Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvio vuodelle 2015
Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2015 – 2017 Raision seurakunta Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvio vuodelle 2015 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2015 – 2017 on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 3.12.2014 noudatettavaksi varainhoitovuonna 2015. Kansikuva: Timo Koskensalo 2 Raision seurakunta Talousarvio 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ .................................................................................................................................... 7 1.1 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat.................................................................................. 7 1.2 Talousarvion rakenne ............................................................................................................ 8 1.3 Määrärahojen sitovuus ja käyttö ............................................................................................ 8 1.4 Tilivelvollisten määrittely ..................................................................................................... 9 1.5 Menotositteiden käsittely .................................................................................................... 10 1.6 Yleisperustelut ..................................................................................................................... 12 Kirkkoherran esipuhe .................................................................................................. 12 Talousjohtajan katsaus ................................................................................................ 13 Talousarvion keskeiset luvut ....................................................................................... 16 1.7 Verotulojen seuranta ........................................................................................................... 17 1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset ...................................................................................... 19 1.9 Virka- ja työsopimussuhteet................................................................................................. 21 1.10 Kokouspalkkiot .................................................................................................................. 24 2. KÄYTTÖTALOUSOSA.......................................................................................................... 25 1.PL YLEISHALLINTO............................................................................................................ 25 HALLINTOELIMET .................................................................................................. 25 110 Kirkolliset vaalit.............................................................................................. 25 115 Lääninrovasti .................................................................................................. 25 120 Kirkkovaltuusto............................................................................................... 26 130 Tilintarkastus ja valvonta................................................................................ 26 140 Kirkkoneuvosto ............................................................................................... 27 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO................................................................ 28 150 Taloushallinto................................................................................................. 28 155 Muu henkilöstöhallinto................................................................................... 28 156 Virkistystoiminta ............................................................................................ 29 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO ..................................... 29 180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto)......................................................... 29 185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto)....................................................... 30 190 Muu yleishallinto ............................................................................................ 31 YMPÄRISTÖASIAT .............................................................................................. 32 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA............................................................................ 33 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ ................................................................................ 34 200 Jumalanpalveluselämä ..................................................................................... 34 201 Hautaan siunaaminen ..................................................................................... 35 204 Muut kirkolliset toimitukset ............................................................................ 35 205 Vuoden teematapahtuma ................................................................................ 36 206 Muut seurakuntatilaisuudet ............................................................................. 36 3 Raision seurakunta Talousarvio 2015 207 Muu seurakuntatyö.......................................................................................... 37 208 Aikuistyö ........................................................................................................ 37 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ ..................................................................................... 38 210 Viestintä ......................................................................................................... 38 MUSIIKKI .................................................................................................................. 40 220 Musiikkityö ..................................................................................................... 40 KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA .......................................................................... 41 LAPSI- JA PERHETYÖ.............................................................................................. 41 230 Päiväkerhotyö ................................................................................................. 41 231 Pyhäkoulutyö .................................................................................................. 42 232 Parisuhde- ja perhetyö ..................................................................................... 43 NUORISOTYÖ .......................................................................................................... 44 233 Varhaisnuorisotyö ........................................................................................... 44 234 Koulu- ja oppilaitostyö .................................................................................... 45 235 Rippikoulutyö ................................................................................................. 45 236 Nuorisotyö ...................................................................................................... 46 238 Partio .............................................................................................................. 47 PALVELU................................................................................................................................. 47 DIAKONIATYÖ ........................................................................................................ 47 240 Kansainvälinen diakonia ................................................................................. 48 241 Diakoniatoimisto ............................................................................................ 48 242 Diakonia-avustukset ........................................................................................ 49 243 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset .................................................................... 49 244 Tasalan Kamari ............................................................................................... 50 245 Leiritoiminta ................................................................................................... 50 246 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit ...................................................................... 51 247 Erityisryhmät................................................................................................... 51 248 Sairaalasielunhoito.......................................................................................... 52 249 Yhteisvastuukeräys .......................................................................................... 53 251 Sielunhoito ..................................................................................................... 53 252 Palveleva Puhelin ........................................................................................... 54 253 Perheneuvonta ................................................................................................ 54 254 Yhteiskunnallinen työ ..................................................................................... 55 255 Välitettävät diakonia-avustukset ..................................................................... 55 LÄHETYSTYÖ......................................................................................................................... 56 260 Lähetystyö....................................................................................................... 56 4. PL HAUTAUSTOIMI......................................................................................................... 57 420 Varsinainen hautaustoimi ............................................................................... 57 421 Hautausmaahallinto ........................................................................................ 57 4 Raision seurakunta Talousarvio 2015 422 Hautausmaakiinteistöt .................................................................................... 58 490 Hautainhoitorahasto/vakituisen henkilökunnan henkilöstökulut.................... 59 491 Hautainhoitorahasto/muut kuin henkilöstökulut ............................................ 59 492 Hautainhoitorahasto/kausityöntekijöiden henkilöstökulut .............................. 59 5.PL KIINTEISTÖTOIMI ........................................................................................................ 60 510 Kiinteistöhallinto ............................................................................................ 60 SEURAKUNTATILAT ............................................................................................. 61 520 Kirkko ............................................................................................................. 61 525 Alakappeli ...................................................................................................... 62 531 Seurakuntatalo ................................................................................................ 62 532 Wanha Pappila................................................................................................ 63 534 Kokinvuoren seurakuntakoti ........................................................................... 64 550 Viherlahden leirikeskus ................................................................................... 65 561 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy) ..................................... 66 565 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja) ........................................ 66 MUUT TILAT ........................................................................................................... 67 535 Navetta ........................................................................................................... 67 562 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen) ........................................ 67 569 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi) ........................................................ 67 MAA- JA METSÄTALOUS ...................................................................................... 68 570 Metsätalous ..................................................................................................... 68 571 Tontit ............................................................................................................. 68 LIIKEKIINTEISTÖT .................................................................................................. 69 580 Kiinteistö Oy Keskustasala .............................................................................. 70 581 Kiinteistö Oy Tasalansilta ............................................................................... 71 582 Kiinteistö Oy Tasalananttila ........................................................................... 72 KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI .................................................................................. 73 595 Keittiötoiminta ............................................................................................... 73 596 Siivoustoiminta ............................................................................................... 73 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5.PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ .................................................... 74 3. TULOSLASKELMAOSA ........................................................................................................ 75 3.1 Tehtäväalue 600 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät ................................................. 75 3.2 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät, tiliryhmittäin pitkä.................................................. 76 3.3 Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin lyhyt ...................................................................... 77 4. RAHOITUSOSA ..................................................................................................................... 77 5. INVESTOINTIOSA ................................................................................................................ 78 6. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT 2015 – 2016 ............................................................. 79 6.1 Viherlahden leirikeskus ....................................................................................................... 79 6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat.................................................................................................. 82 5 Raision seurakunta Talousarvio 2015 6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut ........................................................................................... 83 7. HAUTAINHOITORAHASTO............................................................................................... 85 7.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet .......................................................................... 85 7.2 Hautainhoitomaksut 2015- 2016 ......................................................................................... 86 7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio ....................................................................................... 88 6 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1. YLEISTÄ 1.1 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista. Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset on koottu Kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä talousarvio ja sen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa korostuu toiminnan ja talouden kiinteä yhteys toisiinsa, taloudellisten resurssien merkitys ja suunnittelun realistisuus. Toiminnan ja talouden yhtäaikaisen suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää ja laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Hyvin asetettu tavoite: on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa Suunnittelu on: mahdollisuuksien selvittämistä erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen vaihtoehtojen hakemista ongelmiin toiminnan sopeuttamista seurakunnan omaan tuloperustaan Seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja strategioiden pohdinta sekä niiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden arviointi auttavat löytämään seurakunnan tehtävien prioriteettijärjestyksen. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. 7 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.2 Talousarvion rakenne Talousarvion rakenne on 4-osainen: Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa: Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Investointiosa Toiminnan ohjaus Kokonaistalous Kokonaistalous Toiminnan ohjaus Käyttötalous- ja investointiosa osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa. Rahoituslaskelman kautta on nähtävissä, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Investointimenot eivät vaikuta suoraan seurakunnan tilikauden tulokseen. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto määrittelee aktivointirajan eli mitkä menot ovat investointimenoja ja mitkä käyttötalouden toimintamenoja. Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa investointimenot tuloslaskelmaan kuluiksi taloudellisena vaikutusaikana. Poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaosaan ja kustannuslaskennallisena eränä käyttötalousosaan. Seurakuntien toiminta ryhmitellään käyttötaloudessa pääluokkien avulla hallinnoksi (1pl), seurakunnalliseksi toiminnaksi (2pl), hautaustoimeksi (4pl) ja kiinteistötoimeksi (5pl). Em. pääluokat jaetaan tehtäväalueiksi, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista. Tällaisia tehtäväalueita ovat mm. jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojenpito ja varsinainen hautaustoimi. Useissa seurakunnissa kaksi tai useampia tehtäväalueita on yhdistetty yhdeksi toimintayksiköksi. Tällainen toimintayksikkö voi olla esim. lapsi- ja nuorisotyö, minkä useita eri tehtäväalueita hoitaa sama henkilökunta. 1.3 Määrärahojen sitovuus ja käyttö Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäiseen laskutukseen ja kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina (taloussääntömalli 4 §). Poistot sekä sisäisten vuokrien ja hallintomenojen vyörytykset otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen. 8 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka on käytettävä asianomaisen varainhoitovuoden menoihin. Menojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle. Työalajohtajia sitova taso tulee olla tehtäväalueen toimintakate lukuun ottamatta vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaistensa palkkauskuluja. Sitovia palkkauseriä ovat satunnaiset palkkiot; mm. asiantuntija- ja esiintymispalkkiot sekä kerhonohjaajapalkkiot. Sitovia sisäisiä eriä ovat mm. kopiointi-, postitus- ja tarjoilukulut. Talousarvion käyttötalousosan raporteissa toimintakatteiden sitovuustasot näkyvät riveittäin seuraavasti: TOIMINTAKATE I (ulkoinen sit) TOIMINTAKATE II (ulkoinen sisäinen sit) on työalajohtajia sitova toiminnan katteen taso, jossa on mukana sekä ulkoiset että sisäiset sitovat erät. Tämän jälkeen esitetään rivillä HENKILÖSTÖKULUT vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaisten palkkauskulut sivukuluineen, joista vastaavat kirkkoherra ja talousjohtaja toimialueensa mukaan. TOIMINTAKATE III osoittaa toiminnan ja henkilöstökulujen yhteismäärän. Pysyvien vastaavien poistot ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytyserät) eivät ole sitovia, mutta ovat käyttötalousosassa mukana kustannuslaskennallisista syistä. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 6.6.2007 päättänyt, että talousarvion tehtäväalue on nettotasolla työntekijää sitova. Kirkkoneuvosto voi tehdä talousarvioon muutoksia rakenneosien välillä aina 100 000 euroon saakka ja kirkkovaltuusto päättää yli 100 000 euron talousarviomuutoksista tai jos talousarvioiden rakenneosien menojen yhteenlaskettu summa ylittyy. Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava taloussäännön määräyksiä. Toiminnassa on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyyttä on seurattava. Näkyvissä olevat poikkeamat on tuotava käsittelyyn. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tuodaan tiedoksi taloudelliset toteutumat säännöllisin väliajoin tiliaseman muodossa. Poimintoja alkuvuoden toiminnallisista tapahtumista esitellään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle syyskuun kokouksissa. 1.4 Tilivelvollisten määrittely Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Talousjohtaja Asianomaisen työalan työalajohtajat hyväksyvät toimialansa toiminnalliset laskut ja ovat samalla tilivelvollisia kirkkoherralle ja talousjohtajalle oman työalansa sitovuustason mukaisesti: 9 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.5 Menotositteiden käsittely Raision seurakunnassa on siirrytty loppuvuodesta 2012 sähköiseen ostolaskujen kierrätysjärjestelmään. Sähköinen ostolaskujen kierrätys tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että: Verkkolaskut saapuvat operaattorilta suoraan ostolaskujen kierrätyssovellukseen. Paperilaskuja varten on olemassa postilokero-osoite, jonka kautta tuleva materiaali skannataan ostopalveluna sähköiseen muotoon. Seurakuntaan suoraan saapuneet paperilaskut lähetetään liitteineen sähköpostilla skannauspalveluun. Taloustoimisto suorittaa laskujen vastaanoton ja reitittää ne kierrokselle. Lasku voidaan kierrättää tarkastajilla ja hyväksyjillä valitsemalla haluttu kiertolista tai laskukohtaisesti määrittämällä. Lasku tai muu maksun perusteena oleva asiakirja asiatarkastetaan, hyväksytään ja määrätään maksuun verkkoselaimen kautta. Maksumääräyksen saaneet laskut tarkastetaan, siirretään kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen. Laskut arkistoituvat palveluun, josta niitä voidaan selailla ja etsiä jälkikäteen. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on todeta, että tositteesta ilmenee: maksun saajan nimi ja osoite sekä tiliyhteys tavaran tai palveluksen toimitusajankohta, kohde, laji, määrä, yksikköhinnat ja alennukset tavara tai palvelus on saatu ja vastaa tilausta sekä on hyväksyttävissä talousarvion mukainen tiliöinti (tili/tehtäväalue) selvitys! Sovelluksen Muistilappuun on kirjoitettava selvityksiä hankinnasta, jollei laskun kuva sitä kerro. Mm. mihin tarkoitukseen tavara on hankittu ja missä sitä säilytetään sekä ruokailu- ja matkalaskuihin tilaisuuden aiheet ja osallistujat jne. Oleellista on, että asiakirjasta selviää, millä tavalla hankinta liittyy Raision seurakuntaan. Laskun hyväksyjän tehtävänä on kuitata, että: laskun asiatarkastus on hoidettu edellä mainitun mukaisesti maksun suorittamiseen on osoitettavissa määräraha Asianomaisen työalan työalajohtajat hyväksyvät toimialansa toiminnalliset laskut seuraavasti: Yleinen seurakuntatyö Viestintä Musiikki Diakoniatyö Lapsityö ja Perhetyö Aikuistyö, Pyhäkoulutyö ja Lähetystyö Nuorisotyö Pertti Ruotsalo (tai määrätty sijainen) Pertti Ruotsalo (tai määrätty sijainen) Katarina Engström Leena Nieminen Johanna Salonen Tiina Rautiainen Mika Tunturi 10 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Hautaustoimi, hautausmaan kiinteistöt: -kiinteistöjen korjauspalvelut Mikko Jantonen - Hautaustoimi, kiinteistöt: -siivous- ja vahtimestaripalvelut Päivi Ahtinen Kiinteistö- ja taloushallinto Kari Haakana (sij. kirkkoherra) Kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyy työalajohtajien omat hankinnat. Hengellisen toiminnan osalta kirkkoherra hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden (myös vapaaehtoisten) palkat, palkkiot, korvaukset ja matkalaskut. Kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan ja talousjohtaja hyväksyy kirkkoherran laskut. Laskun maksumäärääjän tehtävänä on todentaa kuittaamalla, että sekä asiatarkastus ja hyväksyntä ovat muodollisesti oikein suoritetut edellä mainitun mukaisesti ja että lasku on sen jälkeen maksatuskelpoinen. - Kirkkoherra ja talousjohtaja antavat maksumääräyksiä omien toimialueidensa osalta ja sijaistavat toisiaan tässä tehtävässä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä laskujen kierron nopeuttamiseen. Loma-aikoina työalajohtajan on huolehdittava siitä, että kullakin työntekijällä on sijainen, joka tarkistaa paperipostilaatikon lisäksi myös sähköistä ostolaskupostilaatikkoa. 11 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.6 Yleisperustelut Kirkkoherran esipuhe Kirjoitan tätä esipuhetta lauantaina 8.11. - seurakuntavaalien aattopäivänä. Ajatuksissani on, että toimikautensa (2011 - 2014) päättävä kirkkovaltuusto viimeisessä kokouksessaan kuin viestikapulana ojentaa toiminta- ja taloussuunnitelman seuraajalleen. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esipuheeseen kirjoitin tämän vuoden alkupuolella mm. seuraavaa. - Seurakunnan KIINTEISTÖT ovat kunnossa ja tarjoavat hyvät puitteet seurakuntatyölle. - Seurakunnan TALOUS on vakaalla pohjalla, mutta talouden kehitykseen liittyy kysymysmerkkejä. Maamme taloudellinen tilanne on pitkään ollut alavireinen ja se heijastuu osaltaan myös seurakuntien talouteen. Oma vaikutuksensa talouden kehitykseen – ainakin pitemmällä aikajänteellä – on seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä. Raision seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden 2013 aikana noin 300 jäsenellä. Tähän vaikuttaa kirkosta eronneiden määrä, mutta myös se, että paikkakuntien välisen muuttoliikenteen luvut ovat negatiiviset; myöskään kastettujen määrällä suhteessa kuolleiden määrään ei nyttemmin (+25 v. 2013) ole samanlaista vaikutusta kuin vaikkapa v. 1999 (+ 139). - Seurakunnan HALLINTOELINTEN työskentely on ollut sujuvaa – se on tärkeä osa myönteistä kokonaiskuvaa. On paikallaan lausua kiitokset niin luottamushenkilöille kuin työntekijöille. Kun kolmio (henkilöstö – kiinteistöt – talous) on hyvässä tasapainossa, se luo hyvät puitteet monipuoliselle seurakuntatyölle myös tulevina vuosina: työtä voi tehdä hyvillä mielin. Lähtökohdat uudelle vaalikaudelle ovat näin monessa suhteessa myönteiset. Mutta näköpiirissä on myös haasteita. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys ja ainakin osittain siitä johtuen talouden näkymät tullevat aiheuttamaan työtä ja pohdintaa. Seurakuntarakenteita tullaan myös pohtimaan tulevana 4-vuotiskautena. Monet - varsinkin pienet - seurakunnat eivät jatkossa tule toimeen omillaan, ja kirkolliskokouksen käsittelyssä on seurakuntien uusi rakennemalli. Myös kuntarakenteissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat seurakuntiin. Kirkossa on viime aikoina puhuttu enenevässä määrin seurakuntalaisista entistä laajemmin aktiivisina vastuunkantajina. Itse puhun mieluummin seurakuntalaisvastuusta (= seurakuntalaisista vastuunkantajina) kuin vapaaehtoistyöstä. Parhaillaan valmistelemme osallistumista tähän liittyvään hankkeeseen, johon saattaa olla mahdollista saada koulutusta ja myös rahoitusta ulkoapäin. Vaikka hanke suunnitellussa muodossa ei toteutuisikaan, joka tapauksessa seurakuntalaisvastuuta voidaan laajentaa ja painottaa. Seurakuntahan on meidän kaikkien yhteinen asia. Pertti Ruotsalo kirkkoherra 12 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousjohtajan katsaus Talouden näkymät: Suomen talous supistuu jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni elokuussa 0,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Talouden ennustetaan heikkenevän kuluvana vuonna 0,2 prosenttia. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuoden 2014 osalta ovat heikot. Työmarkkinat: Syyskuun 2014 valtakunnallinen työttömyysaste oli 8,2 % (7,6 %), Varsinais-Suomen 12,2 % (11,0 %) ja Raision 11,3 % (9,1 %). Suluissa on vuoden 2013 vastaavan ajankohdan prosenttiluku. Työmarkkinoita on hallinnut eri toimialojen toistuvat yt -neuvottelut. Hinnat: Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli syyskuussa 1,3 prosenttia. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alle kahden prosentin tasossa vuoden 2013 alusta lukien. Euroalueen inflaatio oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Euroalueen matala inflaatio yhdistettynä heikkoon talouskasvuun on lisännyt deflaation vaaraa. Tämän vuoksi Euroopan keskuspankki on ryhtynyt poikkeustoimiin lisätäkseen rahan tarjontaa. Valtion talousarvion pääkohdat vuodelle 2015: Vuoden 2015 Suomen valtion talousarvion loppusumma on 53,7 miljardia euroa. Alijäämä on 4,5 miljardia euroa ja valtion velka kasvaa 102 miljardiin euroon vuoden 2015 lopulla. Budjettitalouden tulo ilman lainanottoa on noin 49,2 miljardia euroa, josta verojen ja veroluonteisten tulojen määrä on noin 40,0 miljardia euroa. Kuntatalous: Kuntien valtionavustukset vähenevät 5 % vuodesta 2014. Valtion toimenpiteet heikentävät kuntien rahoitusasemaa merkittävästi. Kuntatalous tulee pysymään alijäämäisenä. Raision seurakunta: Yleistä: Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3,5 M€ ja yhteisöverotuloja 0,4 M€ vuonna 2015. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,15. Seurakunnalla ei ole lainoja, eikä lainaa ole tarkoitus ottaa taloussuunnitelmakaudella 2015 - 2017. Yhteisövero tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa seurakunta saa valtion rahoitusta kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Raision seurakunta ei lähde karsimaan varsinaista seurakunnallista toimintaa, vaikka talousennusteet jatkuvat synkkinä. 13 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Investoinnit: Vuoden 2015 investointimenot ovat noin 1,0 M€, josta sijoitusinvestointien osuus on noin 0,9 M€. Toimintamäärärahat: Seurakuntatyön toiminnan määrärahat on pidetty suurin piirtein vuoden 2014 talousarvion tasolla. . Käyttötalousosa: Toimintatuotot ovat n. 1,5 milj. euroa. Toiminnan tuottojoen kasvu johtuu lähinnä Mainio Vire Oy:n kanssa tehdystä vuokrasopimuksesta, jonka vuokranmaksu alkaa viimeistään maaliskuussa 2015. Käyttötalousosan menojen kokonaismäärä v.2015 on noin 5,0 M€. Käyttötalousmenon kasvu johtuu ensisijaisesti Koy Tasalananttilaan kohdistuneen remontin takaisinmaksusta rahoitusvastikkeen muodossa. Henkilöstökulut ja eläkemaksut: Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 asti. Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa tarkistetaan 0,4 prosentilla 1.8.2015. Henkilöstökulut ovat yhteensä noin 2,40 M€. Voimassaolevia työsopimuksia on 62 kpl, joista kausityöntekijöitä 7 kpl per 30.9.2014. Hoito- ja vuorotteluvapaalla on kolme henkilöä. Palkkaperusteista eläkemaksu korotettiin 28 prosenttiin kolme vuotta sitten. Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi samana vuonna 2015. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Kirkolliskokous päätti silloin sen suuruudeksi 1,2 %. On esitetty, että eläkemaksu pysyy samana myös vuonna 2015. Eläkemaksun tasoa esitetään nostettavaksi vuonna 2016 kahteen (2) prosenttiin ja vuonna 2017 kolmeen (3) prosenttiin. Toimintakate eli toiminnan nettomenot ovat noin 3,5 M€, joka jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla. Sijoitukset: Raision seurakunnalla on korko-, rahasto- ja osakesijoituksia tasearvoltaan yhteensä noin 3,9 M€:n edestä . Sijoitussalkkuja hoitaa neljä varainhoitoyhtiötä, Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Oyj, Taaleritehdas Oy ja TOP/OP-Private. Hautainhoitorahaston sijoitussalkun arvo on noin 0,4 M€. Säästötalletuksia on noin 1,4 M€. Tasalan liikekiinteistöjen tasearvo on 6,2 M€. Sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoitukset ovat tarkoitettu pitkäaikaisiksi. Sijoitusten osalta odotetaan maltillista kehitystä. 14 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Rahoitusomaisuus lajeittain 30.9.2014 markkina-arvoissa 6,6 milj. € 1 600 000 23 % Liedon Sp, säästötalletus 18 % DB Varainh 25 (osakes 26%, korkos 74%) 1 400 000 17 % OP Henkivakuutus 1 200 000 10 % Taaleritehdas, joukkolainat 7 % OP Henkivakuutus, hautainhoitorahasto 1 000 000 7 % Käyttötilit 800 000 6 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 600 000 5 % DB Muu (osakes 59%, korkos 41%) 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 4 % DB Osinko (kotim osakk) 400 000 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 200 000 2 % Taaleritehdas, Allok 50 0 1 % Sijoitusten hoitotilit yhteensä 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Danske Bank Oyj 30 % Liedon Säästöpankki 22 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 16 % Nordea Pankki Oyj TOP 8% Hautainhoitorahasto 7% Rahoitusomaisuuden kirjanpito- ja markkina-arvojen erotus 30.9.2014 6 800 000,00 6 600 000,00 6 400 000,00 6 200 000,00 6 000 000,00 5 800 000,00 5 600 000,00 5 400 000,00 5 200 000,00 5 000 000,00 Markkina-arvo 30.9.2014 6.612.999 € Kirjanpitoarvo 30.9.2014 6.226.052 € 15 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvion keskeiset luvut Talousarvio Talousarvio Tilinpäätös 2015 2014 2013 Jäsenmäärä 18 000 18 600 18 457 Henkilöstö 55 57 56 Henkilötyövuodet 48,0 49,3 Kirkollisveroprosentti 1,15 1,15 1,15 Toimintatuotot 1 529,7 1 218,2 1 272,0 Toimintakulut -2 626,1 -2 262,4 -1 986,3 Henkilöstökulut (ei hautojen hoito) -2 403,1 -2 498,5 -2 451,0 TOIMINTAKATE = -3 499,5 -3 542,7 -3 165,3 3 511,5 3 511,5 3 734,5 Rahoitustuotot ja kulut 101,5 104,8 174,3 VUOSIKATE = 113,5 73,6 743,5 Poistot -391,6 -395,2 -437,9 Tilikauden tulos = -278,0 -321,6 305,6 99,5 92,0 130,1 -178,6 -229,6 435,7 1 030,0 1 556,0 351,0 1 000 € Verotulot (netto) Poistoerojen muutos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Investoinnit (netto) Kari Haakana talousjohtaja Lähteet: Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 Tilastokeskus Suomen Pankki, Euro&Talous V-S ELY-keskus työllisyyskatsaus 09 2014 16 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.7 Verotulojen seuranta Verotulojen toteutumavertailu edellisiin vuosiin lokakuussa 2014 4 000 000 3 500 000 10/2006 3 000 000 10/2007 10/2008 2 500 000 10/2009 2 000 000 10/2010 1 500 000 10/2011 1 000 000 10/2012 500 000 10/2013 0 10/2014 Kk 1 - 10. Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä Kirkollisvero 10/2006 10/2007 10/2008 Yhteisövero 10/2009 Yhteensä 10/2010 10/2011 10/2012 2 905 090 3 059 332 3 228 966 3 238 080 3 207 498 3 305 055 3 398 848 10/2013 3 342 821 10/2014 3 337 517 ero ed vuoteen € -5 304 ero % -0,2 335 122 366 474 406 862 306 316 358 363 460 873 351 751 357 172 404 313 47 140 13,2 3 240 212 3 425 806 3 635 828 3 544 396 3 565 861 3 765 928 3 750 599 3 699 993 3 741 830 41 836 1,1 Verotulojen tot 2003 – 2013, Budj 2014, Tot 1-10/2014, Budj 2015 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Verotulot yht. 95,9 % (3 741 830 €) Kirkollisvero 95,4 % (3 337 517 €) Yhteisövero 101,1 % (404 313 €) 17 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Kirkollisveron jako-osuus Kirkollisveron tilitysten jako-osuus on 3,18 % vuodesta 2014. Vuonna 2013 jako-osuus oli 3,25 %. Kirkollisverot tilitettiin uuden jako-osuuden perusteella ensimmäisen kerran helmikuussa 2014. Jako-osuuden aleneminen vähentää verotilityksiä noin 2,2 prosentilla. Jako-osuuden määrittelyssä on otettu huomioon seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2013. Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Näistä seurakunnille tilitettävä osuus vuonna 2014 on 3,18 %. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Valmistuneen edellisen verotusvuoden oikaisut ja ennakonpalautukset huomioidaan seurakunnille kuluvan vuoden marraskuun ns. maksuunpanotilityksessä. Raision seurakunnan verotilitysten oikaisut ja ennakonpalautukset olivat verovuodelta 2012 yhteensä – 325 441 €. Ennuste verovuodelta 2013 on – 387 671 €. Yhteisöveron jako-osuus Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on määräytynyt verontilityslain (532/1998) mukaisesti. Vuodeksi 2014 jako-osuutta on korotettu vastaamaan yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alenemaa. Vuonna 2015 jako-osuus alenee, mutta tilityskäytäntö seurakunnille säilyy entisellään. vuosi pysyvä tilapäiset korotukset jako-osuus 2012 1,86 % 0,44 %-yksikköä 2,30 % 2013 1,85 % 0,50 %-yksikköä 2,35 % 2014 1,85 % 0,96 %-yksikköä 2,81 % 2015 1,85 % 0,86 %-yksikköä 2,71 % Yhteisövero-% Srk:n osuus yhteisöveron tuotosta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 29 26 26 26 26 26 26 26 24,5 24,5 20 20 1,8 1,8 1,94 1,75 1,75 2,55 2,55 2,55 2,3 2,35 2,81 2,71 Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuus muuttuu valtionavustuksen muodossa maksettavaksi korvaukseksi. Tilitysperusteet seurakunnille tulevat myös muuttumaan. Syksyn 2014 kirkolliskokouksessa käsitellään tätä siirtymistä seurakuntien yhteisövero-osuudesta valtion rahoitusosuuteen. Esitys koskee kirkolle korvattavia hautaustoimen ja väestökirjanpidon kustannuksia sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpitokustannuksia. 18 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset (suluissa edellisen vuoden vastaava tieto) Raision seurakunnan vakituinen työntekijämäärä on syksyllä 2014 vuoden 2015 talousarviota tehtäessä 52 (50) henkilöä. Seurakunnassa on 32 (34) viranhaltijaa, joista kaksi on hoitovapaalla, yksi osa-aikaeläkkeellä, yksi osa-aikaisena ja yksi usean seurakunnan yhteinen työntekijä. Henkilöstössä on 20 (21) työsopimussuhteista työntekijää, joista yksi on hoitovapaalla, yksi vuorotteluvapaalla, yksi osa-aikaeläkkeellä, kolme osa-aikaisena, yksi hautausmaan työntekijä osavuotisena. Näiden lisäksi hautausmaalla toimii 7 (8) määräaikaista puutarhuria 6 kk vuodessa. Talousarviossa on palkkojen nousuun varauduttu 0,4 %:lla 5kk ajalle. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut on vuodesta 2011 alkaen kirjattu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti henkilöstökulujen menonoikaisuina neljännestä pääluokasta hautainhoitorahastoon. Aikaisemmin hautainhoitorahaston kustannukset on kirjattu pääkirjanpidon toimintatuottoihin tilille 3890, Muut tuotot. Henkilöstökulujen kehitys 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1.pl hallinto yht 1 500 000 2.pl seurakunn toim yht 4.pl hautaustoimi yht 1 000 000 5.pl kiinteistötoimi yht Henkilöstökulut yht 500 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 TA 2014 TA 2015 19 Raision seurakunta 1.pl HALLINTO Talousarvio 2015 TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 Ero-% Ero-% Ta15/ Ta15/ TA 2015 Ta14 Tp13 Palkat ja palkkiot -310 123 -306 017 -277 536 -299 521 -285 933 -305 661 -274 609 Henkilösivukulut -87 250 -83 363 -78 097 -88 248 -85 111 -86 740 -81 530 1 148 1 160 4095 Hhrah/palkat 4 225 4195 Hhrah/sivukulut 1 267 4200 Sairauspv rahat 884 4210 Tapaturmapv rahat 291 2 610 4230 Kuntoutusrahat 1 071 Henkilöstökul oikaisut yht 2 245 2 610 5 492 1 148 -395 127 -386 770 -350 141 -386 621 1.pl HALLINTO YHT -369 884 -392 401 -356 139 2.pl SEURAK TOIM TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 Palkat ja palkkiot -1 047 491 -1 096 730 -1 097 321 -1 121 130 -1 151 026 -1 152 377 -1 114 796 Henkilösivukulut 4200 Sairauspv rahat -324 283 -332 942 -337 964 -350 319 -359 789 16 416 18 395 15 853 16 423 5 316 348 9 603 302 391 18 743 25 758 16 814 4210 Tapaturmapv rahat 4230 Kuntoutusrahat Henkilöstökul oikaisut yht 16 416 -370 020 -358 130 2.pl SEURAK TOIM YHT -1 355 358 -1 410 929 -1 409 527 -1 454 635 -1 505 499 -1 522 397 -1 472 926 4.pl HAUTAUSTOIMI TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 -186 317 -204 337 -248 682 -290 826 -272 726 -268 949 -240 932 Henkilösivukulut -57 614 -62 023 -74 830 -91 065 -85 987 -86 150 -77 440 4095 Hhrah/palkat 46 712 43 318 45 664 45 000 40 000 4195 Hhrah/sivukulut 14 014 13 591 14 155 14 450 12 800 607 4 954 4200 Sairauspv rahat 8 604 1 787 1 372 4 275 4230 Kuntoutusrahat Henkilöstökul oikaisut yht 4.pl HAUTAUS YHT 223 8 604 3 159 60 726 57 739 59 450 59 450 -235 327 -263 201 -262 786 -324 152 -289 665 -295 649 5.pl KIINTEISTÖTOIMI TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 52 800 -265 572 -10 % -8 % TA 2015 Palkat ja palkkiot -202 899 -186 069 -185 319 -211 581 -218 392 -218 131 -233 438 Henkilösivukulut -71 019 -56 233 -56 795 -65 839 -69 068 -69 880 -75 020 1 183 8 114 1 512 -288 011 -308 458 4200 Sairauspv rahat 2 811 4210 Tapaturmapv rahat 4230 Kuntoutusrahat Henkilöstökul oikaisut yht 5.pl KIINTEISTÖT YHT 34 1 018 3 830 -270 089 -242 302 1 183 8 114 -240 931 -269 306 -285 914 YHTEENSÄ TOT 2009 TOT 2010 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TA 2014 Palkat ja palkkiot -1 746 831 -1 793 154 -1 808 857 -1 923 058 -1 928 077 -1 945 118 -1 863 775 Henkilösivukulut -540 167 -534 562 4095 Hhrah/palkat 4195 Hhrah/sivukulut 4200 Sairauspv rahat 4210 Tapaturmapv rahat 4230 Kuntoutusrahat Henkilöstökul oikaisut yht KAIKKI YHT -3 % -2 % TA 2015 Palkat ja palkkiot 4210 Tapaturmapv rahat -9 % -4 % TA 2015 -595 471 -599 955 -612 790 -592 120 50 937 43 318 45 664 45 000 40 000 14 450 12 800 59 450 52 800 15 281 13 591 14 155 22 792 17 036 26 292 12 942 291 1 719 9 603 2 089 31 094 24 512 8% TA 2015 -547 685 28 714 7% 4 309 302 614 93 160 83 815 59 819 -2 255 904 -2 303 205 -2 263 383 -2 434 714 -2 450 962 -2 498 458 -2 403 095 -4 % -2 % 20 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.9 Virka- ja työsopimussuhteet (pääasiallinen vastuualue ja nimi) PAPINVIRAT (7½) kirkkoherra kappalainen I kappalainen II, osa-aikaeläke 50 % työaika kappalainen III kappalainen IV seurakuntapastori I seurakuntapastori II seurakuntapastori IV Pertti Ruotsalo Vesa Siltala Seija Ala-Uotila Teppo Lummikko Tiina Rautiainen Hanna Vuorio Karoliina Haapakoski Antti Pajunen KANTTORIT (3) A-kanttori, musiikkityön työalajohtaja B-kanttori B-kanttori Katarina Engström Sini Nieminen Jukka Saarinen DIAKONIAN VIRANHALTIJAT (4) diakoniatyön työalajohtaja diakoniatyöntekijä diakoniatyöntekijä diakoniatyöntekijä Leena Nieminen Erja Andersson Mariitta Pentti Päivi Leino, hoitovapaalla 31.8.2015 asti LAPSITYÖ (1+7) lapsityön työalajohtaja lastenohjaajat 100 % työaika Johanna Salonen Arja Aakula Kati Hautaa Sari Jokinen Maj-Britt Lahdenperä Johanna Niemi Marika Tohka Unna Waris Mariitta Mäntylä Stefan Forsström Irma Siivonen osa-aikainen, 60 % työaika osa-aikaeläke, 55 % työaika perhetyöntekijä pyhäkoulusihteeri, 60 % työaika 21 Raision seurakunta Talousarvio 2015 PERHENEUVONTA (Naantalin rovastikunnan yhteinen) perheneuvoja Marjut Ostermaa NUORISOTYÖNOHJAAJAT (4) nuorisotyön työalajohtaja nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi Mia Flemming Eeva Lahti Heidi Kuokkanen, hoitovapaalla 5.11.2015 saakka sij. Jere Peltonen LÄHETYSSIHTEERI lähetystyö, 80 % työaika Katja Koskensalo VIESTINTÄ tiedottaja kirkkoherransihteeri, seurakuntasihteeri Riikka Leskinen Sirpa-Liisa Tuominen TALOUSHALLINTO talousjohtaja palkanlaskija kirjanpitäjä Kari Haakana Minna Asikainen Marita Vikman SEURAKUNTATOIMISTO toimistosihteeri , 40% työaika toimistosihteeri toimistosihteeri toimistonhoitaja Auli Arvelin Satu Henriksson Irene Suominen Taina Dahlgren HAUTAUSTOIMI seurakuntapuutarhuri, hautaustoimen työalajohtaja erityisammattimies erityisammattimies hautausmaan kausityöntekijä (6 kk) puutarhurit (6 kk) hautausmaan kesätyöntekijät (2 kk) Mikko Jantonen Tomi Salminen Jukka Koskinen Arja Toivonen 7 henkilöä 2 henkilöä 22 Raision seurakunta Talousarvio 2015 KIINTEISTÖTOIMI kiinteistönhoitaja seurakuntamestari, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden työalajohtaja seurakuntamestari vahtimestari vahtimestari vahtimestari kirkonesittelijä/vahtimestari, kesä Dick Karlsson Päivi Ahtinen Terhi Selin Minna Leino Satu Järvenpää-Sanvidotto Eija Salonen 1 kokoaikainen/3 kk AIKUISTYÖ, PROJEKTIT projektikoordinaattori, ympäristöasiantuntija Hannele Siltala KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS Nykyinen sopimus Nykyinen kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2014 -31.1.2017. Sopimuksen mukaan 1.8.2014 lukien tuli kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville työntekijöille 20 euroa/kk yleiskorotus peruspalkkoihin. Kirkon työmarkkinalaitoksen laskelmien mukaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen ensimmäisen jakson 20 euron sopimuskorotus peruspalkkoihin 1.8.2014 lisää kustannuksia 0,9 % kuukausitasolla ja vuoden 2014 palkkasumma kasvaa tämän sopimuksen perusteella 0,4 %. Lisäksi palkkaperintöä on vanhasta sopimuksesta 0,4 %, joten sopimusten perusteella palkkasumma kasvaa 0,8 % vuonna 2014. Nykyisen sopimuksen mukainen toinen sopimuskorotus toteutetaan 1.8.2015, jolloin on 0,4 %:n suuruinen sopimuskorotus. Vuoden 2015 palkkasumma kasvaa sen perusteella 0,2 %. Lisäksi palkkaperintöä on 0,5 % vuodelta 2014, joten sopimusten perusteella palkkasumma kasvaa 0,7 % vuonna 2015. Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset ovat kumpanakin vuonna sopimuskorotusten kustannusvaikutuksen mukaiset. Sopimuksessa kiinnitetään huomiota myös työhyvinvointiin ja työelämän laadun kehittämiseen. 23 Raision seurakunta Talousarvio 2015 1.10 Kokouspalkkiot 110 Kirkolliset vaalit Luottamushenkilöt Viranhaltijat 0 0 120 Kirkkovaltuusto 27 valtuutettua + 3 viranhaltijaa = 35 henkilöä Kv pj. 1 5 Jäsenet 26 5 Viranhaltijat 2 5 120,00 60,00 32,00 140 Kirkkoneuvosto 9 jäsentä + 2 valtuutettua + kolme viranhaltijaa = 14 henkilöä Jäsenet 9 12 60,00 Kv pj. 1 12 120,00 Puheenjohtaja 1 12 48,00 Viranhaltija 1 12 32,00 600,00 7800,00 320,00 8720,00 6480,00 1440,00 576,00 384,00 8880,00 Työryhmät 7 kpl/5 jäsentä/työryhmä/4 krt vuodessa/40 €/kokous - Kiinteistö- ja sijoitustyöryhmä - Ympäristötyöryhmä - Viestintätyöryhmä 5600,00 Yhteensä 23.200,00 24 Raision seurakunta Talousarvio 2015 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 1.PL YLEISHALLINTO HALLINTOELIMET Viranhaltijat: Hallintoelinten sihteeri: kirkkoherra ja talousjohtaja voimassa olevien säädösten mukaisesti kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen 110 Kirkolliset vaalit Tehtävät: - Vuonna 2015 ei ole näköpiirissä kirkollisia vaaleja. 115 Lääninrovasti Tehtävät: - Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherroista kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pertti Ruotsalon 3. kuusivuotiskausi alkoi 16.9.2013. - Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnallisen toiminnan johtaminen Kirkkolain (KL) ja Kirkkojärjestyksen (KJ) mukaisesti. - Lääninrovastin tehtäviin kuuluu rovastikunnallisten yhteistyöelimien asettaminen. (KJ 19: 8) - Rovastikunnallisina järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat kulut jaetaan seurakuntien kesken osanottajamäärien osoittamassa suhteessa. - Raision seurakunta varaa määrärahan lääninrovastin viran juoksevia kuluja varten. Näitä ovat: a) postitukset (virkakirjeenvaihto, kokouskutsut ja muistiot), b) monistukset, c) erilaisten pienten palaverien ja tapaamisten kahvitarjoilut. Tämä määräraha sisältyy talousarvion tehtävä-alueelle 190. - Rovastikunnan seurakunnilla on yhteinen perheneuvojan virka, joka on hallinnollisesti Raision seurakunnan virka; viran kustannukset jaetaan sopimuskumppaneiden kesken. Tavoitteet: - Rovastikunnallisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, mikä toteutuu erityisesti lääninrovastin asettamien rovastikunnallisten toimikuntien työn myötä. Mahdollisia edessä olevia seurakuntarakennemuutoksia ajatellen tuomiokapituli on muodostanut hiippakunnan alueelle naapuriseurakuntien ”keskustelualueita”. Raision seurakunta kuuluu Naantalin rovastikunnan seurakuntien alueeseen; vetäjäksi on nimetty lääninrovasti. 25 Raision seurakunta Talousarvio 2015 120 Kirkkovaltuusto Tehtävät: - Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtäväkokonaisuudet: a) talouteen liittyvät (talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, veroprosentin vahvistaminen) b) seurakunnan virat (virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, eräiden virkojen täyttäminen) c) seurakunnan kiinteistöt ja rakentaminen (päätökset kiinteistöjen myymisestä, ostamisesta sekä rakentamisesta) d) hautaustoimi (hautapaikkamaksut, hautausmaan rakentaminen & laajentaminen) e) muut säädösten mukaan kirkkovaltuuston toimialaan kuuluvat asiat - Kirkkovaltuusto kokoontuu vakiintuneeseen tapaan keskimäärin neljä (4) kertaa vuodessa. - Toimintavuosi 2015 on valtuustokauden 2015 – 2018 ensimmäinen. Erityistä vuonna 2015: - Uuden valtuustokauden ensimmäisenä vuonna järjestetään erikseen päätettävällä tavalla ja laajuudessa uusien luottamushenkilöiden perehtyminen seurakunnan toimintaan ja hallintoon ja talouteen. Jos niin päätetään, järjestetään seminaarimatka ystävyysseurakunta Harju - Madiseen. - Perehdytään seurakuntarakenteiden muutostarpeisiin ja -paineisiin; tehdään asiassa tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteet: - Jatkuvana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen. - Seurakunnan työalat ja työntekijät esittäytyvät kokouksissa erikseen sovittavalla tavalla. - Kirkon ympäristödiplomi myönnetään seurakunnalle nykyisin 5 vuodeksi kerrallaan; seurakunnan päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ympäristödiplomin määrittelemät arvot ja käytännöt. TP 2013 000120 KIRKKOVALTUUSTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -3 -3 -1 -4 -8 -13 13 TA 2014 555 555 220 775 897 672 672 0 -13 -13 -1 -15 -9 -24 24 900 900 600 500 026 526 526 0 TA 2015 -16 -16 -1 -18 -8 -27 27 400 400 900 300 990 290 290 0 TS2 2016 -16 -16 -1 -18 -9 -27 27 564 564 919 483 080 563 563 0 TS3 2017 -16 -16 -1 -18 -9 -27 27 729 729 938 667 171 838 838 0 130 Tilintarkastus ja valvonta Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.1.2011/§ 11 valinnut vuosille 2011 – 2014 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:n (nykyisin BDO Audiator Oy). Valtuustokauden 2015 -2018 tilintarkastusyhteisön hankinta kilpailutetaan loppuvuodella 2014. 26 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi toukokuun 2013 loppuun saakka JHTT, HTM Risto Pohjanpiiri ja hänen jäätyä eläkkeelle tehtävässä jatkoi JHTT Anne Arvola. Varainhoitovuoden 2014 vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Sinikka Niitynperä. Tehtävät: - tilien ja hallinnon tarkastaminen 000130 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -7 330 -7 330 -8 -7 338 -7 338 7 338 0 -6 750 -6 750 -50 -6 800 -6 800 6 800 0 -7 200 -7 200 -50 -7 250 -7 250 7 250 0 -7 272 -7 272 -51 -7 323 -7 323 7 323 0 -7 345 -7 345 -52 -7 397 -7 397 7 397 0 140 Kirkkoneuvosto Tehtävät: Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkovaltuuston hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä. Niiden mukaan kirkkoneuvoston tehtäväkokonaisuuksia ovat: - yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi - päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta - johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa - huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet - toimintavuosi 2015 on kirkkoneuvoston kaksivuotiskauden ensimmäinen Tavoitteet: - Jatkuvana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen. - Seurakunnan työalojen ja viranhaltijoiden johtosääntöjen päivitystyön jatkaminen ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen - uusien luottamushenkilöiden perehtyminen toimintaan, hallintoon ja talouteen (kts. kirkkovaltuusto) - seurakuntarakenneuudistuksesta aiheutuvat toimet (kts. kirkkovaltuusto) sekä siihen liittyen rakenneratkaisuvaihtoehtoihin linkittyvä strategiatyö TP 2013 000140 KIRKKONEUVOSTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -5 -5 -1 -6 -19 -26 26 TA 2014 117 117 513 630 434 064 064 0 -11 -11 -2 -14 -33 -48 48 27 500 500 900 400 776 176 176 0 TA 2015 -9 -9 -2 -11 -27 -39 39 800 800 100 900 896 796 796 0 TS2 2016 -9 -9 -2 -12 -28 -40 40 898 898 121 019 176 195 195 0 TS3 2017 -9 -9 -2 -12 -28 -40 40 996 996 142 138 459 597 597 0 Raision seurakunta Talousarvio 2015 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Muut osallistuvat: Kari Haakana (45 %) Minna Asikainen (100 %) Taina Dahlgren (20 %) Marita Vikman (85 %) 150 Taloushallinto Tehtävät: - palkkahallinto - henkilöstöhallinto - talouden, hallinnon ja sijoitusten suunnittelu - palkka-asiamies - kustannuslaskenta - seurakunnan talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta sekä kirjanpito - osto- ja myyntireskontran hoito Tavoitteet: - sisäisen valvonnan kehittäminen - e-laskutuksen kehittäminen - Katrina –ohjelmiston käytön kehittäminen (mm. matkalaskut) - verkkokoulutustilaisuuksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan (kustannussäästö- ja ympäristötavoite) TP 2013 000150 TALOUSHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -22 -22 -2 -25 -149 -175 175 TA 2014 112 827 714 808 523 744 267 267 0 -26 -26 -3 -29 -119 -148 148 050 050 300 350 048 398 398 0 TA 2015 -29 -29 -3 -33 -115 -148 148 650 650 400 050 489 539 539 0 TS2 2016 -29 -29 -3 -33 -116 -150 150 947 947 434 381 644 025 025 155 Muu henkilöstöhallinto Tehtävät: - työterveyshuolto ja työsuojelu - terveystarkastukset 35-, 40-, 45-, 50-vuotiaille ja sen jälkeen 3 vuoden välein - KELA:n korvaukset - työpaikkaruokailu 28 TS3 2017 -30 -30 -3 -33 -117 -151 151 0 246 246 468 714 810 524 524 0 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Henkilökunnalla on mahdollisuus hakea työterveyshuollon kautta Turun arkkihiippakunnan seurakuntien työntekijöille järjestettävään ASLAK-kuntoutukseen. Kuntoutus on tarkoitettu niille työntekijöille, joilla esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista, jolloin kuntoutujan työkyvyn heikkenemisen riskit ovat jo selvästi todettavissa. Sairausoireet ovat kuitenkin vielä lieviä ja palautuvia sekä sairauslomien määrä on vähäinen. Oma motivaatio työ- ja toimintakyvyn parantamiseen on tärkeää. 000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 12 963 -49 051 -36 088 -74 -36 161 -44 968 -81 129 81 129 0 13 000 -52 850 -39 850 -100 -39 950 -38 866 -78 816 78 816 0 13 000 -48 350 -35 350 -150 -35 500 -38 613 -74 113 74 113 0 13 130 -48 834 -35 704 -152 -35 856 -38 999 -74 855 74 855 0 13 261 -49 322 -36 061 -154 -36 215 -39 389 -75 604 75 604 0 156 Virkistystoiminta Tehtävät: - TYHY- ja TYKY-toiminnan hengessä tarjota monipuolisesti virikkeitä henkiseen ja fyysiseen virkistykseen sekä vahvistaa työssä jaksamista ja kehittymistä. Tavoitteet: - Työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusta on tuettu Smartumin-maksukortin avulla 200 €/hlö/vuosi. Maksukortin voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajalle. - Yhteinen kevätretki ja jouluateria TP 2013 000156 VIRKISTYSTOIMINTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -12 -12 -12 -12 12 542 542 542 542 542 0 TA 2014 -19 -19 -19 -19 19 500 500 500 500 500 0 TA 2015 -17 -17 -17 -17 17 500 500 500 500 500 0 TS2 2016 -17 -17 -17 -17 17 675 675 675 675 675 0 TS3 2017 -17 -17 -17 -17 17 852 852 852 852 852 0 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO 180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto) Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Taina Dahlgren ja Irene Suominen (virkasuhde – 100 %) Satu Henriksson (työsopimussuhde – 100 %) Auli Arvelin (työsopimussuhde 40 %) 29 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Tehtävät: - Hoitaa kirkonkirjojen pitoon kuuluvat säädösten mukaiset tehtävät - Tuottaa jäsentiedoista seurakuntatyössä tarvittavat listaukset ja poiminnat - Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuoden 2012 aikana, mutta kaikki toiminnot eivät vieläkään ole valmiina - täyteen toimintakuntoon saattaminen vaatii panostusta edelleen Tavoitteet: - Kuten vuosina 2012 – 2014: Kirjurin ja digitoidun aineiston saaminen optimaaliseen käyttöön TP 2013 000180 KIRKONKIRJOJENPITO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 3 -1 1 -2 637 907 730 254 -524 -60 834 -61 358 -10 267 -71 625 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 500 950 550 900 -350 -65 494 -65 844 -9 824 -75 668 10 500 -550 9 950 -2 300 7 650 -65 643 -57 993 -10 970 -68 963 10 605 -556 10 049 -2 323 7 726 -66 300 -58 574 -11 080 -69 654 10 711 -562 10 149 -2 346 7 803 -66 963 -59 160 -11 191 -70 351 3 -1 1 -1 185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto) Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: kuten tehtäväalueella 180 Tehtävät: Asiakaspalvelutehtävät, esimerkkeinä: - neuvonta - varauspalvelu: erityisesti kirkollisten toimitusten varaukset sekä muita tilaisuusvarauksia sovitun työnjaon mukaisesti - jäsentietopoimintoja seuraava toiminnallinen tuki työaloille (listaukset, osoitteistot) - kirkollisten toimitusten materiaalitilanteeseen liittyvät tehtävät (esim. kastekynttilät, vihkiraamatut) - adressien myynti (hankinta tehtäväalueelta 206, tuloutus tehtäväalueelle 240) - yleisiä toimistotehtäviä erikseen sovittujen käytäntöjen mukaan Tavoitteet: - Kirjurin myötä avautuvien toiminnallisten mahdollisuuksien kehittäminen - Uuden varausohjelman (Katrina) saaminen optimaaliseen käyttöön - Tarkastellaan seurakuntatoimiston ”avokonttorin” toimivuutta ja tehdään tilankäyttöön mahdolliset tarvittavat muutokset; tarkastellaan myös toiminnallisuutta, mm. aukioloaikojen muutostarpeita ja mahdollisuuksia. 30 Raision seurakunta 000185 KIRKKOHERRANVIRASTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) Talousarvio 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -4 448 -4 448 -1 -4 449 -30 824 -35 273 35 273 0 -5 950 -5 950 -50 -6 000 -28 069 -34 069 34 069 0 -650 -650 -50 -700 -28 143 -28 843 28 843 0 -657 -657 -51 -708 -28 424 -29 132 29 132 0 -664 -664 -52 -716 -28 708 -29 424 29 424 0 190 Muu yleishallinto Tehtävät: - koulutus - toimistotarvikkeet - atk- ja puhelinhankintamäärärahat (toteutumat kirjataan ao. tehtäväalueelle, jonne tehdään määrärahasiirrot täältä) - rovastikunnalliset tapahtumat TP 2013 000190 MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 9 -119 -109 21 -1 -90 -55 -145 -8 154 TA 2014 533 165 632 322 840 150 184 334 832 165 0 8 -127 -119 22 -2 -98 -86 -184 -8 192 770 910 140 370 000 770 112 882 020 902 0 TA 2015 8 -144 -135 23 -2 -113 -68 -182 -12 195 900 000 100 450 200 850 865 715 500 215 0 TS2 2016 8 -145 -136 23 -2 -114 -69 -184 -12 197 989 440 451 685 222 988 554 542 625 167 0 TS3 2017 9 -146 -137 23 -2 -116 -70 -186 -12 199 079 895 816 921 244 139 250 389 752 141 0 TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ HALLINTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 26 246 30 770 32 400 32 724 33 051 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -225 942 -297 600 -274 100 -276 843 -279 611 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -199 696 -266 830 -241 700 -244 119 -246 560 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 21 322 22 370 23 450 23 685 23 921 TOIMINTAKULUT (sis sit) -9 718 -12 780 -12 150 -12 273 -12 396 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -188 092 -257 240 -230 400 -232 707 -235 035 HENKILÖSTÖKULUT -369 885 -386 901 -353 639 -357 177 -360 750 TOIMINTAKATE III -557 977 -644 141 -584 039 -589 884 -595 785 Poistot ja arvonalentumiset -8 832 -8 020 -12 500 -12 625 -12 752 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 495 183 576 493 527 576 532 851 538 180 Työalakate (ulk+sis) -71 625 -75 668 -68 963 -69 658 -70 357 31 Raision seurakunta Talousarvio 2015 YMPÄRISTÖASIAT Raision seurakunnassa käynnistyy vuonna 2015 kolmas ympäristödiplomikausi ja ympäristöohjelmaan vuosiksi 2015 - 2019 on kirjattu ympäristödiplomin käsikirjan mukaisten osa-alueiden tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Tavoitteissa on jatkuvia, vuosittaisia ja tarvelähtöisesti toteuttavia. Lisäksi ympäristöohjelmassa on eri vuosiksi asetettuja tavoitteiden toimenpiteitä, joista vuoden 2015 toimenpiteet on listattu tähän. Ympäristödiplomijärjestelmä: - Uusi ympäristötyöryhmä nimetään ja perehdytetään. Ympäristökasvatus: - Vihreiden ripareiden tavoitteita tukemaan laaditaan idea- ja virikemateriaalia ja metsäalttarille laaditaan valmiita hartauksia. Siivous: - Siivousteknikko pitää siivouskoulutuksen kaikille vahti- ja seurakuntamestareille - Selvitetään vuokrapöytäliinojen käyttöönottoa. Energia ja rakentaminen: - Selvitetään liiketunnistimien asennusmahdollisuudet valaisimiin, jotka jäävät toistuvasti turhaan päälle (esim. seurakuntatalon vessoihin). - Hautausmaan kokonaissähkösuunnittelun yhteydessä toteutetaan lämmityksen ohjauskeskuksen toiminnan selvitys ja kello-ohjausten tarkastus. Ruoka ja keittiöt: - Laaditaan pöytäesitteet Reilusta kaupasta ja luomusta ja ne otetaan käyttöön tarjoilujen yhteydessä. Toimistotyö: - Työhuoneisiin ja yleisiin tiloihin tehdään sammuta valot/sammuta virta näytöstä –tarroja. Viherlahden leirikeskus: - Laaditaan hoito-ohjeet leirikeskuksen piha- ja lähialueelle. - Rakennetaan kompostointialue haravointijätteelle. - Laaditaan ohjeet saunan kiukaiden energiatehokkaalle käytölle. - Selvitetään vettä säästävien suihkusuuttimien hankintatarve. Liikenne: - Työpaikan polkupyörästä tiedotetaan ja pyörää säilytetään paikassa, josta se on helppo ottaa käyttöön. 32 Raision seurakunta Talousarvio 2015 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 201 204 205 206 207 208 210 220 230 231 232 233 234 235 236 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 255 260 230 T-PÄÄT. T-PÄÄT. T-PÄÄT. T-PÄÄT. BUDJ BUDJ Ero € Ero € v. 2010 v.2011 v.2012 v.2013 2014 2015 B15/Bu14 Bu15/Tp13 Jumalanpalveluselämä 1 880 2 582 2 016 1 359 3 500 2 700 -800 1 341 514 469 568 484 900 1 000 100 516 Muut kirk. toimitukset Hautaan siunaaminen 2 778 3 581 10 113 3 709 9 200 7 400 -1 800 3 691 Vuoden teematapaht. 11 558 7 886 5 118 2 666 6 000 10 500 4 500 7 834 Muut srk-tilaisuudet 5 060 6 604 7 999 5 719 8 600 6 800 -1 800 1 081 605 1 175 3 251 2 273 14 200 13 800 -400 11 527 Aikuistyö Muu seurakuntatyö 8 334 17 517 19 194 16 955 20 700 24 050 3 350 7 095 Viestintä 56 176 57 855 57 515 65 571 62 430 62 500 70 -3 071 Musiikkityö 14 279 14 277 15 726 14 455 19 740 19 640 -100 5 185 Lapsityö 11 373 13 717 16 755 14 328 16 170 17 640 1 470 3 312 Pyhäkoulutyö 12 437 12 571 13 383 12 590 13 950 13 950 0 1 360 1 977 3 858 426 452 11 560 7 860 -3 700 7 408 12 255 16 946 22 895 24 704 25 055 21 700 -3 355 -3 004 1 284 1 016 1 527 613 2 900 3 900 1 000 3 287 172 950 190 120 171 230 Parisuhde- ja perhetyö Varhaisnuorisotyö Koulu- ja oppilaitostyö Rippikoulutyö 63 531 144 242 169 835 -18 890 -1 720 Nuorisotyö 24 581 44 001 51 206 56 796 46 395 57 290 10 895 494 Partio 10 100 10 900 10 600 10 600 10 900 10 950 50 350 Kansainv. diakonia 23 405 23 986 22 785 22 738 22 785 21 250 -1 535 -1 488 9 238 8 034 9 667 9 970 9 740 9 900 160 -70 Diakonia-avustukset 23 970 24 324 18 321 22 100 15 350 19 200 3 850 -2 900 Kerhot./kirkkokulj. 5 249 6 792 9 914 10 563 9 200 9 500 300 -1 063 Tasalan Kamari* 5 002 6 893 6 794 12 251 9 480 9 500 20 -2 751 20 654 33 356 32 307 15 066 18 260 16 300 -1 960 1 234 Diakoniatoimisto Leiritoiminta Kotikäyntit./onnitteluk. 1 269 1 279 1 399 1 887 1 700 1 850 150 -37 Erityisryhmät 5 521 7 667 12 373 12 930 15 450 15 650 200 2 720 Sairaalasielunhoito 2 189 3 081 2 541 2 227 2 900 2 700 -200 473 Yhteisvastuukeräys 1 429 317 353 540 1 000 1 160 160 620 704 1 014 394 154 560 500 -60 346 Sielunhoito Palv. Puhelin Perheneuvonta Yhteiskunnallinen työ Välitettävät diak.avust. Lähetystyö** SUMMARIVI Matalapalkat Summa matalapalkoin 2 049 2 049 2 049 2 049 2 100 2 100 0 51 49 117 22 058 22 904 23 185 25 183 16 126 -9 057 -7 059 778 31 1 716 0 1 900 300 -1 600 300 0 0 0 -2 0 0 0 2 57 205 446 498 1 484 445 015 58 072 558 147 58 911 610 555 57 165 57 350 59 300 599 047 655 278 638 246 1 950 -17 032 2 135 39 199 558 147 610 555 599 047 655 278 638 246 -17 032 39 199 * sisäinen vuokra 23.200€ ei ole mukana v:sta 2010 alkaen ** sisäinen vuokra 4.400€ ei ole mukana v:sta 2010 alkaen 33 Raision seurakunta Talousarvio 2015 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: papisto, kanttorit tilanteen mukaan kaikki hengellisen toiminnan viranhaltijat ja työntekijät seurakuntamestarit 200 Jumalanpalveluselämä Tehtävät: - Perustehtävä on monimuotoisen ja sisältörikkaan jumalanpalveluselämän toteuttaminen. - Teologisesti jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus; siihen sisältyvät hengellisen elämän keskeiset osat: Sanan lukeminen ja selittäminen, rukous eri muodoissaan, yhteinen virsi ja muu musiikki sekä Herran Pyhän Ehtoollisen viettäminen. - Sunnuntain ja pyhäpäivien pääjumalanpalveluksien (klo 10) lisäksi jumalanpalvelusmuotoja ovat mm: + konfirmaatiot + perhejumalanpalvelukset + eri teemoin toteutettavat iltakirkot + juhla-aikojen jumalanpalvelukset + eri ikäryhmien (nuoret, varttuneet) ja kohderyhmien jumalanpalvelukset. - Aikuistyö (kts. tehtäväalue 208) aloittaa jo syksyllä 2014 kirkossa ”Rukouksen talo - rukoilemme kanssasi” illat, jolloin kirkko on avoinna kerron viikossa hiljentymistä ja rukousta varten. Kerran kuukaudessa iltoihin sisältyy viikkomessu. Tavoitteet: - Pysyviä tavoitteita ovat: + jumalanpalveluselämän rikkaus ja monimuotoisuus ja niiden kehittäminen + jumalanpalvelussuunnittelun kehittäminen + seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen (esim. ns. palveluvuorokäytäntö, kirkkoväärtit, ehtoollisavustajat). - Jumalanpalveluselämän kokonaissuunnittelun kehittäminen; vapaaehtoistyön kehittämisprojektin myötä myös jumalanpalveluselämän vapaaehtoistehtävien lisääminen ja kehittäminen - Jumalanpalveluselämän aikaisempaa parempi ”linkittäminen” muuhun seurakuntatyöhön mm. vapaaehtoistyön kehittyvän koordinoinnin myötä - Perhemessujen määrää lisätään siten, että myös kello 10 pääjumalanpalvelus toimitetaan noin 7 kertaa vuodessa ”perhemessun suuntaisesti” 000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -1 252 -1 252 -107 -1 359 -76 903 -78 262 -95 826 -174 088 -3 300 -3 300 -200 -3 500 -74 686 -78 186 -102 400 -180 586 -2 500 -2 500 -200 -2 700 -73 656 -76 356 -103 417 -179 773 -2 525 -2 525 -202 -2 727 -74 392 -77 119 -104 452 -181 571 -2 550 -2 550 -204 -2 754 -75 136 -77 890 -105 496 -183 386 34 Raision seurakunta Talousarvio 2015 201 Hautaan siunaaminen 204 Muut kirkolliset toimitukset Tehtävät: - Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, hautaan siunaaminen) huolellinen hoitaminen asiaan kuuluvine toimituskeskusteluineen on hengellisen toiminnan jatkuva painopistealue. - Kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkomme Toimitusten kirjan mukaisesti. - Toimitusten merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon niissä vuosittain tapahtuva seurakuntalaisten kohtaamisten määrä sekä tutkimuksissa ilmennyt toimitusten arvostus. Tavoitteet: - Kehitetään (edelleen) ”palveluketjun” toimivuutta; ”asiakaspalvelu” toimituksen varaamisesta ja toimituskeskustelusta jatkotoimintaan (mm. surutyö). - Toimitusten musiikin palvelutason säilyttäminen (esimerkkinä papin lisäksi myös kanttori periaatteessa jokaisessa muistotilaisuudessa) - Erityisesti siunaustilaisuuksien määrä tullee lähivuosina kasvamaan (viite: Raision ikärakenne); jo nyt on tässä suhteessa ”ruuhkajaksoja”; tämä johtaa vakiintuneen toimitusaikakäytännön kehittämiseen. 000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 000204 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 -484 -484 -484 -42 312 -42 796 -80 838 -123 634 -900 -900 -900 -38 810 -39 710 -86 849 -126 559 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -3 669 -3 669 -41 -3 709 -40 033 -43 742 -72 519 -116 261 -9 100 -9 100 -100 -9 200 -39 535 -48 735 -76 964 -125 699 -7 300 -7 300 -100 -7 400 -38 874 -46 274 -78 019 -124 293 -7 373 -7 373 -101 -7 474 -39 262 -46 736 -78 799 -125 535 -7 446 -7 446 -102 -7 548 -39 654 -47 202 -79 587 -126 789 35 TA 2015 -1 -1 -1 -38 -39 -87 -126 000 000 000 240 240 627 867 TS2 2016 -1 -1 -1 -38 -39 -88 -128 010 010 010 622 632 503 135 TS3 2017 -1 -1 -1 -39 -40 -89 -129 020 020 020 008 028 388 416 Raision seurakunta Talousarvio 2015 205 Vuoden teematapahtuma Teemoja ovat olleet: 2000 = kirkon riemuvuosi, 2005 = Raision kirkon juhlavuosi, 2008 = Sanan Suvipäivät, 2009 – 2010 nuorten aikuisten ja aikuistyön kehittämisprojekti. Vuosina 2011 – 2014 on painotettu ”seurakunnan aktiivista näkymistä ja näkyvää mukanaoloa raisiolaisessa tapahtumakentässä” mm. Raision torin tapahtumissa; myös yhteyksiä yhdistyksiin on jatkuvasti kehitetty esimerkiksi Viherlahti-kutsuin. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan ennen muuta aikuistyön työalan (tehtäväalue 208) voimin. Tehtävät: - Yhteyksien luominen ja seurakunnan läsnäolo raisiolaisessa elämänmenossa - Etsiä uusia toimintatapoja yksittäisten seurakuntalaisten sekä ryhmien ja yhteisöjen kohtaamiseksi ja kutsumiseksi mukaan seurakuntaelämään - tiettyinä vuosina erityisen yksittäisen tapahtuman tai tapahtumakokonaisuuden järjestäminen; esimerkkeinä johdantotekstissä mainitut vuodet 2000, 2005 ja 2008. Tavoitteet: - Raisiolaisten kohtaaminen muissa kuin vakiintuneissa seurakunnallisissa yhteyksissä; kohtaamisten myötä kiinteämmän seurakuntayhteyden rakentaminen. - ”Läsnäolo” erilaisissa yleisötapahtumissa; yhdistysyhteistyön jatkuva kehittäminen. - VUODEN 2015 ERITYISTAPAHTUMANA on toukokuun lopulla Kerttula-hallissa pidettävät alakoulujen kevätkirkot & päiväkerhotyön juhlat & aikuistyön järjestämä evankeliumi-ilta. TP 2013 000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 13 -2 663 -2 650 -16 -2 666 -13 869 -16 535 -5 319 -21 854 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -6 000 -6 000 -10 500 -10 500 -10 605 -10 605 -10 711 -10 711 -6 000 -10 500 -10 605 -10 711 -6 000 -5 637 -11 637 -10 500 -5 611 -16 111 -10 605 -5 666 -16 271 -10 711 -5 723 -16 434 206 Muut seurakuntatilaisuudet Tehtävät: - Jumalanpalveluselämän ja eri työalojen toiminnan lisäksi järjestetään lukuisia ns. ”yleisen seurakuntatyön” tilaisuuksia: seurakuntailtoja, kutsutilaisuuksia, seuroja, kirkkokahvitilaisuuksia. - Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa. 36 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Tavoitteet: - Tässä tarkoitettujen tilaisuuksien myötä muokata seurakunnan toimintakalenterista kattava ja monipuolinen. TP 2013 000206 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -3 -2 -2 -5 -99 -105 -41 -146 TA 2014 390 158 768 951 719 445 164 148 312 -6 -6 -2 -8 -90 -99 -40 -140 700 800 100 500 600 772 372 759 131 TA 2015 -5 -4 -2 -6 -89 -96 -43 -139 700 000 300 500 800 402 202 716 918 TS2 2016 -5 -4 -2 -6 -90 -97 -44 -141 707 050 343 525 868 297 165 153 318 TS3 2017 -5 -4 -2 -6 -91 -98 -44 -142 714 100 386 550 936 201 137 595 732 207 Muu seurakuntatyö Tehtävät ja tavoitteet: - Tehtäväalueelle on varattu määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille, esim. seurakunnan kirjastoon tehtävät hankinnat ja adressihankinnat (tuloutus kansainväliselle diakonialle tehtäväalueelle 240) sekä perinteinen 10 000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää ”vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien” kulujen kattamiseen. TP 2013 000207 MUU SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 296 -2 155 -1 859 -414 -2 273 -1 985 -4 258 -29 119 -33 377 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -13 900 -13 900 -300 -14 200 -13 300 -13 300 -500 -13 800 -13 433 -13 433 -505 -13 938 -13 567 -13 567 -510 -14 077 -14 200 -31 926 -46 126 -13 800 -31 195 -44 995 -13 938 -31 507 -45 445 -14 077 -31 823 -45 900 208 Aikuistyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Toiminnan osa-alueista vastaavat: Seija Ala-Uotila Antti Pajunen Vesa Siltala Hannele Siltala Ryhmän- ja tiiminvetäjinä vapaaehtoiset seurakuntalaiset 37 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Tehtävät: - Perustehtävä on kontaktin saaminen työiässä oleviin seurakuntalaisiin ja heitä kiinnostavien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen seurakunnassa. - Osa-alueina ovat: a) Raisiomessut ja muut avoimet, isot tilaisuudet, b) raamattuopetus ja muu kurssitoiminta, c) pienryhmätoiminta tukipalveluineen, d) nuorten aikuisten toiminta, e) työelämäyhteyksien ylläpito, f) yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö g) gospel-lattarit, naisverkko ja muu naisten toiminta, h) Soppaa kaverille - lounaat sekä i) evankelioimisen hengessä tapahtuvat tilaisuudet. Tavoitteet: - Tarjota sekä matalan kynnyksen mahdollisuuksia tavoittaa paljon ihmisiä että luoda tilaisuuksia syvälliseen uskonkysymysten pohdintaan - Vahvistaa, lisätä ja kannustaa vapaaehtoisten toimintaa - Luoda resursseja kasvavalle naisten toiminnalle - Kehittää Raisiomessua kaikille ikäryhmille sopivaksi messuksi - Vakiinnuttaa aikuisten leiritoiminta Viherlahdessa - Uutena toimintana käynnistää Rukouksen talo - Työelämäprojektit tapahtuvat lyhyellä varoitusajalla, ja niihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. TP 2013 000208 AIKUISTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 4 -19 -15 -1 -16 -82 -99 -40 -140 TA 2014 946 965 019 936 955 786 741 826 566 3 -22 -18 -2 -20 -77 -98 -42 -141 600 000 400 300 700 978 678 708 386 TA 2015 5 -24 -19 -4 -24 -115 -139 -43 -182 300 850 550 500 050 780 830 091 921 TS2 2016 5 -25 -19 -4 -24 -116 -141 -43 -184 353 099 746 545 291 938 229 522 751 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 Viestintä Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo Vastaava viranhaltija: Muut osallistuvat: Riikka Leskinen Sirpa-Liisa Tuominen omalta osaltaan kaikki työalat ”yhteistyökumppanit” 38 TS3 2017 5 -25 -19 -4 -24 -118 -142 -43 -186 406 349 943 590 533 107 640 956 596 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Tehtävät: Viestinnän tehtävänä on välittää tietoa seurakunnasta, sen toiminnasta ja tapahtumista sekä hallintoelinten päätöksistä. Tiedotus sisältää sekä ulkoista että sisäistä viestintää. Julkaisutoiminta: - Tule ja katso –lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kustantajana toimii Kotimaa –yhtiöt (kokonaispalvelu: taitto, paino, jakelu; budjetoitu tilille 4400). - Esitteet ja julisteet julkaistaan työaloittain syksyllä ja keväällä. Syksyllä, keväällä ja kesällä sekä adventinaikaan ja pääsiäisenä julkaistaan yleistapahtumaesitteet ja -julisteet. - seurakunnan oman Rukouskirjan toimittaminen Tapahtumatiedotus: - Tapahtumista tiedotetaan paikallislehdissä sekä internetissä, esittein ja julistein - Puffijuttuja ja tiedotteita lähetetään paikallislehtiin - Kohderyhmäviestintä työalojen kanssa Muut tehtäväkokonaisuudet: - Viestinnän kehittäminen - Viestintäkoulutus - Yhteistyömuotojen kehittäminen ja ylläpito - Verkkopalveluiden ylläpito ja kehittäminen Tavoitteet: Verkkopalvelut: - luodaan seurakunnalle uudet Internet –sivut Kirkon tiedotuskeskuksen tuottamaan ja maksamaan alustaan - kehitetään viestintää sosiaalisessa mediassa, mm. Facebook, Twitter ja Instagram Viestintäkoulutus: - järjestetään viestintäkoulutusta tilanteen ja tarpeen mukaan Viestinnän kehittäminen: - pyritään parantamaan näkyvyyttä paikallismediassa: tavoitteena on yksi seurakunnasta julkaistu juttu (puffi, artikkeli, reportaasi tai tiedote) kerran kahdessa viikossa jossain paikallismediassa 000210 VIESTINTÄ TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -64 -64 -1 -65 -59 -124 -38 -163 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 483 483 087 571 383 954 332 285 -61 830 -61 830 -600 -62 430 -54 587 -117 017 -40 955 -157 972 -61 600 -61 600 -900 -62 500 -55 251 -117 751 -40 259 -158 010 -62 217 -62 217 -910 -63 127 -55 805 -118 932 -40 662 -159 594 -62 840 -62 840 -920 -63 760 -56 364 -120 124 -41 068 -161 192 39 Raision seurakunta Talousarvio 2015 MUSIIKKI 220 Musiikkityö Työalajohtaja: Katarina Engström Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Katarina Engström (laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka) Sini Nieminen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) Jukka Saarinen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka) Tehtävät: - Kirkkomusiikin perustehtävänä on antaa kaikenikäisille seurakuntalaisille mahdollisuus pyhän kohtaamiselle, Jumalan ylistämiselle, yhteyden kokemiselle, rukoukselle ja itsensä toteuttamiselle musiikin välityksellä. Kirkkomusiikki läpäisee kaikkea seurakunnan toimintaa. - Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset - Kuorotoiminta (Chorus Juniorum, Nuorten Gospelkuoro, Martinus-kuoro, Pyhän Martin Laulajat, Laulukammari, Korsulaulajat, Chorus Variabilis) - Eri-ikäisten musiikkikasvatus (esim. muskarit, koulutyö, rippikoulu ja isoskoulutus, Kolmen kerran laulukoulu, Tasalan Kamarin lauluhetket, Kauneimmat joululaulut) - Yleiset seurakunnan tilaisuudet ja laitosvierailut - Yhteydet kaupungin eri musiikkitoimijoihin - Konserttitoiminta Tavoitteet: - kehittää erityylisten jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikkia sekä niiden suunnittelua - tehostaa yhteistyötä koulujen kanssa mm. alakoulujen tutustumiskäynneillä kirkossa - kehittää kuorolaisten äänenkäyttöä ja esiintymisvalmiuksia sekä lisätä kuorolaisten määrää - rohkaista seurakuntalaisia osallistumaan messujen musiikilliseen toteutukseen - innostaa seurakuntalaisia tutustumaan uusiin virsiin ja hengellisiin lauluihin - lisätä sekä omien että vierailevien kuorojen osallistumista jumalanpalveluksiin - tukea perheiden yhteistä laulamista esim. muskareiden ja lastenlaulutilaisuuksien avulla - kehittää laitosvierailujen musiikkitarjontaa - kehittää edelleen konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia sekä tehostaa niiden tiedotusta erityisesti sähköisen median avulla yleisömäärien lisäämiseksi 40 Raision seurakunta Talousarvio 2015 TP 2013 000220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 2 191 -16 132 -13 941 -515 -14 455 -76 022 -90 477 -80 290 -170 767 1 -19 -18 -1 -19 -72 -92 -82 -175 000 490 490 250 740 956 696 695 391 TA 2015 1 -19 -18 -1 -19 -72 -92 -85 -178 100 740 640 000 640 900 540 992 532 TS2 2016 1 -19 -18 -1 -19 -73 -93 -86 -180 111 938 827 011 838 629 467 851 318 TS3 2017 1 -20 -19 -1 -20 -74 -94 -87 -182 122 136 014 022 036 364 400 720 120 KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on antaa jokaiselle kastetulle oman uskonnon syventävää opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon koko perheen kasvatustyön tukeminen, lapsen ja nuoren eri ikäkausien omaleimaisuus sekä kirkon tehtävä evankeliumin levittäjänä. LAPSI- JA PERHETYÖ 230 Päiväkerhotyö Työalajohtaja: Johanna Salonen Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: 6 täysiaikaista lastenohjaajaa 1 lastenohjaaja osa-aikaeläkkeellä (50–55 %) 1 osa-aikainen lastenohjaaja (60 %) Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuu perhetyöhön Yksi papeista lapsi- ja perhetyön työalalla Muut hengellisen toiminnan työntekijät Muut osallistuvat: Tehtävät: - Lapsen kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä vanhempien kanssa. - Päiväkerhoryhmät muotoutuvat ilmoittautumistilanteen mukaan mahd. seuraavalla tavalla: 6 päiväkerhoryhmää 4-5–vuotiaille kaksi kertaa viikossa. 1 ryhmä Hipuille (3v.) kerran viikossa Kokinvuoressa. 3 perhekerhoa sekä Piltit taaperoikäisten perhekerhoryhmä Pappilassa ja Tikanmaalla. Kullannuput eli ensimmäisen lapsen saaneiden ryhmä Tikanmaalla ja Pappilassa Perhekahvila Pappilassa Perhetalotoimintaa Pappilassa kolmena päivänä viikossa (ti - ke - to). 41 Raision seurakunta Talousarvio 2015 viisivuotiaiden synttärit, kolmivuotiaiden synttärit (3v. tavoitteena päiväkerhotyön mainostaminen) ja yksivuotiaiden synttärit osana perhevalmennusta. - vauvakirkko, kouluun lähtevien siunaaminen, perhekirkot ja lastenkirkot - perheillat, -seikkailut ja perhepäivät. - yhteistyötä diakonian ja varhaisnuorison kanssa leireillä, kerhoissa ja tapahtumissa. - Wanhan Pappilan Kesäpäivät kesäkuussa - päivähoidon pikkukirkot päiväkodeissa ja perhepäiväkodeissa. - Perhepäivähoitajien oma kerho Kokinvuoressa, Vaisaaressa, Tikanmaalla ja Pappilassa. - ”Akkojen lataus” ilta naisille syys- ja kevätkaudella. Tavoitteet: - määrällisesti; päiväkerholaisia 85, perhekerholaisia 300, kaikkien 3-6 –vuotiaiden tavoittaminen pikkukirkoissa - laadullisesti; antaa asiantuntevaa opetusta ja ohjausta sekä lämminhenkistä vertaistukea lapsiperheille erityisenä painopisteenä pikkulapsiperheet. - lapsityön työntekijöiden ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen muiden työalojen toiminnassa: rippikoulut, kehitysvammatyö, varhaisnuorisotyö, aikuistyö - päivähoidon henkilökunnan tukeminen kristillisessä kasvatuksessa mm. tuottamalla erilaista materiaalia päivähoitoon. Henkilökunnan kohtaaminen. - TP 2013 000230 LAPSITYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 5 -18 -12 -1 -14 -352 -366 -258 -625 TA 2014 535 104 569 759 328 630 958 750 708 4 -18 -14 -1 -16 -259 -275 -273 -548 750 970 220 950 170 378 548 185 733 TA 2015 4 -19 -15 -2 -17 -264 -282 -273 -555 310 950 640 000 640 420 060 855 915 TS2 2016 4 -20 -15 -2 -17 -267 -284 -276 -561 353 151 798 020 818 064 882 594 476 TS3 2017 4 -20 -15 -2 -17 -269 -287 -279 -567 231 Pyhäkoulutyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Tehtäväalueella toimivat: pyhäkoulusihteeri Irma Siivonen pastori Antti Pajunen vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat Tehtävät: - ylläpitää pyhäkouluja viikoittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun - opettaa, luoda seurakuntayhteyttä, välittää lapsista - hankkia opettajat jokaiseen pyhäkouluun 42 396 352 956 040 996 735 731 360 091 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Tavoitteet: - määrällisesti: 8 pyhäkoulua eri puolilla kaupunkia; hyvä lapsiryhmän koko pyhäkoulussa on 5-10 lasta - laadullisesti: varustaa opettajat niin, että lepopäivän pyhittäminen antaa hyvän mielen niin oppilaille kuin opettajalle - taloudellisesti: pitää toiminta osallistujille maksuttomana niin että se tavoittaa myös heikoimmassa asemassa olevat TP 2013 000231 PYHÄKOULUTYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 -11 686 -11 686 -904 -12 590 -24 156 -36 745 -41 562 -78 308 -12 -12 -1 -13 -25 -39 -44 -83 TA 2015 950 950 000 950 959 909 013 922 -12 -12 -1 -13 -15 -29 -43 -73 750 750 200 950 773 723 721 444 TS2 2016 -12 -12 -1 -14 -15 -30 -44 -74 878 878 212 090 931 021 158 179 TS3 2017 -13 -13 -1 -14 -16 -30 -44 -74 006 006 224 230 091 321 600 921 232 Parisuhde- ja perhetyö Työalajohtaja: Johanna Salonen Toiminnan osa-alueista vastaavat: Eeva Lahti Tehtävät: - Tukea seurakuntalaisia monimuotoisesti heidän perhe-elämässään, parisuhteessa sekä perheen yhdessä toimimisessa (perhetalo, retket ja leirit) - Tuottaa muille työaloille tarpeen mukaan perheeseen ja parisuhteeseen liittyvää koulutuksellista apua ja tukea. Tavoitteet: - Saada yhä useampi perhe ja pariskunta kiinnostumaan perheen ja parisuhteen hoidosta ennen kriisejä - Madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan (positiivinen ja kannustava ote). - Olla tukemassa perheiden kristillistä kasvatusta. - Laajentaa toimintaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. 000232 PARISUHDE- JA PERHETYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 20 -322 -302 -150 -452 -26 520 -26 973 -68 917 -95 890 6 100 -17 460 -11 360 -200 -11 560 -108 834 -120 394 -73 341 -193 735 5 120 -12 980 -7 860 5 171 -13 110 -7 939 5 222 -13 241 -8 019 43 -7 -94 -102 -72 -175 860 565 425 971 396 -7 -95 -103 -73 -177 939 511 450 701 151 -8 -96 -104 -74 -178 019 466 485 439 924 Raision seurakunta Talousarvio 2015 NUORISOTYÖ Työalajohtaja: johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi Nuorisotyönohjaajat: Mia Flemming Jere Peltonen (Heidi Kuokkasen sijaisena) Eeva Lahti (erityisesti perhetyössä) Perhetyöntekijä: Stefan Forsström Nuoriso- ja rippikoulupappi: Karoliina Haapakoski 233 Varhaisnuorisotyö Seurakuntatyö 7-14-vuotiaiden parissa Tehtävät: - retki- ja leiritoiminta - erityisryhmätoiminnat - 10-vuotiaiden toiminta - kerhotoiminta Tavoitteet: - kertoa Jumalasta lapsille - lapsille kokemus siitä, että heistä välitetään ja he ovat tärkeitä - lasten kasvun tukeminen ja osallisuuden mahdollistaminen - luoda turvallinen kasvuympäristö toiminnan kautta 000233 VARHAISNUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 6 465 -30 514 -24 049 -654 -24 704 -15 415 -40 118 -62 503 -102 622 4 710 -29 015 -24 305 -750 -25 055 -27 914 -52 969 -66 579 -119 548 4 755 -25 710 -20 955 -750 -21 705 -27 433 -49 138 -67 794 -116 932 4 804 -25 969 -21 165 -758 -21 923 -27 707 -49 630 -68 472 -118 102 4 853 -26 230 -21 377 -766 -22 143 -27 984 -50 127 -69 157 -119 284 44 Raision seurakunta Talousarvio 2015 234 Koulu- ja oppilaitostyö Yhdeksän alakoulua, Vaisaaren koulu, Raision lukio, Ammatilliset koulut Tehtävät: - päivänavaukset - yläkoulujen koulupäivystykset perjantaisin - yläkoulun tapahtumissa mukana oleminen - oppitunnit ja tuntivierailut - alakoulujen kirkkomusiikkikasvatus - joulu- ja kevätkirkot, 2015 alakoulujen yhteiset kevätkirkot Kerttulan liikuntahallissa - alakoulujen leiripäivät Viherlahdessa - alakoulujen kansainvälisyys- ja lähetyskasvatus Tavoitteet: - uskonnonopetuksen tukeminen ja lasten ja nuorten hengellisyyden tukeminen - olla seurakuntana läsnä kouluvuodessa TP 2013 000234 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -613 -613 -613 -6 145 -6 758 -7 431 -14 189 TA 2014 -2 -2 -2 -13 -16 -8 -24 900 900 900 423 323 030 353 TA 2015 -3 -3 -3 -13 -17 -7 -25 900 900 900 436 336 825 161 TS2 2016 -3 -3 -3 -13 -17 -7 -25 939 939 939 571 510 904 414 TS3 2017 -3 -3 -3 -13 -17 -7 -25 978 978 978 707 685 983 668 235 Rippikoulutyö Rippikouluikäiset, rippikoulua käyvät aikuiset Tehtävät: - rippikoulumuodot: a) leirit Viherlahdessa b) kaupunkirippikoulu c) erityisryhmät: laskettelurippikoulu, Yhteistyörippikoulu Kunstenniemessä viiden muun seurakunnan kanssa, osallistetaan vanhoja isosia; Liikuntapainotteinen rippikoulu Viherlahdessa d) aikuisrippikoulut - rippikouluryhmät toteutetaan kirkon voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti Tavoitteet: - rippikoululaisten suhteellinen määrä koko 15-vuotiaiden ikäluokasta pysyy korkeana – tähän päästään, kun rippikoulujen toteutus vuodesta toiseen on monipuolista (= myönteinen tieto siirtyy seuraavalle ikäluokalle) - moniammatillisuus; rippikouluryhmien vetäjätiimien yhteistyön kehittäminen 45 Raision seurakunta - Talousarvio 2015 kirkon monipuolisen työn näkyväksi tekeminen rippikoululaisille sekä saada rippikoululainen löytämään paikkansa seurakunnassa ja näkemään kirkko myös yhteiskunnallisena vaikuttajana TP 2013 000235 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 7 -178 -170 -2 -172 -136 -309 -176 -485 TA 2014 945 513 568 382 950 563 512 214 727 6 -194 -187 -2 -190 -160 -350 -183 -534 850 620 770 350 120 486 606 937 543 TA 2015 6 -174 -168 -2 -171 -144 -315 -187 -502 000 930 930 300 230 200 430 548 978 TS2 2016 6 -176 -170 -2 -172 -145 -318 -189 -508 060 681 621 323 944 642 586 423 009 TS3 2017 6 -178 -172 -2 -174 -147 -321 -191 -513 121 447 326 346 672 099 771 318 089 236 Nuorisotyö Rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret Tehtävät: - iltatoimintaa on loma-aikoja lukuun ottamatta säännöllisesti vähintään kahtena iltana viikossa - isostoiminta ja vanhempien isojen toiminta kuten ”Jatkis” ja ”ryhmä X” - löytää nuorille osallisuutta kirkon perustehtävissä - nuorten kerhotoiminta, esim. diakonia, lähetystyö, kouluttaminen, hallitustoiminta ja musiikki - nuorten-, isoskoulutus-, diakoniatyön- ja nuorisotyön yhteinen leiri - KirkonMenot Tavoitteet: - nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja kristillisten arvojen välittäminen - nuorten sitouttaminen ja osallistaminen seurakuntaan; seurakuntalaisuus ja osallisuus - kokoavan viikkotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen - kouluttaa riittävä määrä osaavia isosia seurakunnan toimintaan - jatkoisostoiminta syventää isostaitoja ja tutustuttaa seurakuntaan laajemmin - Ryhmä X:n jäsenet etsivät omaa paikkaa ja mielekästä palvelutehtävää seurakunnassa TP 2013 000236 NUORISOTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 7 -63 -55 -1 -56 -113 -170 -124 -294 TA 2014 637 024 386 409 796 287 083 352 435 7 -51 -44 -2 -46 -118 -165 -128 -293 46 545 790 245 150 395 820 215 621 836 TA 2015 5 -61 -55 -1 -57 -91 -148 -132 -281 800 485 685 600 285 038 323 938 261 TS2 2016 5 -62 -56 -1 -57 -91 -149 -134 -284 858 103 245 617 862 947 809 267 076 TS3 2017 5 -62 -56 -1 -58 -92 -151 -135 -286 917 724 807 634 441 865 306 610 916 Raision seurakunta Talousarvio 2015 238 Partio johtava nuorisotyönohjaaja Partioyhteyshenkilö: Tehtävät: - Raision seurakunta on raisiolaisten partiolippukuntien Raision KilliNallit (RaKiNa) ja Jokikylän Pojat (JoPo) taustayhteisö; JoPo on rekisteröitynyt yhdistys ja sen kanssa on laadittu yhteistyösopimus. - Talousarviossa varataan määräraha (taloudellinen tuki) lippukunnille, jonka lisäksi seurakunta tarjoaa tilat (”partiokolot”) Wanhasta Pappilasta. - Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat mm. partioiltakirkko kaksi kertaa vuodessa sekä Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneitten muistopäivän kunniavartiot. Muusta yhteistyöstä (tilaisuudet, ”talkoo-apu” jne.) sovitaan erikseen tilanteen mukaan. Tavoitteet: - johtava nuorisotyöntekijä tulee pääosalle partiolaisia tutuksi - nuorisotyön ja lippukuntien koulutusten osittainen yhdistäminen - seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön vahvistuminen - yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen TP 2013 000238 PARTIO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -10 -10 -10 -10 -32 -42 TA 2014 600 600 600 600 052 652 -10 -10 -10 -10 -38 -49 900 900 900 900 310 210 TA 2015 -10 -10 -10 -10 -44 -55 950 950 950 950 949 899 TS2 2016 -11 -11 -11 -11 -45 -56 PALVELU DIAKONIATYÖ Työalajohtaja: Leena Nieminen Diakoniatyöntekijät: Erja Andersson Päivi Leino, hoitovapaalla Mariitta Pentti Papeista diakonian työalalla: Teppo Lummikko 47 060 060 060 060 399 459 TS3 2017 -11 -11 -11 -11 -45 -57 171 171 171 171 853 024 Raision seurakunta Talousarvio 2015 240 Kansainvälinen diakonia Tehtävät: - Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Ystävyysseurakuntatoiminnan työn tukeminen; - vakiintuneet talousarviokohteet ovat: KUA, rovastikunnan ystävyysseurakunta HarjuMadise (1000 €) ja hiippakunnan kumppanuuskirkko Salvadorin luterilainen kirkko (1000 €). - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus - Keräystoiminta tilanteen mukaan Tavoitteet: - Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen 000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 770 -23 505 -22 735 -3 -22 738 300 -23 035 -22 735 -50 -22 785 -24 031 -46 816 -9 008 -55 824 300 -21 500 -21 200 -50 -21 250 -24 007 -45 257 -8 663 -53 920 303 -21 715 -21 412 -51 -21 463 -24 248 -45 711 -8 750 -54 461 306 -21 932 -21 626 -52 -21 678 -24 490 -46 168 -8 837 -55 005 -22 738 -8 315 -31 053 241 Diakoniatoimisto - Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden käytännön toimintakuluja: matkakulut, monistukset, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukuluja jne. Yleisesti: Ympäristökasvatus otetaan yhdeksi painopistealueeksi myös diakoniatyön eri osaalueilla TP 2013 000241 DIAKONIATOIMISTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -7 -7 -2 -9 -218 -228 -86 -315 TA 2014 254 708 454 516 970 835 805 925 730 -7 -7 -2 -9 -197 -207 -91 -298 48 400 990 590 150 740 349 089 452 541 TA 2015 -7 -7 -2 -9 -184 -193 -91 -285 200 850 650 250 900 021 921 905 826 TS2 2016 -7 -7 -2 -10 -185 -195 -92 -288 202 929 727 273 000 862 862 824 686 TS3 2017 -8 -7 -2 -10 -187 -197 -93 -291 204 009 805 296 101 721 822 753 575 Raision seurakunta Talousarvio 2015 242 Diakonia-avustukset Tehtävät: - Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen; ensisijaisesti pyritään ohjaamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin; diakoniatyön toimin pyritään auttamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita. Tavoitteet: - Erityisenä tavoitteena on lisääntyvään henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastaaminen taloudellisissa vaikeuksissa olevienkin kohdalla. - Tavoitteena on seurakuntalaisten auttamishalun nostaman toiminnan parempi ohjaaminen avuntarvitsijoille. - Joulunajan avustusten yhteisöllisempi toteuttaminen yhteisen jouluruokailun avulla. TP 2013 000242 DIAKONIA-AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 1 -23 -22 -22 -22 -6 -28 TA 2014 283 383 100 100 100 882 982 1 -17 -15 -15 -15 -7 -22 800 150 350 350 350 455 805 TA 2015 -20 -19 -19 -19 -7 -26 800 000 200 200 200 169 369 TS2 2016 -20 -19 -19 -19 -7 -26 808 200 392 392 392 241 633 TS3 2017 -20 -19 -19 -19 -7 -26 816 402 586 586 586 313 899 243 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset Tehtävät: - Seurakuntayhteyden ja virkistyksen tarjoaminen eläkeikäisille - Kerho- ja kirkkokuljetukset mahdollistavat seurakuntayhteyden liikuntarajoitteisille - Kerhojen kahvipöydissä on keväällä yhteisvastuulipas ja syksyllä lähetyksen lipas, välillä myös Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräyksen lipas (kahvirahaa ei siis koota ”kulujen kattamiseen”) Tavoitteet: - Toiminnan laajuuden kasvattaminen pitäen kiinni sisällöllisestä monipuolisuudesta. - Toiminnan tietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa TP 2013 000243 KERHOTOIMINTA/KIRKKOKULJETUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 5 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -6 TOIMINTAKULUT (sis sit) -4 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -10 TOIMINTAKATE III -10 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör -48 Työalakate (ulk+sis) -59 TA 2014 966 379 414 150 563 563 860 423 7 -11 -4 -4 -9 -9 -49 -58 49 100 800 700 500 200 200 129 329 TA 2015 5 -10 -5 -4 -9 -9 -52 -62 100 100 000 500 500 500 735 235 TS2 2016 5 -10 -5 -4 -9 -9 -53 -62 151 201 050 545 595 595 262 857 TS3 2017 5 -10 -5 -4 -9 -9 -53 -63 202 303 101 590 691 691 795 486 Raision seurakunta Talousarvio 2015 244 Tasalan Kamari Tehtävät: - Tarjota mielekästä aktiivista toimintaa ja vastuuta työelämästä poisjääneille - Raisiolaisten kohtaamis- ja levähdyspaikka seurakunnan ydinsanoman äärellä - Vapaaehtoisten vastuunkantajien rekrytointi ja koulutus sekä virkistys Tavoitteet: - Lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä vielä entisestään madaltaa siihen osallistumisen kynnystä. - Löytää sekä vanhoille että uusille vapaaehtoisille tehtävää kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. - Neulotaan jokaiseen kasteperheeseen kastettavalle lapselle kauniit ja lämpöiset sukat. 000244 TASALAN KAMARI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 11 639 -22 893 -11 254 65 -1 062 -12 251 -1 013 -13 264 -36 594 -49 857 8 350 -16 780 -8 430 100 -1 150 -9 480 -1 450 -10 930 -37 380 -48 310 9 400 -18 050 -8 650 150 -1 000 -9 500 -1 450 -10 950 -37 057 -48 007 9 494 -18 233 -8 739 152 -1 010 -9 597 -1 464 -11 061 -37 427 -48 488 9 589 -18 417 -8 828 154 -1 020 -9 694 -1 478 -11 172 -37 801 -48 973 245 Leiritoiminta Tehtävät: - Järjestää leiritoimintaa vanhuksille virkistykseksi ja seurakuntayhteyteen kuulumisen kokemiseksi. Tavoitteet: - Varsinaisten diakoniatyön leirien lisäksi järjestää kaksi seurakunnan leiripäivää niille kotona asuville vanhuksille, jotka eivät halua / voi osallistua monen päivän leirille. - Laitoksissa ja vanhustentaloissa asuvien paljon apua tarvitsevien vanhusten ”leiripäivä” perinnettä jatketaan. TP 2013 000245 LEIRITOIMINTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 4 -19 -15 -15 795 861 066 066 -37 -15 104 -73 226 -88 330 4 -22 -18 -18 100 360 260 260 -18 260 -75 769 -94 029 50 TA 2015 4 -20 -16 -16 100 400 300 300 -30 -16 330 -78 249 -94 579 TS2 2016 4 -20 -16 -16 141 604 463 463 -30 -16 493 -79 032 -95 525 TS3 2017 4 -20 -16 -16 182 810 628 628 -30 -16 658 -79 822 -96 480 Raision seurakunta Talousarvio 2015 246 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit Tehtävät: - Kotikäynnein (ja laitoskäynnein) kohdataan ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin (laitokseen) sidottuja ja sen myötä sosiaalisten kontaktien mahdollisuudet ovat rajalliset; kohtaamisiin liittyy henkinen ja hengellinen tuki - Koti- ja laitoskäynnit ovat diakoniatyön jatkuvaa painopistealuetta - 85 ja 90 vuotta täyttäville (ja sen jälkeen vuosittain) seurakuntalaisille lähetetään kotiin onnittelukortti, jossa myös tarjoudutaan tulemaan onnittelukäynnille, jos sitä toivotaan. - Laitoksiin on myös toimitettu niissä asuville samanlainen onnittelukortti. Henkilökunta on lupautunut antamaan sen ajoissa päiväsankarille tai hänen omaisilleen. - Yhteiset, isot syntymäpäiväjuhlat 65-, 70-, 75- ja 80-vuotiaille (onnittelukirjana on seurakunnan oma rukouskirja) Tavoitteet: - Madaltaa edelleen vapaaehtoisten kynnystä osallistua yksinäisten vanhusten luona käynteihin. Silloin seurakunta tavoittaisi entistä useampia yksinäisiä raisiolaisia; diakoniatyöntekijät voisivat entistä selkeämmin keskittyä vaativampiin kotikäynteihin. - Viedään vapaaehtoisvoimin tehdyt kauniit villasukat lahjaksi kaikille 90- ja 95- vuotta täyttäville. - Uusien hoivakotien valmistumisen myötä vierailu- ja hartauskäytännöt uudistetaan. 000246 KOTIKÄYNTITYÖ/ONNITTELUKÄYNNIT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -1 219 -1 219 -668 -1 887 -1 887 -382 -2 269 -1 000 -1 000 -700 -1 700 -1 700 -405 -2 105 100 -1 150 -1 050 -800 -1 850 -1 850 -387 -2 237 101 -1 162 -1 061 -808 -1 869 -1 869 -391 -2 260 102 -1 174 -1 072 -816 -1 888 -1 888 -395 -2 283 247 Erityisryhmät Tehtävät: - Mahdollisuuden tarjoaminen vertaisryhmiin (esim. kehitysvammaiset, omaishoitajat) ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon - Raision seurakunta osallistuu Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Paimion seurakunnalla) - Erityisryhmien leirit ja retket Tavoitteet: - Järjestää leiri kehitysvammaisille vertaisuuden ja seurakuntayhteyden kokemiseksi. - Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville järjestetään leiri Viherlahdessa sekä joitakin pienempiä retkiä lähiseudulla. 51 Raision seurakunta - Talousarvio 2015 Muistaa kaikkia raisiolaisia laitoksissa olevia mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia joulunaikaan. Tarjota henkilökohtaisia keskusteluja raisiolaisille vangeille, jotka suorittavat rangaistustaan Saramäessä. Kaikkia raisiolaisia rangaistustaan suorittavia muistetaan jouluna. Kaikkia laitoksista palaavia raisiolaisia pyritään tarvittaessa tukemaan, jotta sopeutuminen normaalielämään helpottuisi. Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin sekä Raisiossa toimivien järjestöjen kanssa erilaisten vertaisryhmien sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden täyttämiseksi. 000247 ERITYISRYHMÄT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 2 479 -15 397 -12 918 -12 -12 930 -3 409 -16 338 -15 638 -31 976 900 -16 150 -15 250 -200 -15 450 -2 039 -17 489 -16 009 -33 498 1 100 -16 650 -15 550 -100 -15 650 -2 082 -17 732 -16 535 -34 267 1 111 -16 817 -15 706 -101 -15 807 -2 103 -17 910 -16 700 -34 610 1 122 -16 985 -15 863 -102 -15 965 -2 124 -18 089 -16 868 -34 957 248 Sairaalasielunhoito Tehtävät: - Seurakunnan yhteydenottoa toivovien potilaiden ja omaisten kohtaaminen - Sairaalan ja laitosten henkilökunnan jaksamisen tukeminen - Raision seurakunta osallistuu Uudenkaupungin sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Uudenkaupungin seurakunnalla) - Sairaalahartauksien pitäminen Tavoitteet: - Toiminnan jatkuminen potilaiden, omaisten ja hoitajien tarpeiden mukaan sairaalan muuttuvassa organisaatiossa - Järjestää hoitajille Viherlahteen virkistysilta TP 2013 000248 SAIRAALASIELUNHOITO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -2 -2 -2 -2 -4 -7 TA 2014 227 227 227 227 814 042 -2 -2 -2 -2 -5 -8 52 900 900 900 900 131 031 TA 2015 -2 -2 -2 -2 -5 -7 700 700 700 700 045 745 TS2 2016 -2 -2 -2 -2 -5 -7 727 727 727 727 095 822 TS3 2017 -2 -2 -2 -2 -5 -7 754 754 754 754 146 900 Raision seurakunta Talousarvio 2015 249 Yhteisvastuukeräys Tehtävät: - Kirkon Ulkomaanavun jokavuotisen keräyksen paikallinen toteutus: tiedotus keräyksestä, sen kohteista ja kansainvälisestä ja kansallisesta avun tarpeesta - Keräyksen esillä pitäminen eri työalojen tilaisuuksissa ja toiminnoissa sekä erillisten yhteisvastuutilaisuuksien, tempauksien ja keräyksien järjestäminen. Tavoitteet: - Uusien keräysmuotojen kehittäminen erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. - Ylläpitää hyviksi koettuja keräystapoja, esim. rippikoululaisten osallistuminen kauppojen ”ovensuukeräyksiin”. - Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminnan Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2015 kotimaiseksi erityiskohteeksi. - Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2015 on Haiti, jossa keräysvaroin tuetaan lasten ja nuorten koulutusta sekä koulujen rakentamista. 000249 YHTEISVASTUUKERÄYS TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 6 461 -6 905 -445 -96 -540 -540 -994 -1 535 4 650 -5 550 -900 -100 -1 000 -1 000 -1 017 -2 017 4 350 -5 410 -1 060 -100 -1 160 -1 160 -1 065 -2 225 4 394 -5 465 -1 071 -101 -1 172 -1 172 -1 076 -2 248 4 438 -5 520 -1 082 -102 -1 184 -1 184 -1 087 -2 271 251 Sielunhoito Tehtävät: - Sielunhoito on luonnollinen osa seurakunnan kaikessa toiminnassa työalasta riippumatta (sijoittuu diakoniatyöhön toimintaorganisaatiossa) - Sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen, esim. sururyhmät - Mahdollisuuksien mukaan järjestetään oma retriitti tai ohjataan kiinnostuneita Turun seurakuntien retriittitoimintaan Tavoitteet: - Kehitetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja myös asiaan liittyvää tiedotusta. - Retriitin järjestäminen keväällä yhteistyössä Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien sekä Turun retriittityön kanssa. 53 Raision seurakunta 000251 SIELUNHOITO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) Talousarvio 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -88 -88 -66 -154 -154 -13 568 -13 722 -410 -410 -150 -560 -560 -13 968 -14 528 -350 -350 -150 -500 -500 -14 500 -15 000 -354 -354 -152 -506 -506 -14 644 -15 150 -358 -358 -154 -512 -512 -14 791 -15 303 252 Palveleva Puhelin Tehtävät: - Raision seurakunta on ”sopimusosakkaana” seurakuntien yhteisessä Palvelevassa Puhelimessa; talousarviossa on sopimuksen edellyttämä määräraha, jonka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä laskuttaa vuosittain Tavoitteet: - toiminta jatkuu vakiintuneeseen tapaan TP 2013 000252 PALVELEVA PUHELIN TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 -2 -2 -2 -2 049 049 049 049 -573 -2 622 -2 -2 -2 -2 100 100 100 100 -610 -2 710 TA 2015 -2 -2 -2 -2 100 100 100 100 -598 -2 698 TS2 2016 -2 -2 -2 -2 121 121 121 121 -604 -2 725 TS3 2017 -2 -2 -2 -2 142 142 142 142 -610 -2 752 253 Perheneuvonta Tehtävät: - Naantalin rovastikunnan seurakunnat ovat perustaneet yhteisen perheneuvojan viran; viranhaltija työskentelee Turun Perheasiain Neuvottelukeskuksen työyhteydessä; viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla ja kustannukset jaetaan rovastikunnan seurakuntien kesken erikseen päätettävällä tavalla. Tavoitteet: - Toiminta jatkuu Turussa vakiintuneeseen tapaan - Perheneuvojan tietotaito on käytettävissä ennaltaehkäisevässä työssä myös Raisiossa. TP 2013 000253 PERHENEUVONTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 47 -11 35 35 -59 -23 -14 -37 400 415 985 985 170 185 146 331 51 -16 34 34 -60 -25 -15 -40 54 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 781 880 901 901 084 183 321 504 43 891 44 330 44 773 43 43 -60 -16 -14 -30 891 891 017 126 740 866 44 44 -60 -16 -14 -31 330 330 617 287 888 175 44 44 -61 -16 -15 -31 773 773 223 450 037 487 Raision seurakunta Talousarvio 2015 254 Yhteiskunnallinen työ Tehtävät: - seurakuntalaisten tukeminen yhteistyössä Raision kaupungin sosiaalityön kentässä toimivien kesken; myös aktiivinen vaikuttaminen eri toimijatahoihin - yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä tapahtuvien muutosten seuranta, reagointi mm työllisyydessä tapahtuviin muutoksiin; - asevelvollisten kutsunnat järjestetään Raisiossa srk-talossa; seurakunta ja kaupunki vastaavat vuorovuosin kutsuntapäivien keitto- ja kahvitarjoiluista Tavoitteet: - Yhteistyön säilyttäminen, ja mahdollisuuksien mukaan myös sen lisääminen, eri sosiaalityönkentässä toimivien kanssa. TP 2013 000254 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 0 0 0 -1 249 -1 249 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -1 800 -1 800 -100 -1 900 -1 900 -1 319 -3 219 -250 -250 -50 -300 -300 -1 328 -1 628 -253 -253 -51 -304 -304 -1 341 -1 645 -256 -256 -52 -308 -308 -1 354 -1 662 255 Välitettävät diakonia-avustukset Tehtävät: - Kirkon tai hiippakunnan diakoniarahastosta haetaan rahoitusta raisiolaisten sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, johon seurakunnalla ei ole mahdollisuutta vastata; diakonian viranhaltijat ovat tällöin apuna anomusmenettelyssä ja myönnettävät avustukset kulkevat seurakunnan kirjanpidon kautta Tavoitteet: - Tavoitteena voidaan pitää, että tämän kaltainen ”välitystoiminta” vähenisi. Tämä ei saa kuitenkaan toteutua siten, että apu vähenisi vaan niin että avuntarve vähenisi. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 000255 VÄLITETTÄVÄT DIAKONIA-AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 12 700 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -12 698 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 2 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 2 TOIMINTAKATE III 2 Työalakate (ulk+sis) 2 1 500 -1 500 0 0 0 0 1 500 -1 500 0 0 0 0 1 515 -1 515 0 0 0 0 1 530 -1 530 0 0 0 0 55 Raision seurakunta Talousarvio 2015 LÄHETYSTYÖ 260 Lähetystyö Työalajohtaja: Tiina Rautiainen Tehtäväalueella toimivat: lähetyssihteeri Katja Koskensalo lähetyspappi Seija Ala-Uotila Tehtävät: - lähetystyön tukeminen lähetyskentillä: taloudellinen tuki sekä kaksisuuntainen yhteydenpito oman seurakunnan nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin sekä mahdollisiin esikoulutus- tai muihin harjoittelijoihin. - oman seurakunnan alueella lähetystyöstä tiedottaminen, lähetysvastuuseen kasvattaminen ja varainkeruu sekä rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen - toimintaryhmät: Kaanaan lähetyspiiri, Lähetyksen askartelupiiri ja nuorten toimintaryhmä X - opetusvierailuja ja tempauksia yhteistyössä eri tahojen kanssa - Kauneimmat Joululaulut, lähetyssoppi Tasalan Kamarissa, joulu- ja pääsiäismyyjäiset Erityistä vuonna 2015: keväällä kaikkien rippikoulujen yhteinen lähetyslauantai syksyllä rovastikunnallinen lähetyspyhä Raision Viherlahden leirikeskuksessa nuorisotyön X-ryhmän ”lähetyskanavan” osallistuminen sopivaan lähetystapahtumaan. - Lähetysseuran (SLS) lähetysjuhla ja vuosikokous on kesäkuussa Rovaniemellä; seurakunta lähettää virallisiksi kokousedustajiksi lähetyssihteerin ja yhden kirkkoneuvoston erikseen nimeämän edustajan. Tavoitteet: - kehittää lähetystyön viestintää nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa - laajentaa edelleen yhteistyötä lapsi- ja nuorisotyön kanssa - hankkia uusia vapaaehtoisia lähetystyön toimijoiksi eri tehtävissä 000260 LÄHETYSTYÖ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 10 769 -67 337 -56 568 13 -610 -57 165 -34 321 -91 486 -52 637 -144 124 14 700 -71 000 -56 300 13 950 -72 350 -58 400 14 090 -73 076 -58 986 14 231 -73 808 -59 577 -1 -57 -42 -100 -55 -155 56 050 350 836 186 106 292 -59 -44 -104 -55 -159 -900 300 721 021 301 322 -59 -45 -105 -55 -160 -909 895 168 063 853 916 -60 -45 -106 -56 -162 -918 495 619 114 412 526 Raision seurakunta Talousarvio 2015 4. PL HAUTAUSTOIMI 420 Varsinainen hautaustoimi Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Mikko Jantonen (30 %) Muut: Tomi Salminen (35 %) Jukka Koskinen (10 %) Dick Karlsson (5 %) Tehtävät: - hautaamiseen liittyvät tehtävät - haudankaivuista, peittämisistä ja peruskunnostuksista huolehtiminen TP 2013 000420 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 24 -13 11 11 -32 -20 -4 -13 -38 TA 2014 990 510 480 480 020 540 913 017 469 23 -18 4 4 -30 -26 -3 -14 -43 000 750 250 250 604 354 030 117 501 TA 2015 25 -17 7 7 -34 -26 000 450 550 550 354 804 -500 -16 851 -44 155 TS2 2016 25 -17 7 7 -34 -27 250 626 624 624 698 074 -505 -17 020 -44 599 421 Hautausmaahallinto Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Kari Haakana 5 % Muut: Taina Dahlgrén 40 % Mikko Jantonen 30 % Tomi Salminen 15 % Tehtävät: - hautaustoimen hallinnointi, laskutus ja hautapaikka-asioiden hoitaminen Tavoitteet: - hautakarttapohjan digitalisointi seurakunnan kotisivuille (3 000 €) 57 TS3 2017 25 -17 7 7 -35 -27 503 803 700 700 045 345 -510 -17 190 -45 045 Raision seurakunta 000421 HAUTAUSMAAHALLINTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) Talousarvio 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -11 365 -11 365 -278 -11 643 -35 796 -47 439 -6 634 -54 073 -4 400 -4 400 -300 -4 700 -38 997 -43 697 -6 347 -50 044 -7 800 -7 800 -300 -8 100 -34 134 -42 234 -7 279 -49 513 -7 880 -7 880 -303 -8 183 -34 475 -42 658 -7 352 -50 010 -7 961 -7 961 -306 -8 267 -34 820 -43 087 -7 426 -50 513 422 Hautausmaakiinteistöt Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Mikko Jantonen (30 %) Muut: Jukka Koskinen (75 %) Tomi Salminen (25 %) Dick Karlsson (20 %) Terhi Selin (20 %) Päivi Ahtinen (10 %) nuoret kesätyöntekijät 2 hlöä (100 %) Tehtävät: - hautausmaan rakennusten kunnossapito ja puistoalueiden hoito Tavoitteet: - kalustohankintoja mm. työkalu- ja kannutelineet - vuonna 2013 syksyllä vapaaehtoisten avulla suoritettu kynttilöiden keräily kannustaa vapaaehtoistoiminnan lisäämistä hautausmaalla Investoinnit: - graniittikäytävän rakentaminen Kirkkauden kappelilta Kallion portille sekä kirkon pääulkokäytävän uudistaminen (70 000 € kp 9226) - runkolinjojen kastelujärjestelmän suunnitteleminen (20 000 € kp 9231) - huoltorakennuksen katon uusiminen (25 000 € kp 9229 vuonna 2017) 000422 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 76 150 -118 444 -42 294 -30 -42 324 -221 848 -264 171 -156 022 -130 538 -550 732 47 400 -133 100 -85 700 65 400 -127 200 -61 800 66 054 -128 473 -62 419 66 714 -129 758 -63 044 -85 -86 -172 -112 -139 -424 -61 -79 -141 -110 -134 -385 -62 -80 -142 -111 -135 -389 -63 -81 -144 -112 -136 -393 58 700 998 698 690 595 983 800 502 302 100 227 629 419 297 716 201 569 486 044 099 143 313 924 380 Raision seurakunta Talousarvio 2015 490 Hautainhoitorahasto/vakituisen henkilökunnan henkilöstökulut Taina Dahlgren (20 %) Tomi Salminen (15 %) Marita Vikman (10 %) Mikko Jantonen (5 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) 491 Hautainhoitorahasto/muut kuin henkilöstökulut Muut menot kuten palvelut sekä aineet ja tarvikkeet kirjataan joko kohdentamalla ne suoraan hautojen hoitoon tai jyvittämällä menot sovitun prosenttijaon mukaan hautausmaan kiinteistöjen kesken (mm. energia ja jätehuolto). Jyvityksessä sopimushautojen osuudet kirjataan tälle aputehtäväalueelle, jonka avulla ne laskutetaan hautainhoitorahastolta. 492 Hautainhoitorahasto/kausityöntekijöiden henkilöstökulut Arja Toivonen Puutarhurit 7 hlöä Henkilöstökulut Kausityöntekijöitten henkilöstökulut kirjataan aputehtäväalueelle 492, josta ne siirretään tuntiseurannan avulla oikeille kiinteistöille ja hautainhoitorahastoon. HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 101 140 -142 992 -41 852 -634 -42 487 -289 664 -332 150 -160 935 -150 189 -643 274 70 400 -156 250 -85 850 -300 -86 150 -295 649 -381 799 -115 720 -160 059 -657 578 90 400 -152 450 -62 050 -300 -62 350 -265 572 -327 922 -110 600 -158 357 -596 879 91 304 -153 979 -62 675 -303 -62 978 -268 229 -331 207 -111 706 -159 941 -602 854 92 217 -155 522 -63 305 -306 -63 611 -270 910 -334 521 -112 823 -161 540 -608 884 59 Raision seurakunta Talousarvio 2015 5.PL KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perustehtäville eli pääluokille 2.Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaustoimi takaamalla seurakunnan toiminnalle tarpeelliset tilat ja kalusteet. Seurakunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteistö- ja maaomaisuudesta pidetään huolta ja näin varmistetaan niiden arvon säilyminen. 510 Kiinteistöhallinto Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja Kari Haakana (35 %) Muut Taina Dahlgrén (20 %) Marita Vikman (5 %) Tehtävät: Johtaa ja valvoa kiinteistöjen - korjausta, rakentamista ja rakennuttamista. - kaavoitusta sekä huolehtia maaomistuksesta. - tilankäyttöä ja vuokraustoimintaa sekä niiden laskutusta. - kaluste ym. hankintoja. - vuosisopimuksia. - energiaseurantaa. Tavoitteet: - kiinteistöjen käyttöasteen selvitys Katrina–varausjärjestelmän avulla 000510 KIINTEISTÖHALLINTO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -2 306 -2 306 -242 -2 548 -36 432 -38 980 38 980 0 -11 300 -11 300 -250 -11 550 -39 856 -51 406 51 406 0 -2 450 -2 450 -250 -2 700 -36 246 -38 946 38 946 0 -2 475 -2 475 -253 -2 728 -36 609 -39 337 39 337 0 -2 500 -2 500 -256 -2 756 -36 976 -39 732 39 732 0 60 Raision seurakunta Talousarvio 2015 SEURAKUNTATILAT Työalajohtaja; vahtimestaripalvelut ja siivous: Päivi Ahtinen Muut osallistuvat: Terhi Selin, Satu Järvenpää-Sanvidotto, Minna Leino, Eija Salonen tuntityöntekijät kirkon oppaat ostopalvelu Työalajohtaja; kunnossapito ja valvonta: Kari Haakana Muut osallistuvat: Dick Karlsson Hannele Siltala kausityöntekijät ostopalvelu Tehtävät: - Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö eli: ylläpitää seurakunnallisen toiminnan tilat toimintakunnossa ylläpitää virastopalveluille ja hallinnolle toimivia tiloja huolehtia tilojen ja niiden ympäristön hoidosta, huollosta ja automatiikkavalvonnasta kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdellessa 520 Kirkko Kirkkotie 2 1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen harmaakivikirkko palvelee jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena sekä musiikkiesitysten ja muiden tilaisuuksien arvokkaana pitopaikkana. Terhi Selin (60 %) Päivi Ahtinen (55 %) Satu Järvenpää-Sanvidotto (40 %) Minna Leino (5 %) Eija Salonen (5 %) Kirkonesittelijä (100 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tehtävät: - kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan omaisuuden vaaliminen ja säilyttäminen - opaspalveluiden järjestäminen Tiekirkkotoimintaa varten Tavoitteet: - virsitaulujen uudistaminen (3 000 €) - katon tervaus ja julkisivumaalaus (20 000 € vuonna 2016 tili 4350.520) 61 Raision seurakunta 000520 KIRKKO TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) Talousarvio 2015 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -62 413 -62 413 -1 -62 414 -65 537 -127 952 -13 650 141 601 0 -55 230 -55 230 -55 750 -55 750 -56 308 -56 308 -56 870 -56 870 -55 -80 -136 -13 149 230 863 093 650 743 0 -55 -88 -144 -13 157 750 502 252 600 852 0 -56 -89 -145 -13 159 308 387 695 736 431 0 -56 -90 -147 -13 161 870 281 151 874 025 0 525 Alakappeli Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) siunauskappelit erotetaan hautaustoimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaustoimen kiinteistöihin kirjataan vain varsinaista hautaustoimea palvelevat kiinteistöt. Siunauskappeli on osa hautausmaan huoltorakennusta. Kustannukset kohdennetaan kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 422 Hautausmaakiinteistöt ja 525 Alakappeli. Tavoitteet: - esteettömän kulkuyhteyden järjestäminen alakappeliin - ruumishuoneen lattian pinnoitus (vuonna 2016) TP 2013 000525 ALAKAPPELI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 TA 2015 2 -5 -3 -3 -3 3 000 300 300 300 300 300 0 TS2 2016 2 -5 -3 -3 -3 3 020 354 334 334 334 334 0 TS3 2017 2 -5 -3 -3 -3 3 040 408 368 368 368 368 0 531 Seurakuntatalo Kirkkoherrankuja 2 Vuonna 1962 rakennetussa ja vuonna 1999 laajennetussa keskustan seurakuntatalossa on toimitiloja työntekijöille, kokoontumistiloja hallinnolle ja muille ryhmille sekä virasto- ja vastaanottotilaa yleisöpalveluille. Alakerrassa kokoontuvat päiväkerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalia ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten. 62 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Satu Järvenpää-Sanvidotto (60 %) Minna Leino (50 %) Eija Salonen (50 %) Terhi Selin (20 %) Dick Karlsson (20 %) Päivi Ahtinen (15 %) Tomi Salminen (10 %) Jukka Koskinen (10 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tavoitteet: päiväkerhotilan keittiön uudistaminen (5 000 €) alasalin bänditilaan liukuovi ja säilytyskalusteet (8 000 €) muita kalustohankintoja mm: työtuolit ja –pöydät, kirkkoherranviraston kalustus (10 000 €) - kappelin verhot ja pöytien helmaverhoilut (4 000 €) - salaojien tarkastukset - Koivukujalle uudet koivut - kappelin puoleisen päädyn paikoitustilan laajennus (vuonna 2016) Investoinnit: - välikattojen eristykset (15 000 € kp 9316) - srk-salin, kappelin ja kahvion lattian muutostyöt (30 000 € kp 9454) - saunan ja takkahuoneen muuttaminen yhteiseksi ryhmätilaksi (35 000 € kp 9455) - 000531 SEURAKUNTATALO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 8 -125 -116 11 -105 -98 -203 -123 327 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 405 018 613 290 -91 414 239 654 585 239 0 8 900 -122 650 -113 750 9 300 -159 250 -149 950 9 393 -160 844 -151 451 9 487 -162 454 -152 967 -113 -72 -186 -123 309 -149 -95 -245 -118 364 -151 -96 -247 -119 367 -152 -97 -250 -120 371 750 572 322 170 492 0 950 535 485 600 085 0 451 491 942 786 728 0 967 455 422 984 406 0 532 Wanha Pappila Kirkkoherrankuja 2 Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision KilliNallit. Wanhassa Pappilassa toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien ”tukikohtana”. 63 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Dick Karlsson (10 %) Päivi Ahtinen (5 %) Minna Leino (5 %) Eija Salonen (5 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tavoitteet: - luontopolun taulujen uusiminen (1 000 €) keittiön uusiminen (5 000 €) TP 2013 000532 WANHA-PAPPILA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) -8 -8 -8 -5 -14 -1 16 TA 2014 210 910 700 700 774 474 601 075 0 -13 -12 -12 -8 -21 -1 23 250 150 900 900 713 613 600 213 0 TA 2015 -18 -18 -18 -10 -29 -1 30 250 800 550 550 530 080 600 680 0 TS2 2016 -18 -18 -18 -10 -29 -1 30 253 989 736 736 636 372 616 988 0 TS3 2017 -19 -18 -18 -10 -29 -1 31 256 179 923 923 743 666 632 298 0 534 Kokinvuoren seurakuntakoti Murroskuja 3 Vuonna 1986 seurakunnan rakennuttamassa Kokinvuoren srk-kodissa kokoontuu lapsi- ja nuorisotyön sekä vanhusten kerhojen lisäksi myös muita vakiintuneita ryhmiä. Kuorot pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhlia varten. Raision kaupunki on vuokrannut tiloja syyskaudesta 2012 lähtien iltapäiväkerhotoimintaa varten. Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Eija Salonen (30 %) Dick Karlsson (15 %) Minna Leino (10 %) Päivi Ahtinen (5 %) Tavoitteet: - etelänpuoleisten ikkunoiden maalaus 000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 16 436 -36 524 -20 088 956 -1 -19 133 -39 632 -58 765 -27 889 86 654 0 18 800 -43 950 -25 150 18 800 -51 500 -32 700 18 988 -52 017 -33 029 19 177 -52 539 -33 362 -25 -32 -57 -27 85 -32 -25 -58 -27 85 -33 -25 -58 -28 86 -33 -25 -59 -28 87 64 150 479 629 890 519 0 700 379 079 900 979 0 029 633 662 179 841 0 362 889 251 460 711 0 Raision seurakunta Talousarvio 2015 550 Viherlahden leirikeskus Merimaskuntie 530, Merimasku Seurakunta on hankkinut omistukseensa ensimmäisen osan Viherlahdesta vuonna 1957. Leirikeskuksessa järjestetään mm. rippileirejä, nuorisoleirejä ja diakonian vanhus- ja erityistyön leirejä. Ruokala- ja majoitusrakennus valmistui vuonna 2009 ja uusi saunarakennus vuonna 2013. Näiden osalta leirikeskuksen ylläpidossa on siirrytty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla. Hannele Siltala (15 %) Dick Karlsson (15 %) Koskinen Jukka (5 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Tavoitteet: - päärakennuksen puuosien ja kaiteen maalaus - huoneiden kulmalistojen uusiminen - leirikirkon tyynyjen päällystäminen (3 000 €) - kalustehankintoja mm. pihakalusteet ja saunan pöytäryhmä (10 000 €) - linnunpönttöjen huolto sekä luontopolun taulujen uusinta (3 000 €) - kompostialueen perustaminen (2 000 €) - salaojien korjaus Investoinnit: - parkkipaikan valaistus (10 000 € kp 9443 vuonna 2016) - päärakennuksen katon maalaus (30 000 € kp 9448 vuonna 2019) 000550 VIHERLAHDEN LEIRIKESKUS TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 29 585 -74 830 -45 245 -22 -45 267 -7 809 -53 076 -100 356 153 432 0 30 000 -66 300 -36 300 30 000 -76 250 -46 250 30 300 -77 013 -46 713 30 603 -77 781 -47 178 -36 -14 -50 -104 154 65 300 088 388 130 518 0 -46 -14 -60 -105 166 250 059 309 700 009 0 -46 -14 -60 -106 167 713 199 912 757 669 0 -47 -14 -61 -107 169 178 340 518 824 342 0 Raision seurakunta 561 Vaisaaren seurakuntakoti Talousarvio 2015 (Vaisaaren Liiketalo Oy) Kunnaankatu 8 Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975 ja siinä on kaksi erillistä rakennusta. Raision seurakunta omistaa Vaisaaren liiketalon toimitiloista 36,9% eli 3955 kpl osakkeita, jotka oikeuttavat 395,5 m2:n suuruisen tilan hallintaan. Osakkeet on hankittu 11.5.1976. Tilassa toimivat lapsi-, nuoriso- ja vanhustyön kerhot sekä salia vuokrataan perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin kuten alueen asunto-osakeyhtiöitten yhtiökokouksiin. Minna Leino (30 %) Eija Salonen (10 %) Dick Karlsson (10 %) Päivi Ahtinen (5 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) 000561 VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 565 Tikanmaan seurakuntakoti TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 1 756 -27 924 -26 169 575 -2 -25 595 -25 452 -51 047 -1 063 52 110 0 2 300 -33 700 -31 400 2 400 -39 950 -37 550 2 424 -40 352 -37 928 2 448 -40 757 -38 309 -31 -23 -55 -1 56 -37 -22 -60 -1 61 -37 -22 -60 -1 62 -38 -23 -61 -1 62 400 943 343 060 403 0 550 755 305 100 405 0 928 982 910 111 021 0 309 212 521 122 643 0 (As Oy Hakinmaja) Kapponkatu 14 C 26 Seurakunta omistaa As Oy Hakinmajan osakkeista 3,35% eli 265 kpl ja tiloissa toimivat pyhäkoulut sekä perhe-, päivä- ja puuhakerhot. Päivi Ahtinen (5 %) Dick Karlsson (5 %) Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) TP 2013 000565 TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 2 -12 -12 -12 -2 -15 15 770 770 770 625 395 395 0 -15 -15 -15 -4 -19 19 66 000 000 000 704 704 704 0 -10 -10 -10 -4 -15 15 600 600 600 718 318 318 0 -10 -10 -10 -4 -15 15 707 707 707 766 473 471 -2 -10 -10 -10 -4 -15 15 815 815 815 814 629 626 -3 Raision seurakunta Talousarvio 2015 MUUT TILAT 535 Navetta Kirkkoherrankuja 2 - varastotilana 000535 NAVETTA TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III Työalakate (ulk+sis) -2 -2 -2 -2 -2 562 Friisilän seurakuntakoti TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 657 657 657 657 657 -500 -500 -500 -500 -500 -300 -300 -300 -300 -300 -303 -303 -303 -303 -303 -306 -306 -306 -306 -306 (As Oy Friisilän paimen) Lumparlankatu 18 C Seurakunta omistaa As Oy Friisilän paimenen osakkeista 11,9%. Seurakuntakoti on vuokrattu Raision kaupungille. TP 2013 000562 FRIISILÄN SEURAKUNTAKOTI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 569 Muut osakehuoneistot TA 2014 16 -9 6 6 6 589 750 839 839 839 -768 6 071 16 -10 6 6 6 -1 5 600 050 550 550 550 013 537 TA 2015 16 -10 6 6 6 600 000 600 600 600 -768 5 832 TS2 2016 16 -10 6 6 6 766 100 666 666 666 -776 5 890 TS3 2017 16 -10 6 6 6 934 201 733 733 733 -784 5 949 (As Oy Arkadi) Tornikatu 2 As Oy Arkadi II:n osakkeista seurakunta omistaa 3,14% ja tilat on vuokrattu ACCE Kuljettajakoulutus Oy:lle. TP 2013 000569 MUUT OSAKEHUONEISTOT, ASUNNOT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TA 2014 20 -5 15 15 15 845 834 011 011 011 -378 14 633 20 -6 14 14 14 800 100 700 700 700 -499 14 201 67 TA 2015 21 -6 15 15 15 200 000 200 200 200 -377 14 823 TS2 2016 21 -6 15 15 15 412 060 352 352 352 -381 14 971 TS3 2017 21 -6 15 15 15 626 121 505 505 505 -385 15 120 Raision seurakunta Talousarvio 2015 MAA- JA METSÄTALOUS 570 Metsätalous Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Mikko Jantonen (5 %) Tehtävät: - Alaltaan noin 40 ha, metsäalueiden hoito, metsähoitosuunnitelman mukaisesti. Tavoitteet: - metsäsuunnitelman mukainen hoito ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden - taimien istutus 000570 METSÄTALOUS TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -846 -846 -846 -1 065 -1 911 -448 -2 359 -750 -750 -750 -2 429 -3 179 -591 -3 770 -850 -850 -850 -2 429 -3 279 -448 -3 727 -859 -859 -859 -2 452 -3 311 -452 -3 763 -868 -868 -868 -2 476 -3 344 -457 -3 801 571 Tontit Henkilöstökulut (%-osuus palkasta) Työalajohtaja: Kari Haakana 10 % Tehtävät: - Ko. maa-alueilla seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö. Tavoitteet: - hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi Investointi: - tontin hankinta kaupungilta Pappilanmäen kiinteistöstä (860 000 € kp 9418) 000571 TONTIT TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 93 227 -53 867 39 360 -1 39 359 -1 192 38 167 -3 598 34 569 99 500 -66 700 32 800 99 000 -52 500 46 500 99 990 -53 025 46 965 100 990 -53 556 47 434 32 -8 24 -4 19 68 800 364 436 741 695 46 -8 38 -3 34 500 305 195 595 600 46 -8 38 -3 34 965 388 577 631 946 47 -8 38 -3 35 434 471 963 667 296 Raision seurakunta Talousarvio 2015 LIIKEKIINTEISTÖT Raision seurakunta omistaa Tasalan alueelta kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat 9.238 m2:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Vuonna 2014 hankittujen Koy Tasalansillan uusien osakkeiden hankinnan sekä remonttikustannusten jälkeen seurakunnan omistamien Tasalan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden tasearvo on yhteensä 6 192 milj. €. Tehtävät: - tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto Tavoite: - Tasalan Huolto Oy:n alasajaminen. Liikekiinteistöt yhteensä, tuottojen ja kulujen vertailu. TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 817 642 789 000 1 089 500 1 100 395 1 111 400 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -557 891 -681 000 -1 048 900 -1 059 389 -1 069 982 TOIMINTAKATE I (ulk sit) 259 752 108 000 40 600 41 006 41 418 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) 259 752 108 000 40 600 41 006 41 418 HENKILÖSTÖKULUT -2 155 TOIMINTAKATE III 257 597 108 000 40 600 41 006 41 418 69 Raision seurakunta Talousarvio 2015 580 Kiinteistö Oy Keskustasala Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 72.521,77 € per 31.12.2013. Tavoitteet: - kiinteistön energiakulutuksen alentaminen TP 2013 000580 KIINT. OY KESKUSTASALA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III TA 2014 325 -165 160 160 635 148 487 487 -718 159 769 300 -232 68 68 000 000 000 000 68 000 TA 2015 244 -202 42 42 000 000 000 000 42 000 TS2 2016 246 -204 42 42 440 020 420 420 42 420 350 000,00 TS3 2017 248 -206 42 42 905 060 845 845 42 845 Tuotot 300 000,00 Kulut 250 000,00 Nettotuotto 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 -50 000,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bu 14 Bu 15 -100 000,00 -150 000,00 70 Raision seurakunta Talousarvio 2015 581 Kiinteistö Oy Tasalansilta Seurakunnan omistus on 78,50 % kiinteistöosakeyhtiön osakepääomasta. Yhtiöllä on lainaa 26.786,12 € per 31.12.2013. Entisen Anttilan somistamo-, kahvila-, ja sosiaalitilat on muutettu toimistotiloiksi. Ravintola MeiCinTin keittiötilat on pienennetty ja uudistettu. Tavoitteet: - kiinteistön energiakulutuksen alentaminen TP 2013 000581 KIINT. OY TASALANSILTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III TA 2014 171 -94 76 76 340 505 835 835 -718 76 116 172 -133 38 38 000 500 500 500 38 500 TA 2015 195 -153 42 42 500 400 100 100 42 100 TS2 2016 197 -154 42 42 455 934 521 521 42 521 400 000,00 TS3 2017 199 -156 42 42 430 483 947 947 42 947 Tuotot 300 000,00 Kulut Nettotuotto 200 000,00 100 000,00 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bu 14 Bu 15 -100 000,00 -200 000,00 71 Raision seurakunta Talousarvio 2015 582 Kiinteistö Oy Tasalananttila Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 544.389,98 € per 31.12.2013. Toisen kerroksen muutostyöt hoivakodeiksi valmistuu marraskuussa 2014. Samalla on uusittu ensimmäisen kerroksen ilmastointikone ja kiinteistön julkisivut. Toisen kerroksen tilojen vuokrasuhde alkaa maaliskuussa 2015. TP 2013 000582 KIINT.OY TASALANANTTILA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III TA 2014 320 -298 22 22 667 237 430 430 -718 21 712 317 -315 1 1 000 500 500 500 1 500 72 TA 2015 650 -693 -43 -43 000 500 500 500 -43 500 TS2 2016 656 -700 -43 -43 500 435 935 935 -43 935 TS3 2017 663 -707 -44 -44 065 439 374 374 -44 374 Raision seurakunta Talousarvio 2015 KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI 595 Keittiötoiminta Vahtimestarien järjestämä sisäinen tarjoilutoiminta on kirjattu aikaisemmin ko. kiinteistön tehtäväalueelle. Elintarvikehankintamenot on kirjattu ulkoiselle tilille 4670. Sisäinen tuloutus on kirjattu tilille 3900 ao. kiinteistölle ja vastaava meno sisäiselle elintarvikehankintatilille 4671 ao. tehtäväalueelle. Tarjoilutoiminta ei ole varsinaista kiinteistöön kohdistuvaa menoa, joten tämä toiminta on siirretty omalle tehtäväalueelle 595 vuodesta 2014 alkaen. Laskujen käsittely on yksinkertaistunut, kun kiinteistöpuolen tulo- ja menokirjauksissa käytetään vain yhtä tehtäväaluetta. Laskujen maksussa menettely koskee elintarvikehankintojen (tili 4670) lisäksi keittiön oheistarvikkeita (tili 4675). TP 2013 000595 KEITTIÖTOIMI TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) TOIMINTAKATE III -17 -17 16 -1 -1 0 0 0 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 800 800 660 140 140 -16 550 -16 550 16 550 0 0 -16 716 -16 716 16 716 0 0 -16 884 -16 884 16 884 0 0 596 Siivoustoiminta Kiinteistöjen huoltotoiminnassa tarvittavat siivoustarvikkeet ja –aineet kirjataan tälle tehtäväalueelle ja jyvitetään siivottavan pinta-alan suhteessa eri kiinteistöille. Kustannuspaikka on otettu käyttöön vuonna 2014. TP 2013 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 1 004 -982 22 12 696 258 439 822 -360 34 900 -285 913 -251 013 -268 144 854 610 335 454 TA 2014 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 150 180 030 660 -250 -141 620 -288 011 -429 631 -271 500 870 754 169 623 1 289 050 -1 554 950 -265 900 16 550 -250 -249 600 -308 458 -558 058 -268 500 945 986 119 428 1 301 941 -1 570 511 -268 570 16 716 -253 -252 107 -311 543 -563 650 -271 185 955 443 120 608 1 314 961 -1 586 221 -271 260 16 883 -256 -254 633 -314 657 -569 290 -273 896 964 996 121 810 986 -1 144 -158 16 73 Raision seurakunta Talousarvio 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5.PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ HALLINTO TOIMINTATUOTOT (ulk sit) 26 246 30 770 32 400 32 724 33 051 TOIMINTAKULUT (ulk sit) -225 942 -297 600 -274 100 -276 843 -279 611 TOIMINTAKATE I (ulk sit) -199 696 -266 830 -241 700 -244 119 -246 560 TOIMINTATUOTOT (sis sit) 21 322 22 370 23 450 23 685 23 921 TOIMINTAKULUT (sis sit) -9 718 -12 780 -12 150 -12 273 -12 396 TOIMINTAKATE II (ulk+sis) -188 092 -257 240 -230 400 -232 707 -235 035 HENKILÖSTÖKULUT -369 885 -386 901 -353 639 -357 177 -360 750 TOIMINTAKATE III -557 977 -644 141 -584 039 -589 884 -595 785 Poistot ja arvonalentumiset -8 832 -8 020 -12 500 -12 625 -12 752 LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör 495 183 576 493 527 576 532 851 538 180 Työalakate (ulk+sis) -71 625 -75 668 -68 963 -69 658 -70 357 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT (ulk sit) TOIMINTAKULUT (ulk sit) TOIMINTAKATE I (ulk sit) TOIMINTATUOTOT (sis sit) TOIMINTAKULUT (sis sit) TOIMINTAKATE II (ulk+sis) HENKILÖSTÖKULUT TOIMINTAKATE III Poistot ja arvonalentumiset LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör Työalakate (ulk+sis) 139 955 -656 402 -516 446 78 -23 509 -539 877 -1 484 238 -2 024 115 -1 620 800 -3 644 915 130 836 -700 330 -569 494 100 -25 800 -595 194 -1 491 927 -2 087 121 -1 705 988 -3 793 109 117 876 -668 805 -550 929 150 -27 450 -578 229 -1 451 296 -2 029 525 -1 735 805 -3 765 330 119 057 -675 513 -556 456 152 -27 730 -584 034 -1 465 810 -2 049 844 -1 753 161 -3 803 005 120 246 -682 268 -562 022 154 -28 010 -589 878 -1 480 466 -2 070 344 -1 770 697 -3 841 041 101 140 -142 992 -41 852 -634 -42 487 -289 664 -332 150 -160 935 -150 189 -643 274 70 400 -156 250 -85 850 -300 -86 150 -295 649 -381 799 -115 720 -160 059 -657 578 90 400 -152 450 -62 050 -300 -62 350 -265 572 -327 922 -110 600 -158 357 -596 879 91 304 -153 979 -62 675 -303 -62 978 -268 229 -331 207 -111 706 -159 941 -602 854 92 217 -155 522 -63 305 -306 -63 611 -270 910 -334 521 -112 823 -161 540 -608 884 986 -1 144 -158 16 150 180 030 660 -250 -141 620 -288 011 -429 631 -271 500 870 754 169 623 1 289 050 -1 554 950 -265 900 16 550 -250 -249 600 -308 458 -558 058 -268 500 945 986 119 428 1 301 941 -1 570 511 -268 570 16 716 -253 -252 107 -311 543 -563 650 -271 185 955 443 120 608 1 314 961 -1 586 221 -271 260 16 883 -256 -254 633 -314 657 -569 290 -273 896 964 996 121 810 1 218 156 -2 298 360 -1 080 204 39 130 -39 130 -1 080 204 -2 462 488 -3 542 692 -395 240 -418 800 -4 356 732 1 529 726 -2 650 305 -1 120 579 40 150 -40 150 -1 120 579 -2 378 965 -3 499 544 -391 600 -420 600 -4 311 744 1 545 026 -2 676 846 -1 131 820 40 553 -40 559 -1 131 826 -2 402 759 -3 534 585 -395 516 -424 808 -4 354 909 1 560 475 -2 703 622 -1 143 147 40 958 -40 968 -1 143 157 -2 426 783 -3 569 940 -399 471 -429 061 -4 398 472 1 004 -982 22 12 696 258 439 822 -360 34 900 -285 913 -251 013 -268 144 854 610 335 454 1 272 038 -2 007 593 -735 556 34 222 -34 222 -735 556 -2 429 699 -3 165 255 -437 910 -421 196 -4 024 361 74 Raision seurakunta Talousarvio 2015 3. TULOSLASKELMAOSA 3.1 Tehtäväalue 600 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 VEROTULOT 5000 Kirkollisverotulot 3 709 642 3 500 000 3 500 000 3 535 000 3 570 350 5100 Osuus yhteisöveron tuotost 412 119 400 000 400 000 404 000 408 040 VEROTULOT 4 121 760 3 900 000 3 900 000 3 939 000 3 978 390 VEROTUSKULUT 5200 Osuus verotuskuluista -99 668 -96 000 -96 000 -96 960 -97 930 VEROTUSKULUT -99 668 -96 000 -96 000 -96 960 -97 930 KESKUSRAHASTOMAKSUT 5300 Kirkon keskusrahastomaksut -246 181 -249 000 -249 000 -251 490 -254 005 5350 Eläkerahastomaksut -41 430 -43 500 -43 500 -43 935 -44 374 KESKUSRAHASTOMAKSUT -287 611 -292 500 -292 500 -295 425 -298 379 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6010 Korkotuotot pankkitileist 777 2 000 500 505 510 6011 Nordea/korkotuotot sij 7 423 6 000 7 500 7 575 7 651 6012 Liedon Sp/korkotuotot sij 22 726 10 000 10 000 10 100 10 201 6015 Taaleritehd/korkotuotot s 18 285 25 000 25 000 25 250 25 503 6030 Verotilitysten korot ja k 85 6040 Viivästyskorot 8 Korkotuotot 49 304 43 000 43 000 43 430 43 865 6064 Danske Bank/sij myyntivoi 60 389 40 000 40 000 40 400 40 804 6065 Taaleritehdas/sij myyntiv 17 667 15 000 15 000 15 150 15 302 6100 Osingot ja osuuspääomien 107 6104 Danske Bank/osinkotuotot 10 152 9 000 10 000 10 100 10 201 6105 Taaleritehdas/osinkotuoto 6 454 6 000 7 000 7 070 7 141 6106 Nordea/osinkotuotot 3 119 3 000 3 000 3 030 3 060 Muut rahoitustuotot 97 888 73 000 75 000 75 750 76 508 6095 Arvonalent-/-korotuk sijo 37 942 Arvonmuut sijoituksista 37 942 6220 Verotilityskorot ja korot -1 150 -1 000 -1 010 -1 020 Korkokulut -1 150 -1 000 -1 010 -1 020 6221 Nordea/sij salkun kulut -3 -100 -50 -51 -52 6222 DB/sij salkun kulut -3 728 -3 000 -4 000 -4 040 -4 080 6223 Taaleri 50/sij salkun kul -753 -1 600 -1 600 -1 616 -1 632 6224 Killinki/sij salkun kulut -1 020 -1 500 -1 800 -1 818 -1 836 6225 Taaleri yks strat/sij sal -4 194 -5 000 -8 000 -8 080 -8 161 6226 Liedon Sp/sij pankkikulut -6 Muut rahoituskulut -9 704 -11 200 -15 450 -15 605 -15 761 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174 280 104 800 101 550 102 565 103 592 VUOSIKATE 3 908 761 3 616 300 3 613 050 3 649 180 3 685 673 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH Tuotot hh-rahasto 6790 Tuotot 263 049 Tuotot hh-rahasto 263 049 Kulut hh-rahasto 6794 Kulut -90 542 Kulut hh-rahasto -90 542 Siirto hh-rahasto 6798 Siirto rahastosta/rahasto -172 507 Siirto hh-rahasto -172 507 TILIKAUDEN TULOS 3 908 761 3 616 300 3 613 050 3 649 180 3 685 673 6800 Poistoeron lisäys (-) -481 000 6810 Poistoeron vähennys (+) 130 122 92 000 99 500 100 495 101 500 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) -350 878 92 000 99 500 100 495 101 500 6840 Varausten vähennys (+) 481 000 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 481 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 038 883 3 708 300 3 712 550 3 749 675 3 787 173 75 Raision seurakunta Talousarvio 2015 3.2 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät, tiliryhmittäin pitkä TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 56 846 60 251 52 591 53 117 53 648 MYYNTITUOTOT 1 984 2 300 2 300 2 323 2 346 MAKSUTUOTOT Virastotuotot 3 606 3 500 10 500 10 605 10 711 Seurakuntatyön maksut 42 414 47 455 42 885 43 315 43 747 Hautaustoimen maksut 77 584 66 000 88 000 88 880 89 769 Muut maksut ja korvaukset 794 300 300 303 306 MAKSUTUOTOT 124 398 117 255 141 685 143 103 144 533 VUOKRATUOTOT 1 006 301 984 750 1 289 150 1 302 042 1 315 063 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 32 205 27 900 28 400 28 685 28 972 TUET JA AVUSTUKSET 27 844 16 100 15 100 15 251 15 403 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 461 9 600 500 505 510 Sis muut tuotot 34 902 39 850 40 630 41 043 41 456 Sis vuokratuotot 877 730 891 294 965 786 975 447 985 202 TOIMINTATUOTOT 2 184 670 2 149 300 2 536 142 2 561 516 2 587 133 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 900 323 -1 909 148 -1 839 645 -1 858 041 -1 876 620 Luontoisedut -680 -720 -480 -484 -488 Muut palkat -27 753 -35 970 -24 130 -24 371 -24 613 Henkilösivukulut -599 955 -612 790 -592 120 -598 046 -604 024 Henkilöstökulujen oikaisuerät 77 069 59 450 52 800 53 328 53 861 HENKILÖSTÖKULUT -2 451 642 -2 499 178 -2 403 575 -2 427 614 -2 451 884 PALVELUJEN OSTOT -834 871 -938 185 -875 755 -884 529 -893 373 VASTIKKEET -608 909 -723 930 -1 101 850 -1 112 869 -1 123 998 Sisäiset vuokrakulut -877 730 -891 294 -965 786 -975 447 -985 202 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -354 605 -391 400 -442 370 -446 820 -451 301 ANNETUT AVUSTUKSET -153 432 -136 235 -137 350 -138 725 -140 111 MUUT TOIMINTAKULUT -68 736 -111 770 -109 000 -110 091 -111 194 TOIMINTAKULUT -5 349 925 -5 691 992 -6 035 686 -6 096 095 -6 157 063 TOIMINTAKATE -3 165 255 -3 542 692 -3 499 544 -3 534 579 -3 569 930 VEROTULOT 4 121 760 3 900 000 3 900 000 3 939 000 3 978 390 VEROTUSKULUT -99 668 -96 000 -96 000 -96 960 -97 930 KESKUSRAHASTOMAKSUT -287 611 -292 500 -292 500 -295 425 -298 379 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 49 304 43 000 43 000 43 430 43 865 Muut rahoitustuotot 97 888 73 000 75 000 75 750 76 508 Sisäiset korkotuotot 33 916 30 300 32 100 32 421 32 744 Arvonmuut sijoituksista 37 942 Korkokulut -1 150 -1 000 -1 010 -1 020 Muut rahoituskulut -9 704 -11 200 -15 450 -15 605 -15 761 Sisäiset korkokulut -33 916 -30 300 -32 100 -32 421 -32 744 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174 280 104 800 101 550 102 565 103 592 VUOSIKATE 743 506 73 608 113 506 114 601 115 743 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot -437 910 -395 240 -391 600 -395 516 -399 471 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -437 910 -395 240 -391 600 -395 516 -399 471 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT Sisäiset vyörytystuotot 994 772 1 086 890 1 038 446 1 048 828 1 059 323 Sisäiset vyörytyskulut -994 772 -1 086 890 -1 038 446 -1 048 828 -1 059 323 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH Tuotot hh-rahasto 263 049 Kulut hh-rahasto -90 542 Siirto hh-rahasto -172 507 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH TILIKAUDEN TULOS 305 595 -321 632 -278 094 -280 915 -283 728 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) -350 878 92 000 99 500 100 495 101 500 VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 481 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 435 717 -229 632 -178 594 -180 420 -182 228 76 Raision seurakunta Talousarvio 2015 3.3 Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin lyhyt TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 _____________________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT 1 272 038 1 218 156 1 529 726 1 545 026 1 560 475 TOIMINTAKULUT -4 437 293 -4 760 848 -5 029 270 -5 079 605 -5 130 405 TOIMINTAKATE -3 165 255 -3 542 692 -3 499 544 -3 534 579 -3 569 930 VEROTULOT 4 121 760 3 900 000 3 900 000 3 939 000 3 978 390 -99 668 -96 000 -96 000 -96 960 -97 930 -287 611 -292 500 -292 500 -295 425 -298 379 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 174 280 104 800 101 550 102 565 103 592 VUOSIKATE 743 506 73 608 113 506 114 601 115 743 -437 910 -395 240 -391 600 -395 516 -399 471 305 595 -321 632 -278 094 -280 915 -283 728 -350 878 481 000 92 000 99 500 100 495 101 500 435 717 -229 632 -178 594 -180 420 -182 228 VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4. RAHOITUSOSA TP TA TA TS2 TS3 2013 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ R a h o i t u s l a s k e l m a Kassavirta/vars toiminta ja inv Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Kassavirta/vars toiminta ja inv 743 506 73 608 113 506 114 601 115 743 -351 309 -1 556 000 -1 030 000 -10 000 -25 000 392 197 -1 482 392 -916 494 104 601 90 743 Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant varojen ja pääomie Lyhytaikaisten saamisten muuto Korottomien pitkä/lyhytaik vel Muut maksuvalmiuden muutokset -378 -109 584 -384 869 -494 830 Rahoitustoiminnan kassavirta -494 830 Kassavarojen muutos -102 633 -1 482 392 -916 494 104 601 90 743 Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos 5 504 066 5 606 699 -102 633 0 0 0 0 77 Raision seurakunta Talousarvio 2015 5. INVESTOINTIOSA TA Muutokset 2014 2014 009221 HAUTAUSMAA/ulkoval,kameravalv (12,14) Investointimenot -22 000 Tot 10/14 TA 2015 TS2 2016 TS3 2017 -22 009224 HAUTAUSMAA/jäteastioiden uusinta (13,14) Investointimenot -15 000 009226 HAUTAUSMAA/ulkokäytävien muutostyöt (15) Investointimenot -70 000 009229 HAUTAUSMAA/huoltor katon uus (13,14,17) Investointimenot -25 000 -25 000 009230 HAUTAUSMAA/käytävänhoitolaite (14) Investointimenot -7 000 -7 924 009231 HAUTAUSMAA/runkolinjojen kast järj (15) Investointimenot -20 000 009253 KIRKKAUDEN KAPP/sokkelirappaus (12,14) Investointimenot -10 000 009255 KIRKKAUDEN KAPP/ulkomaalaus (14) Investointimenot -15 000 -10 347 009256 KIRKKAUDEN KAPP/muistopöydät (14) Investointimenot -12 000 -1 116 009450 KIRKKO/äänentoisto (13,14) Investointimenot -40 000 -29 787 009316 SRK-TALO/välikaton eristykset (13,14,15) Investointimenot -10 000 -15 000 009454 SRK-TALO/kahvio,sali,kapp lattia (14,15) Investointimenot -30 000 -30 000 009455 SRK-TALO/saunatilojen muutostyöt (15) Investointimenot -35 000 009332 WANHA PAPPILA/salin paljeovet (13,14) Investointimenot -6 000 009452 WANHA PAPPILA/liukumäki (14) Investointimenot -7 000 -4 169 009451 KOKINVUORI/keittiön kylmäkoneet (14) Investointimenot -10 000 009350 NAVETTA/yläkerran peruskorj (13,14) Investointimenot -15 000 009443 VIHERLAHTI/parkkipaik valaist (12,14,16) Investointimenot -10 000 009444 VIHERLAHTI/sohvat (12,13,14) Investointimenot 009453 VIHERLAHTI/leikkipiha (14) Investointimenot -10 000 -12 000 -5 000 -2 728 009416 KOY TASALANSILTA/osakkeiden hank (14) Investointimenot -270 000 009417 KOY TASALANSILTA/remontti (14) Investointimenot -150 000 -260 446 -222 735 009418 PAPPILANMÄKI/tontin hankinta (14,15) Investointimenot -860 000 -860 000 009814 PERHELEHT METATIETOJEN LAAJ (13,14) Investointimenot -25 000 INVESTOINTILASKELMA Investointimenot yhteensä -21 353 -1 556 000 -560 627 -1 030 000 78 -10 000 -25 000 Raision seurakunta Talousarvio 2015 6. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT 2015 – 2016 6.1 Viherlahden leirikeskus TAULUKKO 1: Raision seurakunnan hinnasto Viherlahden palveluista seurakunnan omille jäsenille (tai niihin rinnastettaville henkilöille) Taulukon 1 hintojen mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan jäsenien tai heihin rinnastettavien osallistujien osallistuminen Viherlahden leirikeskuksen toimintaan joko leireillä tai päivävierailuilla. Huom. nämä ovat siis hintoja, jotka osallistujat maksavat leiristä, mikäli leiri on osallistujille maksullinen. RAISION SEURAKUNNAN JÄSENIIN RINNASTETTAVIA OVAT: Raision seurakunnan työntekijöiden perheet kotikunnasta ja seurakunnasta riippumatta Raision seurakunnan omaan toimintaan kiinteästi osallistuvat yksittäiset ulkoseurakuntalaiset (esim. kuorolaiset, ”meidän isoset” tai ”kaverit”) TAULUKKO 1. Seurakunnan oma toiminta Aamu- tai iltapala Kahvi/mehu + pulla Ruoka + kahvit Päivän ruoat (sis. 2 ruokaa, välipalakahvin, aamu- tai iltapalan) ilman yöpymistä LA lounas SU päiväkahvi (tai vastaava) yhden yön majoitus ja ruokailut (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia) PE iltapala SU päiväkahvi (tai vastaava) kahden yön majoitus ja ruokailut (3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia) Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat lounaalta ja päättyvät päiväkahviin Esim. MA lounaalta TO päiväkahviin kestävä leiri maksaisi 75€ / 90 € 0-6-vuotiaat 0€ 0€ 0€ 0€ 7-17-vuotiaat + erityisryhmät 5€ 3€ 8€ 20 € 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat 5€ 3€ 8€ 20 € 0€ 25 € 30 € 0€ 40 € 45 € 0€ Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 25 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 25 €/vrk Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 30 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 30 € /vrk 79 Raision seurakunta Talousarvio 2015 VUOROKAUTTA LYHYEMMÄT RETKET JA TILAISUUDET, joihin sisältyy vähintään yksi ateria (= ”enemmän kuin kahvitus”), veloitetaan taulukon 1 ruokailuhinnaston mukaisesti. Esimerkkeinä: varttuneen väen vierailupäivä luontopolulla vierailevat yhdistykset ryhmien / piirien ja vastaavien kokoontumiset Pelkkä kahvitus kutsuvierasryhmille (kahvi + pulla) VOI olla osallistujille maksuton. OSANOTTAJILLE MAKSUTONTA TOIMINTAA ovat kaikki leirit ja retket, jotka tehtyjen päätösten perusteella (budjettitekstit, hallintoelinten päätökset tai muu vastaava) ovat osanottajille ilmaisia, esimerkiksi: leirin ohjaajat ja vetäjät, vierailevat ”luennoivat” papit ja kanttorit, rippileirien yövalvojat 0-6-vuotiaat osallistujat leirillä rippikoululeirit veteraanien kuntoutusleirit vapaaehtoisten koulutusleirit / -retket Erityisryhmillä tarkoitetaan esim. kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimintaa. Näistä tekee kussakin tapauksessa päätöksen kirkkoherra. Isoset maksavat isostoimintamaksuna 40 €, johon sisältyy koulutusmateriaali ja kolme (3) viikonlopun leiriä. Jatkiksesta ja X-leiristä peritään 15 €. Nuiskun leirihinta on jatkiksessa ja Xtoiminnassa oleville 15 €, muille hinnaston mukainen. Leireille ilmoittautumiset ovat sitovia. 7 vrk tai sitä lähempänä leiriä tapahtuneista peruuntumisista veloitetaan peruutusmaksuna 40 € riippumatta siitä, mistä leiristä on kyse. Peruutusmaksun toivotaan sitouttavan leireille ilmoittautuneita, koska seurakunta joutuu maksamaan yrittäjälle peruuntuneista leiripaikoista täyden hinnan (esim. pe-su leiristä 94-122 €). Peruutusmaksua ei peritä lääkärintodistuksella todennetuista sairaustapauksista. Peruutusmaksukäytäntö tulee saattaa tiedoksi kaikille leireille ilmoittautuneille osallistujille ja heidän huoltajilleen jo ilmoittautumisvaiheessa. Maksullisista leireistä osallistumismaksut kerätään taloustoimiston kautta. Kirjanpitoon toimitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen leiriä osallistujalista (liite 1) laskutusosoitetietoineen. Tarkista ennen leirikirjeen lähettämistä taloustoimistosta leirin hinta. Kirjanpitoon toimitetaan myös mahdolliset peruutusmaksun vuoksi laskutettavat henkilöt. Peruutusmaksut: Raision seurakunnan varaamat leirit voi perua veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamisajankohtaa. Päiväretkistä ei mene peruutusmaksua. Korvauskäytännöt: Mikäli leiriläinen aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaratilanteita (esimerkiksi huoneessa tupakointi) tai vahinkoa (esim. seinän tai huonekalun tärveleminen), peritään näistä korvausta. Seurakunnan vakuutukset eivät kata leiriläisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoontumista. Seurakunta tai seurakunnan vakuutus ei myöskään vastaa nuorten itsensä aiheuttamasta vahingonteosta leirikeskuksen, leiriläisten tai seurakunnan omaisuudelle. Leirikeskuksen tahrimisesta sekä vahingonteosta peritään siivouksen ja korjauksen aiheuttamat korjauspalvelun veloittamat kustannukset reaalihintaisina leiriläiseltä tai hänen huoltajaltaan. 80 Raision seurakunta Talousarvio 2015 TAULUKKO 2: Raision seurakunnan hinnasto Viherlahden palveluista ulkoseurakuntalaisille ryhmänä Taulukon 2 mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan toimintaan osallistuvia ulkoseurakuntalaisia ryhmänä sekä muita kuin ev-lut. seurakunnan jäseniä. Esimerkki ulkoseurakuntalaisesta ryhmästä on rovastikunnalliset tapahtumat, joista laskutetaan naapuriseurakuntia. HUOM. Ulkoseurakuntalaisista ryhmänä täytetään erillinen, tätä tarkoitusta varten laadittu lomake (liite 2), josta ilmenevät myös kunkin ryhmän laskutustiedot. Tämä lomake toimitetaan kirjanpitoon. VUOROKAUSIMAKSUSTA: Vuorokausi ei välttämättä tarkoita ruokailujen määrää ajatellen täyttä leirivuorokautta, vaan vuorokausimaksu lasketaan öiden mukaan. Kun majoitusta ei ole, lasketaan kustannukset ruokailujen osalta halvimman vaihtoehdon mukaan ULKOSEURAKUNTALAISEN maksu rippileiristä on 330 €/leiri. Periaate on, että Viherlahden rippileireille otetaan ulkoseurakuntalaisia VAIN, jos jollakin leirillä on selkeästi tilaa. Raisiolaisille on siis itsestään selvä etusija. Erityistapauksissa hintaa voidaan harkita – esim. ulkomailla asuvat voivat olla erityistapaus, mutta ne sovitaan erikseen kirkkoherran kanssa. TAULUKKO 2. Ulkoseurakuntalaiset ryhmänä Aamu- tai iltapala Kahvi/mehu + pulla Ruoka + kahvit Päivän ruoat (sis. 2 ruokaa, välipalakahvin, aamu- tai iltapalan) ilman yöpymistä LA lounas SU päiväkahvi (tai vastaava) yhden yön majoitus ja ruokailut (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia) PE iltapala SU päiväkahvi (tai vastaava) kahden yön majoitus ja ruokailut (3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia) Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat lounaalta ja päättyvät päiväkahviin 0-1vuotiaat 0€ 0€ 0€ 0€ Kaikki muut ikäryhmät 0€ 60 € 0€ 90 € 0€ Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 60 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 60 € /vrk 81 10 € 6€ 16 € 40 € Raision seurakunta Talousarvio 2015 6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat KERHOMAKSUT / KAUSI 25 € 15 € 10 € Päiväkerhot 2 x vko Päiväkerhot 1 x vko Harrastekerhot TILAVUOKRAT (hinnat sis. alv 24 %) KESKUSTAN SEURAKUNTATALO Kahvio, ruokailu kahvitilaisuus Seurakuntasali Seurakuntasali ja kahvio Kappeli Koko yläsali Kokoushuone ilman keittiötä Keittiö Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus WANHA PAPPILA Sali, ei keittiö KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI Pieni kokoushuone ja keittiö Juhlasali Kokoushuone ilman keittiötä Keittiö Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI Etusali ja keittiö Koko sali ja keittiö Etusali ilman keittiötä Keittiö Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus TASALAN KAMARI Vuokralainen siivoaa tilat tilaisuuden jälkeen 42 henkeä 49 henkeä 96 henkeä 145 henkeä 55 henkeä 200 henkeä 110 € 110 € 165 € 200 € 110 € 305 € 60 € 40 € - € - € 50 € 24 henkeä 60 henkeä 40 henkeä 72 henkeä PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖKORVAUS Isot liinat/kpl Pienet liinat/kpl Minimiveloitus 75 € 120 € 40 € 40 € - € - € 70 € 165 € 40 € 30 € - € - € 45 € 6€ 5€ 10 € KIRKKO 235 € ensimmäiset 5 tuntia ja sen jälkeen 25 €/tunti tilaisuuksissa, joita Raision seurakunta ei järjestä. Porvoon sopimuksen kirkkojen ja ortodoksisen kirkon kirkollisiin toimituksiin luovutettuna maksuton. 235 € 25 € ALAKAPPELI Kirkkoon kuulumattoman kirkollinen siunaustilaisuus Kirkkoon kuulumattoman hautaustilaisuus (oma puhuja) 120 € 235 € 50 henkeä Seurakuntatalon ja seurakuntakotien vuokrat ovat kaksinkertaiset ev.lut. seurakuntaan kuulumattomalta. 82 Raision seurakunta Talousarvio 2015 6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut Hautapaikkamaksut, hallinta-aika 25 v kaikki hinnat alv 0 % Arkkuhaudat Raisiolainen Ulkopaikkakuntalainen - matalahauta, (yksi sija) nurmi tai hiekka 640 € 910 € - syvähauta (kaksi sijaa) nurmi tai hiekka 950 € 1 330 € - lapsihauta 240 € 340 € 2 350 € 3 310 € - rinnakkaishauta, (neljä sijaa) edellyttää erillisen päätöksen Varustehinnasto: (hautakohtaiset reunakivet tai hautamuistomerkki alueella 14) Käytävärajaus, reunakivi 110 € Reunarajaus, reunakivi 210 € Arkkuhauta graniittisella muistomerkillä 510 € Arkkuhauta graniittisella pohjakivellä 210 € Uurnahaudat, ulkoalueet Uurnasukuhauta, 4 tai 6 hautasijaa, hauta ja haudan hoito 25 vuotta Uurnalehtojen haudat: Uurnalehto, Kivikkopuutarha ja Ristinsuvanto Raisiolainen Uurnahaudat, Kirkkauden kappeli Raisiolainen Uurnahauta Valmiiksi asennettu hautakivi veloitetaan todellisen kustannuksen mukaan Ikirauhan kallioiden muistolaatta Graniittipaateen kiinnitettävä muistolaatta. Laatan hinta kaiverruksineen ja valmiiksi asennettuna, alv 0%. Hintaan lisätään voimassaoleva alv! Muut haudat Ulkopaikkakuntalainen 555 € 635 € 110 € 160 € 110 € Ulkopaikkakuntalainen 160 € 70 -340 € 55 € Raisiolainen Ulkopaikkakuntalainen - kolumbaariohauta, ilman graniittiuurnaa 1 090 € 1 640 € - kolumbaariohauta, graniittiuurnalla 1 460 € 2 050 € 16 770 € 23 940 € - hautaholvit, hiekkatäyttö 1 830 € 2 600 € - hautaholvit, graniittikansisto #) #) neljä sijaa, kansiston avaus ja sulku omaisten kustannuksella 4 520 € 5 390 € - hautakammiot 83 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Hautaus Hautauksesta aiheutuvat maksut Raisiolainen Ulkopaikkakuntalainen - arkkuhaudan avaus, peittäminen 465 € 605 € - lapsihaudan avaus, peittäminen (80 cm x 80 cm) 120 € 155 € - uurnahaudan avaus ja peittäminen 80 € 105 € - sirottelumaksu 35 € 50 € Ylileveän ja ylipitkän haudan hautauksen lisäkustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan. Veteraanitunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa: - raisiolaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen luovutetaan ilmaiseksi arkku- tai uurnahauta (maksimi kaksi sijaa, ei kammio, holvi tai kolumbaario) - ulkopaikkakuntalaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen, joilla on sidos Raisioon (ovat asuneet Raisiossa tai on tänne läheinen sukulaisuussuhde) luovutetaan ilmaiseksi uurnahauta - veteraanien hautauksista (sekä raisiolaiset että ulkopaikkakuntalaiset) ei peritä haudan avausja peittämismaksuja. Puolisoiden osalta maksu peritään. - raisiolaisten veteraanien muistotilaisuudesta Raision seurakunnan tiloissa ei peritä tilavuokraa, puolisoiden osalta maksut peritään (käyttökorvaukset, mm. pöytäliinakorvaukset peritään sekä veteraaneilta, että puolisoilta) - alakappelista ei peritä vuokraa veteraaneilta, puolisoiden osalta vuokra peritään Tunnustukseton hauta-alue Hautaustoimilain 5§:n mukaisesti seurakunnan on tarjottava mahdollisuutta tulla haudatuksi erilliselle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Raision seurakunta on järjestänyt tunnustuksettoman hauta-alueen yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Hauta-alue sijaitsee Turussa Kärsämäen hautausmaan yhteydessä. Tunnustuksettomalla alueella noudatetaan yllä olevaa hinnastoa. Muita tarkennuksia: - Raision seurakunta ei korvaa tuhkausmaksua eikä vainajan siirrosta aiheutuvia kustannuksia (esim. kuljetus krematorioon) - Arkku- ja uurnahautojen ennakkovaraaminen ei ole mahdollista Hautaoikeuden uudelleenlunastus - Peritään 25% voimassa olevan hinnaston mukaisesta vastaavan uuden haudan luovutushinnasta. - Maksu määräytyy pidennysajan suhteessa (esim. 15 vuotta on 15/25 koko 25 vuoden pidennysajan hinnasta. 1. Hautaoikeuden päättyessä - Hautaoikeuden uudelleenlunastus on tehtävä vähintään 10 vuodeksi ja enintään 25 vuodeksi. 2. Kuolemantapauksen yhteydessä - Hautaoikeus tulee pidentää vastaamaan haudan koskemattomuusaikaa siten että vainajan hautaamisen jälkeen hautaoikeutta on jäljellä 25 vuotta. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Minimi haudan uudelleenlunastushinta 15,00 €. 84 Raision seurakunta Talousarvio 2015 7. HAUTAINHOITORAHASTO 7.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut. Kirkkohallitus määrää, että seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen. Ainoastaan seurakunnalle merkittävät haudat ja ns. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat hoidetaan seurakunnan varoilla. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitona, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon. Hautojen hoidon henkilöstökustannuksia on seurattu vuodesta 2012 alkaen hoitoihin käytetyn tuntiseurannan avulla. Muut menot mm. aineet ja tarvikkeet kirjataan joko kohdentamalla ne suoraan hautojen hoitoon tai jyvittämällä menot sovitun prosenttijaon mukaan hautausmaan kiinteistöjen kesken (mm. energia ja jätehuolto). Vuonna 2015 tullaan hautojenhoidossa työvaiheiden tuottavuutta kehittämään edelleen. 85 Raision seurakunta Talousarvio 2015 7.2 Hautainhoitomaksut 2015- 2016 Kukka- ja perennahoito arkku- ja uurnahaudoille Kausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa. 1 hautapaikka tai lapsihauta tai vanhimmat uurnahaudat 2 rinnakkaista arkkuhautapaikkaa 3 rinnakaista arkkuhautapaikkaa Kesähoito 75 € 113 € 150 € Lisäkukka 22 € 22 € 22 € Hoitamattoman haudan perushoito 45 € 67 € 90 € 623 € 830 € Hoito VUOSIHOIDOT PITKÄAIKAISET HOIDOT (kesähoito) 5 vuoden sopimus 415 € PERENNAHOITO , vuosihoito ja pitkäaikainen hoito 1 vuosi (perustaminen) seuraavat 4 vuotta Vuosihoito €/v 85 € 55 € 250 € MUISTOKIVEN OIKAISU Muistokivien oikaisuja suorittavat hautakiviliikkeet. Seurakunnalta voi tiedustella pienten muistokivien oikaisua. Muistokiven oikaisusta veloitetaan 30 €/h + alv. MUUT EHDOT Hoitamattoman haudan siirtyessä kesähoitoon tai pitkäaikaishoitoon peritään sopimushinnan lisäksi ensimmäiseltä vuodelta hoitamattoman haudan perushoitomaksu. Perennahoitoja on saatavilla aurinkoisille sekä puolivarjon ja varjon kasvupaikoille. Ensimmäinen vuosi sisältää kasvit, istutuksen, hoidon sekä ensimmäisen vuoden kasvuunlähtötakuun. Seuraavien vuosien hoito sisältää kasvien lannoituksen kastelun ja rikkakasvien torjunnan. Haudanhoitoon ei sisälly muistomerkin tai reunakiven hoito. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistomerkki on turvallisesti asennettu. 86 Raision seurakunta Talousarvio 2015 Hautainhoitorahaston yleiset sopimusehdot: Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa. Haudanhoitoon ei sisälly muistomerkin tai reunakiven hoitoa. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistomerkki on turvallisesti asennettu. 1.1. Vuosihoito Haudan vuosihoitoon kuuluu vuosittain kesäisin kukkiva iso kukka, reunakukat, niiden hoito ja kastelu. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25. 1.2. Hoitamattoman haudan perushoitoon kuuluu kukkapenkin kunnostus, juurien poisto, multaus ja lannoitus. Hoitamattoman haudan siirtyessä kesähoitoon tai pitkäaikaishoitoon peritään sopimushinnan lisäksi ensimmäiseltä vuodelta hoitamattoman haudan perushoitomaksu. 1.3. Pitkäaikainen hoito (5 vuotta) Pitkäaikaiseen hoitosopimukseen kuuluu kukkiva iso kukka, reunakukat, niiden hoito ja kastelu. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25. 2. Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Seurakunnan verovaroja ei kirkkolain mukaan käytetä haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen. 3. Haudanhoidon kulut katetaan hautainhoitomaksulla sekä hautainhoitorahaston sijoituksista kertyneillä tuotoilla. 4. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot. 5. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella. 6. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella. 7. Seurakunta ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet, yhteiskunnan poikkeusolot taikka muut seurakunnasta riippumattomat syyt. 87 Raision seurakunta Talousarvio 2015 7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio Budj Budj Tilinp 2015 2014 2013 ____________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 9310 Kesähoitomaksut 17 000 18 000 18 195 9313 Kultt hist haut perennahoidot 1 800 2 800 1 815 9320 Osuus pitkäaik hh-sopim 30 000 31 000 31 093 9321 Osuus Ikirauhan Kall hh-sopim 500 1 000 630 MAKSUTUOTOT 49 300 52 800 51 732 TOIMINTATUOTOT 49 300 52 800 51 732 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 9410 Palkat Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 9422 Muut sivukulut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Palvelujen ostot 9430 Postipalvelut 9431 Puhelinpalvelut 9433 Toimisto- ja pankkipalvelut 9434 Atk-palvelut 9441 Vartiointi 9443 Jätehuolto Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 9440 Puutarhatarvikkeet 9444 Vesi 9445 Toimistotarvikkeet 9446 Suojavaatteet 9447 Kalusto 9448 Poltto- ja voiteluaineet 9450 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 9451 Pyyheann, vaihtomatot 9453 Sähkö 9454 Lämmitys 9600 Kalusteet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 9340 Korkotuotot Korkotuotot 9349 Sijoitusarvopap myyntivoitot 9350 Osinkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoituskulut 9700 Rahoituskulut Rahoituskulut -40 000 -40 000 -45 000 -45 000 -45 664 -45 664 -12 800 -12 800 -52 800 -14 450 -14 450 -59 450 -14 268 -14 268 -59 932 -350 -250 -100 -1 100 -900 -2 700 -350 -250 -150 -1 000 -850 -900 -3 500 -330 -196 -150 -1 091 -1 122 -801 -3 691 -6 000 -3 000 -100 -500 -300 -400 -100 -700 -1 000 -2 500 -6 500 -2 500 -200 -800 -600 -400 -300 -850 -1 500 -2 000 -16 741 -2 118 -90 -695 -603 -568 -567 -1 013 -1 517 -2 473 -14 600 -14 600 -70 100 -15 650 -15 650 -78 600 -26 386 -26 386 -90 008 -20 800 -25 800 -38 276 2 000 2 000 20 800 20 800 8 000 8 000 2 2 199 9 209 000 000 379 937 316 -533 -533 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 20 800 10 000 210 783 VUOSIKATE 0 -15 800 172 507 TILIKAUDEN TULOS 0 -15 800 172 507 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -15 800 172 507 88
© Copyright 2024