Tilinpäätös ja tasekirja 2013 - Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta
1 TASEKIRJA 2013 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Kn 18.3.2014 § 34 2 3 Sisällysluettelo 1. LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus vuodesta 2013 ………………………………………………………………………………………………………… 4 1.2. Tilastotietoja vuodelta 2013 ……………………………………………………………………………………………………… 5 1.3. Seurakunnan hallinto ………………………………………………………………………………………………………………… 7 1.4. Henkilöstö …………………………………………………………………………………………………………………………………... 10 1.5. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi …………………. 13 Jumalanpalveluselämä ……………………………………………………………………………………………………………… 13 Viestintä …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Matkailutyöryhmä ……………………………………………………………………………………………………………………… 17 Jumalanpalvelus - ja musiikkityö …………………………………………………………………………………………………. 18 Lapsityö …………………………………………………………. ………………………………………………………………………… . 23 Varhaisnuorisotyö ……………………………………………………………………………………………………………………. 25 Rippikoulutyö ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Nuorisotyö …………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Diakonia- ja yhteiskuntatyö ………………………………………………………………………………………………………… 29 Lähetystyö ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Hautausmaat ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Palveleva puhelin …………………………………………………………………………………………………………………………. 32 2. TALOUSKATSAUS ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 2.1. Yleistä tilinpäätöksen lähtökohdista ………………………………………………………………………………………….. 33 2.2. Yleistä seurakuntien taloudesta 2012 …………………………………………………………………………………………. 35 2.3. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talous vuonna 2013 …………………………………………………………… 36 3. TALOUSRVION TOTEUTUMINEN …………………………………………………………………………………………………………….. 3.1. Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain …………….……………………………………………………………… 3.2. Talousarvion toteutuminen pääluokittain …………………………………………………………………………………. 3.3. Käyttötalousosa yhteensä …………………………………………………………………………………………………………. 3.4. Pääluokkien toimintamenot pylväsdiagrammeina ……………………………………………………………………. 3.5. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ……………………………………………………………………………………………. 3.6. Verotulojen erittely …………………………………………………………………………………………………………………… 3.7. Investointiosan toteutuminen …………………………………………………………………………………………………… 3.8. Rahoitusosan toteutuminen ………………………………………………………………………………………………………. 37 38 54 58 59 60 61 62 63 4. TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 4.1. Tuloslaskelma ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4.2. Tase ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4.3. Rahoituslaskelma ………………………………………………………………………………………………………………………. 64 64 66 68 5. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY …………………………………………………………………………………………………......... 69 6. TULOSLASKELMA JA TASEEN LIITETIEDOT .................................................................................................... 70 7. HAUTAINHOITORAHASTO ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75 8. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ………………………………………………………………………………………. 77 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET …………………………………………………………………………………………………………….. 78 4 LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.Yleiskatsaus vuodesta 2013 Vuoden aikana seurakunnassa toteutettiin organisaatiouudistus. Vuosien aikana muotoutunut erilaisista toimielimistä muodostettu organisaatio muutettiin selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi. Taloudellinen jaosto ja johtokunnat lakkautettiin ja niiden tilalle asetettiin työryhmät. Taloudellisen jaoston tilalle tuli nelihenkinen johtoryhmä ja muiksi työryhmiksi perustettiin lapsityön-, nuoristotyön-, lähetystyön-, diakoniatyön-, musiikkityön-, viestintä-, yleisen seurakuntatyön- sekä kiinteistötyöryhmät. Työryhmien puheenjohtajina toimivat kirkkoneuvoston jäsenet ja jäseninä on sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Työryhmillä ei ole päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä. Lisäksi niiden tehtäviin kuuluu työalan työn arviointi ja kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa. Vuoden aikana tapahtui muutamia muutoksia työntekijäkunnassa. Nuorisotyön teologi Ulla Latomäki jäi eläkkeelle, kuten myös Tiistenjoen suntio Timo Hautamäki ja toimistosihteeri Maria-Leena Ylimäki. Timo Hautamäen tilalle valittiin Heikki Hautamäki ja Ulla Latomäen tilalle valittiin Johanna Haapamäki ja hänen virkavapaan sijaiseksi Tarja Takala-Luostarinen. Lastenohjaajaksi valittiin Seija Porolan tilalle Helena Honkola. Riitta Linnan virkavapaan sijaiseksi valittiin Olli Kinnunen, Tiina Rankisen sijaiseksi Maria Poskiparta ja Tellervo Tulisalon sijaiseksi Teppo Knuutinen. Marko Koskinen irtisanoutui osa-aikaisen urkurin tehtävistä vuoden lopussa. Haudankaivajaksi valittiin irtisanoutuneen Markus Koiviston tilalle Jouni Pörri. Vuoden erityisteemana oli jumalanpalvelusten kehittäminen. Siitä kerrotaan tarkemmin työalan toimintakertomuksessa. Vuoden aikana tehtiin valmisteluja tulevan kesän 2014 Herättäjäjuhlia varten. Päävastuu järjestämisestä on sitä varten asetetulla juhlatoimikunnalla. Edellisenä vuonna virinnyt keskustelu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin sijaintipaikasta päättyi kirkkohallituksen ratkaisuun säilyttää tuomiokapituli jatkossakin Lapualla. Hiippakunnan seurakuntayhtymäselvitys käynnistyi ja Etelä-Pohjanmaan rovastikunnan seurakuntia kuullaan asiassa keväällä 2014. Seurakunnan jäsenmäärä on pienistä vaihteluista huolimatta pysynyt lähes samana kuin viisi vuotta sitten. Niin kirkkoon liittyneitten kuin siitä eronneitten määrä seuraavat valtakunnallista kehitystä. Kirkkoonkuulumisprosentti laski ensimmäistä kertaa alle 90:n, mutta on silti hyvin korkea valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna. Syntyneitten ja kuolleitten määrä liikkuu hyvin samoissa lukemissa. Syntyneistä kastetaan vuosittain noin 90 %. Avioliittoon vihityistä noin kolme neljännestä on vihitty kirkollisesti. Avioerojen määrä oli viime vuonna noin puolet vihittyjen määrästä. 5 1.2.TILASTOTIETOJA 13600 Jäsenmäärän kehitys (kaikki/läsnä olevat) 2009 13519 13141 2010 13499 13117 2011 13520 13141 2012 13565 13197 2013 13518 13152 Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet 2009 20 38 2010 15 79 2011 15 44 2012 32 38 2013 29 94 13400 13200 Kaikki 13000 Läsnäolevat 12800 2009 2010 2011 2012 2013 100 80 60 40 20 0 Liittyneet Eronneet 2009 2010 2011 2012 2013 Kirkkoonkuulumisprosentti 2009 91,7 2010 90,9 2011 90,4 2012 90,1 2013 89,5 92 Kastetut (% syntyneistä) ja kuolleet 2009 140 90,3 165 2010 133 85,8 155 2011 172 88,2 145 2012 186 93,9 146 2013 152 ?? 153 200 Avioliittoon vihityt (kirkollinen/siviili/yht) ja avioliitosta eronneet 2009 48 9 57 23 2010 51 19 70 23 2011 52 20 72 24 2012 59 17 76 19 2013 44 14 58 28 80 91 90 Kirkkoon kuuluu % 89 88 2009 2010 2011 2012 2013 150 100 Kastetut 50 Kuolleet 0 2009 2010 2011 2012 2013 60 40 Vihityt 20 Eronneet 0 2009 2010 2011 2012 2013 6 Vuosi 2013 152 153 Syntyneitä Kuolleet kirkollisesti siviiliavioliittoon Avioliittoja purkaantui Seurakuntaan muutti väestörekisteristä Seurakunnasta muutti väestörekisteriin Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi Läsnäoleva väestö vähentyi Poissaoleva väestö - vähentyi Vuosi 2012 186 146 44 14 28 437 29 416 94 13.519 45 13.152 44 367 1 59 17 19 465 32 440 38 13.563 + 43 13.195 + 54 368 - 11 Jumalanpalvelukset 2013 Määrä Läsnä Keskim. HPE Määrä Keskim. Tuomiokirkko 2013 2012 63 64 11949 13303 189 207 53 8992 169 41 5689 161 Kauhajärvi 2013 2012 22 24 1034 1205 47 50 13 409 31 13 525 40 Tiistenjoki 2013 2012 21 26 1404 1876 66 72 11 496 45 12 686 49 Hellanmaa 2013 2012 13 10 233 168 17 16 12 191 15 10 152 15 Muut tilaisuudet kirkoissa vuonna 2013 Määrä Läsnä Keskim. HPE Määrä Keskim. Tuomiokirkko 2013 2012 73 70 19725 16029 270 228 12 1393 116 12 1175 98 HPE=Herran Pyhä Ehtoollinen Kauhajärvi 2013 2012 7 4 784 365 91 112 2 130 65 1 37 37 Tiistenjoki 2013 2012 7 9 1003 1636 143 182 1 67 67 1 72 72 Hellanmaa 2013 2012 1 2 90 31 31 45 1 31 31 1 27 27 7 1.3. Seurakunnan hallinto vuosina 2011–2014 Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuustoon kuuluu 27 jäsentä. Vuosiksi 2013–2014 kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi on valittu Leena Äystö ja varapuheenjohtajaksi Teppo Ylitalo. Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola Margit Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Lahtinen Helena Latvala Ahti Lemettinen Maiju Luoma Riitta Malkamäki Seppo Niemi Mikko Nyrhilä Jaakko Panula Aaro Puronvarsi-Syrjälä Tuula Rajala Lasse Rintaniemi Tapio Saarenpää Sirkku Seppänen Johanna Taipale Reijo Taipalus Seija Vaahtoniemi Jussi Vänskä Maiju Ylitalo Teppo, varapj Äystö Leena, pj Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvostoon kuuluu 13 jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiorovasti, kirkkoherra, Matti Salomäki. Varapuheenjohtajaksi on valittu Maiju Lemettinen Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi Marjanne Lemettinen Maiju, varapj Niemi Mikko Puronvarsi-Syrjälä Tuula Rintaniemi Tapio Seppänen Johanna Vaahtoniemi Jussi Vänskä Maiju Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto, lopetettu 1.9.2013 Kirkkoneuvoston taloudelliseen jaostoon kuuluu 7 jäsentä. Puheenjohtajana on taloudellisessa jaostossa Maiju Lemettinen ja varapuheenjohtajaksi on valittu Tapio Rintaniemi Hietala Heikki Kuntsi Marjanne Lemettinen Maiju, pj Niemi Mikko Johtoryhmä, perustettu 1.9.2013 Leenä Äystö Maiju Lemettinen, pj Matti Salomäki Anne Marjamäki Rintaniemi Tapio, varapj Vänskä Maiju Ylitalo Teppo 8 Tilintarkastajat Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tilintarkastusyhteisöksi on valittu KPMG ja sieltä vastuulliseksi tilintarkastajaksi Esko Säilä, JHTT. Diakonia- ja yhteiskuntatyön johtokunta, Diakoniatyöryhmä 1.9.2013 alkaen Hakola Anni, pj Aila Matti Jylhä Eeva Karppi Jari Kivisaari Ritva Niemelä Seppo Mäki Paula Pulli Tuomas Taimi Minna Taipale Reijo Talola Pirkko Veikkola Asko Vänskä Maiju, kn. edustaja Matti Kristola, kappalainen Kosola Elina, diakoniatyöntekijä Kivistö Minna, diakoniatyöntekijä Niskala Kimmo, diakoniatyöntekijä Lapsityön johtokunta, Lapsi- ja perhetyöryhmä 1.9.2013 alkaen Kivilahti Sanna Lakso Marjo Ikola Antti, kuollut 16.11.2013 Talvitie Katja Jääskeläinen Toivo, 13.12.2011 saakka Ulvinen Ilpo Seijari Anne, 13.12.2011 alk. Yliselä Jaana Kontola Margit, pj Seppänen Johanna, kn. edustaja Kuusisaari Antti Lahdensuo Laura, lapsityönohjaaja Kaksi lastenohjaajaa Nuorisotyön johtokunta, Nuorisotyöryhmä 1.9.2013 alkaen Mahne Jacques Panula Aaro Koskiahde Markku, pj Poskiparta Anne Latvala Jenni, 13.12.2011 saakka Taipalus Seija Saarenpää Sirkku, 13.12.2011 alk. Vaahtoniemi Jussi, kn edustaja Malkamäki Seppo Nyrhilä Jaakko Takala-Luostarinen Tarja, srk-pastori Kentta Teemu, nuorisotyönohjaaja Poskiparta Maria, nuorisotyönohjaaja Tulisalo Tellervo, nuorisotyönohjaaja Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta, Musiikki- ja kulttuurityöryhmä 1.9.2013 alkaen Joutsiniemi Juha, pj Pajula Pentti Hakala Outi Puronvarsi-Syrjälä Tuula Haukkala Pentti Tienhaara Mikko Luoma Riitta Saarenpää Sirkku Panula Aaro Kinnunen Olli, kanttori Pääkkönen Paula, kanttori Lähetystyön työryhmä Kojola Anneli Niemelä Leena Rintaniemi Tapio, pj Välimäki Sirkka Poskiparta Maria, lähetyssihteeri Kuoppala Sisko Pajula Hanna-Liisa Saarenpää Maria Leskelä Marja-Liisa, kappalainen 9 Viestintätyöryhmä, perustettu 1.9.2013 Vaahtoniemi Jussi, pj Äystö Leena Karhumäki Heli, tiedottaja Lemettinen Maiju Lahdensuo Laura Salomäki Matti, kirkkoherra Seurakuntatoiminnan työryhmä, perustettu 1.9.2013 Seppänen Johanna Kuntsi Marjanne Vänskä Maiju Ylitalo Teppo, pj Salomäki Matti, kirkkoherra Antila Riina, srk-pastori Kiinteistötyöryhmä, perustettu 1.9.2013 Rintaniemi Tapio Latvala Ahti Ylinen Juha, puistopäällikkö Kiinteistötyöntekijä Niemi Mikko Hietala Heikki, pj Marjamäki Anne, talousjohtaja Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2013 Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2013 kolme kertaa. Kokouksissa on tehty seuraavat tärkeimmiksi katsotut päätökset: Kokous 29.1.2013 Valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013-2014 Leena Äystö ja varapuheenjohtajaksi Teppo Ylitalo Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2013-2014 Maiju Lemettinen Valittiin kirkkoneuvoston jäsenet vuoksi 2013-2014 Kokous 28.5.2013 Lopetettiin haudankaivajan virka ja perustettiin työsopimussuhteinen haudankaivajan toimi Hyväksyttiin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös Käsiteltiin tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2012 Vahvistettiin vuoden 2012 E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn toimintakertomus ja tilinpäätös Käsiteltiin E- ja K-Pohjanmaan erityishuoltopiirien hengellisen työn tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapautus tilivelvollisille tilikaudelta 2012 Vahvistettiin vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1,75 % Hyväksyttiin organisaatiotyöryhmän ehdotus ja päätettiin lakkauttaa taloudellinen jaosto ja johtokunnat 1.9.2013 alkaen ja niiden tilalle perustetaan työryhmät Kokous 17.12.2013 Myönnettiin seurakunnan avustus 10.000 euroa Herättäjäjuhlille Hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksyttiin kokouspalkkiosääntö, joka otetaan käyttöön 1.1.2015 Hyväksyttiin hautasijamaksut vuodelle 2014 Hyväksyttiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 ja talousarvio vuodelle 2014 Lakkautettiin taloustoimiston toimistosihteerin virka Valittiin vuosiksi 2014-2017 E- ja K-Pohjamaan erityishuoltopiirien hengellisen työn yhteisjohtokuntaan jäseneksi Anni Hakolan ja varajäseneksi Seija Taipaluksen Hyväksyttiin toiminta- ja talousarvio vuodelle 2014 sekä suunnitelmat vuosille 2015-2016 Hyväksyttiin talousarvion sitovuustaso 10 1.4. Henkilöstö Kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Salomäki 2. Kappalainen Marja-Liisa Leskelä (ylim. lehtori 1.7.1981–03.01.1989) (Seurakuntapastori 4.1.1989–31.12.2003) 1. Kappalainen Matti Kristola (Seurakuntapastori 1.9.2001–28.02.2006) Seurakuntapastori Laura Lahdensuo (väliaikaisesti lapsityönohjaaja 1.8.2012 alkaen) Seurakuntapastori Ulla Latomäki Seurakuntapastori Johanna Haapamäki (virkavapaalla 1.9.2013-6.6.2014) sij. seurakuntapastori Tarja Takala-Luostarinen Seurakuntapastori Riina Antila Kanttorit Kanttori Riitta Linna (virkavapaalla 07.05.2013-31.12.2014) sij. kanttori Olli Kinnunen ma kanttori mus.maist. Marko Koskinen Kanttori, dir. cant. Paula Pääkkönen Diakonian viranhaltijat Diakonissa Minna Kivistö (sijaisena 1.1.1999–13.10.1999) Diakonissa Elina Kosola Diakoni Kimmo Niskala Nuorisotyönohjaajat Nuorisotyö Nuorisotyönohjaaja Tellervo Tulisalo (virkavapaalla 29.10.2013-31.12.2014) sij. Nuorisotyönohjaaja Teppo Knuutinen Varhaisnuorisotyöntekijät Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Tiina Rankinen (Nuorisotyönohjaaja 1.11.2004–31.09.2012) (virkavapaalla 10.01.2013-31.08.2014) sij. Nuorisotyönohjaaja Maria Poskiparta Nuorisotyönohjaaja Teemu Kentta Päiväkerhon toiminnan ohjaaja Lapsityönohjaaja Laura Lahdensuo 01.10.201201.01.2004- 01.03.200601.01.200414.12.2005-31.08.2013 01.09.2013 01.09.201301.08.2012- 01.09.200601.06.2013 01.01-31.12.2013 01.06.1986- 01.11.199901.11.199901.09.2005- 01.08.200723.09.2013- 01.10.2012- 02.01.2013 01.11.2004- 01.08.2012- 11 Lapsityöntekijät Lastenohjaaja Seija Porola (äiti-lapsip. ohj. 1.9.1987–31.05.1989) Lastenohjaaja Johanna Rautakorpi Lastenohjaaja Raija Hyvärinen Lastenohjaaja Johanna Vuorenmaa Lastenohjaaja Hannele Kangasluoma Lastenohjaaja Kaisa Riihimäki (virkavapaalla 8.8.2011–) Lastenohjaaja Helena Honkola (ma 09.08.2010-28.02.2013) ma Lastenohjaaja Susanna Mäki ma Lastenohjaa Henna Taskinen ma Lastenohjaaja Niina Luoma 15.08.1989–28.02.2013 19.02.1999 24.08.199923.08.200001.02.200208.08.201101.03.201311.08.200808.08.201106.08.2013- Kirkkoherranvirasto Toimistosihteeri Kaija Poskiparta (apulaiskanslisti 28.3.1980–12.06.1986) Toimistosihteeri Marja-Liisa Tuurihalme 01.03.2005- Viestintä Heli Karhumäki-Seppä-Lassila 01.04.2008- Taloustoimisto Talousjohtaja Anne Marjamäki Toimistosihteeri Maria-Leena Ylimäki (Toimistoapulainen 1.10.1982–31.12.1989) Toimistosihteeri Mirva Välisaari ( ma 12.01.2009-30.09.2013) ma Toimistosihteeri Riitta Koivisto Seurakuntatalo Emäntä Kerttu Kultti (Keittiöapulainen 15.4.1985–31.07.1989) Kaaranmännikön emäntä 01.08.1989–31.3.2012 Kiinteistönhoitaja Jussi Kallio Siivoja Maria Välkky Kerhokeskus, Tuomiokirkko, Virranniemi, Pihatupa Siivooja Sirpa Syynimaa 13.06.1986- 01.09.200701.01.1990-31.08.2013 01.10.2013 07.10.2013-31.01.2014 01.04.2012- 17.09.201211.10.1999- 01.10.2004- 12 Hautausmaa Puistopäällikkö Juha Ylinen Haudankaivaja Markus Koivisto Haudankaivaja Jouni Pörri Erityisammattimies Tomi Syrjälä Hautausmaan työntekijä Kari Näykki (ma 11.10.2010-30.09.2013) Suntiot Tuomiokirkon suntio Markus Välimäki Kauhajärven kirkon suntio Juha Ahopelto Tiistenjoen kirkon suntio Timo Hautamäki Tiistenjoen suntio Heikki Hautamäki Hellanmaan suntio Päivi Perälä (palkkiotoiminen) 01.02.200131.01.201216.07.2001-31.05.2013 19.08.201301.09.1989- Kaaranmännikön leirikeskus ma Emäntä Kaija Hautala 20.08.2012- Kauhajärvi Emäntä Maritta Keski-Koukkari 01.03.1975- Hellanmaa Emäntä Helmi Kiviaho 01.03.1975- 12.09.201101.04.2004- 15.04.2013 27.05.201301.07.201001.10.2013- Seurakunnan vakinainen henkilöstömäärä 31.12.2013 oli 40, joista naisia 25 ja miehiä 15. Lisäksi hautausmaalla oli kausityöntekijöitä 15. Kaiken kaikkiaan seurakunta maksoi vuoden 2013 aikana palkkaa tai palkkiota 225 henkilölle. Sairauspoissaoloja oli yhteensä 669 työpäivää (vuonna 2012 604 työpäivää). Henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. 13 1.5.Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Jumalanpalveluselämä Tehtäväalue 201 Toiminta-ajatus Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen päätapahtuma, ylösnousemuksen juhla. Siinä Jumala palvelee meitä sanan, sakramenttien, rukousten, virsien sekä yhteyden välityksellä kutsuen pelastavan armon yhteyteen ja vahvistaen uskoa. Jumalanpalveluksesta seurakunta lähtee arjen jumalanpalvelukseen, palvelutyöhön viemään sanoin ja töin evankeliumia maailmaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tuomiokirkossa oli messu lähes joka sunnuntai. Sanajumalanpalveluksia oli sunnuntaisin viitenä pyhänä, erityisesti niin sanottuina tuplapyhinä. Kesäkuukausien ja syksyn aikana kyläkirkoissa vietettiin jumalanpalvelusta noin joka kolmas viikko. Jumalanpalvelusten kävijämäärä on koko seurakunnassa vähentynyt. Kyläkirkoissa vähentymistä selittää harventunut jumalanpalvelusten vietto. Keväällä, pääsiäispäivänä, tarjottiin ensimmäiset kirkkokahvit tuomiokirkossa. Tämä uusi ”seurustelun sakramentti” sai ”alkusäikähdyksen jälkeen" positiivisen vastaanoton. Kesäkaudella kirkkokahvit olivat tapulissa, mutta palasivat syyskuun lopussa taas kirkkoon. Kahvitteluhetkiä on syksystä lähtien hoitanut kirkkokahvitiimi, johon tällä hetkellä kuuluu noin seitsemän henkilöä. Myös kyläkirkoissa on tarjottu kirkkokahveja. Niissä kahvinkeittovastuu on ollut suntiolla. Keväällä koulutettiin 11 ehtoollisavustajaa, jotka ovat toimineet tässä tehtävässä kesäkuun alusta lähtien. Ehtoollisavustajia voidaan kutsua mukaan sekä tuomiokirkossa että kyläkirkoissa vietettäviin messuihin. Seurakuntalaiset avustivat myös tekstinlukijoina sekä kolehdinkantajina. Erityisjumalanpalveluksina pidettiin konfirmaatiomessut, tuomasmessuja sekä työalojen oman toiminnan puitteissa muun muassa perhejumalanpalveluksia. Seurakuntalaisten uudet tehtävät aiheuttivat innostusta ja hämmennystä. Aikaisemmin työntekijöille kuuluneeseen ehtoollisen jakoon tuo apua ja käytännöllisyyttä seurakuntalaisten mukana olo ja se on myös nykyisen jumalanpalvelusteologian mukainen suuntaus. Toimintakulttuurin muuttuminen vaatii aikaa, mutta sitä on hyvä kehittää määrätietoisesti osallistuvampaan suuntaan. Tunnusluvut 1. pääjumalanpalv. osallistujia 2. muita jumalanpalv osallistujia 3. ehtoollinen osallistujia 4. jp lukumäärä 2011 15 886 8 539 9 351 122 2012 16 552 9 636 8 363 124 2013 14 620 6 847 11 709 119 14 Hautaan siunaaminen Tehtäväalue 202 Toiminta-ajatus Kirkollisessa hautaan siunaamisessa seurakunnan jäsen saatetaan arvokkaasti viimeiselle matkalle, lohdutetaan omaisia kristillisellä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla ja julistetaan sanomaa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakuntalaisille laadittiin hautausopas-vihkonen, joka annetaan kirkkoherranvirastolla hautajaisia järjestämässä oleville omaisille. Vihkosessa on kerrottu seurakunnan hautauskäytännöistä ja esimerkiksi muistotilaisuuden järjestämisestä. Pappi vie surukodissa käydessään omaisille surukirjan. Omaiset sopivat hautajaisjärjestelyistä kirkkoherranvirastossa ja pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja tapaa heidät seurakunnan tiloissa tai kotona. Tunnusluvut Hautauksia Osallistujia Tuhkaamiset Simpsiö Tiistenjoki Kauhajärvi Yhteensä 2011 155 10 532 2012 163 11 148 2013 148 11 595 14 4 0 18 19 1 0 20 28 1 1 30 2014 Kirkolliset toimitukset Tehtäväalue 203 Toiminta-ajatus Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat tärkeitä kristillisiä toimituksia ihmisen elämänkaaressa. Pyhät toimitukset ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita. Toimituksissa saadaan julistaa Jumalan sanaa ja antaa kristillistä opetusta juhlaan saapuneelle vierasjoukolle. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Viranhaltijoiden toimittamat kasteet ovat vähentyneet kolmanneksella edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että monet seurakuntalaiset pyytävät eläkkeellä olevaa rovastia kastamaan lapsensa. Kasteiden kokonaismäärässä ei siis ole tapahtunut suurta muutosta. Perheet pitävät edelleen kastejuhlaa tärkeänä kirkollisena toimituksena. Pappi vie kastekotiin kastekynttilän ja kirjalahjan. Kasteperheitä kutsutaan jumalanpalvelukseen, missä kastettujen nimet luetaan. Vanhemmat varaavat kasteajan kirkkoherranvirastosta. Pappi käy kastekeskustelun kotona tai seurakunnan tiloissa. Tunnuslukuja 1. Kasteet 2. Osallistujia 3. Vihkimiset 4. Osallistujia 2011 178 1 683 69 4 296 2012 173 3 289 63 3 974 2013 152 2 303 44 3 113 15 Muut seurakuntatilaisuudet Tehtäväalue 205 Toiminta-ajatus Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät raamattuopetuksen, seurat, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan yhteyteensä uusia ihmisiä, vahvistamaan jäseniä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja lisäämään Raamatun tuntemusta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kinkeriperinne jatkuu vahvana. Vaikka joissakin kylissä osallistujamäärä on vähentynyt, osallistujia on kuitenkin riittänyt ja joissakin kylissä määrä on kasvanutkin. Seurakunta pitää säännöllisiä hartaushetkiä seuraavissa laitoksissa: Hopearinne, terveyskeskuksen sairaalaosasto, Niittypuiston palvelutalot, Karttusenrannan pienkoti, Päivärinteen pienkoti, Seppämestari, Kotionni, Liuhtarin hoivaosasto, Hoivakoti Vuosikas, palvelukoti Myllytupa, Hautasen koulu sekä Jukantuvan toimintakeskus. Tunnuslukuja Erilaisia tilaisuuksia Osanottajia Kinkerit Seurat 2011 391 9 100 1080 3210 2012 459 11 141 969 3640 2013 472 10 130 1047 2073 Muut seurakuntatilaisuudet Aikuistyö Tehtäväalue 205 Toiminta-ajatus Aikuistyöllä tarkoitetaan aikuisten hengellisiä ryhmiä. Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Seurakunnassa toimii omat toimintaryhmät miestyölle (miestenpiiri, aamukahvit), naistyölle (tapahtumat muutaman kerran vuodessa) ja avioparityölle (avioparitapahtumia). Tavoitteet ja niiden toteutuminen Naistyössä toimintaa suunnittelee ja toteuttaa työryhmä, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Ryhmän tavoitteena on järjestää toimintavuoden aikana kaksi tapahtumaa. Työryhmän vetovastuu siirtyi syksyllä toistaiseksi Laura Lahdensuolta Riina Antilalle. Maaliskuussa järjestettiin marianpäivän tapahtuma Kaaranmännikön leirikeskuksessa. Ohjelmassa oli ”Bodybiblia – psalmia koko keholla” (ohjaajana liikuntateologi Elina Lapinoja) sekä vanhan esineen tuunausta (ohjaajana Tuija Juppo). Tuohon iltapäivään osallistui 19 naista. Marraskuussa pidettiin askarteluilta seurakuntatalon yläsalissa. Osallistujat olivat tyytyväisiä kolmen askartelupisteen sisältöön ja toteutukseen. Paikalla oli 45 eri-ikäistä naista. Seurakunnassa toimii vapaaehtoisvoimin naisten aamiaisia järjestävä ryhmä. Aamiaisiin on aina kutsuttu joku puhuja/alustaja. Näitä tapahtumia oli toimintavuoden aikana 8 kertaa Vuonna 2013 aviopari-tapahtumia on ollut viisi kappaletta, joista yksi on ollut viikonloppu pariskunnille Lapuan kristillisellä opistolla. Keskimäärin tilaisuuksissa on ollut väkeä 22. Miesten iltoja on ollut yhdeksän, ja ne on pidetty Siirilän pappilassa. Keskimäärin väkeä on ollut 12 miestä. Lisäksi on pidetty miesten aamuja, aamiaisia. Ne on pidetty eri paikoissa, firmoissa tai ravintolassa. Niissä on ollut väkeä enemmän, keskimäärin 40-50 henkeä. Tilaisuuksia oli viime vuonna seitsemän kertaa. Seurakunnassa on aktiivista säännöllistä toimintaa myös useilla herätysliikkeillä. Herättäjä-yhdistys, Kansan Raamattuseura, Kansanlähetys, Evankeliumiyhdistys, Evankelinen lähetysyhdistys, Rauhanyhdistys. Herätysliikkeiden toiminta tukee seurakunnan perustehtävän toteuttamista. 16 Herätysliikkeiden säännöllinen toiminta Herättäjäyhdistys Seurat alasalissa joka toinen tiistai Opistolla seuroja noin kaksi kertaa kuukaudessa Wanhan Karhunmäen seurat Herättäjän päivä kaksi kertaa vuodessa, Kansan Raamattuseura Raamattuilta ja rukoushetki joka toinen tiistai srk-talossa Sanan talvipäivät Yhdessä sanoin ja sävelin Kirkkopyhä Jouluseurat ja myyjäiset Kansanlähetys Raamattupiiri kerran viikossa Virranniemessä Sunnuntaiseurat muutaman kerran vuodessa yläsalissa Rukouspiirit noin kaksi kertaa kuukaudessa kodeissa Ilosanoman illat noin kaksi kertaa vuodessa yläsalissa Lähetyspyhä Kirkkopyhä Rauhanyhdistys Kuukausiseurat noin neljä kertaa vuodessa Kirkkopyhä Ystävyysseurakuntatyö Toiminta-ajatus Lapuan tuomiokirkkoseurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Unkarin Kiskörösin seurakunnan kanssa sekä Viron Kadriinan seurakunnan kanssa. Toiminnan tavoitteena on vaalia kristittyjen yhteyttä sekä, pitää yllä kokemusta maailmanlaajasta Kristuksen kirkosta sekä tukea toinen toistaan rukouksin ja keskinäisen yhteydenpidon kautta ja jakaa kokemuksia seurakuntaelämästä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tuomiokirkon kuoro, kanttori ja tuomiorovasti vierailivat syksyllä Unkarissa Kiskörösin seurakunnassa osallistuen samalla kirkon vuosi- ja vihkiäisjuhlaan. Ystävyysseurakuntien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksissa ja niihin lähetettiin joulutervehdykset. Muuten yhteydenpito on aika satunnaista. 17 Viestintä Tehtäväalue 210 1. Viestinnän tehtävät Viestinnän tehtävänä on palvella seurakuntalaisia monipuolisesti sekä sähköisen että printtimedian keinoin, tehdä työalojen toimintaa näkyväksi ja kutsuvaksi sekä välittää seurakuntalaisten palautetta työyhteisöön. Työn päämääränä on tukea evankeliumin julistusta ja lähimmäisenrakkauden toteutumista. 2. Henkilöresurssit, yhteistyötahot ja pääasialliset toimintamuodot Viestintää hoitaa yksi päätoiminen tiedottaja työalojen tiedotustarpeiden ja esimiehen ohjeiden mukaisesti. Työn tukena on viestinnän työryhmä, joka on perustettu organisaatiouudistuksen yhteydessä syksyllä 2013. Se kokoontui syksyn aikana kerran. Kokoonpano on sama kuin aiemmin toimineen viestinnän ohjausryhmän. Sen asiantuntijajäseniksi nimetyt henkilöt voidaan kutsua harkinnan mukaan kokouksiin. Työhön kuuluva sisällöntuotanto sisältää mm. tapahtumatiedotuksen, seurakunnan tiedotteiden ja uutisvinkkien laatimisen ja jakelun, verkkosivujen ylläpidon, pääosan graafisen aineiston suunnittelusta ja toteutuksesta sekä seurakunnan Fb-sivujen moderoinnin. Kirkolliset ilmoitukset laaditaan yhdessä viraston toimistosihteerien kanssa. Tiedottaja vastaa seurakuntalaisten ja median tiedusteluihin, vie hallinnon pöytäkirjat ja työryhmien muistiot nettiin, pitää yhteyttä mediaan sekä seuraa kirkon elämää viestinnän näkökulmasta. Tiedottaja kehittää ja päivittää osaamistaan vuosittain kirkkohallituksen järjestämillä Kirkon viestintäpäivillä. Tiedottaja toimii kutsuttuna jäsenenä Kirkkohallituksen evankelioimistyön neuvottelukunnassa sekä Lapuan hiippakunnan viestintätyöryhmässä. Tärkein paikallinen tiedotusväylä omien verkkosivujen lisäksi on Lapuan Sanomat ja seurakunnan Fb-ryhmä, jonka kautta lähes 300 ryhmän jäsentä saa ajankohtaistiedotteita ja tapahtumalinkkejä. Viestintä tukee kirkon herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen tiedotusta resurssien mukaan mm. verkkosivujen, kirkollisten ilmoitusten, Fb-vinkkien ja julisteilmoittelun kautta. 3. Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnan viestintä on hoidettu aiempien vuosien tapaan monipuolisesti. Työyhteisön sisäinen vuorovaikutus on sujuvaa. Yhteydet valtakunnalliseen mediaan ja herätysliikkeisiin ovat toimivat. Tiedottaja hoitaa perustamiaan Herättäjäjuhlat Lapualla 2014 –sivua seurakunnan kotisivujen yhteydessä sekä Herättäjäjuhlien Facebook-ryhmää, jossa on helmikuussa 2014 lähes 400 jäsentä. Vastuu herättäjäjuhlien viestinnästä väheni ratkaisevasti helmikuusta 2013 alkaen, kun kirkkoneuvosto tarkisti juhlatoimikunnan kokoonpanon ja totesi, että tiedottaja ei kuulu siihen varsinaisena jäsenenä, vaan hänet kutsutaan tarvittaessa kokouksiin. Tapulin nurkalta –seurakuntalehti julkaistiin edellisvuoden tapaan ja jaettiin koteihin joulun alla. Sen sivumäärää pystyttiin kasvattamaan 12:sta 20:een. Näköpiirissä ei ole mahdollisuutta lisätä julkaisutiheyttä. Tiedottajan kuvittamia juttuja on vuoden mittaan julkaistu verkkosivuilla n. 300, Lapuan Sanomissa n. 250. Julisteita/netti-ilmoituksia tiedottaja on toteuttanut noin 60, käsiohjelmia noin 10. Matkailutyöryhmä Vuonna 2013 Lapuan tuomiokirkko oli edelleen mukana valtakunnallisessa TIEKIRKKO -toiminnassa. Tavoitteena oli pitää kirkko auki vierailijoille 3.6.-11.8.2013 maanantaista perjantaihin klo 10-18. Tämä myös toteutui. Alkukesästä, 3.6.-3.7. oppaana oli Ilona Kangas ja loppukesästä 4.7.-5.8. Heidi Suokko sekä 6.-9.8. Ilona Kangas. Kävijöitä tuomiokirkossa oli kaikkiaan 834 henkeä, mikä on 33 henkeä vähemmän kuin vuonna 2012. Tilasto perustuu oppaan paikallaoloaikanaan pitämään ns. tukkimiehenkirjanpitoon. Vilkkain kuukausi oli heinäkuu entiseen tapaan. Suomalaisten lisäksi tuomiokirkko on kiinnostanut monia ulkomaalaisia (mm. Israel, Kanada, USA, Kiina jne.). Vähennys kävijöissä johtunee ainakin osittain muuttuneesta laskutavasta, sillä pelkästään toimituksiin ja niihin liittyviin harjoituksiin osallistuneita ei lasketa mukaan. Sunnuntaisin kirkko oli auki 30.6.-11.8. (seitsemänä sunnuntaina). Opasta ei ollut, vaan vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat sunnuntaipäivystäjinä klo 12 -18. Sunnuntaipäivien osalta kävijöiden määrä lisääntyi jonkin verran, ja se oli 101 (edellisenä vuonna 88). 18 Tuomiokirkkoseurakunnan alueella oleva Tiistenjoen kyläkirkko oli myös mukana TIEKIRKKO -toiminnassa. Yhdyshenkilönä toimi tuomiokirkon yhdyshenkilön tehtävän ohella pastori Marja-Liisa Leskelä. Kirkko oli auki vierailijoille 3.6.-30.8.2013 välisenä aikana, maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.30. Tuomiokirkkoa lyhyempi päivittäinen aukioloaika johtuu hautausmaan työntekijän työajasta. Hänen tehtävänään oli avata ja sulkea kirkon ovet. Vieraskirjasta käy ilmi, että kirkon aukioloaikana kävijöitä oli yhteensä 68. Luku ei ehkä vastaa kuitenkaan täysin todellisuutta, sillä kaikki eivät kirjoita nimeään vieraskirjaan. Lapuan tuomiokirkkoseurakunta, Lapuan kaupungin matkailutoimi sekä matkailuoppaat järjestivät yhdessä opastettuja hautausmaakierroksia Simpsiöllä myös kesällä 2013. Kierroksia oli kaikkiaan seitsemän 24.6.-5.8. välisenä aikana, maanantaisin klo 19. Ne ovat säilyttäneet suosionsa kesäisten tapahtumien joukossa Lapualla, vaikka niitä on järjestetty jo yli 10 vuotta. Mukana oli 144 henkeä (keskimäärin 18 henkeä/kierros). Oppaina toimivat Maritta Sipilä ja Seppo Tamminen. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Tehtäväalue 220 1. Työalan tehtävän määrittely Musiikin työalan toiminta-ajatus on seurakunnan ydinsanoman edistäminen musiikin keinoin. Musiikin työala on vastuussa musiikin käytöstä seurakunnan jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja rippikouluopetuksessa sekä muussa seurakunnan toiminnassa, jossa musiikilla on tärkeä merkitys, kuten kuoro- ja konserttitoiminnassa. 2. Henkilöresurssit Musiikkityön henkilöresurssit olivat vuonna 2013 2,6 kanttoria, eli kaksi täysiaikaista ja yksi 60 % määräaikainen viranhaltija. A-viranhaltija on ollut virkavapaalla 7.5.2013 lähtien, jolloin hänen tehtäviään on hoitanut sijainen 1.6.2013 lähtien. 3. Muut resurssit Musiikkityön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet seurakunnan muut työalat, joiden kanssa yhteistyössä olemme suunnitelleet ja toteuttaneet jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia (esim. jouluvaellus). Musiikkityön yhteistyö tiedotuksen kanssa on erittäin tärkeää ja se on toiminut hyvin. Lapuan paikallislehti on myös julkaissut kiitettävästi tietoa musiikkityön tapahtumista. Tärkeä resurssi ovat itse seurakuntalaiset, jotka ovat kiitettävästi osallistuneet seurakunnan yhteisiin jumalanpalveluksiin ja konsertteihin. 4. Yhteistyötahot Musiikkityön merkittävimmät yhteistyötahot ovat lukuisat aktiivisesti toimivat kuorot. Kuorotoiminnassa ovat olleet mukana seuraavat seurakunnan omat kuorot: Lapuan tuomiokirkon kuoro ry., Karhunmäen seudun sekakuoro, Tuomaskuoro, Canticum, Kirkkoklubi, Tenavakuoro, Pikku-Eliinat ja Pauliinat, Kauhajärven kirkkokuoro ja Tiistenjoen kuoro. Seurakunnan tilaisuuksissa ovat myös esiintyneet seuraavat kuorot, jotka eivät varsinaisesti ole seurakunnan omia kuoroja: Lapuan veteraanikuoro, Lapuan kristillisen opiston kuoro, Lapuan Sekakuoro, Laulun Ystävät ja kamarikuoro Camporum. Musiikkityön merkittäviä yhteistyökumppanina on ollut Lapuan musiikkiopisto, jonka opiskelijat ja opettajat ovat rikastuttaneet mm. vihkimisten musiikkia soitollaan. 5. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa tärkeimmäksi painopistealueeksi musiikkityössä on asetettu konserttitoiminta. Tämä tavoite on luonteva, koska puitteet konserteille ovat sekä tuomiokirkossa että kyläkirkoissa erinomaiset. Tavoite on toteutunut hyvin, siitä puhuvat puolestaan alta löytyvät mittarit. Seurakunnassa on järjestetty erilaisia konsertteja ja musiikkitilaisuuksia paljon. Merkittävin konserttisarja oli vuonna 2013 Paula Pääkkösen luotsaama Lapuan Urkufestivaali, joka toteutettiin nyt kuudennen kerran. Festivaalin monipuolisissa konserteissa esiintyivät erittäin tasokkaat muusikot ja kävijöitä oli runsaasti (kts. mittarit). Muita konserttisarjoja olivat Paula Pääkkösen järjestämät Suvisunnuntain iltamusiikit heinäkuussa 19 sekä Marko Koskisen järjestämät Urkurin vesperit keväällä ja syksyllä. Lisäksi seurakunnassa on järjestetty lukuisia yksittäisiä konsertteja, joista merkittävimpien kävijätiedot löytyvät Mittareita -luvusta. Jumalanpalveluksen kehittäminen on jatkunut seurakunnassa vuonna 2013. Psalmin musiikillinen toteuttaminen on vakiintunut osaksi jumalanpalvelusta. Kanttorit kehittävät omalla työpanoksellaan jatkuvasti jumalanpalvelusta, jonka musiikista huolehtiminen on musiikkityön tärkein tehtävä. Hellanmaan seurakuntatalolle saatiin jumalanpalveluselämää rikastuttamaan urut, jotka siirrettiin kesällä vapaaehtoisvoimin Tiistenjoelta. Nyt kaikissa paikoissa, missä pidetään säännöllisesti jumalanpalveluksia, on urut. 5.1. Mittareita Tapahtuma Hautaan siunaaminen Kirkkokuoro Koululaisjumalanpalvelukset Lasten-, nuorten ja perheiden jumalanpalvelukset Musiikkitilaisuus Muu musiikkiryhmä Vihkiminen Nuorten musiikkiryhmä Kirkkopyhä Pappien ja kanttorien palaveri Messu Sanajumalanpalvelus Lapsikuoro Vuosi 2011 155 60 11 14 84 162 72 11 17 5 86 45 45 Vuosi 2012 163 52 10 12 Vuosi 2013 151 70 8 9 56 177 63 9 9 7 88 47 61 60 132 46 4 14 7 90 33 74 Edellä mainitut mittarit ovat sähköisen varauskirjan antamia tietoja, jotka eivät ole täysin tarkkoja, koska tapahtumien tilastointi ja luokittelu eri ryhmiin on vaihdellut vuosittain. Erikseen mainittakoon Lapuan urkufestivaalit, jonka konserttien kävijätiedot ovat alla: Konsertti Kävijämäärä Alle kouluikäisten urkukonsertti (Jimi Järvinen) 180 Urkukonsertti alakoululaisille (Jimi Järvinen) 350 Jyväskylä sinfonia ja Kalevi Kiviniemi 370 Maratonkonsertti 470 Viron kansallisoopperan poikakuoro 500 Nathan Lauben urkukonsertti 180 Yhteensä kävijöitä 2050 20 Lisäksi mittareita merkittävämpien konserttien kävijämääristä: Konsertti Kävijämäärä Tuomiokirkon kuoron 90-vuotiskonsertti 380 Arja Korisevan konsertti 300 Katso ihmistä - juhlakonsertti 540 Mieskuoro Jussien konsertti 1000 Tangokuninkaaliset 2013 1000 TarjaTurusen konsertti 1100 Yhteensä musiikkitilaisuuksia on järjestetty Lapuan tuomiokirkossa Vuonna 2011 59 tilaisuutta ja 9921 kävijää Vuonna 2012 51 tilaisuutta ja 7385 kävijää Vuonna 2013 60 tilaisuutta ja 12775 kävijää Tuomiokirkon kuoro Lapuan tuomiokirkon kuoron perustettiin 90 vuotta sitten ja kuoro juhlisti sitä kirkkokonsertilla 21.4. ja täytekakkukahveilla varsinaisena juhlapäivänä 23.9.. Keväällä pääpaino oli juhlakonsertin valmistelussa MuM Riitta Linnan johdolla. Konserttiohjelma haluttiin esittää myös muualla ja kuoro vieraili Perhossa 5.4. saaden hyvän tuntuman konsertin kokonaisuudesta. Kuoro sai jo keväällä kutsun saapua Kiskörösin seurakunnan 230v juhlaan Unkariin esiintymään lokakuussa ja syksyllä aloitettiin intensiivinen valmistautuminen matkalle MuM Olli Kinnusen johdolla. Matkalla kuoro sai yllinkyllin nauttia ystävällisestä vieraanvaraisuudesta ja esiintymisistä jäi myös hyvät muistot kotiintuomisina. Vaikka juhlakonsertti ja Unkarin matka ovat olleet vuoden kohokohtia, on kuoro ollut mukana seurakunnan jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa. Pääsiäisyön messu, hautausmaajuhla, adventtikierros terveyskeskuksessa ja laitoksissa, kauneimmat joululaulut sekä jouluaamun jumalanpalvelus ovat sitä arkista aherrusta, joka antaa syyn laulaa tuomiokirkon kuorossa ja olla mukana seurakuntalaisten iloissa ja suruissa. Kuoro on ollut Lapuan Opiston kuoron vieraana opistolla ja Tiistenjoen kirkkorannassa kesäretkellä uuteen johtajansa tutustuen. Lapuan tuomiokirkon kuorossa on ollut vuoden aikana 37 laulajaa, joista sopraanoja 11, alttoja 8, tenoreita 8 ja bassoja 10. Kuoro on kokoontunut erillisiin harjoituksiin 35 kertaa ja jokaisen äänialan erilliset stemmaharjoitukset ovat olleet kerran. Jumalanpalveluksissa tuomiokirkossa on laulettu 5 kertaa ja Kiskörösin kirkossa kerran. Muissa tilaisuuksissa kuoro on ollut 9 kertaa, joista konsertteja on ollut 4. Kuoron johtokunnan jäseniä ovat olleet musiikillisen johtajan lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Mari Myllykoski, jäseninä Jussi Sarvela (varapuheenjohtaja), Sakari Kojola (rahastonhoitaja), Marketta Leino, Riitta Luoma, ja varajäseninä Eeva-Liisa Övermark (sihteeri), Timo Hautamäki, Vappu Kangas ja Leena Veikkolainen. Johtokunta on kokoontunut 8 kertaa. Kuoron edustajina Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiirin kevätkokouksessa 17.3. Alahärmässä ovat olleet Vappu Kangas ja Mari Myllykoski. Kuoron esiintymiset: Jumalanpalvelukset tuomiokirkossa 24.3 messu, 30.3. pääsiäisyön messu, 6.10. messu, 2.11. pyhäinpäivä, 25.12. jouluaamun sanajp Konsertit 5.4. Perhon kirkko, 21.4. 90v juhlakonsertti Lapuan tuomiokirkko, 18.10. Pestszentlöniricin kirkko 19.10. Kiskörösin kirkko Muut esiintymiset 25.3. hiljaisen viikon iltakirkko, 28.7. hautausmaajuhla, 28.9. Arjo Kankaan hautajaiset 20.10. Kiskörösin kirkon jp ja 230v juhla, 1.12. adventtikierros, 15.12. kauneimmat joululaulut 21 Nuorten kirkkoklubin Nuorten kirkkoklubin päätehtävänä on olla rikastuttamassa seurakunnan jumalanpalveluselämää nuorisomusiikin keinoin ja saada nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja toteuttamaan messua. Kirkkoklubi toimii osana isoskoulutusta. Vuonna 2013 kirkkoklubin nuoret olivat toteuttamassa ensimmäisen adventtisunnuntain messun musiikkia soittamalla ja laulamalla. Pikku-Eliinat (1.-3.luokkal.) kuoro Harjoitukset olivat torstaisin seurakuntatalossa klo 16.30-17.30 kevätkaudella 13 kertaa ja syyskaudella 13 kertaa. Jumalanpalveluksissa lauloimme 4 kertaa, joista 2 kertaa pääsiäisenä Tiistenjoen –ja Kauhajärven kirkoissa. Oman konsertin pidimme äitienpäivänä tuomiokirkossa. Päivän kestävä kevätretki tehtiin 5.5. Tampereelle, jossa lauloimme Kalevan kirkon messussa. Lauloimme myös helluntaina 19.5. tuomiokirkon messussa, joka televisioitiin. Syyskauden lopussa pidimme tuomiokirkossa adventtikonsertin, olimme mukana myös Lucian kruunaustapahtumassa. Luciana oli Cariina Toppari ja 3 kynttilätyttöä kuorostamme. 14.12. lauloimme enkelikuorona jouluvaelluksessa sekä esiinnyimme Kauneimmat joululaulut –tapahtumassa 15.12. Laulajia kuorossa oli keskimäärin 25, kuoroa johti Reetta Salomäki. Pauliinat (4-8.luokkal.) kuoro Harjoitukset olivat torstaisin 16.30-17.30, kevätkaudella 13 kertaa ja syyskaudella 13 kertaa. Esiinnyimme yhdessä pikku-Eliinat –kuoron kanssa samoissa tilaisuuksissa. Yhteistyö Pohjola-Nordenin kanssa jatkui; ja Lucia-kvartetti koostui Pauliinoiden vanhemmista tytöistä. Laulajia kuorossa oli 33. Kuoroa johti Paula Pääkkönen. Tenava-kuoro Tenavakuoro koostui alle kouluikäisistä, pääasiassa tytöistä. Harjoitukset olivat keskiviikkoisin 18-19.00 seurakuntatalossa. Esiintymisiä oli 4 kertaa, laulajia keskimäärin 15. Kuoroa johti Taru Mäki. Kauhajärven kyläkirkon kuoro Kauhajärven kyläkirkon kuoron toiminnan tarkoituksena on Kauhajärven kylän kuorotoiminnan ylläpitäminen ja tärkeän kuorolauluharrastuksen ja kohtaamispaikan mahdollistaminen kyläläisille. Kauhajärven kyläkirkon kuoro on kokoontunut harjoituksiin vuonna 2013 noin joka toinen viikko. Laulajia kuorossa on n. 13. Kuoro on esiintynyt vuonna 2013 4 kertaa seurakunnan jumalanpalveluksissa. Kuoronjohtaja vaihtui vuoden puolessa välissä, kun kanttori Riitta Linna jäi virkavapaalle. Loppuvuoden kuoroa on johtanut kanttori Olli Kinnunen Karhunmäen seudun sekakuoro Kuoron johtaja on Paula Pääkkönen, varajohtaja Eeva Somppi. Kuoron kotipaikka on Wanha Karhunmäki. Vuoden lopussa aktiivisia kuorolaisia oli 40, joista 18 sopraanoa, 9 alttoa, 5 tenoria ja 8 bassoa. Uusia jäseniä tuli vuoden aikana 8 ja pois jääneitä oli 2. Kuorolaisista 26 on Lapualta ja 14 nykyisen Seinäjoen alueelta. Harjoituksia on pidetty 28, ja lisäksi esiintymisiä on edeltänyt yleensä lyhyt harjoitus. Neljä kertaa olemme olleet sovittuina veisaajina eri tilaisuuksissa. Esiintymisiä oli yhteensä 11, niistä 6 Lapualla. Kerran laulettiin messussa tuomiokirkossa, herättäjäjuhlaseuroissa Tiistenjoella ja Herättäjäjuhlia kohti -seuroissa tuomiokirkossa. Wanhassa Karhunmäessä laulettiin seuroissa ollen myös tilaisuuden järjestäjänä, entisen kuorolaisen siunaus- ja muistotilaisuuksissa sekä joulukonserttipäivällisellä. 22 Muiden alueen herännäiskuorojen kanssa laulettiin yhteiskonsertissa Nurmon kirkossa. Seinäjoen keskussairaalassa vierailtiin kerran. Herättäjäjuhlaseuroissa vierailtiin Tampereen Linnainmaalla ja Soinissa, jossa laulettiin myös jumalanpalveluksessa. Muusta toiminnasta mainittakoon melko runsas talkootyö Wanhan Karhunmäen hyväksi, sekä jo neljättätoista kertaa toteutettu Herättäjä-Yhdistyksen joulukorttien postitus talkootyönä. Tammikuussa tehtiin kuoromatka Helsingin seudulle ja laulettiin Lauttasaarin kirkossa messussa ja Herättäjän päivän seuroissa. Kesäretki tehtiin Pirkanmaalle. Tuomaskuoro Tuomaskuoron tarkoituksena on pääasiallisesti vastata tuomasmessujen musiikista. Tuomasmessujen lisäksi kuoro pyrkii mahdollisuuksien mukaan palvelemaan musiikillaan myös muissa seurakunnan ja herätysliikkeitten tilaisuuksissa. Tuomaskuorossa (nykyisin paremminkin Tuomas-lauluryhmä) lauloi vuonna 2013 aktiivisesti kymmenen naista. Kuoronjohtajana toimi edelleen Outi Hakala. Harjoituspaikkana oli seurakuntatalon päiväkerhotilat. Kevätkaudella Tuomaskuoro harjoitteli kerran viikossa (yhteensä 15 kertaa) keskiviikkoisin klo 18.00-19.30. Syyskaudella harjoitukset (yhteensä 15 kertaa) siirtyivät torstaiksi klo 18.00-19.30. Vuonna 2013 Tuomaskuorolla oli yhteensä neljä esiintymistä. Keväällä kuoro esiintyi kaksi kertaa. Ensimmäinen esiintyminen oli Kansanlähetyksen järjestämässä Ilosanoman illassa seurakuntatalolla 24.2.2013 klo 18.00. Kevään aikana järjestettiin yksi tuomasmessu Tiistenjoen kirkossa 21.4.2013 klo 16.00, missä Tuomaskuoro vastasi musiikista. Syyskausi aloitettiin elokuussa. Syyskaudella järjestettiin kaksi tuomasmessua, jossa Tuomaskuoro toimi sekä esiintyjänä että esilaulajana. Tuomasmessut pidettiin Kauhajärven kirkossa 15.9.2013 klo 18.00 sekä Tuomiokirkossa 24.11.2013 klo 18.00 Canticum-kuoro Vuoden 2013 aikana kuoro kokoontui yhteensä 36 kertaa. Harjoituksia pidettiin yhteensä 22 kertaa ja esiintymisiä oli 13 kertaa. Jouluruokailu sekä joululaulut laulettiin Elsi-Maija Hiipakassa. Kuorossa oli aktiivisesti mukana 13 nais- ja 6 mieslaulajaa. Kuoro esiintyi myös naapuriseurakunnissa, Nurmossa kaksi eri kertaa sekä Ylistarossa. Kuoron johtajana toimii edelleen Mikko Tienhaara. Kuoron varsinainen toiminta: 16.1. Raamattuopiston seurat Ylistaro, 21.2. Lauluseurat Hopearinne, 3.3. Ilosanoman ilta Tiistenjoki 26.3. Hiljaisen viikon ehtoollisavustus Hellanmaa, 7.4. Sunnuntaiseurat yläsali Lapua, 10.4. Kansan-lähetyksen seurat Nurmo, 26.4. Miesten aamu (miehet) Honkimetsän Herkku, 9.6.Evankeliumiyhdistyksen seurat Hellanmaa, 25.7. Kansanlähetyksen Teltta Haapakoski, 20.10. Messuavustus Tuomiokirkko, 23.10. Kansanlähetyksen seurat Nurmo, 26.10. Miesten aamu (miehet) Simpsiön Kullas,17.11 Ilosanoman ilta yläsali Lapua, 12.12 Jouluruokailu Hiipakka Lapua Kiitos seurakunnan työntekijöille kaikesta saamastamme avusta sekä Seurakunnan antamasta taloudellisesta tuesta. 23 Lapsityö Tehtäväalue 231 1. Työalan tehtävä Päiväkerhotyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja olla perheiden tukena kristillisessä kasvatuksessa. Päiväkerhotyön kautta seurakunta hoitaa lapsia sen yhteisön jäseninä, johon heidät on kastettu. Työmuoto pitää sisällään 4 - 6 –vuotiaille suunnatut päiväkerhot (seitsemässä kerhopisteessä, yhteensä 14 kerhoa) sekä avoimet kerhot (viidessä kerhopisteessä, yhteensä kuusi kerhoa), joissa lapset käyvät yhdessä vanhemman tai muun aikuisen kanssa. Päiväkerhotyö pitää sisällään myös lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, tapahtumia, retkiä yms. 2.Henkilöresurssit Päiväkerhotyössä työskenteli kertomusvuonna viisi vakituista ja kolme määräaikaista lastenohjaajaa sekä lapsityönohjaaja, jonka työhön kuuluvat myös lapsi- ja perhetyön papin tehtävät. 3.Yhteistyötahot Yhteistyötä on tehty mm. kaupungin päivähoidon kanssa (adventti- ja pääsiäishartaudet, vierailut, päivähoitoyhteistyö) sekä kristillisen opiston kanssa (perhekirkko, kerhojen kevätretket, harjoittelijat). 4.Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 ja niiden toteutuminen 1. Pyrkiä säilyttämään olemassa oleva hyvä ja toimiva päiväkerhotyö kasteopetuksen antamiseksi ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukemiseksi. Kertomusvuonna päiväkerhoihin osallistui säännöllisesti 258 eri lasta. Kristillistä kasvatusta toteutettiin erilaisin teemakokonaisuuksin ja kirkkovuoden kulkua seuraten. Avoimissa kerhoissa (perhekerhot) aikuisten osallistumisia oli 1721 ja lasten osallistumisia 3140. Kaiken kaikkiaan avoimissa kerhoissa oli kohtaamisia siis 4861. 2. Luoda ja ylläpitää yhteyksiä kerholaisten koteihin. KKeväällä 2013 toteutettiin palautekysely kerholaisten vanhemmille. Palaute oli pääosin erittäin myönteistä, kehittämisideoita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan. Syksyllä 2013 pidettiin kerhojen yhteinen vanhempainilta ja jouluna 2013 kaikissa kerhoissa järjestettiin joulujuhlakerho, johon lasten läheisiä kutsuttiin mukaan. Lastenohjaajat kohtaavat vanhempia myös vienti- ja hakutilanteissa ja hyvät yhteydet koteihin on pyritty turvaamaan myös aktiivisella tiedottamisella. 3. Varautua lastenohjaajien työnkuvan/työmuodon kehittämistarpeisiin lapsimäärien muuttuessa Kesällä 2013 kaksi lastenohjaajaa sai työskennellä myös kesäkaudella, jolloin lasten kesäkerhotoiminta saatiin käynnistettyä. Varsinkin pienten koululaisten kesäkerho täyttyi nopeasti ja sen koettiin merkittävästi helpottavat perheiden kesän alkua. Kesäkerhojen avulla pyrittiin tavoittamaan myös niitä lapsia, jotka eivät pääse osallistumaan talvikauden kerhotoimintaan. 4. Syventää olemassa olevaa yhteistyötä kunnallisen päivähoidon suuntaan Syksystä 2013 alkaen lapsityöllä oli mahdollisuus osoittaa kaksi lastenohjaajan työvuoroa viikossa kaupungin päivähoidon kanssa tehtävään päivähoitoyhteistyöhön. Yhteistyö toteutettiin perhepäivähoitajien tiimeissä pidettyinä Harttis –hetkinä. Näin voitiin entistä paremmin tavoittaa päivähoidossa olevia lapsia myös muulloin kuin juhlapyhien yhteydessä. 5. Osallistua perhetyön kehittämiseen lapsityön näkökulmasta Päiväkerhotyö osallistui perhetyön yhteisten tapahtumien, kuten pääsiäisvaelluksen, perheleirin, perheretken ja jouluvaelluksen toteutukseen. Lapsityössä on järjestetty myös omia perhetapahtumia, kuten nelivuotissynttärit ja perheiden ulkoilutapahtuma ”Kynttelinä kirkonmäellä”. Työala on osallistunut myös useiden perhekirkkojen ja kirkkohetkien toteutukseen. 6. Tukea lastenohjaajien työtä järjestämällä heille mahdollisuuksia kouluttautua. Lastenohjaajat osallistuivat yhteisiin ja osa henkilökohtaisiin koulutuksiin. 24 TOIMINTATILASTOJA / Päiväkerhotyö 2010 Lastenohjaajia 9+1 Lapsityönohjaaja Lastenohjaajien työvuoroja/ vko 63 Lastenohjaajia kesän kerhotoiminnassa Päiväkerhoryhmiä 15 Lapsia päiväkerhossa Avoimia kerhoja 6 Avoimissa kerhoissa osallistumisia Aikuisia 1497 Lapsia 2639 Osallistumisia kesäkerhotoiminnassa Lapsia 6 – 7 -vuotiaiden kesäkerhossa Kesän avoimessa kerhossa Lapsia Aikuisia Käyntejä lapsiparkissa Osallistumisia Harttis –päivähoitoyhteistyössä Lapsia Aikuisia 2011 8+1 60 2012 8+1(kevät) 1(syksy) 60 13 248 7 14 270 6 2013 8 1 60(kevät)/61(syksy) 2 14 258 6 1682 2996 1815 3123 1721 3140 16 57 31 45 192 59 Pyhäkoulutyö Tehtäväalue 232 1. Työalan tehtävä Pyhäkoulut ovat lastenkokoisia hartaushetkiä, joilla on lasten jumalanpalveluksen luonne. Pyhäkoulutyön tehtävä on kasteopetuksen antaminen ja perheiden tukeminen lapsen kristillisessä kasvatuksessa. 2. Henkilöresurssit Pyhäkoulunopettajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Pyhäkoulutyötä vapaaehtoisten tukena tekee ja organisoi lapsityönohjaaja, jolle kuuluvat myös lapsi- ja perhetyön papin tehtävät. 3. Yhteistyötahot Osassa kaupungin päiväkodeista pidetään pyhäkouluja, joita tuettiin tilaamalla päiväkoteihin pyhäkoululehti. Sylipaikassa on myös pidetty kaikille avointa arkipyhäkoulua seurakunnan pyhäkouluna. 4. Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2013 ja niiden toteutuminen 1. Pyhäkoulunopettajien tukeminen tehtävässään koulutusta tarjoamalla Pyhäkoulunopettajille järjestettiin keväällä 2013 virikeilta, jossa opeteltiin uuden Lasten virsikirjan lauluja. Kaiken kaikkiaan kaikkien pyhäkoulunopettajien yhteisiä kokouksia pidettiin viisi. Syksyllä Lauantaipyhiksessä aloittaneille uusille pyhäkoulunopettajille järjestettiin pienimuotoista koulutusta tehtäväänsä. Pyhäkoulunopettajien tueksi yksittäisten pyhäkoulukertojen suunnitteluun seurakunta on tilannut opettajille Pyhäkoululehden sekä tarjonnut materiaalitukea. 2. 4 –vuotiaille lapsille henkilökohtainen kutsu pyhäkouluun nelivuotissynttäreiden yhteydessä Neljä vuotta täyttävät lapset kutsuttiin kirjeitse nelivuotissynttäreille maaliskuussa. Nelivuotissynttäreihin liittyvä perhekirkko toteutettiin yhdessä lastenohjaajaopiskelijoiden kanssa ja juhlassa olivat mukana oman seurakunnan lastenohjaajat. Tapahtuman yhteydessä lapsia kutsuttiin pyhäkouluun, päiväkerhoon ja tenavakuoroon. Osallistujia juhlassa oli 240. Nelivuotiaille jaettiin lahjakirja, samoin kastekoteihin on jaettu lahjakirja kastepappien mukana. 25 Pyhäkoulutyö osallistui myös reppukirkkojen toteutukseen ja kouluun lähtevien lahjakirjoihin. Reppukirkot tavoittivat jälleen suuren määrän seurakuntalaisia (924). Marraskuussa järjestettiin ensimmäisen kerran perheaamiainen, jonka yhteydessä kutsuttiin lapsia henkilökohtaisesti pyhäkouluun. 3. Uuden, seurakunnan päiväkerhotiloissa pidettävän lauantaipyhäkoulun käynnistäminen. Syyskuussa käynnistettiin Lauantaipyhis seurakuntatalon päiväkerhotiloissa. Uusi pyhäkoulu otettiin hyvin vastaan, pyhäkouluun osallistui syksyn aikana kaikkiaan 42 eri lasta. Pyhäkoulunopettajiksi saatiin myös uusia pyhäkoulunopettajia. Lauantaipyhis järjesti myös kaikille avoimen perheiden kynttiläpyhäkoulun pyhäinpäivänä. 4. Lastenkirkon hyödyntäminen erilaisiin tilaisuuksiin ja kesäpyhäkoulun järjestäminen lastenkirkossa. Lastenkirkossa pidettiin pyhäkoulua sunnuntaisin kesä-heinäkuussa. Lisäksi lastenkirkossa on vieraillut lukuisia lapsi- ja koululaisryhmiä sekä pidetty perheiden hartaushetkiä. 5. Pyhäkoululaisia kokoavan tapahtuman tai retken järjestäminen. Pitkän tauon jälkeen järjestettiin yhteinen pyhäkouluretki ”Me mennään bussilla kirkkoon” helatorstaina Kauhajärvelle. Osallistujia oli 69. Retken yhteydessä pidettiin pyhäkoulukirkko Kauhajärven kirkossa sekä toiminnallista ohjelmaa seurakuntakodilla. TOIMINTATILASTOJA / Pyhäkoulutyö Pyhäkoulunopettajia Pyhäkouluja Lapsia pyhäkoulussa 2011 n . 30 10 n. 160 2012 28 10 193 2013 30 10 172 Varhaisnuorisotyö Tehtäväalue 233 1. Työalan tehtävän määrittely Varhaisnuorisotyön tehtävä on tukea varhaisnuoren elämää ja kristillistä kasvua yhdessä kodin, koulun ja muiden kasvattajien kanssa. Antaa onnistumisen elämyksiä ja hyviä kokemuksia varhaisnuorille mm. leireillä. Rohkaista ja tukea osallisuutta turvallisessa yhteisössä kerhojen, retkien ja tapahtumien kautta. 2. Henkilöresurssit Kaksi varhaisnuorisotyönohjaajaa, joista toinen tekee 50% virastaan lähetyssihteerin tehtäviä. Varhaisnuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri on ollut virkavapaalla, hänellä sijainen. Nuorisotyöstä vastaava teologi. 3. Muut resurssit Vapaaehtoiset kerhonohjaajat ja isoset. Mahdollisesti nuorisotyön harjoittelijoita. 4. Yhteistyötahot Koulut ja kaupungin nuorisotyö, PTK, rovastikunnan seurakuntien nuorisotyö. 5. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vahvan kerho- ja kerhonohjaajatoiminnan ylläpito. Osallistuminen rovasti- ja hiippakunnallisille sekä valtakunnallisille retkille ja leireille. Perhetyö yhdessä muiden työalojen kanssa. Hyvän kouluyhteistyön jatkaminen ja lähetyskasvatuksen painottaminen. Kokoontuneita kerhoja olivat välipalakerho, kokkikerhot, sählykerhot, liikuntakerho, hömppäkerho Ritamäellä ja keskustassa ja poikakerho. Osallistuimme PTK:n hiippakunnalliseen kerhonohjaajakoulutukseen Virroilla. Syksyllä pidettiin koulutus uusille kerhonohjaajille yhteistyössä Alavuden ja Kuortaneen seurakuntien kanssa. Kerhonohjaajapalavereita pidettiin kerran kuukaudessa. Osallistuimme Hiippakunnalliselle retkelle Power Parkkiin. Ja Hiippakunnan ja SLS:n järjestämälle Village Camp leirille Päiväkummussa. 26 Perhetyö järjesti pääsiäisvaelluksen hiljaisella viikolla. Kaarassa pidettiin yhden vuorokauden perheleiri. Joulun alla järjestettiin toista kertaa jouluvaellus. Kouluilla käyty pitämässä aamunavauksia kuukausittain, maaliskuussa oli koulukinkerit. Toukokuussa järjestettiin kevätkirkko Tuomiokirkossa. Kouluille lähetettiin infomateriaali jossa kuvattiin seurakunnan ja koulujen yhteistyömahdollisuuksia. 6. Tilastoja Kerhoja Kerhonohjaajia Kerholaisia 2011 2012 2013 13 41 175 18 40 240 10 24 130 Edellisinä vuosina samat kerhonohjaajat tilastoitu kaksi kertaa. Rippikoulutyö Tehtäväalue 235 Nuorisotyön työryhmä: Puheenjohtaja: Markku Koskiahde, Jacques Mahne, Sirkku Saarenpää, Jaakko Nyrhilä, Seppo Malkamäki, Henna Mantere, Aaro Panula, Anne Poskiparta, Seija Taipalus, Tellervo Tulisalo, Teemu Kentta, Maria Poskiparta, Teppo Knuutinen ja Tarja Takala-Luostarinen. 1. Työalan tehtävä Rippikoulun tarkoitus on vahvistaa kirkon antamaa kasteopetusta piispainkokouksen hyväksymän Rippikoulusuunnitelman; Elämä-usko-rukous mukaan. Rippikoulussa halutaan auttaa nuorta vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, sekä kasvamaan lähimmäisten välittämisen ja kunnioittamisen ilmapiirissä ja elämään seurakuntayhteydessä. 2. Henkilöresurssit Työalasta vastaa yksi nuorisotyönohjaaja ja nuorisopappi. Vakinaisessa virassa toiminut nuorisotyönohjaaja jäi virkavapaalle lokakuussa 2013. Tehtävään valittiin viransijainen, joka vastaa nuorisotyöstä virkavapaan ajan. Uudeksi nuorisotyönpapiksi valittu työntekijä jäi kesällä 2013 virkavapaalle. Tästä virasta on vastannut syyskuusta 2013 eteenpäin myös viransijainen. Rippikoulutyötä tekevät myös varhaisnuorisotyöntekijät. Kesän leireillä oli myös mukana nuorisotyönharjoittelija ja kesäteologi. 3. Yhteistyötahot: Rippikouluinfojen pitäminen on jatkunut yhteistyössä yläkoulun kanssa. Yhteyttä koteihin ja rippikoululaisten vanhempiin on pidetty yllä vanhempain illan ja aktiivisen tiedotuksen kautta. 4. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Ensimmäinen tavoite oli päivittää ja kehittää paikallista rippikoulusuunnitelmaa niin, että 100%:nen rippikoululaisten osallistuvuus saavutetaan. Kertomusvuonna rippikoululaisia oli 167 nuorta, joista omassa seurakunnassa kävi leirin 139; poikia 78 ja tyttöjä 61. Rippikoulun kävi muualla 28 ja 3 siirsi rippikoulua vuodella eteenpäin. Rippikouluja pidettiin viisi, yksi talvella ja neljä kesällä Kaaranmännikössä. Tavoite toteutui hyvin. Rippikoulujen osallistuvuuden säilymiseksi, ilmoittautumisen yhteydessä on otettu huomioon nuorten erilaiset lähtökohdat rippikouluun osallistujina. Mm. vuonna 2013 tarjottiin lyhyempää Wanhan karhunmäen leiriä. Rippikoululaiset on huomioitu leireillä yksilöinä ja erilaisten ryhmien kohdalla on katsottu heille soveltuvat oppimistavat/menetelmät. Mielekäs rippileirikokemus luo perustan osallistuvuuden kasvulle. Toinen tavoite oli yhteyksien vahvistaminen koteihin, kouluihin ja muihin yhteistyötahoihin. Vanhemmille järjestettiin kevätkaudella viisi ja syyskaudella yksi vanhempainilta. Rippikouluinfo-tunnit pidettiin syyslukukaudella jokaiselle 8:s luokkalaisille yläkoulussa 9:llä luokalla ja Hautasen koululla. Yhteensä 10 info-tuntia. Rippikoululaisille jaettiin kouluissa ilmoittautumislomake/ osallistumiskortti ym. 27 infoa rippikouluista. Kun rippikoululaiset olivat palauttaneet työntekijöille ilmoittautumislomakkeet, he saivat marraskuussa tiedon kotiin kirjeitse, mille leirille kukin oli valittu. Myös seurakunnan nettisivuilla oli asiasta informoitu. Seurakuntayhteysjaksolla rippikoululaiset keräsivät kolehdin Tuomiokirkossa, Kauhajärven ja Tiistenjoen kirkoissa. Jumalanpalveluksissa nuoret saivat tutustua myös muihin seurakunnan työntekijöihin. Vanhemmille järjestettiin syyskaudella vanhempainilta vuoden 2014 rippikouluista. Vapaaehtoisia rippikoululaisten vanhempia saatiin syyskaudella mukaan gospel-kahvila iltojen valvontaan. Työntekijät ovat hyvin tavoitettavissa, tämän johdosta yhteydenpito rippikoululaisiin ja heidän vanhempiinsa on mutkatonta puhelimen, sähköpostin tai facebookin välityksellä. Kolmas tavoite oli konfirmaatiomessujen laadun ja tason takaaminen. Kanttori oli leirillä mukana opettamassa seurakunnan jumalanpalveluselämästä. Nuoret saivat itse suunnitella konfirmaatiomessua. Messuun valittiin nuorista halukkaita soittajia ja laulajia. Rippikoululaiset suunnittelivat synnintunnustuksen ja esirukouksen. Rippikoulujaksolla harjoiteltiin myös yhteistä konfirmaatiolaulua. Tavoitteena oli, että messusta tulisi nuorten näköinen jumalanpalvelus. Messut olivat nuorten näköisiä ja niistä saatiin kiitosta. Rippikoulujaksolla nuoria ohjeistettiin kohteliaasta kirkkokäyttäytymisestä. Nuoria pyydetään tulemaan eteen istumaan, poikia opastettiin ottamaan lippis päästä pois, ottamaan virsikirjan ja laittamaan kännykän taskuun. Neljäs tavoite oli kehittää rippikoulun jälkeistä toimintaa. Nuorisotyönohjaaja kutsui kaikki rippikoulun käyneet nuoret henkilökohtaisella kirjeellä perjantain ja lauantain gospel-kahviloihin. Samassa kutsussa kannustettiin aloittamaan 2-vuotinen isoskoulutus. Isoskoulutus suunnitelma on hyväksytty lukion kanssa. Isokoulutuksen käytyään isoskoulutuksesta saa lukiokurssin. Isoskoulutukseen sisältyy opetuskertojen lisäksi gospel-illoissa avustamista, leiritoimintaa, viikkomessujen ja kirkkoklubitoiminnan organisoimista sekä toteuttamista. Isoskoulutettavia oli mukana 84. Vanhoille isoille tarjottiin syyskaudella viikonloppuleiriä, mutta se jouduttiin perumaan vähäisen osanottajajoukon vuoksi. Viides tavoite oli nuorten sitouttaminen ja kotouttaminen kirkkoon ja sen toimintaan. Rippikoululaiset saivat tutustua seurakunnan toimintatapoihin ja tilaisuuksiin. He saivat käydä tiiviin opetusjakson leirillä ja kattavan tietopaketin kristinopin perusteista. Rippikoulukokemus jättää jäljen nuoren seurakuntayhteyden suunnalle. Nuoret saavat rippikoulussa tiedot siitä, missä kaikkialla he voivat olla tulevaisuudessa mukana seurakunnassa. Tulevaisuudessa on tärkeää miettiä resurssien puitteissa, mitä muuta toimintaa niille nuorille tarjotaan, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa isoskoulutuksesta tai gospelkahvilassa 5. Mittareiden esittäminen Vertailutiedot: Rippikoulutyö: määrät vuodelta 2013 Hiihtolomaleiri Kaara 23.2.-2.3./ 17 Kaara I 3.-11.6. /25 Kaara II 11. - 19.6. /25 Kaara III 24.6.- 2.7. /24 Kaara IV 2.-10.7. /20 Muulla kävivät: 28 Yhteensä: 167 nuorta Yhteensä: 159 nuorta Rippikoulutyö: määrät vuodelta 2012 Hiihtolomaleiri Kaara 25 Hiihtolomaleiri Karhunmäki 16 Kaara I 25 Kaara II 24 Kaara III 25 Kaara IV 20 Muualla kävivät: 24 28 Nuorisotyö Tehtäväalue 236 1.Työalan tehtävä Nuorisotyön tehtävänä on antaa nuorille mahdollisuus kasvaa kristittynä ja löytää oma paikka seurakunnassa. Nuorisotyön tehtävänä on kohdata nuoria kokoavan toiminnan kautta ja arjen keskellä esim. kouluissa sekä tarjota nuorille vastuuta ja mahdollisuuksia toimia seurakunnassa. 2.Henkilöresurssit Työalasta vastaa yksi nuorisotyönohjaaja ja nuorisotyönpappi. Virassa toiminut nuorisotyönohjaaja jäi virkavapaalle lokakuussa. Tehtävään valittiin viransijainen. Uudeksi nuorisotyönpapiksi valittu työntekijä jäi kesällä virkavapaalle. Virasta on vastannut syyskuusta eteenpäin myös viransijainen. Nuorisotyötä tekevät myös varhaisnuorisotyönohjaajat. 3.Yhteistyötahot Yhteistyötä tehdään Lapuan yläkoulun ja lukion kanssa. 4.Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Nuorten jumalanpalveluselämän rikastuttaminen Isoset ovat olleet toteuttamassa varttikirkkoja ja ovat valmistaneet adventtimessun. Jumalanpalveluselämää on sisällytetty aktiivisesti nuorten tapahtumien ja leirien yhteyteen. Nuorille suunnatut jumalanpalvelukset ovat sisältäneet draamallisin keinoin toteutettuja saarnoja sekä nuorten veisuja. Nuorten varttikirkkoja varten koottiin oma lauluvihko. Kun nuoret pääsevät itse toteuttamaan jumalanpalveluksia, he saavat vaikuttaa lauluihin, rukousaiheisiin ja saarnan elävöittämiseen. Nuorten omien ideoiden kuuleminen ja niihin tarttuminen on oiva keino rikastuttaa kokonaisuutta. 2. Nuorisotyön nykyisten toimintatapojen vahvistaminen Gospelkahvila toiminta on säilyttänyt suosionsa nuorten keskuudessa. Illoissa on parhaimmillaan käynyt 60120 nuorta. Gospelkahviloihin on aloitettu pitämään hartauksia. Isoset ovat jatkaneet gospelkahviloissa avustamista ja he ovat päässeet harjoittelemaan siellä erilaisten nuorten kohtaamista. Apteekille on hankittu uusia lautapelejä ja biljardimailoja. Perjantai-illoissa on syksyn aikana ollut mukana nuorten vanhempia. Isoskoulutus: Isoskoulutuskertoina on vahvistettu isostaitoja kokonaisvaltaisesti. Koulutuskertoihin on kuulunut opetuksen lisäksi lauluja, leikkejä, Raamatun lukemista sekä hartaus. Koulutuksen aikana pidetään yllä jatkuvasti ohjaus-, kuuntelutaitoja. Vuonna 2013 isoskoulutuksessa oli mukana 84 nuorta. Isosleirejä on kevään aikana järjestetty kolme ja syksyllä kaksi. 3. Vahvistetaan toimintatapoja joilla pidennetään nuorten pysymistä seurakuntayhteydessä mahdollisimman pitkään. Nuorten aikuisten kohtaamisen ja heidän yhteydenpitonsa säilymiseksi on tärkeää ottaa huomioon heidän aikataulunsa. Seurakuntayhteyden näkyminen tarvitsee toimintaa, joka ei vaadi pitkäkestoista sitoutumista. Isosveteraanileiri yritettiin järjestää syksyllä 2013, mutta leirille ei ollut riittävästi osallistujia. Toiminnan syntyminen edellyttää nuorten aktiivista kuulemista ja heidän kanssaan tapahtuvaa yhteistä suunnittelua. Mittarit: Gospelkahviloissa kävijät yhteensä Gospelkahviloissa kävijät Isoskoulutuksessa mukanaolleet Isoskoulutuksessa mukanaolleet 2013: 2055 2012: 1950 2012: 92 2013: 84 29 Diakonia- ja yhteiskuntatyö Tehtäväalue 241 Diakonian tehtävänä on auttaa ja löytää niitä ihmisiä, joihin muu apua ei ulotu tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja henkisen, hengellisen tai muun avun tarpeessa. Diakonian kohteena on aina yksilö, mutta diakonian piiriin kuuluvat ryhminä mm. vanhukset, vammaiset, päihdeongelmaiset, mielenterveyspotilaat, työttömät sekä tietysti perheet. Päivystys- ja auttamistyön lisäksi käytännön diakoniatyöhön kuuluu kotikäyntityö sekä erilaisten pienpiirien vetäminen sekä vapaaehtoisten rekrytoiminen ja opastus. Resurssit: Kolme diakonian virkaa ja diakoniapappi. työtilat kohtuulliset. Yhteistyötahoina mm. kaupunki; sosiaalitoimi, psykiatrinen poliklinikka, velkaneuvonta, muut työalat, lähiseura- kunnat, hiippakunta ja kirkon diakoniarahasto, tukikummit-säätiö. Lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä, järjestöiltä ja yrityksiltä. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1. Vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Koulutustapahtuman järjestäminen. Vapaaehtoisten määrä pysynyt samassa. Koulutustapahtuma Kaarassa sekä virkistysmatka urkufestivaaleille sekä ruokailu Isossa Prässissä. 2. Kirpputoritoiminnan laajentaminen, lisätilan hankkiminen. Hankittu v.2013 3. Kotikäyntityön ylläpitäminen. Pysynyt samoissa lukemissa. Vapaaehtoiset tekevät kotikäyntejä kylillä n. 400 vuodessa. 4. Verkostojen vahvistaminen. Verkostotyö on pysynyt ennallaan. Asiakaskontakteja 2013: 817 (2012:890) Naisia 494 (490), miehiä 323 (395), asiakkaat yksittäin laskettuna 343(375) Kotikäyntejä Työntekijät 179 (193) Syntymäpäiväkäynnit: Kylien diakoniahenkilöt käyvät syntymäpäiväkäynneillä ja kotikäynneillä. Vuonna 2013 niitä oli yli 400. Vapaaehtoisia kylillä 89. Päiväpiirit: Diakonian päiväpiirejä on kertomusvuonna pidetty viranhaltijoiden johdolla yhdeksällä kylällä. Muut piirit: Mielenvirkistyspiiri, piirit näkövammaisille, kuuroille, päihdeongelmaisille, kehitysvammaisille, omaishoitajille. Lisäksi ns. papin piirejä Toivakassa sekä psykiatrian poliklinikalla. Tiistaipiiri toimii vapaaehtoisten ohjaajien ohjaamana. Hartaudet pienkodeilla pienkodeissa pidettäviin hartauksiin, Kotionni, Toivakka, Mäntykoto, psyk.päivätoiminta, Päivärinne, Karttusenranta, Myllytupa, Vuosikas, Sininauha ja Niittypuisto. Sururyhmä: Ryhmiä toteutunut keväällä ja syksyllä. Ryhmillä 5 + 1 kokoontumista. Kriisiryhmä: Diakoniatyön puolelta ryhmässä mukana Minna Kivistö ja Matti Kristola. HeHu-ryhmä: Minna Kivistö ja Matti Kristola. Retket: Eläkeläisten kesäretki Virroille 6.6. (40) Vapaaehtoisten retki Urkufestivaaleille 22.9. (50). Mielenterveysväen retki Närpiöön ja Kristiinankaupunkiin (35). Leirit: Rovastikunnallinen mielenterveysleiri ”Ruskaleiri”Kaaranmännikössä 4.-6.9. Lapualaisia 6/15, A-leiri Alajärvellä13-16.8. 70- ja 75 –vuotiaiden juhla: Pidettiin seurakuntatalolla. esiintyjinä Mirja Poikkeus ja Tommi Niskala. Joulumuistamiset:. Ruokapaketteja 110kpl (114kpl), 4100 € (4108€) lahjakortteja 102 kpl 7995€ . Muistamiset yhteensä 12095€ (12788€). Lahjoituksia 4660 (4760€). Menojen ja tulojen jälkeen summa on 7435€. YV-keräys.Listojen jakotilaisuus su 3.2.2013 alkaen yhteisvastuujumalanpalveluksella, jonka jälkeen koulutus ja listojen jakotilaisuus. Yv- vastaavana toimi Elina Kosola. tuotto 20683€. Lapuan Sanomien äänilehti: Lukijoita vapaaehtoisena 24 henkilöä. 30 Kirpputoritoiminta: Diakonian torikirppis on ollut avoinna läpi vuoden kuutena päivänä viikossa. Vapaaehtoisia 12-15. Vuoden 2013 tuotto 20248.67 €. Menot 12319.74€. Perhetyö Tehtäväalue 248 1.Työalan tehtävä Perhetyön tehtävänä on tukea perheenjäsenten keskinäistä välittämistä, jaksamista erilaisissa elämäntilanteissa ja hengellistä elämää. Myös kummitoiminta ja sukupolvien ketjun vaaliminen on osa seurakunnan perhetyötä, kertomusvuonna myös avioparityö lukeutui osaksi perhetyötä. 2.Henkilöresurssit Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa perhetyötä tehdään merkittäviltä osin työalojen perustyössä, kuten avoimissa kerhoissa (perhekerhot), rippikoululaisten vanhempien tapaamisissa, erilaisissa vertaisryhmissä, diakoniatyön kohtaamisissa, yhteistyössä neuvolan kanssa jne. Tämän lisäksi perhetyötä on tehnyt työalojen yhteinen perhetyön tiimi, jossa on ollut mukana työntekijöitä lapsi-, nuoriso-, diakonia-, lähetys- ja musiikkityön työaloilta. Myös kiinteistöpuolen työntekijät ovat olleet mukana esim. pääsiäis- ja jouluvaellusten lavasteiden toteutuksessa. 3.Yhteistyötahot Yhteistyötä on tehty mm. Perhekansanopiston, naapuriseurakuntien sekä kaupungin kanssa 4.Toiminnalliset tavoitteet Perhetyön tiimi on vuonna 2013 järjestänyt erilaisia tapahtumia, joissa perheitä ei hajoteta eri ikäryhmien toimintaan vaan koko perhettä yhdessä kutsutaan elämään seurakuntaperheen yhteydessä. Ne tarjoavat tilaisuuden sekä nauttia yhdessä olosta että jakaa perhe-elämän kysymyksiä toisten perheiden kanssa. Perhetyöntiimi on kertomusvuonna ollut järjestämässä seuraavia tapahtumia: Pääsiäisvaellus (1024 osallistujaa), Perheretki Ähtäriin (154 osallistujaa), Perheleiri Kaarassa (31 osallistujaa), Lavrenchuckin perhekonsertti (56 osallistujaa), Jouluvaellus (340 osallistujaa). Perhetyön tiimi osallistui myös monien perheille suunnattujen kirkkohetkien järjestämiseen. Pääjumalanpalveluksena pidettyjen perhekirkkojen lisäksi on pidetty mm. perheiden musiikkihartaus Tenavakuoron ja Mussukkapiirien kanssa toukokuussa (65 osallistujaa), vuoden aikana kastetut vauvat läheisineen kutsuttiin seurakuntaviikolla vauvakirkkoon (180 osallistujaa) ja koulutiensä aloittavat ekaluokkalaiset läheisineen kokoontuivat elokuussa reppukirkkoihin (924 osallistujaa). Avioparityössä järjestettiin kertomusvuonna viisi tapahtumaa, joista yksi oli viikonloppu pariskunnille Lapuan kristillisellä opistolla. Lisäksi avioparityöryhmä on kokoontunut muutamia kertoja suunnittelemaan näitä iltoja ja tapahtumia Lähetystyö Tehtäväalue 260 1. Mitkä ovat työalan keskeiset tavoitteet? - tehdä lähetystyötä tutuksi läpäisyperiaatteella koko kirkon perustehtävänä - toimia seurakunnan nimikkolähettien tukijoina ja yhteydenpitäjinä heihin (lähetystyöntekijät ovat seurakunnan työntekijöitä, työtovereita, vaikka ovatkin kaukana) 2. Millä tavalla suunnittelu on järjestetty työalan sisällä? - lähetystyön työryhmä, nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri ja lähetystyöstä vastaava pappi suunnittelevat yhdessä - työryhmässä mukana edustajat myös Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä (SLEY) ja Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä (SEKL), joiden kautta seurakunnalla on nimikkolähetti 31 3. Miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy? - taloudellisesti ei ole päästy suositeltuun tavoitteeseen, joka on 2% seurakunnan talousarviosta - myös eri työmuotojen läpäisyperiaatteen toteutumisessa on edelleen toivomisen varaa, vaikka parannusta onkin tapahtunut - yhdeksän nimikkosopimusta, yhteisarvo 63 400€ - toimintaa enemmän kuin suunniteltiin (Namibia-päivä, joulumarkkinat Vanhassa Paukussa). - nimikkolähettien kanssa pidetty tiivistä yhteyttä, muun muassa nimikkolähetit Kati ja Markku KeskiMäenpää, Merja Kramsu, Ari Koivulahti ja Hanna Kankaala vierailivat seurakunnassa. 4. Mitkä ovat nykyisen toiminnan vahvuudet ja heikkoudet? Vahvuudet: - tällä hetkellä vielä toimivat 9 lähetyspiiriä - nimikkosopimukset kattavat Lapualla vaikuttavat herätysliikkeet ja niiden viralliset lähetysjärjestöt - työryhmän kokoonpano (ei poliittisin perustein listoilta, vaan saatu mukaan asiasta kiinnostuneita ihmisiä) Heikkoudet: - lähetyspiiriläisten korkea ikä, mitä tilalle heidän jälkeensä 5. Mitkä ovat toiminnan tulevaisuudennäkymissä mahdollisuuksia ja uhkia? Uhkia: - aktiivisen lähetysväen ikääntyminen - seurakuntien taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikuttaa määrärahoihin vähentävästi, vaikka työ tarvitsee rahoituksensa edelleenkin - ihmisten haluttomuus sitoutua pitkäjänteisesti Mahdollisuuksia: - vuosittainen Tasaus lipaskeräys kauppojen edustoilla, Onnen lahjat, Kummitoiminta, Ystävärengas ja Joulunavausmessut, Vanhassa Paukussa - mahdollisuus lahjoittaa nettiä ja kännykkää käyttäen - Lähetyspiiriläisten käyttö työryhmän järjestämissä tapahtumissa - Internet - Lähetyskasvatus Hautausmaat Tehtäväalue 410 1. Työalan tehtävän määrittely: Hautaustoimen päätehtävä on osoittaa hautapaikka kuolemantapauksen sattuessa seurakunnan jäsenelle ja palvella vainajaa sekä omaisia suorittamalla hautaukseen liittyvät tarpeelliset toiminnot. Hautausmaan hoitotehtävät ovat myös ensisijaisen tärkeitä palvelemaan seurakunnan jäseniä ja kaikkia omaisia. Seurakunnan puistojen ja viheralueiden hoito hautausmaan ulkopuolellakin on toimialan näkyviä ja merkittäviä toimenpiteitä. Työsuojelu ja kiinteistöjen kunnossapito kuuluvat niin ikään suurelta osin toimialan tehtäviin hallinnollisessa merkityksessä. Muita tapahtumia ovat mm. hautausmaan opastetut kiertokävelyt, hautausmaan juhla kesällä sekä virsi-illat ja hartaukset. 2. Henkilöresurssit: Hautaustoimessa viranhaltijana toimii puistopäällikkö, työsopimussuhteisina erityisammattimies, haudankaivaja sekä hautausmaatyöntekijä. Tuomiokirkon suntio työskentelee hautaustoimessa osan työajastaan. Kauhajärvellä ja Tiistenjoella toimivat tuntipalkatut suntiot. Tämän lisäksi kesäisin on 14 – 16 kausityöntekijää, noin 6 kk:n työsuhteella, sekä useita kesätyöntekijöitä, joiden määrä vaihtelee vuosittain. 32 3. Muut resurssit: Hautaustoimessa työt suoritetaan kaikilta osin omana työnä. Vain Kauhajärvellä hautojen kaivu ja peitto sekä lumityöt Kauhajärvellä ja Tiistenjoella toteutetaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Vakinaisten työntekijöiden talvityöllisyys on tämän johdosta hyvä. Omat työntekijät ja työkoneet takaavat ammattimaisen osaamisen alueiden hoitotyössä ja antavat luottamuksen myös tulevaisuuteen katsottaessa. 3. Yhteistyötahot: Hautaustoimen yhteistyökumppaneista tärkeimmät ovat hautaustoimistot, hautamuistomerkkien valmistajat ja toimittajat, nimikaivertamot sekä kesäkukkaviljelijät. Muita kumppaneita ovat mm. alan tarvikkeiden toimittajat sekä muut seurakunnat ja kaupunki. 4. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: Hautaustoimen toimintaa on pyritty kehittämään niin työsuojelun puitteissa kuin myös toimintoja järkeistämällä. Tämä on vuosittain mennyt eteenpäin ja tavoite on sama myös tulevaisuutta ajatellen. Kalustoa on pyritty uusimaan ja siinä on onnistuttu hankkimalla mm. kolme uutta ajettavaa ruohonleikkuria neljän viime vuoden aikana. Myöskään monitoimikaivuri ei ole neljää vuotta vanhempi. Traktori uusittiin kesällä 2012. Pienkoneita hankitaan aina tarpeen mukaan ja poistetaan samalla vanhimpia. Hautausmaan huoltorakennuksen rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013. Hautausmaan puuston uusimiseen tehtiin kirkkoneuvostossa päätös joulukuussa. 5. Tilastoja: Vuonna 2013 suoritettiin hautauksia ja maahankätkemisiä Simpsiön hautausmaalle yhteensä 131, joista arkkuhautauksia 107 ja uurnien kätkemisiä 24 (18 %). Vertailun vuoksi 2012 suoritettiin hautauksia yhteensä 134, joista arkkuja 115 ja uurnia 19 (14,2 %). Hautauksia oli vuonna 2013 Tiistenjoella 16 arkkua ja 1 uurna sekä Kauhajärvellä 6 arkkua ja 1 uurna. Hautauksien määrissä on vuosittaista vaihtelua Simpsiöllä jopa 40 – 50 hautausta. 66 vuoden keskiarvo kuitenkin osoittaa, että vuodessa haudataan Simpsiölle 128,4 vainajaa. Lapuan patruunatehtaan räjähdys vuonna 1976 on selvä poikkeama tilastossa 175 hautauksella, mutta seuraavina tulevat 1948 (164), 1991 (156) ja 1986 (152). Vähiten hautauksia oli vuonna 1956 (90) 1958 ja 1975 (96). Kuluneena vuonna 2013 uurnia haudattiin Simpsiölle eniten kautta historian (18,3 %), seuraavaksi eniten vuonna 2012 (14,2 %). Vainajia haudataan keskimäärin eniten tammikuussa (12,2) sekä vähiten syys- ja marraskuussa (9,3). Vuonna 2013 haudattiin Simpsiöllä eniten helmi-, heinä- sekä marraskuussa (15) ja vähiten syys- ja lokakuussa (8). Palveleva puhelin Palvelevan Puhelimen 071 toimintaan Seinäjoen verkkoryhmässä ja Seinäjoen seurakunnan organisoimana on osallistuttu entiseen tapaan. 33 2. TALOUSKATSAUS 2.1. Yleistä tilinpäätöksen lähtökohdista Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja – järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:54). Kirjanpitolain (3:1,7) mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laadintavastuussa olevien kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden on tiedettävä, mitä säännöksiä on noudatettava ja milloin on mahdollista tehdä omaan harkintaan perustuvia ratkaisuja, esimerkiksi valintoja sovellettavista menettelytavoista. Väärin laadittuun tilinpäätökseen liittyy mahdollinen rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa sivullisille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta (VahKorvL 31.5.1974/412, korj. 1423/1991). Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilinpäätös ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat kokonaisuuden, jota voidaan kuvata seuraavan taulukon avulla: 34 Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden: Seurakunnan tilinpäätösaineisto Tasekirja Tilinpäätöksen tarkastusasiakirja Muut tilinpäätösasiakirjat Toimintakertomus 1. 2. 3. 4. 5. Yleiskatsaus Tilintarkastuskertomus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutumisvertailut 5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi - Tase-erittelyt -- - Liitetietojen erittelyt -- Tililuettelo - Tehtäväalueluettelo - Erillistunnisteluettelo - Kustannusten kohdentamisen perusteet Tilinpäätöslaskelmat 1. 2. 3. 4. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase (Konsernitase) Tilinpäätöksen liitetiedot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tuloslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Paikallisseurakuntien tilinpäätöstiedot, kun paikallisseurakunnat ovat taseyksikköjä Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen (Konsernitaseen liitetiedot) Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 1. 2. Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset 1. 2. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 35 2.2. Yleistä seurakuntien taloudesta vuonna 2012 Vuonna 2012 seurakuntatalouksia oli 311. Yksittäisiä seurakuntatalouksia oli 273. Seurakuntayhtymiä oli 38, joihin kuului 176 paikallisseurakuntaa. Seurakuntatalouksien määrä väheni 12:lla. Seurakuntatalouksista yli kolmanneksella eli 111:llä oli negatiivinen vuosikate vuonna 2012. Vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia seurakuntia oli 37 vähemmän. Tilikauden tulos oli negatiivinen 196 seurakunnassa, kun niitä vuotta aiemmin oli 150 ja vuonna 2010 197. Kahdella kolmasosalla seurakunnista tulos oli negatiivinen. Talous heikkeni kaiken kokoisissa seurakunnissa. Parhaiten näyttävät selvinneet alle 2 000 jäsenen ja yli 30 000 jäsenen seurakuntataloudet. Negatiivisen tilikauden tulosten määrä lisääntyi eniten 10 000 – 30 000 jäsenen seurakunnissa, mihin Lapuakin kuuluu. Toimintatuotot kasvoivat 6,7 prosenttia 174 miljoonaan euroon. Suurimpia toimintatuottojen ryhmiä olivat vuokratuotot sekä hautaustoimeen ja seurakunnalliseen toimintaan liittyvät maksutuotot. Paljon metsää omistavat seurakunnat rahoittavat suuren osan toimintakuluistaan puun myyntituloilla. Toimintakulut kasvoivat 2,7 prosenttia 1052 miljoonaan euroon. Henkilöstömenot olivat 640 miljoonaa euroa ja niiden osuus oli 61 prosenttia toimintakuluista. Kasvua oli 3,0 prosenttia. Toiseksi suurin menoerä on palveluiden ostot, joiden osuus menoista oli 20 prosenttia. Suurin yksittäinen ryhmä palveluiden ostoissa oli rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joihin käytettiin 25 miljoonaa euroa. Seurakuntien toimintakuluista katettiin 14% toimintatuotoilla. Toimintatuottojen osuus kuluista vaihtelee paljon seurakunnittain. Toimintakulut jäsentä kohti olivat keskimäärin 254 euroa. Seurakuntien toimintakuluista 55% prosenttia käytettiin yleiseen seurakuntatyöhön ja seurakunnallisten tehtävien hoitamiseen, 8% hautaustoimeen, 20% kiinteistötoimeen ja 17% hallintoon. Vuosikate oli 68 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 16 euroa jäsentä kohti. Seurakuntien tuloista verotulojen osuus on noin 76%. Seurakuntien verotulot ovat kehittyneet myönteisesti aina vuoteen 2008 saakka. Vuonna 2012 kirkollisverotulot alenivat 2,8 % vuoteen 2011 verrattuna. Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroa keskimäärin 208 euroa jäsentä kohti. Verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli koko kirkossa 1,35%. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta vuosina 2007 ja 2008 oli 1,75%. Vuoden 2009 alusta lähtien kirkon jako-osuus nostettiin 2,55 prosenttiin. Korotus oli tilapäinen ja se päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 se oli 2,30 prosenttia. Yhteisöverotulot on jaettu seurakuntien kesken vuodesta 2006 lähtien siten, että puolet tuotosta jaetaan kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja puolet yhteisöveron maksajien ja työpaikkojen alueellisen jaon mukaan. Seurakuntien omavaraisuusaste oli 91,3 prosenttia. Se laski hieman edellisestä vuodesta, mutta on edelleenkin korkea. Tämä kertoo oman pääoman suhteellisen vahvasta osuudesta vieraaseen pääomaan verrattuna. Rahoitusarvopapereiden ja muiden rahavarojen määrä jatkoi vähenemistään jo neljäntenä vuotena peräkkäin. 36 2.3. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talous vuonna 2013 Seurakunnan talous oli vuonna 2013 reilusti ylijäämäinen 154.994,12 euroa. Tulos oli siihen nähden hyvä, että talousarviovuoden oletettiin olevan huomattavan alijäämäinen. Kustannukset eivät kuitenkaan toteutuneet ennakoidun suuruisina, sillä kustannuksia yritettiin karsia. Vaikka palkkakustannukset nousivat, nousu oli silti hallittua sillä mm. henkilöstöjärjestelyt vaikuttavat palkkakustannuksia alentavasti. On kuitenkin huomattava, että vuonna 2013 ei tehty rakennuksille suurempia vuosikorjauksia. Tämä vaikuttaa suoraan toimintamenoihin. Toimintatuotot olivat 276.003 euroa eli n. 8,8 prosenttia kaikista toimintamenoista. Toimintatuotot muodostuvat erilaisista maksutuotoista (leirimaksut, peruskunnostusmaksut jne.), vuokratuotoista, puun myyntituloista, kolehdeista, muista tuista ja avustuksista sekä muista toimintatuotoista. Toimintatuottoja saatiin hyvin lähelle budjetoitua ja verrattuna vuoteen 2012 toimintatuottoja kertyi vain 2.183,57 euroa vähemmän. Puunmyyntitulot olivat 2013 noin 10.000,00 euroa suuremmat kuin 2012. Palkkamenojen osuus oli 1.977.126 euroa sisältäen myös henkilösivukulut. Palkkamenojen osuus kaikista toimintakuluista oli 63 prosenttia. Palkkamenot laskivat 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Euromääräisesti palkkamenot laskivat edellisvuodesta noin 46.000 eurolla. Palvelujen ostot olivat 487.607 euroa. Suurimmat erät tästä olivat ilmoittelumenot 53.249 euroa, rakennusten kunnossapitomenot 48.518 euroa, matkakorvaukset 32.774 euroa, metsänhoitomenot 23.812 euroa, ostopalvelut toisilta seurakunnilta 82.178 euroa. Palveluiden ostot olivat n. 7.600 euroa pienemmät kuin vuonna 2012. Tämä johtuu mm. metsänhoitomenoista, jotka olivat huomattavasti pienemmät (25.000) kuin edellisvuonna. Merkittävimpiä vuosikorjauksia oli vuonna 2013 tuomiokirkon urkujen remontti ja tapulin kameravalvonnan parannustyö. Vuokrien osuus oli 13.108 euroa. Ostojen osuus (aineet, tarvikkeet ja tavarat) oli vuonna 2013 342.027 euroa. Ostojen määrä laski n. 20.000 eurolla edellisvuoteen nähden. Laskua oli mm korjaustöissä, sähkössä ja elintarvikkeiden ostoissa sekä erityisesti kone- ja laitehankinnoissa. Ainoat merkittävät kasvut tapahtuivat kopiointi- ja monistuskuluissa sekä kaukolämmössä. Erilaisia avustuksia on myönnetty 233.464 euroa. Kaikista toimintakuluista avustusten osuus on n. 7,5 prosenttia. Muut toimintakulut olivat 104.317 euroa. Toimintakate oli näin ollen -2.848.087 euroa. Kirkollisverotuottoja saatiin 3.193.982 euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisvuodesta 5,4 prosenttia. Kasvu oli taloustilanteeseen nähden hyvä. Yhteisöverotulot kasvoivat myös hieman. Yhteisöverotuloja saatiin 234.962 euroa eli 10.500 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Verotuskulut olivat 65.130 euroa. Keskusrahastomaksuja maksettiin 140.045 euroa. Rahoitustuotot olivat 18.495 euroa. Vuosikate oli 358.311 euroa. Poistojen osuus oli 210.817 euroa. Poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 154.994 euroa. Investointien osuus oli vain noin 13.000euroa. Hautausmaan sosiaalirakennuksen työt ovat alkaneet, mutta kulut on tilinpäätösvaiheessa kirjattu vielä keskeneräisiin töihin. Vaivaisukon konservointi valmistui viimein vuonna 2013. Sen kustannukset olivat 12.843 euroa. 37 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Seuraavaksi esitellään talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain (sisältäen sisäiset ja ulkoiset erät), talousarvion toteutuminen pääluokittain, tuloslaskelman toteutumisvertailu, rahoituslaskelman toteutumisvertailu ja investointien toteutumisvertailu. Toteutumisvertailussa esitellään budjetoidut tulot ja menot sekä toteutuneet tulot ja menot. Käyttötalousosan toteutumisessa selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden ylitykset tai alitukset sekä niiden syyt siltä osin kuin kirkkovaltuusto ei ole hyväksynyt aiemmin talousarviomuutoksia. Toteutumisvertailu esitetään vähintään sillä sitovuustasolla, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat ja tuloarviot eri tehtäväalueille. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasojen (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi ja kiinteistötoimi) loppusummat. Toteutumisvertailussa tehtäväalueittain esitellään yksityiskohtaisemmin kunkin tehtäväalueen ulkoiset tuotot ja kulut sekä erikseen tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Toteutumisvertailussa pääluokittain on esitetty pääluokkien 1) yleishallinto, 2) seurakunnallinen toiminta, 3) hautatoimi ja 4) kiinteistötoimen tuotot ja kulut. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu sisältää käyttötalousosan erien lisäksi verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustuotot ja -kulut sekä satunnaiset erät. Tuloslaskelmaosan erät, esimerkiksi toimintatuotot ja –kulut, esitetään samalla sitovuustasolla kuin ne on esitetty talousarviossakin. Suunnitelmanmukaisia poistoja ei käsitellä ja arvonalentumisia ei käsitellä talousarviossa määrärahana, sillä niiden yhteydessä ei ole kyse rahan käytöstä. Poistot ja arvonalentumiset esitetään tilinpäätöksessä mm. siksi, että poistojen tekemistä sitovat valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Ennen tilikauden tulosta esitetään informatiivisina erinä erillisenä kirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot, kulut ja siirto rahastosta/rahastoon. Tällaisia eriä ovat hautainhoitorahaston tuotot yhteensä, kulut yhteensä ja siirrot rahastosta rahastoon, eivätkä ne vaikuta tilikauden tulokseen. Poistoero ja sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyerä. Ne eivät ole määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle samanaikaisesti päätösesityksen tuloksen käsittelyeristä ja tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloslaskelmaosan vertailussa on mukana myös sisäiset erät, jotka eivät saa vaikuttaa tilikauden tulokseen. Toisin sanoen, sisäisten erien tuottojen ja kulujen tulee olla yhtä suuret. 38 3.1. Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Talousarviovertailu Sisäinen laskenta Tilivuosi 012013-122013 1 YLEISHALLINTO 102 Kirkkovaltuusto Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 4 650 3 653,89 996 **** Toimintakate (ulkoinen) 4650 3653,89 996 * Toimintamenot (sisäiset) 0 687,16 -687 *** Toimintakate (sisäinen) 0 687,16 -687 ***** Toimintakate yhteensä 4 650 4 341,05 309 * Vyörytystulot 0 -4 341,05 4 341 ****** Työalakate yhteensä 4 650 0,00 4 650 0 0,00 0 103 Tilintarkastus ja valvonta *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 3 400 2 595,74 804 **** Toimintakate 3 400 2 595,74 804 * Toimintamenot (sisäiset) 0 171,79 -172 *** Toimintakate (sisäinen) 0 171,79 -172 ***** Toimintakate yhteensä 3 400 2 767,53 632 * Vyörytystulot 0 -2 767,53 2 768 ****** Työalakate yhteensä 3 400 0,00 3 400 0 0,00 0 104 Kirkkoneuvosto *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 11 350 9 836,06 1 514 **** Toimintakate 11 350 9 836,06 1 514 * Toimintamenot (sisäiset) 0 6 184,47 -6 184 *** Toimintakate (sisäinen) 0 6 184,47 -6 184 ***** Toimintakate yhteensä 11 350 16 020,53 -4 671 * Vyörytystulot 0 -16 020,53 16 021 ****** Työalakate yhteensä 11 350 0,00 11 350 39 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 105 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 -5 259,23 5 259 Taloushallinto *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 115 280 129 871,19 -14 591 **** Toimintakate (ulkoinen) 115 280 124 611,96 -9 332 * Toimintamenot (sisäiset) 0 14 460,75 -14 461 *** Toimintakate (sisäinen) 0 14 460,75 -14 461 ***** Toimintakate yhteensä 115 280 139 072,71 -23 793 * Vyörytystulot 0 -139 072,71 139 073 ****** Työalakate yhteensä 115 280 0,00 115 280 0 0,00 0 106 Kirkonkirjojen pito *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 75 310 73 864,44 1 446 **** Toimintakate 75 310 73 864,44 1 446 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 75 310 73 864,44 1 446 * Vyörytystulot 0 0,00 0 ****** Työalakate yhteensä 75 310 73 864,44 1 446 108 Kirkkoherranvirasto *** Toimintatulot -3 000 -3 912,43 912 *** Toimintamenot (ulkoiset) 46 410 40 578,82 5 831 **** Toimintakate 43 410 36 666,39 6 744 * Toimintamenot (sisäiset) 0 21 423,33 -21 423 *** Toimintakate (sisäinen) 0 21 423,33 -21 423 ***** Toimintakate yhteensä 43 410 58 089,72 -14 680 * Vyörytystulot 0 -58 089,72 58 090 ****** Työalakate yhteensä 43 410 0,00 43 410 40 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 109 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus Työpaikkaruokailu *** Toimintatulot (ulkoiset) -7 050 -7 155,59 106 *** Toimintamenot (ulkoiset) 10 500 9 100,75 1 399 **** Toimintakate (ulkoinen) 3 450 1 945,16 1 505 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 3 450 1 945,16 1 505 * Vyörytystulot 0 -1 945,16 1 945 ****** Työalakate yhteensä 3 450 0,00 3 450 -6 000 -7 187,87 1 188 110 Muu yleishallinto *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 132 390 118 522,08 13 868 **** Toimintakate (ulkoinen) 126 393 111 334,21 15 059 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 126 393 111 334,21 15 059 2 850 0,00 2 850 0 -111 334,21 111 334 129 243 0,00 129 243 0 -3 515,59 3 516 Poistot yhteensä * Vyörytystulot ****** Työalakate yhteensä 2 201 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 221 115 232 749,64 -11 635 **** Toimintakate 221 115 229 234,05 -8 119 * Toimintamenot (sisäiset) 0 57 104,68 -57 105 *** Toimintakate (sisäinen) 0 57 104,68 -57 105 ***** Toimintakate yhteensä 221 115 286 338,73 -65 224 * Vyörytysmenot 0 64 521,82 -64 522 ****** Työalakate yhteensä 221 115 350 860,55 -129 746 41 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 202 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 Hautaan siunaaminen *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 68 260 62 099,39 6 161 **** Toimintakate (ulkoinen) 68 260 62 099,39 6 161 * Toimintamenot (sisäiset) 0 7 936,92 -7 937 *** Toimintakate (sisäinen) 0 7 936,92 -7 937 ***** Toimintakate yhteensä 68 260 70 036,31 -1 776 * Vyörytysmenot 0 17 214,92 -17 215 ****** Työalakate yhteensä 68 260 87 251,23 -18 991 0 0,00 0 203 Muut kirkolliset toimitukset *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 57 630 52 188,69 5 441 **** Toimintakate 57 630 52 188,69 5 441 * Toimintamenot (sisäiset) 0 86 197,72 -86 198 *** Toimintakate (sisäinen) 0 86 197,72 -86 198 ***** Toimintakate yhteensä 57 630 138 386,41 -80 756 * Vyörytysmenot 0 14 467,52 -14 468 ****** Työalakate yhteensä 57 630 152 853,93 -95 224 0 -1 914,12 1 914 205 Muut seurakuntatilaisuudet *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 81 080 75 986,45 5 094 **** Toimintakate 81 080 74 072,33 7 008 * Toimintamenot (sisäiset) 0 200 327,23 -200 327 *** Toimintakate (sisäinen) 0 200 327,23 -200 327 ***** Toimintakate yhteensä 81 080 274 399,56 -193 320 * Vyörytysmenot 0 21 064,62 -21 065 ****** Työalakate yhteensä 81 080 295 464,18 -214 384 42 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 210 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 Tiedotus ja viestintä *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 73 000 73 848,33 -848 **** Toimintakate (ulkoinen) 73 000 73 848,33 -848 * Toimintamenot (sisäiset) 0 171,79 -172 *** Toimintakate (sisäinen) 0 171,79 -172 ***** Toimintakate yhteensä 73 000 74 020,12 -1 020 * Vyörytysmenot 0 20 471,90 -20 472 ****** Työalakate yhteensä 73 000 94 492,02 -21 492 -2 000 -2 838,68 839 220 Musiikkityö *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 133 970 120 798,03 13 172 **** Toimintakate 131 970 117 959,35 14 011 * Toimintamenot (sisäiset) 0 52 413,58 -52 414 *** Toimintakate (sisäinen) 0 52 413,58 -52 414 ***** Toimintakate yhteensä 131 970 170 372,93 -38 403 * Vyörytysmenot 0 33 487,09 -33 487 ****** Työalakate yhteensä 131 970 203 860,02 -71 890 231 Päiväkerho *** Toimintatulot -13 000 -11 795,19 -1 205 *** Toimintamenot (ulkoiset) 337 480 308 392,23 29 088 **** Toimintakate 324 480 296 597,04 27 883 * Toimintamenot (sisäiset) 0 212 705,26 -212 705 *** Toimintakate (sisäinen) 0 212 705,26 -212 705 ***** Toimintakate yhteensä 324 480 509 302,30 -184 822 * Vyörytysmenot 0 85 491,12 -85 491 ****** Työalakate yhteensä 324 480 594 793,42 -270 313 43 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 232 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 -5 881,39 5 881 Pyhäkoulu *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 28 605 30 229,51 -1 625 **** Toimintakate (ulkoinen) 28 605 24 348,12 4 257 * Toimintamenot (sisäiset) 0 5 743,79 -5 744 *** Toimintakate (sisäinen) 0 5 743,79 -5 744 ***** Toimintakate yhteensä 28 605 30 091,91 -1 487 * Vyörytysmenot 0 8 380,09 -8 380 ****** Työalakate yhteensä 28 605 38 472,00 -9 867 233 Varhaisnuorisotyö *** Toimintatulot -2 600 -1 809,50 -791 *** Toimintamenot (ulkoiset) 84 770 62 678,36 22 092 **** Toimintakate 82 170 60 868,86 21 301 * Toimintamenot (sisäiset) 0 45 981,17 -45 981 *** Toimintakate (sisäinen) 0 45 981,17 -45 981 ***** Toimintakate yhteensä 82 170 106 850,03 -24 680 * Vyörytysmenot 0 17 375,42 -17 375 ****** Työalakate yhteensä 82 170 124 225,45 -42 055 -11 000 -12 248,32 1 248 235 Rippikoulu *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 79 525 69 862,32 9 663 **** Toimintakate 68 525 57 614,00 10 911 * Toimintamenot (sisäiset) 0 51 238,81 -51 239 *** Toimintakate (sisäinen) 0 51 238,81 -51 239 ***** Toimintakate yhteensä 68 525 108 852,81 -40 328 * Vyörytysmenot 0 19 366,92 -19 367 ****** Työalakate yhteensä 68 525 128 219,73 -59 695 44 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 236 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 -400,00 400 Nuorisotyö *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 75 760 69 552,22 6 208 **** Toimintakate (ulkoinen) 75 760 69 152,22 6 608 * Toimintamenot (sisäiset) 0 42 227,36 -42 227 *** Toimintakate (sisäinen) 0 42 227,36 -42 227 ***** Toimintakate yhteensä 75 760 111 379,58 -35 620 * Vyörytysmenot 0 19 280,96 -19 281 ****** Työalakate yhteensä 75 760 130 660,54 -54 901 241 Diakonia *** Toimintatulot -29 950 -45 247,04 15 297 *** Toimintamenot (ulkoiset) 212 900 234 569,91 -21 670 **** Toimintakate 182 950 189 322,87 -6 373 * Toimintamenot (sisäiset) 0 38 906,30 -38 906 *** Toimintakate (sisäinen) 0 38 906,30 -38 906 ***** Toimintakate yhteensä 182 950 228 229,17 -45 279 * Vyörytysmenot 0 65 026,42 -65 026 ****** Työalakate yhteensä 182 950 293 255,59 -110 306 0 0,00 0 242 Perheneuvonta *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 14 678 14 678,00 0 **** Toimintakate 14 678 14 678,00 0 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 14 678 14 678,00 0 * Vyörytysmenot 0 4 068,97 -4 069 ****** Työalakate yhteensä 14 678 18 746,97 -4 069 45 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 243 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 13 208 13 207,24 1 Sairaalasielunhoito *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 0 **** Toimintakate (ulkoinen) 13 208 13 207,24 1 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 13 208 13 207,24 1 * Vyörytysmenot 0 3 661,25 -3 661 ****** Työalakate yhteensä 13 208 16 868,49 -3 660 -15 350 -9 100,00 -6 250 247 Kehitysvammatyö *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 33 659 24 852,57 8 806 **** Toimintakate 18 308 15 752,57 2 555 * Toimintamenot (sisäiset) 0 4 787,67 -4 788 *** Toimintakate (sisäinen) 0 4 787,67 -4 788 ***** Toimintakate yhteensä 18 308 20 540,24 -2 232 * Vyörytysmenot 0 6 889,52 -6 890 ****** Työalakate yhteensä 18 308 27 429,76 -9 122 0 -561,50 562 248 Perhetyö *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 4 000 4 545,87 -546 **** Toimintakate (ulkoinen) 4 000 3 984,37 16 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 4 000 3 984,37 16 * Vyörytysmenot 0 1 260,19 -1 260 ****** Työalakate yhteensä 4 000 5 244,56 -1 245 46 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 260 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 -5 769,29 5 769 Lähetystyö *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 78 405 79 186,94 -782 **** Toimintakate 78 405 73 417,65 4 987 * Toimintamenot (sisäiset) 0 16 309,78 -16 310 *** Toimintakate (sisäinen) 0 16 309,78 -16 310 ***** Toimintakate yhteensä 78 405 89 727,43 -11 322 * Vyörytysmenot 0 21 951,85 -21 952 ****** Työalakate yhteensä 78 405 111 679,28 -33 274 291 Naistyön työryhmä *** Toimintatulot 0 0,00 0 *** Toimintamenot (ulkoiset) 0 0,00 0 **** Toimintakate 0 0,00 0 * Toimintamenot (sisäiset) 0 440,20 -440 *** Toimintakate (sisäinen) 0 440,20 -440 ***** Toimintakate yhteensä 0 440,20 -440 * Vyörytysmenot 0 0,00 0 ****** Työalakate yhteensä 0 440,20 -440 47 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 4 410 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 HAUTATOIMI Hautausmaan hallinto *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 27 050 23 409,35 3 641 **** Toimintakate (ulkoinen) 27 050 23 409,35 3 641 * Toimintamenot (sisäiset) 0 0,00 0 *** Toimintakate (sisäinen) 0 0,00 0 ***** Toimintakate yhteensä 27 050 23 409,35 3 641 * Vyörytysmenot 0 6 489,44 -6 489 ****** Työalakate yhteensä 27 050 29 898,79 -2 849 0 0,00 0 430 Hautausmaan kiinteistöt *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 45 530 32 489,82 13 040 **** Toimintakate 45 530 32 489,82 13 040 ***** Toimintakate yhteensä 45 530 32 489,82 13 040 *** Poistot yhteensä 27 300 26 533,94 766 *** Sisäiset korkomenot 0 1 829,72 -1 830 * Vyörytysmenot 0 8 949,99 -8 950 ****** Työalakate yhteensä 72 830 69 803,47 3 027 441 Simpsiön hautausmaa *** Toimintatulot -21 800 -34 326,43 12 526 *** Toimintamenot (ulkoiset) 259 780 251 907,81 7 872 **** Toimintakate 237 980 217 581,38 20 399 ***** Toimintakate yhteensä 237 980 217 581,38 20 399 *** Poistot yhteensä 15 000 19 963,81 -4 964 *** Sisäiset korkomenot 0 688,55 -689 * Vyörytysmenot 0 69 832,76 -69 833 ****** Työalakate yhteensä 252 980 308 066,50 -55 087 48 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 442 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 -450,00 450 Tiistenjoen hautausmaa *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 38 035 39 016,10 -981 **** Toimintakate (ulkoinen) 38 035 38 566,10 -531 ***** Toimintakate yhteensä 38 035 38 566,10 -531 * Vyörytysmenot 0 10 815,87 -10 816 ****** Työalakate yhteensä 38 035 49 381,97 -11 347 0 -510,00 510 443 Kauhajärven hautausmaa *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 24 840 26 606,35 -1 766 **** Toimintakate 24 840 26 096,35 -1 256 ***** Toimintakate yhteensä 24 840 26 096,35 -1 256 * Vyörytysmenot 0 7 375,69 -7 376 ****** Työalakate yhteensä 24 840 33 472,04 -8 632 -215 -250,00 35 444 Tunnustukseton hautausmaa *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 495 493,37 2 **** Toimintakate 280 243,37 37 ***** Toimintakate yhteensä 280 243,37 37 * Vyörytysmenot 0 136,77 -137 ****** Työalakate yhteensä 280 380,14 -100 49 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 5 KIINTEISTÖTOIMI 501 Kiinteistöhallinto Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 2 450 968,93 1 481 **** Toimintakate (ulkoinen) 2 450 968,93 1 481 ***** Toimintakate yhteensä 2 450 968,93 1 481 ****** Työalakate yhteensä 2 450 968,93 1 481 -15 200 -16 240,03 1 040 5 210 9 792,89 -4 583 -9 990 -6 447,14 -3 543 512 Tiistenjoen monitoimitalo *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) **** Toimintakate ***** Toimintakate yhteensä -9 990 -6 447,14 -3 543 *** Poistot yhteensä 25 300 25 694,23 -394 Sis. Korkomenot 0 2 048,20 -2 048 * Vyörytysmenot 0 2 714,74 -2 715 ****** Työalakate yhteensä 15 310 24 010,03 -8 700 0 0,00 0 520 Kirkko *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 239 013 238 489,39 524 **** Toimintakate 239 013 238 489,39 524 * Toimintatuotot (sisäiset) 0 -272 918,28 272 918 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -272 918,28 272 918 ***** Toimintakate yhteensä 239 013 -34 428,89 273 442 25 750 27 259,55 -1 510 Sisäiset korkomenot 0 7 169,34 -7 169 Työalakate yhteensä 264 763 0,00 264 763 Poistot yhteensä ****** 50 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 521 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 Kellotapuli *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 2 000 1 939,52 60 **** Toimintakate 2 000 1 939,52 60 ***** Toimintakate yhteensä 2 000 1 939,52 60 ****** Työalakate yhteensä 2 000 1 939,52 60 531 Keskustan seurakuntatalo *** Toimintatulot (ulkoiset) -51 500 -43 070,63 -8 429 *** Toimintamenot (ulkoiset) 325 930 264 315,74 61 614 *** Toimintakate (ulkoinen) 274 430 221 245,11 53 185 * Toimintatulot (sisäinen) 0 -292 964,07 292 964 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -292 964,07 292 964 ***** Toimintakate yhteensä 274 430 -71 718,96 346 149 *** Poistot yhteensä 63 700 63 652,45 48 *** Sisäiset korot yhteensä 0 9 165,95 -9 166 ***** Työalakate yhteensä 338 130 1 099,44 337 031 532 Hellanmaan seurakuntakoti *** Toimintatulot -6 000 -6 152,40 152 *** Toimintamenot (ulkoiset) 50 760 40 426,78 10 333 **** Toimintakate 44 760 34 274,38 10 486 * Toimintatulot (sisäiset) 0 -40 514,49 40 514 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -40 514,49 40 514 ***** Toimintakate yhteensä 44 760 -6 240,11 51 000 *** Poistot yhteensä 5 915 5 585,47 330 *** Sisäiset korkomenot 0 762,73 -763 ****** Työalakate yhteensä 50 675 108,09 50 567 51 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 533 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus -10 768 -9 850,74 -917 Kauhajärven seurakuntakoti *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 51 760 45 593,94 6 166 **** Toimintakate 40 992 35 743,20 5 249 * Toimintatulot (sisäiset) 0 -41 998,80 41 999 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -41 998,80 41 999 ***** Toimintakate yhteensä 40 992 -6 255,60 47 248 *** Poistot yhteensä 5 900 5 599,01 301 *** Sisäiset korkomenot 0 764,68 -765 ****** Työalakate yhteensä 46 892 108,09 46 784 -11 000 -8 451,30 -2 549 541 Virranniemi *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 34 400 39 311,65 -4 912 **** Toimintakate 23 400 30 860,35 -7 460 * Toimintatulot (sisäiset) 0 -34 679,64 34 680 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -34 679,64 34 680 ***** Toimintakate yhteensä 23 400 -3 819,29 27 219 *** Poistot yhteensä 3 450 3 536,76 -87 *** Sisäiset korkomenot yhteensä ****** Työalakate yhteensä 542 0 282,53 -283 26 850 0,00 26 850 0 0,00 0 Wanha apteekki *** Toimintatulot *** Toimintamenot (ulkoiset) 68 720 66 621,07 2 099 **** Toimintakate 68 720 66 621,07 2 099 * Toimintatulot (sisäiset) 0 -68 723,92 68 724 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -68 723,92 68 724 ***** Toimintakate yhteensä 68 720 -2 102,85 70 823 *** Poistot yhteensä 2 500 2 416,00 84 *** Sisäiset korkomenot yhteensä 0 192,59 -193 ****** Työalakate yhteensä 71 220 505,74 70 714 52 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 543 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus 0 0,00 0 Partiomaja *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 7 580 5 619,74 1 960 **** Toimintakate (ulkoinen) 7 580 5 619,74 1 960 * Toimintatuotot (sisäiset) 0 -6 304,47 6 304 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -6 304,47 6 304 ***** Toimintakate yhteensä 7 580 -684,73 8 265 *** Poistot yhteensä 640 634,18 6 *** Sisäiset korot yhteensä 0 50,56 -51 ***** Työalakate yhteensä 8220 0 8 220 551 Kaaran leirikeskus *** Toimintatulot -4 000 -3 525,88 -474 *** Toimintamenot (ulkoiset) 99 490 84 375,70 15 114 **** Toimintakate 95 490 80 849,82 14 640 * Toimintatulot (sisäiset) 0 -107 316,09 107 316 *** Toimintakate (sisäinen) 0 -107 316,09 107 316 ***** Toimintakate yhteensä 95 490 -26 466,27 121 956 *** Poistot yhteensä 25 250 23 967,43 1 283 *** Sisäiset korkomenot yhteensä 0 1 876,21 -1 876 ****** Työalakate yhteensä 120 740 -622,63 121 363 53 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta sisäinen laskenta 590 Talousarviovertailu tilivuosi 012013-122013 Talousarvio Toteuma Ylitys/alitus -960 -960,00 0 0 0,00 0 Maatalous *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) **** Toimintakate (ulkoinen) -960 -960,00 0 ****** Työalakate yhteensä -960 -960,00 0 -63 000 -27 620,40 -35 380 591 Metsätalous *** Toimintatulot (ulkoiset) *** Toimintamenot (ulkoiset) 30 900 30 488,82 411 **** Toimintakate (ulkoinen) -32 100 2 868,42 -34 968 ****** Toimintakate yhteensä -32 100 28 683,42 -60 783 *** Poistot yhteensä 5980 5 974,42 6 *** Sisäiset korot yhteensä 0 8 451,96 -8 452 * Vyörytysmenot 0 8 451,96 -8 452 ***** Työalakate yhteensä -26 120 16 972,18 -43 092 54 3.2. Talousarvion toteutuminen pääluokittain Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Sisäinen laskenta 1 * * * *** YLEISHALLINTO TOIMINTATULOT Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Tuet ja avustukset TOIMINTATULOT (ULKOISET) *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Hlökorv./korjauserät Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toiminnan kulut TOIMINTAMENOT (ULKOISET) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) * *** TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** * POISTOT YHTEENSÄ VYÖRYTYSTULOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ * * * * * * * * Talousarviovertailu Tilivuosi 012013-122013 talousarvio ta-muutos toteuma ylitys/alitus -3 000 -7 050 -6 000 -16 050 0 0 0 0 -3 912,43 -7 155,59 -12 447,10 -23 515,12 912 106 6 447 7 465 167 421 60 369 0 133 033 5 000 30 550 2 000 920 0 0 0 0 0 0 0 0 187 132,17 63 680,15 -8 859,11 118 517,71 2 129,79 23 632,39 1 790,00 -0,13 -19 711 -3 311 8 859 14 515 2 870 6 918 210 920 399 293 0 388 022,97 11 270 383 243 0 364 507,85 18 735 0 0 0 0 42 927,50 42 927,50 -42 928 -42 928 383 243 0 407 435,35 -24 192 2 850 0 0 0 0,00 -333 571,04 2 850 333 571 386 093 0 73 864,31 312 229 55 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Sisäinen laskenta Talousarviovertailu Tilivuosi 012013-122013 talousarvio tamuutos -14 100 -33 650 0 0 -8 300,00 -37 135,60 -5 800 3 486 -13 650 0 -12 500 -73 900 0 0 -12 817,06 -5 448,19 -37 379,77 -101 080,62 -833 5 448 24 880 27 181 toteuma ylitys/alitus * * * *** SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TOIMINTATULOT Korv.valtiolta/kunnilta Seurakuntatyön maksut Kolehdit/muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) * * * * * * * * *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Hlökorv./korjauserät Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toiminnan kulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 864 990 288 140 0 212 080 12 750 85 730 118 640 15 915 1 598 245 0 842 234,21 0 260 235,78 0 -21 592,32 0 186 292,78 0 9 529,72 0 88 683,86 0 120 821,69 0 43 219,98 0 1 529 425,70 22 756 27 904 21 592 25 787 3 220 -2 954 -2 182 -27 305 68 819 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1 598 245 0 1 428 345,08 169 900 * *** TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** * POISTOT YHTEENSÄ VYÖRYTYSMENOT ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2 * * 0 0 1 524 345 0 0 1 524 345 0 0 0 822 492,26 822 492,26 -822 492 -822 492 0 2 250 837,34 -726 492 0 0 0 -423 981 0,00 423 980,58 0 2 674 817,92 -1 150 473 56 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Sisäinen laskenta 4 Talousarviovertailu Tilivuosi 012013-122013 talousarvio ta-muutos toteuma ylitys/alitus * * * * *** HAUTATOIMI TOIMINTATULOT Korv.muilta seurakunnilta Hautausmaksut Vuokratuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATULOT (ulkoiset) -215 -19 000 -2 800 0 -22 015 0 0 0 0 0 -250,00 -25 235,50 -3 024,25 -7 026,68 -35 536,43 35 6 236 224 7 027 13 521 * * * * * * * *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Hlökorv./korjauserät Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Muut toiminnan kulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 226 645 75 735 0 42 890 750 45 940 3 770 395 730 0 0 0 0 0 0 0 0 239 574,51 55 133,60 -3 109,07 31 753,47 0,00 46 843,89 3 726,40 373 922,80 -12 930 20 601 3 109 11 137 750 -904 44 21 807 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 373 715 0 338 386,37 35 329 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 373 715 0 338 386,37 35 329 *** *** * POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSMENOT 42 300 0 0 0 0 0 46 497,75 2 518,27 103 600,52 -4 198 -2 518 -103 601 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 416 015 0 491 002,91 -74 988 57 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Sisäinen laskenta 5 Talousarviovertailu Tilivuosi 012013-122013 talousarvio ta-muutos toteuma ylitys/alitus * * * * * *** KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATULOT Korv. Valtiolta/kunnilta Seurakuntatyön maksut Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) 0 -3 000 -96 428 -63 000 0 -162 428 0 0 0 0 0 0 0,00 -14 021,61 -73 883,18 -27 620,40 -306,19 -115 831,38 0 11 022 -22 545 -35 380 306 -46 597 * * * * * * * * *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Hlökorv./korjauserät Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toiminnan kulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 311 600 103 255 0 151 920 2 300 188 880 110 853 56 405 925 213 0 0 0 0 0 0 0 0 251 826,21 77 309,59 0,00 151 043,30 1 449,10 182 867,12 110 853,00 57 370,81 832 719,13 59 774 25 945 0 877 851 6 013 0 -966 92 494 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 762 785 0 719 847,75 42 937 * *** TOIMINTATULOT (sisäiset) TOIMINTAMENOT (sisäiset) -865 419,76 -865 419,76 865 420 865 420 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 762 785 0 -148 572,01 911 357 *** *** * POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSMENOT 164 785 0 0 0 0 0 164 619,50 21 990,17 11 166,70 166 -21 990 -11 167 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 927 570 0 48 904,36 878 666 0 0 58 3.3. Käyttötalousosa yhteensä Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Sisäinen laskenta Talousarviovertailu Tilivuosi 012013-122013 talousarvio ta-muutos toteuma ylitys/alitus -8 300,00 -250,00 -945,00 -3 212,43 -58 067,80 -25 315,50 -76 907,43 -27 620,40 -12 777,06 -24 891,97 -37 715,96 -276 003,55 -5 800 35 212 14 368 6 316 -22 321 -35 380 -873 18 892 25 216 1 611 * * * * * * * * *** KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATULOT Korv. Valtiolta/kunnilta Korv.muilta seurakunnilta Myyntituotot Virastotuotot Seurakuntatyön maksut Hautausmaksut Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit/muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ULKOISET) * * * * * * * * *** TOIMINTAMENOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Hlökorv./korjauserät Palvelujen ostot Vuokrat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toiminnan kulut TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 1 570 656 527 499 0 539 923 20 800 351 100 231 493 77 010 3 318 481 0 1 520 767,10 0 456 359,12 0 -33 560,50 0 487 607,26 0 13 108,61 0 342 027,26 0 233 464,69 0 104 317,06 0 3 124 090,60 49 889 71 140 33 561 52 316 7 691 9 073 -1 972 -27 307 194 390 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3 044 088 0 2 848 087,05 196 001 * * *** TOIMINTATULOT (sisäinen) TOIMINTAMENOT (sisäiset) TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ *** *** * * POISTOT YHTEENSÄ SISÄISET KORKOMENOT VYÖRYTYSTULOT VYÖRYTYSMENOT 209 935 0 0 0 ***** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3 254 023 * * -14 100 -215 0 -3 000 -43 700 -19 000 -99 228 -63 000 -13 650 -6 000 -12 500 -274 393 0 0 0 3 044 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -865 419,76 865 419,76 0,00 865 420 -865 420 0 0 2 848 087,05 196 001 0 0 0 0 210 817,25 24 508,44 -333 571,04 538 747,80 -882 -24 508 333 571 -538 748 0 3 288 589,50 -34 567 59 3.4. Pääluokkien toimintamenot pylväsdiagrammeina Seuraavasta pylväsdiagrammista voidaan nähdä, miten toimintamenot ovat jakautuneet pääluokkien kesken (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi ja kiinteistötoimi). Seurakunnalliseen toimintaan (51%) on suunnattu eniten varoja. Seuraavaksi suurin menoluokka on kiinteistötoimi (23 %). Hautatoimen (13%) ja yleishallinnon menot (13%) ovat samaa suuruusluokkaa. Vastaavat luvut vuonna 2012 olivat seurakunnallinen toiminta 49%, kiinteistötoimi 29%, hautatoimi 11% ja yleishallinto 11%. Pääluokkien toimintamenot vuonna 2013 1 800 000 € 1 600 000 € 1 400 000 € 1 200 000 € 1 000 000 € 800 000 € 1 598 245 € Sarja1 600 000 € 400 000 € 200 000 € 725 213 € 399 293 € 395 730 € 0€ Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Kiinteistötoimi 60 3.5.Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarvio ta-muutos toteuma ylitys/alitus -14 315 0 -8 550,00 -5 765 TOIMINTATUOTOT * Korvaukset * Myyntituotot 0 0 -945,00 945 * Maksutuotot -65 700 0 -86 595,73 20 896 * Vuokratuotot -99 228 0 -76 907,43 -22 321 * Metsätalouden tuotot -63 000 0 -27 620,40 -35 380 * Kolehdit/muut keräystuotot -13 650 0 -12 777,06 -873 * Tuet ja avustukset -6 000 0 -24 891,97 18 892 * Muut toimintatuotot -12 500 0 * Sisäiset tuotot *** TOIMINTATUOTOT YHT 0 -37 715,96 25 216 -865 419,76 865 420 -274 393 0 -1 141 423,31 867 030 TOIMINTAMENOT * Palkat ja palkkiot 1 570 656 0 1 520 767,10 49 889 * Henkilösivukulut 527 499 0 456 359,12 71 140 * Henkilökulujen oikaisuerät * Palvelujen ostot * Vuokrat * Ostot tilikauden aikana * Annetut avustukset * Muut toiminnan kulut * Sisäiset kulut 0 0 -33 560,50 33 561 539 923 0 487 607,26 52 316 20 800 0 13 108,61 7 691 351 100 0 342 027,26 9 073 231 493 0 233 464,69 -1 972 77 010 0 104 317,06 -27 307 865 419,76 -865 420 0 *** TOIMINTAKULUT YHT 3 318 481 0 3 989 510,36 -671 029 **** TOIMINTAKATE 3 044 088 0 2 848 087,05 196 001 * Verotulot * Kirkollisverotulot -3 080 000 0 -3 193 982,38 113 982 ** Osuus yhteisöveron tuotosta -220 000 0 -234 962,69 14 963 ** Verotuskulut 65 130,82 -481 ** Keskusrahastomaksut 64 650 174 500 0 175 911,36 -1 411 -30 000 0 -17 260,35 -12 740 -3 000 0 -1 235,18 -1 765 Sisäiset korkotuoto 0 0 -24 508,44 24 508 Sisäiset korkokulut 0 0 24 508,44 -24 508 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yht -33 000 -18 495,53 -14 504 VUOSIKATE -49 762 -358 311,37 308 549 Suunnitelmanmukaiset poistot 209935 0 210817,25 -882 0 0 0 0 Sisäiset vyörytystuotot 0 0 -538747,80 538 748 Sisäiset vyöryskulut 0 0 538747,80 -538 748 Tuotot 0 0 -196083,16 196 083 Kulut 0 0 196829,76 -196 830 Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 -746,6 747 Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytykset Erill.kirjanpit.hoid.rahasotot 61 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis-/väh+ TILIKAUDEN YLISÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 160 173 0 -147494,12 307 667 -7 500 0 -7 500,00 0 152 673 0 -154 994,12 307 667 3.6. Verotulojen erittely Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2013 tuloveroprosentiksi 1,75. Vuoden 2013 talousarvioon oli budjetoitu verotuloja yhteensä 3.300.000 euroa, josta kirkollisveron osuus oli 3.080.00 euroa ja osuus yhteisöveron tulosta 220.000 euroa. Kirkollisverotuloja saatiin 3.193.982,38 euroa ja yhteisöverotuloja 234.962,69 euroa. Verotuloja saatiin yhteensä 3.428.945,07 euroa. Verotuloja saatiin noin 128.945,07 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Tämä vastaa noin 3,8% kasvua talousarvioon verrattuna. Kirkollisverotuloja kertyi 162.269 euroa enemmän kuin vuonna 2012. Yhteisöveroja saatiin 10.540 euroa enemmän verrattuna vuoteen 2012. Kokonaisuudessaan verotuloja saatiin 5,3 % enemmän kuin vuonna 2012 eli euromääräisesti verotuloja saatiin peräti 172.808,60 euroa enemmän. Budjetti 2013 Toteutuma 2013 Tuloarvion ylitys/alitus Kirkollisvero 3 080 000,00 Osuus yhteisöveron tuotosta 220 000,00 3 193 982,38 113 982,38 234 962,69 14 962,69 Yhteensä 3 428 945,07 128 945,07 3 300 000,00 Seuraavasta taulukosta voidaan nähdä kirkollisverotulojen kertyminen vuosina 2007–2013 62 Yhteisöverotulot ovat kehittyneet vuosina 2007-2013 seuraavasti: Yhteisöverotulot 2006-2013 350 000 € 300 000 € 250 000 € 200 000 € 150 000 € 100 000 € 50 000 € 0€ Vuosi 2006 Vuosi 2007 Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Sarja1 214 296 € 254 451 € 259 834 € 198 316 € 239 334 € 295 568 € 224 422 € 234 962 € 3.7. Investointiosan toteutuminen Toteutuma Talousarvio Ylitys/alitus 7 INVESTOINTIOSA Investointien talousarvio 1057 Hankinnat Hautusmaiden maa- ja vesial. Hautausmaan huoltorakennus 1070 Hautaust. koneet ja laitteet 0,00 8 000 8 000,00 1080 Tuomiokirkko 0,00 0 0,00 1081 Kellotapuli /vaivaispoika 12 843,00 15 000 2 157,00 1112 Kauhajärven seurakuntakoti 0,00 0 0,00 1181 Virranniemi 0,00 20 000 20 000,00 1200 Maa- ja vesirakenteet 0,00 0 0,00 1245 Atk-laitteisto 0,00 0 0,00 1250 Muut koneet ja kalusto 0,00 7 000 7 000,00 * Hankinnat yht. 319 994,27 550 000 230 005,73 1050 0,00 0 0,00 307 151,27 500 000 192 848,73 Vuoden 2013 valmistuneiden investointien kokonaismäärä oli vain 12.843 euroa. Investointeihin oli varattu 550.000 euroa, mutta hautausmaan sosiaalirakennukseen varattua määrärahaa (500.000€) ei käytetty koska rakennusvaihe oli vielä kesken. Keskeneräisiin töihin on kirjattu tähän mennessä kertyneet kulut noin 307.000 euroa. Hautausmaan koneisiin ja laitteisiin oli varattu 8.000 euron määräraha, mutta sitä ei käytetty. Virranniemen remontti ja konehankinnat ovat myös siirtyneet tuleville vuosille. 63 3.8. Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Talousarvio tamuutos Toteuma Ylitys/alitus VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ** ** *** Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitus -49 762 0 -49 762 0 -358 311,37 0 0 0 -358 311,37 308 549,37 0 308 549,37 * * *** **** Investoinnit Investointimenot Pys.vastaavien myyntitulot Investoinnit Vars.toim.inv.nettorahavir 550 000 0 550 000 500 238 0 0 0 0 325 395,67 0 325 395,67 -32 915,70 224 604,33 0 224 604,33 533 153,70 * * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Lyhytaikaisten saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik. Muut 0 0 0 0 0 0 -14 029,36 -7 607,49 35 872,52 14 029,36 7 607,49 -35 872,52 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 0 0 14 235,67 -14 235,67 ***** * RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS 500 238 0 0 0 -18 680,03 18 680,03 518 918,03 -18 680,03 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset 64 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 4.1. Tuloslaskelma 2013 2012 TOIMINTATUOTOT * Korvaukset -8 550,00 -11 976,68 * Myyntituotot -945,00 0,00 * Maksutuotot -86 595,73 -77 467,81 * Vuokratuotot -76 907,43 -103 396,52 * Metsätalouden tuotot -27 620,40 -18 838,80 * Kolehdit/muut keräystuotot -12 777,06 -16 826,17 * Tuet ja avustukset -24 891,97 -34 507,56 * Muut toimintatuotot -37 715,96 -18 173,58 -276 003,55 -281 187,12 *** TOIMINTATUOTOT YHT TOIMINTAMENOT * Palkat ja palkkiot 1 520 767,10 1 549 126,58 * Henkilösivukulut 456 359,12 474 378,55 * Henkilökulujen oikaisuerät -33 560,50 -21 677,15 * Palvelujen ostot 487 607,26 495 260,83 * Vuokrat 13 108,61 17 185,40 * Ostot tilikauden aikana 342 027,26 363 979,24 * Annetut avustukset 233 464,69 224 338,95 * Muut toiminnan kulut 107 317,06 67 282,18 *** TOIMINTAKULUT YHT 3 127 090,60 3 169 874,58 **** TOIMINTAKATE 2 848 087,05 2 888 687,46 * Verotulot * Kirkollisverotulot -3 193 982,38 -3 031 713,50 ** Osuus yhteisöveron tuotosta -234 962,69 -224 422,97 ** Verotuskulut ** Keskusrahastomaksut 65 130,82 60 384,26 175 911,36 134 810,22 -17 260,35 -45 080,99 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot * Muut rahoitustuotot -1 235,18 -2 614,51 -18 495,53 -47 695,50 VUOSIKATE -358 311,37 -219 950,03 Suunnitelmanmukaiset poistot 210 817,25 224 523,45 0,00 0 Tuotot -196 083,16 -187 446,80 Kulut 196 829,76 209 745,57 -746,60 -22 298,77 -147 494,12 4 573,42 -7 500,00 -7 500,00 -154 994,12 -2 926,58 Rahoitustuotot ja -kulut yht Satunnaiset tuotot ja kulut Erill.kirjanpit.hoid.rahasotot Siirto rahastosta/rahastoon TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis-/väh+ TILIKAUDEN YLISÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 65 Tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % Toimintakate verotuloista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Vuosikate euroa, jäsen 2013 2012 2011 2010 2009 8,8 % 8,9 % 9,9 % 9,3 % 13,1 % 83,1 % 88,7 % 85,1 % 91,4 % 80,1 % 170,0 % 98,0 % 143,0 % 38,4 % 210,2 % 27,2 € 16,7 € 25,0 € 7,3€ 39,6 € Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Toimintakate verotuloista %:na osoittaa, kuinka suuri osa verotuloista käytetään käyttötalouteen. Vuosikatteen osuus poistoista, % = 100*Vuosikate/Poistot - Kun tunnusluku on 100% tai yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on kuitenkin pätevä vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälillä. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa poistojen osuus on pieni verrattuna investointeihin. Poistosuunnitelmaa tarkastetaan 1.1.2009 lähtien. Tunnusluku kuitenkin osoittaa sellaista prosenttiosuutta, että vuosikatteen voidaan todeta riittävän poistoihin tarkistuksen jälkeen. Vuosikate, euroja/jäsen Jäsenmääränä tunnusluvussa käytetään läsnä olevan väestön määrää vuoden lopussa - Tällä tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Keskimääräistä ja kaikkia seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatteen riittävän suuruuden määräävät seurakunnan investointitarpeet ja investointien myötä tehtävät poistot. 66 4.2. Tase Lapuan tuomiokirkkoseurakunta TASE INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 -----------------------------------------------------------------------------2013 2012 -----------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet * * * * * * ** Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineel. hyödyk Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitt Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja kesk.er.h. Aineelliset hyödykkeet yht. * ** Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Sijoitukset yht. **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. TOIMEKSIANTOJEN VARAT * Muut toimeksiantojen varat **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT 428.072,41 399.497,34 3.253.724,03 97.962,76 13.024,57 319.994,27 4.512.275,38 428.072,41 455.932,63 3.380.036,82 108.847,51 17.366,09 7.441,50 4.397.696,96 6.407,96 6.407,96 6.407,96 6.407,96 4.518.683,34 4.404.104,92 293.162,33 293.162,33 253.446,80 253.446,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7.607,49 0,00 7.607,49 7.607,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset * * ** *** Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yht. Saamiset yht. * * ** Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yht. 156.818,52 150.715,00 307.533,52 151.359,52 200.000,00 351.359,52 Rahat ja pankkisaamiset * Rahat ja pankkisaamiset **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 3.102.110,39 3.409.643,91 3.039.604,36 3.398.571,37 *****VASTAAVAA YHTEENSÄ 8.221.489,58 8.056.123,09 67 Lapuan tuomiokirkkoseurakunta TASE INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 -----------------------------------------------------------------------------2013 2012 -----------------------------------------------------------------------------VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA * Peruspääoma 4.578.977,64- 4.578.977,64* Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2.526.008,60- 2.523.082,02* Tilikauden yli-/alijäämä 154.994,122.926,58*** Oma pääoma yhteensä 7.259.980,36- 7.104.986,24POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero Poistoero ja vapaaeht.var.yht * *** 200.000,00200.000,00- 207.500,00207.500,00- 29.925,94336.771,15366.697,09- 29.925,94283.026,26312.952,20- 0,00 29.484,79365.327,34394.812,13394.812,13- 106.093,4028.559,16296.032,09430.684,65430.684,65- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Toimeksiantojen pääomat yht. * * *** VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä * * * ** *** *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8.221.489,58- 8.056.123,09- Vuosi 2013 92,68 % 229,23 € Vuosi 2012 94,44 % 224,93 € Vuosi 2011 94,94 % 210,43 € Vuosi 2010 94,51 % 186,61 € Vuosi 2009 95,86 % 196,70 € Vuosi 2008 93,93 % 169,64 10,66 % 12,18 % 10,96 % 17,6 % 9,2 % 13,0 % Omavaraisuusaste, % 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma – Toimeksiantojen pääomat – Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50%, on vieraanpääoman määrä hälyttävän suuri. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)-(Vieras pääoma – Saadut ennakot) Väkiluku Rahoitusvarallisuus kertoo likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot Suhteellinen velkaisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintatuottoja, verotuloja ja kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia. - Lainakanta, euroa/jäsen –tunnuslukua ei ole esitetty tässä yhteydessä, koska seurakunnalla ei ole talousarviolainoja. 68 4.3. Rahoituslaskelma Lapuan tuomiokirkkoseurakunta RAHOITUSLASKELMA ---------------------------------------------------------------------2013 2012 ---------------------------------------------------------------------RAHOITUSLASKELMA VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA ** ** *** Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoitus 358.311,370,00 358.311,37- 219.950,030,00 219.950,03- 325.395,67 0,00 325.395,67 32.915,70- 62.443,00 45.410,7417.032,26 202.917,77- 14.029,367.607,4935.872,52- 289,86 4.412,7440.818,19- **** Rah.toiminnan nettorahavirta 14.235,67- 44.941,07- *****RAHAVAROJEN MUUTOS * RAHAVAROJEN MUUTOS 18.680,0318.680,03 247.858,84247.858,84 Investoinnit * Investointimenot * Pys. vastaavien myyntitulot *** Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset * * * Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut Lyhytaik.saamisten muutos Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti Rahavarojen riittävyys, pv Lainanhoitokate Vuosi 2013 110,12 % Vuosi 2012 352,24 % Vuosi 2011 4407,58 % Vuosi 2010 53,07 % Vuosi 2009 333,41 % Vuosi 2008 197,67 % 403 - 368 - 319 - 296 - 326 - 297 - Investointien tulorahoitus, % =100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Kassavarojen riittävyys, pv =365*Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päivän maksut pitäisi voida kattaa rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla ei voida antaa. Eräs tapa kuitenkin arvioida asiaa on se, että rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassasta maksut ainakin seuraavien verotulojen saamiseen saakka. Lainanhoitokate: Seurakunnalla ei ole lainoja 69 5. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 15§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tilinpäätössiirtojen kirjaukset tehdään ennen kuin tilinpäätös esitetään kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 154.994,12 euroa siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille 70 5. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT Henkilöstökulut eriteltynä Lapuan tuomiokirkkoseurakunta HENKILÖSTÖKULUT INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 ---------------------------------------------------------------------------------------2013 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------4000 Luottamushenkilöpalkkiot 0,00 507,60 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 772.771,82 869.262,67 4020 Määräaik. viranh. kkpalkat 23.344,17 25.510,84 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 261.927,07 245.103,52 4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 196.276,97 155.209,68 4050 Erilliskorvaukset 64.090,42 81.551,48 4060 Sairaus-, äitiys- ja vanhempai 38.267,35 4.522,09 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 23.658,83 15.423,61 4070 Tunti- ja urakkapalkat 115.443,92 130.409,43 4081 Asiantuntijapalkkiot 0,00 0,00 4090 Kerhonohjaajapalkkiot 7.910,45 9.517,70 4091 Esiintymispalkkiot 5.428,66 3.331,00 4092 Toimituspalkkiot 6.039,90 2.850,16 4097 Muut palkat ja palkkiot 6.912,54 7.705,58 4098 Jaksotetut palkat 1.305,001.778,58* RAHAPALKAT 1.520.767,10 1.549.126,58 4120 KIEL 403.780,35 416.704,37 4151 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 361,001.389,00 * ELÄKEKULUT 403.419,35 418.093,37 4100 Sosiaalivakuutusmaksut 47.712,68 51.472,68 4150 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 48,00468,00 * SOSIAALITURVAMAKSUT 47.664,68 51.940,68 4183 Työkalukorvaus 324,00 324,00 * MUUT HENKILÖSTÖKULUT 324,00 324,00 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 7.187,8712.419,904200 Sairausvakuutuskorvaukset 31.481,4616.820,314210 Tapaturmakorvaukset 2.079,044.856,84* HENK.KORV / MUUT KORJAUSERÄT 40.748,3734.097,05** YHTEENSÄ 1.936.377,85 1.985.387,58 Henkilöstösivukulut Vuosi 2013 Vuosi 2012 36 156,65 40 004,95 0,00 0,00 Koulutuspalvelut henkilöstölle 7 532,49 12 166,83 Työterveyshuolto 9 639,00 11 502,29 53 328,14 63 674,07 Matkakorvaukset henkilöstölle Kuljetuspalvelut henkilöstölle Yhteensä Kolehdit, keräykset ja erityiskatteiset rahastot seurakunnan kirjanpidossa Tilinpäätöksessä 2013 on noudatettu kirkkohallituksen ohjeistusta kolehtien, keräysten ja erityiskatteisten rahastojen kirjanpidosta, jotka on hoidettu seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Rahastoon liittyvät menot ja tulot kirjattu seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille kulutileille ja tehtäväalueille käyttäen apuna erillistunnistetta. Tilinpäätöksen tuloslaskelmassa erityiskatteiseen rahastoon liittyvien tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla euroa, joten ne eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 71 Maksetut avustukset Lähetystyö Mesimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Tiistenjoen kyläkirkkoyhd. Kauhajärven kyläkirkkoyhd. Simpsiön Siskot Simpsiön Karhut Karhunmäki Säätiö Hiippakunnan opintokeskus Hiippakunnallinen työ Lapuan kristillinen opisto Leirikeskus Esantupa Ystävyys-srktyö Kadrinan srk Kirkkokuoro Johannes passio Nuorisokuoro Lapuan hpk:n kehittämisrahasto Lapuan urkufestivaaliyhd. Kansan raamattuseura Lapuan kirjallinen historia Canticum-kuoro Tuomas-kuoro Karhunmäen seudun kuoro Tenavakuoro Nuorten bändi Kauhajärven kirkkokuoro Herättäjäyhdistys Mussukkapiiri Herättäjäjuhlat 2014 Evankelinen lähetysyhd. yht 2011 39 700,00 670,00 2 200,00 76 680,36 35 022,00 1 000,00 1 000,00 2012 39 700,00 670,00 2 200,00 77 260,00 30 922,00 1 000,00 1 000,00 2013 37 700,00 670,00 2 200,00 77 180,00 33 673,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 457,80 350,00 9 000,00 680,00 1 397,20 4 600,00 6 300,00 2 500,00 350,00 8 500,00 500,00 4 000,00 500,00 0,00 750,00 295,84 0,00 235,35 1 500,00 1 482,70 350,00 9 000,00 680,00 976,10 8 000,00 3 000,00 2 500,00 350,00 0,00 500,00 3 000,00 500,00 0,00 500,00 321,94 273,81 65,99 1 500,00 1 490,82 350,00 9 000,00 680,00 1 790,00 6 300,00 0,00 1 500,00 350,00 8 500,00 500,00 0,00 395,00 286,40 500,00 388,23 240,00 35,86 1 500,00 161,46 0,00 0,00 200 850,01 1 500,00 462,73 0,00 0,00 187 715,27 1 500,00 1 944,69 8 900,00 2 000,00 201 574,00 72 Laskennallinen eläkevastuu Kirkon eläkevastuu on 31.12.2013 noin 4 396 milj. euroa. Eläkerahaston suuruus on 31.12.2013 1144 milj. euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2013 on 3 252 milj. euroa. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma oli 514.385.341 euroa vuonna 2013. Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla palkkasumma vuodelta 2013 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa palkkoja maksettiin vuonna 2013 yhteensä 1.520.767,10 euroa. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan laskennallinen eläkevastuu Kirkon keskusrahastolle on noin 9,6 miljoonaa euroa. Oma Pääoma Lapuan tuomiokirkkoseurakunta TASE INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 ---------------------------------------------------------------------------------------2013 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2000 Peruspääoma 4.578.977,64- 4.578.977,64* Peruspääoma 4.578.977,64- 4.578.977,642080 Ed tilikausien yli-/alijäämä 2.526.008,60- 2.523.082,02* Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2.526.008,60- 2.523.082,022090 Tilikauden yli-/alijäämä 154.994,122.926,58* Tilikauden yli-/alijäämä 154.994,122.926,58*** Oma pääoma yhteensä 7.259.980,36- 7.104.986,24- Vieras Pääoma Lapuan tuomiokirkkoseurakunta TASE INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 ---------------------------------------------------------------------------------------2013 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2540 * 2550 2560 * 2600 2620 2680 2683 2880 * ** *** Lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat Tiliv.aik.maks.palkk.enn.pidät Tiliv.aik.maks.palkk.sosturvam Muut velat Maksamattomat palkat Lomapalkkajaksotus KIEL-maksuvelka Eläkemaksuvelka,työntekijät Muut siirtovelat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä *****VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0,00 0,00 26.641,532.386,2729.941,780,00 239.881,0033.401,346.598,3685.446,64365.327,34394.812,13394.812,13- 106.096,40106.093,4026.005,862.553,3028.559,168.881,86241.595.0033.679,916.773.105.102,22296.032,09430.684,65430.684,65- 8.221.489,58- 8.056.123,09- 73 Vakuutukset Seurakunnan vakuutusturva on kartoitettu ja vakuutukset kilpailutettu vuonna 2011. Seurakunnan vakuutusyhtiö vaihtui kilpailutuksen perusteella Tapiolasta Pohjolaan. Vakuutukset siirtyivät uudelle vakuutusyhtiölle siten, että omaisuusvakuutukset siirtyivät Pohjolaan marraskuussa 2011 eli vuodesta 2012 lähtien on vakuutusyhtiönä ollut OPPohjola. Lakisääteiset tapaturmavakuutukset siirtyivät Tapiolasta Pohjolaan vasta 1.4.2012. Lakisääteiset henkilövakuutukset - Lakisääteinen tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja työntekijän ryhmähenkivakuutus (TAPIOLA 31.3.2012 asti, jonka jälkeen OP-POHJOLA) Omaisuuden ja toiminnan vakuutukset - Tuomiokirkko ja kellotapuli irtaimistoineen - Siunauskappeli irtaimistoineen - Uusi talvihauta kylmiöineen ja irtaimistoineen - Hautausmaan sosiaalirakennus, traktorihalli, varasto, varastokatos - Hautausmaan irtaimisto ja työkalut sekä työkoneet - Tiistenjoen monitoimitalo, varasto ja autokatos - Keskustan seurakuntatalo irtaimistoineen - Lastenkirkko irtaimistoineen - Virranniemen pappila irtaimistoineen - Pihatupa - Aitta - Vaja - Vanha Apteekki irtaimistoineen - Kauhajärven seurakuntakoti irtaimistoineen - Hellanmaan seurakuntakoti irtaimistoineen - Kaaran leirikeskuksen rakennukset (päärak., majoitustilat, leirikirkko, sauna, kerhotilat) irtaimistoineen - Metsävakuutus - Seurakunnan traktorit - Moottorityökoneet - Kevyt perävaunu Vastuu- ja oikeusvakuutukset - Toiminnan vastuuvakuutus - Varallisuusvastuuvakuutus 74 Käyttöomaisuuden muutokset Käytetyt suunnitelman mukaiset poistot: Suunnitelmanmukaiset poistot 1.1.2009 alkaen (kv 2.6.2009) Aineettomat hyödykkeet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Haut.toimeen liittyvät muut pitkävaik. menot Kirkko Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto 3v. 3% 7% 15% 10 % 25% 30% 3% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 10% 15% 25% 3v 25% Tasapoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Tasapoisto Menojäännöspoisto Vastuusitoumukset Takaukset: Tiistenjoen kyläkirkkoyhdistys (Kirkkovaltuusto 13§ 13.6.07 ) 100.000,00€, jäljellä 11.000€ IT-Yhteistyö Lapuan tuomiokirkkoseurakunta kuuluu Seinäjoen seurakunnan It-palvelukeskukseen. IT-palvelukeskukseen on jokaisen seurakunnan kuuluttava Kirkon tietohallintostrategian mukaisesti. Seinäjoen IT-yhteistyöalueen johtok unnan kokouksessa käsitellään IT-yhteistyöalueen toimintakertomus. Toimintakertomus ja taloustiedot viedään hallintoelimille tiedoksi. It-alueelle maksettu maksuosuus oli vuonna 2013 47.693,92 euroa. 75 6. HAUTAINHOITORAHASTO Talousarvion toteutumisvertailu Ha uta i nhoi tora ha s to Ta l ous a rvi overta i l u Ti l i vuos i 012013-122013 ta l ous a rvi o ta -muutos toteuma yl i tys /a l i tus ed. ti l i npä ä tös -129 400 0 -127 500,69 -1 899 -127 515,90 -59 890 0 -62 432,47 2 542 -53 895,90 TOIMINTATUOTOT 3230 Kes ä hoi toma ks utha uda nhoi tos . 3239 Ja ks otetut hoi toma ks ut 3240 Muut ma ks ut ja korva uks et -1 830 0 0,00 -1 830 0 * Ma ks utuotot -191 120 0 -189 933,16 -1 187 -181 411,80 ** TOIMINTATOTOT YHT -191 120 0 -189 933,16 -1 187 -181 411,80 23 740 0 14 887,19 8 853 18 868,60 105 500 0 86 047,86 19 452 98 371,54 0 0 14 919,40 -14 919 21 625,46 129 240 0 115 854,45 13 386 138 865,60 6 470 0 7 070,71 -601 7 068,02 TOIMINTAKULUT Henki l ös tökul ut 4010 Va ki na i s ten vi ra nh. kk-pa l ka t 4040 Mä ä rä a i ka i s ten työs uht kkpa l k 4070 Tunti - ja ura kka pa l ka t * Pa l ka t ja pa l kki ot 4100 Sos i a a l i va kuutus ma ks ut 4120 KIEL 36 180 0 49 494,89 -13 315 41 301,23 * Henki l ös i vukul ut 42 650 0 56 565,60 -13 916 48 369,25 4300 Pos ti pa l vel ut 1 000 0 1 300,00 -300 1 000,00 4310 Pa i na tuks et ja i l moi tuks et 4320 Toi mi s to- ja pa nkki pa l vel ut 4330 Atk-pa l vel uks et 1 700 * Pa l vel ujen os tot 2 930 4560 Konei den ja l a i ttei den vuokra t 2 800 * Vuokra t 2 800 0 18 000 0 0 230 221,34 -221 119,56 0 219,20 11 208,60 282,22 1 418 626,41 0 2 022,76 907 1 954,57 2 800,00 0 2 800,00 2 800,00 0 2 800,00 19 586,95 -1 587 17 756,15 19 586,95 -1 587 17 756,15 Ai neet,ta rvi kkeet ja ta va ra t 4725 Puuta rha ta rvi kkeet * Os otot ti l i ka uden a i ka na ** TOIMINTAKULUT YHT 18 000 195 620 0 196 829,76 -1 210 209 745,57 4 500 0 6 896,60 -2 397 28 333,77 -4 500 0 -6 150,00 1 650 -6 035,00 VUOSIKATE 0 0 746,60 -747 22 298,77 TILIKAUDEN TULOS 0 0 746,60 -747 22 298,77 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 746,60 -747 22 298,77 TOIMINTAKATE Ra hoi tus tuotot ja -kul ut 6010 Korkotuotot s i joi tuks ja ta l l * Korkotuotot ** Ra hoi tus tuotot ja -kul ut yht 76 Tase 1.1.-31.12.2013 Hautainhoitorahasto TASE INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012013-122013 -----------------------------------------------------------------------------2013 2012 -----------------------------------------------------------------------------T A S E VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT 1901 Lapuan Op -1941 1902 Pankkitili -50011519 * Rahat ja pankkisaamiset **** Vaihtuvat vastaavat yhteensä *****VASTAAVAA YHTEENSÄ 47.162,33 246.000,00 293.162,33 293.162,33 293.162,33 7.446,80 246.000,00 253.446,80 253.446,80 253.446,80 60.079,14 60.079,14 746,60 746,60 60.825,74 37.780,37 37.780,37 22.298,77 22.298,77 60.079,14 VIERAS PÄÄOMA Pitkä- ja lyhytaikaisesta pääo 2390 Saadut ennakot määräaik. hh-so * Saadut ennakot 2540 Ostovelat * Ostovelat 2580 Tulojen selvittelytili * Muut velat ** Vieras pääoma yhteensä 58.282,6958.282,690,00 0,00 0,00 0,00 353.988,17- 310.725,94310.725,942.800,002.800,000,00 0,00 313.525,94- *****VASTATTAVAA 293.162,33- 253.446,80- VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2080 Ed tilikausien yli-/alijäämä * Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2090 Tilikauden yli-/alijäämä * Tilikauden yli-/alijäämä ** Oma pääoma yhteensä POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Hautainhoitorahaston yli/alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitorahaston menot vuonna 2013 ovat olleet 196.829,76 euroa. Tilivuoden aikana hoidettuja hautoja on ollut 1998. Yhden hoidetun haudan kustannukset ovat olleet 99 euroa. Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä on ollut yhteensä 3060 haudanhoitovuotta. Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu on 31.12.2013 ollut 301.451 euroa. Hautainhoitorahaston vastaavaa puolen loppusumma on 293.162,33 euroa, joten haudanhoitorahaston alikatteisuus on 8.289 euroa. 77 7. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Atk-tulosteina Päiväkirja Pääkirja Tase Ostoreskontra Palkkakirjanpito Talousarvion toteutumisvertailu Hautainhoitorahaston kirjanpitokirjat Tasekirja sidottuna Muut tilinpäätösasiakirjat Tase-erittelyt Tilikartat Ohjelmien väliset yhteydet Ostolaskut siirtyvät kirjanpitoon suoraan ostoreskontran kautta Ostolaskut lähetetään OR:stä konekielisenä Analyste-maksuohjelman kautta Palkkatositteet haetaan kirjanpitoon konekielisenä palkkaohjelmasta Palkkatositteet lähetetään pankkiin konekielisenä palkkaohjelmasta maksuliikenneohjelman kautta Analyste - Tositelajit Yleistositteet Palkkatositteet Ostolaskujen maksut 20 Ostoreskontratositteet Muistiotositteet 1 3 21 90 Kirjanpitokirjat säilytetään paperisessa muodossa sidottuna kirjana. Tositeaineisto säilytetään paperissa muodossa v. 2023 loppuun. 78 TILIKAUDEN 1.1.-31.12.2013 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Lapualla 18.3.2014 79 Tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Lapualla …….. päivänä…………kuuta 2014 KPMG-Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT-Yhteisö ______________________________ Esko Säilä, JHTT
© Copyright 2024