 407,16 17 835,60 17 835,60 Muutokset yhteensä -540 352,47 138 15 Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappioista (kuntajaoksen tuloslaskelmaohje luvut 2.3 ja 4.5) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta 2010 2009 2010 2009 29 446,01 10 658,18 2 678,33 1 908,72 15 245,23 29 446,01 10 658,18 2 678,33 1 908,72 15 245,23 Muut toimintatuotot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 29 446,01 29 446,01 Muut toimintakulut Pudasjärven kaupunki: Tunturihotelli Iso-Syöte Oy, osakkeet Tunturihotelli Iso-Syöte Oy, korjauskust. Paukkerin koulu Hetekylän koulu Ervastin koulu Sarakylän terveystalo Poijulan koulu Pudaskuituhalli Koillismaan Koneistamon halli Peltola RN:o 1:2 Törmälä RN:o 20:74 Hetekylän koulu RN:o 5:22 Ervastin koulun kiint. RN:o 59:1 Pohjanperä RN:o 5:22 Poijulan koulu RN:o 14:1 Niemitalon juustola Juustolan tontti RN:o 54:17 Pärjänsuon koulun rakennukset Pärjänsuon koulun tontti, Valitus RN:o 110 Omakotitalo (Ouluntie 1245 C) Edell. tontti, Anttila RN:o 2:32 Törrönkankaan ammattik. kiinteistö Törrönkankaan kuivaamo Meijeri RN:o 9:58 Myyntitappiot yhteensä 16 9 143,00 40 072,48 158 229,63 96 591,91 121 729,98 58 605,05 81 394,04 65 436,60 5 696,76 82 732,97 2 712,67 1 188,66 26 375,81 10 308,49 768,45 21 116,57 9 143,00 40 072,48 10 459,69 14 632,76 24 839,88 10 459,69 14 632,76 24 839,88 12 997,32 14 532,58 4 517,43 521 926,85 217 871,99 3 969,85 12 997,32 14 532,58 4 517,43 521 926,85 217 871,99 3 969,85 865 820,83 742 030,59 865 820,83 2010 36 229,13 36 229,13 2009 28 243,19 28 243,19 Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä (KPA 2:3.1§ 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääomen korkotuottojen erittely Osinkotuotto muista yhteisöistä Yhteensä 139 158 229,63 96 591,91 121 729,98 58 605,05 81 394,04 65 436,60 5 696,76 82 732,97 2 712,67 1 188,66 26 375,81 10 308,49 768,45 21 116,57 742 030,59 17 Erittely poistoeron muutoksista Erittely poistoeron muutoksista 2010 103 263,48 103 263,48 Investointivar. liittyvä poistoeron vähennys Yhteensä 2009 103 263,48 103 263,48 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 18 Lainan liikenteeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Pudasjärvellä näitä ei ole. 19 Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1 § 6 kohta Liitetiedon perusteella tilinpäätöksestä tulee saada selville mihin tilinpäätöksen eriin arvonkorotukset ovat vaikuttaneet. Lisäksi liitetiedosta tulee ilmetä onko kunnan toimitaaperiaatteena arvonkorotusten tekeminen kaikista kirjanpitolain sallimista arvonkorotuskohteista vai tehdäänkö arvonkorotuksia vain esimerkiksi määrätyyn omaisuusryhmään kuuluvista hyödykkeistä tai muutoin erityisin perustein. Liitetiedoista on ilmettävä perusteet. Liitetiedoista pitää ilmetä täyttävätkö aiemmin tehdyt arvonkorotukset edelleen kirjanpitolain edellytykset Emo eikä tyttäret eivät ole tehneet arvonkorotuksia. 20 Jos korkomenoja on luettu hyödykkeen hankintamenoon, selvitys tilikaudella aktivoitujen korkojen määrästä Pudasjärvellä näitä ei ole. 21 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti sivulla 150 Liittymismaksut on kunnan taseessa omana eränä. Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset Oulunkaaren seutukunnan ky Tasearvo Lisäykset Vähennykset Tasearvo 1.1. tilikaudella tilikaudella 31.12. 118 614,83 10 986,51 107 628,32 Kunnan osuus ky:n peruspääomasta 38 907,00 148 638 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky 144 325 115,17 4 312 895,00 010,28 4 418 400,69 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin ky 4 312 895,11 4 312 895,11 Pudasjärven kaupungin osuus peruspääomasta ei muuttunut, koska %-osuudet nousivat vastaavasti. 140 Omistuksia muissa yhteisöissä 22-24 25 Omistukset tytäyhteisöistä, kuntayhtymistä ja yhteisyhteisöistä on eritelty liitteellä sivulla 151 Erikseen pitkä- ja lyhytaikaset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuusja omistusyhteisöiltä 2010 Pitkäaik 2009 Lyhytaik Pitkäaik Lyhytaik Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 62 578,98 663 165,16 663 165,16 47 913,13 47 913,13 366,24 62 945,22 653 665,14 113 875,02 182 677,80 26 941,48 95 826,65 349 500,97 628 005,42 0,00 5 255,36 36 389,55 68 586,39 56,10 Saamiset yhteensä 26 113 875,02 653 665,14 0,00 56,10 0,00 0,00 711 078,29 690 950,64 653 665,14 182 461,41 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Konserni Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot 2010 Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Kunta 2009 0,00 2010 0,00 2009 0,00 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Henki-Sampo Projektien ja hankkeiden tuet OP-Pääomaturvattu sijoitustuotto Työterveyshuollon korvaus Työllistämistuki Ennakkomenot Perustoimeentulotuen valtionosuus Maahanmuutt.kust.korvaus Maahanmuuttotilan korjaus Osakkeiden myynti Lainasaaminen Pelastuslaitoksen maksuosuus Muut siirtosaamiset jäsenkuntayht. Muut siirtosaamiset Taivalkosken kunta/PPAOL, loppu- 141 201 713,26 216 540,14 172 118,86 37 500,00 216 852,46 80 788,83 203 110,40 220 369,48 463 990,98 82 324,71 216 540,14 172 118,86 37 500,00 147 240,99 18 176,31 80 788,83 18 176,31 199 693,54 193 497,66 37 374,74 359 694,45 80 274,15 199 693,54 105 760,06 37 374,74 463 990,98 selv. Valtionosuussaamiset Alv-Saamiset Tasausrahastolaskutus Terveyspalvelut Elatust. tak. saatava v. 2009 720 504,08 1 828 464,57 43 475,90 38 440,49 6 247,00 43 110,08 1 902 064,36 1 902 064,36 22 188,56 2 917 726,25 2010 2009 2 312 201,95 806 544,10 1 505 657,85 2 311 677,44 1 068 268,22 1 243 409,22 6 574 903,72 6 560 048,07 14 855,65 6 305 261,15 6 068 032,69 237 228,46 3 947 397,07 3 728 067,86 219 329,21 3 572 094,15 3 434 795,15 137 299,00 1 570 896,27 1 500 000,00 70 896,27 12 594 660,03 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 12 071 096,06 22 188,56 Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 27 1 828 464,57 3 064 101,98 720 504,08 6 247,00 43 110,08 1 706 274,80 1 706 274,80 Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus (KPA 2:4.1§ 9 kohta) Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Sijoitukset rahamarkkinaintrumentteihin Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Joukkovelkakirjasaamiset Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Muut arvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Yhteensä rahoitusarvopaperit TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Oman pääoman erittely Konserni 2010 Peruspääoma 1.1 43 016 564,38 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12 43 016 564,38 Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1. Lisäykset Vähennykset Osuus kuntayhtymien oman po:n lis. 1.1. Arvonkorotusrahasto 1.1 Lisäykset Vähennykset Arvonkototusrahasto 31.12 142 2009 43 016 521,52 42,86 43 016 564,38 Kunta 2010 2009 43 016 564,38 43 016 564,38 43 016 564,38 43 016 564,38 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Rahaston pääoma 31.12. 588 793,84 174 824,96 763 618,80 Kehittämisrahasto 1.1. 6 585 133,86 Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Kehittämisrahaston pääoma 31.12 Syötteen tienpitorahasto 1.1. Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Syötteen tienpitor. pääoma 31.12 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. *) Muutokset tilikaudella Siirto vahinkorahastoon Edellisille tilikausille kuuluva oikaisu Edell. tilik. virheiden oikaisu 708 581,49 -119 787,65 588 793,84 6 585 133,86 -175 245,47 6 585 133,86 0,00 0,00 -175 245,47 6 585 133,86 0,00 0,00 6 409 888,39 6 585 133,86 6 409 888,39 6 585 133,86 215 332,48 215 332,48 -27 059,90 188 272,58 215 332,48 0,00 0,00 215 332,48 -27 059,90 188 272,58 215 332,48 0,00 0,00 215 332,48 7 361 779,77 7 389 260,18 6 598 160,97 6 800 466,34 -1 147 950,21 890 950,92 -1 453 026,06 -1 480 579,93 -636 435,89 -124 439,67 -424 828,55 -37 500,00 0,00 0,00 -1 734 718,43 -562 075,14 -424 828,55 -37 500,00 -1 942 908,48 Tilikauden yli-/alijäämä 3 428 160,71 Oma pääoma yhteensä 52 071 786,43 -585 875,07 49 257 874,35 3 451 991,23 51 123 808,10 Edellisten tilikausien yli/alijäämä yht 31.12. *) 0,00 -636 435,89 -844 144,04 48 336 450,79 Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu valtiolle palautettava lentokentän keskeytyneeseen rakennushankkeeseen myönnetty valtionosuus 424.828,55 € (KHO:n päätös 16.2.2011 n:o 365) ja v. 2007 aiheettomasti siirtosaamisiin kirjattu OP-pääomaturvatun sijoituksen korkotuotto 37.500,00 €. Konsernien eliminointikirjaukset sekä tilinpäätöksiin tulleet muutokset aiheuttavat 124.439,67 euron epäjatkuvuuden edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä konsernitaseeseen vuosien 2009 ja 2010 välillä. 29 Erittely poistoerosta Jos poistoeron muutokseen sisältyy verotussyistä tehtyä poistoeroa, on poistoeron muutos eriteltävä liitetiedoissa. Erittely poistoerosta 2010 103 263,48 0,00 103 263,48 Investointiv. liittyvä poistoero EVL-poistoihin liittyvä ero Poistoero yhteensä 30 2009 103 263,48 0,00 103 263,48 Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen viraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Erään.1.1.2016 1.1.2015 jäl 2010 2009 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 12 383 346,00 143 9 583 344,00 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 31 22 704,76 23 545,75 12 406 050,76 9 606 889,75 Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista Pudasjärven kaupungilla ei ole. 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä, jos se on tarpeen tase-erien selventämiseksi Pakolliset varaukset Konserni 2010 Kunta 2009 2010 2009 Muut pakolliset varaukset Kaatopaikan sulkeminen K Oy Iso-Syötteen Tunturih, maksuv. Sivukylien kehittäminen Lentokentän valtionapu, viivästyskorko Keskiasteen opiskelun tukeminen Potilasvahinkovastuut, P-P:maan SHP ky Tapaturmavak. jälkitaks. P-P:maan SHP ky 591 143,42 4 242,77 37 000,00 4 242,77 37 000,00 4 242,77 37 000,00 4 242,77 37 000,00 219 670,35 139 133,00 1 699,00 219 670,35 139 133,00 1 699,00 322 999,58 358 396,13 17 835,60 17 625,60 2 464,29 4 999,80 260 913,12 773 218,19 P-P:maan SHP ky:n eläkevastuu P-P.maan SHP ky hammasl.erityisvalt.os. 17 835,60 P-P:maan Liitto/varaus I ohj.kauden vastuista 12 618,14 13 535,07 209 043,14 843 709,47 216 287,15 1 384 061,94 Pudasjärven Vuokratalot Oy Muut pakolliset varaukset yhteensä 33 591 143,42 Erikseen pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille 2010 Vieras pääoma Pitkäaikainen 2009 Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Liittymisvelat ja muut velat Siirtovelat Yhteensä 0,00 0,00 0,00 180 237,48 124 753,06 43 979,43 348 969,97 0,00 0,00 Velat kuntayhtymille Saadut ennakot Ostovelat Liittymisvelat ja muut velat Siirtovelat Yhteensä 144 815 897,74 0,00 815 897,74 34 Velat osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Liittymisvelat ja muut velat Siirtovelat Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Vieras pääoma yhteensä 0,00 348 969,97 0,00 815 897,74 2010 1 000 000,00 0,00 2009 1 000 000,00 0,00 Sekkitililimiitti Sekkitililimiitti Shekkitilisopimukseen liitetty luottolimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 35 Vuokrakohteen lunastusvelka Pudasjärvellä ei ole vuokrakohteen lunastusvelka. 36 Muiden velkojen erittely Muiden velkojen erittely Konserni 2010 Kunta 2009 2010 2009 Muut velat Vesilaitoksen liittymismaksut Kaukolämpölaitoksen liittymismaksut Saadut pa. vuokravakuudet Muut velat yhteensä 37 1 044 674,21 880 751,69 1 044 674,21 880 751,69 424 051,00 98 175,03 1 566 900,24 360 081,00 104 805,96 1 345 638,65 424 051,00 360 081,00 1 468 725,21 1 240 832,69 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni 2010 Kunta 2009 2010 2009 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Lomapalkkajaksotus Korkojaksotukset Työttömyysvakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut Opetusministeriö valtionos.palautus Sairaanhoitopiiri Perustoimeentulotuen valt.os. palautus Elatustuen takautumissaatava Muut siirtovelat jäsenkuntayht. Muut siirtovelat Palkkojen jaksotukset Vakuutusmaksujaksotukset KVTEL-jaksotukset Potilasvakuutusvelka Projektirahoituksen siirrot Tasausrahastojaksotus 145 1 859 317,52 113 899,06 82 854,02 56 829,40 3 036 743,95 178 643,87 28 270,72 53 909,76 358 296,00 7 207,36 14 611,36 30 000,00 0,00 421 840,53 1 342 032,87 12 513,16 84 987,67 83 640,64 32 259,10 43 475,91 -18 992,98 298 196,28 14 809,62 83 123,21 73 173,27 24 690,56 38 440,49 772 367,82 108 399,42 82 854,02 56 829,40 14 611,36 43 979,43 3 706,05 2 047 313,38 106 206,17 28 270,72 53 909,76 358 296,00 7 207,36 30 000,00 0,00 -104 379,88 76 886,01 Valtionosuuden palautus Asumistuet Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä 38 424 828,55 4 573 089,79 4 573 089,79 424 828,55 16 075,40 4 206 512,11 4 206 512,11 1 507 576,05 1 507 576,05 2 603 709,52 2 603 709,52 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat (Kuntajaoksen taseohje luku 3) Huollettavien varat 2010 Huollettavien varat 31.12. 0,00 2009 1 924,23 Siirretty Oulunkaaren kuntayhtymälle v. 2010 39 Elatustuen takautumissaatavien Elatusturvalaki 671/1998) kunnan oman saatavan kokonaismäärä ja siinä tapahtuneet muutokset tilikauden aikana. Elatustuen takautumissaatava 2010 Kunnan takautumissaatava 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Perinnästä poistettu Kunnan takautumissaatava 31.12 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjattu rahoitusomaisuuden muihin saamisiin, joka tp-08 on kirjattu alas. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 40 Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuutta, eriteltyinä vakuuslajeittain kultakin kirjanpitolain 1:6 §:n mukaan taseen vastattavissa esitettävän vieraan pääoman erältä Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Konserni 2010 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Lainat julkisyhteisöiltä Vakuudeksi annetut kiinnitykset Lainat muilta luotonantajilta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yht. Kunta 2009 268 874,55 444 070,77 302 480,71 444 717,39 712 945,32 747 198,10 2010 2009 0,00 0,00 Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita Konserni 2010 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitokselta Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Lainat julkisyhteisöiltä Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo Lainat muilta luotonantajilta Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 146 Kunta 2009 2010 2009 Pantatut osakkeet yhteensä 41-43 0,00 0,00 0,00 0,00 Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi Vakuudet, jotka kunta on antanut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista vakuuksista lajeittain ryhmiteltynä Vakuudet Konserni 2010 Omasta puolesta annetut vakuudet Sitoumusten vakuudeksi ann kiinn. Sitoumusten vak.pantatut arvopaperit Yhteensä Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet Kiinnitykset Pantatut arvopaperit Yhteensä Muiden puolesta annetut vakuudet Kiinitykset Pantatut arvopaperit Yhteensä Vakuudet yhteensä 44 Kunta 2009 2010 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leasinvuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni 2010 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 54 585,13 Myöhemmin maksettavat 112 512,25 Yhteensä 167 097,38 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 45-46 2009 15 476,43 15 351,61 30 828,04 Kunta 2010 2009 52 026,90 12 564,12 109 521,01 9 896,63 161 547,91 22 460,75 Kunnan antamat vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta (KPA 2:7.2§ 3-kohta) Kunnan antamat muut vastuusitoumukset (KPA 2:7,2§ 4-kohta) Vastuusitoumukset Konserni 2010 Takaussitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Kunta 2009 2010 2009 1 964 654,04 1 624 920,00 1 981 473,83 1 964 654,04 1 964 654,04 1 624 920,00 1 981 472,83 1 964 654,04 5 731 151,19 5 384 221,65 2 473 685,80 5 731 151,19 5 731 151,19 5 384 221,65 2 473 684,80 5 731 151,19 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen opääoma Järjellä oleva pääoma Pankkitakaus Nordea 122925-871 Edunsaaja Pohjois-Pohj.ymp.keskus 147 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 47 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskesk.kattamattomista takausvastuista 31.12. 2010 26 025 222,21 0,00 2009 18 455 520,27 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12. 21 197,87 19 708,69 Muut kuntaa koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen ( esim.pitkäaik. vuokrasopimukset, ympärisövastuu; jos ei voi ilmoittaa rahamäärää niin ilmoitetaan vastuun olemassaolo) Muut taloudelliset vastuut Konserni 2010 Kunta 2009 2010 2009 Sopimusvastuut Pudasjärven kaupungin teknisen lautakunnan rakennusurakoiden vakuustalletukset 526 421,29 504 377,50 526 421,29 504 377,50 Oulunkaaren ympäristölautakunnan hallussa olevat maa-aineslupien vakuudet 410 435,20 363 392,20 410 435,20 363 392,20 K-P:maan Ammatillisen koulutuksen ky Sopimusvastuu P-P:maan SHP ky Vuokravastuut *) 57 270,80 62 634,45 Pohjois-Pohjanmaan Liitto Sopimuksiin sis. palautusvastuu 1 242,75 1 242,75 P-P:maan SHP ky; takaus Oulun Medikiinteistöt Oy:lle 118 904,00 Sopimusvastuut yhteensä Johdannaissopimukset 1 114 274,04 931 646,90 867 769,70 Valuuttatermiinit Käypä arvo Kohde-etuudet Korkotermiinit Käypä arvo Kohde-etuudet Arvonlisäveron palautusvastuut 1 482 719,46 1 488 097,43 1 482 719,46 1 488 097,43 Perustamishankkeiden valtionosuuksien palautusvastuut Mikäli ammattioppilaitoksen valtionosuudet ja muut toiminnan tuotot eivät kata koulutusyksikön toi*) minnasta aiheutuvia kustannuksia, sitoutuvat kunnat maksamaan OSEKK:lle ylimenevät kustannukset. 48 - 49 Henkilöstöä koskevat liitetiedot sivuilla 152 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI 1.1.2010 KÄYTTÖOMAISUUDEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 6.10.2009 § 358 poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkäaikaset menot Tutkimus ja kehittämismenot ATK-ohjelmistot Muut poistoaika tasapoisto 5 vuotta tasapoisto tasapoisto tasapoisto 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 30vuotta 30 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 25 vuotta tasapoisto 40 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, teit, torit, puistot Sillat, laiturit ja uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, ulkoval.laitteet Puhelinverkko, kesk.asema, alakeskus Muut putki- ja kaapeliverkostot Sähkö, vesi- yms. Laitosten koneet ja laitteet Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Muut kiinteät koneet ja laitteet ja rakenteet tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto menojäännöspoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto menojäännöspoisto tasapoisto tasapoisto 20 vuotta 30 vuotta 15 vuotta 30 vuotta 30 vuotta 15 % 15 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 25 % 15 vuotta 10 vuotta Koneet ja kalust Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terv.huolto yms.laitteet ATK-laitteet Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto 5 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Asuinrakennukset Vesilaitoksen rakennukset Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä siirtyneet rakennukset Muut aineelliset hyödykkeet luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet käytön mukainen poisto ei poistoa ei poistoa Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 149 Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Lisäykset vesilaitos avaava tase Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Muut investointitulot Siirrot erien välillä Tilikauden sumupoisto Tilikauden kertal. poistot Arvonalennukset ja niiden palaut. Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut pitkävaiMaa-alueet Yhteensä oikeudet kutteiset menot 11 123,78 94 108,84 105 232,62 6 335 862,18 47 852,00 96 736,36 610 046,40 144 588,36 31 038 787,94 7 099 047,79 -90 272,38 0,00 -923 250,02 -9 395,55 -5 531,22 0,00 -14 926,77 49 580,23 185 313,98 234 894,21 49 580,23 185 313,98 234 894,21 Osakkeet konserniyhtiöt Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Lisäykset vesilaitos avaava tase Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Muut investointitulot Siirrot erien välillä Tilikauden sumupoisto Tilikauden kertal. poistot Arvonalennukset ja niiden palaut. Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 343 652,42 2500 Rakennukset Aineelliset hyödykkeet Kiinteät Koneet ja Muut rakenteet ja kalusto aineelliset laitteet hyödykkeet 11 186 921,39 1 046 274,95 43 167,22 1 601 128,17 130 999,76 -143 739,38 -1 288 358,94 -706 207,61 -169 573,10 6 855 636,20 35 926 226,77 12 081 841,95 863 962,23 43 167,22 6 855 636,20 35 926 226,77 12 081 841,95 863 962,23 43 167,22 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kuntayhtymä Muut omistusyht. osuudet osakkeet yhteisöt ja osuudet 58 865,75 4 468 146,75 301 277,27 1 000,00 9 658,47 Ennakkom. Yhteensä ja keskener.. työt 8 724 642,29 58 375 655,97 4 467 054,30 13 908 276,42 0,00 0,00 -1 157 261,78 0,00 -8 925 806,35 -8 925 806,35 -2 164 139,65 0,00 0,00 4 265 890,24 60 036 724,61 0,00 4 265 890,24 60 036 724,61 5 171 942,19 13 158,47 Joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainsaamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserniky:ltä muut yhteisöt yhteisöt 0,00 653 665,14 0,00 0,00 653 665,14 9 500,00 9 500,00 Yhteensä Jvk-lainasaamiset 346 152,42 59 865,75 4 468 146,75 310 935,74 5 185 100,66 0,00 663 165,14 0,00 0,00 663 165,14 346 152,42 59 865,75 4 468 146,75 310 935,74 5 185 100,66 0,00 663 165,14 0,00 0,00 663 165,14 150 Omistukset muissa yhteisöissä Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 22-24 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Omistus- Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000€) osuus omistus- omasta osuus pääomasta pääomasta voitosta/ vieraasta tilikauden tappiosta Tyäryhteisöt Syöte Golf Oy Pudasjärven Vuokratalot Oy Kiinteistö Oy Saraveitsi Kiinteistö Oy Pudasjärven Teurastamo Kiinteistö Oy Pudasjärven Harjus Yhteensä Kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan Liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulunkaaren Seutukunta Yhteensä Osakkuusyhteisöt Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy Tunturi Travel Oy Pudasjärvi Pudasjärvi Pudasjärvi 100 % 100 % 100 % 2 168 28 0 6 598 42 0 -7 -1 100 % 100 % 100 % Pudasjärvi 57 % 57 % 2 5 2 Pudasjärvi 69,21 % 69,21 % 640 840 5 6 650 10 4 Oulu 2,49 % 2,49 % 11 24 0 Oulu Ii 2,97 % 2,97 % 36,15 % 36,15 % 4 394 66 4 471 4 862 3502 8 388 93 26 119 28 % 28 % 40 % 40 % 730 1 226 0 -129 0 6 041 15 264 -6 Kuusamo Pudasjärvi KAIKKI YHTEENSÄ Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin kuntayhtymä ovat yhdistyneet, siitä johtuen prosenttiosuuden muutos 0,03 prosenttiyksikköä. Oulunkaaren kuntayhtymäosuus on muuttunut 7,06 prosenttiyksiköllä Yli-Iin jäätyä pois kuntayhtymästä. 151 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2010 2009 Yleishallinto 57 46 Perusturva 0 369 Sivistystoimi 275 249 Tekninen toimi 109 102 YHTEENSÄ 441 766 Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 2010 vakinaiset sijaiset ja työllistetyt yhteensä määräaik. Keskushallinto 28 22 7 57 Sivistystoimi 158 114 3 275 Tekninen 105 4 0 109 Yhteensä 291 140 10 441 Henkilöstön lukumäärä vuonna 31.12. 202009 vakinaiset sijaiset ja työllistetyt oppisopim. yhteensä määräaik. 28 14 4 46 Perusturva 279 88 2 369 Sivistystoimi 154 92 3 249 Tekninen 91 11 0 102 yhteensä 552 205 9 Keskushallinto 152 0 766 PALKKATIEDOT JA MUUT HENKILÖSIVUKULUT 31.12. PALKKATIEDOT Palkat Luontaisedut, ravintoetu Työkorvaukset Veroll. Kustannusten korvaus YHTEENSÄ HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Taloudellinen tuki Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Sosiaaliturvamaksu YHTEENSÄ 2010 12 398 133 33 777 248 795 13 558 2009 21 984 702 34 296 659 506 123 690 12 694 262 22 802 194 4 260 148 5 475 513 19 187 53 468 85 039 310 230 520 362 234 837 607 552 4 858 684 6 707 653 VAPAAEHTOISET HENKILÖSIVUKULUT Työterveyshuolto Henkilök. aterioiden elintarvikekust. YHTEENSÄ 164 649 277 027 164 649 283 444 1 658 483 2 960 853 96 819 193 034 220 007 413 397 1 975 308 3 567 284 LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS Ed. sosiaalimenot Ed. eläkevakuutusmaksut YHTEENSÄ 153 (perhehoitajien) Pudasjärven kaupunki Käytetyt kirjanpitokirjat v. 2010 Säilytysaika Säilytystapa Päiväkirja 10 vuotta Rondo-arkisto Pääkirja 10 vuotta Rondo-arkisto Talousarvion toteutumisvertailu 10 vuotta Rondo-arkisto Tasekirja pysyvästi sidottu kirja Palkkakirjanpito Myyntireskontran ajot 10 vuotta Rondo-arkisto 10 vuotta 10 vuotta Laskutusaineistosta laskupäiväkirjat 10 vuotta 10 vuotta Sähköiset ostolaskut 16 vuotta Rondo-arkisto Meno- ja tulojäämäluettelot 10 vuotta 10 vuotta Asuntolainakortisto 10 vuotta 10 vuotta Tilikartta pysyvästi pysyvästi Kirjanpitokirjat Käytössä olevat atk-ohjelmistot: ProEconomica taloushallinnon ohjelmisto Kirjanpito ja budjetointi Sisäinen laskenta Myyntireskontra Yleislaskutus Ostoreskontra Käyttöomaisuuskirjanpito Konsernitilinpäätös Rondo-sähköinen ostolaskujen kierrätys ProExelenta henkilötieto- ja palkanlaskentaohjelma Luottojenhallintaohjelmisto Winfile Muut kortistot ja luettelot: Käytetyt kirjanpidon kirjat säilytetään taloustoimiston holvissa ja siirretään myöhemmin keskusarkistoon. 154 Pudasjärven kaupunki Tositelajit 2010 Tositelaji 01 02 05 15 16 21 22 30 33 40 45 50 51 55 70 Pankkitositteet Palvelukassatositteet Muistiotositteet Ostolaskujen maksatus Viitesuoritukset Kaukolämpölaskutus Vesilaskutus Yleislaskutus Päivähoitolaskutus Palkat Travel matkustus Sumu-poistot Käyttöomaisuuden myynnit Jaksotukset Rondo Alaraja 1 5001 10001 65001 70001 80001 81001 102001 111001 118001 78200 120001 121001 125001 160001 Kuluva tilivuosi yläraja 4999 9999 19999 69999 74999 80999 81999 110999 111999 120000 79999 121000 122000 126000 300000 155 Käytetty 0 5001 11630 65750 71639 80034 81038 102772 111012 118143 78199 120005 121011 125110 160000 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Pudasjärvellä ___ / ___ 20 __ TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on annettu tänään kertomus. _______________ ____ / ____ 20 __ 156
© Copyright 2024