Tulevaisuuden sairaala LaNa
Tulevaisuuden sairaala 2030 - lasten ja naisten sairaala Valtuustoseminaari 13.11.2015 Juha Korpelainen Kari-Pekka Tampio Lähtökohta – LaNaan liittyvät päätökset • Lasten ja naisten sairaala (LaNa) päätettiin ensimmäiseksi Tulevaisuuden sairaala 2030-uudistamisohjelman osahankkeeksi • PPSHP:n valtuusto hyväksyi 15.12.2014 • LaNan hankesuunnitelman • LaNan teknisen suunnittelun käynnistämisen, jonka tavoitteena on valmistella rakentamispäätös joulukuun 2015 valtuustoon • Uudistamisohjelman Master Planin, jonka osana päätettiin, että LaNan suunnittelun pohjana toimii pohjoinen vaihtoehto • Samalla päätettiin, että LaNan lopullinen sijainti tullaan määrittämään osana Master Plan-suunnittelua kesäkuuhun 2015 mennessä Lähtökohta – Tiernaryhmän tehtävät • 26.2.2015 hankintapäätöksellä valittiin Tiernaryhmä valmisteluvaiheen sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijaksi • Tiernaryhmän päätehtäviksi asetettiin: • LaNan pohjoisen sijaintivaihtoehdon sekä lasten ja naisten sairaalan hankesuunnitelman yhteensovittaminen siten, että pohjoinen sijaintivaihtoehto voidaan päättää PPSHP:n valtuustossa 6/2015 • LaNan rakentamispäätöksen mahdollistava toiminnallinen konseptisuunnittelu siten, että rakentamispäätös voidaan käsitellä PPSHP:n valtuustossa 12/2015 • LaNan rakentamisvaiheen ja toteutusmuodon valmistelu. • 8.6.2015 PPSHP:n valtuustossa hyväksyttiin Tiernaryhmän laatima toteutettavuusselvitys, jossa todettiin, että LaNan sijoittamiseksi pohjoiseen vaihtoehtoon ei ole nähtävissä teknisiä esteitä Valmisteluvaiheen suunnittelu ja tuotokset • Valmisteluvaihe käsittänyt yli puolen vuoden suunnittelutyön • Konseptisuunnittelu, tilaryhmien suunnittelu ja toiminnallinen suunnittelu rinnakkain • Kuudesta eri konseptivaihtoehdosta on päädytty ensin kolmeen ja sitten kahteen konseptivaihtoehtoon Alliin ja Valtteriin • Käyttäjälähtöisen Valo-suunnittelumenetelmän sekä toimintolähtöisen suunnittelun työpajojen ja Valo-sessioiden kautta osallistettu laaja joukko johtoa ja käyttäjiä • Tuloksia on arvioitu Tähtiarvioinnin avulla • Talo-, rakennus- ja liikenneteknistä ja logistista suunnittelua yms. on tehty tukien konsepti- ja tilaryhmien suunnittelua Kaavamuutoksen valmistelun tilanne • Kaavamuutoshakemus jätetty kesäkuussa 2015 • Yhteistoimintasopimus hyväksytty lautakunnassa • Kaavamuutoksen edellyttämä Master Planluonnoksen päivitys meneillään Laadittava päätöksentekomateriaali • Konseptivertailu Allista ja Valtterista • Konseptivertailu on lausunto, joka sisältää kirjallisen vertailun konseptivaihtoehtojen ominaisuuksista sekä vaihtoehtojen riskien kuvauksen • Kustannusvertailu Allista ja Valtterista • Arvioitu investointikustannukset, elinkaarikustannukset ja toiminnan kustannukset • Vaatimusmalli • Valmisteluvaiheen tuotokset kootaan vaatimusmalliksi • Sisältää LaNan tekniset ja toiminnalliset vaatimukset • Viimeistellään valitun konseptin pohjalle Alli Valtteri Alli Alli Jatkotilanne Valtteri Valtteri Jatkotilanne Käyttäjät - Tähtiarviointi 26.10.2015 Mitä isommat pisteet, sen parempi konsepti on ko. kriteerin perusteella arvioituna. Peruspisteet on annettu välillä 0-100. Kriteerejä on painotettu välillä 0,6 ja 2. Yhteenveto, Alli ja Valtteri • LaNa voidaan rakentaa yksin ja se voi toimia yksin • Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet täyttävä lasten ja naisten sairaala • Kumpikin vaihtoehto tuottaa hyvän ja nykytilannetta huomattavasti paremman toiminnallisen ratkaisun • Kummankin ratkaisun investointikustannus (sis. kiinteät sairaalalaitteet) on 60-70 M€ • Sijaintipaikka vaikuttaa merkittävällä tavalla tulevaisuuden sairaalan kokonaisuuden sekä OYS:n sisäisen logistiikan ja ulkoisen rakentumiseen Kiitos [email protected] www.ppshp.fi Lasten ja naisten sairaala - Kustannukset - Investointi, käyttömenot - Elinkaari - Tuottavuus Valtuustoseminaari 13.11.2015 - Aikataulu - Yhteenveto Kari-Pekka Tampio Väistöt ja siirrot • • • • • Apteekki Keskusvarasto, hankintatoimisto Keittiö (huoltopiha!) Pesula (vain Valtteri, kustannus 18 M€) Infrasiirrot, jotka on tehtävä joka tapauksessa (8,4 M€) • • • • • • • • Pääkytkinasema Höyryn tuotanto ja verkosto Happikeskukset ja verkosto Typpikeskukset ja verkosto Paineilmakeskus ja verkosto Ilokaasukeskus ja verkosto Kaasulinjojen väliaikainen siirto Vesi- ja viemäriverkoston muutokset Kustannusvertailu - investointikustannukset Kustannuserä Valtteri Alli Rakennustekniset työt, rakennuttaminen ja suunnittelu 42 440 000 € 42 420 000 € LVIAS –työt 18 760 000 € 18 680 000 € Rakennuskustannukset yhteensä 61 200 000 € 61 100 000 € Toimintavarustus** 6 240 000 € 6 240 000 € Hankevaraukset 4 810 000 € 4 810 000 € Investointikustannukset yhteensä * 72 250 000 € 72 150 000 € Irtaimet lääkintälaitteet *** 5 800 000 € 5 800 000 € * Vaihtoehtojen investointikustannuksissa ei ole oleellista eroa. Investointikustannustavoitteen (60-70 M€) saavuttaminen on kuitenkin molemmissa vaihtoehdoissa haasteellista, mutta mahdollista. Suunnitelmista on löydetty säästömahdollisuuksia suuruudeltaan 2-4 miljoonaa euroa. Suunnitteluryhmä on arvioinut, että säästömahdollisuuksista noin 2 miljoonaa euroa on mahdollista toteuttaa ilman, että joudutaan merkittävästi tinkimään toiminnallisille tai teknisille ominaisuuksille asetetuista vaatimuksista. ** sis. kiinteät sairaalalaitteet ja irtokalustamisen *** käsitellään korvausinvestointina normaalin talousarviomenettelyn kautta Kustannusarvio > budjetti? LaNa, investointikustannus Meur 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 Hankesuunnitelma 2014 Valmisteluvaihe 2015 Laskettu 75,0 72,3 Budjetti 70 Tavoite Kehitysvaihe 1. laskenta Kehitysvaihe 2. laskenta Kehitysvaihe 3. laskenta 70 70 70 70 72,3 70 69 68 Tavoitekustannuksen suunnittelu hankintavaihe kehitysvaihe toteutusvaihe 230 Kehitysvaiheessa: • Innovaatiot ~20 milj.€ • Riskien eliminointi ~4 milj.€ • Mahdollisuudet ~4 milj.€ 220 210 200 Milj. € 190 Tavoitekustannus Budjettikehys 180 170 160 150 2012 2013 2014 Lähde: Arvoa rahalle raportti; Rantatunneli 3.4.2014 Kustannusvertailu – kiinteistön elinkaarikustannukset Valtteri Nykyinen Lana peruskorjattuna Alli OSTOENERGIANKULUTUS Lämpöenergia (MWh / v) 3540 3320 7975 Sähköenergia (MWh / v) 4661 4596 5264 73 69 88 2 CO2-päästöt (kg / brm / v) ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset 72 250 000 € 72 150 000 € 68 650 000 € Rahoituskustannukset 18 002 941 € 17 978 023 € 17 105 908 € Hoitokustannukset 33 531 405 € 33 654 412 € 45 083 599 € Lämpöenergiakustannukset 6 697 848 € 6 281 597 € 15 089 078 € Sähköenergiakustannukset 18 565 964 € 18 307 052 € 20 965 877 € Kunnossapitokustannukset 6 472 576 € 6 463 617 € 10 762 617 € Jäännösarvo - € 155 520 733 € Elinkaarikustannus 2 Pääomakustannus € / m / kk Ylläpitokustannus € / kk 2 Ylläpitokustannus € / m / kk € - € 154 834 702 € 177 657 079 € - 0,4 % + 14,2 % 335 816 € 335 351 € 319 083 € 14,33 € 14,08 € 10,00 € 191 131 € 190 426 € 268 138 € 8,16 € 8,00 € 8,41 € Ero Valtteriin % Pääomakustannus € / kk - Säästö ~ 1 M€/a Kustannusvertailu – toiminnan kustannukset €/vuosi Tilinpäätös 2012 TP 2012 LaNa perusk. Uusi LaNa LaNa perusk. Uusi LaNa v. 2020 ind. 2020 2020 2020 2020 4500 synn. 4500 synn. 4500 synn. 6000 synn. 6000 synn. 654,7 654,7 654,7 607,3 687,3 635,1 87,3 87,3 87,3 87,9 91,9 91,9 567,4 567,4 567,4 519,4 595,4 543,2 Tilinimi Kokonaistyöpanos (potilashoitoon osallistuva hlökunta) Lääkärit Hoitohenkilökunta Määrätavoitteet Laskutettavat avohoitokäynnit yht. (esh+pth) - Esh:n laskutettavat avohoitokäynnit Hoitopäivät Vuodeosastohoitojaksot Synnytykset Leikkaustoimenpiteet Päivi/lyhkitoimenpiteet Hoidetut potilaat Kustannustavoitteet (€) Henkilöstökulut yhteensä Tilavuokrat Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet Toimintakulut yhteensä - 8,5 % - 4,3 % 65 390 65 390 47 685 12 965 4 500 3 600 1 000 29 243 65 390 65 390 47 685 12 965 4 500 3 600 1 000 29 243 65 390 65 390 47 685 12 965 4 500 3 600 1 000 29 243 67 000 67 000 39 150 72 600 72 600 44 300 72 600 72 600 44 300 4 500 3 800 1 177 29 243 6 000 4 500 1 600 31 200 6 000 4 500 1 600 31 200 38 679 419 3 582 643 31 430 077 73 692 139 43 572 079 4 197 637 37 523 650 85 293 366 43 572 079 5 300 160 37 523 650 86 395 889 40 903 216 5 749 438 37 523 650 84 176 304 45 690 359 5 300 160 39 737 741 90 728 260 42 773 735 5 749 438 39 737 741 88 260 914 - 47 htp = ~ -2,7 M€/a Investoinnista aiheutuvat vuotuiset lisäkustannukset (korot ja poistot) toiminnalle ovat noin 2,0 M€. Resurssien tehokkaammalla ja joustavammalla käytöllä, tehokkaalla tilasuunnittelulla, sairaalalogistiikan kehittämisellä ja uuden teknologian hyödyntämisellä saavutetaan noin 3,0 M€ säästöt. Lisäksi elinkaaren aikaiset energia-, hoito- ja kunnossapitokustannukset alenevat merkittävästi (noin 1,0 M€). Uusinvestointi tuo arviolta ~ 4 M€/a säästöjä vs. menetettyjä hyötyjä/a Kustannusvertailu – yhteenveto elinkaaren aikaisista kustannuksista 2020-2050 Kustannuserä Investointikustannukset Muut kiinteistön elinkaarikustannukset** Siirtojen ja inframuutosten kustannukset*** Toiminnan kustannukset Valtteri Alli Nykyinen Lana peruskorjattuna 72 250 000 € 72 150 000 € 68 650 000 € 62 476 000 € 61 790 000 € 80 748 000 € 30 450 000 € 8 400 000 € 1 834 911 000 € 1 834 911 000 € 1 897 352 000 € - - henkilöstökustannukset 954 153 720 € 954 153 720 € 1 024 570 080 € - muut toiminnan kustannukset 880 757 280 € 880 757 280 € 872 781 920 € Kiinteistön ja toiminnan kustannukset yhteensä 2020- 2 000 087 000 € 2050 1 977 251 000 € 2 046 750 000 € + 46 663 000 € + 69 499 000 € - Elinkaaren aikainen hyöty Toiminnan kustannusten ja kiinteistön elinkaarikustannusten väliset päällekkäisyydet on poistettu Tehokkaan tilasuunnittelun tulokset Nykyinen Uusi Muutos Hyötyala (hym2) 17 260 11 800 > - 30 % Huoneala (hum2)* 31 400 21 300 > - 30 % Bruttoala (brm2) 23 600 Liikennetilojen muutos > - 20 % Teknisten tilojen muutos > - 40 % (alkuperäinen scope, huoneistoala, uutta & vanhaa) 21 340 m2 20 000 m2 (80 => 60 M€) - 6% • sis. tekniset ja liikennetilat Bruttoala €/brm2 23 600 < 3 000 AHT (tot.) 13 800 (+5 300) ~ 3 000 KYS (tot.) 36 300 ~ 2 800 LaNa (arvio) KAKS (arvio) Lasten sairaala (HUS, hankesuunnitelma) ~ 3 100 – 3 300 45 000 ~ 3 500 – 4 000 Tuottavuustavoite 10-15% –mitä keinoja on? • Suuremmat vuodeosastokokonaisuudet • Yksi yhteinen lasten teho-osasto • Keskitetään – poliklinikka-, leikkaus- ja päivystystoimintaa • • • • • • Avohoidon lisääminen Hoitoaikojen lyhentäminen Päiväkirurgian lisääminen Päiväsairaalatoiminta Teknologian hyödyntäminen Uusien tilojen energiatehokas suunnittelu Yhdistetään yksiköitä • Vastasyntyneitten tehohoitoyksikkö ja lasten teho-osasto lasten teho • Äitiys-, naistentautien-, lapsettomuus-, naisten syöpä- ja perinnöllisyyspoliklinikat yksi ajanvarauspoliklinikka • Lasten hematologis-onkologinen osasto ja lasten sisätautiosasto sekä lasten päiväsairaala yksi osasto • Lasten kirurginen osasto ja lastenneurologinen osasto yksi osasto • Gynekologinen osasto ja prenataaliosasto yksi osasto • Yhteinen leikkausosasto ja heräämö päiki-lyhkitiloineen Nyt: 21 yksikköä IVF yksikkö Synnytyssali Gyn pkl Gyn Osasto Lasten Ajanvaraus pkl Perinn.pkl Gyn Leikkausyksikkö Gyn ca pkl Las onko osasto Vierihoito Osasto Äitiys pkl Prenat. Osasto Las Leikkausyksikkö Vast synt teho Lasten päivystys Lasten teho Las kir. osasto Lasten kir. pkl Las inf. ja sisät. osasto Lasten neurol. pkl Lasten neurol. osasto Uusi LaNa: 10 yksikköä Gyn Ob Osasto Gyn pkl Gyn ca Perinn.pkl pkl IVF Äitiys yksikkö pkl Vierihoito Osasto OYS Kuuma toiminta Leikkausyksikkö Päivystys… Lasten päivystys ja inf-osasto Las + Gyn Leikkaus yksikkö Synnytys sali Synn. Vast.otto Lasten teho Las onko Lasten ja sispäiväsairaala osasto Lasten Ajanvaraus pkl Las neurol. ja kir. osasto Aikataulu • • • • • • • • Rakentamispäätös (valtuusto 14.12.2015) Rakentajan hankinta 01/-16 – 06/-16 Yhteinen kehitysvaihe 07/-16 – 12/-16 Yleis- ja lupasuunnittelu 2016 Toteutussuunnittelu 2016 - 2018 Inframuutokset 2016 – 2017 Lasten ja naisten sairaalan rakentaminen 2017 – 2018 Käyttöönotto 2019 Yhteenveto • Investointi- ja kiinteistön elinkaarikustannuksissa ei ole merkittäviä eroja konseptien välillä (Alli ja Valtteri) • Lanan sisäisen toiminnan kustannuksissa ei ole eroja konseptien välillä • Kummallakin konseptivaihtoehdolla saadaan toiminnalliset tavoitteet ja tuottavuustavoitteet erinomaisesti täyttävä lasten ja naisten sairaala • Vaihtoehdot eroavat toisistaan: • sote-integraatiomahdollisuudet (hyvinvointikeskus, ”Health City”) • OYS:n sisäinen ja ulkoinen logistiikka (etäisyydet) • Kansalaisnäkökulma (saavutettavuus, hahmotettavuus, liikenne)
© Copyright 2024