Raision seurakunta Tasekirja 2014 TASEKIRJA 2014
Raision seurakunta TASEKIRJA 2014 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Kansikuvat: Katja Koskensalo Raision seurakunta oli jälleen monipuolisesti esillä ja läsnä Killinmarkkinoilla elokuussa. Uutena ohjelmanumerona oli seurakunnan Naisverkon toiminnassa mukana olevan Gospel-lattariryhmän esitys, joka osallisti myös yleisön liikkumaan. 2 Raision seurakunta Tasekirja 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1.TOIMINTAKERTOMUS ........................................................................................................................ 7 1.1. YLEISKATSAUS ......................................................................................................................... 7 1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus ....................................................................................................... 7 1.1.2. Talousjohtajan katsaus talouteen ............................................................................................ 8 1.2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA ........................................................11 1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2011 – 2014, jäsenet vuonna 2014) ...........................................11 1.2.2. Kirkkoneuvosto .....................................................................................................................13 1.2.3. Kirkkoneuvoston toiminnallinen jaosto .................................................................................13 1.2.4. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto ...................................................................................14 1.2.5. Viestintätyöryhmä .................................................................................................................14 1.2.6. Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä ...............................................................................................14 1.2.7. Ympäristötyöryhmä ...............................................................................................................15 1.2.8. Tilien ja hallinnon tarkastajat ...............................................................................................15 1.3 HENKILÖSTÖ .............................................................................................................................16 1.4. VÄKILUKU ................................................................................................................................24 1.4.1. Tilastotietotaulukko ..............................................................................................................24 1.4.2. Toteutuneet käyttömenot vuosina 2011 – 2014, €/jäsen .......................................................25 1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .....................................................................................27 1.5.1. Käyttötalousosan toteutuminen tehtäväalueittain ..................................................................27 1.PÄÄLUOKKA YLEISHALLINTO .....................................................................................................27 HALLINTOELIMET ..............................................................................................................27 110 Kirkolliset vaalit..........................................................................................................28 115 Lääninrovasti ..............................................................................................................28 120 Kirkkovaltuusto...........................................................................................................29 130 Tilintarkastus ja valvonta ............................................................................................30 140 Kirkkoneuvosto ...........................................................................................................30 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO ............................................................................31 150 Taloushallinto.............................................................................................................31 155 Muu henkilöstöhallinto...............................................................................................32 156 Virkistystoiminta ........................................................................................................33 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO..................................................34 180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto) .....................................................................34 185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto) ...................................................................35 190 Muu yleishallinto ........................................................................................................35 YMPÄRISTÖASIAT..............................................................................................................36 2.PÄÄLUOKKA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .....................................................................37 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ ............................................................................................38 200 Jumalanpalveluselämä .................................................................................................38 201 Hautaan siunaaminen .................................................................................................39 204 Muut kirkolliset toimitukset ........................................................................................39 205 Vuoden teematapahtuma ............................................................................................40 3 Raision seurakunta Tasekirja 2014 206 Muut seurakuntatilaisuudet .........................................................................................40 207 Muu seurakuntatyö......................................................................................................41 208 Aikuistyö ....................................................................................................................41 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ..................................................................................................42 210 Viestintä .....................................................................................................................42 MUSIIKKI ..............................................................................................................................44 220 Musiikkityö .................................................................................................................44 KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA........................................................................................45 LAPSITYÖ .............................................................................................................................45 230 Päiväkerhotyö .............................................................................................................45 231 Pyhäkoulutyö ..............................................................................................................47 232 Parisuhde- ja perhetyö .................................................................................................48 NUORISOTYÖ ......................................................................................................................49 233 Varhaisnuorisotyö .......................................................................................................49 234 Koulu- ja oppilaitostyö ................................................................................................50 235 Rippikoulutyö .............................................................................................................50 236 Nuorisotyö ..................................................................................................................51 238 Partio ..........................................................................................................................52 PALVELU ..............................................................................................................................................53 DIAKONIATYÖ ....................................................................................................................53 240 Kansainvälinen diakonia .............................................................................................53 241 Diakoniatoimisto ........................................................................................................53 242 Diakonia-avustukset ....................................................................................................54 243 244 245 246 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset ................................................................................54 Tasalan Kamari ...........................................................................................................55 Leiritoiminta ...............................................................................................................55 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit...................................................................................56 247 248 249 251 Erityisryhmät...............................................................................................................57 Sairaalasielunhoito......................................................................................................58 Yhteisvastuukeräys ......................................................................................................58 Sielunhoito .................................................................................................................59 252 Palveleva Puhelin .......................................................................................................59 253 Perheneuvonta ............................................................................................................60 254 Yhteiskunnallinen työ .................................................................................................60 255 Välitettävät diakonia-avustukset .................................................................................61 LÄHETYSTYÖ.......................................................................................................................61 260 Lähetystyö ...................................................................................................................61 4. PÄÄLUOKKA HAUTAUSTOIMI ...................................................................................................63 420 Varsinainen hautaustoimi ...........................................................................................63 421 Hautausmaahallinto ....................................................................................................63 422 Hautausmaakiinteistöt ................................................................................................64 5.PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI ..................................................................................................66 510 Kiinteistöhallinto ........................................................................................................66 4 Raision seurakunta Tasekirja 2014 595 Keittiötoimi ................................................................................................................66 SEURAKUNTATILAT..........................................................................................................67 520 525 531 532 Kirkko .........................................................................................................................67 Alakappeli ..................................................................................................................68 Seurakuntatalo ............................................................................................................68 Wanha Pappila ...........................................................................................................70 534 Kokinvuoren seurakuntakoti .......................................................................................71 535 Navetta .......................................................................................................................71 536 Seurakuntamökki ........................................................................................................72 550 Viherlahden leirikeskus ...............................................................................................72 561 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy) ..................................................73 565 Tikanmaan seurakuntakoti 2 (As Oy Hakinmaja) ....................................................73 MUUT TILAT .......................................................................................................................74 562 Friisilän seurakuntakoti, vuokrattu (As Oy Friisilän paimen) ...................................74 569 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi) ....................................................................74 MAA- JA METSÄTALOUS ..................................................................................................75 570 Metsätalous .................................................................................................................75 571 Tontit .........................................................................................................................75 LIIKEKIINTEISTÖT ..............................................................................................................77 580 Kiinteistö Oy Keskustasala (Tasalanaukio 3) .............................................................78 581 Kiinteistö Oy Tasalansilta (Tasalanaukio 5) ..............................................................79 582 Kiinteistö Oy Tasalananttila (Varppeenaukio 7) .......................................................80 Käyttötalouden toteutumavertailu 1 – 5 pl yhteensä........................................................................81 1.5.2. Talousarvion ylitykset/alitukset .............................................................................................82 1.5.3. Toteutumavertailu 6.pl ..........................................................................................................85 1.5.4. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (1 000 €, ulkoinen + sisäinen) ...........................................86 1.5.5. Verotulojen erittely ...............................................................................................................87 1.5.6. Investointiosan toteutuminen ................................................................................................88 1.5.7. Rahoituslaskelman toteutuminen (1 000 €) ...........................................................................90 1.5.8. Talousarvion toteutuminen yhteensä (ulkoinen + sisäinen) ..................................................91 1.6. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .........................................92 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt, ulkoinen)..................................................92 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt) ............................................................92 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt) ................................................................................93 1.6.4. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi ...................94 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ..............................................................................................................94 2.1. Rahoituslaskelma .........................................................................................................................94 2.2. Tuloslaskelma (ulkoinen).............................................................................................................95 2.3. Tase .............................................................................................................................................96 2.4. Konsernitase.................................................................................................................................97 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....................................................................................................98 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ..............................................................................98 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot ............................................................................................................99 5 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.2.1. Henkilöstökulut.....................................................................................................................99 3.2.2. Vakuutukset ........................................................................................................................ 100 3.2.3. Pysyvien vastaavien poistot .................................................................................................102 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot ..................................................................................................... 104 3.4. Taseen liitetiedot .......................................................................................................................104 3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ................................................................................... 104 3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti .................................................... 104 3.4.1.2. Sijoitusomaisuus (rahoitusomaisuus ja liikekiinteistöt) .............................................. 104 3.4.1.3. Siirtosaamiset (tili 1630) ........................................................................................... 106 3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ................................................................................106 3.4.2.1. Oma pääoma ............................................................................................................. 106 3.4.2.2. Lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomat ...................................................................... 107 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ................................................................... 107 3.5.1. Laskennallinen eläkevastuu € .............................................................................................. 107 3.5.2. Hautainhoitovastuu ............................................................................................................. 107 3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset ................................................................................... 107 3.5.3.1. Leasing-vuokrasopimukset ......................................................................................... 107 3.5.3.2. Alv-vastuu ................................................................................................................ 108 3.6. Hautainhoitorahasto .................................................................................................................. 109 3.6.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet ........................................................................... 109 3.6.2. Hautainhoitorahaston toteutumavertailu ............................................................................. 110 3.6.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma.................................................................................... 111 3.6.4. Hautainhoitorahaston tase................................................................................................... 112 3.6.5. Hautainhoitorahaston varat ................................................................................................. 112 3.6.6. Hautainhoitorahaston hoitovastuu ...................................................................................... 113 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ..................................................................... 114 4.1. Allekirjoitukset ..........................................................................................................................114 4.2. Tilinpäätösmerkintä ................................................................................................................... 114 5. LUETTELO JA SELVITYKSET ........................................................................................................... 115 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista, atk-ohjelmista ja tositteiden lajeista ................................................ 115 5.2. Käytetyt tositelajit ...................................................................................................................... 116 TILINTARKASTUSKERTOMUS 117 6 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS 1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus Vuodelta 2014 mieleeni nousee kolme tässä katsauksessa esiin nostamisen arvoista teemaa. Vaalikausi vaihtuu Vuoden 2014 päättyessä päättyi kirkkovaltuuston 4-vuotinen vaalikausi. Raision seurakunnassa luottamuselinten työskentely on vuosikausia ollut sujuvaa ja joustavaa, hyvän yhteishengen ja keskinäisen luottamuksen sävyttämää. Tästä on syytä esittää lämpimät kiitokset kaikille luottamushenkilöille - ja aivan erityisesti hyvin pitkään seurakuntaa näissä tehtävissä palvelleille. Seurakuntavaalit toimitettiin marraskuussa. On sanottu, että on hyvä, että luottamuselimissä on sekä jatkuvuutta (siis: kokemuksen ääntä) että vaihtuvuutta (siis: uusia näkökulmia). Tämä toteutui, kun 27 valtuutetusta 9 on uusia. Tervetuloa kantamaan vastuuta! Hieman asetelmat ovat muuttuneet: uudessa kirkkovaltuustossa on enemmän ryhmiä kuin aikaisemmin. Toivoa sopii, että työskentelyä ei tulisi leimaamaan ryhmäkuntaisuus vaan työskentely voisi jatkossakin olla yhtä sujuvaa; ”yhteispelillä se sujuu,” oli vanha mainoslause. Jäsenmäärä pienenee Raision seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosina laskenut, ja vuosi 2014 oli tässä suhteessa murheellinen; laskua yli 550 henkeä. 18 000 jäsenen raja rikkoutui - väärään suuntaan; seurakuntalaisia oli vuodenvaihteessa 17892. Syitä on monia. Raisiosta muuttaa väkeä poispäin (kaupunginkin väkiluku laski), kirkosta erotaan, syntyneiden ja kuolleiden määrässä ei enää ole suurta eroa, kuten oli vielä vuosituhannen vaihteessa. Kirkosta eroamiset tietysti murehduttavat. Mitään paikallista syytä tai selitystä ei tälle kuitenkaan löydy; ilmiö ei ole vain raisiolainen tai eteläsuomalainen. Suunta on sama laajalti monessa Euroopan maassa. Olemme pohtineet, mitä me voimme tehdä - ja vastaus on aika selkeä: me jatkamme hyvää, monipuolista seurakuntatyötä; ja jos mahdollista kehitämme sitä vielä paremmaksi. Me haluamme palvella seurakuntalaisia hyvin. Toisaalta sitten kyllä ymmärrämme, että väen väheneminen johtaa talouden tiukkenemiseen ja sen myötä resurssien vähenemiseen, mutta siihenkin haluamme etsiä vastalääkkeitä. Rohkaiseva on luottamuselinten linjaus, että talouden tiuketessa toiminnasta ei haluta supistaa (tai jos pakko on, niin viimeiseksi sitten). Monipuolista seurakuntatyötä - tutkittua tietoa Me itse arvioimme, että Raision seurakunnassa tehdään hyvää ja monipuolista seurakuntatyötä. Myös seurakuntalaisilta saamme myönteistä palautetta työstämme; sekin rohkaisee. Ja nyt meillä on asiasta myös tutkittua tietoa. Luottamushenkilöt ovat jo pitkään toivoneet, että seurakunnasta tehtäisiin yhteisökuvatutkimus, ja nyt toteuttajaksi löytyi alan ehdoton ammattilainen. Taloustutkimus toteutti keväällä puhelinhaastattelun, jossa haastateltiin noin 400 raisiolaista. Tuloksiin voimme olla tyytyväisiä: tutkimukseen osallistuneiden raisiolaisten kuva seurakunnasta kokonaisuutena ja toiminnan eri osa-alueista on sangen positiivinen. Aina parannettavaa on, mutta hyvä palaute kannustaa jatkamaan ja jaksamaan. Pertti Ruotsalo kirkkoherra 7 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.1.2. Talousjohtajan katsaus talouteen Suomen talouden vaikeudet ovat jatkuneet vuonna 2014, eivätkä ne tule väistymään nopealla aikataululla. Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote (BKT) supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014. Bruttokansantalous oli miinusmerkkinen kolmatta vuotta peräkkäin. Samalla heikentynyt talous tulee kohtaamaan työikäisen väestön määrän supistumisen ja ikäihmisten osuuden kasvamisen. Talouden kehitys on jäänyt selvästi muista euroalueen maista. Kansantalouden kysyntää vähensivät yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Investoinnit supistuivat noin viisi prosenttia vuonna 2014. Vientitulojen menetys on näkynyt myös kotimaisessa kysynnässä. Työllisyyden heikentyminen on keskittynyt pääosin vientiteollisuuteen. Euroalueen työttömyysaste oli 11,3 % ja Suomen 8,8 % joulukuussa 2014. Työttömyysaste pysyttelee yli 8 prosentissa vuonna 2015. Vuoden 2014 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia. Kotitalouksien käytössä on yhä vähemmän rahaa. Kotitalouksien tulot supistuivat kolmatta vuotta peräkkäin. Tulojen laskun takana on työttömyyden lisääntyminen. Kotitalouksien velkaantumisaste oli 122 prosenttia vuonna 2014. Velkaantumisasteella tarkoitetaan kotitalouksien lainakannan suhdetta yhden vuoden nettotuloihin. Julkisyhteisöjen EDP-velka kuvaa EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista. Suomen EDP-velka kasvoi 59,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Julkisyhteisöjen EDP-velka oli vuoden 2014 lopussa 121 miljardia euroa. Velka kasvoi 6,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2013. EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa EDP-velan kynnysarvoksi on asetettu 60 prosenttia BKT:sta. Talouskasvu näyttää jäävän pitkällä aikavälillä hitaaksi. Kun julkisen talouden alijäämä ja velka ovat kasvaneet, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys vaakalaudalla. 8 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Verotulot Raision seurakunnan kirkollisvero on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien. Verotulot laskivat 3,8 prosenttia vuonna 2014. Kirkko on menettämässä osuutensa yhteisöverotuloista; ne ovat vaihtumassa valtionapuun, mikäli kirkolliskokous hyväksyy muutoksen. Valtionapu kattaisi kirkon lakisääteiset tehtävät eli hautaustoimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut. Alustava arvion mukaan Raision seurakunnan valtioapu olisi noin 482 t€ vuonna 2016. Valtionapu on seurakunnan kannalta vakaampi vaihtoehto kuin suhdanneherkkä yhteisövero. 1000 € Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 2011 3 508 568 4 076 2012 3 396 409 3 805 2013 3 708 412 4 120 2014 3 496 467 3 963 muutos ed. vuosi - 5,7 % + 13,3 % - 3,8 % Tammi- helmikuun 2015 verotulot ovat laskeneet oleellisesti vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 päättyessä Raision seurakuntaan kuului 73,3 %:a raisiolaisista (17892/24399). Suomalaisista kuului kirkkoon 73,7 %. Vuoden 2014 aikana Raision seurakuntaan liittyi 80 henkilöä ja erosi 403 henkilöä. Keskimäärin kirkollisveroa maksettiin 189 €/jäsen. Tilinpäätös Tilinp ä ä tö s 2014 J äs enmäärä Tilinp ä ä tö s 2013 Ero 17 892 18 457 -565 52 55 -3 47,97 49,31 9 11 1,15 1,15 0 Toimintatuotot 1 223,6 1 272,0 -48,4 Toimintakulut -2 117,0 -1 986,3 -130,7 Henkilös tökulut -2 403,2 -2 451,0 47,8 TOIMINTAKATE = -3 296,6 -3 165,3 -131,4 3 568,8 3 734,5 -165,7 Rahoitus tuotot ja kulut 175,6 174,3 1,3 VUOS IKATE = 447,7 743,5 -295,8 P ois tot -409,9 -437,9 28,0 Tilikauden tulos = 37,8 305,6 -267,8 P ois toerojen muutos 99,4 130,1 -30,7 TILIKAUDE N YLI-/ALIJ ÄÄMÄ 137,2 435,7 -298,5 Inves toinnit (netto) 569,3 351,0 218,3 Henkilös tö Henkilötyövuodet S airaus pois s aolot pv/htv Kirkollis veropros entti 1 000 € Verotulot (netto) Toiminnan tuotot laskivat 48,4 t€ vuoteen 2013 nähden. Suurin tekijä oli vuokratuottojen lasku. Vastaavasti toiminnan kuluja kasvattivat liikekiinteistöjen vastikemaksut. Henkilöstökuluista kertyi säästöä 47,8 t€ vuoteen 2013 verrattuna. Verotulot laskivat 165,7 t€. Tilikauden ylijäämä on 137 243,35 €. 9 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Investoinnit Investointimenot olivat yhteensä noin 569,3 t€. Merkittävin investointi oli Koy Tasalansillan osakkeiden hankinta 260,4 t€ ja Koy Tasalansillan II kerroksen keittiö- ja liikehuoneistoremontti 219,6 t€. Muita investointeja oli kirkon äänentoiston uusiminen 29,8 t€, perhelehtien metatietojen laajentaminen 21,4 t€, hautausmaan jäteastioiden uusiminen ja keräilyvaunu 10,4 t€, Kirkkauden kappelin maalaus 10,3 t€, hautausmaan ulkovalaistuksen suunnittelua 9,3 t€, hautausmaan käytävähoitolaite 7,9 t€. Hautainhoitorahasto Hautojen hoitoon liittyviä kustannuksia kirjattiin hautainhoitorahaston menoksi yhteensä 65,6 t€. Vuosihoitomaksuja kirjattiin yhteensä 19,3 t€ ja jaksotettuja tuloutuksia pitkäaikaisista hoidoista yhteensä 31,4 t€. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on – 14.861,75 €. Sijoitustoiminta Raision seurakunnan sijoitusstrategia on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 28.8.2013. Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Taaleritehdas Oy ja OP-Private ovat toimineet seurakunnan varainhoitajina. Vuosi 2014 oli sijoittajan kannalta kohtuullinen, vaikka maailmantalouden epävakaisuus heiluttikin markkinoita. Kiinteistöosakeyhtiöt Seurakunnalla on Tasalan alueella hallinnassaan kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat runsaaseen 9.238 m2:n liike- ja toimistotiloja. Seurakunta omistaa liikekiinteistöjen osakkeita seuraavasti: Kiinteistö Oy Keskustasala Kiinteistö Oy Tasalananttila Kiinteistö Oy Tasalansilta Omistusosuus %: 100,00 % 100,00 % 78,50 % Raision seurakunnan omistamien liikekiinteistöjen tasearvot olivat 31.12.2014 yhteensä 6,2 M€. Osakkeisiin on tehty vuosina 2004 ja 2005 yhteensä noin 5 M€:n arvonalennukset. Tammikuussa 2014 tehdyllä osakekaupalla Raision seurakunnan omistus kasvoi Koy Tasalansillasta 78,5 prosenttiin. Raision seurakunta on jatkanut kaavaneuvotteluja Pappilamäen kaavasta Raision kaupungin kanssa. Pappilanmäen kaava valmistunee vuoden 2015 aikana. Metsänhoitosuunnitelma Seurakunnalla on Lounais-Suomen Metsäkeskuksen kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus. Kari Haakana talousjohtaja Lähteet: Euro & Talous 5.2014, Suomen Pankki Tilastokeskus 10 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2011 – 2014, jäsenet vuonna 2014) Arikka Heikki, pastori, valtuuston puheenjohtaja, Aaltonen Annika, vapaa-ajanohjaaja, yht. pedagogi AMK Aaltonen Jyrki, FM, eläkeläinen Alanen Hannele, terveyskeskusavustaja, varastonhoitaja Allen Pipsa, opetushoitaja Broberg Janette, KM, opettaja, jäsen 8.1.2013 alkaen Ekman Timo, talousjohtaja Harju Karoliina, lastentarhanopettaja Ijäs Antti, ohjaamomies, eläkeläinen Junkkala Seija-Liisa, merkonomi Kaamanen Mikko, metsäinsinööri Kannisto Marja, koulutussihteeri Karvanen Maini, kotitalousteknikko Koskensalo Timo, FM Lahti Aulis, lehtori, voimistelunopettaja Lahti Leena, perhepäivähoitaja Lehto-Laurila Hannele, varatuomari, asianajaja, valtuuston vpj. Lähteenmäki Inka, vakuutuskäsittelijä Martikainen Leena, sairaanhoitaja Nikkonen Risto, esimies Parantainen Vesa, lastentarhanopettaja Rekola Ilmi, emäntä Ruusuranta Anita, päivähoitaja Saarinen Ilkka, yrittäjä Sukari Helena, toimistopäällikkö Sulonen Raimo, työpäällikkö, eläkeläinen Vainio Juho, opiskelija, yrittäjä Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuivat vuoden 2014 aikana seuraavat varajäsenet: Vartiala Leena, Leinonen Sakari, Laukkanen Lauri, Helenius Teuvo, Vanto Jukka, Väinölä Anu, Leinonen Satu, Mannonen Outi ja Salonen Jussi. Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja pykäliä kertyi 55. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoherra Pertti Ruotsalo ja talousjohtaja Kari Haakana. Kirkkovaltuuston sihteerinä on kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen 11 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tammikuun kokouksessa: - Päätettiin seurakuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat Toukokuun kokouksessa: - Hyväksyttiin yli 5000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset/alitukset toimintakatteen osalta - Hyväksyttiin vuoden 2013 henkilöstökulujen ylitykset/alitukset tehtäväalueittain - Vahvistettiin tilinpäätös Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2013. Valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenet Toimitettiin kappalaisen (I) vaali, jossa kappalaisen virkaan valittiin yksimielisesti Vesa Siltala Syyskuun kokouksessa: - Täydennettiin hautausmaan käyttösuunnitelmaa Ristikiven uurna-alueen osalta Vahvistettiin vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,15 % Valittiin vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n nimeämä JHTT; HTM Sinikka Niitynperä Vastaanotettiin hautausmaata koskeva valtuustoaloite Joulukuun kokouksessa: - - Hyväksyttiin hautapaikkamaksut vuosille 2015-2016 Päätettiin luottamushenkilöiden kokouspalkkiot valtuustokaudella 2015-2018 Varattiin vuoden 2015 talousarvioon 70 000 euron investointimääräraha, joka käytetään hautausmaan pääkäytävän sekä Kallioportin ja Kirkkauden kappelin välin esteettömän kulun parantamiseen. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2015-2017 Hyväksyttiin hautainhoitorahaston vuoden 2015 talousarvio Käsiteltiin edellisessä kokouksessa jätetty hautausmaata koskeva aloite Kirkkovaltuustolle tehdyt aloitteet: KV 17.9.2014 Hautausmaata koskeva valtuustoaloite, joka koski hautausmaan pääkäytävän sekä Kallioportin ja Kirkkauden kappelin välin esteettömän kulun parantamista. KV 3.12.2014 Varattiin vuoden 2015 talousarvioon investointimääräraha hautausmaan pääkäytävän sekä Kallioportin ja Kirkkauden kappelin välin esteettömän kulun parantamiseksi. Kirjattiin valtuustoaloite käsitellyksi. Valtuustokauden päättyessä kaikki tehdyt aloitteet ovat tulleet käsitellyiksi. 12 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.2.2. Kirkkoneuvosto Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ruotsalo Pertti, kirkkoherra, pj. Karvanen Maini, kotitalousteknikko, vpj Ekman Timo, talousjohtaja Martikainen Leena Allen Pipsa Laukkanen Lauri, agronomi Lahti Aulis, lehtori, voimistelunopettaja Lahti Leena, perhepäivähoitaja Nikkonen Risto, esimies Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Aaltonen Annika Vainio Juho Ruusuranta Anita, päivähoitaja Sukari Helena, toimistopäällikkö Sulonen Raimo, työpäällikkö Alanen Hannele Rekola Ilmi Parantainen Vesa Ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto jakaantuu taloudelliseen ja toiminnalliseen jaostoon siten, että kirkkoneuvoston kaikki jäsenet ovat jommankumman jaoston jäseniä. Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 169. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila ja talousjohtaja Kari Haakana. Kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen. 1.2.3. Kirkkoneuvoston toiminnallinen jaosto Ruotsalo Pertti, pj. Kaamanen Mikko Lahti Leena Nikkonen Risto Ruusuranta Anita Toiminnallinen jaosto kokoontui kaksi kertaa ja pöytäkirjan pykäliä kertyi 18. Työalajohtajat ovat osallistuneet kokouksiin, joissa he ovat antaneet selvityksen työalojen sen hetkisestä tilanteesta. Myös kirkkoneuvoston vpj. Maini Karvanen on osallistunut kokouksiin. Jaoston kokouksien sihteerinä on toiminut pastori Tiina Rautiainen. Toiminnallinen jaosto käsitteli kokouksissaan seurakunnallisen toiminnan eri alueilta tulevia asioita sekä valmisteli joitakin asioita kirkkoneuvostolle. 13 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.2.4. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Karvanen Maini, pj. Ekman Timo Lahti Aulis Sukari Helena Sulonen Raimo Taloudellinen jaosto kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjapykäliä kertyi 22. Kokouksiin on osallistunut myös kirkkoherra Pertti Ruotsalo ja seurakuntapuutarhuri Mikko Jantonen. Jaoston kokouksien esittelijänä on toiminut talousjohtaja Kari Haakana. Taloudellisen jaoston sihteerinä on toiminut palkanlaskija Minna Asikainen. Taloudellinen jaosto käsitteli kokouksissa toimialaansa liittyviä talouden, kiinteistötoimen ja hautausmaahallinnon asioita ja lisäksi valmisteli kirkkoneuvoston päätettäväksi menevät toimialansa asiat. 1.2.5. Viestintätyöryhmä Arikka Heikki Kannisto Marja Koskensalo Timo Vainio Juho Leskinen Riikka Viestintätyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2014 aikana. Viestintätyöryhmän sihteeri on tiedottaja Riikka Leskinen. 1.2.6. Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä Haakana Kari, pj. Karvanen Maini Sulonen Raimo Ekman Timo Vanto Matti Arikka Heikki Lehto-Laurila Hannele Sukari Helena Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä kokoontui yhden kerran tilikauden aikana. 14 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.2.7. Ympäristötyöryhmä Luottamushenkilöt: Ruusuranta Anita ja Nikkonen Risto Työntekijät: ympäristöasiantuntija virastot ja toimistot kiinteistöt/vahtimestaritoimi Hannele Siltala, pj. Irene Suominen Päivi Ahtinen kiinteistöt/hautausmaa lapsityö nuorisotyö aikuistyö ja diakoniatyö Tomi Salminen Johanna Salonen Ritva Rautiainen, syksystä 2014 lähtien Mika Tunturi Teppo Lummikko Ympäristötyöryhmä on kokoontunut 2 kertaa vuoden 2014 aikana: 24.4.2014 Ympäristötyöryhmän kokous, hiililaskuri, diplomin uusiminen, ympäristöohjelman päivityksen ideointi 15.8.2014 Ympäristötyöryhmän kokous, auditointiin valmistautuminen Hannele Siltala osallistui Kirkon ympäristöpäiville Jyväskylässä 20.-21.8.2014. Lisäksi Hannele Siltala on toiminut Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ympäristöryhmän jäsenenä. 1.2.8. Tilien ja hallinnon tarkastajat Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen. Seurakunnissa ei ole enää luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Kirkkovaltuusto valitsi 12.1.2011/§ 11 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:n (nyk. BDO Audiator Oy) vuosille 2011 – 2014. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT, HTM Risto Pohjanpiiri. Kirkkovaltuusto valitsi 29.5.2013/§ 27 Raision seurakunnan vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Anne Arvolan BDO Audiator Oy:n ilmoituksesta Risto Pohjanpiirin jäätyessä jäädessä eläkkeelle. Vastuunalainen tilintarkastaja Anne Arvola siirtyi toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2014. BDO Audiator Oy ilmoitti, että JHTT, HTM Sinikka Niitynperä toimii Raision seurakunnassa BDO Audiator Oy:n nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana 11.8.2014 alkaen. Avustavana tarkastajana toimi Leena Ahonen. 15 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.3 HENKILÖSTÖ 1.3.1. Viranhaltijat Nimike Virkaan tulopäivä Ahlstrand Markku Haapakoski Karoliina Ahtinen Päivi I kappalainen seurakuntapastori seurakuntamestari 1.3.2006 – 30.4.2014 1.6.2014 9.4.1990 Ala-Uotila Seija II kappalainen 18 Andersson Erja diakonissa 7.10.1996, osa-aikaeläke 1.12.2009 alk. 1.9.2001 Asikainen Minna palkanlaskija 1.11.1982 32 Dahlgren Taina toimistonhoitaja 34 Engström Katarina A-kanttori 3.9.1980 osa-aikaeläke 1.11.2014 alk. 15.12.1999 Flemming Mia nuorisotyönohjaaja 1.9.1996 18 Forsström Stefan perhetyöntekijä 15.8.2001 13 Haakana Kari talousjohtaja 1.6.2012 3 Jantonen Mikko seurakuntapuutarhuri 18.4.1983 31 Koskensalo Katja lähetyssihteeri 15 Kuokkanen Heidi Peltonen Jere Lahti Eeva nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohj. sij. nuorisotyönohjaaja 1.1.2000 osa-aikatyö 80 % 1.8.2009 alk. 1.1.2010, hoitovp. 5.11.2015 asti 1.1.2014 – 31.10.2015 1.10.1981 Leino Päivi diakoni 11 Piiparinen Mia Leskinen Riikka diakoni sij. tiedottaja 26.1.2004, äitiysloma ja hoitovapaa 31.8.2015 asti 4.11.2013 – 30.11.2014 1.7.2007 Lummikko Teppo III kappalainen 1.3.1981 33 Nieminen Leena diakoni 1.8.1998 16 Nieminen Sini-Marika B-kanttori 1.2.2007 8 Ostermaa Marjut perheneuvoja 16.7.1990 24 Pajunen Antti seurakuntapastori 1.1.2013 2 Pentti Mariitta diakonissa 20.1.2003 11 Rautiainen Ritva Siltala Vesa seurakuntapastori I kappalainen 1.2.2007 – 14.7.2014 1.9.2014 16 Työssäoloaika vuosina 9 7 kk 24 13 15 5 1 33 1 8 8 4 kk Raision seurakunta Tasekirja 2014 Rautiainen Tiina IV kappalainen 1.12.1983 31 Ruotsalo Pertti kirkkoherra 1.6.1982 32 Saarinen Jukka B-kanttori 1.5.2012 3 Salonen Johanna lapsityönohjaaja 16.8.1999 15 Suominen Irene toimistosihteeri 1.12.1995 19 Tunturi Mika nuorisotyönohjaaja 19.8.2013 1 Tuominen Sirpa-Liisa seurakuntasihteeri 1.7.2000 14 Vikman Marita kirjanpitäjä 21.1.2011 4 Vuorio Hanna seurakuntapastori 15.6.2009 6 1.3.2. Työsopimussuhteiset Nimike Työsopimuksen alkamispäivä Aakula Arja lastenohjaaja 1.1.1989 Arvelin Auli toimistosihteeri 3 Hautaa Kati lastenohjaaja 1.11.2011 osa-aikatyö 40 % 1.8.2012 Henriksson Satu toimistosihteeri 27.3.2012 3 Jokinen Sari lastenohjaaja 1.8.2004 11 Järvenpää-Sanvidotto Satu vahtimestari 11 Karlsson Dick kiinteistönhoitaja 3.5.2004 hoitovapaa 30.9.2014 asti, tuntityössä 1.6.2013- 30.9.2014 2.5.1995 Koskinen Jukka erityisammattimies 5.4.2004 11 Lahdenperä Maj-Britt lastenohjaaja 4.8.2003 12 Leino Minna vahtimestari 14 Peltonen Tiina Mäntylä Mariitta vahtimestarin sij. lastenohjaaja Niemi Johanna lastenohjaaja 4.12.2000 vuorotteluvapaa 20.1.-31.12.2014 12.11.2012 – 31.12.2014 1.1.1974, osa-aikaeläke 1.8.2011 alk 1.8.2011 Salminen Tomi erityisammattimies 2.4.2002 11 Salonen Eija vahtimestari 2.4.2012 3 17 Työssäoloaika vuosina 26 3 19 2 40 4 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Selin Terhi seurakuntamestari 4.5.1987 27 Siivonen Irma pyhäkoulusihteeri 27 Siltala Hannele Toivonen Arja projektikoordinaattori ympäristöasiantuntija puistotyöntekijä Tohka Marika lastenohjaaja 16.9.1987 osa-aikatyö 60% 1.11.2009 osa-aikatyö 80 % 1.5.1988, osa-aikainen, lomautus talvella 1.8.2011 Waris Unna lastenohjaaja 1.1.2014 osa-aikatyö 60 % Ajalla 1 1.3.3. Lyhytaikaiset sijaiset Nimike ja kesätyöntekijät Aalto Helena arkistonhoitaja 9.9.2013 – 8.7.2014 5 26 4 Työssäoloaika 10 kk Auer Viveca seurakuntapastori 1.6. – 31.8.2014 3 kk Luoto Mari kanttori 9.6. – 22.6.2014 1 kk Airaksinen Annemari kesänuorisotyöntekijä 21.7. – 11.8.2014 1 kk Salama Jens kesänuorisotyöntekijä 30.6. – 21.7.2014 1 kk Väänänen Ville kesänuorisotyöntekijä 9.6. – 23.7.2014 1 kk Moislahti Elise 3 kk Ahtinen Johanna kirkonesitt., vahtimestari, 2.6. – 15.8.2014 suntio, siivous+talvisij. suntio talvisijaisuudet Ahtinen Laura suntio talvisijaisuudet Suominen Anni suntio talvisijaisuudet Heinonen Taina puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Kerimaa Elena puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Koski Pauliina puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Levanen Jari puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Santalahti Marja puistotyöntekijä 5.5. – 31.10.2014 6 kk Ukkonen Pekka puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Varsamäki Arja puutarhuri 5.5. – 31.10.2014 6 kk Helala Sebastian hautausmaan kesätyönt. 2.6. – 30.6.2014 1 kk Väätäinen Jussi hautausmaan kesätyönt. 1.7. – 31.7.2014 1 kk 18 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Vuodesta 2012 alkaen suluissa jaottelu sukupuolen mukaan (N/M) 1.3.4. Määrä-, ikä- ja sukupuoli Henkilöstön määrä: Henkilötyövuosien määrä: Koko-/osa-aikainen 2011 2012 2013 2014 Kokoaikaiset Osa-aikaiset 44 8 48 (35/13) 7(7/0) 47(33/14) 8(8/0) 44 (32/12) 8 (8/0) Vakinaiset Ei-vakinaiset 47 5 49 (38/11) 6 (4/2) 51(39/12) 4 (3/1) 49 (38/11) 3 (2/1) Virkasuhteisia Työsopimussuhteisia - joista viransijaisia - työsop.suht.sij. 32 20 2 2 35 (25/10) 20 (17/3) 2 (0/2) 1 (1/0) 33 (23/10) 22 (19/3) 3 (1/2) 1 (1/0) 32 (23/9) 20 (17/3) 2 (1/1) 1 (1/0) 48,36 46,35 (34,37/ 11,98) 49,31 (35,87/ 13,44) 47,97 (35,31/ 12,66) 2011 2012 2013 2014 11 41 14 41 13 42 12 40 Henkilötyövuosien määrä (htv) (ei mukana kesätyönt.) Henkilöstön sukupuolijakauma: Miehiä Naisia Henkilöstön ikä: Henkilöstön ikäjakauma: alle 20 v. 20-24 -vuotiaat 25-29 -vuotiaat 30-34 -vuotiaat 35-39 -vuotiaat 40-44 -vuotiaat 45-49 -vuotiaat 50-54 -vuotiaat 55-59 -vuotiaat 60-64 -vuotiaat yli 65 -vuotiaat 2011 0 0 2 5 9 7 4 16 5 3 1 2012 0 0 3 (3/0) 7 (3/4) 6 (5/1) 7 (6/1) 5 (3/2) 15 (12/3) 9 (6/3) 2 (2/0) 1 (1/0) 2013 0 0 4 (4/0) 4 (3/1) 3 (1/2) 9 (8/1) 4 (3/1) 14 (11/3) 10 (7/3) 6 (5/1) 1 (1/0) 2014 0 1 (0/1) 1 (1/0) 3 (3/0) 4 (2/2) 9 (8/1) 4 (3/1) 11 (8/3) 12 (9/3) 6 (5/1) 1 (1/0) Henkilöstön keski-ikä: Vakinaiset 2011 47,48 2012 47,37 (47,45/ 47,28) Ei vakinaiset 39,56 Koko henkilöstö 46,28 38,34 (37,00/ 41,00) 46,46 46,91/45,15 2013 48,42 (48,31/ 48,75) 36,75 38,67/ 31 47,61 47,68/47,39 2014 50,00 (50,03/ 49,91) 25,34 (27,50/ 21,00) 48,58 48,90/47,50 19 Raision seurakunta 1.3.5. Rakenne koulutus Tasekirja 2014 ja 2011 2012 2013 2014 34 35 (26/9) 10 (9/1) 4 (1/3) 6 (5/1) 34 (26/8) 10 (9/1) 4 (1/3) 7 (6/1) 32 (26/6) 10 (9/1) 4 (1/3) 6 (5/1) 2 (0/2) 7 (5/2) 46 (36/10) 2 (0/2) 7 (5/2) 46 (37/9) 2 (0/2) 7 (5/2) 43 (35/8) 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 1 19 14 4 14 0 52 2011 2 (2/0) 20 (15/5) 14 (12/2) 8 (6/2) 11 (7/4) 0 55 2012 2 (2/0) 20 (15/5) 16 (14/2) 4 (3/1) 13 (8/5) 0 55 2013 2 (2/0) 20 (14/6) 14 (12/2) 3 (3/0) 13 (9/4) 0 52 2014 120 130 159 96 27 26 36 22 19.839 € 19.946 € 30.357 € 26.622 € 0,88 % 0,80 % 1,21 % 1,09 % 410 €/htv 430 €/htv 615 €/htv 554 €/htv 2011 2012 2013 2014 alle 1 vuotta 2 7 1 4 1-4 vuotta 9 8 16 12 5-9 vuotta 12 12 6 4 10-14 vuotta 11 10 14 9 15-19 vuotta 3 4 5 8 20-24 vuotta 6 4 2 2 25 vuotta tai enemmän 9 10 11 12 Henkilöstön määrä Seurakuntatyö tehtäväryhmittäin: Hallinto 9 Hautausmaatyö 4 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 5 Johtajataso Lähiesimiehet Työntekijät Koulutus: Henkilöstö koulutusasteittain: Alempi perusaste Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Koulutusaste tuntematon Yht. Henkilöstökoulutus: Neuvottelu – ja koulutuspäivät Koulutusta saaneet Koulutuskustannukset Koulutuskulujen osuus henkilökustannuksista Koulutuskustannukset/htv 1.3.6. Työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika: 20 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Vaihtuvuus: I kappalainen 30.4.2014 Markku Ahlstrand on lopettanut Seurakuntapastori Karoliina Haapakoski on aloittanut 1.6.2014 Diakonin äitiyslomasijainen Mia Piiparinen on lopettanut 30.11.2014 Seurakuntapastori Ritva Rautiainen on lopettanut 14.7.2014 I kappalainen 1.9.2014 Vesa Siltala on aloittanut Lastenohjaajana on aloittanut Unna Waris 1.3.7. Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä: Poissaolojen kesto: 1 päivä 2-3 päivää 4-10 päivää 11-60 päivää yli 60 päivää Sairaus- ja tapaturmapäivät/ htv Työterveyshuollon kustannukset/htv Virkistystoiminnan kustannukset/htv Työaika: Kokonaistyöaika - poissaoloaika * = tehty työaika 1.1.2014 2011 2012 2013 2014 31 48 18 13 0 627 pv 13 pv/htv 16 29 32 5 3 660 pv 14 pv/htv 21 41 18 7 2 556 pv 11 pv/htv 24 49 25 9 0 466 9 pv/htv 44.370 € 917 €/htv 46.036 € 993 €/htv 42.519 € 862 €/htv 38.310 € 798 €/htv 12.650 € 261 €/htv 17.858 € 385 €/htv 9.931 € 201 €/htv 17.117 € 356 €/htv 12.283 pv 3.396 pv 8.887 pv 11.680 pv 3.606 pv 8.074 pv 12.426 pv 3.272 pv 9.154 pv 12.088 pv 2.716 pv 9.372 pv 21 Raision seurakunta 1.3.8. Kustannukset Palkat ja sivukulut: Matkakustannukset: Henkilöstökustannukset Henkilötyövuoden hinta: henkilöstökustannukset/htv Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv Kilometrikorvaukset €/htv Päivärahat/htv Tasekirja 2014 2011 2012 2013 2014 2.262.504 2.516.539 2.509.212 2.448.278 46.784 € 54.294 € 50.886 € 51.037 €/htv 343 €/htv 344 €/htv 275 €/htv 249 €/htv - - - - V. 2012 työterveyshuollon kustannuksiin sisältyy Anneli Romanan työnohjausasiantuntijapalvelukset 5.105 €. V. 2012 - 2013 Henkilöstökustannukset sisältävät myös hautainhoitorahaston palkat sivukuluineen. V. 2011 työterveyshuollon kustannuksiin sisältyy Työhyvinvointikysely, 4.100 € Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 79 % naisia = 41 (42) henk 21 % miehiä = 11 (13) henk 32 (34) henk 10 (10) henk 6 (7) henk 4 (4) henk 52 (55) henk Seurakuntatyö Hallinto Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö Hautausmaatyö Kaikki yhteensä 22 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Henkilöstön palveluksessaoloaika 15 12 10 12 9 5 8 5 4 2 0 alle 1v 1-4v 5-9v 10-14v 15-19v 20-24v yli 25v Henkilöstön ikäjakauma 14 12 10 8 6 4 2 0 12 11 9 6 3 4 4 1 1 1 0 alle 20 v. 20-24 - 25-29 - 30-34 - 35-39 - 40-44 - 45-49 - 50-54 - 55-59 - 60-64 - yli 65 vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto yht 466 pv (556 pv) = 9 pv/htv (11 pv/htv) yli 60 pv 11-60 pv 4-10 pv 2-3 pv 1 pv 0 10 20 2014 30 2013 2012 23 40 2011 50 2010 60 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.4. VÄKILUKU 1.4.1. Tilastotietotaulukko muutos 2005 Läsnäoleva väestö 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013/2014 19 660 19 649 19 545 19 391 19 201 19 005 18 959 18 769 18 457 17 892 -565 Poissaoleva väestö 31.12. 478 470 470 474 471 465 476 484 486 486 0 Kastetut 211 205 220 211 208 205 182 231 180 207 27 Kuolleet 145 127 145 152 138 153 159 140 155 195 40 -108 Raision seurakuntaan muuttaneet (+) 1 450 1 299 1 315 1 232 1 054 1 284 1 185 1 043 1 000 892 Raision seurakunnasta muuttaneet (-) 1 376 1 313 1 383 1 242 1 163 1 183 1 150 1 219 1 090 1 141 51 74 -14 -68 -10 -109 -249 -159 Muuttovoitto / muuttotappio Kirkkoon liittyneet 101 35 -176 -90 46 63 45 46 57 61 74 73 55 80 25 Kirkosta eronneet 141 131 158 241 198 406 168 155 300 403 103 Liittyneet / eronneet erotus -95 -68 -113 -195 -141 -345 -94 -82 -245 -323 -78 67 67 68 67 66 69 66 67 66 67 1 6 654 6 256 5 812 6 748 6 028 5 676 5 519 5 818 299 89 101 90 101 132 97 -6 Muihin jumalanpalveluksiin osallistuneita 11 423 13 985 10 231 12 230 16 938 19 642 15 932 15 910 15 383 14 425 -958 Pääjumalanpalveluksia Pääjumalanpalveluksiin osallistuneita Muita jumalanpalveluksia Ehtoollisenviettoja Ehtoollisenviettoon osallistuneita 100 109 115 116 112 6 041 6 361 6 559 7 356 6 957 6 458 6 385 132 111 135 109 7 175 6 562 120 103 112 114 120 6 6 600 6 567 8 155 1 588 Avioliitot / kirkollinen vihkiminen 73 89 76 83 77 66 81 71 60 50 -10 Avioliitot / siviilivihkiminen 44 43 47 46 40 42 50 40 35 29 -6 Meillä tilastoidut avioliitot yhteensä 117 132 123 129 117 108 131 111 95 79 -16 Meillä tilastoidut avioerot yhteensä 71 67 65 58 49 54 57 49 55 44 -11 Raisioon haudatut 159 144 159 169 175 154 191 173 181 208 27 Tuhkausprosentti 65 71 62 73 73 66,9 82 78 80,1 83 Vertailu seurakunnan jäsenistöstä 1999 - 2014 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Läsnäoleva väestö 31.12. 24 2007 2008 2009 2010 Poissaoleva väestö 31.12. 2011 2012 2013 2014 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.4.2. Toteutuneet käyttömenot vuosina 2011 – 2014, €/jäsen (ulkoiset ja sisäiset erät + palkat, ilman kustannusten kohdentamisia) Yleishallinto Hallintoelimet €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 Kirkolliset vaalit 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 837 1,50 Kirkkovaltuusto 12 325 0,65 14 475 0,77 13 672 0,74 18 692 1,04 Kirkkoneuvosto 32 292 1,70 27 485 1,46 26 064 1,41 32 614 1,82 44 616 2,35 41 959 2,24 39 736 2,15 78 143 4,37 yhteensä Talous- ja henkilöstöhallinto Tilintarkastus ja valvonta €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 7 103 0,37 6 569 0,35 7 338 0,40 5 392 0,30 152 852 8,06 178 312 9,50 175 267 9,50 140 713 7,86 Muu henkilöstöhallinto 74 018 3,90 82 699 4,41 81 129 4,40 71 720 4,01 Virkistystoiminta 12 650 0,67 17 858 0,95 12 542 0,68 17 118 0,96 246 623 13,01 285 438 15,21 276 276 14,97 234 943 13,13 Taloushallinto yhteensä Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto yhteensä 1. pääluokka yhteensä €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 57 059 67 382 61 358 54 845 3,01 3,59 3,32 3,07 €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 36 853 1,94 47 203 2,51 35 273 1,91 33 478 1,87 143 228 7,55 145 315 7,74 145 334 7,87 200 852 11,23 180 082 9,50 192 519 10,26 180 606 9,79 234 330 13,10 €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 528 380 27,87 587 297 25 31,29 557 977 30,23 602 261 33,66 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Seurakunnallinen toiminta €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 Jumalanpalveluselämä 74 200 3,91 70 063 3,73 78 262 4,24 75 570 4,22 Hautaan siunaaminen 39 698 2,09 38 179 2,03 42 796 2,32 44 262 2,47 Muut kirkolliset toimitukset 43 816 2,31 48 921 2,61 43 742 2,37 46 892 2,62 Vuoden teematapahtuma 21 721 1,15 19 808 1,06 16 535 0,90 329 0,02 107 978 5,70 109 345 5,83 105 164 5,70 97 017 5,42 1 801 0,10 3 402 0,18 4 258 0,23 5 458 0,31 Aikuistyö 84 215 4,44 92 580 4,93 99 741 5,40 94 382 5,28 Viestintä 123 758 6,53 112 937 6,02 124 954 6,77 133 197 7,44 80 110 4,23 96 870 5,16 90 477 4,90 88 757 4,96 336 164 17,73 353 636 18,84 366 958 19,88 267 173 14,93 Pyhäkoulutyö 38 909 2,05 37 433 1,99 36 745 1,99 35 791 2,00 Perhe- ja parisuhdetyö 21 512 1,13 14 718 0,78 26 973 1,46 114 700 6,41 Varhaisnuorisotyö 41 626 2,20 44 365 2,36 40 118 2,17 43 642 2,44 Koulu- ja oppilaitostyö 21 477 1,13 21 056 1,12 6 758 0,37 14 530 0,81 Rippikoulutyö 278 125 14,67 302 103 16,10 309 512 16,77 311 833 17,43 Nuorisotyö 137 980 7,28 158 719 8,46 170 083 9,22 162 675 9,09 Partio 10 900 0,57 10 600 0,56 10 600 0,57 10 900 0,61 Kans.väl. diakoniatyö 25 739 1,36 22 785 1,21 22 738 1,23 22 528 1,26 188 510 9,94 219 096 11,67 228 805 12,40 228 496 12,77 24 324 1,28 18 321 0,98 22 100 1,20 22 647 1,27 Kerhotoiminta/kirkkokulj. 5 342 0,28 9 914 0,53 10 563 0,57 10 481 0,59 Tasalan kamari 7 063 0,37 6 794 0,36 13 264 0,72 7 343 0,41 Leiritoiminta 33 356 1,76 32 307 1,72 15 104 0,82 12 302 0,69 Kotikäyntityö 1 340 0,07 1 399 0,07 1 887 0,10 1 891 0,11 Erityisryhmät 11 168 0,59 16 005 0,85 16 338 0,89 15 737 0,88 Sairaalasielunhoito 9 264 0,49 8 135 0,43 2 227 0,12 2 727 0,15 Yhteisvastuukeräys 317 0,02 353 0,02 540 0,03 600 0,03 Sielunhoito 6 420 0,34 394 0,02 154 0,01 511 0,03 Palveleva puhelin 2 049 0,11 2 049 0,11 2 049 0,11 2 200 0,12 22 058 1,16 22 904 1,22 23 185 1,26 20 111 1,12 31 0,00 1 716 0,09 0 0,00 801 0,04 0 0,00 0 0,00 -2 0,00 0 0,00 90 771 4,79 91 564 4,88 91 486 4,96 100 619 5,62 1 891 743 99,78 1 988 470 105,94 2 024 115 109,67 1 996 099 111,56 370 131 19,52 422 515 22,51 332 150 18,00 291 243,00 16,28 550 538 29,04 €/ jäsen 423 232 22,55 €/ jäsen 251 013 13,60 €/ jäsen 407 010 22,75 €/ jäsen 2011 18959 2012 18769 2013 18457 2014 17892 3 340 791 176,21 3 421 515 182,30 3 165 255 171,49 3 296 613 184,25 Muut seurakuntatilaisuudet Muut srk-työ Musiikkityö Lapsityö Diakoniatsto Diakonia-avustukset Perheneuvonta Yhteiskunnallinen työ Välitettävät diakonia-avust. Lähetystyö 2. pl yht. 4.pl hautaustoimi 5.pl kiinteistötoimi Koko seurakunta yhteensä 26 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.5.1. Käyttötalousosan toteutuminen tehtäväalueittain Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tehtävät ja tavoitteet sekä niihin liittyvät määrärahat. Tasekirjassa esitetään sanallinen arvio toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen käytön totetutuminen. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäiseen laskutukseen ja kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot. Poistot sekä sisäisten vuokrien ja hallintomenojen vyörytykset otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen. Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka on käytettävä asianomaisen varainhoitovuoden menoihin. Menojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle. Työalajohtajia sitova taso tulee olla tehtäväalueen toimintakate lukuun ottamatta vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaistensa palkkauskuluja. Sitovia palkkauseriä ovat satunnaiset palkkiot; mm. asiantuntija- ja esiintymispalkkiot sekä kerhonohjaajapalkkiot. Sitovia sisäisiä eriä ovat mm. kopiointi-, postitus- ja tarjoilukulut. Talousarvion käyttötalousosan raporteissa toimintakatteiden sitovuustasot näkyvät riveittäin seuraavasti: TOIMINTAKATE I (ulkoinen sit) TOIMINTAKATE II (ulkoinen sisäinen sit) on työalajohtajia sitova toiminnan katteen taso, jossa on mukana sekä ulkoiset että sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen esitetään rivillä HENKILÖSTÖKULUT vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaisten palkkauskulut sivukuluineen, joista vastaavat kirkkoherra ja talousjohtaja toimialueensa mukaan. TOIMINTAKATE III osoittaa toiminnan ja henkilöstökulujen yhteismäärän. Pysyvien vastaavien poistot ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytyserät) eivät ole sitovia, mutta ovat käyttötalousosassa mukana kustannuslaskennallisista syistä. 1.PÄÄLUOKKA YLEISHALLINTO HALLINTOELIMET Viranhaltijat: Hallintoelinten sihteerit: Kirkkoherra ja talousjohtaja voimassa olevien säädösten mukaisesti kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen palkanlaskija Minna Asikainen (taloudellinen jaosto) kappalainen Tiina Rautiainen (toiminnallinen jaosto) 27 Raision seurakunta Tasekirja 2014 110 Kirkolliset vaalit Tehtävä: - Seurakuntavaalit kirkkovaltuuston jäsenten valitsemiseksi vuosille 2015 – 2018 järjestetään vuonna 2014. Toteutuminen: - Marraskuussa toimitetuissa seurakuntavaaleissa valittiin kirkkovaltuustoon 27 jäsentä 4vuotiskaudeksi 2015 - 2018; Vaalit toimitettiin voimassa olevien säädösten mukaisesti, ja varsinaisten vaalipäivien osalta nyt ensimmäistä kertaa yksipäiväisinä; Kirkkohallituksen toimesta oli vaaleja varten laadittu koko kirkkoa varten yhtenäinen viestinnällinen ilme; Raision seurakunnassa ennakkoäänestyspaikkoja oli - edellisten vaalien tapaan - seurakunnan omien tilojen lisäksi kauppaliikkeissä sekä oppi- ja hoitolaitoksissa; Ehdokaslistoja oli kuusi (6) ja ehdokkaita 76. Edustajia kirkkovaltuustoon tuli viideltä ehdokaslistalta. Uusia valtuutettuja on 9 / 27. Äänestysprosentti oli 15,5 %, kun se vuoden 2010 vaaleissa oli 16,43 %. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000110 KIRKOLLISET VAALIT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 5 500 5 500 653,07 11,9 4 846,93 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -31 240 -31 240 -19 313,36 61,8 -11 926,64 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 0 -25 740 0 -25 740 -18 660,29 72,5 -7 079,71 TOIMINTAKULUT (sis sit) -880 -880 -544,68 61,9 -335,32 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 0 -26 620 0 -26 620 -19 204,97 72,1 -7 415,03 HENKILÖSTÖKULUT -6 510 -6 510 -7 631,94 117,2 1 121,94 TOIMINTAKATE III 0 -33 130 0 -33 130 -26 836,91 81,0 -6 293,09 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 33 130 33 130 26 836,91 81,0 6 293,09 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 115 Lääninrovasti Tehtävät: - Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherroista kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pertti Ruotsalon 3. kuusivuotiskausi alkoi 16.9.2013. - Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnallisen toiminnan johtaminen Kirkkolain (KL) ja Kirkkojärjestyksen (KJ) mukaisesti. - Lääninrovastin tehtäviin kuuluu rovastikunnallisten yhteistyöelimien asettaminen. (KJ 19: 8) - Rovastikunnallisina järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat kulut jaetaan seurakuntien kesken osanottajamäärien osoittamassa suhteessa. - Raision seurakunta varaa määrärahan lääninrovastin viran juoksevia kuluja varten. Näitä ovat: a) postitukset (virkakirjeenvaihto, kokouskutsut ja muistiot), b) monistukset, c) erilaisten pienten palaverien ja tapaamisten kahvitarjoilut. Tämä määräraha sisältyy talousarvion tehtävä-alueelle 190. - Rovastikunnan seurakunnilla on yhteinen perheneuvojan virka, joka on hallinnollisesti Raision seurakunnan virka; viran kustannukset jaetaan sopimuskumppaneiden kesken. Tavoite: - Rovastikunnallisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, mikä toteutuu erityisesti lääninrovastin asettamien rovastikunnallisten toimikuntien työn myötä. 28 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuminen: - Rovastikunnallinen yhteistyö toteutuu pääosin eri työalojen rovastikunnallisten toimikuntien ja työryhmien suunnittelemana ja toteuttamana. - Rovastikunnan yhteisenä perheneuvojana jatkaa Marjut Ostermaa. - Rovastikunnan ystävyysseurakuntatyöryhmä teki toukokuussa matkan Harju-Madiseen; lääninrovasti osallistui matkalle. 120 Kirkkovaltuusto Tehtävät: - Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtäväkokonaisuudet: a) talouteen liittyvät (talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, veroprosentin vahvistaminen) b) seurakunnan virat (virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, eräiden virkojen täyttäminen) c) seurakunnan kiinteistöt ja rakentaminen (päätökset kiinteistöjen myymisestä, ostamisesta sekä rakentamisesta) d) hautaustoimi (hautapaikkamaksut, hautausmaan rakentaminen & laajentaminen) e) muut säädösten mukaan kirkkovaltuuston toimialaan kuuluvat asiat Kirkkovaltuusto kokoontuu vakiintuneeseen tapaan keskimäärin neljä (4) kertaa vuodessa. Toimintavuosi 2014 on valtuustokauden 2011 – 2014 neljäs eli samalla viimeinen vuosi. Marraskuun 2014 seurakuntavaaleissa valitaan kirkkovaltuusto toimikaudeksi 2015 – 2018. Tavoitteet: - Työalat esittäytyvät kokouksissa erikseen sovittavalla tavalla. - Kirkon ympäristödiplomi myönnetään seurakunnalle 4 vuodeksi kerrallaan; toteutetaan tarvittavat toimenpiteet diplomin uusimiseksi. - Järjestetään perinteinen ”valtuustokauden viimeisen vuoden” opintomatka. - Jatkuvana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen. Toteutuminen: - Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Tärkeimmät päätökset on lueteltu tässä asiakirjassa toisaalla. - Valtuuskauden viimeisenä vuotena on tullut tavaksi järjestää valtuustokauden päätösretki. Tällä kertaa se suuntautui Tarttoon; matkan varrella ja Tartossa oli mahdollisuus tutustua sekä kirkollisiin että kulttuurikohteisiin. - Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000120 KIRKKOVALTUUSTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -3 554,79 -13 900 -13 900 -10 441,34 75,1 -3 458,66 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -3 554,79 -13 900 0 -13 900 -10 441,34 75,1 -3 458,66 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 220,23 -1 600 -1 600 -1 249,11 78,1 -350,89 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -4 775,02 -15 500 0 -15 500 -11 690,45 75,4 -3 809,55 HENKILÖSTÖKULUT -8 897,31 -9 026 -9 026 -7 001,53 77,6 -2 024,47 TOIMINTAKATE III -13 672,33 -24 526 0 -24 526 -18 691,98 76,2 -5 834,02 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 13 672,33 24 526 24 526 18 691,98 76,2 5 834,02 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 29 Raision seurakunta Tasekirja 2014 130 Tilintarkastus ja valvonta Tilitarkastusyhteisö: BDO Audiator Oy Vastuunalainen tilintarkastaja: Anne Arvola 10.8.2014 asti Sinikka Niitynperä, 11.8.2014 alkaen Avustava tarkastaja: Leena Ahonen Tehtävät: - tilien ja hallinnon tarkastaminen - sisäisen valvonnan järjestämiseen liittyvät kysymykset Tavoite: - Tilintarkastuksen kilpailuttaminen valtuustokaudelle 2015 – 2018. Toteutuminen: - Varainhoitovuoden 2013 osalta tarkastuspäiviä pidettiin 25.2. ja 24.4., jolloin allekirjoitettiin tilintarkastuskertomus. Yhteisvastuukeräyksen tarkastus suoritettiin 27.5. Varainhoitovuoden 2014 tarkastuspäivät olivat 16.10. ja 28.11. - Tilintarkastuksen kilpailuttaminen siirtyi vuodelle 2015. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000130 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) -7 330,45 -6 750 -6 750 -5 360,86 79,4 -1 389,14 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -7 330,45 -6 750 0 -6 750 -5 360,86 79,4 -1 389,14 TOIMINTAKULUT (sis sit) -7,80 -50 -50 -31,00 62,0 -19,00 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -7 338,25 -6 800 0 -6 800 -5 391,86 79,3 -1 408,14 TOIMINTAKATE III -7 338,25 -6 800 0 -6 800 -5 391,86 79,3 -1 408,14 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 7 338,25 6 800 6 800 5 391,86 79,3 1 408,14 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 140 Kirkkoneuvosto Tehtävät: Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkovaltuuston hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Niiden mukaan kirkkoneuvoston tehtäväkokonaisuuksia ovat: - yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi - päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta - johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa - huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet toimintavuosi 2014 on kirkkoneuvoston kaksivuotiskauden jälkimmäinen 30 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tavoitteet: - Jatkuvana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen. - Strategiatyöskentelyn jatkaminen tilanteiden edellyttämällä tavalla – erityisesti toimintaa tulee määrittämään kuntarakenneuudistuksen ja kirkon oman rakenneuudistuksen eteneminen. - Seurakunnan työalojen ja viranhaltijoiden johtosääntöjen päivitystyön valmistuminen. - Kirkon ympäristödiplomin uusiminen (kts. edellä kirkkovaltuusto) Toteutuminen: - Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Neuvoston työskentely on koko valtuustokauden 2011 - 2014 ollut sujuvaa. - Vuonna 2013 tehtiin päätös ympäristödiplomin anomisesta taas uudelle kaudelle 2015 - 2019. Diplomin edellyttämät toimet saatiin valmiiksi ja auditointi hyvin arvosanoin toteutui, mutta Kirkkohallituksen päätös siirtyi vuoden 2015 puolelle. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000140 KIRKKONEUVOSTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -5 116,69 -11 500 -11 500 -5 533,06 48,1 -5 966,94 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -5 116,69 -11 500 0 -11 500 -5 533,06 48,1 -5 966,94 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 513,29 -2 900 -2 900 -1 315,00 45,3 -1 585,00 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -6 629,98 -14 400 0 -14 400 -6 848,06 47,6 -7 551,94 HENKILÖSTÖKULUT -19 433,95 -33 776 -33 776 -25 765,70 76,3 -8 010,30 TOIMINTAKATE III -26 063,93 -48 176 0 -48 176 -32 613,76 67,7 -15 562,24 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 26 063,93 48 176 48 176 32 613,76 67,7 15 562,24 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Työalajohtaja: Kari Haakana Muut osallistuvat: Minna Asikainen, Taina Dahlgren, Hannele Siltala, Marita Vikman 150 Taloushallinto Tehtävät: - palkkahallinto - henkilöstöhallinto - talouden, hallinnon ja sijoitusten suunnittelu palkka-asiamies kustannuslaskenta seurakunnan talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta sekä kirjanpito - osto- ja myyntireskontran hoito 31 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tavoitteet ja niiden toteutuminen: - Sisäisen valvonnan kehittäminen. Sisäisen valvonnan kehittämistä jatketaan. - KirVESTES:n mukaiseen harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönottamista siirretään. - OpusCapita –maksuliikenneohjelmistosta luopuminen ja pankkien välisten aineistosiirtojen hoitaminen jatkossa verkkopankkien kautta. Verkkopankkisopimukset on tehty Danske Bankin, Liedon Säästöpankin, Turun Seudun Osuuspankin ja Nordean kanssa. Sopimus OpusCapitan kanssa on purettu. - Taloushallinnon sähköisen arkistoinnin käyttöönotto ja kehittäminen kirjanpidon ja reskontrien osalta. Statukseen hankittiin sähköisen arkistoinnin sovellus. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000150 TALOUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 112,20 160,63 -100,0 -160,63 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -22 826,61 -26 050 -26 050 -24 370,69 93,6 -1 679,31 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -22 714,41 -26 050 0 -26 050 -24 210,06 92,9 -1 839,94 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2 808,23 -3 300 -3 300 -2 445,13 74,1 -854,87 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -25 522,64 -29 350 0 -29 350 -26 655,19 90,8 -2 694,81 HENKILÖSTÖKULUT -149 743,89 -119 048 -119 048 -114 058,13 95,8 -4 989,87 TOIMINTAKATE III -175 266,53 -148 398 0 -148 398 -140 713,32 94,8 -7 684,68 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 175 266,53 148 398 148 398 140 713,32 94,8 7 684,68 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 155 Muu henkilöstöhallinto Tehtävät: - työterveyshuolto lakisääteinen ennaltaehkäisevä (KELA-LUOKKA I) - työterveyspainoitteinen (KELA-LUOKKA II) työpaikkaruokailu KELA:n korvaukset terveystarkastukset 35-, 40-, 45-, 50-vuotiaille ja sen jälkeen 3 vuoden välein Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus hakea työterveyshuollon kautta Turun arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöille järjestettävään ASLAK-kuntoutukseen. Kuntoutus on tarkoitettu niille työntekijöille, joilla esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista. Kuntoutujan työkyvyn heikkenemisen riskit ovat jo selvästi todettavissa. Sairausoireet ovat kuitenkin vielä lieviä ja palautuvia ja sairauslomien määrä on vähäinen. Oma motivaatio työ- ja toimintakyvyn parantamiseen on tärkeää. Toteutuminen: - Työntekijät on kutsuttu Mehiläisen toimesta ikäkausitarkastuksiin suunnitelman mukaisesti. Työpaikkakäyntejä järjestetään joka viides vuosi/työala. 32 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Raision seurakunnassa on otettu käyttöön tasa-arvosuunnitelma vuonna 2011, jota seurataan henkilöstötilinpäätöksessä vuosittain. Lisäksi on laadittu ohjeistus päihde- ja kiusaamistilanteissa (käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi) ja varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen tavoite on varmistaa, että mahdollisiin työntekoa, työturvallisuutta tai työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin puututaan työpaikalla riittävän varhaisessa vaiheessa. Työnantaja seuraa sairauspoissaoloja ja palkkahallinto toimittaa työalajohtajille sairauspoissaolotilastot kuukausittain. Ensiapukoulutusta ja –täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain. Tarkempia tietoja henkilöstöstä löytyy Henkilöstötilinpäätöksen sivuilta 16–23. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 12 963,00 13 000 13 000 13 222,20 101,7 -222,20 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -49 050,55 -52 850 -52 850 -46 461,14 87,9 -6 388,86 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -36 087,55 -39 850 0 -39 850 -33 238,94 83,4 -6 611,06 TOIMINTAKULUT (sis sit) -73,76 -100 -100 -115,30 115,3 15,30 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -36 161,31 -39 950 0 -39 950 -33 354,24 83,5 -6 595,76 HENKILÖSTÖKULUT -44 967,90 -38 866 -38 866 -38 365,77 98,7 -500,23 TOIMINTAKATE III -81 129,21 -78 816 0 -78 816 -71 720,01 91,0 -7 095,99 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 81 129,21 78 816 78 816 71 720,01 91,0 7 095,99 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 156 Virkistystoiminta Tehtävät: - TYKY-toiminnan hengessä tarjota monipuolisesti virikkeitä henkiseen ja fyysiseen virkistykseen sekä vahvistaa työssä jaksamista ja kehittymistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: - Työntekijöiden liikuntaharrastusta on tuettu liikuntasetelein, joita on annettu kaikille työ- tai virkasuhteessa oleville 120 €:n arvosta (30 kpl). - Kulttuuriseteleitä on annettu kaikille työ- tai virkasuhteessa oleville 80 €: arvosta (16 kpl) ja kesätyöntekijöille 30 €:n arvosta (6 kpl) - Yllämainitut etuudet säilytetään entisellään, mutta tutkitaan mahdollisuutta siirtyä käyttämään henkilökohtaista maksukorttia. Voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajalle. Työntekijöiden käyttöön hankittiin Smartum –saldokortti, jolla voi maksaa liikunta- ja/tai kulttuuripalveluja. - Yhteinen kevätretki ja jouluateria. Varaus yht. 5 000 €. Kevätretkellä purjehdittiin 28.5. Ingalillillä lähivesillä. Jouluateria nautittiin 12.12. Turun Linnan Eteläisessä salissa ja samalla tutustuttiin Linnan historiaan oppaan opastuksella. - Etiketti- ja tapakoulutus. (Yhteistyötoimikunta 16.4.2013 §15) Varaus 2 000 €. Tapakouluttaja Helena Valonen piti iltapäiväesitelmän 5.2. Keväällä 2013 aloitettua Hannele Siltalan koordinoimaa Mikä minua liikuttaa -liikuntalajikokeilua työntekijöille jatkettiin vuonna 2014. Yhdessä vapaa-ajalla käytiin tutustumassa eri liikuntalajeihin mm. keilaukseen, gospel-lattareihin, ratsastukseen ja aikuisten luistelukouluun. Lisäksi toukokuussa toteutettiin työntekijöille ja luottamushenkilöille yhteinen Pomponrahkan patikkaretki. 33 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000156 VIRKISTYSTOIMINTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 542,40 -19 500 -19 500 -17 084,21 87,6 -2 415,79 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -12 542,40 -19 500 0 -19 500 -17 084,21 87,6 -2 415,79 TOIMINTAKULUT (sis sit) -33,44 -100,0 33,44 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -12 542,40 -19 500 0 -19 500 -17 117,65 87,8 -2 382,35 TOIMINTAKATE III -12 542,40 -19 500 0 -19 500 -17 117,65 87,8 -2 382,35 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 12 542,40 19 500 19 500 17 117,65 87,8 2 382,35 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO 180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto) Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Taina Dahlgren ja Irene Suominen (virkasuhde – 100%) Satu Henriksson (työsopimussuhde – 100%) Auli Arvelin (työsopimussuhde 40%) Tehtävät: - Hoitaa kirkonkirjojen pitoon kuuluvat säädösten mukaiset tehtävät. - Tuottaa jäsentiedoista seurakuntatyössä tarvittavat listaukset ja poiminnat. - Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuoden 2012 aikana, mutta kaikki toiminnot eivät vielä ole valmiina - täyteen toimintakuntoon saattaminen vaatii panostusta vielä vuonna 2014 - Raision seurakunnan vanha kirkonkirja-aineisto on digitoitu; hakemistorakennetta (ns. metatiedot) täydennetään vuonna 2014 (investointi 25 000 € kustannuspaikka 9814). Tavoite: - Kuten vuosina 2012 - 2013 (Kirjurin viivästymisestä johtuen): Kirjurin ja digitoidun aineiston saaminen optimaaliseen käyttöön. Toteutuminen: - Kirkonkirjojenpidon osalta voidaan toistaa vuosi sitten sanottu: ”jäsentietojärjestelmä Kirjuria ei vieläkään ole saatu teknisesti täyteen kuntoon, mikä luonnollisesti on haitannut työskentelyä ja kysynyt voimavaroja. Kaikki säädösten edellyttämät tehtävät on kuitenkin kyetty hoitamaan ilman suuria viivytyksiä. Suurin yksittäinen tehtävä ovat sukuselvitykset; niiden laatimisessa ei ole syntynyt kohtuuttomia toimitusaikoja. Tässä suhteessa seurakuntatoimiston nykyistä henkilöstön määrää voidaan pitää oikeana.” Joissakin tilanteissa on kuitenkin tullut ruuhkanpoikasia. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000180 KIRKONKIRJOJENPITO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 3 637,09 3 500 3 500 14 209,00 406,0 -10 709,00 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -1 907,15 -1 950 -1 950 -1 977,05 101,4 27,05 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 1 729,94 1 550 0 1 550 12 231,95 789,2 -10 681,95 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2 253,75 -1 900 -1 900 -2 281,47 120,1 381,47 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -523,81 -350 0 -350 9 950,48 2843,0 -10 300,48 HENKILÖSTÖKULUT -60 833,95 -65 494 -65 494 -64 795,68 98,9 -698,32 TOIMINTAKATE III -61 357,76 -65 844 0 -65 844 -54 845,20 83,3 -10 998,80 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -10 267,49 -9 824 -9 824 -9 734,20 99,1 -89,80 Työalakate (ulk+sis) -71 625,25 -75 668 0 -75 668 -64 579,40 85,3 -11 088,60 34 Raision seurakunta Tasekirja 2014 185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto) Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: kuten tehtäväalueella 180 Tehtävät: Asiakaspalvelutehtävät, esimerkkeinä: - neuvonta varauspalvelu: erityisesti kirkollisten toimitusten varaukset sekä muita tilaisuusvarauksia sovitun työnjaon mukaisesti - jäsentietopoimintoja seuraava toiminnallinen tuki työaloille (listaukset, osoitteistot) - kirkollisten toimitusten materiaalitilanteeseen liittyvät tehtävät (esim. kastekynttilät, vihkiraamatut) - adressien myynti (hankinta tehtäväalueelta 206, tuloutus tehtäväalueelle 240) - yleisiä toimistotehtäviä erikseen sovittujen käytäntöjen mukaan Tavoitteet: - Kirjurin myötä avautuvien toiminnallisten mahdollisuuksien kehittäminen. - - Uuden varausohjelman (Katrina) saaminen optimaaliseen käyttöön. Toteutuminen: - v. 2013 päätettiin hankkia uudeksi varausjärjestelmäksi Katrina -ohjelmisto. Varsinainen varausosio otettiin ns. tuotantokäyttöön 1.6.2014 alkaen. - Seurakunnan arkistojen perusteellinen järjestäminen valmistui alkuvuodenaikana. Kirkkovaltuuston hyväksymällä vanhaa aineistoa siirrettiin maakunta-arkistoon toimintavuoden alussa. - Seurakuntatoimiston tilat eivät kaikilta osin ole ”asiakasystävälliset” erityisesti tietosuojan (hienotunteisuuden) näkökulmasta. Toimintavuoden aikana käynnistyi uusien ratkaisujen suunnittelu. Toteutus siirtyi vuoden 2015 puolelle. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000185 KIRKKOHERRANVIRASTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -4 448,30 -5 950 -5 950 -5 611,41 94,3 -338,59 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -4 448,30 -5 950 0 -5 950 -5 611,41 94,3 -338,59 TOIMINTAKULUT (sis sit) -0,55 -50 -50 -0,69 1,4 -49,31 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -4 448,85 -6 000 0 -6 000 -5 612,10 93,5 -387,90 HENKILÖSTÖKULUT -30 823,85 -28 069 -28 069 -27 866,11 99,3 -202,89 TOIMINTAKATE III -35 272,70 -34 069 0 -34 069 -33 478,21 98,3 -590,79 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 35 272,70 34 069 34 069 33 478,21 98,3 590,79 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 190 Muu yleishallinto Tehtävät: - koulutus - toimistotarvikkeet atk- ja puhelinhankintamäärärahat (toteutumat ao. tehtäväalueelle kirjataan käytön mukaan, jonne tehdään määrärahasiirrot täältä) rovastikunnalliset tapahtumat muut yleishallinnon kulut 35 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tavoitteet: - pelastussuunnitelmien päivittämisen jatkaminen - turvallisuusohjeet, varautuminen ja jatkuvuuden hallinta Toteutuminen: - Kokinvuoren ja Vaisaaren pelastussuunnitelmien päivityksistä on huolehdittu ja toimipisteen työntekijät on perehdytetty pelastussuunnitelmaan. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000190 MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 9 533,25 8 770 8 770 8 865,08 101,1 -95,08 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -119 164,82 -127 910 -127 910 -136 457,58 106,7 8 547,58 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -109 631,57 -119 140 0 -119 140 -127 592,50 107,1 8 452,50 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 21 321,86 22 370 22 370 21 287,92 95,2 1 082,08 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 840,36 -2 000 -2 000 -1 876,62 93,8 -123,38 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -90 150,07 -98 770 0 -98 770 -108 181,20 109,5 9 411,20 HENKILÖSTÖKULUT -55 183,68 -86 112 -86 112 -92 670,63 107,6 6 558,63 TOIMINTAKATE III -145 333,75 -184 882 0 -184 882 -200 851,83 108,6 15 969,83 Poistot ja arvonalentumise -8 831,51 -8 020 -8 020 -13 517,97 168,6 5 497,97 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 154 165,26 192 902 192 902 214 369,80 111,1 -21 467,80 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 YMPÄRISTÖASIAT Vuoden 2014 ympäristöasioiden hoidon päätavoite oli uusia Raision seurakunnan ympäristödiplomi. Käytännössä tämä tarkoitti seuraavia toimenpiteitä: - ympäristökatselmus vuosista 2011-2014 - ympäristöohjelma 2015-2019 hiililaskurin käyttöönottoa jätehuoltoraporttien ym. asiakirjojen laadintaa ja aineiston kasaamista ympäristöasioiden läpäisevää huomioon ottamista kiinteistönhoidossa, taloushallinnossa sekä käytännön toiminnassa Tuomiokapitulin nimeämä auditoija Risto Torpo sekä auditointiharjoittelija Laura Sahlbom suorittivat auditoinnin 9.10.2014. Auditoinnissa ei löytynyt huomautettavaa seurakunnan ympäristöasioiden hoitamisesta ja raportoinnista, joten ympäristödiplomi saatiin uusittua 3. kaudelle vuosiksi 2015-2019. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 26 245,54 30 770 30 770 37 109,98 120,6 -6 339,98 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -225 941,76 -297 600 -297 600 -272 610,70 91,6 -24 989,30 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -199 696,22 -266 830 0 -266 830 -235 500,72 88,3 -31 329,28 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 21 321,86 22 370 22 370 21 287,92 95,2 1 082,08 TOIMINTAKULUT (sis sit) -9 717,97 -12 780 -12 780 -9 892,44 77,4 -2 887,56 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -188 092,33 -257 240 0 -257 240 -224 105,24 87,1 -33 134,76 HENKILÖSTÖKULUT -369 884,53 -386 901 -386 901 -378 155,49 97,7 -8 745,51 TOIMINTAKATE III -557 976,86 -644 141 0 -644 141 -602 260,73 93,5 -41 880,27 Poistot ja arvonalentumise -8 831,51 -8 020 -8 020 -13 517,97 168,6 5 497,97 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 495 183,12 576 493 576 493 551 199,30 95,6 25 293,70 Työalakate (ulk+sis) -71 625,25 -75 668 0 -75 668 -64 579,40 85,3 -11 088,60 36 Raision seurakunta Tasekirja 2014 2.PÄÄLUOKKA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TILINP.-2014 palkkiollinen 200 201 204 205 206 207 208 210 220 230 231 232 233 234 235 236 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 255 260 TOT. v. 2008 € TOT. v. 2009 € TOT. v. 2010 € TOT. v.2011 € TOT. v.2012 € Jumalanpalveluselämä 2 756 2 657 1 880 2 582 2 016 1 359 3 500 1 750 Hautaan siunaaminen 1 157 653 514 469 568 484 900 542 Muut kirkoll. toimitukset 6 094 5 451 2 778 3 581 10 113 3 709 9 200 5 421 Vuoden teematapahtuma 33 436 6 003 11 558 7 886 5 118 2 666 6 000 329 Muut srk-tilaisuudet 8 209 6 816 5 060 6 604 7 999 5 719 8 600 8 381 Muu seurakuntatyö 5 530 4 046 605 1 175 3 251 2 273 4 700 3 602 Aikuistyö 8 247 9 930 8 334 17 517 19 194 16 955 20 700 15 713 Viestintä 54 436 69 553 56 176 57 855 57 515 65 571 62 430 80 910 Musiikkityö 16 212 12 514 14 279 14 277 15 726 14 455 21 740 16 544 6 292 7 129 11 373 13 717 16 755 14 328 16 170 13 433 10 549 10 581 12 437 12 571 13 383 12 590 13 950 11 926 7 135 6 760 1 977 3 858 426 452 11 560 8 591 12 957 13 277 12 255 16 946 22 895 24 704 25 055 17 596 1 039 5 845 1 284 1 016 1 527 613 2 900 1 110 Rippikoulutyö 40 983 63 327 63 531 144 242 169 835 172 950 190 120 175 118 Nuorisotyö 22 099 20 112 24 581 44 001 51 206 56 796 46 395 61 055 Partio 10 100 10 100 10 100 10 900 10 600 10 600 10 900 10 900 Kansainv. diakonia 25 196 24 439 23 405 23 986 22 785 22 738 22 785 22 528 7 947 9 111 9 238 8 034 9 667 9 970 9 740 7 449 Diakonia-avustukset 15 891 19 450 23 970 24 324 18 321 22 100 22 850 22 647 Kerhot./kirkkokulj. 5 748 4 016 5 249 6 792 9 914 10 563 9 200 10 481 Tasalan Kamari* 35 067 28 944 5 002 6 893 6 794 12 251 9 480 6 155 Leiritoiminta Lapsityö Pyhäkoulutyö Perhe-/parisuhdetyö Varhaisnuorisotyö Koulu- ja oppilaitostyö Diakoniatoimisto TOT. BUDJ.-14 v.2013 muutoksin € € TOT. v.2014 € 22 475 24 021 20 654 33 356 32 307 15 066 18 260 12 297 Kotikäyntit./onnitteluk. 3 305 2 951 1 269 1 279 1 399 1 887 1 700 1 891 Erityisryhmät 5 745 5 599 5 521 7 667 12 373 12 930 15 450 13 677 Sairaalasielunhoito 4 551 2 646 2 189 3 081 2 541 2 227 2 900 2 626 Yhteisvastuukeräys 1 396 1 312 1 429 317 353 540 1 000 553 Sielunhoito 1 230 1 155 704 1 014 394 154 560 511 Palv. Puhelin 1 862 2 049 2 049 2 049 2 049 2 049 2 100 2 200 13 971 46 210 49 117 22 058 22 904 23 185 25 183 20 111 807 0 778 31 1 716 0 1 900 801 0 -357 0 0 0 -2 0 0 64 827 60 294 57 205 58 072 58 911 57 165 57 350 57 864 457 249 486 595 446 498 558 147 0 558 147 610 555 0 610 555 599 047 0 599 047 655 278 0 655 278 614 712 0 614 712 Perheneuvonta Yhteiskunnallinen työ Välitettävät diak.avust. Lähetystyö** SUMMARIVI 230 Matalapalkat Summa matalapalkoin 2 076 274 1 484 455 173 486 321 445 015 *sisäinen vuokra 23.200€ ei mukana v:sta 2010 alkaen **sisäinen vuokra 4.400€ ei mukana v:sta 2010 alkaen 37 Raision seurakunta Tasekirja 2014 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: papisto, kanttorit tilanteen mukaan kaikki hengellisen toiminnan viranhaltijat ja työntekijät seurakuntamestarit 200 Jumalanpalveluselämä Tehtävät: - Perustehtävä on monimuotoisen ja sisältörikkaan jumalanpalveluselämän toteuttaminen Raision seurakunnassa. - Teologisesti jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus; siihen sisältyvät hengellisen elämän keskeiset osat: Sanan lukeminen ja selittäminen, rukous eri muodoissaan, yhteinen virsi ja muu musiikki sekä Herran Pyhän Ehtoollisen viettäminen. - Sunnuntain ja pyhäpäivien pääjumalanpalveluksien (klo 10) lisäksi jumalanpalvelusmuotoja ovat mm: + konfirmaatiot + perhejumalanpalvelukset + eri teemoin toteutettavat iltakirkot + juhlaaikojen jumalanpalvelukset + eri ikäryhmien (nuoret, varttuneet) ja kohderyhmien jumalanpalvelukset. Tavoitteet: - Pysyviä tavoitteita ovat: + jumalanpalveluselämän rikkaus ja monimuotoisuus ja niiden kehittäminen + jumalanpalvelussuunnittelun kehittäminen + seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen (esim. ns. palveluvuorokäytäntö, kirkkoväärtit, ehtoollisavustajat). - Jumalanpalveluselämän kokonaissuunnittelun kehittäminen ja erityisesti vuonna 2012 käynnistyneen vapaaehtoistyön kehittämisprojektin myötä myös jumalanpalveluselämän vapaaehtoistehtävien lisääminen / kehittäminen. - Jumalanpalveluselämän aikaisempaa parempi ”linkittäminen” muuhun seurakuntatyöhön mm. vapaaehtoistyön kehittyvän koordinoinnin myötä. Toteutuminen: - - Jo useana vuonna on todettu Raision seurakunnan jumalanpalveluselämän monimuotoisuus. Raisiomessu on osa tätä kokonaisuutta ja sitä on koko ajan kehitetty. Uutena osana on kirkossa alkanut Rukouksen talo ja sen yhteydessä kerran kuukaudessa toimitettava viikkomessu. Vapaaehtoisista vastuunkantajista ehtoollispalvelijoiden ja kirkkoväärtien toiminta on vakiintunut. Raisiomessun ja Rukouksen talon toiminta ovat lisänneet vastuunkantamisen mahdollisuuksia. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTAKULUT (ulk sit) -1 251,60 -3 300 -3 300 -1 626,22 49,3 -1 673,78 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -1 251,60 -3 300 0 -3 300 -1 626,22 49,3 -1 673,78 TOIMINTAKULUT (sis sit) -107,16 -200 -200 -123,82 61,9 -76,18 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -1 358,76 -3 500 0 -3 500 -1 750,04 50,0 -1 749,96 HENKILÖSTÖKULUT -76 903,23 -74 686 -74 686 -73 819,83 98,8 -866,17 TOIMINTAKATE III -78 261,99 -78 186 0 -78 186 -75 569,87 96,7 -2 616,13 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -95 825,92 -102 400 -102 400 -84 116,19 82,1 -18 283,81 Työalakate (ulk+sis) -174 087,91 -180 586 0 -180 586 -159 686,06 88,4 -20 899,94 38 Raision seurakunta Tasekirja 2014 201 Hautaan siunaaminen 204 Muut kirkolliset toimitukset Tehtävät: - Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, hautaan siunaaminen) huolellinen hoitaminen asiaan kuuluvine toimituskeskusteluineen on hengellisen toiminnan jatkuva painopistealue. - Kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkomme Toimitusten kirjan mukaisesti. - Toimitusten merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon niissä vuosittain tapahtuva seurakuntalaisten kohtaamisten määrä sekä tutkimuksissa ilmennyt toimitusten arvostus. Tavoitteet: - Kehitetään (edelleen) ”palveluketjun” toimivuutta; ”asiakaspalvelu” toimituksen varaamisesta ja toimituskeskustelusta jatkotoimintaan (mm. surutyö). - Toimitusten musiikin palvelutason säilyttäminen (papin lisäksi myös kanttori periaatteessa jokaisessa muistotilaisuudessa). - Erityisesti siunaustilaisuuksien määrä tullee lähivuosina kasvamaan (viite: Raision ikärakenne); jo nyt on tässä suhteessa ”ruuhkajaksoja”; tämä johtaa vakiintuneen toimitusaikakäytännön kehittämiseen. Toteutuminen: - Toimitukset ovat toteutuneet vakiintuneella tavalla. Palveluketjua voidaan pitää varsin hyvin toimivana. - Kirkollisten vihkimisten määrä (erittäinkin suhteessa siviilivihkimiseen) on vähäinen; tämä on trendi ainakin suuressa osassa Etelä-Suomea, ja liittynee kirkon jäsenmäärän vähenemiseen. - Siunaustilaisuuksissa on vuosittain jossakin vaiheessa ruuhkahuippuja; tällöin siunausaikoja on lisätty, mikä on onnistunut hyvin eri osapuolten joustavuuden ja yhteispelin ansiosta. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN TOIMINTAKULUT (ulk sit) -483,95 -900 -900 -542,31 60,3 -357,69 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -483,95 -900 0 -900 -542,31 60,3 -357,69 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -483,95 -900 0 -900 -542,31 60,3 -357,69 HENKILÖSTÖKULUT -42 311,82 -38 810 -38 810 -43 719,37 112,6 4 909,37 TOIMINTAKATE III -42 795,77 -39 710 0 -39 710 -44 261,68 111,5 4 551,68 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -80 838,36 -86 849 -86 849 -99 470,26 114,5 12 621,26 Työalakate (ulk+sis) -123 634,13 -126 559 0 -126 559 -143 731,94 113,6 17 172,94 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000204 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TOIMINTAKULUT (ulk sit) -3 668,52 -9 100 -9 100 -5 393,06 59,3 -3 706,94 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -3 668,52 -9 100 0 -9 100 -5 393,06 59,3 -3 706,94 TOIMINTAKULUT (sis sit) -40,58 -100 -100 -28,28 28,3 -71,72 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -3 709,10 -9 200 0 -9 200 -5 421,34 58,9 -3 778,66 HENKILÖSTÖKULUT -40 033,18 -39 535 -39 535 -41 470,67 104,9 1 935,67 TOIMINTAKATE III -43 742,28 -48 735 0 -48 735 -46 892,01 96,2 -1 842,99 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -72 518,57 -76 964 -76 964 -57 645,53 74,9 -19 318,47 Työalakate (ulk+sis) -116 260,85 -125 699 0 -125 699 -104 537,54 83,2 -21 161,46 39 Raision seurakunta Tasekirja 2014 205 Vuoden teematapahtuma Vuoden teemana edelleen seurakunnan aktiivinen näkyminen Teemoja ovat olleet: 2000 = kirkon riemuvuosi, 2005 = Raision kirkon juhlavuosi, 2008 = Sanan Suvipäivät, 2009 – 2010 nuorten aikuisten ja aikuistyön kehittämisprojekti. Vuoden 2011 – 2013 painotusta ”seurakunnan aktiivinen näkyminen / näkyvä mukanaolo raisiolaisessa tapahtumakentässä” jatketaan vuonna 2014. Suurelta osin teemaa toteutetaan enimmältä osin aikuistyön tehtäväalueen (208), mutta myös muiden tehtäväalueiden yhteydessä. Tehtävät: - Yhteyksien luominen ja seurakunnan läsnäolo raisiolaisessa elämänmenossa. - Etsiä uusia toimintatapoja yksittäisten seurakuntalaisten ja ryhmien / yhteisöjen kohtaamiseksi ja kutsumiseksi mukaan seurakuntaelämään. Tavoitteet: - Raisiolaisten kohtaaminen muissa kuin vakiintuneissa, seurakunnallisissa yhteyksissä. - Uusien yhteyksien luominen ja sen kautta seurakuntayhteyden luominen. - ”Läsnäolo” erilaisissa yleisötapahtumissa; yhdistysyhteistyön jatkuva kehittäminen. Toteutuminen: - Erilaisten yhteyksien rakentaminen on toteutunut aikuistyön toiminnan osana. Aikuistyön määrärahat ovat olleet riittävät, joten tälle tehtäväalueelle varattuja määrätahoja ei ole tarvinnut käyttää. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 13,29 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 663,20 -6 000 -6 000 -121,16 2,0 -5 878,84 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 649,91 -6 000 0 -6 000 -121,16 2,0 -5 878,84 TOIMINTAKULUT (sis sit) -15,73 -207,65 -100,0 207,65 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 665,64 -6 000 0 -6 000 -328,81 5,5 -5 671,19 HENKILÖSTÖKULUT -13 868,92 TOIMINTAKATE III -16 534,56 -6 000 0 -6 000 -328,81 5,5 -5 671,19 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -5 318,95 -5 637 -5 637 -5 898,44 104,6 261,44 Työalakate (ulk+sis) -21 853,51 -11 637 0 -11 637 -6 227,25 53,5 -5 409,75 206 Muut seurakuntatilaisuudet Tehtävät: - Jumalanpalveluselämän ja eri työalojen toiminnan lisäksi järjestetään lukuisia ns. ”yleisen seurakuntatyön” tilaisuuksia: seurakuntailtoja, kutsutilaisuuksia, seuroja, kirkkokahvitilaisuuksia. - Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa. Tavoite: - Tässä tarkoitettujen tilaisuuksien myötä muokata seurakunnan toimintakalenterista kattava ja monipuolinen. Toteutuminen: - Erilaisten seurakuntatilaisuuksien, kirkkokahvien ja vastaavien osalta toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla. 40 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000206 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 389,95 700 700 295,00 42,1 405,00 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -3 157,66 -6 800 -6 800 -4 497,63 66,1 -2 302,37 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 767,71 -6 100 0 -6 100 -4 202,63 68,9 -1 897,37 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2 951,37 -2 500 -2 500 -4 177,95 167,1 1 677,95 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -5 719,08 -8 600 0 -8 600 -8 380,58 97,4 -219,42 HENKILÖSTÖKULUT -99 445,29 -90 772 -90 772 -88 636,90 97,6 -2 135,10 TOIMINTAKATE III -105 164,37 -99 372 0 -99 372 -97 017,48 97,6 -2 354,52 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -41 147,53 -40 759 -40 759 -41 851,09 102,7 1 092,09 Työalakate (ulk+sis) -146 311,90 -140 131 0 -140 131 -138 868,57 99,1 -1 262,43 207 Muu seurakuntatyö Tehtävät ja tavoitteet: - Tehtäväalueelle on varattu määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille, esim. seurakunnan kirjastoon tehtävät hankinnat ja adressihankinnat (tuloutus kansainväliselle diakonialle tehtäväalueelle 240) sekä perinteinen 10.000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää ”vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien” kulujen kattamiseen. Toteutuminen: - Tehtäväalue toteutuu vakiintuneesti edellä olevan kuvauksen mukaisesti. 10.000 euron määrärahasta siirrettiin taas suurin osa diakoniatyölle diakonia-avustuksiin. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000207 MUU SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 296,00 440,57 -100,0 -440,57 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 154,78 -13 900 9 500 -4 400 -3 748,87 85,2 -651,13 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -1 858,78 -13 900 9 500 -4 400 -3 308,30 75,2 -1 091,70 TOIMINTAKULUT (sis sit) -414,04 -300 -300 -293,83 97,9 -6,17 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 272,82 -14 200 9 500 -4 700 -3 602,13 76,6 -1 097,87 HENKILÖSTÖKULUT -1 985,26 -1 856,22 -100,0 1 856,22 TOIMINTAKATE III -4 258,08 -14 200 9 500 -4 700 -5 458,35 116,1 758,35 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -29 118,63 -31 926 -31 926 -31 525,27 98,7 -400,73 Työalakate (ulk+sis) -33 376,71 -46 126 9 500 -36 626 -36 983,62 101,0 357,62 208 Aikuistyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Toiminnan osa-alueista vastaavat: Seija Ala-Uotila Antti Pajunen Hannele Siltala Ryhmän- ja tiiminvetäjinä vapaaehtoiset seurakuntalaiset 41 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tehtävät: - Perustehtävä on kontaktin saaminen työiässä oleviin seurakuntalaisiin ja heitä kiinnostavien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen seurakunnassa. - Osa-alueina ovat: a) Raisiomessut ja muut avoimet, isot tilaisuudet, b) raamattuopetus ja muu kurssitoiminta, c) pienryhmätoiminta tukipalveluineen, d) nuorten aikuisten toiminta, e) työelämäyhteyksien ylläpito, f) yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sekä g) evankelioimisen hengessä tapahtuvat tilaisuudet. Tavoitteet: - Tarjota sekä matalan kynnyksen mahdollisuuksia tavoittaa paljon ihmisiä että luoda tilaisuuksia syvälliseen uskonkysymysten pohdintaan (matalan kynnyksen tärkeimpiä toimintamuotoja ovat torija venerantatapahtumat, uskonkysymyksiin keskitytään pienryhmissä ja raamattutunneilla). - Uusia kehittämisalueita ovat nuorille aikuisille suunnatun toiminnan sekä yhdistysyhteistyön vakiinnuttaminen, kehittäminen ja kasvu. - Työelämäprojektit tapahtuvat lyhyellä varoitusajalla, ja niihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Toteutuminen: - Raisiomessu kehittyy edelleen. Nuorisotyö on tullut mukaan musiikkitiimiin, pyhäkoulutoiminta ja lastenhoito on lisääntynyt ja uutena on kehitetty varhaisnuorisotyölle oma toiminta, ”Varkkikaista” messun aikana. - Raamattuopetuksen painopiste on siirtymässä Tasalan Kamarin iltaraamattupiireihin ja Alfakurssien sekä Viherlahden leiripäivien järjestämiseen. - Pienryhmiä toimii yli kymmenen; erityispiirejä ovat miestenpiiri, thaipiiri ja Heijastus. Nuorten aikuisten Elämä Pelissä –toiminta päättyi kävijöiden loppuessa. Naisverkon toiminta monipuolistuu ja kasvaa; kutsuillat, KokoNainen, Toivon Tarinat ja Gospellattarit on tuonut aikuistyön toimintaan kokonaan uuden sukupolven. Uusia toimintoja ovat myös Rukouksen talo ja Ilta Sinulle. - Yhdistysyhteistyö on vakiintunut. Soppaa kaverille jatkaa tarjoamalla aterioita ja hyvää sanomaa vähäosaisille. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000208 AIKUISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 4 946,31 3 600 3 600 3 512,32 97,6 87,68 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -19 965,30 -22 000 -22 000 -15 552,55 70,7 -6 447,45 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -15 018,99 -18 400 0 -18 400 -12 040,23 65,4 -6 359,77 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 935,93 -2 300 -2 300 -3 673,25 159,7 1 373,25 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -16 954,92 -20 700 0 -20 700 -15 713,48 75,9 -4 986,52 HENKILÖSTÖKULUT -82 786,00 -77 978 -77 978 -78 668,34 100,9 690,34 TOIMINTAKATE III -99 740,92 -98 678 0 -98 678 -94 381,82 95,6 -4 296,18 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -40 825,55 -42 708 -42 708 -44 393,97 103,9 1 685,97 Työalakate (ulk+sis) -140 566,47 -141 386 0 -141 386 -138 775,79 98,2 -2 610,21 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 Viestintä Työalajohtaja: Vastaava viranhaltija: Pertti Ruotsalo Riikka Leskinen Muut osallistuvat: Sirpa-Liisa Tuominen omalta osaltaan kaikki työalat ”yhteistyökumppanit” 42 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tehtävät: Viestinnän tehtävänä on välittää tietoa seurakunnasta, sen toiminnasta ja tapahtumista sekä hallintoelinten päätöksistä. Tiedotus sisältää sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Julkaisutoiminta: - Tule ja katso –lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kustantajana toimii Kotimaa –yhtiöt (kokonaispalvelu: taitto, paino, jakelu; budjetoitu tilille 4400). - Esitteet ja julisteet julkaistaan työaloittain syksyllä ja keväällä. Syksyllä, keväällä ja kesällä sekä adventinaikaan ja pääsiäisenä julkaistaan yleistapahtumaesitteet ja -julisteet. - Seurakunnan oman Rukouskirjan toimittaminen. Tapahtumatiedotus: - Tapahtumista tiedotetaan paikallislehdissä sekä internetissä, esittein ja julistein. - Puffijuttuja ja tiedotteita lähetetään paikallislehtiin. - Kohderyhmäviestintä työalojen kanssa. Muut tehtäväkokonaisuudet: - Viestinnän kehittäminen - Viestintäkoulutus Yhteistyömuotojen kehittäminen ja ylläpito Verkkopalveluiden ylläpito ja kehittäminen Tavoitteet: Verkkopalvelut: - luodaan ns. virtuaalinen kirkkokierros sekä kirkkokierrosesite, jonka avulla esitellään vierailijoille kirkkoa ja kirkkomaata - luodaan seurakunnalle uudet Intranet –sivut Kirkon tiedotuskeskuksen tuottamaan ja maksamaan alustaan Viestintäkoulutus: - järjestetään viestintäkoulutusta tilanteen ja tarpeen mukaan Seurakuntavaalit: - seurakuntavaaliviestintä - pyritään tekemään yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa seurakuntavaaliviestinnässä Viestinnän kehittäminen: - pyritään parantamaan näkyvyyttä paikallismediassa: tavoitteena on yksi seurakunnasta julkaistu juttu (puffi, artikkeli, reportaasi tai tiedote) kerran kahdessa viikossa jossain paikallismediassa Toteutuminen: Verkkopalvelu Seurakunnassa on siirrytty Katriina –varausjärjestelmään. Seurakunnan nettisivujen ja Katriinan yhteensovittaminen on kuluttanut virtuaaliseen kirkkokierrokseen tarkoitetut varat. - Kirkon tiedotuskeskuksen ja Kirkkohallituksen tuottama Internetalusta ei ollut valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2014. Viestintäkoulutusta on järjestetty uusille työntekijöille. Seurakuntavaalien viestintä on toteutettu. - Näkyvyyttä ja tapahtumatiedotusta on kehitetty julkaisemalla vuoden 2014 alusta lähtien ns. iso ilmoitus kerran kuukaudessa Kaupunkiuutisissa. 43 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000210 VIESTINTÄ TOIMINTAKULUT (ulk sit) -64 483,43 -61 830 -61 830 -79 750,09 129,0 17 920,09 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -64 483,43 -61 830 0 -61 830 -79 750,09 129,0 17 920,09 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 087,21 -600 -600 -1 159,60 193,3 559,60 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -65 570,64 -62 430 0 -62 430 -80 909,69 129,6 18 479,69 HENKILÖSTÖKULUT -59 382,98 -54 587 -54 587 -52 286,83 95,8 -2 300,17 TOIMINTAKATE III -124 953,62 -117 017 0 -117 017 -133 196,52 113,8 16 179,52 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -38 331,57 -40 955 -40 955 -40 613,88 99,2 -341,12 Työalakate (ulk+sis) -163 285,19 -157 972 0 -157 972 -173 810,40 110,0 15 838,40 MUSIIKKI 220 Musiikkityö Työalajohtaja: Katarina Engström Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Katarina Engström (laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka) Sini Nieminen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) Jukka Saarinen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) Tehtävät: - Kirkkomusiikin perustehtävänä on antaa kaikenikäisille seurakuntalaisille mahdollisuus pyhän kohtaamiselle, Jumalan ylistämiselle, yhteyden kokemiselle, rukoukselle ja itsensä toteuttamiselle musiikin välityksellä. Kirkkomusiikki läpäisee kaikkea seurakunnan toimintaa. - Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset Kuorotoiminta (Chorus Juniorum, Nuorten Gospelkuoro, Martinus-kuoro, Pyhän Martin Laulajat, Laulukammari) Eri-ikäisten musiikkikasvatus (esim. muskarit, koulutyö, rippikoulu ja isoskoulutus, Kolmen kerran laulukoulu, Tasalan Kamarin lauluhetket ja aikuisten virsikisa) Yleiset seurakunnan tilaisuudet ja laitosvierailut Yhteydet kaupungin eri musiikkitoimijoihin - Konserttitoiminta Tavoitteet: - kehittää erityylisten jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikkia sekä niiden suunnittelua (virsien kausisuunnitelmat, häämusiikkikonsertti, surumusiikkikonsertti, ”Ovi messuun” koulutus) - tehostaa yhteistyötä koulujen kanssa kanttoreiden kouluvierailuja lisäämällä ja alakoulujen tutustumiskäynneillä kirkossa - kehittää kuorolaisten äänenkäyttöä ja esiintymisvalmiuksia sekä lisätä kuorolaisten määrää rohkaista seurakuntalaisia osallistumaan messujen musiikilliseen toteutukseen osallistua hiljaisen viikon näytelmäprojektin musiikilliseen toteutukseen vapaaehtoisten kanssa - innostaa seurakuntalaisia tutustumaan syvemmin virsiin (aikuisten virsikisa) lisätä sekä omien että vierailevien kuorojen osallistumista jumalanpalveluksiin tukea perheiden yhteistä laulamista esim. muskareiden ja lastenlaulutilaisuuksien avulla kehittää laitosvierailujen musiikkitarjontaa - kehittää edelleen konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia sekä tehostaa niiden tiedotusta erityisesti sähköisen median avulla yleisömäärien lisäämiseksi 44 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuminen: - Virsien kausisuunnittelusta päätettiin luopua, ja keskittyä messujen yhteiseen suunnitteluun. - Ehtoollisavustajakoulutus järjestettiin. Kanttori on mukana virsikinkereillä, adventti- ja pääsiäiskierroksilla alakouluissa, lukuvuodeksi on laadittu myös laulusuunnitelma, jolla tuetaan virsien ja hengellisten laulujen käyttöä kouluissa. Kuorot ovat osallistuneet aktiivisesti sekä seurakunnan omiin tilaisuuksiin että konsertoineet muuallakin: mm. Chorus Juniorum ja Nuorten Gospelkuoro esiintyivät kauppakeskus Myllyssä, Martinus-kuoro toteutti Pyhiinvaellusmessun Vampulan kirkossa ja konserttimatkan Ruotsiin Botkyrkaan, Pyhän Martin Laulajat konsertoivat Madridin suomalaisen seurakunnan 30 -vuotisjuhlassa ja messussa. Aikuisten virsivisaan ei saatu yhtään ryhmää Raisiosta. - Muskariryhmiä on keväällä ollut kuusi, syksyllä alkoi suuren kysynnän vuoksi kahdeksan ryhmää. Kuorot ovat vierailleet laitoksissa ja joulun alla järjestettiin Hulvelassa ja Rainassa joululauluhetkiä. Omaishoitajat kutsuttiin Janiina Lehtosen joululaulukonserttiin kirkkoon. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty konserttimainonnan uutena väylänä. - Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 2 191,40 1 000 1 000 2 057,36 205,7 -1 057,36 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -16 132,10 -19 490 -2 000 -21 490 -18 139,07 84,4 -3 350,93 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -13 940,70 -18 490 -2 000 -20 490 -16 081,71 78,5 -4 408,29 TOIMINTAKULUT (sis sit) -514,79 -1 250 -1 250 -462,55 37,0 -787,45 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -14 455,49 -19 740 -2 000 -21 740 -16 544,26 76,1 -5 195,74 HENKILÖSTÖKULUT -76 021,96 -72 956 -72 956 -72 212,58 99,0 -743,42 TOIMINTAKATE III -90 477,45 -92 696 -2 000 -94 696 -88 756,84 93,7 -5 939,16 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -80 289,61 -82 695 -82 695 -97 038,25 117,3 14 343,25 Työalakate (ulk+sis) -170 767,06 -175 391 -2 000 -177 391 -185 795,09 104,7 8 404,09 KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on antaa jokaiselle kastetulle syventävää opetusta omaan uskontoon. Opetuksessa otetaan huomioon koko perheen kasvatustyön tukeminen, lapsen ja nuoren eri ikäkausien omaleimaisuus sekä kirkon tehtävä evankeliumin levittäjänä. LAPSITYÖ 230 Päiväkerhotyö Työalajohtaja: Johanna Salonen Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: 6 täysiaikaista lastenohjaajaa 1 lastenohjaaja osa-aikaeläkkeellä (50–55%) 1 osa-aikainen lastenohjaaja (60 %) Muut osallistuvat: perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuu perhetyöhön papeista lapsi- ja perhetyön työalalla Hanna Vuorio muut hengellisen toiminnan työntekijät 45 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tehtävät: - Lapsen kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä vanhempien kanssa. - Päiväkerhoryhmät muotoutuvat ilmoittautumistilanteen mukaan mahd. seuraavalla tavalla: 5 päiväkerhoryhmää 4-5 –vuotiaille kaksi kertaa viikossa. 2 ryhmää Hipuille ( 3v. ) kerran viikossa Vaisaaressa ja Tikanmaalla. 4 perhekerhoa sekä Piltit Tikanmaalla ja Pappilassa oheistoimintoineen. Muruset vauva-ja taaperoikäisten perhekerhoryhmä Pappilassa. - kaksi perhekahvilaryhmää viisivuotiaiden synttärit, kolmivuotiaiden synttärit (3v. tavoitteena päiväkerhotyön mainostaminen) ja yksivuotiaiden synttärit osana perhevalmennusta. vauvakirkko, kouluunlähtevien siunaaminen, perhekirkot ja lastenkirkot perheillat, -seikkailut ja perhepäivät. - yhteistyötä diakonian ja varhaisnuorison kanssa leireillä, kerhoissa ja tapahtumissa. Wanhan Pappilan Kesäpäivät kesäkuussa sekä syyskesän päivät elokuussa. päivähoidon pikkukirkot päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja leikkipuistoissa - Perhepäivähoitajien oma kerho kerran kuussa Kokinvuoressa, Vaisaaressa, Tikanmaalla ja Pappilassa. - - kaksi Kullannuppu-ryhmää ( neuvolayhteistyö ). ”Akkojen lataus” ilta naisille syys- ja kevät kausina. Tavoitteet: - Määrällisesti; päiväkerholaisia 85, perhekerholaisia 300, kaikkien 3-6 –vuotiaiden tavoittaminen pikkukirkoissa - Laadullisesti; Antaa asiantuntevaa opetusta ja ohjausta sekä lämminhenkistä vertaistukea lapsiperheille erityisenä painopisteenä pikkulapsiperheet. - lapsityön työntekijöiden ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen muiden työalojen toiminnassa: rippikoulut, kehitysvammatyö, varhaisnuorisotyö, aikuistyö - päivähoidon henkilökunnan tukeminen kristillisessä kasvatuksessa mm. tuottamalla erilaista materiaalia päivähoitoon. Henkilökunnan kohtaaminen. Toteutuminen: Määrällisesti: - Päiväkerholaisia on ollut tavoitteiden mukaisesti. Perhekerholaisia on ollut kirjoilla tavoitteiden mukaisesti ja viikoittaisessa toiminnassa on ollut mukana n. 250 perhekerholaista. - Tapahtumissa on kohdattu paljon ydinperheitä sekä isovanhempia. Kuukausittain Pikkukirkko -hetkeä on vietetty kaikissa kaupungin päiväkodeissa ja kolmessa ryhmiksessä. Raisiolaiset 3-6-vuotiaat lapset on tavoitettu kiitettävästi. Laadullisesti: - Toimintaa on koko ajan pyritty kehittämään siten, että vertaistuki ja asiantuntijuus toiminnassa toteutuvat. Perheiden tukeminen ja rinnalla kulkeminen ovat olleet tärkeitä. - Yhteistyötä eri työalojen välillä on tehty tiiviistä. Verkostoituminen kaupungin työntekijöiden kanssa on ollut erittäin positiivista. Yhteistyö on lisääntynyt mm. kaupungin perhepalveluiden kanssa. 46 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000230 LAPSITYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 5 535,06 4 750 4 750 5 599,92 117,9 -849,92 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -18 104,12 -18 970 -18 970 -16 913,41 89,2 -2 056,59 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -12 569,06 -14 220 0 -14 220 -11 313,49 79,6 -2 906,51 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 759,11 -1 950 -1 950 -2 119,07 108,7 169,07 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -14 328,17 -16 170 0 -16 170 -13 432,56 83,1 -2 737,44 HENKILÖSTÖKULUT -352 629,73 -259 378 -259 378 -253 740,30 97,8 -5 637,70 TOIMINTAKATE III -366 957,90 -275 548 0 -275 548 -267 172,86 97,0 -8 375,14 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -258 750,41 -273 185 -273 185 -263 701,07 96,5 -9 483,93 Työalakate (ulk+sis) -625 708,31 -548 733 0 -548 733 -530 873,93 96,7 -17 859,07 231 Pyhäkoulutyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Tehtäväalueella toimivat: pyhäkoulusihteeri Irma Siivonen pastori Antti Pajunen vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat Tehtävät: - ylläpitää pyhäkouluja viikoittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun - opettaa, luoda seurakuntayhteyttä, välittää lapsista - hankkia opettajat jokaiseen pyhäkouluun Tavoitteet: - määrällisesti: 8 pyhäkoulua eri puolilla kaupunkia; hyvä lapsiryhmän koko pyhäkoulussa on 5-10 lasta - laadullisesti: varustaa opettajat niin, että lepopäivän pyhittäminen antaa hyvän mielen niin oppilaille kuin opettajalle - taloudellisesti: pitää toiminta osallistujille maksuttomana niin että se tavoittaa myös heikoimmassa asemassa olevat Toteutuminen: - Pyhäkoulutyö on onnistunut jatkamaan toimintaansa tavoitteiden mukaisesti. - Useissa toimipisteissä isoksi kasvaneiden pyhäkoululaisten siirtyessä rippikouluun on onnistuttu luomaan uusi ryhmä pienemmistä lapsista. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000231 PYHÄKOULUTYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) -11 685,96 -12 950 -12 950 -11 013,46 85,0 -1 936,54 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -11 685,96 -12 950 0 -12 950 -11 013,46 85,0 -1 936,54 TOIMINTAKULUT (sis sit) -903,66 -1 000 -1 000 -912,43 91,2 -87,57 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -12 589,62 -13 950 0 -13 950 -11 925,89 85,5 -2 024,11 HENKILÖSTÖKULUT -24 155,68 -25 959 -25 959 -23 864,82 91,9 -2 094,18 TOIMINTAKATE III -36 745,30 -39 909 0 -39 909 -35 790,71 89,7 -4 118,29 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -41 562,34 -44 013 -44 013 -42 288,67 96,1 -1 724,33 Työalakate (ulk+sis) -78 307,64 -83 922 0 -83 922 -78 079,38 93,0 -5 842,62 47 Raision seurakunta Tasekirja 2014 232 Parisuhde- ja perhetyö Työalajohtaja: Johanna Salonen Toiminnan osa-alueista vastaavat: Markku Ahlstrand 30.4.2014 asti Eeva Lahti Stefan Forsström Tehtävät: - Tukea seurakuntalaisia monimuotoisesti heidän perhe-elämässään, parisuhteessa sekä perheen yhdessä toimimisessa (retket ja leirit). - Tuottaa muille työaloille tarpeen mukaan perheeseen ja parisuhteeseen liittyvää koulutuksellista apua ja tukea. - Parisuhdetoiminnasta vastaa Markku Ahlstrand; Tahdomme–projekti äskettäin avioliiton solmineille, Rikasta minua –parisuhdekurssit sekä Parisuhteen palikat –koulutusillat, neuvolan perhevalmennuksen luentoillat. Tavoitteet: - Saada yhä useampi perhe ja pariskunta kiinnostumaan perheen ja parisuhteen hoidosta ennen kriisejä. - Madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan (positiivinen ja kannustava ote). - Olla tukemassa perheiden kristillistä kasvatusta. - Laajentaa toimintaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. Toteutuminen: - työntekijävaihdosten takia parisuhdetoiminta ei ole toteutunut suunnitellusti eivätkä neuvolan perhevalmennuksen luentoillat - uutena perheiden tukeminen Perhetalon toiminnan kautta verkostoituminen kaupungin perhepalveluiden kanssa Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000232 PARISUHDE- JA PERHETYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 20,37 6 100 6 100 4 075,68 66,8 2 024,32 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -322,40 -17 460 -17 460 -12 568,11 72,0 -4 891,89 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -302,03 -11 360 0 -11 360 -8 492,43 74,8 -2 867,57 TOIMINTAKULUT (sis sit) -150,44 -200 -200 -98,41 49,2 -101,59 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -452,47 -11 560 0 -11 560 -8 590,84 74,3 -2 969,16 HENKILÖSTÖKULUT -26 520,11 -108 834 -108 834 -106 109,62 97,5 -2 724,38 TOIMINTAKATE III -26 972,58 -120 394 0 -120 394 -114 700,46 95,3 -5 693,54 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -68 917,05 -73 341 -73 341 -71 102,82 96,9 -2 238,18 Työalakate (ulk+sis) -95 889,63 -193 735 0 -193 735 -185 803,28 95,9 -7 931,72 48 Raision seurakunta Tasekirja 2014 NUORISOTYÖ Työalajohtaja: Mika Tunturi Nuorisotyönohjaajat: Mia Flemming Jere Peltonen (Heidi Kuokkasen sijainen) Perhetyöntekijä: Eeva Lahti (erityisesti perhetyössä) Stefan Forsström Nuoriso- ja rippikoulupappi: Ritva Rautiainen, 14.7.2014 asti Karoliina Haapakoski, 1.6.2014 alkaen 233 Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyö 7-14-vuotiaiden parissa Tehtävät: - retki- ja leiritoiminta - erityisryhmätoiminnat - 10-vuotiaiden toiminta - kerhotoiminta Tavoitteet: - kertoa Jumalasta lapsille lapsille kokemus siitä, että heistä välitetään ja he ovat tärkeitä lasten kasvun tukeminen ja osallisuuden mahdollistaminen - luoda turvallinen kasvuympäristö toiminnan kautta Toteutuminen: - Suunniteltu leiritoiminta on toteutunut täysimääräisesti. - Kerhotyössä on kerhonohjaajia paljon. Kerholaisten ja toteutuneiden kerhojen määrissä ei päästy tavoitteisiin. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000233 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 6 465,00 4 710 4 710 4 603,50 97,7 106,50 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -30 514,41 -29 015 -29 015 -21 028,36 72,5 -7 986,64 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -24 049,41 -24 305 0 -24 305 -16 424,86 67,6 -7 880,14 TOIMINTAKULUT (sis sit) -654,32 -750 -750 -1 170,75 156,1 420,75 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -24 703,73 -25 055 0 -25 055 -17 595,61 70,2 -7 459,39 HENKILÖSTÖKULUT -15 414,50 -27 914 -27 914 -26 046,17 93,3 -1 867,83 TOIMINTAKATE III -40 118,23 -52 969 0 -52 969 -43 641,78 82,4 -9 327,22 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -62 503,28 -66 579 -66 579 -63 667,43 95,6 -2 911,57 Työalakate (ulk+sis) -102 621,51 -119 548 0 -119 548 -107 309,21 89,8 -12 238,79 49 Raision seurakunta Tasekirja 2014 234 Koulu- ja oppilaitostyö Yhdeksän alakoulua, Vaisaaren koulu, Raision lukio, Ammatilliset koulut Tehtävät: - päivänavaukset oppitunnit ja tuntivierailut alakoulujen kirkkomusiikkikasvatus joulu- ja kevätkirkot - alakoulujen leiripäivät Viherlahdessa - alakoulujen kansainvälisyys- ja lähetyskasvatus Tavoitteet: - uskonnonopetuksen tukeminen ja lasten ja nuorten hengellisyyden tukeminen - olla seurakuntana läsnä kouluvuodessa Toteutuminen: - Alakoulujen osalta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. - 9-luokkalaisille suunnattu lähetysnäyttely oli erinomainen. Yläkouluyhteistyö on vahvistunut voimakkaasti koulupäivystysten aloittamisen myötä. Lukion kanssa uusista kouluhallituksen linjauksista huolimatta päivänavausyhteistyö jatkuu. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000234 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) -613,17 -2 900 -2 900 -1 109,51 38,3 -1 790,49 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -613,17 -2 900 0 -2 900 -1 109,51 38,3 -1 790,49 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -613,17 -2 900 0 -2 900 -1 109,51 38,3 -1 790,49 HENKILÖSTÖKULUT -6 144,91 -13 423 -13 423 -13 420,08 100,0 -2,92 TOIMINTAKATE III -6 758,08 -16 323 0 -16 323 -14 529,59 89,0 -1 793,41 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -7 430,91 -8 030 -8 030 -9 658,49 120,3 1 628,49 Työalakate (ulk+sis) -14 188,99 -24 353 0 -24 353 -24 188,08 99,3 -164,92 235 Rippikoulutyö Rippikouluikäiset, rippikoulua käyvät aikuiset Tehtävät: - rippikoulumuodot: a) leirit Viherlahdessa b) kaupunkirippikoulu c) erityisryhmät: laskettelurippikoulu, vaellusrippikoulu tai vastaava; tietyn ryhmän yhteinen harrastus voidaan ottaa huomioon ryhmäjaossa (esim.: ”jalkapalloilijoiden ryhmä”) d) aikuisrippikoulut - rippikouluryhmät toteutetaan kirkon voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti Tavoitteet: - rippikoululaisten suhteellinen määrä koko 15-vuotiaiden ikäluokasta pysyy korkeana – tähän päästään, kun rippikoulujen toteutus vuodesta toiseen on monipuolista (= myönteinen tieto siirtyy seuraavalle ikäluokalle) - moniammatillisuus; rippikouluryhmien vetäjätiimien yhteistyön kehittäminen - kirkon monipuolisen työn näkyväksi tekeminen rippikoululaisille sekä ”väylän avaaminen” aktiiviseen seurakuntayhteyteen; kirkko yhteiskunnallisena vaikuttajana 50 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuminen: - Kaikki suunnitellut rippikouluryhmät toteutuivat. - Rippileireillä oli paljon isosia, jopa 12 isosta / ryhmä. Näin leireillä voitiin järjestää monipuolista ohjelmaa ja samalla taata leiripaikka mahdollisimman monelle isoskoulutuksen käyneelle nuorelle. - Rippikoulutyössä oli mukana työntekijöitä kaikilta työaloilta, joten moniammatillisuuden tavoite toteutui ja eri työalat tulivat rippikoululaisille tutuiksi. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000235 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 7 945,06 6 850 6 850 8 645,98 126,2 -1 795,98 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -178 512,86 -194 620 -194 620 -181 816,40 93,4 -12 803,60 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -170 567,80 -187 770 0 -187 770 -173 170,42 92,2 -14 599,58 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2 382,00 -2 350 -2 350 -1 947,42 82,9 -402,58 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -172 949,80 -190 120 0 -190 120 -175 117,84 92,1 -15 002,16 HENKILÖSTÖKULUT -136 562,51 -160 486 -160 486 -136 714,95 85,2 -23 771,05 TOIMINTAKATE III -309 512,31 -350 606 0 -350 606 -311 832,79 88,9 -38 773,21 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -176 214,21 -183 937 -183 937 -181 585,00 98,7 -2 352,00 Työalakate (ulk+sis) -485 726,52 -534 543 0 -534 543 -493 417,79 92,3 -41 125,21 236 Nuorisotyö Rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret Tehtävät: - iltatoimintaa on loma-aikoja lukuun ottamatta säännöllisesti vähintään kahtena iltana viikossa isostoiminta ja vanhempien isojen toiminta kuten ”Jatkis” ja ”ryhmä X” nuorten kerhotoiminta, esim. sähly ja valokuvaus nuorten leirit, isoskoulutusleirit, diakoniatyön ja nuorisotyönyhteinen leiri ja nuorten retriitti - bänditoiminta - Nuorten hallitus –toiminta - KirkonMenot Tavoitteet: - nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja kristillisten arvojen välittäminen nuorten sitouttaminen seurakuntaan; seurakuntalaisuus kokoavan viikkotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen - kouluttaa riittävä määrä osaavia isosia seurakunnan toimintaan - jatkoisostoiminta syventää isostaitoja ja tutustua seurakuntaan laajemmin - Ryhmä X:n jäsenet etsivät omaa paikkaa ja mielekästä palvelutehtävää seurakunnassa - osallisuuden lisääminen Toteutuminen: - Nuorten toiminnassa on ollut voimakasta kasvua nuorten määrissä. - Leiriläisten määrä isoskoulutuksissa on nostanut kustannuksia. - Isostoiminnan uudistaminen vanhimpien nuorten osalta on saatu hyvään alkuun. Nuorten Raamatun tuntemuksen vahvistamisessa ei olla vielä tarvittavalla tasolla. Nuorten hengellinen asenne on vahvistunut keskimäärin positiiviseen suuntaan. 51 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000236 NUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 7 637,36 7 545 7 545 10 836,82 143,6 -3 291,82 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -63 023,69 -51 790 -51 790 -70 157,46 135,5 18 367,46 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -55 386,33 -44 245 0 -44 245 -59 320,64 134,1 15 075,64 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 409,48 -2 150 -2 150 -1 734,85 80,7 -415,15 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -56 795,81 -46 395 0 -46 395 -61 055,49 131,6 14 660,49 HENKILÖSTÖKULUT -113 287,08 -118 820 -118 820 -101 619,13 85,5 -17 200,87 TOIMINTAKATE III -170 082,89 -165 215 0 -165 215 -162 674,62 98,5 -2 540,38 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -124 352,13 -128 621 -128 621 -127 759,64 99,3 -861,36 Työalakate (ulk+sis) -294 435,02 -293 836 0 -293 836 -290 434,26 98,8 -3 401,74 238 Partio Partioyhteyshenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Tehtävät: - Raision seurakunta on raisiolaisten partiolippukuntien Raision KilliNallit (RaKiNa) ja Jokikylän Pojat (JoPo) taustayhteisö; JoPo on rekisteröitynyt yhdistys ja sen kanssa on laadittu yhteistyösopimus - Talousarviossa varataan määräraha (taloudellinen tuki) lippukunnille, jonka lisäksi seurakunta tarjoaa tilat (”partiokolot”) Wanhasta Pappilasta - Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat mm. partioiltakirkko kaksi kertaa vuodessa sekä Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneitten muistopäivän kunniavartiot. Muusta yhteistyöstä (tilaisuudet, ”talkoo-apu” jne.) sovitaan erikseen tilanteen mukaan. Tavoitteet: - seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön jatkuminen - yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen Jokikylän Pojat osallistuvat heinäkuussa 2014 järjestettävään L-S Partiopiirin piirileiriin Piiru 14, jolle osoitetaan 300 € avustus normaalin määrärahan lisäksi. Toteutuminen: - Tavoitteet ja toiminta ovat toteutuneet. - Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000238 PARTIO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -10 600,00 -10 900 -10 900 -10 900,00 100,0 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -10 600,00 -10 900 0 -10 900 -10 900,00 100,0 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -10 600,00 -10 900 0 -10 900 -10 900,00 100,0 TOIMINTAKATE III -10 600,00 -10 900 0 -10 900 -10 900,00 100,0 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -32 051,79 -38 310 -38 310 -34 591,61 90,3 -3 718,39 Työalakate (ulk+sis) -42 651,79 -49 210 0 -49 210 -45 491,61 92,4 -3 718,39 52 Raision seurakunta Tasekirja 2014 PALVELU DIAKONIATYÖ Työalajohtaja: Leena Nieminen Diakoniatyöntekijät: Erja Andersson Mariitta Pentti Päivi Leino Mia Piiparinen, äitiyslomasijainen 4.11.2013 lähtien 30.11.2014 asti Papeista diakonian työalalla: Teppo Lummikko Markku Ahlstrand, 30.4.2014 asti 240 Kansainvälinen diakonia Tehtävät: - Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Lähetysseuran ja Ystävyysseurakuntatoiminnan työn tukeminen; sopimuksia Harju-Madisen seurakunnan ja Salvadorin kirkon (hiippakunnan kumppanuuskirkko), á 1000 euroa / vuosi, jatketaan - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus - Keräystoiminta Tavoite: - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen Toteutuminen: - Kaikessa työssä, varsinkin ryhmätoiminnassa esim. rippikoulutunneilla ja leireillä, on pidetty esillä kansainvälistä vastuuta. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 770,00 300 300 735,00 245,0 -435,00 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -23 504,59 -23 035 -23 035 -23 235,00 100,9 200,00 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -22 734,59 -22 735 0 -22 735 -22 500,00 99,0 -235,00 TOIMINTAKULUT (sis sit) -3,30 -50 -50 -27,90 55,8 -22,10 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -22 737,89 -22 785 0 -22 785 -22 527,90 98,9 -257,10 HENKILÖSTÖKULUT -24 031 -24 031 -24 031,00 TOIMINTAKATE III -22 737,89 -46 816 0 -46 816 -22 527,90 48,1 -24 288,10 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -8 315,39 -9 008 -9 008 -8 929,30 99,1 -78,70 Työalakate (ulk+sis) -31 053,28 -55 824 0 -55 824 -31 457,20 56,4 -24 366,80 241 Diakoniatoimisto Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden käytännön toimintakuluja: matkakulut, monistukset, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukuluja jne. - Yleisesti: ympäristökasvatus on yksi painopistealue myös diakoniatyön eri osa-alueilla Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - 53 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000241 DIAKONIATOIMISTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 254,01 400 400 245,22 61,3 154,78 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -7 707,83 -7 990 -7 990 -6 496,08 81,3 -1 493,92 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -7 453,82 -7 590 0 -7 590 -6 250,86 82,4 -1 339,14 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2 516,36 -2 150 -2 150 -1 197,76 55,7 -952,24 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -9 970,18 -9 740 0 -9 740 -7 448,62 76,5 -2 291,38 HENKILÖSTÖKULUT -218 834,91 -197 349 -197 349 -221 047,06 112,0 23 698,06 TOIMINTAKATE III -228 805,09 -207 089 0 -207 089 -228 495,68 110,3 21 406,68 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -86 924,56 -91 452 -91 452 -90 847,88 99,3 -604,12 Työalakate (ulk+sis) -315 729,65 -298 541 0 -298 541 -319 343,56 107,0 20 802,56 242 Diakonia-avustukset Tehtävä: - Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen; ensisijaisesti pyritään ohjaamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin; diakoniatyön toimin pyritään auttamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita. Tavoitteet: - Erityisenä tavoitteena on lisääntyvään henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastaaminen taloudellisissa vaikeuksissa olevienkin kohdalla. - Tavoitteena on seurakuntalaisten auttamishalun nostaman toiminnan parempi ohjaaminen avuntarvitsijoille. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000242 DIAKONIA-AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 1 282,97 1 800 1 800 3 005,77 167,0 -1 205,77 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -23 382,90 -17 150 -7 500 -24 650 -25 652,58 104,1 1 002,58 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -22 099,93 -15 350 -7 500 -22 850 -22 646,81 99,1 -203,19 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -22 099,93 -15 350 -7 500 -22 850 -22 646,81 99,1 -203,19 TOIMINTAKATE III -22 099,93 -15 350 -7 500 -22 850 -22 646,81 99,1 -203,19 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -6 881,82 -7 455 -7 455 -7 389,85 99,1 -65,15 Työalakate (ulk+sis) -28 981,75 -22 805 -7 500 -30 305 -30 036,66 99,1 -268,34 243 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset Tehtävät: - Seurakuntayhteyden ja virkistyksen tarjoaminen eläkeikäisille Kerho- ja kirkkokuljetukset mahdollistavat seurakuntayhteyden liikuntarajoitteisille Kerhojen kahvipöydissä on keväällä yhteisvastuulipas ja syksyllä lähetyksen lipas, välillä myös Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräyksen lipas (kahvirahaa ei siis koota ”kulujen kattamiseen”) Tavoitteet: - Toiminnan laajuuden kasvattaminen pitäen kiinni sisällöllisestä monipuolisuudesta. - Toiminnan tietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - 54 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000243 KERHOTOIMINTA/KIRKKOKULJETUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 5 965,85 7 100 7 100 6 245,30 88,0 854,70 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 379,49 -11 800 -11 800 -13 044,14 110,5 1 244,14 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -6 413,64 -4 700 0 -4 700 -6 798,84 144,7 2 098,84 TOIMINTAKULUT (sis sit) -4 149,77 -4 500 -4 500 -3 681,86 81,8 -818,14 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -10 563,41 -9 200 0 -9 200 -10 480,70 113,9 1 280,70 TOIMINTAKATE III -10 563,41 -9 200 0 -9 200 -10 480,70 113,9 1 280,70 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -48 859,96 -49 129 -49 129 -48 519,32 98,8 -609,68 Työalakate (ulk+sis) -59 423,37 -58 329 0 -58 329 -59 000,02 101,2 671,02 244 Tasalan Kamari Tehtävät: - Tarjota mielekästä aktiivista toimintaa ja vastuuta työelämästä poisjääneille - Raisiolaisten kohtaamis- ja levähdyspaikka seurakunnan ydinsanoman äärellä - Vapaaehtoisten vastuunkantajien rekrytointi ja koulutus sekä virkistys Tavoitteet: - Lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä vielä entisestään madaltaa siihen osallistumisen kynnystä. - Huolehtia hyvin ”vanhoista” vapaaehtoisista ja löytää jokaiselle tehtävää kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000244 TASALAN KAMARI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 11 639,08 8 350 8 350 12 656,25 151,6 -4 306,25 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -22 893,00 -16 780 -16 780 -17 839,22 106,3 1 059,22 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -11 253,92 -8 430 0 -8 430 -5 182,97 61,5 -3 247,03 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 65,00 100 100 100,50 100,5 -0,50 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1 061,90 -1 150 -1 150 -1 072,75 93,3 -77,25 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -12 250,82 -9 480 0 -9 480 -6 155,22 64,9 -3 324,78 HENKILÖSTÖKULUT -1 012,77 -1 450 -1 450 -1 187,40 81,9 -262,60 TOIMINTAKATE III -13 263,59 -10 930 0 -10 930 -7 342,62 67,2 -3 587,38 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -36 593,86 -37 380 -37 380 -37 040,25 99,1 -339,75 Työalakate (ulk+sis) -49 857,45 -48 310 0 -48 310 -44 382,87 91,9 -3 927,13 245 Leiritoiminta Tehtävä: - Järjestää leiritoimintaa vanhuksille virkistykseksi ja seurakuntayhteyteen kuulumisen kokemiseksi. Tavoitteet: - Lisätä veteraanien tietoisuutta seurakunnan senioreille suunnattujen virkistysleirien kuulumisesta myös veteraaneille, jotka voivat osallistua näille leireille ilmaiseksi. - Järjestää seurakunnan leiripäivä niille vanhuksille, jotka eivät halua / kykene osallistumaan monen päivän leirille. Laitoksissa ja vanhustentaloissa asuvien vanhusten ”leiripäivä” -perinnettä jatketaan - 55 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuminen: - Veteraanien tietoisuus senioreille tarkoitetuista virkistyspäivistä on lisääntynyt. Tämä ei ole kuitenkaan lisännyt heidän halukkuuttaan osallistua seurakunnan leireille, mikä pääosin on seurausta veteraanipolven iästä ja yleisestä kunnon heikkenemisestä. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000245 LEIRITOIMINTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 4 795,00 4 100 4 100 3 968,15 96,8 131,85 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -19 861,26 -22 360 -22 360 -16 264,96 72,7 -6 095,04 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -15 066,26 -18 260 0 -18 260 -12 296,81 67,3 -5 963,19 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -15 066,26 -18 260 0 -18 260 -12 296,81 67,3 -5 963,19 HENKILÖSTÖKULUT -37,45 -5,35 -100,0 5,35 TOIMINTAKATE III -15 103,71 -18 260 0 -18 260 -12 302,16 67,4 -5 957,84 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -73 225,86 -75 769 -75 769 -74 613,30 98,5 -1 155,70 Työalakate (ulk+sis) -88 329,57 -94 029 0 -94 029 -86 915,46 92,4 -7 113,54 246 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit Tehtävät: - Kotikäynnein (ja laitoskäynnein) kohdataan ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin (laitokseen) sidottuja ja sen myötä sosiaalisten kontaktien mahdollisuudet ovat rajalliset; kohtaamisiin liittyy henkinen ja hengellinen tuki Koti- ja laitoskäynnit ovat diakoniatyön jatkuvaa painopistealuetta Onnittelukäyntien (85- ja 90-vuotispäivät ja sen jälkeen vuosittain) käytäntöä kehitetään kutsuperusteiseksi. - Yhteiset, isot syntymäpäiväjuhlat 65-, 70-, 75- ja 80-vuotiaille (onnittelukirjana on seurakunnan oma rukouskirja) Tavoitteet: - Madaltaa vapaaehtoisten kynnystä osallistua yksinäisten vanhusten luona käynteihin. Silloin seurakunta tavoittaisi entistä useampia yksinäisiä raisiolaisia; diakoniatyöntekijät voisivat entistä selkeämmin keskittyä erityisosaamista vaativiin kotikäynteihin - Tehdä vapaaehtoisvoimin kaikille 90 ja 95 vuotta täyttäville lahjaksi kauniit villasukat. - Yhä useammin syntymäpäiväsankarin osoite ei ole tiedossa tai päivänsankari muutoin tavoittamattomissa; tämä pakottaa luomaan onnittelukäynneille uudet käytännöt vuoden 2014 aikana - Uusien hoivakotien valmistumisen myötä vierailu- ja hartauskäytännöt uudistetaan vuoden 2014 aikana; ratkaistavaksi tulee myös yhteydenpito Raision ulkopuolella olevissa hoivakodeissa asuviin raisiolaisiin. Toteutuminen: - - - Kotona yksinäisyydestä kärsivien luona vapaaehtoisia kävijöitä kaivataan edelleen lisää. Vapaaehtoiset ovat valmistaneet riittävästi villasukkia onnittelukäyntejä varten. Onnittelukäynnit hoidetaan lähettämällä ennen syntymäpäivää onnittelukortti jokaiselle jonka osoite on tiedossa. Kortissa on onnittelun lisäksi yhteydenottopyyntö, jos seurakunnasta tuleva onnittelija on tervetullut. Laitoksissa asuvia varten on laitoksiin viety tai lähetetty samanlaisia onnittelukortteja annettavaksi raisiolaisille asukkaille syntymäpäivän lähestyessä. 56 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000246 KOTIKÄYNTITYÖ/ONNITTELUKÄYNNIT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 68,60 -100,0 -68,60 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -1 218,83 -1 000 -1 000 -1 155,41 115,5 155,41 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -1 218,83 -1 000 0 -1 000 -1 086,81 108,7 86,81 TOIMINTAKULUT (sis sit) -668,20 -700 -700 -804,60 114,9 104,60 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -1 887,03 -1 700 0 -1 700 -1 891,41 111,3 191,41 TOIMINTAKATE III -1 887,03 -1 700 0 -1 700 -1 891,41 111,3 191,41 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -382,35 -405 -405 -410,38 101,3 5,38 Työalakate (ulk+sis) -2 269,38 -2 105 0 -2 105 -2 301,79 109,3 196,79 247 Erityisryhmät Tehtävät: - Mahdollisuuden tarjoaminen vertaisryhmiin (esim. kehitysvammaiset, omaishoitajat) ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon - Raision seurakunta osallistuu Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; Paimion seurakunta hoitaa laskutuksen) - Erityisryhmien leirit Tavoitteet: - Järjestää leiri kehitysvammaisille vertaisuuden ja seurakuntayhteyden kokemiseksi. - Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville järjestetään leiri Viherlahteen sekä joitakin pieniä retkiä lähiseudulla. - Muistaa kaikkia raisiolaisia laitoksissa olevia mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia joulunaikaan. - Tarjota henkilökohtaisia keskusteluja raisiolaisille vangeille, jotka suorittavat rangaistustaan Saramäessä. Kaikkia rangaistustaan suorittavia muistetaan jouluna. Kaikkia laitoksista palaavia raisiolaisia pyritään tarvittaessa tukemaan. Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin kanssa, vaikka kaupungin hupenevat resurssit aiheuttavatkin siihen haasteita, erilaisten vertaisryhmien sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden täyttämiseksi. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000247 ERITYISRYHMÄT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 2 479,35 900 900 2 687,50 298,6 -1 787,50 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -15 397,09 -16 150 -16 150 -16 277,20 100,8 127,20 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -12 917,74 -15 250 0 -15 250 -13 589,70 89,1 -1 660,30 TOIMINTAKULUT (sis sit) -12,00 -200 -200 -87,50 43,8 -112,50 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -12 929,74 -15 450 0 -15 450 -13 677,20 88,5 -1 772,80 HENKILÖSTÖKULUT -3 408,66 -2 039 -2 039 -2 059,97 101,0 20,97 TOIMINTAKATE III -16 338,40 -17 489 0 -17 489 -15 737,17 90,0 -1 751,83 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -15 637,54 -16 009 -16 009 -15 704,27 98,1 -304,73 Työalakate (ulk+sis) -31 975,94 -33 498 0 -33 498 -31 441,44 93,9 -2 056,56 57 Raision seurakunta Tasekirja 2014 248 Sairaalasielunhoito Tehtävät: - Seurakunnan yhteydenottoa toivovien potilaiden ja omaisten kohtaaminen - Sairaalan ja laitosten henkilökunnan jaksamisen tukeminen - Raision seurakunta osallistuu Uudenkaupungin sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; Uudenkaupungin seurakunta hoitaa laskutuksen) - Sairaalahartauksien pitäminen Tavoitteet: - Toiminnan jatkuminen potilaiden, omaisten ja hoitajien tarpeiden mukaan sairaalan muuttuvassa organisaatiossa. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000248 SAIRAALASIELUNHOITO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 227,41 -2 900 -2 900 -2 625,68 90,5 -274,32 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 227,41 -2 900 0 -2 900 -2 625,68 90,5 -274,32 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 227,41 -2 900 0 -2 900 -2 625,68 90,5 -274,32 HENKILÖSTÖKULUT -100,96 -100,0 100,96 TOIMINTAKATE III -2 227,41 -2 900 0 -2 900 -2 726,64 94,0 -173,36 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -4 814,20 -5 131 -5 131 -5 093,45 99,3 -37,55 Työalakate (ulk+sis) -7 041,61 -8 031 0 -8 031 -7 820,09 97,4 -210,91 249 Yhteisvastuukeräys Tehtävät: - Kirkon Ulkomaanavun jokavuotisen keräyksen paikallinen toteutus: tiedotus keräyksestä, sen kohteista ja kansainvälisestä ja kansallisesta avun tarpeesta - Keräyksen esillä pitäminen eri työalojen tilaisuuksissa ja toiminnoissa sekä erillisten yhteisvastuutilaisuuksien, tempauksien ja keräyksien järjestäminen. Tavoitteet: - Uusien keräysmuotojen kehittäminen erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. - Ylläpitää hyviksi koettuja keräystapoja, esim. rippikoululaisten osallistuminen kauppojen ”ovensuukeräyksiin”. - Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt Terho-säätiön toteuttaman valtakunnallisen saattohoitohankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi. - Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2014 on Guatemala. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - Vuoden 2014 keräyksen tuotto käytettiin saattohoidon tukihenkilöiden kouluttamiseen sekä terveyskeskuksen saattohoitohuoneen sisustamiseen. 58 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000249 YHTEISVASTUUKERÄYS TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 6 460,94 4 650 4 650 5 883,93 126,5 -1 233,93 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -6 905,47 -5 550 -5 550 -6 162,99 111,0 612,99 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -444,53 -900 0 -900 -279,06 31,0 -620,94 TOIMINTAKULUT (sis sit) -95,76 -100 -100 -273,70 273,7 173,70 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -540,29 -1 000 0 -1 000 -552,76 55,3 -447,24 HENKILÖSTÖKULUT -47,53 -100,0 47,53 TOIMINTAKATE III -540,29 -1 000 0 -1 000 -600,29 60,0 -399,71 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -994,44 -1 017 -1 017 -1 021,02 100,4 4,02 Työalakate (ulk+sis) -1 534,73 -2 017 0 -2 017 -1 621,31 80,4 -395,69 251 Sielunhoito Tehtävät: - Sielunhoito on luonnollinen osa seurakunnan kaikessa toiminnassa työalasta riippumatta (sijoittuu diakoniatyöhön toimintaorganisaatiossa) - Sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen, esim. sururyhmät - Mahdollisuuksien mukaan järjestetään oma retriitti tai ohjataan kiinnostuneita Turun seurakuntien retriittitoimintaan Tavoitteet: - Kehitetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja myös asiaan liittyvää tiedotusta. - Retriitin järjestäminen yhteistyössä Turun retriittityön kanssa. Toteutuminen: - Retriittiä ei vuonna 2014 järjestetty työntekijävaihdoksen vuoksi. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000251 SIELUNHOITO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -88,18 -410 -410 -331,60 80,9 -78,40 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -88,18 -410 0 -410 -331,60 80,9 -78,40 TOIMINTAKULUT (sis sit) -65,86 -150 -150 -179,19 119,5 29,19 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -154,04 -560 0 -560 -510,79 91,2 -49,21 TOIMINTAKATE III -154,04 -560 0 -560 -510,79 91,2 -49,21 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -13 568,37 -13 968 -13 968 -13 843,70 99,1 -124,30 Työalakate (ulk+sis) -13 722,41 -14 528 0 -14 528 -14 354,49 98,8 -173,51 252 Palveleva Puhelin Tehtävä: Raision seurakunta on ”sopimusosakkaana” seurakuntien yhteisessä Palvelevassa Puhelimessa; talousarviossa on sopimuksen edellyttämä määräraha, jonka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä laskuttaa vuosittain Tavoite: - - toiminta jatkuu vakiintuneeseen tapaan Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. 59 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000252 PALVELEVA PUHELIN TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 048,93 -2 100 -2 100 -2 199,56 104,7 99,56 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 048,93 -2 100 0 -2 100 -2 199,56 104,7 99,56 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 048,93 -2 100 0 -2 100 -2 199,56 104,7 99,56 TOIMINTAKATE III -2 048,93 -2 100 0 -2 100 -2 199,56 104,7 99,56 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -573,33 -610 -610 -616,12 101,0 6,12 Työalakate (ulk+sis) -2 622,26 -2 710 0 -2 710 -2 815,68 103,9 105,68 253 Perheneuvonta Tehtävä: - Naantalin rovastikunnan seurakunnat ovat perustaneet yhteisen perheneuvojan viran; viranhaltija työskentelee Turun Perheasiain Neuvottelukeskuksen työyhteydessä; viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla ja kustannukset jaetaan rovastikunnan seurakuntien kesken seurakuntien jäsenmäärän suhteessa Tavoitteet: - Toiminta jatkuu Turussa vakiintuneeseen tapaan - Perheneuvojan tietotaidon käyttäminen ennaltaehkäisevässä työssä myös Raisiossa. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000253 PERHENEUVONTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 47 399,63 51 781 51 781 41 252,66 79,7 10 528,34 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -11 415,06 -16 880 -16 880 -1 830,82 10,8 -15 049,18 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 35 984,57 34 901 0 34 901 39 421,84 113,0 -4 520,84 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 35 984,57 34 901 0 34 901 39 421,84 113,0 -4 520,84 HENKILÖSTÖKULUT -59 169,62 -60 084 -60 084 -59 533,03 99,1 -550,97 TOIMINTAKATE III -23 185,05 -25 183 0 -25 183 -20 111,19 79,9 -5 071,81 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -14 145,64 -15 321 -15 321 -15 190,23 99,1 -130,77 Työalakate (ulk+sis) -37 330,69 -40 504 0 -40 504 -35 301,42 87,2 -5 202,58 254 Yhteiskunnallinen työ Tehtävät: - seurakuntalaisten tukeminen yhteistyössä Raision kaupungin sosiaalityön kentässä toimivien kesken; myös aktiivinen vaikuttaminen eri toimijatahoihin - yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä tapahtuvien muutosten seuranta, reagointi mm työllisyydessä tapahtuviin muutoksiin; asevelvollisten kutsunnat järjestetään Raisiossa srk-talossa; seurakunta ja kaupunki vastaavat vuorovuosin kutsuntapäivien keitto- ja kahvitarjoiluista Tavoitteet: - Yhteistyön säilyttäminen eri sosiaalityönkentässä toimivien kanssa. - Vastataan kutsuntapäivien tarjoilusta. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - 60 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000254 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) -1 800 -1 800 -276,50 15,4 -1 523,50 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 0 -1 800 0 -1 800 -276,50 15,4 -1 523,50 TOIMINTAKULUT (sis sit) -100 -100 -524,54 524,5 424,54 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 0 -1 900 0 -1 900 -801,04 42,2 -1 098,96 TOIMINTAKATE III 0 -1 900 0 -1 900 -801,04 42,2 -1 098,96 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -1 248,86 -1 319 -1 319 -1 260,65 95,6 -58,35 Työalakate (ulk+sis) -1 248,86 -3 219 0 -3 219 -2 061,69 64,0 -1 157,31 255 Välitettävät diakonia-avustukset Tehtävä: - Kirkon tai hiippakunnan diakoniarahastosta haetaan rahoitusta raisiolaisten sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, johon seurakunnalla ei ole mahdollisuutta vastata; diakonian viranhaltijat ovat tällöin apuna anomusmenettelyssä ja myönnettävät avustukset kulkevat seurakunnan kirjanpidon kautta Tavoite: Tavoitteena voidaan pitää, että tämän kaltainen ”välitystoiminta” vähenisi. Tämä ei saa kuitenkaan toteutua siten että apu vähenisi vaan niin että avuntarve vähenisi. Toteutuminen: - Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. - Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000255 VÄLITETTÄVÄT DIAKONIA-AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 12 700,00 1 500 1 500 23 150,01 1543,3 -21 650,01 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 697,58 -1 500 -1 500 -23 150,01 1543,3 21 650,01 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 2,42 0 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 2,42 0 0 0 TOIMINTAKATE III 2,42 0 0 0 Työalakate (ulk+sis) 2,42 0 0 0 LÄHETYSTYÖ 260 Lähetystyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Tehtäväalueella toimivat: lähetyssihteeri Katja Koskensalo lähetyspappi Seija Ala-Uotila Tehtävät: - lähetystyön tukeminen lähetyskentillä: taloudellinen tuki sekä kaksisuuntainen yhteydenpito oman seurakunnan nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin sekä mahdollisiin esikoulutus- tai muihin harjoittelijoihin. - oman seurakunnan alueella lähetystyöstä tiedottaminen, lähetysvastuuseen kasvattaminen ja varainkeruu sekä rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen - toimintaryhmät: Kaanaan lähetyspiiri, Kenian lähetyspiiri, askartelun työpiiri - opetusvierailuja ja tempauksia yhteistyössä eri tahojen kanssa - Kauneimmat Joululaulut, lähetyssoppi Tasalan Kamarissa, joulu- ja pääsiäismyyjäiset 61 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tavoitteet: - laajentaa toimintaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa - syventää lähetys- ja kutsumustietoisuutta seurakunnassa - hankkia uusia vapaaehtoisia lähetystyön toimijoiksi eri tehtävissä Toteutuminen: - Kannatussopimukset ja nimikkolähetit; SLS: Elina ja Juri Veikkola Hongkongissa, Jarkko ja Pirita Korhonen Tansaniassa yhteistyössä lähetyslentäjät MAF’in kanssa, Eeva-Maria Stayton Israelissa, Armon koti Thaimaassa sekä Kulttuuri- ja opetustyö Angolassa. SPS: Raamattutyö Kiinassa. - Lähetystyötä on pidetty laajasti esillä seurakunnan kaikilla työaloilla, sekä huolehdittu rovastikunnallisesta yhteistyöstä ja yhteydenpidosta seurakuntalaisten ja järjestöjen kanssa. - Merkittäviä kolehtituloja saadaan Kauneimmissa Joululauluissa ja rippikoulujen konfirmaatioissa. - Kenian piiri on lakannut toimimasta ja Kaanaan piiri on myös hiipumassa. Askartelun työpiiri on vireä ja on kerännyt uusia vapaaehtoisia; sen vireydellä on suora vaikutus Lähetyssopen toimintaan Tasalan Kamarissa. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000260 LÄHETYSTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 10 768,86 14 700 14 700 10 056,96 68,4 4 643,04 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -67 336,79 -71 000 -71 000 -67 423,07 95,0 -3 576,93 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -56 567,93 -56 300 0 -56 300 -57 366,11 101,9 1 066,11 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 13,40 TOIMINTAKULUT (sis sit) -610,37 -1 050 -1 050 -497,60 47,4 -552,40 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -57 164,90 -57 350 0 -57 350 -57 863,71 100,9 513,71 HENKILÖSTÖKULUT -34 321,28 -42 836 -42 836 -42 755,27 99,8 -80,73 TOIMINTAKATE III -91 486,18 -100 186 0 -100 186 -100 618,98 100,4 432,98 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -52 637,48 -55 106 -55 106 -54 649,48 99,2 -456,52 Työalakate (ulk+sis) -144 123,66 -155 292 0 -155 292 -155 268,46 100,0 -23,54 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 139 955,49 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -656 401,56 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -516 446,07 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 78,40 TOIMINTAKULUT (sis sit) -23 509,34 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -539 877,01 HENKILÖSTÖKULUT 1 484 237,85 TOIMINTAKATE III 2 024 114,86 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör1 620 800,47 Työalakate (ulk+sis) 3 644 915,33 130 836 -700 330 -569 494 100 -25 800 -595 194 -1 491 927 -2 087 121 -1 705 988 -3 793 109 0 0 0 0 130 836 -700 330 -569 494 100 -25 800 -595 194 -1 491 927 -2 087 121 -1 705 988 -3 793 109 150 022,50 -678 842,49 -528 819,99 100,50 -26 457,26 -555 176,75 -1 440 922,38 -1 996 099,13 -1 672 036,81 -3 668 135,94 Seurakunnallinen toiminta 114,7 -19 96,9 -21 92,9 -40 100,5 102,5 93,3 -40 96,6 -51 95,6 -91 98,0 -33 96,7 -124 186,50 487,51 674,01 -0,50 657,26 017,25 004,62 021,87 951,19 973,06 Henkilöstökulut 1 440 922 € 1,996 milj. € Toimintakate 555 177 € 600 000 € 277 800 € 500 000 € 400 000 € 383 715 € 328 171 € 283 981 € 300 000 € 200 000 € 265 778 € 52 287 € 100 000 € 42 755 € 72 213 € 80 910 € - € 35 739 € Yleinen srk-työ 363 910 € 41 865 € 33 949 € 16 544 € Tiedotus 133 197 € Musiikki 88 757 € Lapsi- ja perhetyö 417 664 € 62 Nuorisotyö 543 578 € Diakonia 325 846 € 22 528 € Kansainväl diak 22 528 € 57 864 € Lähetys 100 619 € Raision seurakunta Tasekirja 2014 4. PÄÄLUOKKA HAUTAUSTOIMI 420 Varsinainen hautaustoimi Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Mikko Jantonen 30 % Tomi Salminen 35 % Dick Karlsson 5 % Työalajohtaja: Muut: Tehtävät: - hautaamiseen liittyvät tehtävät - haudankaivuista, peittämisistä ja peruskunnostuksista huolehtiminen Tavoitteet ja toteutuminen: - haudankaivuupalvelusopimuksen uusiminen Uusi haudankaivuusopimus tehtiin Vehmaan Kiviveistämön kanssa. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000420 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 24 990,03 23 000 23 000 23 640,00 102,8 -640,00 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -13 510,10 -18 750 -18 750 -15 468,62 82,5 -3 281,38 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 11 479,93 4 250 0 4 250 8 171,38 192,3 -3 921,38 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 11 479,93 4 250 0 4 250 8 171,38 192,3 -3 921,38 HENKILÖSTÖKULUT -32 019,94 -30 604 -7 400 -38 004 -37 565,88 98,8 -438,12 TOIMINTAKATE III -20 540,01 -26 354 -7 400 -33 754 -29 394,50 87,1 -4 359,50 Poistot ja arvonalentumise -4 912,68 -3 030 -3 030 -2 562,55 84,6 -467,45 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -13 016,72 -14 117 -14 117 -13 960,06 98,9 -156,94 Työalakate (ulk+sis) -38 469,41 -43 501 -7 400 -50 901 -45 917,11 90,2 -4 983,89 421 Hautausmaahallinto Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Kari Haakana 5 % Muut: Taina Dahlgrén 40 % Mikko Jantonen 30 % Tomi Salminen 10 % Tehtävät: - hautaustoimen hallinnointi, laskutus ja hautapaikka-asioiden hoitaminen Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000421 HAUTAUSMAAHALLINTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -11 364,90 -4 400 -4 400 -4 572,09 103,9 172,09 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -11 364,90 -4 400 0 -4 400 -4 572,09 103,9 172,09 TOIMINTAKULUT (sis sit) -278,03 -300 -300 -205,61 68,5 -94,39 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -11 642,93 -4 700 0 -4 700 -4 777,70 101,7 77,70 HENKILÖSTÖKULUT -35 796,20 -38 997 -38 997 -36 094,71 92,6 -2 902,29 TOIMINTAKATE III -47 439,13 -43 697 0 -43 697 -40 872,41 93,5 -2 824,59 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -6 633,76 -6 347 -6 347 -6 379,32 100,5 32,32 Työalakate (ulk+sis) -54 072,89 -50 044 0 -50 044 -47 251,73 94,4 -2 792,27 63 Raision seurakunta Tasekirja 2014 422 Hautausmaakiinteistöt Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Mikko Jantonen 30 % Jukka Koskinen 100 % Työalajohtaja: Muut: Tomi Salminen 20 % Dick Karlsson 20 % Terhi Selin 20 % Päivi Ahtinen 10 % nuoret kesätyöntekijät 100 % Tehtävät: - hautausmaan rakennusten kunnossapito - hautausmaan ja puistoalueiden hoito hoito-ohjeiden mukaisesti Tavoitteet ja toteutuminen: - nurmikonleikkuusopimuksen uusiminen Uusittu Domino Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa. - hautausmaan opastaulujen uusiminen (4 000 € tili 4355.422) Uusittu. Toteutus Ergo-opasteet Oy ja oma työ. - harjalaitteen hankinta (4 000 € tili 4620.422) Hankittu uusi harjalaite Avant Tecno:sta. - pelastustien graniittikivetys pääportin yhteyteen (4 500 € tili 4355.422) Kivet hankittu Lännen Graniitilta, asennus omana työnä. Investoinnit 2014: - ulkovalaistuksen ja kameravalvonnan suunnittelu (22 000 € kp 9221) Työ aloitettu APT Elektro Oy:n toimesta. Jatkuu vuonna 2015. - jäteastioiden uusinta (15 000 € kp 9224) Jäteastiat uusittiin. Lisäksi hankittiin Avantiin Raikon Konepajalla teetetty lisälaite jätteiden kuljetukselle. - huoltorakennuksen katon uusiminen (25 000 € kustannuspaikka 9229) Eristysliike Sarttila Oy on tutkinut katon. Korjaus ei ole ajankohtainen, siirretty vuodelle 2017. - käytävänhoitolaitteen hankinta (7 000 € kp 9230) Hankittiin uusi CMN käytäväkultivaattori, toimittaja Landfor/Antti Anttonen Nikkaa. - Kirkkauden kappelin sokkelirappaus (10 000 € kp 9253) Kirkkauden kappelin ulkomaalaus (15 000 € kp 9255) Tehty Maalausliike Kauko Oivan toimesta. 64 Raision seurakunta - Tasekirja 2014 Kirkkauden kappelin muistopöydät (12 000 € kp 9256) Rouhiaisen Kivi Oy toimitti pöydän. Investoinnit 2015 yhteensä 25 000 €: - graniittikäytävän rakentaminen Kirkkauden kappelilta etelän portille (25 000 € kp 9226) Siirtyy vuodelle 2015. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000422 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 76 150,27 47 400 47 400 63 728,31 134,4 -16 328,31 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -118 443,86 -133 100 -133 100 -103 881,05 78,0 -29 218,95 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -42 293,59 -85 700 0 -85 700 -40 152,74 46,9 -45 547,26 TOIMINTAKULUT (sis sit) -29,91 -49,30 -100,0 49,30 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -42 323,50 -85 700 0 -85 700 -40 202,04 46,9 -45 497,96 HENKILÖSTÖKULUT -221 847,71 -86 998 -97 100 -184 098 -180 773,84 98,2 -3 324,16 TOIMINTAKATE III -264 171,21 -172 698 -97 100 -269 798 -220 975,88 81,9 -48 822,12 Poistot ja arvonalentumise -156 022,48 -112 690 -112 690 -107 655,08 95,5 -5 034,92 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -130 538,17 -139 595 -139 595 -133 991,20 96,0 -5 603,80 Työalakate (ulk+sis) -550 731,86 -424 983 -97 100 -522 083 -462 622,16 88,6 -59 460,84 Kausityöntekijöden palkat budjetoidaan ja kirjataan aputehtäväalueelle 492, josta ne siirretään tuntiseurannan avulla oikeille kiinteistöille ja hautainhoitorahastoon. Kesätyöntekijöiden (koululaiset ja opiskelijat) henkilöstökulut kirjataan tehtäväalueelle 422. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 000492 KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT TOIMINTAKULUT (ulk sit) 0,01 -100,0 -0,01 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 0 0 0 0,01 -100,0 -0,01 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 0 0 0 0,01 -100,0 -0,01 HENKILÖSTÖKULUT -125 882 111 050 -14 832 -0,01 -14 831,99 TOIMINTAKATE III 0 -125 882 111 050 -14 832 0 -14 832,00 Työalakate (ulk+sis) 0 -125 882 111 050 -14 832 0 -14 832,00 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 101 140,30 70 400 70 400 87 368,31 124,1 -16 968,31 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -142 992,42 -156 250 -156 250 -123 652,56 79,1 -32 597,44 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -41 852,12 -85 850 0 -85 850 -36 284,25 42,3 -49 565,75 TOIMINTAKULUT (sis sit) -634,38 -300 -300 -524,10 174,7 224,10 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -42 486,50 -86 150 0 -86 150 -36 808,35 42,7 -49 341,65 HENKILÖSTÖKULUT -289 663,85 -295 649 6 550 -289 099 -254 434,44 88,0 -34 664,56 TOIMINTAKATE III -332 150,35 -381 799 6 550 -375 249 -291 242,79 77,6 -84 006,21 Poistot ja arvonalentumise -160 935,16 -115 720 -115 720 -110 217,63 95,2 -5 502,37 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -150 188,65 -160 059 -160 059 -154 330,58 96,4 -5 728,42 Työalakate (ulk+sis) -643 274,16 -657 578 6 550 -651 028 -555 791,00 85,4 -95 237,00 Raision hautausmaalla järjestettiin Pyhäinpäivän jälkeen hautakynttiläjätteen keräystalkoot, jossa partiolaiset ja luottamushenkilöt keräsivät haudoilta sammuneet muovikynttilät ja lajittelivat niistä metallit erikseen hyötykäyttöön. 65 Raision seurakunta Tasekirja 2014 5.PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perustehtäville eli pääluokille 2.Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaustoimi takaamalla seurakunnan toiminnalle tarpeelliset tilat ja kalusteet. Seurakunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta pidetään huolta ja näin varmistetaan niiden arvon säilyminen. 510 Kiinteistöhallinto Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja Kari Haakana 35 % Muut Taina Dahlgrén 20 % Marita Vikman 5 % Tehtävät: Johtaa ja valvoa kiinteistöjen - korjausta, rakentamista ja rakennuttamista. - kaavoitusta sekä huolehtia maaomistuksesta. tilankäyttöä ja vuokraustoimintaa sekä niiden laskutusta. kaluste ym. hankintoja. - vuosisopimuksia. - energiaseurantaa. Tavoite ja toteutuminen: - kiinteistöjen käyttöasteen selvitys Kiinteistöjen käyttöä voidaan jatkossa seurata uuden Katrina-varausjärjestelmän avulla. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000510 KIINTEISTÖHALLINTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 305,58 -11 300 -11 300 -968,16 8,6 -10 331,84 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 305,58 -11 300 0 -11 300 -968,16 8,6 -10 331,84 TOIMINTAKULUT (sis sit) -242,24 -250 -250 -121,82 48,7 -128,18 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 547,82 -11 550 0 -11 550 -1 089,98 9,4 -10 460,02 HENKILÖSTÖKULUT -36 432,41 -39 856 -39 856 -38 167,17 95,8 -1 688,83 TOIMINTAKATE III -38 980,23 -51 406 0 -51 406 -39 257,15 76,4 -12 148,85 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 38 980,23 51 406 51 406 39 257,15 76,4 12 148,85 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 595 Keittiötoimi Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000595 KEITTIÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 279,51 -100,0 -280 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -17 800 -17 800 -15 430,18 86,7 -2 370 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 0 -17 800 0 -17 800 -15 150,67 85,1 -2 649 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 16 660 16 660 15 713,32 94,3 947 TOIMINTAKULUT (sis sit) -2,80 -100,0 3 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 0 -1 140 0 -1 140 559,85 -49,1 -1 700 TOIMINTAKATE III 0 -1 140 0 -1 140 559,85 -49,1 -1 700 Työalakate (ulk+sis) 0 -1 140 0 -1 140 559,85 -49,1 -1 700 TILIKAUDEN TULOS 0 -1 140 0 -1 140 559,85 -49,1 -1 700 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -1 140 0 -1 140 559,85 -49,1 -1 700 66 Raision seurakunta Tasekirja 2014 SEURAKUNTATILAT Päivi Ahtinen Terhi Selin, Satu Järvenpää-Sanvidotto, Minna Leino, Eija Salonen tuntityöntekijät Työalajohtaja; vahtimestaripalvelut ja siivous: Muut osallistuvat: kirkon oppaat ostopalvelu Kari Haakana Dick Karlsson Työalajohtaja; kunnossapito ja valvonta: Muut osallistuvat: ostopalvelu Tehtävät: - Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö eli: ylläpitää seurakunnallisen toiminnan tilat toimintakunnossa ylläpitää virastopalveluille ja hallinnolle toimivia tiloja huolehtia tilojen ja niiden ympäristön hoidosta, huollosta, kunnossapidosta ja automatiikkavalvonnasta kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdellessa Tavoite ja toteutuminen: - Huomioida paikalliset yrittäjät kiinteistöjen pienkorjauksissa mahdollisuuksien mukaan. Pyritty huomioimaan. 520 Kirkko Kirkkotie 2 1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen harmaakivikirkko palvelee jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena sekä musiikkiesitysten ja muiden tilaisuuksien arvokkaana pitopaikkana. Terhi Selin 60 % Päivi Ahtinen 55 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Satu Järvenpää-Sanvidotto 50 % Minna Leino 5 % Tiina Peltonen 5 % Eija Salonen 5 % Kirkonesittelijä 100 % 67 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Tavoitteet ja toteutuminen: - kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan omaisuuden vaaliminen ja säilyttäminen Kirkonkellot korjattiin ja soittoautomatiikka uudistettiin. Katafalkki korjattiin ja hankittiin siihen uusi peitto. Äänentoisto uusittiin. Investoinnin kustannus 30 000 €. Toteutus Turku Audio Oy. Valaistusta parannettiin hankkimalla uudet valaistuskiskot ja kattospotit. - opaspalveluiden järjestäminen Tiekirkkotoimintaa varten Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000520 KIRKKO TOIMINTAKULUT (ulk sit) -62 412,86 -55 230 -55 230 -52 382,39 94,8 -2 847,61 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -62 412,86 -55 230 0 -55 230 -52 382,39 94,8 -2 847,61 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1,26 -0,69 -100,0 0,69 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -62 414,12 -55 230 0 -55 230 -52 383,08 94,8 -2 846,92 HENKILÖSTÖKULUT -65 537,44 -80 863 -50 -80 913 -86 986,38 107,5 6 073,38 TOIMINTAKATE III -127 951,56 -136 093 -50 -136 143 -139 369,46 102,4 3 226,46 Poistot ja arvonalentumise -13 649,52 -13 650 -13 650 -13 897,75 101,8 247,75 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 141 601,08 149 743 149 743 153 267,21 102,4 -3 524,21 Työalakate (ulk+sis) 0 0 -50 -50 0 -50,00 525 Alakappeli Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) siunauskappelit erotetaan hautaustoimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaustoimen kiinteistöihin kirjataan vain varsinaista hautaustoimea palvelevat kiinteistöt. Siunauskappeli on osa hautausmaan huoltorakennusta ja siten myös budjetissa tehtäväalueella 422. Kustannukset vuonna 2014 tullaan kohdentamaan käytettyjen kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 422 ja 525. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000525 ALAKAPPELI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 1 354,92 -100,0 -1 354,92 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -4 133,55 -100,0 4 133,55 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 0 0 0 -2 778,63 -100,0 2 778,63 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 0 0 0 -2 778,63 -100,0 2 778,63 TOIMINTAKATE III 0 0 0 -2 778,63 -100,0 2 778,63 Poistot ja arvonalentumise -5 244,00 -100,0 5 244,00 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 8 022,63 -100,0 -8 022,63 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 531 Seurakuntatalo Kirkkoherrankuja 2 Vuonna 1962 rakennetussa ja vuonna 1999 laajennetussa keskustan seurakuntatalossa on toimitiloja työntekijöille, kokoontumistiloja hallinnolle ja muille ryhmille sekä virasto- ja vastaanottotilaa yleisöpalveluille. Alakerrassa kokoontuvat päiväkerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalia ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten. 68 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Eija Salonen 55 % Minna Leino 50 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tiina Peltonen 50 % Dick Karlsson 25 % Terhi Selin 20 % Päivi Ahtinen 15 % Tomi Salminen 10 % Tavoitteet ja toteutuminen: - srk-salin sisäänkäynnin puuverhoilun maalaus Ei tehty. - tiilien vaihto Eteläpäädyn tiilet vaihdetaan vuonna 2015. - kirkkoherransihteerin huoneen ikkunan vaihto Toteutus Tmi Esa Piivek. - taloustoimiston huoneiden valaistuksen muutos Hankittu palkanlaskijan, kirjanpitäjän ja ympäristöasiantuntijan työhuoneisiin LED-lähivalaisimet. - keittiön ison kylmiön korjaaminen tai vaihto Jääkaapit huollettiin ja vaihdettiin höyrystimet. Työpisteisiin on hankittu uusia kalusteita huomioiden ergonomisia näkökohtia (satulatuolit ja sähköpöydät). Seurakuntasaliin teetettiin uusi ikoniteline ja vitriinipöytä vanhaa, lahjoituksena saatua Raamattua varten. Investoinnit 2014: - ilmastointikanavien eristys (10 000 € kp 9316) Ilmastointikanavat on eristetty. Välikaton eristykset toteutetaan vuonna 2015. - srk-salin, kappelin ja kahvion lattia (30 000 € kp 9454) Siirretty vuodelle 2015. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000531 SEURAKUNTATALO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 8 405,24 8 900 8 900 10 350,05 116,3 -1 450,05 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -125 018,47 -122 650 -122 650 -126 837,01 103,4 4 187,01 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -116 613,23 -113 750 0 -113 750 -116 486,96 102,4 2 736,96 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 11 290,02 TOIMINTAKULUT (sis sit) -91,05 -41,36 -100,0 41,36 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -105 414,26 -113 750 0 -113 750 -116 528,32 102,4 2 778,32 HENKILÖSTÖKULUT -98 239,42 -72 572 -5 100 -77 672 -86 633,37 111,5 8 961,37 TOIMINTAKATE III -203 653,68 -186 322 -5 100 -191 422 -203 161,69 106,1 11 739,69 Poistot ja arvonalentumise -123 585,12 -123 170 -123 170 -123 171,80 100,0 1,80 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 327 238,80 309 492 309 492 326 333,49 105,4 -16 841,49 Työalakate (ulk+sis) 0 0 -5 100 -5 100 0 -5 100,00 69 Raision seurakunta Tasekirja 2014 532 Wanha Pappila Kirkkoherrankuja 2 Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision KilliNallit. Wanhassa Pappilassa toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien ”tukikohtana”. Päivi Ahtinen 5 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Minna Leino 5 % Tiina Peltonen 5 % Dick Karlsson 5 % Tavoitteet ja toteutuminen: - sisätiloissa tehdään pintaremonttia - Ei toteutunut. vintin siivous - Siivottiin henkilökunnan talkooporukan voimin (mm. lastenohjaajat). luontopolun taulujen uusiminen (1 000 € tili 4355.532) Siirretty vuodelle 2015. Hankittiin saliin paljeovi Auran ST-Team Oy:ltä. Investointi 2014: - liukumäki (7 000 € kp 9452) Hankittiin piha-alueelle lasten leikkipaikalle torni ja liukumäki Lappset Group Oy:ltä. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000532 WANHA-PAPPILA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 209,68 250 250 209,68 83,9 40,32 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -8 909,51 -13 150 -13 150 -10 973,57 83,4 -2 176,43 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -8 699,83 -12 900 0 -12 900 -10 763,89 83,4 -2 136,11 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -8 699,83 -12 900 0 -12 900 -10 763,89 83,4 -2 136,11 HENKILÖSTÖKULUT -5 774,09 -8 713 -8 713 -7 400,72 84,9 -1 312,28 TOIMINTAKATE III -14 473,92 -21 613 0 -21 613 -18 164,61 84,0 -3 448,39 Poistot ja arvonalentumise -1 600,92 -1 600 -1 600 -1 600,92 100,1 0,92 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 16 074,84 23 213 23 213 19 765,53 85,1 3 447,47 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 70 Raision seurakunta Tasekirja 2014 534 Kokinvuoren seurakuntakoti Murroskuja 3 Vuonna 1986 seurakunnan rakennuttamassa Kokinvuoren srk-kodissa kokoontuu lapsityön ja vanhusten kerhojen lisäksi myös muita vakiintuneita ryhmiä kuten nuorten aikuisten Elämä pelissä –ryhmä. Kuoro- ja soittoryhmät pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhlia varten. Raision kaupunki on vuokrannut tiloja syyskaudesta 2012 lähtien iltapäiväkerhotoimintaa varten. Päivi Ahtinen 5 % Minna Leino 30 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tiina Peltonen 30 % Eija Salonen 30 % Dick Karlsson 15 % Tavoitteet: Investointi 2014: - keittiön kylmäkoneet (10 000 € kp 9451) Ei uusittu. Hankittiin uusi astianpesukone Bistro-Tuote Oy:ltä vanhan rikkoutuneen tilalle. Patteriverkko puhdistettiin. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 16 436,47 18 800 18 800 16 107,06 85,7 2 692,94 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -36 524,48 -43 950 -43 950 -45 439,97 103,4 1 489,97 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -20 088,01 -25 150 0 -25 150 -29 332,91 116,6 4 182,91 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 956,42 TOIMINTAKULUT (sis sit) -0,96 -2,10 -100,0 2,10 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -19 132,55 -25 150 0 -25 150 -29 335,01 116,6 4 185,01 HENKILÖSTÖKULUT -39 632,43 -32 479 -1 400 -33 879 -24 997,21 73,8 -8 881,79 TOIMINTAKATE III -58 764,98 -57 629 -1 400 -59 029 -54 332,22 92,0 -4 696,78 Poistot ja arvonalentumise -27 888,60 -27 890 -27 890 -27 888,60 100,0 -1,40 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 86 653,58 85 519 85 519 82 220,82 96,1 3 298,18 Työalakate (ulk+sis) 0 0 -1 400 -1 400 0 -1 400,00 535 Navetta Kirkkoherrankuja 2 - ylisen peruskorjauksen suunnittelu (15 000 € investointi 2014 kp 9350) Saneerauksesta luovuttiin kustannussyistä. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000535 NAVETTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) -2 656,52 -500 -500 -220,50 44,1 -279,50 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 TOIMINTAKATE III -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 Työalakate (ulk+sis) -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 TILIKAUDEN TULOS -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 656,52 -500 0 -500 -220,50 44,1 -279,50 71 Raision seurakunta Tasekirja 2014 536 Seurakuntamökki Mökki purettiin vuonna 2012. Vuoden 2013 toteutuma on maa-alueen kiinteistövero. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000536 SEURAKUNTAMÖKKI TOIMINTAKULUT (ulk sit) -716,98 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -716,98 0 0 0 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -716,98 0 0 0 TOIMINTAKATE III -716,98 0 0 0 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 716,98 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 550 Viherlahden leirikeskus Merimaskuntie 530, Merimasku Merimaskuntie 530, Merimasku Seurakunta on hankkinut omistukseensa ensimmäisen osan Viherlahdesta vuonna 1957. Leirikeskuksessa järjestetään mm. rippileirejä, nuorisoleirejä ja diakonian vanhus- ja erityistyön leirejä. Ruokala- ja majoitusrakennus valmistui vuonna 2009 ja uusi saunarakennus vuonna 2013, joiden osalta leirikeskuksen ylläpidossa on siirrytty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla. Hannele Siltala 25 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Dick Karlsson 15 % Tavoitteet: - luontopolun taulujen uusinta (2 500 € tili 4355.550) Siirretty vuodelle 2015. - kalustehankintoina mm. pihakalusteet, saunan pöytäryhmä ja ulkosuihku Siirretty vuodelle 2015. Ulkosuihkulle ei ollut käyttöä. Hankittiin vettäsäästävät käsisuihkut huoneisiin. Säädettiin maalämpöjärjestelmää. Asennettiin seurakunnan logotaulu sisääntuloliittymän kohdalle. Investoinnit 2014 - 2015: - paikoitusalueen valaistus (10 000 € investointi 2014 kp 9443) Siirretty vuodelle 2015. - sohvien uusinta (12 000 € investointi 2014 kp 9444) Vanhat sohvat verhoiltiin. Toteutus Verhoomo Vaahtera. 72 Raision seurakunta - Tasekirja 2014 leikkipihan perustaminen (5 000 € kp 9453) Leikkipihan kalusteet hankittiin Lappset Group Oy:ltä. Loppukunnostus keväällä 2015. - päärakennuksen katon maalaus (30 000 € investointi 2015 kp 9448) Siirretty vuodelle 2019. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000550 VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 29 585,30 30 000 30 000 29 626,80 98,8 373,20 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -74 830,38 -66 300 -66 300 -60 678,72 91,5 -5 621,28 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -45 245,08 -36 300 0 -36 300 -31 051,92 85,5 -5 248,08 TOIMINTAKULUT (sis sit) -21,86 -0,64 -100,0 0,64 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -45 266,94 -36 300 0 -36 300 -31 052,56 85,5 -5 247,44 HENKILÖSTÖKULUT -7 808,81 -14 088 -14 088 -13 942,03 99,0 -145,97 TOIMINTAKATE III -53 075,75 -50 388 0 -50 388 -44 994,59 89,3 -5 393,41 Poistot ja arvonalentumise -100 356,18 -104 130 -104 130 -111 490,83 107,1 7 360,83 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 153 431,93 154 518 154 518 156 485,42 101,3 -1 967,42 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 561 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy) Kunnaankatu 8 Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975 ja siinä on kaksi erillistä rakennusta. Raision seurakunta omistaa Vaisaaren liiketalon toimitiloista 36,9% eli 3955 kpl. 395,5 m2 tilat on hankittu seurakunnan käyttöön 11.5.1976. Tilassa toimivat mm. päiväkerhot, pyhäkoulut ja vanhustenkerhot sekä salia vuokrataan perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin mm. alueen asunto-osakeyhtiöitten yhtiökokouksiin. Syksyllä 2012 toimintansa aloittanut naisten Gospellattarit siirtyi Vaisaaren koululle. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000561 VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 1 755,55 2 300 2 300 1 170,86 50,9 1 129,14 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -27 924,12 -33 700 -33 700 -32 131,51 95,3 -1 568,49 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -26 168,57 -31 400 0 -31 400 -30 960,65 98,6 -439,35 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 575,46 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1,90 -5,87 -100,0 5,87 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -25 595,01 -31 400 0 -31 400 -30 966,52 98,6 -433,48 HENKILÖSTÖKULUT -25 451,75 -23 943 -23 943 -23 793,40 99,4 -149,60 TOIMINTAKATE III -51 046,76 -55 343 0 -55 343 -54 759,92 98,9 -583,08 Poistot ja arvonalentumise -1 063,44 -1 060 -1 060 -1 063,44 100,3 3,44 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 52 110,20 56 403 56 403 55 823,36 99,0 579,64 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 565 Tikanmaan seurakuntakoti 2 (As Oy Hakinmaja) Kapponkatu 14 C 26 Seurakunta omistaa As Oy Hakinmajan osakkeista 3,35% eli 265 kpl ja tiloissa toimivat pyhäkoulut sekä perhe-, päivä- ja puuhakerhot. Päivi Ahtinen 5 % Dick Karlsson 5 % Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) 73 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000565 TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI 2 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 769,93 -15 000 -15 000 -7 644,59 51,0 -7 355,41 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -12 769,93 -15 000 0 -15 000 -7 644,59 51,0 -7 355,41 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -12 769,93 -15 000 0 -15 000 -7 644,59 51,0 -7 355,41 HENKILÖSTÖKULUT -2 625,09 -4 704 -4 704 -8 106,52 172,3 3 402,52 TOIMINTAKATE III -15 395,02 -19 704 0 -19 704 -15 751,11 79,9 -3 952,89 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 15 395,02 19 704 19 704 15 751,11 79,9 3 952,89 Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 0 MUUT TILAT Kari Haakana Työalajohtaja: 562 Friisilän seurakuntakoti, vuokrattu (As Oy Friisilän paimen) Lumparlankatu 18 C Seurakunta omistaa As Oy Friisilän paimenen osakkeista 11,9%. Seurakuntakoti on vuokrattu Raision kaupungille. Tilassa toimii sunnuntaisin pyhäkoulu. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000562 FRIISILÄN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 16 589,40 16 600 16 600 16 784,88 101,1 -184,88 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -9 750,43 -10 050 -10 050 -9 674,00 96,3 -376,00 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 6 838,97 6 550 0 6 550 7 110,88 108,6 -560,88 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 6 838,97 6 550 0 6 550 7 110,88 108,6 -560,88 TOIMINTAKATE III 6 838,97 6 550 0 6 550 7 110,88 108,6 -560,88 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -767,86 -1 013 -1 013 -302,33 29,8 -710,67 Työalakate (ulk+sis) 6 071,11 5 537 0 5 537 6 808,55 123,0 -1 271,55 569 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi) Tornikatu 2 Seurakunta omistaa As Oy Arkadi II:n osakkeista 3,14 % ja tilat on vuokrattu edelleen. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000569 MUUT OSAKEHUONEISTOT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 20 845,48 20 800 20 800 21 130,32 101,6 -330,32 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -5 834,34 -6 100 -6 100 -5 635,68 92,4 -464,32 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 15 011,14 14 700 0 14 700 15 494,64 105,4 -794,64 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 15 011,14 14 700 0 14 700 15 494,64 105,4 -794,64 TOIMINTAKATE III 15 011,14 14 700 0 14 700 15 494,64 105,4 -794,64 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -378,05 -499 -499 -176,64 35,4 -322,36 Työalakate (ulk+sis) 14 633,09 14 201 0 14 201 15 318,00 107,9 -1 117,00 74 Raision seurakunta Tasekirja 2014 MAA- JA METSÄTALOUS 570 Metsätalous Työalajohtaja: Mikko Jantonen Tehtävät: - Alaltaan noin 40 ha, metsäalueiden hoito, metsähoitosuunnitelman mukaisesti. Tavoite ja toteutuminen: - Metsäsuunnitelman mukainen hoito ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden. Erityisiä toimenpiteitä ei tarvinnut tehdä. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000570 METSÄTALOUS TOIMINTAKULUT (ulk sit) -846,49 -750 -750 -211,45 28,2 -538,55 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -846,49 -750 0 -750 -211,45 28,2 -538,55 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -846,49 -750 0 -750 -211,45 28,2 -538,55 HENKILÖSTÖKULUT -1 064,52 -2 429 -2 429 -2 367,12 97,5 -61,88 TOIMINTAKATE III -1 911,01 -3 179 0 -3 179 -2 578,57 81,1 -600,43 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -448,32 -591 -591 -82,50 14,0 -508,50 Työalakate (ulk+sis) -2 359,33 -3 770 0 -3 770 -2 661,07 70,6 -1 108,93 571 Tontit Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Kari Haakana 10 % Tehtävät: - Ko. maa-alueilla seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö. Tavoitteet ja toteutuminen: - Hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi. - - Kesken. Raision kaupungin pohjoisten alueen kaavan valmistumista seurataan. Kaavaan sisältyy seurakunnan alueita kolmesta metsätilasta ( 680-410-4-75 ja 680-420-1-9). Kesken. Puiden kaato Pappilanmäen alueelta. Toteutui. Investointi 2014: - Tontin hankinta kaupungilta Pappilanmäen kiinteistöstä (860 000 € kp 9418) Siirtynyt vuodelle 2015. Valtatie 8:n moottoritien laajentamisen seurauksena valtio maksoi korvausta 2 200 € Piuhan metsäalueelle tehtävien tiemuutosten johdosta. 75 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 ___________________________________________________________________________________________________________ 000571 TONTIT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 93 227,05 99 500 99 500 78 770,22 79,2 20 729,78 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -53 867,08 -66 700 -66 700 -49 897,56 74,8 -16 802,44 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 39 359,97 32 800 0 32 800 28 872,66 88,0 3 927,34 TOIMINTAKULUT (sis sit) -1,20 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 39 358,77 32 800 0 32 800 28 872,66 88,0 3 927,34 HENKILÖSTÖKULUT -1 192,05 -8 364 -8 364 -8 251,94 98,7 -112,06 TOIMINTAKATE III 38 166,72 24 436 0 24 436 20 620,72 84,4 3 815,28 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -3 598,05 -4 741 -4 741 -1 566,35 33,0 -3 174,65 Työalakate (ulk+sis) 34 568,67 19 695 0 19 695 19 054,37 96,7 640,63 Kustannuspaikat 510-571 yhteensä TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 187 054,17 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -424 367,17 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -237 313,00 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 12 821,90 TOIMINTAKULUT (sis sit) -360,47 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -224 851,57 HENKILÖSTÖKULUT -283 758,01 TOIMINTAKATE III -508 609,58 Poistot ja arvonalentumise -268 143,78 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 827 010,38 Työalakate (ulk+sis) 50 257,02 197 150 -445 380 -248 230 -248 -288 -536 -271 843 35 -250 480 011 491 500 154 163 0 0 -6 550 -6 550 -6 550 197 150 -445 380 -248 230 175 504,79 -406 828,66 -231 323,87 89,0 91,3 93,2 -250 -248 480 -294 561 -543 041 -271 500 843 154 28 613 -231 -300 -532 -284 854 38 -172,48 496,35 645,86 142,21 357,34 798,90 299,35 69,0 93,2 102,1 98,0 104,7 101,4 133,9 Hautaustoimen + kiinteistöjen kulut (netto) 21 645,21 -38 551,34 -16 906,13 -16 6 -10 12 -11 -9 -77,52 983,65 084,86 898,79 857,34 644,90 686,35 Henkilöstökulut Toimintakate 350 000 € 300 000 € 250 000 € 200 000 € 254 434 € 86 633 € 150 000 € 100 000 € 86 986 € 116 528 € 50 000 € 36 808 € - € Hautaustoimi 291 242 € 24 997 € 23 793 € 7 401 € 10 764 € 29 335 € 30 967 € 8 107 € 7 645 € 31 053 € Wanha Pappila 18 165 € Kokinvuoren srk-koti 54 332 € Vaisaaren srk-koti 54 760 € Tikanmaan srk-koti 15 752 € Viherlahden leirikeskus 44 995 € 55 162 € Kirkko + alakappeli 142 148 € Seurakuntatalo 203 161 € 76 13 942 € Raision seurakunta Tasekirja 2014 LIIKEKIINTEISTÖT Raision seurakunta omistaa Tasalan alueelta kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat 9.238 m2:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Vuonna 2014 hankittujen Koy Tasalansillan uusien osakkeiden hankinnan sekä remonttikustannusten jälkeen seurakunnan omistamien Tasalan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden tasearvo on yhteensä noin 6 M€. Raision kaupungin toimesta torialue siirtyy Raisiontien puolelta Tasalan alueelle ja entinen torialue muutetaan paikoitusalueeksi vuoden 2015 aikana. Samalla S-Market Raisio siirtyy Kauppakadulta Tasalan puolelle viimeistään lokakuussa 2015. Em. toimenpiteet lisäävät Tasalan alueen houkuttelevuutta ja mahdollistavat uusien vuokralaisten saamista tyhjillään oleviin liike- ja toimistotiloihin. Työalajohtaja: Kari Haakana Tehtävät: - tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto Toteutuminen: - Tasalan alueen kehittämiseen on panostettu yhdessä Raision kaupungin kanssa. Muutokset käynnistyvät vuoden 2015 puolella. Kiinteistöyhtiöiden energiaseurantaan on panostettu. Liikekiinteistöt yhteensä, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain: 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 Tuotot Kulut 600 000,00 Nettotuotto 400 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ LIIKEKIINTEISTÖT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 817 642,26 789 000 789 000 773 313,95 98,0 15 686,05 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -557 890,56 -681 000 -681 000 -648 688,44 95,3 -32 311,56 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 259 751,70 108 000 0 108 000 124 625,51 115,4 -16 625,51 TOIMINTAKULUT (sis sit) -52,66 -100,0 52,66 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 259 751,70 108 000 0 108 000 124 572,85 115,3 -16 572,85 HENKILÖSTÖKULUT -2 155,05 TOIMINTAKATE III 257 596,65 108 000 0 108 000 124 572,85 115,3 -16 572,85 Poistot ja arvonalentumise -1 830,06 -100,0 1 830,06 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 27 600,00 27 600 27 600 7 229,60 26,2 20 370,40 Työalakate (ulk+sis) 285 196,65 135 600 0 135 600 129 972,39 95,8 5 627,61 77 Raision seurakunta Tasekirja 2014 580 Kiinteistö Oy Keskustasala (Tasalanaukio 3) Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 61.410,65 € per 31.12.2014. Tavoite ja toteutuminen: - Kiinteistön kulujen alentaminen lämmön talteenottoa sekä ilmanvaihtoa tehostamalla. Energiaseurannalla on saatu merkittäviä säästöjä. Koy Keskustasala, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain: 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 Tuotot 150 000,00 Kulut 100 000,00 Nettotuotto 50 000,00 0,00 -50 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -100 000,00 -150 000,00 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000580 KIINT. OY KESKUSTASALA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 325 635,21 300 000 300 000 253 124,59 84,4 46 875,41 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -165 148,33 -232 000 -232 000 -185 358,66 79,9 -46 641,34 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 160 486,88 68 000 0 68 000 67 765,93 99,7 234,07 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 160 486,88 68 000 0 68 000 67 765,93 99,7 234,07 HENKILÖSTÖKULUT -718,35 TOIMINTAKATE III 159 768,53 68 000 0 68 000 67 765,93 99,7 234,07 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -5 821,84 -100,0 5 821,84 Työalakate (ulk+sis) 159 768,53 68 000 0 68 000 61 944,09 91,1 6 055,91 78 Raision seurakunta Tasekirja 2014 581 Kiinteistö Oy Tasalansilta (Tasalanaukio 5) Seurakunnan omistus on 78,50 % kiinteistöosakeyhtiön osakepääomasta. Yhtiöllä on lainaa 15.886,12 € per 31.12.2014. Entisen Anttilan somistamo-, kahvila-, ja sosiaalitilat on muutettu toimistotiloiksi. Ravintola MeiCinTin keittiötilat on pienennetty ja uudistettu. Remontilla saatiin noin 140 m2 uutta toimistotilaa. Tavoitteet ja toteutuminen: - Entisen Anttilan somistamo-, kahvila-, sosiaalitilojen muuttaminen liike- ja toimistotiloiksi. - osakkeiden hankinta (270 000 € kp 9416) remontti (150 000 € kp 9417) Entisen Anttilan somistamo-, kahvila-, ja sosiaalitilat on muutettu toimistotiloiksi. Ravintola MeiCinTin keittiötilat on pienennetty ja uudistettu. Energiaseurannalla on saatu merkittäviä säästöjä. Raision seurakunta osti kahden liikehuoneiston ja autotallin hallintaan oikeuttavat osakkeet. Koy Tasalansilta, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain: 400 000,00 300 000,00 Tuotot 200 000,00 Kulut 100 000,00 Nettotuotto 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -100 000,00 -200 000,00 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000581 KIINT. OY TASALANSILTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 171 339,60 172 000 172 000 192 374,41 111,8 -20 374,41 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -94 505,08 -133 500 -133 500 -133 062,42 99,7 -437,58 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 76 834,52 38 500 0 38 500 59 311,99 154,1 -20 811,99 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 76 834,52 38 500 0 38 500 59 311,99 154,1 -20 811,99 HENKILÖSTÖKULUT -718,35 TOIMINTAKATE III 76 116,17 38 500 0 38 500 59 311,99 154,1 -20 811,99 Poistot ja arvonalentumise -1 830,06 -100,0 1 830,06 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 27 600,00 27 600 27 600 23 423,10 84,9 4 176,90 Työalakate (ulk+sis) 103 716,17 66 100 0 66 100 80 905,03 122,4 -14 805,03 79 Raision seurakunta Tasekirja 2014 582 Kiinteistö Oy Tasalananttila (Varppeenaukio 7) Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 5.100.000 € per 31.12.2014. Toisen kerroksen muutostyöt hoivakodiksi valmistuivat marraskuussa 2014. Muutostöiden yhteydessä ensimmäistä kerrosta palveleva ilmastointikone vaihdettiin ja kiinteistön julkisivu uusittiin kokonaisuudessaan. Toisen kerroksen hoivakotitilojen vuokrasuhde alkaa viimeistään maaliskuussa 2015. Vuokrasopimus on tehty Mainio Vire Oy:n kanssa. Koy Tasalananttila, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain: 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 Tuotot 300 000,00 Kulut 200 000,00 Nettotuotto 100 000,00 0,00 -100 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 000582 KIINT.OY TASALANANTTILA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 320 667,45 317 000 317 000 327 814,95 103,4 -10 814,95 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -298 237,15 -315 500 -315 500 -330 267,36 104,7 14 767,36 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 22 430,30 1 500 0 1 500 -2 452,41 -163,5 3 952,41 TOIMINTAKULUT (sis sit) -52,66 -100,0 52,66 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 22 430,30 1 500 0 1 500 -2 505,07 -167,0 4 005,07 HENKILÖSTÖKULUT -718,35 TOIMINTAKATE III 21 711,95 1 500 0 1 500 -2 505,07 -167,0 4 005,07 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -10 371,66 -100,0 10 371,66 Työalakate (ulk+sis) 21 711,95 1 500 0 1 500 -12 876,73 -858,4 14 376,73 80 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Käyttötalouden toteutumavertailu 1 – 5 pl yhteensä Toimintakate II:ssa mukana sitovat henkilöstökulut (palkkiot). Toimintakate III:ssa mukana kaikki henkilöstökulut. Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ 1.PL HALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 26 245,54 30 770 30 770 37 109,98 120,6 -6 339,98 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -225 941,76 -297 600 -297 600 -272 610,70 91,6 -24 989,30 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -199 696,22 -266 830 0 -266 830 -235 500,72 88,3 -31 329,28 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 21 321,86 22 370 22 370 21 287,92 95,2 1 082,08 TOIMINTAKULUT (sis sit) -9 717,97 -12 780 -12 780 -9 892,44 77,4 -2 887,56 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -188 092,33 -257 240 0 -257 240 -224 105,24 87,1 -33 134,76 HENKILÖSTÖKULUT -369 884,53 -386 901 -386 901 -378 155,49 97,7 -8 745,51 TOIMINTAKATE III -557 976,86 -644 141 0 -644 141 -602 260,73 93,5 -41 880,27 Poistot ja arvonalentumise -8 831,51 -8 020 -8 020 -13 517,97 168,6 5 497,97 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 495 183,12 576 493 576 493 551 199,30 95,6 25 293,70 Työalakate (ulk+sis) -71 625,25 -75 668 0 -75 668 -64 579,40 85,3 -11 088,60 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 139 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -656 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -516 TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) -23 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -539 HENKILÖSTÖKULUT 1 484 TOIMINTAKATE III 2 024 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör1 620 Työalakate (ulk+sis) 3 644 4.PL HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumise LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 955,49 401,56 446,07 78,40 509,34 877,01 237,85 114,86 800,47 915,33 130 836 -700 330 -569 494 100 -25 800 -595 194 -1 491 927 -2 087 121 -1 705 988 -3 793 109 101 140,30 -142 992,42 -41 852,12 -634,38 -42 486,50 -289 663,85 -332 150,35 -160 935,16 -150 188,65 -643 274,16 70 400 -156 250 -85 850 -300 -86 150 -295 649 -381 799 -115 720 -160 059 -657 578 5.PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 1 004 696,43 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -982 257,73 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 22 438,70 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 12 821,90 TOIMINTAKULUT (sis sit) -360,47 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 34 900,13 HENKILÖSTÖKULUT -285 913,06 TOIMINTAKATE III -251 012,93 Poistot ja arvonalentumise -268 143,78 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 854 610,38 Työalakate (ulk+sis) 335 453,67 1.-5.PL YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 1 272 TOIMINTAKULUT (ulk sit) 2 007 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -735 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 34 TOIMINTAKULUT (sis sit) -34 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -735 HENKILÖSTÖKULUT 2 429 TOIMINTAKATE III 3 165 Poistot ja arvonalentumise -437 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -421 Työalakate (ulk+sis) 4 024 037,76 593,47 555,71 222,16 222,16 555,71 699,29 255,00 910,45 195,62 361,07 150 180 030 660 -250 -141 620 -288 011 -429 631 -271 500 870 754 169 623 0 0 0 0 0 0 6 550 6 550 6 550 986 -1 144 -158 16 0 0 -6 550 -6 550 -6 550 1 218 156 -2 298 360 -1 080 204 39 130 -39 130 -1 080 204 -2 462 488 -3 542 692 -395 240 -418 800 -4 356 732 0 0 0 0 81 130 836 -700 330 -569 494 100 -25 800 -595 194 -1 491 927 -2 087 121 -1 705 988 -3 793 109 150 022,50 -678 842,49 -528 819,99 100,50 -26 457,26 -555 176,75 -1 440 922,38 -1 996 099,13 -1 672 036,81 -3 668 135,94 70 400 -156 250 -85 850 -300 -86 150 -289 099 -375 249 -115 720 -160 059 -651 028 87 368,31 -123 652,56 -36 284,25 -524,10 -36 808,35 -254 434,44 -291 242,79 -110 217,63 -154 330,58 -555 791,00 124,1 79,1 42,3 174,7 42,7 88,0 77,6 95,2 96,4 85,4 -16 968,31 -32 597,44 -49 565,75 224,10 -49 341,65 -34 664,56 -84 006,21 -5 502,37 -5 728,42 -95 237,00 986 150 949 098,25 -1 144 180 -1 070 947,28 -158 030 -121 849,03 16 660 15 713,32 -250 -227,94 -141 620 -106 363,65 -294 561 -300 645,86 -436 181 -407 009,51 -271 500 -286 187,40 870 754 862 028,50 163 073 168 831,59 96,2 93,6 77,1 94,3 91,2 75,1 102,1 93,3 105,4 99,0 103,5 37 051,75 -73 232,72 -36 180,97 946,68 -22,06 -35 256,35 6 084,86 -29 171,49 14 687,40 8 725,50 -5 758,59 1 218 156 -2 298 360 -1 080 204 39 130 -39 130 -1 080 204 -2 462 488 -3 542 692 -395 240 -418 800 -4 356 732 100,4 93,4 85,4 94,8 94,8 85,4 96,4 93,1 103,7 98,6 94,6 1 223 599,04 -2 146 053,03 -922 453,99 37 101,74 -37 101,74 -922 453,99 -2 374 158,17 -3 296 612,16 -409 923,00 -413 139,59 -4 119 674,75 114,7 -19 96,9 -21 92,9 -40 100,5 102,5 93,3 -40 96,6 -51 95,6 -91 98,0 -33 96,7 -124 -5 -152 -157 2 -2 -157 -88 -246 14 -5 -237 186,50 487,51 674,01 -0,50 657,26 017,25 004,62 021,87 951,19 973,06 443,04 306,97 750,01 028,26 028,26 750,01 329,83 079,84 683,00 660,41 057,25 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.2. Talousarvion ylitykset/alitukset Käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 25.2.2015 TOIMINTAKULUT Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 § 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Tilinpäätökseen on vuodelta 2014 muodostunut alla esitetyt tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen ylitykset/alitukset (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät ilman henkilöstökuluja) sekä investointien ylitykset/alitukset. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 § 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000 €. YLEISHALLINNON TEHTÄVÄALUEET 000110 KIRKOLLISET VAALIT TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Budjetti 2014 Muutos 2014 Toteutuma 2014 Tot.-% Alle/yli -26 620 -6 510 -33 130 0 -19 205 -7 632 -26 837 72,1 117,2 81,0 -7 415 1 122 -6 293 0 Säästöä painatuksissa ja ilmoituksissa. Ylitystä luottamushenkilöiden kokouspalkkioissa. 000140 KIRKKONEUVOSTO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -14 400 -33 776 -48 176 0 0 -6 848 -25 766 -32 614 47,6 76,3 67,7 -7 552 -8 010 -15 562 Säästöä asiantuntijapalkkioissa ja kuljetuspalveluissa. Säästöä kokouspalkkioissa. 000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -39 950 -38 866 -78 816 0 -350 -65 494 -65 844 0 0 -33 354 -38 366 -71 720 83,5 98,7 91,0 -6 596 -500 -7 096 9 950 -64 796 -54 845 -2843,0 98,9 83,3 -10 300 -698 -10 999 Säästöä työterveyshuollon palveluissa. 000180 KIRKONKIRJOJENPITO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III 0 Kirkkohallituksen uusi hinnoittelu virkatodistuksista ja sukuselvityksistä perittävistä maksuista paransi tuottoja. 000190 MUU YLEISHALLINTO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -98 770 -86 112 -184 882 0 0 -108 181 -92 671 -200 852 109,5 107,6 108,6 9 411 6 559 15 970 Ylitystä atk-hankinnoista. Hankittiin uusia MS-Office 2013–lisenssejä. Windows XP-käyttöjärjestelmät vaihdettiin versioon 7. Näyttöjä uusittiin. Arkistonhoitajan palkkaaminen aiheutti henkilöstökulujen ylityksen määräaikaisissa palkoissa. 82 Raision seurakunta Tasekirja 2014 SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TEHTÄVÄALUEET 000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III Budjetti 2014 Muutos 2014 Toteutuma 2014 Tot.-% Alle/yli -6 000 -6 000 0 0 -329 -329 5,5 5,5 -5 671 -5 671 Vuoden teematapahtumana toteutettiin oman henkilökunnan ja vapaaehtoisten voimin Pääsiäisdraama. Asiantuntijapalveluksiin varattua määrärahaa ei tarvittu. 000210 VIESTINTÄ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -62 430 -54 587 -117 017 0 0 -80 910 -52 287 -133 197 129,6 95,8 113,8 18 480 -2 300 16 180 Taloustutkimus Oy:ltä tilattiin seurakunnan yhteisökuvatutkimus hintaan 11 284 €. Tätä ei oltu budjetoitu ja kirkkoneuvosto hyväksyi hankinnan 19.3.2014 Lisäksi ylitystä aiheutui asiantuntijapalkkioista sekä painatuksista ja ilmoituksista. Uusi ilmoittelu Kaupunkiuutisissa. 000220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -19 740 -72 956 -92 696 -2 000 -2 000 -16 544 -72 213 -88 757 76,1 99,0 93,7 -5 196 -743 -5 939 -13 433 -253 740 -267 173 83,1 97,8 97,0 -2 737 -5 638 -8 375 -17 596 -26 046 -43 642 70,2 93,3 82,4 -7 459 -1 868 -9 327 Säästöä mm. musiikki- ja ohjelmapalveluista. 000230 LAPSITYÖ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -16 170 -259 378 -275 548 0 -25 055 -27 914 -52 969 0 0 Säästöä mm. kuljetuspalveluissa. 000233 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III 0 Säästöä kerhonohjaajapalkkioissa, Viherlahden palveluissa sekä musiikki- ja ohjelmapalveluissa. 000235 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -190 120 -160 486 -350 606 0 0 -175 118 -136 715 -311 833 92,1 85,2 88,9 -15 002 -23 771 -38 773 Säästöä Viherlahden palveluissa. Säästöä vakinaisten viranhaltijoitten palkoissa. 000236 NUORISOTYÖ TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -46 395 -118 820 -165 215 0 -61 055 -101 619 -162 675 131,6 85,5 98,5 14 660 -17 201 -2 540 0 -22 528 98,9 0 -22 528 48,1 -257 -24 031 -24 288 -9 740 -197 349 -207 089 0 -7 449 -221 047 -228 496 76,5 112,0 110,3 -2 291 23 698 21 407 -18 260 0 -18 260 0 -12 297 -5 -12 302 67,3 -100,0 67,4 -5 963 5 -5 958 0 Ylitystä Viherlahden palveluissa ja henkilökunnan matkakuluissa. Säästöä vakinaisten viranhaltijoitten palkoissa. 000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -22 785 HENKILÖSTÖKULUT -24 031 TOIMINTAKATE III -46 816 Diakoniapapin budjettiarvio on kirjattu tänne, po. 241. 000241 DIAKONIATOIMISTO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Katso edellinen tehtäväalue 240. 000245 LEIRITOIMINTA TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Säästöä Viherlahden palveluissa. 0 83 Raision seurakunta Tasekirja 2014 HAUTAUSMAA 000422 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Budjetti 2014 Muutos 2014 Toteutuma 2014 Tot.-% Alle/yli -85 700 -86 998 -172 698 0 -97 100 -97 100 -39 905 -180 774 -220 679 46,6 98,2 81,8 -45 795 -3 324 -49 119 Toimintatuottojen ylitys 16 000 € (Haudan lunastusmaksut). Säästöä alueiden kunnossapitopalveluissa ja sähkökuluissa. Vuokratyövoimapalveluita ei tarvittu. 000492 KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -125 882 -125 882 111 050 111 050 0 0 -14 832 -14 832 Budjetti 2014 Muutos 2014 Toteutuma 2014 Tot.-% Alle/yli -11 550 -39 856 -51 406 0 0 -1 090 -38 167 -39 257 9,4 95,8 76,4 -10 460 -1 689 -12 149 -55 230 -80 863 -136 093 0 -50 -50 -52 383 -86 986 -139 369 94,8 107,5 102,4 -2 847 6 073 3 226 Yksi kausityöntekijä vähemmän. KIINTEISTÖT 000510 KIINTEISTÖHALLINTO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Säästöä asiantuntijapalveluissa. 000520 KIRKKO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Ylitys aiheutui työntekijöille maksettavista erilliskorvauksista, koska työtilanteet ruuhkautuivat. 000531 SEURAKUNTATALO TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -113 750 -72 572 -186 322 0 -5 100 -5 100 -116 528 -86 633 -203 162 102,4 111,5 106,1 2 778 8 961 11 740 000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -25 150 -32 479 -57 629 0 -1 400 -1 400 -29 335 -24 997 -54 332 116,6 73,8 92,0 4 185 -8 882 -4 697 000550 VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III -36 300 -14 088 -50 388 0 -31 053 -13 942 -44 995 85,5 99,0 89,3 -5 247 -146 -5 393 -15 000 -4 704 -19 704 0 -7 645 -8 107 -15 751 51,0 172,3 79,9 -7 355 3 403 -3 953 154,1 154,1 20 812 20 812 Katso tehtäväalue 520 Kirkko. 000565 TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III 0 2 0 Katso tehtäväalue 520 Kirkko. Siivouksen ostopalvelumäärärahaa ei käytetty. 000581 KIINT. OY TASALANSILTA TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III 38 500 38 500 0 0 Vuokratuottojen ylitys uusien osakehankintojen myötä. 84 59 312 59 312 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.3. Toteutumavertailu 6.pl Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTAKATE 0 0 0 0 VEROTULOT 5000 Kirkollisverotulot 3 709 641,77 3 500 000 3 500 000 3 498 893,80 100,0 1 106,20 5100 Osuus yhteisöveron t 412 118,67 400 000 400 000 467 009,25 116,8 -67 009,25 VEROTULOT 4 121 760,44 3 900 000 3 900 000 3 965 903,05 101,7 -65 903,05 VEROTUSKULUT 5200 Osuus verotuskuluist -99 667,94 -96 000 -96 000 -100 667,16 104,9 4 667,16 VEROTUSKULUT -99 667,94 -96 000 -96 000 -100 667,16 104,9 4 667,16 KESKUSRAHASTOMAKSUT 5300 Kirkon keskusrahasto -246 180,96 -249 000 -249 000 -253 764,00 101,9 4 764,00 5350 Eläkerahastomaksut -41 430,48 -43 500 -43 500 -42 708,00 98,2 -792,00 KESKUSRAHASTOMAKSUT -287 611,44 -292 500 -292 500 -296 472,00 101,4 3 972,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 6010 Korkotuotot pankkit 776,64 2 000 2 000 353,17 17,7 1 646,83 6011 Nordea/korkotuotot 7 423,01 6 000 6 000 3 637,41 60,6 2 362,59 6012 Liedon Sp/korkotuot 22 726,44 10 000 10 000 17 436,71 174,4 -7 436,71 6015 Taaleritehd/korkotu 18 285,43 25 000 25 000 32 419,57 129,7 -7 419,57 6020 Muut korkotuotot 119,54 -100,0 -119,54 6030 Verotilitysten koro 84,65 136,42 -100,0 -136,42 6040 Viivästyskorot 7,62 7,36 -100,0 -7,36 Korkotuotot 49 303,79 43 000 43 000 54 110,18 125,8 -11 110,18 Muut rahoitustuotot 6064 Danske Bank/sij myy 60 389,14 40 000 40 000 64 691,03 161,7 -24 691,03 6065 Taaleritehdas/sij m 17 666,74 15 000 15 000 48 250,29 321,7 -33 250,29 6100 Osingot ja osuuspää 107,25 126,75 -100,0 -126,75 6104 Danske Bank/osinkot 10 152,04 9 000 9 000 11 006,16 122,3 -2 006,16 6105 Taaleritehdas/osink 6 454,09 6 000 6 000 6 438,49 107,3 -438,49 6106 Nordea/osinkotuotot 3 118,50 3 000 3 000 3 118,50 104,0 -118,50 Muut rahoitustuotot 97 887,76 73 000 73 000 133 631,22 183,1 -60 631,22 Sisäiset korkotuotot 6081 Sis korkotul ain oi 107,74 100 100 27,84 27,8 72,16 6082 Sis korkotul muista 299,64 250 250 149,76 59,9 100,24 6085 Sis korkotul rakenn 27 175,08 24 000 24 000 12 812,31 53,4 11 187,69 6086 Sis korkotul hmaid 5 709,24 5 310 5 310 2 738,46 51,6 2 571,54 6087 Sis korkotul kon ja 624,54 640 640 272,06 42,5 367,94 Sisäiset korkotuotot 33 916,24 30 300 30 300 16 000,43 52,8 14 299,57 Arvonmuut sijoituksista 6095 Arvonalent-/-korotu 37 942,01 4 784,60 -100,0 -4 784,60 Arvonmuut sijoituksista 37 942,01 4 784,60 -100,0 -4 784,60 Korkokulut 6220 Verotilityskorot ja -1 149,70 -3 373,26 -100,0 3 373,26 Korkokulut -1 149,70 -3 373,26 -100,0 3 373,26 Muut rahoituskulut 6221 Nordea/sij salkun k -2,50 -100 -100 -100,00 6222 DB/sij salkun kulut -3 727,99 -3 000 -3 000 -4 822,68 160,8 1 822,68 6223 Taaleri 50/sij salk -752,65 -1 600 -1 600 -1 244,77 77,8 -355,23 6224 Killinki/sij salkun -1 020,27 -1 500 -1 500 -1 372,78 91,5 -127,22 6225 Taaleri yks strat/s -4 194,44 -5 000 -5 000 -6 132,90 122,7 1 132,90 6226 Liedon Sp/sij pankk -6,20 -4,60 -100,0 4,60 Muut rahoituskulut -9 704,05 -11 200 -11 200 -13 577,73 121,2 2 377,73 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 208 196,05 135 100 135 100 191 575,44 141,8 -56 475,44 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 6765 Sis vyör tul rahoit 387 279,38 388 500 388 500 397 139,16 102,2 -8 639,16 Sisäiset vyörytystuotot 387 279,38 388 500 388 500 397 139,16 102,2 -8 639,16 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 387 279,38 388 500 388 500 397 139,16 102,2 -8 639,16 ERILLISKIRJANPITONA HOIDET Tuotot hh-rahasto 6790 Tuotot 263 048,64 50 757,22 -100,0 -50 757,22 Tuotot hh-rahasto 263 048,64 50 757,22 -100,0 -50 757,22 Kulut hh-rahasto 6794 Kulut -90 541,65 -65 618,97 -100,0 65 618,97 Kulut hh-rahasto -90 541,65 -65 618,97 -100,0 65 618,97 Siirto hh-rahasto 6798 Siirto rahastosta/r -172 506,99 14 861,75 -100,0 -14 861,75 Siirto hh-rahasto -172 506,99 14 861,75 -100,0 -14 861,75 ERILLISKIRJANPITONA HOIDET TILIKAUDEN TULOS 4 329 956,49 4 035 100 0 4 035 100 4 157 478,49 103,0 -122 378,49 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 6800 Poistoeron lisäys (- -481 000,00 6810 Poistoeron vähennys 130 121,75 92 000 92 000 99 439,61 108,1 -7 439,61 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN -350 878,25 92 000 92 000 99 439,61 108,1 -7 439,61 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENN 6840 Varausten vähennys ( 481 000,00 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENN 481 000,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 460 078,24 4 127 100 0 4 127 100 4 256 918,10 103,1 -129 818,10 85 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.4. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (1 000 €, ulkoinen + sisäinen) Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 57 60 60 51 84,6 9 MYYNTITUOTOT 2 2 2 7 297,8 -5 MAKSUTUOTOT Virastotuotot 4 4 4 14 406,0 -11 Seurakuntatyön maksut 42 47 47 44 92,4 4 Hautaustoimen maksut 78 66 66 82 125,0 -16 Muut maksut ja korvaukse 1 0 0 1 346,3 -1 MAKSUTUOTOT 124 117 117 142 120,8 -24 VUOKRATUOTOT 1 006 985 985 945 96,0 39 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 32 28 28 30 107,1 -2 TUET JA AVUSTUKSET 28 16 16 39 242,6 -23 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 10 10 10 103,6 0 Sis muut tuotot 35 40 40 38 94,3 2 Sis vuokratuotot 878 891 891 873 97,9 18 TOIMINTATUOTOT 2 185 2 149 2 149 2 134 99,3 15 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 900 -1 909 -1 909 -1 858 97,3 -52 Luontoisedut -1 -1 -1 0 66,7 0 Muut palkat -28 -36 -36 -19 54,1 -17 Henkilösivukulut -600 -613 -613 -585 95,5 -28 Henkilöstökulujen oikais 77 59 59 59 99,0 1 HENKILÖSTÖKULUT -2 452 -2 499 -2 499 -2 404 96,2 -96 PALVELUJEN OSTOT -835 -938 -1 -939 -835 88,9 -104 VASTIKKEET -609 -724 -724 -688 95,0 -36 Sisäiset vuokrakulut -878 -891 -891 -873 97,9 -18 AINEET, TARVIKKEET JA TAV Ostot tilikauden aikana -355 -391 -2 -393 -377 96,0 -16 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -355 -391 -2 -393 -377 96,0 -16 ANNETUT AVUSTUKSET -153 -136 -8 -144 -159 110,6 15 MUUT TOIMINTAKULUT -69 -112 10 -102 -95 93,6 -7 TOIMINTAKULUT -5 350 -5 692 -5 692 -5 431 95,4 -261 TOIMINTAKATE -3 165 -3 543 0 -3 543 -3 297 93,1 -246 VEROTULOT 4 122 3 900 3 900 3 966 101,7 -66 VEROTUSKULUT -100 -96 -96 -101 104,9 5 KESKUSRAHASTOMAKSUT -288 -293 -293 -296 101,4 4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 49 43 43 54 125,8 -11 Muut rahoitustuotot 98 73 73 134 183,1 -61 Sisäiset korkotuotot 34 30 30 16 52,8 14 Arvonmuut sijoituksista 38 5 -100,0 -5 Korkokulut -1 -3 -100,0 3 Muut rahoituskulut -10 -11 -11 -14 121,2 2 Sisäiset korkokulut -34 -30 -30 -16 52,8 -14 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174 105 105 176 167,5 -71 VUOSIKATE 744 74 0 74 448 608,3 -374 POISTOT JA ARVONALENTUMISE Suunnitelman mukaiset poi -438 -395 -395 -410 103,7 15 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -438 -395 -395 -410 103,7 15 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 995 1 087 1 087 1 066 98,0 21 Sisäiset vyörytyskulut -995 -1 087 -1 087 -1 066 98,0 -21 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDET Tuotot hh-rahasto 263 51 -100,0 -51 Kulut hh-rahasto -91 -66 -100,0 66 Siirto hh-rahasto -173 15 -100,0 -15 ERILLISKIRJANPITONA HOIDET TILIKAUDEN TULOS 306 -322 0 -322 38 -11,8 -359 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN -351 92 92 99 108,1 -7 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENN 481 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 436 -230 0 -230 137 -59,8 -367 86 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.5. Verotulojen erittely Raision seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien. 4 500 000 12/2006 4 000 000 12/2007 3 500 000 12/2008 3 000 000 12/2009 2 500 000 2 000 000 12/2010 1 500 000 12/2011 1 000 000 12/2012 500 000 12/2013 0 12/2014 Kirkollisvero kuukaudet 1 - 12. 12/2006 Yhteensä ero ed vuoteen € 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 3 376 215 3 509 750 3 585 918 3 488 489 3 508 308 3 395 682 3 709 642 3 498 894 -210 748 -5,7 472 343 474 228 353 230 440 572 568 351 409 468 412 119 467 009 54 891 13,3 3 588 351 3 848 558 3 983 978 3 939 147 3 929 061 4 076 658 3 805 150 4 121 760 3 965 903 -155 857 -3,8 Kirkollisvero 3 164 412 Yhteisövero Yhteensä Yhteisövero 423 940 ero % Budjettivertailu Raision seurakunnan verotuloista 2014 Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ 5000 Kirkollisverotulot 5100 Yhteisöverotuotot VEROTULOT YHTEENSÄ 3 709 642 3 500 000 3 500 000 3 498 894 100,0 1 106 412 119 400 000 400 000 467 009 116,8 -67 009 4 121 760 3 900 000 3 900 000 3 965 903 101,7 -65 903 Vertailu vuoden 2014 verotuloista koko kirkko/Raision seurakunta Koko kirkon verokertymä € Muutos ed. vuoteen Raision srk:n verokertymä € Muutos ed.vuoteen Raision srk:n osuus koko kirkon verokertymästä Kirkollisvero 911 572 857 -2,2 % 3 498 894 -5,7 % 0,38 % Yhteisövero 115 530 338 10,3 % 467 009 13,3 % 0,40 % 1 027 103 195 -0,9 % 3 965 903 -3,8 % 0,39 % yhteensä 87 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.6. Investointiosan toteutuminen Budjetti 2014 Muutos 2014 009221 HAUTAUSMAA/ulkoval,kameravalv (12,14) Nettomeno -22 000 Jäänyt keskeneräisiin töihin. Budj+muut. 2014 0 Toteutuma Tot.-% 2014 01-12 -22 000 Alle/yli -9 321,80 42,4 -12 678,20 009224 HAUTAUSMAA/jäteastioiden uusinta (13,14) Nettomeno -15 000 0 -15 000 -10 354,72 Jäteastiat uusittu ja hankittu Avantiin uusi lisälaite jätteiden kuljetukseen. 69,0 -4 645,28 113,2 923,72 69,0 -4 652,96 009229 HAUTAUSMAA/huoltor katon uus (13,14,17) Nettomeno -25 000 25 000 Siirretty vuodelle 2017. Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. 009230 HAUTAUSMAA/käytävänhoitolaite (14) Nettomeno Hankittu CMN käytäväkultivaattori. -7 000 0 -7 000 -7 923,72 009253 KIRKKAUDEN KAPP/sokkelirappaus (12,14) Nettomeno -10 000 10 000 Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. 009255 KIRKKAUDEN KAPP/ulkomaalaus (14) Nettomeno Toteutus Maalausliike K.Oiva. 0 0 -15 000 0 -15 000 -10 347,04 009256 KIRKKAUDEN KAPP/muistopöydät (14) Nettomeno -12 000 Kustannus alle 5 000 €, kirjattu käyttötalouteen. 0 -12 000 0 009316 SRK-TALO/välikaton eristykset (13,14,15) Nettomeno -10 000 10 000 Siirtyy vuodelle 2015. Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. 0 009332 WANHA PAPPILA/salin paljeovet (13,14) Nettomeno -6 000 Kustannus 1 700 €, kirjattu käyttötalouteen. 0 0 -6 000 -12 000,00 -6 000,00 009350 NAVETTA/yläkerran peruskorj (13,14) Nettomeno -15 000 15 000 0 Luovuttu suunnitelmista kustannussyistä. Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. 009414 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Nettomeno Metsäliiton korko. 0 0 009416 KOY TASALANSILTA/osakkeiden hank (14) Nettomeno -270 000 0 -270 000 -260 445,94 96,5 -9 554,06 -150 000 -80 000 -230 000 -219 606,61 95,5 -10 393,39 009418 PAPPILANMÄKI/tontin hankinta (14,15) Nettomeno -860 000 Siirtyy vuodelle 2015. 0 -860 000 0 009417 KOY TASALANSILTA/remontti (14) Nettomeno 88 -126,75 -100,0 126,75 -860 000,00 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Budjetti 2014 Muutos 2014 Budj+muut. 2014 Toteutuma Tot.-% 2014 01-12 009443 VIHERLAHTI/parkkipaik valaist (12,14,16) Nettomeno 0 -10 000 10 000 Siirretty vuodelle 2016. Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. 0 009444 VIHERLAHTI/sohvat (12,13,14) Nettomeno -12 000 Vanhat verhoiltu, kirjattu käyttötalouteen. 0 -12 000 0 009450 KIRKKO/äänentoisto (13,14) Nettomeno Toteutus Turku Audio Oy. 0 -40 000 -29 787,01 -40 000 009451 KOKINVUORI/keittiön kylmäkoneet (14) Nettomeno -10 000 10 000 Määräraha siirretty per 9417, Tasalansillan remontti. Alle/yli -12 000,00 74,5 -10 212,99 0 009452 WANHA PAPPILA/liukumäki (14) Nettomeno -7 000 Kustannukset 4 200 €, kirjattu käyttötalouteen. 0 -7 000 0 -7 000,00 009453 VIHERLAHTI/leikkipiha (14) Nettomeno -5 000 Kustannukset 3 500 €, kirjattu käyttötalouteen. 0 -5 000 0 -5 000,00 009454 SRK-TALO/kahvio,sali,kapp lattia (14,15) Nettomeno 0 -30 000 Siirretty vuodelle 2015. 0 -30 000 0 -30 000,00 009814 PERHELEHT METATIETOJEN LAAJ (13,14) Nettomeno -25 000 Toimittaja Vaasan Micro-Copy Oy. 0 -25 000 -21 353,49 0 -1 556 000 -569 267,08 Yhteensä INVESTOINTILASKELMA Nettomeno -1 556 000 85,4 -3 646,51 36,6 -986 732,92 Investointien nettomenot vuosittain 2 000 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00 400 000,00 200 000,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 89 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.7. Rahoituslaskelman toteutuminen (1 000 €) Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ Tulorahoitus Vuosikate 744 74 74 448 608,3 -374 Tulorahoitus 744 74 74 448 608,3 -374 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinn -351 -1 556 -1 556 -569 36,6 -987 Investoinnit -351 -1 556 -1 556 -569 36,6 -987 Kassavirta/vars toim ja inv Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäy Antolainauksen muutokset Muut maksuvalmiuden muuto Toimeksiant varojen ja p Lyhytaikaisten saamisten Korottomien pitkä/lyhyta Muut maksuvalmiuden muuto 392 -1 482 -1 482 -122 8,2 -1 361 -18 -100,0 -18 -100,0 18 18 0 -110 -385 -495 0 165 -12 152 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 0 -165 12 -152 Rahoitustoiminnan kassavirta -495 134 -100,0 -134 Kassavarojen muutos -103 Kassavarat 31.12. 5 504 Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos 5 607 -103 -1 482 0 0 0 90 -1 482 12 -0,8 -1 495 5 516 -100,0 -5 516 5 504 -100,0 12 -100,0 -5 504 -12 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.5.8. Talousarvion toteutuminen yhteensä (ulkoinen + sisäinen) Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 _________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 56 846 60 251 60 251 50 971 84,6 9 280 MYYNTITUOTOT 1 984 2 300 2 300 6 850 297,8 -4 550 MAKSUTUOTOT Virastotuotot 3 606 3 500 3 500 14 209 406,0 -10 709 Seurakuntatyön maksut 42 414 47 455 47 455 43 858 92,4 3 597 Hautaustoimen maksut 77 584 66 000 66 000 82 494 125,0 -16 494 Muut maksut ja korvaukse 794 300 300 1 039 346,3 -739 MAKSUTUOTOT 124 398 117 255 117 255 141 600 120,8 -24 345 VUOKRATUOTOT 1 006 301 984 750 984 750 945 301 96,0 39 449 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 32 205 27 900 27 900 29 873 107,1 -1 973 TUET JA AVUSTUKSET 27 844 16 100 16 100 39 055 242,6 -22 955 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 461 9 600 9 600 9 949 103,6 -349 Sis muut tuotot 34 902 39 850 39 850 37 582 94,3 2 268 Sis vuokratuotot 877 730 891 294 891 294 872 931 97,9 18 363 TOIMINTATUOTOT 2 184 670 2 149 300 2 149 300 2 134 112 99,3 15 188 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 900 323 -1 909 148 -1 909 148 -1 857 571 97,3 -51 577 Luontoisedut -680 -720 -720 -480 66,7 -240 Muut palkat -27 753 -35 970 -35 970 -19 458 54,1 -16 512 Henkilösivukulut -599 955 -612 790 -612 790 -585 033 95,5 -27 757 Henkilöstökulujen oikais 77 069 59 450 59 450 58 880 99,0 570 HENKILÖSTÖKULUT -2 451 642 -2 499 178 -2 499 178 -2 403 662 96,2 -95 516 PALVELUJEN OSTOT -834 871 -938 185 -1 -939 185 -835 017 88,9 -104 168 VASTIKKEET -608 909 -723 930 -723 930 -687 637 95,0 -36 293 Sisäiset vuokrakulut -877 730 -891 294 -891 294 -872 931 97,9 -18 363 AINEET, TARVIKKEET JA TAV Ostot tilikauden aikana -354 605 -391 400 -2 -392 900 -377 218 96,0 -15 682 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -354 605 -391 400 -2 -392 900 -377 218 96,0 -15 682 ANNETUT AVUSTUKSET -153 432 -136 235 -8 -143 735 -159 004 110,6 15 269 MUUT TOIMINTAKULUT -68 736 -111 770 10 -101 770 -95 256 93,6 -6 514 TOIMINTAKULUT -5 349 925 -5 691 992 -5 691 992 -5 430 724 95,4 -261 268 TOIMINTAKATE -3 165 255 -3 542 692 0 -3 542 692 -3 296 612 93,1 -246 080 VEROTULOT 4 121 760 3 900 000 3 900 000 3 965 903 101,7 -65 903 VEROTUSKULUT -99 668 -96 000 -96 000 -100 667 104,9 4 667 KESKUSRAHASTOMAKSUT -287 611 -292 500 -292 500 -296 472 101,4 3 972 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 49 304 43 000 43 000 54 110 125,8 -11 110 Muut rahoitustuotot 97 888 73 000 73 000 133 631 183,1 -60 631 Sisäiset korkotuotot 33 916 30 300 30 300 16 000 52,8 14 300 Arvonmuut sijoituksista 37 942 4 785 -100,0 -4 785 Korkokulut -1 150 -3 373 -100,0 3 373 Muut rahoituskulut -9 704 -11 200 -11 200 -13 578 121,2 2 378 Sisäiset korkokulut -33 916 -30 300 -30 300 -16 000 52,8 -14 300 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174 280 104 800 104 800 175 575 167,5 -70 775 VUOSIKATE 743 506 73 608 0 73 608 447 727 608,3 -374 119 POISTOT JA ARVONALENTUMISE Suunnitelman mukaiset poi -437 910 -395 240 -395 240 -409 923 103,7 14 683 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -437 910 -395 240 -395 240 -409 923 103,7 14 683 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 994 772 1 086 890 1 086 890 1 065 624 98,0 21 266 Sisäiset vyörytyskulut -994 772 -1 086 890 -1 086 890 -1 065 624 98,0 -21 266 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDET Tuotot hh-rahasto 263 049 50 757 -100,0 -50 757 Kulut hh-rahasto -90 542 -65 619 -100,0 65 619 Siirto hh-rahasto -172 507 14 862 -100,0 -14 862 ERILLISKIRJANPITONA HOIDET TILIKAUDEN TULOS 305 595 -321 632 0 -321 632 37 804 -11,8 -359 436 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN -350 878 92 000 92 000 99 440 108,1 -7 440 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENN 481 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 435 717 -229 632 0 -229 632 137 243 -59,8 -366 875 91 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.6. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt, ulkoinen) Toteutuma Toteutuma Toteutuma 2014 2013 2012 _____________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 51 57 57 MYYNTITUOTOT 7 2 2 MAKSUTUOTOT 142 124 98 VUOKRATUOTOT 945 1 006 961 METSÄTALOUDEN TUOTOT 1 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 30 32 32 TUET JA AVUSTUKSET 39 28 24 MUUT TOIMINTATUOTOT 10 22 3 TOIMINTATUOTOT 1 224 1 272 1 180 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 403 -2 451 -2 434 PALVELUJEN OSTOT -824 -825 -910 VASTIKKEET -688 -609 -685 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -351 -330 -352 ANNETUT AVUSTUKSET -159 -153 -145 MUUT TOIMINTAKULUT -95 -69 -75 TOIMINTAKULUT -4 520 -4 437 -4 601 TOIMINTAKATE -3 297 -3 165 -3 422 VEROTULOT 3 966 4 122 3 805 VEROTUSKULUT -101 -100 -93 KESKUSRAHASTOMAKSUT -296 -288 -246 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 176 174 176 VUOSIKATE 448 744 220 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -410 -438 -415 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS Tuotot hh-rahasto 51 263 60 Kulut hh-rahasto -66 -91 -81 Siirto hh-rahasto 15 -173 20 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS TILIKAUDEN TULOS 38 306 -195 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 99 -351 122 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 481 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 137 436 -73 TUNNUSLUVUT: Toimintatuotot/Toimintakulut,% Vuosikate/Poistot, % Vuosikate €/Jäsen Jäsenmäärä 27 109 25 17 892 29 170 40 18 457 26 53 12 18 769 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt) Kassavirta/vars toim ja inv Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Kassavirta/vars toim ja inv Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant varojen ja pääomien Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik velko Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos TUNNUSLUVUT: Investointien tulorahoitus,% Kassavarojen riittävyys (pv) Lainanhoitokate Pääomamenojen tulorahoitus,% 448 448 744 744 220 220 -569 -569 -122 -351 -351 392 -1 123 -1 123 -903 0 165 -12 152 134 0 -110 -385 -495 -495 3 -59 383 327 327 5 516 5 504 12 5 504 5 607 -103 5 607 6 183 -576 212 387 20 337 212 20 -18 18 79 1 359 365 0 18 76 KN 6.5.2015: Tunnuslukujen tarkistus ja korjaus. 92 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt) Toteutuma Toteutuma Toteutuma 2014 2013 2012 _____________________________________________________________________________ V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 33 41 42 Muut pitkävaik menot 289 50 50 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 322 91 92 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 1 825 1 825 1 825 Hautaustoimen aineell hyöd 2 727 2 803 2 959 Rakennukset 4 080 4 342 4 008 Kiinteät rakent ja laitteet 68 45 51 Koneet ja kalusto 44 70 86 Muut aineell hyödykk 11 11 11 Ennakkomaksut ja keskener hank 9 241 AINEELLISET HYÖDYKKEET 8 764 9 096 9 182 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 6 653 6 393 6 393 SIJOITUKSET 6 653 6 393 6 393 PYSYVÄT VASTAAVAT 15 739 15 580 15 666 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatte 91 Muut toimeksiantojen varat 407 463 280 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 498 463 280 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 16 Pitkäaikaiset saamiset 16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 71 115 88 Lainasaamiset 2 Muut saamiset 10 11 51 Siirtosaamiset 85 205 83 Lyhytaikaiset saamiset 169 332 222 Saamiset 185 332 222 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 3 253 2 185 1 971 Muut arvopaperit 587 591 471 Rahoitusarvopaperit 3 840 2 776 2 442 Rahat ja pankkisaamiset Kassa ja käyttötilit 325 487 284 Ma- ja säästötalletukset 1 237 2 220 2 690 Sijoitussalkk hoitotilit 114 21 190 Rahat ja pankkisaamiset 1 676 2 728 3 164 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 701 5 836 5 829 V A S T A A V A A 21 938 21 879 21 775 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ed tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA V A S T A T T A V A A TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste,% Rahoitusvarallisuus €/Jäsen Suhteellinen velkaantuneisuus,% Lainakanta 31.12. 13 730 5 381 137 19 248 13 730 4 945 436 19 111 13 730 5 018 -73 18 675 1 682 1 781 1 682 1 781 1 430 481 1 911 91 410 501 467 467 284 284 24 24 20 20 26 26 13 81 105 285 484 508 21 938 6 86 104 306 501 521 21 879 10 161 304 405 879 906 21 775 98 288 9 0 98 287 9 0 96 260 17 0 93 Raision seurakunta Tasekirja 2014 1.6.4. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli- / alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan. KN 6.5.2015: Painovirheen korjaus 37 803,74 € Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2014 tuloksen + 137 243,35 € jälkeiset toimenpiteet ovat: Poistoeron vähennys tilikaudella on yhteensä + 99 439,61 € Poistoeroa purkautuu vuonna 2014 hautausmaan kiinteistöjen osalta 43 595,22 € ,Viherlahden ruokala- ja majoitusrakennuksen osalta 31 794,39 €, Viherlahden saunan osalta 24 050,00 € eli yhteensä 99 439,61 €. Tilikauden ylijäämä + 137 243,35 € kirjataan omaan pääomaan lisäykseksi taseen tilille 2090 Tilikauden yli- /alijäämä. 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1. Rahoituslaskelma Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-12 2013 01-12 % eur _________________________________________________________________________________________ Kassavirta/vars toim ja inv Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit Kassavirta/vars toim ja inv 447 726,74 447 726,74 743 505,87 743 505,87 -39,8 -39,8 -295 779,13 -295 779,13 -569 267,08 -569 267,08 -351 308,65 -351 308,65 62,0 62,0 -217 958,43 -217 958,43 -121 540,34 392 197,22 -131,0 -513 737,56 100,0 100,0 -18 000,00 -18 000,00 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainauksen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant varojen ja pääomien Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik velko Muut maksuvalmiuden muutokset -18 000,00 -18 000,00 -368,75 164 792,37 -12 452,19 151 971,43 -377,53 -109 583,90 -384 868,83 -494 830,26 -2,3 -250,4 -96,8 -130,7 8,78 274 376,27 372 416,64 646 801,69 133 971,43 -494 830,26 -127,1 628 801,69 Kassavarojen muutos 12 431,09 -102 633,04 -112,1 115 064,13 Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos 5 516 496,79 5 504 065,70 12 431,09 5 504 065,70 5 606 698,74 -102 633,04 0,2 -1,8 -112,1 12 431,09 -102 633,04 115 064,13 Rahoitustoiminnan kassavirta 94 Raision seurakunta Tasekirja 2014 2.2. Tuloslaskelma (ulkoinen) Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-12 2013 01-12 % eur _________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 50 971,42 56 845,82 -10,3 -5 874,40 MYYNTITUOTOT 6 850,14 1 983,87 245,3 4 866,27 MAKSUTUOTOT 141 599,77 124 397,69 13,8 17 202,08 VUOKRATUOTOT 945 300,89 1 006 301,45 -6,1 -61 000,56 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 29 872,96 32 204,60 -7,2 -2 331,64 TUET JA AVUSTUKSET 39 055,11 27 843,70 40,3 11 211,41 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 948,75 22 460,63 -55,7 -12 511,88 TOIMINTATUOTOT 1 223 599,04 1 272 037,76 -3,8 -48 438,72 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VASTIKKEET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT -2 403 -824 -687 -350 -159 -95 -4 520 181,81 -2 450 961,71 165,65 -824 769,54 636,89 -608 909,35 967,24 -330 484,21 003,96 -153 432,24 255,65 -68 735,71 211,20 -4 437 292,76 -1,9 -0,1 12,9 6,2 3,6 38,6 1,9 47 779,90 603,89 -78 727,54 -20 483,03 -5 571,72 -26 519,94 -82 918,44 TOIMINTAKATE -3 296 612,16 -3 165 255,00 4,1 -131 357,16 VEROTULOT 3 965 903,05 4 121 760,44 -3,8 -155 857,39 VEROTUSKULUT -100 667,16 -99 667,94 1,0 -999,22 KESKUSRAHASTOMAKSUT -296 472,00 -287 611,44 3,1 -8 860,56 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Arvonmuut sijoituksista Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 54 133 4 -3 -13 175 VUOSIKATE 303,79 887,76 942,01 149,70 704,05 279,81 9,7 36,5 -87,4 193,4 39,9 0,7 447 726,74 743 505,87 -39,8 -295 779,13 -409 923,00 -409 923,00 -437 910,45 -437 910,45 -6,4 -6,4 27 987,45 27 987,45 50 757,22 -65 618,97 14 861,75 263 048,64 -90 541,65 -172 506,99 -80,7 -27,5 -108,6 -212 291,42 24 922,68 187 368,74 TILIKAUDEN TULOS 37 803,74 305 595,42 -87,6 -267 791,68 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 99 439,61 -350 878,25 -128,3 450 317,86 481 000,00 -100,0 -481 000,00 435 717,17 -68,5 -298 473,82 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS Tuotot hh-rahasto Kulut hh-rahasto Siirto hh-rahasto ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS 110,18 631,22 784,60 373,26 577,73 575,01 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 137 243,35 49 97 37 -1 -9 174 95 4 35 -33 -2 -3 1 806,39 743,46 157,41 223,56 873,68 295,20 Raision seurakunta Tasekirja 2014 2.3. Tase Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-12 2013 01-12 % eur _________________________________________________________________________________________ V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 32 746,24 41 403,87 -20,9 -8 657,63 Muut pitkävaik menot 289 063,35 49 933,31 478,9 239 130,04 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 321 809,59 91 337,18 252,3 230 472,41 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 1 824 924,29 1 824 924,29 Hautaustoimen aineell hyöd 2 726 601,77 2 803 221,96 -2,7 -76 620,19 Rakennukset 4 080 081,89 4 342 061,81 -6,0 -261 979,92 Kiinteät rakent ja laitteet 67 720,77 44 757,15 51,3 22 963,62 Koneet ja kalusto 44 413,37 69 799,70 -36,4 -25 386,33 Muut aineell hyödykk 10 992,30 10 992,30 Ennakkomaksut ja keskener hank 9 321,80 100,0 9 321,80 AINEELLISET HYÖDYKKEET 8 764 056,19 9 095 757,21 -3,6 -331 701,02 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 6 653 302,96 6 392 730,27 4,1 260 572,69 SIJOITUKSET 6 653 302,96 6 392 730,27 4,1 260 572,69 PYSYVÄT VASTAAVAT 15 739 168,74 15 579 824,66 1,0 159 344,08 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatte 90 639,00 100,0 90 639,00 Muut toimeksiantojen varat 406 993,97 463 189,43 -12,1 -56 195,46 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 497 632,97 463 189,43 7,4 34 443,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 15 600,00 100,0 15 600,00 Pitkäaikaiset saamiset 15 600,00 100,0 15 600,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 71 191,06 115 182,15 -38,2 -43 991,09 Lainasaamiset 2 400,00 100,0 2 400,00 Muut saamiset 10 153,42 11 026,76 -7,9 -873,34 Siirtosaamiset 85 454,45 205 382,39 -58,4 -119 927,94 Lyhytaikaiset saamiset 169 198,93 331 591,30 -49,0 -162 392,37 Saamiset 184 798,93 331 591,30 -44,3 -146 792,37 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 3 252 933,34 2 184 609,55 48,9 1 068 323,79 Muut arvopaperit 587 309,00 591 309,00 -0,7 -4 000,00 Lyhytaikaiset saamiset 3 840 242,34 2 775 918,55 38,3 1 064 323,79 Rahoitusarvopaperit 3 840 242,34 2 775 918,55 38,3 1 064 323,79 Rahat ja pankkisaamiset Kassa ja käyttötilit 324 878,13 487 028,04 -33,3 -162 149,91 Ma- ja säästötalletukset 1 237 214,00 2 219 785,89 -44,3 -982 571,89 Sijoitussalkk hoitotilit 114 162,32 21 333,22 435,1 92 829,10 Lyhytaikaiset saamiset 1 676 254,45 2 728 147,15 -38,6 -1 051 892,70 Rahat ja pankkisaamiset 1 676 254,45 2 728 147,15 -38,6 -1 051 892,70 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 701 295,72 5 835 657,00 -2,3 -134 361,28 V A S T A A V A A 21 938 097,43 21 878 671,09 0,3 59 426,34 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Ed tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET Poistoero POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA V A S T A T T A V A A 13 729 701,03 13 729 701,03 5 380 803,40 4 945 086,23 137 243,35 435 717,17 19 247 747,78 19 110 504,43 8,8 -68,5 0,7 435 717,17 -298 473,82 137 243,35 1 681 564,71 1 681 564,71 1 781 004,32 1 781 004,32 -5,6 -5,6 -99 439,61 -99 439,61 90 639,00 409 960,00 500 599,00 466 524,21 466 524,21 100,0 -12,1 7,3 90 639,00 -56 564,21 34 074,79 23 752,18 23 752,18 19 776,18 19 776,18 20,1 20,1 3 976,00 3 976,00 13 80 105 285 484 508 21 938 090,97 856,05 227,19 259,55 433,76 185,94 097,43 21 5 85 103 305 500 520 878 96 833,33 589,73 690,40 748,49 861,95 638,13 671,09 124,4 -5,5 1,5 -6,7 -3,3 -2,4 0,3 7 -4 1 -20 -16 -12 59 257,64 733,68 536,79 488,94 428,19 452,19 426,34 Raision seurakunta Tasekirja 2014 2.4. Konsernitase Konserni 2014 Konserni 2013 32 746,24 289 063,35 321 809,59 2 433 879,66 852 664,05 2 726 601,77 16 683 812,06 67 720,77 6 795,99 28 048,09 13 105,27 22 812 627,66 491 841,44 61 124,04 552 965,48 23 687 402,73 41 403,87 49 933,31 91 337,18 2 433 879,66 852 664,05 2 803 221,96 12 648 307,68 44 757,15 57 260,55 30 890,71 256 624,81 19 127 606,57 460 696,15 60 890,04 521 586,19 19 740 529,94 -20,91 % 478,90 % 252,33 % 0,00 % 0,00 % -2,73 % 31,91 % 51,31 % -88,13 % -9,20 % -94,89 % 19,27 % 6,76 % 0,38 % 6,02 % 19,99 % -8 657,63 239 130,04 230 472,41 0,00 0,00 -76 620,19 4 035 504,38 22 963,62 -50 464,56 -2 842,62 -243 519,54 3 685 021,09 31 145,29 234,00 31 379,29 3 946 872,79 497 632,97 463 189,43 7,44 % 34 443,54 15 600,00 236 690,03 3 840 242,34 2 457 975,66 6 550 508,03 7 048 141,00 341 591,58 2 775 918,55 2 993 355,16 6 110 865,29 6 574 054,72 -30,71 % 38,34 % -17,89 % 7,19 % 7,21 % -104 901,55 1 064 323,79 -535 379,50 439 642,74 474 086,28 VASTAAVAA 30 735 543,73 26 314 584,66 16,80 % 4 420 959,07 VASTATTAVAA Peruspääoma Muut rahastot Edell. tilik. yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET Poistoero ja varaukset POISTOERO JA VARAUKSET 13 729 701,03 123 196,60 7 760 288,19 -128 987,62 21 484 198,20 937 189,42 1 681 564,71 1 681 564,71 13 729 701,03 123 196,60 7 449 822,00 285 819,74 21 588 539,37 1 248 743,35 1 781 004,32 1 781 004,32 0,00 % 0,00 % 4,17 % -145,13 % -0,48 % -24,95 % -5,58 % -5,58 % 0,00 0,00 310 466,19 -414 807,36 -104 341,17 -311 553,93 -99 439,61 -99 439,61 500 599,00 466 524,21 7,30 % 34 074,79 4 785 285,65 23 752,18 4 809 037,83 392 011,12 13 281,29 523 528,35 108 874,26 285 259,55 1 322 954,57 6 131 992,40 30 735 543,73 621 686,75 19 776,18 641 462,93 22 011,12 6 767,46 132 204,97 116 278,59 311 048,34 588 310,48 1 229 773,41 26 314 584,66 669,73 % 20,10 % 649,70 % 1680,97 % 96,25 % 296,00 % -6,37 % -8,29 % 124,87 % 7,75 16,80 % 4 163 598,90 3 976,00 4 167 574,90 370 000,00 6 513,83 391 323,38 -7 404,33 -25 788,79 734 644,09 4 902 218,99 4 420 959,07 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik menot AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Liittymismaksut Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener hankinnat AINEELLISET HYÖDYKKEET Osakkeet ja osuudet Tytäryhteisöjen osakkeet SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset SAAMISET VAIHTUVAT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Lainat rah- ja vak.laitoksilta Saadut ennakot Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rah- ja vak laitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Muutos % Muutos € KN 6.5.2015: Oman pääoman jatkuvuuden ero 24 646 €. Selvitys Turun Tilikeskus Oy:ltä: Koy Tasalansillan poisto-oikaisujen eliminointiprosentit muuttuneet. 97 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Kirkkohallituksen konsernitilinpäätöstä koskevan ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksessä laaditaan ainoastaan konsernitase. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KJ 15:9,3). Konsernitaseeseen on yhdistelty Kiinteistö Oy Tasalansilta (Raision srk:n omistusosuus 78,5 %), Kiinteistö Oy Keskustasala (100 %) , Kiinteistö Oy Tasalananttila (100 %) ja Tasalan Huolto Oy (65,89 %). Koko konsernin tilikauden alijäämä on eliminointien jälkeen - 128 987,62 €. Edellisellä tilikaudella ylijäämä oli + 285 819,74 €. 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät: Käyttöomaisuuden arvostus: Käyttöomaisuuden aktivointirajat 1.1.2008 alkaen: - Kiinteistöjä koskevien hankintojen investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €. Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden investointeihin kirjaamisen raja on 10 000 €. Kalusteiden investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €. Käyttöomaisuuskirjanpitoon kirjattavien pienhankintojen raja on 250 €. Verotulojen käsittely: Verotulot on käsitelty vuonna 2014 maksuperusteisesti; tulokohta sisältää 12 kuukauden verotulot. Satunnaiset tuotot ja kulut: Tilikaudella ei ollut satunnaisia tuottoja eikä satunnaisia kuluja. Lomapalkkavarauksen muutos: Lomapalkkavarauksen vähennys taseessa vuonna 2014 on – 21 077,17 €. Lomapalkkavarauksen laskenta ja kirjanpitoon siirto on tehty suoraan palkkaohjelmasta. Poistoeron kirjaus: Vuoden 2014 poistoerot on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan kirjattu tehtäväalueelle 600. Poistoeroon liittyvät kirjaukset on selvitetty tilikauden tuloksen käsittelyn yhteydessä kohdassa 1.6.4. sivulla 94. 98 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot 3.2.1. Henkilöstökulut Palkat ja henkilösivukulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Sosiaalimaksut (sotu +muut sos.vak.maks.) Suojavaatteiden pesuraha Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset Kuntoutusraha Seurakunnan maksamat eläkkeet Palkat ja henkilösivukulut yhteensä: Hautainhoitorahaston palkat Hautainhoitorahaston sivukulut Hautainhoitorahaston hlöstökulut yht. Pääkirjanpidon hlöstökulut Matkat, koulutus, työterveyshuolto: Matkakorv. majoitus- ja ravitsemuspalvelut Koulutuspalvelut Koulutusten matka-, majoitus- ja ruokailukulut Työterveyshuolto, tili 4440 Yhteensä 2014 2013 2012 2011 2010 € € € € € -1 877 029 -1 928 076 -1 922 339 -1 807 979 -1 792 192 -513 763 -527 654 -524 452 -477 459 -466 092 -70 111 -71 101 -71 018 -66 236 -66 366 -1 158 -1 200 9 870 17 250 26 293 26 639 24 512 614 302 -3 990 -2 103 -2 452 191 -2 510 781 -2 490 903 -2 328 723 -2 302 242 2009 2008 € € -1 745 870 -1 616 369 -455 576 -381 527 -76 328 -68 833 2 379 38 052 2 089 2 004 -8 263 -2 281 569 -2 024 665 37 202 45 664 43 318 50 937 11 809 14 155 13 591 15 281 49 011 59 819 56 909 66 218 -2 452 191 -2 510 781 -2 490 903 -2 328 723 -2 403 180 -2 450 962 -2 433 994 -2 262 504 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 € € € € € € € -33 855 -16 640 -32 190 -18 214 -34 209 -13 793 -30 210 -11 514 -31 497 -16 132 -39 962 -8 245 -36 675 -12 794 -10 083 -38 310 -98 888 -12 143 -42 519 -105 065 -6 153 -40 932 -95 088 -8 324 -40 270 -90 319 -5 063 -34 724 -87 415 -7 638 -43 088 -98 933 -6 382 -44 540 -100 392 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2007 2008 2009 2010 99 2011 2012 2013 2014 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.2.2. Vakuutukset Lakisääteiset henkilövakuutukset: työntekijän tapaturmavakuutus työntekijän ryhmähenkivakuutus työnantajan työttömyysvakuutus palkansaajan työttömyysvakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ” Työttömyysvakuutusrahasto ” IF Vahinkovakuutusyhtiö Omaisuusvakuutus: Omavastuu Turvalaajuus vaihtelee kohteen mukaan 2 000 € - 5.000 € palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS, täysturva Kohteet rakennukset irtaimisto Kokinvuori täysarvo täysarvo Wanha Pappila Navetta Seurakuntatalo Srk-talon pihapiiri ” ” ” ” Huoltorakennus Kirkkauden kappeli Polttoainesäiliö ” ” ” Kirkko 6 302 138 € 1 016 540 € Kirkon äänentoistojärj ” 123 259 € 7 142 € Vaisaari Tikanmaa Viherlahden rakennukset: Majoitusrakennus _ _ _ täysarvo ” 30 309 € täysarvo ” täysarvo ” Ruusula Pappila Koivula ” ” ” ” ” ” Kalliola ” Huolto- ja käymälärakennus ” Viherlahden leirikirkko 299 528 € Sauna täysarvo Laituri ” ” ” 25 659 € 30 791 € Metsävakuutus: Vakuutusyhtiö Omavastuu Kohde IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 600 € seurakunnan omistamat metsät 36 ha 100 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Vastuuvakuutukset: Julkisyhteisön vastuu Vakuutusyhtiö IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy Omavastuu Vakuutusmäärä jokaisessa vahingossa 400 € henkilö- ja esinevahingot 504 564 € taloudelliset vahingot 42 047 € Erityisvastuu (julkisyhteisön hallinnon vastuu) Vakuutusyhtiö IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy Omavastuu Vakuutusmäärä Vakuutettuna ovat jokaisessa vahingossa 2 000 € henkilö- ja esinevahingot 200 000 € kirkkoneuvoston jäsenet (10), kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoherra, talousjohtaja ja kirjanpitäjä Keskeytysvakuutus: Vuokratulokeskeytys Vakuutusyhtiö Vakuutuksen kohde Vakuutusmäärä Omavastuu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy vuokratulo 1 141 300 € 1 vuorokausi Tapaturma- ja matkavakuutus: Vakuutusyhtiö IF Vahinkovakuutusyhtiö Ryhmätapaturma Voimassa seurakunnan järjestämässä pyhä- ja rippikoulutoiminnassa, kerhotoiminnassa, leireillä ja retkillä, luottamushenkilöt (niiltä osin kun ovat suorittamassa luottamustoimintaa). Vakuutus on voimassa myös seurakunnan omissa tiloissa järjestettävissä tapahtumissa (jumalanpalveluksissa ym.) niiden aikana. Vakuutus kattaa kaikki seurakunnan jäsenet. 101 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Ajoneuvovakuutukset: Vakuutusyhtiö IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy Omavastuu ajoneuvokohtaisen vahinkotilastojärjestelmän mukainen 200-400 € Ajoneuvot rek.nro merkki ja malli traktori liikenne, täyskasko 592-AAN Avant 750 560 JST traktori traktori perävaunu pyöräkuormaaja liikenne, osakasko liikenne, täyskasko liikenne, osakasko liikenne, täyskasko 973-RAM 796-HAP WAC-381 30-IAA Ford 1720-AL41 Valmet 665-4 Majava-perävaunu Agromatic 760 ” ” liikenne,palo, rikos 492-GAJ 57/2009 Avant 528 Iseki 3.2.3. Pysyvien vastaavien poistot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet: Käyttöomaisuuden poistot: Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääsääntöisesti käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistosuunnitelma: - Poistot lasketaan hankinta-arvosta tasapoistoina käyttöönottokuukauden alusta. Koneiden ja kaluston aktivointiraja on 1.1.2008 alkaen 5.000 €. Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden aktivointiraja 1.1.2008 alkaen 10.000 €. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmalla. Poistot ja poistoero 1.1.-31.12.2014: Poistot ajalta 1.1.-31.12.2014 ovat 409 923 €. Poistoeron vähennys oli (+) 99 439 €. 102 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Poistoajat: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Atk- ohjelmistot 3 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Muut 3 vuotta 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet ei poistoa Maa- ja vesialueet Rakennukset ja Rakennelmat Kirkko Siunauskappeli 60 vuotta 0 vuotta Seurakuntatalot Hallinto- ja laitosrakennukset Viherlahden leirikeskus 30 vuotta 30 vuotta 30 vuotta Asuinrakennukset Huolto- ja talousrakennukset Liikekiinteistöt Kiinteät rakenteet ja laitteet 30 vuotta 15 vuotta 40 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 10 vuotta 15 vuotta 30 vuotta Kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet 10 vuotta 10 vuotta 10 vuotta Muut kevyet koneet 10 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet 10 vuotta Liikekiinteistöjen koneet ja kalusto 4 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat poisto käytön mukaan Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 103 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot Muutoksia rahoituslaskelman Muut maksuvalmiuden muutokset –ryhmän alaryhmässä Muut muutokset ei ollut. 3.4. Taseen liitetiedot 3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti Aineettomat Maa- ja hyödykkeet vesialueet Hautausmaa Rakennukset 91 337,18 1 824 924,29 2 745 975,71 4 399 308,06 Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikaudella Poistot tilikaudella Hankintameno 31.12. 240 960,10 28 625,48 10 487,69 105 245,67 Kiinteät raken- Koneet ja teet ja laitteet kalusto Muut aineelliset Keskeneräiset hyödykkeet 44 757,15 69 799,70 työt 287 622,18 261 979,92 6 823,39 25 386,33 321 809,59 1 824 924,29 2 669 355,52 4 137 328,14 67 720,77 44 413,37 Yhteensä 0,00 6 392 730,27 15 579 824,66 10 992,30 29 787,01 Osakkeet ja osuudet 260 572,69 847 567,46 278 300,38 10 992,30 688 223,38 9 321,80 6 653 302,96 15 739 168,74 KN 6.5.2015: Keskeneräiset työt -sarakkeen vähennykset esitetään jatkossa omana rivinä, jolloin sumupoistojen arvo on suoraan verrattavissa tuloslaskelmaan eli 688 223,38 € - 278 300,38 € = 409 923,00 €. 3.4.1.2. Sijoitusomaisuus (rahoitusomaisuus ja liikekiinteistöt) 31.12.2014 MARKKINAARVOT Liedon Sp, säästötalletus DB Varainhoito Nordea, DB Muu, 25, osakesalkku osakesalkku Korkosalkku Plus Kasvu + Nordea, 60%, 26 %, DB Osinko, Taaleritehdas Taaleritehdas Findan korkosalkku korkosalkku Sijoitusten kotim kapitalisaatio- Taaleritehdas Suomi Taaleritehdas pääomaMarkkinaosakkeet 40% 74 % hoitotilit osakkeet sijoitus Allokaatio 50 osinko joukkolainat rahastot OP Henkivak arvo yhteensä Käyttötilit Danske Bank Oyj 220 679 14 278 Nordea Pankki Oyj 16 854 6 292 Taaleritehdas Oy (HB) Liedon Säästöpankki 230 580 1 106 435 285 745 131 523 364 537 93 592 1 237 214 Osuuspankki 133 751 141 714 520 212 321 700 12 257 74 469 1 483 342 Liikekiint kp-arvo 31.12.2014 KIRJANPITOARVOT 1 857 718 64 966 11 006 519 206 3 637 3 119 1 210 968 80 687 6 438 1 249 471 17 498 1 557 811 895 1 237 214 Liedon Sp, säästötalletus 325 153 Käyttötilit 895 114 162 220 404 14 278 Nordea Pankki Oyj 16 854 6 292 Taaleritehdas Oy (HB) 230 580 1 106 435 285 745 131 523 364 537 133 751 203 139 1 018 871 1 237 214 520 212 321 700 1 483 342 12 368 700 200 000 364 537 121 108 126 960 522 612 296 000 12 257 74 469 1 390 000 Liikekiint kp-arvo Kassa yhteensä 895 1 237 214 324 878 166 788 1 656 692 63 439 93 592 Osuuspankki 141 714 20 563 DB Varainhoito 25, DB Muu, Nordea, osakesalkku osakesalkku Korkosalkku Markkina26 %, 59%, Plus Kasvu + Nordea, Taaleritehdas Taaleritehdas arvon ero DB Osinko, korkosalkku korkosalkku Findan kapitalisaatio- Taaleritehdas Suomi Taaleritehdas pääomaKirjanpito- kirjanpitoSijoitusten kotim 74 % 41% osakkeet hoitotilit osakkeet sijoitus Allokaatio 50 osinko joukkolainat rahastot OP Henkivak arvo yhteensä arvoon Danske Bank Oyj Liedon Säästöpankki Osingot 2014 5 972 631 Kassa yhteensä Tuotot 2014 114 162 203 139 1 018 871 200 000 63 439 104 364 537 121 108 126 960 522 612 296 000 1 390 000 201 025 451 122 68 084 1 160 272 50 697 1 249 471 0 1 464 469 93 342 5 972 631 0 895 0 11 955 551 413 149 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Rahoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon vertailu 6 800 000,00 6 600 000,00 6 400 000,00 6 200 000,00 6 000 000,00 5 800 000,00 5 600 000,00 5 400 000,00 5 200 000,00 5 000 000,00 Markkina-arvo 31.12.2014 6.396.069 € Kirjanpitoarvo 31.12.2014 5.982.920 € Rahoitusomaisuus lajeittain 1 400 000 19 % Liedon Sp, säästötalletus 17 % DB Varainh 25 (osakes 26%, korkos 74%) 1 200 000 17 % OP Henkivakuutus 8 % Taaleritehdas, joukkolainat 1 000 000 6 % OP Henkivakuutus, hautainhoitorahasto 6 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 800 000 5 % Käyttötilit 600 000 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 5 % DB Muu (osakes 60%, korkos 40%) 400 000 4 % DB Osinko (kotim osakk) 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 200 000 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 2 % Taaleritehdas, Allok 50 0 2 % Sijoitusten hoitotilit yhteensä 105 Raision seurakunta Tasekirja 2014 Rahoitusomaisuus pankeittain 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Danske Bank Oyj Liedon Säästöpankki 29 % 20 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 19 % TOP 18 % Nordea Pankki Oyj TOP 8% Hautainhoitorahasto 6% 3.4.1.3. Siirtosaamiset (tili 1630) Siirtosaamiset yhteensä 85 454,45 € € koostuvat pääosin Nordean Selekta-kapitalisaatiosijoituksen kertyneestä korosta (73 227,64 €), Smartumin ennakkomaksusta (3 732,50 €), Konican ennakkomaksusta (3 296,34 €), Katrina-varaussovelluksen ylläpidon ennakkomaksusta (1 071,12 €) sekä Raision kaupungin maksamasta vedenkulutuksen palautuksesta (1 838,18 €). Tämän lisäksi siirtosaamisissa on pienempia siirtyviä eriä vuodelle 2014 kuuluvista, mutta vuonna 2015 tilitetyistä tuloista, kuten esim. kolehdit. 3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 3.4.2.1. Oma pääoma Peruspääoma Ed tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma yhteensä alkusaldo lisäys/vähennys loppusaldo 13 729 701,03 5 380 803,40 137 243,35 19 110 504,43 137 243,35 19 247 747,78 106 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.4.2.2. Lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomat tilinumero € Kauneimmat Joululaulut Testamenttirahaston pääoma 2220 2204 2 966,03 90 639,00 Hautainhoitorahaston pääoma 2260 406 993,97 Yhteensä 500 599,00 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 3.5.1. Laskennallinen eläkevastuu € Koko kirkon eläkevastuu 31.12.2014 4 379 500 000 Eläkerahaston suuruus 31.12.2014 joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2014 on 1 243 070 896 3 136 429 104 Koko kirkon palkkasumma 31.12.2014 511 572 598 Raision seurakunnan palkkasumma 31.12.2014 1 877 029 Raision seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta: - Raision seurakunnan palkat ovat 0,37 % koko kirkon palkkasummasta - eläkevastuu jakaantuu samassa suhteessa ja on 0,37 % koko kirkon eläkevastuusta 16 204 150 € 0,37 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 11 604 787 € 3.5.2. Hautainhoitovastuu Raision seurakunnan hautainhoitovastuu on 245 860 euroa. Laskelma on sivulla 113. 3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 3.5.3.1. Leasing-vuokrasopimukset Danske Finance Oy, kopiokone: Konica Minolta, päättyy 14.5.2016 8 765,32 € 107 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.5.3.2. Alv-vastuu Viherlahden leirikeskuksen majoitusrakennukseen ja saunaan kohdistuneet arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu on vastuu 10 vuotta, mikäli leirikeskuksen toiminta muuttuu ja vuokrasopimus päättyy. Majoitusrakennus: alv-palautus vastuun vähennys 2009 2009 464 277,63 -46 427,76 417 849,87 " " " 2010 2011 2012 -46 427,76 -46 427,76 -46 427,76 371 422,11 324 994,35 278 566,59 ” ” Palautusvastuu Sauna: 2013 2014 31.12.2014 -46 427,76 -46 427,76 232 138,83 185 711,07 185 711,07 alv-palautus vastuun vähennys 2013 2014 Palautusvastuu yhteensä 31.12.2014 -12 872,87 128 728,74 115 855,87 301566,94 € 108 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.6. Hautainhoitorahasto 3.6.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet Hautainhoitorahaston säännöt on päivitetty ja käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 14.11.2012 § 164 ja hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2012 § 49. Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut. Kirkkohallitus määrää, että seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen. Ainoastaan seurakunnalle merkittävät haudat ja ns. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat hoidetaan seurakunnan varoilla. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitona, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon. 109 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.6.2. Hautainhoitorahaston toteutumavertailu Toteutuma Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli 2013 2014 2014 2014 2014 01-12 __________________________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 9310 Kesähoitomaksut 18 195 18 000 18 000 17 437,00 96,9 563 9313 Kultt hist haut per 1 815 2 800 2 800 1 870,00 66,8 930 9320 Osuus pitkäaik hh-s 31 093 31 000 31 000 30 805,41 99,4 195 9321 Osuus Ikirauhan Kal 630 1 000 1 000 630,00 63,0 370 MAKSUTUOTOT 51 732 52 800 52 800 50 742,41 96,1 2 058 TOIMINTATUOTOT 51 732 52 800 52 800 50 742,41 96,1 2 058 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 9410 Palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 9422 Muut sivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Palvelujen ostot 9430 Postipalvelut 9431 Puhelinpalvelut 9433 Toimisto- ja pankki 9434 Atk-palvelut 9441 Vartiointi 9443 Jätehuolto Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana 9440 Puutarhatarvikkeet 9444 Vesi -45 664 -45 664 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -37 201,65 -37 201,65 82,7 82,7 -7 798 -7 798 -14 268 -14 268 -59 932 -14 450 -14 450 -59 450 -14 450 -14 450 -59 450 -11 864,49 -11 864,49 -49 066,14 82,1 82,1 82,5 -2 586 -2 586 -10 384 -330 -196 -150 -1 091 -1 122 -801 -3 691 -350 -250 -150 -1 000 -850 -900 -3 500 -350 -250 -150 -1 000 -850 -900 -3 500 -296,30 -127,69 -53,78 -944,61 84,7 51,1 35,9 94,5 -794,28 -2 216,66 88,3 63,3 -54 -122 -96 -55 -850 -106 -1 283 -16 741 -2 118 -6 500 -2 500 -6 500 -2 500 -6 873,17 -2 783,38 105,7 111,3 373 283 9445 Toimistotarvikkeet 9446 Suojavaatteet 9447 Kalusto 9448 Poltto- ja voitelu 9450 Puhdistusaineet ja 9451 Pyyheann, vaihtoma 9453 Sähkö 9454 Lämmitys Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tav TOIMINTAKULUT -90 -695 -603 -568 -567 -1 013 -1 517 -2 473 -26 386 -26 386 -90 008 -200 -800 -600 -400 -300 -850 -1 500 -2 000 -15 650 -15 650 -78 600 -200 -800 -600 -400 -300 -850 -1 500 -2 000 -15 650 -15 650 -78 600 -68,83 -252,38 -590,17 -349,16 34,4 31,5 98,4 87,3 -531,06 -888,43 -1 999,59 -14 336,17 -14 336,17 -65 618,97 62,5 59,2 100,0 91,6 91,6 83,5 -131 -548 -10 -51 -300 -319 -612 0 -1 314 -1 314 -12 981 TOIMINTAKATE -38 276 -25 800 -25 800 -14 876,56 57,7 -10 923 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 14,81 14,81 0,7 0,7 1 985 1 985 199 379 9 937 209 316 8 000 8 000 8 000 8 000 -533 -533 210 783 10 000 10 000 14,81 0,1 9 985 VUOSIKATE 172 507 -15 800 0 -15 800 -14 861,75 94,1 -938 TILIKAUDEN TULOS 172 507 -15 800 0 -15 800 -14 861,75 94,1 -938 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 172 507 -15 800 0 -15 800 -14 861,75 94,1 -938 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 9340 Korkotuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot 9349 Sijoitusarvopap myy 9350 Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut 9700 Rahoituskulut Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 110 8 000 8 000 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.6.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-12 2013 01-12 % eur _________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 9310 Kesähoitomaksut 17 437,00 18 194,50 -4,2 -757,50 9313 Kultt hist haut perennahoid 1 870,00 1 815,00 3,0 55,00 9320 Osuus pitkäaik hh-sopim 30 805,41 31 092,79 -0,9 -287,38 9321 Osuus Ikirauhan Kall hh-sop 630,00 630,00 MAKSUTUOTOT 50 742,41 51 732,29 -1,9 -989,88 TOIMINTATUOTOT 50 742,41 51 732,29 -1,9 -989,88 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 9410 Palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 9422 Muut sivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Palvelujen ostot 9430 Postipalvelut 9431 Puhelinpalvelut 9433 Toimisto- ja pankkipalvelut 9434 Atk-palvelut 9441 Vartiointi 9443 Jätehuolto Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 9440 Puutarhatarvikkeet 9444 Vesi 9445 Toimistotarvikkeet 9446 Suojavaatteet 9447 Kalusto 9448 Poltto- ja voiteluaineet 9450 Puhdistusaineet ja -tarvik 9451 Pyyheann, vaihtomatot 9453 Sähkö 9454 Lämmitys Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT -37 201,65 -37 201,65 -45 664,39 -45 664,39 -18,5 -18,5 8 462,74 8 462,74 -11 864,49 -11 864,49 -49 066,14 -14 267,62 -14 267,62 -59 932,01 -16,8 -16,8 -18,1 2 403,13 2 403,13 10 865,87 -296,30 -127,69 -53,78 -944,61 -330,46 -196,05 -150,38 -1 090,73 -1 121,79 -801,24 -3 690,65 -10,3 -34,9 -64,2 -13,4 -100,0 -0,9 -39,9 34,16 68,36 96,60 146,12 1 121,79 6,96 1 473,99 -531,06 -888,43 -1 999,59 -14 336,17 -14 336,17 -65 618,97 -16 741,26 -2 117,97 -89,86 -694,95 -602,93 -567,91 -566,87 -1 013,32 -1 517,42 -2 473,03 -26 385,52 -26 385,52 -90 008,18 -58,9 31,4 -23,4 -63,7 -2,1 -38,5 -100,0 -47,6 -41,5 -19,1 -45,7 -45,7 -27,1 9 868,09 -665,41 21,03 442,57 12,76 218,75 566,87 482,26 628,99 473,44 12 049,35 12 049,35 24 389,21 -14 876,56 -38 275,89 -61,1 23 399,33 14,81 14,81 2 000,27 2 000,27 -99,3 -99,3 -1 985,46 -1 985,46 199 378,63 9 937,45 209 316,08 -100,0 -100,0 -100,0 -199 378,63 -9 937,45 -209 316,08 14,81 -533,47 -533,47 210 782,88 -100,0 -100,0 -100,0 533,47 533,47 -210 768,07 VUOSIKATE -14 861,75 172 506,99 -108,6 -187 368,74 TILIKAUDEN TULOS -14 861,75 172 506,99 -108,6 -187 368,74 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 861,75 172 506,99 -108,6 -187 368,74 TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 9340 Korkotuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot 9349 Sijoitusarvopap myyntivoito 9350 Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut 9700 Rahoituskulut Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -794,28 -2 216,66 -6 873,17 -2 783,38 -68,83 -252,38 -590,17 -349,16 111 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.6.4. Hautainhoitorahaston tase Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-12 2013 01-12 % eur _________________________________________________________________________________________ VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Lainasaamiset 9142 HH SAATAVA PÄÄKIRJANPIDO 1 870,00 3 791,21 -50,7 -1 921,21 Lainasaamiset 1 870,00 3 791,21 -50,7 -1 921,21 Siirtosaamiset 9122 HH MUUT SIIRTOSAAMISET 14,81 24,06 -38,4 -9,25 Siirtosaamiset 14,81 24,06 -38,4 -9,25 Lyhytaikaiset saamiset 1 884,81 3 815,27 -50,6 -1 930,46 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 9160 OP-HENKIVAKUUTUS/KAPITAL 390 000,00 100,0 390 000,00 Osakkeet ja osuudet 390 000,00 100,0 390 000,00 Rahoitusarvopaperit 390 000,00 100,0 390 000,00 Rahat ja pankkisaamiset 9180 TOP FI27 5710 5250 0872 3 15 109,16 459 374,16 -96,7 -444 265,00 Rahat ja pankkisaamiset 15 109,16 459 374,16 -96,7 -444 265,00 Saamiset 406 993,97 463 189,43 -12,1 -56 195,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT 406 993,97 463 189,43 -12,1 -56 195,46 VASTAAVAA 406 993,97 463 189,43 -12,1 -56 195,46 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alij 9221 HH ED.TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ Edellisten tilikausien yli-/alij Tilikauden yli-/alijäämä 9220 HH TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 9228 PITKÄAIK ENN IKIRAUHAN KA 9229 PITKÄAIK ENN MÄÄRÄAIK HHSaadut ennakot Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 9239 LYHYTAIK ENN MÄÄRÄAIK HHSaadut ennakot Ostovelat 9240 HH VELKA PÄÄKIRJANPIDOLLE Ostovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA 243 230,86 243 230,86 70 723,87 70 723,87 243,9 243,9 172 506,99 172 506,99 -14 861,75 -14 861,75 228 369,11 172 506,99 172 506,99 243 230,86 -108,6 -108,6 -6,1 -187 368,74 -187 368,74 -14 861,75 17 120 137 137 17 131 149 149 690,00 772,28 462,28 462,28 -3,6 -8,5 -7,9 -7,9 -630,00 -11 160,84 -11 790,84 -11 790,84 31 000,00 31 000,00 -0,6 -0,6 -200,00 -200,00 060,00 611,44 671,44 671,44 30 800,00 30 800,00 10 10 40 178 406 153,42 153,42 953,42 624,86 993,97 39 39 70 219 463 496,29 496,29 496,29 958,57 189,43 3.6.5. Hautainhoitorahaston varat Tili 9142 Saatava pääkirjanpidolta Kulttuurihistoriallisten hautojen hoito 1 870,00 € Tili 9122 Muut siirtosaamiset TOP FI27 5710 5250 0872 35 käyttötilin korko 14,81 € Tili 9160 OP-Henkivakuutus Oy 390 000,00 € Tili 9180 TOP FI27 5710 5250 0872 35 käyttötili 15 109,16 € 112 -74,3 -74,3 -41,9 -18,8 -12,1 -29 -29 -29 -41 -56 342,87 342,87 542,87 333,71 195,46 Raision seurakunta Tasekirja 2014 3.6.6. Hautainhoitorahaston hoitovastuu Voimassa olevat pitkäaikaiset haudanhoitosopimushaudat vuosittain 1.1.2015-31.12.2036. vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Yhteensä hoitohautoja kpl / vuosi 455 Haudanhoitorahaston hoitovastuu, vuosi / hauta, tilanne 31.12.2014 404 359 Katteisuuden laskeminen 317 Katteisuutta laskettaessa käytetään hoitohautojen 271 lukumäärää (ei hoitojen lukumäärää) 230 194 Yhdellä haudalla voi olla kirjattuna monta hoitoa. Hautainhoitorahaston kulut tilikaudella 153 2014 65 618,97 € 109 78 Tilikaudella 2014 hoidossa olleet haudat / kpl 55 - pitkäaikaiset hoidot kpl 538 44 - kesähoitosopimukset kpl 232 yht 770 kpl 28 Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin 85,22 € 22 23 Laskelma 23 kulut / hoitohautojen lukumäärällä v. 2014 23 = yhden hoitohaudan kulu 24 yhden hoitohaudan kulu 85,22 € x 2885 = 245 859,70 € 25 = haudanhoitovastuu pitkäaikaisista hoitosopimuksista 31.12.2014 25 15 8 2885 Taseen vastaavaa Hoitovastuu vuoden 2014 hoitokulujen suhteessa Hoitosopimuksien varojen ylikatteisuus 406 993,97 € - 245 859,70 € 161 134,27 € 113 Raision seurakunta Tasekirja 2014 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 4.1. Allekirjoitukset 4.2. Tilinpäätösmerkintä 114 Raision seurakunta Tasekirja 2014 5. LUETTELO JA SELVITYKSET 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista, atk-ohjelmista ja tositteiden lajeista Kirjanpitokirjat: Tasekirja sidottuna kirjana, säilytetään pysyvästi Tase-erittely sidottuna kirjana, säilytetään 10 v Käytetyt atk-ohjelmat: Status, taloudenohjaus Kirjanpito ja budjetointi Myyntireskontra Ostoreskontra Käyttöomaisuuskirjanpito Yleislaskutus Status, henkilöstöhallinto Palkkahallinto Henkilöstötoimi Status, seurakuntatoimi Papinkirja Hautakirja Hautaustoimi Hautainhoito Opus Capita, monipankkiohjelma, irtisanottu maaliskuussa 2014. Atk-tapahtumaluettelot: Sähköisenä, DVD-tallenne: Pääkirjat Päiväkirjat Myyntireskontra Ostoreskontra Paperitulosteena: Palkkakirjanpito, 50v 115 Raision seurakunta Tasekirja 2014 5.2. Käytetyt tositelajit Tilivuosi 2013 Tilivuosi 2014 Tositelaji Alaraja Yläraja Käytetty Alaraja Yläraja Käytetty _____________________________________________________________________________ 1 TILITOSITTEET 000001 004999 000159 000001 004999 000242 10 11 15 20 PALKKATOSITTEET 010001 010033 010001 010999 010030 KÄTEISKASSA- JA MUISTIOTOSITTEET 006001 008999 006301 006001 008999 006363 SAAP VIITTEETTÖMÄT SUORITUKSET 015001 015999 015472 015001 015999 015387 029999 020353 020001 029999 020340 209999 202763 200001 209999 202683 025000 025999 025601 025000 025999 025622 OSTOLASKUJEN MAKSUT 030001 031000 030183 030001 031000 030118 MUUT MAKSETUT SUORITUKSET 035001 035999 035211 035001 035999 035185 OSTOLASKUT 020001 21 25 30 35 5 010999 SÄHKÖISET OSTOLASKUT 200001 VASTIKKEET KOM-TOSITTEET 005001 005999 005004 005001 005999 005011 LASKUTUSTOSITTEET 050001 054999 050241 050001 054999 051316 LASKUTUS VIRASTO 055001 059999 055140 055001 059999 055586 MYYNTIRESKONTRASUORITUKSET 060001 069999 060727 060001 069999 060495 VYÖRYTYSTOSITTEET 009001 009999 009011 009001 009999 009011 YHTEISVASTUUKERÄYS 007501 007599 007549 007501 007599 007560 089999 080236 080001 089999 080175 HHR SAAP VIITTEELLISET SUORITUKSET 090001 090499 090047 090001 090499 090013 911 HHR KÄTEISKASSA- JA MUISTIOTOSITTEET 090500 090999 090505 090500 090999 090504 915 HHR SAAP VIITTEETTÖMÄT SUORITUKSET 091501 091599 091507 091501 091599 091505 920 HHR OSTOLASKUT 092001 50 55 60 70 75 800 SIJOITUKSET 080001 90 092999 092012 092001 092999 092010 930 HHR OSTOLASKUJEN MAKSUT 093001 093399 093004 093001 093399 093002 935 HHR MUUT MAKSETUT SUORITUKSET 093501 093599 093513 093501 093599 093515 116 Raision seurakunta Tasekirja 2014 117
© Copyright 2024