1. No category

TASEKIRJA 2013
Toimintakertomus
1 Yleiskatsaus
Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän aikana. Lääninrovasti Matti Piispanen toimitti urkujen vihkimisen 15.9.2013. Näin paljon työtä vaatinut projekti saatiin päätökseen.
23.3.2013 Suomen Partiolaiset ry luovutti Sovituksenkirkossa Kenttäpiispa Pekka Särkiölle lilan piispanhuivin.
Viikonvaihteessa 19. – 21.7.2013 Hollolassa pidettiin Karjalaisten kesäjuhla Kivennavan Kihut, joihin liittyen
juhlaväki kokoontui lauantaina kirkkoiltaan ja sunnuntaina messuun.
Sovituksenkirkosta televisioitiin 20.10.2013 messu, josta tuli paljon positiivista palautetta eri puolilta Suomea.
Samalla Sovituksenkirkon tunnettuus Suomen uusimpana kirkkona lisääntyi.
23.11.2013 järjestettiin Sovituksenkirkossa Piispa Matti Revon koolle kutsumana hiippakuntafoorumi, jonka
aiheena olivat tulevaisuuden seurakuntien liitokset ja hallintorakenne. Koolla oli noin 180 Tampereen hiippakunnan johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä.
Vesikansa-projekti käynnistettiin toukokuussa. Projektiin liittyi määräaikaisen seurakuntapastorin Mikko Kaartaman rekrytoiminen. ”Joka pyhä jotakin pyhää” – sunnuntaisin klo 13.00 pidettiin kahtena sunnuntaina kuukaudessa viikkomessu. Muina sunnuntaina oli esillä jokin keskusteluteema yhteisen aterian äärellä. Vesikansan tilaisuuksien osallistujamäärät tilaisuutta kohden kasvoivat ilahduttavasti muutamasta henkilöstä kymmeniin.
Hedelmätarhan ja Salpatien tiloista luovuttiin ja niiden toiminnot siirrettiin Sovituksenkirkkoon. Ympäristöajatteluun liittyen Hämeenkosken kirkko liitettiin kaukolämpöön, jonka lämmön tuottaa paikallinen hakelämpöyhtiö
hyödyntäen uusiutuvaa energiaa. Herralan seurakuntakodin vuokratiloista päätettiin luopua. Uudet ja halvemmat, varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvat tilat löytyivät entisen neuvolan tiloista. Niiden remontointi käynnistettiin.
Tilinpäätös oli 438.130 euroa ylijäämäinen johtuen verotulojen kasvusta ja menobudjetin alittumisesta. Vuosikate parani ja riitti lainan lyhennyksiin ja investointeihinkin, joista suurin oli Sovituksenkirkon urut. Lainojen
korkoja maksettiin 111.016 euroa ja sijoitustuottoja saatiin 64.351 euroa. Toimintakulut vähenivät edellisestä
vuodesta -91.080 euroa ja -1,9 prosenttia. Seurakunnassa jatkettiin talouden sopeuttamista. Seurakunnan
talous on tasapainossa ja maksuvalmius on edelleen hyvä.
Seurakunnan väkiluku oli 18 931 (19 212). Kirkosta erosi 282 (203) ja kirkkoon liittyi 90 (62). Hautauksia oli
222 (208). Kirkolliset vihkimiset ovat hieman kasvaneet 58 (50). Kastettujen luku on vähentynyt 205 (228).
Jäsenyyden vahvistamiseksi huolehdittiin seurakunnan perustyöstä mahdollisimman hyvin.
Sekä henkilöstössä että vapaaehtoisissa meneillään oleva sukupolvenvaihdos jatkui. Lähetys- ja aikuistyön
kappalainen Janne Hatakka ja uusi kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko aloittivat seurakuntamme palveluksessa.
Rekrytointien määrä tulee edelleen kasvamaan eläkkeelle siirtymisistä johtuen, mikä mahdollistaa toisaalta
myös luonnollisen sopeuttamisen tulevina vuosina ja toisaalta aiheuttaa paljon työtä seurakunnan johdolle.
Vuoden lopussa seurakunnassamme oli 69 työntekijää, joiden keski-ikä oli 50,1 (50,3) vuotta.
Strategisina painopisteinä olivat ja ovat edelleen heikoimmassa asemassa olevien – erityisesti lapsiperheiden
tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä ympäristökasvatus. Taloudellisen avun
tarve on edelleen kasvanut.
1
Valmiussuunnitelmaa päivitettiin edelleen. Kirkkoherra aloitti toimikautensa (2013 – 2016) paikallisseurakuntien edustajana Kirkkohallituksen asettamassa Kirkon Valmiustoimikunnassa. Vuoden lopulla saatiin uusi ohjeistus paikallisseurakunnan valmiussuunnitteluun. Mahdollisia poikkeusoloja varten hankittiin neljä varavoimakonetta.
1.1
Katsaus talouteen
Katsaus talouden yleiseen kehitykseen (suluissa edellinen vuosi)
Suomen bruttokansantuote supistui vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan noin -1,4 (- 0,8) prosenttia. Kuluttajahintainflaatio oli viime vuonna 1,5 prosenttia. Työttömyysaste maassa oli joulukuussa 7,9 prosenttia (7,0).
Vuonna 2013 joulukuussa työllisiä oli 2.409.000 ja 3.000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli
66,9 (67,3) prosenttia. Hollolassa työttömyys oli vuonna 2013 9,3 prosenttia (8,0).
Ansiotulot kasvoivat vuonna 2013 2,0 (3,5) prosenttia ja reaaliansiot 0,5 prosenttia ennakkotietojen mukaan.
12 kuukauden Euribor -korko oli joulukuun lopulla 0,556 (0,542) prosenttia. Valtion velka kasvoi viime vuonna
5,8 (4,2) miljardia euroa velan ollessa vuoden 2013 lopussa 89,7 (83,9) miljardia euroa ja noin 16.459 euroa
asukasta kohti ja 46,6 (43,6) prosenttia bruttokansantuotteesta.
Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Seurakunnan verotulot olivat vuonna 2013 yhteensä 5.482.673 (5.138.192) euroa. Verotulot kasvoivat 344.481
(- 221.689) euroa ja 6,7 (- 4,1) prosenttia edellisestä vuodesta. Talousarvion verotuloarvio ylittyi 12.673 euroa. Koko kirkossa verotulojen lisäys oli 6,2 (- 1,3) prosenttia. Veroprosentti oli 1,75 ja yhteisöverotuloosuutta valtio tilitti seurakunnille 2,25 (2,3) prosenttia.
Toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat 4.652.749 (4.743.829) euroa, vähennys - 91.080 (+ 147.597) euroa ja 1,9 (+3,2) prosenttia, toimintatuotot olivat 417.518 (401.783) euroa, lisäys 15.735 (- 64.992) euroa ja 3,9 (16,2) prosenttia. Toimintakate oli - 4.235.232 (-4.342.046) ja 106.814 euroa pienempi. Vuosikate kasvoi
403.957 eurolla ja oli 812.004 (408.047) euroa verotuloista ja menobudjetin alittumisesta johtuen. Vuosikatteella rahoitetaan investoinnit ja lainanlyhennykset.
Investointeihin vuonna 2013 käytettiin 437.275 (361.975) euroa suurimman investoinnin ollessa Sovituksenkirkkoon valmistuneet urut. Lainojen lyhennyksiä maksettiin 322.201 (322.201) euroa ja korkoja 111.016
(127.449) euroa. Sijoitustuotot olivat 64.351 (53.303) euroa.
Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 52.585 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 438.130
euroa. Tilikauden ylijäämä oli ilahduttavasti 385.545 euroa budjetoitua suurempi johtuen pääosin siitä, että
toimintakulut alittuivat 353.182 euroa verrattuna talousarvioon. Rahoituslaskelma kertoo kassavarojen lisääntyneen 95.931 (751.900) eurolla. Lainaa oli vuoden lopussa 3.706.930 (4.029.131) euroa.
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopulla 18.931 (19.212) henkilöä. Jäsenmäärä on vähentynyt viidettä
vuotta peräkkäin, viime vuonna - 281 (-159) hengellä.
Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden
säilyneen hyvänä.
Arvio tulevasta kehityksestä
Talousennustelaitokset ennustavat Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2014 noin prosentin ja
2015 parisen prosenttia. Maan työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2014 sama kuin vuonna 2013.
Inflaation ennustetaan olevan vuonna 2014 1,5 prosenttia.
2
Verotuloiksi on arvioitu vuonna 2014 5.350.000 euroa, mikä on 132.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2013
verotulot. Talousarviossa on arvioitu tilikauden ylijäämäksi 18.114 euroa. Tämän hetken näkymien mukaan
verotuloarvio on riittävän varovainen.
Seurakunnalla haasteena on jäsenyyden ja muuttoliikkeen kehitys, suhdanteiden epävarmuus sekä lähivuosina toteutuva seurakuntarakenteiden muutos. Seurakunnassa on tehty talvesta 2013 lähtien talouden maltillista
sopeuttamistyötä ja sitä jatketaan taloussuunnitteluun liittyen.
Hollolan seurakunta selviää jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla
taloudelliset realiteetit tunnustaen.
2
Hallinto
2.1
Hallintoelinten kokoonpano
Kirkkovaltuusto piti kertomusvuonna viisi kokousta ja kirkkoneuvosto viisi kokousta. Lisäksi kirkkoneuvostolla
oli viisi kokousta jakautuneena taloudelliseksi jaostoksi.
Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eila Iivari ja varapuheenjohtajana Seija Aakala.
Kirkkovaltuuston jäsenet vuonna 2013:
Aakala Seija (varapuheenjohtaja)
Anttila Sini (Hämeenkoski)
Arvila Erkki
Halme Liisa
Hytönen Markus
Hämäläinen Kalevi (Hämeenkoski)
Ihalainen Tapani
Iivari Eila
Korkeila Laura
Koskelo Aimo
Kotiaho Pekka
Lindqvist Kauko
Louekoski-Huttunen Toini
Lyyri Maija
Mantere Heikki
Muhli Sirkku
Palminen Helena
Rinne Keijo
Ruokonen Ruut
Salo Tuulia
Sulonen Kari
Takala Paavo
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Tiilikka Liisa
Tuominen Siiri
Waajakoski Elina
Wessman Jorma
perushoitaja
parturi-kampaaja
rakennusmies
nuorisotyönohjaaja
kaavoitusinsinööri
maanviljelijä
it-tukihenkilö
KM, luokanopettaja
lastentarhanopettaja, YTK
myyntijohtaja
diplomi-insinööri, yrittäjä
autonkuljettaja
johtava hoitaja
luokanopettaja, KM
toimittaja
tiedottaja
diakonissa, vammaistyöntekijä
prosessipäällikkö
vastuulastentarhaopettaja
järjestelmäinsinööri
yrittäjä, diplomi-insinööri
maanviljelijä
rehtori, erityisluokanopettaja
talouspäällikkö, eläkeläinen
opiskelija
terveydenhoitaja AMK, projektipäällikkö
kiinteistönhoitaja
3
Kirkkovaltuuston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla, joissa on nähtävillä muun muassa jäsenten
osallistumiskerrat. Kirkkovaltuutetun ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, hänen tilalleen kutsuttiin varajäsen. Kirkkovaltuuston kaikille avoimissa kokouksissa olivat läsnä esittelijöinä ja puheoikeudella kirkkoherra,
talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Kokouksissa sihteerinä toimi tiedottaja.
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Antti Lahtinen. Varapuheenjohtajana
toimi Pekka Kotiaho.
Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuonna 2013:
Lahtinen Antti
Hämäläinen Kalevi
Kotiaho Pekka varapj.
Koskelo Aimo
Lindqvist Kauko
Louekoski-Huttunen Toini
Lyyri Maija
Salo Tuulia
Silventoinen Aimo
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Tiilikka Liisa
Henkilökohtainen varajäsen
kirkkoherra
vs. kirkkoherra
maanviljelijä
Ylä-Uotila Simo
diplomi-insinööri
Rinne Keijo
myyntijohtaja
Takala Paavo
autonkuljettaja
Mänttäri Jorma
johtava hoitaja
Lindeman Aino
luokanopettaja, KM
Kuikka Pirjo
järjestelmäinsinööri
Korkeila Laura
KHT-tilintarkastaja
Hytönen Markus
rehtori, erityisluokanopettaja Halme Liisa
talouspäällikkö, eläkeläinen Muhli Sirkku
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla. Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus oli kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, talouspäälliköllä, kiinteistöpäälliköllä
sekä kappelineuvoston kappalaisella. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi tiedottaja.
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet:
Kotiaho Pekka, puheenjohtaja
Hämäläinen Kalevi
Lyyri Maija
Silventoinen Aimo
Tiilikka Liisa
diplomi-insinööri
maanviljelijä
luokanopettaja, KM
KHT-tilintarkastaja
talouspäällikkö, eläkeläinen
Henkilökohtainen varajäsen
Rinne Keijo
Ylä-Uotila Simo
Kuikka Pirjo
Hytönen Markus
Muhli Sirkku
Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus oli kirkkoherralla, talouspäälliköllä,
kiinteistöpäälliköllä sekä kappelineuvoston kappalaisella. Jaoston sihteerinä toimi talouspäällikkö.
2.2
Hallintoelinten tärkeimmät päätökset
Ohessa on lueteltuna hallintoelinten keskeiset päätökset. Kirkkoneuvoston tai sen taloudellisen jaoston päätöksiä ei ole lueteltu, mikäli ne ovat valmistelua ylemmille hallintoelimille.
Kirkkovaltuusto
8.1.2013 kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat:
– Kirkkovaltuuston puheenjohtajien sekä kirkkoneuvoston ja sen varajäsenten sekä varapuheenjohtajan
valitseminen vuosiksi 2013 – 2014
– Toimituspalkkioiden vahvistaminen 1.2.2013 lukien
– Kiinteistöjen vaihtokirjan hyväksyminen
4
–
–
Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsäsuunnitelma vuosille 2012 – 2021
Parinpellon leirikeskuksen leirikappelirakennuksen suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen
19.3.2013 kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat:
– Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
– Määräaikaisen seurakuntapastorin viran perustaminen
– Muutos vuoden 2013 talousarvioon
28.5.2013 kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat:
– Tilinpäätös vuodelta 2012
– Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 ja vastuuvapaudesta päättäminen
1.10.2013 kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat:
– Veroprosentti vuonna 2014
10.12.2013 kirkkovaltuuston keskeiset päätökset olivat:
– Osallistuminen krematoriohankkeeseen
– Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 –
2016
– Hautainhoitorahastojen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 – 2016
Kirkkoneuvosto
22.1.2013 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat:
– Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2013 - 2014
– Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2013 - 2014
– Tuki- ja työryhmien sekä toimikuntien valitseminen vuosiksi 2013 – 2014
– Lähetystyölle myönnettyjen määrärahojen kohdentaminen
– Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi 2013 - 2014
– Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Liikejalavan yhtiökokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014
– Edustajan nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014
– Edustajan nimeäminen Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2013 ja 2014
– Edustajien valinta maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2013 ja 2014
2.4.2013 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat:
– Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2013 – 2014 Hämeenkoskella
– Sovituksenkirkon taidehankinta
14.5.2013 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat:
– Hollolan seurakunnan uudet nimikkolähettisopimukset sekä Suomen Pipliaseuran kanssa tehtävän raamattulähetystyön kohdentaminen Intiaan
– Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljosen irtisanoutuminen
– Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön viran täyttö
– Ennakkoilmoituksen antaminen lastenohjaajien lomautuksesta
– Uimarannan muutostyöt
4.9.2013 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat:
– Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle 2014
– Hollolan seurakunnan kiinteistöpäällikön valinta
5
19.11.2013 kirkkoneuvoston keskeiset päätökset olivat:
– Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2014
– Kolehtisuunnitelma vuodelle 2014
– Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2013
– Kirkkoneuvoston kokoussuunnitelma vuonna 2014
– Pyhä Yrjänä-veistoksen lainaaminen Keski-Suomen museon näyttelyyn
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto:
26.2.2013 jaoston keskeiset päätökset olivat:
– Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta
– Jaoston kokoukset vuonna 2013
– Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen
– Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin irtisanoutuminen
– Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin valintapäätöksen vahvistaminen
– Vesikansan seurakuntakodin vahtimestarin sijaisen työsopimus
– Siirtovarvikon toimittajan valinta
– Varavoimakoneiden toimittajan valinta
– Lvi-urakoitsijan valinta
– Puutavaran myynti ja metsän istutustyöt
– Vuoden 2013 jaoston kiinteistökatselmusten ajankohdat
– Edustajan nimeäminen Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n liittokokouksiin
– Anomus maankäytöstä
– Hollolan seurakunnan vuokraamat asunnot
– Vuokrasopimuksen ja vuokran tarkistaminen
25.4.2013 jaoston keskeiset päätökset olivat:
– Hollolan seurakunnan sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.7.2013 – 30.6.2017
17.9.2013 jaoston keskeiset päätökset olivat:
– Sovituksenkirkon urkuja kannattelevan betonilaatan alapinnan verhous
– Seurakunnan verkkopankkitunnukset
– Sijoitusraportti
– Määrävuosilisä
– Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen
– Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksista
– Hämeenkosken leirimajan keittiön kunnostus
– Sovituksenkirkon emännän työsuhde ja tehtävänkuvaus
– Työvapaan myöntäminen
– Siivooja-vahtimestarin irtisanoutuminen
24.10.2014 jaoston keskeiset päätökset olivat:
– Tietohallinnon kehittämissuunnitelma vuosille 2014 – 2016
10.12.2014 jaoston keskeiset päätökset olivat:
–
–
Eräistä saatavista päättäminen
Palkka-asia
6
–
–
–
–
2.3
Jaoston kokoukset vuonna 2014
Kiinteistökatselmusten ajankohdat vuonna 2014
Herralan seurakuntakodin siivooja - vahtimestarin työsopimus
Herralan seurakuntakodin uudet toimitilat
Aloitteet
Seurakunnan hallintoelimissä ja hallintoelimille tehtiin seuraavat aloitteet
Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuustossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita.
Kirkkoneuvosto
1) Kirkkoneuvoston jäsen Toini Louekoski-Huttunen teki kirkkoneuvoston kokouksessa 19.11.2013 aloitteen.
Hän esitti, että Andreaksen kappelia pidettäisi avoimena seurakunnan pappien päivystysaikoina. Kappeliin
voisi halutessaan mennä hiljentymään ko. aikana kuka tahansa. Päivystävä pappi voisi käydä/olla kappelissa
ja tarjota keskustelutilaisuutta kävijöille.
Kirkkoneuvosto päätti 19.2.2014 pitämässään kokouksessa, ettei Andreaksen kappelia voi pitää valvotusti
avoinna papin päivystysten aikana, eikä aloite näin ollen johda toimenpiteisiin.
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto
Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa ei vuonna 2013 tehty aloitteita.
2.4
Ympäristötoiminta
Yleistä toiminnasta vuonna 2013
Arkkipiispa Kari Mäkisen allekirjoittama kirkon ympäristödiplomi myönnettiin Hollolan seurakunnalle alkuvuodesta 2013. Hollolan seurakunnan ympäristötyötä on esitelty kunnan ja seurakunnan erilaisissa tapahtumissa,
mm. rovastikunnan kirkkoherrojen kokouksessa ja Hämeen partiopiirin vuosikokouksessa. Lempäälän seurakunnan edustaja kävi tutustumassa Hollolan seurakunnan ympäristötyöhön.
Hollolan seurakunta osallistui jälleen vuonna 2013 maailmanlaajuiseen Earth hour -tapahtumaan. Kiinteistöjen
energiaratkaisujen harkinnassa otetaan taloudellisuuden ohella ympäristövaikutukset huomioon. Hämeenkosken hakelämmitysratkaisu on ympäristöohjelman mukainen päätös. Ympäristökasvatuksesta on muodostumassa itsestään selvä osa Hollolan seurakunnan kasvatustyötä.
7
2.5.
Hämeenkosken kappeliseurakunta
106
Kappelineuvosto
Kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Hannu Roppo ja varapuheenjohtajana Kalevi Hämäläinen.
Kappelineuvosto kokoontui viisi (5) kertaa.
Kappelineuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen
Bister Marja-Leena
Hakala Sauli
Hämäläinen Kalevi
Kiljunen Kari
Lappalainen Marketta
Pohto Pentti, kappalainen
Roppo Hannu
Siren Maija-Liisa
Tuloisela Katriina
5
5
5
4
5
2
5
5
3
Varajäsen Tatu Lampola osallistui kokoukseen kerran ja Jorma Mänttäri kirkkoneuvoston edustajan varajäsenenä kerran, kappelineuvoston sihteerinä toimi Erja Laine.
Kappelineuvoston päätöksiä:
Kappelineuvosto 4.2.2013
– kappelineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2013 - 2014
– toimintaryhmien valinta vuosiksi 2013 – 2014
– edustajien valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2013 – 2014
– toimintakertomus vuodelta 2012
Kappelineuvosto 22.4.2013
– kappelin talousarvion toteutuminen vuodelta 2012
– Mekong-alueen nimikkolähettisopimuksen jatkaminen
Kappelineuvosto 27.5.2013
– kappeliseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 – 2016
– lähetyskeräyksen järjestäminen
– kesän leirit ja leirien vastuuhenkilöt
Kappelineuvosto 30.9.2013
– kirkkotekstiilien hankintaan varautuminen
– jumalanpalvelusryhmien perustaminen
Kappelineuvosto 2.12.2013
– kolehtisuunnitelma vuodelle 2014
Aloitteet
Kappelineuvostolle ei jätetty yhtään aloitetta
8
Tavoitteiden toteutuminen
112 Seurakuntatoimisto
–
–
seurakuntatoimisto on avoinna kolmena päivänä viikossa
seurakuntatoimistossa on palveltu asiakkaita, sovittu toimituksista, hoidettu tilavarauksia ja laskutettu varaukset, annettu sukuselvityksiä ja virkatodistuksia, käsitelty kappelin ostolaskut sekä hoidettu kappelin
tiedotusta
201 Jumalanpalveluselämä
–
–
jumalanpalveluksia on pidetty sunnuntaisin ja pyhäpäivinä Hämeenkosken kirkossa
perhe- ja erityisjumalanpalveluksia on pidetty koulun, päiväkerhon, päivähoidon sekä eri järjestöjen ja
yhdistysten kanssa
202 Hautaan siunaaminen
–
–
–
kappeliseurakunnan hautausmaihin haudattiin 39 vainajaa (26 arkku- ja 13 uurnahautausta)
kolme hämeenkoskelaista haudattiin muualle
siunauksia edelsi omaisten kanssa käyty toimituskeskustelu
203 Muut kirkolliset toimitukset
–
–
vihkimisiä oli kolme, kaksi hämeenkoskelaista paria vihittiin muualla, kasteita oli 24
vihkimisiä ja kasteita edelsi toimituskeskustelu
204 Aikuistyö
204 25 Miestyö
–
–
–
–
toimintaryhmän jäsenet ovat olleet seurakuntamestarin viikonloppuvapaiden sijaisena
osallistuttu laskiaisriehan, yhteisvastuutapahtuman ja äitienpäiväjuhlan järjestelyihin
tehty kolme avustusmatkaa Karulaan
kokoonnuttu talvikaudella kerran viikossa leirimajan saunalla
204 26 Ystävänkulman toiminta
–
–
–
205
–
–
vapaaehtoiset emännät päivystävät Ystävänkulmassa neljänä päivänä viikossa
avointen ovien päivinä on järjestetty myyjäisiä, matonkuteiden leikkuutalkoita, askartelupäiviä, laulutuokioita ja kasvien vaihtopäiviä
kahvikolehdin tuotto menee Karulan tukeen, myyjäisten ja tempausten tuotto sovitusti lähetykselle, Karulaan tai Yhteisvastuulle
Muut seurakuntatilaisuudet
rovasti Pekka Eskelinen luennoi Raamatusta, keväällä 1. Mooseksen kirjasta ja syksyllä Galatalaiskirjeestä, yhteensä 13 kertaa
kinkereitä pidettiin eri kylillä 11, Siionin virsiseurat pidettiin Tulimäen riihessä ja metsäkirkko Mieholan
kodalla
220 Musiikkityö
–
–
–
–
kappeliseurakunnassa toimii kaksi kuoroa ja lauluryhmä, joissa on yhteensä noin 35 laulajaa
kuoroja ohjasi kanttori Johanna Huovinen
Kirkkokuoro avusti messuissa 11 kertaa, Ikäiset -kuoro 3 ja Tuomas – laulajat 8 kertaa
konsertteja oli viisi ja lisäksi erilaisia yhteislaulutilaisuuksia 15
9
231 Päiväkerhotyö
–
–
–
päiväkerhoryhmiä oli yksi, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa Tuvalla
ohjaajina ovat toimineet Hollolan lastenohjaajat ja vapaaehtoisena hämeenkoskelainen Raija Valjus
päiväkerhot tavoittavat lähes kaikki kunnan kotihoidossa olevat 4 vuotta täyttäneet lapset, näin kerhotoiminta tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa
232 Pyhäkoulutyö
–
–
–
–
–
lastenohjaaja toimii mentorina kunnan päivähoidossa tukien päiväkodin uskonnollista kasvatusta
Ystävänkulmassa aloitti syksyllä kerran kuussa kokoontuva perhepyhäkoulu
pyhäkoulutyhmät sekä esikouluryhmä ovat tutustuneet kirkkoon ja osallistuneet päivähoidon pääsiäis- ja
joulukirkkoon
vapaaehtoistyöntekijä Raija Valjus on huolehtinut kappelin syntymäpäivätervehdysten lähettämisestä alueen 1 – 6 -vuotiaille lapsille,
3-vuotiaille on järjestetty syntymäpäiväkirkko ja -juhla
233 Kouluikäisten työ
–
–
–
–
–
koululaiskirkkoja oli neljä sekä koulun kuusijuhla kirkossa, koulunsa aloittavien siunaus oli syyslukukauden
aloitusjumalanpalveluksen yhteydessä
koululla järjestettiin konsertti 10-vuotiaiden synttäreiden merkeissä
aamunavauksia on pidetty kerran kuussa Hämeenkosken koululla
kunnan kanssa on järjestetty kolme lasten kesäleiriä
Marttojen kanssa järjestettävä perheiden kokkikerho aloitti syksyllä
234 Partio
–
–
kappeliseurakunta on Partiolippukunta Koskenlaskijat taustaorganisaatio
lippukunnan toiminta on tauolla aikuisvetäjien puutteen vuoksi
235 Rippikoulutyö
–
–
–
Majalla pidettiin rippikoululeiri, johon osallistui 15 nuorta
rippikoulu tavoitti lähes koko ikäluokan
seurakuntaan tutustumisia ja kirjallisia tehtäviä suoritettiin edellisen vuoden syksystä alkaen
236 Nuorisotyö
–
–
–
–
nuorisotyö rakentuu rippikoulun ja isoskoulutuksen ympärille, rippikoulun käyneitä kutsuttiin isoskoulutukseen ja nuorten iltoihin
isoskoulutukseen osallistui keväällä neljä nuorta, syksyn koulutukseen ei tullut osallistujia
iltaisin pidettyjä, nuorille suunnattuja messuja järjestettiin kolme ja kirkossa oli konsertti nuorille
kappelin työntekijä osallistui Nuokun perjantai-iltoihin kerran kuussa
238 Perhekerhotyö
–
–
–
–
perhekerho kokoontui Tuvalla kerran viikossa
kerho on tavoittanut hyvin kotona olevat lapsiperheet, lapsia on ollut 10-15, vanhempia 8–12
perhekerho on tehnyt keväällä retken Majalle ja syksyllä Mieholan kodalle
lapsiperheille on järjestetty perhemessuja ja laskiaisrieha
10
241 Diakoniatyö
–
–
–
–
–
–
–
–
–
taloudellista apua on annettu kertaluonteisina avustuksina ruokaosto-osoituksina, leiri- ja retkiavustuksina
sekä laskuihin kriisiytyneessä elämäntilanteessa
kunnan kulttuuritoimen kanssa on järjestetty kevätretki ja jouluruokailu
vapaaehtoiset ovat kutoneet lasten sukkia, jotka annettiin perheille perhe- ja päiväkerhossa
70 ja 75 vuotta täyttäville järjestettiin yhteinen syntymäpäiväjuhla
kotikäyntityötä on tehty, laitoksissa asuvia vanhuksia on tavattu
järjestetty Hollolan ja Kärkölän kanssa kehitysvammaisten leiri ja osallistuttu kehitysvammaisten kirkkopyhään Nastolassa ja omaishoitajien kirkkopyhään Hollolassa
seurakunnan kerho kokoontuu vanhusten rivitalolla joka toinen viikko
Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 4781 euroa
Ystävänkulman piiri on kokoontunut talvikaudella viikoittain, piirin aiheet ovat jakautuneet lähetyksen ja
diakonian kesken
260 Lähetystyö
–
–
toiminta on muodostunut Ystävänkulman piirin kokoontumisista, joiden aiheet ovat lähetystyön alalta, lähetyskeräyksestä, lähettien vierailuista, lähetyslounaasta, adventtimyyjäisistä, kauneimmista joululauluista ja
Ystävänkulmassa järjestetyistä myyjäisistä sekä lähettivieraiden käynnistä koululla
lähetyskeräyksen tuotto oli 1827 euroa
270 Kansainvälinen diakonia
–
–
–
Ystävänkulma on ystävyysseurakuntatoiminnan keskus
kirkkokolehdeilla, Ystävänkulman kahvikolehdeilla, myyjäisillä ja tempauksilla kerätyillä varoilla sekä avustusrenkaan lahjoituksilla on voitu avustaa Karulan papin työtä seurakunnassaan 450 eurolla kuukaudessa
Karulan seurakunnasta tehtiin seurakuntaretki Hämeenkoskelle elokuussa
290 Muu seurakuntatyö
–
–
Laurin vaellus järjestettiin 10.8. Kärkölästä Pyhän Laurin kirkon rauniolle, missä pidettiin päätösmessu
mukana on 16 vaeltajaa Karulan seurakunnasta
11
3
Henkilöstö
Seurakunnan henkilöstön määrä oli viime vuoden lopussa 69, joista kokoaikaisia 57 ja osa-aikaisia päätoimisia
8 ja sivutoimisia neljä. Naisia oli 53 ja miehiä 16 ja henkilökunnan keski-ikä oli 50,1 vuotta.
Palkkoja maksettiin 2.418.557 (2.410.966) euroa. Henkilöstömenot sivukuluineen olivat 3.120.338 (3.130.224)
euroa, vähennys oli - 9.886 euroa ja - 0,3 prosenttia. Henkilöstömenot ovat suurin menoerä, verotuloista 56,9
(60,9) prosenttia kului henkilöstömenoihin, koko kirkossa vuonna 2012 osuus oli 66,5 prosenttia.
Seurakunnan kirkkoherra on Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko.
Jäljempänä olevasta henkilöstötilinpäätöksestä poimittua:




henkilötyövuosien määrä oli 61,8 (60,5) vuotta
eläkkeelle siirtyi neljä työntekijää
ikäjakauma kertoo, että 50 vuotta täyttäneitä on 41 työntekijää ja 59 prosenttia henkilöstöstä
eläköitymisestä johtuen rekrytointitarve on lähivuosina huomattava ja työllistää sekä muodostaa haasteen
johdolle. Rekrytoinnissa tavoitteena on, että henkilökunnassa on kaiken ikäisiä, että ns. hiljainen tieto siirtyy eikä millään tehtäväalueella liian suuri osa henkilöstöstä vaihdu kerralla
 eläköityminen luo myös mahdollisuuden talouden sopeuttamiseen luonnollisella poistumalla tarpeen vaatiessa. Se edellyttää myös sen suunnittelua mistä työtehtävistä luovutaan
 henkilöstön pysyvyydestä kertoo esimerkiksi se, että 31 työntekijää on ollut seurakunnan palveluksessa yli
10 vuotta ja 18 työntekijää yli 20 vuotta sekä, että toisen työnantajan palvelukseen on siirtynyt enintään
yksi työntekijä vuosittain
Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2013:
30
25
20
15
10
5
0
Alle 20 vuotiaat
20 - 29 vuotiaat
30 - 39 vuotiaat
40 - 49 vuotiaat
12
50 - 59 vuotiaat
60 - 65 vuotiaat
yli 65vuotiaat
3.1
Henkilöstötilinpäätös
2013
2012
2011
2010
2009
1. Henkilöstön määrä
69
67
68
68
72
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset, päätoimiset
Osa-aikaiset, sivutoimiset
57
8
4
56
8
3
52
14
2
53
12
3
52
18
2
Vakinaiset
Ei vakinaiset
62
7
63
4
62
6
58
10
60
12
Virkasuhteiset
Työsopimussuhteiset
Määräaikaisten vuoden aikana alkaneiden
ja päättyneiden palvelussuhteiden lukumäärä
33
36
32
35
32
36
33
35
35
37
40
52
57
53
55
61,8
60,5
61,3
59,7
62,6
3. Henkilöstön sukupuolijakauma
Miehiä
Naisia
16
53
16
51
16
52
16
52
17
55
4. Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautausmaatyö
Kiinteistö ja kirkonpalvelutyö
35
11
4
19
34
10
5
18
33
11
4
20
33
10
4
21
38
11
5
18
5. Henkilöstön ikä
5.1. Henkilöstön ikäjakauma
Alle 20 -vuotiaat
20 - 29 -vuotiaat
30 - 39 -vuotiaat
40 - 49 -vuotiaat
50 - 59 -vuotiaat
60 - 65 -vuotiaat
yli 65-vuotiaat
0
2
12
14
26
12
3
0
4
9
15
22
14
3
1
4
8
13
27
13
2
1
4
5
14
27
16
1
0
8
7
13
29
14
1
50,1
50,3
48,4
50,3
50,3
50,8
50,1
50,2
49,2
50,9
50,4
53,7
45,0
51,3
38,7
6
6
6
7
8
7
9
9
10
9
2. Henkilötyövuosien määrä
5.2. Henkilöstön keski-ikä
Vakinaiset
Ei vakinaiset
6. Koulutus
Henkilöstön koulutus koulutusasteittain
Alempi perusaste
Ylempi perusaste
13
2013
2012
2011
2010
2009
20
17
6
14
0
0
18
20
5
11
0
0
18
18
6
11
0
0
14
21
3
12
0
0
16
22
3
12
0
0
22 227
28 106
21 079
15 396
6 279
0,8
360
0,9
465
0,7
344
0,5
258
0,2
100
12
10
16
7
6
18
3
16
13
9
6
20
8
18
7
8
3
23
9
15
7
10
3
24
11
16
9
6
7
23
0
4
1
1
4
0
1
3
0
1
4
1
1
1
0
9. Työkyky ja terveys
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto
1-3 päivää
4-9 päivää
yli 9 päivää
Yhteensä työpäiviä
63
28
19
852
64
23
17
591
55
18
14
486
67
11
19
611
72
19
20
784
Sairaus- ja tapaturmapäiviä/henkilötyövuosi
13,8
9,8
7,9
10,2
12,6
Työkyvyn ylläpitämistoiminnan kustannukset
Työyhteisön kehittämistoiminta
Ryhmätyönohjaus
Yksilötyönohjaus
Tyky-kurssien ja kuntoutuksen kustannukset
Yhteensä euroa
0
310
388
3 112
3 810
0
1 025
1 775
1 026
3 826
0
0
2 198
4 188
6 386
0
0
2 215
2 311
4 526
0
1 600
0
4 642
6 242
Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakoulutusaste
Koulutusaste tuntematon
7. Henkilöstökoulutus
Koulutuskustannukset euroa
Koulutuskustannusten osuus
henkilöstökustannuksista %
Koulutuskustannukset euroa/henkilötyövuosi
8. Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus
Palveluksessa oloaika:
Alle 1 vuotta
1 - 4 vuotta
5 - 9 vuotta
10 - 14 vuotta
15 - 19 vuotta
20 vuotta
Vaihtuvuus:
Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet
Eläkkeelle siirtyneet
Muu syy
14
10. Työaika
Kokonaistyöaika pv (kokoaikatyö)
./. poissaoloaika pv
´= tehty työaika pv
2013
2012
2011
2010
13 724
2 165
11 559
12 935
2 360
10 575
12 392
2 120
10 272
12 240
1 975
10 265
114
388
495
599
Lisä- ja ylityöt tuntia
11. Palkka- ja henkilöstökustannukset
Palkkakustannukset euroa
Henkilöstökustannukset euroa
Henkilötyövuoden hinta euroa:
henkilöstökustannukset
henkilötyövuosien määrä
2009
570
2 418 557 2 410 966 2 281 945 2 237 576 2 203 198
3 120 338 3 130 224 2 963 364 2 897 852 2 859 224
50 491
51 756
48342
48540
45675
Henkilöstökustannukset prosenttia
verotuloista
56,9
60,9
55,3
56,3
55,6
Henkilöstökustannukset
euroa / väkiluku
165
163
153
148
144
3.2
Yhteistyötoimikunta
Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat.
Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Arja Auranen, Jyrki Petsalo, Suvi Porri ja Margit Ruohisto-Mäkelä ja
varavaltuutettuina Vesa Koskimaa, Osmo Mattila, Marja Liukkonen, Kaija Pitko ja Erja Laine.
Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella 1.1.2013 – 31.12.2013 kuuluivat:
– työnantajan edustajina kirkkoherra Antti Lahtinen ja työsuojelupäällikkö Heikki Koljonen (31.10.2013 asti)
sekä työsuojelupäällikkö Keijo Kokko (1.11.2013 – 31.12.2013)
– työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Arja Auranen, Martti Ora, Suvi Porri (siht.), Jyrki Petsalo (puh.joht.), Margit Ruohisto-Mäkelä ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Erja Laine.
Puheenjohtajana toimivat vuorovuosina työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu.
Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat:
– toimikunta kokoontui kolme kertaa
– työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukainen työpaikkakäynti tehtiin Parinpellon leirikeskukseen
– aluehallintovirasto piti Sovituksenkirkossa 21.2.2013 kiinteistö- ja hautaustoimea koskevan työsuojelutarkastuksen. Kohdetarkastukset Hollolan hautausmaalle ja Hämeenkoskelle tehtiin 23.4.2013
– toimikunta hyväksyi toimintasuunnitelman työpaikan ensiapuvalmiuksien järjestämiseksi Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa
– toimikunta käsitteli kirkon työolobarometrin, hyväksyi Kelan korvausanomuksen, henkilöstön kehittämissuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman uudistamisen
– tutustui Hämeenkosken kappeliseurakunnan kiinteistöjen radonmittaustuloksiin. Tulokset eivät aiheuttaneet toimenpiteitä
15
–
–
toimikunta päätti Heinsuon kentällä järjestettävästä UKK- kävelytestistä 12.9.2013 sekä syksyllä Sovituksenkirkossa työfysioterapeutin ohjaamasta jumpparyhmästä
toimikunta päätti, että talviulkoilupäivää ei järjestetä. Syysretki järjestettiin 18.9. vierailulla Hämeenlinnaan.
Joulujuhlaa vietettiin 27.11. Sovituksenkirkossa.
Työsuojeluvaalien äänestys toimikaudelle 1.1.2014 – 31.12.2017 päättyi 27.11.2013.
4
Väkiluku ja jäsenmäärä
Väestön muutokset
Tietoja Hollolan seurakunnan väestöstä ja väestössä tapahtuneista muutoksista (suluissa edellisen vuoden
lukumäärä), luvut sisältävät myös Hämeenkosken kappeliseurakunnan luvut.
Seurakunnan väkiluku (läsnä oleva väestö) 31.12.2013 oli 18 931 henkilöä (19 212), vähennys 280 (159) henkilöä.
Väestön ennakkotilaston ja Hollolan seurakunnan väestötilaston mukaan kirkkoon kuulumisprosentti Hollolan
seurakunnassa oli tilastovuoden lopussa 78,6 % (79,5 %). (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2014].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/vamuu/yht.html.)
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden vaihteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului
Suomen vakinaisesta väestöstä 75,2 % (76,4 %) (http://sakasti.evl.fi. [Viitattu 25.2.2014]).
Kirkkoon liittyi 90 (62) henkilöä. Kirkosta erosi 282 (203) Hollolan seurakunnan jäsentä. Eniten kirkosta erosi
Hollolan seurakunnassa 30-39 -vuotiaita, joita erosi 82. Näistä miehiä oli 49 ja naisia 33. Toiseksi eniten erosi
40-49 -vuotiaita. Näistä miehiä oli 40 ja naisia 22. Kolmanneksi eniten erosi 20-29 -vuotiaita, joita erosi 55.
Näistä miehiä oli 32 ja naisia 23.
Hollolan seurakunnan väestön muutoksen osatekijät
Hollolan seurakunnan väestö 31.12.
Väkiluku
Poissaoleva väestö
Jäsenmäärä
2013
2012 Muutos-%
Muutos-%
koko kirkossa *)
18931
431
19362
19212
425
19637
-1,5
+1,4
-1,4
-1,1
+1,3
-0,9
Kirkkoon liittyneet
Kirkosta eronneet
90
282
62
203
+45,2
38,9
+3,9
+43,5
Kastettuja lapsia
Kuolleet
205
178
228
154
-10,1
+15,6
-2,4
+3,2
58
36
94
4
50
47
97
5
+16,0
-23,4
-3,1
-20,0
-16,4
-11,3
-14,3
+5,0
Kirkollisia vihkimisiä
Siviilivihkimisiä
Solmittuja avioliittoja yhteensä
Avioliittojen kirkollisia siunauksia
*) Lähde: http://sakasti.evl.fi. [Viitattu 11.2.2014]
16
5
Tavoitteiden toteutuminen
5.1
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi
Seurakunnan verotulojen ja menojen kehitys vuosina 2005 - 2013 tilinpäätösten mukaan:
Verotulot
Toimintakulut
Henkilöstömenot
Investointimenot
2005
3,43
3,17
2,17
0,15
2006
4,25
3,33
2,27
0,12
2007
4,80
3,83
2,54
0,09
2008
5,19
4,00
2,71
3,61
2009
5,14
4,25
2,86
7,06
2010
5,15
4,49
2,90
2,94
2011
5,36
4,60
2,96
0,16
2012
5,14
4,74
3,13
0,36
2013
5,48
4,65
3,12
0,43
Verotulojen ja menojen kehitys vuosina 2005 - 2013
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2005
2006
Verotulot
2007
2008
2009
Toimintakulut
2010
Henkilöstömenot
17
2011
2012
2013
Investointimenot
Vuosikatteen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin vuosina 2011 - 2013
Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta
kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen.
Vuosikate
Invest. ja lainan lyh.
Tp 2011
Tp 2012
Tp 2013
821 497
371 622
408 047
684 176
812 004
759 476
Sama graafeina:
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Tp 2011
Tp 2012
Vuosikate
Tp 2013
Invest. ja lainan lyh.
Vuosikate riittää vuosina 2011 - 2013 kattamaan investoinnit ja lainan lyhennykset, ylitys on keskimäärin
75.425 euroa vuodessa. Vuoden 2013 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen
ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä kun myös lainojen lyhennykset ja korot sekä investoinnit on voitu kattaa
vuosikatteesta.
105 Taloushallinto
Tavoitteiden toteutuminen talous-, henkilöstö- ja tietohallinnossa
Yleistavoitteen mukaisesti huolehdittiin, että seurakunnan talous ja resurssit ovat tasapainossa ja vakaat sekä
tukevat seurakunnan perustehtäviä ja seuraavien painopisteiksi valittujen asioiden toteutumista:
– heikommassa asemassa olevien tukeminen
– vapaaehtoistyön kehittäminen
– ympäristöstä huolehtiminen
Toiminnassa pidettiin ohjenuorana seurakunnan strategia-asiakirjassa hyväksyttyjä arvoja: pyhän kunnioitusta, vastuullisuutta, oikeudenmukaisuutta, totuudellisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti:
– huolehdittiin tietoliikenneyhteyksistä ja atk-järjestelmistä tietohallinnon kehittämissuunnitelman mukaisesti
yhteistyössä IT -aluekeskuksen kanssa
– tehtiin alustavaa valmistelua kirkon palvelukeskukseen liittymiseksi 1.1.2015
18
–
–
huolehdittiin ydintehtävistä; asiakaspalvelusta, talouden suunnittelusta ja hoitamisesta, maksuvalmiudesta,
talousarviosta, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, leirikeskuksen varauksista, laskutuksesta, maksuliikenteestä, osasta hankintoja ja sijoitustoiminnasta
ympäristöstä huolehdittiin niin, että pyrittiin toimistossa vähentämään paperin kulutusta, säästämään hankinnoissa ja energian käytössä ja lisäämään tiedonvälitystä sähköisesti
Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito
107 Kirkonkirjojen pito
Kirkkoherranvirasto on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston tehtäväalueiksi. Henkilöstömenoista
36 % on arvioitu kirkonkirjojen pidon ja 64 % kirkkoherranviraston tehtäväalueelle.
–
–
–
–
–
jatkettiin yhteistyötä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin muiden jäsenseurakuntien kanssa
seurakunnan jäsenrekisteriä ylläpidettiin koko Suomen ev.lut. kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä osana Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriä
Kirjuri-jäsentietojärjestelmään perehdyttiin lisää osallistumalla lokakuussa Kirjuri-päivään Kouvolassa
kirkkoherranviraston toimistonhoitaja oli mukana kirkkohallituksen virkatodistustiimissä kehittämässä yhteisiä toimintatapoja virkatodistusten ja sukuselvitysten laadintaan
kirkonkirjoista annettiin tietoja lakien ja säädösten mukaisesti: virkatodistuksia laadittiin yhteensä 1297
(1437), joista sukuselvitysten osuus oli 970 (1104), sukututkimusten osuus 93 (40) ja elää -todistusten
osuus 234 (293).
Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin veloitukset ja hyvitykset olivat:
Tp 2013
Tp 2012
Keskusrekisterin veloitus
Hollola
Hämeenkoski
Yhteensä
49.190
5.164
54.354
51.945
5.580
57.525
Keskusrekisterin hyvitys
Hollola
Hämeenkoski
Yhteensä
30.737
3.994
34.731
25.025
4.006
29.031
Nettomenot
19.623
28.494
108 Kirkkoherranvirasto
–
–
–
–
–
kirkkoherranvirastossa päivysti pappi arkisin klo 10 – 13
kirkkoherranvirastossa työskenteli toimistonhoitaja ja kolme toimistosihteeriä; seurakunnan jäsenrekisteriä
hyödynnettiin seurakunnan toimintaa ja hallintoa tukevissa sihteerin tehtävissä
kirkkoherranvirastossa otettiin toimitusvarauksia ja seurakunnan tilavarauksia (lukuun ottamatta Parinpelto
ja virkistysalueen sauna), hallinnoitiin ilmoittautumista retkille, leireille ja tapahtumiin, tehtiin seurakunnan
toimintaa tukevia sihteerin tehtäviä ja tehtiin hautaustoimen toimistotehtäviä
kirkkoherranvirastossa hoidettiin myös seurakunnan puhelinvaihdetta
kirkkoherranvirastossa osallistuttiin vapaaehtoistyön kehittämiseen olemalla mukana yhteisen vapaaehtoistyön rekisterin suunnittelussa ja luomisessa.
19
201 Jumalanpalveluselämä
–
–
jumalanpalveluksia pidettiin joka sunnuntai ja pyhäpäivä klo 10 Hollolan ja Sovituksenkirkoissa sekä Vesikansan kirkossa keväällä kerran kuussa klo 13 ja syksyllä kaksi kertaa kuukaudessa. Nuorten Mutkaton
messu pidettiin kevätkaudella kerran kuussa Sovituksenkirkossa. Jumalanpalveluksia toteutettiin yhdessä
eri työalojen, musiikkiryhmien, musiikin opiskelijoiden ja ammattilaisten sekä muiden seurakuntalaisten
kanssa,
pääjumalanpalveluksissa kävijöitä oli 16 228 (16 925) ja muihin jumalanpalveluksiin osallistui 10 651
(12 979). (laskua nuorten, lasten ja perhejp:issa + konfirmaatiomessuissa)
202 Hautaan siunaaminen
–
–
–
–
–
–
hautaan siunaamisia Hollolan seurakunnassa oli yhteensä 222 (163), joihin osallistui 6 108 (6 204) henkeä
hollolalaisia siunattiin myös Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille
hautaan siunaamisissa toteutettiin toimituksen jumalanpalvelusluonnetta
papit ja kanttorit osallistuivat muistotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan
siunausta edelsi aina toimituskeskustelu
siunauksen jälkeen tapahtuvaan omaisten kohtaamiseen oli mahdollisuutta vain harvoin
203 Muut kirkolliset toimitukset
–
–
–
–
-
kasteita toimitettiin 214 (205), niihin osallistui 3 942 (4 070) henkeä
avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 89 (84), joita suoritettiin pääasiassa kirkoissa. Vihkimisiin osallistui 5 922
(5 907) henkeä
avioliiton siunaamisia toimitettiin 4 (5), tilaisuuksiin osallistujia oli 240 (161)
toimituksia edelsi toimituskeskustelu
erityisesti kiinnitettiin huomiota musiikin valintaan siten, että myös musiikki korosti toimitusten jumalanpalvelusluonnetta.
204 Aikuistyö
 mies- ja naistyössä toimittiin yhteistyössä järjestöjen kanssa (Sotaveteraanit, Reserviläiset, Rotarit, Lionsit,
Martat, Maatalousnaiset jne.),
 miestyön runkona oli talvikaudella kerran kuukaudessa pidettävät miesten saunaillat, sekä miestenpäivän
messu tuomiosunnuntaina Hollolan kirkossa. Messussa saarnasi TT Jaakko Ripatti, joka piti myös päivätilaisuudessa Vanhassa Pappilassa herännäisyyden paikallishistoriaa käsittelevän esitelmän aiheesta ”Hollolan herätys ja unohdettu aarre”
 maanpuolustusväen kirkkopyhää vietettiin 28.10. Sovituksenkirkossa. Uusi kenttäpiispa Pekka Särkiö
saarnasi messussa ja kirkkokahvin jälkeen hän kertoi Puolustusvoimien tämänhetkisestä kirkollisesta työstä, jonka merkitys on kasvanut Puolustusvoimien merkittävän rakennemuutoksen myötä
 muita aikuistyön ryhmiä toimi 6, niissä oli jäseniä 100
 naistyön kerho kokoontui joka toinen kuukausi, ja siinä oli keskimäärin 10 kävijää
 naistyön takkailloissa kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa
 Naiset Lähteellä –ryhmässä kerran kuukaudessa kävi keskimäärin 20 osallistujaa
 naistenpäivä 9.11. vierailijana Heli Karhumäki, osallistujia n. 70.
 Parinpellossa pidettiin perheleirit kevättalvella ja kesällä, osallistujia yhteensä 17 perhettä. Leirien tavoitteena oli antaa tukea arkirakkauteen ja palikoita parisuhteen hoitamiseen
 perhemessuja järjestettiin 8 kertaa sunnuntai-iltapäiväisin
 kummikirkko ja kummileiri pidettiin yhteistyössä kouluikäisten työn kanssa. Leirille osallistui 22 kummia
kummilapsineen ja kummikirkkoon ja kummipolulle 5 kummia kummilapsineen
 yhteistyössä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa järjestettiin 10 kertaa Parisuhteen Palikat - luentosarja. Vapaaehtoisia luennoitsijoita oli 6 pariskuntaa ja luentosarjaan osallistui 22 pariskuntaa, lapsia oli
hoidossa 15
 syksyllä järjestimme ensimmäisen isovanhempi ja lapsenlapsi leirin, Ukki, mummi ja mä. Leirillä oli mukana 26 isovanhempaa lapsenlapsineen
20
 syyslomalla retkeilimme pääkaupunkiseudulla 16 perheen kanssa
 marraskuussa teimme kouluikäistentyön kanssa yhteisen kylpyläretken Nokian suuntaan 14 perheen
kanssa
 yhdessä koulutyön kanssa järjestettiin elokuussa kouluun lähtevien siunauskirkko
205 Muut seurakuntatilaisuudet / evankelioimistyö
 Yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettiin kotiseuroja sekä raamattuopetustilaisuus Vesikansan seurakuntakodilla.
 Järjestettiin päiväretki Vivamoon Sanan Suvipäiville. Retkelle osallistui 40 henkilöä.
 Järjestettiin juhannusjuhla virkistysalueella. Juhlan järjestelyissä olivat mukana Hollolan karjalaiset.
 Päätettiin osallistua Mahdollisuus muutokseen- mediamissoon, joka toteutetaan Päijät- ja Kanta-Hämeen
alueella syyskuussa 2014.
 Kymmenkunta raamattupiiriä kokoontui eri puolilla seurakuntaa.
 Ruskaretkeä ei järjestetty vähäisen ilmoittautujamäärän (14) vuoksi.
 Pääsiäistapahtumaa ei toteutettu
210 Tiedotus ja viestintä
Yleistä toiminnasta vuonna 2013
Tiedottajan toimialaan kuuluu seurakunnan palveleminen tiedottamisessa ja hallinnossa. Ne nivoutuvat yhteen
kirkkojärjestyksessä (7:9 §:n 2 mom.), jossa seurakunta velvoitetaan tiedottamaan yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista asioista. Seurakunnan päätiedotusvälineet olivat Kirkonseutu-lehti ja verkkosivut.
Erityispanostus kohdistettiin edellisvuonna käyttöönotettuun facebook-sivuun. Julkaisut vastaanottavien ”tykkääjien” määrä kymmenkertaistui markkinoinnin avulla. Lisäksi Hämeenkoski, lapsityö ja Vesikansa saivat
omat facebook-sivunsa. Vesikansan aluetyön kehittämiseen osallistuttiin mm. verkkosivu- ja banderollihankinnalla. Tiedottaja osallistui myös keväällä järjestettyyn valmiusharjoitukseen.
Strategiset painopisteet otettiin huomioon: vapaaehtoistyö ja heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen
nostettiin esiin lehtijutuin, joissa kerrottiin diakonian piirissä tehdystä työstä. Verkkosivuilla panostettiin vapaaehtoistyöhön. Paperinkulutus väheni, kun henkilöstölehti siirtyi digiaikaan.
Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet toteutuivat suunnitellulla tavalla:
– lähiseudun tiedotusvälineille lähetettiin tiedotteita, juttuvinkkejä sekä tietoa hallintoelinten pöytäkirjoista
– pöytäkirjat julkaistiin myös verkkosivuilla,
– päivitettiin ja kehitettiin verkkosivuja,
– ylläpidettiin facebook-sivustoja,
– Tapuli-tiedotuslehtinen ilmestyi 5 kertaa Hämeenkoskella,
– henkilöstölehti Pasuuna ilmestyi 5 kertaa,
– osallistuttiin Radio Dei -radiokanavan sekä Toivontuottajien Jouluradion alueellisiin lähetyskustannuksiin,
– osallistuttiin seurakunnan päätiedotusvälineenä toimivan Kirkonseutu-lehden julkaisemiseen ja sisällön
tuottamiseen. Lehti ilmestyi 25 kertaa ja se jaettiin osoitteettomana kaikkiin muihin paitsi mainosjakelun
kieltäneisiin talouksiin,
– suunniteltiin ja julkaistiin esitteitä seurakunnan toiminnasta
21
220 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö
Yleistavoite ja sen toteutuminen
Jumalanpalvelus- ja musiikkityön yleistavoite on evankeliumin julistaminen, hengellisen elämän syntyminen ja
syventyminen jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin avulla.
Musiikkityö toteutti seurakunnan tehtävää messuissa, kirkollisissa toimituksissa, rukousilloissa sekä vapaamuotoisissa tilaisuuksissa sekä konserteissa. Musiikkikasvatus toteutui rippikouluopetuksessa, virsilauluopetuksessa, kuorotyössä sekä yhteyksinä seurakunnan ulkopuoliseen musiikkielämään.
Avaintavoitteet ja niiden toteutuminen
Musiikkityö kehitti ja toteutti jumalanpalveluselämää ja evankeliumin julistusta käyttäen kirkkomusiikin eri muotoja. Messuissa käytettiin yhtenäisesti edelleen toista sävelmäsarjaa. Virsien lisäksi messuissa käytettiin soolosoittimia, soitinryhmiä, kuoroja ja yksinlauluja. Seurakunnan omat musiikkiryhmät sekä ulkopuoliset muusikot
ja musiikkiryhmät osallistuivat jumalanpalvelusten musiikin toteuttamiseen kanttoreiden johdolla.
Pyhäpäivien messuihin kutsuttiin solisteja, kuoroja ja soitinryhmiä rikastuttamaan evankeliumin julistusta. Pienimuotoisemmat ehtoolliskirkot laitoksissa sisälsivät myös kirkkomusiikkia yhteisen virrenveisuun muodossa.
Kerran kuussa toteutettiin Mutkaton messu, jossa musiikin osuudesta vastaa nuorisobändi Via. Uutena messumuotona toteutettiin yhdessä varhaiskasvatustyön kanssa Perhemessut kerran kuukaudessa.
Suuri soitinrakennushanke saatiin päätökseen, kun Sovituksenkirkon urut valmistuivat. Urut otettiin vastaan
12.9.2013 ja vihkijäisjuhlallisuudet olivat sunnuntaina 15.9.2013. Messun johdanto-osassa urkujen vihkimisen
suoritti lääninrovasti Matti Piispanen, tilannetta juhlisti kanttori Vesa Koskimaan säveltämä tilausteos ja illalla
vihkijäiskonsertin soitti urkutaiteilija Eero Annala.
Musiikkiryhmät
Musiikkiryhmät antavat seurakuntalaiselle mahdollisuuden tehdä musiikkia omassa seurakunnassa ja samalla
musiikkiryhmät rikastuttavat seurakunnan messuja ja muita tilaisuuksia. Seurakunnassa toimivat seuraavat
musiikkiryhmät: nuorten musiikkiryhmä Via, soitintrio Calando, psalmilauluryhmä Sela, ylistyskuoro Simcha,
Kirkkokuoro, Hengelliset laulupiirit Vesikansassa ja Sovituksenkirkossa sekä isosista koottu nuorten lauluryhmä sekä kanttorikvartetti. Uutena toimintamuotona aloitti syksyllä muskari, jossa kokoontuu viikoittain kuusi
ryhmää.
Seurakuntaveisuun edistäminen
Yhteislaulu on tärkeä osa kirkkomusiikkia. Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa sekä vapaamuotoisissa tilaisuuksissa, kuten seurakuntaillat, Kammarin lauluhetket, yhteisvastuulauluillat, koulukinkerit, kauneimmat joululaulut, seurat jne, julistustyötä toteutettiin seurakunnan yhteislaululla. Käytössä olleet laulukirjat:
Virsikirja, Messulaulukirjat 1+2, Laula kaikki maa, Lasten virsikirja, Elämän siiville, Elämän matkalaulut, Marttalaulukirja, Taizé-laulut, Sininen laulukirja, Ylistyslaulukirja, Kansanmusiikkimessulaulut ja Kauneimmat hengelliset laulut sekä Nuoren seurakunnan veisukirja.
Yhteistyö muiden työmuotojen kanssa sekä vapaaehtoistyö
Musiikkityö toteutui vahvasti osana muita työmuotoja tukien ja vahvistaen evankeliumin julistusta. Konserttitoiminta yhdistettiin nuoriso-, diakonia- ja lähetystyömuotoihin ohjaamalla konserttien tuotto avustustoimintaan.
Lukuisat vapaaehtoiset kirkkomusiikin aktiiviharrastajat osallistuivat hengellisen musiikin tekemiseen.
22
Konserttitoiminta
Kirkkokonserttitoiminta sisällytettiin osaksi seurakunnan hengellistä toimintaa. Toimintasuunnitelman mukaisesti konsertteja järjestettiin Hollolan kirkossa mm. Pääsiäispäivänä, kesällä mm Lahden Kansainvälisen Urkuviikon konsertti ja Pyhäinpäivän Non stop –konsertti. Tänä vuonna Sovituksenkirkossa Eero Annala soitti
urkujen vihkimiskonsertin ja lisäksi järjestettiin konserttisarja. Marraskuussa avattiin joulunaika Samuli Edelmannin konsertilla.
Yhteydet paikkakunnan sekä ympäristökuntien musiikkielämään
Yhteistyötahoina seurakunnan ulkopuolelle olivat Hollolan koulut ja musiikkiluokat, Lahden konservatorio ja
musiikkiopisto, Hollolan Naislaulajat, Hollolan Mieskuoro, Laulavat Veljet, Sotaorpojen kuoro, Päijät-Hämeen
kanttorit sekä useita yksittäisiä muusikoita.
Toimintasuunnitelman toteutuminen
Musiikkityön toimintasuunnitelma toteutui laaja-alaisesti eri yhteistyötahojen sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Tavoitteet saavutettiin tarjoamalla monipuolista kirkkomusiikkia monimuotoisissa eri ikäryhmille suunnatuissa tilaisuuksissa.
231 Päiväkerhotyö
 päiväkerhoja järjestettiin kevätkaudella 10 kerhopisteessä, ja syksyllä 7 kerhopisteessä. Kerhoryhmiä oli
11 kumpanakin kerhokautena
 ryhmät kokoontuivat koko vuoden Sovituksenkirkolla, Vesikansassa, Vanhassa Pappilassa, Miekkiössä,
Herralassa, Nostavalla, Hämeenkoskella ja Salpatiellä, Hälvälässä ja Hedelmätarhassa vain kevätkauden
Kerholaisia oli vuoden aikana 190
 päiväkerhoretkipäiviä Parinpellossa oli keväällä 3, osallistujia 133
 kevätjuhla- ja joulujuhlakirkot pidettiin Vesikansassa, Sovituksenkirkossa ja Hämeenkoskella
 rovastikunnallisesti järjestimme varhaiskasvatuksen koulutuspäivän lastenohjaajille aiheesta Mentorointi
232 Pyhäkoulutyö
 sunnuntaipyhäkouluja toimi 4 ja arkipyhäkouluja 4
 pyhäkouluohjaajina toimivat 15 vapaaehtoista henkilöä ja pyhäkouluohjaajien kokoukset keskimäärin kerran kuukaudessa, uskontokasvattajat eri päiväkodeista osallistuivat pyhäkouluohjaajien kokouksiin
 pyhäkoulusihteeri yhdessä 3 lastenohjaajan kanssa toimivat mentoreina, pitivät muutamia pyhäkouluhetkiä
päiväkodeissa, ohjasivat päivähoidon henkilökuntaa uskontokasvatukseen liittyvissä pohdinnoissa ja tukivat henkilökunnan omaehtoisten uskontohetkien pitämistä
 seurakunnan varhaiskasvatuksella ja Hollolan kunnan päivähoidolla oli yhteinen pääsiäisajankoulutuspäivä kevättalvella. Valmistimme 11 pääsiäislaatikkoa lainattavaksi päiväkoteihin
 pyhäkoulunohjaajille järjestettiin rovastikunnallinen hiljaisuuden retriitti syksyllä Parinpellossa
 kevään pyhäkoulutyön retkipäivä Parinpellossa keräsi 30 innokasta pyhäkoululaista paikalle
 vapaaehtoisten 6 naisen voimin nukketeatteri Tuikku esitti vuoden aikana 18 esitystä, esityksiä kävi katsomassa reilut 1900 katsojaa
 enkelikirkko mikkelinpäivänä järjestettiin yhteistyössä MLL: n Hollolan paikallisosaston kanssa
23
233 Kouluikäisten työ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
leirejä pidettiin 18 (19) ja niille osallistui 539 (646) lasta sekä 80 (114) vapaaehtoista isosta
retkiä tehtiin 5 (5), joilla oli osallistujia yhteensä 265 (353)
kouluikäisten kerhoja oli 10 (9) joissa kerholaisia 130 (112) ja vapaaehtoisia kerhonohjaajia 22 (19)
uutena kerhona aloitettiin Äiti-tytär sähly Salpakankaalla
aamuhartauksia pidettiin alakouluilla 115 (133). Kevään aamunavaukset toteutettiin Raamatunkertomuksia
erityisesti nostattaen ja syyslukukaudella paneuduttiin Isä meidän –rukouksen pyyntöihin.
koululaisia kohdattiin leirikouluissa sekä tuntivierailujen ja koulujumalanpalvelusten merkeissä. Näissä
tilanteissa oli mukana koululaisia, heidän vanhempiaan ja opettajia. Kirkkoon tutustumisia järjestettiin Sovituksenkirkossa ja vanhalla kirkolla
kouluun lähtevien siunaamiskirkko pidettiin elokuussa Salpakankaalla Sovituksenkirkossa. Koulutielle
siunattiin n. 120 (100) lasta. Jokaiselle koulutiensä aloittavalle lahjoitettiin Siunausta koulutielle -kirja
K12 – vuorovaikutuskursseja järjestettiin 8 (6) ryhmälle, joissa osallistujat olivat n. 12-vuotiaat
vahvistimme kummi- ja kummilapsitoimintaa toukokuussa järjestettävällä kummileirillä, lisäksi järjestettiin
kummikirkko kouluikäisille ja heidän kummeilleen, kirkkohetken jälkeen Parinpellossa oli Kummipolku
seurakunnan 10-vuotiaille lähetettiin onnittelut ja kutsut täyskymppisynttäreille, joita vietettiin 1.11.2013.
Synttäreille osallistui 90 (70) täyskymppiä
syyskuussa kouluun lähtevien retkipäivään Parinpellossa osallistui 21 (45) lasta ja aikuista
yhteistyötä kunnan kanssa erityisesti Selviytymispelin merkeissä. Rovastikunnan ja hiippakunnan muiden
seurakuntien kanssa tehtiin yhteistyötä kerhonohjaajien koulutuspäivän tiimoilta. Yhteistyössä Orimattilan
ja Tuusulan seurakuntien kanssa järjestettiin joulukuussa Tyttöpäivä Orimattilassa. Uutena yhteistyönä järjestettiin Perheiden Pääsiäismatka yhdessä Nastolan seurakunnan kanssa Saariselälle.
234 Partio
 partioryhmiä toteutettiin 11 eri ryhmässä. Näistä kuusi kokoontui Sovituksenkirkon partiokolossa, kaksi
Parinpellon liikuntahallissa/kodalla, kaksi Hollolan kirkonkylällä ja yksi Vesikansassa.
 jäseniä (lapsia) ryhmissä on 110, yhteensä jäseniä lippukunnassa 167 (tilanne 30.12.2013, jäsenmaksun
maksaneet partiolaiset).
 kaksi kertaa vuodessa on toteutettu Hollolan seurakunnan taustayhteisön esittely, johon kuuluu Sovituksenkirkon tutustuminen sekä hartausopetus sekä itsenäisyyspäivänä lupauksenantotilaisuus Hollolan vanhan kirkon kirkkosalissa. Lupauksenantokirkon päätteeksi partiolaiset sytyttävät kynttilät sankarihaudoille.
Hollolan Hirvenhiihtäjät oli keräämässä kolehdin Sovituksenkirkolla järjestetyssä TV-jumalanpalveluksessa
20.10.2013
 Hollolan Hirvenhiihtäjät oli mukana kartoittamassa yhdistysten juhlapyhien kirkkojuhlien käytäntöjä (sankarihautojen seppeleet, lippu- ja kynttiläkulkueet ym.), muita yhdistyksiä kartoituksessa mukana mm. reserviläisjärjestöt, Lions Clubit ja veteraanijärjestöt.
 partio on käyttänyt Sovituksenkirkon takkahuonetta ja musiikkihuonetta kokouksiin. Partion tapahtumia on
ollut kouluikäisten ja nuortentiloissa. Huhtikuussa 2013 Hämeen Partiopiirin vuosikokous ja johtajapäivä
pidettiin Sovituksenkirkossa
235 Rippikoulu
 rippikoulutyössä toteutettiin vuonna 2001 käyttöönotettua rippikoulusuunnitelmaa
 seurakunnassa pidettiin yhteensä 8 rippikoulua, joiden intensiivijaksot sijoittuivat seuraavasti: Parinpellossa pidettiin yksi rippikoululeiri talvella ja viisi leiriä kesällä, yksi leiri pidettiin Ylitornion Loma-Vietosella. Kesän alussa pidettiin päivärippikoulu Salpakankaalla Sovituksenkirkossa
 ryhmäkoko oli Parinpellon kesän viidellä leirillä n. 35 nuorta (kaksi opetusryhmää). Muissa rippikouluissa
ryhmäkoko oli n. 20 nuorta (yksi opetusryhmä)
 Hollolan seurakunnan rippikouluihin osallistui 218 (254) nuorta, muualla rippikoulunsa suoritti 32 (48) nuorta ja yksityisesti rippikoulun kävi 4 (11) henkilöä
 muualla rippikoulun käyvistä nuorista osa suoritti kotiseurakuntaan tutustumisjakson Hollolan seurakunnassa. Kotiseurakuntaan tutustumiseen ohjaa ensisijaisesti rippikoulun toteuttava järjestö
24
 vapaaehtoisina ryhmänjohtajina eli isosina toimi rippikouluissa 48 (53) nuorta, jotka olivat osallistuneet
isoskoulutukseen
 toimintakaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin: kaikille halukkaille tarjottiin mahdollisuus osallistua rippikouluun. Rippikoulun ennakkojaksoa pyrittiin kehittämään ja kevätkaudella kaikki ryhmät kokoontuivat
oman ryhmäkohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Rippikouluryhmät tutustuivat esimerkiksi jumalanpalvelukseen ja seurakunnan nuorten toimintaan
 kodin ja seurakunnan välistä yhteydenpitoa toteutettiin kevätkauden vanhempainilloissa. Rippikoululeireillä
toteutettiin vierailupäivä, johon kutsuttiin nuorten kotiväki
 rippikoulun ympäristökasvatukseen kiinnitettiin huomiota, leireillä jatkettiin erityisen eko-ryhmän toimintaa.
Eko-ryhmä toteutti isosen johdolla leirillä mm. tietoiskuja ympäristöön liittyen
236 Nuorisotyö
 ryhmänohjaajakoulutusta toteutettiin neljässä eri koulutusryhmässä, jotka kokoontuivat seurakunnan nuorisotiloissa. Osallistujia oli kaikkiaan 153 (159) nuorta. Koulutukseen sisältyi sekä ensimmäisen vuoden
koulutuslaisille että vanhemmille koulutuslaisille kaksi viikonlopun pituista koulutusleiriä,
 nuorten leireille osallistui 155 (156) nuorta. Leirivuorokausia oli 10 (14),
 yhteistyössä kouluikäisten kanssa järjestettiin retki Idea– ja Funparkkiin Lempäälään. Retkelle osallistui
nuoria 21
 nuorteniltoja oli 27 (37), osallistujia yhteensä 763 (715),
 nuoret olivat mukana 15 (9) erilaisessa projektissa, tempauksessa ja tapahtumassa. Nuoria osallistui näihin tapahtumiin yhteensä 139 (115)
 koulutyötä tehtiin pitämällä aamunavauksia sekä yläasteella että lukiossa,
 Kankaan erityiskoulu, Hollolan yläkoulu sekä lukio kävivät opastetussa Sovituksenkirkon esittelyssä. Näitä
tilaisuuksia oli 11 (17) ja kävijöitä 270 (522)
 nuorisotyö osallistui yläasteen 7 lk:n ryhmäyttämiskoulutuksiin,
 nuorisotyö osallistui Yhteisvastuu-keräykseen käymällä laulamassa kuudessa eri hoivakodissa
 toimintakaudella asettamamme tavoitteet saavutettiin; nuoret osallistuivat aktiivisesti ja sitoutuneesti nuorisotyön järjestämään toimintaan. Toimintakaudella jatkettiin moduulimuotoista isoskoulutusta, jossa ensimmäisen vuoden isosille oli omat moduulit ja kakkosvuoden isosille omat. Yhteistyöretki kouluikäisten
kanssa sujui hyvin ja sitä jatketaan seuraavanakin vuonna. Keväällä järjestetty kaikkien isosten yhteinen
isoskoulutusleiri koettiin erittäin toimivaksi ajatellen kesän rippikouluja. Nuoret pääsivät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan projekteja, tempauksia, teemapäiviä sekä osallistuivat jumalanpalvelusten toteuttamiseen.
237 Erityisnuorisotyö
 nuorten palvelupiste Mesta oli avoinna nuorisolle arkipäivisin: maanantaisin 14 – 21, tiistaisin 14 – 18,
keskiviikkoisin 14 – 18, torstaisin 14 – 18, perjantaisin 14 – 21. Muutokset aukioloaikoihin tehtiin syksyllä
2013 kävijöille paremmin soveltuviksi
 vuoden aikana Mesta oli avoinna 167 kertaa ja kävijöitä oli yleisinä aukioloaikoina yhteensä 2 124,
kaikkiaan käyntejä Mestassa oli 3 926
 Mestan päivystyksistä huolehti moniammatillinen työryhmä, johon kuului Oivan sosiaalityön, kunnan nuorisotoimen, koulutoimen, sekä seurakunnan erityisnuorisotyöntekijän lisäksi myös nuorisotyönohjaaja
 aktiivisesti toimivia vapaaehtoisia aikuisia oli 15
 nuorten ja vanhempien tavoitettavuus onnistui palvelupisteen kautta hyvin
 koulutyötä tehtiin Hollolan alueen kouluissa, erityisesti yläasteella, Kankaan koulussa ja lukiossa
 yhteistyössä Oivan erityisnuorisotyön kanssa järjestettiin ryhmätoimintaa, leirejä, leirikouluja ja retkiä
 erityisnuorisotyö on saavuttanut toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet: erityisnuorisotyön näkyvyys ja
merkitys syrjäytymisvaarassa olevien nuorten keskuudessa tehtävässä työssä on selkeästi havaittavissa.
Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa on vakiintunut.
25
238 Perhekerhotyö
 perhekerhot kokoontuvat 7 toimipisteessä: Sovituksenkirkko, Vesikansa, Herrala, Nostava, Miekkiö, Pappila ja Hämeenkoski
 perhekerhot kokoontuivat 313 kertaa ja tavoittivat yli 11 900 henkilöä
 perhekerhoretkipäiviä Parinpellossa keväällä oli 2 ja 1 Leirimajalla, osallistujia oli 112
– Sovituksenkirkolla oli kesäkerhotoimintaa kesäkuussa 3 viikkoa, kunkin viikon aikana järjestettiin 4 perhekerhoa ja 5 päiväkerhoparkkia yli 3 v. lapsille. Kesäkerhossa työskenteli 3 lastenohjaajaa
 varhaiskasvatus osallistui Paimelan yhteisvastuu talvitapahtumaan ja Hämeenkosken laskiaistapahtumaan
 yhteistyössä diakoniatyön kanssa toteutimme Hyvän mielen –kahvilaa joka toinen keskiviikko, vuoden
aikana kokoontui 2 ryhmää ja 10 perhettä
 marraskuussa järjestettiin perheiden jouluinen askarteluilta Sovituksenkirkolla. Iltaan osallistui n. 25 perhettä
 yhteistyössä diakoniatyön kanssa järjestimme Vanhemmuuden palikat –koulutuspäivän, johon osallistui
myös Hollolan kunnan sosiaalitoimen työntekijöitä
 lasten kirkkohetki toteutettiin perhekerhoissa torstaisin kerran kuukaudessa
 iltaperhekerhot lopetettiin syyskuun loppuun mennessä vähäisen kävijämäärän vuoksi.
241 20 Diakoniatyö
 Hollolan diakoniatyössä toimi neljä vakituista viranhaltijaa ja yksi vuorotteluvapaasijainen ajalla 1.1. –
30.8., mikä vaikutti jonkin verran asiakaskontaktien kokonaismäärään
 diakoniatyöntekijät kohdensivat apua erityisesti perheiden ja yksinäisten ihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja kohtasivat heitä edelleen lisääntyvässä määrin muualla (mm .Kammarilla, A-killassa, kirjastossa, kahviloissa, torilla ja sosiaalitoimessa). Lisäksi asiakkaita kohdattiin vastaanotoilla, kodeissa ja laitoksissa. Näissä kaikissa kohtaamisissa diakoniatyön perustehtävä toteutui
– asiakaskontakteja oli yht. 2 673 (2 913), joista vastaanotoilla 844 (927), kotikäynneillä 650 (762), muualla
484 (411) sekä puhelin ja sähköpostitse 695 (813). Muualla kontaktit kasvoivat 18 %. Tapaamisissa kohdattiin ja autettiin eniten erilaisia perheitä. Perheiden tukeminen kasvoi, yksittäisten ihmisten vähentyi
– tukea tarvitseville perheille suunnattu hanke jatkui edelleen Hyvän mielen kahvila - nimisenä ryhmätoimintana yhteistyössä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Näin ollen tavoitteena ja painopisteenä
ollut perheiden tukeminen ja perhelähtöisyys toteutuivat ryhmätoiminnassa ja asiakastyössä
– taloudellisia avustuksia myönnettiin; 554 (616) kpl ja yhteensä 41 147 (38 640) €. Avustukset olivat suurempia ja näin avustettiin tehokkaammin. Sen takia avustuksia myönnettiin vähemmän kuin v. 2012.
Summaan sisältyivät myös kolehti- sekä vapaaehtoisista varoista käytetyt lahjakortit 2 500 €, hyväntekeväisyysjärjestön lahjakortit 1 050 € sekä kunnan jouluavustus 400 €. Lisäksi uutena jaettiin vapaaehtoisten
lahjoittamia lukuisia joulukasseja, joista oli iloa perheille
– päihdetyötä tehtiin tukemalla Hollolan A-killan toimintaa antamalla vuokratukea, pitämällä yhteistyössä
säännöllisiä saunailtoja ja käymällä henkilökohtaisia keskusteluja. Uutena aloitti naisten ryhmä sekä yhteistyö Toivola-kodin kanssa. Näillä keinoilla ehkäistiin myös syrjäytymistä
– asiakaskontaktien syissä painottuivat ihmissuhdekysymykset 1 599 (1 681), terveys ja sairaus kysymykset
1 279 (1 220), hengelliset kysymykset 957 (1 013) sekä myös talousasiat 873 (930) kertaa. Työelämäasiat, päihteet ja muut riippuvuudet sekä väkivalta ja rikollisuus asiat olivat kasvussa. Asiakaskontaktien
syissä oli nähtävissä monenlaisen, lisääntyvän tuen tarvetta sekä toivon ylläpitämisen odotuksia
– hengellisen elämän hoito oli toivottua; diakoniatyöntekijät kävivät eri laitoksissa 146 (155) kertaa ja pitivät
118 (100) hartaushetkeä tai muuta diakoniatyön tilaisuutta, 2 213 (1 589) eli lisääntyvissä tilaisuuksissa
kasvavalle osallistujajoukolle. Leirityötä myös vahvistettiin eri ryhmien osalta yhteistyössä kunnan ja Oivan
kanssa
– Kammarin, lähimmäispalvelun, yhteisvastuukeräyksen ja ryhmätoiminnan vapaaehtoistehtävissä oli yhteensä. 379 (339) toimijaa, joten vapaaehtoistoiminta vahvistui edelleen ja toimintaan saatiin painopisteen
mukaisesti lisävoimaa. Ensimmäistä kertaa järjestettiin myös vapaaehtoistoiminnan kirkkopyhä ja leirikurssi
26
–
–
–
yhteisvastuutempaajia oli ennätykselliset 242 (208) vapaaehtoista. Uutena aloitti kansainvälisen diakonian
työryhmä, joka oli toteuttamassa mm. ensimmäistä kertaa kansainvälisen diakonian kirkkopyhää. Jouluaaton tonkkakeräys toteutettiin jälleen tänä vuonna menestyksekkäästi 13 tonkkavahdin voimin
yhteisvastuukeräyksen tuotto oli Hollola-Hämeenkosken seurakunnassa 19 693,60 (20 089,01) €. Jälleen
kerran oltiin rovastikunnan paras kerääjä. Uutena kokeiltiin Jelpi-nettikeräystä, joka jatkuu myös v. 2014
diakoniatyön anomia EU-ruokakasseja jaettiin Peruspalvelukeskus Oivan nuorten työpajalla huimat 843
(266) kpl. Hakijoita oli 354. Monelle hakijalle annettiin useampi kassi. Näin myös yhteistyössä autettiin
edelleen enenevässä määrin heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja perheitä
241 21 Kaiken kansan kammari
 Kaiken kansan kammarin tehtävänä oli toimia kaikenikäisten kohtaamispaikkana ja lähimmäispalvelutoiminnan keskuksena
 kammari oli avoinna maanantaista perjantaihin klo 10 – 14 ja siellä kävi tavallisesti 15 – 50 asiakasta päivässä. Vuoden aikana oli kävijöitä 5 898 (5 585), aukiolopäiviä 204 (198)
 toiminnassa oli mukana vuoden aikana 110 (105) vapaaehtoista. Kammarissa toimi 55 (55) henkilöä ja
lähimmäispalvelutehtävissä kodeissa ja laitoksissa 55 (50) henkilöä
 syksyllä oli Lähimmäispalvelun peruskurssi kunnan ja Lahden lähimmäispalvelun kanssa yhteistyönä.
Kurssilaisia oli 18
 toiminta oli suunnitelman mukaista, vapaaehtoisia tuli lisää mukaan
242 Perheneuvonta
–
Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän perheasiainkeskuksen kustannuksista vastasi Hollolan seurakunnan
alueella asuvien osalta Hollolan kunta ja seurakunta, jonka osuus kustannuksista oli 0 € (0 € )
243 Sairaalasielunhoito
–
Hollolan seurakunta osallistui Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän Päijät-Hämeen Keskussairaalan sairaalasielunhoidon palkkakustannuksiin kunnan käyttämien sairaalapäivien mukaan, Hollolan osuus oli 8.727 €
(7.794 €)
244 Palveleva puhelin
–
–
–
–
Hollolan seurakunta osallistui Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän Palvelevan puhelimen kustannuksiin asukasluvun mukaan 2 526 eurolla (4 181 €)
vapaaehtoisia päivystäjiä Hollolasta oli 4 (9)
päivystys toteutettiin joka ilta klo 18.00 – 01.00, päivystyspäiviä oli 282 (299)
keskusteluja käytiin 3 315 (3 601)
255 Sielunhoito
–
–
sielunhoitoa toteutettiin tilaisuuksien yhteydessä, päivystyksessä, kotikäynneillä, terveyskeskuksen vuodeosaston käynneillä sekä muutenkin erikseen sovitulla tavalla
pyhäinpäivän jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa oli kanttoreiden toteuttamana sielunhoidollista musiikkia
27
260 Lähetystyö
 nimikkolähetti- ja nimikkokohdesopimuksia emäseurakunnalla oli yhdeksän. Osa nimikkoläheteistä vieraili
seurakunnassa
 Salpakankaalla järjestettiin lähetystilaisuuksia kerran kuukaudessa, mukana oli vierailijoita eri lähetysjärjestöistä
 lähetysrenkaassa oli jäseniä 72, heille toimitettiin kolme lähetysrengaslehteä
 lähetyspiirejä kokoontui säännöllisesti kaksi, joissa keskimäärin 15 osallistujaa. Työikäisten naisten aamiaisia pidettiin yhdeksän kertaa, osallistujia 82 henkilöä yhteensä
 Vanhassa pappilassa järjestettiin joululounas
 vapaaehtoistoimijoille järjestettiin kesäretki ja kiitosjuhla
 leivontatalkoita järjestettiin viisi, osallistujia keskimäärin 15 henkilöä
 Kauneimmat joululaulut -tapahtumia järjestettiin 16, kävijämäärä 1 777 henkilöä (1 836 hlöä), kolehtituotot
2 937 (3 298 €)
 lähetyskasvatusta toteutettiin vierailuilla ryhmissä sekä eri tilaisuuksissa. Syksyllä järjestettiin yhteistyössä
muiden työmuotojen kanssa Jambo! Päivä Tansaniassa -perhetapahtuma
 näillä toiminnoilla saavutettiin asetetut tavoitteet, osallistuminen lähetystyön toimintamuotoihin oli aktiivista
ja sitoutunutta. Uusia vapaaehtoistoimijoita tuli lähetyspiireihin, talkootoimintaan sekä Missiokaupan myyjiksi 9 henkilöä
Missiokauppa
 Missiokauppa tuki lähetystyötä tuottamalla taloudellista tukea kirkon lähetysjärjestöille sekä toimimalla
lähetystyön informaatiopisteenä, vapaaehtoisten toimintakanavana ja seurakuntalaisten kohtaamispaikkana
 myyjinä toimi 128 (145) henkilöä, heistä uusia 9 (11). Kauppa oli avoinna 226 (216) päivänä
 Missiokaupassa järjestettiin 9 (9) myyjäistapahtumaa sekä osallistuttiin 5 (3) myyjäistapahtumaan eri puolilla seurakuntaa. Myyntituotteet saatiin työpiireistä ja yksityisiltä henkilöiltä, lisäksi oli ostettuja tuotteita
 Missiokaupan toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin: mukaan tuli uusia toimijoita, myyjien työskentely
oli sitoutunutta ja asiakkaiden palaute myönteisesti kiinnostunutta
 Missiokaupan vuoden bruttomyynti v. 2013 oli 23.834 € (v. 2012 25.414 €) Myyntituottoa kertyi 18.246 €
(19.208 €)
290 Muu seurakuntatyö
 vesikansatyöryhmä toimi Vesikansan alueen seurakunnallisen toiminnan tukena mukana tapahtumien
suunnittelussa ja toteutuksessa. Työryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa
 Paimelan koulun talvitapahtuma toteutettiin Yhteisvastuukeräys teemalla
 Vesikansan alueella järjestettiin lisäksi Hanneksen metsäretki, eläkeläisten kerhoja, kesän nuotioilta ja
Joulukalenteri-tapahtumasarja
 Vesikansan työn tehostamista varten perustettiin määräaikaisen seurakuntapastorin virka 3,5 vuodeksi
 Vesikansan alueella aloitettiin syksyllä isoskoulutus, johon osallistui keskimäärin 6 nuorta
 syksyllä Vesikansan seurakuntakodilla käynnistettiin Joka pyhä jotakin pyhää –tilaisuudet, joita vietettiin
joka sunnuntai. Tilaisuudet koostuivat messusta, yhteisestä keittolounaasta ja keskustelutilaisuuksista
28
4
Hautaustoimi
Yleistavoite
Hautaustoiminnassa huomioidaan seurakunnan strategia, hautaustoimen palveluiden ja hoidon parantaminen,
tilojen riittävyyden varmistaminen ja yhteistyön kehittäminen Hollolan ja Hämeenkosken hautausmaiden kesken ja yhteistyön kehittäminen lähialueen muiden seurakuntien kanssa.
Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2013–2015:
– Hollolan seurakunnan strategian kohtaa ”Toimintamme on eettisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla”
toteutetaan ympäristödiplomin mukaisesti
– jätteiden lajittelua tehostetaan Hollolan hautausmaalla hankkimalla vuosittain maahan upotettavia jäteastioita seka- ja maatuville jätteille. Kunakin vuonna suoritetaan osuus hautausmaan peruskunnostustyöstä
– liitytään osakkaaksi Lahteen perustettavaan krematorioon. Rakennettavia tiloja hallitsee kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkaiksi liittyvät useat Lahden ja ympäristöseudun seurakunnat
– tiedotetaan erilaisista uurnahautamahdollisuuksista
– Hollolan hautausmaa-alueiden tilojen riittävyys varmistetaan seuraamalla vanhojen arkkuhautojen uudelleen käytön ja uurnahautauksen lisääntymistä
– Hollolan ja Hämeenkosken hautatoimessa tehdään yhteisiä hankintoja ja käytetään olemassa olevia koneita mahdollisuuksien mukaan yhteisesti
– osallistutaan lähialueen seurakuntien yhteistyön lisäämiseen tähtäävään toimintaan
Hollola
– tilojen riittävyyden varmistamiseksi seurakuntapuutarhuri kirjaa vanhojen arkkuhautojen vapautumiset,
uurnahautauksien määrät, sekä uusien luovutettujen arkkuhautapaikkojen määrät vuosittain
– erilaisista uurnahautausmahdollisuuksista tiedotettiin asiakkaille suullisesti ja lehtiartikkelin välityksellä
– Hämeenkosken hautaustoimen kanssa tehtiin yhteistyötä kukkien hankinnoissa sekä koneiden käytössä
mm. hautojen tiivistämisessä ja Hämeenkosken uuden uurna-alueen rakentamisessa
– jatkettiin hautausmaalla vuosittain toteutettavaa peruskunnostustyötä
– seurakuntapuutarhuri osallistui lähialueen seurakuntien yhteistyön kehittämiseen tähtäävään toimintaan
hautaustoimen osalta. Konkreettista oli yhteisen krematoriohankkeen suunnittelu
– hautauksia suoritettiin 152 kpl, joista 56 (36,8 %) oli uurnahautauksia
– hautojen hoitoja oli 1.443 kappaletta
Hämeenkoski
– otettiin hautaustoimen ohjelma käyttöön
– uusista uurnahautausmahdollisuuksista tiedotettiin suullisesti lehtiartikkelin muodossa
– hautauksia suoritettiin 39, joista 13 (33 %) oli tuhka/uurnahautauksia
– hautojen hoitoja oli 220 hoitoa + 50 kasteluhoitoa yhteensä 270 kappaletta
5.
Kiinteistötoimi
Yleistavoite
Kiinteistötoimessa huomioidaan seurakunnan strategia.
Kiinteistöjen palveluiden sekä kiinteistöjen hoidon ja suunnitelmallisuuden parantaminen sekä yhteistyön kehittäminen Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanssa sekä yhteistyön kehittäminen lähialueen muiden seurakuntien kanssa.
29
Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2013 – 2015
Hollolan seurakunnan strategian kohtaa ”Toimintamme on eettisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla” toteutetaan ympäristödiplomin mukaisesti. Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia kiinteistötoimeen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8
tehostetaan kiinteistöjen huoltotöitä kehittämällä ja ylläpitämällä aikataulumuotoista huoltosuunnitelmaa
toteutetaan ja lisätään yhteistyötä kiinteistötoimessa Hämeenkosken kappeliseurakunnan kanssa
osallistutaan lähialueen seurakuntien yhteistyön lisäämiseen tähtäävään toimintaan
seurakuntien yhteistyöhanke ei edistynyt vuonna 2013 Hollolan seurakunnan osalta
kiinteistöjen huoltotyöt tehtiin noudattaen aiemmin tehtyä aikataulumuotoista suunnitelmaa. Suunnitelmaa
täydennettiin, kun havaittiin uusia säännöllistä huoltoa vaativia kohteita tai laitteita
Hollolan laitosmiesten toimesta tehtiin Hämeenkoskella tarvittavat sähköasennustyöt ja lukuisia kiinteistöjen huolto- ja kunnostustöitä
Hämeenkosken huoltorakennukseen rakennettiin lämpöeristetty huoltotila
lisäksi tehtiin yhteisiä hankintoja
Hollolan vanhan pappilan puuikkunoiden kunnostus ja julkisivujen huoltomaalaus
Hollolan kirkon kellotapuliin asennettiin lumiesteet
Parinpellon leirikeskuksen rantasaunan lautalattian hionta ja keittiökalusteiden uusiminen
Parinpellon leirikeskuksen majoitussiiven suihku- ja wc-tilojen kunnostus
Vesikansan seurakuntakodin keittiön kaapistot uusittiin, asunnossa tehtiin pintaremontti ja piha-alueille
lisättiin sepeliä
Sovituksenkirkon ulkoalueiden hoito muutettiin seurakunnan omana työnä tehtäväksi
Hämeenkoskella suoritettiin hakkuita alueilla 1, 2, 3, 5, 8, 22 ja 23
Parinpellon leirikeskuksen juomalasikon hankkiminen siirrettiin vuodelle 2014.
Investointiosa
Sovituksenkirkon urut valmistuivat
taiteilija Jukka Lehtinen teki Sovituksenkirkkoon Viinipuu-nimisen 3-osaisen taideteoksen
Sovituksenkirkon etupihalle istutettiin siirtovarvikko
Hämeenkosken kirkko liitettiin haketta käyttävään kaukolämpöön
Hämeenkosken leirimajan keittiön uusimisesta teetettiin suunnitelmat arkkitehti Risto Tulosella
hankittiin seurakuntaan neljä varavoimalähdettä (Parinpeltoon, Sovituksenkirkkoon, Hämeenkoskelle,
Hollolan hautausmaan huoltorakennukseen) joiden avulla pystytään tuottamaan poikkeustilanteissa sähköä tärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi
Hollolan ja Hämeenkosken kirkonkirjojen digikuvauksiin käytettiin 8.775 euroa, mutta projektin valmistuminen siirtyi edelleen vuodelle 2014. Jäljelle jääneen 22.365 euron määrärahan kirkkoneuvosto esittää lisättäväksi vuoden 2014 talousarvioon
Atk-laitteita hankittiin eri työpisteisiin: 12 näyttöä, neljä tulostinta, videotykki ja langattoman verkon tukiasema yhteensä 4.681 euroa
Tietokoneiden hankintaan käytettiin leasing -rahoitusta 10.185 euroa.
Käyttötalouden määrärahoilla hankittiin monitoimitulostin Sovituksenkirkon sakastiin 1.419 euroa ja monitoimitulostin kirkkoherranvirastoon 750 euroa.
Rahoitusosan toteutuminen
Sovituksenkirkon rahoittamiseen otettuja alkuaan 4.500.000 euron lainoja lyhennettiin 313.514 (313.514) euroa ja jäljellä lainaa 31.12. oli 3.667.566 (3.981.080) euroa.
Hämeenkosken kappeliseurakunnan lainoja lyhennettiin 8.687 euroa ja 31.12. lainaa oli jäljellä 39.364
(48.051) euroa.
Yhteensä lainoja lyhennettiin 322.201 (322.201) euroa ja lainapääomaa 31.12. oli 3.706.930 (4.029.131) euroa.
30
5.2
Käyttötalouden toteutumisvertailu talousarvioon (ulkoiset)
Yleistä
Toimintakulut olivat 4.652.749 (4.743.829) euroa ja toimintatuotot 417.518 (401.783) euroa. Menot alittuivat
353.182 (338.387) euroa ja 7,1 (6,7) prosenttia ja toimintatulot ylittivät talousarvion 1.738 (6.590) euroa ja 0,4
prosenttia. Menomäärärahojen alitukset syntyivät seurakunnallisessa toiminnassa 148.956 (134.011) euroa ja
6,3 prosenttia, kiinteistötoimessa 111.437 (168.074) euroa ja 8 prosenttia, hautatoimessa 37.838 (25.430)
euroa ja 11 prosenttia ja yleishallinnossa 54.952 (10.873) euroa ja 6,2 prosenttia.
Seuraavassa kerrotaan merkittävimmät poikkeamat arvioidusta, ensiksi suurimpien kuluryhmien osalta ja sen jälkeen pääluokittain verrattuna talousarvioon:
Henkilöstömenot
Tuloslaskelman mukaan palkkoja ja palkkioita maksettiin 2.418.557 (2.410.966) euroa, alitus talousarvioon
verrattuna oli 30.378 (7.822) euroa. Henkilöstömenot kokonaisuudessaan olivat 3.120.338 (3.130.224) euroa,
alitus talousarvioon oli 121.142 (76.496) euroa. Henkilöstömenojen vähennys edellisestä vuodesta oli - 9.886
(+ 166.860) euroa ja - 0,3 (5,6) prosenttia.
Palvelujen ostot
Erilaisten palveluiden ostoihin oli talousarviossa varattu 801.989 euroa, käytettiin 677.100 euroa ja alitus oli
124.889 euroa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot
Erilaisten aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin oli varattu 622.270 euroa, varoja käytettiin 509.760
euroa ja alitus oli 112.510 euroa.
Talousarvion toteutuminen pääluokittain (Toimintakate on ulkoisten menojen ja tulojen erotus)
Yleishallinto
Yleishallinnon toimintakate oli 783.715 euroa, alitus talousarvioon 59.134 euroa ja 7 prosenttia.
Seurakunnallinen toiminta
Seurakunnallisen toiminnan toimintakate oli 2.137.319 euroa, alitus talousarviosta 167.444 euroa ja 7,3 prosenttia. Seurakunnallisessa toiminnassa talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueen toimintakate. Seuraavissa tehtäväalueissa sitovuustaso ylittyi:
Toimintakate
talousarviossa: Toteutunut: Ylitys: Perustelu
-
201 1 Jumalanpalveluselämä, Hollola
201 2 Jumalanpalveluselämä, Hämeenkoski
178.176
39.514
184.102
42.380
5.916 Henkilöstömenot
2.866 Henkilöstömenot
Hautaustoimi
Hautaustoimen toimintakate oli 242.161 euroa ja alitus talousarvioon verrattuna oli 48.630 euroa. Ulkoiset
menot alittuivat 37 838 euroa ja tulot ylittyivät 10.830 euroa. Menojen alitus talousarvioon verrattuna muodostui pääosin Hollolan hautausmaan palkoista ja henkilösivukuluista, koneiden, laitteiden ja alueiden kunnossapitopalveluista ja puutarhatarvikkeiden hankinnasta. Tulot ylittyivät hautausmaksujen sekä niihin liittyvien korvausten osalta.
31
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen toimintakate oli 1.072.073 euroa ja alitus talousarvioon verrattuna oli 79.675 euroa. Ulkoiset
toimintamenot alittuivat 111.437 euroa ja tulot alittuivat 31.761 euroa.
Puutavaran myyntituotot olivat 23.265 euroa alhaisemmat. Parinpellon leirikeskuksen tulot alittuivat 17.804
euroa.
Menojen alitukset johtuvat pääosin palvelujen ostojen, energian sekä rakennus- ja käyttötarvikkeiden hankintojen alituksista.
Herralan seurakuntakodin uusien tilojen remontointi aiheutti kiinteistötoimelle kustannuksia 7.630 euroa, mutta
vastaavasti tilasta maksettava vuokra putosi noin puoleen.
Kustannusten kohdentaminen
Kustannuslaskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja sisäiset vyörytyserät) eivät ole talousarviossa
sitovia eriä, vaan kustannusten kohdentaminen on sisäistä laskentaa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tietoa
voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken.
Seurakunnan perustehtäviä ovat seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Tukipalveluja puolestaan ovat yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet, jotka mahdollistavat perustehtävien hoitamisen.
Työntekijöiden palkat ja henkilösivukulut kohdennetaan tehtäväalueille työntekijöiden itsearviointiin perustuvina prosenttiosuuksina työajasta.
Kustannuslaskennalliset erät kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteella:
1. Rakennusten, koneiden ja kaluston sekä muiden pitkävaikutteisten menojen sisäiset korot kirjataan kirkonkirjojenpidon tehtäväalueelle sekä hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkiin.
2. Kiinteistöhallinnon nettomenot kohdennetaan eri kiinteistöille niiden bruttomenojen (ulkoiset menot + sisäiset menot + poistot) suhteessa.
3. Perustehtäviä palvelevien eri kiinteistöjen nettomenot kohdennetaan sisäisinä vuokrina pääluokkien yleishallinto, seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi tehtäväalueille tilojen käytön suhteessa.
4. Yleishallinnon menot, osuus verotuskuluista sekä kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen sekä kiinteistötoimen tehtäväalueille niiden bruttomenojen suhteessa. Vyöryttämättä jätetään kirkonkirjojen pito.
Sisäistä valvontaa toteutettiin ohjeistuksen mukaisesti mm. seuraavasti:
–
–
–
–
taloudellinen jaosto suoritti hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmukset
sopimusten allekirjoitusoikeuksista, tositteiden, osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista ja pankkitilien käyttövaltuuksista on päätökset
tietoa toiminnasta ja taloudesta raportoitiin hallintoelimille
talouspäällikkö suoritti kassojen tarkastuksia
32
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
102 KIRKKOVALTUUSTO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-8 767
-150
-8 917
8 917
0
0
0
0
0
0
-8 196,92
-423,00
-8 619,92
8 619,92
0,00
-570,08
273,00
-297,08
297,08
0,00
104 KIRKKONEUVOSTO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-40 755
-600
-41 355
41 355
0
6 960
0
6 960
0
6 960
-16 365,81
-499,20
-16 865,01
16 865,01
0,00
-17 429,19
-100,80
-17 529,99
24 489,99
6 960,00
106 KAPPELINEUVOSTO
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-8 165
-8 165
8 165
0
0
0
0
0
-3 468,04
-3 468,04
3 468,04
0,00
-4 696,96
-4 696,96
4 696,96
0,00
103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-3 700
-50
-3 750
3 750
0
0
0
0
0
0
-3 798,96
0,00
-3 798,96
3 798,96
0,00
98,96
-50,00
48,96
-48,96
0,00
105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
0
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
-390 130
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
0
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
-390 130
LASKENNALLISET ERÄT
390 130
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
0
0
355,40
-395 208,38
-144,70
-394 997,68
394 997,68
0,00
-355,40
5 078,38
144,70
4 867,68
-4 867,68
0,00
1
1
KÄYTTÖTALOUSOSA
YLEISHALLINTO
33
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
109 TYÖPAIKKARUOKAILU
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-6 200
-4 000
-10 200
10 200
0
0
0
0
0
0
-7 245,08
-4 780,46
-12 025,54
12 025,54
0,00
1 045,08
780,46
1 825,54
-1 825,54
0,00
111 TYÖTERVEYSHUOLTO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
15 000
-29 000
-14 000
14 000
0
0
0
0
0
0
14 767,22
-26 053,05
-11 285,83
11 285,83
0,00
232,78
-2 946,95
-2 714,17
2 714,17
0,00
115 TYÖHYVINVOINTI
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-17 000
0
-17 000
17 000
0
0
0
0
0
0
-6 357,60
-750,00
-7 107,60
7 107,60
0,00
-10 642,40
750,00
-9 892,40
9 892,40
0,00
27 161
-136 350
-50
-109 239
-14 404
-19 650
-143 293
0
0
0
0
0
0
0
30 737,33
-125 506,39
0,00
-94 769,06
-6 955,78
-16 000,11
-117 724,95
-3 576,33
-10 843,61
-50,00
-14 469,94
-7 448,22
-3 649,72
-25 567,88
3 529
-14 612
-11 083
-2 977
-1 264
-15 324
0
0
0
0
0
0
3 993,67
-13 712,60
-9 718,93
-45,18
-1 392,51
-11 156,62
-464,67
-899,40
-1 364,07
-2 931,82
128,49
-4 167,40
107 KIRKONKIRJOJEN PITO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
34
HOLLOLAN SEURAKUNTA
108 KIRKKOHERRAN VIRASTO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
110 MUU YLEISHALLINTO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
112 SEURAKUNTATOIMISTO
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
1
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
-88 576
-30
-88 606
88 606
0
0
0
0
0
0
-86 142,10
0,00
-86 142,10
86 142,10
0,00
-2 433,90
-30,00
-2 463,90
2 463,90
0,00
100
-116 372
-3 000
-119 272
119 272
0
0
-4 960
0
-4 960
0
-4 960
44,15
-110 168,62
-1 732,50
-111 856,97
111 856,97
0,00
55,85
-11 163,38
-1 267,50
-12 375,03
7 415,03
-4 960,00
0
-31 012
-31 012
31 012
0
0
0
0
0
0
73,85
-31 463,42
-31 389,57
31 389,57
0,00
-73,85
451,42
377,57
-377,57
0,00
45 790
-890 639
-7 880
-852 729
-17 381
711 493
-158 617
0
2 000
0
2 000
0
0
2 000
49 971,62
-833 686,97
-8 329,86
-792 045,21
-7 000,96
670 164,60
-128 881,57
-4 181,62
-54 952,03
449,86
-58 683,79
-10 380,04
41 328,55
-27 735,28
2 600
-180 786
-6 000
-184 186
-364 775
-548 961
0
0
0
0
0
0
1 342,83
-185 445,07
-9 081,00
-193 183,24
-327 120,24
-520 303,48
1 257,17
4 659,07
3 081,00
8 997,24
-37 654,62
-28 657,38
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA
201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
35
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
-39 514
-39 514
-48 150
-87 664
0
0
0
0
-42 379,67
-42 379,67
-50 146,17
-92 525,84
2 865,67
2 865,67
1 996,09
4 861,76
-76 563
-76 563
-128 558
-205 121
0
0
0
0
-75 948,70
-75 948,70
-116 325,70
-192 274,40
-614,30
-614,30
-12 232,45
-12 846,75
-16 269
-16 269
-20 384
-36 653
0
0
0
0
-17 095,24
-17 095,24
-21 174,34
-38 269,58
826,24
826,24
790,20
1 616,44
-118 857
-118 857
-174 718
-293 575
0
0
0
0
-104 786,07
-104 786,07
-159 697,10
-264 483,17
-14 070,93
-14 070,93
-15 021,15
-29 092,08
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-15 238
-15 238
-13 166
-28 404
0
0
0
0
-15 111,01
-15 111,01
-13 212,89
-28 323,90
-126,99
-126,99
46,64
-80,35
204 AIKUISTYÖ
1
Hollola
23 Perhetyö
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
500
-13 528
-1 600
-14 628
-18 895
-33 523
0
0
0
0
0
0
4 937,70
-10 375,36
-668,35
-6 106,01
-15 740,70
-21 846,71
-4 437,70
-3 152,64
-931,65
-8 521,99
-3 154,26
-11 676,25
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
202 HAUTAAN SIUNAAMINEN
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
36
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
1
Hollola
24 Naistyö
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-2 800
-700
-3 500
-1 800
-5 300
0
0
0
0
0
0
630,00
-1 680,70
-1 600,65
-2 651,35
-1 456,42
-4 107,77
-630,00
-1 119,30
900,65
-848,65
-343,52
-1 192,17
1
Hollola
25 Miestyö
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-3 000
0
-3 000
-5 274
-8 274
0
0
0
0
0
-1 033,48
-491,45
-1 524,93
-676,75
-2 201,68
-1 966,52
491,45
-1 475,07
-4 597,08
-6 072,15
2
Hämeenkoski
25 Miestyö
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-1 650
-1 650
-33 621
-35 271
0
0
0
0
140,54
140,54
-22 495,74
-22 355,20
-1 790,54
-1 790,54
-11 125,24
-12 915,78
2
Hämeenkoski
26 Muu aikuistyö
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-2 599
-2 599
-13 106
-15 705
0
0
0
0
-1 024,96
-1 024,96
-8 547,60
-9 572,56
-1 574,04
-1 574,04
-4 558,43
-6 132,47
16 550
-80 716
-600
-64 766
-131 165
-195 931
0
0
0
0
0
0
1 037,50
-63 941,80
0,00
-62 904,30
-115 084,34
-177 988,64
15 512,50
-16 774,20
-600,00
-1 861,70
-16 080,44
-17 942,14
0
-7 857
-7 857
-10 158
-18 015
0
0
0
0
0
75,00
-8 006,00
-7 931,00
-9 784,74
-17 715,74
-75,00
149,00
74,00
-372,82
-298,82
205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
37
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-120 090
0
-120 090
-63 695
-183 785
0
0
0
0
0
0
218,17
-115 389,81
-6,00
-115 177,64
-60 284,57
-175 462,21
-218,17
-4 700,19
6,00
-4 912,36
-3 410,72
-8 323,08
220 MUSIIKKI
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-97 164
-2 800
-99 964
-144 255
-244 219
0
0
0
0
0
0
14 772,12
-103 518,67
-1 105,73
-89 852,28
-147 080,74
-236 933,02
-14 772,12
6 354,67
-1 694,27
-10 111,72
2 826,03
-7 285,69
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-32 461
-32 461
-26 232
-58 693
0
0
0
0
0
95,00
-32 424,10
-32 329,10
-25 017,74
-57 346,84
-95,00
-36,90
-131,90
-1 214,49
-1 346,39
231 PÄIVÄKERHO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2 000
-238 597
-200
-236 797
-272 907
-509 704
0
0
0
0
0
0
1 739,29
-206 682,34
-1 293,94
-206 236,99
-226 480,58
-432 717,57
260,71
-31 914,66
1 093,94
-30 560,01
-46 426,90
-76 986,91
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
70
-16 259
-16 189
-18 702
-34 891
0
0
0
0
0
102,88
-19 836,59
-19 733,71
-19 028,58
-38 762,29
-32,88
3 577,59
3 544,71
326,88
3 871,59
38
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
232 PYHÄKOULU
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-47 925
-500
-48 425
-44 274
-92 699
0
0
0
0
0
0
450,00
-45 652,49
-874,30
-46 076,79
-40 685,61
-86 762,40
-450,00
-2 272,51
374,30
-2 348,21
-3 588,61
-5 936,82
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-2 600
0
-2 600
-1 141
-3 741
0
0
0
0
0
-622,90
-5,30
-628,20
-278,77
-906,97
-1 977,10
5,30
-1 971,80
-862,31
-2 834,11
233 KOULUIKÄISTEN TYÖ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
10 100
-136 405
-2 500
-128 805
-180 527
-309 332
0
0
0
0
0
0
9 156,66
-127 088,90
-2 910,93
-120 843,17
-162 135,13
-282 978,30
943,34
-9 316,10
410,93
-7 961,83
-18 392,19
-26 354,02
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-9 304
-9 304
-15 887
-25 191
0
0
0
0
0
-262,36
-7 934,56
-8 196,92
-11 615,30
-19 812,22
262,36
-1 369,44
-1 107,08
-4 271,23
-5 378,31
234 PARTIO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-4 000
-4 000
-17 658
-21 658
0
0
0
0
-4 000,00
-4 000,00
-17 872,90
-21 872,90
0,00
0,00
214,56
214,56
39
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
235 RIPPIKOULU
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
5 400
-142 679
-6 000
-143 279
-177 137
-320 416
0
0
0
0
0
0
6 820,00
-141 459,64
-5 351,35
-139 990,99
-163 298,44
-303 289,43
-1 420,00
-1 219,36
-648,65
-3 288,01
-13 838,66
-17 126,67
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
50
-13 649
-13 599
-19 791
-33 390
0
0
0
0
0
0,00
-13 947,21
-13 947,21
-16 438,90
-30 386,11
50,00
298,21
348,21
-3 352,20
-3 003,99
236 NUORISOTYÖ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2 700
-80 720
-6 000
-84 020
-113 416
-197 436
0
0
0
0
0
0
1 954,46
-69 305,97
-3 725,74
-71 077,25
-99 530,22
-170 607,47
745,54
-11 414,03
-2 274,26
-12 942,75
-13 885,39
-26 828,14
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
50
-6 656
-6 606
-5 840
-12 446
0
0
0
0
0
223,06
-5 276,38
-5 053,32
-4 327,06
-9 380,38
-173,06
-1 379,62
-1 552,68
-1 512,70
-3 065,38
237 ERITYISNUORISOTYÖ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
300
-56 243
-600
-56 543
-57 599
-114 142
0
0
0
0
0
0
220,00
-48 000,38
-42,50
-47 822,88
-48 925,05
-96 747,93
80,00
-8 242,62
-557,50
-8 720,12
-8 673,87
-17 393,99
40
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
238 PERHEKERHOTYÖ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
1 200
-113 256
-2 000
-114 056
-125 366
-239 422
0
0
0
0
0
0
1 156,86
-96 623,10
-1 967,09
-97 433,33
-112 635,03
-210 068,36
43,14
-16 632,90
-32,91
-16 622,67
-12 731,23
-29 353,90
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
100
-15 328
0
-15 228
-12 296
-27 524
0
0
0
0
0
0
168,05
-10 134,08
-27,30
-9 993,33
-8 808,31
-18 801,64
-68,05
-5 193,92
27,30
-5 234,67
-3 487,19
-8 721,86
241 DIAKONIA
1
Hollola
20 Diakonia
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
12 640
-317 491
-5 060
-309 911
-217 326
-527 237
0
0
0
0
0
0
21 771,01
-307 416,04
-5 931,60
-291 576,63
-210 701,98
-502 278,61
-9 131,01
-10 074,96
871,60
-18 334,37
-6 624,50
-24 958,87
21 Kaiken Kansan Kammari
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
6 700
-8 370
-1 000
-2 670
-24 779
-27 449
0
0
0
0
0
0
8 098,12
-7 073,56
-796,50
228,06
-25 155,72
-24 927,66
-1 398,12
-1 296,44
-203,50
-2 898,06
377,00
-2 521,06
22 Adressit
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
TYÖALAKATE
4 000
-4 000
0
0
0
0
0
0
3 114,52
-3 114,52
0,00
0,00
885,48
-885,48
0,00
0,00
41
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
2
Hämeenkoski
20 Diakonia
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2 600
-47 904
0
-45 304
-23 522
-68 826
0
0
0
0
0
0
2 647,95
-46 004,53
-360,50
-43 717,08
-23 168,85
-66 885,93
-47,95
-1 899,47
360,50
-1 586,92
-353,49
-1 940,41
22 Adressit
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
0
0
0
669,00
-669,00
0,00
0,00
-669,00
669,00
0,00
0,00
242 PERHENEUVONTA
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-1 270
-1 270
-557
-1 827
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 270,00
-1 270,00
-557,45
-1 827,45
-7 977
-7 977
-3 501
-11 478
0
0
0
0
-8 726,57
-8 726,57
-3 873,06
-12 599,63
749,57
749,57
372,19
1 121,76
244 PALVELEVA PUHELIN
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-3 050
-3 050
-1 338
-4 388
0
0
0
0
-2 526,17
-2 526,17
-1 121,16
-3 647,33
-523,83
-523,83
-217,28
-741,11
255 SIELUNHOITO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-6 143
-6 143
-6 360
-12 503
0
0
0
0
-4 373,77
-4 373,77
-4 964,24
-9 338,01
-1 769,23
-1 769,23
-1 395,75
-3 164,98
243 SAIRAALASIELUNHOITO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
42
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
260 LÄHETYS
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
1 500
-131 166
-3 200
-132 866
-95 099
-227 965
0
0
0
0
0
0
4 134,36
-129 626,40
-2 988,87
-128 480,91
-89 914,54
-218 395,45
-2 634,36
-1 539,60
-211,13
-4 385,09
-5 184,17
-9 569,26
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-15 322
-15 322
-7 383
-22 705
0
0
0
0
-14 432,33
-14 432,33
-6 732,94
-21 165,27
-889,67
-889,67
-649,64
-1 539,31
270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-44 350
0
-44 350
-19 464
-63 814
0
0
0
0
0
0
1 992,31
-45 762,04
-438,00
-44 207,73
-20 504,70
-64 712,43
-1 992,31
1 412,04
438,00
-142,27
1 041,06
898,79
0
-5 730
-5 730
-2 515
-8 245
0
0
0
0
0
180,00
-4 360,91
-4 180,91
-1 935,49
-6 116,40
-180,00
-1 369,09
-1 549,09
-579,27
-2 128,36
0
-78 794
0
-78 794
-47 540
-126 334
0
-2 000
0
-2 000
0
-2 000
193,50
-69 352,50
-884,00
-70 043,00
-46 814,98
-116 857,98
-193,50
-11 441,50
884,00
-10 751,00
-724,67
-11 475,67
1 200
-8 743
-7 543
-3 837
-11 380
0
0
0
0
0
1 110,00
-8 044,48
-6 934,48
-3 570,36
-10 504,84
90,00
-698,52
-608,52
-266,59
-875,11
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
290 MUU SEURAKUNTATYÖ
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
43
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
2
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
70 260
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
-2 373 023
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
-38 760
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
-2 341 523
LASKENNALLISET ERÄT
-2 713 714
TYÖALAKATE
-5 055 237
0
-2 000
0
-2 000
0
-2 000
88 747,99
-2 226 067,46
-40 551,10
-2 177 870,57
-2 464 363,68
-4 642 234,25
-18 487,99
-148 955,54
1 791,10
-165 652,43
-249 349,86
-415 002,29
-40 659
-40 659
-413
-18 027
-59 099
0
0
0
0
0
-40 131,22
-40 131,22
-1 529,77
-18 505,95
-60 166,94
-527,78
-527,78
1 116,77
478,94
1 067,93
7 500
-206 635
0
-199 135
-18 144
-113 418
-330 697
0
0
0
0
0
0
0
9 655,00
-169 182,37
-37,27
-159 564,64
-18 861,61
-93 891,89
-272 318,14
-2 155,00
-37 452,63
37,27
-39 570,36
717,61
-19 525,67
-58 378,42
431 HAUTAUSMAAKIINT. HÄMEENKOSKI
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
1 000
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
-63 614
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
-62 614
POISTOT
-9 692
LASKENNALLISET ERÄT
-38 384
TYÖALAKATE
-110 690
0
0
0
0
0
0
1 540,00
-55 168,56
-53 628,56
-12 191,44
-34 593,38
-100 413,38
-540,00
-8 445,44
-8 985,44
2 499,44
-3 790,61
-10 276,61
440 HAUTAUSMAAT
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
44 514,50
-30 658,69
13 855,81
-13 615,82
239,99
-5 014,50
8 732,69
3 718,19
3 971,24
7 689,43
4
HAUTATOIMI
410 HAUTAUSMAAHALLINTO
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
430 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
39 500
-21 926
17 574
-9 645
7 929
44
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
5 000
-10 957
-5 957
-4 809
-10 766
0
0
0
0
0
8 120,00
-10 812,53
-2 692,53
-4 798,87
-7 491,40
-3 120,00
-144,47
-3 264,47
-9,71
-3 274,18
53 000
-343 791
0
-290 791
-28 249
-184 282
-503 322
0
0
0
0
0
0
0
63 829,50
-305 953,37
-37,27
-242 161,14
-32 582,82
-165 405,91
-440 149,87
-10 829,50
-37 837,63
37,27
-48 629,86
4 333,82
-18 875,81
-63 171,85
510 KIINTEISTÖHALLINTO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
600
-123 426
-500
-123 326
-211
123 537
0
0
0
0
0
0
0
0
642,66
-100 357,62
-67,10
-99 782,06
-210,72
99 992,78
0,00
-42,66
-23 068,38
-432,90
-23 543,94
-0,28
23 544,22
0,00
520 KIRKKO HOLLOLA
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
6 100
-110 715
-104 615
-46 733
151 348
0
0
0
0
0
0
0
7 283,87
-108 650,55
-101 366,68
-29 874,00
131 240,68
0,00
-1 183,87
-2 064,45
-3 248,32
-16 859,00
20 107,32
0,00
200
-43 308
-43 108
-7 027
50 135
0
0
0
0
0
0
0
2 412,00
-49 297,14
-46 885,14
-5 885,69
52 770,83
0,00
-2 212,00
5 989,14
3 777,14
-1 141,31
-2 635,83
0,00
441 HAUTAUSMAAT HÄMEENKOSKI
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
4
HAUTATOIMI YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
5
KIINTEISTÖTOIMI
521 KIRKKO HÄMEENKOSKI
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
45
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7 918,51
-7 918,51
-16 858,78
24 777,29
0,00
7 918,51
7 918,51
16 858,78
-24 777,29
0,00
531 VANHA PAPPILA
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
24 000
-43 568
-19 568
-20 519
40 087
0
0
0
0
0
0
0
24 372,28
-48 053,26
-23 680,98
-19 918,70
43 599,68
0,00
-372,28
4 485,26
4 112,98
-600,30
-3 512,68
0,00
533 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
8 100
-77 735
1 000
-68 635
-13 022
81 657
0
0
0
0
0
0
0
0
8 114,40
-74 433,34
3 365,50
-62 953,44
-13 139,68
76 093,12
0,00
-14,40
-3 301,66
-2 365,50
-5 681,56
117,68
5 563,88
0,00
534 HEDELMÄTARHAN SEURAKUNTAKOTI
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
500
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
-11 020
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
-10 520
LASKENNALLISET ERÄT
10 520
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
0
747,58
-11 950,32
-11 202,74
11 202,74
0,00
-247,58
930,32
682,74
-682,74
0,00
535 SOVITUKSENKIRKKO
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
0
1 126,80
-334 444,89
-333 318,09
-294 275,82
627 593,91
0,00
873,20
-33 446,11
-32 572,91
-12 967,18
45 540,09
0,00
522 KELLOTAPULI HOLLOLA
1
Hollola
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2 000
-367 891
-365 891
-307 243
673 134
0
46
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
35 Keittiötoimi
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
27 800
-53 924
23 500
-6 200
-8 824
8 824
0
0
0
0
0
0
0
0
27 618,08
-66 297,69
25 035,63
-1 833,67
-15 477,65
15 477,65
0,00
181,92
12 373,69
-1 535,63
-4 366,33
6 653,65
-6 653,65
0,00
536 SEURAKUNTATUPA
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
2 100
-25 340
-23 240
-2 172
25 412
0
0
0
0
0
0
0
2 582,27
-23 163,02
-20 580,75
-1 197,20
21 777,95
0,00
-482,27
-2 176,98
-2 659,25
-974,80
3 634,05
0,00
515 K.OY YKKÖSKULMA
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
3 000
-4 006
-1 006
1 006
0
0
0
0
0
0
3 000,00
-2 841,06
158,94
-158,94
0,00
0,00
-1 164,94
-1 164,94
1 164,94
0,00
516 K.OY KOSKENRAITTI
2
Hämeenkoski
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-6 660
-6 660
-2 258
8 918
0
0
0
0
0
0
-8 095,23
-8 095,23
-2 582,01
10 677,24
0,00
1 435,23
1 435,23
324,01
-1 759,24
0,00
517 AS OY TAIMISTONRIVI
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
6 600
-4 400
2 200
-2 197
3
0
0
0
0
0
6 891,60
-4 189,62
2 701,98
-2 080,85
621,13
-291,60
-210,38
-501,98
-116,56
-618,54
47
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
541 KIRKKOHERRAN PAPPILA
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
13 200
-5 484
7 716
-2 370
-4 428
918
0
0
0
0
0
0
13 928,24
-6 404,16
7 524,08
-2 555,09
-4 668,03
300,96
-728,24
920,16
191,92
185,09
239,76
616,77
543 SUNTIOLA
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
6 700
-3 580
3 120
-844
-2 313
-37
0
0
0
0
0
0
6 384,72
-2 529,94
3 854,78
-844,02
-1 717,27
1 293,49
315,28
-1 050,06
-734,78
0,02
-595,95
-1 330,71
91 200
-383 259
28 840
-263 219
-44 260
307 479
0
0
0
0
0
0
0
0
73 395,85
-326 952,14
22 357,87
-231 198,42
-45 170,78
276 369,20
0,00
17 804,15
-56 306,86
6 482,13
-32 020,58
910,78
31 109,80
0,00
12 800
-66 530
0
-53 730
-15 835
69 565
0
0
0
0
0
0
0
0
14 657,35
-47 189,57
60,00
-32 472,22
-15 784,74
48 256,96
0,00
-1 857,35
-19 340,43
-60,00
-21 257,78
-50,26
21 308,04
0,00
1 700
-3 128
-1 428
-1 562
-2 990
0
0
0
0
0
966,00
-1 815,58
-849,58
-901,78
-1 751,36
734,00
-1 312,42
-578,42
-660,41
-1 238,83
550 PARINPELLON LEIRIKESKUS
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
551 LEIRIMAJA
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
560 VIRKISTYSALUEEN RAKENNUKSET
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
48
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
580 VUOKRAHUONEISTOT
1
Hollola
52 Herralan seurakuntakoti
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
30
-15 045
-15 015
15 015
0
0
0
0
0
0
124,20
-15 415,51
-15 291,31
15 291,31
0,00
-94,20
370,51
276,31
-276,31
0,00
1
Hollola
54 Salpatie 3
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
100
-1 203
-1 103
1 103
0
0
0
0
0
0
38,70
-790,67
-751,97
751,97
0,00
61,30
-412,33
-351,03
351,03
0,00
1
Hollola
56 Salpatie 5
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-5 406
-5 406
5 406
0
0
0
0
0
-3 507,46
-3 507,46
3 507,46
0,00
-1 898,54
-1 898,54
1 898,54
0,00
1
Hollola
60 Muut tilat
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-3 300
-3 300
3 300
0
0
0
0
0
-1 087,28
-1 087,28
1 087,28
0,00
-2 212,72
-2 212,72
2 212,72
0,00
1
Hollola
61 Nostavan koulu
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-2 400
-2 400
2 400
0
0
0
0
0
-2 071,79
-2 071,79
2 071,79
0,00
-328,21
-328,21
328,21
0,00
1
Hollola
62 Rakentajantie 8
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-27 150
-27 150
27 150
0
0
0
0
0
-26 905,82
-26 905,82
26 905,82
0,00
-244,18
-244,18
244,18
0,00
49
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
1
Hollola
63 Herralan kerhotila
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
0
0
0
0
0
0
0
-10 289,38
-10 289,38
10 289,38
0,00
10 289,38
10 289,38
-10 289,38
0,00
2
Hämeenkoski
60 Muut tilat
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
-1 420
-1 420
1 420
0
0
0
0
0
-1 280,49
-1 280,49
1 280,49
0,00
-139,51
-139,51
139,51
0,00
591 METSÄTALOUS
1
Hollola
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
0
-2 380
-2 380
-1 189
-3 569
0
0
0
0
0
2 201,27
-517,82
1 683,45
-257,12
1 426,33
-2 201,27
-1 862,18
-4 063,45
-931,39
-4 994,84
592 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI
2
Hämeenkoski
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
40 000
-6 200
33 800
-3 096
30 704
0
0
0
0
0
18 480,72
-591,59
17 889,13
-293,82
17 595,31
21 519,28
-5 608,41
15 910,87
-2 802,47
13 108,40
50
HOLLOLAN SEURAKUNTA
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
5
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
246 730
-1 398 478
53 340
-6 700
-1 105 108
-462 494
1 592 630
25 028
0
0
0
0
0
0
0
0
214 968,59
-1 287 041,45
50 819,00
-1 900,77
-1 023 154,63
-448 297,23
1 490 937,72
19 485,86
31 761,41
-111 436,55
2 521,00
-4 799,23
-81 953,37
-14 196,77
101 692,39
5 542,25
1
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
415 780
-5 005 931
53 340
-53 340
-4 590 151
-508 124
-593 872
-5 692 147
0
0
0
0
0
0
0
0
417 517,70
-4 652 749,25
50 819,00
-50 819,00
-4 235 231,55
-487 881,01
-468 667,27
-5 191 779,83
-1 737,70
-353 181,75
2 521,00
-2 521,00
-354 919,45
-20 242,99
-125 204,73
-500 367,17
51
5.3
Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Kirkollisvero
Talousarvio
5 100 000
370 000
5 470 000
Kirkollisvero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteensä
Toteuma
5 133 516
349 157
5 482 673
Muutos
+ 33 516
- 20 843
+ 12 673
Verotulot yhteensä ylittyivät talousarviosta 12.673 euroa ja 0,2 prosenttia. Veroprosentti oli 1,75 ja yhteisöverotulo-osuutta valtio tilitti seurakunnille 2,25 prosenttia. Verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 344.481
euroa ja 6,7 % Koko kirkossa verotulojen kasvu viime vuonna oli 6,2 prosenttia.
Verotulojen kehitys 2008 – 2013:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Ansio- ja pääomavero
5 133 516
4 825 197
4 908 485
4 759 895
4 827 672
4 789 445
Yhteisöverotulo-osuus
349 157
312 995
451 396
385 120
314 909
399 511
5 482 673
5 138 192
5 359 881
5 145 015
5 142 581
5 188 956
Verotulojen muutos €
344 481
- 221 689
214 866
2 434
- 46 375
394 747
Verotulojen muutos %
6,7
- 4,1
4,2
0,0
-0,9
8,2
5 470 000
5 400 000
5 250 000
5 000 000
5 250 000
5 100 000
12 673
- 261 808
109 881
145 015
- 107 419
88 956
Verotulot yhteensä
Talousarvio
Muutos budjettiin €
Kirkon eläkerahastomaksut
Kirkolliskokous on päättänyt periä seurakunnilta vuodesta 2013 lähtien uutta kirkollisveroperusteista 1,2 prosentin eläkemaksua. Maksu oli 58.256 euroa. Uuden maksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa
tietyn määräajan sen varmistamiseksi, että eläkerahaston varat riittävät kasvaviin eläkemenoihin.
Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista
Sijoitus- ja korkotuotoiksi arvioitiin talousarviossa 64.500 euroa, saatiin 64.351 (53.303) euroa. Kuluneen vuoden aikana seurakunnan kassavarojen hoidossa käytettiin pankkien sijoitustalletuksia, rahastoja sekä yritysten
joukkovelkakirjalainoja. Osakerahastoissa varoja oli 11 prosenttia sijoitusvarallisuudesta. Sijoitusvarallisuuden
tuotto oli noin 4,4 (4,2) prosenttia, joten se auttoi lainojen koronmaksua.
Korkokulut lainoista
Lainojen korkomenoja maksettiin yhteensä 111.016 (127.449) euroa. Alkuaan 3,8 milj. euron laina on sidottu
kiinteään korkoon viideksi vuodeksi 3,07 prosentilla ja alkuaan 0,7 milj. euron laina on sidottu kuuden kuukauden euribor -korkoon. Siitä maksettiin viime puolivuotiskaudelta 1,234 (1,635) prosenttia.
52
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMAOSA TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
30 690
233 260
75 130
40 000
21 700
15 000
0
1 849 384
2 265 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 731,00
217 321,35
78 840,81
17 047,44
42 601,32
20 509,07
6 466,71
1 625 623,91
2 043 141,61
-4 041,00
15 938,65
-3 710,81
22 952,56
-20 901,32
-5 509,07
-6 466,71
223 760,37
222 022,67
-2 448 935
-804 545
12 000
-797 029
-78 110
-1 849 384
0
0
0
-4 960
0
0
-2 418 556,82
-785 820,32
84 038,74
-677 100,03
-77 730,54
-1 625 623,91
-30 378,18
-18 724,68
-72 038,74
-124 888,97
-379,46
-223 760,37
-622 270
-194 950
-72 092
-6 855 315
0
-2 000
6 960
0
-509 759,87
-205 812,00
-62 008,41
-6 278 373,16
-112 510,13
8 862,00
-3 123,59
-576 942,12
-4 590 151
0
-4 235 231,55
-354 919,45
5 100 000
370 000
-94 000
-227 000
-61 000
0
0
0
0
0
5 133 515,95
349 157,21
-98 378,03
-227 477,22
-58 256,34
-33 515,95
20 842,79
4 378,03
477,22
-2 743,66
55 500
9 000
211 872
-115 147
-500
-211 872
-51 147
0
0
0
0
0
0
0
47 372,84
16 978,25
84 555,68
-111 599,92
-4 077,12
-84 555,68
-51 325,95
8 127,16
-7 978,25
127 316,32
-3 547,08
3 577,12
-127 316,32
178,95
446 702
0
812 004,07
-365 302,07
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Sisäiset tuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrat
Sisäiset kulut
Aineet,tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
Verotulot
Kirkollisverotulot
Osuus yhteisöveron tuotosta
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Eläkerahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Sisäiset korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Sisäiset korkokulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
VUOSIKATE
53
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMAOSA TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
-508 124
0
-487 881,01
-20 242,99
1 353 800
-1 353 800
0
0
1 268 412,65
-1 268 412,65
85 387,79
-85 387,79
0
0
0
0
0
0
118 499,48
-115 955,57
-2 543,91
-118 499,48
115 955,57
2 543,91
TILIKAUDEN TULOS
-61 422
0
324 123,06
-385 545,06
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)
114 007
0
114 007,00
0,00
52 585
0
438 130,06
-385 545,06
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Sisäiset vyörytyserät
Sisäiset vyörytystuotot
Sisäiset vyörytyskulut
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot
Tuotot
Kulut
Siirto rahastosta/rahastoon
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
5.4
Investointiosan toteutuminen
Investointiosan määräraha talousarviossa oli 526.540 euroa ja investointimenot olivat 437.275 euroa, alitus
89.265 euroa mikä johtuu pääosin seuraavista seikoista:
Kirkonkirjojen digitointityö ei vieläkään valmistunut ja jäljellä olevan määrärahan kirkkoneuvosto esittää lisättäväksi vuoden 2014 talousarvioon, vaikutus oli 22.365 euroa.
Lisäksi alituksia aiheuttivat Parinpellon leirikeskuksen toteutumaton kappelirakennus 30.000 euroa, Hämeenkosken kirkon haketta käyttävään kaukolämpöön liittyminen, alitus 9.171 euroa, Sovituksenkirkon korjausrakentaminen 7.472 euroa ja Atk-laitteistojen hankinnat 6.511 euroa.
54
HOLLOLAN SEURAKUNTA
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Kustannus- Ed. vuosien
arvio
käyttö
3
TalousTaarvio muutos
Toteuma
Ylitys/
alitus
INVESTOINTIOSA
720 KORJAUSRAKENTAMINEN
721 KIRKOT
Hämeenkosken kirkon liittäminen
kaukolämpöön
Menot
-30 000
0,00
-30 000
0
-20 828,42
-9 171,58
723 SEURAKUNTATALOT
Sovituksenkirkko, siirtovarvikko pihalle
Menot
-22 000
0,00
-22 000
0
-14 527,50
-7 472,50
724 ASUINTALOT
Kirkkoherran pappilan maalämpö,
takautuvasti saatu avustus
Menot
0
0,00
0
0
2 880,00
-2 880,00
-5 000
0,00
-5 000
0
-1 986,71
-3 013,29
-10 000
0,00
-15 000
5 000
-3 489,36
-6 510,64
737 MUUT KONEET JA KALUSTO
Sovituksenkirkon taideteosten suunnittelu
ja hankinta
Menot
-58 000
Tulot
0
Netto
-58 000
-3 270,00
0,00
-3 270,00
-58 000
5 000
-53 000
0
0
0
-57 000,00
0,00
-57 000,00
-1 000,00
5 000,00
4 000,00
-57 900 12 400
-46 484,02
984,02
-3 270 -110 900 12 400
-103 484
4 984,02
HAUTAUSMAIDEN RAKENNUK726 SET
Hämeenkosken hautausmaan huoltorakennukseen lämmin huoltotila
Menot
730 MUUT INVESTOINNIT
736 ATK-LAITTEISTO
Menot
Muut koneet ja kalusto
Menot
Koneet ja kalusto yhteensä
Netto
740 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
Kirkonkirjojen digitointi
Menot
0
0,00
-58 000
-31 140
0,00
55
0 -31 140
-8 775,34 -22 364,66
HOLLOLAN SEURAKUNTA
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Kustannus- Ed. vuosien
arvio
käyttö
TalousTaarvio muutos
Toteuma
Ylitys/
alitus
747 HAUTAUSMAIDEN KONEET JA KALUSTO
Menot
-6 500
0,00
-6 500
0
-3 461,64
-3 038,36
748 KESKENERÄISET TYÖT JA HANKKEET
Hämeenkosken leirimajan remontin suunn.
Menot
-2 400
0,00
-5 000
2 600
-2 141,58
-258,42
Parinpellon leirikappelin suunnittelu,
hanke ei toteudu, käyttö kirj. vuosikuluksi
Menot
-30 000
-9 699,35
-30 000
0
3
9 699,35 -39 699,35
Sovituksenkirkko, urkujen suunnittelu ja
hankinta
Menot
-500 000 -231 072,82 -271 000 -20 000
-291 159,86
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Menot
Tulot
Netto
-437 275,08 -94 264,92
0,00
5 000,00
-437 275,08 -89 264,92
-500 400 -31 140
5 000
0
-495 400 -31 140
56
159,86
5.5. Rahoitusosan toteutuminen
HOLLOLAN SEURAKUNTA
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
RAHOITUSOSA
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoitus
446 702
446 702
0
0
812 004,07
812 004,07
-365 302,07
-365 302,07
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Investoinnit
Varsinaisen toiminnan ja inv. nettorahavirta
-500 400
5 000
-495 400
-48 698
-31 140
0
-31 140
-31 140
-428 316,08
0,00
-428 316,08
383 687,99
-103 223,92
5 000,00
-98 223,92
-463 525,99
0
-322 201
0
0
0
0
0,00
-319 701,12
-2 500,00
0,00
-2 499,88
2 500,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-8 959,00
28 752,13
14 651,41
0,00
8 959,00
-28 752,13
-14 651,41
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
-322 201
0
-287 756,58
-34 444,42
RAHAVAROJEN MUUTOS
-370 899
-31 140
95 931,41
-497 970,41
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos
57
5.6
Rakenneosien yhteenveto
HOLLOLAN SEURAKUNTA
1
TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAMENOT (ulkoiset)
TOIMINTATULOT (sisäiset)
TOIMINTAMENOT (sisäiset)
TOIMINTAKATE (ulk. ja sis.)
POISTOT
LASKENNALLISET ERÄT
TYÖALAKATE
RAKENNEOSAYHTEENVETO
1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
415 780
-5 005 931
53 340
-53 340
-4 590 151
-508 124
-593 872
-5 692 147
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417 517,70
-4 652 749,25
50 819,00
-50 819,00
-4 235 231,55
-487 881,01
-468 667,27
-5 191 779,83
-1 737,70
-353 181,75
2 521,00
-2 521,00
-354 919,45
-20 242,99
-125 204,73
-500 367,17
2 265 164
-6 855 315
-4 590 151
446 702
-61 422
52 585
0
0
0
0
0
0
2 043 141,61
-6 278 373,16
-4 235 231,55
812 004,07
324 123,06
438 130,06
222 022,67
-576 942,12
-354 919,45
-365 302,07
-385 545,06
-385 545,06
-500 400
5 000
-495 400
-31 140
0,00
-31 140
-437 275,08
0,00
-437 275,08
-94 264,92
5 000,00
-89 264,92
-48 698
-322 201
-370 899
-31 140
0
-31 140
383 687,99
-287 756,58
95 931,41
-463 525,99
-34 444,42
-497 970,41
2 TULOSLASKELMAOSA
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
3 INVESTOINTIOSA
MENOT
TULOT
NETTO
4 RAHOITUSOSA
VARSINAISEN TOIMINNAN JA
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS
58
6
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (ulkoiset tilit)
6.1
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (tuhansina euroina)
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2013
2013
2012
418
402
Toimintakulut
-4 653
-4 744
TOIMINTAKATE
-4 235
-4 342
Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
5 483
-98
-286
-51
5 138
-93
-224
-71
VUOSIKATE
812
408
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot ja kulut
-488
0
-498
890
TILIKAUDEN TULOS
324
800
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)
114
114
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
438
914
Toimintatuotot
Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %
Vuosikatteen osuus poistoista % *)
Vuosikate, euroa/jäsen
2013
2012
2011
9,0
166
43
8,5
82
21
8,5
165
42
*) Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset.
59
6.2
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (tuhansina euroina)
HOLLOLAN SEURAKUNTA
RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2013
2013
2012
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus
812
0
0
812
408
890
-891
408
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Investoinnit
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
-428
0
0
-428
384
-399
5
923
529
936
0
-320
-3
0
-322
0
0
-9
29
15
0
0
4
134
-288
-185
96
752
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahoituslaskelman tunnusluvut:
Investointien tulorahoitus, %
Rahavarojen riittävyys, pv
Lainanhoitokate *)
2013
2012
2011
190
135
2,1
104
129
1,2
510
88
2,1
*) Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, kun tunnusluku on yksi tai suurempi.
60
6.3
Tase ja sen tunnusluvut (tuhansina euroina)
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TASE
31.12.2013
2013
2012
30
34
14 596
14 652
Sijoitukset
134
134
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
217
553
225
520
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
81
72
Lyhytaikaiset saamiset
78
106
1 461
1 141
721
945
VASTAAVAA YHTEENSÄ
17 870
17 828
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
-3 459
-3
-2 216
-438
-3 459
-3
-1 302
-914
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
-6 413
-6 527
-217
-553
-225
-520
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
61
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TASE
31.12.2013
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
-3 354
-33
-3 670
-37
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
-316
-4
-3
-146
-113
-602
-319
-4
-3
-175
-117
-554
-17 870
-17 828
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Taseen tunnusluvut:
2013
2012
2011
Omavaraisuusaste, %
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus, % *)
Lainakanta, euroa/jäsen
73
-118
77
196
71
-136
88
210
69
-183
87
225
*) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan vuotuisista
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Rahavarojen kehitys 2010 – 2013
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.
Muutos
-
TP 2010
1 400 312
922 156
478 156
TP 2011
922 156
1 334 141
411 985
TP 2012
1 334 141
2 086 041
751 900
TP 2013
2 086 041
2 181 972
95 931
Vaihtuvien vastaavien (rahoitusomaisuuden) kehitys 31.12. 2004 - 2013
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
62
1
31.12.2007
31.12.2008
7
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi
7.1.
Tilikauden ylijäämä 438.130,06 euroa esitetään jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi. Ennen
siirtoa tilillä on ylijäämää 2.215.878,74 euroa ja siirron jälkeen yhteensä 2.654.008,80 euroa.
8
Tilinpäätöslaskelmat (ulkoiset tilit)
8.1
Tuloslaskelma
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2013
TOIMINTATUOTOT
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE
63
2013
2012
34 731,00
217 321,35
78 840,81
17 047,44
42 601,32
20 509,07
6 466,71
417 517,70
29 031,11
254 022,23
69 469,09
3 020,89
27 164,40
17 713,83
1 361,40
401 782,95
-2 418 556,82
-785 820,32
84 038,74
-677 100,03
-77 730,54
-2 410 966,02
-760 776,93
41 518,91
-720 886,46
-70 437,70
-509 759,87
-205 812,00
-62 008,41
-4 652 749,25
-571 854,34
-194 589,98
-55 836,04
-4 743 828,56
-4 235 231,55
-4 342 045,61
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TULOSLASKELMA
1.1. - 31.12.2013
Verotulot
Kirkollisverotulot
Osuus yhteisöveron tuotosta
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Eläkerahastomaksut
5 133 515,95
349 157,21
-98 378,03
-227 477,22
-58 256,34
4 825 197,19
312 994,97
-92 667,46
-224 440,02
0,00
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
47 372,84
16 978,25
-111 599,92
-4 077,12
-51 325,95
44 664,66
10 760,42
-124 232,63
-2 184,72
-70 992,27
VUOSIKATE
812 004,07
408 046,80
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-487 881,01
-498 120,61
0,00
890 146,41
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot
Tuotot
Kulut
Siirto rahastosta/rahastoon
118 499,48
-115 955,57
-2 543,91
113 659,06
-108 725,93
-4 933,13
TILIKAUDEN TULOS
324 123,06
800 072,60
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)
114 007,00
114 007,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
438 130,06
914 079,60
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
64
8.2
Rahoituslaskelma
HOLLOLAN SEURAKUNTA
RAHOITUSLASKELMA
1.1. - 31.12.2013
2013
2012
Tulorahoitus
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Tulorahoitus
812 004,07
0,00
0,00
812 004,07
408 046,80
890 146,41
-890 682,51
407 510,70
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Investoinnit
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
-428 316,08
0,00
0,00
-428 316,08
383 687,99
-399 445,32
5 000,00
923 350,00
528 904,68
936 415,38
-319 701,12
-2 500,00
-322 201,12
0,00
0,00
-8 959,00
28 752,13
14 651,41
0,00
0,00
3 846,79
133 839,07
-287 756,58
-184 515,26
95 931,41
751 900,12
RAHOITUSLASKELMA
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja po:n muutos
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
RAHAVAROJEN MUUTOS
65
8.3
Tase
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TASE
31.12.2013
2013
2012
234,23
7 807,58
21 517,48
29 559,29
931,04
12 975,30
19 743,10
33 649,44
518 577,45
154 097,00
12 327 637,08
729 723,37
858 595,05
7 523,73
14 596 153,68
518 577,45
173 104,90
12 617 646,61
233 900,29
863 974,89
244 424,32
14 651 628,46
133 928,39
133 928,39
133 928,39
133 928,39
14 759 641,36
14 819 206,29
217 191,73
552 885,60
770 077,33
224 992,57
519 686,98
744 679,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
81 054,20
81 054,20
72 095,20
72 095,20
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
8 462,65
69 217,13
77 679,78
158 733,98
8 580,62
97 851,29
106 431,91
178 527,11
578 258,91
882 657,18
1 460 916,09
405 092,25
736 061,32
1 141 153,57
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yhteensä
66
HOLLOLAN SEURAKUNTA
TASE
31.12.2013
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
721 056,68
2 340 706,75
944 887,79
2 264 568,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ
17 870 425,44
17 828 454,31
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
-3 459 412,54
-3 178,48
-2 215 878,74
-438 130,06
-6 116 599,82
-3 459 412,54
-3 178,48
-1 301 799,14
-914 079,60
-5 678 469,76
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä
-6 412 896,00
-6 412 896,00
-6 526 903,00
-6 526 903,00
-217 191,73
-552 885,60
-770 077,33
-224 992,57
-519 686,98
-744 679,55
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
-3 354 051,64
-33 176,70
-3 387 228,34
-3 670 065,76
-36 863,70
-3 706 929,46
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
-316 014,12
-3 687,00
-3 460,00
-145 964,55
-112 580,25
-601 918,03
-1 183 623,95
-4 570 852,29
-318 514,12
-3 687,00
-3 460,00
-174 607,89
-117 495,00
-553 708,53
-1 171 472,54
-4 878 402,00
-17 870 425,44
-17 828 454,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Toimeksiantojen pääomat yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
67
9
Tilinpäätöksen liitetiedot
Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja taloussäännön lisäksi kirjanpitolakia ja Kirkkohallituksen ohjeita. Mikäli kirkkojärjestys ja taloussääntö poikkeavat kirjanpitolain säädöksistä, noudatetaan kirkkojärjestystä ja taloussääntöä.
Tuotot ja kulut on kirjattu kirjanpitoon suoriteperusteisina, paitsi puun myyntitulot ja verotulot maksuperusteisina. Taseen omaisuuserät on arvostettu hankinta-arvoon, käypään arvoon tai symboliseen arvoon omaisuuserästä riippuen, ja pysyvistä vastaavista on tehty poistot kirkkovaltuuston 30.5.2007 hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Poistosuunnitelmasta poiketen pääosa Sovituksenkirkon kalustosta poistetaan 10 vuoden tasapoistoin.
Lomapalkkavelka eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuineen on laskettu henkilöittäin kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti; lomapalkkavelaksi on kirjattu se menoerä joka seurakunnalle aiheutuisi, jos lomapalkkavelka tulisi
kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi. Lomapalkkavelka on 31.12.2013 yhteensä 565.431 euroa.
9.1
Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut
Henkilöstörakennetta ja –määriä, koulutustasoa yms. on laajemmin eritelty henkilöstötilinpäätöksessä.
Palkat ja palkkiot (tuhansina euroina)
2013
2012
2011
Rahapalkat (ulkoinen tuloslaskelma)
Aktivoidut investointien palkat
Ravintoedut
Kokonaispalkkasummat
2 419
2
0
2 421
2 411
8
0
2 419
2 282
3
1
2 286
Henkilösivukulut
(vähennetty saaduilla tapaturma- ja
sairausvakuutuskorvauksilla)
720
736
691
Vapaaehtoiset henkilöstömenot
(matkakorvaukset, työpaikkaruokailu,
koulutus, työterveyshuolto, työssä jaksaminen;
vähennetty saadut korvaukset)
117
127
135
3 258
3 282
3 112
YHTEENSÄ
Palkkasummat sisältävät jaksotetut ja aktivoidut palkkamenot sekä niistä johtuvat henkilösivukulut.
Seurakunnalla ei ole ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisia eläkemaksuja.
68
Seurakunnan vakuutusturva
Seurakunnan kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä seurakuntavakuutuksella. Hollolan ja Hämeenkosken kirkkojen palovakuutusarvot on määritelty, muilla kohteilla on ns. täysarvovakuutus. Vakuutuspaikat omaisuusluettelon mukaisesti.
Ajoneuvovakuutukset: liikenne-, palo- ja varkausvakuutukset ovat Pohjolassa, samoin lakisääteiset ja
vapaaehtoiset henkilövakuutukset, paitsi työttömyysvakuutus, joka on siirtynyt suoraan Työttömyysvakuutusrahaston hoidettavaksi vuoden 2013 alusta.
Poistosuunnitelma 1.1.2007 lähtien
Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 30.5.2007.
Seurakunnan pysyvien vastaavien poistamisessa käytetään tasapoistomenetelmää. Kiinteiden pysyvien
vastaavien (kiinteän käyttöomaisuuden) aktivointiraja on 5.000 euroa ja irtaimen pysyvien vastaavien
(irtaimen käyttöomaisuuden) 1.000 euroa. Kiinteän pysyvän vastaavan omaisuuserän tultua poistetuksi
jätetään kirjanpitoarvoksi 100 euroa (ns. muistieuro).
PYSYVÄT VASTAAVAT
Tasapoisto
vuotta:
1.1. Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
ATK-ohjelmien käyttöoikeus
2. Muut pitkävaikutteiset menot
Kehittämismenot
ATK-ohjelmat
Muut
1.2. Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Hautausmaat
Hautausmaiden maa- ja vesialueet
Siunauskappelit
Hautaustoimen muut rakennukset
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet
3. Rakennukset
Kirkot
Seurakuntatalot
Leiri- ja kurssikeskukset
Asuinrakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Huolto- ja talousrakennukset
Muut rakennukset
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Urut
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Menojäännöspoisto:
3
3
3
3
Ei lasketa poistoja
Ei lasketa poistoja
50
15
15
60
50
30
30
30
15
15
15
30
10
69
5. Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
Atk-laitteisto
Muut koneet ja kalusto
6. Muut aineelliset hyödykkeet
Luonnonvarat
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet
1.3. Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
30 %
30 %
30 %
x)
x)
x)
Käytön mukaan
Ei lasketa poistoja
Ei lasketa poistoja
x)
Kun menojäännös on alle 200 euroa, poistetaan se tällöin kokonaan.
Poistosuunnitelmasta poiketen pääosa Sovituksenkirkon kalustosta poistetaan 10 vuoden tasapoistoin.
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuprosentit vuonna 2013
Seurakuntien sosiaaliturvamaksu oli 2,04 %.
Tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutusmaksu oli 2,06 %.
Kiel-eläkevakuutusmaksu oli 28 %.
Kulttuuriperinnön hoito, ylläpito ja säilyttäminen
Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuneita kustannuksia on kirjattu käyttötalouteen Hollolan keskiaikaisen kirkon oppaiden palkkakustannuksia 20.343,47 euroa sekä kirkon oven kuntoraportin ja konservointisuunnitelman laatimisesta 620 euroa; kustannukset yhteensä 20.963,47 euroa.
70
9.2
Taseen liitetiedot
Kp-arvo
1.1.2013
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hautaustoimen aineett. hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineell. hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Lisäykset
931,04
12 975,30
19 743,10
33 649,44
Vähenn./
siirto keskeneräisistä
8 775,34
8 775,34
518 577,45
173 104,90
12 617 646,61
233 900,29
863 974,89
5 448,35
26 396,92
522 232,68
105 243,38
244 424,32
14 651 628,46
296 809,43
956 130,76
2 880,00 -
533 710,02 536 590,02 -
Poistot
Kp-arvo
31.12.2013
696,81 5 167,72 7 000,96 12 865,49 -
234,23
7 807,58
21 517,48
29 559,29
24 456,25
313 526,45
26 409,60
110 623,22
475 015,52
133 928,39
133 928,39
14 819 206,29
-
518 577,45
154 097,00
12 327 637,08
729 723,37
858 595,05
7 523,73
14 596 153,68
133 928,39
133 928,39
964 906,10
536 590,02 -
487 881,01
14 759 641,36
Käyttöomaisuuden poistojen määrä perustuu ennalta laadittuun poistosuunnitelmaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu
käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.
Maa- ja vesialueisiin sisältyy vuonna 2003 tehty 3.178,48 euron arvonkorotus, jolla Hämeenkosken kappeliseurakunnan maaalueiden arvo on nostettu vastaamaan verotusarvoja.
Toimeksiantojen varat
Toimeksiantojen varoihin sisältyvät kolehti- ja keräysvarat sekä adressirahaston, testamenttirahastojen, hautainhoitorahastojen
ja missiokaupan varat. Hautainhoitorahastoista ja missiokaupasta on erilliskirjanpidot.
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
72 095,20
8 959,00
8 580,62
97 851,29
178 527,11
8 959,00
81 054,20
117,97 28 634,16 28 752,13 -
0,00
8 462,65
69 217,13
158 733,98
Siirtosaamisiin sisältyy tavanomaisten jaksotusten lisäksi Kansaneläkelaitoksen korvaus työterveyshuollosta 13.626,25 euroa (arvio), korkojaksotuksia eri rahoituslaitoksilta yhteensä 27.128,44 euroa sekä käyttämättömien postimaksukuorien arvo 15.526,00 €.
71
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahoitusarvopaperit yhteensä
405 092,25
736 061,32
1 141 153,57
Päijät-Hämeen Osuuspankki, osuuspääoma
OP Vuokratuottorahasto
Handelsbanken, rahastot
OP Rahastosalkku 50
Päijät-Hämeen Osuuspankki, jvk-lainat
Nordea Pankki Oyj, jvk-lainat
Evli Pankki Oyj, jvk-lainat
Rahat ja pankkisaamiset
173 166,66
146 595,86
319 762,52
0,00
0,00
hankinta-arvo
834,09
200 000,00
297 424,82
80 000,00
625 995,34
50 000,00
206 661,84
1 460 916,09
markkina-arvo
834,09
201 801,20
305 198,81
80 385,91
644 111,00
50 000,00
204 390,00
1 486 721,01
erotus
0,00
1 801,20
7 773,99
385,91
18 115,66
0,00
-2 271,84
25 804,92
944 887,79
223 831,11
578 258,91
882 657,18
1 460 916,09
721 056,68
Oma pääoma
Peruspääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden 2013 ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
3 459 412,54
3 178,48
2 215 878,74
0,00
5 678 469,76
Poistoero
6 526 903,00
114 007,00 -
6 412 896,00
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Nordea Pankki Suomi Oyj
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Lainat muilta luotonantajilta
Syvälahden testamenttirahasto
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.
2 500,00
3 183 782,00
483 783,76
2 500,00 205 406,00 108 108,12 -
0,00
2 978 376,00
375 675,64
36 863,70
3 706 929,46
3 687,00 319 701,12 -
33 176,70
3 387 228,34
3 459 412,54
3 178,48
2 215 878,74
438 130,06
6 116 599,82
438 130,06
438 130,06
0,00
Vuonna 2013 erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, jotka on siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.
Nordea Pankki Suomi Oyj
2 500,00
Päijät-Hämeen Osuuspankki
205 406,00
Päijät-Hämeen Osuuspankki
108 108,12
Syvälahden testamenttirahasto
3 687,00
319 701,12
Lyhytaikaisen vieraan pääoman muut suurimmat erät ovat ostovelat 145.964,55 euroa, ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja
eläkemaksuvelat 101.145,77 euroa sekä lomapalkkavelka 565.431 euroa. Lomapalkkavelka sivukuluineen ajalta 1.4. - 31.12.2013
on kasvanut 61.898 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu periaatteella, että velkamäärä kattaa koko sen vastuun, joka seurakunnalle
tulisi maksettavaksi tilinpäätöspäivänä.
Siirtovelkoihin sisältyy maksamattomia palkkoja 17.117,68 euroa sekä korkojaksotuksia ottolainoista 7.554,99 euroa.
72
9.3
Hautainhoitorahasto, Hollola
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013
2013
2012
TOIMINTATUOTOT
Kesähoidot
Muut hoitomaksut (kasteluhoito)
Jaksotetut hoitomaksut
Muut maksut ja korvaukset/peruskunnostus
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
16 491,00
5 735,00
50 165,69
9 600,00
81 991,69
14 603,00
5 310,00
48 444,51
7 790,00
76 147,51
TOIMINTAKULUT
Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat
Tunti- ja urakkapalkat
Jaksotetut palkat
Palkat ja palkkiot yhteensä
-13 872,77
-41 079,05
-36,00
-54 987,82
-13 705,19
-38 494,18
-585,00
-52 784,37
Sosiaalivakuutusmaksut
KIEL
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut
Sairausvakuutuskorvaukset
Henkilösivukulut yhteensä
-2 253,01
-15 386,46
1,02
-17,92
0,00
-17 656,37
-2 181,47
-14 485,40
-23,93
-187,85
26,36
-16 852,29
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
-10 647,53
-9 156,99
-10 125,00
-7 592,23
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
-92 448,71
-87 353,89
TOIMINTAKATE
-10 457,02
-11 206,38
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista
Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot
Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sijoituksista
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
14 774,15
0,00
0,00
14 774,15
13 189,40
873,69
3 387,80
17 450,89
4 317,13
6 244,51
-148,05
-63,45
4 169,08
6 181,06
VUOSIKATE
Poistot koneista ja kalustosta
TILIKAUDEN TULOS, YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
73
TASE 31.12.2013
2013
2012
0,00
148,05
6 513,18
96,87
6 457,88
52,41
68 185,14
306 934,45
68 185,14
310 292,00
22 093,10
6 873,12
20,83
6 696,05
8 955,59
19,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ
410 716,69
400 806,73
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ed tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
-128 646,47
-4 169,08
-132 815,55
-122 465,41
-6 181,06
-128 646,47
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot määräaik. hoitosopimuksista
-227 902,80
-223 060,93
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot määräaik. hoitosopimuksista
Saadut ennakot kesähoidoista
Lomapalkkajaksotus
Muut siirtovelat, POP palvelumaksu
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
-45 665,13
-143,00
-4 190,21
0,00
-49 998,34
-44 607,69
-353,00
-4 137,31
-1,33
-49 099,33
Vieras pääoma yhteensä
-277 901,14
-272 160,26
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-410 716,69
-400 806,73
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Muut koneet ja kalusto
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Handelsbanken, korkojaksotukset jvk-lainoista
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Rahoitusarvopaperit
Evli Pankki Oyj, varainhoito
Handelsbanken, joukkovelkakirjalainat
Rahat ja pankkisaamiset
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Handelsbanken
Evli Pankki Oyj
Hollolassa, 4. päivänä maaliskuuta 2014
Antti Lahtinen
kirkkoherra
Heikki Seppänen
talouspäällikkö
74
Laskelma Hollolan hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä ja katteesta tilinpäätöspäivänä
31.12.2013
Hautainhoitorahastolla oli kesällä 2013 hoidossa kaikkiaan 1.443 hautaa, (joista 170 kasteluhoitoa, 81 nurmikkohoitoa ja 1.192 kukkahoitoa).
Hoitovastuita on tulevaisuudessa yhteensä 5.408 kappaletta yhden kesän hoitoja.
Seurakunnalla ei ole enää ns. ainaishoitosopimuksia.
Hautainhoitorahaston menot tilivuonna
Tilivuoden aikana hautoja hoidettiin yhteensä
Yhden hoidetun haudan kustannus oli keskimäärin
Jäljellä olevia hoitovastuita on
joten rahaston hoitovastuut 31.12.2013
ovat 64,17 euroa x 5. 408 kpl
Hautainhoitorahaston varat/taseen loppusumma
Hoitovastuiden ylikate on
92.597
1.443
64,17
5.408
€
kpl
€
kpl
347.031 €
410.717 €
63.686 €
============
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan ylijäämää 4.169 euroa. Katelaskelma
osoittaa ylikatetta 63.686 euroa eli rahaston varat riittävät laskelman mukaan kattamaan tulevaisuuden hoitovastuut.
75
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
14 000,00
5 000,00
48 000,00
7 000,00
74 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 491,00
5 735,00
50 165,69
9 600,00
81 991,69
-2 491,00
-735,00
-2 165,69
-2 600,00
-7 991,69
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Henkilökulujen oikaisuerät
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
-48 935,00
-15 683,00
0,00
-10 600,00
-9 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54 987,82
-17 656,37
0,00
-10 647,53
-9 156,99
6 052,82
1 973,37
0,00
47,53
-143,01
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
-84 518,00
0,00
-92 448,71
7 930,71
TOIMINTAKATE
-10 518,00
0,00
-10 457,02
-60,98
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
14 774,15
14 774,15
-2 774,15
-2 774,15
1 482,00
0,00
4 317,13
-2 835,13
-100,00
0,00
-148,05
48,05
1 382,00
0,00
4 169,08
-2 787,08
86 000,00
-84 618,00
1 382,00
0,00
0,00
0,00
96 765,84
-92 596,76
4 169,08
-10 765,84
7 978,76
-2 787,08
TOIMINTATUOTOT
Kesähoidot
Muut hoitomaksut (kasteluhoito)
Jaksotetut hoitomaksut
Muut maksut ja korvaukset/peruskunnostus
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
TILIKAUDEN TULOS, YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
Tulot
Menot
Netto
Tulojen ylityksiä
Tulojen alituksia
Menojen ylityksiä
Menojen alituksia
-10 765,84
0,00
8 121,77
-143,01
-2 787,08
76
9.4
Hautainhoitorahasto, Hämeenkoski
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013
2013
2012
TOIMINTATUOTOT
Kesähoidot
Muut hoitomaksut (kasteluhoito)
Jaksotetut hoitomaksut
Muut maksut ja korvaukset/peruskunnostus
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
5 420,00
1 584,00
9 355,95
2 500,00
18 859,95
4 808,00
1 440,00
9 085,05
1 400,00
16 733,05
TOIMINTAKULUT
Työsuhteisten kuukausipalkat
Tunti- ja urakkapalkat
Jaksotetut palkat
Palkat ja palkkiot yhteensä
-8 528,23
-7 355,71
-159,00
-16 042,94
-8 113,14
-7 405,60
-589,00
-16 107,74
-651,27
-3 788,15
-5,23
-48,54
-4 493,19
-624,69
-3 845,94
-24,42
-173,62
-3 422,16
Henkilökulujen oikaisuerät
0,00
1 246,51
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
-45,70
-2 776,98
-22,95
-1 755,74
-23 358,81
-21 308,59
TOIMINTAKATE
-4 498,86
-4 575,54
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista
Sijoitusarvopapereiden myyntivoitot
Arvonalentumiset vaiht. vast. sijoituksista
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
2 873,69
0,00
0,00
2 873,69
2 843,64
0,00
483,97
3 327,61
VUOSIKATE
-1 625,17
-1 247,93
TILIKAUDEN TULOS, YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-1 625,17
-1 247,93
Sosiaalivakuutusmaksut
KIEL
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut
Henkilösivukulut yhteensä
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
Voimassa olevia hoitotilisopimuksia on Nordea Pankki Suomi Oyj:ssa 12 ja Päijät-Hämeen
Osuuspankissa 26, yhteensä 38 sopimusta.
77
TASE 31.12.2013
2013
2012
86,18
27,95
80,43
35,69
Rahoitusarvopaperit
Evli Pankki Oyj, varainhoito
Handelsbanken, jvk-lainat
16 057,53
48 552,68
16 057,53
47 813,84
Rahat ja pankkisaamiset
Päijät-Hämeen Osuuspankki
Handelsbanken
Evli Pankki Oyj
10 607,33
4 720,74
4,92
7 921,71
2 619,59
4,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ
80 057,33
74 533,68
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Ed. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
-20 345,10
1 625,17
-18 719,93
-21 593,03
1 247,93
-20 345,10
-50 562,33
-44 142,03
-8 443,50
-2 331,57
-10 775,07
-7 927,75
-2 118,80
-10 046,55
Vieras pääoma yhteensä
-61 337,40
-54 188,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
-80 057,33
-74 533,68
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Handelsbanken, korkojaksotus jvk-lainasta
Korot pankkisaamisista
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot määräaik. hoitosopimuksista
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot määräaik. hoitosopimuksista
Lomapalkkajaksotus
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Hollolassa, 4. päivänä maaliskuuta 2014
Antti Lahtinen
kirkkoherra
Heikki Seppänen
talouspäällikkö
78
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2013
Talousarvio
Ta-muutos
Toteuma
Ylitys/alitus
TOIMINTATUOTOT
Kesähoidot
Muut hoitomaksut (kasteluhoito)
Jaksotetut hoitomaksut
Muut maksut ja korvaukset/peruskunnostus
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
4 800,00
1 400,00
9 000,00
1 200,00
16 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 420,00
1 584,00
9 355,95
2 500,00
18 859,95
-620,00
-184,00
-355,95
-1 300,00
-2 459,95
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
-15 408,00
-4 939,00
-50,00
-2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 042,94
-4 493,19
-45,70
-2 776,98
634,94
-445,81
-4,30
776,98
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
-22 397,00
0,00
-23 358,81
961,81
TOIMINTAKATE
-5 997,00
0,00
-4 498,86
-1 498,14
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
3 300,00
3 300,00
0,00
0,00
2 873,69
2 873,69
426,31
426,31
VUOSIKATE
-2 697,00
0,00
-1 625,17
-1 071,83
TILIKAUDEN TULOS, YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
-2 697,00
0,00
-1 625,17
-1 071,83
19 700,00
-22 397,00
-2 697,00
0,00
0,00
0,00
21 733,64
-23 358,81
-1 625,17
-2 033,64
961,81
-1 071,83
Tulot
Menot
Netto
Tulojen ylityksiä
Tulojen alituksia
Menojen ylityksiä
Menojen alituksia
-2 459,95
426,31
1 411,92
-450,11
-1 071,83
79
Laskelma Hämeenkosken hautainhoitorahaston hoitovastuiden määrästä ja katteesta 31.12.2013
Hautainhoitorahastolla oli kesällä 2013 hoidossa kaikkiaan 270 (259) hautaa, (joista 50 kasteluhoitoa ja 220
kukkahoitoa).
Hoitovastuita tulevaisuudessa on yhteensä 903 (797) kappaletta yhden kesän hoitoja.
Kappeliseurakunnalla ei ole enää ns. ainaishoitosopimuksia.
Hautainhoitorahaston menot tilivuonna
Tilivuoden aikana hautoja hoidettiin yhteensä
Yhden hoidetun haudan kustannus oli keskimäärin
Jäljellä olevia hoitovastuita oli
joten rahaston hoitovastuut 31.12.2013
olivat 86,51 euroa x 903 kpl
Hautainhoitorahaston varat/taseen loppusumma
Hoitovastuiden ylikate on
23.359
270
86,51
903
€
kpl
€
kpl
78.119 €
80.057 €
1.938 €
=============
Hautainhoitorahaston tilikauden tulos osoittaa alijäämää -1.625 (-1.248) euroa ja katelaskelma osoittaa ylijäämää 1.938 (8.962) euroa. Rahaston varat riittävät laskelman mukaan kattamaan tulevaisuuden hoitovastuut.
80
9.5
Hollolan Missiokauppa
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013
2013
2012
16 924,45
6 910,00
17 556,22
7 857,89
LIIKEVAIHTO
23 834,45
25 414,11
Ostot, alv 0 %
Ostot, verollinen
Ostot yhteensä
-818,40
-4 168,20
-4 986,60
-1 250,95
-5 148,33
-6 399,28
-570,71
195,52
18 277,14
19 210,35
-50,34
-30,69
18 226,80
19 179,66
19,43
28,56
18 246,23
19 208,22
Myynti, alv 0 %
Myynti, verollinen
Varaston muutos
MYYNTIKATE
Kiinteät kulut
LIIKEVOITTO
Korkotuotot
TILIKAUDEN TULOS
81
TASE 31.12.2013
2013
2012
3 530,22
4 100,93
51,00
0,00
1 140,60
1,09
Rahat ja pankkisaamiset
Päijät-Hämeen Osuuspankki
15 498,23
14 238,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ
19 079,45
19 481,01
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Tilikauden yli-/alijäämä
-18 246,23
-19 208,22
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Alv-velka
Muut lyhytaikaiset velat
-466,48
-366,74
-268,59
-4,20
Vieras pääoma yhteensä
-833,22
-272,79
-19 079,45
-19 481,01
VASTAAVAA
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavaravarasto
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Hollolassa, 4. päivänä maaliskuuta 2014
HOLLOLAN SEURAKUNTA
Hollolan Missiokauppa
Antti Lahtinen
kirkkoherra
Heikki Seppänen
talouspäällikkö
82
Hollolan Missiokauppa
TASEEN LIITETIEDOT
Lähetystyön alaisuudessa toimivan Hollolan Missiokaupan toiminta perustuu toimintasääntöön, joka on uudistettuna hyväksytty kirkkoneuvostossa 26.11.2008.
Kaupan toiminnan tulos jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille.
Saajajärjestöt ovat:
– Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
– Medialähetys Sanansaattajat ry
– Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys/Päijät-Hämeen osasto
– Suomen Lähetysseura
– Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
– Suomen Pipliaseura
Vuoden 2013 tulokseksi muodostui 18.246,23 euroa, joka tilitetään saajille tilinpäätöksen tultua hyväksytyksi.
Seurakunta maksaa talousarviovaroista lähetyssihteerin palkan sekä Missiokaupan Rakentajantie 8:ssa sijaitsevan tilan vuokraa 9.417,78 euroa (215 neliön tilasta on Missiokaupan käytössä 93,5 m2).
9.6
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Vakuudet
OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:lle annettu valuuttatermiinitakaus määrältään 150.000 euroa. Takaus
on vastasitoumus, joka koskee Sovituksenkirkon rakentamiseen otetun lainan (Päijät-Hämeen Osuuspankki
561211-80369933) korkosuojausta, KN § 76-77, 13.5.2009.
Vastuusitoumukset
Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa ovat seuraavat yhteistyösopimukset:
– Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaalasielunhoidon järjestämisestä,
– Palvelevan puhelimen toiminnan järjestämisestä,
– Lahden radion kuuluvuusalueen seurakuntien radiotyöstä (Radio Dein kustannusten jyvitys)
– Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteristä
– Lahden IT-aluekeskuksesta
Hämeenlinnan seurakunnan kanssa on yhteistyösopimus Pääjärven kuntayhtymän (Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri) kehitysvammaisten pastorin menojen jakamisesta.
Hollolan seurakunnan leasing-vuokrasopimukset:
– atk-laitteistot, Nordea Rahoitus Suomi Oyj
Eläkevastuuvajaus
Koko kirkon eläkevastuu 31.12.2013 on 4.396 milj. euroa ja eläkerahaston suuruus 1.144 milj. euroa, joten
eläkevastuuvajaus on 3.252 milj. euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2013 oli 514.385.341 euroa.
Hollolan seurakunnan palkkamenot olivat 2.418.557 euroa.
Hollolan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on:
3 252 109 750 euroa x 2.418.557 euroa / 514.385.341 euroa = 15,3 (14,7) milj. euroa.
83
10
Tilinpäätöksen allekirjoitus ja päiväys
Kirkkoneuvoston ja talouspäällikön allekirjoitukset:
Hollolassa,
11
päivänä
kuuta 2014
________________________________
Antti Lahtinen, puheenjohtaja
_______________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
Heikki Seppänen, talouspäällikkö
Tilinpäätösmerkintä
Suoritetussa tarkastuksessa on tänään annettu tilintarkastuskertomus.
Hollolassa,
. päivänä
kuuta 2014
KPMG Oy Ab
________________________________
Tapani Huopainen, KHT
84
12 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista
Tilivuoden aikana on käytetty seuraavia ohjelmia, tilikirjoja ja kortistoja:
Hollolan seurakunta
Palkkakirjanpito
ATK-sovellus Personec R
Talousarviokirjanpito
ATK-sovellus Intime Plus
– päiväkirjat
– pääkirjat
– tuloslaskelma
– tase
– rahoituslaskelma
– talousarvion toteutumisvertailut
Adressitilityskortisto
Hollolan kirkko –teos, kortisto
Tasekirja, sidottu
Tase-erittelyt
Käyttöomaisuuskirjanpito
ATK-sovellus Optimi
Irtaimistoluettelot
Hautainhoitorahastot
Atk-sovellus Intime Plus
– päiväkirjat
– pääkirjat
– tuloslaskelma
– tase
– talousarvion toteutumisvertailu
sis. seurakunnan tasekirjaan
”
”
Hollolan Missiokauppa
Atk-sovellus Intime Plus
– päiväkirjat
– pääkirjat
– tuloslaskelma
– tase
sis. seurakunnan tasekirjaan
”
Tositelajit
Yleistositteet
Muistiot
Kolehtitilit
Testamenttirahastot
Palkat
Ostolaskujen maksut
Ostolaskut Hollola
Ostolaskut Hämeenkoski
Myyntilaskujen suoritukset
1
2
3
4
6
20
21
22
30
Myyntilaskut Hollola
Myyntilaskut Hämeenkoski
Hyvityslaskujen kohdistaminen
Vyörytykset
Luottotappiokirjaukset
SL laskennallisten kirjaus
KP tuloksen kirjaus
KP tuloksen kirjaus
SL tuloksen kirjaus
SL tuloksen kirjaus
85
31
32
50
90
92
93
96
97
98
99