Vuosikertomus 20 - Isonkyrön Seurakunta
Isonkyrön seurakunta Tilinpäätös ja vuosikertomus 2010 -2- KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. TASEKIRJA 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS 1.1.1. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat 1.1.2. Olennaisimmat tapahtumat srk:n taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 1.1.3. Vakuutukset sivu 4 6 7 1.2. HALLINTO 1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta 1.2.1.1. Hallintomalli 1.2.1.2. Kirkkovaltuusto 1.2.1.3. Kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto 1.2.1.4. Tilintarkastajat 1.2.1.5. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 1.2.1.6. Johtokunnat 1.2.1.7. Edustus hiippakuntavaltuustossa ja rovastikuntaneuvostossa 1.2.1.8. Työryhmiä 1.2.1.9 Vaalilautakunta 1.2.1.10. Herättäjä-juhlat Isossakyrössä v. 2012 valmistelut 1.2.2. Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano 1.2.3. Aloitteet ja toimenpiteet niiden johdosta 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 13 13 1.3. HENKILÖSTÖ 14 1.4. JÄSENMÄÄRÄ 16 1.5. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KÄYTTÖTALOUS 1.5.1. Yleishallinto ja virastot ja tiedotus 16 1.5.2. Jumalanpalvelus-, musiikki- ja julistustyö, hautaan siunaaminen, 19 muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö 1.5.3. Kasvatustyö 1.5.3.1. Päiväkerhotyö 24 1.5.3.2. Perhekerho 24 1.5.3.3. Pyhäkoulutyö 26 1.5.3.4. Nuorisotyö 27 1.5.3.4.1. Iltapäiväkerhotyö 27 1.5.3.4.2. Varhaisnuorisotyö 27 1.5.3.4.3. Partiotoiminta 29 1.5.3.4.4. Rippikoulutyö 29 1.5.3.4.5. Nuoret 29 1.5.4. Diakoniatyö, perheasiain neuvottelukeskus ja sairaalasielunhoitotyö 30 1.5.5. Lähetystyö 32 1.5.6 Aikuistyö 35 1.5.7 Kyläneuvostot 36 1.5.8. Hautaustoimi 37 1.5.9. Kiinteistötoimi 39 1.5.10. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 43 1.5.11. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 44 -31.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut 44 46 47 1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 50 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 3.2. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 3.3. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa 3.4. Henkilöstökulut 3.5. Satunnaiset tuotot ja kulut 3.6. Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät 3.7. Pysyvät vastaavat ja poistot 3.8. Vaihto- ja rahoitusomaisuus 3.9. Oma pääoma 3.10. Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu 3.11. Hautainhoitorahaston sopimusvastuu 4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS 5. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 7. LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA 48 49 50 (liite 4) MUUT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT TASE-ERITTELYT, TILIKARTTA JA KIRJAUSSUUNNITELMA TILINTARKASTUSKERTOMUS (liite 5) LIITTEET 1. 2. 3. 4. 5. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuspöytäkirja Hautausmaankatselmuspöytäkirja Kirkkoneuvoston allekirjoitus Tilintarkastuskertomus ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kansikuva: Kirkon ovien ja ikkunapuiden maalaus, toteutus Rakennus-MTM Vaasasta, valvojana Hannu Lintala. -4- 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS Hallinnollinen asema Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu hiippakuntiin. Isokyrö kuuluu Lapuan hiippakuntaan, johon kuuluu kaikkiaan 47 seurakuntaa. Tuomiokapituli sijaitsee Lapualla. Hiippakunnat on alueellisesti jaettu rovastikuntiin. Nykyisin on yhdistymisten jälkeen enää 7 rovastikuntaa. Isonkyrön rovastikuntaan kuuluu: Vaasa, Mustasaari, Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö. Valtakunnallisesti ja paikallisesti on keskusteltu kuntaliitoksista. Tällä alueella on ollut aloitteellisuutta ja tilaisuuksia jälleen lähinnä Laihian, Vähänkyrön ja Isonkyrön liitoksesta. Terveydenhuollon kohdalla ovat Laihia ja Vähäkyrö suuntautuneet Vaasaan ja Isokyrö Seinäjokeen. Mahdollinen kuntien liittäminen veisi myös seurakunnat yhteen. 1.1.1. SEURAKUNTATYÖN KEHITYKSEN OLENNAISIMMAT MUUTOKSET JA TAPAHTUMAT Vakiintuneet toimintamuodot ovat jälleen vuoden 2010 aikana jatkuneet monimuotoisina kuten mm. tästä vuosikertomuksestakin selviää. Uusia toimintoja on myös otettu mukaan. Näistä kiitokset niin työntekijöille, luottamushenkilöille kuin vapaaehtoistyöntekijöillekin. Esim. pienpiirejä on paljon toiminnassa. Näin toimintakertomusta tutkiessa huomaa miten monenlaista vuoden aikana on tehty. Uudella tavalla toteutettuja perheiden sunnuntaita vietettiin parina sunnuntaina hyvällä menestyksellä. Srk-talolla oli tarjoilua ja erilaista toimintaa. Nuoria perheitä oli mukavasti paikalla. Myös vauvakirkon järjestäminen toi lapsiperheitä mukaan. Perhekerho on toiminut myös hienosti, aikuisten ja lasten käyntikertoja yhteensä on vuoden aikana ollut n 650. kerhotuvalla. Noin joka toinen kerta on ns. vapaa kerhokerta. jossa äidit lapsineen ovat keskenään ja noin joka toinen kerta on ollut ohjelmallinen kerta, jolloin esim. askarrellaan, lauletaan jne. Syksyllä 2009 perustetun Päiväkuoron väkimäärä on lähes tuplaantunut, vuoden 2010 lopussa laulajia oli 18. Laurius-kuorossa tapahtui iso sukupolven vaihdos. Uusien laulajien rekrytointi tapahtui kouluilla ja syksyllä kuoro aloitti kokoontumisensa keskustan lisäksi Kylkkälän koululla. Kerhotuvan kuorossa aloitti 12 laulajaa ja Kylkkälässä 21 laulajaa, 35 kuorolaisesta vain kaksi oli ”vanhoja” lauriuslaisia. Kuorot harjoittelevat erikseen, mutta esiintyvät yhdessä. Isoiskoulutus ja lastenleirit ovat pysyneet suosiossa. Esim. lapsia kesäleireillä oli 117 ja heitä ohjaamassa Hannu Ovaskan ja muiden ohjaajien lisäksi 23 isosta. Tulevien Herättäjä-juhlien suunnittelut ja valmistelut ovat jo hyvin matkassa. Sirkku Rinnekari on kutsuttu pääsihteeriksi ja eri toimikuntien puheenjohtajat on valittu. Kesällä oltiin tutustumassa Kiuruveden juhliin. Puheenjohtajista pääosin muodostuu juhlatoimikunta. Eri toimikuntien kokoonpanot ovat täydentyneet ja kokouksia ruvettu pitämään. Juhlien tunnukseksi valittiin Veikko Hakalan ehdotus ”Silmäisi eteen, Jeesus”. Työntekijävaihdoksia on ollut. Kappalainen Marja Nikula jäi eläkkeelle. Kappalaisena on toiminut Marjo Niskanen. Kirkkoherran virkaa haki Artturi Kivineva. Päätettiin, että virkaa ei laiteta uudelleen haettavaksi, joten tuomiokapituli antoi hänelle valtakirjan kirkkoherran virkaan 1.6.2011 lähtien Kappalaisen virkaa haki yksi henkilö ja valtuusto päätti, että virka laitetaan uudelleen haettavaksi. Joulun välipäivinä haastateltiin Markku Siltalaa ja Eero Holmaa Syksyllä vietettiin pitkäaikaisen Näyttis-kerhojen ohjaajan ja Kesterikin päiväpiirin vetäjän Sirkka Hakalan hautajaisia. Sirkkaa oli saattelemassa mm. runsaslukuinen kerholaisten joukko. He esittivät muistotilaisuudessa monipuolista ohjelmaa, jota Sirkan kanssa oli yhdessä opeteltu. Yhteistyötä sekä kunnan että työvoimatoimiston kanssa on tehty työllistämällä eri tavoin henkilöitä sekä hautausmaalla että virastolla. Normaalien juoksevien asioiden lomassa on pidempänä projektina ollut tietojen syöttäminen Status -hautaohjelmaan. Siinä riittää työmaata pitkään. Isokyrö on pitkään ollut muuttotappiokunta, mutta nyt oli ilahduttavasti seurakuntaan muuttaneita 25 enemmän kuin muutti pois. Kirkosta eroamisissa oli valtakunnallisesti rajua nousua. Meillä erosi 41 ja liittyi 9. Kuolleita oli 12 enemmän kuin kastettuja. Koska seurakuntaan oli kuitenkin muuttanut 25 enemmän kuin muutti pois, sen ansiosta seurakunnan väkiluku laski vain 21 hengellä. Väkiluku oli vuoden lopussa 4517. Seurakunnan taloudellinen tilanne tuo jatkossa haastetta: alijäämää tuli 108.000 €. Verotulot laskivat, koska maksettiin edellisenä vuonna liikaa saatuja verotuloja takaisin. On hyvä, että seurakunnalla on vielä aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä eikä lainoja ole. Valtakunnallisesti on menossa erilaisia kehittämishankkeita, on HeTaa, Kirjuria, Kitke, TYP, migraatiota ym. Nämä jollakin aikataululla koskettavat kaikkia seurakuntia. Marraskuussa järjestetyissä vaaleissa valittiin uudet kirkkovaltuutetut. -5- Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden muistamista varten ja eri tilanteisiin valmistettua standaaria jaettiin vuonna 2010 seuraavasti: Marja Nikula sai standaarin lähtötilaisuuden yhteydessä Viimeisen valtuuston kokouksen alussa sen saivat pitkän linjan luottamushenkilöt vapaaehtoistyöntekijät Heikki Maunuksela, Mikko Nuuja ja Ari Suokko Lakeuden Ristin 50-vuotisjuhlassa Miira Karhu luovutti standaarin Seinäjoen seurakunnalle ja -61.1.2. KATSAUS TALOUTEEN OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilinpäätöksen kokonaissummia seuraavassa eriteltynä, vertailu edelliseen vuoteen. v. 2010 93 470,17 Toimintatuotot v. 2009 119 699,04 Toimintakulut -1 034 619,76 -1 009 208,54 Toimintakate Verotulot -941 149,59 966 047,42 -889 509,50 1 034 015,60 Verotuskustannukset -20 086,31 -19 170,62 Kirkon Keskusrahastomaksut -45 871,11 -43 825,74 Rahoitustuotot -ja kulut, korot 47 564,84 49 253,33 7 648,40 130 763,07 Poistot -116 166,00 -115 298,00 Satunnaiset tulot TILIKAUDEN ALI-/ YLIJÄÄMÄ -108 517,60 33 097,57 48 562,64 VUOSIKATE Tilinpäätöksen vuosikate on 7648,40 € ja tilikauden tulos osoittaa poistojen jälkeen alijäämää 108517,60 €. Vuoden 2010 alijäämä ehdotetaan katettavaksi Muussa omassa pääomassa sijaitsevaan Edellisten vuosien ylijäämä –tililtä. Viime vuosina tulokset ovat olleet v. 2004 oli -35.000 € ja v. 2005 oli -22.000 € ja v. 2006 +35032 € ja v. 2007 oli 38038,66 € v. 2008 oli 84510 €. meille tilitetyt verotulot 2010 olivat 891.386+74.661= 966.047 € ja siten 46952 € arvioitua vähemmän (ed. vuosi 1.034.015 €). Kirkollisverojen vähennys on 8,1 % ja yhteisöverojen kasvu 16,3 %. Kirkollisverot ovat v. 2009 laskeneet. Sen vuoksi v. 2010 jouduttiin tilittämään takaisin liikaa saatuja verotuloja. Verottajan tilastosta näkyy kertymät eri lailla, koska veron maksuunpaneminen ja verojen saaminen veronsaajille eivät kohdistu samoihin vuosiin. Verottajan tilastoja seuraavassa. Kirkollisvero Yhteisövero Verovuosi 2010 960 934 67 824 1 028 758 Verovuosi 2009 897 700 74 414 972 114 Verovuosi 2008 949 654 65 917 1 015 571 Verovuosi 2007 909 128 88 970 998 098 Verovuosi 2006 841 270 82 730 924 000 Verovuosi 2005 818 768 43 726 862 494 yhteensä Yhteisöverotilitys on joitakin vuosia sitten muuttunut. Tilityksestä nykyään puolet tulee kuntalaisten lukumäärän mukaan ja puolet kunnassa olevien yritysten mukaan. Srk:t velvoitetaan hautaustoimilain puitteissa antamaan hautapaikan myös kirkkoon kuulumattomille samaan hintaan kuin srk:n jäsenille. toimintatuloissa on laskua, edellisvuonna oli mm. vanhojen kolehtivarojen tuloutus nostamassa summaa satunnaisissa tuloissa oli ed. vuonna asunto-osakkeen myynti joissakin kohdin mm. palkoissa ylitystä sijaisten vuoksi, mutta vastaavasti näkyy sosiaalimaksujen menoissa hyvityksenä (kohta 4200) kelan maksamat päivärahat, jotka ovat kyllä pienempiä kuin maksetut palkat. Marja Nikulan poisjäämisen vuoksi tuli kertaluonteinen maksu ja eläkemaksukohdassa on ylitystä kustannuspaikassa 201. seurakunnan taloudellinen tilanne on vielä kunnossa, koska on säästöjä. Verotulojen laskeminen ja toisaalta palkkojen ja kiinteistömenojen nousu aiheuttavat, että täytyy ryhtyä toimenpiteisiin menojen ja tulojen saamiseksi tasapainoon. Investointien nettomenot ovat olleet 76.441 €. Suurimpia investointeja olivat kirkon remontit: pääkirkon ikkunoiden korjaus. Vanhassa kirkossa ikkunoiden korjaus saatiin päätökseen. Näihin saatiin Kirkkohallitukselta avustusta yhteensä n. 22.000 €. Srk-talon ulkoalueilla tehtiin parannuksia ja WC-tiloja saneerattiin Hautausmaalla saatiin kompostialueen teko alkuun tekemällä kulkuväylä ja kompostilaueiden pohjia. Kerhotuvan ajopuomi otettiin käyttöön. Pääkirkkoon hankittiin flyygelin Yamaha C7. Seurakuntamme suuri kiinteistö- ja hautausmaaomaisuus tuo tulevaisuudessa lisähaastetta vähenevien resurssien vuoksi. Lähivuosien investointeja näkyy mm. kiinteistöjen ja hautausmaiden tarkastuspöytäkirjoista. Vanhojen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaaminen tuo aina ylimääräisiä kustannuksia erilaisten toteutusten vuoksi. -7Talousarvio ja toimintakertomus pyritään laatimaan siten, että pohditaan, ovatko talousarviota tehtäessä asetetut tavoitteet saavutettu. Näitä mietitään sanallisesti ja erilaisia määrää ja laatua kuvaavia tunnuslukuja apuna käyttäen. Ohjeen mukaan myös selvitykset työmuotojen menoista ja tuloista on kertomuksessa kunkin työmuodon kohdalla. 1.1.3. VAKUUTUKSET työntekijöillä on pakollinen työajan tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutus ja vastuuvakuutus Vakuutukset käyty läpi v. 2009 vakuutusyhtiön edustajan Tiina Taavitsaisen kanssa. päiväkerholaisilla, pyhäkoululaisilla, nuorilla, rippikoululaisilla, Laurius-kuorolaisilla ja perhekerhon lapsilla ollut vakuutus muutettu yleiseksi toimintavakuutukseksi. Se kattaa srk:n järjestämän ja valvoman toiminnan laajemmin kuten vanhusten retket, jumalanpalvelukset, talkoot yms. Maksu srk:n jäsenmäärän mukaan. vakuutusyhtiön asiantuntija on arvioinut kirkot ja pääkirkon vakuutusarvo ja kirkkovakuutuksen hinta on noussut paljon. srk-talon irtaimiston vakuutusta nostettu. Toimintaa palvelevat mm. keittiön laitteet kuuluvat irtaimistoon. 1) Kirkkovakuutuksessa on omavastuu 3 364 €. 2) (Sisältää palo, murto, vuoto, myrsky, ilkivalta rakennuksille.) Seuraavassa on lueteltu palo-, kirkko- ja täysarvovakuutukset rakennuksittain. RAKENNUSTEN JA IRTAIMISTON VAKUUTUSMÄÄRÄT KOHDE KUUTIOT TÄYSARVOVAK. Vanha kirkko 1) Pääkirkko 1) Urut Siunauskappeli 388 x Seurakuntatalo 2) 2230 x Kirkkoherran Pappila 2) 1615 x Kappalaisen pappila 359 x Lämpökeskus 525 x Lammin talo Lammin talon talousrakennus Kerhotupa 770 x Kerhotuvan talousrakennus Taukotupa 210 x Palonkylän varasto Uuden hautausmaan varasto Seurakuntatalon varasto 45 x Leiripaikan saunamaja Saunamajan varasto Grillikatos Metsävakuutus, 205,1 ha x Ystävyydenkulma Valmet 504 –traktori. auton peräk. Kaivinkone KIINTEISTÖ IRTAIMISTO 2 153 698 8 501 029 256 361 421 557 271 746 19 197 158 716 99 293 3 750 72 066 5 457 35 052 23 798 3 483 44 982 11 820 14 588 3 016 22 593 10 697 3 248 4 443 23 226 osakasko 14 371 1.2. HALLINTO 1.2.1. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 1.2.1.1. HALLINTOMALLI KIRKOLLISVAALIT, joka neljäs vuosi KIRKKOVALTUUSTO, 19 jäsentä KIRKKONEUVOSTO, 11 jäsentä, lisäksi kirkkoherra puheenjohtajana TALOUDELLINEN JAOSTO 4 jäsentä sihteerinä talouspäällikkö JOHTOKUNNAT 5 johtokuntaa valtuusto valitsee 2-vuotiskaudeksi KYLÄNEUVOSTOT 13 kpl, jäseniä 82 valitaan kinkereillä hankkii ja käyttää varat -8tilit hyväksytään kinkereillä 1.2.1.2. KIRKKOVALTUUSTO Isonkyrön seurakuntalaiset ovat kirkonkokouksessa marraskuussa 2006 valinneet kirkkovaltuustoon seuraavat jäsenet ja ryhmäkohtaiset varajäsenet vuosiksi 2007-2010. Puheenjohtajana on toiminut Miira Karhu ja varapuheenjohtajana Mauno Jouppi. VARSINAISET JÄSENET 1. ryhmä Jouppi Mauno, Nuuja Mikko, Perkiö Sirpa ja Saari Raija. 2. ryhmä Pollari Väinö, Karhu Miira, Petäjä Esko, Hakala Veikko, Ojala Aila, Ojala Heikki, Hangassalo Satu, Killinen Eija ja Kauppinen Eeva-Leena. 3. ryhmä Lehtonen Kari, Korvola Marja-Leena, Koponen Raili, Luoma Johanna, Keltto Risto ja Mäkelä Timo. VARAJÄSENET 1. ryhmän varajäsenet Markko Iris, Hölsö Mauno, Soini Tarja, Eerola Ilmo, Heinonen Maria, Kujala Anne ja Parkkari Tuula. 2. ryhmän varajäsenet Rinta Jaakko, Vakkila Teija, Korpela Arto, Valli Antti, Koivusalo Päivi, Rantala Eila, Nurminen Maria, Rinta Anne ja Riihimäki Maire. 3. ryhmän varajäsenet Sivula Tony, Leskelä Juhani, Ventä Essi, Haapanen Anita, Perttilä Tarja ja Kallio Maria. Valtuuston kokouksiin kutsutaan neuvosto, mutta varsinaisesti ovat neuvostoa edustaneet puheenjohtaja Erik Silvola ja varapuheenjohtaja Kari Lehtonen. Valtuuston pöytäkirjanpitäjänä Raili Raunio. 1.2.1.3. KIRKKONEUVOSTO ( suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kirkkovaltuusto valitsi 15.1.2009 neuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 20092010. Neuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Erik Silvola. Neuvoston pöytäkirjanpitäjänä Raili Raunio. Neuvoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsenet suluissa) Puh. joht. Silvola Erik, kirkkoherra ja jäsenet: varapj. Lehtonen Kari (Perttu Aarre), Hakala Veikko (Petäjä Esko), Ikola Terttu (Seppälä Asta), Hölsö Mauno (Nuuja Mikko), Keltto Risto (Leskelä Juhani), Korvola Marja-Leena (Luoma Johanna), Mullola Inkeri (Ala-Reini Marjo), Ojala Aila (Kaarniaho Marjaliisa), Ojala Heikki (Varpula Tapani), Pollari Väinö (Jouppila Raimo) ja Soini Tarja (Kujala Anne) Taloudellisen jaoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kari Lehtonen (Marja-Leena Korvola), Heikki Ojala (Väinö Pollari), Aila Ojala (Terttu Ikola), Tarja Soini (Mauno Hölsö). Valtuusto valitsi neuvoston varapuheenjohtajaksi ja samalla taloudellisen jaoston puheenjohtajaksi Kari Lehtosen. Taloudellisen jaoston pöytäkirjanpitäjänä on Raili Raunio. TILINTARKASTAJAT Kupari Tuula (Koskinen-Keko Alli), Kiltilä Juha (Aheinen Pirjo) ja Säilä Esko (Trofast Marja). -9KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT Hakala Veikko (Talso Juhani), Uimonen Minna (Flink Saila), Pukkinen Jaakko (Keltto Risto) ja Kytöharju Pauli (Raimo Antelo). KIRKKOVALTUUSTO VALITSI KOKOUKSESSAAN 15.1.2009 JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET SEKÄ MÄÄRÄSI PUHEENJOHTAJAT VUOSIKSI 2009-2010 JUMALANPALVELUS-, JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Rinta Jaakko, puheenjohtaja ja jäsenet: Hölsö Mauno, Jouppi Kaisa, Mullola Inkeri, Maunuksela Heikki, Nurminen Maria, Mäkelä Timo ja Oksala Annika 26.5.2009 asti, sen jälkeen Marja Vaismaa. VARAJÄSENET 1. Koponen Raili, 2. Renko Susanna ja 3. Mäki-Reini Tapani. Neuvoston edustajana Marja-Leena Korvola, työalasta vastaavat papit Erik Silvola ja Marjo Niskanen ja kanttori Suvi Koivisto KASVATUS- JA OPETUSTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JOHTOKUNTA Johtokuntaan ovat kuuluneet: Ari Suokko (puh.joht.), Juha Hangassalo, Eija Killinen, Jari Markkula, Tarja Perttilä, Eila Rantala, Iris Silvennoinen ja Tony Sivula. VARAJÄSENET 1. Anne Kujala, 2. Sari Markkula ja 3. Leena Andsten. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Veikko Hakala, työalasta vastaava pappi Marjo Niskanen. Sihteerinä on toiminut Hannu Ovaska. DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA (9 + 3) JÄSENET Hangassalo Satu puheenjohtaja ja jäsenet: Erkkilä Leila, Hakola Erja, Hirvelä Markku, Korpela Arto, Nurmela Marja-Leena, Ojala Heikki, Perkiö Sirpa ja Perttu Aarre. VARAJÄSENET 1. Båtman Johanna, 2. Lehtonen Jussi ja 3. Mäki-Reini Anna-Liisa. Neuvoston edustajana Mauno Hölsö, työalasta vastaava pappi on Erik Silvola, diakoni Armin Krueger LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA (11 + 3) JÄSENET Koponen Raili, puheenjohtaja ja jäsenet: Alanne Sirkku (kuollut 8.11.2009), Haapala Ilmo, Hakala Veikko, Heinonen Esa-Matias, Jouppi Mauno, Kaarniaho Marjaliisa, Kleemola Hilkka, Mourujärvi Paula, Pollari Väinö ja Saari Raija. VARAJÄSENET 1. Silvennoinen Sinikka, 2. Karhu Timo ja 3. Hannu Liisa Neuvoston edustajana Terttu Ikola, työalasta vastaava pappi on Erik Silvola AIKUISTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Mäki-Reini Tapani, puheenjohtaja ja jäsenet: Båtman Johanna, Haapala Ritva-Liisa, Kallio Maria, Mullola Lea, Mäki Kari, Ristimäki Matti ja Valli Antti. VARAJÄSENET 1. Kujala Anne, 2. Rinta-Piirto Hilkka ja 3. Keltto Katja Neuvoston edustajana Risto Keltto, työalasta vastaava pappi on Erik Silvola. SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2007-2010 Hakala Veikko (henkilökohtainen varajäsen Killinen Eija), Lehtonen Kari (Luoma Johanna), Saari Raija (Jouppi Mauno). - 10 1.2.1.7. EDUSTUS MUUALLA Isokyröläinen kirkkovaltuutettu Mauno Jouppi valittiin kirkolliskokoukseen maallikkoedustajaksi Rovastikuntaneuvostossa on seurakuntaa edustanut Veikko Hakala (varalla Marja Vaismaa), valittu vuosiksi 2007-2010. Veikko Hakala on valittu rovastikuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi. 1.2.1.8. ERILAISIA TOIMIKUNTIA JA TYÖRYHMIÄ TYÖRYHMÄ LÄHIALUETYÖN AVUSTUKSISTA PÄÄTTÄMÄÄN Juhani Talso, Tapani Mäki-Reini, Tapani Romu ja kirkkoherra Erik Silvola. YSTÄVYYDENKULMAN VASTUUTYÖRYHMÄ Juhani Rinta, Marjaliisa Kaarniaho ja Paavo Luoma. VALMIUSSUUNNITELMATOIMIKUNTA Kari Lehtonen (kok.kutsuja), Veikko Hakala, Jaakko Pukkinen, Mauno Hölsö, kirkkoherra ja talouspäällikkö. 1.2.1.8. VAALILAUTAKUNTA Puheenjohtajana on toiminut Silvola Erik, jäsenet Karhu Antti, Kosonen Merja, Lehtonen Anneli, Mäki-Reini Tapani, varajäsenet 1. Timo Mäkelä, 2. Luoma Paavo, 3. Koski Taisto, 4. Iivari Maria. Sihteerinä toimi Raili Raunio. Äänestäjiä oli 1024, äänioikeutettuja oli 3670. Äänestysprosentti 27,9. Uusia valtuutettuja oli 10/19, naisia 11, miehiä 8. Otettiin käyttöön Kirkkohallituksen vaalikone. Sinne laitettiin myös seurakunnan itse laatimia kysymyksiä. Säästöä syntyi, koska ei lähetetty joka kotiin srk:n omaa mainosta, ainoastaan 16- ja 17vuotiaille, jotka saivat äänestää ensimmäisen kerran, lähetettiin kirje. Uuteen valtuuston tulivat valituiksi: KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISET JÄSENET VUOSIKSI 2011-14: 1. ryhmä Miira Karhu, Väinö Pollari, Marja Nikula, Päivi Koivusalo, Antti Romu, Satu Hangassalo, Heikki Ojala, EevaLeena Kauppinen, Johanna Yliviitala. 2. ryhmä Kari Lehtonen, Marja Leena Korvola, Ullamaija Tiitinen, Marja Vaismaa, Arto Uusihaka. 3. ryhmä Anne Huhtala, Iris Silvennoinen, Mauno Jouppi, Veikko Hakala, Aulis Nuuja. VARAJÄSENET 1. ryhmän varajäsenet Sami Saari, Eeva Marja Niemi-Korpi, Maria Nurminen, Juha Waismaa, Arto Korpela, Anne Soini, Pauliina Sundvall. 2. ryhmän varajäsenet Esa-Matias Heinonen, Ulpu Assinen, Timo Mäkelä, Risto Keltto, Tapio Rintamäki, Ilmo Haapala, Tapani Lammi. 3. ryhmän varajäsenet Tarja Soini, Mauno Hölsö, Esko Petäjä, Jarno Mäki, Mikko Nuuja. Kirkkoherra Erik Silvola avasi vaalitilaisuuden. 16–vuotias Mika Korvola äänestämässä ensimmäisen kerran. - 11 1.2.1.10 HERÄTTÄJÄ-JUHLAT 2012 Valmisteleva toimikunta lopetti toimintansa ja tilalle tuli juhlatoimikunta VALMISTELEVA TOIMIKUNTA Osallistujat: Henkilökohtainen varajäsen: Silvola Erik Rainio Raili Karhu Miira Perkiö Sirpa Lehtonen Kari Ojala Heikki Perälä Paavo Perttilä Jukka Nuuja Mikko Talso Juhani Mullola Inkeri Rinnekari Hilkka Rinta Jaakko Rinta Katariina Kivineva Artturi Lainimo Minna JUHLATOIMIKUNTA Silvola Erik (puheenjohtaja) Rinnekari Sirkku (sihteeri) Toivola Eino Kangas Osmo Kivineva Artturi Korvola Marja-Leena Koski Elina Lehtonen Kari Markko Paula Mattila Martti Mäki-Rammo Mirva Nuuja Mikko Pukkinen Jaakko Raunio Raili Rinta Jaakko Rinta Katariina Valli Antti Yliviitala Johanna Karhu Miira Isonkyrön seurakunta Isonkyrön seurakunta Isonkyrön seurakunta Isonkyrön seurakunta Isonkyrön kunta Herättäjän Isonkyrön po Herättäjän Isokyrön po Herättäjän Isonkyrön po Herättäjä-Yhdistys Isonkyrön seurakunta, juhlatoimikunnan pj Isonkyrön seurakunta, juhlien pääsihteeri Isonkyrön kunta, kunnanjohtaja Herättäjä-Yhdistys, juhlajärjestelijä Herättäjä-Yhdistyksen E-P:n aluesihteeri kansliatoimikunnan pj tiedotustoimikunnan pj talkootoimikunnan pj lapsi- ja nuorisotoimikunnan pj talous- ja markkinointitoimikunnan pj majoitustoimikunnan pj kenttätoimikunnan pj turvallisuustoimikunnan pj Isonkyrön seurakunta, talouspäällikkö liikennetoimikunnan pj ravintolatoimikunnan pj ympäristötoimikunnan pj ohjelmatoimikunnan pj talous- ja markkinointitoimikunnan markkinointitiimin vastaava Puheenjohtajia tutustumassa Kiuruveden Herättjä-juhlilla. Juhlatoimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Erik Silvola. Toimikunnat aloittivat toimintansa syksyn - 12 tai talven aikana. Pääsihteeriksi on kutsuttu Sirkku Rinnekari. Juhlajärjestäjinä toimivat Isonkyrön seurakunta, Isonkyrön kunta ja Herättäjä-Yhdistys. Juhlien tunnuslauseeksi valittiin Veikko Hakalan ehdotus ”Silmäisi eteen Jeesus”. - 13 1.2.2. KIRKKOVALTUUSTON TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkovaltuusto on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa ja käsitellyt 36 asiaa. Seuraavassa tärkeimpiä päätöksiä. hyväksyttiin vuoden 2009 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vuosikertomus, myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2009 tuloveroprosentiksi vuodelle 2011 päätettiin 1,75 merkittiin tiedoksi hautausmaankatselmuspöytäkirja kappalaisen virkaa haki yksi henkilö ja valtuusto päätti, että virka laitetaan uudelleen haettavaksi talousarvion hyväksyminen vuodelle 2011 ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2011-2013 1.2.3. SEURAKUNNAN JÄSENTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TEKEMÄT ALOITTEET JA KIRKKONEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA Kari Lehtonen teki aloitteen, että seurakunta perustaisi hautausmaalle muistelupaikan pienen lapsen tai syntymättömän lapsen menettäneille ja uutena toimintana pyrkisi ajoittain järjestämään aiheeseen liittyvän muisto- ja hiljentymistilaisuuden ”Tyhjän sylin messu”. Messu järjestetään yhteistyössä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Miira Karhu on tehnyt suunnitelman muistomerkistä. Se on hyväksytty neuvostossa. Sen sijoitussuunnitelma on ollut laittaa Maijalan hautausmaan hiljentymispaikan keskelle. Siihen on Veikko Hakala esittänyt eriävän mielipiteen. Alueen on suunnitellut Hannu Huhtala. Valtuusto katsoi aloitteen loppuun käsittelyiksi. Muistomerkin sijoituspaikasta voidaan vielä esittää näkemyksiä Sirpa Perkiön ja Terttu Leinosen aloite: ”Koska sankarihaudan kivet ovat niin matalia, ettei niitä näe talvella lumen alta, esitämme, että srk ostaisi samanlaiset lyhdyt jokaiseen sankarihaudan kohdalle. Koska sankarihauta sijaitsee niin näkyvällä paikalla, olisi todella kaunista, jos lyhdyissä palaisi kynttilät, eikä ihmisten tarvitsisi rämpiä lumessa ja etsiä oikeaa kohtaa. Toivottavasti uusia sankarivainajia ei tule, joten investointi olisi kertaluontoinen. Pyydämme, että harkitsette asiaa.” Keskustelua on käyty eduista ja haitoista. Todettiin, että: on 220 hautaa ja telineiden kunnossa pysyminen ja varastoiminen on ongelmallista. o lyhdyt eivät ehkä pysy suorassa ja näkymä ei välttämättä olisikaan niin hyvä. o paikallinen kokoomuksen ryhmä on tavannut viedä jouluksi kynttilän kaikille sankarihaudoille. o srk:n työntekijät ovat pitäneet polut hyvin auki aurattuna. o säilytystiloja 220 lyhdylle ei ole ja lasit voisivat mennä käsittelyissä rikki. o Nämä lisäisivät srk:n työntekijöiden työtä monella tavalla, joten esitetään, että lyhtyjä ei hankita. Valtuusto katsoi aloitteen loppuun käsittelyiksi. Keskustalaisen valtuustoryhmän aloite Isonkyrön Vanhan kirkon opastuksen uudelleen järjestämisestä. Valittu työryhmä viemään asiaa eteenpäin. Kyrönmaan opiston kurssi ei toteutunut. Miira Karhu ja Väinö Pollari kutsuvat opaskerhon neuvotteluun mm. aukioloajoista ja opastuksesta. Lyhennetään mm. sunnuntain aukiolo klo 18:sta klo 16. Miira Karhu selvitti, että syksyksi 2010 järjestetään opaskurssi lähinnä Isonkyrön aluetta varten. Se olisi suomenkielinen. Tavoitteena saada lisää oppaita myös mm. Herättäjä-juhlia ajatellen. Todettiin, että koska on tavoitteena saada runsaasti oppaita, lienee syytä hankkia ns. automaattiopas avuksi, jotta kielten osaaminen ei muodostuisi rajoitukseksi oppaaksi tulemiselle. Automaatista kuulee nappia painamalla erikielisen opastuksen. Valtuusto katsoi aloitteen loppuun käsittelyiksi. Isonkyrön sotaveteraanit ry:n puolesta Veikko Hakala ja Esko Petäjä tekivät aloitteen, että sotaveteraaneja ja kaikkia muitakin seurakuntalaisia muistettaisiin tervehdyskäynneillä heidän merkkipäivinään korkealla iällä. Jonkinlainen rukous olisi myös paikallaan tuon käynnin yhteydessä. Työntekijäkokouksessa otettu asia esille. Todettu, että tämä on ollut käytäntönä tähänkin saakka. Joku yksittäinen on jostain syystä voinut jäädä käymättä. Valtuusto katsoi aloitteen loppuun käsittelyiksi. Veikko Hakala ja Esko Petäjä esittävät aloitteena, että ”Isonkyrön seurakunnassa on aivan muutama sotaveteraani ja leski, joilla ei ole hautapaikkaa. Esitämme, että seurakunta antaisi ilmaiseksi tällaisille hautapaikan”. Tämä on ollut nykyinen käytäntö siten että on ollut maininta, että rintamatunnusten omaavien hautausmaksuja ei peritä. Lisättiin Veikko Hakalan tarkennettu sotaveteraani –nimike, että sotaveteraaneiksi rinnastetaan laajemmin. ”Vuoden 2002 asetus määrittelee sotaveteraaneiksi kaikki jäljellä olevat henkilöt, jotka sotien aikana, silloinen maan hallitus kutsui/määräsi palvelemaan maatamme. Eli sodassa olleet miehet, lotat, sotamateriaalin valmistamisessa mukana olleet. esim. aseiden valmistuksessa, patruunatehtailla ja valtion muonitus- ja varusvarastoilla, ilmavalvonnassa ja niin edelleen. Palvelun minimiaika olisi 6 kk. Samainen asetus kehottaa kaikkia Suomen seurakuntia osoittamaan tarvittaessa maksuton hautapaikka sotaveteraanille/leskelle.” Valtuusto katsoi aloitteen loppuun käsittelyiksi. Esko Petäjä teki aloitteen, että pääkirkon ja srk-talon lämpötiloja nostetaan niin, että seurakuntalaisten on miellyttävämpi osallistua tilaisuuksiin. TUNNUSLUVUT kokouksia pykäliä Kirkkovaltuusto 3 36 Kirkkoneuvosto 11 187 Taloudellinen jaosto 22 292 - 14 - 000101 KIRKOLLISET VAALIT Budjetti 4010 Henkilöstökulut - 2 150 -1472 -678 4301 Palvelujen ostot - 5 200 -1630 -3570 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 000 -244 -756 4000 TOIMINTAKULUT - 8 350 -3346 -5004 6395 VUOSIKATE - 8 350 -3346 -5004 8 350 3346 5004 - 0 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Toteuma Poikkeama 000102 KIRKKOVALTUUSTO 4010 Henkilöstökulut - 2 430 -1558 -872 4301 Palvelujen ostot - 1 930 -1527 -403 4590 Vuokrat (sisäinen) - 1 179 -1199 20 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 500 -283 -217 4000 TOIMINTAKULUT - 6 039 -4568 -1471 6395 VUOSIKATE - 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 039 -4568 -1471 13 039 4568 8471 7 000 0 7000 000103 TILINTARKASTUS 4010 Henkilöstökulut - 3 070 -2962 -108 4301 Palvelujen ostot - 70 -10 -60 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 80 -33 -47 4000 TOIMINTAKULUT - 3 220 -3005 -215 6395 VUOSIKATE - 3 220 -3005 -215 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6 220 3005 3215 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 000 0 3000 000104 KIRKKONEUVOSTO 4010 Henkilöstökulut - 8 740 -7355 -1385 4301 Palvelujen ostot - 5 590 -4038 -1552 4590 Vuokrat (sisäinen) - 2 361 -2398 37 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 180 -1951 4800 Annetut avustukset - 500 4000 TOIMINTAKULUT - 18 371 -15742 -2629 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 36 371 15742 20629 6795 TILIKAUDEN TULOS 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 36 371 18 000 15742 0 20629 18000 771 -500 1.3. HENKILÖSTÖ Seurakunnan virat ja viranhaltijat VIRANHALTIJA VIRKA Erik Silvola kirkkoherra 11.12.1975Marja Nikula kappalainen 1.4.1997- 28.2.2010 Marjo Niskanen vs tai vt. kappalainen 4.5.2009Koivisto Suvi kanttori 1.11.2008Armin Krueger diakoni 1.6.1986Hannu Ovaska nuorisotyönohjaaja 15.8.1994Raili Raunio talouspäällikkö 1.5.1978Paula Loukola toimistosihteeri 11.8.1993Karhu Jaakko srk-mestari 1.8.2008Anna-Maija Arkkola emäntä 1.1.1979Seurakunnan työsopimussuhteiset työntekijät Miia Niemelä lastenohjaaja 1.1.2006Anne Hanka lastenohjaaja 1.1.2007Jukka Hakamaa hautausmaanhoitajana 1.6.2008- (ts. 13.6.2001-) Antti Hirvilammi osa-aik. srk-t. talonmies 1.11.2002Anneli Mattila osa-aik. Ystäv.kulman siivooja 1.10.1995Ritva-Liisa Talso siivooja-hautausmaantyöntekijä 1.1.2009- (ts. 1.6.2006-) Hilkka Lehtonen srk-talon emännän sijainen ja apuemäntä 29.7.2002- - 15 Helena Riihimäki Vakituisia sijaisia ja kausityöntekijöitä Jenni Lauttamus Timo Taanonen Anneli Ojanen Liisa Kaukonen Maria Knaapi Hannu Ryhänen Ari Vastamäki Hannele Suorauha srk-talon apuemäntä 6.2.1988työvoimatoimiston palkkaamana 22.2.-15.4.2010 toimistosihteerin sijainen 18.-21.5.2010 ja 28.6-25.7.2010 vanhan kirkon opas 25.5.-24.6.2010 ja 9.8.-20.8.2010 srk-mestarin lomittaja,haut.kesätyönt. 2002srk-mestarin lomittaja, lähinnä suntion töitä hautausmaan kesätyöntekijä 2.5.-7.11.2010 (alk. v.1999-) vanhan kirkon opas 28.6.-6.8.2010 kuntoutustuella työssä lähinnä hautausmailla ja kiinteistöillä 1.9.2009-31.5.2010 ja 30.8.-31.12.2010 työssä toimistotöissä työvoimatoimiston kautta (6,5 t/pv) 18.10.2010 lähtien kuntoutustuella työssä toimistotöissä Isonkyrön kunnan kautta (kolmena päivänä viikosta, 4 t/pv) 1.5.2010 lähtien Timo Seppälä on ollut kolmella rippikoululeirillä ja isoisleirillä pappina hautausmaalla ovat kesällä työskennelleet Paula Mäkiranta, Riina Valtari, Laura Lehtiniemi, Henri UusiViitala, Lauri Laakso, Matias Rinta, Samuli Ala-Lahti ja Mikko Komsi kanttorin vuosiloman ja viikkovapaiden aikana sijaisina olivat mm. Johanna Tuurinkoski, Tapio Hautala, Aapo Valli seurakuntatalon tai kerhotuvan keittiössä ja siivoustöissä olivat lisäksi tarpeen mukaan Allikki Rauhala, Raija Uuttu, Eveliina Arkkola, Eliisa Latva-Hakuni. Eveliina Arkkola ja Rita-Liisa Talso lomittivat srk-talon talonmiestä. päiväkerhossa on sijaisena ollut mm. Hilkka Lehtonen, Pirkko Ristiluoma, Marketta Silvola, Pirkko Kalliomaa ja Minna Talso. Palkkoja on maksettu 113 henkilölle yhteensä 512.430,62 €. Näiden lisäksi on mm. itsenäisenä yrittäjinä kirkon ym. korjauksia on suunnitellut ja valvonut rak.mest. Hannu Lintala, alueiden hoidossa Isonkyrön kiinteistöpalvelu/Timo Saranpää, lumienaurauksessa Vesa Mullola, erilaisissa kaivinkonetöissä Kalevi Komsi. Henkilöstöasioita: Koko työntekijäporukalle on pidetty vuoden aikana kolme yhteistä kokousta. Pienempi ryhmä kokoontuu n. kolmen viikon välein. vapaamuotoisempana toimintana tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin vuorottain toimintaa seuraavasti ke 11.3. (järj. Miia ja Anne), teatteriretki Vaasaan pe 13.8. tutustuminen Pappilan Wainiolla näyttelyyn ke 24.11. (järj. Jaakko, Jukka ja Liisa) jouluaterialla Warrashovissa ja Prinsessa-elokuvaa katsomassa Matin Tuvassa Tyky-toiminta, jatkettu uimahallin, kuntosalien ja Fysiopisteen käyttöä. Tyky-toiminnan puitteissa on ollut mahdollista käydä uimassa tai käyttää kuntosalipalvelu ja srk:n kustantamana, kokoaikaiset 20 kertaa ja osa-aikaiset 10 kertaa. Srk:ssa on käsitelty suositussopimukset suojavaatetuksesta, sairaanhoidosta, työpaikkaruokailusta, hoitoonohjaamisesta sekä suositus hyvän kohtelun edistämiseksi työpaikalla sekä käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Suojavaatetuksessa jatketaan nykyisellä linjalla siten että tarkoitus on oman vaatetuksen suojaaminen. Sovelletaan vain niissä töissä, joissa selkeästi kuluminen ja likaantuminen on huomattavaa kuten hautausmaalla, keittiöllä ja siivoustyössä. Kuukausikorvausta ei oteta käyttöön. Ei laajenneta suojavaatehankintaa esim. leirityöhön, kerhotyöhön ja toimistotyöhön. Työpaikkaruokailukäytäntönä on ollut mahdollista ruokailla paikallisessa ruokalassa Tarjantissa, Makumariassa ja Mersin Kebabissa. Seurakunta on maksanut ruokalalle 1,20 € ja työntekijä - 16 on maksanut erotuksen. Seurakunta ostaa työpaikan kahvihetkiin kahvin ja teen. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jaakko Karhu, varalla ovat Armin Krueger ja Anna-Maija Arkkola. Heistä muodostettiin vuoden aikana yhteistyötoimikunta. Siihen kuuluivat lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö Työntekijöiden edustajana palkkaneuvotteluissa on työntekijäkokouksen valitsemana Hannu Ovaska 1.5. JÄSENMÄÄRÄ Seurakunnan jäsenmäärä Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden 2010 aikana 21 hengellä, vuoden lopussa oli 4517 henkilöä. (suluissa vuoden 2009 tiedot) - kastettuja oli v. 2010 aikana 43 (37) - seurakuntaan liittyi 9 (7) henkilöä - seurakunnasta erosi 41 (25) henkilöä - kuollut 55 (57) - seurakuntaan muutti 205 (174) ja täältä pois180 (200) henkilöä - avioliittoja solmittiin 22 (17), avioeroja oli 12 (7) 5 vuoden tilasto väkiluku 31.12. kastetut kuolleet kuntien väliset muutot 2006 4666 60 56 -11 2007 4626 49 60 -22 2008 4601 58 61 -8 2009 4538 37 57 -26 2010 4517 43 55 25 1.5. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 1.5.1. YLEISHALLINTO JA VIRASTOT JA TIEDOTUS 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Tehtäväalue sisältää hallinnon, taloustoimen ja kirkkoherranviraston. Kirkkoherranvirastossa on jäsenrekisteriasioiden lisäksi monipuolista seurakuntalaisten palvelutoimintaa. Taloustoimessa hoidetaan talous-, henkilöstö-, hautausmaa- ja kiinteistöasioita ja hallintoon liittyviä asioita. 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa ja käsitellyt yhteensä 178 asiaa, mm. valmistellut valtuustolle menevät asiat, hyväksynyt kolehtisuunnitelmat ja muut kolehtijärjestelyt, vuosilomasuunnitelman, eri tilojen käytöt, koulutussuunnitelmat, standaarien saajat, edustamiset eri tilanteissa, 1. kokemuslisän hyväksymiset tässä srk:ssa, avustusanomuksia, merkitty tiedoksi johtokuntien päätökset yms. Määritelty työntekijöiden vaativuusryhmiä. Kirkkoherran virkaa haki Artturi Kivineva. Päätettiin, että virkaa ei laiteta uudelleen haettavaksi, joten tuomiokapituli antoi hänelle valtakirjan kirkkoherran virkaan 1.6.2011 lähtien. Neuvosto on keskeinen srk:n päättävä elin, joten se on jollain tavalla käsitellyt melkein kaikkia asioita, joita tässä kertomuksessa ilmenee. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on kokoontunut vuoden aikana 22 kertaa ja käsitellyt yhteensä 292 asiaa. Jaosto on valmistellut neuvostolle ja valtuustolle menevät asiat. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kunnossapitoasioiden yhteydessä on kokoonnuttu monta kertaa paikan päälle katsomaan tilannetta. Joitakin asioita on mainittu kiinteistöhallinto -kohdassa ja lopussa olevissa kiinteistöjentarkastuspöytäkirjassa ja hautausmaiden katselmuspöytäkirjassa. Näiden lisäksi on käsitelty mm, erilaisia hankintoja, avustusanomuksia, laskujen hyväksymisiä, haudanhoitosopimuksia ym. Virkamiespäätöksiä on kirkkoherra tehnyt vuoden aikana 54 ja talouspäällikkö 25, lähinnä vuosilomiin, vapaapäiviin, sairaslomiin, sijaisiin, kokemuslisiin, kesätyöntekijöihin ja hankintoihin liittyviä päätöksiä - 17 Taloushallinto Valtakunnallisesti on kirkolliskokouksessa hyväksytty vietäväksi eteenpäin ns. HeTa on projekti. Sen tavoitteena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon uudelleenjärjestäminen. Tämä toteutetaan perustamalla kirkkoon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus tulee hoitamaan keskitetysti tietyt tehtävät seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Tavoitteena on perustaa 4 - 6 toimipistettä, joista yksi tuottaa palvelut ruotsinkielisille seurakuntatalouksille. Nykyinen käytäntö Statuksen palkka-, kirjanpito, ostoreskontra, hautakirjanpito-ohjelmia käytetään nyt suoraan netin kautta Seinäjoelta Rauhalan palvelukeskuksesta Kirkkohallituksen ohjeen mukaan palkkaus-, pääoma-, hallinto- ja kiinteistökustannuksia kohdentanut todellisen työmäärän, käytön tai aiheuttamisperiaatteen mukaisesti srk:n perustehtävien kesken. Palkanmaksun yhteydessä kunkin henkilön palkat jo jakautuvat prosenttiosuuksina monelle eri työmuodolle. Sen jälkeen on laadittu toinen tilinpäätös, jossa jaetaan kiinteistöjen kustannukset eri työmuodoille ja hallinnolle sen suhteessa, miten kukin käyttää ko. tilaa (kokoontumiskerrat, ajat, neliöt). Nämä näkyvät kunkin työmuodon kohdalla olevissa rahaerittelyissä tilikohdissa 4590 Vuokrat menona ja kiinteistön kohdalla 3940 Vuokratulot (sisäiset). Sen jälkeen on virastojen ja hallinnon kustannukset jaettu seurakunnallisen toiminnan eri työmuodoille ja hautaustoimelle niiden menojen suhteessa. Ne näkyvät tilikohdassa 6715 Sisäiset vyörytyserät. Vanhan kirkon menoista on jaettu vain puolet (matkailukohde) ja väestökirjanpidon, asunto-osakkeiden ja maa- ja metsätalouden menoja ei jaeta. Näin saadaan mm. valtiolle tarkempaa tietoa mitä esim. hautaustoimi kokonaisuudessa tulee maksamaan. Vertailussa muihin samankokoisiin seurakuntiin todettiin mm. että hautaustoimen ja rippikoulutyön kustannukset ovat meillä keskimääräistä suuremmat. Yksi syy hautaustoimen kustannuksiin on srk-talon käyttö. Sillä ei ole viikolla kovin paljoa käyttöä verrattuna seurakuntiin, joissa erilaiset kerhot kokoontuvat srk-talossa ja virastot on sijoitettu sinne. Meillä käyttö on pääosin muistotilaisuuksien pitoa ja menoista suuri osa kohdentuu siten hautaustoimeen. Lisäksi Kirkkohallitukselle tulee tehdä selvitys kulttuuriperinnön hoitoon liittyvistä kirkollisten rakennusten (rakennettu ennen v. 1917), muun kiinteän omaisuuden ja irtaimiston hoidosta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista. Hautojen vuosihoitotarjoukset saatiin ensimmäistä kertaa tulostetuksi Status-hautaohjelmasta. Hautaohjelman käyttö on aloitettu perustamalla ne haudat, joihin on yleensä maksettu yhden vuoden hoito. Palkkauudistus tuli voimaan 1.5.2007. Sen tavoitteena on luoda edellytykset oikeudenmukaisesti määräytyvälle ja kilpailukykyiselle palkkatasolle sekä motivoida työntekijöitä tekemään työtä ja antaa johdolle mahdollisuus palkita työntekijöitä, kun työ on tehty tavoitteellisesti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on lisäksi palkanmuodostuksen prosessi. joka on avoin, läpinäkyvä, objektiivinen, joustava ja tasaarvoinen. Työntekijöiden/viranhaltioiden palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, vuosisidonnaisesta henkilökohtaisesta palkanosasta ja harkinnanvaraisesta henkilökohtaisesta palkanosasta ja säännöllisesti toistuvana vakioeränä kuukausittain maksettavasta muusta lisäpalkasta tai palkanlisästä. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena on viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuus ja vaativuusryhmittely. Tehtävän vaativuutta arvioidaan vaativuusryhmittelyn kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla. Uudistuksen tuloksena kenenkään palkka ei pienentynyt. Uudistuksen toisen vaiheen käyttöönotosta päätetään myöhemmin Kirkkoherranvirasto: väestökirjanpidossa päävastuu on 1.10.1999 lähtien maistraatilla. Seurakunnat antavat entiseen tapaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Valtakunnallisesti tavoitteena on, että seurakuntien nykyisten jäsentietojärjestelmien tietokannoista ”viedään” tiedot Kirjurin yhteiseen tietokantaan. Eri tietokannoissa olevat samaa henkilöä koskevat tiedot yhdistetään. Valmisteluja ja koeajoja tehdään. Kitke-hankkeessa rakennettava kirkon uusi Kirjurijäsentietojärjestelmä tulee tuotantokäyttöön kaikissa seurakunnissa nykyisen tiedon mukaan 1.12.2011. Mm. tätä varten on tehty kirkon tietohallinnon uudelleen organisointi ja seurakuntien sopimuspohjaiset ITyhteistyöalueet ovat yksi Meidän kirkko tietoverkoissa -nimisen kirkon tietohallintostrategian mukaisista kehittämiskohteista. - 18 Valmistelevia toimenpiteitä on mm. kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointi, TYP-hanke: työasemien yhteiset palvelut, IT-alueet, tietoturva. IT-yhteistyöalueet on toteutettu, ne ovat välttämättömiä jäsentietojärjestelmän käyttöönoton valmistelutehtävissä etenkin seurakuntien teknisen tietoturvan kehittämisessä (mm. kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän käyttöönotto) ja ns. hallinnollisen tietoturvan kehittämisessä. Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmään liitetään käyttäjiä paraikaa 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hallinnon ja viraston yhdistelmä ilman sisäisiä menoja osoittaa menojen alitusta. Säästöä sijaisen palkassa. IT-yhteistyöalueen kustannuksista jätettiin vielä neljäsosa perimättä v. 2010. Budjetti Toteuma Poikkeama 000105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 3150 Maksutuotot 900 900 3700 Tuet ja avustukset 1 500 1543 3000 TOIMINTATUOTOT 2 400 2443 -43 -43 -1228 4010 Henkilöstökulut - 51 670 -50442 4301 Palvelujen ostot - 15 580 -15577 -3 4590 Vuokrat (sisäinen) - 17 948 -14275 -3673 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 2 280 -1748 -532 4000 TOIMINTAKULUT - 87 478 -82041 -5437 150 078 79598 70480 65 000 0 65000 1 440 1445 -5 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 000107 KIRKONKIRJOJENPITO 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut - 20 640 -19392 -1248 4301 Palvelujen ostot - 7 220 -4874 -2346 4590 Vuokrat (sisäinen) - 11 786 -9084 -2702 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 400 -1023 -377 4000 TOIMINTAKULUT - 41 046 -34373 -6673 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 39 606 -32929 -6677 186 194 000108 KIRKKOH.VIR. JA MUU YL.HALL. 3000 TOIMINTATUOTOT 380 4010 Henkilöstökulut - 37 080 -37467 387 4301 Palvelujen ostot - 5 400 -5548 148 4590 Vuokrat (sisäinen) - 29 466 -22710 -6756 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 3 920 -3240 -680 4901 Muut toimintakulut - 320 -310 -10 4000 TOIMINTAKULUT - 76 186 -69275 -6911 6395 VUOSIKATE - 75 806 -69089 -6717 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 6 100 -5815 -285 149 906 74904 75002 68 000 0 68000 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tiedotus ja viestintä, kustannuspaikka 210 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Seurakunnan tiedotustyön tehtävä on kertoa kaikille siitä toiminnasta, mitä seurakunnassa on tarjolla. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET:TOIMINNAN ARVIOINTIA: Resursseista: Vastuuta tiedotustyöstä on toimistosihteerillä (kirkolliset, nettisivut, erilaiset mainokset tapahtumista), kirkkoherralla, talouspäälliköllä (vuosikertomus, tiekirkko ja hallinnollinen tiedottaminen ulospäin) ja kaikilla työntekijöillä omista työaloistaan. Vastuuta ovat kiitettävästi kantaneet myös monet luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset. Jokaviikkoinen tiedottaminen tapahtui Pohjankyrö-lehdessä torstaisin ja sen lisäksi voidaan ilmoittaa maakuntalehtien tapahtumakalentereissa. Julkaisut: syksyllä tehtiin 8-sivuinen joka kotiin jaettava seurakuntatiedote. Toimistosihteeri kokosi ja taittoi tiedotteen. Pohjankyrö-lehteen saa myös toimittajien tekemiä juttuja tai ns. puffi-kirjoituksia. - 19 Tiekirkkotoiminta oli käynnissä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Vanhassa kirkossa oppaat olivat päivittäin klo 11-18 ja opaskerho päivysti viikonloppuisin. Sisäinen tiedotus: Jokaisella työntekijällä on oma nimetty lokero virastossa. Isonkyrön srk:lla, papeilla, kanttorilla, nuorisotyöntekijällä, toimistosihteerillä, srk-mestarilla, lastenohjaajilla, diakonilla ja talouspäälliköllä on sähköpostiosoite työn puolesta. Kaikilla on verkkoon kytketty tietokone, joka mahdollistaa sähköpostin lukemisen. Kirkollisten ilmoitusten, nettiyhteyden ja Radio Dein jm:n kustannukset seuraavassa. Jatkossa nettiyhteyden kustannukset maksetaan IT-yhteistoiminta-alueen kautta. Budjetti 000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 4301 Palvelujen ostot 4901 Muut toimintakulut 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - Toteuma 12 400 170 12 570 10 786 23 356 Poikkeama -11817 -170 -11987 -6150 -18137 -583 -583 -4636 -5219 1.5.2. JUMALANPALVELUS-, JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖ Johtokunnan tehtävänä on auttaa seurakuntalaisia elämään seurakunnan elävinä jäseninä ja kantamaan vastuuta seurakunnalle annetusta todistus- ja palvelutehtävästä. Tehtävää toteuttaakseen johtokunta on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. Johtokunnan esittelijöinä ovat toimineet seurakunnan viranhaltijat. Johtokunnan alaisuudessa ovat toimineet sanan ja rukouksen iltojen työryhmä, hiljaisenviikon työryhmä, sotiemme sukupolvien joulujuhlan työryhmä sekä seurakuntaviikon työryhmä. Työryhmien tehtävänä on ollut valmistella tilaisuudet johtokunnan päätettäväksi. Seurakunnan tärkein kokoontuminen on sunnuntain jumalanpalvelus. Jumalanpalvelukset on pidetty pääsääntöisesti uudessa kirkossa, mutta kesäaikana juhannuksesta Laurin päivään saakka vanhassa kirkossa. Vanhan kirkon käyttö on katsottu mahdollisuudeksi palvella ja saada sanankuuloon matkailijoita, kesäasukkaita sekä seurakuntaamme laajempaa kuulijakuntaa. Seurakunnan jumalanpalvelukset välitetään myös Kesterikkiin sekä palvelukeskus Laurilaan. Seuraavassa erittelyä jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistumisista. TUNNUSLUVUT Messut Sanajumalanpalvelukset Muita jumalanpalveluksia Ehtoollisen viettoja Eht. muiden yhteydessä Hautauksia Maahan kätkemiset Kodin siunaamiset Kasteita Vihkimisiä TUNNUSLUVUT Aikuisten kuoroja 2 Lasten kuoroja 2 Musiikkitilaisuuksia lukum.2010 19 44 17 osanott. 43 37 2963/16 til. 10 58 osallist.2010 2522 3904 3193 1660 452 4076 4 37 16 101 704 877 esiintymisiä 21 8 harj. lukum.2009 osallist.2009 22 40 18 2875 3758 2320 1833 382 4303 96 12 699 1112 13 61 8 1 39 13 osanott.09 48 10 4632/23 til. esiint.09 20 6 - 20 - - 21 - MUSIIKKITILAISUUDET Tehtävä Jumalan ylistäminen, sanan julistaminen ja opettaminen musiikin avulla kaikessa seurakunnan toiminnassa. Toiminta Kanttori palvelee seurakuntaa kirkkomusiikilla jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset on pyritty hoitamaan huolellisesti musiikilla tilaisuuksia palvellen. Muuta toimintaa ovat hartaustilaisuudet ja ehtoollisenvietot hoitolaitoksissa ja seurakunnan tiloissa, kuorotoiminta, rippikouluopetus, seurakuntaillat, kinkerit, konserttitoiminta, musiikillisen ammattitaidon ajan tasalla pitäminen ja uuden ohjelmiston opettelu, tilaisuuksien valmistelutyö, soitinten huolto, hallinnolliset kokoukset ja työn kannalta tarpeellinen yhteydenpito työtovereihin, kuorolaisiin, omaisiin, vihkipareihin, seurakuntalaisiin sekä yhteiskunnalliset kontaktit. Vuoden 2010 suurin ponnistus musiikkityön osalta oli pääkirkon flyygelin hankkimisprosessin läpivienti. Seurakuntamme sai uuden Yamaha C7 flyygelin lokakuussa 2010. Isonkyrön kirkkokuoroon tuli vuoden aikana 2 uutta laulajaa, yhteensä kuorolaisia oli 27. Kuoro esiintyi vuoden aikana 16 kertaa, harjoituksia oli 28 kertaa. Kuoro esiintyi ensimmäistä kertaa Rovastikunnallisilla toripäivillä Vaasassa la 4.9.2010. Syksyllä 2009 perustettu Päiväkuoro on osoittautunut tarpeelliseksi musiikkimuodoksi. Väkimäärä on lähes tuplaantunut, vuoden 2010 lopussa laulajia oli 18. Laurius-kuorossa tapahtui iso sukupolven vaihdos. Uusien laulajien rekrytointi tapahtui kouluilla ja syksyllä kuoro aloitti kokoontumisensa keskustan lisäksi Kylkkälän koululla. Kerhotuvan kuorossa aloitti 12 laulajaa ja Kylkkälässä 21 laulajaa, 35 kuorolaisesta vain kaksi oli ”vanhoja” lauriuslaisia. Kuorot harjoittelevat erikseen, mutta esiintyvät yhdessä. Seurakunnassa järjestettiin toista kertaa Tuomasmessu. Se pidettiin seurakuntaviikon yhteydessä torstaina 4.11.10. Messu järjestettiin vapaaehtoisten voimin, kirkkokuoro oli avustavana kuorona. Tuomasmessuun osallistui 146 henkilöä. Tuomas-messun alttarit tehtiin yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tämä on päiväkerholaisten kanssa rakennettu. Tauluissa lasten ajatuksia anteeksi antamisesta ja anteeksi saamisesta. Seurakunnassa oli vuoden aikana 18 musiikkitilaisuutta (konsertit, laulutilaisuudet) joihin osallistui 2963. ihmistä. Yleisarviointi Talousarvio on toteutunut hyvin. Seurakunnan musiikkityö on tavoittanut ihmisiä. Tässä joukossa on myös ihmisiä, jotka eivät osallistu jumalanpalveluselämään. Uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt paikallisten muusikkojen joukosta. Tilaisuuksien kävijämäärä on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu vuonna 2009 järjestetystä Kirkko-oopperasta, joissa kävi yli 1500 kuulijaa. Musiikki on soinut Jumalan kunniaksi ja ihmismielen ylennykseksi. - 22 - . Budjetti Toteuma Poikkeama 000220 MUSIIKKI 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut - 760 22 800 555 -22812 205 12 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) - 12 750 25 919 -12709 -20972 -41 -4947 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4901 Muut toimintakulut - 2 770 580 -1651 -588 -1119 8 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 64 819 26 803 -58731 -15251 -6088 -11552 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 90 862 -73427 -17435 Hautaan siunaaminen, kustannuspaikka 204 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ: Seurakuntalaisten palveleminen surussa. Hautaan siunaamisten toimittaminen siitä annettujen ohjeiden ja Toimitusten kirjan mukaan (KJ2,1§). PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET : Surevien omaisten sielunhoidollinen kohtaaminen, surevien tukeminen hautaustoimituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja arvokkaasti toimitettu hautaan siunaaminen. TOIMINNAN ARVIOINTIA: Hautaan siunaamisia oli vuonna 2010 yhteensä 54, joista arkkuhautauksia 51 ja uurnahautauksia 3. Näissä tilaisuuksissa oli osallistujia 4076 henkeä. Oman seurakunnan jäseniä poistui kuoleman kautta 49 . Haudatuista 4 oli muun srk:n jäseniä ja 1 muita. Useimmiten kysymyksessä on toive tulla haudatuksi kotipaikkakunnalle. Vastaavasti joitakin meidän seurakunnan jäseniä on siunattu muualla haudan lepoon. Muistotilaisuuksiin ovat pappi ja kanttori osallistuneet lähes jokaisen hautaan siunaamisen kohdalla. Toimituskeskustelut on käyty omaisten kanssa kotona tai kirkkoherranvirastossa aina kun se on ollut mahdollista. - 23 Muut kirkolliset toimitukset, kustannuspaikka 205 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Kastetoimituksissa otetaan Jumalan lapseksi ja seurakunnan jäseneksi ne lapset, joiden vanhemmat toivovat lapsensa kastetta sekä ne nuoret ja aikuiset, jotka haluavat kastetta ja joiden osalta se kirkkolain ja uskonnonvapauslain perusteella on mahdollista (KJ 2, 1516 §, UskVapL 3 § 24). Nuoren ja aikuisen osalta kaste voi olla rippikoulun jälkeen pidettävä kirkkoon liittämisen tilaisuus. Seurakunnan tehtävä on rippikoulun järjestäminen nuorille jotta nämä voidaan perehdyttää kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä (KJ 2, 34 §). Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, missä tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään Pyhällä Ehtoollisella (KJ 2, 5§). Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla mikäli kirkollisen vihkimisen edellytykset ovat olemassa (KJ 2,18§). Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelisluterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettäessä siunata (KJ 2, 20§). Vihkimisen ja siunaamisen toimittaa pappi. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET Kastekäskyn mukaan pyritään siihen, että mahdollisimman moni voitaisiin kasteessa ottaa kristillisen kirkon ja sen armolupausten piiriin. Seurakunnan on tehtävä työtä, että erityisesti lapsiperheiden ja nuorten kotien osalla kasteen merkitys tiedostettaisiin. Vähimmäistavoitteena on, että jokainen seurakunnan jäsen toisi lapsensa Pyhälle kasteelle. Tavoitteena kasteiden osalta on, että papit käyvät mahdollisuuksien mukaan kastekodissa vierailulla ennen kastejuhlaa. Konfirmaation osalta tavoitteena on, että jokainen rippikoulun käynyt nuori voitaisiin konfirmoida. Konfirmaatiojumalanpalvelusten valmisteluun ja toteuttamiseen panostetaan. Vihkimisten osalta on tavoitteena hyvin valmistellun ja arvokkaan vihkitoimituksen järjestäminen kaikille vihittäville pareille. TOIMINNAN ARVIOINTIA: Kastetoimituksia oli kaikkiaan 37. Toimituskeskustelut on käyty kodeissa tai kirkkoherranvirastossa aina kun se on ollut mahdollista. Konfirmaatioita järjestettiin 3 ja niissä konfirmoitiin yhteensä 59 nuorta. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin yhteensä 16. Vihkiharjoitus toimituskeskusteluineen pidettiin kaikkien vihkiparien kanssa. Budjetti 000201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 3901 Sisäiset tuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 000202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6395 VUOSIKATE 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 000203 MUUT KIRKOLL.TOIMITUKS. 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 000205 MUUT SRK-TIL. 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6395 VUOSIKATE 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Toteuma Poikkeama - 33 510 3 800 - 48 295 1 110 - 86 715 - 26 268 - 112 983 -6394 -6394 -31728 -3805 -38227 -1115 -74875 -14759 -96027 6394 6394 -1782 5 -10068 5 -11840 -11509 -16956 - 24 360 1 310 310 25 980 25 980 20 746 46 726 46 726 -25359 -1359 -207 -26925 -26925 -11561 -38486 -38486 999 49 -103 945 945 -9185 -8240 -8240 - 15 985 1 500 13 392 2 330 -18273 -1355 -9638 -1242 2288 -145 -3754 -1088 - 33 207 11 592 44 799 -30510 -6887 -37397 -2697 -4705 -7402 - - 15270 1 000 11 794 2 000 30 064 30 064 29 167 59 231 -16534 -430 -11992 -1350 -30306 -30306 -16481 -46787 1264 -570 198 -650 242 242 -12686 -12444 - 24 - Muut seurakuntatilaisuudet, kustannuspaikka 205 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ: Kristillinen tavoittava työ sekä opetus ja kasvatustoiminta kinkereiden, hartaushetkien, seurojen ja muiden tilaisuuksien muodossa. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET Kinkerien kautta kokoontuminen yhteisen teeman äärelle. Hartauksissa Jumalan Sanan todellisuuden tuominen eri kouluihin ja laitoksiin sekä piirien ja ryhmien kokoontumisiin. Seurojen kautta koota erilaisia ihmisiä yhteen hengellisen rakentumisen merkeissä. TOIMINNAN ARVIOINTIA: Kahden teologin ja kanttorin virat olivat koko vuoden täytettynä. Vapaaehtoistyöntekijöiden sekä järjestöjen työntekijöiden panos vahva erityisesti seurojen ja vastaavien järjestelyissä. Toiminnasta: Kinkereitä pidettiin 13 eri kyläkunnalla kodeissa tai kylätaloilla vanhan perinteen mukaan. Hartaushetkistä maininnat eri työmuodoissa. Tunnusluvut, Kinkerit/osallistujat Seuroja: tilastoa mm. kyläneuvostojen kohdassa. TUNNUSLUVUT Raamatun opetustilaisuuksia Kinkerit 2010 7 13 osanottajia 210 316 30 60 2 4 1064 1633 390 67 Seuroja Hartaushetket Alueellisia tilaisuuksia Muita tilaisuuksia 2009 osanottajia 3 14 105 319 17 21 2 4 411 780 177 205 Muu seurakuntatyö, kustannuspaikka 290 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Tukea ja mahdollistaa sitä seurakunnallista työtä ja toimintaa, mikä ei ole huomioitu missään muussa työalan toiminnassa. Osa pappien palkoista on tässä. PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET Tässä ovat mm. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu, erilaiset muut avustukset, mm. Orisbergin kirkon, alueen rukoushuoneiden, kristillisten kansanopistojen, sotaveteraanien, kirkollisten järjestöjen avustukset ja jäsenmaksut, kyläneuvostojen retki, edustuskulut, Kotimaa-lehdet työntekijöille ja neuvostolle. , Srk:n adressien myyntitulot ovat tässä kustannuspaikassa. TOIMINNAN ARVIOINTIA Yhteistyöjärjestöjä tuettiin talousarvioavustuksin. Budjetti 000290 MUU SRK-TYÖ 3000 TOIMINTATUOTOT Toteuma Poikkeama 1 760 1932 -172 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot - 11 070 530 -12598 -342 1528 -188 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4800 Annetut avustukset - 4 940 2 500 -4466 -2500 -474 4901 Muut toimintakulut 4000 TOIMINTAKULUT - 1 380 20 420 -1378 -21283 -2 863 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS - 14 218 32 878 -8363 -5855 -27714 -5164 1.5. 3. KASVATUS JA OPETUSTYÖ JOHTOKUNTA Johtokuntaan ovat kuuluneet: Ari Suokko (puh.joht.), Juha Hangassalo, Eija Killinen, Jari Markkula, Tarja Perttilä, Eila Rantala, Iris Silvennoinen ja Tony Sivula. Varajäseninä Anne Kujala, Sari Markkula, ja Leena Andsten. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Veikko Hakala, työalasta vastaava pappi Marjo Niskanen ja sihteerinä toiminut Hannu Ovaska. Johtokunta on kokoontunut viisi kertaa. Pöytäkirjapykäliä on kertynyt 51. - 25 1.5.3.1. PÄIVÄKERHO Päiväkerhoissa kevään aikana ohjaajina ovat toimineet lastenohjaajat Miia Niemelä ja Anne Hanka. Uutena kerhona aloitimme kesäkerhot 4-6v. ja 6-8v. lapsille. Kerho toimi ajalla 9.-22.6 ja osallistujia oli päivittäin 20– 25 lasta. Kesällä isovanhempien ja lasten toimintapäivät Orisbergissä hoituivat lastenohjaaja Anne Hangan ja iltapäiväohjaaja Minna Leinosen johdolla. Toimintapäivät olivat 6.-7.7 ja päiviin osallistui yhteensä aikuisia 21 ja lapsia 24. Syyskauden Miian ollessa työlomalla häntä sijaistivat mm. Hilkka Lehtonen, Marketta Silvola, Pirkko Ristiluoma, Saara Killinen ja Minna Talso. Miia Niemelän erilaisten työloman sijaiseksi on valittu isokyröläinen lastenohjaaja Essi Vakkila, joka aloittaa työssään v.2011 alussa. Päiväkerhotyön runkona ovat olleet viikoittaiset kerhot 4-5 -vuotiaille. Kunnan kanssa yhteistyö on jatkunut siten, että esikoulukerho on ollut Kylkkälän koulun eskareille perjantaisin Ystävyydenkulmalla. Yhteistyö on jatkunut myös kunnan päivähoidon kanssa. J. Lehtonen kyyditsee yli puolet kerhoon tulevista lapsista perhepäivähoitajilta ja ryhmiksistä. Vanhemmat maksavat kerhokuljetuksesta ja lisäksi srk. on antanut kuljetuksesta vastaavalle J. Lehtoselle kompensointirahaa 600 € kaudelta. Kerhotilasto: Kerhoja on pidetty Kerhotuvalla, Orismalan Kylätuvalla ja Ystävyydenkulmalla. Lehmäjoella kerhot loppuivat koulun lopettamiseen, mutta lapsia on tuotu kotoapäin Kerhotuvalle. Kevätkaudella kerhoissa oli yhteensä 122 lasta, poikia 70 ja tyttöjä 52. Kerhoviikkoja oli 21. Syyskaudella kerhoissa oli yhteensä 115 lasta, poikia 63 ja tyttöjä 52. Kerhoviikkoja oli 17. Viikossa oli 8 päiväkerhoa ja eskarikerho (eskareita 13). Kerhot kestävät nykyisellään 2 ja puoli tuntia. Perjantain iltapäivä on syksystä asti ollut ohjaajien suunnitteluaikaa, ja perhekerhotyöstä (joka aiemmin oli lastenohjaajilla) on vastannut Marjo Niskanen. Tapahtumia: Päiväkerholaiset ovat osallistuneet perheiden sunnuntai tapahtumiin, joissa on aluksi ollut kirkko ja sen jälkeen ruokailu ja erilaista toimintaa srk.talolla. Kerholaiset ovat olleet mukana myös Palmusunnuntain, äitienpäivän ja Mikkelin päivän kirkoissa (Mikkelin päivän kirkko on perinteisesti ollut pyhäkoulutyön hoidossa). Kevätkauden päätimme kevätkirkolla, johon osallistui 290 henkilöä. Lastenohjaajat olivat siunaamassa elokuussa koulunsa 1.lk aloittavat lapset kouluunsiunaamiskirkossa, johon oli kutsuttu myös eskariopettajat. Syyskauden päätimme jo perinteeksi muodostuneisiin lasten kauneimpiin joululauluihin kirkossa. Esikoululaisten kevätretki toukokuun lopulla tehtiin Rasmusmäelle, joka sijaitsee VyöriMaksamaalla. Uutena tapahtumana oli syksyllä koko viikon kestävät avointen ovien päivät eri kerhopaikoissa. Mukaan kutsuttiin lasten vanhempia sekä isovanhempia. Viikon aikana kävi n. 80 henkilöä. Budjetti 000230 PERHEKERHO 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4000 TOIMINTAKULUT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 000231 PÄIVÄKERHOTYÖ 3001 Korvaukset 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TUNNUSLUVUT Päiväkerhoryhmiä Retkiä Toteuma Poikkeama 400 -1330 1 750 3 080 2 680 330 -1352 -885 -2237 -1907 70 22 -865 -843 -773 - 64 240 5 090 - 14 084 3 050 - 86 464 - 40 757 - 127 221 200 310 510 -61715 -3040 -12541 -2202 -79497 -23368 -102355 -200 -310 -510 -2525 -2050 -1543 -848 -6967 -17389 -24866 - 2010 osanottajia 2009 osanottajia 10 175 10 143 1 14 1 15 - 26 1.5.3.1. PERHEKERHO Perhekerho on kokoontunut keskiviikkoisin klo 9.30-11 kerhotuvalla. Noin joka toinen kerta on ns. vapaa kerhokerta. jossa äidit lapsineen ovat keskenään ja noin joka toinen kerta on ollut ohjelmallinen kerta, jolloin esim. askarrellaan, lauletaan jne. Perhekerhoon kuuluu hiljentymishetki: kynttilän sytytys, rukous, laulu, tarina/raamatunkertomus. Perhekerhon toiminnasta on vuoden 2010 aikana vastannut vt. kappalainen ja kahvinkeittäjä on ollut seurakuntaan työllistetty. Perhekerhossa käy säännöllinen väkimäärä, mutta sää yms. vaikuttavat paljon vaunujen kanssa kulkevilla. Vähimmillään paikalla on ollut 7 henkeä ja enimmillään 34. TUNNUSLUVUT kokoont.kerrat osanottajia lapsia osanott.yht 25 232 417 649 Perhekerhot 1.5.3.3. PYHÄKOULUTYÖ Pyhäkoulusihteerinä on toiminut Aila Ojala. Hän on hankkinut tarvittavat materiaalit, hoitanut pyhäkoululehtitilaukset, pyhäkouluntiedotuksen ja toiminut yhdyshenkilönä johtokunnan ja opettajien välillä. Pyhäkoulusihteerin toimi on luottamustoimi, josta hänelle on maksettu palkkio ja korvattu matka- ja puhelinkuluja määrärahan mukaisesti. PYHÄKOULUT JA PYHÄKOULUNOPETTAJAT Pyhäkoulut oli toiminnassa neljä, 2 talvella; seurakuntatalo ja Lehmäjoki ja 2 kesällä; Ystävyydenkulma ja Napue. Pyhäkoulunopettajia oli 14, joista miehiä 4. Pyhäkoulunopettajat; Seurakuntatalon pyhäkoulu; Juha Hangassalo 2001Väinö Pollari 1983(20-vuotisansiomerkki vuonna 2004) Satu Hangassalo 1993(10-vuotisansiomerkki vuonna 2004) Annika Nuuja 2005Lehmäjoen pyhäkoulu Susanna Renko 2001Timo Karhu 2007Veli Karhu 2008Heli Viitaluoma 2008Napuen pyhäkoulu; Sinikka Silvennoinen 1979- (20-vuotisansiomerkki 2000) Paula Markko 1993(10-vuotisansiomerkki 2004) Eija Killinen 1999Ystävyydenkulman pyhäkoulu Aila Ojala 1987-1994, 1997- (10-vuotisansiomerkki 2000) Johanna Båtman 2003Kaisa Jouppi 2006Pyhäkoululaisia yhteensä 35, joista poikia 15 ja tyttöjä 20. Luku on merkittävästi pienempi kuin aiempina vuosina. Pyhäkoulutyössä koulutuksessa ja virkistyksessä on painotuttu rovastikunnalliseen koulutustarjontaan. Yhteistä pyhäkouluretkeä ei järjestetty. Pyhäkoulut ovat toimineet aktiivisesti omilla tahoillaan lähes omatoimisesti. TAPAHTUMAT JA KOULUTUKSET Pyhäkoulusihteeri ei kouluttautunut vuonna 2010. Mikkelinpäivänä vietettiin perhekirkkoa kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen oli perheen toimintapäivä seurakuntatalolla, alkaen ruokailulla ja jatkuen eri puuhapisteiden merkeissä. TERVEHDYKSET JA KUTSUKORTIT Pyhäkoulusihteeri on muistanut 1-vuotiaita onnittelukortilla ja perhekerhon voimassa olevalla ohjelmalla sekä 4-vuotiaita onnittelukirjeellä ja kutsumalla pyhäkouluun. TUNNUSLUVUT 2010 osanottajia 2009 osanottajia Pyhäkouluryhmiä 4 35 4 58 Retkiä 1 Opettajia 14 15 - 27 - Budjetti Toteuma Poikkeama 000232 PYHÄKOULUTYÖ 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sis„inen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4901 Muut toimintakulut 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS - 580 1 100 3 607 2 860 100 8 247 3 169 11 416 -562 -120 -3349 -2943 -92 -7066 -1968 -9034 -18 -980 -258 83 -8 -1181 -1201 -2382 1.5.3.4. NUORISOTYÖ 1.5.3.4.1. ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ Iltapäiväkerhotyö siirtyi Isonkyrön kunnan toiminnaksi 1.1.2006. Seurakunta on antanut toimintatilat Kerhotuvalta. Hartaudet iltapäiväkerhossa. on toteutettu siten, että iltapäiväkerholaiset ovat joka toinen viikko auttaneet vanhustenkerhossa, jonka jälkeen seurakunnan työntekijät ovat pitäneet mattohetken”. Iltapäiväkerhon ohjaaja pitää päivittäin mattohetken. 1.5.3.4.2. VARHAISNUORISOTYÖ Kerhotoiminta - varhaisnuorten kerhoja on ollut toiminnassa 2, joiden lisäksi on toiminut kolme Näyttisryhmää. - kerhoissa on vuoden mittaan ollut 50 varhaisnuorta, kerhonohjaajina on 7 nuorta ja 1 aikuinen ohjaaja. Näyttis-kerhojen toiminta on ollut vakiintunutta esiintymisineen seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailuineen vanhainkodissa sekä kilpailumatkoineen alueellisiin ja valtakunnalliseen Sinulin järjestämään nuorten taidetapahtumaan Seinäjoella, jossa mukana 25 osallistujaa, kerholaisia ja vanhempia. Näytelmiä ja lausuntaa ohjasi ja valmensi Sirkka Hakala. Mukana järjestelyissä oli Hannu Ovaska. Kerhot vierailivat 10 tilaisuudessa. Lisäksi on järjestetty kirkkopyhä ja kaksi illanviettoa sekä vierailtu kaksi kertaa Kyrööntuvassa. Näyttis osallistui alueelliseen Nuorikulttuuri- tapahtumaan, josta ryhmä pääsi valtakunnalliseen katselmukseen Ylivieskaam Kerhot ovat kokoontuneet 17 kertaa keväällä ja 15 kertaa syksyllä Leiritoiminta Tytöille ja pojille pidettiin kesällä 2010 Karhunmäen toimintakeskuksessa kaksi leiriä, Yy – kaa – koo alle 10 vuotiaille tytöille ja pojille ja Kymppi+ yli 10 vuotiaille tytöille ja pojille. Pienempien lasten leirille osallistui 23 poikaa ja 37 tyttöä, yhteensä 60 leiriläistä ja lisäksi 12 isosta. Isompien lasten leirille osallistui 17. pokaa ja 40 tyttöä, yhteensä 57 leiriläistä ja 11 isosta. Leireillä mukana oli kunnan vapaa-aikaohjaaja ja 10 aikuista nuorta ohjaajaa. Leireillä oli mukana myös Armin Krueger ensiavusta vastaavana työntekijänä. Leirien johtajana ja turvallisuusvastuussa toimi Hannu Ovaska. Pienempien lasten leiri oli yhden yön leiri. Leirielämään opettelu oli leirin keskeisenä sisältönä. Monenlaista leikkiä ja kisaa ehdittiin toteuttamaan, kuten myös perinteinen nuotioilta ohjelmineen ja makkaranpaistoineen. Päivä päättyi isisten valmistamaan iltasatuun Prinsessa Kunikundasta. Isompien lasten leirin sisältönä oli lapsen oikeudet. Toimintapäivässä vierailijana oli Taika-Petteri, joka järjesti kaksi toimintakanavaa, jonglöörauksen opettelun ja ilmaisutaidon. Nuoret ohjaajat vetivät neljä toimintakanavaa, pelit, leikit, leiriaskartelun ja Raamattutyöskentelyn. Leiriläiset kiersivät ryhmissä kaikissa toimintapisteissä päivän aikana. Päivätauolla Taika-Petteri piti esityksen lapsen oikeuksista ja päivän päätteeksi ratkiriemukkaan taikuriesityksen. Taika-Petterissä esiintyivät: teologian maisteri Petteri Hakanen ja hänen kaksi tytärtään. Tapahtumia - Poikien rovastikunnallinen sählyturnaus pidettiin Isossakyrössä maaliskuussa. Alle 10-vuotiaiden sarjassa pelasi 2 joukkuetta. Pelaajia oli 21. Yli 10-vuotiaiden sarjassa oli 2 joukkuetta, joissa pelaajia 18. Lisäksi mukana oli huoltojoukkoja ja yleisöä n. 50 henkilöä. - Kerhojen kevätjuhlaa vietettiin Alahärmässä. Pekka Keltto tarinoi ja laulatti Alahärmän kirkossa, jonka jälkeen nautittiin reserviläisten valmistamaa nakkikeittoa. Loppupäivä nautittiin Power-Parkissa monenlaisissa laitteissa. Mukana tapahtumassa oli hiippakunnan alueelta yli tuhat kerholaista ja ohjaajaa. Isostakyröstä juhlaan osallistui 30 kerholaista ja ohjaajaa. - 28 - - Syksyllä vietettiin pitkäaikaisen Näyttis-kerhojen ohjaajan, Sirkka Hakalan hautajaisia. Sirkkaa oli saattelemassa runsaslukuinen kerholaisten joukko. Muistotilaisuudessa he esittivät monipuolista ohjelmaa, kaikkea, mitä Sirkan kanssa oli yhdessä opeteltu. - Tyttöpäivää vietettiin Laihialla lokakuussa. Isostakyröstä osallistui 15 tyttöä Kerholaisten ja Laurius-kuoron yhteistä joulujuhla vietettiin kerhotuvalla. Juhlissa kerholaiset ja kuorolaiset esittivät ohjelmaa. Mukana oli yli 40 osallistujaa. - Koulutus: - kerhonohjaajille järjestettiin keväällä rovastikunnallinen kerhonohjaajakoulutus. Osallistuttiin hiippakunnalliseen kerhonohjaajapäivään Parkanossa osallistujia 3 kerhonohjaajaa sekä syksyllä Laihian Meijerillä osallistui 2 kerhonohjaajaa. - lisäksi Hannu Ovaska vieraili kerhoissa 5 kertaa Kerhotuvalla. Arviointia: Varhaisnuorisotyössä tapahtumien järjestämisellä on ollut keskeinen asema. Varhaisnuorten leireille osallistui runsaasti 7 - 14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Sählyturnaukseen osallistuvien määrä sen sijaan oli merkittävästi edellisvuotta pienempi. Tämä johtui siitä, että isoskyröläisillä joukkueilla oli muita turnauksia samana päivänä. Laihialta, Mustasaaresta ja Vaasata ei myöskään ollut joukkueita, joten pelattiin Vähänkyrön ja Isonkyrön joukkueiden välinen turnaus. Sirkka Hakalan vakava sairaus ja poismeno syksyllä vaikutti sen, että näyttiskerhojen toiminta väheni merkittävästi. Toiminnassa oli vain yksi näyttiskerho. TUNNUSLUVUT Ryhmiä Erityistilaisuuksia 2010 5 4 osanottajia 50 135 2009 Varhaisnuoret Budjetti Toteuma osanottajia 3 9 49 396 5 55 Poikkeama 000233 VARHAISNUORISOTYÖ 3150 Maksutuotot 1 700 2000 -300 3000 TOIMINTATUOTOT 1 700 2000 -300 4000 TOIMINTAKULUT 4010 Henkilöstökulut - 13 480 -11109 -2371 4301 Palvelujen ostot - 10 350 -6095 -4255 4590 Vuokrat (sisäinen) - 3 967 -3770 -197 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 950 -1634 -316 4901 Muut toimintakulut - 200 -155 -45 4000 TOIMINTAKULUT - 29 947 -22763 -7184 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 16 579 -9593 -6986 6795 TILIKAUDEN TULOS - 44 826 -30357 -14470 - 29 1.5.3.4.3. PARTIOTOIMINTA Seurakunta on Partiolippukunta Vainion Vesojen taustayhteisö. Partiokolo on pappilan lämpökeskuksen yhteydessä. Partiolaisilla on myös oma partiomaja seurakunnan maalla Mustikkamäessä. 2010 osanottajia 2009 osanottajia Partioryhmiä 3 32 4 45 Retkiä 2 25 3 37 TUNNUSLUVUT 1.5.3.4.4. RIPPIKOULUTYÖ Leirit pidettiin Viitasaaren seurakunnan leirikeskuksessa hiihtolomalla. Kesän ensimmäinen leiri pidettiin Karhunmäen toimintakeskuksessa ja toinen leiri Hiippakuntakartanossa Haapaniemessä. - Viitasaaren leirillä hiihtolomalla oli 22 rippikoululaista. Leiriavustajina toimivat Laura Keko ja Henri Karhu. Leirin johtajana toimi Hannu Ovaska ja pappina Timo Seppälä. Lisäksi leirillä oli 6 isosta. - Karhunmäen leirillä leiriläisiä oli 21 Leirin johtajana toimi Hannu Ovaska ja pappina Timo Seppälä. Vapaaajan ohjaajana leirillä oli Minna Talso ja Jarno Lehtonen. Lisäksi leirillä oli mukana 5 isosta. - Haapaniemen leirillä oli 18 rippikoululaista. Leirin johtajana toimi Hannu Ovaska ja pappina Timo Seppälä sekä vapaa-ajan ohjaajina Minna Talso ja Henri Karhu. Leireillä oli lisäksi 4 isosta. Muualla rippikoulun kävi neljä poikaa ja yksi tyttö. Isosten koulutus: Isosten koulutukseen on osallistunut vuoden aikana 52 nuorta. Keväällä siunattiin isosen tehtävään 25 nuorta. Syksyllä pidettiin uusille isosille koulutusleiri Viitasaarella Lummeniemessä. Mukana oli 27 nuorta kurssilaista Leirin johtajana toimi Hannu Ovaska. Timo Seppälä oli mukana opettajana ja pappina. Ohjaajina ja isosina 8 nuorta. Isoskurssilaiset ovat olleet toteuttamassa nuorteniltoja sekä toimineet aktiivisesti isoisena leireillä. Rippikoululeireillä toimi 15 isosta ja lastenleireillä 23 isosta. Budjetti Toteuma Poikkeama 000235 RIPPIKOULUTYÖ 3150 Maksutuotot 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6395 VUOSIKATE - 7 100 39 440 33 800 1 179 3 300 77 719 70 619 5830 -40851 -23660 -1199 -2352 -68062 -62232 1270 1411 -10140 20 -948 -9657 -8387 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS - 43 648 - 114 267 -25090 -87322 -18558 -26945 TUNNUSLUVUT Ryhmiä Isoiskoulutukseen osallistujia Isosia toiminnassa Vierailut koteihin 2010 3 43 osanottajia 59 52 54 2009 3 osanottajia 49 42 45 35 1.5.3.4.5. NUORET - Nuorteniltoja on pidetty perjantaisin kerhotuvalla. Joka toinen perjantai on ollut ohjelmallinen ilta ja joka toinen perjantai avoimet ovet. Kevätkaudella on kokoonnuttu 11 kertaa ja syyskaudella 16 kertaa. Mukana toiminnassa osallistujia on ollut enimmillään yli 60 nuorta keskimäärin iltaa kohden 30. - Kevätkaudella torstaisin on pelattu sählyä Keskustan koulun liikuntasalissa. Mukana toiminnassa on ollut 10 nuorta. - nuoret ovat osallistuneet lukuisiin tapahtumiin maakunnassa ja kauempana. Keväällä osallistuttiin Krannikospeliin Seinäjoella. Mukana oli 42 nuorta. Syksyllä vierailtiin Jaakko Löytyn ja Pekka Simojoen konsertissa. Lakeudenristissä mukana oli 30 nuorta. Pekka Simojoen konsertissa Vähässäkyrössä mukana oli 35 nuorta. Nuorisotyön tiedottaminen on tapahtunut luontevasti koulun päivänavausten yhteydessä ja koulun ilmoitustauluilla. - 30 Saapas toiminta: Saapasavustajakoulutus järjestettiin Vaasassa neljänä viikonloppuina kevättalven aikana. Kurssin päättäjäisiä vietettiin toukokuussa. Kesällä osallistuttiin saapasoperaatioon Rock-Perry tapahtumassa Vaasassa. Joulukuussa vietettiin saapastoiminnan joulujuhlaa. Nuorisotyönohjaaja on kuulunut rovastikunnalliseen saapastoiminnan johtoryhmään, joka on kokoontunut 4 kertaa suunnittelemaan operaatioita ja vuoden 2009 - 2010 koulutusta. Yhteistyö koulujen kanssa: Yhteistyö koulujen kanssa on toiminut erittäin hyvin. Päivänavauksia on pidetty kerran kuukaudessa kaikilla ala-asteen kouluilla. Syyskaudella päivänavaus pidettiin myös Petterinmäen koululla, Lehmäjoen lasten siirryttyä sinne koulun lakkauttamisen jälkeen. Keskustan koululla esiintyi syksyllä k-Mikko Mikko Vaismaa, joka piti esillä Lähetysseuran tasauspäivän teemaa. Yläasteella ja lukiossa on pidetty päivänavaus joka toinen viikko. Tammikuussa yläasteella vieraili teräsvaari vuonna 2009 97 vuotta täyttänyt Päivö Parviainen. Hän kertoi lähetystyöstään Kiinassa. Syksyllä järjestettiin seitsemännen luokan oppilaille yhdessä koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja poliisin kanssa Uskalla sanoa ei päihteille ja väkivallalle - projekti. Seurakunnasta projektissa mukana oli Hannu Ovaska. Työkausi päätettiin keväällä koululaisjumalanpalvelukseen, jotka järjestettiin ala-asteen oppilaille. Yläasteen ja lukion oppilaat osallistuivat Vanhassa kirkossa syyskauden alussa järjestettyyn jumalanpalvelukseen. Yläasteen joulujuhlassa seurakuntaa edusti Marjo Niskanen. Nuorisotyönohjaaja on vieraillut yläasteella kerran viikossa tavaten oppilaita, opettajia sekä koulun muuta henkilökuntaa. Keväällä 2010 aloitettiin koulun kanssa yhteistyöprojekti leirikoulurippikoulun toteuttamiseksi. Projektiin osallistuvat 8a- ja 8c-luokkien oppilaat ja luokanvalvojat. Rippikoulu aloitettiin syksyllä 2010 ja leirijakso pidetään keväällä 2011 Kairosmajalla viikolla 15. Koulut ovat toimineet nuorisotyön tiedottamisen merkittävimpänä kanavana. 1.5.4. DIAKONIATYÖ JOHTOKUNTA: Kokoontui 3 kertaa. Taloudellinen avustustoiminta , 18 avustukset yhteensä 5315 euroa. DIAKONIATYÖN VIRANHALTIJA Asiakaskontakteja 822, joista kotikäyntejä 372, vastaanotolla 49, muualla 401. Näistä 435 naista ja 387 miestä. Ikäryhmät: nuoria 69, aikuisia 343 ja vanhuksia 410. Toiminta ulottui vuoden aikana 283 kotiin ja tavoitti 318 henkilöä. TOIMENPITEET: - hengelliset kysymykset 192 - terveyteen liittyvät kysymykset 78 - ihmissuhdekysymykset 315 - taloudelliset kysymykset 54 - osallistumiset erilaisiin ryhmiin 14 kertaa, niissä 100 henkeä - erilaiset esitykset 3, joissa mukana 100 henkeä - yhteydenpito kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin hallintoelimiin 29 kertaa - diakoniaan liittyviä kokouksia ja neuvotteluja 18 - henkisen hyvinvoinnin ryhmän jäsen - Kirkon henkinen huolton jäsen - vuorollaan hartaudet sairaalassa, vanhainkodissa, Kyrööntuvassa, Tervajoen asuntolassa TAPAHTUMAT - rovastikunnan Saapas - rovastikunnan yhteisvastuu- ja diakoniakokous - heikkokuntoisten Herran Pyhä Ehtoollinen ja vanhusten kirkkopyhä - Kyrönmaan kehitysvammaisten kirkkopyhä Kyrönmaan kehitysvammaisten joulujuhla joulukuussa - Kyrönmaan avohuoltopotilaiden joulujuhla - vanhusten joulujuhla - Isänpäivän lounas KERHOT - kerhotuvan päiväpiiri joka toinen tiistai - 31 - AA kerho - Ystävyydenkulman päiväpiiri joka toinen maanantai - Kesteriikin päivätuokio LEIRIT JA RETKET - mielenterveysretki - Pav leiri DIAKONIATOIMEN VAROJEN HANKINTA JA KÄYTTÖ VUONNA 2010 Talousarvion puolella TULOT yhteisvastuukeräys 10 % srk:le kirkkokolehdit MNikulan lähtölahjarahat Pappilan Wainiolla -näyttelyn kol. MTA korkotulo MENOT 340,79 1135,85 625,00 145,10 150,00 2396,74 -5823,08 -3426,34 avustuksia YHTEISVASTUUKERÄYS TULOT listakeräys isänpäivälounastulo 2009 valtak.tilille tullut raha kolehdit tilitetty Isonkyrön srk:n diakoniatyölle tilitetty keräystoimistolle mennyt keräystoim.tilille suoraan YV-tuotteiden myynti siirtynyt, alkusaldo 1.1.2010 myynti ISÄNPÄIVÄLOUNAS isänpäivälounas, syksy 2010 tulot v:n 2011 yv-keräykseen isänpäivälounas, syksy 2010 tarvikk. 1914,60 1256,83 334,30 1448,49 -101,00 101,00 3772,70 -2025,91 4954,22 -340,79 -2732,78 -334,30 0,00 1746,79 Lisäksi on diakonaattiyhdistyksen varat 3363 €. Varat ovat tulleet diakonaattiyhdistyksen lopettamisesta v. 1965. Valtuusto on v. 2009 tehnyt päätöksen, että voidaan käyttää diakoniatyöhön ja että seurakunta antaa jatkossakin stipendin koulunsa päättävälle tai ylioppilaalle vuorovuosin. Osallistuttiin EU-ruokaerän jakoon kesällä 2010. Perheneuvonta, kustannuspaikka 242 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävänä on auttaa kristilliseltä pohjalta toimien keskusteluavun ja terapian keinoin aikuisväestöön kuuluvia henkilöitä lähi- ja ihmissuhteiden ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa sekä antaa työnohjausta ja koulutusta perheiden kanssa tekemisiin joutuvien ammattiryhmien työntekijöille. TOIMINNAN ARVIOINTIA: Resursseista: Perheasiain neuvottelukeskuksessa Seinäjoella on kuusi perheneuvojaa. Isokyröläiset käyttävät jonkin verran lisäksi Vaasan perheasiain neuvottelukeskuksen palveluja. Toiminnasta: Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat voivat tulla joko yksin, parina tai perheenä. Useimmissa perheasiain neuvottelukeskuksissa suoritetaan myös perheasiain sovittelua. Neuvottelukeskuksessa odotusajat pysyivät pääosin kohtuullisina. Neuvotteluihin tullaan useimmiten parisuhteen ristiriitaisuuden takia tilanteessa, jossa vaihtoehtona on avioero. Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta on pisteytetty moduleiksi. Vaasan käynnit lisääntyneet, lasku oli 2480 €. Tunnusluvut 2004 2005 2006 2007 2008 2009 modulit, Sjoki 20 32 58 27 30 16 - 32 Sairaalasielunhoito, kustannuspaikka 243 TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva, ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana potilaan ja asiakkaan ehdoilla liittyen kunnalliseen sairaanhoidon ja terveydenhuollon organisaatioon. TOIMINNAN ARVIOINTIA Resursseista: Sairaalasielunhoidossa työskentelee neljä sairaalapastoria Toiminnasta: Etelä-Pohjanmaalla sairaalasielunhoito toimii sairaanhoitopiirin toimialueella, Kivipuron sairas ja kuntoutuskodissa sekä Härmän kuntokeskuksessa ja palvelukoti Pihapihlajassa. Sairaalasielunhoito toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä sekä sairaanhoitopiirin laitos ja avohoidon organisaation, että paikallisseurakuntien kanssa. Tunnusluvut: Sairaanhoitopäiviä oli v. 2009 Seinäjoella 3372 Budjetti Toteuma Poikkeama 000241 DIAKONIATYÖ 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 730 2397 -1667 3000 TOIMINTATUOTOT 730 2397 -1667 4010 Henkilöstökulut - 58 420 -59509 1089 4301 Palvelujen ostot - 6 280 -3281 -2999 4590 Vuokrat (sisäinen) - 16 354 -14138 -2216 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 950 -3068 1118 4800 Annetut avustukset - 7 500 -7824 324 4000 TOIMINTAKULUT - 90 504 -87821 -2683 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 59 946 -34437 -25509 6795 TILIKAUDEN TULOS - 149 720 -119861 -29859 000242 PERHENEUVONTA 4000 TOIMINTAKULUT - 5 000 -5978 978 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 4 712 -2460 -2252 6795 TILIKAUDEN TULOS - 9 712 -8438 -1274 4000 TOIMINTAKULUT - 4 870 -4862 -8 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 2 624 -1476 -1148 6795 TILIKAUDEN TULOS - 7 494 -6338 -1156 000243 SAIRAALASIELUNHOITO 1.5.5. LÄHETYSTYÖ LÄHETYSSIHTEERI Johtokunta on yhdessä hoitanut tehtävät, päävastuu puheenjohtajalla. NIMIKKOKOHTEET Namibian evankelisluterilaisen kirkon työntekijäkoulutus Paulinumin teologisessa seminaarissa. Botswanan vammaistyö Suomen Lähetysseuran kautta. Joskhar-Olan seurakuntatyö Marin tasavallassa Venäjällä. Dahlstenin perheen ystävärenkaaseen liityttiin seurakuntana. TOIMINTA Eri kylillä toimivat kinkereillä valitut KYLÄNEUVOSTOT vastuunkantajina. KIRKKOILLAT KUUKAUDEN VIIMEINEN SUNNUNTAI 31.1.2010 Hengellisten laulujen ilta. HPE. 28.2.2010 Lauri Jaakkola. Tilaisuus oli kerhotuvalla. 28.3.2010 Pienten puheitten seurat kotoisin voimin. Hilkka Kleemola, Esa Matias Heinonen, Mauno Jouppi, Sinikka Silvennoinen. HPE. 25.4.2010 Näyttiskerho, Eveliina Arkkola, Liljaana ja Lauriina Hangassalo, Nea Takala. HPE. 30.5.2010 Jari Friiman, Sumppisävelet Kaisa Launosen johtamana. HPE. 25.7.2010 Marjo Niskanen, Raija Olli. Paikkana Orisbergin kirkko. HPE. 29.8.2010 Lähetyksen Kynttiläkirkko Vanhassa kirkossa. Markku Toivio, Kirkkokuoro. HPE. 26.9.2010 Toivon Sävel Ylistarosta. Hannu Punkari, Esa Matias Heinonen, Raili Koponen. HPE. - 33 31.10.2010 Minna Lainimo, Petäjäiset. HPE. 28.11.2010 Hetki Runojen äärellä kerhotuvalla. MUUT TILAISUUDET - loppiainen 6.1.2010, saarna rovasti Päivö Parviainen (97 v), kahvitus seurakuntatalolla - 4.4.2010 pääsiäispäivän messu, saarna Tapio Hirvilammi - kouluvierailut 7.1.2010 Päivö Parviainen yläasteella ja lukiossa, 29.10.2010 koomikko Mikko Vaismaa, SLS:n tasauslähetti kohtasi sekä ala- että yläasteikäiset ja lukiolaiset - lähetyspiiri on kokoontunut kevätkauden kerhotuvalla joka toinen maanantai - myyjäiset järjestetty 29.11.2010. - osallistuttu Pohjankyrön joulumarkkinoille 12.12.2010. - lähetysarpajaiset SLS:n kautta Botswanan vammaistyölle - lähetyslounas äitienpäivänä toteutettiin talkootyönä eri kyläneuvostojen kanssa yhteisvoimin - osallistuminen 1700-luvun markkinoille - syksyllä toteutettiin Lähetyksen syyskeräys osin keräyksenä ja osin juhlia järjestäen Isonkyrön seurakunnan lähetystyön hyväksi - kirkossa lähetyskynttelikkö, seurakuntamestari huolehtii kynttelikön - lähetysrengas toimii seurakunnassa, sen kautta voi osoittaa lahjansa haluamaansa kohteeseen, vanhat lähetyslippaat on otettu uudelleen käyttöön - lähetyksen kortteja ja adresseja on ollut jatkuvasti myynnissä kirkkoherranvirastossa ja pankeissa. ROVASTIKUNNALLISET TAPAHTUMAT - 16.10.2010 elomarkkinat Vaasassa - Kauppapuistikolla olevan Lähetyssopen Isonkyrön myyntipäivä on ollut kuukauden neljäs torstai, siitä on vastannut Raili Koponen. Lähetystyössä koimme menetyksen, kun pitkäaikainen lähetystyön aktiivinen kannattaja Sirkka Hakala kuoli. Kiitollisena häntä kaipaamme. Lisäksi toiset kirkon lähetysjärjestöt toimivat ansiokkaasti omien nimikkokohteittensa tukemiseksi. Seurakuntatalolla tarjottiin maittava lounas lähetystyön hyväksi äitienpäivänä. Tarjolla oli hyvän lounaan lisäksi myös silmänruokaa. Kauniisti katettu noutopöytä sekä upeat kukka-asetelmat. Ruokailijoita poikkesi lounaalla päivän mittaan noin 550 ja hyvin emäntien tarjottavat piisasivat. - 34 Budjetti 000260 LÄHETYSTYÖ 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 4000 TOIMINTAKULUT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4800 Annetut avustukset 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS - Toteuma Poikkeama 10 000 10 000 13549 13549 -3549 -3549 830 5 880 8 226 2 100 21 000 38 036 13 678 41 714 -751 -2841 -7775 -1941 -24549 -37856 -7871 -32179 -79 -3039 -451 -159 3549 -180 -5807 -9535 LÄHETYSVARAT 1.1.2010 Lähetysrenkaan ym. kohdennettuja tuloja SLS arpajaiset SLS Toimintatuloja syyskeräys korttien myyntitulot adressien myyntitulot lähetyssoppi päivälliset kolehtia SLS elomarkkinat myyjäiset kolehdit muita tuloja, josta vähennetty pankkim ym.. EVarpulan lahjoitus LÄHETYSTILEILTÄ TILITETTY LÄHETYSSEUROILLE Suomen Lähetysseuralle SLEY:lle LÄHETYSVAROJA VUODEN LOPUSSA kertynyt v. 2010 31,32 805,11 3228,00 4033,11 1351,00 453,10 409,00 1158,00 3784,00 862,85 500,00 145,00 512,36 237,91 200,00 9613,22 -12607,36 -941,29 -13548,65 129,00 LÄHETYSSEUROILLE MENNYT KOKONAISKANNATUS V. 2010 SLS talousarviomääräraha SLEY KANSANLÄHETYS 2250,00 6440,00 930,00 edellä oleva tilitys lähetyspiiri Kauneimmat Joululaulut Heränn.kans.läh.tal.arviom. muut suoraan menneet lahjoit. 12607,36 4442,00 716,60 240,00 2923,21 941,29 1383,71 3389,45 YHTEENSÄ 27369,17 3255,00 5639,45 Muille lähetysjärjestöille vuoden aikana menneet lahjoitukset heidän ilmoituksensa mukaan: tal.arvioav. Lähetysyhdistys Kylväjä 220,00 Sanansaattajat 650,00 Suomen Pipliaseura 270,00 Kirkon ulkomaanapu 2000,00 LÄHETYSKANNATUS YHTEENSÄ 12,73 €/jäsen yhteensä 885,00 7748,49 1321,40 11298,28 57516,79 - 35 1.5.6. AIKUISTYÖ TAVOITTEET JA TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan aikuistyön johtosäännön mukaisen toiminnan tavoitteena on auttaa aikuisväestöä elämään seurakunnan hengellisesti elävinä jäseninä ja kantamaan vastuuta seurakunnalle annetusta todistus- ja palvelutehtävästä. Tavoitteisiin pyritään pienpiiritoiminnan, perhe- ja avioparityön sekä erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien ja retkien järjestämisen kautta. JOHTOKUNNAN TOIMINTA Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. NAISTYÖ JA MIESTYÖ - Isonkyrön ja Vähänkyrön seurakuntien yhteinen Naistenpäivä järjestettiin sunnuntaina 21.3. Kylkkälän kylätalolla. Juhlassa puhui pastori Marjo-Riitta Ylikangas-Annola ja Familia-kuoro esiintyi.Kirkkoherra Petri Hautala piti alkuhartauden. Tiedotuksesta vastasi Vähänkyrön diakoni Eliisa Siljander. Tilaisuudessa tarjottiin salaatti-iltapala sekä kahvit. - Miehet tekivät retken maakunnalliseen Miestenpäivään Ilmajoen Nopankylään. PERHE- JA AVIOPARITYÖ - 20.1. järjestettiin Kerhotuvalla keskustelutilaisuus kouluikäisten lasten vanhemmille. Keskustelua alusti Heli Karhumäki Lapualta. - Koko perheen patikkaretki tehtiin tiistaina 12.10. Marjamäen laavulle. Laavulla Antti Valli kertoi sienistä ja kirkkoherra Erik Silvola piti hartauden. Tapani Mäki-Reini hankki mehut ja makkarat retkelle. PIENPIIRITOIMINTA Seurakunnassa toimii useita raamattu- ja rukouspiirejä. Osa piireistä toimii maallikkovastuulla ja osassa piirien vetäjinä toimivat seurakunnan papit. Aikuistyön johtokunta huolehtii pienpiirien materiaalihankinnoista ym. kustannuksista. Pienpiiriläisten kirkkopyhää vietettiin marraskuussa. Tilaisuus alkoi messulla kirkossa ja jatkui seurakuntatalolla kirkkokahveilla. METSÄKIRKKO-TILAISUUDET - . järjestettiin metsäkirkko Tuuralan metsästysmajalla. Erik Silvola piti hartauden ja Anna-Maija Korvola hoiti kahvituksen. - . järjestettiin metsäkirkko Orismalassa Myllymäen laavulla. Erik Silvola piti hartauden ja Pirjo Hiipakka hoiti kahvituksen. RETKET - 5.11. järjestettiin seurakuntaviikon tapahtumana retki Vaasan keilahallille. Keilaamisen jälkeen seurakuntatalolla syötiin iltapala ja kirkkoherra piti hartauden. Osallistumismaksu oli 5€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. MUUTA TOIMINTAA - Vuoden 2010 aikana 75-vuotta täyttävät seurakuntalaiset kutsuttiin juhlaan helatorstaina 13.5. Jumalanpalveluksen jälkeen oli kirkkokahvit ja juhla seurakuntatalolla. - Aamurukoukset on pidetty säännöllisesti perjantai-aamuisin Isonkyrön kirkossa kirkkoherran johdolla. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimintasuunnitelma on toteutunut pääpiirteittäin toimintavuoden 2010 aikana. Taloudessa on voitu toimia määrärahojen puitteissa. 000204 AIKUISTYÖ 3150 Maksutuotot Budjetti 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 3000 TOIMINTATUOTOT Toteuma Poikkeama 100 -100 100 100 54 154 46 -54 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot - 150 5 350 -61 -1889 -89 -3461 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 4 670 600 -4116 -25 -554 -575 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT - 10 770 5 253 -6091 -2952 -4679 -2301 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 15 923 -8889 -7034 - 36 - PIENRYHMÄT piiri *Srk-talon raamattupiiri *Palvelutalon virsipiiri *Annikin piiri (kodeissa) *Lehmäjoen raamattupiiri *Lähetysantennipiiri (kodeissa) *Perhepiiri (kodeissa) *Ylipään rukouspiiri (Maunukselassa) *Kesteriikin päivätuokio *Perhepiiri II (kodeissa) *Ystävyydenkulman raamattupiiri *Lähetyspiiri (kerhotuvalla) kevätkausi *Aamurukouspiiri kirkossa *Mestarin miehet *Tuuralan raamattupiiri kok.kerrat 13 20 10 12 5 6 43 11 6 29 8 22 10 3 kirjoilla 10 34 9 10 9 15 10 15 14 6 6 8 25 9 ohjaajat tai yhteyshenkilöt Mäki-Reinit Anneli Sandhu, Marketta Silvola Eeva Kuoppala ja Helena Erkkilä Erik Silvola ei varsinaista ohjaajaa Mauno Hölsö ja M-L Latvatalo Helena Maunuksela Sirkka Hakala Marketta ja Erik Silvola Erik Silvola Raili Koponen Erik Silvola Erik Silvola Marja Nikula 1.5.7. KYLÄNEUVOSTOT KYLÄNEUVOSTOJEN TOIMINNAN KOOSTE Kyläneuvostoja 12, jäseniä kyläneuvostoissa 82 (sisältää kylänvanhimmat). kylä seurat Hevonkoski Ikola Kuivila-Ulvila Kylkk.-Ritaala Laurola Lehmäj-Luom Napue Orismala *) Palonkylä Peräkylä Ruusupuro Tuurala Valtaala Valt.(A.S.rah) VentäläTaip.*) YryseläPalhoj. myyj. arpaj. 1 1 1 1 synt. päiväk. 6 Kaikille 75-90-v 6 21 6 8 5 joulujako muut alkusaldo tulot menot loppusaldo 2 2 1359,57 1504,01 249,00 529,59 381,85 345,15 1226,72 1688,45 3 1 1 2 1 2 1 179,91 355,29 606,83 1015,68 151,51 241,66 236,84 431,65 63,72 115,15 100,10 138,00 351,53 130,80 130,65 321,47 454,13 686,95 948,60 136,01 2 1 21 1 1 2 2 2 189,89 221,23 317,07 809,61 3050,23 2033,53 207,17 497,50 42,24 377,02 6,89 5,04 207,42 143,21 100,20 147,90 981,35 189,64 575,52 259,11 1038,73 2075,77 2038,57 puuroj. 1 486,86 230,07 252,52 446,41 3233,54 3410,68 jouluj 75 16 puuroj 22 puuroj. 16 keräyk lahj. 1 1 2 8 YHTEENSÄ 5 3 6 8 19 16 4 12461,22 12086,08 *) ei kyläneuv. KYLÄNEUVOSTOJEN JÄSENET V. 2010 Ylä- ja Ala-Orismala: Ei kyläneuvostoa. Kylänvanhin Heikki Hiipakka. Hevonkoski: Annika Nuuja (pj), Elsi Antila, Marita Antila, Soile Hakala, Erja Hakola, Jaana Muurimäki. Kylänvanhin: Timo Taanonen. Naarajoki: Ei kyläneuvostoa. Kylkkälä-Ritaala: Aila Ojala (pj), Johanna Båtman, Helli Engman-Satamo, Kaarina Korpi, Liisa Viero. Kylänvanhin: Irma Keko (Ritaala), Juhani Rinta (Kylkkälä). - 37 Valtaala: Anne Huhtala (pj), Sirkka-Liisa Aikio, Helena Erkkilä, Sirkka Kontturi, Irma Korpi, Heli Mäki-Takala, Kalevi Saari. Kylänvanhin: Jussi Korpi. Ikola: Matti Ristimäki (pj), Tellervo Haukilehto, Tuulikki Häkäri, Jaakko Karhu, Liisa Kaukonen, Tuija Laitala, Toivo Mäki-Reini, Mirja Rinta, Leila Vaismaa. Kylänvanhin: Mauno Lehtonen. Napue: Maija Linjamäki (pj), Aino Ikola, Esa Killinen, Saara Killinen, Kaarina Länsisaari, Leena Mäki, Sinikka Silvennoinen. Kylänvanhin: Veikko Ikola. Peräkylä: Susanna Renko (pj), Päivi Koivusalo,. Kylänvanhin: Kimmo Viitaluoma. Palonkylä: Martti Lehtonen (pj), Eeva Harjunpää, Marja Lehtonen, Eeva-Liisa Lepistö, Lyyli Pollari, Kaarina Vaissalo, Teija Vakkila. Kylänvanhin: Heikki Ojala. Lehmäjoki - Luomankylä: Raija Saari-Kumpula (pj), Auli Pukkinen. Kylänvanhin: Ilmari Karhu. Yryselä-Palhojainen: Mauno Jouppi (pj), Kaisa Jouppi, Hannu Kivimäki, Marja-Leena Korvola, Katariina Murtonen, Kari Mäki, Liisa Mäkinen, Tarja Peltorinta-Mäkelä, Jaakko Rinta, Erkki Toivonen. Kylänvanhin: Pauli Mäki. Ruusupuro: Satu Hangassalo (pj), Marja-Leena Nurmela, Ulla Vaismaa. Kylänvanhin: Eero Nurmela. Ulvila-Kuivila: Hilkka Plukka (pj), Johanna Kultti, Raili Plukka, Helena Rouru. Kylänvanhin: Veikko Hakala (Ulvila), Timo Soini (Kuivila). Laurola: Arto Korpela (pj), Eliisa Latva-Hakuni, Sari Ollikkala, Tarja Perttilä, Riikka Saari. Kylänvanhin: Veli Alanne. Ventälä: ei kyläneuvostoa Tuurala: ei kyläneuvostoa. Yhdyshenkilönä Anna-Maija Korvola (kylänvanhin) 1.5.8. HAUTAUSMAAT, VANHAN KIRKON JA PAPPILAN PUISTOT, PAPPILANSAARI JA LEIRIPAIKAN RANTA-ALUE 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Hautaukset, hautausmaiden ja muiden alueiden hoito sekä yksityisten hautojen hoito maksettuja maksuja vastaan. Alueita on kaikkiaan 7-8 ha 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Hautausmaiden ja muiden alueiden kunnossapidosta ovat huolehtineet kesätyöntekijöiden avustuksella pääosin Jukka Hakamaa ja Timo Taanonen. Timo lomitti hautausmaanhoitajaa ja srk-mestaria. Pappilan ja vanhan kirkon alue hoidettiin ostopalveluna (Isonkyrön kiinteistöpalvelu, Timo Saranpää). Liisa Kaukonen ja Ritva-Liisa Talso ovat huolehtineet pääasiassa seurakunnan hoitoon annetuista haudoista sekä sankarihautausmaasta ja asevelihaudasta. Heillä on apuna kesätyöntekijä. Hoidettavia hautoja on kaikkiaan n. 700 kpl (hoitohautoja kukkien kera 300, ilman kukkia 150, sankarihaudat 220, asevelihaudan haudat 40 ym.). Kukat näille haudoille hankittiin Sirkka Munkilta: 960 ruusubegoniaa ja 1240 hopealehteä. Liitteenä hautausmaankatselmuspöytäkirja, jossa kerrottu siihen mennessä tehdyt uudistukset. 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hautauksia oli 54 , joista 3 uurnahautausta. Kalustoa hankittiin uutta: kahdet hautojen kulkutasot ja hautakate Investointipuolella saatiin kompostointiasiaa eteenpäin. Lapuan srk:n eläkkeellä oleva puutarhuri Seppo Tamminen oli mukana suunnittelemassa aluetta ja yhteistyössä Kalevi Komsin kanssa tehtiin kulkuväylä ja kompostialueiden pohjia. Uuden hautaohjelman kautta saatiin 1-vuotishoitatarjoukset ja myöhemmin kun perustiedot on syötetty myös kunkin haudan hoitokatteen laskenta. Nyt se hoidetaan omana laskelmana exel-ohjelmassa. 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hautainhoitojen kirjanpito muutettiin takaisin siten, että yhden vuoden hoitomaksutulot ja palkat ovat hautainhoitorahaston puolella samoin kuin pitkäaikaiset hautainhoidot. Hautausmaan ja kiinteistöjen alueilla on käytetty vuokralla olevia koneita mm. haudankaivuussa ja roskiksien tyhjäyksessä. Koneiden omistaja vaihtui vuoden aikana. Kalevi Komsi luopui koneista. Loppuvuodesta laitettiin lehti-ilmoitus koneiden vuokraamisesta. Koneet vuokrattiin vuodeksi Jukka Hakamaalta. Tarjouksia oli kolme. - 38 Suunnitellut asiat on pääosin tehty, joten tavoitteet saavutettu. Lisäksi tulee aina ennakoimattomia asioita, jotka tulee kuitenkin hoitaa. Lapuan srk:n eläkkeellä oleva puutarhuri Seppo Tamminen oli mukana suunnittelemassa komposti aluetta Jukka Hakamaan, Jaakko Karhun, Kari Lehtosen ja Heikki Ojalan lisäksi. Yhteistyössä Kalevi Komsin kanssa tehtiin kulkuväylä ja kompostialueiden pohjia. Valvoja toimi Hannu Lintala. Budjetti 000403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT 3150 Maksutuotot 3700 Tuet ja avustukset 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4000 TOIMINTAKULUT 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6795 TILIKAUDEN TULOS 000404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI Toteuma 4 000 4 000 - 67 780 - 12 640 - 15 840 - 96 260 - 92 260 8 250 - 58 603 - 159 113 962 962 -57986 -18034 -12201 -88221 -87259 -8047 -33207 -128513 Poikkeama 4000 -962 3038 -9794 5394 -3639 -8039 -5001 -203 -25396 -30600 - 39 3150 Maksutuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4590 Vuokrat (sisäinen) 4000 TOIMINTAKULUT 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 9 000 9 000 21 640 - 120 209 - 141 849 9 900 - 142 749 7868 7868 -23185 -2712 -111544 -137441 -5410 -134984 1133 1133 1545 2712 -8665 -4408 -4490 -7765 1.5.9. KIINTEISTÖTOIMI 1. YLEISTIEDOT TEHTÄVÄALUEESTA Kiinteistöjen ( 2 kirkkoa, srk-talo, kerhotupa, ystävyydenkulma, 2 pappilaa, lämpökeskus, 1 osakehuoneisto, Lammin talo, saunamökki) hoito ja kunnostaminen. Jaakko Karhulla on kiinteistöjen hoidon päävastuualue. Tontti- ja puistoalueiden hoito Lisäksi seurakunta on vuokrannut ulkopuolisille: Pappilanvainio 3,11 ha ja Maijalan hautausmaan tausta 0,8 ha Jukka Ojalalle vuosiksi 2010-14 Museon tontti n. 1,4 ha Isonkyrön kotiseutuyhdistykselle vuosiksi 1998-2027 ns. Mummaluhta Isonkyrön Metsästys- ja ampumaseuralle 1,94 ha peltoa ja 3,84 ha suota ampumarataaluetta varten vuosiksi 1968-2017 Partiolippukunta Vainion Vesoille 0,8 ha tontti Mustikkamäestä on vuokrattu vuosiksi 2008-12 Ilmajoen puolella olevasta Marjametsä 6:50 –alueesta on 29 ha vuokrattuna turvealueeksi Vapolle 30 vuoden vuokrasopimuksella vuosiksi 2010-2039, vuosivuokra on 2320 € elinkustannusindeksiin sidottuna. 2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Liitteenä kiinteistöjentarkastuspöytäkirja, jossa kerrottu siihen mennessä tehdyt työt. Suurimpia investointeja olivat kirkon remontit: pääkirkon ikkunoiden korjaus. Vanhassa kirkossa ikkunoiden korjaus saatiin päätökseen. Kerhotuvan automaattiporttien asennus saatiin valmiiksi ja otettiin käyttöön. Sähkölaitteiden tarkastuksen puutelistan asioista korjattiin vielä eri kiinteistöissä. Kerhotuvan sähkökoteloon tehtiin puusuoja. Vanhalla kirkolla jouduttiin ukkosvaurioiden vuoksi uusimaan seitsemän kameraa, vakuutus korvasi osan Kalustoa hankittiin mm. pääkirkolle: rippialbojen komerot, kirkkotekstiilejä uudistettiin Srk-talolla WC:t kunnostettiin. Metsäasiantuntijana on toiminut Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan Mika Saari. Metsätaloussuunnitelman mukaan seurakunnalla on metsämaata 205,1 ha (josta kangasta 105,7 ha ja suota 99,4 ha), sen lisäksi kitumaata 27,9 ha ja joutomaata 78,7 ha. - - seurakuntatalon etupihan kulkureitti: tehty massojen vaihto ja routaeristykset rapuista lähtien pysäköintialueen liittymään saakka. Asfaltti laitetaan myöhemmin. kirkon pysäköintialueen vesiä ohjattu menemään maantien ojaan. Pysäköintialueen takareunaan tehty uusi salaojakaivo, salaojat ja sadevesiviemäröinti huuhdeltu ja kuvattu. Välialueen vedet ohjattu uudella putkella pois. Kaivot tyhjätty. Sadevesiviemäröinti muutettu vastaamaan alkuperäistä suunnitelmaa. samalla parannettu lipputangon perustusta etuosan lipan alustan laatoitus korjattu ja laajennettu, muurahaisten asuttama ”ketunmulta” poistettu ja tuotu uutta 35 -sepeliä tilalle. Kaato seinästä poispäin. Sama pitäisi tehdä takaverannan ja keittiön laatoituksen kanssa. - 40 3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Lopussa olevasta kiinteistöjen tarkastuspöytäkirjasta näkyy siihen mennessä tehdyt työt. Kaikkea ei ole toteutettu erinäisistä syistä. 4. MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON menoissa alitusta: vanhaan kirkkoon ei palkattu suntiota erikseen, vaan hoidettiin vakioväellä, ei teetetty metsänhoitotöitä menoissa ylitystä: vanhan kirkon esitteet loppuivat ja hankittiin lisää, kameroiden rikkoutuminen ukkosella, saatiin vakuutuskorvausta kattamaan osaksi tuloissa alitusta: ei myyty puuta - 41 Budjetti Toteuma Poikkeama 000521 PÄÄKIRKKO JA SIUNAUSKAPP. 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 99 720 81681 18039 100 720 82056 18664 4010 Henkilöstökulut - 19 470 -19389 -81 4301 Palvelujen ostot - 26 650 -15373 -11277 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 32 700 -28083 -4618 4901 Muut toimintakulut - 3 300 -3826 526 4000 TOIMINTAKULUT - 82 120 -66670 -15450 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 15 600 -15386 -214 3 000 0 3000 3982 -3982 350 -350 6795 TILIKAUDEN TULOS 000522 VANHA KIRKKO 3150 Maksutuotot 3300 Vuokratuotot 300 3801 Muut toimintatuotot 300 3940 Vuokratulot (sisäinen) 19 916 13160 6756 3000 TOIMINTATUOTOT 20 216 17492 2724 4010 Henkilöstökulut - 9 190 -5643 -3547 4301 Palvelujen ostot - 8 770 -11313 2543 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 5 700 -7917 2217 4901 Muut toimintakulut - 170 -162 -8 4000 TOIMINTAKULUT - 23 830 -25035 1205 6395 VUOSIKATE - 3 614 -7544 3930 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 4 300 -5616 1316 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - 7 914 -13160 5246 836 -836 000531 SEURAKUNTATALO 3100 Myyntituotot 3150 Maksutuotot 80 3300 Vuokratuotot 30 110 26919 3191 80 3940 Vuokratulot (sisäinen) 120 940 119924 1016 3000 TOIMINTATUOTOT 151 130 147679 3451 4010 Henkilöstökulut - 78 270 -84210 5940 4301 Palvelujen ostot - 13 740 -12976 -764 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 28 620 -26436 -2184 4901 Muut toimintakulut - 2 400 -2686 286 4000 TOIMINTAKULUT - 123 030 -126308 3278 28 100 21371 6729 21 100 -21371 271 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 000532 KERHOTUPA 3300 Vuokratuotot 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 170 355 -185 33 450 28999 4451 33 620 29354 4266 4010 Henkilöstökulut - 7 280 -5034 -2246 4301 Palvelujen ostot - 7 960 -8473 513 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 8 380 -4911 -3470 4000 TOIMINTAKULUT - 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 23 620 -18418 -5202 10 000 10936 -936 9 000 -10936 1936 80 320 -240 7 890 7406 484 000533 YSTÄVYYDENKULMA 3300 Vuokratuotot 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 4010 Henkilöstökulut - 4301 Palvelujen ostot - 4501 Vuokrat - 7 970 7726 244 3 070 -2847 -223 920 -498 -422 2 800 -3352 552 - 42 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 1 180 -1029 -151 4000 TOIMINTAKULUT - 7 970 -7726 -244 6 600 6626 -26 000541 PAPPILAT JA LÄMPÖKESKUS 3300 Vuokratuotot 3901 Sisäiset tuotot 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 5 930 6394 -464 83 040 64887 18153 95 570 77907 17663 4010 Henkilöstökulut - 3 750 -2588 -1162 4301 Palvelujen ostot - 13 850 -9582 -4268 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 18 930 -20624 1694 4901 Muut toimintakulut - 510 -695 185 4000 TOIMINTAKULUT - 37 040 -33490 -3550 58 530 44417 14113 45 530 -44417 -1113 2 660 2782 -122 280 -819 539 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 000542 LAMMIN TALO 3000 TOIMINTATUOTOT 4301 Palvelujen ostot - 4901 Muut toimintakulut - 60 -32 -28 4000 TOIMINTAKULUT - 340 -851 511 2 320 1931 389 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6405 Suunnitelman mukaiset poistot - 1 150 -1146 -4 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 1 150 -1146 -4 170 170 000551 LEIRIKESKUSALUE 3000 TOIMINTATUOTOT 4301 Palvelujen ostot - 1 510 -235 -1275 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 800 -216 -584 4901 Muut toimintakulut - 130 -133 3 4000 TOIMINTAKULUT - 2 440 -584 -1856 6395 VUOSIKATE - 2 270 -414 -1856 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 170 -169 -1 6795 TILIKAUDEN TULOS - 2 440 -583 -1857 3300 Vuokratuotot 5 080 4967 113 3000 TOIMINTATUOTOT 5 080 4967 113 000581 OSAKEHUONEISTOT 4301 Palvelujen ostot - 320 4501 Vuokrat - 5 120 -2227 -2893 -320 4000 TOIMINTAKULUT - 5 440 -2227 -3213 6395 VUOSIKATE - 360 2741 -3101 6795 TILIKAUDEN TULOS - 360 2741 -3101 3300 Vuokratuotot 3 740 3804 3600 Metsätalouden tuotot 4 500 000592 MAA- JA METSÄTALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 8 240 -64 4500 3804 4436 4010 Henkilöstökulut - 1 000 4301 Palvelujen ostot - 6 450 -424 -6026 4901 Muut toimintakulut - 760 -366 -394 4000 TOIMINTAKULUT - 8 210 -789 -7421 30 3015 -2985 -3263 3263 -248 278 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 30 -1000 - 43 1.5.10 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (mukana sisäiset erät) Budj 2 010 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Korvaukset 3100 Myyntituotot 3151 Virastotuotot 3170 Seurakuntatyön maksut 3210 Hautaustoimen maksut 3230 Muut maksut ja korvaukset 3150 Maksutuotot 3300 Vuokratuotot 3600 Metsätalouden tuotot 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 3700 Tuet ja avustukset 3801 Muut toimintatuotot 3901 Sisäiset tuotot 3940 Vuokratulot (sisäinen) 3000 TOIMINTATUOTOT 4000 TOIMINTAKULUT 4010 Henkilöstökulut 4022 Palkat ja palkkiot 4075 Luontoisedut 4080 Muut palkat 4101 Henkilösivukulut 4010 Henkilöstökulut 4301 Palvelujen ostot 4501 Vuokrat 4590 Vuokrat (sisäinen) 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4605 Ostot tilikauden aikana 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 4800 Annetut avustukset 4901 Muut toimintakulut 4000 TOIMINTAKULUT 5000 VEROTULOT 5201 VEROTUSKULUT 5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6011 Korkotuotot 6110 Muut rahoitustuotot 6310 Muut rahoituskulut 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6405 Suunnitelman mukaiset poisto 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6716 Sisäiset vyörytystuotot 6717 Sisäiset vyörytyskulut 6715 SISÄISET VYÖRYTYSERÄT 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 6771 Tuotot 6775 Kulut 6779 Siirto rahastosta/rahastoon 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 6795 TILIKAUDEN TULOS 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Toteutuma 2010 01-12 1 820 9 800 13 000 2 740 27 360 49 910 4 500 12 090 1 500 5 930 364 956 466 246 - 482 505 6 240 7 800 160 490 657 035 247 340 7 920 365 954 Poikkeama summa 200 836 1 630 9 040 7 868 6 814 25 351 46 318 - 17 909 2 505 350 - - 316 057 409 527 - 488 105 5 563 148 277 641 944 196 136 5 578 316 057 - 152 780 152 780 31 500 19 950 - 1 482 479 1 013 000 20 100 48 000 134 657 134 657 34 872 21 432 - 1 350 676 966 047 20 086 44 728 - 31 210 45 871 1 695 1 47 565 7 648 - - 31 210 40 123 - 111 200 111 200 - 432 064 431 064 1 000 - 150 323 150 323 - - 200 836 190 760 5 133 4 074 2 009 3 592 4 500 5 819 1 005 350 5 930 48 899 56 719 5 600 6 240 2 237 12 213 15 091 51 204 2 342 49 897 18 123 18 123 3 372 1 482 131 803 46 953 14 3 272 14 661 1 695 1 16 355 47 771 - 116 166 116 166 4 966 4 966 - 245 978 245 978 186 086 185 086 1 000 25 418 20 271 5 147 - - 25 418 20 271 5 147 - 108 518 108 518 - 41 805 41 805 - - 44 Verotulojen erittely Budjetti 950000 63000 1013000 5000 Kirkollisvero 5100 Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteensä Käyttö 891385,86 74661,56 966046,42 Poikkeama 58614,14 -11661,56 46952,58 1.5.11. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 000900 KIRKON KORJAUS (ikkunoiden ja ovien maalaus ym.) 0006 INVESTOINTILASKELMA 7010 Investointimenot 7050 Investointitulot, avustus Kirkkohallituksesta 7090 Nettomeno 000904 SRK-TALON KORJAUS (etupihan ja WC-tilojen kunnost.) 7010 Investointimenot 000905 VANHAN KIRKON IKKUNOIDEN 7010 Investointimenot 7050 Investointitulot, avustus Kirkkohallituksesta 7090 Nettomeno 000906 KERHOTUVAN KORJAUS 7010 Investointimenot HAUTAUSM.KOMPOSTOINTI 7010 Investointimenot 000962 KIRKON KALUSTO Flyygeli 7010 Investointimenot ISONKYRÖN SEURAKUNNAN INVESTOINNIT 7010 Investointimenot 7050 Investointitulot (kirkkohallituksen avust:t kirkkojen korj.) 7090 Nettomeno Budjetti -28.500 Toteuma Poikkeama -28.500 -26.902,78 10.975,00 -15.927,78 -1.597,22 -10.975,00 -12.572,22 -32.000 -36.150,35 4.150,35 -5.000 -2.781,60 11.400,00 8.618,40 -2.218,40 -11.400,00 -13.618,40 -5.000 -37.000 -37.000,00 -40.000 -7.495,18 -32.504,82 -25.000 -25.486,55 486,55 -167.500 -98.816,46 22.375,00 -76.441,46 -68.683,54 -22.375,00 -91.058,54 -167.500 1.6. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 1.6.1.TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % Vuosikatteen osuus poistoista, % Vuosikate, euroa/jäsen 2007 9,9 160 21,9 2008 9,4 176 42,45 2009 11,8 113,4 28,82 2010 9 6,6 1,7 Toimintatuotot toimintakuluista: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuloilla ja korvauksilla. 100*Toimintatuotot Toimintakulut Vuosikate-% 100*Vuosikate Poistot 100*93470 = 9,03 % 1034620 100*7648 = 6,58 % 116166 Vuosikate 1,7 €/jäsen. Jäsenmääränä tunnusluvuissa käytetään läsnä olevan väestön määrää vuoden lopussa. Vuosikate 7648= 1,7 €/ jäsen 4517 jäsentä Vuosikate 7648 € ei riitä poistoihin. Alijäämää tuli 108518 €. Ns. alijäämäinen talous. - 45 Toteutuma Toteutuma v. 2 010 v. 2 009 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Korvaukset 200 310Myyntituot 836 200 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 1 630 1 669 3170 Seurakuntatyö maksut 9 040 10 922 3210 Hautaustoimen maksut 7 868 13 900 3230 Muut maksut ja korvaukset 6 814 2 776 3150 Maksutuotot 25 351 29 266 3300 Vuokratuotot 46 318 55 969 3620 Kolehdit ja muut keräystuotot 17 909 19 953 2 505 13 356 3700 Tuet ja avustukset 3801 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 350 956 93 470 119 699 000 TOIMINTAKULUT 4010 Henkilöstökulut 4022 Palkat ja palkkiot - 488 105 - 4080 Muut palkat 4101 Henkilösivukulut 477 055 - 5 563 - 5 507 - 148 277 - 137 869 4010 Henkilöstökulut - 641 944 - 620 431 4301 Palvelujen ostot - 196 136 - 206 114 4501 Vuokrat - 5 578 - 8 276 4605 Ostot tilikauden aikana - 134 657 - 119 212 4600 Aineet, tarvikkeet ja tavara - 134 657 - 119 212 4800 Annetut avustukset - 34 872 - 36 196 4901 Muut toimintakulut - 21 432 - 18 980 4000 TOIMINTAKULUT - 1 034 620 600 Aineet, tarvikkeet ja tavara 5000 VEROTULOT - 1 009 209 966 047 1 034 016 5201 VEROTUSKULUT - 20 086 - 19 171 5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT - 44 728 - 43 826 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6011 Korkotuotot 45 871 6110 Muut rahoitustuotot 6310 Muut rahoituskulut 1 695 - 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6395 VUOSIKATE 49 766 - 513 1 47 565 49 253 7 648 130 763 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6405 Suunnitelman mukaiset poisto - 116 166 - 115 298 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET - 116 166 - 115 298 6601 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 6610 Satunnaiset tuotot 33 098 6601 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 33 098 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT 6771 Tuotot 25 418 19 766 6775 Kulut - 20 271 - 14 470 6779 Siirto rahastosta/rahastoon - 5 147 - 5 296 6795 TILIKAUDEN TULOS - 108 518 48 563 6900 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ - 108 518 48 563 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT - 46 1.6.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 8600 Kassavirta/varsinainen toimin 8610 Tulorahoitus 8615 Vuosikate 8620 Satunnaiset erät 8625 Tulorahoituksen korjauserät 8610 Tulorahoitus 8630 Investoinnit 8635 Käyttöomaisuusinvestoinnit 8640 Rahoitusosuudet investointi 8645 Käyttöomaisuuden myyntitulo 8650 Käyttöomaisuuden vars.myyn 8655 Käyttöomaisuuden myyntivoi 8645 Käyttöomaisuuden myyntitulo 8630 Investoinnit 8600 Kassavirta/varsinainen toimin 8660 Rahoitustoiminnan kassavirta 8710 Muut maksuvalmiuden muutokse 8720 Toimeksiantojen varojen ja 8735 Lyhytaikaisten saamisten mu 8740 Korottomien pitkä/lyhytaik. 8710 Muut maksuvalmiuden muutokse 8660 Rahoitustoiminnan kassavirta 8760 Kassavarojen muutos 8770 Kassavarat 31.12. 8775 Kassavarat 1.1. 8780 Kassavarojen muutos Toteutuma 2 010 Toteutuma 2 009 7 648 130 763 33 098 33 098 130 763 7 648 - - - - 98 816 22 375 - 76 441 68 793 - 5 557 26 945 21 388 21 388 90 181 1 063 559 1 153 740 90 181 - 138 733 21 425 6 902 33 098 40 000 77 308 53 455 19 607 34 056 14 448 14 448 67 904 1 153 740 1 085 836 67 904 2007 2008 2009 2010 Investointien tulorahoitus, % 70 118 118 10 Kassavarojen riittävyys, pv 341 332 356 330 Lainanhoitokate, % ei ole lainoja ei ole lainoja ei ole lainoja ei ole lainoja Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla. Tunnusluvut esitellään toimintakertomuksessa heti rahoituslaskelman jälkeen samalla tavalla kuin tuloslaskelman osalta vähintään kolmen vuoden ajalta. 100*Vuosikate 100* 7648= 10 % Investointien omahankintameno 76441 - 47 1.6.3. TASETARKASTELU 1000 V A S T A A V A A TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 2010 2009 1010 Muut pitkävaikutteiset men 1.127,02 2.247,02 1002 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1.127,02 2.247,02 1110 Maa- ja vesialueet 75.605,18 75.605,18 1130 Hautaustoimen aineell.hyöd 44.631,47 43.054,29 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1100 AINEELLISET HYÖDYKKEET 1160 Rakennukset 978.648,98 1.030.808,25 1180 Kiinteät rakenteet ja lait 68.151,86 51.154,31 1190 Koneet ja kalusto 11.712,85 16.732,85 168 168 1.178.918,53 1.217.523,07 1310 Osakkeet ja osuudet 17.787,56 17.787,56 1300 SIJOITUKSET 17.787,56 17.787,56 1.197.833,11 1.237.557,65 6.432,86 5.703,52 1420 Muut toimeksiantojen varat 208.311,43 201.543,45 1400 TOIMESIANTOJEN VARAT 214.744,29 207.246,97 1200 Muut aineelliset hyödykkee 1100 AINEELLISET HYÖDYKKEET 1300 SIJOITUKSET 1001 PYSYVÄT VASTAAVAT 1400 TOIMESIANTOJEN VARAT 1410 Lahjoitusrahastojen erityis 1460 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1500 Saamiset 1600 Lyhytaikaiset saamiset 1602 Myyntisaamiset 17.535,60 1605 Muut saamiset 1606 Siirtosaamiset 5.515,54 17.650,30 5.374,00 5.300,77 22.909,60 28.466,61 1701 Osakkeet ja osuudet 7.496,20 6.960,90 1700 Rahoitusarvopaperit 7.496,20 6.960,90 1.056.062,93 1.146.778,93 1600 Lyhytaikaiset saamiset 1700 Rahoitusarvopaperit 1800 Rahat ja pankkisaamiset 1500 Saamiset 1.086.468,73 1.182.206,44 1460 VAIHTUVAT VASTAAVAT 1.086.468,73 1.182.206,44 1000 V A S T A A V A A 2.499.046,13 2.627.011,06 1.451.238,53 1.451.238,53 2011 Muut omat rahastot 100.000,00 100.000,00 2080 Edellisten tilikausien yli- 741.692,41 693.129,77 2000 V A S T A T T A V A A 2002 OMA PÄÄOMA 2008 Peruspääoma 2090 Tilikauden yli-/alijäämä -108.517,60 48.562,64 2.184.413,34 2.292.930,94 214.744,29 207.246,97 2595 Muut velat 9.252,22 12.709,87 2600 Siirtovelat 90.636,28 114.123,28 2500 Lyhytaikainen vieras pääoma 99.888,50 126.833,15 2002 OMA PÄÄOMA 2200 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2300 VIERAS PÄÄOMA 2500 Lyhytaikainen vieras pääoma 2300 VIERAS PÄÄOMA 2000 V A S T A T T A V A A 99.888,50 126.833,15 2.499.046,13 2.627.011,06 - 48 Omavaraisuus mittaa seurakunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Suhteellinen velkaantuneisuus-% . Ei ole lainoja. Tilikauden yli-/alijäämä siirretään kirjanpidossa taseen Tilikauden yli-/alijäämä -tilille ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilikauden yli-/alijäämä kirjataan avaavassa taseessa aina edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. Siirto oman pääoman muihin eriin ei ole mahdollista. Omavaraisuusaste, % Rahoitusvarallisuus, €/jäsen Suhteell. velkaantuneisuus Lainakanta, €/jäsen 2007 100 210 2008 100 218 2009 100 232 2010 95,63 218 0 0 0 0 Omavaraisuusaste -prosentti lasketaan kaavalla: 100*(Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti lasketaan kaavalla: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Väkiluku 1.7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Tilikauden alijäämä on tilillä 2090 Tilikauden ylijäämä/alijäämä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 108517,60 euroa katetaan edellisten tilikausien ylijäämä –tililtä omasta pääomasta. Seurakunnan tasekirjaan sisältyvä tuloslaskelma esitetään tilinpäätöksessä kaavan mukaisesti sisäiset erät eliminoituina. Tuloslaskelma laaditaan kirjanpidon mukaisena sentin tarkkuudella. RAHOITUSLASKELMA (ks. sivu 46) Tase laaditaan kirjanpidon mukaisena sentin tarkkuudella. 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT Vuosittain vain muutos kirjataan menoksi tai tuloksi lomapalkkajaksotuskirjaus korkotulojen jaksotuskirjaus 3.2. OIKAISUT, JOTKA ON TEHTY EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA ESITETTÄVIIN TIETOIHIN ei ole 3.3. SELVITYS, JOS EDELLISTÄ TILIKAUTTA KOSKEVAT TIEDOT EIVÄT OLE VERTAILUKELPOISIA PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN TIETOJEN KANSSA 3.4. HENKILÖSTÖKULUT Seurakunnan kokonaispalkat ja rahapalkkaan rinnastettavien luontaisetujen yhteenlaskettu raha-arvo sekä eläkekulut ja muut henkilösivukulut ilmoitetaan palkkakirjanpidon mukaisena. Vapaaehtoisina henkilöstökuluina suositetaan esitettäväksi virkistystoiminnan kustannukset, matkakorvaukset, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä koulutuspalvelut omalle henkilökunnalle. Myös työterveyshuollon kustannukset esitetään vapaaehtoisissa henkilöstökuluissa. Henkilöstökulut *Rahapalkat *Luontaisedut yhteensä *Eläke ja sosiaalim. *Virkistystoiminta, joulujuhla ja tyky-toiminta - Saadut henkilöstökorvaukset *Yhteensä *Matkakulut 506 037,02 6 393,60 158 537,90 1 828,47 -10 260,90 662 536,09 14 922,69 * Koulutus 6 365,37 * Työterveyshuolto 3 358,50 *Yhteensä 687 182,65 - 49 .5. SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 3.6. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOS JA MUUHUN KUIN TILIKAUTEEN LIITTYVÄT ERÄT (ei ole muita kuin siirtovelat ja siirtosaamiset). 3.7. PYSYVÄT VASTAAVAT JA POISTOT JA SELVITYS PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSISTA JA SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOLASKELMA V. 2010 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ATK-ohj.ym pitkäv.men. 5 v. tasapoisto Pitkäv.men. 5 v. tasapoisto AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET Maa-, metsä-, ja vesial., ver.arvo,ei poistoa HAUTAUSMAAT Hautausmaat,verotusarvo, ei poistoa Siunauskappeli, 10% Hautausmaan huoltorakenn., 10 % Haut kiinteät rakent.ja laitt. 15 % Hautausmaan koneet ja kalusto, 25 % yht. RAKENNUKSET Pääkirkko, 8 % Vanha kirkko, 8 % Srk-talo, 10 % Kerhotupa, 10 % Ystävyydenkulma, EI ENÄÄ POISTOA Leirikeskusmökki, 10 % Kirkkoherran pappila, 10 % Huoltorakennus, lämpökeskus, 15 % Pikkupappila, 10 % Lammin talo, 10 % Muut rakennukset, 15 % yht. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Maa- ja vesirakenteet, 15 % Urut, 15 %, flyygeli Salaojat, 20 % yht. KONEET JA KALUSTO ATK-laitteet,kopiok. 30 % Koneet ja kalusto, 30 % Arvo- ja taide-esineet, ei poistoa yht. OSAKKEET JA OSUUDET 2247 0 0 75605 0 1604 168 17682 17499 6100 43053 0 153608 70202 213714 109360 34112 1686 353717 8437 74461 11456 52 1030804 0 14191 20645 16317 51153 0 15650 1083 168 16901 0 poisto lisäykset 31.12.2010 1120 1768 2625 7494 1525 5918 7494 0 12289 15928 5616 -8618 21371 36150 10936 169 35372 1266 7446 1146 8 95617 43460 0 2129 3097 25487 3263 8489 25487 0 4695 325 5020 0 1127 0 0 75605 0 1604 168 15914 22368 4575 44629 0 157247 55968 228493 98424 34112 1517 318346 7171 67014 10310 44 978647 0 12063 43035 13054 68151 0 10955 758 168 11881 0 17559 17559 229 229 1237551 116165 76441 1197827 As Oy Riihiranta 2 Puhelinosakkeet yhteensä 3.8.. VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 3.9. OMA PÄÄOMA 1.1.2010 Rahoitusomaisuus sisältyy eriteltynä taseeseen. sisältyy edellä olevaan taseeseen 3.10. PAKOLLISET VARAUKSET, LASKENNALLINEN KiEL ELÄKEVASTUU KiEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan ja esittämällä näin laskettu laskennallinen vastuuvajaus taseen liitetietona. - 50 Seurakunnan laskennallinen Kirkon eläkevastuuvajaus * Srk:n palkkasumma osuus kirkon yhteisestä = ----------------------------------------------------------------eläkevastuuvajauksesta Kirkon palkkasumma Eläkevastuuvajaus ei tule realisoitumaan lyhyellä aikavälillä eikä kerralla vaan lisää seurakuntien eläkekustannuksia eläkkeelle jäämisen kasvun myötä. 3148 milj.€ *0,512 milj.€ 503,9 milj.€ = 3,2 milj. € 3.11. Hautainhoitorahaston sopimusvastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen Hautainhoitorahaston taseen liitetiedoksi tehdään 1. laskelma rahaston hoitovastuiden määrästä tilinpäätöspäivänä 2. laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta. Hautainhoitorahastojen kuluiksi kirjataan vuosittain kaikki haudanhoitosopimuksista aiheutuneet menot. Kun tilivuoden menot jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana. Seurakunnat pitävät erillään vanhan kirkkolain 349 §:n mukaisista ainaishoitosopimuksista aiheutuneet menot, koska näiden sopimusten piiriin kuuluvien hautojen hoitoon saa käyttää vain hautainhoitorahaston tuotto mutta ei pääomaa (hautainhoitorahaston säännöt, yleisperustelut). Sen vuoksi ainaishoitosopimusten aiheuttamat menot yhtä hoidettua hautaa kohti lasketaan vuosittain erikseen, samoin kuin hoitovastuiden kokonaismäärä ja po. sopimusten yli- tai alikatteisuus. Määräaikaisten hoitosopimusten toteuttamiseen käytetään sekä rahaston tuotto että pääoma. Hautainhoitorahastojen hoitovastuut saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan menot jäljellä olevien hoitosopimushautojen ja -vuosien lukumäärällä. 1. hoitovastuita määräaikaissopimuksissa jäljellä 2297 vuotta. 2. hoitohaudan menot n. 70 €/hauta/vuosi (tavallinen hoitohauta, ei ainaishauta). 75 e x 2297 v. = 172.275 €. Määräaikaishoitosopimusten pääoma on 202651,15 € eli riittää hoitovastuuseen. Ainaishoitosopimuksia on 104, niiden pääoman 5655,03 €:n korko n. 300 € ei riitä hoitovastuuseen. Tilintarkastajat kehottivat hankkimaan hautaohjelman jotta vastuiden laskeminen ei olisi niin työlästä. 4. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (liite 4) Seurakuntien taloussääntömallin 25 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Allekirjoitukset merkitään tasekirjaan tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen jälkeen. 5. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ (liite 4) Suoritettuaan seurakunnan tilintarkastuksen tilintarkastajat kirjoittavat tilinpäätökseen merkinnän missä viitataan tarkastuskertomukseen. 6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA pääkirja, päiväkirja, palkkakirjanpito, ostoreskontratulosteet tietokonetulosteena liitetiedot ja niiden erittelyt, A4 mappi, tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana, käyttöomaisuus irt.kortit, A4 mappi 7. LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA kirjanpidon tositteet, ostoreskontratositteet, palkkatositteet, lähetystositteet, hautainhoitorahaston tositteet MUUT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT Sisällytetään erillisenä säilytettävään aineistoon. TASE-ERITTELYT, TILIKARTTA JA KIRJAUSSUUNNITELMA Tilikartta ja kirjaussuunnitelma noudattavat Kirkkohallituksen ohjetta. Status kirjanpito-ohjelman menetelmäkuvaus on taloustoimistossa. Tase-erittelyn tiedot, liitetietojen erittelyt, tilikartta ja kirjaussuunnitelma ym sisällytetään erillisenä säilytettävään aineistoon. Vakuutukset sisältyvät tämän vuosikertomuksen kohtaan 1.1.3. - 51 TILINTARKASTUSKERTOMUS (liite 5) Isonkyrön seurakunnan kirkkoneuvosto Allekirjoitukset Isossakyrössä __ / _____ 20__ -----------------------------------------------------------------------Tilintarkastajien merkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Isokyrö ___ / __ 20____ ___________________ Esko Säilä JHTT __________________ Tuula Kupari HTM ________________ Juha Kiltilä HTM
© Copyright 2024