Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0 -7 660 000 -6 000 000
MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO VUOSI KUUKAUSI HANKKEET Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). Hyökännummen yhtenäiskoulu. 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 -7 760 000 -7 260 000 -300 000 Päiväkotirakennus Hyökännummen päiväkoti. 4043 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2017 -5 200 000 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 -2 900 000 -100 000 -800 000 -800 000 -7 660 000 -6 000 000 -3 700 000 optio Elinkaarihankkeena -900 000 -7 000 000 -9 800 000 Sälinkään koulu (sisältää vanhan koulun purkamisen) Ehnroosin lisäväistötilat Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) (sijoituspaikka selvitetään erikseen) Sälinkään päiväkoti (2 ryhmää) -100 000 -3 400 000 -4 400 000 -2 400 000 -50 000 -2 400 000 -600 000 -600 000 -60 000 -600 000 -2 100 000 Elinkaarihankkeet yhteensä 4028 €/VUOSI 2016 50 Talonrakennus Koulurakennus Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset Ehnroosin koulukeskus (sisältää vanhan purkamisen), -7 760 000 0 -100 000 -80 000 Taikametsän ja Amandan laajentaminen (5 ryhmää) (vaihtoehtoisesti keskustan uusi päiväkoti) Muut ( sis. rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen Päiväkoti Amandan peruskorjaus Monitoimitalo (salaojitus) Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Kotokartano 50 Talonrakennus yhteensä 50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä -800 000 -40 000 -40 000 -100 000 -30 000 -250 000 -350 000 -1 000 000 -1 000 000 -360 000 -5 140 000 -15 700 000 -17 700 000 -12 800 000 -21 700 000 -21 400 000 -100 000 -300 000 -300 000 -8 120 000 0 -700 000 Kunnallistekniikka 6004 6100 6032 (55) Liikenne Männikön alueen kadut ja melueste Apposenalue Päällystystyöt Akselintien jatke Koivumäentien rakentaminen Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt Mikkosentie - Puukkomäentie Päivänsäde Taruman alueen kadut Meijerinalue (Meijerintie, Papanapolku, Tapiolantie) Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) -100 000 -150 000 -200 000 -350 000 -350 000 -75 000 -90 000 -80 000 -400 000 -300 000 -350 000 -400 000 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO 6034 6026 6027 VUOSI KUUKAUSI HANKKEET Viertolantien peruskorjaus Lempivaara Linnatien jatke Vuolteenpelllon alueen kadut Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Isonniityntie Teollisuusalueiden infran rakentaminen Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke Katuvalaistus 2015 Akselintie Puusepäntie + Siilipolku Mustamäentie Rajalan-alue, Hyökännummi Poutalankuja Liikenne yhteensä 6030 Kevytliikenne Asema + kapuli klv Färjärinraitin klv Jokihuhdantien klv Vuotavantien klv levennys Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Leppämaantien klv Kevytliikenne yhteensä 6018 6029 6035 6002 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen Kapuli III (kadut ja tasaus) Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko Sepäntien kaava-alue Mäntymäentien jatke Viljelypalstat Pikkupellontien jatke Männikön asuinalueen jatko Hyökännummen alueen kuivatus Hietastenmäki Liljendalin halli / kuntatekniikan toimitilat Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä 8009 8013 Puistot ja leikkipaikat Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma ja toteutus Liikennevihreä (viheralueet) Jaksotuksen 1/3 osuus Jaksotuksen 2/3 osuus Jaksotuksen 3/3 osuus Koskenrannan leikkipuisto Taruman leikkipuisto Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Keskustien viheralueet Färjärinraitin puistoalue Hyökännummen viheralueet Senioripuisto Anttilan messupuisto (vm. -97) Amizzan puisto ja keskusaukio 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 €/VUOSI 2016 €/VUOSI 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 -400 000 -350 000 -150 000 -200 000 -200 000 -75 000 -350 000 -100 000 -100 000 -150 000 -70 000 -50 000 -1 315 000 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 -300 000 -20 000 -3 075 000 -150 000 -1 500 000 0 -100 000 -400 000 -125 000 -230 000 -120 000 -320 000 0 -2 500 000 -745 000 -230 000 0 -1 600 000 -500 000 -350 000 -100 000 -100 000 -100 000 -200 000 -2 600 000 0 -1 600 000 -1 250 000 0 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -70 000 -170 000 -50 000 -50 000 -50 000 -13 000 -40 000 -30 000 -35 000 -30 000 -50 000 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO VUOSI KUUKAUSI HANKKEET Oinaanpolun leikkipuisto Puistot ja leikkipaikat yhteensä Liikuntapaikat Mustanmäen pallokentän aita Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi Sääksjärven uimaranta Kyläkeskuksen jk-kaukalot Keskusurheilukentän pinnoite Hirvihaaran hiihtokeskus, latujen kunnostus Liikuntapaikat yhteensä Kunnallistekniikka yhteensä 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 €/VUOSI 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 -25 000 -273 000 0 -415 000 -175 000 -100 000 -20 000 -50 000 -60 000 -50 000 -25 000 -120 000 -25 000 -45 000 0 -305 000 0 0 -4 553 000 0 -6 140 000 -3 155 000 -100 000 -150 000 -300 000 -350 000 -150 000 -300 000 -350 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä 70 Hankeryhmät yhteensä 8215 8213 8216 8217 71 Irtain omaisuus Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) Varavoimakoneet Ajettava ruohonleikkuri Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet Kuorma-auton nosturi Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Höylän vetopyörästön rattaat Kadunpesulaitteet, Volvo Siirtolavat 2 kpl Keräävä katuharja Nivelaura PVC-varastohalli Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) Kunnantalon keittiön laitteistojen hankinta (yllättävät) Kunnantalon ravintola > astianpesukone Yhdistelmäuuni 2-osainen Kunnantalon ravintolan tuolit 71 Irtain omaisuus yhteensä 8402 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -150 000 -150 000 0 -40 000 -50 000 -27 000 -12 000 -70 000 -25 000 -15 000 -35 000 -20 000 -15 000 -38 750 -32 000 -20 000 -20 000 -20 000 -142 000 0 -200 000 -800 000 -272 750 0 -200 000 -1 000 000 -1 000 000 -25 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -1 000 000 0 -1 200 000 -1 000 000 0 Investoinnit yhteensä -13 965 000 0 -20 562 750 -26 155 000 -21 875 000 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO VUOSI KUUKAUSI HANKKEET 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 €/VUOSI 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2017 Ohkolan koulu Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus -8 000 puutyöluokan uudistaminen, purunpoistojärjestelmät liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus uusi roskakatos Seurojentalo -50 000 -30 000 -10 000 Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) 50 000 -50 000 Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus 80 000 Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus 20 000 Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) 8639 Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja ”kukkalaatikoiden” purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) > salaojituksen yhteydessä vesikaton osakorjaus n. 600 m2 Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus 150 000 salin lattian huoltolakkaus IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IVkoneen vanhat vm) Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus 50 000 Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus 30 000 Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos Sääksjärven koulu Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto koulun keittoolan rakennuksen julkisivumaalaus Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13 000. Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta Valtuustosalin verhojen uusinta Lämmön siirtimen uusinta Paineenleikkausventtiilin hankinta neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus -80 000 -20 000 -60 000 -100 000 -35 000 -35 000 -20 000 -150 000 -10 000 -5 000 -50 000 -30 000 -50 000 -4 000 -10 000 -20 000 -13 000 -120 000 -40 000 -15 000 -20 000 -4 000 -8 000 Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Paineenleikkausventtiilin hankinta Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi 30 000 Amandan päiväkoti -4 000 -30 000 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO VUOSI KUUKAUSI HANKKEET IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman 203 4- piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta Lukio palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi Ikkunoiden / ovien uusinta Huoneistojen mahdollisia remonttia roskakatos Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta Keskuskeittiön lämmönsiirtimen uusinta 8641 Terveyskeskukseen paineenleikkausventtiilin hankinta Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus Hyökännummen päiväkodin lämmityksen automaation vaihto (Ouman 105 > IC1000) Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma Apposen takana olevan varaston purku Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 €/VUOSI 2016 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 -10 000 -5 000 -10 000 -5 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -60000 -20 000 0 0 0 -40 000 -10 000 -5 000 -1 500 0 -80 000 Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo Meijerin viereisen ”sikalan” purku ? eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) 8640 -40 000 -50 000 Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt Ratsastustilan osan rakennusten purku Ojalan vedenottamon viereisen talon purku Leikkialueiden välineiden uusinta sekä aitojen uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha puisto puolelle -85 000 Muut mahdolliset korjaustarpeet -45 772 Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) TAVOITTEET / KEHITTÄMISHANKKEET / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö -50 000 -50000 -50 000 -100 000 -100 000 -100 000 -15 000 -15 000 -15 000 -695 000 -415 000 -225 000 -5 000 -10 000 -803 272 0 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MÄNTSÄLÄ TEKNISET PALVELUT 2015 - 2018 NRO VUOSI KUUKAUSI HANKKEET 2015 €/VUOSI 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toteutuma € 2015 €/VUOSI 2016 0 0 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2017 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 €/VUOSI 2018 Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Tyytyväiset asiakkaat Elinkarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Keittiöselvitysvertailu Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Hallinnon toimintojen keskittäminen Toimitilat Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus, (monitoimitalo, seurojentalo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, Liljendalin teollisuushalli) Kiinteistöjen energiakatselmusten taovitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Eri kohteiden myynti (välityspalkkiot) Tampuuri ohjelma Sääennusteet, lisäys automaatioon kuntoarvioita 5 kpl Energiatehokkuuden kuntakatselmukset Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistyminen Ruoka- ja siivoushenkilökunnan koulutuksen lisääminen Keskuskeittiöselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiankulutuksen väheneminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -25 000 -50 000 -15 000 -2 000 -25 000 -82 000 -199 000 0 0 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
© Copyright 2024