Vuosikertomus 2011 - Isonkyrön Seurakunta
TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 -2- KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. TASEKIRJA 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS 1.1.1. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat 1.1.2. Olennaisimmat tapahtumat srk:n taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 1.1.3. Vakuutukset sivu 4 5 6 1.2. HALLINTO 1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta 1.2.1.1. Hallintomalli 1.2.1.2. Kirkkovaltuusto 1.2.1.3. Kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto 1.2.1.4. Tilintarkastajat 1.2.1.5. Johtokunnat 1.2.1.6. Edustus hiippakuntavaltuustossa ja rovastikuntaneuvostossa 1.2.1.7. Työryhmiä 1.2.1.8 Vaalilautakunta 1.2.1.9. Herättäjä-juhlat Isossakyrössä v. 2012 valmistelut 1.2.2. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano 1.2.3. Aloitteet ja toimenpiteet niiden johdosta 7 7 8 9 9 9 10 10 10 13 13 1.3. HENKILÖSTÖ 14 1.4. JÄSENMÄÄRÄ 17 1.5. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KÄYTTÖTALOUS 1.5.1. Yleishallinto ja virastot ja tiedotus 18 1.5.2. Jumalanpalvelus-, musiikki- ja julistustyö, kirkolliset toimitukset 22 ja muu seurakuntatyö 1.5.3. Kasvatustyö 1.5.3.1. Päiväkerhotyö 24 1.5.3.2. Perhekerho 24 1.5.3.3. Pyhäkoulutyö 25 1.5.3.4. Nuorisotyö 26 1.5.3.4.1. Varhaisnuorisotyö 26 1.5.3.4.3. Partiotoiminta 28 1.5.3.4.4. Rippikoulutyö 28 1.5.3.4.5. Nuoret 29 1.5.4. Diakoniatyö, perheasiain neuvottelukeskus ja sairaalasielunhoitotyö 30 1.5.5. Lähetystyö 32 1.5.6 Aikuistyö 35 1.5.7 Kyläneuvostot 36 1.5.8. Hautaustoimi 37 1.5.9. Kiinteistötoimi 38 1.5.10. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 42 1.5.11. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 43 -3- 1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut 42 45 46 1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 47 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 3.2. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 3.3. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa 3.4. Henkilöstökulut 3.5. Satunnaiset tuotot ja kulut 3.6. Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät 3.7. Pysyvät vastaavat ja poistot 3.8. Vaihto- ja rahoitusomaisuus 3.9. Oma pääoma 3.10. Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu 3.11. Hautainhoitorahaston sopimusvastuu 4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS 5. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 7. LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA 47 48 49 (liite 3) MUUT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT TASE-ERITTELYT, TILIKARTTA JA KIRJAUSSUUNNITELMA TILINTARKASTUSKERTOMUS (liite 4) LIITTEET 1. 2. 3. 4. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Hautausmaankatselmuspöytäkirja Kirkkoneuvoston allekirjoitus Tilintarkastuskertomus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kansikuva: Kirkkoherra Artturi Kivinevan virkaan asettaminen 2.6.2011. Alttarilla mukana Pete Ketola, Petri Hautala, Simo Peura, Krister Koskela ja Marjo Niskanen. Kuva Juha Kivineva -41. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS Hallinnollinen asema Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu hiippakuntiin. Isokyrö kuuluu Lapuan hiippakuntaan, johon kuuluu kaikkiaan 47 seurakuntaa. Tuomiokapituli sijaitsee Lapualla. Hiippakunnat on alueellisesti jaettu rovastikuntiin. Nykyisin on yhdistymisten jälkeen enää 7 rovastikuntaa. Isonkyrön rovastikuntaan kuuluu: Vaasa, Mustasaari, Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö. Valtakunnallisesti ja paikallisesti on keskusteltu kuntaliitoksista. Kyrönmaan alueen yhteinen kunta ei toteudu ja Vähäkyrö on liittymässä Vaasaan. Uuden kuntakarttasuunnitelman mukaan Isokyrö voi valita suuntautumisen joko Vaasaan tai Seinäjokeen. Terveydenhuollon kohdalla on Isokyrö suuntautunut Seinäjokeen. Nykylainsäädännön mukaan mahdollinen kuntien liittäminen veisi myös seurakunnat yhteen. 1.1.1. SEURAKUNTATYÖN KEHITYKSEN OLENNAISIMMAT MUUTOKSET JA TAPAHTUMAT Vakiintuneet toimintamuodot ovat jälleen vuoden 2011 aikana jatkuneet monimuotoisina kuten mm. tästä vuosikertomuksestakin selviää. Vuoden aikana on ollut monia juhlia mm. pappien vaihtumisen vuoksi. Kirkkoherra Erik Silvolan ja vt. kappalainen Marjo Niskasen lähtiäiset ja Artturi Kivinevan ja Eero Holman virkaanasettamiset. Kirkkoherra Erik Silvolan lähtiäisiä vietettiin 15.5.2011. Virallisesti viranhaltijoiden vaihdos oli 1.6.2011. Artturi Kivinevan virkaan asettaminen oli 2.6.2011. kuva Timo Karhu Seurakunnan pitkäaikaiselle kirkkoherralle Erik Silvolalle annettiin eläkkeellä jäädessään seurakunnan puolesta lahjaksi maalaus pappilasta. Pappila on ollut Silvolan perheen koti 35 vuotta. Silvolat asuivat pappilassa vielä lokakuulle saakka jolloin he pääsivät muuttamaan omaan kotiin. -5 Vt. kappalaisena on toiminut Marjo Niskanen 30.6.2011 saakka. Sen jälkeen kappalaisen virkaan tuli vakinaiseksi virkaan valittu Eero Holma. Virkaan siunaaminen oli Vanhassa kirkossa syyskuussa. Vuotta ovat leimanneet tulevien herättäjäjuhlien suunnittelut ja valmistelut. Valmistelut ovat edenneet hyvin. Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari on kutsuttu osa-aikaisina pääsihteereinä viemään läpi käytännön järjestelyjä. Palkkalistoilla he ovat 1.1.2012 lähtien. Eri toimikuntien jäsenet ja puheenjohtajat ovat pitäneet useita kokouksia vuoden mittaan. Kesällä oltiin tutustumassa Oulun herättäjäjuhliin. Puheenjohtajista pääosin muodostuu juhlatoimikunta. Uudet kirkkovaltuutetut aloittivat vuoden alussa. Silloin valittiin uusi neuvosto ja johtokunnat. Entiset toiminnot ovat jatkuneet pääosin samanlaisina. Uudet henkilöt tuovat mukanaan aina myös uusia toimintatapoja ja uusia toimintoja. Elokuussa työntekijät tutustuivat toisiinsa ja pidettiin työntekijäpäivät Ilmajoella. Syksyllä uusien viranhaltijoiden aloitettua pidettiin strategianeuvottelupäivä työntekijöille ja luottamushenkilöille srk-talossa. Kirkkoherran muutettua pois pappilasta ruvettiin asuntoa pikaisesti muuttamaan toimitiloiksi. Tehtiin maalausremontti ja ovi suoraan viraston puolelta. Nämä saatiin ripeästi tehtyä ja kerhotuvalta muutettiin kalusteet pappilaan. Kaikki toimivat kiitettävästi asioiden saamiseksi kuntoon ja muut toiminnot siirtyivät pappilaan lokakuussa ja päiväkerho joulun välipäivinä. Kuntoon laitossa oli myös kökkiä. Kerhotupaan jätettiin peruslämpö. Näin yritetään mm. saada säästöjä ja pappila tulee kuitenkin säilyttää, koska on suojelukohde. Raili Koponen vietti syntymäpäiviä lähetystyön hyväksi ja lahjoitti saamansa muistamiset 7500 € lähetystyölle Suomen lähetysseuran kautta. Hän jätti lähetysjohtokunnan puheenjohtajan tehtävät vuoden 2011 lopussa. Seurakunta myönsi eron kiitollisena tehdystä mittavasta vuosikymmeniä kestäneestä vapaaehtoistyöstä. Seurakunnan taloudellinen tilanne tuo jatkossa haastetta: alijäämää tuli 75612 €. Verotulot nousivat jonkin verran, mutta myös mm. palkka- ja energiamenot. On hyvä, että seurakunnalla on vielä aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä eikä lainoja ole. Jäsenmäärä laski 69 hengellä. Kirkosta eroamisia oli 30 ja liittyi 5. Kuolleita oli 11 enemmän kuin kastettuja. Seurakunnasta muutti 35 enemmän kuin tänne muuttoja oli. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 4452. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden muistamista varten ja eri tilanteisiin valmistettua standaaria päätettiin jakaa vuonna 2011 seuraaville: Mauno Hölsö, Satu Hangassalo, Marja Vaismaa ja Mauno Jouppi. Lisäksi standaari annettiin Orisbergin kappelille/ Kansan Raamattuseuralle toimintakeskuksen 35-vuotisjuhlassa. 1.1.2. KATSAUS TALOUTEEN OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilinpäätöksen kokonaissummia seuraavassa eriteltynä, Vertailu edelliseen vuoteen. Toimintatuotot v. 2011 104 587,98 v. 2010 93 470,17 Toimintakulut -1 091 481,33 -1 034 619,76 Toimintakate Verotulot -986 893,35 1 043 014,23 -941 149,59 966 047,42 Verotuskustannukset -19 711,77 -20 086,31 Kirkon Keskusrahastomaksut -42 903,06 -45 871,11 Rahoitustuotot -ja kulut, korot 43 029,29 47 564,84 VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN ALI-/ YLIJÄÄMÄ 36 535,34 7 648,40 -112 148,00 -116 166,00 -75 612,66 -108 517,60 Tilinpäätöksen vuosikate on 36535,34 € ja tilikauden tulos osoittaa poistojen jälkeen alijäämää 75612,66 €. Vuoden 2011 alijäämä ehdotetaan katettavaksi Muussa omassa pääomassa sijaitsevaan Edellisten vuosien ylijäämä –tililtä. Viime vuosina tulokset ovat olleet v. 2004 oli -35.000 € ja v. 2005 oli -22.000 € ja v. 2006 +35032 € ja v. 2007 oli +38038,66 € v. 2008 oli +84510 € ja v. 2009 oli +48562 €. -6 meille tilitetyt verotulot 2011 olivat 954538,49+88475,74 = 1043014,23 € ja siten 43014,23 € arvioitua enemmän (ed. vuosi 966047 €). Kirkollisverojen lisäys on 7 % ja yhteisöverojen kasvu 18,5 %. Yhteisöverotilitys on joitakin vuosia sitten muuttunut. Tilityksestä nykyään puolet tulee kuntalaisten lukumäärän mukaan ja puolet kunnassa olevien yritysten mukaan. Srk:t velvoitetaan hautaustoimilain puitteissa antamaan hautapaikan myös kirkkoon kuulumattomille samaan hintaan kuin srk:n jäsenille. toimintatuloissa on nousua, johtuu mm. lähetysvarojen kertymästä, jotka tilitetty lähetysjärjestöille. joissakin kohdin mm. palkoissa alitusta, koska pyrittiin pärjäämään Vanhalla kirkolla ja virastossa ilman sijaisia. Vanhan kirkon siivous yhdistettiin oppaan tehtäviin osin ylitystä sijaisten palkoissa, mutta vastaavasti näkyy sosiaalimaksujen menoissa hyvityksenä (kohta 4200) kelan maksamat päivärahat, jotka ovat kyllä pienempiä kuin maksetut palkat. seurakunnan taloudellinen tilanne on vielä kunnossa, koska on säästöjä. Alijäämäiset tilinpäätökset ja palkkojen ja kiinteistömenojen nousu aiheuttavat, että täytyy ryhtyä toimenpiteisiin menojen ja tulojen saamiseksi tasapainoon. Investointien nettomenot ovat olleet 34.354 €. Suurimpia investointeja ja rakennusten korjauksia olivat srk-talon huopakaton uusiminen ja pappilan asuntopuolen muuttaminen toimintatiloiksi. Hautausmaalla jatkettiin kompostialueen tekoa. Kerhotuvan ulkovessoiksi hankittiin 3 baja-majaa. Seurakuntamme suuri kiinteistö- ja hautausmaaomaisuus tuo tulevaisuudessa lisähaastetta vähenevien resurssien vuoksi. Lähivuosien investointeja näkyy mm. hautausmaiden tarkastuspöytäkirjasta. Vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaaminen tuo aina ylimääräisiä kustannuksia erilaisten toteutusten vuoksi. Talousarvio ja toimintakertomus pyritään laatimaan siten, että pohditaan, ovatko talousarviota tehtäessä asetetut tavoitteet saavutettu. Näitä mietitään sanallisesti ja erilaisia määrää ja laatua kuvaavia tunnuslukuja apuna käyttäen. Ohjeen mukaan myös selvitykset työmuotojen menoista ja tuloista on kertomuksessa kunkin työmuodon kohdalla. Srk-talon huopakatto uusittu ja etupihalle laitettu asfaltti 1.1.3. VAKUUTUKSET työntekijöillä on pakollinen työajan tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutus ja vastuuvakuutus Vakuutukset käyty läpi v. 2009 Pohjola-vakuutusyhtiön edustajan kanssa. voimassa ns. toimintavakuutus. Se kattaa srk:n järjestämän ja valvoman toiminnan laajemmin kuten vanhusten retket, jumalanpalvelukset, talkoot yms. Maksu on srk:n jäsenmäärän mukaan. pappilan ja viraston irtaimiston vakuutusta muutettu. Tietokoneita ei vakuuteta, ovat IT-alueen omia. Lisätty niiden osuus muuhun irtaimistoon, koska kerhotuvalta tuotu pappilaan irtaimistoa. 1) Kirkkovakuutuksessa on omavastuu 3 364 €. 2) (Sisältää palo, murto, vuoto, myrsky, ilkivalta rakennuksille.) Seuraavassa on lueteltu palo-, kirkko- ja täysarvovakuutukset rakennuksittain. -7RAKENNUSTEN JA IRTAIMISTON VAKUUTUSMÄÄRÄT KOHDE KUUTIOT TÄYSARVOVAK. Vanha kirkko 1) Pääkirkko 1) Urut Siunauskappeli 388 x Seurakuntatalo 2) 2230 x Kirkkoherran Pappila 2) 1615 x Kappalaisen pappila 359 x Lämpökeskus 525 x Lammin talo Lammin talon talousrakennus Kerhotupa 770 x Kerhotuvan talousrakennus Taukotupa 210 x Palonkylän varasto Uuden hautausmaan varasto Seurakuntatalon varasto 45 x Leiripaikan saunamaja Saunamajan varasto Grillikatos Metsävakuutus, 205,1 ha x Ystävyydenkulma Valmet 504 –traktori. auton peräk. KIINTEISTÖ IRTAIMISTO 2 232 717 8 812 932 256 361 421 013 271 746 19 573 158 716 97 198 3 830 74 710 5 657 36 284 24 264 3 551 46 563 12 236 14 873 3 075 23 395 11 077 3 363 4 588 23 680 osakasko 1.2. HALLINTO 1.2.1. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 1.2.1.1. HALLINTOMALLI KIRKOLLISVAALIT, joka neljäs vuosi KIRKKOVALTUUSTO, 19 jäsentä KIRKKONEUVOSTO, 11 jäsentä, lisäksi kirkkoherra puheenjohtajana TALOUDELLINEN JAOSTO 4 jäsentä sihteerinä talouspäällikkö JOHTOKUNNAT 5 johtokuntaa valtuusto valitsee 2-vuotiskaudeksi KYLÄNEUVOSTOT 11 kpl, jäseniä 85 valitaan kinkereillä hankkii ja käyttää varat tilit hyväksytään kinkereillä 1.2.1.2. KIRKKOVALTUUSTO Isonkyrön seurakuntalaiset ovat kirkonkokouksessa valinneet kirkkovaltuustoon seuraavat jäsenet ja ryhmäkohtaiset varajäsenet vuosiksi 2011-2014. Vuosiksi 2011-2012 on valtuuston puheenjohtajaksi valittu Miira Karhu ja varapuheenjohtajaksi Mauno Jouppi. VARSINAISET JÄSENET 1. ryhmä Miira Karhu, Väinö Pollari, Marja Nikula, Päivi Koivusalo, Antti Romu, Satu Hangassalo, Heikki Ojala, EevaLeena Kauppinen, Johanna Yliviitala. 2. ryhmä Kari Lehtonen, Marja Leena Korvola, Ullamaija Tiitinen, Marja Vaismaa, Arto Uusihaka. 3. ryhmä Anne Huhtala, Iris Silvennoinen, Mauno Jouppi, Veikko Hakala, Aulis Nuuja. -8VARAJÄSENET 1. ryhmän varajäsenet Sami Saari, Eeva Marja Niemi-Korpi, Maria Nurminen, Juha Waismaa, Arto Korpela, Anne Soini, Pauliina Sundavall. 2. ryhmän varajäsenet Esa-Matias Heinonen, Ulpu Assinen, Timo Mäkelä, Risto Keltto, Tapio Rintamäki, Ilmo Haapala, Tapani Lammi. 3. ryhmän varajäsenet Tarja Soini, Mauno Hölsö, Esko Petäjä, Jarno Mäki, Mikko Nuuja. Valtuuston kokouksiin kutsutaan neuvosto, mutta varsinaisesti ovat neuvostoa edustaneet kirkkoherrat Erik Silvola tai Artturi Kivineva ja varapuheenjohtaja Kari Lehtonen. Valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii Raili Raunio. 1.2.1.3. KIRKKONEUVOSTO ( suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kirkkovaltuusto valitsi 1.2.2011 neuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2011-2012. Neuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherrat Erik Silvola tai Artturi Kivineva. Neuvoston pöytäkirjanpitäjänä toimii Raili Raunio. Neuvoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsenet suluissa) Puh. joht. Kivineva Artturi, kirkkoherra ja jäsenet: varapj. Lehtonen Kari (Keltto Risto), Hakala Veikko (Nuuja Aulis), Huhtala Anne (Soini Tarja), Hölsö Mauno (Petäjä Esko), Korvola Marja Leena (Vaismaa Marja), Ojala Heikki (Varpula Tapani), Pollari Väinö (Jouppila Raimo), Saari Sami (Hangassalo Juha), Sundvall Pauliina (Mullola Inkeri), Tiitinen Ullamaija (Kuoppala Eeva) ja Yliviitala Johanna (Ojala Aila). Taloudellisen jaoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Valtuusto valitsi neuvoston varapuheenjohtajaksi ja samalla taloudellisen jaoston puheenjohtajaksi Kari Lehtosen. Taloudellisen jaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii Raili Raunio. Jäsenet: Kari Lehtonen (Sami Saari), Heikki Ojala (Väinö Pollari), Pauliina Sundvall (Johanna Yliviitala), Anne Huhtala (Marja Leena Korvola). KIRKKOVALTUUSTO VALITSI KOKOUKSESSAAN 1.2.2011 JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET SEKÄ MÄÄRÄSI PUHEENJOHTAJAT VUOSIKSI 2011-2012 JUMALANPALVELUS-, JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Romu Antti, puheenjohtaja ja jäsenet: Maunuksela Heikki, Mäkelä Timo, Nikula Marja, Nurminen Maria, Petäjä Esko, Soini Tarja ja Tiitinen Ullamaija. Neuvoston edustajana Kari Lehtonen, työalan teologi Artturi Kivineva ja kanttori Suvi Koivisto. Kokouksia on ollut 2. VARAJÄSENET 1. Mullola Inkeri, 2. Leskelä Juhani ja 3. Anna-Maija Laikola. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Iris Silvennoinen (puh.joht.), Juha Hangassalo (varapuh.joht.), Marjo Ala-Reini, Jarno Mäki, Tarja Perttilä, Juha Rinnekari, Anne Soini ja Juha Ylimäki. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Sami Saari työalan teologi Eero Holma ja sihteerinä toiminut Hannu Ovaska. Johtokunta on kokoontunut kuusi kertaa. Pöytäkirjapykäliä on kertynyt 56. -9VARAJÄSENET 1. Renko Susanna, 2. Keltto Katja ja 3. Kujala Anne DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA (9 + 3) JÄSENET Hangassalo Satu, puheenjohtaja ja jäsenet: Kauppinen Eeva-Leena, Korpela Arto, Nuuja Aulis, Ojala Aila, Pollari Väinö, Silvennoinen Sinikka, Uusihaka Arto ja Vaismaa Marja. Neuvoston edustajana Mauno Hölsö, työalan teologi Artturi Kivineva, diakoni Armin Krueger. Kokouksia on ollut 3. VARAJÄSENET 1. Erkkilä Leila, 2. Maunuksela Helena ja 3. Nurmela Marja-Leena LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA (11 + 3) JÄSENET Koponen Raili, puheenjohtaja ja jäsenet: Hakala Veikko, Heinonen Esa Matias, Hölsö Mauno, Jouppi Kaisa, Kaarniaho Marja Liisa, Karhu Timo, Kleemola Hilkka, Koivusalo Päivi, Laukkanen Liisa ja Mäki-Reini Jorma. Neuvoston edustajana Väinö Pollari, työalan teologi Eero Holma. Kokouksia on ollut 5. VARAJÄSENET 1. Ikola Aino, 2. Assinen Ulpu ja 3. Mäkinen Liisa. AIKUISTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Mäki-Reini Tapani, puheenjohtaja ja jäsenet: Killinen Eija, Leskelä Juhani, Mourujärvi Paula, Mäki Kari, Riihiaho Christina, Saari Mari ja Waismaa Juha. Neuvoston edustajana Johanna Yliviitala, työalan teologi Artturi Kivineva. Kokouksia on ollut 2. VARAJÄSENET 1. Ikola Terttu, 2. Ristimäki Matti ja 3. Latvatalo Marja-Liisa TILINTARKASTAJAT Kupari Tuula, Kiltilä Juha ja Säilä Esko. 1.2.1.7. EDUSTUS MUUALLA Isokyröläinen kirkkovaltuutettu Mauno Jouppi valittiin kirkolliskokoukseen maallikkoedustajaksi Rovastikuntaneuvostossa on seurakuntaa edustanut Veikko Hakala (varalla Marja Vaismaa), valittu vuosiksi 2007-2010. Veikko Hakala on valittu rovastikuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi. 1.2.1.8. ERILAISIA TOIMIKUNTIA JA TYÖRYHMIÄ TYÖRYHMÄ LÄHIALUETYÖN AVUSTUKSISTA PÄÄTTÄMÄÄN Juhani Talso, Tapani Mäki-Reini, Tapani Romu ja kirkkoherra Erik Silvola. YSTÄVYYDENKULMAN VASTUUTYÖRYHMÄ Juhani Rinta, Paavo Luoma ja Aila Ojala. VALMIUSSUUNNITELMATOIMIKUNTA Kari Lehtonen (kok.kutsuja), Veikko Hakala, Jaakko Pukkinen, Mauno Hölsö, kirkkoherra ja talouspäällikkö. 1.2.1.10 HERÄTTÄJÄJUHLAT 2012 Juhlia valmistellaan 12 toimikunnassa, jotka ovat kokoontuneet säännöllisesti koko vuoden. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana ovat toimineet kirkkoherrat Erik Silvola tai Artturi Kivineva. Pääsihteereiksi on kutsuttu Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari. Juhlajärjestäjinä toimivat Isonkyrön seurakunta, Isonkyrön kunta ja Herättäjä-Yhdistys. Näiden työntekijät kuuluvat eri toimikuntiin tilanteen mukaan. - 10 - Toimikuntien puheenjohtajat ensimmäisessä yhteisessä kokoontumisessa v. 2010. JUHLATOIMIKUNTA Silvola Erik Artturi Kivineva Rinnekari Sirkku Saari Varpu Toivola Eino Kangas Osmo Korvola Marja-Leena Koski Elina Lehtonen Kari Markko Paula Mattila Martti Mäki-Rammo Mirva Nuuja Mikko Pukkinen Jaakko Raunio Raili Rinta Jaakko Rinta Katariina Valli Antti Yliviitala Johanna Isonkyrön seurakunta, juhlatoimikunnan pj 30.5. saakka Isonkyrön seurakunta, juhlatoimikunnan pj 1.6. lähtien Isonkyrön seurakunta, juhlien pääsihteeri Isonkyrön seurakunta, juhlien pääsihteeri 1.4. alkaen Isonkyrön kunta, kunnanjohtaja Herättäjä-Yhdistys, juhlajärjestelijä kansliatoimikunnan pj tiedotustoimikunnan pj talkootoimikunnan pj lapsi- ja nuorisotoimikunnan pj talous- ja markkinointitoimikunnan pj majoitustoimikunnan pj kenttätoimikunnan pj turvallisuustoimikunnan pj Isonkyrön seurakunta, talouspäällikkö liikennetoimikunnan pj ravintolatoimikunnan pj ympäristötoimikunnan pj ohjelmatoimikunnan pj Lisäksi usein kutsuttuina talous- ja markkinointitoimikunnan markkinointitiimin vastaava Miira Karhu ja Herättäjä-yhdistyksen järjestösihteeri Hanna Tuura. Toimikuntien kokoonpano Kansliatoimikunta Korvola Marja-Leena, pj, Jacklin Elina (tiedotus), Keltto Katja (vauvala ja valvottu lastenhoito) Lepistö Eeva-Liisa, Ovaska Vuokko (juhlakentän koristelu), Pietikäinen Susanna (info-piste), Isonkyrön opaskerho Kenttätoimikunta Nuuja Mikko, pj, Heinäheimo Esko, Lehtonen Risto, Ojala Heikki, Rinta Veli, Visuri Erkki, Vuorenmaa Lasse, Heikkilä Timo, Mäki Jarno Lapsi- ja nuorisotoimikunta Markko Paula, pj, Heikkilä Marjo, Kivineva Taru, Nuorva Mika (Herättäjä-Yhdistys), Ovaska Hannu, Silvennoinen Ilkka, Rosbacka Marjo, Rintala Antti (Herättäjä-Yhdistys) Liikennetoimikunta Rinta Jaakko, pj, Aila Mikko, Koivisto Heikki, Lehtonen Jussi, Nyysti Tapio, Ranta Arto, Hakala Veikko - 11 Majoitustoimikunta Mäki-Rammo Mirva, pj, Kauppila Pekka, Kosonen Merja, Leikola Raija, Perkiö Tarja, Perttilä Satu, Saikkonen Ritva, Soini Tarja, Lisäksi: Ailan Mikko on lupautunut antamaan neuvojaan varsinkin teltta- ja matkailuautoiminnan osalta. Taru Hakala, juhlien majoitussihteeri, on Herättäjä-yhdistyksen palkkaama. Hän aloittaa tehtävässä 1.2.2012. Ohjelmatoimikunta Yliviitala Johanna, pj, Hautala Petri, Hautala Tapio, Kangas Heikki, Kemppainen Katri, Koivisto Suvi, Korkalainen Samuli (Herättäjä-Yhdistys) Ravintolatoimikunta Rinta Katariina, pj, Arkkola Anna-Maija, Asunmaa Asta (pääemäntä), Ekoluoma Pirkko, Lyyski Anne, Tuomisto Marja, Vakkila Teija, Willman Tuija, Lehtonen Hilkka, Mäki Riitta Lisäksi: Koivusalon Päivi (tarvikekontin vastaava) Talkootoimikunta Lehtonen Kari, pj, Kupari Matti, Romu Antti , Viita Arvi, Huhtala Anne, Härö Hannu, Kuoppala Eeva, Reinman Lasse, Saari Sami Talous- ja markkinointitoimikunta Mattila Martti, pj, Jouppi Kaisa, Karhu Miira, markkinointivastaava, Keltto Risto, Koski Aino, Nyrhinen Eliisa, Perttu Esa, Raunio Heli, Rinta-Kohtamäki Matti, Ritari Mikko, Tiitinen Ullamaija, Torkko Liisa, Viljanmaa Pirkko, Lisäksi: Kolehtipäällikön tehtävään lupautunut Erkkilä Mika kutsutaan tarvittaessa kokouksiin, ja Raunio Raili (Isonkyrön srk:n edustaja) saa aina kutsun kokouksiin. Tiedotustoimikunta Koski Elina, pj, Keski-Heiska Hannu, Rinnekari Juha, Tuura Hanna (Herättäjä-Yhdistys) Turvallisuustoimikunta Pukkinen Jaakko, pj, Hölsö Erkki, Koivisto Tanja (EA-kenttävastava), Nyysti Tapio, Pohtola Antti, Tuuri Juhani, Uuttu Aimo. Lisäksi apteekkiyhteistyö Tiitinen Ullamaija, lääkärikontaktit Ulvinen Marjo ja ensivasteyhteistyö Karhu Teea Ympäristötoimikunta Valli Antti, pj, Kujala Päivi, Lammi Antti, Maunuksela Helena, Mäenpää Kirsti, Uuttu Raija, Valli Annaliisa Juhlien tunnuslause on Veikko Hakalan ehdotus ”Silmäisi eteen Jeesus”. Lause on peräisin Lars Stenbäckin sanoittamasta virrestä. Virsi kuuluu sekä heränneiden Siionin virret -kokoelmaan että luterilaisen kirkon virsikirjaan. Stenbäck oli teologian tohtori, opettaja ja runoilija, joka työskenteli Isossakyrössä kirkkoherrana vuodesta 1856 kuolinvuoteensa 1870. Hänet on haudattu Vanhan kirkon hautausmaalle. Isonkyrön juhlien tunnuskuvan on suunnitellut Antti Sarja Kuusankoskelta. Hän on ammatiltaan kuvataideopettaja ja opiskelee muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutissa. Tunnuskuvan risti kuvaa asettumista Jeesuksen silmien eteen. Ristin pystypuuhun tunnuslause on kirjoitettu pistekirjoituksella. Tunnuskuvan okrankeltainen väri muistuttaa Kyrönmaan viljavista pelloista. - 12 - Juhlaviesti –lehteä painatettiin 16000 kpl kesällä. Sitä jaettiin mm. Oulun juhlilla, lähetysjuhlilla ja eri tilaisuuksissa. Lehti esittelee Isoakyröä, herättäjäjuhlia ja herännäisyyttä. Sen painatuskustannuksiin kerättiin runsaasti kannatusilmoituksia. Tiedotustoimikunta ja juhlatoimikunta vastasivat lehden sisällöstä ja taloustoimikunta ilmoitushankinnasta. Postikortteja tehtiin ennen joulua ja jaettiin joka kotiin. Ne kuljettavat juhlakutsuja. Isonkyrön herättäjäjuhlien postikorteilla voi onnitella, tervehtiä ja kutsua sukulaisia ja ystäviä juhlille. Isokyrö esittäytyi omana osastonaan Oulun herättäjäjuhlien juhlatorilla. Osastollaan isokyröläiset myivät juhliensa hyväksi muun muassa körttija Isokyrö-raitaisia villasukkia, tyynyliinoja, kangaskasseja, patalappuja, kattausalusia ja vetoketjukoruja. Kierätyshenkiset käsityöt syntyivät kökkäväen ahkerissa käsissä. Paikallisesti juhlat näkyivät kesän aikana mm. Isonkyrön 1700-luvun markkinoilla. Näiden juhlien hittituotteiksi on muodostunut mm. Vanhan kirkon kuvalla varustetut tyynyt ja kassit sekä vanhoista korteista laminoimalla tehdyt kattausalustat. Irmeli Pärkkä ja suuri joukko apuvoimia ovat urakoineet Vanha kirkko -tyynyjä ja kasseja. Eeva Kuoppala ja Marja Vaismaa ovat joukkoineen leikanneet ja laminoineet kortteja kattausalustoiksi. Tässä alustoja ihailevat Eeva Kuoppala ja pääsihteerit Sirkku Rinnekari ja Varpu Saari. Käsitöillä kerätään varoja juhlakassaan. Käsityökökkiä pidettiin aluksi suunnilleen kerran kuukaudessa, mutta juhlavuoden alettua tahti on tiivistynyt. Pappilassa uurastetaan talven ja kevään aikana viikoittain. - 13 Isonkyrön herättäjäjuhlien muistoesine, juhlakristalli, on nuoren isokyröläisyrittäjän Antti Korvolan ideoima. Juhlakristalli kaiverretaan lasersäteellä. .Suunnitelmia - Herättäjäjuhlien juhla-alue rakennetaan kesällä 2012 Isonkyrön keskustan koulujen, kirjaston ja liikuntahallin ympäristöön. Tiiviille ja yhtenäiselle alueelle sijoitetaan juhlakenttä ja -tori sekä ravintola. Liikuntahallissa pidetään konsertteja. - Koulurakennuksiin järjestetään lepohuone ja ensiapupalvelut, juhlakanslia, majoitus- ja talkootoimistot, vauvala ja valvottu lastenhoitopaikka, imetyshuone, mediakeskus sekä lasten juhlaohjelmaa. - Pysäköintialueet sijoitetaan lyhyen kävelymatkan päähän juhlakentästä. Myös teltoille ja matkailuautoille ja -vaunuille on varattu omat alueensa juhlakentän liepeiltä. - Nuorille suunnitellaan ohjelmaa Kyrönjoen Pukkilansaareen, jossa voimistelu- ja urheiluseura Kyrön Voima isännöi kesäisin lavatansseja. Pukkilansaareen on suunnitteilla nuorten yökahvila ja yöveisuut, konsertteja sekä kaiken juhlakansan piknikhenkinen tapahtuma. Luonnonkaunis saari sijaitsee puolen kilometrin kävelymatkan päässä juhla-alueelta. - Majoitustoimikunta alkaa jo tänä kesänä etsiä juhlavieraiden kotimajoittajia. Heitä toivotaan myös Laihialta, Vähästäkyröstä ja Ylistarosta. Toimikunta varautuu majoittamaan koteihin 400-500 ihmistä. - Juhlien hyväksi kerätään edelleen metalliromua ja paperia. Vanha aika -liikkeen kirpputorilla on yhä juhlien myyntipöytä, jonne voi lahjoittaa myytäväksi tavaroita ja josta voi myös ostaa niitä tukeakseen juhlia. - Juhlaviikonloppuna tarvitaan kökkään 1 500 talkoolaista, mutta jo aiemmin vapaaehtoisväkeä kaivataan erilaisiin tehtäviin. Kesää varten aletaan ottaa vastaan ilmoittautumisia kevättalvella. - Kirjailija Tytti Issakainen kirjoittaa näytelmän virsirunoilijasta Lars Stenbäckistä. Stenbäck syntyi vuonna 1811 Kuortaneen pappilassa ja kuoli Isonkyrön kirkkoherrana vuonna 1870. Seurakunta anoi Issakaiselle avustusta Lapuan hiippakunnan avustusrahastosta ja avustus myönnettiin. Seinäjokelainen teatteriyhdistys KRISTY valmistelee näytelmää Issakaisen tekstin pohjalta. Näytelmää tullaan esittämään ainakin Seinäjoella. - Herättäjäjuhlien kalusto tuotiin heinäkuussa Oulusta Isoonkyröön. Purkukökässä penkkien rautapukit varastoitiin talven varalle - 14 1.2.2. KIRKKOVALTUUSTON TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden aikana 5 kertaa ja käsitellyt 36 asiaa. Seuraavassa tärkeimpiä päätöksiä: valtuusto valitsisi puheenjohtajiston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2011-12 sekä tilintarkastajat vuosiksi 2011-2014. kirkkovaltuusto valitsi kappalaisen virkaan Eero Holman. Tuomiokapituli vahvisti vaalin. hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vuosikertomus, myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2010 tuloveroprosentiksi vuodelle 2012 päätettiin 1,75 merkittiin tiedoksi hautausmaankatselmuspöytäkirja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2012-2014 Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden muistamista varten ja eri tilanteisiin valmistettua standaaria päätettiin jakaa vuonna 2011 seuraaville: Mauno Hölsö, Satu Hangassalo, Marja Vaismaa ja Mauno Jouppi. Lisäksi standaari annettiin Orisbergin kappelille/ Kansan Raamattuseuralle toimintakeskuksen 35-vuotisjuhlassa. 1.2.3. SEURAKUNNAN JÄSENTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TEKEMÄT ALOITTEET JA KIRKKONEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA TUNNUSLUVUT Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Taloudellinen jaosto kokouksia 5 11 16 pykäliä 50 184 223 000102 KIRKKOVALTUUSTO Budjetti Toteuma Erotus 4010 Henkilöstökulut -2430,00 -2271,96 -158,04 4301 Palvelujen ostot -3430,00 -1763,99 -1666,01 4590 Vuokrat (sisäinen) -1173,00 -1494,00 321,00 -500,00 -87,48 -412,52 4000 TOIMINTAKULUT -7533,00 -5617,43 -1915,57 6395 VUOSIKATE -7533,00 -5617,43 -1915,57 7533,00 5617,43 1915,57 0,00 0,00 -3070,00 -2944,44 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 6716 Sisäiset vyörytystuotot 6795 TILIKAUDEN TULOS 000103 TILINTARKASTUS 4000 TOIMINTAKULUT 4010 Henkilöstökulut -125,56 - 15 4301 Palvelujen ostot -70,00 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -80,00 -58,32 -21,68 4000 TOIMINTAKULUT -3220,00 -3002,76 -217,24 6395 VUOSIKATE -3220,00 -3002,76 -217,24 3220,00 3002,76 217,24 0,00 0,00 4010 Henkilöstökulut -8740,00 -7834,32 -905,68 4301 Palvelujen ostot -5590,00 -4627,90 -962,10 4590 Vuokrat (sisäinen) -2342,00 -2987,94 645,94 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1180,00 -3428,06 2248,06 6716 Sisäiset vyörytystuotot 6795 TILIKAUDEN TULOS -70,00 000104 KIRKKONEUVOSTO 4800 Annetut avustukset -500,00 -500,00 4000 TOIMINTAKULUT -18352,00 -18878,22 526,22 6395 VUOSIKATE -18352,00 -18878,22 526,22 18352,00 18878,22 -526,22 0,00 0,00 6716 Sisäiset vyörytystuotot 6795 TILIKAUDEN TULOS 1.3. HENKILÖSTÖ Seurakunnan virat ja viranhaltijat VIRANHALTIJA Erik Silvola Artturi Kivineva Marjo Niskanen Eero Holma Suvi Koivisto Armin Krueger Hannu Ovaska Raili Raunio Paula Loukola Jaakko Karhu Anna-Maija Arkkola VIRKA kirkkoherra 11.12.1975-30.5.2011 kirkkoherra 1.6.2011(lisäksi toukokuu yhtä aikaa Erikin kanssa) vt. kappalainen 4.5.2009-31.6.2011 kappalainen 1.7.2011kanttori 1.11.2008diakoni 1.6.1986nuorisotyönohjaaja 15.8.1994talouspäällikkö 1.5.1978toimistosihteeri 11.8.1993srk-mestari 1.8.2008emäntä 1.1.1979- Kappalainen Eero Holman virkaan asettaminen oli Vanhassa kirkossa 4.9.2011 kuva Artturi Kivineva Seurakunnan työsopimussuhteiset työntekijät Miia Niemelä lastenohjaaja 1.1.2006Anne Hanka lastenohjaaja 1.1.2007Essi Vakkila lastenohjaajan sijainen 7.1.-2.7.2011 Sirpa Kannelmaa lastenohjaajan sijainen 22.8.2011Jukka Hakamaa hautausmaanhoitajana 1.6.2008- (ts. 13.6.2001-) - 16 Antti Hirvilammi Anneli Mattila Ritva-Liisa Talso Hilkka Lehtonen Helena Riihimäki Vakituisia sijaisia ja kausityöntekijöitä Jenni Lauttamus Timo Taanonen Anneli Ojanen Liisa Kaukonen Eeva Iivari Emmi Kniivilä Tanja Saari Eija Ranta Anna Kuru Hannele Suorauha osa-aik. srk-t. talonmies 1.11.2002osa-aik. Ystäv.kulman siivooja 1.10.1995siivooja-hautausmaantyöntekijä 1.1.2009- (ts. 1.6.2006-) srk-talon emännän sijainen ja apuemäntä 29.7.2002srk-talon apuemäntä 6.2.1988toimistosihteerin sijainen 4.-10.7.2011 srk-mestarin lomittaja,haut.kesätyönt. 2002srk-mestarin lomittaja, lähinnä suntion töitä hautausmaan kesätyöntekijä 2.5.- 4.11.2011 (alk. v.1999-) vanhan kirkon opas 6 viikkoa ajalla 23.5-12.8.2011 vanhan kirkon opas 6 viikkoa ajalla 30.5-14.7.2011 toimistotyössä kunnan kautta 2.5.-31.7.2011, 6 t/pv toimistotöissä Vähänk.kunnan kautta (4 t/pv, 2-3 pv/vko)19.9.2011 lähtien toimistotöissä kunnan kautta (4 t/pv, 2 pv/vko) 1.12.2011 lähtien työvoimatoimiston avustuksella työssä hautausmaalla ja toimistotöissä 5.-30.9.2011 hautausmaalla ovat kesällä työskennelleet Samu Heiska, Ville Kajula, Laura Lehtiniemi, Ida Ahoketo, Samuli Ala-Lahti, Paula Mäkiranta ja Jere Vaissalo kanttorin vuosiloman ja viikkovapaiden aikana sijaisina olivat mm. Johanna Tuurinkoski, Tapio Hautala, Aapo Valli, Valtteri Tuomisto seurakuntatalon tai kerhotuvan keittiössä ja siivoustöissä olivat lisäksi tarpeen mukaan Raija Uuttu, Eveliina Arkkola ja Ritva-Liisa Talso. Ritva-Liisa Talso lomitti myös srk-talon talonmiestä. päiväkerhossa ovat sijaisena lisäksi olleet mm. Hilkka Lehtonen ja Marketta Silvola ja Emmi Rantala kesäkerhossa srk-talon eteistilojen maalaustöissä Jyrki Nummiola Palkkoja on maksettu 113 henkilölle yhteensä 525129 €. Näiden lisäksi on mm. itsenäisenä yrittäjinä srk-talon, pappilan ym. korjauksia on suunnitellut ja valvonut rak.mest. Hannu Lintala, alueiden hoidossa Isonkyrön kiinteistöpalvelu/Timo Saranpää, lumienaurauksessa Vesa Mullola, erilaisissa kaivinkonetöissä Kalevi Komsi. Pappilan korjauksessa oli mm. Keijo Kannasto. Henkilöstöasioita: Koko työntekijäporukalle on pidetty vuoden aikana kolme yhteistä kokousta. Pienempi ryhmä kokoontuu n. kolmen viikon välein. vapaamuotoisempana toimintana tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin vuorottain toimintaa seuraavasti to 26.5 retki Lapualle (hautausmaa, kiertoajelu, lastenkirkko, ruokailu Gasthaus Tiitussa, Paukun esittely ja Simpsiön alueen esittelyä ja näkötorni) 18.-19.8. työntekijäpäivät Ilmajoen Kalajaisjärvellä pe 2.12. (järj. Suvi, Artturi ja Eero) Oravaisissa Kimon Ruukissa jouluaterialla ja alueen esittelyä. Hannu laulatti meitä avovintille tehdyssä kokoontumistilassa Tyky-toiminta: jatkettu uimahallin, kuntosalien ja Fysiopisteen käyttöä. Tyky-toiminnan puitteissa on ollut mahdollista käydä uimassa tai käyttää kuntosalipalvelu ja srk:n kustantamana, kokoaikaiset 20 kertaa ja osa-aikaiset 10 kertaa. Srk:ssa on käsitelty suositussopimukset suojavaatetuksesta, sairaanhoidosta, työpaikkaruokailusta, hoitoonohjaamisesta sekä suositus hyvän kohtelun edistämiseksi työpaikalla sekä käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Suojavaatetuksessa jatketaan nykyisellä linjalla siten että tarkoitus on oman vaatetuksen suojaaminen. Sovelletaan vain niissä töissä, joissa selkeästi kuluminen ja likaantuminen on huomattavaa kuten hautausmaalla, keittiöllä ja siivoustyössä. Kuukausikorvausta ei oteta käyttöön. Ei laajenneta suojavaatehankintaa esim. leirityöhön, kerhotyöhön ja toimistotyöhön. Työpaikkaruokailukäytäntönä on ollut mahdollista ruokailla paikallisessa ruokalassa Tarjantissa, Makumariassa ja Mersin Kebabissa. Seurakunta on maksanut ruokalalle 1,70 € ja työntekijä on maksanut erotuksen. Seurakunta ostaa työpaikan kahvihetkiin kahvin ja teen. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jaakko Karhu, varalla ovat Armin Krueger ja Anna-Maija Arkkola. Heistä muodostettiin vuoden aikana yhteistyötoimikunta. Siihen kuuluivat lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö Työntekijöiden edustajana palkkaneuvotteluissa on työntekijäkokouksen valitsemana Hannu Ovaska - 17 - 1.5. JÄSENMÄÄRÄ Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden 2011 aikana 69 hengellä ja oli vuoden lopussa 4452 henkeä. 2011 2010 seurakuntaan liittyi 5 9 seurakunnasta erosi 30 41 seurakuntaan muutti 162 205 seurakunnasta muutti 197 180 avioliittoja solmittiin 17 22 avioeroja oli 7 12 5 vuoden tilasto väkiluku 31.12. kastetut kuolleet kuntien väliset muutot 2011 4452 44 55 -35 2010 4517 43 55 25 2009 4538 37 57 -26 2008 4601 58 61 -8 2007 4626 49 60 -22 1.5. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 1.5.1. YLEISHALLINTO JA VIRASTOT JA TIEDOTUS 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Tehtäväalue sisältää hallinnon, taloustoimen ja kirkkoherranviraston. Kirkkoherranvirastossa on jäsenrekisteriasioiden lisäksi monipuolista seurakuntalaisten palvelutoimintaa. Taloustoimessa hoidetaan talous-, henkilöstö-, hautausmaa- ja kiinteistöasioita ja hallintoon liittyviä asioita. 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa ja käsitellyt yhteensä 165 asiaa, mm. valmistellut valtuustolle menevät asiat, hyväksynyt kolehtisuunnitelmat ja muut kolehtijärjestelyt, vuosilomasuunnitelman, eri tilojen käytöt, koulutussuunnitelmat, standaarien saajat, edustamiset eri tilanteissa, 1. kokemuslisän hyväksymiset tässä srk:ssa, avustusanomuksia, merkitty tiedoksi johtokuntien päätökset yms. Kirkkoherran viranhaltija vaihtui ja 1.6.2011 asti puheenjohtajana toimi Erik Silvola ja sen jälkeen aloitti Artturi Kivineva. Neuvosto on keskeinen srk:n päättävä elin, joten se on jollain tavalla käsitellyt melkein kaikkia asioita, joita tässä kertomuksessa ilmenee. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on kokoontunut vuoden aikana 16 kertaa ja käsitellyt yhteensä 235 asiaa. Jaosto on valmistellut neuvostolle ja valtuustolle menevät asiat. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kunnossapitoasioiden yhteydessä on kokoonnuttu monta kertaa paikan päälle katsomaan tilannetta. Joitakin asioita on mainittu kiinteistöhallinto -kohdassa ja lopussa olevassa hautausmaiden katselmuspöytäkirjassa. Näiden lisäksi on käsitelty mm, erilaisia hankintoja, avustusanomuksia, laskujen hyväksymisiä, haudanhoitosopimuksia ym. Virkamiespäätöksiä on kirkkoherra tehnyt vuoden aikana 46 ja talouspäällikkö 18, lähinnä vuosilomiin, vapaapäiviin, sairaslomiin, sijaisiin, kokemuslisiin, kesätyöntekijöihin ja hankintoihin liittyviä päätöksiä Taloushallinto Valtakunnallisesti on kirkolliskokouksessa hyväksytty vietäväksi eteenpäin ns. HeTa projekti. Sen tavoitteena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon uudelleenjärjestäminen. Tämä toteutetaan perustamalla kirkkoon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus tulee hoitamaan keskitetysti tietyt tehtävät seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen. Alustavassa kyselyssä on ilmoitettu, että Isonkyrön seurakunta lähtee mukaan vuonna 2017. Nykyinen käytäntö: Statuksen palkka-, kirjanpito, ostoreskontra, hautakirjanpito-ohjelmia käytetään nyt suoraan netin kautta Seinäjoelta Rauhalan palvelukeskuksesta. Kirkkoherranvirasto: väestökirjanpidossa päävastuu on 1.10.1999 lähtien maistraatilla. Seurakunnat antavat entiseen tapaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Valtakunnallisesti tavoitteena on, että seurakuntien nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokannoista - 18 ”viedään” tiedot Kirjurin yhteiseen tietokantaan. Eri tietokannoissa olevat samaa henkilöä koskevat tiedot yhdistetään. Valmisteluja ja ns. dumppi-ajoja on tehty. Kitke-hankkeessa rakennettava kirkon uusi Kirjurijäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön melkein kaikissa seurakunnissa nykyisen tiedon mukaan 1.5.2012. Mm. tätä varten on tehty kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset ITyhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista. Valmistelevia toimenpiteitä on mm. kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi, TYP-hanke: työasemien yhteiset palvelut, IT-alueet, tietoturva. IT-yhteistyöalueet on toteutettu, ne ovat välttämättömiä jäsentietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutehtävissä etenkin seurakuntien teknisen tietoturvan kehittämisessä (mm. kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän käyttöönotto) ja ns. hallinnollisen tietoturvan kehittämisessä. Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmään liitetään käyttäjiä paraikaa 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hallinnon ja viraston yhdistelmä ilman sisäisiä menoja osoittaa menojen alitusta. Säästöä viraston sijaisen palkassa, yritettiin pärjätä ilman sijaista, mutta viikoksi palkattiin. Menoissa ylitystä pöytäkirjojen sitomisen vuoksi. 000105 TALOUSHALLINTO 3150 Maksutuotot Budjetti Toteutunut Erotus 900,00 900,00 3700 Tuet ja avustukset 1500,00 2060,70 -560,70 3000 TOIMINTATUOTOT 2400,00 2960,70 -560,70 4010 Henkilöstökulut -52280,00 -51303,33 -976,67 4301 Palvelujen ostot -17180,00 -14059,90 -3120,10 4590 Vuokrat (sisäinen) -14522,00 -19229,23 4707,23 -2280,00 -2405,03 125,03 4000 TOIMINTAKULUT -86262,00 -86997,49 735,49 6395 VUOSIKATE -83862,00 -84036,79 174,79 0,00 0,00 1440,00 1650,00 -210,00 4010 Henkilöstökulut -22670,00 -19024,43 -3645,57 4301 Palvelujen ostot -9420,00 -9196,06 -223,94 4590 Vuokrat (sisäinen) -9242,00 -12236,79 2994,79 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1400,00 -735,09 -664,91 4000 TOIMINTAKULUT -42732,00 -41192,37 -1539,63 6395 VUOSIKATE -41292,00 -39542,37 -1749,63 50,00 -50,00 106,80 273,20 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 6795 TILIKAUDEN TULOS 000107 KIRKONKIRJOJENPITO 3000 TOIMINTATUOTOT 000108 KIRKKOHERRANVIR. 3100 Myyntituotot 3150 Maksutuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 380,00 380,00 156,80 223,20 4010 Henkilöstökulut -40090,00 -37807,47 -2282,53 4301 Palvelujen ostot -5400,00 -7883,73 2483,73 -23104,00 -30591,91 7487,91 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3920,00 -3262,76 -657,24 4901 Muut toimintakulut -320,00 -307,16 -12,84 4000 TOIMINTAKULUT -72834,00 -79853,03 7019,03 -236,00 236,00 6330 Sisäiset korkokulut 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -236,00 236,00 -72454,00 -79932,23 7478,23 6405 Suunnitelman mukaiset poistot -4410,00 -4406,00 -4,00 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4410,00 -4406,00 -4,00 6716 Sisäiset vyörytystuotot 76864,00 84338,23 -7474,23 0,00 0,00 6395 VUOSIKATE 6795 TILIKAUDEN TULOS - 19 - Tiedotus ja viestintä, kustannuspaikka 210 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tiedotustyön tehtävä on kertoa kaikille siitä toiminnasta, mitä seurakunnassa on tarjolla. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET:TOIMINNAN ARVIOINTIA: Resursseista: Seurakunnan tiedotustyön tehtävä on kertoa kaikille siitä toiminnasta, mitä seurakunnassa on tarjolla. Kirkkoherra vastaa kokonaisuudessaan seurakunnan tiedotuksesta, mutta käytännön vastuu tiedottamisesta on jokaisella työntekijällä. Toimistosihteeri on hoitanut mm. kirkolliset ilmoitukset, seurakunnan kotisivut ja erilaisia mainoksia tapahtumista. Talouspäällikkö on koonnut mm. vuosikertomuksen ja talousarvion ja toimintasuunnitelman, tiekirkko-toimintaan liittyviä asioita ja hallinnon valmisteluista ja päätöksistä tiedottamista. Vastuuta ovat kiitettävästi kantaneet myös monet luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Jokaviikkoinen tiedottaminen tapahtuu Pohjankyrö-lehdessä torstaisin ja sen lisäksi voidaan ilmoittaa maakuntalehtien tapahtumakalentereissa. Toimintavuonna ei tehty perinteistä seurakuntalehtistä, mutta sen sijaan uudistettiin seurakunnan visuaalista ilmettä. Uudistustyön teki Aallonmurtajan Jaakko Siika-Aho. Pohjankyrö-lehti on julkaissut kiitettävästi juttuja ja puffeja seurakunnan toiminnasta. Lisäksi toimintavuotena perustettiin seurakunnan oma ryhmä Facebookiin. Tiekirkkotoiminta oli käynnissä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Vanhassa kirkossa oppaat olivat päivittäin klo 11-18 ja opaskerho päivysti viikonloppuisin. Sisäinen tiedotus: - Jokaisella työntekijällä on oma nimetty lokero virastossa. Päätoimisilla kokoaikaisilla työntekijöillä on sähköpostiosoite työn puolesta. Kaikilla on verkkoon kytketty tietokone, joka mahdollistaa sähköpostin lukemisen. - Työntekijöille lähetetään sähköpostin liitteenä tiedot taloudellisen jaoston, neuvoston ja valtuuston päätöksistä. Tiedotuksen ja viestinnän arviointia Tiedottamisessa sähköpostilla tapahtuvaa asiakirjojen välittämistä ja ”paperittomuutta” on syytä lisätä. Sosiaalisen media käyttöä tullaan jatkamaan ja saamaan aikaan siellä myös keskustelua, mikä on tarpeen, kun valmistellaan seurakunnan uutta strategiaa. Kirkollisissa ilmoituksissa pyritään tiiviiseen ilmaisuun kustannussyistä. Seurakunnan uutta visuaalista ilmettä käytetään viestinnässä ja siirretään myös kotisivuille. Herättäjäjuhlien vuoksi seurakunta – kuten myös kunta – saa enemmän näkyvyyttä mediassa ja juhlat ovat hyvä syy myös tiedottaa. Kotisivujen ja ulkoisen viestinnän kehittämisen apuna voisi toimia vapaaehtoisten seurakuntalaisten työryhmä. Työntekijöille on aloitettu vuoden 2012 alusta mm. viikkotiedotesysteemi tiedotuksen tehostamiseksi: työntekijät lähettävät toimistosihteerille sähköpostilla tiedot seuraavan viikon työssäolopäivistä ja menoista. Hän kokoaa ne yhteen ja lähettää ryhmäsähköpostina tiedoksi työntekijöille. Kirkolla on tavoitteena saattaa kaikki työntekijät tänä vuonna evl-sähköpostiosoitteen piiriin. Kirkollisten ilmoitusten, nettiyhteyden ja Radio Dein jm:n kustannukset alla. Osin nettiyhteyden kustannukset maksetaan IT-yhteistoiminta-alueen kautta. 00210 TIEDOTUS 4301 Palvelujen ostot Budjetti Toteutunut Erotus -11400,00 -9690,48 -1709,52 4901 Muut toimintakulut -170,00 -200,00 30,00 4000 TOIMINTAKULUT -11570,00 -9890,48 -1679,52 6395 VUOSIKATE -11570,00 -9890,48 -1679,52 6717 Sisäiset vyörytyskulut -6454,00 -6462,32 8,32 6795 TILIKAUDEN TULOS -18024,00 -16352,80 -1671,20 1.5.2. JUMALANPALVELUS-, JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖ Työalojen tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia elämään seurakunnan elävinä jäseninä ja kantamaan vastuuta seurakunnalle annetusta todistus- ja palvelutehtävästä. Tavoitteeksi on asetettu seurakunnan monipuolinen jumalanpalveluselämä ja säännöllisesti toteutetut, kaikille avoimet seurakunnan tilaisuudet. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa. Johtokunnan esittelijöinä ovat toimineet viranhaltijat. Johtokunnan alaisuudessa on toiminut mm. sotiemme sukupolvien joulujuhlan työryhmä. - 20 Jumalanpalveluselämä Seurakunnan tärkein kokoontuminen on sunnuntain jumalanpalvelus. Toimintavuotena messujen määrä lisääntyi, niitä on ollut vähintään kahtena pyhänä kuukaudesta. Pääkirkosta seurakunnan jumalanpalvelukset välitetään myös Kesteriikkiin, Kyrööntupaan sekä palvelukeskus Laurilaan. Toimintavuotena jumalanpalveluksien sisältöä ja aikatauluja alettiin suunnitella mm. kanttorin ja papiston säännöllisissä yhteispalavereissa. 24.6. – 11.9.2011 välisenä aikana jumalanpalvelukset pidettiin Vanhassa kirkossa. Vanhan kirkon käyttöjaksoa pidennettiin noin kuukaudella edellisistä vuosista. Vanhan kirkko soveltuu säiden salliessa seurakunnan, matkailijoiden ja kesäasukkaiden käyttöön erinomaisesti ainutlaatuisen miljöönsä, keskeisen sijaintinsa ja hyvän akustiikkansa ansiosta. Seuraavassa on erittelyä jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistumisista: TUNNUSLUVUT Messut Sanajumalanpalvelukset Muita jumalanpalveluksia Ehtoollisen viettoja Eht. muiden yhteydessä Lkm 2011 30 33 8 9 Osall. 2011 Lkm 2010 Osall.2010 4531 3906 1507 3305 213 19 44 17 2522 3904 3193 1660 452 10 Lkm 2009 22 40 18 13 Osall.2009 2875 3758 2320 1833 382 Jumalanpalveluselämän arviointia Päivä- eli pääjumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen päätapahtuma. Sen suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa. Lisäksi tulee korostaa pääjumalanpalveluksen asemaa välttämällä useiden jumalanpalvelusten tai ehtoolliskirkkojen järjestämistä samana päivänä. Jumalanpalveluksien säännöllinen suunnittelu ja töiden jakaminen on tärkeää ja helpottaa itse jumalanpalveluksien toimittamista. Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden paikkaa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kehittää – näin erityisesti erityisjumalanpalveluksien kohdalla. Seurakuntalaisille järjestetään ehtoollisavustajakoulutus. Vanhasta kirkosta tulee rakentaa yhteydet jumalanpalveluksien välittämiseksi laitoksiin. Pääkirkon äänentoistosta (huonosta kuuluvuudesta) tulee seurakuntalaisilta palautetta ja viimeistään vuonna 2013 on ryhdyttävä toimiin kuuluvuuden parantamiseksi. Myös alttaripöydän siirtämistä irti seinästä tulee silloin harkita. Jumalanpalveluksien toteuttamista viikkomessutyylisenä arki-iltana esim. Ystävyydenkulmassa suunnitellaan (palvelisi mm. Tervajoen asuntolan asukkaita ja muita alueen asukkaita). Musiikkityö Musiikkityön suurin vapaaehtoisjoukko koostuu kuorolaisista. Seurakunnassa toimi vuoden aikana 4 kuoroa, joissa oli yhteensä 93 laulajaa. Yhteistyötä tehtiin myös alueen muiden kuorojen kanssa. Ensimmäinen Isonkyrön kaikkien kuorojen konsertti pidettiin helmikuussa 2011 Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Mukana oli Petäjäiset, Kansanlaulukuoro, Viihdekuoro, Mieskuoro ja Kirkkokuoro, väkeä konsertissa oli yhteensä 200. Yhteinen konsertti oli myös tärkeä kuorolaisille, on innostavaa kuunnella myös toisia. Tällainen tilaisuus yhdistää myös alueen kuoroja. -Toukokuussa 2011 perustettiin uusi kuoro, joka on kymmenhenkinen naiskuoro Vox angelorum. Se esiintyi kolmessa tilaisuudessa. Kuoro harjoittelee periodittain aina seuraavaa esiintymistä varten. -Isonkyrön kirkkokuorossa oli vuoden lopussa 23 laulajaa. Kuoro esiintyi vuoden aikana 15 kertaa, harjoituksia oli 35 kertaa. -Kaksi vuotta kokoontuneessa Päiväkuorossa oli vuoden lopussa 20 laulajaa. -Laurius-kuoro harjoitteli edelleen kerhotuvalla ja ystävyydenkulmassa. Laulajia oli vuoden lopussa yhteensä 40. Joulukuussa järjestettiin joulukonsertti Kuula-opiston kanssa yhteistyönä. Konsertissa lauloivat Kuula-opiston lauluoppilaat ja heitä säesti kanttori Suvi Koivisto. Musiikkityön arviointia Kuorot esiintyivät tilaisuuksissa yhdessä eri kokoonpanoilla, joten kuorojen keskinäisen yhteisöllisyyden vahvistaminen toteutui tällä tavalla. Nuorten kuoroa ei saatu käynnistettyä vielä, mutta nuoria oli mukana laulamassa muutamissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Kuorot ovat käyneet myös vierailuilla laitoksissa. Tavoite yhteistyön aloittamisesta päivähoidon kanssa ei vielä toteutunut. Joulukirkko/juhla järjestettiin kirkossa, mutta muuta yhteistyötä ei ollut. Päivähoidon kanssa tehtävää yhteistyötä olisi hyvä lisätä. - 21 Kuula-opiston kanssa aloitettiin yhteistyö, joka jatkuu tulevanakin vuonna konsertin merkeissä. Seurakunnassa oli vuoden aikana 22 musiikkitilaisuutta (konsertit, laulutilaisuudet) joihin osallistui 3512 ihmistä. Tilaisuuksissa kävi keskimäärin 160 henkilöä. Edelliseen vuoteen verrattuna musiikkitilaisuuksia oli 4 enemmän ja väkeä noin 600 enemmän. Talousarvio on toteutunut hyvin. Ainoastaan momentti 4310 painatukset ja ilmoitukset ylittyi, mutta ohjelmatuottoa tuli suunniteltua enemmän. Seurakunnan musiikkityö on tavoittanut ihmisiä. Tässä joukossa on myös ihmisiä, jotka eivät osallistu ainakaan säännöllisesti jumalanpalveluselämään. Musiikki on soinut Jumalan kunniaksi ja ihmismielen ylennykseksi. TUNNUSLUVUT Aikuisten kuoroja 2 Lasten kuoroja 2 Musiikkitilaisuuksia osanott.2011 43 40 3512/22 til. esiint.2011 15 6 000220 MUSIIKKI 3620 Kolehdit ja muut keräystuoto 3000 TOIMINTATUOTOT harj. osanott.10 43 37 2963/16 til. esiintymisiä 21 8 Budjetti Toteutunut Erotus 700,00 2123,80 -1423,80 700,00 2123,80 -1423,80 4010 Henkilöstökulut -22640,00 -21702,00 -938,00 4301 Palvelujen ostot -11300,00 -10374,79 -925,21 4590 Vuokrat (sisäinen) -22631,00 -25174,18 2543,18 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2650,00 -1929,45 -720,55 4901 Muut toimintakulut -600,00 -605,61 5,61 4000 TOIMINTAKULUT -59821,00 -59786,03 -34,97 6395 VUOSIKATE -59121,00 -57662,23 -1458,77 6717 Sisäiset vyörytyskulut -15985,00 -16026,18 41,18 6795 TILIKAUDEN TULOS -75106,00 -73688,41 -1417,59 Kirkolliset toimitukset, kustannuspaikat 203 ja 205 Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toimitusten yhteydessä kohdataan paljon seurakuntalaisia ja toisaalta niiden kautta muodostetaan osaltaan kuvaa seurakunnasta. Kaikkia toimituksia edelsi toimituskeskustelu joko seurakunnan tiloissa tai seurakuntalaisten kodeissa. Toimituskeskusteluissa käytiin läpi toimituksen kulku, sovittiin virsistä ja musiikista (tai seurakuntalaiset olivat yhteydessä suoraan kanttoriin) tai muista yksityiskohdista. Surevia omaisia kohdattiin myös sielunhoidollisesti. Hautajaisissa papit ja kanttori olivat pääsääntöisesti mukana myös muistotilaisuuksissa. Kasteet toimitettiin suurimmaksi osaksi kodeissa tai muissa tiloissa. Pääkirkossa oli kaksi kastetta, Vanhassa kirkossa kolme. Vanha kirkko on puolestaan suosittu vihkikirkko: 15 vihkimisestä 12 toimitettiin siellä. Kirkollisten toimitusten määrissä ei tapahtunut suuria muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin. Huolestuttava kehitys on tietysti hautauksien ja kasteiden määrän keskinäinen suhde. Seuraavassa on erittelyä kirkollisista toimituksista ja niiden osallistujamääristä: TUNNUSLUVUT Lkm 2011 Hautauksia Maahan kätkemiset Kodin siunaamiset Kasteita Vihkimisiä 58 7 39 15 Osall. 2011 4015 n. 40 771 1056 Lkm 2010 58 4 37 16 Osall. 2010 4076 101 704 877 Lkm 2009 61 8 1 39 13 Osall. 2009 4303 96 12 699 1112 Kirkollisten toimitusten arviointia Kirkollisten toimitusten rooli kirkon sanoman ja seurakunnan toiminnan kannalta sekä ihmisten elämänkaaressa on merkittävä, ja siksi ne valmisteltava ja tehtävä huolella. Hautajaisten osalta on kiinnitettävä huomiota omaisten ja surun kohtaamiseen. On tarpeen perustaa vuosittain edes yksi - 22 sururyhmä, mahdollisesti kaksi. Ryhmän toisena vetäjänä voi toimia työntekijä, toiseksi vetäjäksi tulee etsiä sopiva vapaaehtoinen seurakuntalainen. Hautajaisesitettä on syytä uudistaa ja tätä työtä tehdään parhaillaan. Esim. kastekeskusteluissa avopareja rohkaistaan solmimaan avioliitto. Kastekotia muistetaan seurakunnan puolesta yhteydenottokirjeellä, kastekynttilällä ja lasten virsikirjalla. Julistus- ja muu seurakuntatyö (kustannuspaikat 205 ja 290) Muu seurakuntatyön toiminta-ajatuksena on ollut julistus-, opetus- ja kasvatustoiminta kinkereiden, hartaushetkien, seurojen ja muiden tilaisuuksien muodossa. Tilaisuuksia on pidetty molemmissa kirkoissa, seurakuntatalolla, kerhotuvalla, Pappilassa ja kodeissa. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osuus tapahtumien järjestämisessä ja ohjelman suorittamisessa on jälleen ollut merkittävä. Molemmat uudet papit aloittivat työnsä toimintavuoden aikana ja kanttori toiminut virassaan kolme vuotta eli kaikki kyseiset virat olivat täytettyinä toimintavuotena. Julistus- ja muun seurakuntatyön arviointia Kinkereiden tulevaisuutta ja toteutustapaa on syytä miettiä. Kyläneuvostot antoivat hyväksynnän ”kyläseurojen” järjestämisestä joka kylällä tammi-syyskuun aikana. Tapahtumia suunnitellaan yhteistyössä seurakuntalaisten, johtokunnan, herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tarkoitus on järjestää syyskauden alussa herätysliikkeiden edustajien palaveri ja muutamien työntekijöiden yhteispalaveri. TUNNUSLUVUT Raamatun opetustilaisuuksia Kinkerit Seuroja Hartaushetket Alueellisia tilaisuuksia Muita tilaisuuksia Lkm 2011 4 13 21 31 2 1 Osall. 54 258 893 1042 120 30 Lkm 2010 7 13 30 60 2 4 Osall. 210 316 1064 1633 390 67 Lkm 2009 3 14 17 21 2 4 Osall. 105 319 411 780 177 205 Muu seurakuntatyö, kustannuspaikka 290 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Tukea ja mahdollistaa sitä seurakunnallista työtä ja toimintaa, mikä ei ole huomioitu missään muussa työalan toiminnassa. Osa pappien palkoista on tässä. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET Tässä ovat mm. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu, erilaiset muut avustukset, mm. Orisbergin kirkon, alueen rukoushuoneiden, kristillisten kansanopistojen, sotaveteraanien, kirkollisten järjestöjen avustukset ja jäsenmaksut, kyläneuvostojen retki, edustuskulut, Kotimaa-lehdet työntekijöille ja neuvostolle. , Srk:n adressien myyntitulot ovat tässä kustannuspaikassa. Kyläneuvostoille ja muille vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin retki Ylistarossa pidettyyn hiippakunnalliseen vapaaehtoistyöntekijöiden juhlaan. TOIMINNAN ARVIOINTIA Yhteistyöjärjestöjä tuettiin talousarvioavustuksin. 000205 MUUT SRK-TIL. Budjetti 3150 Maksutuotot 3000 TOIMINTATUOTOT Toteutunut Erotus 2000,00 -2000,00 2000,00 -2000,00 4010 Henkilöstökulut -16730,00 -16832,76 102,76 4301 Palvelujen ostot -7000,00 -6238,02 -761,98 -11709,00 -14939,60 3230,60 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3000,00 -2093,82 -906,18 4000 TOIMINTAKULUT -38439,00 -40104,20 1665,20 6395 VUOSIKATE -38439,00 -38104,20 -334,80 6717 Sisäiset vyörytyskulut -17282,00 -17318,61 36,61 6795 TILIKAUDEN TULOS -55721,00 -55422,81 -298,19 - 23 - 1.5.3. KASVATUS JA OPETUSTYÖ 1.5.3. 1 PÄIVÄKERHOTYÖ Päiväkerhoissa kevään 2011 ohjaajina ovat toimineet lastenohjaajat Essi Vakkila (Miia Niemelän äitiysloman sijaisena) ja Anne Hanka. Kesäkerhot jatkuivat viime vuoden tapaan 4-6 v. ja 6-8 v. lapsille. Kerho toimi ajalla 8.-22.6. Osallistujia päivittäin 20-25 lasta. Kesällä jatkuivat myös suuren suosion saaneet isovanhempien ja lasten toimintapäivät Orisbergissä ajalla 5-6.7. Mukana päivissä yht. 26 aikuista ja 31 lasta. Essi Vakkilan ollessa estynyt osallistumaan päiviin häntä sijaisti Emmi Rantala. Essi Vakkila hakeutui muualle ja syksyllä hänen tilalleen valittiin laihialainen lastenohjaaja Sirpa Kannelmaa. Syyskauden lopulla Sirpa aloitteli myös pyhäkoulusihteerin töitä Aila Ojalan jäädessä siitä pois v. 2011 lopussa. Aila jatkanee edelleen pyhäkouluohjaajana. Päiväkerhotyön runkona ovat olleet viikottaiset kerhot 4-5v. Kunnan kanssa yhteistyö jatkui Kylkkälän koulun eskareiden osalta kevätkauden loppuun, jonka jälkeen kunta aloitti 5-päiväisen esikoulun myös heidän kanssaan. Kerhokyydityksiä on jatkettu yhteistyönä Jussi Lehtosen kanssa. Kyydityksen maksavat lasten vanhemmat. Esikoululaisten tilalle tuli kokeiluna pe aamuun kerhot Kerhotuvalle ja Lehmäjoelle. Molemmissa yksi ohjaaja ja 5 lasta. Lehmäjoella lapsia oli kuitenkin paikalla vain 3-5 joten halusimme yhdistää heidät Kerhotuvan kerhoon, jolloin saisimme yhden toimivan ryhmän. Tarkoitus on aloittaa v. 2012 alusta kerhot Pappilassa, johon siirtyvät kaikki muutkin kerhot ja toiminnot Kerhotuvalta.(Kerhotuvan jäädessä lähinnä kesäkäyttöön.) Tilastoa Kerhoja on pidetty siis Kerhotuvalla, Ystävyydenkulmassa, Orismalan Kylätuvalla (2 kerhoa) ja Lehmäjoella. Keväällä kerhoviikkoja oli 20 ja syksyllä 17. Keväällä viikossa 9 kerhoa + esk. Syksyllä 9 kerhoa + perhekerho. Tilastoinnin 2011 mukaan erinimisiä lapsia yhteensä 149 poikia 78 ja tyttöjä 71. Yhden kerhokauden aikana lapsiluku on pysytellyt yli sadan (laskelmien mukaan 2012 syksyllä meillä olisi tulossa 107 lasta. Kerhot kestävät 2 ja puoli tuntia kerrallaan. Perjantain iltapäivä on ollut suunnitteluaikaa, jolloin ei kerhoa. Tapahtumia Päiväkerholaiset ohjaajineen ovat osallistuneet perheiden sunnuntai tapahtumiin (kirkko, ruokailu, ja toimintaa srk-talolla).Olemme ollut mukana myös Palmusunnuntain, äitienpäivän, Mikkelin päivän kirkoissa. Kevätkauden päätti kevätkirkko = kevätjuhla, jossa oli n. 220 henkeä. Kesäloman jälkeen oli vuorossa koulutiensä aloittavien lasten siunauskirkko, johon lähetettiin kutsu yli 50 lapselle. Mukana n. 250 henkeä. Siunaamassa oli Marjo Niskasen tilalle valittu pappi Eero Holma. Syyskausi päätettiin perinteeksi muodostuneisiin lasten kauneimpiin joululauluihin= joulujuhla.(n. 350 henkeä). Keväällä eskariretki suuntautui jälleen Rasmusmäelle, Vöyri-Maksamaalle, lapsia 13 ja 2 ohjaajaa (Anne ja Essi). Ratsastusta, ruokailua, elämyksellisyyttä ja sadun maailmaa käsittävä päivä oli kaikille mieliin painuva kokemus. 2011 osanottajia 2010 osanottajia Päiväkerhoryhmiä 9 149 10 175 Retkiä 3 35 1 14 TUNNUSLUVUT 000230 PERHEKERHO 3000 TOIMINTATUOTOT Budjetti Toteutunut Erotus 460,00 405,00 55,00 4010 Henkilöstökulut -1330,00 -1315,00 -15,00 4301 Palvelujen ostot -1550,00 -1228,76 -321,24 4000 TOIMINTAKULUT -2880,00 -2543,76 -336,24 6395 VUOSIKATE -2420,00 -2138,76 -281,24 6795 TILIKAUDEN TULOS -2420,00 -2138,76 -281,24 -64750,00 -67304,14 2554,14 000231 PÄIVÄKERHOTYÖ 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot -3840,00 -3961,32 121,32 -13627,00 -13939,31 312,31 -2500,00 -1898,82 -601,18 4000 TOIMINTAKULUT -84717,00 -87103,59 2386,59 6395 VUOSIKATE -84717,00 -87103,59 2386,59 6717 Sisäiset vyörytyskulut -24500,00 -24556,44 56,44 6795 TILIKAUDEN TULOS -109217,00 -111660,03 2443,03 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 24 - 1.5.3. 2. PERHEKERHO Perhekerhot siirtyivät jälleen syksyllä lastenohjaajille Marjo Niskasen hakeutuessa toiseen seurakuntaan. Perhekerhossa syksyn aikana vierailivat kanttori Suvi ja seurakunnan uudet papit: kappalainen ja kirkkoherra. Perhekerhon äidit ja lapset ovat osallistuneet perheille suunnattuihin kirkkoihin ja tapahtumiin vuoden aikana. Perhekerhot kokoontuivat yht. 32 kertaa vuoden 2011 aikana. Tilastoinnin mukaan mukana oli 227 aikuista ja 364 lasta. Äideille suunnattuun iltaan osallistui 6 äitiä, 3 hierojaa tai kauneudenalan ammattilaista ja lastenohjaajat. Keväällä perhekerhon retkelle Orisbergiin osallistui yht. 29 henkilöä. Syyskausi loppui yhteiseen kirkkoon perhepäivähoidon ja ryhmisten väen kanssa. Kirkossa mukana oli eläkkeelle jääneen Erik Silvolan tilaan valittu kirkkoherra Artturi Kivineva. TUNNUSLUVUT kokoont.kerrat osanottajia lapsia osanott.yht 32 227 364 591 Perhekerhot Retkiä 1 29 1.5.3.3. PYHÄKOULUTYÖ Pyhäkoulusihteerinä toimi vuoden loppuun Aila Ojala. Hänen tilallaan aloitti marraskuulla Sirpa Kannelmaa. Pyhäkoulusihteeri on hankkinut tarvittavat materiaalit, hoitanut pyhäkoululehtitilaukset, pyhäkouluntiedotuksen ja toiminut yhdyshenkilönä johtokunnan ja opettajien välillä. Pyhäkoulusihteerin toimi on ollut luottamustoimi, josta hänelle on maksettu palkkio ja korvattu matka- ja puhelinkuluja määrärahan mukaisesti. Jatkossa pyhäkoulusihteerin tointa hoidetaan lastenohjaajan toimen yhteydessä. PYHÄKOULUT JA PYHÄKOULUNOPETTAJAT Pyhäkouluja oli toiminnassa kolme, 2 talvella; seurakuntatalo ja Lehmäjoki ja 1 kesällä; Napue. Ystävyydenkulman pyhäkoulu piti toiminnassa välivuoden. Pyhäkoulunopettajia oli 14, joista miehiä 4. Pyhäkoulunopettajat; Seurakuntatalon pyhäkoulu; Juha Hangassalo 2001(10-vuotisansiomerkki vuonna 2011) Väinö Pollari 1983(20-vuotisansiomerkki vuonna 2004) Satu Hangassalo 1993(10-vuotisansiomerkki vuonna 2004) Annika Nuuja 2005Lehmäjoen pyhäkoulu Susanna Renko 2001Timo Karhu 2007Veli Karhu 2008Heli Viitaluoma 2008Mari Saari 2011- (10-vuotisansiomerkki vuonna 2011) Napuen pyhäkoulu; Sinikka Silvennoinen 1979Paula Markko 1993Eija Killinen 1999- (20-vuotisansiomerkki vuonna 2000, 30-vuotism.vuonna 2011) (10-vuotisansiomerkki vuonna 2004) (10-vuotisansiomerkki vuonna 2011) Ystävyydenkulman pyhäkoulu Aila Ojala 1987-1994, 1997Johanna Båtman 2003-2011 Kaisa Jouppi 2006-2011 (10-vuotisansiomerkki 2000, 20-vuotism. vuonna 2011) (5-vuotisansiomerkki vuonna 2011) (5-vuotisansiomerkki vuonna 2011) Pyhäkoululaisia yhteensä 31 , joista poikia 13 ja tyttöjä 18 . Pyhäkoulutyössä koulutuksessa ja virkistyksessä on painotuttu rovastikunnalliseen koulutustarjontaan. Yhteistä pyhäkouluretkeä ei järjestetty. Pyhäkoulut ovat toimineet aktiivisesti omilla tahoillaan lähes omatoimisesti. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET Pyhäkoulusihteeri ei kouluttautunut vuonna 2011. Mikkelinpäivänä vietettiin perhemessu kirkossa. Joulupyhäkoulu kokoontui monen väli vuoden jälkeen joulujuhlana 11.12. Paikalla oli n. 31 hlöä ja pitkään toimineita pyhäkoulunohjaajia palkittiin, luettelo - 25 Sinikka Silvennoinen Aila Ojala Juha Hangassalo Susanna Renko Eija Killinen Johanna Båtman Kaisa Jouppi 30-vuotisansiomerkki 20-vuotisansiomerkki 10-vuotisansiomerkki 10-vuotisansiomerkki 10-vuotisansiomerkki 5-vuotisansiomerkki 5-vuotisansiomerkki TERVEHDYKSET JA KUTSUKORTIT Pyhäkoulusihteeri on muistanut 1-vuotiaita onnittelukortilla ja perhekerhon voimassa olevalla ohjelmalla sekä 4-vuotiaita onnittelukirjeellä ja kutsumalla pyhäkouluun. 000232 PYHÄKOULUTYÖ 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot Budjetti Toteutunut Erotus -580,00 -561,48 -18,52 -830,00 -120,00 -710,00 4590 Vuokrat (sisäinen) -3383,00 -4009,95 626,95 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2790,00 -2540,33 -249,67 4901 Muut toimintakulut -100,00 -90,76 -9,24 4000 TOIMINTAKULUT -7683,00 -7322,52 -360,48 6395 VUOSIKATE -7683,00 -7322,52 -360,48 6715 Sisäiset vyörytykset -2063,00 -2067,90 4,90 6795 TILIKAUDEN TULOS -9746,00 -9390,42 -355,58 . TUNNUSLUVUT Pyhäkouluryhmiä Retkiä Opettajia 2011 osanottajia 3 31 12 2010 4 osanottajia 35 14 1.5.3.4. NUORISOTYÖ 1.5.3.4.1. VARHAISNUORISOTYÖ Kerhotoiminta - varhaisnuorten kerhoja on ollut toiminnassa kaksi. - kerhoissa on vuoden mittaan ollut 20 varhaisnuorta, kerhonohjaajina on 4 nuorta. Kerhot ovat kokoontuneet 6 kertaa keväällä ja 15 kertaa syksyllä Leiritoiminta Tytöille ja pojille pidettiin kaksi leiriä kesällä 2011. Ensimmäinen leiri oli nimeltään Musa – Puuha, joka pidettiin Karhunmäen toimintakeskuksessa. Leirille osallistui 16 poikaa ja 38 tyttöä, yhteensä 54 leiriläistä ja lisäksi 15 isosta. Leirillä oltiin kolme päivää. Vierailijana oli Pressan Katit. Leirillä tehtiin ilmapallo-hahmoja, pompittiin pomppulinnassa, pelattiin, leikittiin ja tietysti laulettiin paljon aamun hartauksissa ja Raamattuhetkissä. Pressan katit järjestivät myös lapsille konsertin. - 26 Partaharjulla järjestettiin valtakunnallinen suurleiri, Syke. Sykkeelle Isostakyröstä osallistui kymmenen leiriläistä sekä tyttö- ja poikaisonen. Rantalan Emmi oli tyttöjen ohjaajana ja Hannu Ovaska turvallisuusvastuussa sekä huoltovastuussa koko alaleirissä, jossa oli yhteensä 280 leiriläistä ja ohjaajaa. Syke-leirin ohjelma oli monipuolista ja mielenkiintoista. Omassa kylässä askarreltiin, ajeltiin riksalla, Kirsti Kirjavaisen opastuksella tutustuttiin Nepaliin ja lähetystyöhön siellä. Kylässä vieraili parkour-ryhmä, jonka opastuksella oli mahdollista tutustua lajin harrastukseen. Villi järjesti monenlaista toimintaa köysiratoineen ja keinuineen. Yhden Joukon yhtye ja Kumbe kävivät vierailulla kylässä tarjoten erinomaista ohjelmaa. Paljon myös uitiin ja oli mahdollisuus myös melontaan Salvos-järvellä. Koko leirin voimin vietettiin turnajaisia, yhteisiä nuotioiltoja ja leirin jumalanpalvelus. Tapahtumia - Poikien rovastikunnallinen sählyturnaus pidettiin Isossakyrössä maaliskuussa. Alle 10-vuotiaiden sarjassa pelasi 6 joukkuetta. Pelaajia oli 58. Yli 10-vuotiaiden sarjassa oli 6 joukkuetta, joissa pelaajia 62. Lisäksi mukana oli huoltojoukkoja ja yleisöä n. 90 henkilöä. - Tyttöpäivää vietettiin Mustasaaressa lokakuussa. Isostakyröstä osallistui 11 tyttöä Kerholaisten joulujuhla vietettiin Ystävyyden kulmassa. Juhlissa leikittiin yhdessä ja kerholaiset esittivät ohjelmaa. Mukana oli 16 osallistujaa. - Koulutus: - kerhonohjaajille järjestettiin syksyllä rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus Isostakyröstä koulutukseen osallistui kaksi kerhonohjaajaa. - lisäksi Hannu Ovaska vieraili kerhoissa Ystävyydenkulmassa kolme kertaa. Vähässäkyrössä. Arviointia: Varhaisnuorisotyössä kerhotoiminta on supistunut merkittävästi. Sen sijaan tapahtumien järjestämisellä on ollut keskeinen asema. Varhaisnuorten leireille osallistui runsaasti 7 - 14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Sählyturnaukseen osallistuvien määrä kasvoi edellisvuodesta yli kaksinkertaiseksi. Joukkueita oli Laihialta, Vaasasta, Vähästäkyröstä ja Isostakyröstä. Näiden lisäksi tavoitetaan koko ikäluokka kouluvierailujen yhteydessä kerran kuukaudessa ja koulujen kanssa tehdyissä jumalanpalveluksissa. TUNNUSLUVUT Ryhmiä Erityistilaisuuksia 2011 2 4 osanottajia 17 135 2010 5 4 osanottajia 50 211 Retket, leirit 4 172 5 180 - 27 - 000233 VARHAISNUORISOTYÖ Budjetti Toteutunut Erotus 3000 TOIMINTATUOTOT 2300,00 1670,00 630,00 4010 Henkilöstökulut -12380,00 -10129,14 -2250,86 4301 Palvelujen ostot -9000,00 -7869,06 -1130,94 4590 Vuokrat (sisäinen) -3966,00 -3386,42 -579,58 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1650,00 -1083,55 -566,45 4901 Muut toimintakulut -160,00 -155,00 -5,00 4000 TOIMINTAKULUT -27156,00 -22623,17 -4532,83 6395 VUOSIKATE -24856,00 -20953,17 -3902,83 6717 Sisäiset vyörytyskulut -10062,00 -10081,12 19,12 6795 TILIKAUDEN TULOS -34918,00 -31034,29 -3883,71 4590 Vuokrat (sisäinen) -18612,00 -15890,12 -2721,88 4000 TOIMINTAKULUT -18612,00 -15890,12 -2721,88 6395 VUOSIKATE 000234 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ -18612,00 -15890,12 -2721,88 6717 Sisäiset vyörytyskulut -6454,00 -6462,32 8,32 6795 TILIKAUDEN TULOS -25066,00 -22352,44 -2713,56 1.5.3.4.2. PARTIOTOIMINTA Seurakunta on Partiolippukunta Vainion Vesojen taustayhteisö. - Partiokolo on pappilan lämpökeskuksen yhteydessä. Siellä toiminut 4 ryhmää. - Partiolaisilla on myös oma partiomaja seurakunnan maalla Mustikkamäessä. Sinne tehty retkiä ja muita kokoontumisia. Vietetty mm. muistojen päivää helmikuussa ja Yrjönpäivää huhtikuussa. - Ähtärin Selkäsaaren 3 päivän partioleirille osallistui 21 henkeä. - muita tapahtumia: itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja pikkujoulu TUNNUSLUVUT 2011 osanottajia 2010 osanottajia Partioryhmiä 4 27 3 32 Tapahtumia Leirit ja retket Ohjaajat, lukumäärä 3 2 7 140 46 4 3 8 170 39 1.5.3.4.3. RIPPIKOULUTYÖ Leirit pidettiin Kairosmajalla kaksi opetusryhmää viikolla 15. Kesän leiri pidettiin Karhunmäen toimintakeskuksessa. Kairosmajalla oli mukana kaksi koululuokkaa leirikoulu-rippikoulussa. Leirillä pappeina olivat Artturi Kivineva ja Timo Seppälä. Järjestelyvastuussa oli Hannu Ovaska hän vastasi myös Isosten toiminnasta. Leirillä oli kanttorina Suvi Koivisto. Turvallisuusvastuussa olivat luokan valvojat: Päivi Harju-Hellberg ja Elina ElomaaHakala. Lisäksi leirillä oli 9 isosta. 2 aikuista nuorta ohjaajaa. - Karhunmäen leirillä leiriläisiä oli 21 Leirin turvallisuusvastuussa toimi Hannu Ovaska ja leirin johtajana ja pappina Artturi Kivineva. Vapaa-ajan ohjaajana leirillä oli Emmi Rantala ja Mikko Komsi. Lisäksi leirillä oli mukana 6 isosta. Isosten koulutus: Isosten koulutukseen on osallistunut vuoden aikana 37 nuorta. Keväällä siunattiin isosen tehtävään 28 nuorta. Syksyllä pidettiin uusille isosille koulutusleiri Karhunmäessä. Mukana oli 9 nuorta kurssilaista Leirin johtajana toimi Hannu Ovaska. Timo Seppälä oli mukana opettajana ja pappina. Ohjaajina ja isosina 6 nuorta. Isoskurssilaiset ovat olleet toteuttamassa nuorteniltoja sekä toimineet aktiivisesti isoisena leireillä. Rippikoululeireillä toimi 15 isosta ja lastenleireillä 18 isosta. - 28 - TUNNUSLUVUT Ryhmiä Isoiskoulutukseen osallistujia Isosia toiminnassa Vierailut koteihin 2011 3 osanottajia 68 35 40 43 2010 3 osanottajia 59 52 54 43 000235 RIPPIKOULUTYÖ Budjetti Toteutunut Erotus 3000 TOIMINTATUOTOT 6000,00 5580,00 420,00 4010 Henkilöstökulut -35900,00 -35086,85 -813,15 4301 Palvelujen ostot -21300,00 -17355,14 -3944,86 4590 Vuokrat (sisäinen) -1173,00 -1494,00 321,00 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2800,00 -2102,36 -697,64 4000 TOIMINTAKULUT -61173,00 -56038,35 -5134,65 6395 VUOSIKATE -55173,00 -50458,35 -4714,65 6717 Sisäiset vyörytyskulut -26303,00 -26365,68 62,68 6795 TILIKAUDEN TULOS -81476,00 -76824,03 -4651,97 1.5.3.4.4. NUORET - Nuorteniltoja on pidetty perjantaisin kevätkaudella kerhotuvalla ja syyskaudella lokakuun puolessa välissä muutettiin toimitilat Pappilaan, entisen kirkkoherran asuntoon. Joka toinen perjantai on ollut ohjelmallinen ilta ja joka toinen perjantai avoimet ovet. Kevätkaudella on kokoonnuttu 10 kertaa ja syyskaudella 16 kertaa. Mukana toiminnassa osallistujia on ollut enimmillään yli 60 nuorta keskimäärin iltaa kohden 30. - nuoret ovat osallistuneet moniin tapahtumiin maakunnassa. Keväällä osallistuttiin Krannikospeliin Seinäjoella. Mukana oli 42 nuorta. Syksyllä vierailtiin Gospelinkovertajien konsertissa Vähässäkyrössä. Mukana oli 38 nuorta. - Joulukuussa tehtiin vapaaehtoisina toimineiden nuorten kanssa retki Seinäjoen keilahalliin ja Pizza-Piikkiin. Retkelle osallistui 20 nuorta. Nuorisotyön tiedottaminen on tapahtunut luontevasti koulun päivänavausten yhteydessä ja koulun ilmoitustauluilla. Saapas toiminta: Vuonna 2011 oli saapaskoulutuksen historiassa välivuosi. Kesällä osallistuttiin saapasoperaatioon Rokc-Perry tapahtumassa Vaasassa. Joulukuussa vietettiin saapastoiminnan joulujuhlaa. Nuorisotyönohjaaja on kuulunut rovastikunnalliseen saapastoiminnan johtoryhmään, joka on kokoontunut 4 kertaa suunnittelemaan 2011 operaatioita toimintaa sekä vuoden 2012 avustajakoulutusta. Yhteistyö koulujen kanssa: Yhteistyö koulujen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Päivänavauksia on pidetty kerran kuukaudessa kaikilla ala-asteen kouluilla. Päivänavaukset pidettiin myös Petterinmäen koululla, Lehmäjoen lasten siirryttyä sinne koulun lakkauttamisen jälkeen. - 29 Yläasteella ja lukiossa on pidetty päivänavaus joka toinen viikko. Syyskuun alussa Seurakunnan uudet papit esittäytyivät lukion ja yläasteen oppilaille. The Road-yhtye vieraili samanaikaisesti järjestäen konsertin Liikuntahallissa. Syyslukukaudella järjestettiin seitsemännen luokan oppilaille seurakunnan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja poliisin kanssa yhteistyönä Uskalla sanoa ei päihteille ja väkivallalle - projekti. Seurakunnasta projektissa mukana oli Hannu Ovaska. Työkausi päätettiin keväällä koululaisjumalanpalvelukseen, jotka järjestettiin ala-asteen oppilaille. Yläasteen ja lukion oppilaat osallistuivat Vanhassa kirkossa syyskauden alussa järjestettyyn jumalanpalvelukseen. Yläasteen joulujuhlassa seurakuntaa edusti Eero Holma. Nuorisotyönohjaaja on vieraillut yläasteella kerran viikossa tavaten oppilaita, opettajia sekä koulun muuta henkilökuntaa. Keväällä 2011 toteutettiin koulun kanssa yhteistyönä leirikoulurippikoulu. Leirikoulu – rippikouluun osallistuivat 8a- ja 8c-luokkien oppilaat ja luokanvalvojat. Rippikoulu aloitettiin syksyllä 2010 ja leirijakso pidetään keväällä 2011 Kairosmajalla viikolla 15. Leirikoulurippikouluun liittyen koululaiset järjestivät Suvi Koiviston kanssa loppiaiskonsertin kirkossa ja pitivät kahvilaa seurakunnan järjestämässä sählyturnauksessa. Koulut ovat toimineet merkittävänä kanavana seurakunnan lasten ja nuorten toiminnassa. 000236 NUORISOTYÖ Budjetti Toteutunut Erotus 3150 Maksutuotot 600,00 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 500,00 1018,49 -518,49 1100,00 1018,49 81,51 4010 Henkilöstökulut -18240,00 -17602,36 -637,64 4301 Palvelujen ostot 3000 TOIMINTATUOTOT 600,00 -11150,00 -4323,40 -6826,60 4590 Vuokrat (sisäinen) -9456,00 -12348,42 2892,42 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1000,00 -394,17 -605,83 4000 TOIMINTAKULUT -39846,00 -34668,35 -5177,65 6717 Sisäiset vyörytyskulut -13153,00 -13182,95 29,95 6795 TILIKAUDEN TULOS -51899,00 -46832,81 -5066,19 1.5.4. DIAKONIATYÖ JOHTOKUNTA: Kokoontui 3 kertaa. Taloudellinen avustustoiminta , 15 avustukset yhteensä 5200 euroa. DIAKONIATYÖN VIRANHALTIJA Asiakaskontakteja 679, joista kotikäyntejä 318, vastaanotolla 32, muualla 329. Näistä 362 naista ja 317 miestä. Ikäryhmät: nuoria 58, aikuisia 245 ja vanhuksia 376. Toiminta ulottui vuoden aikana 268 kotiin ja tavoitti 274 henkilöä. TOIMENPITEET: - hengelliset kysymykset 147 - terveyteen liittyvät kysymykset 63 - ihmissuhdekysymykset 275 - taloudelliset kysymykset 48 - osallistumiset erilaisiin ryhmiin 12 kertaa, niissä 85 henkeä - erilaiset esitykset 4, joissa mukana 120 henkeä - yhteydenpito kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin hallintoelimiin 18 kertaa - diakoniaan liittyviä kokouksia ja neuvotteluja 15 - henkisen hyvinvoinnin ryhmän jäsen - Kirkon henkisen huollon jäsen - vuorollaan hartaudet sairaalassa, vanhainkodissa, Kyrööntuvassa, Tervajoen asuntolassa TAPAHTUMAT - rovastikunnan Saapas - rovastikunnan yhteisvastuu- ja diakoniakokous - heikkokuntoisten Herran Pyhä Ehtoollinen ja vanhusten kirkkopyhä - Kyrönmaan kehitysvammaisten kirkkopyhä - Kyrönmaan kehitysvammaisten joulujuhla joulukuussa - 30 - Kyrönmaan avohuoltopotilaiden joulujuhla - vanhusten joulujuhla - Isänpäivän lounas KERHOT - kerhotuvan päiväpiiri joka toinen tiistai - AA kerho - Ystävyydenkulman päiväpiiri joka toinen maanantai - Kesteriikin päivätuokio LEIRIT JA RETKET - mielenterveysretki - Pav leiri DIAKONIATOIMEN VAROJEN HANKINTA JA KÄYTTÖ VUONNA 2011 Talousarvion puolella TULOT yhteisvastuukeräys 10 % srk:le kirkkokolehdit muita kolehteja muita tuloja MTA korkotulo MENOT 476,24 1184,28 173,97 42,40 100,00 1976,89 -4841,27 -2864,38 avustuksia YHTEISVASTUUKERÄYS TULOT listakeräys isänpäivälounastulo 2010 muita tuloja kolehdit tilitetty Isonkyrön srk:n diakoniatyölle tilitetty keräystoimistolle mennyt keräystoim.tilille suoraan ISÄNPÄIVÄLOUNAS isänpäivälounas, syksy 2011 tulot v:n 2012 yv-keräykseen isänpäivälounas, syksy 2011 tarvikk. 1991,80 1746,79 7,00 1016,82 3850,00 -2212,41 4762,41 -476,24 -4136,87 -149,30 1637,59 Lisäksi on diakonaattiyhdistyksen varat 3363 €. Varat ovat tulleet diakonaattiyhdistyksen lopettamisesta v. 1965. Valtuusto on v. 2009 tehnyt päätöksen, että voidaan käyttää diakoniatyöhön ja että seurakunta antaa jatkossakin stipendin koulunsa päättävälle tai ylioppilaalle vuorovuosin. SINIKKA RISTILUOMAN TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN Sinikka ja Toini Ristiluoman testamenttimääräyksen mukaan pesän varat tulevat Isonkyrön seurakunnalle haudan hoitoon ja diakoniarahaston yhteyteen perustettavaan Jaakko Ristiluoman muistorahastoon käytettäväksi sairaitten ja vähävaraisten vanhusten auttamiseksi. Sinikka Ristiluoman perunkirjoitus ollut 30.9.2011. Sen mukaan vainajan omaisuus on 81.446,04 €. (Omaisuuteen kuuluvan 2 h + k + s, 54 m2, rivitaloasunto-osakkeen arvoksi on arvioitu 79.000 €.) Seurakunta päätti, että vastaanotetaan testamentti ja katsotaan ensin, mitä irtaimistosta on mahdollista ottaa käyttöön seurakunnassa. Sen jälkeen myydään loput asunto laitetaan myyntiin. Osa varoista talletetaan haudan pitkäaikaista hoitoa varten hautainhoitorahastoon. Haudan ainaishoito mainittu testamentissa. Ainaishoitosopimuksia ei enää nykyään tehdä. Lopuista tehdään diakoniarahaston yhteyteen Jaakko Ristiluoman muistorahasto. Rahastosta jaetaan vuosittain avustuksia sairaitten ja vähävaraisten vanhusten auttamiseksi. Asunto-osake ja puhelinosake sisältyvät Taseen toimeksiantojen varoihin. Jaakko Ristiluoman muistorahaston rahaston säännöt päätetään myöhemmin. - 31 000241 DIAKONIATYÖ Budjetti Toteutunut Erotus 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 730,00 1976,89 -1246,89 3000 TOIMINTATUOTOT 730,00 1976,89 -1246,89 4010 Henkilöstökulut -62130,00 -61667,58 -462,42 4301 Palvelujen ostot -4800,00 -3818,25 -981,75 4000 TOIMINTAKULUT 4590 Vuokrat (sisäinen) -14401,00 -18568,95 4167,95 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1700,00 -1893,77 193,77 4800 Annetut avustukset -8000,00 -6841,27 -1158,73 4000 TOIMINTAKULUT -91031,00 -92789,82 1758,82 6395 VUOSIKATE -90301,00 -90812,93 511,93 6717 Sisäiset vyörytyskulut -36099,00 -36188,27 89,27 6795 TILIKAUDEN TULOS -126400,00 -127001,20 601,20 Perheneuvonta, kustannuspaikka 242 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävänä on auttaa kristilliseltä pohjalta toimien keskusteluavun ja terapian keinoin aikuisväestöön kuuluvia henkilöitä lähi- ja ihmissuhteiden ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa sekä antaa työnohjausta ja koulutusta perheiden kanssa tekemisiin joutuvien ammattiryhmien työntekijöille. TOIMINNAN ARVIOINTIA: Resursseista: Perheasiain neuvottelukeskuksessa Seinäjoella on kuusi perheneuvojaa. Isokyröläiset käyttävät jonkin verran lisäksi Vaasan perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja. Toiminnasta: Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat voivat tulla joko yksin, parina tai perheenä. Useimmissa perheasiain neuvottelukeskuksissa suoritetaan myös perheasiain sovittelua. Neuvottelukeskuksessa odotusajat pysyivät pääosin kohtuullisina. Neuvotteluihin tullaan useimmiten parisuhteen ristiriitaisuuden takia tilanteessa, jossa vaihtoehtona on avioero. Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta on pisteytetty moduleiksi. Vaasan käynnit lisääntyneet, lasku oli 2586 €. Tunnusluvut 2005 modulit, Sjoki 32 2006 58 2007 27 2008 30 2009 16 2010 22 000242 PERHENEUVONTA Budjett Toteutunut Erotus 4000 TOIMINTAKULUT -4000,00 -4394,71 394,71 6717 Sisäiset vyörytyskulut -2580,00 -2584,99 4,99 6 95 TILIKAUDEN TULOS -6580,00 -6979,70 399,70 Sairaalasielunhoito, kustannuspaikka 243 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva, ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla liittyen kunnalliseen sairaanhoidon ja terveydenhuollon organisaatioon. TOIMINNAN ARVIOINTIA Resursseista: Sairaalasielunhoidossa työskentelee neljä sairaalapastoria Toiminnasta: Etelä-Pohjanmaalla sairaalasielunhoito toimii sairaanhoitopiirin toimialueella, Kivipuron sairas ja kuntoutuskodissa sekä Härmän kuntokeskuksessa ja palvelukoti Pihapihlajassa. Sairaalasielunhoito toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä sekä sairaanhoitopiirin laitos ja avohoidon organisaation, että paikallisseurakuntien kanssa. Tunnusluvut: Sairaanhoitopäiviä oli v. 2010 Seinäjoella 2994 000243 SAIRAALASIELUNHOITO Budjetti Toteutunut Erotus 4000 TOIMINTAKULUT -4330,00 -4323,08 -6,92 6717 Sisäiset vyörytykset -1542,00 -1550,94 8,94 6795 TILIKAUDEN TULOS -5872,00 -5874,02 2,02 - 32 1.5.5. LÄHETYSTYÖ LÄHETYSSIHTEERI Johtokunta on yhdessä hoitanut tehtävät, päävastuu puheenjohtajalla. NIMIKKOKOHTEET Namibian evankelisluterilaisen kirkon työntekijäkoulutus Paulinumin teologisessa seminaarissa. Botswanan vammaistyö Suomen Lähetysseuran kautta. Joskhar-Olan seurakuntatyö Marin tasavallassa Venäjällä. Dahlstenin perheen ystävärenkaaseen liityttiin seurakuntana. TOIMINTA Eri kylillä toimivat kinkereillä valitut KYLÄNEUVOSTOT vastuunkantajina. KIRKKOILLAT KUUKAUDEN VIIMEINEN SUNNUNTAI 30.1.2011 Kristillinen tanssiryhmä Ilon Sirpaleet, Erik Silvola, HPE. 27.2.2011 Raili Koposen 75 v syntymäpäiväjuhla lähetyksen merkeissä srk-talolla. 28.8.2011 Lähetyksen Kynttiläkirkko Vanhassa kirkossa. Eero Holma, Tarmo Rajamäki ja Matti Laine. 25.9.2011 Risto Laurialan konsertti. 30.10.2011 Afrikkalainen messu, Toivon Sävel, Jukka Tuppurainen, HPE. 27.11.2011 Hetki Runojen äärellä kerhotuvalla. MUUT TILAISUUDET - loppiainen 6.1.2011, saarna Tapio Luoma, kahvitus seurakuntatalolla - 24.4.2011 pääsiäispäivän messu, saarna Raimo Mäki - kouluvierailut 23.11.2011 Jukka Salminen - lähetyspiiri on kokoontunut kevät- ja syyskauden kerhotuvalla joka toinen maanantai - myyjäiset järjestetty 28.11.2011. - osallistuttu Pohjankyrön talon joulumarkkinoille 11.12.2011 - lähetysarpajaiset SLS:n kautta Namibian pappiskoulutuksen tukemiseen - lähetyslounas äitienpäivänä toteutettiin talkootyönä eri kyläneuvostojen kanssa yhteisvoimin - osallistuminen 1700-luvun markkinoille - syksyllä toteutettiin Lähetyksen syyskeräys Isonkyrön seurakunnan lähetystyön hyväksi - kirkossa lähetyskynttelikkö, seurakuntamestari huolehtii kynttelikön - lähetysrengas toimii seurakunnassa, sen kautta voi osoittaa lahjansa haluamaansa kohteeseen - lähetyksen kortteja ja adresseja on ollut jatkuvasti myynnissä kirkkoherranvirastossa ja pankeissa. ROVASTIKUNNALLISET TAPAHTUMAT - 8.10.2011 elomarkkinat Vaasassa - Kauppapuistikolla olevan Lähetyssopen Isonkyrön myyntipäivä on ollut kuukauden neljäs torstai, siitä on vastannut Raili Koponen. Lisäksi toiset kirkon lähetysjärjestöt toimivat ansiokkaasti omien nimikkokohteittensa tukemiseksi. - 33 - Kuvat ovat Raili Koposen syntymäpäiväseuroista srk-talosta. Hän lahjoitti saamansa muistamiset 7500 € ja lisäksi tilaisuuden kolehdin lähetystyölle Suomen lähetysseuran kautta. Häntä muistivat ystävät ympäri Suomen sekä juhlassa että rahalahjoituksin. Raili Koponen pyysi eroa johtokunnan puheenjohtajan tehtävistä vuoden 2011 lopussa. Seurakunta myönsi eron kiitollisena tehdystä mittavasta vuosikymmeniä kestäneestä vapaaehtoistyöstä. 000260 LÄHETYSTYÖ Budjetti Toteutunut Erotus 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 10000,00 21194,57 -11194,57 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 10000,00 -1050,00 21194,57 -1008,12 -11194,57 -41,88 4301 Palvelujen ostot -3680,00 -2679,92 -1000,08 4590 Vuokrat (sisäinen) -7635,00 -9484,64 1849,64 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2200,00 -1663,09 -536,91 4800 Annetut avustukset -21000,00 -32194,57 11194,57 4000 TOIMINTAKULUT -35565,00 -47030,34 11465,34 6395 VUOSIKATE -25565,00 -25835,77 270,77 6717 Sisäiset vyörytyskulut -8256,00 -8271,66 15,66 6795 TILIKAUDEN TULOS -33821,00 -34107,43 286,43 - 34 LÄHETYSVARAT 1.1.2011 Lähetysrenkaan ym. kohdennettuja tuloja SLS SLEY ELY Raili Koposen 75-v.lahjat arpajaiset SLS Toimintatuloja syyskeräys korttien myyntitulot adressien myyntitulot lähetyssoppi päivälliset kolehtia SLS elomarkkinat myyjäiset kolehdit pankkim. arpav. ym. kertynyt v. 2011 129,00 773,68 50,00 50,00 7500,00 2674,00 11047,68 918,50 225,00 198,00 1287,80 4624,00 1525,51 449,10 60,00 397,58 -7,48 tasauskeräys LÄHETYSTILEILTÄ TILITETTY LÄHETYSSEUROILLE Suomen Lähetysseuralle ELY:lle SLEY:lle LÄHETYSVAROJA VUODEN LOPUSSA 370,00 10048,01 -20430,80 -50,00 -713,77 -21194,57 30,12 LÄHETYSSEUROILLE MENNYT KOKONAISKANNATUS V. 2011 SLS talousarviomääräraha SLEY KANSANLÄHETYS 930,00 7410,00 980,00 edellä oleva tilitys lähetyspiiri Kauneimmat Joululaulut Heränn.kans.läh.tal.arviom. muut suoraan menneet lahjoit. 20430,80 3614,00 1163,37 240,00 2266,03 713,77 2519,23 4280,61 YHTEENSÄ 35124,20 4213,00 5210,61 Muille lähetysjärjestöille vuoden aikana menneet lahjoitukset heidän ilmoituksensa mukaan: tal.arvioav. Lähetysyhdistys Kylväjä 220,00 Sanansaattajat 1220,00 Suomen Pipliaseura 240,00 Kirkon ulkomaanapu 2000,00 LÄHETYSKANNATUS YHTEENSÄ €/jäsen yhteensä 1046,60 4376,46 1097,50 11237,20 62305,57 1.5.6. AIKUISTYÖ Seurakunnan aikuistyön johtosäännön mukaisen toiminnan tavoitteena on auttaa aikuisväestöä elämään seurakunnan hengellisesti elävinä jäseninä ja kantamaan vastuuta seurakunnalle annetusta todistus- ja palvelutehtävästä. Tavoitteisiin pyritään pienpiiritoiminnan, perhe- ja avioparityön sekä erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja retkien järjestämisen kautta. Nais- ja miestyö - Isonkyrön ja Vähänkyrön seurakuntien yhteinen naistenpäivä järjestettiin toimintasuunnitelmasta poiketen la 3.4. Vähänkyrön Siltarannassa. Tilaisuudessa oli puhujana Eija Suominen Vaasasta. - Miehet tekivät retken maakunnalliseen miestenpäivään Ilmajoen Nopankylään pe 6.5. Perhe- ja avioparityö - vuoden aikana järjestettiin 4 perhejumalanpalvelusta (1 kevätkaudella ja 3 syyskaudella), joista 2 oli perhemessua - 35 Pienpiiritoiminta Seurakunnassa toimii useita raamattu- ja rukouspiirejä. Piireistä suurin osa toimi toimintavuonna maallikkovastuulla ja osassa piirien vetäjinä toimivat papit. Aikuistyön johtokunta huolehti pienpiirien materiaalihankinnoista ym. kustannuksista. Erillistä pienpiiriläisten kirkkopyhää ei toimintavuonna vietetty. Uutena raamattutyöskentelymuotona aloitti syksyllä Sananen, jossa viivähdetään hetken tulevan sunnuntain evankeliumitekstin ja rukouksien äärellä. Sananen kokoontui joka toinen viikko Ystävyydenkulmassa. Raamattupiirin nimellä kokoontui 6 ryhmää (sis. Sanasen), virsi-, rukous- ja muita piirejä oli toiminnassa 6 (ei sis. kahta lähetyspiiriä). Jäseniä piireissä oli kirjoilla yhteensä 113. Metsäkirkot - 17.6. järjestettiin metsäkirkko Tuuralan metsästysmajalla. Artturi Kivineva piti hartauden, Sinikka Silvennoinen, Paula Markko, Helena Maunuksela, Tapani ja Anna-Liisa Mäki-Reini vastasivat musiikista. Anna-Maija Korvola hoiti kahvituksen. - 7.7. järjestettiin metsäkirkko Orismalassa Myllymäen laavulla. Eero Holma piti hartauden ja Pirjo Hiipakka hoiti kahvituksen. Retket ja muuta toimintaa - Retkiä ei toimintavuonna aikuistyön puitteissa järjestetty - Vuoden 2011 aikana 75 vuotta täyttävät seurakuntalaiset kutsuttiin juhlaan 12.6. Konfirmaatiomessun jälkeen oli kirkkokahvit ja juhla seurakuntatalolla, mukana olivat Marjo Niskanen, Suvi Koivisto ja Anna-Liisa Tiilikka. - Aamurukoukset pidettiin säännöllisesti perjantai-aamuisin Isonkyrön kirkossa klo 6.00 kirkkoherra Erik Silvolan johdolla hänen eläkkeelle siirtymiseen saakka. Aikuistyön arviointia Toimintasuunnitelma on toteutunut pääpiirteittäin toimintavuoden 2011 aikana. Taloudessa on voitu hyvin toimia määrärahojen puitteissa ja määrärahoja on jäänyt käyttämättä. Työalaan piiriin kuuluu paljon omatoimista, vapaaehtoisvoimin tapahtuvaa toimintaa, kuten erilaiset raamattupiirit, joka tähtää seurakuntalaisten hengelliseen rakentumiseen. Jatkossa yhteistyötä voi tiivistää myös oman seurakunnan eri työmuotojen, kuten diakoniatyön kanssa. Lisäksi rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa aikuistyön alalle kuuluvien tapahtumien osalta kannattaa tiivistää yhteistyötä. Esimerkiksi nais- ja miestoiminnassa näin onkin. Tilaisuuksien aikataulut, päivämäärät ja toteutusvastuut on hyvä sopia johtokunnan kokouksissa. Seurakunnan hallintoa on tarkoitus uudistaa strategiatyöskentelyn jälkeen. Voisi olla järkevää yhdistää aikuistyön johtokunnan alaan kuuluvat asiat jumalanpalvelus-, julistus- ja musiikkityön kanssa samaan kokonaisuuteen alaisuuteen (”yleinen seurakuntatyö”), ja muodostaa erilaisia, vähemmän byrokraattisia tukiryhmiä, esimerkiksi nais- ja miestyölle ja perhe- ja avioparitoiminnalle. Tukiryhmät ideoisivat, suunnittelisivat ja toteuttaisivat toimintaa tarvelähtöisesti työntekijän kanssa ja vapaaehtoisvoimin. Retkitoiminnassa kannattaisi tehdä yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. 000204 AIKUISTYÖ 3000 TOIMINTATUOTOT Budjetti Toteutunut 100,00 Erotus 100,00 4010 Henkilöstökulut -150,00 -60,00 -90,00 4301 Palvelujen ostot -4700,00 -1506,54 -3193,46 4590 Vuokrat (sisäinen) -4115,00 -5183,48 1068,48 4000 TOIMINTAKULUT -8965,00 -6750,02 -2214,98 6395 VUOSIKATE -8865,00 -6750,02 -2114,98 6717 Sisäiset vyörytyskulut -3095,00 -3101,88 6,88 6795 TILIKAUDEN TULOS -11960,00 -9851,90 -2108,10 - 36 PIENRYHMÄT piiri *Srk-talon raamattupiiri *Palvelutalon virsipiiri *Annikin piiri (kodeissa) *Lehmäjoen raamattupiiri *Lähetysantennipiiri (kodeissa) *Perhepiiri (kodeissa) *Ylipään rukouspiiri (Maunukselassa) *Kesteriikin päivätuokio *Perhepiiri II (kodeissa) *Ystävyydenkulman raamattupiiri *Lähetyspiiri (kerhotuvalla) kevätkausi *Aamurukouspiiri kirkossa *Mestarin miehet *Tuuralan raamattupiiri *Sunnuntain raamattupiiri kok.kerrat 13 20 9 5 7 6 39 11 4 8 8 5 4 6 12 kirjoilla 12 34 9 11 8 15 13 15 16 7 6 7 10 10 17 ohjaajat tai yhteyshenkilöt Mäki-Reinit Anneli Sandhu, Marketta Silvola Eeva Kuoppala ja Helena Erkkilä Erik Silvola ei varsinaista ohjaajaa Mauno Hölsö ja M-L Latvatalo Helena Maunuksela työntekijät Marketta ja Erik Silvola Erik Silvola Raili Koponen Erik Silvola Erik Silvola Marja Nikula Hanna Petäjä ja Helena Maunuksela 1.5.7. KYLÄNEUVOSTOT KYLÄNEUVOSTOJEN TOIMINNAN KOOSTE Kyläneuvostoja 11, jäseniä kyläneuvostoissa 85 (sisältää kylänvanhimmat). kylä seurat myyj. arpaj. Hevonkoski Ikola Kuivila-Ulvila 1 joulujako muut 11 jouluj Kaikille 75-90-v 75 1 keräyk lahj. 1 4 alkusaldo 1226,72 menot loppusaldo 174,40 268,80 1132,32 1688,45 503,84 538,39 1653,90 329,07 178,10 270,50 229,07 14 puuroj 25 454,13 47,91 51,55 450,49 Laurola 6 21 2 686,95 225,94 256,12 656,77 948,60 44,48 51,30 941,78 136,01 95,69 130,70 101,00 188,94 197,56 213,64 172,86 592,26 214,10 166,75 639,61 259,11 379,33 390,90 247,54 1038,73 377,02 147,90 493,33 2075,77 4,88 460,60 1620,05 2038,57 5,16 1 2 tulot Kylkk.-Ritaala Lehmäj-Luom 1 synt. päiväk. puuroj. Napue 5 18 2 6 puuroj 1 10 18 2 Orismala *) Palonkylä 1 Peräkylä 2 Ruusupuro 1 1 Tuurala 1 3 Valtaala 1 8 23 1 1 1 Valt.(A.S.rah) 2043,73 Ventälä-Taip.*) Yryselä-Palhoj. 5 YHTEENSÄ 12 6 3 73 1 155 32 8 446,61 12109,92 351,68 2800,09 306,89 3254,04 491,20 10873,65 *) ei kyläneuv. KYLÄNEUVOSTOJEN JÄSENET V. 2011 Ylä- ja Ala-Orismala: Ei kyläneuvostoa. Kylänvanhin Heikki Hiipakka. Hevonkoski: Annika Nuuja (pj), Elsi Antila, Marita Antila, Soile Hakala, Erja Hakola, Jaana Muurimäki. Kylänvanhin: Timo Taanonen. Naarajoki: Ei kyläneuvostoa. Kylkkälä-Ritaala: Aila Ojala (pj), Johanna Båtman, Helli Engman-Satamo, Kaarina Korpi, Liisa Viero. Kylänvanhin: Irma Keko (Ritaala), Juhani Rinta (Kylkkälä). Valtaala: Anne Huhtala (pj), Sirkka-Liisa Aikio, Helena Erkkilä, Sirkka Kontturi, Irma Korpi, Esko Petäjä, Kalevi Saari, Heli Mäki-Takala, Raija Tuuri. Kylänvanhin: Jussi Korpi. Ikola: Matti Ristimäki (pj), Tellervo Haukilehto, Tuulikki Häkäri, Jaakko Karhu, Liisa Kaukonen, Tuija Laitala, Toivo Mäki-Reini, Mirja Rinta, Leila Vaismaa. Kylänvanhin: Mauno Lehtonen. - 37 Napue: Maija Linjamäki (pj), Aino Ikola, Esa Killinen, Saara Killinen, Kaarina Länsisaari, Leena Mäki, Sinikka Silvennoinen. Kylänvanhin: Veikko Ikola. Peräkylä: Susanna Renko (pj), Päivi Koivusalo. Kylänvanhin: Kimmo Viitaluoma. Palonkylä: Martti Lehtonen (pj), Eeva Harjunpää, Marja Lehtonen, Eeva-Liisa Lepistö, Lyyli Pollari, Kaarina Vaissalo, Teija Vakkila. Kylänvanhin: Heikki Ojala. Lehmäjoki - Luomankylä: Kylänvanhin: Ilmari Karhu. Yryselä-Palhojainen: Mauno Jouppi (pj), Kaisa Jouppi, Hannu Kivimäki, Marja-Liisa Kaarniaho, Katariina Murtonen, Kari Mäki, Liisa Mäkinen, Tarja Peltorinta-Mäkelä, Jaakko Rinta, Erkki Toivonen, Marja-Liisa Vuorinen. Kylänvanhin: Pauli Mäki. Ruusupuro: Satu Hangassalo (pj), Marja-Leena Nurmela, Ulla Vaismaa. Kylänvanhin: -. Ulvila-Kuivila: Erkkilä Leila (pj), Tarja Jokela, Marja Kallio, Kaija Kultti. Kylänvanhin: Erkkilä Leila (Ulvila), Timo Soini (Kuivila). Laurola: Arto Korpela (pj), Eliisa Latva-Hakuni, Sari Ollikkala, Tarja Perttilä, Riikka Saari. Kylänvanhin: Veli Alanne. Ventälä: ei kyläneuvostoa Tuurala: ei kyläneuvostoa. Yhdyshenkilönä Anna-Maija Korvola (kylänvanhin) 1.5.8. HAUTAUSMAAT, VANHAN KIRKON JA PAPPILAN PUISTOT, PAPPILANSAARI JA LEIRIPAIKAN RANTA-ALUE 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Hautaukset, hautausmaiden ja muiden alueiden hoito sekä yksityisten hautojen hoito maksettuja maksuja vastaan. Alueita on kaikkiaan 7-8 ha 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Hautausmaiden ja muiden alueiden kunnossapidosta ovat huolehtineet kesätyöntekijöiden avustuksella pääosin Jukka Hakamaa ja Timo Taanonen. Timo lomitti hautausmaanhoitajaa ja srk-mestaria. Pappilan ja vanhan kirkon alue hoidettiin ostopalveluna (Isonkyrön kiinteistöpalvelu, Timo Saranpää). Liisa Kaukonen ja Ritva-Liisa Talso ovat huolehtineet pääasiassa seurakunnan hoitoon annetuista haudoista sekä sankarihautausmaasta ja asevelihaudasta. Heillä on apuna kesätyöntekijä. Hoidettavia hautoja on kaikkiaan n. 700 kpl (hoitohautoja kukkien kera 300, ilman kukkia 150, sankarihaudat 220, asevelihaudan haudat 40 ym.). Kukat näille haudoille hankittiin Sirkka Munkilta: 1010 ruusubegoniaa ja 1290 hopealehteä. Liitteenä hautausmaankatselmuspöytäkirja, jossa kerrottu siihen mennessä tehdyt uudistukset. Hautausmaan ja kiinteistöjen alueilla on käytetty vuokralla olevia koneita mm. haudankaivuussa ja roskiksien tyhjäyksessä. Koneet vuokrattiin vuodeksi Jukka Hakamaalta 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIOINTI Hautauksia oli 65, joista 14 uurnahautausta eli 21, 5 %. Kalustoa hankittiin uutta: 2 työnnettävää ruohonleikkuria ja pensasleikkuri. Hankittiin uudet renkaat traktoriin ja eri koneiden korjauksia (Arto Uusihaka) Ruumiskellarin oven läheisyyteen laitettiin kynttilöille paikka. Investointipuolella saatiin kompostointialue valmiiksi yhteistyössä Kalevi Komsin kanssa. Kompostialueen materiaalia käännettiin keväällä. Lajittelun ohjeistusta tulee edelleen lisätä. Hautaohjelman kautta saatiin 1-vuotishoitatarjoukset. Myöhemmin kun perustiedot on syötetty myös kunkin haudan hoitokatteen laskenta. Nyt se hoidetaan omana laskelmana excel-ohjelmassa. suunnitellut työt osin tekemättä Kirkon pysäköintialueen valaisimien uusiminen Ruumiskellarin seinien rappaus Välinetelineitä eri kohtiin Hautausmaan kompostialueen kuluja Maijalaan muistomerkki pienen lapsen tai syntymättömän lapsen muistolle hiljentymisympyrän läheisyyteen siirtynyt tehty, laitettu levyt siirtynyt jatkettu alueen tekoa siirtynyt - 38 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Ylitystä jätehuollon menoissa, konevuokrien menoissa ja koneiden korjauskuluissa. Alitusta henkilöstökuluissa Suunnitellut asiat on pääosin tehty, joten tavoitteet saavutettu. Lisäksi tulee aina ennakoimattomia asioita, jotka tulee kuitenkin hoitaa. 000403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT Budjetti 3000 TOIMINTATUOTOT Toteutunut Erotus 978,20 -978,20 4010 Henkilöstökulut -66320,00 -59822,13 -6497,87 4301 Palvelujen ostot -15530,00 -23736,30 8206,30 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -13000,00 -9531,74 -3468,26 4000 TOIMINTAKULUT -94850,00 -93090,17 -1759,83 -771,00 771,00 -8280,00 -7899,00 -381,00 6717 Sisäiset vyörytyskulut -34819,00 -34896,00 77,00 6795 TILIKAUDEN TULOS -137949,00 -135677,97 -2271,03 9000,00 8190,00 810,00 4010 Henkilöstökulut -22430,00 -22690,54 260,54 4301 Palvelujen ostot -2000,00 -3361,10 1361,10 4590 Vuokrat (sisäinen) -119699,00 -139007,86 19308,86 4000 TOIMINTAKULUT -144129,00 -165059,50 20930,50 -414,00 414,00 6330 Sisäiset korkokulut 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 000404 VARSINAINENHAUTAUSTOIMI 3150 Maksutuotot 6330 Sisäiset korkokulut 6717 Sisäiset vyörytyskulut -5638,00 -5686,46 48,46 6795 TILIKAUDEN TULOS -140767,00 -162969,96 22202,96 1.5.9. KIINTEISTÖTOIMI 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Kiinteistöjen ( 2 kirkkoa, srk-talo, kerhotupa, ystävyydenkulma, 2 pappilaa, lämpökeskus, 1 osakehuoneisto, Lammin talo, saunamökki) hoito ja kunnostaminen. Jaakko Karhulla on kiinteistöjen hoidon päävastuualue. Tontti- ja puistoalueiden hoito, mm. pääkirkon alueen nurmikon niitto ym ja muuta alueiden hoitoa sikäli kun ehtii muista töistä Lisäksi seurakunta on vuokrannut ulkopuolisille: Pappilanvainio 3,11 ha ja Maijalan hautausmaan tausta 0,8 ha Jukka Ojalalle vuosiksi 2010-14 Museon tontti n. 1,4 ha Isonkyrön kotiseutuyhdistykselle vuosiksi 1998-2027 ns. Mummaluhta Isonkyrön Metsästys- ja ampumaseuralle 1,94 ha peltoa ja 3,84 ha suota ampumarataaluetta varten vuosiksi 1968-2017 Partiolippukunta Vainion Vesoille 0,8 ha tontti Mustikkamäestä on vuokrattu vuosiksi 2008-12 Ilmajoen puolella olevasta Marjametsä 6:50 –alueesta on 29 ha vuokrattuna turvealueeksi Vapolle 30 vuoden vuokrasopimuksella vuosiksi 2010-2039, vuosivuokra on 2320 € elinkustannusindeksiin sidottuna. 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA ns. kiinteistöjen tarkastusta ei ole suoritettu muuttuneiden sääntöjen vuoksi Suurimpia investointeja olivat Srk-talon huopakaton uusiminen (Tähtieristys Pohjanmaa oy) ja etupihalle laitettu asfaltti (Lemminkäinen). Srk-talon eteistilojen maalaaminen vaalealla sävyllä (Jyrki Nummiola), etsittiin uusia lamppuja Srk-talon takaterassin laatoitus korjattu. Laitettu srk-talon seinusmaan kaato seinästä poispäin (K.Komsi) pappilan asuntotilojen muutostyö toimitiloiksi (Rak.huolto Keijo Kannasto, Kyrönmaan Sähkö, Lukko Vaasa ja Maal.urak.K Palovirta). Kerhotuvan ulkovessoihin sijoitettiin ns. Baja-majat (Hannu Lehtorinta), 3 kpl. Vanhalla kirkolla jouduttiin ukkosvaurioiden vuoksi uusimaan yksi kamera, vakuutus korvasi osan (Pohjanmaan Turvapalvelu) Metsäasiantuntijana on toiminut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan Mika Saari. Metsätaloussuunnitelman mukaan seurakunnalla on metsämaata 205,1 ha (josta kangasta 105,7 ha ja suota 99,4 ha), sen lisäksi kitumaata 27,9 ha ja joutomaata 78,7 ha. - 39 - Jaakko Karhu ja Veikko Kaukonen muuttamassa päiväkerhon kaappeja kerhotuvalta. Muuttohommissa ja kunnostamistöissä oli kiitettävästi mukana vapaaehtoista kökkäväkeä. Rak.huolto Keijo Kannaston kirvesmies tekee oviaukkoa virastosta pappilan puolelle. 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA ARVIOINTI suunnitellut työt osin tekemättä Srk-talon salin ja kahvion välinen paljeovi, kevytrakenteinen uusi siirtynyt Messukasukoiden esittelyvitriini Vanhaan kirkkoon Kerhotuvan ja vanhan kirkon alueen sähkökartta Lämpökeskuksen seinien ja nurkkien rappauksen korj. ja maalausta Vanhaan kirkkoon opastuksen avuksi nauhuri/opastuskone Tornien ”hatut” ja asennukset Lammin talon ja varaston savupiippujen hatut ja korjaus Kirkon sprinklerijärjestelmän suunnittelu Arkkumikrofoni kirkkoon katosta riippumaan siirtynyt siirtynyt tehty siirtynyt JLehtiö tekee JLehtiö tekee siirtynyt siirtynyt 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON pappilan remontin menot ylityksenä menoissa alitusta: vanhaan kirkkoon ei palkattu suntiota erikseen, vaan hoidettiin vakioväellä menoissa ylitystä: srk-talon 16000 litran öljysäiliö täytetty sekä tammi- että joulukuussa, lämmityskustannuksissa ylitystä srk-talosta perittävät maksut kirjattu eri tavalla kuin v. 2010. Saimme alv-päätöksen, jonka perusteella palkoista maksetaan 13 %:n mukaan ja vuokrasta ja pöytäliinojen pesusta 23 %:n mukaan. Nämä kirjataan myös eri tileille. Palkat näkyvät seuraavassa taulukossa Srk-talon kohdassa myyntituotot ja vuokrat kohdassa Vuokratuotot. tuloissa alitusta: ei myyty puuta - 40 - 000521 PÄÄKIRKKO Budjetti 3150 Maksutuotot Toteutunut Erotus 124,23 -124,23 1000,00 525,00 475,00 3940 Vuokratulot (sisäinen) 102730,00 101865,72 864,28 3000 TOIMINTATUOTOT 103730,00 102514,95 1215,05 4010 Henkilöstökulut -20980,00 -21217,35 237,35 4301 Palvelujen ostot -27290,00 -17487,13 -9802,87 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 3300 Vuokratuotot -36060,00 -37287,76 1227,76 4901 Muut toimintakulut -4000,00 -3862,71 -137,29 4000 TOIMINTAKULUT -88330,00 -79854,95 -8475,05 -3625,00 3625,00 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 15400,00 19035,00 -3635,00 6405 Suunnitelman mukaiset poisto -15400,00 -19035,00 3635,00 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15400,00 -19035,00 3635,00 0,00 0,00 6795 TILIKAUDEN TULOS 000522 VANHA KIRKKO 3150 Maksutuotot 3300 Vuokratuotot 662,19 300,00 3801 Muut toimintatuotot -662,19 300,00 394,50 -394,50 3940 Vuokratulot (sisäinen) 14864,00 11093,26 3770,74 3000 TOIMINTATUOTOT 15164,00 12149,95 3014,05 4010 Henkilöstökulut -7750,00 -5556,32 -2193,68 4301 Palvelujen ostot -8150,00 -7438,98 -711,02 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -8560,00 -4579,10 -3980,90 4901 Muut toimintakulut -170,00 -162,00 -8,00 4000 TOIMINTAKULUT -24630,00 -17736,40 -6893,60 -1030,00 1030,00 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE -9466,00 -6616,45 -2849,55 6405 Suunnitelman mukaiset poisto -5400,00 -4477,00 -923,00 -14866,00 -11093,45 -3772,55 22929,27 -22929,27 6795 TILIKAUDEN TULOS 000531 SEURAKUNTATALO 3100 Myyntituotot 3150 Maksutuotot 80,00 3300 Vuokratuotot 30110,00 7668,55 22441,45 3940 Vuokratulot (sisäinen) 117090,00 149395,75 -32305,75 3000 TOIMINTATUOTOT 147280,00 179993,57 -32713,57 4010 Henkilöstökulut -78420,00 -87000,92 8580,92 4301 Palvelujen ostot -15030,00 -15619,35 589,35 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -29630,00 -47283,43 17653,43 4901 Muut toimintakulut -2700,00 125780,00 -2662,87 -37,13 -152566,57 26786,57 -4578,00 4578,00 4000 TOIMINTAKULUT 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6795 TILIKAUDEN TULOS 80,00 21500,00 22849,00 -1349,00 -21500,00 -22849,00 1349,00 0,00 0,00 000532 KERHOTUPA 3300 Vuokratuotot 170,00 290,70 -120,70 3940 Vuokratulot (sisäinen) 30510,00 26049,31 4460,69 3000 TOIMINTATUOTOT 30680,00 26340,01 4339,99 4010 Henkilöstökulut -7280,00 -4890,89 -2389,11 - 41 4301 Palvelujen ostot -5700,00 -3281,64 -2418,36 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -7700,00 -6400,48 -1299,52 -20680,00 -14573,01 -6106,99 -1925,00 1925,00 10000,00 9842,00 158,00 -10000,00 -9842,00 -158,00 0,00 0,00 80,00 50,00 30,00 8570,00 10021,43 -1451,43 4000 TOIMINTAKULUT 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6795 TILIKAUDEN TULOS 000533 YSTÄVYYDENKULMA 3300 Vuokratuotot 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 8650,00 10071,43 -1421,43 4010 Henkilöstökulut -3070,00 -2951,75 -118,25 4301 Palvelujen ostot -750,00 -1077,40 327,40 4501 Vuokrat -3500,00 -4377,60 877,60 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -1330,00 -982,68 -347,32 4000 TOIMINTAKULUT -8650,00 -9389,43 739,43 -682,00 682,00 6330 Sisäiset korkokulut 6795 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 6600,00 9190,24 000541 PAPPILAT JA LÄMPÖKESKUS 3300 Vuokratuotot -2590,24 3901 Sisäiset tuotot 11860,00 11860,00 3940 Vuokratulot (sisäinen) 66010,00 87405,45 -21395,45 3000 TOIMINTATUOTOT 84470,00 96595,69 -12125,69 4010 Henkilöstökulut -3750,00 -7871,51 4121,51 4301 Palvelujen ostot -13740,00 -20887,80 7147,80 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -20400,00 -20046,97 -353,03 4901 Muut toimintakulut -800,00 -698,41 -101,59 4000 TOIMINTAKULUT -38690,00 -49504,69 10814,69 -7245,00 7245,00 45780,00 39846,00 5934,00 -39850,00 -39846,00 -4,00 5930,00 0,00 5930,00 2660,00 2831,76 -171,76 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6795 TILIKAUDEN TULOS 000542 LAMMIN TALO 3300 Vuokratuotot 4000 TOIMINTAKULUT -1170,00 -241,00 -929,00 6405 Suunnitelman mukaiset poisto -1030,00 -1031,00 1,00 460,00 1559,76 -1099,76 6795 TILIKAUDEN TULOS 000551 LEIRIKESKUSALUE 3300 Vuokratuotot 170,00 190,00 -20,00 -1530,00 -374,42 -1155,58 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -800,00 -896,28 96,28 4901 Muut toimintakulut -140,00 -132,51 -7,49 4000 TOIMINTAKULUT -2470,00 -1403,21 -1066,79 -27,00 27,00 -2300,00 -1240,21 -1059,79 -160,00 -152,00 -8,00 -2460,00 -1392,21 -1067,79 3300 Vuokratuotot 5080,00 5055,52 24,48 4301 Palvelujen ostot -320,00 -840,09 520,09 -3000,00 -2553,60 -446,40 4301 Palvelujen ostot 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6795 TILIKAUDEN TULOS 000581 OSAKEHUONEISTOT 4501 Vuokrat - 42 4000 TOIMINTAKULUT 6795 TILIKAUDEN TULOS -3320,00 -3393,69 73,69 1760,00 1661,83 98,17 3740,00 3893,06 -153,06 000592 MAA- JA METSÄTALOUS 3300 Vuokratuotot 3600 Metsätalouden tuotot 10000,00 10000,00 3000 TOIMINTATUOTOT 13740,00 4010 Henkilöstökulut -1000,00 4301 Palvelujen ostot -6500,00 -5186,29 -1313,71 4901 Muut toimintakulut -800,00 -351,24 -448,76 4000 TOIMINTAKULUT -8300,00 -5537,53 -2762,47 3893,06 -1000,00 6330 Sisäiset korkokulut 6395 VUOSIKATE 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6795 TILIKAUDEN TULOS 9846,94 -1512,00 1512,00 5440,00 -3156,47 8596,47 -2610,00 -2611,00 1,00 2830,00 -5767,47 8597,47 Budjetti 930000 70000 1000000 Toteutunut 954538 88476 1043014 Erotus 24538 18476 43014 Budjetti Toteututnut Erotus 978,20 -978,20 22979,27 -22979,27 1.5.10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (mukana sisäiset erät) Verotulojen erittely 5000 Kirkollisvero 5100 Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Korvaukset 3100 Myyntituotot 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 1820,00 1756,80 63,20 3170 Seurakuntatyön maksut 9360,00 7655,00 1705,00 3210 Hautaustoimen maksut 9000,00 8190,00 810,00 3230 Muut maksut ja korvaukset 2740,00 4564,93 -1824,93 3150 Maksutuotot 22920,00 22166,73 753,27 3300 Vuokratuotot 49910,00 29694,83 20215,17 3600 Metsätalouden tuotot 10000,00 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 12030,00 26313,75 -14283,75 1500,00 2060,70 -560,70 394,50 -394,50 11860,00 2724,00 9136,00 3940 Vuokratulot (sisäinen) 339774,00 385830,92 -46056,92 3000 TOIMINTATUOTOT 447994,00 493142,90 -45148,90 -493960,00 -502245,84 8285,84 4075 Luontoisedut -6240,00 -2724,00 -3516,00 4080 Muut palkat -7100,00 -4577,60 -2522,40 4101 Henkilösivukulut -162100,00 -144282,96 -17817,04 4010 Henkilöstökulut -669400,00 -653830,40 -15569,60 4301 Palvelujen ostot -236430,00 -211294,42 -25135,58 -6500,00 -6931,20 431,20 4590 Vuokrat (sisäinen) -339776,00 -385830,92 46054,92 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -156380,00 -161611,12 5231,12 -32000,00 -41535,84 9535,84 3700 Tuet ja avustukset 3801 Muut toimintatuotot 3901 Sisäiset tuotot 10000,00 4010 Henkilöstökulut 4022 Palkat ja palkkiot 4501 Vuokrat 4800 Annetut avustukset - 43 4901 Muut toimintakulut -19380,00 -19002,35 -377,65 4000 TOIMINTAKULUT -1459866,00 -1480036,25 20170,25 5000 VEROTULOT 1000000,00 1043014,23 -43014,23 5201 VEROTUSKULUT -19650,00 -19711,77 61,77 5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT -48400,00 -42903,06 -5496,94 31210,00 43029,29 -11819,29 6130 Sisäiset korkotuotot 22045,00 -22045,00 6330 Sisäiset korkokulut -22045,00 22045,00 31210,00 43029,29 -11819,29 6011 Korkotuotot 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -48712,00 36535,34 -85247,34 -108640,00 -112148,00 3508,00 6717 -257881,00 -258488,26 607,26 6771 Tuotot 26303,79 -26303,79 6775 Kulut -21665,31 21665,31 -4638,48 4638,48 Sisäiset vyörytyskulu 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 6779 Siirto rahastosta/rahastoo 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 67 5 TILIKAUDEN TULOS -157352,00 -75612,66 -81739,34 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -157352,00 -75612,66 -81739,34 1.5.11. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 000900 KIRKON KORJAUS (lehterin lattian maalaus) 0006 INVESTOINTILASKELMA 7010 Investointimenot 000904 SRK-TALON KORJAUS (huopakatto ym.) 7010 Investointimenot 000906 KERHOTUVAN KORJAUS (Baja-majat) 7010 Investointimenot KIRKONKIRJOJEN DIGITOINTI ja META-TIEDOT, 7010 Investointimenot ISONKYRÖN SEURAKUNNAN INVESTOINNIT 7010 Investointimenot Budjetti Toteutunut Erotus -3.000 -3000,00 -35.000 -23278,53 -11721,47 -7.000 -7649,18 -649,18 -26.000 -3426,19 -22573,81 -71.000 -34353,90 -36646,10 Kerhotuvan ja srk:n muiden ulkokäymälöiden kunnostaminen, kompostikäymälät, styroxBaja-majat laitettu istuimet, käsienpesumahdollisuus desinfiointiaineella Srk-talon menevän tien asfaltointi, takater. ja kivijalan reunojen korjaustyö tehty Srk-talon huopakaton uusiminen tehty Kirkon lehterin lattian maalaus siirtynyt - 44 1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 1.6.1.TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ( vertailu edelliseen vuoteen, ei sisäisiä eriä) 3000 TOIMINTATUOTOT 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 978,20 200,00 3100 Myyntituotot 22979,27 836,28 3151 Virastotuotot 1756,80 1630,11 3170 Seurakuntatyön maksut 7655,00 9040,00 3210 Hautaustoimen maksut 8190,00 7867,50 3230 Muut maksut ja korvaukset 4564,93 6813,85 3150 Maksutuotot 22166,73 25351,46 3300 Vuokratuotot 29694,83 46318,17 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 26313,75 17908,97 2060,70 2504,96 3001 Korvaukset 3700 Tuet ja avustukset 3801 Muut toimintatuotot 394,50 350,33 104587,98 93470,17 -502245,84 -488104,54 -4577,60 -5562,60 4101 Henkilösivukulut -144282,96 -148277,00 4010 Henkilösivukulut -651106,40 -641944,14 4301 Palvelujen ostot -211294,42 -196135,62 -6931,20 -5578,40 3000 TOIMINTATUOTOT 4022 Palkat ja palkkiot 4080 Muut palkat 4501 Vuokrat 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara -161611,12 -134656,94 4800 Annetut avustukset -41535,84 -34872,45 4901 Muut toimintakulut -19002,35 -21432,21 4000 TOIMINTAKULUT -1091481,33 -1034619,76 5000 VEROTULOT 1043014,23 966047,42 5201 VEROTUSKULUT -19711,77 -20086,31 5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT -42903,06 -44727,96 43029,29 45871,11 6011 Korkotuotot 6110 Muut rahoitustuotot 1695,20 6310 Muut rahoituskulut -1,47 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 43029,29 47564,84 6395 VUOSIKATE 36535,34 7648,40 6405 Suunnitelman mukaiset poistot -112148,00 -116166,00 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -112148,00 -116166,00 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 6771 Tuotot 26303,79 25417,52 6775 Kulut -21665,31 -20270,67 -4638,48 -5146,85 6795 TILIKAUDEN TULOS -75612,66 -108517,60 6900 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -75612,66 -108517,60 6779 Siirto rahastosta/rahastoon 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Vuosikate, euroa/jäsen 2011 9,6 32,6 8,2 2010 9 6,6 1,7 2009 11,8 113,4 28,82 2008 9,4 176 42,45 Toimintatuotot toimintakuluista: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuloilla ja korvauksilla. - 45 100*Toimintatuotot Toimintakulut 100*104587 = 9,6 % 1091481 Vuosikate-% 100*Vuosikate Poistot 100*36535 = 32,6 % 112148 Vuosikate 8,2 €/jäsen. Jäsenmääränä tunnusluvuissa käytetään läsnä olevan väestön määrää vuoden lopussa. 36535= 8,20 €/ jäsen 4452 jäsentä Vuosikate Vuosikate 36535 € ei riitä poistoihin. Alijäämää tuli 75615,66 €. Ns. alijäämäinen talous. 1.6.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2011 2010 8615 Vuosikate 36535,34 7648,40 8610 Tulorahoitus 36535,34 648,40 -34353,90 -98816,46 8600 Kassavirta/varsinainen toiminta 8610 Tulorahoitus 8635 Käyttöomaisuusinvestoinnit 8640 Rahoitusosuudet investointi 22375,00 8630 Investoinnit 8600 Kassavirta/varsinainen toimin -34353,90 -76441,46 2181,44 -68793,06 8725 Vaihto-omaisuuden muutos -2180,00 8735 Lyhytaikaisten saamisten muutos 11026,04 5557,01 7983,38 -26944,65 8710 Muut maksuvalmiuden muutokset 16829,42 -21387,64 8660 Rahoitustoiminnan kassavirta 16829,42 -21387,64 8760 Kassavarojen muutos 19010,86 -90180,70 8770 Kassavarat 31.12. 1082569,99 1063559,13 8775 Kassavarat 1.1. 1063559,13 1153739,83 19010,86 -90180,70 8740 Korottomien pitkä/lyhytaik. 8780 Kassavarojen muutos 2011 2010 2009 2008 Investointien tulorahoitus, % 106 10 118 118 Kassavarojen riittävyys, pv 332 330 356 332 Lainanhoitokate, % ei ole lainoja ei ole lainoja ei ole lainoja ei ole lainoja Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Tunnusluvut esitellään toimintakertomuksessa heti rahoituslaskelman jälkeen samalla tavalla kuin tuloslaskelman osalta vähintään kolmen vuoden ajalta. 100*Vuosikate 100* 36535= 106 % Investointien omahankintameno 34354 - 46 1.6.3. TASETARKASTELU TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 1000 V A S T A A V A A 31.12.2011 31.12.2010 1010 Muut pitkävaikutteiset menot 3433,21 1127,02 1002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 3433,21 1127,02 1110 Maa- ja vesialueet 75605,18 75605,18 1130 Hautaustoimen aineell.hyödykkeet 38541,47 44631,47 919026,69 978648,98 57276,86 68151,86 8199,85 11712,85 168,19 168,19 1098818,24 1178918,53 17787,56 17787,56 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1160 Rakennukset 1180 Kiinteät rakenteet ja lait 1190 Koneet ja kalusto 1200 Muut aineelliset hyödykkeet 1100 AINEELLISET HYÖDYKKEET 1310 Osakkeet ja osuudet 1300 SIJOITUKSET 17787,56 17787,56 1120039,01 1197833,11 5686,09 6432,86 1420 Muut toimeksiantojen varat 308638,11 208311,43 1400 TOIMESIANTOJEN VARAT 314324,20 214744,29 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1410 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1461 Vaihto-omaisuus 1466 Ennakkomaksut 2180,00 1461 Vaihto-omaisuus 2180,00 1602 Myyntisaamiset 7250,17 1605 Muut saamiset -1002,61 1606 Siirtosaamiset 5636,00 5374,00 11883,56 22909,60 1701 Osakkeet ja osuudet 6854,90 7496,20 1700 Rahoitusarvopaperit 6854,90 7496,20 1800 Rahat ja pankkisaamiset 1075715,09 1056062,93 1500 Saamiset 1094453,55 1086468,73 1460 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1096633,55 1086468,73 1000 V A S T A A V A A 2530996,76 2499046,13 1451238,53 1451238,53 2011 Muut omat rahastot 100000,00 100000,00 2080 Edellisten tilikausien yli- 633174,81 741692,41 2090 Tilikauden yli-/alijäämä -75612,66 -108517,60 2108800,68 2184413,34 2202 Muut toimeksiantojen pääoma 314324,20 214744,29 2200 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 314324,20 214744,29 2595 Muut velat 8771,22 9252,22 2600 Siirtovelat 99100,66 90636,28 2500 Lyhytaikainen vieras pääoma 107871,88 99888,50 2300 VIERAS PÄÄOMA 107871,88 99888,50 2530996,76 2499046,13 1600 Lyhytaikaiset saamiset 17535,60 2000 V A S T A T T A V A A 2008 Peruspääoma 2002 OMA PÄÄOMA 2000 V A S T A T T A V A A Omavaraisuus mittaa seurakunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Suhteellinen velkaantuneisuus-% . Ei ole lainoja. Tilikauden yli-/alijäämä siirretään kirjanpidossa taseen Tilikauden yli-/alijäämä -tilille ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilikauden yli-/alijäämä kirjataan avaavassa taseessa aina edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. Siirto oman pääoman muihin eriin ei ole mahdollista. - 47 - Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus, €/jäsen Suhteell. velkaantuneisuus Lainakanta, €/jäsen 2011 95 245 2010 95,63 218 2009 100 232 2008 100 218 0 0 0 0 Omavaraisuusaste -prosentti lasketaan kaavalla: 100*(Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti lasketaan kaavalla: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Väkiluku 1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilikauden alijäämä on tilillä 2090 Tilikauden ylijäämä/alijäämä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 75612,66 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämä –tililtä omasta pääomasta. Seurakunnan tasekirjaan sisältyvä tuloslaskelma esitetään tilinpäätöksessä kaavan mukaisesti sisäiset erät eliminoituina. Tuloslaskelma laaditaan kirjanpidon mukaisena sentin tarkkuudella. 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT: TULOSLASKELMA, RAHOITUSLASKELMA JA TASE (ks. edellä olevat sivut 44-46) Laaditaan kirjanpidon mukaisena sentin tarkkuudella. 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Vuosittain vain muutos kirjataan menoksi tai tuloksi lomapalkkajaksotuskirjaus korkotulojen jaksotuskirjaus 3.2. OIKAISUT, JOTKA ON TEHTY EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA ESITETTÄVIIN TIETOIHIN ei ole 3.3. SELVITYS, JOS EDELLISTÄ TILIKAUTTA KOSKEVAT TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN TIETOJEN KANSSA 3.4. HENKILÖSTÖKULUT Seurakunnan kokonaispalkat ja rahapalkkaan rinnastettavien luontaisetujen yhteenlaskettu raha-arvo sekä eläkekulut ja muut henkilösivukulut ilmoitetaan palkkakirjanpidon mukaisena. Vapaaehtoisina henkilöstökuluina suositetaan esitettäväksi virkistystoiminnan kustannukset, matkakorvaukset, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä koulutuspalvelut omalle henkilökunnalle. Myös työterveyshuollon kustannukset esitetään vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut *Rahapalkat *Luontaisedut yhteensä *Eläke ja sosiaalim. *Virkistystoiminta, joulujuhla ja tyky-toiminta - Saadut henkilöstökorvaukset *Yhteensä *Matkakulut * Koulutus * Työterveyshuolto *Yhteensä 522 169,79 2 724,00 167 083,70 1 720,10 -5 196,84 688 500,75 12 231,65 5 066,01 2 867,94 708 666,35 3.5. SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT, ei ole 3.6. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS JA MUUHUN KUIN TILIKAUTEEN LIITTYVÄT ERÄT (ei ole - 48 muita kuin siirtovelat ja siirtosaamiset). 3.7. PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT JA SELVITYS PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSISTA JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOLASKELMA V. 2011 Suunnitelman mukaiset vuosittaiset poistot pysyvistä vastaavista on laskettu hyödykkeen hankintamenosta poistoprosentin mukaan seuraavaa kirkkovaltuuston vahvistamaa poistosuunnitelmaa noudattaen. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ATK-ohj.ym pitkäv.men. 5 v. tasapoisto Pitkäv.men. 5 v. tasapoisto AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET Maa-, metsä-, ja vesial., ver.arvo,ei poistoa HAUTAUSMAAT Hautausmaat,verotusarvo, ei poistoa Siunauskappeli, 10% Hautausmaan huoltorakenn., 10 % Haut kiinteät rakent.ja laitt. 15 % Hautausmaan koneet ja kalusto, 25 % yht. RAKENNUKSET Pääkirkko, 8 % Vanha kirkko, 8 % Srk-talo, 10 % Kerhotupa, 10 % Ystävyydenkulma, EI ENÄÄ POISTOA Leirikeskusmökki, 10 % Kirkkoherran pappila, 10 % Huoltorakennus, lämpökeskus, 15 % Pikkupappila, 10 % Lammin talo, 10 % Muut rakennukset, 15 % yht. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Maa- ja vesirakenteet, 15 % Urut, 15 %, flyygeli Salaojat, 20 % yht. KONEET JA KALUSTO ATK-laitteet, kopiok. 30 % Koneet ja kalusto, 30 % Arvo- ja taide-esineet, ei poistoa yht. OSAKKEET JA OSUUDET As Oy Riihiranta 2 Puhelinosakkeet yhteensä vuoden poisto lisäykset vuoden alussa € lopussa€ 1 7 1120 3426 3433 0 0 0 0 75605 75605 0 0 1604 1604 168 16 5914 159 14323 22368 3355 9013 4575 1144 3431 44629 6090 0 38539 0 0 0 157247 12580 144667 55968 4477 51491 228493 22849 23279 228922 98424 9842 7649 96231 34112 34112 1517 152 1365 318346 31835 286511 7171 1076 6096 67014 6701 60313 10310 1031 9279 44 7 38 978647 90550 30928 919024 0 0 0 12063 1809 10253 43035 6455 36580 13054 2611 10443 68151 10875 0 57276 0 0 0 10955 3286 7668 758 227 531 168 168 11881 3514 0 8367 0 0 0 0 17559 17559 229 229 1197827 112149 34354 1120031 - 49 3.8.. VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 3.9. OMA PÄÄOMA Rahoitusomaisuus sisältyy eriteltynä taseeseen. sisältyy edellä olevaan taseeseen 3.10. PAKOLLISET VARAUKSET, LASKENNALLINEN KiEL ELÄKEVASTUU KIELeläkevastuu Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Vastuuta voidaan likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä = eläkevastuuvajauksesta Kirkon eläkevastuuvajaus * Srk:n palkkasumma ----------------------------------------------------------------Kirkon palkkasumma Eläkevastuuvajaus ei tule realisoitumaan lyhyellä aikavälillä eikä kerralla vaan lisää seurakuntien eläkekustannuksia eläkkeelle jäämisen kasvun myötä. 3 364 milj.€ *0,525 milj.€ 507,9 milj.€ = 3,48 milj. € 3.11. HAUTAINHOITORAHASTO Hautainhoitorahaston sopimusvastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitorahaston avulla seurakunta hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen ja arviointi 1) Päättyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta lähettämällä tarjouskirjeet hautapaikan haltijoille. Hautainhoitorahaston taseen liitetiedoksi tehdään 1. laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä 2. laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta. Hautainhoitorahastojen kuluiksi kirjataan vuosittain kaikki haudanhoitosopimuksista aiheutuneet menot. Kun tilivuoden menot jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana. Seurakunnat pitävät erillään vanhan kirkkolain 349 §:n mukaisista ainaishoitosopimuksista aiheutuneet menot, koska näiden sopimusten piiriin kuuluvien hautojen hoitoon saa käyttää vain hautainhoitorahaston tuotto mutta ei pääomaa (hautainhoitorahaston säännöt, yleisperustelut). Sen vuoksi ainaishoitosopimusten aiheuttamat menot yhtä hoidettua hautaa kohti lasketaan vuosittain erikseen, samoin kuin hoitovastuiden kokonaismäärä ja po. sopimusten yli- tai alikatteisuus. Määräaikaisten hoitosopimusten toteuttamiseen käytetään sekä rahaston tuotto että pääoma. Hautainhoitorahastojen hoitovastuut saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan menot jäljellä olevien hoitosopimushautojen ja -vuosien lukumäärällä. 1. hoitovastuita määräaikaissopimuksissa jäljellä 2429 vuotta. 2. hoitohaudan menot n. 75 €/hauta/vuosi (tavallinen hoitohauta, ei ainaishauta). 75 e x 2429 v. = 182175 €. Määräaikaishoitosopimusten pääoma on 222382,63 € eli riittää hoitovastuuseen. Ainaishoitosopimuksia on 104, niiden pääoman 5655,03 €:n korko n. 300 € ei riitä hoitovastuuseen. Tilintarkastajien kehotuksesta otettu käyttöön hautaohjelma jotta vastuiden laskeminen ei olisi niin työlästä. Hoitohaudat osin vielä puuttuvat ja laskelma tehty excelissä. JAAKKO RISTILUOMAN MUISTORAHASTO SINIKKA RISTILUOMAN TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN Sinikka ja Toini Ristiluoman testamenttimääräyksen mukaan pesän varat tulevat Isonkyrön seurakunnalle haudan hoitoon ja diakoniarahaston yhteyteen perustettavaan Jaakko Ristiluoman muistorahastoon käytettäväksi sairaitten ja vähävaraisten vanhusten auttamiseksi. Sinikka Ristiluoman perunkirjoitus ollut 30.9.2011. Sen mukaan vainajan omaisuus on 81.446,04 €. (Omaisuuteen kuuluvan 2 h + k + s, 54 m2, rivitaloasunto-osakkeen arvoksi on arvioitu 79.000 €.) Seurakunta päätti, että vastaanotetaan testamentti ja katsotaan ensin, mitä irtaimistosta on mahdollista ottaa käyttöön seurakunnassa. Sen jälkeen myydään loput asunto laitetaan myyntiin. Osa varoista talletetaan haudan pitkäaikaista hoitoa varten hautainhoitorahastoon. Haudan ainaishoito mainittu testamentissa. Ainaishoitosopimuksia ei enää nykyään tehdä. Lopuista tehdään diakoniarahaston yhteyteen Jaakko Ristiluoman muistorahasto. Rahastosta jaetaan vuosittain avustuksia sairaitten ja vähävaraisten vanhusten auttamiseksi. Asunto-osake ja puhelinosake sisältyvät Taseen toimeksiantojen varoihin. Jaakko Ristiluoman muistorahaston rahaston säännöt päätetään myöhemmin. - 50 4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (liite 3) Seurakuntien taloussääntömallin 25 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitukset merkitään tasekirjaan tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen jälkeen. 5. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ (liite 3) Suoritettuaan seurakunnan tilintarkastuksen tilintarkastajat kirjoittavat tilinpäätökseen merkinnän missä viitataan tarkastuskertomukseen. - 6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Päiväkirja tietokonetulosteena Pääkirja tietokonetulosteena Talousarvion toteutumisvertailu tietokonetulosteena Ostoreskontra tietokonetulosteena Palkkakirjanpito tietokonetulosteena Tasekirja sidottuna kirjana Tase-erittelyt sidottuna kirjana Kirjanpidon, laskutuksen, ostoreskontran, myyntireskontran, palkanlaskennan, hautatoimen ja hautainhoitorahaston sekä käyttöomaisuuskirjanpidon hoitamiseen on käytetty Status – ohjelmistoa. Hautainhoitorahaston kirjanpito on pidetty erilliskirjanpitona. 7. LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA Tunnus Tositelaji Käytetyt tositenumerot - 10 Tiliotetositteet 0001-1070 - 20 Ostotositteet 20001-20906 - 30 Ostoreskontran suoritukset 30001-30073 - 60 Palkkatositteet 60001-60073 - 70 Lähetystositteet 70001-70045 - 75 Vyörytykset 75001-75002 - 80 Hautainhoitorah. tositteet 80001-80010 Tositteet säilytetään tositelajeittain tositenumerojärjestyksessä. Muden kuin palkkatositteiden säilytysaika on 6 vuotta tilikauden päättymisestä. MUUT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT Sisällytetään erillisenä säilytettävään aineistoon. TASE-ERITTELYT, TILIKARTTA JA KIRJAUSSUUNNITELMA Tilikartta ja kirjaussuunnitelma noudattavat Kirkkohallituksen ohjetta. Status kirjanpito-ohjelman menetelmäkuvaus on taloustoimistossa. Tase-erittelyn tiedot, liitetietojen erittelyt, tilikartta ja kirjaussuunnitelma ym sisällytetään erillisenä säilytettävään aineistoon. Vakuutukset sisältyvät tämän vuosikertomuksen kohtaan 1.1.3. - 51 TILINTARKASTUSKERTOMUS (liite 3) Isonkyrön seurakunnan kirkkoneuvosto Allekirjoitukset Isossakyrössä __ / _____ 20__ -----------------------------------------------------------------------Tilintarkastajien merkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Isokyrö ___ / __ 20____ ___________________ Esko Säilä JHTT __________________ Tuula Kupari HTM ________________ Juha Kiltilä HTM
© Copyright 2024