TURUN SATAMA OY:N
TURUN SATAMA OY:N VUOSIKERTOMUS #Toimitusjohtaja VUOSIKERTOMUS 2014 TURUN SATAMA OY Toimitusjohtajan katsaus – Viennin kasvusta vakautta liiketoimintaan 3 Turun Satama pähkinänkuoressa 4 Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2014 6 Matkustajaliikenteessä pientä hiipumista 8 Tavaraliikenteelle kasvua yhteistyöstä 10 Satamaa kehitetään elinkeinoelämän tarpeisiin 12 Osaamisella ja yhteishengellä eteenpäin 14 Laadukas toiminta vahvisti asiakastyytyväisyyttä 16 Ympäristöasioissa yhteistyötä monella rintamalla 18 Ympäristötilinpäätös 2014 19 Avainluvut graafeina 20 Tulos parani toiminnan tehostumisen myötä 22 TILINPÄÄTÖS23 Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa Rahoituslaskelma Yhteystiedot27 #Katsaus #2014 Viennin kasvusta vakautta liiketoimintaan Turun Sataman toista tilivuotta osakeyhtiönä leimasi Euroopassa pitkään jatkunut taloudellinen taantuma. Orastavia merkkejä talouden kääntymisestä kasvuun nähtiin vuoden aikana, mutta pysyvää käännettä parempaan saadaan edelleen odottaa. Talouden yleiskuvasta huolimatta Turun Satama Oy saavutti liiketoiminnassaan edellisen tilikauden tason. Suurin ansio tästä kuuluu sataman ulkomaan viennin jo toista vuotta jatkuneelle kasvulle sekä oman toiminnan tehostumiselle. Turun Satama Oy:n liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa ja liikeylijäämää kertyi 2,8 miljoonaa euroa. Sataman kautta kulkeneen tavaraliikenteen määrä oli yhteensä 2,7 miljoonaa tonnia. Ulkomaan viennin osuus oli 1,3 miljoonaa tonnia ja tuonnin osuus 1,1 miljoonaa tonnia. Viennin myönteisestä kehityksestä johtuen kokonaisliikenne kasvoi 1,9 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Matkustajia kulki sataman kautta yhteensä 3,3 miljoonaa, mikä on 6,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Aluksia satamassa kävi yhteensä 2 185. Euroopan kaupan kasvu on edelleen hidasta ja pysyy lähivuosina selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Turun Satamalla on kuitenkin hyvät edellytykset kasvattaa perinteistä rahtiliikennettään muun muassa uuden Norjaan ja Tanskaan suuntautuvan laivalinjan ansiosta. Satamalla on myös muihin satamiin verrattuna eniten katettuja varastoja asiakkaille vuokrattuna. Jakelutoiminnan odotetaan kasvavan edelleen ulkomaan tuonnin piristyessä. Parantaakseen Sataman kilpailukykyä edelleen ja varautuakseen tuleviin haasteisiin, Sataman hallitus käynnisti kesällä kehittämistyön strategian uudistamiseksi. Uudessa strategiassa toiminta keskittyy yhä enemmän matkustaja- ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä tukeviin toimintoihin. Näillä osa-alueilla pyrimme olemaan talousalueen paras vaihtoehto. Uudistetussa strategiassa pääpaino on liiketoiminnan kasvattamisessa, toiminnan edelleen kehittämisessä ja kannattavuuden nostamisessa. Asiakkaiden suuntaan tämä tulee näkymään panostuksina liikenteen edellytysten parantamiseen, palvelun edelleen kehittämiseen sekä ennen kaikkea yhteistyön lisäämiseen. Satama kumppaneineen on käynnistänyt lukuisia kehityshankkeita, jotka perustuvat eri asiakasryhmien ilmaisemiin tarpeisiin. Tärkeimpiä näistä ovat perinteisen rahtiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen, alusten jätevesien vastaanottokapasiteetin lisääminen, sataman rekkaparkin laajennus ja LNG-terminaalin rakentaminen Pansioon. Kaikkia näitä hankkeita viedään vahvasti eteenpäin vuoden 2015 aikana. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 3 4 #Toiminta-ajatus #Visio #Arvot #Avainluvut Toiminta-ajatus Arvot Turun Satama toimii joustavana meriliikenteen keskuksena edistäen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Luomme parhaat edellytykset matkustaja- ja rahtiliikenteelle. Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Turun Sataman toiminta perustuu luotettavuuteen, asiakaslähtöisyyteen, osaamiseen, uudistumiseen, vastuullisuuteen ja kannattavuuteen. Visio Turun Sataman toiminta keskittyy matkustaja- ja jalostettujen tuotteiden rahtiliikennettä tukeviin toimintoihin. Näillä osa-alueilla Turun satama on talousalueen paras vaihtoehto. 5 AVAINLUKUJA 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto, Meuro 23,7 22,8 22,0 21,5 21,5 3,6 -4,0 -3,3 -2,5 0,2 6,2 6,4 4,4 2,5 2,8 26,2 28,3 19,8 11,8 12,9 Tulos, Meuro -1,2 0,1 -2,1 1,1 1,5 Investoinnit 2,7 5,7 7,8 1,7 1,1 Omavaraisuusaste % 98,2 98,3 97,3 30,1 30,2 Henkilöstö keskimäärin 107 97 91 91 89 Muutos % Liikevoitto, Meuro Liikevaihdosta % Vuoden 2010–2012 luvut ovat Turun Satamaliikelaitoksen aikaisia lukuja. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 6 #Tapahtumat #2014 Tammikuu Turun kaupunkiseudun liikennekeskus aloitti toimintansa 13.1. Maaliskuu Elokuu M/v Link Star aloitti liikennöinnin Turun satamasta 17.3. Gangut Regatta 31.7.–3.8. Saint Petersburg Logistics Days, Pietari 20.– 21.3. Turun telakan kauppa julkistettiin 4.8. Huhtikuu Power Truck Show, Alahärmä 8.–9.8. Suikkilantien nelikaistaistamisen viimeiset työvaiheet alkoivat 29.4. DNV:n määräaikaisarviointi 12.–13.8. Transrussia 2014, Moskova 22.–25.4. Kuunari Helena -purjehdukset 20.–21.8. Turun hallinto-oikeus hylkäsi Pansion LNG-terminaalia koskevat valitukset 30.4. Northern Coasts -harjoitus Turun satamassa 30.–31.8. Toukokuu Turun Satama Open -golfturnaus 3.9. Syyskuu Cruise Europe vuosikokous ja konferenssi 6.–9.5., Riika Kesäkuu Pansion vaarallisten kemikaalien varastoalueen määräaikaistarkastus 4.9. Turku Baltic Sea Days 1.–6.6. Turku Heinäkuu Pysäköinnin maksaminen matkapuhelimella mahdolliseksi matkustajasatamassa 4.7. Turun telakan kauppa varmistui 19.9. Avoin satama -tapahtuma Turun Päivänä 21.9. Marraskuu Pansion satamaa koskeva hallinto-oikeuden päätös 10.11. NaviGate 2014, Turku 19.–20.11. Kotisatama Turku 20.11. Satamakalenterin julkistamistilaisuus 27.11. Joulukuu M/s Stena Foreteller kävi ensimmäisen kerran Turussa 31.12. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 7 #Matkustajaliikenne 8 Matkustajaliikenteessä pientä hiipumista Turun satama on Suomen toiseksi suurin matkustajasatama ja meritie Turusta Tukholmaan on merkittävin reitti Skandinavian ja Suomen välillä. Ainutlaatuisista saaristomaisemistaan tunnettua reittiä liikennöivät Tallink Silja ja Viking Line, jotka ovat viime vuosina uudistaneet aluskantaansa sekä matkustajille viihtyisämmäksi että ympäristölle ystävällisemmäksi. Samaan aikaan on kehitetty myös sataman matkailupalveluja esimerkiksi terminaaleja ja liikennejärjestelyjä uudistamalla, minkä ansiosta matkalle lähtö ja sieltä saapuminen on helppoa ja nopeaa. Vuonna 2014 Turun sataman kautta kulki 3,3 miljoonaa matkustajaa, mikä on 6,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilö- ja pakettiautoja reitillä kulki yhteensä 282 096 eli kasvua edellisvuoteen kertyi 5 167 ajoneuvon verran. Elokuussa Turkuun saapui noin kolmekymmentä purjelaivaa, kun Kotkasta lähtenyt Gangut Regatta huipentui Aurajoella. Suomen Purjelaivasäätiön järjestämä regatta oli osa Hangon edustalla käydyn Riilahden taistelun 300-vuotisjuhlaa. Pääosa aluksista oli rannikkopurjelaivoja, mutta mukana olivat myös suuret venäläiset purjelaivat Mir ja Shtandart. Turun ja Tukholman välillä liikennöivä, Turussa rakennettu M/S Viking Grace sai vuoden 2014 lopulla kansainvälisen ympäristöpalkinnon kestävän kehityksen matkailun edistämisestä. Palkinnon myönsi maailman suurin matkailu- ja turismialan järjestö Skål International, jonka mukaan Viking Grace asettaa ympäristöystävällisyyden standardit koko alalle. 9 Matkustajamäärän lasku heijastaa talouden yleiskuvan aiheuttamaa kulutuskysynnän vähenemistä. Laivamatkailun vetovoima näkyy kuitenkin edelleen erilaisilla teemaristeilyillä ja matkustajaliikenteen uskotaan piristyvän kokonaisuudessaan talousnäkymien kirkastumisen myötä. Tulevan kesän ennakkotiedot antavat merkkejä myös Turkuun suuntautuvan kansainvälisen risteilyliikenteen elpymisestä. Risteilyaluskäyntejä on tulossa enemmän kuin vuosiin, mikä kertoo Turun Sataman, Turun kaupungin ja matkailualan pitkäjänteisen yhteistyön tuloksellisuudesta. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama #Tavaraliikenne 10 Tavaraliikenteelle kasvua yhteistyöstä Turun satama on Suomen tärkeimpiä suuryksikkösatamia. Sataman runkoliikenne muodostuu säännöllisestä linjaliikenteestä Itämeren alueen ja Keski-Euroopan satamiin. Tiheintä linjaliikenne on Skandinavian ja Saksan suuntaan. Tukholmaan on neljä lähtöä päivittäin ja Saksaan kaksi lähtöä viikossa. Viikoittaiset yhteydet ovat myös Norjaan, Tanskaan, Puolaan ja Englantiin. Linjaliikenteen reitit palvelevat tehokkaasti sekä suomalaista vientiteollisuutta että Suomeen suuntautuvaa tuontia ja transitoliikennettä. Sataman asemaa elinkeinoelämän kuljetusketjuissa vahvistaa kuuluminen Euroopan unionin tärkeimmistä liikenneyhteyksistä muodostuvaan TEN-T-ydinverkkoon. Turun satama on myös E18-kehityskäytävän läntinen alkupiste. Sataman kokonaisliikenne kasvoi 1,9 prosenttia 2,7 miljoonaan tonniin vuonna 2014. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat edelleen jatkuva rahtiliikenteen kasvu Turun ja Tukholman välisellä reitillä sekä eräät uudet asiakkuudet teräsliikenteessä ja kierrätysmateriaaleissa. Vuoden aikana Turun satamassa käsiteltiin myös useita erikoiskuljetuksia, joiden osalta on mainittava ulkomaisille telakoille suuntautuneet toimitukset. Suuryksiköitä kuljetettiin vuonna 2014 yhteensä 118 087 kappaletta, missä oli laskua 3,4 prosenttia vuodesta 2013. Merkittävä muutos Sataman linjaliikenteen osalta oli Baltic Linen Norjan linjan siirtyminen kulkemaan Tanskan lisäksi myös Puolaan ja toisen suuremman aluksen ottaminen reitille varmistamaan säännöllisen viikkoyhteyden. Lisäksi loppuvuonna 2014 alkoi uusi strateginen yhteistyö Stena Linen ja Mann Linesin välillä. Yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille lisäarvoa logistisiin ratkaisuihin Pohjanmerellä sekä Itämerellä. Yhteistyöhön liittyen Stena Linen ro-ro-laiva Stena Foreteller rahdattiin Mann Linesin liikenteeseen tammikuusta 2015 alkaen. Vuoden aikana Satamassa luotiin valmiuksia reagoida nopeasti asiakkaiden vaatimuksiin kenttätilan ja varastojen suhteen. Satama-alueella olevien varastojen lisäksi ryhdyttiin Pansiossa Laten alueen varastoja hyödyntämään entistä enemmän suoraan satamaliikenteen tarpeisiin. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 11 #Kehityshankkeet 12 Satamaa kehitetään elinkeinoelämän tarpeisiin Turun Satama kehittää palvelujaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Suunnitelmallinen ja ennakoiva kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sekä toimialan sisällä että muun elinkeinoelämän ja eri sidosryhmien kanssa. Rahtiliikenteen palvelut kehitystyön painopisteenä Lähiajan keskeisempänä kehityskohteena on perinteisen rahtiliikenteen toimintaedellytysten parantaminen. Suunnitelmissa on muun muassa sataman nosturikannan uudistaminen pitkälle jalostettujen tuotteiden tehokkaaseen käsittelyyn. Uudistus antaa satamalle aiempaa paremmat valmiudet käsitellä suurikokoisia koneita, laitteita, veneitä ja muita vaativaa käsittelyä edellyttäviä tuotteita. Samalla se mahdollistaa konttien kuljettamisen kansilasteina. Pansion sataman kehittämistä laivaliikenteen ja logistiikkarakentamisen tarpeisiin jatketaan edelleen. TEN-T-hankkeissa yhteistyötä yli Itämeren Euroopan komission TEN-T-verkossa Turun satama kuuluu Skandinavia–Välimeri -liikennekäytävään. Sataman kannalta tärkein osa käytävää on Turun ja Tukholman välinen yhteys, jonka satamien kehittämiseen haetaan yhteistyössä EU-rahoitusta. Värtanin sataman jo käynnistyneen laajennuksen lisäksi rahoitusta haetaan muun muassa Kapellskärin sataman modernisointiin ja Turun entisen junalauttasataman muutostöihin ro-ro-liikennettä palvelevaksi. TEN-T-statukseen liittyen Turun Satama on mukana myös Merten Moottoritie -osiossa. Ympäristöperusteisen hankkeen tavoitteina ovat LNG:n vaatiman infrastruktuurin kehittäminen ja sen saatavuuden parantaminen, jätevesien vastaanoton tehostaminen sekä maasähkön käytön lisääminen satamissa alusten tyhjäkäytön välttämiseksi. Pansion LNG-terminaalihanke etenee Gasum ja Turun Satama allekirjoittivat vuonna 2012 aiesopimuksen nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaalin rakentamisesta Pansion satamaan. Terminaalin rakentamisen mahdollistavan asemakaavan hyväksyminen antaa edellytykset rakennustöiden käynnistämiselle. Pansiosta LNG:tä voidaan toimittaa Turun satamaan bunkrausaluksilla tai säiliöautoilla. Erikseen rakennettavaa putkiverkostoa pitkin LNG:tä voidaan toimittaa terminaalista myös alueen teollisuuskohteisiin kaasumaisessa muodossa. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 13 #Henkilöstö 14 2014 2013 MUUTOS % Henkilöstö 31.12. 85 91 -6,6 Josta vakituisia 83 89 -6,7 Hallinto 28 29 -3,4 Alusliikennepalvelut 15 16 -6,3 Käyttöpalvelut 13 13 0 Tekniset palvelut 29 33 -12,1 252 943 241 004 +5,0 TUNNUSLUVUT Liikevaihto / hlö #Tunnusluvut Osaamisella ja yhteishengellä eteenpäin Turun Satama menestyy ja kehittyy osaavien ihmisten yhteistyöllä. Jokaisen työpanos on tärkeä, minkä vuoksi Satamassa panostetaan koko henkilöstön osaamisen, työturvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Turun Satama Oy:n palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 85 henkilöä, missä vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 7. Satamayhtiön henkilöstö jakautui työtehtävien mukaan seuraavasti: hallinto ja talous 28 henkilöä, alusliikennepalvelut 15 henkilöä, käyttöpalvelut 13 henkilöä ja tekniset palvelut 29 henkilöä. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on osa Turun Sataman toimintastrategiaa. Koulutustoiminta kattaa koko henkilökunnan ja koulutustavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuonna 2014 koulutustoiminnan painopisteinä olivat sataman yhtiöittämisen mukanaan tuomat kehitystarpeet, henkilöiden tehtävänkuvien kehittäminen ja erilaiset tehtäväjärjestelyt. Erillisenä koulutusalueena toteutettiin turvallisuuskoulutusta yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Henkilöstön kehittämistä palvelee ja sen tuloksista kertoo myös Sataman asiakastyytyväisyystutkimus. Vuonna 2014 suoritetun tutkimuksen yleisarvosanaksi saatiin ennätyksellisen korkea 8,21. Arvosana on merkittävästi parempi kuin kaikkien tutkimusten keskiarvo 7,97 ja jatkaa vuodesta 2007 alkanutta nousujohteista suuntaa. Tyky-toiminnan merkeissä sataman henkilöstöä innostettiin liikkumaan muun muassa askelkisahaasteella syyskuussa 2014. Kisaan ilmoittautui 11 kolmehenkistä joukkuetta, joiden askelmäärät mitattiin Sataman lahjoittamilla askelmittareilla. Kilpailun aikana 33 kilpailuun osallistunutta satamalaista otti yhteensä 10 567 971 askelta. Lokakuussa toteutettiin Voimavarat työssä -kysely, jossa selvitettiin työhyvinvointia, työssä viihtymistä, työolosuhteita ja -välineitä sekä johtamista. Henkilöstön ja johdon edustajista koottu yhteistyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Henkilöstölehti Otkantti ilmestyi vuonna 2014 viisi kertaa, minkä lisäksi sisäistä tiedottamista toteutettiin sähköisen tiedotusjärjestelmän kautta. Uusi strategia tehostaa sataman toimintaa Turun Satama on uudistanut liiketoimintastrategiansa vuosille 2015–2018. Uuden strategian mukaisesti sataman toiminta keskittyy kahteen liiketoiminta-alueeseen ja niitä tukeviin yhteisiin toimintoihin. Muutoksella tavoitellaan aiempaa asiakaslähtöisempää ja kustannustehokkaampaa toimintamallia, joka toteuttaa tehokkaasti satamatoiminnan keskeiset tavoitteet. Liiketoiminta-alueet ovat matkustajaliikenne sekä rahtiliikenne. Rahtiliikenteessä painopiste on jalostettujen tuotteiden rahdissa. Molemmat ovat tulosvastuullisia yksiköitä vastaten sekä asiakkuuksista ja palveluista, että liiketoiminnan kehittämisestä. Yhteiset toiminnot huolehtivat liiketoiminta-alueiden tarvitsemasta tuotannosta ja prosesseista sekä niiden tehokkuudesta. Toimintoihin kuuluvat viranomais- ja turvapalvelut, tekniset palvelut, talous ja hallinto, kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 15 #Laatu #Ympäristö 16 #Turvallisuus Laadukas toiminta vahvisti asiakastyytyväisyyttä Turun Sataman toimintaa ohjaavat sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät, jotka yhdessä muodostavat Turun Sataman toimintajärjestelmän. Kansainvälisiin ISO- ja OHSAS-standardeihin perustuvaa järjestelmää arvioidaan säännöllisesti sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla. Vuonna 2014 DNV Certification Oy suoritti sertifikaattien ylläpitoon liittyvän määräaikaisarvioinnin ja totesi Turun Satama Oy:n toiminnan täyttävän edelleen sertifikaattien vaatimukset. Toiminnan laadun jatkuvan kehittämisen tavoitteena on varmistaa Sataman asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttävä palvelutaso laadun, ympäristön ja turvallisuuden suhteen. Tulokset tehdystä työstä ovat nähtävissä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa Turun Satama saavutti vuonna 2014 kaikkien aikojen parhaan tuloksen. Vuonna 2014 päivitettiin sataman turva-arvio ja turvasuunnitelma, joka auditoitiin ja hyväksyttiin liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toimesta. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa laadittu sataman ulkoinen pelastussuunnitelma valmistui ja sataman valmiussuunnitelma päivitettiin. Uutena tuotteena valmistunut Turun sataman turvallisuustiedote jaettiin kaikkiin lähiseudun talouksiin ja yrityksiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suoritti Pansion öljy- ja kemikaalisataman määräaikaistarkastuksen. Samassa yhteydessä Tukes päivitti myös alueen vaarallisten kemikaalien varastoaluevahvistuksen ajan tasalle toimijoiden ja toimintojen suhteen. 17 Turvallisuustyön painopiste ennakoivassa toiminnassa Turun Sataman turvallisuusjärjestelmän tavoitteena on taata matkustajien, asiakkaiden, rahdin ja palvelujen suorittajien turvallisuus. #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama Ympäristöasioissa yhteistyötä monella rintamalla 18 Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet sataman ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi Satama laatii vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat. Turun Satamalla on ollut käytössä ympäristöperusteiset satamamaksut jo vuodesta 2006 alkaen. Itämeren alueen meriliikennettä koskevan rikkidirektiivin astuttua voimaan vuoden 2015 alusta satamamaksut päivitettiin uudelleen. Vähärikkisen polttoaineen käytöstä annettu alennus poistui ja alusmaksuissa painotetaan typpipäästöjen osuutta niin, että maksimissaan alennus voi olla jopa kuusi prosenttia. Sataman uuden ympäristöohjelman sisällöstä päätettiin loppuvuonna 2014. Erityisinä painopistealueina ovat ruoppausmenetelmien kehittäminen, satamassa vierailevien alusten jätevesien vastaanoton parantaminen sekä energiatehokkuus. Vuonna 2012 alkanut EU-rahoitteinen LNG in Baltic Sea Ports -projekti päättyi vuonna 2014. Projekti keskittyi nestemäisen maakaasun käyttöönoton ja siinä tarvittavan infrastruktuurin edistämiseen mukana olevien Itämeren satamien piirissä. Pansion sataman asemakaavamuutoksen hyväksyminen mahdollistaa satamaan suunnitellun LNG-terminaalin rakentamispäätösten tekemisen. Väylien kunnossapitoruoppauksista syntyvien puhtaiden maamassojen läjityspaikkoja on kartoitettu yhteistyössä Naantalin sataman kanssa vuodesta 2011 alkaen. Koko Airiston alueella tehtyjen kartoitusten perusteella parhaiksi arvioitiin Rajakarin länsi- ja luoteispuoliset alueet. Alueesta on tehty pohjadynaaminen malli ja kartoitettu pohjasedimentin ja pohjaeläinten tila. Tutkimukset valmistuivat vuoden 2014 aikana ja hakemus läjitysalueen käyttöönottamiseksi lähtee viranomaisille tämän vuoden aikana. Turun Satama on mukana myös Turun ja Helsingin kaupunkien vuonna 2007 käynnistämässä Itämerihaasteessa. Haasteen ytimen muodostavat mukana olevien organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. #Ympäristötilinpäätös #2014 1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 3. Jätehuolto ja roskaantuminen 4. Maaperän ja pohjaveden suojelu 5. Melun ja tärinän torjunta 6. Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 7. Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät 8. Ympäristönsuojelun edistäminen YHTEENSÄ TUOTOT, EUR 0 0 46 899 KULUT, EUR 63 587 226 029 117 091 1 276 105 761 INVESTOINNIT, EUR 30 800 0 0 0 0 0 0 10 638 48 175 514 463 41 438 1995 9. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut Polttoainevero Sähkövero 21 310 36 332 YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 57 642 Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot Väyläluiskien eroosiosuojaus Täyttöpenkereet Toimitalon perusparannus Ympäristörakentaminen, Pansio Pengerallas, stabilointi, Pansio Ympäristörakentaminen, Länsisatama Muiden investointien poistot 3435 46 515 10 518 2811 138 873 7959 367 POISTOT YHTEENSÄ 210 478 KAIKKI YHTEENSÄ 48 175 782 583 41 438 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu, 64 ke Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely, 226 ke Jätehuolto ja roskaantuminen, 117 ke Melun ja tärinän torjunta, 2 ke Ympäristönsuojelun edistäminen, 106 ke Polttoainevero, 21 ke Sähkövero, 36 ke Poistot, 210 ke #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama #Avainluvut #Graafit Matkustajaliikenne, Mhlö Tavaraliikenne; pyöreä graafitonnia Tavaraliikenne, milj. 5 4 19% 3 2 1 53% 0 2010 2011 2012 2013 2014 27% Tavaraliikenne, Mt 3,2 Autolautta 3,0 2,8 2,6 20 2,4 2,2 2010 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Rekkaliikenne, kpl 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2010 2011 Ro-ro Muut Aluskäynnit, kpl kpl Aluskäynnit, Alusten nettovetoisuus 24000 2500 21000 2000 18000 15000 1500 12000 1000 9000 6000 500 3000 0 0 2010 2011 2012 2013 2010 2014 Turun Sataman henkilöstö Turun Sataman henkilöstö 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto/hlö 250 000 140 120 200 000 100 150 000 80 60 100 000 40 50 000 20 0 21 0 2010 2011 2012 2013 2010 2014 Liikevaihto ja liikeylijäämä, Me 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Investoinnit, Me 25 8 7 20 6 5 15 4 10 3 2 5 1 0 2010 Liikevaihto 2011 2012 2013 2014 0 2010 Liikevoitto #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama #Talous #Tilinpäätös Tulos parani toiminnan tehostumisen myötä Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Yhtiö muodostettiin jatkamaan ja kehittämään Turun Satamaliikelaitoksen toimintaa vuoden 2013 alusta. Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen, satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. 22 Vuosi 2014 oli satamayhtiön toinen varsinainen tilivuosi. Turun Satama Oy:n liikevaihto oli 21,5 milj. euroa (2013: 21,4 milj. euroa) ja liikeylijäämä liikevoitto 2,8 milj. euroa (2013: 2,5 milj. euroa). Haastavista markkinaolosuhteista huolimatta liikevoitto ja tulos paranivat edellisestä vuodesta. Myönteiseen kehitykseen vaikutti toiminnan tehostuminen. Yhtiön investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat 1,1 miljoonaa euroa (2013: 1,7 milj. euroa), joista merkittävimmät investoinnit olivat Best-halli PV1:sen lunastaminen rahoitusyhtiöltä 353 ke sekä väylien ja laitteiden perusparannustyöt 362 ke. Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 89 (93) henkilöä. Turun Sataman tavaraliikenne oli yhteensä 2,7 milj. tonnia vuonna 2014. Tästä oli vientiä 1,4 milj. tonnia ja tuontia 1,3 milj. tonnia. Kokonaisliikenne kasvoi 1,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Matkustajia kulki sataman kautta yhteensä 3,3 miljoonaa, laskua viime vuodesta 6,4 prosenttia. Satamassa kävi yhteensä 2 185 alusta, mikä oli 7 alusta enemmän kuin 2013. #Tuloslaskelma 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013 21 511 146,06 39 492,97 328 570,32 21 449 362,36 80 059,09 760 617,71 -339 929,19 -1 495 072,36 -1 835 001,55 -384 308,53 -2 203 914,52 -2 588 223,05 -3 818 688,94 -3 712 811,95 -952 105,08 -185 887,79 -4 956 681,81 -933 638,50 -191 432,75 -4 837 883,20 -5 697 362,67 -5 697 362,67 -6 609 503,49 -5 550 105,56 -5 550 105,56 -6 790 721,13 2 780 659,83 2 523 106,22 40,28 6 742,33 0,00 1 108,76 -1 284 824,47 -5 345,62 -1 283 387,48 -1 422 000,00 -11 426,89 -1 432 318,13 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 497 272,35 1 090 788,09 VOITTO (TAPPIO) ENNENTILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 497 272,35 1 090 788,09 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 1 497 272,35 1 090 788,09 LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tilikauden verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama #Tase 31.12.2014 31.12.2013 25 262 189,08 25 262 189,08 28 419 962,71 28 419 962,71 11 850 029,50 37 026 780,34 1 678 957,33 63 621,32 50 619 388,49 11 792 153,14 38 411 295,84 1 888 723,66 0,00 52 092 172,64 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 76 481 577,57 81 112 135,35 93 204,36 1 415 854,03 40 622,37 2 130 830,56 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset muilta Muut saamiset Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset muilta Siirtosaamiset Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset muilta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset 5 440 240,78 363 353,85 1 567 322,96 478 943,00 0,00 1 937 302,51 9 249 955,53 3 611,15 0,00 1 968 807,40 6 186 526,29 5 066,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 253 566,68 6 191 592,39 85 735 144,25 87 303 727,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ #Tase 31.12.2014 31.12.2013 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Maksullinen osakeanti Muut rahastot Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 100 000,00 100 000,00 23 241 479,82 1 059 417,05 1 497 272,35 25 141 529,68 -31 371,04 1 090 788,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 25 898 169,22 26 300 946,73 0,00 0,00 56 800 000,00 1 216,12 56 801 216,12 57 800 000,00 0,00 57 800 000,00 99 839,21 194 842,08 338 500,22 408 385,39 1 000 000,00 160 102,76 1 000 000,00 84 922,79 405 309,45 1 175 665,41 3 035 758,91 372 801,61 998 171,00 3 202 781,01 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 59 836 975,03 61 002 781,01 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 735 144,25 87 303 727,74 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Saman konsernin yrityksille Muille Muut velat Saman konsernin yrityksille Muille Siirtovelat Saman konsernin yrityksille Muille Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama #Rahoituslaskelma 1.1 - 31.12.2014 1.1 - 31.12.2013 22 173 540,60 328 570,32 -13 288 342,91 9 213 768,01 -1 339 170,09 6 782,61 7 881 380,53 0,00 7 881 380,53 19 233 591,40 760 617,71 -12 723 394,96 7 270 814,15 -1 193 426,89 1 108,76 6 078 496,02 0,00 6 078 496,02 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin aineettomiin hyödykkeisiin Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutus Investoinnit muihin sijoituksiin Myönnetyt lainat / takaisinmaksut Investointien rahavirta (B) -1 068 169,39 1 364,50 0,00 0,00 -1 066 804,89 -87 960 972,20 0,00 -600 000,00 0,00 -88 560 972,20 RAHOITUKSEN KASSAVIRTA Maksullinen oman pääoman lisäys SVOP pääomanpalautus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen kassavirta (C) 0,00 -1 900 049,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 216,12 -1 000 000,00 0,00 -2 898 833,74 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 800 000,00 -1 000 000,00 0,00 83 800 000,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) 3 915 741,90 1 317 523,82 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa 1 528 071,03 5 443 812,93 210 547,21 1 528 071,03 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maks. korot ja maksut muista liiketoim. rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta (A) #Yhteystiedot Christian Ramberg Toimitusjohtaja Puh. 02 2674 112 050 5533 100 [email protected] Jarmo Koskinen Rahtiliikennejohtaja Puh. 02 2674 102 050 5533 102 [email protected] Kari Riutta Satamakapteeni, turvallisuusasiat Puh. 02 2674 123 050 5533 123 [email protected] Marko Rissanen Talouspäällikkö Puh. 02 2674 131 050 5533 115 [email protected] Markku Alahäme Kehityspäällikkö Puh. 02 2674 109 050 5533 109 [email protected] Jouni Hildén Rakennuttajapäällikkö Puh. 02 2674 162 050 5533 162 [email protected] Juhani Hyytiäinen Kunnossapitopäällikkö Puh. 02 2674 174 050 5533 174 [email protected] Antti Pekanheimo Satamamestari Puh. 02 2674 199 050 5533 125 [email protected] Marjo Ekman Markkinointiassistentti Puh. 02 2674 103 050 5533 103 [email protected] #Vuosikertomus #2014 #TurunSatama 27 Juhana Herttuan puistokatu 21 20100 TURKU [email protected] Puh. 02 2674 111
© Copyright 2024