2015 Talousarvio hyväksytty kv 15.12.2014
0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut Yleinen taloudellinen kehitys Kuntien menot 2014 – 2015 Kuntien tulot 2014 – 2015 2 2 3 4 Varkauden kaupunkistrategia 6 Varkauden kaupungin tilanne 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 14 Talousarvion sitovuus ja muut määräykset 20 Lautakuntien talousarviot perusteluineen / Käyttötalousosa Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Keskusvaalilautakunta Konsernihallinto Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 29 30 32 34 38 39 53 78 104 Investointiosa Investointien perustelut Investointisuunnitelma 2015 – 2018 124 125 141 Tuloslaskelma 2015 Talousarvio 2015 rahoituserät Taloussuunnitelma 2015 - 2017 toimialoittain Taloussuunnitelma 2015 – 2017 tuloslaskelma Rahoitusosa Rahoituslaskelma 149 150 151 152 153 154 Talousarvion liitteet Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2015 Suunnitelmapoistojen perusteet 155 156 157 Soisalon työterveys –liikelaitos 158 Konserniyhteisöt 165 Joroisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2015 184 Pöytäkirjanote kv 15.12.2014 § 81 / Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 199 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi yksi syy vaimeaan alkuvuoden talouskehitykseen lienee Ukrainan kriisin kärjistyminen, siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt epävarmuus tulevaisuudennäkymiin. Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-ennusteen mukaan EU:n pakotteilla ja Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Useat muut ennustelaitokset, kuten Palkansaajien tutkimuslaitos ja Nordea, ovat kuitenkin heikentäneet kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita nimenomaan Ukrainan kriisin seurausten vuoksi. Kaikki suhdannelaitokset ovat yhtä mieltä siitä, että kriisin pitkittyessä epäsuorat vaikutukset Suomen talouteen ovat toteutuessaan merkittävät. Toisaalta muu kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan jatkuvan lähivuodet kolmen prosentin tuntumassa ja euroalueellakin kasvu palautunee yhden prosentin lukemiin. Tiukimmin kasvun syrjässä ovat kiinni Saksa ja esimerkiksi Espanja, mutta erot euroalueen maiden välillä ovat hyvin suuret. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna alamaissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5–1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla 3 ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttajahintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä vuonna 2015. Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista on julkaissut kokonaistaloudellisen ennusteen vuodelle 2016. Valtiovarainministeriö ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi 1,4 prosenttia, ja muutkin ennusteen julkaisseet laitokset ennakoivat kyseiselle vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. Kuntien menot vuosina 2014–2015 Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014–2016. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 asti, ja kausi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen jakso päättyy vuoden 2015 lopussa, ja sille ajoittuu kaksi sopimuskorotusta. Pääsääntöisesti kuluvan vuoden heinäkuuhun ajoittuneiden sopimuskorotusten kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 %. Korotuksen talousarviovaikutus on puolet tästä eli 0,4 %. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotuksen kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia, mutta koska jo tänä vuonna voimaan tullutta vuosilomauudistusta rahoitettiin näistä varoista, ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee kunta-alalla keskimäärin 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on 0,15 %. Palkkakustannuksiin vaikuttaa myös 0,4 prosentin suuruinen palkkaperintö, minkä vuoksi sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuonna 2015 on noin 0,6 prosenttia. Lisäksi palkkakustannuksiin vaikuttavat myös mahdolliset työkokemuslisien kertymät, työnantajakohtaiset ratkaisut (esim. säästöt) ja henkilöstörakenteen muutokset. Toisen jakson sopimusratkaisusta neuvotellaan vuonna 2015. Kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kunta-alan ansiotasoindeksi nousee kuluvana vuonna kuitenkin sopimuskorotusten osoittamia lukemia korkeammaksi eli 1,2 prosenttiin. Ensi vuonna ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Koko valtakunnan tasolla kunta-alan palkkasumman muutosten arviointia vaikeuttavat tänä ja ensi vuonna kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat sekä tänä että ensi vuonna. Kuluvana vuonna maksukevennys on voimakkaampaa, sillä sekä työttömyysvakuutusmaksu että eläkemaksu laskevat. Toisaalta kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu nousee. Keskimäärin sosiaalivakuutusmaksut kevenevät 0,4 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna maksutason arvioidaan laskevan 0,1 prosenttiyksiköllä. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan 4 hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien tulot vuosina 2014–2015 Kuntien verotilitykset yhteensä kasvoivat viime vuonna peräti 6,8 prosenttia, minkä seurauksena tilitysten taso nousi 20,6 mrd. euroon. Kuluvana vuonna verotilitysten kasvuvauhti tippuu Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat myös muun muassa uuden työmarkkinaratkaisun maltilliset sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisverojen kasvun arvioidaankin jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna noin 18,2 miljardia euroa. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa, sillä palkkasummaennusteen arvioidaan nousevan yleisen talouskasvun piristymisen myötä 1,7 prosenttiin. Sopimuspalkat nousevat maltillisesti, mutta muut tekijät nostavat yleistä ansiotasoindeksiä reippaasti. Palkkasumman kasvun kiihtymisestä huolimatta kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Heikko talouskasvu ei näytä välittyvän kuluvana vuonna kuntien yhteisöverokertymään dramaattisesti lähinnä tilitysten ajoituksiin liittyvien tekijöiden vuoksi. Yhteisöverotuoton arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 6,0 prosentilla, jolloin sitä kertyy kunnille noin 1,39 mrd. euroa. Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jako-osuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Tämän hetkisessä ennusteissa on lähdetty siitä, että kunnille tilitetään yhteisöveroa vuonna 2015 kokonaisuudessaan 1,47 miljardia euroa. Tällöin yhteisövero kasvaisi 5,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kuntien jako-osuuden väliaikainen viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos asiasta ei tehdä uutta päätöstä tulevassa hallitusohjelmassa. Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia, jolloin kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. 5 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/BKT Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/BKT Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 2012 2013* 2014** 2015** 2016** -1,5 3,4 3,2 0,4 2,8 -1,2* 0,5 2,1 -1,1 1,5 0,0 0,9 1,4 -0,4 1,1 1,2 1,7 1,2 0,3 1,5 1,4 2,2 1,5 0,6 1,8 7,7 42,9 56,3 -2,1 53,0 -1,9 0,6 1,9 8,2 44,0 57,8 -2,3 55,9 -2,2 0,2 1,9 8,6 44,4 8,5 44,3 58,2 -2,4 61,2 -1,2 0,4 1,6 8,2 44,5 57,9 -1,7 62.1 -1,1 0,7 2,2 58,5 -2,7 59,6 -1,5 0,3 1,5 * Lähde: Tilastokeskus (EKT2010), VM Suhdannekatsaus 15.9.2014 | | 17.9.2014/MP | 6 VARKAUDEN KAUPUNKISTRATEGIA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.6.2013 kaupunkistrategian vuosille 2013 – 2016. Kaupunkistrategiaan sisältyvistä viidestä painopistealueesta ja niille määritellyistä strategisista päämääristä sekä päämäärille asetetuista tavoitteista, mittareista ja toimenpiteistä on johdettu toimialojen / palvelualueiden vastaavat sitovat talousarviovuoden tavoitteet. Kaupunkistrategian pääviesti: Varkaus - luovaa energiaa Itä-Suomesta Visio: Rohkea ja inhimillinen Varkaus Olemme energiateknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä. Keskellä ItäSuomea, osana Keski-Savoa tarjoamme erinomaiset edellytykset monipuoliselle yrittäjyydelle ja laadukkaalle elämälle. Varkaudessa kaikki on lähellä ihmistä. 7 8 9 10 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILANNE Yleistä Väestö Vuonna 2013 Varkaudessa oli 22 107 asukasta. Vuoden 2014 syyskuun loppuun mennessä asukasmäärä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt 213 henkilöllä (21 894 as.). Väestöennusteen mukaan väestömäärä vähenee vuodesta 2013 vuoteen 2017 mennessä 701 asukkaalla. Väestön ikärakenteen kehitys asettaa haasteita palvelujen rahoitukselle ja palvelurakenteelle. Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde eli lasten (0-14 v) ja vanhusten (65 v. täyttäneiden) määrä suhteessa työikäisiin heikkenee. Varkauden huoltosuhde vuonna 2013 oli 61. Luku kuvaa sitä, että Varkaudessa on 61 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohden. Huoltosuhteen ennustetaan heikkenevän 65,0:een vuonna 2015 ja 76,6 vuoteen 2020 mennessä. Varkauden väestö iän mukaan v. 2012 sekä ennuste vuosille 2013-2016 Lähde: Tilastokeskus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0-6 v. 1 486 1 435 1 431 1 418 1 358 1 326 1 312 1 285 1 274 1 261 1 244 7-16 v. 2 667 2 575 2 465 2 377 2 286 2 223 2 141 2 096 2 047 1 994 1 952 17-19 v. 879 893 939 930 934 881 852 747 770 742 730 20-64 v. 13 686 13 517 13 328 13 136 12 924 12 702 12 433 12 201 11 946 11 719 11 471 65-74 v. 2 432 2 483 2 427 2 498 2 646 2 739 2 891 2 985 3 156 3 195 3 348 75-84 v. 1 799 1 777 1 833 1 860 1 854 1 835 1 851 1 846 1 811 1 877 1 864 85 v. 456 502 512 558 604 634 680 747 754 790 797 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 Yht 405 182 935 777 606 340 160 907 758 578 406 11 alle 15-vuotiaita ja 65 vuotta täyttäneitä 100 työikäistä kohden. Työpaikat ja työllisyys Varkaudessa oli vuoden 2012 lopussa 8 966 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt 190 edellisen vuoden tasosta. 12 Työttömyysaste Työttömyysaste Varkaudessa oli työvoima- ja elinkeinokeskuksen mukaan vuoden 2014 syyskuussa 15,4 %. Pohjois-Savon työttömyysaste oli syyskuussa 11,9 % ja koko maan työttömyysaste oli 12,0 %. Työttömiä työnhakijoita oli Varkaudessa vuoden 2014 syyskuussa 1 500 henkilöä (syyskuu 2013 1 546). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita oli kuluvan vuoden syyskuun lopussa 478 henkilöä (syyskuu 2013 495). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä lokakuun lopussa 220 (syyskuu 2012 210). 13 Varkauden kaupungin talous Vuoden 2013 tilinkauden tulos oli alijäämäinen 6,2 M€ ja vuoden 2014 tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä tulee olemaan 2,9 M€. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015–2016 taloussuunnitelman mukaan talouden tasapaino on saavutettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen toimialoille antaman vuoden 2015 ja taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 raamin mukaan toimialojen toimintakatteiden tuli laskea vuonna 2015 – 3,1 % verrattuna vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan ja vuonna 2016 -3,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. 14 Vuosina 2013 ja 2014 syntyvät alijäämät katetaan vuosien 2015 - 2016 aikana. Jotta suunnitelma toteutuu, on välttämätöntä tehdä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Tämän lisäksi joudutaan tarkistamaan veroprosentteja sekä tuloveron että kiinteistöveron osalta. Tuloveroprosenttia korotetaan vuodelle 2015 0,25 prosenttiyksikköä ja suunnitelmavuodella 2016 0,25 prosenttiyksikön verran (yht. 0,5 prosenttiyksikköä). Myös kiinteistöveron tulo-odotukseen sisältyy taloussuunnitelmassa korotus vuodelle 2016. Vuoden 2015 talousarvioesitys on 1,9 M€ ylijäämäinen. TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2017 Laadinnan lähtökohdat Kaupunginhallitus hyväksyi 19.5.2014 vuoden 2015 ja suunnittelukauden 2016–2017 kehyksen. Talousarvioraamin laadinnan lähtökohtana on ollut vuoden 2013 tilinpäätös, vuoden 2014 käyttösuunnitelma ja sen toteutumisennuste vuoden 2014 ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaan. Talousarvion rakenne / käyttötalous Käyttötalousosan rakenne on selitetty sivulla 156. Lautakuntataso - kaupunkistrategiasta johdetut toimialakohtaiset strategiat. Vastuualue- / palvelualuetaso - toiminta-ajatus - toimintaympäristö ja sen muutokset - toiminnan painopistealueet - palvelualuetasolle kaupunkistrategiasta / toimialastrategiasta johdetut sitovat tavoitteet - tunnusluvut - määrärahat. Talousarvion rakenteelliset muutokset Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä tilapalvelun-yksikkö muodostivat 1.5.2014 lukien yhteisen palveluyksikön. Nettoperiaatteella toimiva yksikkö saa varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Yhdistymisen tavoitteena on aikaansaada toiminnallisia ja taloudellisia etuja. Tekninen toimi siirtyy vuonna 2015 prosessimaiseen organisaatioon. Organisaatio muodostaa tärkeimpien prosessien eli loogisten toimintakokonaisuuksien mukaisesti kolme palvelualuetta: strateginen ohjaus, suunnittelu ja toteuttaminen. Toimintakulut Toimintakate (käyttötalouden netto) osoittaa vuonna 2015 2,6 %:n vähennystä verrattuna vuoden 2014 tilinpäätösarvioon (vähennys 1,3 % verrattuna v. 2014 alkuperäiseen talousarvioon). 15 Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys Vuoden 2013 lopussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä (ml. liikelaitos Soisalon Työterveys) oli 1 775 henkilöä, joista 1 428 oli vakinaista ja 347 määräaikaista ml. työllistetyt ja oppisopimukset. Vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 1428. Vuonna 2013 vakituinen henkilöstömäärä kasvoi 118 henkilöllä, mikä johtui pääasiallisesti Joroisten sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymisestä Varkauden kaupungin työntekijöiksi. Lokakuussa 2014 kaupungin henkilöstön kokonaismäärä 1 725 henkilöä. Vakituisen henkilöstön lukumäärä oli 1 420, missä on vähennystä vuoden alun tilanteeseen verrattuna 8 henkilöä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa (ilman työllistettyjä ja oppisopimuksia) oli lokakuussa 271 henkilöä, vähennystä 42 henkilöä vuoden vaihteen tilanteesta. Vuoden 2015 tavoitteena osana talouden tervehdyttämisohjelmaa on kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen pysyvien henkilöstömenosäästöjen avulla. Henkilöstön vähennyksissä hyödynnetään kaikkia käytettävissä olevia keinoja kuten eläköityminen, määräaikaisen vähentäminen, organisaatiomuutokset, toiminnan uudelleenjärjestelyt, palveluprosessien kehittäminen, irtisanomiset. Henkilöstö 30.10.2014 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Oppisop. Konsernihallinto 32 9 2 43 Konsernipalvelut 7 1 4 12 625 124 2 751 Sos- ja terveystoimi Varkaus 99 17 0 116 Sivistystoimi Sos- ja terveystoimi Joroinen 421 82 16 519 Tekninen toimi 186 27 10 223 50 11 0 61 Yhteensä 1420 271 34 1725 Henkilöstö 31.12.2013 1428 313 34 1775 Henkilöstö 31.12.2012 1310 324 21 1655 Liikelaitos Soisalon Työterveys Eläkepoistumaennuste (lähde: Kevan ennuste syksy 2014) Vanhuuseläke Työkyvöttömyyseläke Eläkepoistuma yhteensä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 35 27 62 41 27 68 38 26 64 37 24 61 49 22 71 61 21 82 16 Verotulot Talousarvion verotulokohta koostuu kunnan tuloverosta (kunnallisverosta), yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Tulovero Kaupungin talousarvio on laadittu oletuksella, että kunnallisverotuksen tuloveroprosenttia nostetaan nykyisestä 20,50 prosentista 20,75 prosenttiin. Tuloveroprosenttia korotettiin edellisen kerran vuodelle 2014. Taloussuunnitelma (v. 2016–2017) sisältää myös tuloveroprosentin korottamisen laskennallisesti 0,25 prosenttiyksiköllä vuonna 2016. Myös kiinteistöveroprosentteja on arvioitu korotettavan v. 2016. Verotuksen taso täsmentyy tulevien vuosien talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunnallisveron tuotoksi v. 2014 on arvioitu 68,2 M€. Tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotuksen arvioidaan lisäävän kunnallisverotuloa n. 0,750 M€. Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan vuoden 2014 toteutumaennusteeseen nähden 1,1 %. Kiinteistövero Talousarviossa kiinteistöverot on arvioitu nykyisten veroprosenttien mukaan. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2015. Hallituksen esityksen (158/2014) perusteella muutetaan kiinteistöverolain 11 §:ä siten, että kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja yläraja nousee 0,20 prosenttiyksiköllä, jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,80 -1,55 %. Kiinteistöverolain 12 §:ä muutetaan siten, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajaa nostetaan 0,05 prosenttiyksiköllä, jolloin uudeksi vaihteluväliksi muodostuu 0,37 -0,80 %. Muiden asuinrakennusten (esim. kesämökit) veroprosentti voidaan vuodelle 2015 määrätä erikseen uuden vaihteluvälin 0,80 -1,55 % rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia korkeammaksi. Jos kuitenkin näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, niin veroprosentti voidaan määrätä enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi. Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen korotuksen laskennallinen tuotto on valtionbudjettiehdotuksessa päätetty ohjata valtiolle vähentämällä vastaavalla summalla peruspalvelujen valtionosuutta. Valtionosuutta vähennetään siis myös niiltä kunnilta, jotka eivät korota kiinteistöveroprosenttejaan. Yhteisövero Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Vuonna 2014 yhteisöverokanta laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöveron tuottoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Vuonna 2015 valtion kompensoi yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta työmarkkinatuen uudistamisen aiheuttamia lisäkustannuksia. Talousarviossa 2015 yhteisöverotulojen tulotavoite on 4,7 M€. 17 VEROTULOT Verotulot, yht. -muutos -% 2011 72 277 0,7 2012 72 423 0,2 2013 74 469 2,8 Kunnallisvero -muutos -% 64 563 -0,4 65 681 1,7 67 268 2,4 67 100 -0,2 67 400 0,2 68 150 1,1 Yhteisövero -muutos -% 3 951 22,5 2 939 -25,6 3 341 13,7 4 200 25,7 4 400 31,7 4 750 8,0 Kiinteistövero -muutos -% 3 763 1,8 3 803 1,1 3 860 1,5 5 100 32,1 5 200 34,7 5 200 0,0 Tuloveroprosentti Efektiivinen veroaste 20,00 14,98 20,00 14,75 20,00 14,77 20,50 15,13 20,50 15,13 20,75 15,09 Varkaus Veroprosentit Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero Vakituinen asuminen Muut asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Voimalaitos KS2014 Enn 2014 76 400 77 000 2,6 3,4 TA 2015 78 100 1,4 2007 2008 2009 2010-13 2014 2015 19 19 19 20 20,50 20,75 0,75 0,25 0,85 0 2,5 0,90 0,35 0,95 0 2,5 0,90 0,35 0,95 0 2,5 0,95 0,40 1,00 0 2,85 1,35 0,40 1,00 0 2,85 1,35 0,40 1,00 0 2,85 Valtionosuudet Valtionosuus maksetaan valtionosuustehtävien järjestämisestä aiheutuviin laskennallisiin kustannuksiin. Valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet ovat yleiskatteisia tuloja ja niitä käsitellään kunnan yleisen rahoituksen erinä. Valtionosuusuudistus Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden määräytymiskriteerejä on muutettu olennaisesti. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Uudistuksen voimaantulolla on viiden vuoden siirtymäaika. Kahtena ensimmäisenä vuotena muutos rajoitetaan 50 euroon/asukas, kolmantena ja neljäntenä vuotena 80 euroon/asukas ja viides vuosi 120 euroon/asukas. Kuntakohtaisten laskelmien mukaan Varkauden kaupunki hyötyy uudistuksesta n. 1,5 M€ eli 67 e/asukas lähinnä verotuloihin perustuvan valtionosuustasauksen vuoksi. Uudistuksen vaikutusta kuitenkin pienentää samaan aikaan tehtävät valtionosuusleikkaukset. Valtionosuusleikkauksista johtuen suunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien ennustaminen on kuitenkin vallitsevissa olosuhteissa erittäin haasteellista. 18 Valtionosuusarvio vuodelle 2015 on 45,1 M€. Valtionosuuksien muutos on 1,4 % verrattuna vuoteen 2014. Valtiovarainministeriö päättää peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2015 joulukuussa 2014. Verorahoitus (verot ja valtionosuudet) ja toimintakatteen kehitys Verorahoitus Verotulot - verotulojen muutos - verotulon muutos edell. v. -% Valtionosuudet - valtonos. muutos edell. v. -% Verorahoitus - verot ja valtionosuudet - verorahoitus muutos - Verorah. muutos edell. v. -% Toimintakate (ilman liikelait.) - toimintakate muutos - Toimintakate muutos edell. v. -% 2008 71 472 15,7 103 701 2009 68 450 -3 022 -4,2 33 602 1 373 4,3 102 052 2010 71 760 3 310 4,8 37 466 3 864 11,5 109 226 2011 72 277 517 0,7 39 816 2 350 6,3 112 093 2012 72 423 146 0,2 42 432 2 616 6,6 114 855 9,2 -1 649 -1,6 7 174 7,0 2 867 2,6 2 762 2,5 3 388 2,9 4 407 3,7 550 0,4 93 503 96 941 3 438 101 707 4 766 105 790 4 083 115 264 9 474 122 053 6 789 120 109 -1 944 117 039 -3 070 5,0 3,7 4,9 4,0 9,0 5,9 -1,6 -2,6 6,6 32 229 2013 TAE2014 74 469 77 000 2 046 2 531 2,8 3,4 43 774 45 650 1 342 1 876 3,2 4,3 118 243 122 650 TA2015 78 100 1 100 1,4 45 100 -550 -1,2 123 200 Vuosikate ja suunnitelmapoistot Kuntatalouden tasapainoa kuvataan pääsääntöisesti vuosikatteella. Sillä tarkoitetaan tulojen ja menojen erotusta eli sitä osaa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Tulorahoituksen katsotaan olevan tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli käyttöomaisuuden vuosittaisen kuluman. Silloin tunnusluku vuosikate % poistoista on vähintään sata. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on negatiivinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. Vuoden 2015 talousarvion mukaan vuosikate on 6,7 M€. Vuosikate kattaa poistoista 139 %. Vuosikate on 308 euroa asukasta kohden. Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1,2 M€ koostuu pääosin Keski-Savon Vesi Oy:n lainojen koroista. Muut rahoitustuotot 0,800 M€ muodostuu pääosin Varkauden Aluelämpö Oy:n (0,450 M€) ja Savon Energiaholding Oy:n osingoista. Summaan sisältyy myös kuntayhtymien peruspääomien korot. Pitkäaikaisten lainojen korkomenot on arvioitu maltillisella koronnousulla suunnitelmakauden aikana. Vuoden 2015 korkokulut ovat 1,2 M€. Lainat Kaupungin lainamäärä vuonna 2013 oli 52,1 M€. Vuonna 2014 lainamäärän arvioidaan olevan 57,1 M€ ja v. 2015 59,2 M€. Lainamäärä asukasta kohti vuonna 2013 € oli 2 359 euroa ja vuoden 2014 lopussa n. 2 610 euroa, v. 2015 2 720 euroa. 19 Tilikauden tulos Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos oli alijäämäinen 6,3 M€. Vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen ennusteen mukainen ja sen jälkeen huomioitu vuodelle 2014 myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuden korotus (1,65 M€) sekä verotuloennusteen päivitys (0,6 M€) tilinkauden tulos on alijäämäinen 0,7 M€. Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2015 tulos muodostuu ylijäämäiseksi n. 1,9 M€. Tulostavoitteen saavuttaminen edellyttää, että toimialat toteuttavat talousarvioesityksiin sisältyvät talouden tasapainottamistoimenpiteet. Lisäksi edellytetään, että kaupunginhallituksen 3.11.2014 käynnistämissä yhteistoimintaneuvotteluissa saavutetaan neuvottelulle asetetut tavoitteet. TULOSLASKELMA TP2013 70 583 -193 092 456 -122 053 5,9 KS2014 68 437 -187 313 385 -118 491 -2,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 74 469 43 774 2 028 -1 782 Suunnitelma poistot Satunnaiset erät Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (-alij) Kumulat.toiminnall.yli-alij Kumulatiivinen taseen yli/-alij. Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Toimintakate %-muutos edell.v. Enn 2014 osav. II TAE 2015 Ts 2016 Ts 2017 -120 109 1,4 -117 039 -2,6 -115 229 -1,5 -116 941 1,5 76 400 44 000 869 2 778 77 000 45 650 1 419 3 960 78 100 45 100 539 6 700 79 400 45 100 300 9 571 79 400 45 100 300 7 859 -4 424 -4 652 -4 651 -4 814 -4 560 -4700 -6 206 -1 874 -691 1 886 5 011 3 159 -6 206 10 016 -8 080 8 142 -6 897 9 325 -5 011 11 211 0 16 222 3 159 19 381 *) v. 2014 ennusteessa huomioitu harkinannan valtionos. korotus 1,650 M€ myös verotulot päivitetty 20 TALOUSARVION SITOVUUS JA MUUT MÄÄRÄYKSET Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan tarkempaa käyttötalouden erittelyä toimielimen alaisista toiminnoista. Mikäli lopullinen talousarvio on muuttunut siitä, mitä lautakunnat ovat esittäneet, on kunkin lautakunnan laadittava uudelleen käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat tulee toimittaa taloushallintoon viimeistään 30.1.2015. Talousarvion täytäntöönpanomääräykset Kuntalaki ja kaupungin taloussääntö ja muut taloudesta annetut ohjeet velvoittavat hoitamaan kaupungin taloutta hyväksytyn talousarvion puitteissa. Huolehtiessaan oman toimialansa tehtävistä ja kehittämisestä, kaikkien lautakuntien sekä virastojen/laitosten vastaavien ja koko henkilöstön tulee yhdessä olla selvillä toimintojensa vaikutuksesta paitsi oman toimialan myös koko kaupungin kokonaistalouteen. Toimielimen/palvelualueen/palveluyksikön vastuussa olevien henkilöiden tulee tuntea oman alueensa talousarvio ja sen toiminnalliset tavoitteet. Heidän on oltava tietoisia määrärahojen määrästä ja riittävyydestä ennen niiden käyttämistä. Toimielimien edellytetään pysyvän valtuuston vahvistamassa talousarviossa. Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, jota toteutetaan koko kaupunkia koskevalla tasolla (konsernitaso), toimielin- ja palvelualuetasolla. Raportointivelvollisuus kohdistuu taloudellisen tuloksen seurantaan sekä toiminnallisten tavoitteiden seurantaan. Raportointijaksot ovat tammi-huhtikuu, tammi-elokuu ja tammi-joulukuu (alustava tilinpäätösennuste). Toimialajohtajat vastaavat omalta osaltaan oman toimialan/palvelualueiden sisällä toteutettavasta raportoinnista. Toimialajohtajat raportoivat lautakuntaa talousarvion toteutumisesta palvelualuetasolla kuukausittain. Toimialajohtajien on informoitava kaupunginhallitusta säännöllisesti kuukausittain talousarvioin toteutumisesta ja välittömästi, jos näyttää että talousarvio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuuston nähden sitovat ovat: 1. Käyttötaloudessa palvelualuekohtainen tilikauden tulos (tulos suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen). 2. Kaupunkistrategiasta johdetut toimiala/palvelualuekohtaiset tavoitteet. 3. Rahoitusosassa kustannuspaikka. 4. Investointiosassa sitovuus on taseryhmittäin: maa- ja vesialueet, rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, osakkeet ja osuudet. Taseryhmän koneet ja kalusteet sitovuus on toimialakohtainen määräraha. 5. Lainanotossa ja antolainoissa nettolainanotto / nettolainananto on sitova. 21 Lautakuntakohtainen sitovuus: 6. Lautakunnan on viimeistään käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä määriteltävä lautakuntaa sitova taso käyttötaloudessa. Se voi olla joko palvelualueen, palveluyksikön tai kustannuspaikan tilikauden tulos. 7. Lautakunta päättää investointiosan määrärahasiirrot taseryhmien sisällä hankkeiden kesken (ks. kohta 4). Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää: Lautakunta - määrärahojen siirrosta omien palveluyksiköiden välillä silloin kun muutos ei aiheuta koko toimialan palvelualueen tilikauden tuloksen ylittymistä. Soisalon Työterveys –liikelaitos Liikelaitoksen tulee kattaa kertyneet alijäämät talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Hankinnat Vain toiminnan kannalta välttämättömät hankinnat suoritetaan. Hankintoihin on haettava lupa palvelualueen päälliköltä. Hankinnoissa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää hankintastrategiaa ja – linjausta (Kh 13.10.2014). Lainanotto Lainanottoa ja lainojen lyhennyksiä koskeva sitovuus: Talousjohtajalla on oikeus päättää talousarviolainojen sekä tilapäisluottojen ottamisesta kaupunginvaltuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa (lainanotto) sekä lainojen uudistamisesta ja lainaehtojen muuttamisesta. Päätös koskee - lainan ennenaikaista takaisinmaksua ja lainaehtojen muuttamista talousarviossa olevien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa talousarviolainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi ja enintään 30 vuotta talousarviossa hyväksytyn lainan oton mukaisesti talousarviolainaa, jonka nimelliskorko lainanottohetkellä saa olla enintään 10 % talousarviolainaa, jonka emissiokurssin ja nimelliskurssin perusteella laskettava efektiivinen korkoprosentti saa olla enintään 10 %. tilapäisluoton ottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi enintään15 M€. Nettolainanotto on sitova taso, jolloin mm. lainojen konvertointi on mahdollista. Päätös koskee myös - koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, korkosuojaussopimuksia sekä muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorkoa enintään talousarviossa olevan lainakannan verran. 22 Kaikkia lautakuntia koskevia sitovia toiminnallisia tavoitteita ja määräyksiä Asiakaslähtöisyys toiminnoissa Kaikkien toimintaprosessien läpikäynti on tapahduttava asiakkaan lähtökohdista. Valtionosuudet / taloustilasto Toiminnasta vastaavan viranhaltijan on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien hakemisesta ja oikeellisuudesta. Tämän tulee myös huolehtia siitä, että ao. hallinnonalalta annettavat tiedot taloustilastoon ovat oikeat. Edellä oleva määräys koskee myös erilaisten hankerahojen hakemista. Tilat Ennen uusien tilojen vuokraamista on selvitettävä omien tilojen käyttömahdollisuus. Ulkopuolisten tilojen vuokraamiseen on haettava kaupunginhallitukselta lupa. Sisäiset vuokrat Sisäiset vuokrat tarkistetaan toteutumisen perusteella ennen tilinpäätöstä, jolloin sisäiset vuokrat tarkistetaan vastaamaan toteutuneita kuluja. Investoinnit Mikäli investointiin on merkitty valtionosuus, on sen saaminen ehtona hankkeen aloittamiselle. Investointeihin kohdistuvat menot ja tulot on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava suoraan ao. investointeihin. Menojen ja tulojen kierrättämistä sisäisinä erinä käyttötalouden kautta on vältettävä. Investointeihin ei saa sisällyttää perusteettomia sisäisiä katteita. Kaikki vähintään 10 000 euron hankinnat ovat investointimenoja. Työluvat, jotka ovat arvoltaan vähintään 100 000 euroa, on saatettava kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen töiden aloittamista. Tositteiden hyväksyminen Toimialojen tulee ilmoittaa kirjallisesti 19.12.2014 mennessä taloushallintoon tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät. Henkilöstömenot Palkkausmäärärahoihin on laskettu 0,5 %:n korotus vuodelle 2015. Henkilöstösivukulut on laskettu talousarvioon seuraavasti: KuEL – maksu, palkkaperusteinen 17,05 % Sosiaaliturvamaksut 7,00 % Yhteensä 24,05 % VaEL – maksu (opettajat) 22,47 % Eläkemenoperusteiset maksut Varhe-maksut 5,2 M€ 0,9 M€. 23 Eläkemenoperusteiset ja varhe-maksujen arvio perustuu Kuntien eläkevakuutuksen antamaan ennakkotietoon. Lopulliset maksuosuudet tulevat tarkentumaan vuoden 2015 alussa. Edellä olevat erät kohdennetaan lopullisesti toimialoille/palvelualueille, joten näitä koskevat muutokset tehdään talousarvion käyttösuunnitelmaan lopullisten maksuosuuksien tarkennettua. Henkilöstöön liittyvät ohjeet 1. Täyttölupamenettely Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde Ennen avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttölupamenettelyn aloittamista on ensin selvitettävä, voidaanko toimintaprosesseja muuttamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta yksiköstä tai voiko joku muu yksikkö suorittaa työn omana palvelunaan. Jos viran tai toimen täyttäminen on välttämätöntä, on selvitettävä mahdollisuudet ottaa tehtävään kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Lähtökohtana on, että avoimeksi tulevista viroista tai toimista enintään puolet täytetään. Silloin kun palvelutarve ehdottomasti edellyttää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, täyttölupa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen anotaan täyttölupalomakkeella. Täyttöluvan myöntää kaupunginjohtaja. Määräaikainen palvelussuhde Määräaikaisen toimen täyttäminen - hoitohenkilökunta Täyttölupa määräaikaisen hoitohenkilökunnan osalta tarvitaan kaikista yli 14 vrk kestävistä sijaisuuksista. Täyttöluvan myöntää toimialajohtaja. Hoitohenkilökunnan sijaisuuksien käyttöä koordinoidaan Varahenkilöstö -yksiköstä. Lyhytaikaiset sijaisuudet on ensisijaisesti hoidettava erilaisilla töiden järjestelyillä, kuten tehtäviä priorisoimalla, työaikalain 35 §:n mukaisesti työntekijän suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä työvuoroluetteloja muuttamalla tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa henkilöstöä väliaikaisesti siirtämällä. Työnantajalla on oikeus muuttaa työvuoroluetteloita KVTES:n määräysten mukaisesti. Työnantaja voi vedota työaikalain 35 §:n 2 momentissa todettuun painavaan syyhyn työvuoroluettelon muuttamistilanteissa. Jos edellä esitettyjen toimenpiteiden jälkeen palvelutarve edelleenkin edellyttää äkilliseen poissaoloon sijaisen hankkimista, esimies varaa varahenkilön sähköisen varausjärjestelmän kautta. Sähköinen varausjärjestelmä on käytössä virka-aikaan. Jos varahenkilöä ei ole järjestelmästä käytettävissä, tulee poissaolon aiheuttama henkilöstötarve hoitaa ensisijaisesti työvuoroja vaihtamalla ja/tai yhteistyössä toisen yksikön kanssa. Mikäli edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta on vielä sijaistarvetta, toimivalta ulkopuolisen sijaisen rekrytoinnissa on Varahenkilöstöyksikön esimiehellä. Varahenkilöstön esimies työskentelee virka-aikaan kuten lähiesimiehet. Esimiehellä ei ole toimivaltaa luvata ulkopuolisille sijaisille työtä suullisesti eikä työvuorotaulukkoon työvuoroja suunnittelemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä, 24 jos sijaista ei ole saatavilla edellä mainituilla toimenpiteillä, kyseisen vuoron työntekijä hoitaa sijaistarpeen toimialalla annetun ohjeen mukaisesti. Muu henkilökunta Muun henkilöstön osalta on täyttökielto, mikä koskee sekä vakituista että määräaikaista henkilöstöä. Vain toiminnan turvaamisen kannalta ehdottoman välttämättömän henkilöstön palvelussuhteeseen ottamisesta voi palvelupäällikkö tehdä perustellun täyttölupaesityksen. Täyttöluvan myöntää toimialajohtaja. 2. Palvelutuotannon muutosten vaikutukset henkilöstöön Palvelutuotannossa tapahtuvien muutosten (toimintojen supistaminen, yksiköiden toimintojen yhdistäminen jne.) vaikutuksena mahdollisesti vapautuva henkilöstö sijoitetaan ensisijaisesti Varahenkilöstö – yksikköön, josta ko. henkilöstöä käytetään varahenkilöstön tapaan tai pyritään sijoittamaan kaupunkiorganisaatiossa avoimeksi tuleviin tehtäviin silloin, kun palvelutarve edellyttää tehtävän täyttämistä. Henkilöstön siirrot ja sijoittamiset on huomioitava henkilöstösuunnitelmissa. 3. Kokonaisvaltainen suunnitelma vuosilomista Lomanmääräytymisvuoden 2015 vuosilomaoikeuden, joka on kertynyt 1.4.2014 alkaen ja kertyy 31.3.2015 saakka, mukaisten vuosilomapäivien pitäminen on mahdollista aloittaa 1.1.2015 alkaen. Vuosilomasuunnitelmien tekemisessä periaatteena on, että lomakaudelle 2.5. - 30.9. myönnettävistä vuosilomista on oltava suunnitelma 28.2. mennessä ja lomakaudelle 1.10. - 30.4 aikana pidettävistä vuosilomista 31.8. mennessä. Yksiköt, joissa työskentelee hoitohenkilökuntaa ja vuosilomien ajaksi tarvitaan sijaisia, toimittavat vuosilomasuunnitelman Varahenkilöstö -yksikköön kyseiseen määräaikaan mennessä. Vuosilomat suunnitellaan yhtäjaksoiseen ketjuun. Vuosilomien sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti varahenkilöstöllä. Vuosilomat vahvistetaan sen jälkeen, kun Varahenkilöstö -yksikön kanssa on sovittu sijaisista. Eläköityvien osalta vuosilomien keskittämistä palvelussuhteen päättymisen yhteyteen on vältettävä, joten vuosilomat tulee suunnitella normaalin vuosilomasuunnittelun mukaisesti ketjuihin. Vuosilomien suunnittelussa on huomioitava sijaisten rajoitettu saatavuus. Tavoitteena on, että vuosilomat ovat tasaisesti ketjussa ympäri vuoden eivätkä vuosilomat painotu kevätkaudelle, jolloin ns. arkipyhälistat aiheuttavat lisähenkilöstön tarvetta. Tilivelvolliset Kuntalain 75 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin 25 silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Edellä olevan perusteella Varkauden kaupungin tilivelvollisia ovat: kaupunginhallituksen jäsenet lautakuntien jäsenet johtokuntien jäsenet kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet toimikuntien jäsenet kaupunginjohtaja toimialajohtajat palvelualueiden päälliköt hallintojohtaja henkilöstöjohtaja kehitysjohtaja talousjohtaja liikelaitosten toimitusjohtajat. 26 VARKAUDEN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Kokonaismenot Kokonaistulot 27 VARKAUDEN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Käyttötalouden toimintakulut toimialoittain Käyttötalouden toimintatuotot toimialoittain 28 VARKAUDEN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Toimintakate toimialoittain Toimintakulut kululajeittain (sis. Joroisten soten) 29 LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN KÄYTTÖTALOUSOSA 30 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Kaupungin tarjoamissa palveluissa keskeistä on ennaltaehkäisevyys, laatu ja kustannustehokkuus. Peruspalveluiden taso pyritään säilyttämään vähintään nykyisellään niukkenevista resursseista huolimatta. Terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää työtä vahvistetaan. Kuntalaisten osallistumista edistetään lisäämällä sähköisiä palveluita sekä itsepalvelua. Kuntalaisilta kerätään palautetta aktiivisesti ja se pyritään ottamaan huomioon. Lisäksi kehitetään uusia toimintatapoja sekä lisätään työnjakoa kaupungin, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Tavoitteena on, että kaupungin talous saadaan tasapainoon valtuustokauden aikana eli vuoden 2016 loppuun mennessä. Se edellyttää sekä tulojen lisäystä, että ennen kaikkea pysyviä henkilöstömenosäästöjä. Myös rakenteellisia ja toimintatapamuutoksia on jatkettava. Toimintakate ei voi kasvaa valtuustokaudella. Jos tässä onnistutaan, vuosikate ja kunkin talousarviovuoden tulos kasvavat. Velkamäärä/asukas ei voi kasvaa merkittävästi varsinkin kun otetaan huomioon kaupungin erittäin korkea konsernivelkamäärä/asukas. Investoinnit on pystyttävä pitämään vain kohtuullisella tasolla. Tytäryhtiöitten merkittävimmät riskit selvitetään. Omistajapoliittinen ohjelma laaditaan. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Vuodelle 2015 joudutaan sisällyttämään sitova henkilöstömenojen säästötavoite, joka koostuu pysyvistä säästöistä ja muista menosäästöistä. Pidetään huolta kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä joustavalla ja oikeudenmukaisella henkilöstöpolitiikalla, kannustavalla palkkauksella sekä työkykyisyydestä huolehtimalla. Tarpeita vastaavalla osaamisen kehittämisellä varmistetaan eri tehtävissä tarvittava tietotaito, jota tarvitaan sovittuun laatutasoon kustannustehokkaasti tuotettujen palveluiden tuottamisessa. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Kaupunki pyrkii turvaaman yritysten toimintaedellytykset panostamalla riittävään tonttitarjontaan ja osaltaan myös liikenneyhteyksien kehittämiseen. Kaupungin rahoitusta osoitetaan sellaisiin hankkeisiin, joista on saatavissa lisäarvoa. Osaamisen kehittämiseksi pyritään toimimaan niin, että Osmajoentielle muodostuu Kampusalue, jossa annetaan ammatillista, lukio - ja ammattikorkeakouluopetusta ja jossa on myös Savonia Oy:n ja LUTin yhteinen innovaatioalusta. 31 Kaupunki toimii aktiivisesti sen eteen, että yritysten toimintaedellytykset turvataan. Pksektorin tarpeisiin vastaaminen on erityisenä painopisteenä. Navitas Kehitys Oy huolehtii kaupungin elinkeinopolitiikasta erikseen laadittavan sopimuksen mukaisesti. Kuntayhteistyö, kuntauudistus Keski-Savon alueen kuntayhteistyötä, vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä parannetaan laatimalla yhteinen vetovoimaohjelma. Kuntarakenteesta päätetään selvitysmiehen ehdotuksen perusteella. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP 2013 KS 2014 TA 2015 11 10 10 Kaupunginvaltuusto Kokousten määrä Talous Tuloslaskelma € 10 Kaupunginvaltuusto Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TP2013 -131 724 -70 019 -65 267 -4 751 -4 042 -709 -51 675 -1 040 -8 990 KS2014 -128 400 -65 736 -53 120 -12 616 -8 898 -3 718 -51 664 -3 000 -8 000 LTK2015 -131 118 -74 678 -60 200 -14 478 -10 264 -4 214 -45 140 -1 500 -9 800 TA2015 Muutos% -131 118 2,1 -74 678 13,6 -60 200 13,3 -14 478 14,8 -10 264 15,4 -4 214 13,3 -45 140 -12,6 -1 500 -50 -9 800 22,5 32 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja: sisäinen tarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kunnassa ja kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki 71 §) Tarkastustoimeen kuuluu sekä sisäinen että ulkoinen tarkastus. Sisäistä tarkastusta hoitaa kaupungin omaan henkilöstöön kuuluva tarkastussihteeri, joka avustaa tarkastuslautakuntaa sekä tilintarkastusta tehtäviensä hoitamisessa. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Tarkastustoimen (ulkoinen ja sisäinen tarkastus) tavoitteena on toimintojen tuloksellisuuden sekä kaupungin toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden edistäminen. Tarkastussihteeri avustaa tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastusta sekä suorittaa kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäistä tarkastusta. Toiminnan painopistealueet Tarkastuslautakunta kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa. Kokouksissa keskitytään tiedon hankkimiseen hallintokuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden toteutumisesta. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus keskittyvät kuntalain mukaisten tehtävien ohella tarkastamaan samoja alueita, mitkä ovat kulloinkin lautakunnan arviointikäyntien kohteena. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettamien strategisten päämäärien toteutumista sekä arvioi valtuuston vuosittain asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan kaupungille vuonna 2015 yhteensä 45 päivää, mihin sisältyvät Soisalon Työterveys liikelaitoksen tilintarkastuspäivät. Päivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. 33 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 44,25 1 Tarkastuspäivät, ulkoiset Henkilöstö KS2014 45 1 TA2015 45 1 Talous Tuloslaskelma € 12 Tarkastustoimi Toimintatuotot Myyntituotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate TP2013 105 888 105 888 KS2014 LTK2015 119 227 115 531 119 227 115 531 0 0 -105 888 -67 837 -51 897 -15 939 -16 048 109 -32 898 -923 -4 230 -121 947 -71 682 -50 061 -21 621 -18 117 -3 504 -43 340 -1 300 -5 625 0 -2 720 0 TA2015 Muutos% 115 531 -3,1 115 531 -3,1 0 0 -115 531 -115 531 -72 818 -72 818 -50 855 -50 855 -21 963 -21 963 -18 403 -18 403 -3 560 -3 560 -36 750 -36 750 -890 -890 -5 073 -5 073 -5,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -15,2 -31,5 -9,8 0 0 -100 34 KAUPUNGINHALLITUS Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnon ja toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Hyvinvointikertomusta hyödynnetään toimintojen kehittämisessä ja päätöksenteossa Työllistäminen Strategiset päämäärät Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen maksimointi ja työmarkkinatukitukimaksujen pitäminen kohtuullisella tasolla Toimenpiteet 2015 Hyvinvointikertomuksen jatkuva seuranta ja siitä raportointi Palvelujen sisällön ja laadun kehittäminen asiakaspalautteen pohjalta Helpotetaan palautteen antamista erilaisin toimenpitein Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaupunki huolehtii lainmukaisesta työllisyysvelvoitteesta Toimenpiteet 2015 Kaupungin oman työpajan ja nuorten työpajan tehokas toiminta Palkkatukityöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta pidetään korkealla tasolla Työllistäminen toimialoille Nuorisotakuu toteutuu mahdollisemman hyvin Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Toimintakate alenee, vuosikate Talous saadaan tasapainoon tällä kasvaa ja kumulatiivinen valtuustokaudella toiminnallinen alijäämä pienenee Henkilöstökustannukset alenevat Nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman ja maakunnallisen nuorten työllisyyshankkeen hyvä toteutus Toimenpiteet 2015 Talousarvion 2015 toteutuminen varmistetaan toimialojen toiminnan ohjauksella ja talousarvion toteutumisen tarkalla seurannalla. Henkilöstön määrän ja henkilöstökulujen kehitystä seurataan/raportoidaan kuukausittain Raportointi valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lainamäärä/asukas pysyy kohtuullisella tasolla Konsernin lainamäärä/asukas ei kasva Toiminnan onnistumista ja uhkaavia riskejä selvitetään ja hallitaan järjestelmällisemmin Tytäryhtiöitten tärkeimmät riskit selvitetään 5/2015 menneessä. 35 Omistajapoliittisen ohjelman laadinta Omistajapolitiikka on nykyistä selkeämpää ja se ohjaa toimintaa. Peruspalvelut tuotetaan pääsääntöisesti itse. Niitä täydentäviä palveluja hankitaan monituottajamallilla. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaupungin henkilöstömäärä vähenee Henkilöstömäärä Työkyvyttömyyskustannukset Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Vetovoimaisempi Keski-Savo Toimenpiteet 2015 Täyttölupamenettely on käytössä. Eläköityvistä tehtävistä täytetään enintään 50 %. Seurataan aktiivisesti sisäisten resurssien käyttöä ja henkilöstömenoja. Määräaikainen henkilöstö vähenee ja sijaiskustannukset pienenevät. Panostetaan johtamisen laatuun ja työhyvinvoinnin edistämiseen Sairauspoissaolot vähenevät Noudatetaan laadittua Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa vuosille 2015 2016. Työkyvyttömyydestä aiheutuneet kustannukset pienenevät, sairauspoissaolot vähenevät (1 kpv/työntekijä) ja tapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenevät Tavoitteet 2015 ja mittarit Lisätään Keski-Savon alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä kuntayhteistyötä Toimenpiteet 2015 Laaditaan ”vetovoimaohjelma” (Navitas Kehitys Oy) Päätetään kuntarakenteesta selvitysmiehen ehdotuksen perusteella. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Kaupunginhallitus Kokousten määrä TP 2013 KS 2014 TA 2015 29 29 29 36 Tuloslaskelma € 04 Kaupunginhallitus TP2013 482 430 129 800 352 630 352 630 KS2014 600 000 0 600 000 600 000 LTK2015 600 000 0 600 000 600 000 TA2015 400 000 0 400 000 400 000 Muutos % -33,3 0 -33,3 -33,3 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä Vakinaiset palkat Muut palkat Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut -2 018 134 -326 146 -251 825 -127 837 -123 987 -74 321 -62 909 -11 412 -1 485 019 -1 485 019 -15 746 -70 255 -120 968 -23 334 -97 634 -1 739 383 212 679 203 484 275 384 -71 900 9 195 -5 048 14 244 -1 238 359 -1 238 359 -12 000 0 -701 703 -6 678 -695 025 -1 767 070 -306 089 -215 201 -128 871 -86 330 -90 888 -75 824 -15 064 -1 300 708 -1 300 708 -7 000 -55 000 -98 273 -5 253 -93 020 -367 070 1 093 911 913 376 999 706 -86 330 180 535 116 599 63 936 -1 300 708 -1 300 708 -7 000 -55 000 -98 273 -5 253 -93 020 -78,9 414,3 348,9 263 20,1 1863,3 -2409,6 348,9 5 5 -41,7 0 -86 -21,3 -86,6 Toimintakate -1 535 704 -1 139 383 -1 167 070 32 930 -102,9 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Yleishallinto Kaupunginhallituksen määrärahassa on esitetty keskitetty henkilöstömenojen vähennys, mikä täsmentyy yt-neuvottelujen yhteydessä Khall 1 400 000 1 400 000 Kh: Varkauden kaupunki osallistuu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käytäviin neuvotteluihin, joissa selvitetään mahdollisuudet turvata erityisesti kansainvälisen teollisuuden tarvitsemat lentoyhteydet. 37 11 Kaupunginhallitus Toimintakatteen erittely TP2013 KS2014 LTK2015 -195 433 -186 557 -187 128 298 235 600 000 600 000 -175 268 -170 200 -164 629 -56 928 -53 116 -50 000 -433 719 339 950 -290 000 0 -594 585 0 -27 275 -100 000 -82 830 -337 487 -378 100 -379 500 -6 283 -3 589 -8 239 -6 924 -4 015 -4 001 -4 857 -4 008 -4 022 -13 697 -9 162 -20 720 -576 068 -576 000 -576 000 -1 535 704 -1 139 383 -1 167 070 1200 Kaupungin johto 1300 Maa-alueiden myyntivoitot 1301 Kaupunginhallitus 1302 Sote projekti 1303 Kh:n Käyttövarausmäärärahat *) 1304 Varaukset **) 1306 KunnanTaitoa Oy projektikulut 1307 Jäsenyydet 1311 Elinkeinoryhmä 1312 Vammaisneuvosto 1313 Vanhusneuvosto 1314 Muut toimikunnat 1321 Kunnallisverotus Yhteensä *) KS 2014 sis. Kohdentamattoman henk.meno säästön 0,5 M€ **) TA2015 sis kohdentamattoman henk.menosäästön 1,4 M€ TA2015 -187 128 400 000 -164 629 -50 000 -290 000 1 400 000 -82 830 -379 500 -8 239 -6 000 -6 000 -16 744 -576 000 32 930 Muutos% 0,3 -33,3 -3,3 -5,9 -185,3 -335,5 -17,2 0,4 129,6 49,4 49,7 82,7 0 -102,9 38 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä vaalilain mukaisesti. Taloussuunnitelma 2015–2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit, vuonna 2016 kunnallisvaalit ja vuonna 2017 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Talous Tuloslaskelma € 13 Keskusvaalilautakunta TP2013 0 0 KS2014 35 000 35 000 LTK2015 35 000 35 000 TA2015 35 000 35 000 Muutos% 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 756 -31 556 -25 500 -6 056 -4 271 -1 785 -13 000 -200 0 -49 994 -33 494 -27 000 -6 494 -4 604 -1 890 -16 000 -500 0 -49 994 -33 494 -27 000 -6 494 -4 604 -1 890 -16 000 -500 0 11,7 6,1 5,9 7,2 7,8 5,9 23,1 150 0 Toimintakate 0 -9 756 -14 994 -14 994 53,7 Toimintatuotot Tuet ja avustukset 39 KONSERNIHALLINTO Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Konsernihallinnon toiminta-ajatuksena on luoda kaupungin ylimmälle johdolle, muulle organisaatiolle ja henkilöstölle edellytykset menestykselliseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa konsernihallinto vastaa siitä, että kaupungin strategiset tavoitteet toteutuvat ja että resursseja käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Konsernihallinnon tehtävänä on tuottaa tarvittavia hallinto-, kehittämis-, talous- ja henkilöstöpalveluja. Kaupungin tarjoamia palveluja kehitetään asiakaskeskeisesti. Tavoitteena on, että kasvava osa palveluista on saatavissa myös sähköisesti. Kuntalaisia pyritään saamaan mukaan vaikuttamaan palvelujen laadun kehittämiseen kehittämällä edelleen palautejärjestelmiä. KONSERNIHALLINTO PALVELUALUE: Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Vastuualueen keskeiset prosessit ovat päätöksenteon valmistelu ja täytäntöönpano, juridinen asiantuntemus, tietohallinnon suunnittelu ja koordinointi sekä arkistotoimi. Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda hyvät edellytykset kunnan ylimpien toimielinten työskentelylle ja kunnan yleisjohtamiselle. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Laki- hallinto- ja tietohallintopalveluiden on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Johtosääntöjen uudistustyö 2. Atk-palvelujen liittäminen osaksi tietohallintopalveluja Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Toimiva konsernihallinto Organisaatiorakenne uudistettu Toimenpiteet 2015 Johtosääntöjen uudistaminen Sähköisen tiedonhallinnan kehittäminen Viestintästrategian uudistaminen Organisaation tiedonohjaussuunnitelman Hankkeen edistäminen niin että tiedonohjaussuunnitelma on valmis. 40 Uudet sopimukset tallennetaan sopimushallintajärjestelmään, vanhoista sopimuksista vähintään 50 %. laatiminen, sopimustenhallinnan käytön vakiinnuttaminen. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Voimavarat/Henkilöstö TP2013 KS2014 TA 2015 9 9 8 Talous Tuloslaskelma € 11 Laki hallinto ja tietohallintopalvelut TP2013 17 549 15 504 2 045 KS2014 0 0 0 LTK2015 0 0 0 TA2015 0 0 0 Muutos % 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -731 111 -378 352 -240 829 -137 523 -128 611 -8 912 -301 262 -6 948 -44 550 -743 693 -532 503 -350 810 -181 693 -157 137 -24 557 -165 889 -2 950 -42 351 -769 697 -588 684 -394 528 -194 156 -166 539 -27 617 -131 087 -5 800 -44 126 -769 697 -588 684 -394 528 -194 156 -166 539 -27 617 -131 087 -5 800 -44 126 3,5 10,6 12,5 6,9 6 12,5 -21 96,6 4,2 Toimintakate -713 562 -743 693 -769 697 -769 697 3,5 -478 -478 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 0 0 -714 040 -745 693 -771 697 -771 697 3,5 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 41 KONSERNIHALLINTO PALVELUALUE: Talous ja henkilöstö Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja / Talousjohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Talous- ja henkilöstöhallinnon keskeisenä tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa kaupungin taloushallintoa sekä kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja vastata sen kehittämisestä. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Henkilöstövoimavarojen hallinta. 2. Osaamisen kehittäminen. 3. Työkykyisyyden turvaaminen. 4. Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen 5. Taloushallintojärjestelmän uudistaminen 6. Palveluprosessien kehittäminen ja tehostaminen yhdessä Kunnan Taitoa Oy:n kanssa tulevaisuuden tarpeet ja talouden haasteet huomioiden. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Talousarviossa pysyminen (tavoitteet Valtuustokaudella syntyy ja määrärahat) toiminnallista ylijäämää, uutta kumulatiivista alijäämää ei synny Talouden tervehdyttämisohjelman toteuttaminen yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. Ajantasainen talouden seuranta ja ennustaminen sekä nopea reagointi muutoksiin. Vertailu verrokkikuntiin Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Talous- ja henkilöstöpalvelujen tuottaminen Kunnan Taitoan Varkauden toimipisteessä Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstövoimavarojen hallinta Laaditaan Henkilöstösuunnitelma ja otetaan se käyttöön (poistumatiedot ja tarve, jossa huomioitu organisaatio- ja palvelurakennemuutokset) Osaamisen kehittäminen Toimenpiteet 2015 Talousraportit säännöllisesti kh:lle ja lautakuntiin. Osavuosikatsaukset kv:ssa 6/2015, 10/2015 ja tilinpäätösarvio 2/2016. Raportoinnin ja ennakoinnin kehittäminen. Vertailutiedon tuottaminen eri toimialoille parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Ostopalvelusopimuksen ja palveluprosessien seuranta. Yhteistyön ja yhteisten prosessien kehittäminen edelleen. Toimenpiteet 2015 Tarkastetaan ja päivitetään Henkilöstösuunnitelma talousarvion laatimisen yhteydessä sekä tarvittaessa kesken toimintakauden. Otetaan käyttöön Palkitsemismalli Koulutetaan ja ohjeistetaan palkitsemismallin käyttäminen henkilöstölle. Laaditaan Osaamiskartoitus ja osaamisen kehittämisen suunnitelma Ohjeistetaan laadinta ja valvotaan toteutuminen. Laaditaan kaupungin 42 Työhyvinvointi (OSKU) työyksiköittäin. koulutuskalenteri. Luodaan osaamis- ja asiantuntijuusrekisteri HRM:ään sekä kehitetään koulutukseen osallistumisen raportointia. Ohjeistetaan ja valvotaan sekä rekisterin muodostuminen että koulutukseen osallistumisen raportointi. Kehitetään suunnitelmallista työkiertoa henkilöstölle. Suunnitellaan järjestelmällinen työkiertomahdollisuus henkilöstölle. Laaditaan työyksiköittäin Työhyvinvointisuunnitelmat syksyn 2014 tyhy-kyselyn tulosten perusteella. Ohjeistetaan työyksiköt Tyhysuunnitelmien laatimiseen ja valvotaan toteutuminen. Työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten hallinta - vähennetään työterveyshuollon kustannusten kasvaminen - vähennetään sairauspoissaoloja 1 kpv/työntekijä - vähennetään työtapaturmista aiheutuvia poissaolopäiviä yhteensä 300 kpv Toimitaan aktiivisesti työkyvyttömyysasioissa voimassa olevan Aktiivinen työkyvyn seurantaoppaan mukaisesti. Tehdään aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Otetaan käyttöön tth:n toimintasuunnitelman 2015-2016 mukaiset toimenpiteet. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Voimavarat/Henkilöstö Taloushallinto Henkilöstöhallinto (ei sis. työll. yksikköä) TP2013 KS2014 TA 2015 6 4 6 4 6 4 43 Tuloslaskelma € 10 Talous ja henkilöstö TP2013 685 434 151 208 599 533 578 50 KS2014 1 503 034 166 559 0 1 336 475 0 LTK2015 1 709 164 162 261 0 1 546 903 0 TA2015 1 709 164 162 261 0 1 546 903 0 Muutos % 13,7 -2,6 0 15,7 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -2 116 701 -1 271 280 -1 008 955 -262 325 -210 305 -52 019 -531 609 -38 016 -207 053 -68 743 -4 405 670 -2 688 142 -2 130 219 -557 923 -408 808 -149 115 -1 375 522 -34 200 -224 000 -83 806 -4 967 163 -3 083 862 -2 443 100 -640 762 -469 745 -171 017 -1 440 311 -45 700 -266 000 -131 290 -4 967 163 -3 083 862 -2 443 100 -640 762 -469 745 -171 017 -1 440 311 -45 700 -266 000 -131 290 12,7 14,7 14,7 14,8 14,9 14,7 4,7 33,6 18,8 56,7 Toimintakate -1 431 267 -2 902 636 -3 257 999 -3 257 999 12,2 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön KONSERNIHALLINTO PALVELUALUE: Konsernihallinto/Talous ja henkilöstö/Työllisyysyksikkö Vastuuhenkilö: Työllisyyskoordinaattori Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Työllisyysyksikön tehtävänä on järjestää nuorille ja pitkään työttömänä olleille kuntalaisille työllistymistä edistäviä palveluja yhteistyössä TE -toimiston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja niiden vaikuttavuus asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon sekä työllistymiseen on hyvä. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Työvoiman kysyntä talousalueella tullee kasvamaan vuoden 2015 aikana teollisten investointien ja tilausten kasvun myötä. Työpaikat syntyvät kuitenkin pitkälti korkean osaamisen tehtäviin, minkä vuoksi ne eivät vähennä rakennetyöttömyyttä. Toisaalta eläkkeelle siirtymiset ylläpitävät jonkinasteista työvoiman kysyntää, ja samaan aikaan ne vähentävät myös työvoiman tarjontaa. Mikäli nuorten ja ammatillisen koulutuksen saaneiden työllisyystilanne alkaa kohentua, ovat edellytykset työttömyyden laskulle olemassa. Mikäli niin ei tapahdu, voi työttömyys päinvastoin nousta, koska valtion vuoden 2015 talousarviossa rahoitus työllistymistä tukeviin palveluihin vähenee 44 selvästi vuoden 2014 tasosta. Valtion rahoituksen leikkaukset aiheuttavat mm. kuntien ja yritysten palkkatukityöllistämiseen merkittävää kustannusten nousua. Vuoden 2015 alussa työttömyysturvalakiin tulossa olevat muutokset lisäävät kaupungin kustannuksia pitkään työttömänä olleiden osalta. Työmarkkinatuen 50 %:n kuntaosuus laajenee koskemaan niitä yli 300 päivää työmarkkinatuella olleita, jotka eivät ole mukana työllistymistä tukevissa palveluissa. Tähän saakka kunnat ovat maksaneet työmarkkinatuen kuntaosuutta yli 500 päivää työmarkkinatuella olleista. Lisäksi niistä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneista työttömistä, jotka eivät ole mukana työllistymistä tukevissa palveluissa, kunnat maksavat 70 % heidän työmarkkinatuestaan. Näiden muutosten arvioidaan lisäävän kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmenoja vuoden 2014 noin 1,3 miljoonasta eurosta noin 2 milj. euroon. Valtio kompensoi kustannusnousua noin 30 prosenttia yhteisöveron kuntaosuuden kautta. Toinen lakimuutos on laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Tällä lailla on toimeenpanoaikaa vuosi 2015. Laki korvaa nykyisen kuntien, TE– toimistojen ja Kelan sopimuspohjaisen työvoimanpalvelukeskustoiminnan (TYP). Laki määrittelee monialaisen yhteispalvelun asiakaskriteerit, palvelujen järjestämisen ja johtamisen. Vuoden 2016 alussa monialaista yhteispalvelua on oltava tarjolla kaikissa Suomen kunnissa. Myös Varkaus ja sen ympäristökunnat joutuvat vuoden 2015 aikana ratkaisemaan, miten monialainen yhteispalvelu toteutetaan alueella. Vuoden 2015 laki- ja budjettimuutokset yhdessä haasteellisen työmarkkinatilanteen kanssa merkitsevät sitä, että kunnat joutuvat ottamaan yhä suurempaa vastuuta työllistymistä tukevien palvelujen järjestämisestä ja niiden rahoittamisesta, mikäli työttömyys ja siitä kunnalle aiheutuvat kustannukset halutaan pitää kurissa. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Lisätään kaupungin tarjoamia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja laajentamalla kaupungin työpajatoimintaa. Näin vastataan kasvaneeseen palvelujen kysyntään ja työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen nousupaineeseen. Samalla tuetaan paikallisten yhdistysten edellytyksiä sijoittaa asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan. 2. Pidetään kaupungin palkkatukityöllistämisen taso mahdollisimman korkeana kasvaneista kustannuksista huolimatta. Samalla tuetaan kuntakokeilun avulla yritysten edellytyksiä työllistää myös pitkään työttömänä olleita. Näillä toimenpiteillä ylläpidetään työllisyysastetta sekä vähennetään työttömyyttä ja työmarkkinatukimaksujen nousupainetta. 3. Parannetaan 17 – 29-vuotiaiden nuorten työllistymismahdollisuuksia tukemalla nuorten työllistymiseen tähtäävää hanketoimintaa sekä toteutetaan paikallisen nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Tavoitteena on nuorten työttömyyden selkeä vähentäminen. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Tarjotaan pitkään työttömänä olleille Työmarkkinatuella ja henkilöille heidän palvelutarpeidensa toimeentulotuella olevien työttömien mukaiset työllistymistä tukevat työllistymisen tukeminen palvelut. Sijoittuminen kuntouttavaan työtoimintaan tapahtuu viimeistään 2 kk:n sisällä lähetteen saapumisesta. Toimenpiteet 2015 Lisätään ja monipuolistetaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja laajentamalla kaupungin työpajatoimintaa. Tuetaan pitkään työttömänä olleiden sijoittumista yrityksiin. 45 Nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn kokonaisvaltainen tukeminen nuorisotakuun tavoitteisiin pyrkien Tarjotaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Työpaikkojen löytäminen ja luominen Tavoitteena on toimintamallin luominen pitkään työttömänä olleiden tehtäviin, joissa ei vaadita pitkälle yrityksiin sijoittumiselle. menevää koulutusta. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoitteena on vähintään 30 % Työllistymistä tukevien palvelujen aktivointiaste kuukausittain. määrän pitäminen vähintään vuoden Tavoitteena on työmarkkinatuen 2014 tasolla. Tavoitteena on kuntaosuusmenojen pitäminen alle toimeentulotuki- ja työmarkkinatuen kahdessa miljoonassa eurossa. kuntaosuusmenojen näköpiirissä olevan kasvutrendin pysäyttäminen. Toteutetaan ja ajantasaistetaan paikallista nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelmaa. Tuetaan nuorten työpajatoimintaa sekä nuorten sijoittumista yrityksiin hanketoiminnan avulla. Toimenpiteet 2015 Kuntakokeilu testaa ja viimeistelee v. 2004 kehitetyn toimintamallin paikallisten yhteistyöyritysten kanssa. Toimenpiteet 2015 Lisätään kuntouttavaa työtoimintaa työpajatoimintaa laajentamalla. Tuetaan yhdistysten edellytyksiä tarjota kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Tuetaan yrityksiin työllistymistä kuntalisän ja kuntakokeilun palvelujen avulla. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 Työpajatoiminta Starttipalvelun asiakkaat, henkeä/kk (ka.) Kuntouttavan työtoim. asiakkaat, henkeä/kk (ka.) Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoim. asiakkaat, henkeä/kk (ka.) Työtoimintapäivät Palkkatukityöllistäminen Henkilötyövuodet, kaupunki Henkilötyövuodet, tytäryhteisöt Yhdistystuki/kuntalisä Henkilötyövuodet Kuntakokeilu Varkaus/Leppävirta Alkupalvelun asiakkaat/vuosi Yrityspalvelu, yhteistyösuunnitelmat/päivitykset kpl Täsmäpalvelu, sijoittumiset/vuosi Voimavarat/Henkilöstö Vakituinen/määräaikainen henkilöstö KS2014 TA 2015 10 30 15 *) 50 *) 64 9 484 120 15 600 120 16 000 31,5 50 10 50 10 12 17 15 134/61 331 95/37 100/40 440 80/40 60/30 360 80/40 5,5/9 5,5/10 5,5/11 *) Vuoden 2015 lopussa työpajan asiakasmäärä on yht. 90 asiakasta/kk. 46 Työllisyysyksikön määrärahan erittely v. 2015 1361 1317 1318 1319 1320 1345 1348 Työpajatoiminta Kuntakokeilu Työllistäminen, hallinto ja yht.kust. Kuntouttava työtoiminta Hanketoiminta Tukityöllistäminen Sosiaalinen yritys yhteensä Menot Toimintakate -189 182 -562 004 -124 316 -279 891 -100 000 -1 388 095 -100 000 -2 743 488 -189 182 -98 351 -124 316 -84 891 -100 000 -857 695 -100 000 -1 554 435 Työllistämisen toimintamenot ovat 488 213 euroa ja toimintakate 327 403 euroa suuremmat kuin vuonna 2014. TALOUS Tuloslaskelma € 117 Työllisyysyksikkö Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP2013 532 258 26 538 324 505 396 KS2014 1 028 243 41 768 0 986 475 LTK2015 1 189 053 42 150 0 1 146 903 TA2015 Muutos% 1 189 053 15,6 42 150 0,9 0 0 1 146 903 16,3 0 0 0 0 0 -1 111 351 -2 255 275 -2 743 488 -576 461 -1 626 827 -2 055 563 -477 817 -1 310 322 -1 652 768 -98 645 -316 505 -402 795 -77 994 -224 783 -287 101 -20 650 -91 723 -115 694 -304 822 -360 885 -326 389 -24 281 -28 500 -39 600 -174 008 -190 000 -222 000 -31 778 -49 063 -99 936 -2 743 488 -2 055 563 -1 652 768 -402 795 -287 101 -115 694 -326 389 -39 600 -222 000 -99 936 21,6 26,4 26,1 27,3 27,7 26,1 -9,6 38,9 16,8 103,7 -579 094 -1 227 032 -1 554 435 -1 554 435 26,7 47 KONSERNIHALLINTO PALVELUALUE: Kaupunkikehitys Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Varmistaa osaltaan kaupungin kehitysstrategian toteutuminen. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Metsäteollisuuden investointiaalto ja sen luomat uudet mahdollisuudet. Energiateknologia-alan yritysten kasvu- ja kehityspotentiaalin ennakointi ja hyödyntäminen. Seudun pk-yritysten kasvun kannustaminen. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 Työpaikkojen kokonaismäärän lisääminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Joutenlahden vetovoimakeskuksen konseptin luominen. Kaupungin imagon ja vetovoiman kehittäminen; teollisuus 200 v. juhlavuoden hyödyntäminen. Kaupungin konsernirakenteen ja –ohjauksen kehittäminen. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Uuden edunvalvontamallin Ennakoiva edunvalvonta kehittäminen Toimiva ja moderni omistaja – ja konserniohjaus Omistajaohjausta tytäryhtiöissä ja kuntayhtymissä kehitetään. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Työpaikkojen kokonaismäärä ja Työpaikkojen kokonaismäärä elinkeinorakenne kasvaa. Toimenpiteet 2015 Kaupungin edunvalvontaa tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan johdolla. Hyvän hallintotavan ohjeistuksen laadinta. Omistajaohjauspolitiikan laadinta ja sen synkronointi riskienhallintaan. Toimenpiteet 2015 Saumaton yhteistyö Navitas Kehitys Oy:n kanssa. Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu 600.000 e ja hankerahoitukseen 200.000 e. 48 Uusyrityskeskus Wäläkyltä ostetaan palveluja 97.000 eurolla Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Kuntayhteistyö Tavoitteet 2015 ja mittarit Seudullinen kehittämisyhteistyö tiivistyy. Toimenpiteet 2015 Valmistellaan yhdessä naapurikuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa seudullinen elinvoimaohjelma. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 KS2014 TA 2015 1 1 1 Voimavarat/Henkilöstö Toimintakatteen erittely 80 Kaupunkikehitys/elink.toiminta TP2013 KS2014 LTK2015 Muutos% 1056 Tulomuuttopalvelut -31 805 -30 000 -30 000 0 1057 Wäläkky -62 853 -97 100 -97 000 -0,1 1058 Teollisuushallit -43 048 -20 000 -20 000 0 1059 Elinkeinotoimi (ostopalvelut) -967 650 -740 000 -800 000 8,1 1062 Elinkeinoelämän kehittäminen -150 000 -350 000 -350 000 0 1270 Kaupunkikehitys/Toimisto -133 444 -137 230 -131 592 -4,1 1351 Maaseutuelinkeinot 1360 Lentoliikenteen tukeminen Yhteensä -38 486 -35 852 -35 852 0 -606 597 0 0 0 -2 034 015 -1 410 182 -1 464 444 3,8 49 NAVITAS KEHITYS 2015 Meneillä olevat, jotka jatkuvat vuonna 2015 Teknologiateollisuuden kehittäminen EVATEK ACIO Tuhkavirtojen hyödyntäminen Lähiruoka-jatkoselvityshanke Vanhat hankkeet yhteensä Vrk kuntaosuus 6 000 2 000 20 000 2 000 3 000 33 000 Uudet hankkeet 2015 "esitykset" TechnoGrowth 2020 TechnoEnergy Knowhow Yritys- ja liiketoiminnan digitalisointi kehitysmahdollisuudet Uusi Oppiva yritys Pohjois-Savon YK 2020 Invest in Finland Itä-Suomi Cleantech Finland Bioenergy-jatko 30 000 15 000 6 000 6 000 18 000 15 000 15 000 6 000 15 000 7 000 Elintarvikealan uusia tuotteita läheltä SOTE LUT Varaus vuonna 2015 käynnistyville hankkeille Uudet hankkeet yhteensä 167 000 Hankkeet yhteensä 200 000 34 000 Matkailu, palvelu, tapahtumat Matkailun markkinointi Palkkakulut (matkailu 2 henkilöä + kesätyön tekijä+toim.) Tapahtumatuotanto (Vekara Varkaus) 212 000 Paikalliset yritykset 104 000 Tukitoimet (Hallinto,Talous,Viestintä) Yhteensä 284 000 600 000 KAIKKI YHTEENSÄ 800 000 50 Tuloslaskelma € 80 Kaupunkikehitys/elink.toiminta TP2013 198 000 Toimintatuotot Muut toimintatuotot 198 000 KS2014 0 0 LTK2015 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -2 232 015 -1 410 182 -1 464 544 -123 134 -129 425 -130 013 -83 629 -90 137 -90 393 -39 505 -39 288 -39 620 -33 914 -32 978 -33 292 -5 591 -6 310 -6 328 -2 061 176 -1 278 657 -1 310 647 -4 579 -1 500 -500 -43 124 -600 -23 384 -1 464 544 -130 013 -90 393 -39 620 -33 292 -6 328 -1 310 647 -500 -23 384 3,9 0,5 0,3 0,8 1 0,3 2,5 -66,7 3797,3 Toimintakate -2 034 015 -1 410 182 -1 464 544 -1 464 544 3,9 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 0 0 -2 045 422 -1 426 182 -1 480 544 -1 480 544 3,8 Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -11 407 -11 407 -16 000 -16 000 TA2015 Muutos% 0 0 0 0 KONSERNIHALLINTO PALVELUALUE: Konsernipalvelut/Atk-palvelut Vastuuhenkilö: Tietohallintojohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, palveluprosessien kehittäminen sekä johtamisen sujuvuus. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Tietohallinnon on osattava ennakoida toimintaympäristön tulevia muutoksia, jotta niihin voidaan reagoida hallitusti, oikealla tavalla ja jotta muutoksiin voidaan valmistautua ajoissa. Kokonaisarkkitehtuurityöllä varmistetaan, että toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologianäkökulmat huomioidaan kehittämistyössä. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Sopeutusohjelman tukeminen kokonaisarkkitehtuurin avulla 2. ICT-hankintojen optimointi. 51 Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Toimivat sähköisen asioinnin palvelut Sähköisen asioinnin kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen huomioimalla seudulliset ja kansalliset ratkaisut. Vaikuttavuutta mitataan sähköisten asiointipalvelujen suhteellisella käyttäjämäärällä. Toimenpiteet 2015 Kehitetään sähköistä asiointia yhdessä toimialojen kanssa parantamalla nykyisiä sähköisiä asiointipalveluita ja lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit ICT-teknologia tukee laadukkaiden Kapasiteettipalvelun palvelujen toteuttamista teknologiauudistus (Microsoft Windows Server). Palvelinympäristö päivitetty ja tuotantokäyttö aloitettu. Toimenpiteet 2015 Palvelinympäristön päivitysprojektin läpivienti Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 7 Voimavarat/Henkilöstö KS2014 7 TA 2015 8 Tuloslaskelma € 145 Konsernipalvelut (Sis. Atk-palvelut sekä Kunnan Taitoa Oy:ltä ostettavat palvelut) TP2013 6 146 701 6 018 946 50 431 77 325 KS2014 2 177 663 2 177 663 0 0 LTK2015 2 353 359 2 353 359 0 0 0 0 0 -6 192 351 -4 565 844 -3 711 109 -854 735 -678 806 -175 929 -1 359 822 -66 834 -199 850 -2 377 488 -349 182 -254 007 -95 175 -77 394 -17 780 -1 617 805 -15 000 -395 501 -45 650 -199 825 25 305 25 305 -112,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -124 351 -124 351 -105 000 -105 000 -135 000 -135 000 -135 000 -135 000 28,6 28,6 Tilikauden tulos -170 001 -304 825 -109 695 -109 695 -64 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate TA2015 Muutos% 2 353 359 8,1 2 353 359 8,1 0 0 0 0 0 0 -2 328 054 -2 328 054 -388 737 -388 737 -285 279 -285 279 -103 458 -103 458 -83 488 -83 488 -19 970 -19 970 -1 656 536 -1 656 536 -10 400 -10 400 -272 381 -272 381 -2,1 11,3 12,3 8,7 7,9 12,3 2,4 -30,7 -31,1 52 Tuloslaskelma € 14 Konsernihallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TP2013 7 047 685 6 185 658 599 586 053 275 375 KS2014 3 680 697 2 344 222 0 1 336 475 0 LTK2015 4 062 523 2 515 620 0 1 546 903 0 TA2015 4 062 523 2 515 620 0 1 546 903 0 Muutos % 10,4 7,3 0 15,7 0 0 0 0 0 0 -11 272 178 -6 338 611 -5 044 522 -1 294 088 -1 051 637 -242 451 -4 253 869 -116 378 -207 053 -356 268 -8 937 033 -3 699 252 -2 825 173 -874 079 -676 316 -197 762 -4 437 873 -53 650 -224 000 -522 258 -9 529 457 -4 191 295 -3 213 300 -977 995 -753 064 -224 931 -4 538 581 -62 400 -266 000 -471 181 -9 529 457 -4 191 295 -3 213 300 -977 995 -753 064 -224 931 -4 538 581 -62 400 -266 000 -471 181 6,6 13,3 13,7 11,9 11,3 13,7 2,3 16,3 18,8 -9,8 -5 256 336 -5 466 934 -5 466 934 4 -4 224 494 -136 236 -136 236 -4 360 730 -123 000 -123 000 -153 000 -153 000 -153 000 -153 000 24,4 24,4 -5 379 336 -5 619 934 -5 619 934 4,5 53 PERUSTURVALAUTAKUNTA 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Vahvistetaan kuntalaisten osallisuutta kaikissa sote –palveluissa. Osallistetaan kuntalaisia tukemalla heitä sähköisten palvelujen käyttöön. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla pyritään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja edistämään terveyttä. Näin vältetään ennenaikainen hakeutuminen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen piiriin. 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Soten työllistävä vaikutus pyritään alueella turvaamaan. Toimiva palveleva sote lisää seudullista vetovoimaa ja on imagollisesti tärkeä. 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Soten periaatteena on järjestää riittävät, oikea-aikaiset ja laadullisesti hyvät palvelut käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa. 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on soten toiminnan edellytys ja perusta. Henkilöresurssit mitoitetaan toimintaa vastaavaksi. Toiminta edellyttää monipuolista osaamista, jota tuetaan. 5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus Sote on aktiivinen seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjä. Toiminta on linjassa kunta- ja soteuudistuksen kanssa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Alueella on keskimääräistä suurempi vanhusväestö ja kroonisten kansansairauksien esiintyvyys on suuri. Lisäksi korkea työttömyys ja korostunut päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarve on leimaa antava. Tämä asettaa suuren haasteen palvelujen tarpeen kysynnän ja käytettävissä olevien voimavarojen välille. Erityinen huoli on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Palvelujen tuotantoa tulee muovaamaan uusi sote -lainsäädäntö. 54 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUALUE: Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palveluasumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Hoivan ja palveluasumisen toimintamuotojen kehittäminen yhteistoiminta-alueella 2. Henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö yhteistoiminta-alueella 3. Kotihoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen vastaamaan palvelutarvetta yhteistoiminta-alueella Talousarvio 2015 sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Varkaus: Palvelusetelin käytön laajentaminen omaishoidon vapaapäivien järjestämiseen. Kotihoidon palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Joroinen: Omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyihin vuodeosastolla (varataan 1 vuodeosastopaikka) Kotihoidon piirissä on vähintään 14 % yli 75-vuotiaista Kaikki kotihoidon perusteet täyttävät pääsevät kotihoidon palvelujen piiriin. Jokaisella on yksilöllinen hoito- ja palvelussuunnitelma. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen. Kyselytutkimus lähtötilanteessa ja seurantakysely vuonna 2017 Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Palvelujen järjestämistapojen Kunnonkodin lopettaminen ja tehostaminen palvelusetelin käytön lisääminen Louhirinne 2:n lyhythoidon muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi Joroinen: Pitkäaikaishoitoa vuodeosastolta vähennetään 4 hoivapaikkaa (jää 16 Toimenpiteet 2015 Laajennetaan omaishoidon vapaapäivien toteutumista palvelusetelin avulla. Mahdollistetaan kotihoidon asiakkaille palvelut myös Varkauden kaupungin äärialueille Mahdollistetaan kotona asuminen ensisijaisena vaihtoehtona kotiin annettavilla tukipalveluilla ja säännöllisellä kotihoidolla. Koti- ja laitoshoidon yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Toimenpiteet 2015 Toiminnan muutos 1.1.2015 Toiminnan muutos 1.1.2015 Toiminnan muutos 1.1.2015 55 akuuttia ja 20 hoivapaikkaa =36 paikkaa). perustetaan ikäihmisten ryhmäkoti 5-7 asukkaalle tavalliseen palveluasumiseen. Sisätauti-kirurgisen osaston paikkaluvun vähentäminen 25:een Kuntoutusosaston paikkaluvun 30 lisääminen tarvittaessa 35-40 (lyhythoitopaikat) Kotisairaalan toiminnan kehittäminen ja laajentaminen Kotihoidon mobiilin avulla välittömän työajan lisääminen 60 %:iin. Välillisen/välittömän työajan seuranta Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Tilapäisen työvoiman kasvun hillintä Henkilöstön tehokas ja kokonaisvaltainen käyttö Varkaus: yhteistoiminta-alueella Varahenkilöstön tehokas käyttö/siirto yksiköihin. Henkilöstömenojen kasvun hillintä. Sijaisten käytön kuukausittainen seuranta. Varahenkilöstön käytön kuukausittainen seuranta. Toiminnan muutos 1.1.2015 osaston kuormittavuuden seuranta Toiminnan muutos 1.1.2015 osaston kuormittavuuden seuranta Asiakaskunnan lisääminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa (KYS, MKS, päivystys, omat yksiköt) Toiminnan muutos 1.1.2015 Toimenpiteet 2015 Yhteistyö työvuorolistojen suunnittelussa ja sisäisessä sijaistamisessa. 1. Louhirinteen ja Käpyrinteen yksiköt 2. Laitoshoidon yksiköt (sis. kirurgia, psykiatria, kuntoutusosasto) 3. Kotihoito 4. Joroisten toimipisteiden välillä. 56 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Kotihoito Käynnit, joista - Ksh käynnit - Kp käynnit - yli 75-vuotiaille (tp kp) Kotitaloudet, joista (tp kp) - yli 75-vuotiaille (tp kp) Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuki -asiakkaat, joista - yli 75-vuotiaille Päivätoiminta:Käpykangas ja Kangaslampi - Hoitopäivät Muut tuki- ja palveluasunnot Asumispäivät (tehostettu) Oma toiminta, paikkoja yht. 260 (luku 1.6. alkaen) - josta lyhythoitopaikkoja Ostopalvelut, 60 (pääosin palveluseteli) Ostopalveluiden piirissä olevat asiakkaat Tavallinen palveluasuminen, asiakasmäärä Käynnit Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) Kotihoito - €/kotihoitokäynti Omaishoidontuki - €/asiakas Päivätoiminta - €/hoitopäivä Muut tuki- ja palveluasunnot €/asumispäivä -oma toiminta -ostopalvelu -tavallinen palveluasuminen €/käynti Voimavarat/henkilöstö Kotihoito, josta Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen TP 2013 KS 2014 TA 2015 192 649 16 563 176 086 151 543 868 564 445 191 000 16 500 174 500 150 000 750 580 500 192 000 16 500 175 000 150 000 750 580 450 97 48 100 60 100 55 2 780 2 600 2 600 97 197 81 006 3 646 16 191 48 48 42 514 107 000 89 000 4 000 18 000 60 60 43 000 113 600 92 000 -26 -26 -26 -5 266 -4 490 -4 961 -45 -39 -52 -98 -99 -92 -14 -96 -98 -83 -13 -98 -101 -86 -16 258,5 82 2 162 12 256,7 79,1 2,4 163,0 12,2 259,9 80,5 2,4 164,4 12,6 21 600 60 47 43 000 57 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: VUODEOSASTOTOIMINTA Käpykankaan palvelukeskus, paikkamäärä hoitopäivät, joista (1.6. alkaen tehost. palv.as.) - pitkäaikaishoitopäiviä - lyhythoitopäiviä - päiväkeskuskäynnit Terveyskeskussairaala, paikkamäärä - hoitopäiviä, joista - pitkäaikaishoitopäiviä - akuuttihoitopäiviä - hoitojaksot Sisätautikirurginen, paikkamäärä - hoitopäivät - hoitojaksot Dialyysiyksikkö, paikkamäärä käynnit Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) Käpykankaan palvelukeskus, osastot - €/hoitopäivä Terveyskeskussairaala - €/hoitopäivä - €/hoitojakso Sisätautikirurginen - €/hoitopäivä - €/hoitojakso Voimavarat/henkilöstö Terveyskeskussairaala lääkärit Sisätauti-kirurginen lääkärit *) Varahenkilöstö TP 2013 24 8 339 8 151 188 2 154 55 20 807 672 21 140 803 40 14 471 2 890 5 2 054 KS 2014 TA 2015 50 18 000 800 17 200 750 30 10 800 1 600 5 1 600 30 (- 40) 13 000 0 13 000 900 25 10 400 2 310 8 2 072 -172 -5 357 -161 -3 873 -194 -2 806 -252 -1 262 -244 -1 648 -241 -1 084 123 34 2 40 5 42 82 34 2 42,5*) 4,7 42 99 24 1 30 2 42 -106 *) KS2014 henkilöstömäärässä (42,5) ei ole huomioitu osastojen (sisätauti-kirurginen) yhdistymistä. 58 TALOUS Tuloslaskelma € 66 Kotiin annettavat palvelut ja sairaanhoito/Varkaus TP2013 8 248 426 2 418 102 4 491 638 128 870 1 209 816 KS2014 9 152 165 3 062 347 4 484 000 0 1 605 818 LTK2015 8 227 903 2 524 723 4 327 180 0 1 376 000 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -32 116 286 -31 360 486 -18 997 005 -18 615 044 -14 803 184 -14 214 445 -4 193 822 -4 400 599 -3 503 153 -3 405 588 -690 669 -995 011 -8 430 521 -8 074 728 -1 303 884 -1 382 944 -424 298 -450 000 -2 960 578 -2 837 770 -30 726 672 -18 153 332 -14 029 636 -4 123 696 -3 421 622 -702 075 -8 321 549 -1 078 890 -485 000 -2 687 901 -30 726 672 -18 153 332 -14 029 636 -4 123 696 -3 421 622 -702 075 -8 321 549 -1 078 890 -485 000 -2 687 901 -2 -2,5 -1,3 -6,3 0,5 -29,4 3,1 -22 7,8 -5,3 Toimintakate -23 867 860 -22 208 321 -22 498 769 -22 498 769 1,3 -61 298 -61 298 -97 716 -97 716 -97 716 -97 716 59,4 59,4 -23 961 729 -22 269 619 -22 596 485 -22 596 485 1,5 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -93 868 -93 868 TA2015 Muutos% 8 227 903 -10,1 2 524 723 -17,6 4 327 180 -3,5 0 0 1 376 000 -14,3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUALUE: Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Varkauden ja Joroisten avoterveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja hyviksi todettujen toimintamallien käyttöönotto. 59 2. Terveydenhuollon talouden ja tuottavuuden seurannan jatkuva kehittäminen yhteistoiminta-alueella. 3. Tulojen lisääminen. 4. Kysin ja MKS ja muiden ostopalvelujen menojen vähentäminen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntalaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoite/Mittari Hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Asiakas saa oikea-aikaiset, tarkoituksenmukaiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Raportoinnin kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Toimenpiteet 2015 Vastaanottopalvelujen tarkoituksenmukainen järjestäminen yhteistoiminta-alueella käytettävissä olevien resurssien puitteissa Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vahvistaminen Osallisuusmenetelmien kartoittaminen/pilotointi, määrä Sähköisten palvelujen laajentaminen Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Keskeisten palveluprosessien Kustannustehokkaasti tuotetut parantaminen laadukkaat palvelut ja Läpikäytyjen prosessien määrä palveluprosessien sujuvuus Erikoispoliklinikoiden myynnin lisäys Henkilöstöresurssit/osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaikissa yksiköissä ja Henkilöstön joustava ja tehokas ammattiryhmissä pyritään löytämään käyttö uusia, joustavan käytön mahdollisuuksia ja hyödynnetään osaaminen. Toimenpiteet 2015 Valitaan keskeiset palveluprosessit ja kehitetään niitä. Toimenpiteet 2015 Yhteistyö työvuorolistojen suunnittelussa ja sisäisessä sijaistamisessa: Avohoidon yksiköt (tk -vastaanotot, päivystys ja akuutti ja erikoispoliklinikat) 60 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Vastaanottotoiminta TP 2013 Käyntejä yhteensä, joista 76 880 Sairaanhoito 57 384 Äitiysneuvola 2 917 Lastenneuvola 4 554 Perhesuunnittelu 745 Kouluterveydenhuolto 7 140 Opiskelijaterveydenhuolto 4 140 Tk-päivystys 18 236 josta lääkärillä käynnit 14 360 Kuntoutus 14 742 Erikoislääkäripkl Käyntejä yhteensä, joista 17 350 Sisätaudit 8 657 Keuhkosairaudet 1 316 Kirurgia (Vas) 1 494 Naistentaudit 1 573 Äitiyspoliklinikka(hoitaja) 241 Neurologia 1 702 Silmäpoli Korva-,nenä- ja kurkkutaudit 1 079 Lastentaudit 1 288 Leikkaukset (kaihileikkaukset) 517 Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) €/käynti Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Päivystys Kuntoutus Erikoislääkäripkl Voimavarat/henkilöstö/oma Vastaanottotoiminta, josta -lääkärit Neuvolatoiminta, josta -lääkärit Päivystys, josta -lääkärit Kuntoutus Erikoislääkäripkl, josta -lääkärit -ostopalvelut Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Suun terveydenhuolto Määrätavoitteet Käynnit Asiakkaat Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) €/käynti Voimavarat/Henkilöstö KS 2014 73 050 55 000 2 600 4 400 450 7 000 3 600 17 000 12 000 15 000 TA 2015 89 149 67 800 3 320 5 260 230 9 249 3 290 17 140 12 900 15 000 14 300 7 000 1 200 800 1 400 250 1 400 1 050 1 200 450 18 000 9 010 1 370 1 520 1 540 230 1 700 320 1 030 1 280 672 -72 -59 -91 -33 -109 -74 -75 -100 -38 -131 -63 -62 -124 -41 -100 85 32 98 28,10 10,80 23,05 1,50 15,15 4,00 16,00 15,75 3,60 3,00 98 28,8 10,8 22,33 1,5 16,14 5 16 15 3,00 3,4 19 15 19 TP 2013 KS 2014 TA 2015 21 687 7 778 21 000 8 600 21 000 8 600 -89 -90 -93 28 30 30 61 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Hoito- ja diagnostiset palvelut Röntgentutkimukset, joista Varkaus - Oma toiminta - Soisalon työterveys - Myynti kunnille, Kysille ja muille Leppävirta Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) TP2013 26 834 23 058 15 273 2 010 5 775 3 776 KS 2014 25 500 22 000 14 500 1 500 6 000 3 500 TA 2015 25 500 22 000 Röntgen €/tutkimus -2 -4 -6 Voimavarat/henkilöstö, josta -lääkäreitä 13 13 2 13 2 3 500 TALOUS Tuloslaskelma € 68 Terv.h vast.ottopalvelut/Varkaus TP2013 5 572 380 4 084 569 1 156 238 36 154 295 420 KS2014 5 281 400 3 757 500 1 225 000 0 298 900 LTK2015 5 715 965 4 232 275 1 218 290 0 265 400 TA2015 5 875 965 4 392 275 1 218 290 0 265 400 Muutos % 11,3 16,9 -0,5 0 -11,2 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -17 853 659 -9 522 018 -7 359 921 -2 162 097 -1 775 254 -386 842 -5 525 940 -1 707 105 56 -1 098 653 -17 848 097 -9 942 756 -7 495 370 -2 447 386 -1 833 886 -613 500 -5 161 712 -1 703 955 0 -1 039 674 -18 417 526 -10 504 712 -7 999 541 -2 505 171 -1 945 204 -559 968 -5 125 515 -1 711 134 0 -1 076 165 -18 577 526 -10 504 712 -7 999 541 -2 505 171 -1 945 204 -559 968 -5 285 515 -1 711 134 0 -1 076 165 4,1 5,7 6,7 2,4 6,1 -8,7 2,4 0,4 0 3,5 Toimintakate -12 281 279 -12 566 697 -12 701 561 -12 701 561 1,1 -170 176 -170 176 -147 600 -147 600 -168 907 -168 907 -168 907 -168 907 14,4 14,4 -12 451 455 -12 714 297 -12 870 468 -12 870 468 1,2 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 62 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUALUE: Muut palvelujen ostot Palvelualue sisältää erikoissairaanhoidon ostopalvelut, ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto), ensihoidon ja kotisairaalatoiminnan menot. Erikoissairaanhoito/ostot Strategiset päämäärät Menot sopeutetaan tuloihin toteuttamalla rakenteiden toimintatapojenmuutokset Tavoitteet 2015 ja mittarit Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitseminen Toimenpiteet 2015 Lähetemäärien vähentäminen Lähetevirtojen seuranta Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Erikoissairaanhoito-ostopalvelut Määrätavoitteet Kumppanuuslääkärit käyntejä yhteensä, joista Keuhkosairaudet Kardiologia Nefrologia Endokrinologia ei kumpp. Reumatologia Gastroenterologia Pediatria KNK Gynekologia Silmäpoliklinikka TP2013 KS 2014 TA2015 9 757 739 1 025 421 845 1 366 1 517 1 230 1 096 1 518 8 425 640 895 380 725 1 160 1 345 1 055 950 1 275 11 650 640 1 000 400 1 000 1 160 1 345 1 055 950 1 300 2 800 Määrätavoitteet Hoitopäivät Kys Muut sairaalat 16 862 10 932 5 930 15 000 12 000 3 000 13 000 10 000 3 000 Avohoitokäynnit Kys Muut sairaalat 21 037 20 799 238 17 200 17 000 200 17 200 17 000 200 63 TALOUS Tuloslaskelma € 78 Muut palvelujen ostot/Varkaus Toimintatuotot Myyntituotot TP2013 92 765 92 765 KS2014 80 000 80 000 LTK2015 100 000 100 000 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön TA2015 Muutos% 100 000 25 100 000 25 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -24 802 971 -1 032 675 0 -1 032 675 -1 032 675 0 -23 770 296 0 0 -24 311 115 -22 014 087 -22 014 087 -945 900 -1 232 033 -1 232 033 0 -230 654 -230 654 -945 900 -1 001 379 -1 001 379 -945 900 -985 234 -985 234 0 -16 146 -16 146 -23 365 215 -20 782 054 -20 782 054 0 0 0 0 0 0 -9,4 30,2 0 5,9 4,2 0 -11,1 0 0 Toimintakate -24 710 206 -24 231 115 -21 914 087 -21 914 087 -9,6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUALUE: Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - perheneuvonta - koulukuraattoritoiminta - koulupsykologinen työ - lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten mielenterveyspalvelut - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - psykiatrinen osastohoito (yli 18 v) - kehitysvammaisten erityishuolto ja vammaispalvelut - toimeentulotuki. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toiminnan painopistealueet 2015 - 2017 1. Sosiaalityön uudelleenorganisointi yhteistoiminta-alueella 64 2. Lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen yhteistoiminta-alueella yhteistyönä muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa 3. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden uusien käytäntöjen vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen 4. Pitkäaikaistyöttömien palveluohjauksen kehittäminen poikkihallinnollisesti. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Raskaiden Lasten ja nuorten terve ja turvallinen lastensuojelukustannusten kasvu ja syrjäytymisen ehkäisy väheneminen Toimenpiteet 2015 Yhteistyö peruspalveluiden kanssa oikea-aikaisen palvelun varmistamiseksi Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärien ja huostaanotto määrien kehitys Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen. Hyvinvointineuvola vuoden 2014 alussa Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen kokonaisuutena poikkihallinnollisesti tavoitteena perhekeskus Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Pitkäaikaistyöttömien terveyden ja Pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn ylläpito ja palveluohjauksen kehittäminen vajaakuntoisten eläkeselvittelyt poikkihallinnollisesti. Työpajalle ohjattujen asiakkaiden määrän kehitys. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärien kehitys. Laaditut aktivointisuunnitelmat Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Päihdehaittojen vähentäminen Varhainen puuttuminen ja oikeaaikainen palvelu ja tuki Mielenterveyden häiriöiden kustannustehokkaasti varhainen tunnistaminen Kotikatkojen ja osastokatkojen määrien kehitys Päihdehuollon laitoskuntoutuksen asiakasmäärien kehitys Akuuttityöryhmän käyntien kehitys Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon osastohoitopäivien kehitys Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön tehokas käyttö Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen uusien Toimenpiteet 2015 Toiminta- ja työkyvyn ja hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen piiriin Kohdennetaan resursseja toiminta- ja työkyvyn sekä eläke-edellytysten arviointiin Toimenpiteet 2015 Päihdeklinikan ja jalkautuvan päihdetyön toiminnot integroituvat 31.5.2015 mennessä. Jalkautuvan työn toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen kaikissa palvelualueen toiminnoissa Toimenpiteet 2015 Keskitetty työvuorolistojen suunnittelu ja sisäinen sijaistaminen: 65 toimintamallien suunnittelussa ja toteuttamisessa Yhdessä laitoshoidon yksiköiden kanssa. Ulkopuolisten sijaiskustannusten kehitys Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Lasten ja nuorten keskus/käynti - käynti, josta kasvatus- ja perheneuvonnan käyntejä Päihdeklinikka - asiakkaat - käynnit Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki, paikat Jalkautuva päihdetyö Kuntoutustoim./ostopalv. laitoshoitopäiviä Psykiatrian poliklinikka käynnit Psykiatrian osasto, paikkamäärä - hoitopäivät - hoitojaksot Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut asumispäivät Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) Lasten ja nuorten keskus/käynti - €/käynti Päihdeklinikka - €/käynti Päihdekuntoutusyksikkö Pysäkki - €/asumispäivä Kuntoutustoim./ostopalv. - €/laitospäivä Psykiatrian poliklinikka - €/käynti Psykiatrian osasto - €/hoitopäivä - €/hoitojakso Mielenterveys.asumispalvelut ostopalv. - €/asumispäivä Voimavarat/henkilöstö Lasten ja nuorten keskus Päihdeklinikka - lääkärit Jalkautuva päihdetyö Psykiatrian poliklinikka - lääkärit Psykiatrian osasto - lääkärit TP 2013 KS 2014 TA2015 3 761 1 423 3 500 1 600 3 200 1 250 512 5 827 600 5 800 500 4 000 2 002 1 200 600 600 350 7 994 25 6 252 450 9 000 15 5 400 320 8 500 23 180 22 500 20 845 -215 -240 -304 -64 -68 -103 -136 4 400 300 -166 -167 -167 -229 -127 -146 -152 -235 -3 260 -183 -3 152 -281 -4119 -53 -53 -52 65 13 5 63,8 11,6 5,5 0,4 4,0 20,9 1,4 21,8 1,8 63,2 12,6 5,8 0,7 3,5 21,7 1,7 19,6 1,2 4 16 27 66 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: PERHEPALVELUT TP 2013 Lasten- ja nuorisokod./ostop. sijoitetut lapset ja nuoret 18 hoitopäivät 6 938 Perhetukikoti Kinnula, paikat 6 hoitopäivät 2 208 niistä avohoitopäiviä 157 Perhehoito sijoitetut lapset ja nuoret 40 hoitopäivät 13 364 Avohuollon tukitoimenpiteet asiakas 436 Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) Lasten- ja nuorisokod./ostop. €/hoitopäivä -168 Perhetukikoti Kinnula €/hoitopäivä -319 Lapsiperheiden sosiaalityö €/asukas -36 Perhehoito €/hoitopäivä -59 Avohuollon tukitoimenpiteet €/asiakas -509 Voimavarat/Henkilöstö Perhetukikoti Kinnula Lapsiperheiden sosiaalityö Isyysasiat 24 10 13 1 KS 2014 TA2015 14 5 110 7 2 400 100 17 6 205 7 2 555 100 40 14 600 38 13 870 450 450 -196 -215 -300 -271 -39 -37 -52 -56 -418 -325 22 9 12 1 26 9 16 1 67 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: AIKUIS- JA VAMMAISPALVELUT Toimeentulotuki kotitaloudet Työmarkinatuen kuntaosuus tuen piirissä olevat/kk Kehitysv. laitosh./ostop.+pkl-käynnit - hoitopäivät - asukk. pitkäaikaishoidossa Työtoiminta ja työhön kuntoutus/ostop. - Työtoimintapäivät Kehitysv. päivätoiminta/ostop. hoitopäivät Kehitysv. asumispalv./ostop. asiakkaita asumispäivät Invalidien palv.asunn./ostop. asumispäivät Omaishoidontuki/vammaiset tuen piirissä olevat Vammaisten perhehoito asumispäivät Vammaispalvelut asiakkaat * Tehokkuus/taloudellisuus (nettotulos) Toimeentulotuki €/kotitalous Työmarkinatuen kuntaosuus €/tuen piirissä oleva Aikuissosiaalityö €/asukas Kehitysv. laitosh./ostop. €/hoitopäivä Kehitysvamm. työtoim/ostop. €/työpäivä Kehitysv. päivätoiminta/ostop. €/hoitopäivä Kehitysv. asumispalv./ostop. €/asumispäivä Invalidien palv.asunn./ostop. €/asumispäivä Omaishoidontuki/vammaiset €/asiakas Vammaisten perhehoito €/asumispäivä Vammaispalvelut €/asiakas Vammaissosiaalityö €/asukas Voimavarat/Henkilöstö Aikuissosiaalityö Vammaissosiaalityö TP 2013 KS 2014 TA2015 1 548 1 490 1 450 313 250 410 4 108 10 3 800 9 3 800 9 7 948 7 900 7 900 11 102 81 28 756 11 300 81 28 000 11 500 86 30 500 2 348 2 555 2 920 14 14 15 853 900 1 400 540 600 650 -1 094 -1 157 -900 -4 148 -3 200 -3171 -30 -30 -32 -247 -237 -237 -26 -27 -27 -58 -58 -59 -80 -80 -76 -172 -137 -205 -7 515 -7 214 -7 667 -90 -89 -72 -2 303 -1 590 -1 757 -5 -6 -6 14 12 2 14 12 2 15 13*) 2 *) Aikuissosiaalityön henkilöstömuutos KS2014-TA2015, (+1 hlö) johtuu organisaation sisäisestä siirrosta (Paletin terveydenhoitaja) 68 TALOUS Tuloslaskelma € 62 Psykosos.palvelut / Varkaus TP2013 3 263 197 942 630 780 222 1 367 183 173 163 13 328 159 835 KS2014 3 478 501 1 038 000 730 201 1 547 000 163 300 34 300 129 000 LTK2015 2 736 352 871 500 665 000 1 017 666 182 186 27 456 154 730 TA2015 2 736 352 871 500 665 000 1 017 666 182 186 27 456 154 730 Muutos % -21,3 -16 -8,9 -34,2 11,6 -20 19,9 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä Vakinaiset palkat Muut palkat Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut -22 574 498 -5 488 482 -4 179 046 -3 201 609 -977 437 -1 309 436 -1 042 399 -267 037 -10 122 990 -8 686 339 -1 436 650 -107 913 -6 210 203 -644 910 -636 160 -8 749 -21 482 206 -5 228 742 -4 035 344 -3 689 444 -345 900 -1 193 398 -909 224 -284 174 -9 968 863 -8 494 500 -1 474 363 -121 228 -5 526 000 -637 373 -629 273 -8 100 -21 838 871 -5 348 041 -4 122 925 -3 718 247 -404 678 -1 225 116 -936 512 -288 605 -10 694 426 -9 435 000 -1 259 426 -124 120 -5 063 991 -608 293 -600 693 -7 600 -22 826 516 -5 459 686 -4 212 925 -3 718 247 -494 678 -1 246 761 -951 857 -294 905 -10 620 426 -9 361 000 -1 259 426 -124 120 -6 013 991 -608 293 -600 693 -7 600 6,3 4,4 4,4 0,8 43 4,5 4,7 3,8 6,5 10,2 -14,6 2,4 8,8 -4,6 -4,5 -6,2 Toimintakate -19 311 301 -18 003 705 -19 102 519 -20 090 164 11,6 -5 636 -5 636 -8 000 -8 000 -5 972 -5 972 -5 972 -5 972 -25,3 -25,3 -19 316 937 -18 011 705 -19 108 491 -20 096 136 11,6 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 69 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perusturvakeskuksen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus Palvelualue vastaa sosiaali- ja terveyskeskuksen yleisistä hallintotehtävistä, palvelualueiden yhteen sovittamisesta sekä perusturvalautakunnan valmistelu ja täytäntöönpanotehtävistä. Toiminnan painopisteet Hyvä yhteistyö ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto Varkauden ja Joroisten yhteistoiminta-alueella. TALOUS Tuloslaskelma € 59 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto/Varkaus TP2013 KS2014 Toimintatuotot 1 603 039 2 617 834 Myyntituotot 1 542 526 2 617 834 Tuet ja avustukset 8 456 0 Muut toimintatuotot 52 057 0 Valmistus omaan käyttöön LTK2015 2 464 025 2 464 025 0 0 TA2015 2 464 025 2 464 025 0 0 Muutos% -5,9 -5,9 0 0 0 0 0 0 0 -1 651 178 -556 974 -388 965 -168 009 -143 641 -24 368 -941 528 -13 583 -35 000 -104 093 -2 606 816 -1 642 206 -1 258 381 -383 825 -295 739 -88 087 -840 428 -17 150 -35 000 -72 032 -2 455 849 -1 460 992 -1 109 256 -351 736 -274 088 -77 648 -856 914 -15 600 -35 000 -87 343 -2 455 849 -1 460 992 -1 109 256 -351 736 -274 088 -77 648 -856 914 -15 600 -35 000 -87 343 -5,8 -11 -11,9 -8,4 -7,3 -11,9 2 -9 0 21,3 Toimintakate -48 139 11 018 8 176 8 176 -25,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -53 728 -53 728 -35 200 -35 200 -56 290 -56 290 -56 290 -56 290 59,9 59,9 -101 867 -24 182 -48 114 -48 114 99 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tilikauden tulos 70 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI/VARKAUS TALOUS Tuloslaskelma € 2 Sosiaali- ja terv.toimi/Varkaus TP2013 18 779 808 9 080 591 6 428 098 1 540 663 1 730 456 1 232 163 498 293 KS2014 20 609 900 10 555 681 6 439 201 1 547 000 2 068 018 1 361 300 706 718 LTK2015 19 244 245 10 192 523 6 210 470 1 017 666 1 823 586 1 403 456 420 130 TA2015 19 404 245 10 352 523 6 210 470 1 017 666 1 823 586 1 403 456 420 130 Muutos % -5,8 -1,9 -3,6 -34,2 -11,8 3,1 -40,6 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä Vakinaiset palkat Muut palkat Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut -98 998 593 -35 597 155 -26 731 116 -17 631 068 -9 100 049 -8 866 039 -7 497 122 -1 368 916 -48 791 274 -34 537 701 -14 253 573 -3 132 485 -6 669 445 -4 808 233 -4 720 008 -88 226 -97 608 721 -36 374 649 -27 003 540 -22 870 873 -4 132 667 -9 371 109 -7 390 337 -1 980 772 -47 410 946 -33 819 894 -13 591 052 -3 225 277 -6 011 000 -4 586 849 -4 554 004 -32 845 -95 453 007 -36 699 112 -27 492 012 -22 247 241 -5 244 771 -9 207 100 -7 562 659 -1 644 441 -45 780 458 -32 349 499 -13 430 959 -2 929 744 -5 583 991 -4 459 702 -4 438 435 -21 267 -96 600 652 -36 810 757 -27 582 012 -22 247 241 -5 334 771 -9 228 745 -7 578 004 -1 650 741 -45 866 458 -32 275 499 -13 590 959 -2 929 744 -6 533 991 -4 459 702 -4 438 435 -21 267 -1 1,2 2,1 -2,7 29,1 -1,5 2,5 -16,7 -3,3 -4,6 0 -9,2 8,7 -2,8 -2,5 -35,3 Toimintakate -80 218 785 -76 998 821 -76 208 762 -77 196 407 0,3 -323 408 -323 408 -252 098 -252 098 -328 885 -328 885 -328 885 -328 885 30,5 30,5 -80 542 194 -77 250 919 -76 537 647 -77 525 292 0,4 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 71 Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen muutokset Koti- ja laitoshoito: Palveluasumisen/lyhythoidon muutokset (Kunnon kodin lakkauttamien) Sijaisten käytön edelleen tehostaminen Psykososiaaliset palvelut: Toimeentulotukimenojen vähennys Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen , vammaispalvelujen sekä perhehoidon avopalvelujen osalta uudelleenjärjestelyjä Työmarkkinatukiuudistus, rahoitusosuuden kasvu, menon lisäys Lasten suojelun oman toiminnan vahvistaminen, 3 henkilön lisäys - 2 perhetyöntekijää ja 1 sosiaaliohjaaja Lasten suojelun ostopalvelumenon vähennys Vastaanottopalvelut ja erikoissairaanhoito: Erikoispoliklinikoiden ulkokuntamyynnin lisääminen KYS-laskutuksen vähentäminen verrattuna Kys:n v:lle 2014 antamaan ennust. Ltk:n esitys Khall 500 000 200 000 500 000 200 000 350 000 350 000 0 350 000 -600 000 -111 000 74 000 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 2 900 000 1 913 000 72 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUE Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen Yhteistoimintasopimuksen mukaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion perustan muodostavat sopijapuolten valtuustojen hyväksymät järjestämissuunnitelmat sekä valtuustojen vahvistamat kuntakohtaiset sosiaali- ja terveystoimen talousarviot. Varkauden kaupunki laskuttaa Joroisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakatteen ja suunnitelmapoistot yhteistoimintakorvauksena Joroisten kunnalta. Laskutettava määrä on vuoden 2015 talousarvioesityksen mukaan yhteensä 17,3 M€. Tuloslaskelma € 1 Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TP2013 19 320 616 17 783 558 1 216 794 240 950 79 314 KS2014 19 186 319 17 562 503 1 259 883 250 821 113 112 LTK2015 19 787 179 18 236 499 1 226 699 258 113 65 868 TA2015 19 166 327 17 670 751 1 196 095 233 613 65 868 Muutos % -0,1 0,6 -5,1 -6,9 -41,8 0 0 0 0 0 -19 283 724 -4 943 773 -3 859 076 -1 084 697 -884 374 -200 323 -12 454 821 -360 361 -1 109 735 -415 033 -19 080 973 -5 369 662 -4 219 967 -1 149 695 -899 442 -250 253 -11 541 855 -329 607 -1 336 035 -503 814 -19 728 119 -5 189 903 -4 046 982 -1 142 921 -905 982 -236 939 -12 471 805 -399 391 -1 227 012 -440 008 -19 107 267 -5 182 731 -4 041 200 -1 141 531 -904 997 -236 534 -11 938 475 -373 141 -1 177 012 -435 908 0,1 -3,5 -4,2 -0,7 0,6 -5,5 3,4 13,2 -11,9 -13,5 36 892 105 346 59 060 59 060 -43,9 -36 618 -36 618 -103 571 -103 571 -59 060 -59 060 -59 060 -59 060 -43 -43 274 1 775 0 0 -100 73 Sosiaali- ja terveystoimi Joroinen / Palvelualueittain Tuloslaskelma € 64 Psykososiaaliset palvelut/Joroinen TP2013 KS2014 LTK2015 TA2015 Muutos % Toimintatuotot 3 847 893 4 130 275 4 318 002 4 206 102 1,8 Myyntituotot 3 482 966 3 777 925 4 059 322 3 972 422 5,1 Maksutuotot 109 811 54 840 22 830 22 830 -58,4 Tuet ja avustukset 220 193 234 910 231 560 206 560 -12,1 34 923 62 600 4 290 4 290 -93,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 10 782 12 000 2 190 2 190 -81,8 Muut toimintatuotot 24 141 50 600 2 100 2 100 -95,8 0 0 0 0 0 -3 847 426 -4 126 164 -4 317 502 -4 205 602 1,9 -854 589 -902 224 -687 417 -687 417 -23,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä -656 350 -699 367 -529 228 -529 228 -24,3 Henkilösivukulut yhteensä -198 239 -202 857 -158 189 -158 189 -22 -156 547 -154 901 -121 943 -121 943 -21,3 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -41 692 -47 956 -36 246 -36 246 -24,4 -1 902 473 -1 970 230 -2 455 665 -2 394 765 21,5 -22 891 -34 215 -17 412 -16 412 -52 -1 004 690 -1 136 690 -1 115 487 -1 065 487 -6,3 -62 782 -82 805 -41 521 -41 521 -49,9 467 4 111 500 500 -87,8 -466 -4 110 -500 -500 -87,8 -466 -4 110 -500 -500 -87,8 1 1 0 0 -124,8 74 Tuloslaskelma € 67 Kotiin ann.palvelut ja sairaalahoito/Joroinen TP2013 KS2014 LTK2015 TA2015 Muutos % Toimintatuotot 5 322 589 5 531 803 5 750 792 5 681 225 2,7 Myyntituotot 4 369 662 4 531 723 4 736 622 4 704 759 3,8 Maksutuotot 896 410 940 043 933 949 895 745 -4,7 Tuet ja avustukset 12 186 12 925 20 293 20 793 60,9 Muut toimintatuotot 44 331 47 112 59 928 59 928 27,2 0 0 0 0 0 Toimintakulut -5 318 582 -5 500 879 -5 735 743 -5 666 175 3 Henkilöstökulut -2 685 380 -2 780 791 -2 843 694 -2 836 521 2 -2 100 565 -2 206 748 -2 229 738 -2 223 956 0,8 Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot -584 815 -574 043 -613 956 -612 565 6,7 -494 049 -463 595 -500 474 -499 488 7,7 -90 766 -110 447 -113 482 -113 077 2,4 -2 150 016 -2 211 841 -2 389 400 -2 334 555 5,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -147 667 -151 432 -127 449 -119 899 -20,8 Avustukset -105 045 -102 000 -111 525 -111 525 9,3 Muut toimintakulut -230 474 -254 815 -263 675 -263 675 3,5 4 006 30 924 15 049 15 050 -51,3 -4 006 -29 150 -15 050 -15 050 -48,4 -4 006 -29 150 -15 050 -15 050 -48,4 0 1 774 -1 0 -100 Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 75 Tuloslaskelma € 69 Terv.huollon vast.ottopalvelut/Joroinen TP2013 KS2014 LTK2015 TA2015 Muutos % Toimintatuotot 3 050 764 3 084 136 3 196 197 3 131 597 1,5 Myyntituotot 2 831 560 2 812 750 2 921 377 2 849 177 1,3 Maksutuotot 210 573 265 000 266 920 274 520 3,6 8 571 2 986 6 250 6 250 109,3 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 60 3 400 1 650 1 650 -51,5 60 3 400 1 650 1 650 -51,5 0 0 0 0 0 Toimintakulut -3 018 345 -3 013 826 -3 152 686 -3 088 086 2,5 Henkilöstökulut yhteensä -1 403 803 -1 677 463 -1 654 816 -1 654 816 -1,4 -1 102 161 -1 313 852 -1 284 811 -1 284 811 -2,2 Vakinaiset palkat -933 658 -1 175 686 -1 148 561 -1 148 561 -2,3 Muut palkat -168 503 -138 166 -136 250 -136 250 -1,4 -301 643 -363 611 -370 005 -370 005 1,8 -233 778 -271 761 -283 018 -283 018 4,1 -67 865 -91 850 -86 987 -86 987 -5,3 -1 302 961 -934 364 -1 111 228 -1 068 428 14,3 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palkat yhteensä Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 0 0 -2 000 -2 000 0 Muiden palvelujen ostot -1 302 961 -934 364 -1 109 228 -1 066 428 14,1 -189 803 -143 960 -251 930 -234 230 62,7 0 -97 345 0 0 -100 -121 777 -160 694 -134 712 -130 612 -18,7 -120 924 -157 633 -134 142 -130 042 -17,5 -854 -3 061 -570 -570 -81,4 32 419 70 310 43 511 43 511 -38,1 -32 146 -70 311 -43 510 -43 510 -38,1 -32 146 -70 311 -43 510 -43 510 -38,1 273 -1 1 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 76 Tuloslaskelma € 79 Muut palvelujen ostot/Joroinen TP2013 KS2014 LTK2015 TA2015 Muutos % Toimintatuotot 7 084 351 6 424 505 6 506 588 6 131 803 -4,6 Myyntituotot 7 084 351 6 424 505 6 503 578 6 128 793 -4,6 Maksutuotot 0 0 3 000 3 000 0 Tuet ja avustukset 0 0 10 10 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut -7 084 351 -6 424 505 -6 506 588 -6 131 803 -4,6 Henkilöstökulut 0 -9 185 -3 976 -3 976 -56,7 0 0 -3 205 -3 205 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 0 -9 185 -771 -771 -91,6 0 -9 185 -546 -546 -94,1 0 0 -224 -224 0 -7 084 351 -6 409 820 -6 499 912 -6 125 127 -4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -2 600 -2 600 0 Muut toimintakulut 0 -5 500 -100 -100 -98,2 Toimintakate 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot Tuloslaskelma € 58 Sosiaali- ja terv.toimen hallinto/Joroinen TP2013 KS2014 LTK2015 TA2015 Muutos % Toimintatuotot 15 019 15 600 15 600 15 600 0 Myyntituotot 15 019 15 600 15 600 15 600 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut -15 019 -15 600 -15 600 -15 600 0 Palvelujen ostot -15 019 -15 600 -15 600 -15 600 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakate 77 Tuloslaskelma € Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Varkaus ja Joroinen yht. TA2015 KS2014 20 609 900 10 555 681 6 439 201 1 547 000 2 068 018 Varkaus LTK2015 19 244 245 10 192 523 6 210 470 1 017 666 1 823 586 TA2015 19 404 245 10 352 523 6 210 470 1 017 666 1 823 586 Joroinen TA2015 19 166 327 17 670 751 1 196 095 233 613 65 868 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -97 608 721 -36 374 649 -27 003 540 -9 371 109 -7 390 337 -1 980 772 -47 410 946 -3 225 277 -6 011 000 -4 586 849 -95 453 007 -36 699 112 -27 492 012 -9 207 100 -7 562 659 -1 644 441 -45 780 458 -2 929 744 -5 583 991 -4 459 702 -96 600 652 -36 810 757 -27 582 012 -9 228 745 -7 578 004 -1 650 741 -45 866 458 -2 929 744 -6 533 991 -4 459 702 -19 107 267 -5 182 731 -4 041 200 -1 141 531 -904 997 -236 534 -11 938 475 -373 141 -1 177 012 -435 908 -115 707 919 -41 993 488 -31 623 212 -10 370 276 -8 483 001 -1 887 275 -57 804 933 -3 302 885 -7 711 003 -4 895 610 Toimintakate -76 998 821 -76 208 762 -77 196 407 59 060 -77 137 347 -252 098 -252 098 -328 885 -328 885 -328 885 -328 885 -59 060 -59 060 -387 945 -387 945 -77 250 919 -76 537 647 -77 525 292 0 -77 525 292 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 38 570 572 28 023 274 7 406 565 1 251 279 1 889 454 78 SIVISTYSLAUTAKUNTA 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Palvelut toteutetaan laadukkaasti, ennaltaehkäisevästi ja taloudellisesti sekä vaikuttavasti asiakasnäkökulma huomioiden. Palvelutuotannossa toimitaan yli hallintokuntarajojen kehittäen yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisen ehkäisyyn sekä osallisuuden lisäämiseen. 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Sivistystoimi lisää omalla toiminnallaan kaupungin vetovoimaisuutta, johon myös henkilöstö sitoutuu. 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Sivistystoimi kehittää palveluitaan ja toimintatapojaan. Palvelutuotannon kustannukset ovat verrokkikuntien tasolla. Sivistystoimen palvelumaksut ovat seudullisesti kilpailukykyisiä ja niitä tarkistetaan vuosittain. Toimialalla toteutetaan valtuuston hyväksymät palvelu- ja tilaratkaisuihin liittyvät päätökset. 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstöresurssi mitoitetaan vastaamaan lainsäädäntöä ja palveluiden kehittämistarpeita, jotta pystytään lisäämään toiminnan vaikuttavuutta. Palveluiden tuotannossa etsitään kustannustehokkuutta avaamalla toiminnan prosesseja sekä omaksumalla hyviä käytänteitä. Toiminnoissa etsitään aktiivisesti taloudellisia ja laadukkaita toimintamalleja. Sivistystoimessa johtaminen on tasapuolista, taloudellista, laadukasta sekä työntekijöitä kuulevaa. Johtamisessa korostuu asiakasnäkökulma. 5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus Sivistystoimi etsii kuntayhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen uusia toimintamalleja sekä on mukana toiminnan muutoksessa. Palvelualue: SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Voimavarat ja henkilöstö TP 2013 KS 2014 TA 2015 2 6 6 79 Talous Tuloslaskelma € 32 Sivistystoimi hallinto TP2013 1 227 KS2014 120 LTK2015 200 TA2015 200 Muutos % 66,7 1 096 131 131 0 120 120 0 200 200 0 200 200 0 66,7 66,7 0 0 0 0 0 Toimintakulut -311 189 -310 737 -270 247 -270 247 -13 Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä Vakinaiset palkat Muut palkat Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut -214 826 -145 597 -129 019 -16 578 -69 229 -60 379 -8 850 -74 062 -74 062 -3 628 -18 673 -18 033 -639 -218 721 -148 875 -134 875 -14 000 -69 846 -59 425 -10 421 -70 104 -70 104 -3 000 -18 912 -17 912 -1 000 -220 525 -149 969 -134 019 -15 950 -70 556 -60 058 -10 498 -27 311 -27 311 -3 000 -19 411 -18 411 -1 000 -220 525 -149 969 -134 019 -15 950 -70 556 -60 058 -10 498 -27 311 -27 311 -3 000 -19 411 -18 411 -1 000 0,8 0,7 -0,6 13,9 1 1,1 0,7 -61 -61 0 2,6 2,8 0 Toimintakate -309 962 -310 617 -270 047 -270 047 -13,1 -234 -234 -93 -93 -58 -58 -58 -58 -37,6 -37,6 -310 196 -310 710 -270 105 -270 105 -13,1 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 80 SIVISTYSTOIMI PALVELUALUE: Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Varkauden kaupunki järjestää laadukasta opetussuunnitelman mukaista perusopetusta yhteistyössä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä sidosryhmien kesken. Toiminnassa painottuu poikkihallinnollinen, ennaltaehkäisevä yhteistyö ja toimintakulttuuria kehitetään kaikilla kouluilla ProKoulu-ja ProVarkaushankkeiden kautta. Osallisuutta kehitetään ottamalla toimintojen kehittämiseen mukaan oppilaat sekä sidosryhmät. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talous ja toiminta sopeutetaan valtuuston hyväksymien päätösten mukaisesti, jotka perustuvat talouden tervehdyttämisohjelmaan sekä talouden tervehdyttämistyöryhmän esittämiin ja valtuuston hyväksymiin päätöksiin. ProKoulutoimintamalli toimii ja kehittyy kaupungin kaikilla kouluilla. Kuoppakankaalle suunnitellaan uusi yhtenäiskoulu ja sille yhteinen toimintakulttuuri yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien kanssa. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet) 1. Toteutetaan valtuuston hyväksymät kouluverkkoon liittyvät päätökset ja kehitetään Kuoppakankaalle uusi yhtenäiskoulu. Lisätään eri toimijatahojen osallisuutta toiminnan kehittämisessä. 2. Jatketaan ProKoulu toimintamallin kehittämistä sekä hankitaan rahoitus henkilöstön kouluttamiseen yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja uudistetaan koulujen toimintakulttuuria. 3. Tiivistetään yhteistyötä poikkihallinnollisesti syrjäytymisen ehkäisemiseksi varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti. Toteutetaan lasten ja nuorten varhaisen tuen toimintamallia. 4. Toteutetaan seudullisesti opetussuunnitelmauudistusta sekä kehitetään oppilashuollon toimintamalleja. Talousarvio 2014 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvoiva kuntalainen Kotikuntakorvausten ja sairaalakoulumenojen kustannukset pienevät sekä kirjattujen koulukiusaamistapausten määrä vähenee. Kustannusten ja kiusaamistapausten väheneminen vuoteen 2014. Toimenpiteet 2015 ProKoulu-toimintamallin käyttö ja kehittäminen lisääntyy, oppilashuollon uudistus kehittää ennaltaehkäisevyyttä ja yhteistyö SOTE:n kanssa tiivistyy. Lasten ja nuorten varhaisen tuen toimintamalli käynnistyy. 81 Mittari: Asiakaspalaute - Kirjatut koulukiusaamistapaukset - kotikuntakorvaukset ja sairaalakoulumenot Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaupungin vetovoiman ja imagon Perusopetukseen tyytyväisten paraneminen asiakkaiden määrä kasvaa, olemme positiivisesti esillä julkisuudessa. Mittari: - asiakaspalaute Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kustannukset verrokkikuntien tasolla, Kustannustehokkaasti toiminta ennen kaikkea varhaisessa tuotetut laadukkaat palvelut tuessa toimii yli toimialojen. ja palveluprosessien Mittari: toimivuus - Perusopetuksen hinta euroa/oppilas - henkilöstökysely Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön joustava ja tehokas Henkilöstöä joustavaa käyttöä käyttö, henkilöstön hyvinvointi toimialan sisällä tehostetaan, työhyvinvointi lisääntyy. Mittari: - sijaiskustannukset Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Keski-Savon tiivistynyt kuntayhteistyö Tavoitteet 2015 ja mittarit Ylikunnallisten toimintamallien esittäminen Toimenpiteet 2015 Kehitetään koulun ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Lisätään kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa. Toimenpiteet 2015 Menot sopeutetaan vastaamaan käytettävissä olevia tuloja Toimenpiteet 2015 Kehitetään johtajuutta jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti. Koulujen johtoryhmätyö kehittyy, luodaan toiminnalle yhteiset pelisäännöt. Toimenpiteet 2015 Seudun sivistysjohtajien systemaattinen yhteistyö, KeskiSavon yhteinen opetussuunnitelma ja muut kehittämishankkeet. KeskiSavon yhteinen VESO keväällä 2015. 82 Perusopetus Toiminnanlaajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP 2013 KS 2014 TA 2015 Oppilasmäärä, ka / kalenterivuosi nettomenot €/oppilas 1 933,00 7 974 1 893,50 7 858 1 841,50 8 095 Tuntimäärä / vko € / opetustunti 3 646,98 4 226 3 540,40 4 140 3 459,70 4 309 126,1 1 191,65 120 816 120,4 611 36,4 968,3 33 909 36 833 189,06 154,27 189,29 151,89 184,3 143,7 34,79 37,4 40,6 Kirjatut koulukiusaamistapaukset Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oma toiminta osallistuneet oppilaat / lkm ka. €/osallistuja / lukuuvuosi Ostopalvelu osallistuneet oppilaat / lkm ka. €/ osallistuja / lukuvuosi Voimavarat / henkilöstö yhteensä josta opetushenkilöstöä muuta henkilöstöä 44 83 Tuloslaskelma € 36 Perusopetus TP2013 1 117 259 258 406 68 218 741 090 49 545 KS2014 955 301 295 836 67 000 567 878 24 587 LTK2015 1 047 845 325 827 85 000 598 668 38 350 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -16 467 240 -10 275 947 -8 034 364 -2 241 583 -1 775 472 -466 110 -3 734 692 -432 787 0 -2 023 814 -15 781 566 -10 239 612 -7 866 945 -2 372 668 -852 605 -1 520 063 -3 208 503 -343 700 0 -1 989 750 -15 955 225 -10 341 029 -8 126 796 -2 214 233 -1 645 358 -568 876 -3 276 156 -342 760 -2 000 -1 993 280 -16 055 765 -10 428 409 -8 197 235 -2 231 174 -1 657 368 -573 806 -3 289 316 -342 760 -2 000 -1 993 280 1,7 1,8 4,2 -6 94,4 -62,3 2,5 -0,3 0 0,2 Toimintakate -15 349 981 -14 826 264 -14 907 380 -15 007 920 1,2 -63 206 -63 206 -40 650 -40 650 -59 283 -59 283 -59 283 -59 283 45,8 45,8 -15 413 187 -14 866 914 -14 966 663 -15 067 203 1,3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TA2015 Muutos% 1 047 845 9,7 325 827 10,1 85 000 26,9 598 668 5,4 38 350 56 84 SIVISTYSTOIMI PALVELUALUE: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varkauden varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kaupungin ja yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä muusta toiminnasta kuten avoimesta varhaiskasvatustoiminnasta. Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien, eri toimialojen, palvelualueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa palvelujen kehittämiseksi. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston päätösten mukaisesti toteutetaan Nappulan ja Käpykankaan päiväkotien korjaus- ja rakennussuunnitelmat päivähoitotarvetta vastaavaksi. Esiopetusta keskitetään kouluille ja esi- ja perusopetuksen yhteistyötä kehitetään ehjän opinpolun luomiseksi. Esiopetuksen oppilashuoltotyötä kehitetään uuden lainsäädännön mukaisesti. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet) 1. Toteutetaan valtuuston hyväksymät päiväkoti- ja kouluverkkoon liittyvät päätökset. 2. Lasten ja lapsiperheiden palvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstöresurssit sopeutetaan valtuuston hyväksymien päätösten mukaisesti. 4. Esiopetuksen osalta toteutetaan opetussuunnitelmauudistus sekä kehitetään oppilashuoltotoimintaa. 5. Esiopetusta keskitetään kouluille, jotta pienemmille lapsille saadaan enemmän päivähoitopaikkoja päiväkotiyksiköihin. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit - varhaiskasvatuspalvelujen Lapset ja lapsiperheet; terve ja kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden turvallinen kasvu ja muiden sidosryhmien kanssa Toimenpiteet 2015 - Lasten ja lapsiperhepalvelujen poikkihallinnollinen kehittäminen kokonaisuutena - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen 85 - kehitetään esiopetuksen oppilashuoltopalveluja yhteistyössä perusopetuksen ja sote-palvelujen kanssa Mittarit: - hoitojonon seuranta - asiakastyytyväisyys Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Todelliseen hoidontarpeeseen Kustannustehokkaasti tuotetut vastaaminen laadukkaat palvelut Esiopetuksen keskittäminen kouluille Mittarit: - päivähoidon kustannukset - hoitojono Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön joustava ja tehokas Henkilöstösuunnitelman toteutuminen käyttö Mittarit; - - avoimen varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa Toimenpiteet 2015 - Osa-aikaisen päivähoitopaikkojen tarpeeseen vastaaminen - Esiopetusta keskitetään kouluille, jotta saadaan pienemmille lapsille kokopäivähoitopaikkoja päiväkotiin Toimenpiteet 2015 Varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeiden oikea mitoittaminen suhteessa hoidettavien lasten määrään henkilöstömenojen kehitys Henkilöstön joustava käyttö toimiala- ja konsernitasolla Käytetään apuna työnkiertoa Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Laadukkaat ja kustannustehokkaat, yli kuntarajat ylittävät, toimintatavat yhteisten lakisääteisten tavoitteiden toteuttamiseksi Tavoitteet 2015 ja mittarit Kuntien yhteistyössä tuottaman esiopetussuunnitelmatyön ja siihen kuuluvan esiopetuksen oppilashuollon toimintamallin kehittäminen Toimenpiteet 2015 Keski-Savon yhteinen opetussuunnitelmatyö 86 Varhaiskasvatuksen toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut TP 2013 KS 2014 TA 2015 Suoritteet yhteensä Oma toiminta hoitopäivät yhteensä päiväkodit ja esiopetuksen jälk. hoito esiopetus päiväkodeilla esiopetus kouluilla perhepäivähoito ja ryhmäpph kerhot (perhe-, eop-) Tehokkuus ja taloudellisuus €/hoitopv Ostopalvelut hoitopäivät yhteensä päiväkodit esiopetus ykstiyinen perhepäivähoito Tehokkuus ja taloudellisuus €/hoitopv Toiminna laajuus %, keskiarvo lapsia hoidossa alle 6-vuotiaista lapsia esiopetuksessa ikäluokasta 170 683 169 939 164 178 133 038 79 362 15 343 16 748 17 665 3 920 62 129 246 82 589 13 626 13 086 15 083 4 862 59 130 563 80 132 12 809 19 460 13 650 4 512 60 37 645 27 271 5 080 5 294 32 40 693 32 932 2 763 5 298 27 33 615 25 258 3 792 4 565 32 63 % 100 % 62,5 % 95,5 % 62,5 % 100 % Tunnusluvut toimintakausien alussa Oma toiminta Päiväkodit, hoitopaikat näistä esiopetuspaikkoja Henkilöstön lukumäärä (htv) €/päiväkotipaikka *) Pienten koulujen esipetus ja hoito Henkilöstön lukumäärä (htv) €/pienten koulujen eop- ja hoitopaikka Perhepäivähoito mkl ryhmäpph Henkilöstön lukumäärä (htv) €/perhepäivähoitopaikka Avoin päivähoito, leikkitoiminta **) Avoin päivähoito, perhekerhot n. **) €/avoimen päivätoiminnan hoitopaikka 2012-13 2013-14 2014-15 483 106 134,4 11 083 80 20,7 8 831 134 40,75 11 423 30 40 4 211 494 108 111 10 991 92 20 8 958 108 35 13 574 24 40 470 70 114,2 12512 110 21,9 8095 116 33,8 11014 24 40 87 Ostopalvelut Aarrearkku, hoitopaikat näistä esiopetuspaikkoja €/hoitopaikka (toiminta alk. 1.8.12) Nappula, hoitopaikat näistä esiopetuspaikkoja €/hoitopaikka Englanninkielinen leikkikoulu näistä esiopetuspaikkoja €/hoitopaikka (toiminta lak. 31.5.13) Yksityiset perhepäivähoitajat €/hoitopaikka 2012-13 66 21 7 674 64,4 4 7 258 12 8 6 294 23,75 6 157 2013-14 66 20 7 870 54 2014-15 66 20 7 204 54 8 338 7 204 22 6 156 22 6 156 *) vuosien 2013, 2014 ja 2015 kustannukset/lapsi sis. Päivähoidon kaikki varatut sijaiskustannukset ja varahenkilöstökustannukset **) henkilöstö ja kustannukset sis. Päiväkotien kustannuksiin Talous Tuloslaskelma € 37 Varhaiskasvatus TP2013 1 254 806 342 118 846 443 64 016 2 229 KS2014 1 273 950 316 400 957 000 0 550 LTK2015 1 152 879 296 779 856 100 0 0 TA2015 1 179 639 296 779 882 860 0 0 Muutos% -7,4 -6,2 -7,7 0 -100 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -11 429 934 -11 453 252 -11 343 309 -11 241 994 -6 844 242 -7 188 470 -7 070 109 -6 968 794 -5 018 668 -5 253 103 -5 143 506 -5 061 833 -1 825 574 -1 935 367 -1 926 603 -1 906 961 -1 611 966 -1 566 566 -1 566 558 -1 552 633 -213 608 -368 800 -360 045 -354 328 -2 570 703 -2 222 071 -2 313 010 -2 313 010 -67 884 -57 853 -55 000 -55 000 -982 120 -1 077 000 -955 000 -955 000 -964 986 -907 858 -950 190 -950 190 -1,8 -3,1 -3,6 -1,5 -0,9 -3,9 4,1 -4,9 -11,3 4,7 Toimintakate -10 175 129 -10 179 302 -10 190 430 -10 062 355 -1,1 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -4 470 -4 470 -3 570 -3 570 -5 664 -5 664 -5 664 -5 664 58,7 58,7 -10 179 599 -10 182 872 -10 196 094 -10 068 019 -1,1 88 SIVISTYSTOIMI PALVELUALUE: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Tehtävänä on tarjota asukkaille laadukkaita ja helposti saavutettavia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja ja edistää siten asukkaiden hyvinvointia sekä vahvistaa kaupungin imagoa virikkeellisenä vapaa-ajan kaupunkina. Palvelualueen yksiköt ovat museo-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen osalta kiinnitetään huomiota palvelujen saavutettavuuteen siten, että eri väestöryhmien tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujen käytössä turvataan. Monialaisten palvelumallien ja toimitilojen kehittäminen kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti on palvelualueen keskeinen haaste toimintakaudella. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet) 1. Tehostetaan ja monipuolistetaan tilojen käyttöä. Selvitetään vaihtoehtoiset museopalvelujen ja liikuntapalveluiden järjestämistavat. Jatketaan ”Nuorten talo” hankkeen eteenpäin viemistä. Savonmäen nuorisotalon toiminta lakkautuu 1.1.2015 alkaen. 2. Sähköisten palvelujen kehittäminen: kirjastojärjestelmän uusiminen, sähköisenavustusjärjestelmän kehittäminen, tilojen varausjärjestelmän kehittäminen ja kulkuporttien käyttöönoton selvittäminen. 3. Osallistutaan Varkauden teollisuus 200 vuotta juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Hyvinvoiva kuntalainen Tavoitteet 2015 ja mittarit Poikkihallinnollisten palvelujen kehittäminen ja palvelujen suuntaaminen eri väestöryhmille Toimenpiteet 2015 Yhteistyön tiivistäminen sotepalvelujen ja Soisalo-opiston kanssa Mittarit: yhteistyöhankkeet ja niiden määrä Mittarit: asiakastyytyväisyys, kävijämäärät, palvelun hinta ja laatu Laitosten tarkoituksenmukaiset aukioloajat Museoiden kokoelmien digitoinnin jatkaminen hankerahoituksen puitteissa Piipun Juurella-asiakasliittymän markkinointi ja kehittäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Uusi kirjastojärjestelmä otetaan Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden saavutettavuuden parantaminen ja eriarvoisuuden kaventaminen 89 Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen käyttöön Sähköisen avustusjärjestelmän kehittäminen Liikuntatilojen ja –paikkojen varausjärjestelmän kehittäminen ja kulkuporttien käyttöönoton selvittäminen Etsivään- ja erityisnuorisotyöhön panostaminen ja työparityöskentelyn toteutus Mittari: asiakaskontaktit ja -tunnit Osallisuusrakenteiden sisällön kehittäminen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi Yhteistyötä tiivistetään lasten ja nuorten asioista päättävien tahojen kanssa. Näkyvyyden lisääminen mediakasvatuksen keinoin Mittari: aloitteiden määrä Tikkana nuorisotiedotuskanavan ja nuorisotiedotuspiste Nuotin toiminnan kehittäminen Hankeajan jälkeisen toiminnan vakiinnuttamiseksi turvataan riittävät resurssit Mittarit: sähköiset asiakas-kontaktit, henkilökohtainen neuvonta Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tarjoamien tukipalvelujen käyttö koulujen arjessa Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaupungin imagon ja vetovoiman Kulttuurimatkailuhankkeet ja vahvistaminen -yhteistyö Mittarit: tapahtumien määrä, kävijät Koululaisyhteistyö kulttuuriperintökasvatuksessa Kulttuuriopetussuunnitelman valmistuminen osana OPS-prosessia Toimenpiteet 2015 Osallistuminen Teollisuus 200 vuotta juhlavuoden tapahtumien toteuttamiseen resurssien ja hankerahan puitteissa Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut osana kaupunkimarkkinointia ja matkailua Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Valtuustokaudella ei synny Kustannustehokkaat, laadukkaat toiminnallista alijäämää. palvelut Toimenpiteet 2015 Jatkuva talousseuranta ja tarpeen mukaan korjaavat toimenpiteet Mittari: palvelualueen kustannukset Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö hyvä laatu Mittari: kehityskeskustelut Toimenpiteet 2015 Selkeytetään työn- ja vastuunjakoa. Päivitetään palveluohjelmaa. 90 Tunnusluvut: Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut Kulttuuripalvelut Avustukset €/asukas Varkauden teatterin kannatusyhdistys ry/ Varkauden teatterin yht.toiminta sopimus Määräraha Kävijät Kirjastopalvelut Lainat / vuosi Lainat €/ laina / asukas Lainat / asukas Hankinnat / vuosi Museopalvelut Näyttelyt / vuosi Digitoidut ja luetteloidut valokuvat Digitoidut ja luetteloidut esineet Sijoitetut taideteokset Museot / kävijät Kanavamuseo / kävijät Liikuntapalvelut Hankerahoitteiset ryhmät, kerta/osall. Erityisliikuntaryhmät kerta/osall. Uimahalli Ilopisara, kävijät Uimahalli netto €/kävijät Vrk Liikuntatalo, kävijät Kämärin alue, kävijät Avustuksia saaneet: Erityisryhmien oma toiminta, kerta/osall. Urh.seuratoim. harj. kerta/osall Nuorisopalvelut Nuorisotoiminta, tuntia/asiakkaat Erityisnuorisotyö, tuntia/asiakkaat Etsivä nuorisotyö heinäk. 2013-heinäk. 2014: toimintatunnit / yksittäiset asiakkaat muut asikaskontaktit TP 2013 KS 2014 TA 2015 1,5 1,2 1,2 360 000 28 680 410 000 23 000 390 000 26 000 362 545 2,8 16,4 5 848 370 000 3,0 17,0 5 000 280 000 3,3 12,9 3 600 7 432 2 142 327 3 877 2 259 7 3 200 1 300 7 800 2 000 250 3 500 2 000 290 / 6 531 320/4 500 148 992 3 112 854 86 470 350 / 5 500 350 / 5 000 149 000 3,2 113 000 86 500 200/5 000 350/5 000 149 000 2,8 113 000 86 500 2498/27 613 8692/118 651 2400/29 000 9200/111 000 2400/28 000 9000/90 000 1 907/270 810/100 1 560/170 1 560/170 1000/150 430 / 100 340 91 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue € / asukas TP 2013 Hallinto 6,7 Kulttuuripalvelut 6,9 Varkauden teatteri 16,3 Kirjastopalvelut 45,7 Museopalvelut 17,2 Liikuntapalvelut 104,2 Nuorisopalvelut 21 Yhteensä 218 Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue, Voimavarat / henkilöstö Hallinto 1 Kulttuuripalvelut 1 Kirjastopalvelut 13,6 Yhteispalvelupiste 1 Museopalvelut 5,3 Liikuntapalvelut 15 Nuorisopalvelut 7 Yhteensä 43,9 KS 2014 8 7,7 16,4 44,7 17,8 96,2 20,6 210,2 TA 2015 7 6,6 18,4 42,9 17,1 95,8 20,3 206,5 1 1 13,6 1 5,3 16 7 44,9 1 1 12,93 1 5,3 6 7 34,23 92 TALOUS Tuloslaskelma € 34 Kulttuuri-ja vapaa-aikapalv TP2013 952 942 723 782 23 154 309 74 829 KS2014 866 055 628 996 115 000 59 282 62 777 LTK2015 881 216 727 216 6 000 82 000 66 000 TA2015 881 216 727 216 6 000 82 000 66 000 Muutos% 1,8 15,6 -94,8 38,3 5,1 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -5 696 278 -2 367 936 -1 705 301 -662 635 -574 468 -88 167 -709 232 -260 834 -552 042 -1 806 235 -5 473 483 -2 290 611 -1 604 977 -685 634 -573 286 -112 348 -615 337 -222 827 -557 700 -1 787 008 -5 408 439 -1 823 695 -1 223 695 -600 000 -514 341 -85 659 -1 084 945 -205 602 -571 667 -1 722 530 -5 304 639 -1 823 695 -1 223 695 -600 000 -514 341 -85 659 -984 945 -205 602 -567 867 -1 722 530 -3,1 -20,4 -23,8 -12,5 -10,3 -23,8 60,1 -7,7 1,8 -3,6 Toimintakate -4 743 336 -4 607 428 -4 527 223 -4 423 423 -4 -75 785 -75 785 -75 785 -75 785 47 47 -4 658 978 -4 603 008 -4 499 208 -3,4 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -78 518 -78 518 -4 821 854 -51 550 -51 550 93 Tuloslaskelma € 343 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, hallinto Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TP2013 -148 970 -144 046 -50 683 -93 363 -90 419 -2 945 -3 413 -140 -1 372 KS2014 -151 256 -140 737 -51 889 -88 848 -85 215 -3 632 -9 419 -300 -800 LTK2015 -151 193 -141 225 -52 157 -89 068 -85 417 -3 651 -7 442 -250 -2 276 TA2015 -151 193 -141 225 -52 157 -89 068 -85 417 -3 651 -7 442 -250 -2 276 Muutos % 0 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 -21 -16,7 184,5 Tuloslaskelma € 331 Kulttuuripalvelut TP2013 4 240 4 240 KS2014 0 0 LTK2015 0 0 TA2015 0 0 Muutos % 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -515 771 -86 091 -61 491 -24 600 -21 457 -3 142 -27 000 -1 026 -393 476 -8 178 -567 912 -67 005 -45 467 -21 538 -18 356 -3 183 -48 348 -3 400 -437 000 -12 159 -543 023 -63 785 -42 761 -21 024 -18 031 -2 993 -43 688 -2 800 -427 000 -5 750 -533 023 -63 785 -42 761 -21 024 -18 031 -2 993 -43 688 -2 800 -417 000 -5 750 -6,1 -4,8 -6 -2,4 -1,8 -6 -9,6 -17,6 -4,6 -52,7 Toimintakate -511 531 -567 912 -543 023 -533 023 -6,1 -317 -317 0 0 0 0 0 0 0 0 -511 848 -567 912 -543 023 -533 023 -6,1 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Khall: Teatterin avustus 390 000 e. 94 Tuloslaskelma € 332 Kirjastopalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 150 425 61 068 39 244 50 113 KS2014 107 527 65 327 0 42 200 LTK2015 113 536 67 436 3 900 42 200 0 0 0 TA2015 Muutos% 113 536 5,6 67 436 3,2 3 900 0 42 200 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -1 158 684 -1 058 353 -1 047 425 -1 047 425 -645 846 -615 623 -612 900 -612 900 -482 242 -457 386 -454 085 -454 085 -163 604 -158 237 -158 815 -158 815 -134 239 -126 220 -127 030 -127 030 -29 365 -32 017 -31 786 -31 786 -145 596 -98 859 -110 613 -110 613 -125 795 -93 204 -81 312 -81 312 0 0 -1 667 -1 667 -241 447 -250 667 -240 933 -240 933 -1 -0,4 -0,7 0,4 0,6 -0,7 11,9 -12,8 0 -3,9 Toimintakate -1 008 259 -950 826 -933 889 -933 889 -1,8 -2 273 -2 273 -1 500 -1 500 -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 53,3 53,3 -1 010 532 -952 326 -936 189 -936 189 -1,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 95 Tuloslaskelma € 334 Museopalvelut TP2013 20 680 15 051 864 4 765 KS2014 16 000 13 000 0 3 000 LTK2015 16 200 13 200 0 3 000 TA2015 16 200 13 200 0 3 000 Muutos % 1,2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -402 241 -269 838 -205 331 -64 507 -55 930 -8 576 -42 998 -6 688 -82 717 -398 684 -252 048 -186 822 -65 226 -52 149 -13 078 -36 605 -6 778 -103 253 -388 940 -253 471 -187 517 -65 954 -52 828 -13 126 -36 695 -6 000 -92 774 -388 940 -253 471 -187 517 -65 954 -52 828 -13 126 -36 695 -6 000 -92 774 -2,4 0,6 0,4 1,1 1,3 0,4 0,2 -11,5 -10,1 Toimintakate -381 561 -382 684 -372 740 -372 740 -2,6 -47 -47 -100 -100 -35 -35 -35 -35 -65 -65 -381 608 -382 784 -372 775 -372 775 -2,6 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 96 Tuloslaskelma € 340 Liikuntatoimi TP2013 712 469 643 910 23 52 540 15 997 KS2014 697 746 546 269 115 000 20 000 16 477 LTK2015 701 080 645 380 6 000 30 000 19 700 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -2 940 531 -877 573 -659 876 -217 697 -189 926 -27 771 -399 276 -112 204 -153 897 -1 397 580 -2 806 467 -882 175 -624 743 -257 432 -213 700 -43 732 -339 510 -102 375 -117 700 -1 364 707 -2 784 987 -392 592 -227 559 -165 033 -149 104 -15 929 -798 530 -100 790 -140 000 -1 353 075 -2 691 187 -392 592 -227 559 -165 033 -149 104 -15 929 -698 530 -100 790 -146 200 -1 353 075 -4,1 -55,5 -63,6 -35,9 -30,2 -63,6 105,7 -1,5 24,2 -0,9 Toimintakate -2 228 062 -2 108 721 -2 083 907 -1 990 107 -5,6 -75 881 -75 881 -49 950 -49 950 -73 450 -73 450 -73 450 -73 450 47 47 -2 303 944 -2 158 671 -2 157 357 -2 063 557 -4,4 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TA2015 Muutos% 701 080 0,5 645 380 18,1 6 000 -94,8 30 000 50 19 700 19,6 97 Tuloslaskelma € 341 Nuorisotoimi TP2013 65 129 3 754 57 421 3 955 KS2014 44 782 4 400 39 282 1 100 LTK2015 50 400 1 200 48 100 1 100 TA2015 50 400 1 200 48 100 1 100 Muutos% 12,5 -72,7 22,4 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -530 082 -344 543 -245 678 -98 865 -82 497 -16 368 -90 948 -14 981 -4 669 -74 941 -490 810 -333 022 -238 670 -94 352 -77 645 -16 707 -82 596 -16 770 -3 000 -55 422 -492 871 -359 722 -259 616 -100 106 -81 933 -18 173 -87 977 -14 450 -3 000 -27 722 -492 871 -359 722 -259 616 -100 106 -81 933 -18 173 -87 977 -14 450 -3 000 -27 722 0,4 8 8,8 6,1 5,5 8,8 6,5 -13,8 0 -50 Toimintakate -464 953 -446 028 -442 471 -442 471 -0,8 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön SOISALO-OPISTO Vastuuhenkilö: Rehtori Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus ”Iloa ja oppia” Soisalo-opisto järjestää laadukasta ja vetovoimaista taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opetusta sekä koulutus- ja lastenkulttuuripalveluja alueellisesti. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Toiminnan painopistealueet 2015 - 2017 1. Kehitetään eri toimialojen kanssa palveluja, kuten avointa päiväkerhotoimintaa, liikuntakursseja, vanhusten, nuorten sekä perheiden harrastustoimintaa. 2. Kehitetään lastenkulttuuritoimintaa. 3. Lisätään tuloja pääosin myyntipalvelua kasvattamalla. 4. Vähennetään määräaikaisten palvelusuhteiden kuluja. 98 Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuntalaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Lapset ja lapsiperheet; terve ja turvallinen kasvu; syrjäytyminen vähenee Tavoitteet 2015 ja mittarit Syrjäytymisvaarassa olevia perheitä saadaan opiston toiminnan piiriin. Toimenpiteet 2015 Syrjäytymisuhassa oleville perheille järjestetään kursseja. Monitaidekasvatusta toteutetaan päiväkodeissa ja esiopetuksessa. Mittari: Perheiden, lasten ja opetustuntien määrä Osallistutaan koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen. Järjestetään taiteen perusopetusta koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, alueen vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Alueen hyvä imago ja vetovoima Toimenpiteet 2015 Järjestetään laadukasta opetusta ja koulutusta. Varmistetaan henkilöstön osaaminen täydennys- ym. koulutuksineen. Tuotetaan monipuolisia kulttuuri- ja koulutustapahtumia alueellisesti. Kehitetään kansainvälistä toimintaa ystävyyskaupunkiyhteistyön avulla. Toteutetaan opiston toiminta vuoden 2014 laajuisesti. Toteutetaan syrjäytymisvaarassa oleville perheille kerhoja, erityisryhmien liikuntaa ja avointa päiväkerhotoimintaa. Mittarit: Toiminnan arviointi Virvatulimallin avulla, asiakaspalaute, opiskelijoiden, opetustuntien ja tapahtumien määrä Laajennetaan koulutusten myyntiä valtakunnalliseksi. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Tavoitteet 2015 ja mittarit Pidetään kustannukset vuoden 2014 tasolla. Toimenpiteet 2015 Hyödynnetään keskeisiä prosessikuvauksia. Mittari: €/opetustunti ja €/opiskelija Tehostetaan markkinointia opiskelijamäärän maksimoimiseksi. Minimoidaan matkustus- ja tilakustannukset. Henkilöstöresurssit /osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Työelämän hyvä laatu Tavoitteet 2015 ja mittarit Varmistetaan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen laadukkaan johtamisen Toimenpiteet 2015 Henkilöstön osaamista hyödynnetään ja pidetään ajan tasalla Henkilöstön osaamisen 99 avulla. suunnitelman mukaisesti. Mittari: Henkilöstökyselyn tulokset sekä sairauspoissaolojen määrä ja laatu. Päivitetään työn- ja vastuunjakoa. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Vapaa sivistystyö Määrätavoitteet/tunnusluvut Opetustunnit Opiskelijat TP 2013 KS 2014 TA 2015 21 219 9 141 22 800 10 500 20 600 8 700 Tehokkuus ja taloudellisuus € / opetustunti € / opiskelija € / asukas *) € / opistoalueen asukas 51 118 48 43 94 45 24 42 100 39 21 Voimavarat / Henkilöstö 9,9 10,6 7,9 Laaja taiteen perusopetus Määrätavoitteet / tunnusluvut Opetustunnit Opiskeijat Tehokkuus ja taloudellisuus € / opetustunti € / opiskelija € / asuks *) € / opistoalueen asukas Voimavarat / Henkilöstö TP 2013 KS 2014 TA 2015 12 627 57 13 100 750 12 500 650 50 968 29 15 17,8 53 924 31 17 18,1 55 1050 31 17 16,6 Yleinen taiteen perusopetus Määrätavoitteet / tunnusluvut Opetustunnit Opiskelijat Tehokkuus ja taloudellisuus € / opetustunti € / opiskelija € / asukas *) € / opistoalueen asukas Voimavarat / Henkilöstö TP 2013 KS 2014 TA 2015 3 879 1 257 4 100 1 500 3 800 1 200 67 208 12 6 4,6 61 168 11 6 5,1 75 237 13 7 5,1 Noudatetaan työyhteisölle yhdessä laadittuja pelisääntöjä. 100 Täydennyskoulutus Määrätavoitteet / tunnusluvut Koulutukset Opetustunnit Opiskelijat Tehokkuus ja taloudellisuus € / opetustunti (brutto) € / opiskelija € / asukas *) € / opistoalueen asukas Voimavarat ja henkilöstö TP 2013 KS 2014 TA 2015 81 577 1688 95 1 200 1 500 95 800 1 900 84 27 2 1,2 0,7 75 0 -0,3 -0,1 0,7 89 38 -1,6 -1,6 0,6 Lastenkulttuuri Verso TP 2013 Määrätavoitteet / tunnusluvut Verson kävijät 14 367 Verson tapahtumat 432 Tehokkuus ja taloudellisuus € / kävijä (brutto) 5 € / tapahtuma (brutto) 152 € / asukas *) 3 € / opistoalueen asukas 1,6 Voimavarat ja henkilöstö 1,.8 *) laskettu Varkauden asukasluvun mukaan KS 2014 TA 2015 20 000 300 20 000 500 4 270 0,9 0,5 1,8 4 175 4 2 2 101 Tuloslaskelma € 35 Soisalo-opisto TP2013 1 229 534 651 616 447 962 115 317 14 639 KS2014 1 199 815 635 489 519 126 24 000 21 200 LTK2015 1 320 202 607 859 645 143 57 000 10 200 TA2015 1 381 202 608 859 705 143 57 000 10 200 Muutos% 15,1 -4,2 35,8 137,5 -51,9 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -3 215 626 -2 432 406 -1 974 031 -458 375 -343 819 -114 556 -333 763 -59 714 -389 743 -3 143 396 -2 376 199 -1 902 386 -473 813 -340 646 -133 167 -296 070 -44 550 -426 577 -3 145 794 -3 145 794 -2 460 997 -2 460 997 -1 966 142 -1 966 142 -494 855 -494 855 -357 225 -357 225 -137 630 -137 630 -281 788 -281 788 -37 640 -37 640 -365 369 -365 369 0,1 3,6 3,4 4,4 4,9 3,4 -4,8 -15,5 -14,3 Toimintakate -1 986 092 -1 943 581 -1 825 592 -1 764 592 -9,2 -4 380 -4 380 0 0 -1 990 472 -1 943 581 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -1 825 592 -1 764 592 -9,2 102 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ Tuloslaskelma € 3 Sivistystoimi TP2013 4 555 768 1 975 922 1 362 646 1 075 827 141 372 KS2014 4 295 241 1 876 721 1 658 126 651 160 109 234 LTK2015 4 402 342 1 957 681 1 592 243 737 668 114 750 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -37 120 268 -22 135 358 -16 877 962 -5 257 396 -4 366 104 -891 292 -7 422 451 -824 847 -1 534 162 -5 203 451 -36 162 433 -22 313 613 -16 776 286 -5 537 327 -3 392 527 -2 144 800 -6 412 085 -671 930 -1 634 700 -5 130 105 -36 123 014 -21 916 355 -16 610 108 -5 306 247 -4 143 539 -1 162 708 -6 983 210 -644 002 -1 528 667 -5 050 780 -36 018 438 -21 902 419 -16 598 874 -5 303 545 -4 141 624 -1 161 921 -6 896 370 -644 002 -1 524 867 -5 050 780 Toimintakate -32 564 500 -31 867 192 -31 720 672 -31 528 336 -150 807 -150 807 -95 863 -95 863 -140 790 -140 790 -140 790 -140 790 -32 715 308 -31 963 055 -31 861 462 -31 669 126 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TA2015 Muutos% 4 490 102 1 958 681 1 679 003 737 668 114 750 103 Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015 Sivistystoimen toimintakatteen muutokset Perusopetus Perusopetuksen oppilasmäärän muutosta vastaava tuntikehysvähennys Perusopetuksen tuntijakoon ei muutoksia (taideaineet) Koulunkäyntiohjaajien kesäkeskeytykset Tilavuokrien korotukset, tulon lisäys 1-2 -luokkalaisten koulukuljetusetuus 5 km:iin 1.8. alkaen Ltk:n esitys Khall 242 830 78 000 28 000 4 000 13 000 242 830 0 28 000 4 000 0 7 700 7 700 37 000 62 000 13 000 35 000 20 300 80 000 0 10 000 6 200 13 000 35 000 20 300 80 000 100 000 20 000 0 538 030 61 000 710 830 Varhaiskasvatus Iltapäivätoiminnan ja leikkitoiminnan hoitomaksun korotus Päivähoidon hoitopaikkojen/ryhmien uudelleenjärjestelyt Perhepäivähoidon varahoitoryhmien lakkautus 1.7. alkaen Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tilavuokrien korotukset, tulon lisäys Uimahallin pääsymaksujen korotus 0,50 €/lippu Nuorisotoiminnan keskittäminen (Savontien tilat pois käytöstä) Urheiluseurojen maksuttomien harjoitusvuorojen palautus Kämärin jäähallikeskuksen toiminnan tehostaminen Teatterin avustuksen vähentäminen 410 t€:sta-->390 t€ Moottoriurheilukeskuksen avustuksen lakkauttaminen Soisalo-opisto Soisalo-opiston tulojen lisäys (opistomaksut, täydennyskoulutustulot) Khall: 1. Selvitetään tulevaisuuden (v. 2020) alakouluverkko 30.6. mennessä 2. Selvitetään uimahallin/liikuntapalvelujen/jäähallikeskuksen yhtiöittämisvaihtoehto 31.5. mennessä. 3. Soisalo-opiston perussopimuksen tarkistus 1.8.2015 alkaen. 4. Tammikuun aikana selvitys kaupunginhallitukselle; miten aiotaan toteuttaa jääurheilukeskuksen toiminnan tehostus (100.000 e). 104 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi tukee kaupunkistrategiaa 2013 - 2016 seuraavasti: Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen. Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden kehittäminen. Palveluiden sähköistäminen. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen maksimointi. Kilpailukykyinen tonttitarjonta. Ympäristön laatuun panostetaan resurssien puitteissa. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus. Toimintaa tehostetaan erikseen laaditun talouden sopeutusohjelman mukaisesti. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi. Henkilöstöresurssien joustava ja tehokas käyttö. Osaamisen kehittäminen. Kuntayhteistyö ja kuntauudistus Yhteistyön kehittäminen konsernitason neuvottelut huomioiden, selvityksiin osallistuminen ja neuvotteluiden edistäminen. 105 TEKNINEN TOIMI Toimintaympäristön muutos Teknisen toimen palvelurakenteen sopeuttamista jatketaan. 1.5.2014 muodostettiin uusi palvelualue tekniseen toimeen, johon siirrettiin tilapalvelu teknisestä toimesta, ruoka- ja puhtauspalvelut konsernipalveluista ja osa liikuntapalveluista sivistystoimesta. Erillisenä yksikkönä jatkavan tukipalvelun toimintoja tullaan tehostamaan edelleen. Keskuskeittiön toiminta vakiinnutetaan ja muista valmistuskeittiöistä luovutaan; ainoastaan Kuoppakankaan valmistuskeittiö jääminen toimintaan ja varayksiköksi vielä selvitetään. Koko kaupunkia koskeva prosessien kehittäminen on teknisessä toimessa edennyt hallintokunnista pisimmälle ja tekninen toimi on siten valmis siirtymään vuoden alusta jo käytännön tasolle. Teknisen toimen isoin muutos 2015 tulee siis olemaan siirtyminen prosessimaiseen organisaatioon. Prosessimainen organisaatio rakentuu seuraavasti: Organisaatioon muodostuu tärkeimpien prosessien eli loogisten toimintakokonaisuuksien mukaisesti kolme palvelualuetta: strateginen ohjaus, suunnittelu ja toteuttaminen. Strategiseen ohjaukseen kuuluvat hallinto, omaisuuden hallinta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjaus. Suunnittelu sisältää maankäytön ja infran suunnittelun sekä tilasuunnittelun ohjauksen. Toteuttaminen sisältää hankehallinnan ja ylläpidon. Näiden lisäksi erillisiä palveluyksiköitä ovat rakentamisen ohjaus, tukipalveluyksikkö ja pysäköinnin valvonta. Kolme palvelualuetta muodostavat perusorganisaation, jossa henkilöstö on kokonaisuudessaan hallinnon alaisuudessa. Henkilöstön monipuolista osaamista hyödynnetään kaikissa prosesseissa ja kustannukset kohdennetaan kuhunkin prosessiin käytetyn työajan suhteessa. Teknisen toimen raami vuodelle 2015 on – 3.093.000 euroa. Raami siis tiukentaa teknisen toimen taloutta huomattavasti. Menojen nousua tulee tietenkin pyrkiä välttämään. Iso kysymysmerkki on, kuten ennenkin, tuleva talvi; pakkaset, lumen määrä, lämmön- ja sähkönhinta jne. Lisäksi teknisen toimen budjetissa on menoeriä joihin se itse ei voi vaikuttaa, kuten aluepelastuslaitoksen (2.405.361 euroa, nousua ed. vuodesta 21.538 euroa) ja ympäristöyksikön maksuosuudet. Puun myyntiä on useina vuosina tiukan taloustilanteen takia lisätty. Myyntiin yli vuosikasvun turvaudutaan kuitenkin vain pakkotilanteessa. Tiukalla taloudenpidolla näyttäisi olevan mahdollista pysyä annetussa raamissa, mikäli talouden sopeutussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toteutetaan. Ensi vuonna toteutetaan mm. seuraavat sopeutustoimenpiteet: - toimistosihteerin paikkaa ei täytetä - tarpeettomien rakennusten myyntiä jatketaan, vaihe 2 - lukuisia pieniä toimenpiteitä Säästötoimenpiteet heikentävät palvelutasoa, eikä henkilöresursseja enää pystytä turvaamaan. Toiminnalliset riskit lisääntyvät oleellisesti. 106 Toiminnan painopistealueet Käyttötalousmäärärahoissa pysyminen. Toimintojen edelleen kehittäminen. Prosessimaisen organisaation toiminnan sisäänajo. Tuloslaskelma € 4 Tekninen toimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TP2013 20 291 214 7 022 476 139 754 383 355 12 745 629 KS2014 19 910 373 7 023 354 139 800 170 000 12 577 219 LTK2015 20 794 156 7 524 451 129 900 106 500 13 033 305 TA2015 20 953 241 7 737 659 129 900 106 500 12 979 182 Muutos% 5,2 10,2 -7,1 -37,4 3,2 455 628 385 000 393 000 393 000 2,1 -24 161 606 -23 489 574 -24 280 156 -24 139 241 -8 747 414 -8 509 303 -8 678 929 -8 678 929 -5 904 359 -5 680 580 -5 808 356 -5 808 356 -2 843 054 -2 828 723 -2 870 573 -2 870 573 -2 558 561 -2 456 082 -2 498 988 -2 498 988 -284 493 -372 641 -371 585 -371 585 -9 104 156 -8 818 538 -9 280 862 -9 139 947 -4 733 909 -4 575 296 -4 668 217 -4 668 217 -26 601 -26 000 -25 100 -25 100 -1 549 526 -1 560 437 -1 627 048 -1 627 048 2,8 2 2,2 1,5 1,7 -0,3 3,6 2 -3,5 4,3 Toimintakate -3 414 765 -3 194 201 -3 093 000 -2 793 000 -12,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -3 776 644 -3 776 644 -4 077 430 -4 077 430 -4 232 010 -4 232 010 -4 132 010 -4 132 010 1,3 1,3 Tilikauden tulos -7 191 409 -7 271 631 -7 325 010 -6 925 010 -4,8 Toimialan talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä v. 2015 Tekninen toimi Teknisen toimen talousarvioesitys on raamin mukainen Metsän myyntitulon lisäys Toimistosihteerin eläköityminen Mittamiehen eläköityminen loppuv. 2015 Kaupungille tarpeettomien rakennusten ja kiinteistöjen myynti Prosessin omaiseen organisaatiorakenteeseen siirtyminen Ltk:n esitys Khall 300 000 sis. Esitykseen sis. Esitykseen sis. Esitykseen sis. Esitykseen 300 000 107 TEKNINEN TOIMI PALVELUALUE: Strateginen ohjaus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Strategisen ohjauksen palvelualue huolehtii toimialan strategiasta, hallinnosta, omaisuuden hallinnasta ja toimialaan liittyvien yhtiöiden omistajaohjauksesta. Toimialan strategia käsittää vuosisuunnittelun ja pitkän tähtäimen suunnittelun. Hallinto sisältää teknisen toimen yleiset hallintotehtävät, talouden hallinnan, toiminnan kehittämisen sekä teknisen lautakunnan valmistelun ja täytäntöönpanon. Prosessiajattelun mukaisesti henkilöstöresurssien tulee olla kaikkien käytettävissä, joten palvelualueiden henkilöstö sijoitetaan hallintoon, lukuun ottamatta erillisten palveluyksiköiden henkilöstöä. Omaisuuden hallinta käsittää kaiken teknisen toimen vastuulle asetetun omaisuuden hallinnan; siis rakennetun infran, toimitilat, maaomaisuuden ja metsät. Omaisuuden hallinta vastaa myös omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta sekä rekistereistä. Omistajaohjaukseen sisältyvät yhtiöt, liikelaitokset ja yhteisöt; Keski-Savon Vesi Oy, Keski-Savon Jätehuolto LLKY, Pohjois-Savon aluepelastuslaitos, Keski-Savon ympäristötoimi, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys, satamalaitos, sekä joitakin kaupungin osaomistuksessa olevia kiinteistöyhtiöitä. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Prosessimainen organisaatio otetaan käyttöön teknisen toimen ydintoiminnoissa. Uuden organisoitumismallin toimivuutta seurataan ja kehitetään edelleen. Hallintoon keskitetyn henkilöstön tuntikirjausjärjestelmää kehitetään käytettävyyden ja kustannusten oikein kohdentamisen näkökulmasta. Kaupungin toimintoja keskitetään entistä vähempiin rakennuksiin ja toiminnalle turhista ja vajaakäyttöisistä rakennuksista pyritään eroon. Toiminnan painopistealueet 1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen 2. Tarpeettoman omaisuuden poistaminen ja myynti tasearvoista huolimatta 3. Tilastrategian 2015 - 2025 laatiminen Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Toteutuneet kaupat 2 kpl/ vuosi Kiinteistöjen käyttöasteen maksimointi ja tuottamattomien kiinteistöjen myynti. Toimenpiteet 2015 Tarpeettoman omaisuuden poistaminen; myynti, lahjoittaminen, purkaminen. 108 Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Määrätavoitteet Metsänmyynti (m3) Tontteja luovutetaan Sataman rahtiliikenne (tn) TP2013 KS2014 TA2015 6 498 4 110 000 5 500 15 150 000 5 500 5 150 000 1 4 21 Voimavarat/Henkilöstö Tuloslaskelma € Strateginen ohjaus TP2013 3 008 520 366 106 2 093 2 640 321 KS2014 2 936 460 450 620 0 2 485 840 LTK2015 3 855 029 473 183 0 3 381 846 0 0 165 000 165 000 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -4 483 216 -4 394 918 -5 610 358 -402 149 -544 516 -1 581 501 -90 712 -207 062 -825 795 -311 438 -337 454 -755 706 -306 326 -322 960 -697 900 -5 111 -14 494 -57 806 -3 201 371 -3 222 268 -3 300 935 -384 782 -384 436 -382 738 -5 598 -6 000 -25 100 -489 315 -237 698 -320 084 -5 610 358 -1 581 501 -825 795 -755 706 -697 900 -57 806 -3 300 935 -382 738 -25 100 -320 084 27,7 190,4 298,8 123,9 116,1 298,8 2,4 -0,4 318,3 34,7 Toimintakate -1 474 695 -1 458 458 -1 590 329 -1 290 329 -11,5 -321 200 -321 200 -321 200 -321 200 16,5 16,5 -1 764 594 -1 734 058 -1 911 529 -1 611 529 -7,1 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos -289 898 -289 898 -275 600 -275 600 TA2015 Muutos% 4 155 029 41,5 773 183 71,6 0 0 3 381 846 36 109 TEKNINEN TOIMI PALVELUALUE: Suunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Suunnittelun palvelualue huolehtii maankäytön, infran ja toimitilojen suunnittelusta sekä paikkatieto- ja karttapalveluista. Maankäytön suunnitteluun kuuluu kaavoitukseen liittyvien sopimusten hallinta, yleisja asemakaavoitus, asemakaavojen uudistaminen, asemakaavan toteuttamiseen liittyvän kiinteistönmuodostuksen valvonta, haltuunotot ja lunastukset, poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu sekä maankäyttöön ja rakentamisen ohjaukseen liittyvien kaupungin lausuntojen valmistelu. Infran suunnitteluun kuuluu liikennesuunnittelu, vihersuunnittelu, katusuunnittelu, vesihuollon suunnittelu, aluesuunnittelu, maanläjitysalueiden suunnittelu sekä liikenneturvallisuusasiat. Toimitilojen suunnitteluun sisältyy tarveselvitysten, hankesuunnittelun ja rakennussuunnittelun ohjaus. Paikkatieto- ja karttapalvelut sisältää kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelussa tarvittavien pohjakarttojen valmistuksesta ja ylläpidosta, kaupungin osoitejärjestelmän ja osoitekartan ylläpitämisestä, paikkatietojärjestelmän ylläpidosta sekä rekisteri- ja paikkatietojen jakamisesta koko kaupunkiorganisaation käyttöön. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maankäytön suunnittelun hankkeet priorisoidaan maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaisesti ja merkittävimpien hankkeiden tärkeysjärjestys käsitellään luottamushenkilöistä koostuvassa elinkeinoryhmässä. Kiinteistöinsinöörin palveluja ostetaan Pohjois-Savon maanmittaustoimistosta. Infran suunnittelun hankkeet noudattavat samaa priorisointia kuin maankäytön suunnittelun hankkeet. Toimitilojen kehittämistarpeita ohjaa kaupunginhallituksen asettama tilatyöryhmä. Tilojen muutoksia suunnitellaan tilastrategian mukaisesti. Paikkatietojärjestelmä yhteistyötä jatketaan Pieksämäen kaupungin kanssa. Voimassa olevan sopimuksen mukaan Varkauden kaupunki on sitoutunut hoitamaan ohjelmiston ylläpitotyöt vuoden 2015 loppuun saakka. Toimintaa tehostetaan ja prosesseja kehitetään uuden organisaatiomallin mukaisesti. Eläköityvien tilalle ei palkata uutta henkilökuntaa, vaan tehtävät järjestellään sisäisesti. Toiminnan painopistealueet 1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen 2. Maankäytön ja infran suunnitteluhankkeet painottuvat edelleen elinkeino- ja yritystoimintaa tukeviin ja uusia asuintontteja muodostaviin hankkeisiin. 110 3. Merkittävin hanke on Joutenlahden kauppa- ja vetovoimakeskuksen aluekehityshanke ja kaavoituksen käynnistäminen viimeistään 2016. 4. Tilojen käyttö pidetään tehokkaana. Suunnittelu keskittyy merkittäviin hankkeisiin ja hankkeita toteutetaan tilastrategian mukaisesti. 5. Paikkatietopalveluja kehitetään tukemaan kaupungin toimintaa ja päätöksentekoa. Paikkatietoyhteistyötä Pieksämäen kaupungin kanssa jatketaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tonttitarjonta on kilpailukykyistä Tavoitteet 2015 ja mittarit Omarantaisia omakotitontteja on tarjolla jatkuvasti. Muiden asumisvaihtoehtojen tarjonta pidetään monipuolisena ja kysyntää vastaavana. Toimenpiteet 2015 Seuraava omarantaisia omakotitontteja sisältävä asemakaava valmistuu 2015. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Tavoitteet 2015 ja mittarit Toimintaa tehostetaan edelleen prosesseja kehittämällä ja talouden sopeutusohjelmaa toteuttamalla. Talousarvio toteutuu. Toimenpiteet 2015 Eläköityvän henkilöstön paikkoja ei täytetä ja sijaisia palkataan vain kaava- ja infrasuunnitteluun. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön hyvinvointi Tavoitteet 2015 ja mittarit Osaamista keskitetään uuden organisaation mukaisesti ja sitä tuetaan riittävällä koulutuksella. Työtyytyväisyys pysyy entisellä tasolla. Toimenpiteet 2015 Prosessien kehittäminen uuden organisaation sisällä. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Määrätavoitteet Poikkeamis- ja suunnittelutarveratk. Uusia asemakaavoja (ha) Asemakaavamuutoksia (ha) Toiminnan laajuustiedot Osayleiskaava-aluetta (ha) Asemakaava-aluetta (ha) TP2013 KS2014 TA2015 5 0 39,5 10 10 25 5 10 30 41 282 3 122 41 282 3 132 41 282 3 137 111 Tuloslaskelma € Suunnittelu Toimintatuotot TP2013 280 779 KS2014 289 300 LTK2015 59 900 LTK2015 59 900 Muutos% -79,3 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 151 766 51 142 36 383 41 488 195 000 52 800 0 41 500 21 000 38 900 0 0 21 000 38 900 0 0 -89,2 -26,3 -100,0 Valmistus omaan käyttöön 222 459 165 000 0 0 -100,0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -1 535 250 -1 239 451 -784 157 -455 294 -414 448 -40 846 -190 712 -12 773 -92 313 -1 510 930 -1 177 529 -734 850 -442 679 -391 239 -51 440 -216 251 -15 230 -101 920 -692 160 0 0 0 0 0 -665 850 -13 250 -13 060 -692 160 0 0 0 0 0 -665 850 -13 250 -13 060 -54,2 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 207,9 -13,0 -87,2 Toimintakate -1 032 012 -1 056 630 -632 260 -632 260 -40,2 -33 373 -33 373 -46 330 -46 330 -48 210 -48 210 -48 210 -48 210 4,1 4,1 -1 065 384 -1 102 960 -680 470 -680 470 -38,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos 112 TEKNINEN TOIMI PALVELUALUE: Toteuttaminen Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Palvelutoiminnan kuvaus Toteuttamisen palvelualue muodostuu 5 prosessista. Yhteinen nimittäjä on erilaisten kaupunkiympäristön ja rakennuksien ylläpitoon liittyvä rakentamis-, kunnossapito- ja huoltopalvelujen järjestäminen. Palvelualue vastaa tukipalveluyksikön ohjauksesta, tiloihin liittyvästä hankehallinnasta, infran rakennuttamisesta sekä palvelualueen viranomaistehtävistä. Palvelualue hallinnoi infran ja toimitilojen investointimäärärahoja. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimitilat Tukipalveluyksikkö aloitti toimintansa 1.5.2014 ja samalla siirryttiin tilaaja-tuottajamalliin. Entisen tilapalvelun isännöinti, rakennuttaminen, kiinteistöjen kunnossapito, huolto, sairaalalaitehuolto ja sähköhuolto sekä henkilöstö siirtyivät tukipalveluyksikköön. Toimitilojen määrä ja laatu vastaavat käyttäjien kohtuullisia tarpeita. Tavoitteena on, että käyttäjät maksavat tiloistaan kustannusperusteista vuokraa, mikä vastaa kiinteistön ylläpidosta ja pääomasta aiheutuvia kuluja. Huolto- ja kunnossapito sekä rakennuttamispalvelut tuottaa tukipalveluyksikkö. Rakennusten korjausvelka kasvaa nykyisillä kunnossapitoresursseilla. Sisäilmaongelmien korjaamiseen joudutaan panostamaan edelleen. Peruskorjausten siirtyessä talotekniikka on saavuttanut useissa kohteissa taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä, mikä lisää kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia sekä sisäilmaongelmia. Infra Viime vuosina on pyritty panostamaan nykyisen katuverkon ylläpitämiseen. Päällystyksen määrärahat on kohdennettu vilkkaimmin liikennöidyille pää- ja kokoojakaduille. Myös routavaurioiden korjaukseen varatut määrärahat on kohdennettu liikenteellisesti tärkeimpiin kohteisiin. Uusia katuja ei ole rakennettu. Kokooja- ja pääkatuverkosto on lain edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Myös kevyen liikenteen väylien palvelutaso on hieman parantunut johtuen viime vuosien panostuksista väylien päällystykseen. Asunto- ja tonttikadut ovat sen sijaan heikommassa kunnossa. Pienentyneiden resurssien vuoksi asunto- ja tonttikatujen peruskorjauksiin ja uusintapäällystykseen ei ole voitu panostaa viime vuosina laisinkaan. Tämä aiheuttaa korjausvelan lisääntymistä vuosittain ja nyt onkin jouduttu joitain päällysteitä purkamaan kokonaan pois ja muuttamaan väyliä sorapintaisiksi. Lähitulevaisuudessa katuverkoston parantamiseen on panostettava selvästi viime vuosia enemmän, varsinkin asunto- ja tonttikadut vaativat resursseja perusparannukseen. Rapistuva katuverkko aiheuttaa vuosittain lisääntyviä korvauksia vaurioituneista ajoneuvoista. SMPS Varkauden Järvipelastajat ry:n kanssa on voimassa oleva sopimus venesatamien ja vierassataman hoidosta. 113 Kilpailutuksen kautta todettiin kunnallistekniikan töiden toteuttamisen olevan edullisempaa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta kuin omana työnä. Kunnallistekniikan rakentaminen sekä katu-, yleisten- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ja ulkoliikuntapaikkojen työt on siirretty liikkeenluovutuksena ulkopuolisen urakoitsijan hoidettavaksi 1.6.2009 alkaen. Urakoitsijan kanssa tehty sopimus on voimassa 30.4.2016 saakka. Tämän palvelutuotannon ulkoistuksen myötä palvelualueen henkilöstön mitoitus on minimissä. Yhteistyö urakoitsijan kanssa on sujunut hyvin. Uutta kilpailutusta on ryhdytty valmistelemaan vuoden 2014 alusta siten, että uusi urakoitsija saadaan valituksi vuoden 2015 alkupuoliskolla eli noin vuosi ennen nykyisen sopimuksen päättymistä. Toiminnan painopistealueet 1. Uusitun organisaation käyttöönotto ja toimintaympäristön vakauttaminen 2. Palvelujen ja kunnossapidon taso pyritään pitämään pienevistä resursseista huolimatta tyydyttävällä tasolla 3. Sivistystoimen koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisujen sekä sosiaali- ja terveystoimen tilaratkaisujen toteuttaminen on tämän vuosikymmenen merkittävin painopistealue. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Toimitilojen ja piha-alueiden viihtyisä ympäristö (toimitilat) kunnossapidon ja kiinteistöhoidon taso pysyy tyydyttävällä tasolla siten että toimitilat ja piha-alueet ovat terveellisiä turvallisia. Tapaturmat 0 kpl/ vuosi Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Liikenneväylien ja viherympäristön viihtyisä ympäristö (Infra) kunnossapidon taso pysyy sopeutusohjelmasta huolimatta lain edellyttämällä tyydyttävällä tasolla. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Tilojen ylläpito on Ylläpitokulut 10,00 €/ r-m3/v kustannustehokasta Infran palvelusuoritteen hinta on Kunnallistekniikan ulkoistuksen kilpailukykyinen lisätöiden määrä pysyy hallinnassa. Lisätöiden määrä on alle 17.000 euroa vuodessa. Tukipalveluyksikön kanssa yhdessä Tehokkuuden lisääminen tilaaja – sovittujen käytäntöjen luominen ja tuottaja – mallia kehittämällä toiminnan vakauttaminen. tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön joustava ja tehokas Uuden organisaation myötä haetaan käyttö tehokkuutta henkilöresurssien käyttöön. Henkilöstölle järjestetään Toimenpiteet 2015 Järjestetään säännöllisiä tapaamisia tukipalveluyksikön ja palveluja tuottavien urakoitsijoiden kanssa palvelutason varmistamiseksi. Alueurakan palvelutasoa valvotaan säännöllisesti sekä järjestetään säännöllisiä tapaamisia palveluja tuottavan urakoitsijan kanssa palvelutason ylläpitämisen varmistamiseksi. Toimenpiteet 2015 Energiankäytön optimointi Lisätöiden osuutta seurataan tarkasti. Tukipalveluyksikön tiivis omistajaohjaus. Tilaaja-tuottaja palaverit tukipalveluyksikön kanssa vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimenpiteet 2015 Henkilöstöä perehdytetään paremmin toistensa töihin jotta resursseja voidaan hyödyntää 114 työkykyä ylläpitävää toimintaa. laajemmin sekä voidaan turvata palvelutaso poissaolojen aikana. Henkilöstölle järjestetään tykytoimintaa. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut (infra): TP2013 KS2014 TA 2015 Määrätavoitteet Ajoradat (km) 174,2 174,0 174,0 Kevyen liikenteen väylä (km) 91,4 91,4 91,4 Puistojen hoitoluokka A II (ha) 29,6 30,0 30,0 Puistojen hoitoluokka A III (ha) 6,29 6,29 6,29 Puistojen hoitoluokka B II (ha) 4,92 4,92 4,92 Taajamametsät C 1-3 (ha) 494,5 494,5 494,5 raivaukset ja hakkuut (ha) 30 30 30 Ulkovalopisteitä (kpl) 5 710 6 817 6 817 Ulkovalopisteiden määrä tarkentunut inventoinnin perusteella 115 Tuloslaskelma € Toteuttaminen TP2013 250 912 199 162 0 51 750 KS2014 123 000 88 000 0 35 000 LTK2015 135 000 94 000 0 41 000 TA2015 135 000 94 000 0 41 000 Muutos% 9,8 6,8 0 17,1 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut -2 729 275 -2 581 653 -2 742 344 -2 742 344 -256 568 -211 584 -212 261 -212 261 0 0 0 0 -256 568 -211 584 -212 261 -212 261 -256 568 -211 584 -212 261 -212 261 0 0 0 0 -1 990 605 -1 926 354 -2 103 017 -2 103 017 -445 801 -414 215 -410 966 -410 966 -21 003 -20 000 0 0 -15 298 -9 500 -16 100 -16 100 6,2 0,3 0 0,3 0,3 0 9,2 -0,8 -100 69,5 Toimintakate -2 478 363 -2 458 653 -2 607 344 -2 607 344 6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -1 403 541 -1 610 000 -1 615 000 -1 515 000 -1 403 541 -1 610 000 -1 615 000 -1 515 000 -5,9 -5,9 Tilikauden tulos -3 881 904 -4 068 653 -4 222 344 -4 122 344 1,3 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TEKNINEN TOIMI Palveluyksikkö: Rakentamisen ohjaus Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Palvelualue käsittää rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan osa-alueet. Rakennusvalvonta on osa kunnan lakisääteistä peruspalvelua. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä. Tehtäväkenttä sisältää hankekohtaisen valvonnan lisäksi tarvittavan yleisen ohjauksen ja neuvonnan sekä ns. jatkuvan valvonnan. Varkaudessa normaalitehtävien lisäksi rakennusvalvonnalle on delegoitu myös maisematyöluvat ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Korjausneuvonnan päätehtävä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korjausavustusten paikallinen hallinnointi. Lisäksi tehtäviin sisältyy mm. sosiaalitoimen avustaminen vammaispalvelulain mukaisten asuntojen korjaus- ja muutostöiden toteutuksessa. 116 Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Ajalle leimallista on rakentamisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen voimakas uudistuminen. Se luo tarvetta uusien ja muuttuneiden säädösten paikallisen ohjeistuksen ajantasaistamiseen, täydentämiseen ja kehittämiseen. Muutokset luovat jatkuvaa koulutustarvetta rakennusvalvonnan henkilöstölle ja paikallisviranomaisten neuvontavastuuta myös alalla toimiville rakennuttajille, ammattisuunnittelijoille, työnjohdolle sekä urakoitsijoille. Organisaatioihin liittyviä käynnissä olevia muutoshankkeita ovat kuntarakenneselvitykset ja Ympäristöministeriössä valmistella oleva rakennusvalvontatoimen valtakunnallinen uudelleenjärjestely, johon oleellisena osana sisältyy ylikunnallisten rakennusvalvontayksiköiden muodostaminen. Kaupungin elinkeinoelämän rakennemuutos heijastuu edelleen rakentamisen kokonaiskuvaan. Käynnissä on metsäteollisuuden käytöstä poistuneen rakennuskannan vaativia uuskäytön hankkeita, jotka työllistävät myös rakennusvalvontaa. Asuntorakentaminen on vähäistä ja keskittyy korjausrakentamiseen. Lupien kokonaismäärän arvioidaan kuitenkin edelleen säilyvän edellisvuosien tasolla, koska loma-asunto rakentamisen ja muun pienimuotoisen rakentamisen sekä pk-yritysten toimitilahankkeiden määrässä ei oleteta tapahtuvan suuria muutoksia. Rakentamisen laatuongelmat, jotka ilmenevät mm. huonona sisäilman laatuna, asettavat omat haasteensa myös kunnalliselle rakennusvalvonnalle. Asiaan on kiinnitetty voimakasta huomiota jo pitkään sekä rakennusalan toimijoiden että ulkopuolisten taholta, mutta rakentamisen yleistä laatutasoa ei kaikilta osin ole saatu nostettua riittävän hyvälle tasolle. Rakennusvalvonta voi välillisesti vaikuttaa neuvonnalla, ohjeistuksella ja omien prosessien kehittämisellä rakennusalan toimijoiden asenteisiin ja sitä kautta toteutuksen laatuun. Nykyiset resurssit eivät tähän juurikaan riitä. Rakennusvalvontaan ei palkattu korvaavaa työvoimaa eläkkeelle jääneen tarkastusinsinöörin ja muualle siirtyneen LVI-insinöörin tilalle. Tarkoituksena on seurata toimintaympäristön muutosten vaikutuksia ja hyödyntää niiden antamia mahdollisuuksia ennen kuin pitkäaikaisia uusrekrytointeja tehdään. Välttämättömät resurssit on turvattu väliaikaisesti teknisen toimen sisäisellä järjestelyllä vuoden 2014 loppuun saakka. Vuoden 2015 alusta palkataan osa-aikainen (50 – 60 %) tarkastusinsinööri kahden vuoden määräajaksi joko itsenäisesti tai kuntien välisenä yhteistyönä, ohella pyritään löytämään ratkaisua myös kuntayhteistyön kautta ilman lisärekrytointeja. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Palvelujen kokonaislaatu on hyvä. Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävän asettamaa tarvetta. Mittari: asiakaspalautteen laatu Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kaupunkiympäristön laatu on hyvä. Ympäristön laadun parantamiseen Toimenpiteet 2015 Henkilökohtaiset täydennyskoulutussuunnitelmat pidetään ajan tasalla ja toteutetaan hyväksytyn suunnitelman mukaan. Toimenpiteet 2015 Alueellisia ympäristökatselmuksia 117 jatketaan yhdessä ympäristövalvonnan kanssa. Tarvittavat uudet prosessit havaittujen ympäristöhaittojen poistamiseksi käynnistetään ja käynnissä olevien prosessien etenemistä valvotaan. tähtäävät prosessit (korjaus- ja purkukehotukset, hallintopakkotoimet) pidetään vireillä ja pyritään aktiivisesti saamaan päätökseen. Tavoitteen toteutumista mitataan loppuun saatujen valvontakohteiden määrällä. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Lupien keskimääräinen käsittelyaika Palvelut tuotetaan on alle valtakunnallisen keskiarvon. kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toimenpiteet 2015 Lupaprosessien kehittämistä jatketaan. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 Rakennus- ja toimenpideluvat Katselmukset ja muut rekisteröidyt suoritteet KS2014 TA 2015 310 260 515 260 350 5 4 5 Voimavarat/Henkilöstö Tuloslaskelma € Rakentamisen ohjaus TP2013 98 072 88 612 9 460 KS2014 87 000 87 000 0 LTK2015 91 000 91 000 0 TA2015 91 000 91 000 0 Muutos % 4,6 4,6 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -314 774 -264 304 -186 755 -77 548 -65 236 -12 312 -30 104 -2 282 -18 084 -287 208 -241 930 -169 812 -72 118 -60 232 -11 887 -27 260 -1 735 -16 283 -264 949 -216 856 -149 188 -67 668 -57 225 -10 443 -29 240 -1 735 -17 118 -264 949 -216 856 -149 188 -67 668 -57 225 -10 443 -29 240 -1 735 -17 118 -7,8 -10,4 -12,1 -6,2 -5 -12,1 7,3 0 5,1 Toimintakate -216 702 -200 208 -173 949 -173 949 -13,1 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Valmistus omaan käyttöön 118 TEKNINEN TOIMI Palveluyksikkö: Tukipalveluyksikkö Vastuuhenkilö: Tukipalvelupäällikkö Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tukipalveluita kaupungin sisäisille asiakkaille. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Tukipalvelut on aloittanut toimintansa 1.5.2014. Tavoitteena on tuottaa tarpeen ja tarkoituksen mukaista palvelua kustannustehokkaasti asiakkaille. Tavoitteeseen pääseminen vaatii tukipalveluissa keskinäisen yhteistyön lisäämistä sekä henkilöstön joustavaa käyttöä. Lisäksi asiakkaiden kanssa tehdään palvelusopimukset, joihin johto on määritellyt tilausohjeet / raamit. Palveluiden sujuvuuden kannalta myös asiakkaalle on määritelty vastuut. Toiminnan painopistealueet 1. Palvelusopimukset asiakkaiden kanssa 2. Minimityöohjeet 3. Tarpeen ja tarkoituksen mukaisen palvelun tuottaminen asiakkaalle Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Turvallinen ja terveellinen ympäristö Tuemme asiakkaan hyvinvointia Tapaturmia 0 kpl valmistamalla suositusten mukaista ruokaa ja huolehtimalla tilojen puhtaudesta ja kunnossapidosta Valmistamme suositusten mukaista sekä turvallisesta ruokaa. toimintaympäristöstä Tarkoituksenmukainen siivous kohteissa; puhtaustaso riittävä Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Uudistuva monipuolinen työ Henkilöstöä koulutetaan uusiin tehtäviin sekä järjestetään tarvittavaa työhön liittyvää koulutusta - koulutukseen osallistuvan henkilöstön määrä vuoden 2015 aikana Toimenpiteet 2015 Palvelusopimukset laaditaan tai päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa asetettujen ohjeiden ja raamien mukaan Ruokalistojen ravintosisältö varmistetaan Aromi-ohjelmalla Laadunvalvonta, puhtaustasomittaukset Toimenpiteet 2015 -ensiapukoulutus Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan 119 Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Tukipalveluita tuotetaan pienemmällä Kustannustehokkaasti tuotetut henkilöstömäärällä. laadukkaat palvelut ja Sijaiskustannukset laskevat. palveluprosessien toimivuus Energiankulutuksen vähentäminen Toimenpiteet 2015 Sijaisten käyttöä vähennetään asteittain. Asiakkaiden kanssa sovitaan pelisäännöt ja palvelunlaatu Lämmitystä, ilmastointia pienennetään viikonlopuksi mahdollisuuksien mukaan Energiankulutusta seurataan Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Työpisteiden vaihto: Henkilöstön joustava ja tehokas -montako henkilöä on vaihtanut käyttö työpistettä Sairauspoissaolojen vähentäminen Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Säännölliset tapaamiset naapurikuntien esimiesten kanssa Seudullinen Aromi Toimenpiteet 2015 Työnkiertoa eri tehtävissä Omalla henkilöstöllä hoidetaan vuosilomia ja sairaslomia Sairauspoissaoloja vähennetään; poissaolojen määrä / henkilö Työterveyskeskustelut Kehityskeskustelut Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvien käytäntöjen jakaminen Toimenpiteet 2015 Säännöllisiä tapaamisia 2 kertaa vuodessa Aromi seudullisessa käytössä -säästöä työajassa Seudullinen Aromi-projekti Toiminnan laajutta kuvaavat tunnusluvut Tukipalvelut Ruokapalvelu Ateria aamupala lounas välipala/ päiväkahvi päivällinen iltapala ravintoetuateria TP2013 Puhtauspalvelut siivousneliöt m² Kiinteistön pito korjaus, alueet, huolto, sairaalatekninen huolto sähköhuolto, isännöinti Rakennus m3 Huoneisto -m2 Voimavarat/Henkilöstö KS2014 203 706 182 123 134 46 566 248 724 757 642 614 TA 2015 192 616 188 133 137 36 466 230 131 426 610 180 181 546 190 83 121 38 496 505 131 056 196 240 96 800 94 000 94 000 518 985 102 582 580 851 109 924 578 661 109 593 1.5.2014 168 158 120 Tuloslaskelma € Tukipalveluyksikkö Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos TP2013 16 363 262 6 305 442 0 170 949 9 886 871 KS2014 16 149 613 6 289 734 0 0 9 859 879 LTK2015 16 417 727 6 936 268 0 0 9 481 459 TA2015 16 276 812 6 849 476 0 0 9 427 336 Muutos% 0,8 8,9 0 0 -4,4 233 169 220 000 228 000 228 000 3,6 -14 503 182 -14 062 036 -14 410 910 -14 269 995 -6 487 115 -6 210 779 -6 544 298 -6 544 298 -4 764 839 -4 471 062 -4 734 970 -4 734 970 -1 722 276 -1 739 717 -1 809 328 -1 809 328 -1 501 197 -1 451 743 -1 512 880 -1 512 880 -221 079 -287 974 -296 448 -296 448 -3 204 640 -2 907 977 -2 756 928 -2 616 013 -3 885 105 -3 756 272 -3 857 911 -3 857 911 -926 322 -1 187 008 -1 251 773 -1 251 773 1,5 5,4 5,9 4 4,2 2,9 -10 2,7 5,5 2 093 249 2 307 577 2 234 817 2 234 817 -3,2 -2 049 832 -2 049 832 -2 145 500 -2 145 500 -2 247 600 -2 247 600 -2 247 600 -2 247 600 4,8 4,8 43 416 162 077 -12 783 -12 783 -107,9 TEKNINEN TOIMI Palveluyksikkö: Logistiikka- ja hankinnat Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Logistiikkayksikkö on Keski-Savon kuntien (Leppävirta, Joroinen, Heinävesi ja Varkaus) yhteinen yksikkö jonka isäntäkuntana toimii Varkaus. Yksikön tehtävänä on henkilöliikenteen järjestäminen Keski-Savon alueella. Henkilöliikenteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntien sisäistä joukkoliikennettä (reittiliikenne ja palit), kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä (palit), seudullista joukkoliikennettä sekä lakisääteisten oppilas-, ja vammaispalvelukuljetusten hankintaa. Varkauden kaupungin hankintaosaaminen on myös keskitetty yksikköön. Yksikön kustannuksista on 10 % osoitettu suoraan kaupungin maksettavaksi, tämä osuus kirjataan konsernihallintoon. Tämä osuus kattaa yksikön kautta tulevan hankintaasiantuntemuksen kaupungin tarpeisiin. Logistiikkayksikön osalta kulut on jaettu sopimuskuntien kesken asukaslukujen suhteessa. 121 Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Logistiikkayksikön perustamisen yhteydessä mukana oli myös Pieksämäen kaupunki. Pieksämäki on irtisanoutunut yhteistyöstä 1.1.2015 alkaen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yksikön resursseja tuli lisätä Pieksämäeltä tulevan liikennesuunnittelijan voimin. Irtautumisen myötä yksikön resurssit ovat selvästi ennakoitua pienemmät mikä onkin johtanut yksikön tehtävien uudelleen arviointiin. Ohjausryhmässä on päätetty, että yksikön pääasiallisena tehtävänä on liikenteen hankinnat, kokonaisliikenteen koordinointi sekä yhteistyö ELY-keskuksen kanssa. Yksityiskohtainen liikenteen suunnittelu on kuntien tehtävänä. Resurssitilannetta arvioidaan uudelleen mahdollisten kuntaliitosten varmistuttua. Yksikön resurssina on hankinta- ja logistiikkapäällikkö. Yksikön vastuuhenkilö on kaupungininsinööri oman virkansa ohessa. Hankintayksikön tehtävänä on tarjota hankinta-asiantuntemusta kaupungin eri hallintokuntien hankintoihin. Hallintokunnat laativat itse omat hankinta-asiakirjat joita hankintapäällikkö sitten kommentoi. Hankintapäällikkö toimii myös MAISAjärjestelmän vastuukäyttäjänä, vastaa hankintastrategian ja muun hankintaohjeistuksen laadinnasta ja päivittämisestä, sekä kehittää hankintatoimea kaupungin sisällä. Vastuulla on myös yhteistyön valvonta ja tehostaminen yhteishankintayhtiöön kaupungin edun mukaisesti. Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet) 1. Palvelujen taso pyritään pitämään ennakoitua pienemmistä resursseista huolimatta tyydyttävällä tasolla. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvointia edistävä, turvallinen ja Kuntalaisille tarjotaan mahdollisimman viihtyisä ympäristö kattava joukkoliikenneverkosto huomioiden kustannustehokkuus ja sovittu palvelutaso. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kuljetuskustannusten kasvamista Kustannusnousu pysähtyy vuoteen saadaan hillittyä 2014 verrattuna. Vertailussa on huomioitava toimintaympäristön muutokset. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Katkaistaan joukkoliikenteen käyttäjämäärien aleneminen Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön joustava ja tehokas Pystytään vastaamaan Keski-Savon käyttö kuntien tarpeisiin ennakoitua pienemmistä resursseista huolimatta Toimenpiteet 2015 Valvotaan voimassa olevien sopimusten laadun toteutumista. Mahdollisen uudet vuorot kilpailutetaan huomioiden mahdollisimman laajasti asiakkaiden tarpeet. Toimenpiteet 2015 Uusien sopimusten tehokas valvonta. Kuljetusten kokonaiskoordinoinnilla haetaan tehokkuutta Pidetään asiakashinnat nykyisellä tasolla Toimenpiteet 2015 Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työkykyisyydestä 122 Tuloslaskelma € Logistiikka ja hankinnat Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TP2013 216 559 164 470 52 089 Valmistus omaan käyttöön KS2014 LTK2015 230 000 137 500 170 000 106 500 60 000 31 000 0 0 0 TA2015 Muutos% 137 500 -40,2 106 500 -37,4 31 000 -48,3 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -507 471 -562 917 -461 814 -461 814 -48 877 -51 519 -51 541 -51 541 -38 813 -40 856 -40 775 -40 775 -10 064 -10 663 -10 766 -10 766 -7 525 -7 803 -7 912 -7 912 -2 538 -2 860 -2 854 -2 854 -455 449 -506 250 -407 008 -407 008 -882 -2 908 -450 -450 -2 264 -2 240 -2 815 -2 815 -18 0 -0,2 1 1,4 -0,2 -19,6 -84,5 25,7 Toimintakate -290 913 -332 917 -324 314 -324 314 -2,6 TEKNINEN TOIMI PALVELUYKSIKKÖ: Pysäköinninvalvonta Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Pysäköinninvalvonnan (pysäköinnintarkastajat) tehtävänä on valvoa pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevien säännösten noudattamista sekä määrätä pysäköintivirhemaksuja ja muita seuraamuksia pysäköintivirheiden ja joutokäyntirikkomusten johdosta. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungissa on toiminut kaksi virkasuhteista pysäköinnintarkastajaa joiden lisäksi on ollut ajoittain työllistettäviä apuna. Toinen pysäköinnintarkastajista perehdytetään kaupungintalon vahtimestarin tehtäviin. Perehdytyksen jälkeen pysäköinnintarkastaja alkaa tekemään osittain vahtimestarin ja pysäköinnintarkastajan tehtäviä. Pysäköinnin tarkastajan tehtävät sijoittuvat pääasiassa toimistotehtäviin jolloin toinen tarkastajista on pääsääntöisesti kenttätehtävissä. Tässä yhteydessä ei palkata vakituista pysäköinnintarkastajaa vaan pyritään työllistämään työllistettäviä apuna kenttätyössä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa pysäköintivirhemaksun suuruus Savon vertailukuntien (Iisalmi, Siilinjärvi ja Savonlinna) kanssa sekä hakea mahdollisuus rengaslukon käyttöön vuoden 2015 alussa. Pysäköintivirhemaksuista päättää sisäministeriö kaupungin esityksen perusteella. Lain edellyttämänä pysäköinninvalvojana toimii hallintojohtaja. 123 Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2017 (keskeiset toimenpiteet) 1. Pienentyvistä resursseista huolimatta pyritään toteuttamaan pysäköinnintarkastukselle asetetut tehtävät Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön joustava ja tehokas Pystytään tuottamaan palvelua käyttö pienenevistä resursseista huolimatta Toimenpiteet 2015 Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja työkykyisyydestä Tuloslaskelma € Pysäköinninvalvonta Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate TP2013 73 109 0 73 109 KS2014 95 000 0 95 000 LTK2015 98 000 0 98 000 TA2015 Muutos% 98 000 3,2 0 0 98 000 3,2 0 0 0 0 0 -70 696 -48 950 -39 083 -9 866 -7 261 -2 605 -13 532 -2 285 -5 930 -89 911 -71 445 -56 938 -14 507 -10 521 -3 986 -12 178 -500 -5 788 -97 621 -72 472 -57 628 -14 844 -10 810 -4 034 -17 884 -1 167 -6 098 -97 621 -72 472 -57 628 -14 844 -10 810 -4 034 -17 884 -1 167 -6 098 8,6 1,4 1,2 2,3 2,7 1,2 46,9 133,4 5,4 2 414 5 089 379 379 -92,5 124 INVESTOINTIOSA 125 INVESTOINTIOSAN PERUSTELUT MAA- JA VESIALUEET TONTIT MAA-ALUEET M 400.000 T 200.000 KV: 200.000 400.000 Kunnan maanhankinnan tulee olla etupainotteista ja tätä varten tulee säilyttää määrärahavaraus (200.000 €/v). Tulo-odotus edellyttää, että joitakin vapaana olevista Lajuniemen uusista tonteista ja joitakin teollisuus/liiketontteja myydään vuonna 2015. Lisäksi odotetaan saatavan Ketveleen rantapaikat myyntiin. (PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN KUNNOSTAMINEN (ei määrärahaesitystä) Kaupungin tutkittaviksi ja kunnostettaviksi tulevien kohteiden kunnostus on ajoitettava maankäytön tarpeiden mukaisesti. Mitään kovin akuuttia tarvetta kunnostukseen ei ole.) TONTTIEN KUNNOSTAMINEN 50.000 Määrärahalla on tarkoitus kunnostaa ennen luovutusta tontteja, kun ne ovat kantavuudeltaan tai muutoin keskimääräistä heikompia, myös pilaantuneiden maiden poisto tulee kyseeseen. KV: JOUTENLAHDEN KAUPPAKESKUSHANKE 350.000 225.000 Joutenlahden kaavoittamattoman alueen aluekehityshanke on käynnistynyt. Aluekehityshanke pitää sisällään alueen konseptoinnin, toimijoiden ja sijoittajien hakemisen, asemakaavoituksen sekä näihin liittyvät selvitykset. Konsulttitoimeksiantoihin on vuodelle 2015 varattava määräraha. Hankeen kesto on arvioitu kahdeksi-kolmeksi vuodeksi, joten myös vuosille 2016 - 2017 tullaan varaamaan määräraha. Hankkeen kustannukset painottuvat valtaosin vuodelle 2016. RANTARAKENNUSPAIKKOJEN KEHITTÄMINEN 50.000 Kaupunki omistaa merkittäviä ranta-alueita haja-asutusalueella. Näille alueille pyritään saamaan lisää rantarakennuspaikkoja. Tällaisia alueita on mm. Mustaniemessä, Ketveleessä ja Tolkkaanlahdella. Kaavoitustoimeksiantoihin ja tutkimuksiin varataan määräraha. 126 RAKENNUKSET TOIMITILAT Toimitilojen investointiohjelman tavoitteena on järjestää hallintokuntien palvelutuotannolle toimintojen edellyttämät tilat. Toimintoja on keskitetty mahdollisimman harvoihin rakennuksiin. Tyhjentyneet rakennukset pyritään ensisijaisesti myymään. Mikäli ostajaa ei löydy, tilat vuokrataan tai rakennus puretaan. Suojelupäätökset ovat muodostuneet esteeksi rakennusten purkamiselle. Tyhjentyneiden rakennusten ylläpitokustannukset pyritään minimoimaan ja rakennusten kylmilleen laittamisen edellytykset selvitetään. Kiinteistöjen ja rakennusten omistajana kaupunki on vastuussa toimitilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Laki rakennusperinnön suojelemisesta myös edellyttää omistajaa huolehtimaan rakennuksen säilymisestä. Kaupungin omistamissa rakennuksissa on korjaustarpeita huomattavasti enemmän kuin nykyisten määrärahojen puitteissa pystytään korjaamaan. Nykyisillä resursseilla korjausvelka kasvaa ja varsinkin tyhjäksi jääneet rakennukset rapistuvat Investointiohjelmaan korjauskohteita tärkeysjärjestykseen asetettaessa, ensisijaiset kriteerit ovat tilojen ja piha-alueiden terveellisyys ja turvallisuus sekä kiinteistöihin sidotun pääoman arvon säilyminen. Kaupungin omistamien toimitilakiinteistöjen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu noin 65 - 70 miljoonaa euroa. Vuosi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investoinnit, netto 1.990.000 3.362.000 4.839.000 7.809.000 3.852.000 2.535.000 3.025.000 2.452.000 3.275.000 3.920.000 2.122.091 1.666.500 3.391.250 1.950.000 Poistot 1.380.000 1.414.000 1.427.000 1.483.000 1.563.000 1.900.000 1.820.000 1.727.580 1.974.692 1.952.300 2.157.680 2.114.200 2.145.072 2.375.100 Rakennusten pitkä poistoaika (yleensä 40 v ja tasapoisto) pienentävät suhteellista poistojen määrää, kun sitä verrataan muihin käyttöomaisuuseriin. Investointien puristaminen poistojen tasoon on äärimmäisen vaikeaa, kun tietää kiinteistöjen korjaustarpeet. Vuoden 2015 rakennushankkeisiin ei ole myönnetty valtionavustuksia. Esitettyyn investointiohjelmaan on syytä suhtautua varauksella, koska korjaustarpeiden määrästä johtuen kesken vuoden ohjelmaan voidaan joutua ottamaan hankkeita, jotka on suunniteltu toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Korjausrakentamisen luonteesta johtuen rakennustöiden aikana voi paljastua odottamattomia vaurioita, jotka joudutaan korjaamaan työn aikana, mistä johtuen kustannusarviot ovat suuntaa antavia. 127 Toimitiloissa esiintyvistä sisäilmaongelmista johtuen on mahdollista, että investointisuunnitelmaan joudutaan myös tästä syystä tekemään suuriakin muutoksia. Investointiohjelmaan on otettu 400.000 euron kohdentamaton erillismääräraha, jota voidaan käyttää ennalta arvaamattomien äkillisten korjaustarpeiden kuntoon saattamiseen. Tällaisia kohteita ovat varsinkin talotekniikan laitteiden rikkoontuminen ja vesivahingot. Määrärahan käytöstä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. YLEISHALLINNON RAKENNUKSET Kaupungintalo 360.000 Ulko- ja porrashuoneiden ovien lukituksen uusiminen sekä turvallisuuden parantaminen 120.000 Ulko- ja porrashuoneiden ovien lukitukset ovat peräisin 1980 luvun alkupuolelta. Turvallisuutta on syytä parantaa uusimalla lukitus nykyaikaiseksi. Turvallisuuden parantamiseksi kaupungintalon A-siiven porras on syytä erottaa sisääntuloaulasta osastoivalla seinällä. Osastoiva seinä lisää myös paloturvallisuutta. C-portaan tavarahissin uudistaminen 90.000 Kaupungintalon laajennus valmistui vuonna 1984. C-portaan hissi on alkuperäinen ja siinä esiintyy suhteellisen paljon korjattavaa. Hissi ei myöskään täytä nykyisiä turvallisuusmääräyksiä, koska hissikorista puuttuvat sisäovet. B-portaan hissi uudistettiin kesällä 2014. D-siiven ulkoseinärakenteen korjaaminen 150.000 Wredenkadun puoleisen ulkoseinärakenteen lämmöneristyskyky on heikko ja 1. kerroksen toimistohuoneet talvella kylmät. Seinärakenteessa on myös kosteusvaurioita, jotka aiheuttavat sisäilmaongelman toimistohuoneisiin. Seinärakenteen korjauksen yhteydessä uusitaan huonokuntoiset ikkunat. RUOKAPALVELU Keskuskeittiö valmistui vuoden 2014 alussa. Keittiön tuotantotapa on Cook & Chill. Ruoka valmistetaan normaaliin tapaan lämpimänä, mutta valmistuksen jälkeen se jäähdytetään nopeasti ja kuljetetaan kylmänä jakelupisteisiin. Cook & Chill tuotantotavasta johtuen kylmäkuljetus ei ole sidoksissa ruoan valmistusaikaan. Ruokaa ei tarvitse kuljettaa päivittäin palvelukeittiöihin, jolloin saadaan säästöjä logistiikkakuluissa. Lisäksi viikonlopputyön tarve vähenee. Jotta ruokapalveluprosessi toimisi suunnitellulla tavalla, edellyttää se, että palvelukeittiöissä on riittävät kylmäsäilytystilat, sekä laitteet ruoan lämmittämiseen. Lisäksi ruokailuastiat pestään palvelukeittiöissä. Jakelukeittiöiden rakentaminen ja muutostyöt aloitettiin 2013 ja jatkettiin 2014. Vuonna 2015 on suunniteltu toteutettavaksi Kankunharjun, Päiviönsaaren ja Taulumäen päiväkotien sekä Repokankaan ja Luttilan koulujen keittiöiden muutostyöt. Lisäksi Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiön saneerauksen suunnitteluun on varattava määräraha. Kuoppakankaan ruokapalvelukeskuksen keittiön saneeraus ajoitetaan vuodelle 2016. Jakelukeittiöiden peruskorjaaminen 135.000 128 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET VARKAUDEN SAIRAALA, TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA JA PÄÄTERVEYSASEMA Terveystoimen rakennuksissa on edelleen runsaasti korjattavaa. Nykyisten määrärahojen puitteissa vain osa korjaustöistä voidaan toteuttaa. Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto ja pääterveysasema Varkauden sairaala (rakennus B) 230.000 KV: 400.000 240.000 KV: 210.000 Varkauden sairaalan rakennus B, entinen aluesairaala-rakennus on valmistunut 1960. Rakennusta on osittain peruskorjattu ja laajennettu vuosina 1990 ja 1994. Laajennuksissa on rakennettu sairaalan viides kerros sekä ullakkokerros. Lisäksi rakennuksen päätyä ja siipiosaa on laajennettu. Kiinteistön kunnon selvittämiseksi teetettiin rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien kuntoarvio vuonna 2013. Kuntoarvion laatija teki ehdotuksen kiinteistön kunnossapito-ohjelmaksi (PTSehdotus). PTS-ehdotukseen sisällytettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannukset vuosille 2013 – 2022 olisivat noin 7.602.500 euroa. PTS-ohjelman mukaan vuodelle 2015 esitettyjen korjausten kustannusarvio on 2.120.000 € ja vuodelle 2016 noin 2.660.000 €. Sairaalarakennuksen korjaukset edellyttävät kokonaisvaltaista suunnittelua ja toimitilastrategisia linjauksia. SOTE- ratkaisujen ollessa vielä avoinna ei sairaalarakennuksen peruskorjaaminen ole vielä mahdollista, koska toiminnan sisältö ja laajuus tulee olla ensin selvillä. Peruskorjauksen suunnittelu on syytä aloittaa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatimisella SOTE- ratkaisujen selvittyä ennen varsinaista korjaussuunnittelua. Asioiden selvittelyn aikana sairaalakompleksissa tehdään vain välttämättömät korjaukset ja muutokset, jotka tarvitaan toiminnan ylläpitämiseksi, sillä tulevien ratkaisujen laajuudesta ja muodosta huolimatta on nykyisissä tiloissa pystyttävä toimimaan vielä useita vuosia. Seuraavassa on esitetty toiminnan kannalta tarpeelliset korjaukset. Terveysaseman vastaanottotilojen (5-kerros), sisätauti- ja kirurgian osaston potilashuoneiden, leikkaussalien sekä röntgentilojen jäähdytys ilmalämpöpumpuilla, kustannusarvio yhteensä 80.000 €. Laboratorion päätyseinän korjaaminen Laboratorion katossa ja ulkoseinässä on esiintynyt vesivuotoja jo useampana kesänä, varsinkin rankkasateiden yhteydessä. Vesivuotojen paikallistamiseksi rakenteita tutkittiin kesällä 2013. Ulkoseinästä löytyneet halkeamat tiivistettiin. Ulkoseinärakenne on tehty kevytbetoniharkoista muuraamalla ja sadevesi kulkeutuu seinärakenteen läpi. Kesällä 2013 tehty kevyt korjaus ei ole riittävä vaan seinärakenne joudutaan pinnoittamaan tai päällystämään luotettavan lopputuloksen saavuttamiseksi, kustannusarvio 100.000 €. Lääkekeskuksen sytostaatti ja kipupumppujen valmistustilat ja laminaarikaapit sekä sairaalan paineilmakompressorin uusiminen, kustannusarvio yhteensä 50.000 €. 129 Uuden terveyskeskusrakennuksen tarveselvitys ja hankesuunnittelu 50.000 KV: 0 Palvelu- ja tilastrategia vuosille 2013 – 2030 loppuraportin kohtaan lyhyen aikavälin toimenpide-esitys, 2013 – 2017 (5 v) on kirjattu seuraavaa: ”Kommilan sairaalakompleksin hankesuunnittelu käynnistetään ja varaudutaan merkittävään, 20 – 40 M€, investointiin. Hanke tähtää vähintään terveyskeskusosion uudelleen rakentamiseen. Hanke vaiheistetaan siten, ettei väistötiloja tarvita ja ajoitetaan kahdelle – neljälle vuodelle. Terveyskeskuksen tarveselvitykseen ja hankesuunnitteluun on syytä varata suunnittelumääräraha. 50.000 Terveyskeskuksen kuntoutusosasto ja psykiatrian vuodeosaston rakennuksen kuntoarvio ja hankesuunnittelu KV: 70.000 30.000 Terveyskeskuksen kuntoutusosasto sijaitsee vuosina 1988 -89 terveyskeskuksen sairaalarakennuksen jatkeeksi valmistuneessa osassa, joka tunnetaan nimellä KIKE. Rakennusta on laajennettu vuosina 1992 -93, jolloin siihen sijoitettiin psykiatrian vuode- ja päiväosasto. Rakennuksen kunto on siinä määrin rapistunut, että sen peruskorjauksen suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi. Varsinkin kellarikerroksen tiloissa on kosteusongelmia ja hoitotilojen ilmastointi on osoittautunut puutteelliseksi. Osaston toiminnot ovat siinä määrin muuttuneet että tilat eivät enää vastaa toiminnan tarpeita. Kuntoutusosaston tilojen peruskorjauksen suunnittelu on syytä käynnistää rakennuksen kuntoarvion, toiminnallisen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman laatimisella. Kunnon Kodin tilamuutokset 50.000 KV: 0 KÄPYKANKAAN PALVELUKESKUS JA MUUT SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET Käpykankaan palvelukeskus 180.000 Käpyrinne 1 lääkkeiden jakohuoneen uusiminen 30.000 Nykyinen lääkkeidenjakohuone liian pieni ja epäkäytännöllinen. Osastolla oleva varastohuone on muutettavissa lääkkeidenjakohuoneeksi. Huonetilan ilmastointi tulee samalla tarkistaa ja tarvittaessa tehostaa. Käpyrinne 2 ja 3 osastojen jäähdytys 50.000 Kesällä hellekautena osaston tilat ovat liian lämpimät asukkaille ja hoitohenkilökunnalle. Louhitienpuoleisen piha-alueen korjaaminen 100.000 Käpykankaan palvelukeskusrakennuksen Louhitien puoleisenpiha-alueen kallistukset ovat rakennukseen päin ja sadevedet kastelevat rakennuksen perustukset aiheuttaen sisäilmaongelmariskin. 130 SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET PERUSKOULUT Perusopetuksen koulurakennukset ovat suhteellisen vanhoja: Puurtilan koulu 30 luvulta, Lehtoniemen, Luttilan, Könönpellon ja Päiviönsaaren koulut 50-luvulta ja Kuoppakankaan koulut 60 -luvulta. Uusin koulurakennus on Repokankaan koulu, mikä on valmistunut 1985. Koulurakennuksista on peruskorjattu lukion tilat 1995 ja Kuoppakankaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 tilat 1994. Kuoppakankaan vuosiluokkien 7-9 koulun peruskorjaus valmistui 2004. Koulurakennuksissa on suhteellisen paljon korjattavaa. Varsinkin sisäilmaongelmien korjaamista riittää. Könönpellon, Puurtilan, Luttilan, Lehtoniemen ja Päiviönsaaren koulurakennukset ovat peruskorjattavassa kunnossa. Rakennusten talotekniikka on saavuttamassa teknisen ja toiminnallisen käyttöikänsä. Opetustilat eivät kaikilta osin vastaa nykyaikaisille opetustiloille asetettuja vaatimuksia. Seuraavassa esitettyyn investointisuunnitelmaan on kirjattu vain kaikkein välttämättömimmät korjaustarpeet. Kuoppakankaan yhtenäiskoulu 1.100.000 Yhden yläkoulun malliin siirtymisestä kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 § 224. Päätöksen mukaan Kuoppakankaan kouluun muodostetaan yhtenäiskoulu vuosiluokille 0-9. Yhden yläkoulun mallissa yhdistetään nykyiset Päiviönsaaren ja Kuoppakankaan vuosiluokat 7 – 9 sekä Kuoppakankaan vuosiluokat 1 -6. Lisäksi Kuoppakankaan alueen esiopetus sijoitetaan perusopetuksen yhteyteen. Siirtymisen ajankohdaksi on suunniteltu lukuvuoden 2016 - 17 alkua. Ratkaisu edellyttää lukioopetuksen siirtymistä pois nykyisistä tiloista ja toiminnan edellyttämiä opetustilojen muutostöitä, vuosiluokkien 7 – 9 aineluokat. Nykyinen lukiorakennus joudutaan myös peruskorjaamaan; paloturvallisuuden parantaminen, ilmastoinnin, vesikaton ja lattioiden pintarakenteiden uusiminen osittain. Lisäksi joudutaan rakentamaan laajennus vuosiluokkien 1- 6, esiopetusta ja kotitalouden opetusta varten. Teknisen työn opetustiloja, Kuoppakankaan koulun Taitotalorakennus, joudutaan laajentamaan vuosiluokkien 7 – 9 tarpeita vastaavaksi. Peruskorjaus-, muutos- ja laajennustöiden alustava kustannusarvio on yhteensä noin 5.5 milj. euroa. Kustannukset jakaantuvat vuosille 2015, 2016 ja 2017. Kuoppakankaan vuosiluokkien 7-9 koulu 80.000 Kuoppakankaan vuosiluokkien 7 -9 koulurakennuksen käytävä- ja aulatilojen ilmastointi on osoittautunut puutteelliseksi. Ilmastoinnin parantamiseksi käytävätilojen kattoon joudutaan tekemään IV-kanava-asennuksia. Könönpellon koulu Valokuitukaapeliyhteys Könönpellon koululle ei ole toiminnan tarvitsemaa valokaapeliyhteyttä. 45.000 131 Lehtoniemen koulu Ikkunoiden uusiminen 160.000 80.000 Koulurakennuksen ikkunat ja ulko-ovet ovat suurelta osin alkuperäiset. Uusittu on ainoastaan pääsisäänkäynnin ikkunaseinä ja ulko-ovet sekä kesällä 2014 uusittiin puutyöluokan, ruokalan, porrashuoneiden ikkunat ja päätyportaan ulko-ovi. Loput rakennuksen ikkunoista ja ulko-ovista pitäisi myös uusia. Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisen kustannusarvio on 80.000 €. Esiopetustilojen ilmanvaihdon uusiminen 40.000 Koulun esiopetustilat sijaitsevat siipirakennuksessa. Poistoilmanvaihtokone on saavuttanut elinkaarensa ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilojen ilmanvaihtokone tulee uusia tulo- ja poistoilmanvaihtokoneeksi, joka on varustettu lämmön talteenottolaitteistolla. Lisäksi joudutaan tekemään tarvittavia kanava-asennuksia. Oppilaiden wc-tilojen peruskorjaaminen 40.000 Wc-tilojen valurautaviemärit ovat pahoin syöpyneet ja tukkeutuvat usein. Osa oppilaiden käytössä olevista wc-tiloista on jouduttu jo sulkemaan niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Wc-tilat eivät vastaa enää nykyisiä hygieniavaatimuksia ja oppilaat arkailevat niiden käyttöä. Tilat on syytä saneerata asiallisiksi. Luttilan koulu 45.000 Pääsisäänkäynnin ulko-ovien uusiminen 20.000 Luttilan koulun ulko-ovet ja ikkunat ovat huonokuntoiset. Tässä taloustilanteessa voidaan uusia vain pääsisäänkäynnin ulko-ovet. Hälytysjärjestelmän uudistaminen 15.000 Koulun hälytysjärjestelmä ei ole enää toimintakunnossa ja kuulutuksia ei voida enää antaa kaiuttimien kautta. Hälytykset tapahtuvat soittokellolla, mikä ei vastaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Hälytysjärjestelmän uudistaminen on ehdottoman tarpeellinen oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus huomioiden. Leikkivälineiden uusiminen 10.000 KV: 50.000 0 Repokankaan koulu Sisäilman laadun parantamiseksi on äänenvaimennusvilla levyjen uusimista syytä jatkaa käytävä- ja aulatilojen osalta (siirtyy v. 2016). Kangaslampi / taajaman koulut 130.000 Vesikattojen saneeraaminen Kangaslammin taajaman koulurakennusten sementtitiilikatteet ovat saavuttaneet elinkaarensa ja syytä uusia. Vesikatteiden uusimisen yhteydessä uusitaan aluskate ja kattovarusteet; kulkusillat, tikkaat, vesirännit ja syöksytorvet. Vesikattojen uusiminen Rännit, syöksytorvet ja kattovarusteet 110.000 20.000 132 PÄIVÄKODIT Khall: Tuotetaanko päiväkotipalvelut itse vai ostetaanko ne yksityiseltä palveluntuottajalta palvelurahalla tai palveluseteleillä, ratkaistaan viimeistään vuoden 2016 talousarvion yhteydessä. Repokankaan päiväkoti 15.000 Lämmönvaihtimen uusiminen Repokankaan päiväkoti on rakennettu 1982. Päiväkodin alkuperäinen lämmönvaihdin on saavuttanut elinkaarensa pään ja tulee uusia. Kinnula-koti KV: 15.000 0 Piha-alueen muutos toimintaa vastaavaksi Kinnula-kodin toiminta on vuosien aikana muuttunut ja kohdistuu nyt aiempaan vanhempiin lapsiin ja nuoriin, kohderyhmän ollessa 13 – 18-vuotiaat. Kinnula-kodilta on tullut esitys, että hiekkalaatikon ja keinun tilalle saataisiin grillikatos ja nurmialuetta, jotka vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeita (v. 2016). MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET Soisalo-opisto, päärakennus 260.000 Soisalo-opiston päärakennus on valmistunut vuonna 1940 ja laajennettiin 1960 rakentamalla kolmas kerros. Opistotalorakennusta peruskorjattiin vuonna 1991. Musiikkiopistolle saneerattiin opetustilat opistotaloon vuonna 2010. Vesikaton ja yläpohjarakenteen uusiminen Opistotalon vesikaton alustan yläpohjaontelon tuulettuvuus on puutteellinen. Kattorakenteessa on lämpövuotoja ja räystäille jäätyvä vesi on aiheuttanut vesivuotoja. Rakennuksen konesaumattu vesikatto, vesirännit ja syöksytorvet ovat myös saneerattavassa kunnossa. Vuosien 1991 ja 2010 korjaustyöt eivät kohdistuneet opistotalon vesikattoon ja yläpohjarakenteeseen. Yläpohjarakenteen lämmöneristeet joudutaan uusimaan ja eristyskykyä parantamaan. Vesikaton kantavat puurakenteet joudutaan uusimaan rakenteen tuulettuvuuden parantamiseksi. Kirjasto Ikkunoiden ja ulko-ovien kunnostaminen ja uusiminen Vuoden 1991 peruskorjauksessa uusittiin vain osa opistotalon ikkunoista. Juhlasalin pyöreät ikkunat ovat huonokuntoiset vaativat perusteellista kunnostamisen tai jopa uusimisen. Osa ulko-ovista edellyttää kunnostamisen tai uusimisen. KV: 20.000 0 Rakennuksen kuntoarvio ja peruskorjauksen hankesuunnittelu Kirjasto on rakennettu vuonna 1985. Rakennuksen kunto on vuosien aikana rapistunut siinä määrin, että sen peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi lähi vuosina. Kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden toimintojen muutoksista ja keskittämistarpeista johtuen kirjastorakennuksen tuleva käyttö on syytä suunnitella kokonaisuutena (siirtyy v. 2016). 133 Kirjastorakennuksen peruskorjauksen valmistelu on syytä käynnistää rakennuksen kuntoarvion laatimisella, toimintoihin liittyvällä tarveselvityksellä ja hankesuunnittelulla. Uimahalli 15.000 Kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus 2016 190.000 Uimahalli on rakennettu vuonna 1975 ja rakennusta peruskorjattu vuonna 1996. Kesällä 2012 teetettiin uimahallirakennuksesta kuntoarvio Insinööritoimisto Vahanen Oy:llä. Kuntoarvio sisältää rakennetekniikan lisäksi LVI-, sähkö- ja vedenkäsittelytekniikan kuntoarviot. Kuntoarvion tekijät esittävät uimahallirakennuksen ja tekniikan täydellistä peruskorjausta vuodelle 2017. Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 4.266.000 €. Tulevasta peruskorjauksesta huolimatta uimahallin teknisiä järjestelmiä joudutaan pitämään kunnossa ja uusimaan vuosittain. Peruskorjauksen valmistelu on myös syytä käynnistää uimahallin toimintoihin liittyvällä tarveselvityksellä ja hankesuunnittelulla. Liikuntatalo 50.000 KV: 82.000 KV: Tanssisalin lattian uusiminen 30.000 0 Liikuntatalo on rakennettu vuonna 1984. Tanssisalin parkettilattia on alkuperäinen ja kulunut siinä määrin, että se on syytä uusia (siirtyy v. 2016). Rakennuksen kuntoarvio ja rakenteiden turvatarkastus 20.000 Liikuntatalo on rakennettu 1984. Rakennuksen tulevaan peruskorjaamiseen on syytä varautua teettämällä kattava kuntoarvio rakenteista ja talotekniikasta. Liikuntahallien kantavien rakenteiden turvatarkasta koskeva laki tulee voimaan vuoden 2015 aikana. Liikuntatalon sähköinen kulkujärjestelmä, keilahallin sulkuovi, KV: 62.000 2016 Ison salin lattian uusiminen 190.000 Ison salin parkettilattia on alkuperäinen ja pintakerros on kulunut ohueksi. Parketin paksuus on paikoitellen vain noin kolme mm. Lattiapäällysteen uusimiseen on syytä varautua, koska parketti voi alkaa purkaantua koska tahansa. Uutta lattiapäällystettä valittaessa selvitetään vaihtoehtomateriaalina massalattiapäällyste, jonka ylläpitokustannukset ovat parkettiin verrattuna huomattavasti edullisemmat. 2016 Pääsisäänkäynnin ovien uusiminen automaattioviksi 20.000 Vammaisneuvostolta on tullut esitys liikuntatalon ja uimahallin liikuntaesteiden poistamisesta pääsisäänkäyntien ulko-ovista. Esityksen mukaan osa ulko-ovista tulisi muuttaa automaattioviksi. Taloustilanteesta johtuen ensi vuonna voidaan poistaa liikuntaesteet ainoastaan liikuntatalon pääsisäänkäynnin osalta. Uimahallin ovimuutokset on järkevää ajoittaa tulevan peruskorjauksen yhteyteen. 134 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUIDEN RAKENNUKSET KV: Kämärin jääurheilukeskus 160.000 70.000 Vanhan huoltorakennuksen purkaminen 60.000 Kämärin jääurheilukeskuksen tekniset järjestelmät saneerattiin vuonna 2013. Lämpökeskusrakennus on huonokuntoinen eikä sille ole enää käyttöä. Rakennus on syytä purkaa tarpeettomana. Rakennuksessa sijaitseva sähkökeskus joudutaan siirtämään pois. Rakennuksessa esiintyvien haitta-aineiden, asbesti, vuoksi purkaminen on erikoistyötä. KV: Harjoitushallin lämmitysjärjestelmä 90.000 0 Jäähallien ja tekojääradan kylmälaitteista syntyy jääkenttien jäädytyksen yhteydessä lauhdelämpöä, joka voidaan hyödyntää harjoitushallin puku- ja pesutilojen lämmityksessä sekä suihkujen veden lämmityksessä. Lauhdelämmön hyödyntäminen edellyttää järjestelmään tehtäviä muutoksia. Jäähallien kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus 10.000 Kisapuiston katsomorakennus 10.000 Katsomorakennuksen kantavien rakenteiden lakisääteinen turvatarkastus. TEKNISEN TOIMEN RAKENNUKSET Teknisen toimen hallinnassa on joukko erityyppisiä rakennuksia. Rakennusten vapautuessa hallintokuntien käytöstä ne yleensä siirtyvät teknisen toimialan hallintaan, vaikkei niille olisikaan omaa käyttöä. Rakennuksissa on myös paljon korjaustarpeita. Tässä taloustilanteessa suurin osa korjaustoimista joudutaankin siirtämään tuleville vuosille. Joutenlahden vanha koulu 100.000 KV: 0 Elokuussa 2014, perustusten salaojatöiden yhteydessä rakennuksen ulkoseinä sortui aiheuttaen rakennukselle mittavat vauriot. Neuvottelut urakoitsijan vastuusta ovat vielä kesken. Pelastuslaitos 0 2016 Paloasemarakennuksen peruskorjauksen hanke- ja rakennussuunnittelu Paloasemarakennuksen ensimmäinen vaihe on rakennettu vuonna 1956 ja laajennusosa vuonna 1989. Pohjois-Savon Pelastuslaiton on tehnyt esityksen Varkauden Paloaseman peruskorjauksen hankesuunnittelun käynnistämisestä, koska nykyiset paloaseman tilat ovat pelastuslaitoksen kalustolle ja toimintaan epäkäytännölliset. Paloasemalta puuttuu erilaisia kaluston varastotiloja. Alapihan puoleinen kalustohalli on nykyisille pelastusajoneuvoille liian matala. Kalustohallin lattioita ei voida pestä, koska pesuvesi valuu alakerran tiloihin. Paloasemarakennuksen salaojien toimivuus on puutteellinen, mikä on aiheuttanut kosteusongelmia. Tilojen ilmanvaihto on myös puutteellinen. 135 Kesällä 2013 paloasemarakennuksesta teetettiin kuntoarvio. Kuntoarvion tekijän suositus peruskorjausajankohdaksi on vuosi 2018. Hanke- ja korjaussuunnitteluun on syytä varautua vuonna 2016. Mekaanisen Musiikin Museo KV: 0 30.000 Kellotornin uusiminen Mekaanisen Musiikin Museorakennus on rakennettu vuonna 1931. Rakennus on asemakaavalla suojeltu. Suojelumääräyksen mukaan rakennusta ei saa purkaa eikä siinä tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikattojen rakennustaiteellista, historiallista tai kaupunkikuvallista arvoa. Museorakennuksen vesikatto uusittiin kesällä 2014. Kattotöiden yhteydessä havaittiin, että katolla sijaitsevan kellotornin puurakenteet ovat siinä määrin lahot, ettei sitä voida korjata vaan järkevämpää on tehdä uusi alkuperäistä vastaava kellotorni. Koska rakennus on suojeltu, kellotorni on oleellinen osa julkisivuja ja se on syytä uusia. Kellotornin uusimiseen ei vesikattokorjauksen yhteydessä tiedetty varauduttu, ja tarvittavaa määrärahaa ei myöskään ollut käytössä (siirtyy v. 2016). Toimintakeskus Pihlaja 0 2016 Piha-alueen kuivatus 60.000 Rakennuksen salaoja- ja sadevesijärjestelmät eivät toimi riittävän tehokkaasti vaan ne on syytä uusia. Samassa yhteydessä piha-alueen pinnat tulee muotoilla niin, että sadevedet virtaavat rakennuksesta poispäin. Varikko 100.000 Lämmönvaihtimen uusiminen 50.000 Varikon lämmönvaihdin on saavuttanut elinkaarensa pään. Lämmönvaihdin uusitaan sellaiseksi, että eri rakennusten lämmönkulutukset voidaan mitata erikseen. Samalla automatiikka uusitaan siten, että kiinteistö voidaan liittää seutuvalvomoon. Toimisto- ja varastorakennuksen vesikatteen uusiminen 50.000 Bitumikermikate on saavuttanut elinkaarensa pään ja on syytä uusia. Samalla uusitaan kattokaivot. SUOJELUKOHTEET 0 Kaupungin omistuksessa on lukuisa joukko rakennuksia, jotka on suojeltu. Osa suojelluista rakennuksista on tyhjillään, koska tiloille ei ole käyttöä. Tällaisia rakennuksia ovat mm. Manttu ja sen piharakennus. Vaikka rakennuksille ei ole käyttöä, omistajan vastuu rakennuksista säilyy kaupungilla. Rakennukset eivät saa aiheuttaa vaaraa niissä tai niiden läheisyydessä liikkuville. Laki rakennusperinnön suojelemisesta edellyttää omistajaa huolehtimaan rakennuksen säilymisestä. 136 ERILLISMÄÄRÄRAHAHANKKEET Ennalta arvaamattomat korjaukset 400.000 Toimitilakiinteistöt ovat suhteellisen vanhoja ja niistä on peruskorjattu vain muutama. Varsinkin kiinteistöjen talotekniikka on suurelta osin saavuttanut teknisen ja toiminnallisen käyttöikänsä. Ennalta arvaamattomien laiterikkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Toiminnan sujuvuuden kannalta on perusteltua varata erillismääräraha ennalta arvaamattomien korjausten tekemiseen, jolloin kustannukset voidaan kirjata investointeihin. Rakennusten purkaminen 220.000 Satakunnankatu 89 Puistola (sairaalan ent. taloustoimisto) Savontien ent. kerhotalo Hasintien ja VT 5 välissä oleva rakennus (lunastustoimitus vielä kesken) 40.000 70.000 60.000 50.000 903 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Esityksessä on ryhmitetty samantyyppiset investoinnit paremmin yhteen, jotta niiden tärkeysjärjestystä voisi arvioida selkeämmin. 8050 TONTTITARJONNAN PARANTAMINEN OMAKOTITONTIT Kaupungilla on luovutuskelpoisia omakotitontteja seuraavasti: Investointisuunnitelman mukaiset uudet tontit Luttila Lehtoniemi Häyrilä Puurtila Reporinne Taipale Teerimäki Kalastajanpuisto Kommila Lajunniemi Huuhtaus Kuivaniemi Ruokojärvi Kaura-aho Yhteensä 4 17 8 25 2 14 10 1 2 7 1 11 1 0 104 Tontteja on siis määrällisesti riittävästi; sijainti ja muut laatutekijät voisivat sen sijaan olla parempiakin. Kaupungin elinkeino-ohjelma toteaa, että ”Varkauden runsaat vesistöt tulee hyödyntää entistä paremmin myös erityyppisessä asuntorakentamisessa”. 137 Katujen suunnittelu 80.000 Määrärahalla valmistaudutaan tulevaisuuden rakentamiseen tuottamalla suunnitelmia. Määräraha on varattu lähinnä omana työnä tehtävään suunnitteluun. Määrärahalla toteutetaan myös kaavan laadinnan yhteydessä tehtävä kunnallistekniikan suunnittelu. 8502 KATUJEN PERUSPARANTAMINEN Kuivatuksen parantaminen 15.000 Määräraha käytetään kuntalaisaloitteiden mukaiseen katu- ja yleistenalueiden kuivatuksen parantamiseen. Kohteita ei voi määritellä ennalta vaan ne määritellään lähinnä kuntalaisten aloitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Kohteilla turvataan mm. kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuus sekä vähennetään vuotovesien määrää. 2016 Joutenlahdentien peruskorjaus (Rajakatu-Myllärinkatu) 275.000 8671 PÄÄLLYSTYSTYÖT 85.000 Asuntokatujen päällystäminen 60.000 Uudet asuntokadut saavat rakentamisen jälkeen painua eikä niitä kannata muutoinkaan päällystää ennen kuin suurin osa kadunvarren tonteista on rakennettu. Ensimmäisenä pyritään tietysti päällystämään kokoojakadun luonteiset väylät. Päällystäminen vähentää kunnossapitokustannuksia ja lisää asumisviihtyisyyttä. Mikäli uusia päällystyskohteita ei ole riittävästi, käytetään määrärahat uusintapäällysteisiin Seuraavat kohteet on katsottu kiireellisimmiksi: Autiotie, Kangaslampi (2014 aloitetun kokonaisuuden loppuun saattaminen) Kevyen liikenteen väylien kunnostaminen 25.000 Määrärahalla suoritetaan kevyen liikenteen väylien kunnostamisia, pääasiassa päällysteiden osalta. 8627 UUSINTAPÄÄLLYSTYKSET 200.000 Määrärahalla suoritetaan päällystettyjen katujen uusintapäällystyksiä. 8531 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Leikkikenttien peruskorjaus (turvallisuus) 8566 VENESATAMIEN PERUSKORJAUS 20.000 20.000 50.000 KV: 70.000 Matonpesupaikat 50.000 Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen, 26.6.6.2012 § 115, vedessä olevien pyykkilaiturien poistamisesta ja niiden korvaamisesta kuivan maan matonpesupaikoilla. Päätöksen mukaan rakennetaan Kangaslammin keskustaan ja Taipaleeseen kuivan maan matonpesupaikat vuonna 2015. Samalla poistuvat Taipaleen ja Könönpellon pyykkilaiturit. Tämän jälkeen suunnitelman mukaiset kuivan maan matonpesupaikat on rakennettu. 138 Venesatamien peruskorjaus 8672 KATUVALAISTUS 20.000 M 850.000 T -120.000 EU-direktiivin mukaisesti elohopeahöyrylamppujen myynti loppuu vuoden 2015 lopussa. Tämä pakottaa kaupungit investoimaan energiatehokkaampaan katuvalaistukseen. Kaikkien katuvalojen sekä katuvalokeskusten saneerauksen kustannusarvio on n. 2,0 M€. Hanke aloitettiin vuonna 2012 ja sille saatiin ulkopuolista rahoitusta. 4029 SATAMALAITOS 8701 SATAMIEN KEHITTÄMINEN 50.000 Akonniemen sataman liikennemäärät ovat edelleen huippuvuosiin verraten alhaiset. Akonniemen sataman kautta tuotiin vuonna 2013 rehuraaka-aineita noin 18 500 tn, posliinirouhetta noin 3 800 tonnia, kumirouhetta noin 2 200 tonnia ja kivihiiltä noin 35 000 tonnia. Kivihiilen tuonti paransi sataman tulosta vuonna 2013. Akonniemen sataman kautta ei viime vuonna laivattu lähtevää tavaraa. Taipaleen satamasta laivattiin raakapuuta 132 000 tonnia, Etelä-Saimaan puunjalostusteollisuuden käyttöön. Akonniemen satamassa ei ole tiedossa olevilla liikennemäärillä tarvetta tehdä uusinvestointeja satamarakenteisiin tai raiteisiin. Laiturit, laitteet ja rata on kuitenkin pidettävä kunnossa, joten korjaustarpeita ja rakenteiden tarkastuksia on tehtävä. Radan kunnossapitämiseksi, ratapölkkyjä tulisi uusia v. 2015 yhteensä 350 kpl. Kustannusarvio n. 45 500 €. Vaihteiden mittavikojen korjauksiin on vuosittain varattava n. 2 000 €. Akonniemen laiturien 1 ja 2 kuntotarkastus on tehtävä kahden vuoden välein. Tarkastus on tehtävä vuonna 2015. Kustannusarvio ilman korjauksia on n. 2 500 euroa. Vuonna 2016 ratapölkkyjen vaihtoa on edelleen jatkettava, vaihdettavia pölkkyjä on kaiken kaikkiaan 1 200 kappaletta, joista v. 2014 vaihdetaan 300 kappaletta ja vuodelle 2015 esitettään 350 kappaletta. Vuodelle 2016 ja 2017 jää vaihdettavaksi 550 ratapölkkyä ja lisäksi on varauduttava muihin korjauksiin, joten sataman kunnossapito investointeihin olisi osoitettava kolmelle seuraavalle vuodelle 50 000 euroa vuosittain. 139 LAITE JA KALUSTOINVESTOINNIT Tekninen toimi 165.000 Ilmanlaadun mittauslaite 10.000 Ensi vuonna on tarkoitus uusia vanhentunut Päiviönsaaren rikkidioksidin/hajurikkiyhdisteiden mittauslaite. Hankintahinta on n. 20.000 euroa, josta kaupungin osuus n. puolet. Keskuskeittiön varavoimakone 50.000 Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi sähkönsaanti varmistetaan varavoimageneraattorilla. Keskuskeittiöjärjestelyyn liittyvät laitehankinnat 90.000 Osa keskuskeittiöön liittyvistä laitehankinnoista on siirtynyt vuodelle 2015 ja joidenkin laitteiden tarve on tullut esille vasta toiminnan käynnistyessä. Määrärahalla hankitaan mm. seuraavia laitteita/kalusteita; pata 200 L, kaksi uunia, varastointihyllyjä, nostovaunu ja jäähdytyskaappi. Suunnitteluohjelmiston päivitys 15.000 AutoCAD ohjelmiston lisenssit umpeutuvat ja pakollinen päivitys on edessä vuonna 2015. Konsernihallinto/Konsernipalvelut 735.000 IT-Investoinnit Teknologia-arkkitehtuuri: Windows 2003 Server palvelinympäristön päivittäminen Windows 2012 Server työasemalisenssit (CAL) Valokuituverkon laajennus 55.000 30.000 40.000 Tietoarkkitehtuuri: Sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnan kehittäminen Kaupungin www-sivujen/intran uudistaminen 25.000 35.000 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: Oppimisympäristöjen kehittäminen, opetustoimen laitehankinnat 50.000 Taloushallintojärjestelmän uudistaminen 500.000 140 Ltk: KV: 659.600 748.300 Sosiaali- ja terveystoimi Sote hankinnat/Varkaus yht. Ltk: 541.300 Vastaanottopalvelut Vastaanotto Hammashuolto Röntgen 279.300 106.300 28.000 145.000 Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Kotihoito Käpykankaan palvelukeskus Sisätauti-kirurginen 109.000 50.000 24.000 35.000 Leikkaussalien kaluston lunastus KH: 490.000 140.000 Effica ym. atk-hankinnat 153.000 Sote hankinnat/Joroinen yht. Kalustohankinnat Effica ym. atk-hankinnat 118.300 53.000 65.300 118.300 Sivistystoimi Perusopetuksen oppimisympäristöjen hankinnat Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen hankinnat Kirjasto - kirjastojärjestelmän uusinta 30.000 - palautusautomaatti 40.000 Uimahallin porttijärjestelmä Soisalo-opiston hankinnat Ltk: KV: 102.600 131.500 22.000 24.500 50.000 22.000 24.500 70.000 6.100 15.000 0 OSAKKEET JA OSUUDET Varkauden Aluelämpö Oy / Riikinvoima Oy Varkauden Aluelämpö Oy:n osakepääoman vahvistaminen. Vastaava sijoitus Aluelämpö Oy:ltä Riikinvoima Oy:lle. (Kh 13.10.2014) 2.110.400 141 INVESTOINTISUUNNITELMA Kohde MAA- JA VESIALUEET 8000 Maa-alueet M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M T -200 000 700 000 -400 000 200 000 -200 000 400 000 -200 000 700 000 -200 000 2 500 000 -200 000 200 000 8030 Pilaantuneiden maa.al. kunnostaminen M 0 0 0 0 0 0 8040 Tonttien kunnostaminen M -150 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 8050 Tonttitarjonnan parantaminen (Joutenlahden vaatimat investoinnit) M T -680 000 334 000 0 -1 000 000 0 8012 Joutenlahden kauppakeskushanke M -100 000 -350 000 -225 000 -210 000 -40 000 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -1 180 000 1 034 000 -146 000 -850 000 200 000 -650 000 -525 000 400 000 -125 000 -510 000 700 000 190 000 -1 340 000 2 500 000 1 160 000 -300 000 200 000 -100 000 M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M -90 000 -360 000 -360 000 -570 000 0 0 0 0 -440 000 -530 000 -135 000 -495 000 -135 000 -495 000 -300 000 -870 000 0 0 0 0 Mustaniemen, Ketveleen jne. kehittäminen M (Rantarakennuspaikkojen kehittäm.) T Maa- ja vesialueet yhteensä Menot Tulot Netto RAKENNUKSET Yleishallinto 8102 Kaupungintalo Ruokapalvelu 8105 Keskuskeittiö/rakentaminen 8104 Keskuskeittiö/suunnittelu Jakelukeittiöiden peruskorjaaminen Yleishallinto yhteensä Menot Tulot 142 RAKENNUKSET Sosiaali- ja terveystoimi Varkauden sairaala, tk:n vuodeosasto ja pääterveysasema 8231 Käpykankaan palvelukeskus 8232 Kangaslammin palvelukeskus Sosiaali- ja terveystoimi, yhteensä Sivistystoimi Koulut 8302 Kuoppakankaan koulu (vuosiluokat 7-9) 8303 Yhteen yläasteeseen siirtyminen 8305 Könönpellon koulu 8306 8307 8309 8311 8315 8316 Lehtoniemen koulu Luttilan koulu Puurtilan koulu Repokankaan koulu Kangaslampi, koulu 1 Kangaslampi, koulu 2 SAKKY Osmajoentie 28 Peruskoulut yhteensä M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M M M Menot Tulot Netto -150 000 0 -50 000 -200 000 -400 000 -180 000 0 -580 000 -240 000 -180 000 0 -420 000 -400 000 0 -20 000 -420 000 -200 000 0 0 -200 000 -500 000 0 0 -500 000 -200 000 -580 000 -420 000 -420 000 -200 000 -500 000 0 -100 000 -320 000 -80 000 -1 100 000 -45 000 -80 000 -1 100 000 -45 000 0 -3 350 000 -350 000 -20 000 -500 000 -4 000 000 0 0 -4 000 000 -130 000 0 0 -100 000 0 0 0 -650 000 -160 000 -45 000 0 -50 000 -65 000 -65 000 0 -1 610 000 0 -1 610 000 -160 000 -45 000 0 0 -65 000 -65 000 0 -1 560 000 -65 000 0 0 50 000 -25 000 0 -700 000 -4 440 000 0 -4 440 000 -40 000 -250 000 0 0 -55 000 -45 000 0 -4 910 000 0 -4 910 000 0 -60 000 -60 000 0 0 0 0 -4 120 000 0 -4 120 000 M M M Tulot M M M M M M M Menot Tulot Netto -650 000 -1 560 000 143 RAKENNUKSET Päiväkodit 8204 Repokankaan päiväkoti 8221 Taulumäen päiväkoti 8223 Käpykankaan päiväkoti 8238 Kinnulakoti 8239 Peippola Uusi päiväkoti Päiväkodit yhteensä Muut sivistystoimen rakennukset 8333 Soisalo-opisto 8335 Museo, Wredwnkatu 5 8336 Kirjasto 8343 Uimahalli 8344 Liikuntatalo 8349 Kangaslammin liikuntatalo Muut sivistystoimen rakennukset yhteensä M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M M M M M M Menot Tulot Netto -25 000 -20 000 -25 000 0 0 -15 000 0 0 -15 000 0 -15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M M M M M M Menot Tulot Netto k -70 000 -30 000 -15 000 -50 000 0 0 -70 000 -30 000 -15 000 -50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -260 000 0 -20 000 -15 000 -50 000 0 -345 000 -260 000 0 0 -15 000 -82 000 0 -357 000 -95 000 -95 000 -30 000 -190 000 -240 000 -35 000 -685 000 -180 000 0 0 -500 000 -100 000 0 -780 000 0 0 -150 000 -2 000 000 0 0 -2 150 000 0 -345 000 -357 000 -685 000 -780 000 -2 150 000 144 RAKENNUKSET Teknisen toimen rakennukset 8224 Könönpellon palvelutalo 8301 Joutenlahden koulu 1 (nuorisotilat) 8312 Tehtaan koulu 8403 Pelastuslaitos 8410 Varikko 8460 Savontie 76 8461 Savontie 74 8462 Toimintakeskus Pihlaja 8495 Mekaanisen Musiikin Museo Teknisen toimen rakennukset, yhteensä Suojelukohteet 8489 Manttu Suojelukohteet, yhteensä M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M M M M M M M M M Menot Tulot Netto 0 0 0 0 0 0 0 -15 000 -150 000 -165 000 0 -100 000 0 0 -100 000 0 0 0 -30 000 -230 000 0 0 0 0 -100 000 0 0 0 0 -100 000 -20 000 0 -380 000 -50 000 0 -60 000 -60 000 -30 000 -30 000 -630 000 0 0 0 -300 000 0 0 0 -80 000 -260 000 -640 000 0 0 0 -400 000 0 0 0 -100 000 0 -500 000 -165 000 -230 000 -100 000 -630 000 -640 000 -500 000 -40 000 -40 000 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 -20 000 -40 000 0 0 0 0 -20 000 M Menot Tulot Netto 145 RAKENNUKSET M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M -200 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -400 000 M M M -75 000 0 -20 000 -160 000 -10 000 0 -70 000 -10 000 0 0 -20 000 0 0 -50 000 0 0 -250 000 0 Energiatehokkuuden parant. (ESCO) M 0 Rakennusten purkaminen M -220 000 -220 000 -4 080 000 0 -4 080 000 -3 647 000 0 -3 647 000 -7 515 000 0 -7 515 000 -6 980 000 0 -6 980 000 -7 940 000 0 -7 940 000 8498 Ennalta arvaamattomat korjaukset 8340 Kämärin jääurheilukeskus 8465 Kisapuiston katsomorakennus 8350 Sivukenttien pukusuojat Rakennukset, yhteensä Menot Tulot Netto -1 950 000 0 -1 950 000 146 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 8501 8502 8503 8630 8624 8627 8531 8566 8672 M/T TA 2014 M M -50 000 -185 000 M M M M M M T M M -5 000 0 -270 000 -50 000 -100 000 -600 000 75 000 -23 000 -120 000 Keskustan kehittäminen M T -250 000 198 000 Erillismäärärahahankkeet M -200 000 M -20 000 Katujen rakentaminen Katujen perusparantaminen Katujen suunnittelu Maastomittaukset Harjulantien rakentaminen Uusintapäällysteet Puistot ja leikkipaikat Venesatamien peruskorjaus Katuvalaistus 8640 Liikenneturvallisuus 8671 Päällystystyöt Ulkoliikuntapaikat 8541 Ulkoliikuntapaikat Kiinteät rakenteet ja laitteet, yhteensä Menot Tulot Netto -1 873 000 273 000 -1 600 000 TA 2015 LTK TA 2015 -15 000 -80 000 -15 000 -80 000 -200 000 -20 000 -50 000 -850 000 120 000 -85 000 -200 000 -20 000 -70 000 -850 000 120 000 -85 000 TS 2016 TS 2017 TS 2018 -20 000 -380 000 -20 000 -440 000 -200 000 -610 000 -200 000 -20 000 -20 000 -780 000 114 000 -10 000 -75 000 -280 000 -60 000 -30 000 -680 000 87 000 -20 000 -100 000 -180 000 -300 000 -80 000 -50 000 -20 000 -100 000 -150 000 -1 300 000 120 000 -1 180 000 -1 320 000 120 000 -1 200 000 -1 655 000 114 000 -1 541 000 -1 630 000 87 000 -1 543 000 -1 540 000 0 -1 540 000 147 SATAMAT 8701 Sataminen kehittäminen Satamat, yhteensä KONEET, KALUSTO Tekninen toimi Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi/Joroinen Sivistystoimi Konsernihallinto/atk Konsernipalvelut/ruokahuolto Koneet ja kalusto yhteensä OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeiden ja osuuksien hankinta Varkauden Aluelämpö Oy / Riikinvoima Oy INVESTOINNIT YHTEENSÄ M/T TA 2014 TA 2015 LTK TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 M Menot Tulot Netto -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 M/T TA 2014 TA 2015 LTK -165 000 -541 300 -118 300 -102 600 -735 000 TA2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 -165 000 -490 000 -118 300 -131 500 -735 000 -30 000 -58 000 -25 000 -30 000 -300 000 -30 000 -228 000 -10 000 -30 000 -300 000 -30 000 -28 000 -10 000 -30 000 -300 000 M M M M M M Menot Tulot Netto -20 000 -500 000 -127 760 -50 000 -550 000 -175 000 -1 422 760 -1 662 200 -1 639 800 -443 000 -598 000 -398 000 -1 422 760 -1 662 200 -1 639 800 -443 000 -598 000 -398 000 Menot -1 500 000 -2 110 400 -2 110 400 0 0 Netto -1 500 000 -2 110 400 -2 110 400 0 0 Menot Tulot Netto -7 975 760 1 307 000 -6 668 760 -10 052 600 320 000 -9 732 600 -9 292 200 520 000 -8 772 200 -10 173 000 814 000 -9 359 000 -10 518 000 2 587 000 -7 931 000 -10 228 000 200 000 -10 028 000 148 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2015 RAHOITUSERÄT TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA 149 Tuloslaskelma € 915 Varkauden kaupunki TP2013 70 583 407 42 154 093 9 147 891 3 956 648 15 324 775 13 750 775 1 574 000 KS2014 68 436 757 39 481 708 9 497 010 3 990 456 15 467 583 13 778 162 1 689 421 LTK2015 69 040 976 40 542 305 9 159 312 3 701 850 15 637 509 13 435 104 2 202 405 TA2015 68 626 969 40 350 765 9 215 468 3 677 350 15 383 386 13 380 981 2 002 405 Muutos % 0,3 2,2 -3 -7,8 -0,5 -2,9 18,5 455 628 385 000 393 000 393 000 2,1 Toimintakulut Henkilöstökulut yhteensä Palkat yhteensä Vakinaiset palkat Muut palkat Henkilösivukulut yhteensä Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut -193 092 115 -187 313 219 -187 177 464 -186 058 766 -78 226 311 -76 222 773 -77 162 671 -75 853 208 -58 786 025 -56 430 743 -57 524 014 -56 468 421 -41 863 339 -46 475 560 -45 798 448 -44 708 713 -16 922 686 -9 955 183 -11 725 566 -11 759 708 -19 440 286 -19 792 030 -19 638 657 -19 384 787 -16 440 797 -14 851 040 -15 973 326 -15 793 348 -2 999 488 -4 940 991 -3 665 331 -3 591 439 -83 596 164 -79 967 660 -80 453 514 -79 778 429 -36 317 004 -36 322 380 -43 734 618 -43 201 433 -47 279 159 -43 645 280 -36 718 896 -36 576 996 -9 185 689 -8 872 260 -8 713 644 -8 687 394 -9 617 250 -9 231 735 -8 685 770 -9 581 970 -12 466 700 -13 018 791 -12 161 865 -12 157 765 -11 884 231 -12 269 039 -11 884 956 -11 880 856 -582 469 -749 752 -276 909 -276 909 -0,7 -0,5 0,1 -3,8 18,1 -2,1 6,3 -27,3 -0,2 18,9 -16,2 -2,1 3,8 -6,6 -3,2 -63,1 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -122 053 080 -118 491 462 -117 743 488 -117 038 797 74 468 783 76 400 000 77 750 000 78 100 000 43 773 589 44 000 000 44 500 000 45 100 000 2 028 549 869 000 400 000 539 000 1 200 246 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 609 947 950 000 885 000 885 000 -696 948 -1 170 000 -1 170 000 -1 170 000 -84 696 -161 000 -565 000 -426 000 -1,2 2,2 2,5 -38 0 -6,8 0 164,6 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Vuosikate -1 782 158 2 777 538 4 906 512 6 700 203 141,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -4 423 714 -4 423 714 -4 651 962 -4 651 962 -4 913 745 -4 913 745 -4 813 745 -4 813 745 3,5 3,5 Tilikauden tulos -6 205 872 -1 874 424 -7 233 1 886 458 -200,6 150 TALOUSARVIO 2015 RAHOITUSERÄT TP2013 KS2014 TA2015 Muutos % 7001 Verotulot 7001 Kunnan tulovero 7002 Osuus yhteisöveron tuotosta 7003 Kiinteistöverot Verotulot yhteensä 67 268 014 3 340 837 3 859 933 74 468 783 67 100 000 4 200 000 5 100 000 76 400 000 68 150 000 4 750 000 5 200 000 78 100 000 1,6 13,1 2 2,2 7007 Valtionosuudet Valtionosuudet 43 773 589 44 000 000 45 100 000 2,5 7017 Korkotuotot 7202 Antolainojen korot 7203 Maksuliikkennetilien korot Korkotuotot yhteensä 1 200 009 236 1 200 246 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 7021 Muut rahoitustuotot 7301 Osinkotuotot- ja osuuspo.korot 7302 Verotilitysten korot ja korotukset 7308 Ostovelkojen tuloutus 7314 Sosiaalikustann. erotus 7315 Muut rahoitustuotot 7316 Viivästyskorot 7317 Peruspääoman korot kuntayhtym. Muut rahoitustuotot yhteensä 1 129 976 709 83 856 140 407 31 914 10 863 212 230 1 609 954 810 000 0 0 0 0 0 140 000 950 000 745 000 0 0 0 0 0 140 000 885 000 -8 0 0 0 0 0 0 -6,8 -696 962 15 -696 948 -1 170 000 0 -1 170 000 -1 170 000 0 -1 170 000 0 0 0 -7 -14 144 -3 676 -78 -3 429 -40 980 0 -22 390 -84 696 0 -7 000 -4 000 0 0 -40 000 -80 000 -30 000 -161 000 0 -10 000 -5 000 0 0 -30 000 0 -381 000 -426 000 0 42,9 25 0 0 -25 -100 966,7 126,7 7040 Korkokulut 7220 Korkokulut lainoista ulkopuoli 7221 Maksuliikennetilien korot Korkokulut yhteensä 7045 Muut rahoituskulut 7316 Viivästyskorot 7351 Verotilitysten korot 7353 Viivästyskorot ja korotukset 7354 Provisiot ja muut lainakust. 7356 Muiden saatavien poistot 7357 Pankkien palvelumaksut 7360 Sos. kustann. erotus 7361 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut yhteesä 151 TOIMIALAT TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017 1000 € Toimintakate TP2013 KS2014 10 KAUPUNGINVALTUUSTO Kulut -132 -128 Toimintakate -132 -128 11 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot Kulut Toimintakate 12 TARKASTUSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate 13 KESKUSVAALILAUTAK. Tuotot Kulut Toimintakate 14 KONSERNIHALLINTO Tuotot Kulut Toimintakate 2 SOSIAALI- JA TERV.TOIMI Tuotot Kulut Toimintakate 3 SIVISTYSTOIMI Tuotot Kulut Toimintakate 4 TEKNINEN TOIMI Tuotot Kulut Valm. omaan käyt. Toimintakate LTK2015 TA2015 TS2016 TS2017 -131 -131 -131 -131 -129 -131 482 -2018 -1536 600 -1739 -1139 600 -1767 -1167 400 -367 33 32 33 106 -106 0 119 -122 -3 116 -116 0 116 -116 0 0 0 0 0 0 35 -45 -10 35 -50 -15 35 -50 -15 -15 0 7 048 -11 272 -4 224 3 681 -8 937 -5 256 4 063 -9 529 -5 467 4 063 -9 529 -5 467 -5 382 -5 462 38 101 -118 283 -80 182 39 796 -116 690 -76 894 39 031 38 571 -115 181 -115 708 -76 150 -77 137 -75 941 -77 073 4 556 -37 120 -32 565 4 295 -36 162 -31 867 4 402 -36 123 -31 721 4 490 -36 018 -31 528 -31 039 -31 502 20 747 -24 162 20 295 -23 490 21 187 -24 280 21 346 -24 139 -3 415 -3 194 -3 093 -2 793 -2 750 -2 791 71 039 -193 092 -122 053 68 822 -187 313 -118 491 KÄYTTÖTALOUS yhteensä Tuotot Kulut Toimintakate 69 434 69 021 -187 177 -186 058 -117 743 -117 037 -115 224 -116 952 152 TULOSLASKELMA TP2013 70 583 -193 092 456 -122 053 5,9 KS2014 68 437 -187 313 385 -118 491 -2,9 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 74 469 43 774 2 028 -1 782 Suunnitelma poistot Satunnaiset erät Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (-alij) Kumulat.toiminnall.yli-alij Kumulatiivinen taseen yli/-alij. Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Toimintakate %-muutos edell.v. Enn 2014 osav. II TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 -120 109 1,4 -117 039 -2,6 -115 229 -1,5 -116 941 1,5 76 400 44 000 869 2 778 77 000 45 650 1 419 3 960 78 100 45 100 539 6 700 79 400 45 100 300 9 571 79 400 45 100 300 7 859 -4 424 -4 652 -4 651 -4 814 -4 560 -4700 -6 206 -1 874 -691 1 886 5 011 3 159 -6 206 10 016 -8 080 8 142 -6 897 9 325 -5 011 11 211 0 16 222 3 159 19 381 *) v. 2014 ennusteessa huomioitu harkinannan valtionos. korotus 1,650 M€ myös verotulot päivitetty 153 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelmassa yhdistetään tuloslaskelman vuosikate, satunnaiset tulot sekä investointiosan menot ja tulot. Toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta esitetään rahoituslaskelmassa välisummana ”Toiminnan ja investointien rahavirta”. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulisi olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella eli toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Vuoden 2015 talousarvion toiminnan ja investointien rahavirran mukaan rahoittamatta jäävä osuus on 2,5 M€ miljoonaa euroa, mikä katetaan lisäämällä kaupungin lainamäärää Rahoituslaskelmassa esitetään myös kaupungin anto- ja ottolainauksen muutokset sekä muut maksuvalmiuden muutokset. Rahoituslaskelma osoittaa talousarvion vaikutuksen kaupungin maksuvalmiuteen. Antolainat Vuoden 2014 talousarvion antolainan määrärahaan sisältyi 4,5 M€ suuruinen varaus Varkauden Aluelämpö Oy:lle välitettävään lainaan. Em. järjestely liittyi Varkauden Aluelämpö Oy:n sijoitukseen (pääomalaina) Riikinvoima Oy:lle. Tämän hetken tiedon mukaan Varkauden Aluelämpö Oy hoitaa pääomalainan Riikinvoima Oy:lle muun ulkopuolisen rahoituksen turvin, joten kaupungin antolainan määrärahavarausta ei siten tarvita myöskään vuodelle 2015. Lainakanta Kaupungin lainamäärä vuonna 2013 oli 52,1 M€ ja vuoden 2014 lopussa lainamäärän arvioidaan olevan 57,1 M€. Vuoden 2015 talousarvion mukaan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ovat 5,0 M€ ja lainannosto 7,0 M€ kokonaislainamäärän ollessa 59,1 M€. Kaupungin lainamäärä asukasta kohti oli v. 2013 2.360 e, arvio vuoden 2014 lopussa 2.610 e ja vuonna 2015 2.720 e. Rahoitusosan talousarvioerät: TA 2014 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset TPE 2014 € TA2015 € – 4 500 000 – 1 500 000 – 100 000 50 000 362 000 362 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 19 000 000 10 000 000 7 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys – 9 000 000 – 9 000 000 – 5 000 000 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 154 RAHOITUSLASKELMA (ilman liikelaitosta) 1000 euroa TP 2013 TA2014 Enn.2014 TA2015 TS2016 TS2017 7 859 osav. II Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 879 0 -181 -2 060 2 777 0 -600 2 177 3 960 0 -300 3 660 6 700 0 -400 6 300 9 571 0 -400 9 171 -400 7 459 -7 149 109 762 -6 278 -7 976 1 307 0 -6 669 -7 467 75 534 -6 858 -9 292 120 400 -8 772 -10 173 114 700 -9 359 -10 518 87 2500 -7 931 -8 338 -4 492 -3 198 -2 472 -188 -472 -26 370 344 -4 500 50 -4 450 -1 500 362 -1 138 -100 362 262 -100 360 260 -100 360 260 15 000 -4 956 -2 000 8 044 19 000 -9 000 0 10 000 10 000 -9 000 4 000 5 000 7 000 -5 000 0 2 000 6 500 -6 600 0 -100 7 300 -7 100 0 0 0 0 -114 0 0 0 8 274 5 550 3 862 2 262 160 460 -64 1 058 664 -210 -28 -12 2 775 2 839 -64 3 833 2 775 1 058 3 439 2 775 664 3 229 3 439 -210 2 701 3 229 -528 2 689 2 701 -12 Lainakanta €/asukas 52 171 2 360 62 171 2 838 57 171 2 610 59 171 2 720 59 071 2 738 59 271 2 769 Asukasluku 31.12. 22 107 21 907 21 907 21 758 21 578 21 406 TP2013 TA2014 Enn.2014 TS2015 TS2016 TS2017 -8 338 -4 492 -3 198 -2 472 -188 -472 -5 670 -5 858 -6 330 2,3 1,1 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot Toiminnan ja investoint. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 200 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Lainakanta 31.12. milj. € Rahoituslaskelman tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirta 1000€ Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä suunnitelmakaudella, 1000 € Lainanhoitokate -0,2 0,4 0,5 1,5 Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainanhoitokate on hyvä, jos tunnusluku on yli 2, tyydyttävä tunnusluku 1-2 ja heikko alle 1. 155 TALOUSARVION LIITTEET 156 Käyttötalouden talousarviorakenne 1.1.2015 TOIMIALA PALVELUALUE Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Konsernihallinto Talous ja henkilöstö Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Kaupunkikehitys/Elinkeinotoiminta Konsernipalvelut Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Psykososiaaliset palvelut Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Muut palvelujen ostot (Esh) Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Soisalo-opisto Uusi 1.1.2015 Strateginen ohjaus Suunnittelu Toteuttaminen Tekninen toimi Entinen 31.12.2014 Teknisen toimen hallinto Maankäyttö Tilapalvelu Tukipalvelut Kunnallistekniikka Rakennusvalvonta 157 SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET PYSYVÄT VASTAAVAT KILA:n yleisohje Poistomenetelmä Poistoaika Poisto-% Poistosuunnitelma v. 2013 alkaen Aineettomat hyödykkeet: Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot Tutkimus- ja kehittämismenot Atk-ohjelmistot Muut tasapoisto tasapoisto tasapoisto 2- 5 vuotta 5-20 vuotta 2-5 vuotta 2 vuotta 5 vuotta 2 vuotta --tasapoisto tasapoisto 2-5 vuotta 2-5 vuotta 2 vuotta 2 vuotta Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat: Hallinto- ja laitosrakennukset (puu) Hallinto- ja laitosrakennukset (kivi) Tehdas- ja tuotantorakennukset (puu) Tehdas- ja tuotantorakennukset (kivi) Talousrakennukset (puu) Talousrakennukset (kivi) Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset (puu) Asuinrakennukset (kivi) Muut rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet: Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat, laiturit ja uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Puistot Vedenjakeluverkosto Viemäriverkosto Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Ulkovalaisulaitteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut putki- ja kaapeliverkot Sähkö-, vesi -yms laitosten laitoskoneet ja laitteet Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Koneet ja kalusto: Rautaiset alukset Puiset alukset ja muut uivat työkoneet Muut kuljetusvälineet Kuljetusvälineet/liikennevälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto tasapoisto -- 20-50 20-50 20-30 20-30 10-20 10-20 20-30 30-50 30-50 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto -Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto 15 % -20 % 10 % -25 % 10 % - 20 % 7 % - 10 % 7 % - 10 % 15 % - 20 % Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto 20 % 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % - Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto 15 % - 20 % 20 % - 27 % 25 % - 30 % 20 % 27 % 30 % Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto 25 % 20 % 25 % 20 % 30 % 30 % - 30 25 30 30 40 40 22 % 20 % 25 % 20 % 25 % 25 % 30 % 25 % 30 % 30 % 40 % 40 % 20 25 20 25 10 15 20 30 30 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 20 % 25 % 20 % Keski-S.Vesi Oy:n poistosuun.mukaan 20 % 22 20 25 20 25 25 % % % % % % % % % % % % käytön mukaan ei poistoaikaa ei poistoaikaa käytön mukaan ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa ei poistoaikaa 158 SOISALON TYÖTERVEYS LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 159 SOISALON TYÖTERVEYS LIIKELAITOS Vastuuhenkilö: Liikelaitosjohtaja Jarno Pylkkänen Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus Tuotamme toiminta-alueemme yrittäjille ja työnantajille sekä kunnille kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tavoitteenamme on edistää ja tukea työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi räätälöimme asiakasorganisaatioiden kanssa työterveyshuollonpalvelut vastaamaan heidän tarpeitaan. Hyvään työterveyshuoltoon kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta ja sairaanhoito sekä työssä selviytymisen tuki. Kaupunkistrategian painopistealueet 1. Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Soisalon Työterveysliikelaitos tuottaa kaupungin yrityksille, työnantajille ja kunnalle kokonaisvaltaisia työterveyshuollon palveluita hyvän työterveyshuollon mukaisesti. Palvelut ovat kustannustehokkaita ja palvelutarjonta laajasti saatavilla. 2. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Soisalon Työterveysliikelaitos tukee alueensa yritysten ja työnantajien edellytyksiä järjestää työterveyshuollon palvelut kustannustehokkaasti ja sekä hyvän työterveyshuollon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto edistää ja tukee työntekijöiden terveyttä sekä työ – ja toimintakykyä. 3. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Soisalon Työterveysliikelaitos pyrkii kustannustehokkaaseen toimintaan ja maltilliseen palveluiden hinnoitteluun. Talouden tasapainotusohjelman myötä liikelaitos kykenee ylijäämän tuottamiseen ja näin ollen hyödyttää omistajaansa taloudellisesti. 4. Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Soisalon Työterveysliikelaitos optimoi tasapainottamisohjelman mukaisesti henkilöstömääränsä. Työterveyden henkilöstö on osaavaa ja pystyy laadullisesti tuottamaan korkealaatuisia työterveyshuollon palveluita. 5. Kuntayhteistyö / kuntauudistus Soisalon Työterveysliikelaitos valmistautuu mahdollisiin muutoksiin ottamalla huomioon voimassaolevan lainsäädännön sekä liikelaitosta koskevat mahdolliset muutokset. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminnan painopiste on kumppanuuden muodostaminen avainasiakasyritysten kanssa. Kumppanuuden avulla voimme edistää ja tukea työntekijöiden terveyttää ja työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. Tämä lisää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaa ja haastaa työterveyttä kehittämään omaa toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Kehittämällä toimintatapojamme ja tekemällä tiiviimpää yhteistyötä henkilöstöhallinnon kanssa saavutamme sairastavuuden alentumista ja ehkäisemme ennenaikaista eläköitymistä. Tämä tuo kustannussäästöjä asiakasyrityksillemme. 160 Soisalon Työterveysliikelaitos on laajentanut toimintaansa Suonenjoen kaupungin ja Rautalammen kunnan alueella vuoden 2014 aikana. Vuonna 2015 Soisalon Työterveysliikelaitos tuottaa palveluita 13 kunnan/ kaupungin alueella. Soisalon Työterveysliikelaitoksen taloudellinen kehitys ja vuosittainen tulos ei ole ollut talousarvioiden mukainen 2008 - 2013. Tilanteen korjaamiseksi Soisalon Työterveysliikelaitoksessa on käynnissä talouden tasapainotusohjelma, jolla liikelaitoksen liiketoimintaedellytyksiä parannetaan. Vuoden 2014 tavoitteena oli vakauttaa Soisalon Työterveysliikelaitoksen liiketoiminta sekä mahdollistaa ylijäämän kertyminen. Vuodelle 2015 on laskettu 455 412 € ylijäämä. Vuosien 2008-2013 kertynyt alijäämä on allokoitu katettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Varkauden kaupungin osuus vuosittaisesta liikevaihdosta on 20 %. Toiminnan sopeutusohjelma 2015 – 2016 Soisalon Työterveysliikelaitokselle on laadittu talouden tasapainotusohjelma. Soisalon työterveysliikelaitoksen alijäämän kattamissuunnitelmaa 2013-2016 on käsitelty sekä Liikelaitoksen johtokunnassa, että Varkauden kaupungin kaupunginhallituksessa. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Laadukkaat ja kustannustehokkaat Asiakasmäärän kasvattaminen. työterveyshuollon palvelut alueen Työterveyshuollon yrityksille, työnantajille sekä kunnalle. toimintaprosessien laadullinen parantaminen Kattava palveluntarjonta alueen Riittävä palveluntarjonta yrityksille, työnantajille sekä kunnalle. Toimenpiteet 2015 Uusasiakashankinta Laadun mittaaminen, laatujärjestelmä. Henkilöstön optimointi. Resurssien turvaaminen. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Laadukkaat ja kustannustehokkaat Kokonaisvaltainen työterveyshuolto työterveyshuollon palvelut alueen edistää ja tukee työntekijöiden yrityksille, työnantajille sekä kunnalle terveyttä sekä työ – ja toimintakykyä. Toimenpiteet 2015 Työterveyshuollon kokonaisvaltainen palveluntarjonta Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Kustannustehokas toiminta Liiketaloudellinen kannattavuus ja liiketaloudellinen kannattavuus. Toimenpiteet 2015 Talouden tasapainotusohjelma Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Oikea henkilöstömäärä ja sen Henkilöstömäärän optimointi sekä tehokas ja joustava käyttö. työn tehokkuuden/tuottavuuden varmistaminen. Toimenpiteet 2015 Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet. Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Muuttuvaan lainsäädäntöön sopeutuva palveluiden tuottaminen, liiketaloudellisesti kannattavasti. Toimenpiteet 2015 Yhtiöittämisen selvitystyöryhmän selvitys – ja valmistelutyö. Tavoitteet 2015 ja mittarit Muutoksiin valmistautuminen Liikelaitoksen toiminnan bechmarking muihin alan toimijoihin 161 Toimintaa kuvaavat tunnusluvut Asiakasmäärä Henkilöasiakkaiden määrä TP2013 1 015 10 860 TA2014 1 250 12 000 TA2015 1 350 13 500 Kokonaisvaltaisten sopimusten osuus kaikista palvelusopimuksista Kokonaisvaltaisten sopimusten piiriin kuuluvien henkilöasiakkaiden osuus Kuntien/kaupunkien osuus liikevaihdosta % 56 % 73 % 44 % 60 % 75 % 40 % Ennaltaehkäisevän työn osuus koko liikevaihdosta % 46 % 45 % Henkilöstömäärä Vakituinen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 53 43 10 57 52 162 Tuloslaskelma € 950 Soisalon työterveys TP2013 4 708 289 451 088 3 031 051 926 103 300 047 68 820 51 908 4 829 017 -2 020 063 -116 796 -239 113 -1 664 154 -2 596 268 -2 174 169 -422 099 -300 727 -14 686 -286 041 -4 917 058 -88 041 KS2014 5 660 081 474 001 3 741 279 1 091 999 352 802 25 002 15 000 5 700 083 -1 471 005 -210 602 -214 500 -1 045 903 -3 498 471 -2 827 047 -671 424 -253 199 -499 -252 700 -5 222 675 477 408 -8 920 943 -7 346 -21 -2 495 -14 670 1 130 -14 000 -200 -1 600 -11 770 630 -10 000 -200 -2 200 -19,8 -44,2 -28,6 0 37,5 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä -96 961 462 738 455 412 -1,6 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia -96 961 462 738 455 412 -1,6 Liikevaihto Työterveyshuollon vuosimaksut Työterveyshuollon myyntitulot Työterveyshuollon laborat.maksut Työterveyshuollon röntgenmaksut Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut Vuokrat LIIKETOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut JK2015 Muutos% 5 461 770 -3,5 525 000 10,8 3 627 270 -3 960 000 -12,1 349 500 -0,9 36 200 44,8 42 650 184,3 5 540 620 -2,8 -1 534 890 4,3 -139 270 -33,9 -199 660 -6,9 -1 195 960 14,3 -3 248 318 -7,2 -2 618 555 -7,4 -629 763 -6,2 -290 230 14,6 -1 130 126,5 -289 100 14,4 -5 073 438 -2,9 467 182 -2,1 163 Rahoituslaskelma Soisalon Työterveys TP2012 TP2013 TA2014 TA2015 -453 600 -88 041 477 408 467 182 -14 055 -8 920 -14 670 -11 770 -467 655 -96 961 462 738 455 412 490 000 530 000 -462 738 -455 412 -7 667 -328 533 331 700 485 500 2 106 1 821 -69 511 -286 194 178 222 -462 738 -455 412 Rahavarojen muutos 17 845 81 261 0 0 Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Rahavarojen muutos 65 663 47 818 17 845 146 924 65 663 81 261 65 663 65 663 0 146 924 146 924 0 Toiminnan rahavista Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 164 Alijäämän kattamissuunnitelma 2013 – 2016 Soisalon Työterveys Alijäämän kattamissuunnitelma on hyväksytty Soisalon Työterveys liikelaitoksen johtokunnassa 29.5.2013 § 24 Kertynyt alijäämä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Alijäämän kattaminen Soisalon Työterveys, tulos Tilinpäätös 2008 - 2013 -137 008 -177 502 29 366 -511 218 -467 655 -96 961 Kumulatiivine n alijäämä -137 008 -314 510 -285 145 -796 363 -1 264 019 -1360 980 Soisalon Työterveys Kustannussäästöt vuosittain alijäämän kattamiseksi Matkakustannukset Yhteistyö (liikelaitokset) Kustannussäästö € 2015 -5 000 2016 -10 000 Prosessien kuvaaminen -20 000 -10 000 Toimintaa tukeva palvelu -30 000 -15 000 Hintojen korotus Henkilöstön optimointi Asiantuntijapalvelujen ostot -40 000 -60 000 -20 000 -40 000 -40 000 Muut keinot -10 000 -10 000 -165 000 -125 000 Yhteensä Kumulatiivinen alijäämä 2014 2015 2016 Alijäämä 31.12. 2016 273 064 455 412 632 504 0 -1 087 916 -632 504 0 0 Soisalon työterveyden osavuosikatsauksessa II/2014 tarkennettu tulostavoite vuodelle 2014 on 273 064 euroa. Soisalon Työterveys liikelaitoksen johtokunnalle on saatettu tiedoksi sekä 27.8.2014 osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä että kuukausikohtaisissa raporteissa, että vuoden 2014 talousarviossa asetettuun tulokseen 462 738 e ei päästä. • • • • Optimoitu konsernihyötyjä Hintojen korotus 0-1,5% vuodelle 2015 Kulujen leikkaaminen henkilöstökuluista, hallinnosta ja laskutettavan työn tuesta. Tuloksen kasvu asiakasmäärän ja palveluiden käytön myötä 165 KONSERNIYHTEISÖT 166 KONSERNIYHTEISÖT Tytäryhteisö: Wartalo Kodit Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Markku Asikainen Omistusosuus: 100,0 % Toiminta-ajatus: Koteja ja asumispalveluja jokaiseen elämänvaiheiseen. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Asukasmäärän ja kysynnän väheneminen Asukasrakenteen muuttuminen Ikääntyvien ja yksinasuvien määrän kasvaminen Vuokrasaatavien kasvaminen. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 Kiinteistökannan sopeuttamistoimet kysyntää vastaavaksi kiinteistöstrategian mukaisesti Käyttöasteen parantaminen. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Turvallinen ja viihtyisä Asuntojen ja asuinympäristön asuinympäristö laatutason parantaminen. Asukastyytyväisyyskysely Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Imagon parantaminen Wartalo Kotien vuokra-asumisen arvostus kasvaa Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Vuokratason säilyttäminen Kustannustehokkaasti tuotetut kilpailukykyisenä palvelut ja palveluprosessien Käyttöaste toimivuus Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstörakenteen suhteuttaminen Henkilöstön sitoutuminen ja yhtiön toimintaan moniosaaminen Työtyytyväisyyskysely Toimenpiteet 2015 Huoneisto- ja ulkoaluekorjaukset Toimenpiteet 2015 Markkinoinnin tehostaminen Toimenpiteet 2015 Palveluprosessien tehostaminen Toimenpiteet 2015 Toimintojen järkeistäminen 167 Wartalo Kodit Oy Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Toiminnan laajuus: Liikevaihto, 1000 € Investoinnit, 1000 € Taseen loppusumma TP2013 TA2014 TA 2015 7 917 772 45 834 8 282 3 100 8 355 2 400 0 0 2979 36 0 0 2 539 30,2 0 39 297 550 26 993 11 40 980 550 25 687 41 632 500 24 382 94,5 0,14 0,6 0,65 0,9 0,04 95,5 0,15 0,38 0,70 1,10 0,04 95,2 0,14 0,42 0,65 1,14 0,04 31 31 31 Kannattavuus: Tilikauden tulos, 1000 € Käyttökate *), 1000 € Käyttökate % Osinkotuotto kaupungille, 1000 € Vakavaraisuus: Korolliset lainat, 1000 € Kaupungin myöntämät lainat, 1000 € Kaupungin takaamat lainat, 1000 € Omavaraisuusaste 32,7 0 Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut: Käyttöaste % Vuokrasaamiset e/m2/kk Vuokramenetykset tyhj. asunnoista e/m2/kk Korjauskust. e/m2/kk Korkokulut e/m2/kk Luottotappiot e/m2/kk Voimavarat/Henkilöstö *) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto 168 Tytäryhteisö: Varkauden Aluelämpö Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Mikko Onkalo Omistusosuus: 80,1 % Toiminta-ajatus: Varkauden Aluelämmön tehtävänä on tuottaa asiakaslähtöisiä energia-alan palveluja ja tuotteita luotettavasti, asiantuntevasti sekä reagoi siten nopeasti toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Taloussuunnitelma 2015 – 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Varkaudessa noin 88 % asukkaista asuu kaukolämmitteisissä taloissa. Täten on nähtävissä, ettei Varkauden kaupungin alueella ole enää saavutettavissa merkittävää orgaanista kasvua ja kaukolämmön myynnin kasvu on lähes saavutettu. Mahdolliset verkosta irtautumiset ja energiansäästötoimet yhdessä saattavat aiheuttaa jo sen, että myynti alkaa tällä vuosikymmenellä hieman laskemaan. Perinteinen tapa myydä asiakkaalle pelkkä liittymä tulee vähentymään ja mahdollinen kasvu tulee siitä, että myydään kokonaispalvelua, johon kuuluu lämmin vesi ja lämmitys tunteineen. Perinteisen kaukolämpöenergian yhdelle hinnalle tulee uusia hinnoittelu malleja esim. huippulämpö hybriditaloihin. Useat asiakkaat tulevat kiinnostumaan erilaisista kokonaistoimituksista, huolto- ja huolenpitosopimuksista sekä energiatehokkuuspalveluista. Yrityksen päätavoite on rakentaa ja ylläpitää Varkauden kaukolämpöjärjestelmää. Uudet avaukset ainoastaan tukevat päätarkoitusta ja niitä kasvatetaan hallitusti. Kaukolämpöön suoraan liittyvät ja kokonaan uudet palvelut ja ratkaisut tulevat tukemaan päätuotteen kilpailukykyä asiakkaiden silmissä. Kaukolämmön myynnin mahdollisessa laskussa, ovat uudet avaukset mahdollisuuksia liiketoiminnan tulevaisuuden kasvulle, jolloin yritys pystyy täyttämään omistajien pitkän ajan tavoitteet. Muissa lämmitysmuodoissa erilaisia laitteita ja palveluja asiakas joutuu hankkimaan useilta eri toimijoilta. Täten aktiivisempi kokonaispalveluiden tarjoaminen laitteiden elinkaaren ajalle nähdään mahdollisuutena. Myöhemmin 2020 luvulla on mahdollista, että uudet avaukset ovat keskeinen osa liiketoimintaa. Päätuotteen tulee jatkossakin erottua kilpailijoistaan avoimuudella, toiminnollisuuden korkealla tasolla ja ominaisuuksien mukautumisella asiakkaan tarpeisiin. Täten voidaan olettaa, että asiakkaat odottavat jo parempaa tuotetta. Kaukolämmön kilpailukyvyn säilymisessä tuotteen tuotantomuotoja tulee kehittää. Energiapoliittinen ohjaus on voimistunut viime vuosina. EU:n ja Suomen keskeisenä tavoitteena on ollut energiatehokkuus ja CO2-päästöjen vähentäminen. Pitkän ajan tavoitteena on hiilineutraali tulevaisuus 2050. Loppuvuodesta 2016 alkaen Riikinvoima Oy:ltä yhtiö hankkii noin 80 % vuotuisesta energiantarpeesta ja vastaa noin puolista Riikinvoima Oy:n kustannuksista. Puuttuva energia ostetaan jatkossa pääsääntöisesti Stora Enso Oyj:ltä. Kaikkiaan energiantuotannon toimitusvarmuus ei ole sitä tasoa, mitä tuotanto on aiemmin ollut, joten tuotantohäiriöiden määrä tulee lisääntymään. Tuotantohäiriöt aiheuttavat 169 merkittävän hinnoitteluriskin. Hinnoitteluriskiä olisi syytä pienentää edullisimmilla polttoaineilla. Riskin pienentämisessä on syytä selvittää välipumppaamot ja mahdolliset kaukolämpöakut. Erillisenä huoltovarmuuden kannalta varavoimaan tullaan jatkossa investoimaan. Fossiilisia polttoaineita uhkaa myös tulevaisuudessa fiskaaliset toimet. Lisäksi Aasian alueen merkittävästi noussut kysyntä tulee jatkossakin nostamaan näiden hintoja. Metsäenergian käytön lisääntymiselle on edelleen mahdollisuuksia, sillä hyödyntämätöntä raaka-ainetta on edelleen käytettävissä. Kuitenkin tämän kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat suurin uhka Suomessa. Lisäksi kasvupotentiaali on rajallinen ja kysyntä saattaa ylittää tarjonnan 2020 luvulla. Kuitenkin tällä hetkellä omaa tuotantoa pitäisi alkaa kehittämään kohti uusiutuvan polttoaineen käyttöä. Lisäksi tulevaisuudessa ei voida sulkea pois lämpöpumppujen ja aurinkokeräimien hyödyntämistä osana lämmöntuotantoa. 2015 toteutetaan Hasintien kahden kattilan modernisointi pelletille. Näillä muutoksilla riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee ja samalla mahdollinen hintariski päätuotantojen häiriöissä vähenee. Lisäksi kauden aikana on varauduttava korvausinvestointeihin. Pitkän ajan tavoitteeksi voinee asettaa, että kaukolämpö tuotetaan jatkossa uusiutuvilla tai kierrätyspolttoaineilla, ilman asiakkaille näkyviä häiriöitä. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2018 Koska energia-ala on erittäin pääomaintensiivinen toimiala, on painopistealueiden päätavoitteet 2020 luvulla ja aikajanaa on kasvatettu. 1. Kilpailijoista erottuminen avoimuudella, toiminnollisuuden korkealla tasolla ja ominaisuuksien mukautumisella asiakkaan tarpeisiin 2. Energiantuotanto investointien toteuttaminen ja fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävä vähentäminen, joka vakauttaa päätuotteen hintaa 3. Uusien avauksien tuotteistaminen ja kokonaispalvelujen tuottaminen nykyisille ja uusille asiakkaille 4. 2020 luvun EU:n ja Suomen kansallisten ilmasto ja energiatehokkuus tavoitteiden toteuttaminen. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Varkaudessa on hyvä asua ja elää, tarvittavat palvelut ovat hyvin saatavilla Energiatehokkuuspalvelujen laajempi käyttö Uudet palvelut asiakkaille tutuiksi Toimenpiteet 2015 Asiakastilaisuuksien määrä 1-2 kpl Info tilaisuudet asiakkaille 170 Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Uusien yritysten syntyminen ja nykyisten työpaikkojen säilyminen Uusien avauksien tuotteistaminen ja kokonaispalvelujen markkinoinnin aloitus Fossiilisisten polttoaineiden käytön vähentäminen Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Seudullisesti kilpailukykyiset veroprosentit ja maksut Toteutettavien investointien taloudellisten riskien minimointi yhdessä osakkeenomistajien kesken Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöresurssin joustava ja tehokas käyttö Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät On muodostunut vahva peruskunta Keski-Savoon, joka kykenee tuottamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat peruspalvelut Toimenpiteet 2015 kts edellinen Pellettimodernisoinnin toteutus ja projektin jatkaminen muihin laitoksiin Toimenpiteet 2015 Riikinvoima Oy:n investoinnin aktiivinen seuraaminen ja mahdollisten riskien ennakointi ja minimointi muissa investoinneissa lyhyt takaisinmaksuaika Toimenpiteet 2015 Henkilöstön osalta keskeisenä periaatteena on turvata yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus sekä henkilöstön hyvä työviihtyvyys ja tarvittava tehtävien kierrätys ja koulutus. Uusien tuotteiden ja palvelujen vaatimien koulutuksien jatkaminen Tavoitteet 2015 ja mittarit Toimenpiteet 2015 Uusien tuotteiden ja palvelujen markkinointi myös oman KLverkoston ulkopuolelle Tuotteet ja palvelut tutuiksi markkinoinnin avulla 171 Varkauden Aluelämpö Oy Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Toiminnna laajuus: Liikevaihto, 1000 € Investoinnit, 1000 € Taseen loppusumma, 1000 € Kannattavuus: Tilikauden tulos/liikevoitto, 1000 € Käyttökate *), 1000 € Käyttökate % Osinkotuotto kaupungille, 1000 € Vakavaraisuus: Korolliset lainat, 1000 € Kaupungin myöntämät lainat, 1000 € Kaupungin takaamat lainat, 1000 € TP2013 TA2014 TA 2015 10 270 199 12 836 10 600 500 10 900 1 700 *) 2 350 29 564 1 400 2000 19 450 1 600 2305 21 450 480 0 480 310 0 310 9 9 8 000 **) 0 0 Voimavarat/Henkilöstö *) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto *) Investoinnit ilman Riikinvoima Oy.tä **) mukana Riinvoima Oy:n pääomitus 8 172 Tytäryhteisö: Keski-Savon Teollisuuskylä Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jarkko Karvinen Omistusosuus: 100 % Toiminta-ajatus: Yhtiön tehtävänä on palvella alueen elinkeinoelämää järjestämällä teollisuus- ja toimitiloja yritysten käyttöön. Erilaisten kehittämisprojektien suunnittelu ja toteutus ovat myös osa yhtiön toimintaa. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Varkauden kaupunki-konsernin muiden elinkeino- ja tilapalvelutoimijoiden kanssa. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhtiön toimintaympäristön merkittävä muutos alkanut jo vuonna 2011, jonka jälkeen ei ole alkanut yhtään uutta elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvaa rakennushanketta. Lisäksi 2000-luvulla toteutettuihin kahteen mittavaan investointihankkeeseen sisältyneet riskit ovat realisoituneet merkittävissä määrin vuosina 2012-2013 ja tämä on tuonut yhtiölle mittavia taloudellisia haasteita. Vaikka yhtiön muiden tilojen käyttöastetta ja toiminnan kustannusrakennetta on saatu korjattua merkittävissä määrin, niin näillä toimenpiteillä yksin ei pystytä kattamaan yksittäisen suuren riskin realisoitumisen mukanaan tuomia taloudellisia vaikutuksia. Nykyiset ja tulevat rakennuttajarooliin kuuluvat toimeksiannot liittyneet pääosin omistajalta tulleisiin tarpeisiin (keskuskeittiö, koulukeskus ym.). Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Olemassa olevien vapaiden toimitilojen (Metallikatu 3 / akkutehdas keskiössä) aktiivinen tarjoaminen alueen elinkeinoelämän muuttuviin ja toivottavasti kasvaviin tarpeisiin. 2. Toiminnan kustannustehokas organisointi toimintaympäristön muutosten liiketoiminnalle asettamien haasteiden edellyttämällä tavalla. 3. Uusien rakennushankkeiden toteuttaminen omistajan ja alueen elinkeinoelämän tarpeiden edellyttäessä. 4. Asiantuntijaosaamisen (rakennuttaminen) aktiivinen hyödyntäminen konsernin sisäisissä merkittävissä rakennusinvestoinneissa (koulukeskus, mahd. päiväkoti ym.) ja osaamisen tarjoaminen ja tunnetuksi tekeminen myös lähialueen kunnille. Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Alueen yritykset ja niiden sidosryhmät asiakkaina ja toimijoina: aktiivinen oman roolin hoitaminen elinkeinostrategiassa. Strategiset päämäärät Asiakkaiden tarpeita tukevat tilaratkaisut Myönteinen imago Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite: o Tilojen vuokrausasteen nostaminen Mittarit: o Vuokrausaste Toimenpiteet 2015 Aktiivinen myynti ja markkinointi sekä yhteistyö konsernin muiden toimijoiden kanssa. 173 Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Taloudellisten riskien hallinta Lainasalkun hallinta Toiminnan tehokas organisoiminen Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite: - Yhtiön talouden vakauttaminen Mittarit: o Käyttökate ja liikevoitto o Suojausaste o Kiinteiden kulujen kehitys Toimenpiteet 2015 Kiinteiden kulujen karsinta ja sopeuttaminen toiminnan tasoon Korkosuojaukset markkinatilanne huomioiden Henkilöstöresurssit/osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Kustannustehokas ja työstään innostunut ja aidosti motivoitunut organisaatio Tavoitteellinen omistajaohjaus Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite: o Henkilöstömäärän oikea mitoitus toimintaan nähden o Motivoitunut ja hyvin voiva henkilöstö Mittarit: o Henkilöstömäärä & henkilöstökustannukset o Henkilöstötyytyväisyys Omistajan asettamat selkeät päämäärät Johdon systemaattinen toiminta ja sitoutuminen omistajan asettaman päämäärän saavuttamiseksi Toimenpiteet 2015 Henkilöstömäärän mitoittaminen vastaamaan pitkän tähtäimen suunnitelmia Henkilökohtainen palkitseminen Henkilöstötyytyväisyys-kysely Johdon kannustus, innostaminen ja tuki henkilöstölle Toiminnan painopisteiden / perustehtävän tarkastelu 16/2015 Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Yhteistyön rakentaminen lähialueen kuntien elinkeino- ja tilapalvelutoimijoiden kanssa Tavoitteet 2015 ja mittarit Kuntarajoista riippumaton ja aidosti koko alueen elinkeinoelämää palveleva yhteistoiminta. Mittarit: o Kontaktien kpl-määrä Toimenpiteet 2015 ”Road show” Joroinen, Leppävirta, Heinävesi ja Pieksämäki (yhteistyössä Navitas Kehitys Oy:n kanssa) 174 Keski-Savon Teollisuuskylä Oy Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 Toiminnan laajuus: Liikevaihto + vuokratuotot, 1000 € Investoinnit, 1000 € Taseen loppusumma 1000 € Kannattavuus: Tilikauden tulos, 1000 € Käyttökate *), 1000 € Osinkotuotto kaupungille, 1000 € Vakavaraisuus. Korolliset lainat, 1000 € Kaupungin myöntämät velkakirjalainat, 1000 € Kaupungin myöntämät pääomalainat, 1000 € Kaupungin takaamat lainat, 1000 € Omavaraisuusaste Voimavarat/Henkilöstö TA2014 TA 2015 1 771 4 000 36 473 1630 800 36500 1790 350 34500 -457 -1450 550 -450 690 0 0 0 35 500 471 590 28 300 2,2 35 488 441 1990 26 861 2,0 33 136 401 1 990 24 951 1,0 7 6 6 *) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset 175 Tytäryhteisö: Varkauden Taitotalo Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jarkko Karvinen Omistusosuus: 100 % Toiminta-ajatus: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistöjen hallinnassa tarpeellista palvelutoimintaa. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Yhtiön omistamien toimisto- ja kokoustilojen tunnettuus ja käyttöaste ovat koko ajan lisääntyneet. Vallitseva maailmanlaajuinen talouskriisi ei ole aiheuttanut yhtiön toiminnalle merkittävää haittaa. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Ylläpitää vallitseva käyttöaste toimistotilojen osalta (n. 98,5 %) 2. Nostaa kokoustilojen myyntituloa. Talousarvio 2015 Alueen yritykset ja niiden sidosryhmät asiakkaina Strategiset päämäärät Asiakasyritysten toimintaa ja näiden henkilöstön hyvinvointia edistävä, turvallinen ja viihtyisä ympäristö Monipuoliset ja laadukkaat palvelut keskitetysti saman katon alta. Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite: o Vuokrausasteen ylläpitäminen ja kokoustilamyynnin kehittäminen Mittarit: o Vuokrausaste / % o Kokoustilamyynti / € Toimenpiteet 2015 Myynti- ja markkinointisuunnitelman päivittäminen eri kanavien tarjoamat mahdollisuudet huomioiden Myynti- ja markkinointiyhteistyön tiivistäminen Sodexon kanssa Talous ja palvelujen järjestämisen periaatteet Strategiset päämäärät Kustannustehokkaasti toimiva ja kaikessa toiminnassaan laatuun ja asiakaslähtöisyyteen panostava teknologiakeskus Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite: - Yhtiön talouden kehittäminen Mittarit: o Käyttökate o Liikevoitto o Korkosuojausaste o Asiakastyytyväisyys Toimenpiteet 2015 Myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen Toimintaprosessien tehokkuuden uudelleen arviointi Asiakastyytyväisyys-kyselyn toteuttaminen Henkilöstöresurssit /osaava ja hyvinvoiva henkilöstö – katso Keski-Savon Teollisuuskylä Oy Strategiset päämäärät Henkilöstömäärän ja – rakenteen mitoittaminen Tavoitteet 2015 ja mittarit Tavoite, mittarit: o Yhtiöllä ei ole henkilöstöä (aulapalvelu Toimenpiteet 2015 Varmistaa ostopalveluina tuotettujen palveluiden 176 ja taloushallinto ostopalveluina) kustannustehokas organisointi. Varkauden Taitotalo Oy Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: TP2013 Toiminnan laajuus: Liikevaihto / vuokratulo, 1000 € Investoinnit, 1000 € Taseen loppusumma, 1000 € Vuokrausaste % Kannattavuus: Tilikauden tulos, 1000 € Käyttökate *), 1000 € Osinkotuotto kaupungille, 1000 € Vakavaraisuus. Korolliset lainat, 1000 € Kaupungin myöntämät lainat, 1000 € Kaupungin takaamat lainat, 1000 € Omavaraisuusaste Voimavarat/Henkilöstö TA2014 TA 2015 2 200 0 26013 97 2 289 0 24 500 98 2 290 0 23 500 99 -5 -15 1000 100 1117 0 0 0 25 514 233 18 012 0,9 24 365 200 17 269 1,0 23 215 167 16 527 1,3 0 0 0 *) Käyttökate = Liikevoitto/tappio + poistot ja arvonalentumiset 177 Tytäryhteisö: Navitas Kehitys Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Jouko Laitinen Omistusosuus: 81,2 % Toiminta-ajatus: Kaupunkistrategiasta johdettujen yleis- ja elinkeinotavoitteiden toteuttaminen ja yhtiön oman toimintastrategian noudattaminen. Yhtiö tuottaa elinkeinopalveluja kaupungille ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Varkauden alue on ollut voimakkaan rakennemuutoksen aluetta. Yhtiön tavoitteena on edesauttaa Varkauden kaupungin ja seudun työpaikka- ja väestökehityksen kasvua, panostamalla alueelle sijoittuvien uusien yritysten saantiin sekä nykyisten yritysten kasvuun ja elinvoimaisuuteen, etenkin PK-sektorin, PEAKin (Puu, Energia, Automaatio ja Konepajat/metalli) ja palveluliiketoimintakärkien kautta. Alueen vahvan metsäteollisuuden kanssa energiateknologian kansainväliset yritykset muodostavat kasvun ja kehityksen moottorin, joiden investointien ympärille on muodostumassa uutta liiketoimintaa. Energiateknologian ja kartongin tulevaisuuden näkymät ovat hyvät perustuen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Varkauden vahvuutena on lisäksi valtava puuvaranto, jolle etsitään tulevaisuudessa uusia käyttö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toiminnan painopistealueet 2015 – 2017 1. Luoda edellytykset työpaikkojen lisäykselle, yritysten kasvulle ja kehitykselle 2. PEAK konseptin hyödyntäminen 3. PK-sektorin kehittäminen 4. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen 5. Uusien yritysten sijoittumisen tukeminen (saaminen) Varkauden seudulle. 178 Talousarvio 2015 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Pohjautuvat pääosin Mitä tulee saada aikaiseksi vuonna kaupunkistrategiaan 2015 ja millä sitä mitataan. Pohjautuvat pääosin kaupunkistrategiaan. Tavoitettavuus ja asiakasmäärät ovat Navitas Kehitys on helposti kasvaneet tavoitettavissa ja innostava toimija kaupunkilaisille Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, kaupungin vetovoima ja imago Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Työpaikkojen määrä Työpaikkojen kokonaismäärän - Yritysten työpaikkojen netto lisääminen ja elinkeinorakenteen lisäys monipuolistaminen PEAK konseptin hyödyntäminen - Innovaatioalustan käynnistämien ja hyödyntäminen Nykyisten työpaikkojen säilyminen Uusien yritysten syntyminen ja sijoittuminen - Kone – ja energiateknologian kasvu - biotuotteet - puun jatkojalostuksen hyödyntäminen - Riikinnevan ekovoimalaitoksen käynnistymiseen liittyvän toimintaympäristön kehittäminen Toimenpiteet 2015 Mitä tulee ainakin tehdä 2015 tavoitteen saavuttamiseksi. Tiivistetään yhteistyötä toimijoiden kesken, jotta yhteiset päämäärät saavutetaan Toimenpiteet 2015 Työpaikka- ja väestökehityksen kääntäminen positiiviseksi, panostamalla olemassa olevien alojen ja nykyisten yritysten kehittämiseen kasvun aikaansaamiseksi Innovaatiostrategian toteutus, Savonia-LUT-Yritykset yhteistyön käynnistäminen. Techno ja energy hankkeiden toteuttaminen Aktiivinen mukana olo ja reagointi kehitykseen Riikinnevan muuhun yritystoimintaan liittyvien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen PK-sektorin teknologiateollisuuden, kaupan- ja palvelualojen työpaikat säilyneet Erityispanostus PK-sektorin energia ja konepajateollisuuden yritysten liiketoiminnan ja kansainvälisen kaupan kehittämiseen, jotka luovat edellytykset palveluille ja niiden käytölle Yrityksille lisäarvoa tuovat asiakaskäynnit, tapaamiset, kontaktit yms. NaKe 1000 kpl/v - Painopiste PK-sektorissa (yrityksiä n. 150 kpl) Verkostoituminen ja asiakaskäynnit Toteutuneet investoinnit alueelle - Uusia työpaikkoja 40 kpl Invest in Finland Itä-Suomi hankkeen hyödyntäminen, datacenter, biojalostus, digitalisointi, tuhka, puun hyödyntämisen uudet mahdollisuudet, kalanjalostus yms. - Merkittäviä investointeja 179 alueelle 2 kpl (> 1 MEUR) Uusien yritysten määrässä nettolisäystä (NaKe, KSTK & Wäläkky yhteistyön tiivistäminen) Suhdannekatsaus analysoidaan ja raportoidaan - liikevaihto, palkkakehitys, vienti Matkailun volyymi kasvaa Kansallisen ja kansainvälisen julkisen rahoitushaun neuvonta ja toimeenpano Alueellisen ja paikallisen yritystoiminnan rahoituksen toimintamallin kehittäminen Raportoidun informaation taustojen selvitys neljännesvuosittain ja tarvittaessa toimenpiteiden tarkentaminen työttömyys, työpaikat Matkailutulo ja yöpymiset Seudullisen matkailubrändin löytäminen. Vetovoimakeskuksen synnyttäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Osallistutaan hanketyöhön Merkittävien tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärä Tapahtumatuotannon toimintamallin kehittäminen: - Nykyisten tapahtumien kävijämäärän kasvattaminen tuotteistamisen ja markkinoinnin avulla - Kaupan ja palvelun toimintojen kasvattaminen Kaupungin hyvä imago ja vetovoima yhteistyössä kaupunki konsernin kanssa Kertaluonteisten tapahtumien haku ja toimeenpanon avustaminen Kaupan ja palvelujen kehitysprojektin käynnistäminen Valtateiden ”pysäyttäjät”, jotka houkuttelevat myös tulemaan sisälle kaupunkiin Joutenlahden vetovoimaisuuden kehittäminen. Elintarviketuotannon laajentaminen Lähiruoka konseptin kehittäminen Kalanjalostustoiminnan kehittäminen Imago- tutkimuksissa kaupunkien keskiarvon yläpuolella Varkauden teollisuuden 200 v. juhlavuoden hyvä toteutus Tehokas markkinointi ja viestintä, Navitasnews Yhteistyö ja konseptikehittäminen yrittäjien kanssa. SAVONIA AMK:n Varkauden yksikön säilyminen ja kehittäminen Energiateknologian tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen edesauttaminen, koulutuksen markkinointi, neuvottelukunnan toiminnan vakiinnuttaminen Kunnan yrittäjämyönteisyys paranee (Yritysbarometri ) Aktiivinen yhteistyö paikallisten yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. 180 Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Taloudellinen ja tehokas Toiminnan kuntarahoitus 400.000 (< 18 EUR/as Varkaus) Omistajayhteistyö Toimenpiteet 2015 Toiminnan tehostaminen ja hankerahoituksen hyödyntäminen Matkailun, tapahtumien, palvelutoiminnan kuntaosuus 200.000 (< 9 EUR/as) Tapahtumien tuki-, sponsorointi- ja pääsylipputulojen kasvattaminen Hankerahoituksella saatu kuntaosuuden hyödyntäminen (< 9 EUR/as; viisinkertaistetaan) 200.000/1.000.000 Hyvällä tasolla Alueellinen julkinen - ja yksityinen rahoitus Toimiva vuosikello ja yhteiset suunnittelupäivät. Q1-Q3 raportointi Henkilöstöresurssit / osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Henkilöstön koulutus ja kehittäminen Kehitysyhtiöllä osaava ja motivoitunut henkilöstö Organisaation kehittäminen : Henkilöstötyytyväisyys (NaKe 1-5) 3,75 Toimenpiteet 2015 Työtyytyväisyys ja osaamiskartoituksen toteuttaminen Johtoryhmätyöskentely, tiedonkulku ja henkilöstöpalaverit Kehityskeskustelujen, toimenkuvien ja vastuiden tarkentaminen Kuntayhteistyö, kuntauudistus Strategiset päämäärät Kehitysyhtiö haluttu kumppani alueen elinkeinojen kehittämisessä, yritysten, omistajien ja sidosryhmien näkökulmasta Tavoitteet 2015 ja mittarit Asiakastyytyväisyys (Sekes /kysely 1-4) 3,25 Toimenpiteet 2015 Palvelujen tuotteistaminen, viestintä ja markkinointi. Sidosryhmätyytyväisyys (NaKe/kysely 1-5) 3,75 Toteutetaan 2015 Yhteistyön vakiinnuttaminen käytännöntasolla Laajennetaan alueellista elinkeinotoimen yhteistyötä. Elinvoimaohjelma Navitas Kehitys Oy Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto, 1000 € Investoinnit, 1000 € Tilikauden tulos, 1000 € Osinkotuotto kaupungille, 1000 € Kaupungin myöntämät lainat, 1000 € Kaupungin takaamat lainat, 1000 € Muut yhtiön toimintaa kuvaavat tunnusluvut: Varkauden kaupungin maksuosuus, 1000 € TP2013 TA2014 TA 2015 2 284 0 45 1 068 2 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 750 800 14 14 12 Voimavarat/Henkilöstö 181 Tytäryhteisö: Keski-Savon Vesi Oy Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja Arto Lehtonen Kaupungin omistus 100 %. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2012. Toiminta-ajatus: Keski-Savon Vesi Oy:n vastuulla on veden hankinta ja viranomaisten laatuvaatimukset täyttävä talousveden toimittaminen kiinteistöihin sekä jätevesien johtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti. Taloussuunnitelma 2015 – 2017 Toimintaympäristö ja sen muutokset Keski-Savon Vesi Oy:n henkilökunnan määrä on pudonnut vuosien varrella varsin pieneksi. Toiminnan tehostamiseksi on käynnistetty koko henkilöstöä koskeva koulutusohjelma moniosaamisen lisäämiseksi, eikä merkittäviin lisärekrytointeihin ole tarvetta. Koulutusohjelma saadaan päätökseen vuoden 2015 aikana. Kompostointiliiketoiminta siirtyy yhtiön omaksi tuotannoksi 1.1.2015 alkaen. Viltinrannan varavedenottamon saneeraus jatkuu 2015 omana työnä. Yhtiö maksaa omistajalleen korkoa lainoista n. 1,15 M€/vuosi. Toiminnan painopistealueet Vesihuollon valmius- ja erityistilanteidensuunnitelmien, sekä kriisiviestinnän suunnitelmien ja toimintavalmiuden ylläpito. Raakaveden laadun turvaaminen. Jakeluverkon toiminnan varmentaminen jatkuvin huoltotoimenpitein. Laitosten toiminnan varmistaminen jatkuvin huoltotoimenpitein sekä peruskorjaten. Pumppaamojen peruskorjauksen jatkaminen. Vuotovesien hallinta. Veden myynti sekä jätevesien puhdistaminen. Taksojen tarkistaminen vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 182 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Taksat, muutos % TUOTOT Myyntituotot Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot KULUT Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut LIIKETOIMINNAN TULOS RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korko- ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Tilinpäätössiirrot TP 2012 TP 2013 4 735 396 4 696 235 39 162 4 930 717 4 847 094 56 805 26 818 TA 2014 n. + 3,6 % 4 898 000 3 980 000 30 000 888 000 -4 344 527 -1 710 282 -640 414 -1 069 868 -788 276 -536 790 -251 486 -229 171 -22 315 -1 428 624 -1 428 624 -417 344 -417 344 -3 951 689 -1 728 762 -606 987 -1 121 774 -722 773 -473 741 -249 031 -238 570 -10 462 -1 467 165 -1 467 165 -32 990 -32 990 -3 754 000 -1 505 000 -525 000 -980 000 -785 000 -495 000 -290 000 -266 000 -24 000 -1 414 000 -1 409 000 -50 000 -50 000 -3 845 770 -1 516 361 -565 961 -950 400 -775 000 -490 000 -285 000 -266 000 -19 000 -1 504 409 -1 504 409 -50 000 -50 000 -3 906 000 -1 435 000 -585 000 -850 000 -820 000 -518 000 -302 000 -282 000 -20 000 -1 601 000 -1 601 000 -50 000 -50 000 -4 032 000 -1 421 000 -591 000 -830 000 -882 000 -570 000 -312 000 -290 000 -22 000 -1 679 000 -1 679 000 -50 000 -50 000 -4 092 000 -1 437 000 -597 000 -840 000 -847 000 -530 000 -317 000 -295 000 -22 000 -1 758 000 -1 758 000 -50 000 -50 000 390 869 979 028 1 144 000 1 104 230 1 170 000 1 163 000 1 221 000 -301 093 896 896 -301 989 -298 040 -3 949 -1 177 851 359 359 -1 178 210 -1 173 721 -4 489 -1 170 138 0 0 -1 170 138 -1 166 138 -4 000 -1 170 470 -1 155 638 0 0 -1 155 638 -1 151 138 -4 500 -1 155 638 -1 170 470 -1 166 000 -4 470 -1 169 400 0 0 -1 169 400 -1 164 900 -4 500 -1 155 638 -1 151 138 -4500 89 776 -198 824 -26 138 -66 240 600 7 362 65 362 -70 000 70 000 0 0 0 0 0 -9 288 0 -3 600 0 0 0 Tuloverot TAE 2014 4 950 000 4 030 000 40 000 880 000 TA 2015 n. + 3,2 % 5 076 000 4 106 000 55 000 915 000 TS 2016 n. + 3,2 % 5 195 000 4 213 000 30 000 952 000 TS 2017 n. +2,0 % 5 313 000 4 294 000 30 000 989 000 TILIKAUDEN TULOS 19 776 -138 112 -26 138 -69 840 600 7 362 65 362 Kumulatiivinen yli-/alijäämä 19 776 -118 336 -144 474 -214 314 -213 714 -206 352 -140 990 183 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupunkilaiset asiakkaina ja toimijoina: Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Hyvinvoiva kuntalainen Vesijohtoveden laatu täyttää hyvin STM:n talousvedelle asettamat vaatimukset. Veden pH pidetään mahdollisimman hyvin arvossa 8,0. Hyvinvoiva kuntalainen Jätevedet puhdistetaan lupaehtojen mukaisesti. Ohijuoksutusten määrä/lupaehdot Toimenpiteet 2015 Vedenlaadun jatkuva seuranta. Toiminnan varmistaminen jatkuvin toimenpitein. Työpaikat, elinkeinot ja työllisyys, vetovoima, imago: Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Työllistetään 1-2 pitkäaikaistyötöntä. Talous, palvelujen järjestämisen periaatteet ja tavat: Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Seudullisesti kilpailukykyiset maksut Taksat ovat seudullisesti kilpailukykyiset. Kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut ja palveluprosessien toimivuus Kompostoinnin uudelleen järjestäminen Toimenpiteet 2015 Maltillinen taksakorotus 1.4.2015. Henkilöstön moniosaamista lisätään, lisärekrytointeja ei tarvita. Koulutusohjelman loppuun saattaminen. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma omana työnä hoidettavaan kompostointiin saadaan valmiiksi alkuvuodesta. Suunnitelman laatiminen ja kustannusvertailut. Henkilöstöresurssit, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö: Strategiset päämäärät Tavoitteet 2015 ja mittarit Työelämän hyvä laatu ja henkilöstön Työtapaturmien määrä 0. hyvinvointi Kuntayhteistyö, kuntauudistus: Strategiset päämäärät Kuntayhteistyö Toimenpiteet 2015 Työllistettäviä käytetään aputyövoimana Viltinrannan saneerauksessa. Toimenpiteet 2015 Työturvaohjelmaa jatketaan. Tavoitteet 2015 ja mittarit Yhteistyö Joroisten vesi- ja viemärilaitoksen kanssa. Toimenpiteet 2015 Neuvotteluja jatketaan. Jäteveden siirtojohdon suunnittelu Joroisten Kuvansista yhtiön verkostoon toteutuu vuoden 2015 aikana. Toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto M€ Investoinnit M€ Myyty vesi (m3) Laskutettu jätevesi (m3) Puhdistettu jätevesi (milj. m3) Voimavarat/Henkilöstö (vakituinen) TP 2013 4,85 1,19 1 442 000 1 615 000 3,6 KS 2014 4,95 1,3 1 458 000 1 600 000 3,5 TA 2015 5,08 1,49 1 458 000 1 600 000 3,4 11 11 11 184 JOROISTEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 45 185 OTE JOROISTEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 PERUSTURVAN TOIMIALAN TA 1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN …….. 1.6.3. Perusturvan toimiala Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvalautakunta, jossa on viisi joroislaista jäsentä, päättää sosiaali- ja terveyspalveluista. Perusturvan henkilökunta on Varkauden kaupungin palveluksessa. Joroisten kunta on itsenäinen ja vastaa taloudellisesti kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja – määrä päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Joroisten kunnanvaltuustossa. Joroisten kunta on laatinut kuntastrategian vuosille 2013-2016 (Joroisten kunnanvaltuusto § 53/17.6.2013), johon on kirjattu kunnan päästrategia ja menestysaluekohtaiset päämäärät valtuustokaudelle. Päämäärät teema-alueittain: - hyvinvointi ja palvelut elinvoima ja kilpailukyky ympäristö talous Valitut teema-alueet ja päämäärät ohjaavat talousarvion laadintaa vuosille 2015-2016. Päästrategiassa linjataan, että Joroisten kunta tavoittelee vähintään 50 000 asukkaan laajaa ja elinvoimaista Keski-Savon kuntaa aikaisintaan vuoden 2017 alusta. Joroisten kunta tavoittelee toimivia lähipalveluja ja vahvaa elinkeinoelämää sekä tervettä väestöä. Mikäli Keski-Savon kunta ei toteudu yli 50 000 asukkaan yhteisönä, Joroinen jatkaa toistaiseksi itsenäisenä ja hakeutuu sosiaali- ja terveyspalveluissa Pohjois- tai Etelä- Savon SOTE alueeseen yhdessä Varkauden ja alueen muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on, että alueen terveyskeskus saa uudessa toimintamallissa riittävän vahvan aseman. Mahdollisia liitoskumppaneita harkitaan erikseen myöhemmin ympäristössä tapahtuvia muutoksia seuraten. Toimivat lähipalvelut tuotetaan yhteistyössä yritysten, kolmannen sektorin ja muiden kuntien kanssa. Sähköisiä palveluja kehitetään. Sähköiset palvelut mahdollistavat ja nopeuttavat yhteydenpitoa, tiedonvaihtoa ja edesauttavat myös kuntalaisten oman osallisuuden lisäämistä omasta hyvinvoinnistaan. Ennaltaehkäisevää lähipalvelua ovat hyvät ja toimivat sosiaali-, terveys- ja muut peruspalvelut. Kuntasuunnittelun osaksi nostetaan laajassa yhteistyössä tehty hyvinvointikertomus, jonka päätavoitteet linjaa valtuusto. Tulevan vuoden ja lähitulevaisuuden haasteiksi nousevat laadukkaan ja kustannustietoisen palvelutason ylläpitäminen. Väestön ikääntyminen ja muut väestössä tapahtuvat palvelutarvemuutokset pakottavat tarkastelemaan palvelurakenteita ja löytämään uusia taloudellisia ja toimivia palvelujen tuottamistapoja. Perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa. Lainsäädäntömuutokset, kuten esimerkiksi sosiaalihuolto- ja työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta annettavan lain muutokset, aiheuttavat toimintoihin uudelleenjärjestelyjä. Asiantuntijuutta, henkilöstövoimavaroja, työn organisointia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa yhteistoiminta-alueella jatketaan edelleen. Vuoden 2015 suureksi haasteeksi jää valtiovallan ratkaisut sote- ja kuntarakenteeseen liittyen. Vuoden 2017 alkuun mennessä selviää, miten kuntalainen tulee saamaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa jatkossa Joroisissa. ……. 186 2.6. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. PSYKOSOSIAALINEN PALVELUALUE Joroisten sosiaalityön yksikkö Palvelusuunnitelma Palvelualueen tehtävänä on järjestää seuraavia palveluja: - koulukuraattoritoiminta - lastensuojelu - lasten huolto-, tapaamisoikeus-, isyys- ja elatusasiat - sosiaalityö - aikuisten ja nuorten päihdepalvelut - vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto - toimeentulotuki - kuntouttava työtoiminta. Palvelualue tekee tiivistä yhteistyötä ja tukee peruspalvelujen (neuvola, päivähoito, koulu) työtä. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Kehitysvammaisten asumispalveluyksiköiden (Oravanpesä ja Neliapila) siirtyvät Vaalijan kuntayhtymän toiminnaksi. Muutoksen myötä kehitysvammaisten avohuollon ohjaus siirtyy sosiaalityön yksikön tehtäväksi, tehtävään tarvitaan 0,5 virka. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö 187 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen sosiaalityöntekijä vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien mahdollisimman moni kuntouttava sosiaaliohjaaja elämänlaadun pitkäaikaistyötön on työtoiminnan parantaminen toiminnan piirissä asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat varhainen tuki kaikkien 6 – tavatut 6-luokkalaiset/ koulukuraattorikoululaisilla luokkalaisten kaikki kunnan 6sosiaalityöntekijä henkilökohtainen luokkalaiset tapaaminen Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00021200 Sosiaalityö Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 13 407 -2 228 511 -2 215 104 TA 2015 -2 267 005 -2 267 005 Muutos-% -2 459 304 -2 459 304 8,5 8,5 Tunnusluvut: TP 2009 9 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18vuotiaiden määrä TP 2010 10 TP 2011 7 TP 2012 7 TP 2013 7 TA 2014 9 TA 2015 9 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 TA 2014 Menot Tulot Sosiaalityö -339 469 Päiväpirtti Perheasiain sovittelu Kasvatus- ja perheneuvonta Netto Menot TA 2015 Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot -338 880 -335 615 200 -335 415 -333 681 500 -333 181 -55 166 -55 166 -58 852 200 -58 652 -62 391 300 -62 091 -17 510 -17 510 -2 282 -2 282 -2 283 -2 283 0 -23 000 -23 000 -20 150 -20 150 0 589 Poistot 0 Sosiaaliasiamies -3 626 -3 626 -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 Sosiaalipäivystys -11 393 -11 393 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Adoptioneuvonta -212 -212 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 Sosiaalihuollollinen työtoiminta -1 194 -1 194 -2 400 -2 400 -4 000 -4 000 Perheneuvonta/ostop. -2 646 -2 646 Avohuollon tukitoimet -59 054 -59 054 -77 657 -77 657 -128 333 -128 333 Lastensuojelun jälkihuolto -11 306 -11 306 -25 090 -25 090 -17 140 -17 140 Alvari perhetyö -79 848 -79 848 -86 129 -86 129 0 Lastensuojelun tehostettu perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito 0 0 -83 667 250 -83 417 -296 178 14 420 -281 758 -298 658 13 600 -285 058 -298 651 8 800 -289 851 Lastensuojelun perhehoito -69 442 9 414 -60 028 -49 402 2 200 -47 202 -108 000 2 200 -105 800 Polikliininen päihdehuolto -40 103 -40 103 -37 829 -37 829 -36 200 -36 200 PAV-laitoshoito -16 878 -16 878 -30 051 -30 051 -25 051 -25 051 -460 -460 -500 -500 -400 216 266 -181 474 -482 581 -217 581 -370 000 -6 605 -10 000 -10 000 -10 000 443 -27 232 -40 292 -40 292 -30 293 -30 293 -136 319 -140 000 -140 000 -200 000 -200 000 Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki -397 740 Ehkäisevä toimeentulotuki -6 605 Täydentävä toimeentulotuki -27 675 Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt -136 319 -19 004 25 064 6 060 -14 019 -163 485 2 352 -161 133 -171 598 265 000 17 000 2 981 -22 000 -171 598 -175 599 -400 186 000 -184 000 -10 000 20 000 -2 000 -175 599 -34 405 -34 405 -16 343 -16 343 -15 364 -15 364 Henkilökohtainen avustaja -134 343 -134 343 -150 153 -150 153 -160 153 -160 153 Kuljetuspalvelut -163 273 -163 273 -162 098 -162 098 -162 033 -162 033 188 Muut vamm.palv.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut P-Savon lastensuojelun kehitysyksikkö Yhteensä -4 704 -424 553 25 796 -4 770 -2 521 361 294 344 -4 704 -5 254 -398 757 -455 005 -4 770 -12 000 -2 227 017 0 -2 704 408 20 000 318 200 -5 254 -5 255 -5 255 -435 005 -374 758 -374 758 -12 000 -12 000 -12 000 -2 386 208 0 -2 675 002 218 050 -2 456 952 KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla kehitysvammahuollon esimies Kehitysvammaisen henkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle kehitysvammahuollon esimies Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v. 2015 keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijalan ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit kehitysvammahuollon esimies Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00021300 Kehitysvammahuolto Toimintakulut Toimintakate/jäämä -993 319 -993 319 Muutettu TA 2014 -1 100 911 -1 100 911 TA 2015 -1 253 867 -1 253 867 Muutos-% 13,9 13,9 0 189 Tunnusluvut: Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 42 42 40 41 40 42 42 39 % 37 % 37 % 30 % 32 % 10 11 12 12 - 9 10 13 Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä Omaishoidon tuen saajien lukumäärä 12 33% 10 33 % 17 12 12 10 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka Hoitokoti Oravanpesä Asuntola Neliapila Omaishoidontuki/keh.vammahuolto TP 2013 Menot Tulot -301 207 31 511 -190 705 29 076 -82 108 Netto Poistot -269 696 -161 629 -82 108 TA 2014 Menot Tulot -346 345 34 840 -192 471 36 900 -103 812 380 Netto -311 505 -155 571 -103 432 Muu ohjattu ja autettu asuminen/ostopalv -127 052 -127 052 -143 131 Muurikosken ohjattu ja autettu asuminen Kehitysvam. laitoshuolto/ostopalvelu Kehitysvammaisten perhehoito/ostopalv. Kehitysvamm. pkl-käynnit/ostopalvelu Päivätoimintakeskus Muu päivä- ja työtoiminta/ostopalvelut Muurikosken päivätoiminta Avohuollon ohjaus Yhteensä -187 906 -12 645 -31 909 -54 929 -29 950 -38 554 -1 056 965 10 580 71 167 0 -187 906 -12 645 -31 909 -44 349 -29 950 0 -38 554 -985 798 -199 114 -22 502 -30 140 -72 914 -33 202 0 -36 640 -1 180 271 7 900 160 80 180 TA 2015 Menot Tulot -100 988 7 640 -48 134 7 160 -100 484 Netto -93 348 -40 974 -100 484 -143 131 -107 895 -107 895 0 -199 114 -22 502 -30 140 -65 014 -33 202 0 -36 480 -1 100 091 -415 820 -305 725 -21 804 -25 000 -18 451 -40 015 -52 880 -32 429 -1 269 625 -415 820 -305 725 -21 804 -25 000 -16 881 -40 015 -52 880 -32 229 -1 253 055 Poistot 0 1 570 200 16 570 Poistot 0 PSYKOSOSIAALISEN PALVELUALUEEN HANKKEET Vuonna 2015 ei arvioida toteutettavan hankkeita. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00021400 Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 -76 -76 TA 2015 Muutos-% 0 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT JA SAIRAALAHOITO Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle palveluohjausta ja neuvontaa, kotihoidon-, palveluasumisen sekä sairaalahoidon palveluja. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Joroislaisten perusterveydenhuoltotasoinen vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti lähipalveluna Joroisten terveysaseman 40 -paikkaisella vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa, saattohoitoa sekä omaishoitajien vapaapäivien aikaista ympärivuorokautista hoitoa. Tarvittavat vuodeosastohoidon lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös varkautelaisia. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö 190 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot Mittarit Vuodeosastolle pääsy ja SAS -työskentelyllä ja Hoitoviivemaksut kotiutus tapahtuvat palveluohjauksella (hoitoviivemaksuja ei viiveettä varmistetaan oikea muodostu) hoitopaikka ja palvelut. Lisähoitopäivien ostoon Hoidon sisältö on varattu määräraha kuntouttavaa ja terveyttä riittää. edistävää. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 10 vrk Vanhusväestö selviytyy Vähennetään Yli 75 -vuotiaista on kotona pitkäaikaishoidon määrä pitkäaikaisessa 20 potilaspaikkaan laitoshoidossa alle 3 %. (ennen 24) Henkilöstön hyvinvointi 3 hoitajaa siirtyy kotihoitoon vahvistamaan avohoitoa (uusi ryhmäkoti) Henkilöstön joustava käyttö osastolla ja palvelualueella. Vastaava viranhaltija Toimintayksikön esimies (vuodeosasto) Ylilääkäri Toimintayksikön esimies (kotihoito) Palvelualuepäällikkö Toimintayksikön esimies (vuodeosasto) Ylilääkäri Toimintayksikön esimies (kotihoito) Henkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (4-5) Palvelualuepäällikkö Toimintayksikön esimies (vuodeosasto) Toimintayksikön esimies (kotihoito) Kuormituksen vähentäminen Sairauspoissaolot pitkäaikaishoidossa keskimäärin < 17 Palvelualuepäällikkö olevien määrää kalenteripv/henkilö vähentämällä 24=>20. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Mikäli henkilöstön yhteiskäyttö toimipisteiden välillä koetaan vaativana, siitä seuraa uupumista ja sairastelua. - Pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien määrä nousee äkillisesti, minkä vuoksi pitkäaikaispaikkojen määrä ja henkilöstösiirrot joudutaan palauttamaan ennalleen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-% 00026110 Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot 822 Toimintakulut -1 925 674 -1 847 684 -1 888 850 Toimintakate/jäämä -1 924 852 -1 847 684 -1 888 850 Poistot ja arvonalentumiset -1 723 Tilikauden tulos -1 926 575 -1 847 684 -1 888 850 Vuodeosastotoiminta kuului Joroisten kunnan kirjanpidossa v. 2013 ja 2014 terveystoimen alueelle. 2,2 2,2 2,2 191 Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito Hoitopäivät Käyttöaste % Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl TP 2010 TP 2011 14 797 101,3 60 247 Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito Hoitopäivät Käyttöaste % Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl TP 2011 4688 85,6 12 380 9508 105 46 207 TP 2012 4561 78,1 12 373 TP 2012 TP 2013 9 160 104,6 204 45 9732 111,3 141 69 TP 2013 4968 85 14 365 TA 2014 TA 2015 8 760 100 180 68 TA 2014 7 300 100 292 25 TA 2015 5 840 99 11 530 5840 99 10 600 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka Vuodeosastohoito/lyhytaikainen Vuodeosastohoito/pitkäaikainen Ostopalvelut/vuodeosastohoito Yhteensä TP 2013 Menot Tulot -1 093 190 172 786 -1 244 748 298 296 -57 871 -2 395 809 471 082 Netto -920 404 -946 452 -57 871 -1 924 727 Poistot -269 -269 -538 TA 2014 Menot Tulot -1 128 988 163 948 -1 278 092 317 762 -50 000 -2 457 080 481 710 Netto -965 040 -960 330 -50 000 -1 975 370 Poistot -9 500 -9 650 -19 150 TA 2015 Menot Tulot -1 101 450 217 716 -1 197 938 212 990 -20 000 -2 319 388 430 706 Netto -883 734 -984 948 -20 000 -1 888 682 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Hoivan ja Joroisten ikäihmisten palveluasumisen tehostetun toimintamuotojen palveluasumiseen tuottaja kehittäminen kilpailutetaan/selvitetään yhteistoiminta-alueella. palvelusetelituottamismahdollisuutta vuoden 2015 aikana yhdessä Joroisten kunnanhallituksen, teknisen toimen ja Tehostetussa perusturvalautakunnan palveluasumisessa kanssa osana ikäpoliittista asuvien asiakkaiden ohjelmaa keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava Laitoshoidon on yli 2,7 vähentäminen( 4 hoitopaikkaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta) kotihoitopainotteisesti Vastaava viranhaltija Ikäpoliittisen ohjelman vetäjä ja työryhmä SAS-ryhmän puheenjohtaja ja SAS ryhmän jäsenet Poistot 0 192 >Ilmoituksen varaisen, tavallinen palveluasumisen lisääminen perustamalla ikäihmisille ryhmäkoti Henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö yhteistoiminta-alueella HenkilöstöHenkilöstön resurssien optimaalinen yhteiskäytön tuomat käyttö: synenergiaedut -vuodeosastolta 3 työntekijää siirtyy palkkavarauksineen kotihoidon alaisuuteen mahdollistamaan ryhmäkodin käyttöön oton -mahdollisuus resurssien yhteiskäyttöön mm. sairauslomien aikana Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Yksiköiden esimiehet Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00025100 Vanhusten asumispalvelut Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 -984 751 -984 751 TA 2015 -995 942 -995 942 Muutos-% -1 086 735 -1 086 735 9,1 9,1 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka Menot Kirkkomäen ryhmäkoti Bertta ryhmäkoti Celma ryhmäkoti Onnentupa ryhmäkoti Sanelma ryhmäkoti Vanhusten asumispalv./ostopalvelut Palvelutalo Yhteensä TP 2013 Tulot -28 627 -27 138 -43 282 -31 498 -50 757 -925 000 -1 106 302 25 087 23 666 38 770 30 017 4 982 122 522 Netto -3 540 -3 472 -4 512 -1 481 -45 775 -925 000 -983 780 Poistot 0 TA 2014 Menot Tulot -31 656 -31 649 -39 698 -34 916 -8 046 -991 601 -1 137 566 31 656 31 649 39 698 34 916 137 919 Netto 0 0 0 0 -8 046 -991 601 -999 647 Poistot 0 TA 2015 Menot Tulot -20 068 20 068 -34 362 34 362 -34 362 34 362 -43 839 43 839 -38 009 38 009 -8 300 -1 078 267 -1 237 139 150 572 Netto Poistot 0 0 0 0 0 -8 300 -1 078 267 -1 086 567 KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö 0 193 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kuntalaisten kotona Kotihoito- ja -Kotihoidon asumisen kotisairaalapalveluja asiakkaiden mahdollistaminen tarjotaan koko kunnan keskimääräinen alueella. Palvelut tuotetaan hoitoisuusindeksi Rava pääsääntöisesti omana on yli 1,8 toimintana sekä tarvittaessa yhteistyössä yhteistoiminta-alueen -Joroisissa 75 vuotta sisällä tai palvelusetelillä. täyttäneitä henkilöistä asuu kotona 92% Vastaava viranhaltija Toimintayksikön esimies -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa vähintään 13-14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. -kaikille 75 vuotta -vähintään 50 % 75 Palveluohjaaja täyttäville kuntalaisille vuotta täyttävistä tarjotaan hyvinvointia henkilöistä ottaa edistävä kotikäynti, jossa hyvinvointia edistävän tehdään palvelunohjausta kotikäynnin vastaan Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00025300 Kotihoitopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 11 933 -1 386 233 -1 374 300 TA 2015 -1 455 510 -1 455 510 Muutos-% -1 633 329 -1 633 329 12,2 12,2 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 20 277 22457 78 722 84788 280 305 1 122 1092 79 51 kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä TP 2012 23 286 98 213 285 1 362 48 TP 2013 24 523 105 894 261 1 362 47 TA 2014 23 500 92 000 285 1 280 50 TA 2015 23500 100 000 285 1280 50 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 Menot Vanhusten päivätoiminta TA 2014 Tulot Netto Poistot Menot TA 2015 Tulot Netto Poistot -102 528 28 285 -74 243 -13 -109 163 30 225 -78 938 -1 389 763 199 727 -1 190 036 -3 455 -1 462 637 219 000 -1 243 637 Tukipalvelut -205 422 214 777 9 355 -204 282 203 726 Omaishoidontuki -118 757 -118 757 -129 950 Kotihoito Yhteensä -1 816 470 442 789 -1 373 681 -3 468 -1 906 032 452 951 Menot Tulot Netto Poistot -128 315 32 000 -96 315 -1 614 069 226 000 -1 388 069 -556 -213 552 213 552 -129 950 -133 693 -1 453 081 -10 000 -10 000 -2 089 629 -15 000 0 -133 693 471 552 -1 618 077 -15 000 194 TERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanottopalvelut tuottavat terveydenhuoltolakiin perustuvia palveluja sekä ympärivuorokautista päivystystä yhteistoiminta-alueella ja ympäristökuntien väestölle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Perusterveydenhuollon avohoito Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio ja fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8-15 terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen ja kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito ostetaan Varkauden hammashoitolasta. Välinehuollon palvelut tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelun toimivuudesta vastaa Varkauden sisätautikirurginen osasto. Vastuuhenkilöt: Toimintayksikön esimies, palvelualuepäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija Vastaanottopalveluja Potilasmäärä/lääkäri/hoitaja Lääkärikäynnit/asukas Palvelualuepäällikkö, on saatavilla nopeasti max 1700. Lääkäri ja <2/as. ylilääkäri, hoitotakuun puitteissa hoitajaresurssia on Lääkärikäyntien toimintayksikön ja palvelut kohdentuvat tasaisesti vuoden aikana. peittävyys <65 % esimies oikein. Käynnit muilla ammattiryhmillä <3/as Suun terveydenhuollon Keskitetty ajanvaraus ohjaa Suun terveydenhuollon Johtava hammaslääkäri palveluja on saatavilla vapaille ajoille tehokkaasti käynnit/hammaslääkäri/v. hoitotakuun rajoissa yhteistoiminta-alueella. Suuhygienistin käynnit/v Hoitosuunnitelmien Yhteiset toimintamallit Hoitosuunnitelmien Palvelualuepäällikkö, laadintaa monisairaille hoitosuunnitelmien ja määrä toimipisteittäin ylilääkäri, lisätään monisairaiden hoidon lisääntyy 10 %:lla toimintayksikön tehostamiseksi esimies yhteistoiminta-alueella Keskeisimmät riskit toteutumiselle Vastaanottopalvelujen saatavuus heikkenee lääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. Monisairaiden hoito viivästyy ja sairauksien ennaltaehkäisevä hoito vähenee. Lakisääteinen neuvola-, koulu sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee. Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö lisääntyy joillakin erikoisaloilla ja menot lähtevät kasvuun. 195 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 Muutettu TA 2014 00026200 Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot 3 185 Toimintakulut -2 695 890 Toimintakate/jäämä -2 692 705 TA 2015 -2 635 529 -2 635 529 Muutos-% -2 572 437 -2 572 437 -2,4 -2,4 Tunnusluvut Tuote Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suuhygienistin vastaanottokäynti Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti Hoitajan vastaanottokäynti Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti Mielenterveystyön vastaanottokäynti Neuvolavastaanottokäynti Päivystyskäynnit Varkaus pth TP 2012 4 090 967 8 028 9 540 1 584 1 595 3475 TP 2013 4 235 982 7 096 8 186 1 726 1 077 2 915 1200 TA 2014 TA 2015 4 100 1 100 8 500 9 500 1 500 1 600 2 800 1100 4150 1100 8500 9500 1500 1600 2800 1100 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka Hammashuolto Ostopalvelut/hammashuolto Suuhygienistin vastaanotto Vastaanotto/lääkäri Vastaanotto/hoitaja Kouluterveydenhoitajan vastaanotto Mtt-vastaanotto Neuvolan vastaanotto Ostopalvelut/vastaanottotoiminta Yhteensä TP 2013 Menot Tulot -557 657 122 886 -14 781 -63 380 15 988 -1 059 458 105 070 -454 680 10 690 -109 648 1 574 -174 687 110 -190 707 3 143 -299 271 -2 924 269 259 461 Netto -434 771 -14 781 -47 392 -954 388 -443 990 -108 074 -174 577 -187 564 -299 271 -2 664 808 TA 2014 Poistot Menot Tulot -8 431 -603 754 164 900 -4 935 -16 -76 730 16 370 -16 416 -1 015 583 144 429 -121 -473 143 6 580 -466 -135 613 712 -466 -182 047 750 -459 -197 072 1 924 -200 000 -26 375 -2 888 877 335 665 Netto -438 854 -4 935 -60 360 -871 154 -466 563 -134 901 -181 297 -195 148 -200 000 -2 553 212 Poistot -23 800 -3 094 -14 500 -15 500 -3 100 -4 110 -6 135 -70 239 TA 2015 Menot Tulot -560 062 156 530 -5 000 -73 139 16 310 -972 300 135 670 -479 360 11 320 -135 547 2 000 -198 715 500 -221 117 3 000 -215 101 -2 860 341 325 330 Netto -403 532 -5 000 -56 829 -836 630 -468 040 -133 547 -198 215 -218 117 -215 101 -2 535 011 AVOHOIDON ERILLISMÄÄRÄRAHAT Palvelusuunnitelma Erillismäärärahoin järjestetyt palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille. Palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat hoitotarvikejakelu maksuttomana, seulontatutkimukset, kuntouttavat palvelut mm. puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja erityisryhmien terveystarkastukset. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäälliköt ja toimintayksikön esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot Mittarit Kuntouttavien Kuntoutukseen pääsy on Jonotusaika lähetteen palvelujen saatavuus on joustavaa ja nopeaa. tai hoidon tarpeen ennakoivaa Jonot eivät kasva arvioinnista. Käynnit (preventiivistä) ikäryhmittäin. Syrjäytymisen Aktivointisuunnitelmat, Kunnan maksuosuuden ehkäisemiseen terveystarkastukset ja kasvun hillitseminen panostaminen työkokeilut. Omahoidon Neuvonta ja ohjaus. Seulontojen tulokset. tehostaminen Ilmaisjakelu ja seulonnat. Käynnit/vuosi Keskeisimmät riskit toteutumiselle erityistyöntekijöiden saatavuus vaihtelee, hoitojonot kasvavat Vastaava viranhaltija palvelualuepäällikkö, toimintayksikön esimies. palvelualuepäällikkö, toimintayksikön esimies palvelualuepäällikkö, toimintayksikön esimies Poistot -8 800 -320 -23 000 -3 100 -620 -500 -750 -37 090 196 työttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä kasvaa, kunnan kustannukset lähtevät kasvuun Terveyspalvelujen käyttö kasvaa eri toimipisteissä, tulokset kuntalaisten oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä jäävät vähäiseksi. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 Muutettu TA 2014 00026300 Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintakulut -245 281 -244 592 Toimintakate/jäämä -245 281 -244 592 TA 2015 Muutos-% -225 993 -225 993 -7,6 -7,6 Tunnusluvut TP 2012 409/68 303 28 Psykologin vastaanottokäynnit ja asiakkaat Puheterapian vastaanottokäynnit Terveystarkastukset/työttömät Seulonnat (PAPA, suolisto-, ja mammografiat) TP 2013 531/60 48 692 TA 2014 TA 2015 530/56 600/70 350 300 30 35 650 640 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka Ilmaisjakelut Seulontatutkimukset Puheterapia ostopalvelut Psykologin ostopalvelut Työttömien terveystark. Yhteensä TP 2013 Menot Tulot -96 439 -21 422 -15 101 -109 433 -4 159 1 655 -246 554 1 655 Netto -96 439 -21 422 -15 101 -109 433 -2 504 -244 899 Poistot 0 TA 2014 Menot Tulot -100 000 -100 000 0 Netto -100 000 -19 115 -42 136 -75 039 -15 060 -251 350 Poistot 0 TA 2015 Menot Tulot -99 887 -19 455 -36 765 -70 860 1 310 -226 967 1 310 Netto -99 887 -19 455 -36 765 -69 550 0 -225 657 Poistot YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelusuunnitelma Seudullinen ympäristöyksikkö (Leppävirran ympäristötoimi) vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomais- ja muiden tehtävien järjestämisestä. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutuu ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu. Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi; terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuusvalvonta). Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon päällikkö ja terveystarkastajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot Mittarit Kuntalaisen Omavalvontasuunnitelmat Valvontatoimenpiteet ja elinympäristö on ja pistokokeet määrät/vuosi turvallinenterveysvalvonta toteutuu Eläinlääkäripalveluja on Nopea yhteydensaanti, Eläinlääkinnän saatavilla oikeavastaanotto ja tilakäynnit. käynnit/vuosi. aikaisesti kunnan Valvontaeläinlääkärin alueella käynnit/vuosi Säännölliset Vuosittaiset tapaamiset Seurantaraportit ja Vastaava viranhaltija terveysvalvonnan johtaja, ympäristöpäällikkö Terveysvalvonnan johtaja, valvontaeläinlääkäri terveysvalvonnan 0 197 yhteistyöpalaverit väh. x2/vuosi toteumat johtaja ja kunnan kanssa ympäristöpäällikkö Keskeisimmät riskit toteutumiselle Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä yhä enemmän, epidemioiden riski kasvaa Eläinlääkäripalvelujen saatavuuden viiveet, hyötyeläinten hoito kärsii – taloudelliset menetykset tuotantotiloille. Valvontaeläinlääkärin työn painopiste on raskaissa toimenpisteissä, ei ole ohjaavaa, eikä ennakoivaa Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00026500 Ympäristöterveydenhuolto Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 -136 423 -136 423 TA 2015 -165 532 -165 532 Muutos-% -166 610 -166 610 0,7 0,7 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 Menot Terveysvalvonta Tulot Netto -27 060 Eläinlääkintä -102 673 Yhteensä -129 733 TA 2014 Poistot Menot -27 060 -102 673 0 -129 733 Tulot Netto -36 868 -165 368 Poistot Menot -36 868 -128 500 0 TA 2015 -128 500 0 -165 368 Tulot Netto -45 162 -121 280 0 -166 442 Poistot -45 162 -121 280 0 -166 442 ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelusuunnitelma Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaalalta. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimintayksikön esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot Mittarit Vastaava viranhaltija Alueellisten hoitomallien Perusterveydenhuollon Päivitettyjen Palvelualuepäällikkö, jalkautuminen aktiivinen toiminta hoitomallien määrä ylilääkäri, terveyskeskukseen terveyskeskuksiin päintoimintayksikön yhteistyön tehostuminen esimies. Erikoissairaanhoidon Päiväaikainen päivystys Päivystyskäynnit Palvelualuepäällikkö, päivystykseen ohjautuu toimii lähipalveluna /vrk/v. ylilääkäri, vain sitä tarvitsevat toimintayksikön potilaat. esimies. Päällekkäiset pth:ssa ja Sovitut lähetekäytännöt lähetevirtojen seuranta Palvelualuepäällikkö, esh potilaalle tehtävät ja siihen liittyvät ja raportit ylilääkäri, tutkimukset vähenevät tutkimukset Joroisten ja toimintayksikön esh välillä. esimies. Keskeisimmät riskit toteutumiselle Terveydenhuoltolain mukaisen potilaan valinnanvapauden lisääntyessä erikoisairaanhoidon kustannuksia tulee monesta sairaanhoitopiiristä. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan potilaita, joiden jatkohoito voitaisiin siirtää nopeammin perusterveydenhuoltoon. Ensihoidon kustannukset kasvat yleistä kustannuskehitystä nopeammin. 0 198 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Tp 2013 00026600 Erikoissairaanhoito Toimintakulut Toimintakate/jäämä Muutettu TA 2014 -6 975 330 -6 975 330 TA 2015 -5 708 101 -5 708 101 Muutos-% -5 962 603 -5 962 603 4,5 4,5 Erittely Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan: Kustannuspaikka TP 2013 Menot Erikoissairaanhoito Ensihoito ja sairaankuljetus Tulot Poistot Menot Tulot TA 2015 Netto Poistot Menot Tulot Netto -6 676 148 -6 676 148 -6 000 500 -6 000 500 -5 715 766 -5 715 766 -278 470 -278 470 -258 637 -258 637 -230 250 -230 250 Kotisairaalatoiminta Yhteensä TA 2014 Netto 0 -6 954 618 0 0 -6 954 618 0 -6 259 137 0 -6 259 137 0 -19 345 3 010 -16 335 -5 965 361 3 010 -5 962 351 Poistot 0 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ Tp 2013 00020000 PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 29 348 -17 571 490 -17 542 142 -1 723 -17 543 865 Muutettu TA 2014 TA 2015 Muutos-% -16 420 806 -16 420 806 -17 249 728 -17 249 728 5,1 5,1 -16 420 806 -17 249 728 5,1 199 81 § VRK: 211 /030/2014 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 4.12.2014 § 321 Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 318 Kaupunginhallitus 25.11.2014 § 308 Kaupunginhallitus 24.11.2014 § 305 Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 296 Toimialajohtajat esittelevät oman toimialansa talousarvioesitykset. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyn. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja Seppo Lehto, tekninen johtaja Arto Lehtonen ja sivistysjohtaja Timo Tuunainen. Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitosta esitti analyysin Varkauden kaupungin talouden tasapainottamisesta. __________ Kaupunginhallitus 24.11.2014 § 305 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, sosiaali- ja terveyskeskusjohtaja Seppo Lehto, palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen, palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen, sivistysjohtaja Timo Tuunainen, varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen ja tekninen johtaja Arto Lehtonen. Minna Selkomaa poistui kokouksesta ajalla 14.08 – 14.18. Timo Suhonen toimi kokouksen puheenjohtajana ajalla 14.08 – 14.18. __________ Kaupunginhallitus 25.11.2014 § 308 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan tekninen johtaja Arto Lehtonen, Soisalon työterveysliikelaitoksen johtaja Jarno Pylkkänen sekä koti- ja laitoshoidon johtaja Kirsi Laitinen. __________ 200 Kaupunginhallitus 1.12.2014 § 318 Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017. Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtaja esitti asian jättämistä pöydälle ja sitä, että asian käsittelyä jatketaan kaupunginhallituksen kokouksessa 4.12.2014. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Asiantuntijoina olivat va. talousjohtaja Riitta Koponen ja vuorollaan Jouko Laitinen (tj, Navitas Kehitys Oy), Jarkko Karvinen (tj, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy / Varkauden Taitotalo Oy), Mikko Onkalo (tj, Varkauden Aluelämpö Oy) sekä Arto Lehtonen (tj, Keski-Savon Vesi Oy). Päiväkotitoimintaa esitteli kokouksessa Päiväkoti Aarrearkusta Janne Jukarainen. Kokouksessa oli läsnä myös varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen. __________ Kaupunginhallitus 4.12.2014 § 321 Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus/kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017. Päätös: Pekka Kedon esitys siitä, ettei teatteriavustusta koroteta valtuuston vuonna 2014 hyväksymästä 360 000 eurosta (liite), raukesi kannatuksen puuttuessa. Päätösesitys hyväksyttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Keto jätti eriävän mielipiteen teatteriavustuksen korottamisesta 30 000 eurolla (liite). Asiantuntijana kokouksessa toimi va. talousjohtaja Riitta Koponen. Marketta Tolvanen saapui kokoukseen 10.57. __________ Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 § 81 Liitteenä on talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2017. Päätös: Yleiskeskustelun päätyttyä kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ilmoittaman yksityiskohtaisen käsittelyn. Matti Semi esitti Risto Eklundin ja Isto Markkasen kannattamana s. 17 Verotulot, että ”Kunnallisveron korotuksen lisäksi sen kasvuksi arvioidaan 0,3 prosentin kasvu. Tämä tekee hieman yli 200 000 euroa. Raha käytetään lisäyksenä työllisyyden hoitoon. Esitän, että tuloverojen 201 arviota korotetaan 200 000 eurolla ja sama summa lisätään kaupunkimme työllisyysmäärärahoihin.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Matti Semin esitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 1. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 36 "jaa" ääntä ja Matti Semin esitys 5 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Matti Semi esitti Risto Eklundin kannattamana s. 36. Yleishallinto, että ”Valtuusto edellyttää, että talousarviossa esitetty 1,4 miljoonan henkilöstömenojen vähennys toteutetaan työntekijöiden eläkeiän täyttymisen myötä.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Matti Semin esitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 2. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 38 "jaa" ääntä ja Matti Semin esitys 5 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Paula Pulliainen esitti Matti Semin ja Mika Hentusen kannattamana s. 45 ponsiesityksen, että ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tuloverojen luomaa mahdollista pelivaraa suunnataan työllisyystoimen laadukkaaseen tehostamiseen.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Paula Pulliaisen ponsiesitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 3. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 8 "jaa" ääntä ja Paula Pulliaisen ponsiesitys 35 "ei" ääntä, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi Paula Pulliaisen ponsiesityksen. Äänestyslista liitteenä. Tiina Grönlund esitti Pekka Kedon kannattamana s. 54. ”Kunnonkodille 30 000 euroa toiminnan jatkamiseksi.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Tiina Grönlundin esitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. 202 Toimitetussa 4. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 41 "jaa" ääntä ja Tiina Grönlundin esitys 2 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Pöytäkirjaan merkitään Tiina Grönlundin ilmoitus, että hän painoi vahingossa väärää äänestyspainiketta. Tiina Grönlund esitti s. 90, että ”Teatteriavustuksessa pysytään 360 000 eurossa, eikä avustusta nosteta 390 000:een euroon.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Tiina Grönlundin esitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 5. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 39 "jaa" ääntä ja Tiina Grönlundin esitys 3 "ei" ääntä, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Juha Koivula esitti Raija Puumalaisen, Matti Semin ja Tuula Savolaisen kannattamana s. 88 ponsiesityksen Sivistystoimen palvelualueelle Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, että ”Varkauden teatteri muodostaa yhdessä kaupunginkirjaston, museon ja Soisalo-opiston kanssa keskeisen kaupungin asukkaiden sivistyksellisen palvelukokonaisuuden. Ne kaikki saavat eri tavoilla määräytyvää opetus- ja kulttuuriministeriön tukea palvelujensa järjestämiseen. Muista poiketen Varkauden teatterin kannatusyhdistys hankkii suuren osan tuloistaan itse. Samalla teatteri toimii Varkauden myönteisen mielikuvan tärkeimpänä lähettiläänä kulttuurisektorilla ja matkailuelinkeinon tärkeänä kumppanina ja tukijana. Ministeriön linjatessa kulttuurin toimialueen valtiontukijärjestelmiä uudelleen se on kiinnittänyt ja jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota teatterille myönnettävien valtion ja sijaintikaupunkien tukien suhteeseen. Varkaus on tässä kysymyksessä eri vertailukaupunkien joukossa heikoimmassa asemassa. Kun kaupungin taloudellinen liikkumavara on juuri nyt erityisen vaikea eikä salli teatterin selkeästi tarvitsemaa suurempaa avustuksen nostamista, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistellessaan seuraavan vuoden talousarviota ottaa huomioon ne uhkat, joiden edessä Varkauden teatteri on yrittäessään säilyttää toimintakykynsä ja menestyä ministeriön myöntämien avustusten jaossa.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Juha Koivulan ponsiesitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 6. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 8 "jaa" ääntä ja Juha Koivulan ponsiesitys 32 "ei" ääntä kahden äänestäessä tyhjää, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi Juha Koivulan ponsiesityksen. Äänestyslista liitteenä. 203 Matti Semi esitti Risto Eklundin ja Pekka Kedon kannattamana s. 105 Tekninen toimi, toimintaympäristön muutos ponsiesityksen, että ”Valtuusto edellyttää: Toteuttaessaan kaupungin kiinteistöjen korjaus-, huolto- ja uudisrakentamistöitä lähtökohtana tulee olla se, että ne tehdään kaupungin omana työnä. Palkkaamalla työttöminä olevia varkautelaisia ammattilaisia.” Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat käsittelyn pohjana olevaa kaupunginhallituksen esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Matti Semin ponsiesitystä äänestävät "ei". Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen. Toimitetussa 7. äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys sai 21 "jaa" ääntä ja Matti Semin ponsiesitys 20 "ei" ääntä yhden äänestäessä tyhjää, joten kaupunginhallituksen esitys tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestyslista liitteenä. Muilta osin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana. Puheenjohtaja Kari Rajamäen poistuttua puheenjohtajana toimi kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Risto Husu. Varkauden kaupunki Ahlströminkatu 6 PL 208, 78201 Varkaus Puhelinvaihde 017 – 579 411 Fax 017 – 579 4450 [email protected] [email protected] www.varkaus.fi
© Copyright 2024