talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016 - 2017
TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 - 2017 Kaustisen kunnanhallitus 20.11.2014 § 284 Kaustisen kunnanvaltuusto 12.12.2014 § 72 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo 1.2.3 Kestävä kehitys 1.3 Taloussuunnitelman puitteet 2 2 2 3 3 3 2. Kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016- 2017 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa 2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa 2.3 Talousarvio, palvelutuotanto 2.3.1 Toimintakate 2.3.2 Vuosikate €/ asukas 2.3.3 Verotus 2.3.4 Valtionosuudet 2.4 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain 2.4.1 Tuloslaskelma 2.4.2 Rahoituslaskelma 2.5 Investointisuunnitelma 3 5 5 6 6 6 6 7 9 10 11 3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 3.2 Sivistystoimen tulosalue 3.3 Tekninen tulosalue 15 27 50 4. Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Kehitys Oy 4.2 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy 4.3 Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 4.4 Kaustisen Lämpö Oy 4.5 Kiinteistö Oy Rekipolska 65 66 66 67 67 5. Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset 5.2 Seutukunnan hankkeet 2014 69 70 ~1~ 1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtakunnallinen Sote -ratkaisu annettiin kuluvalla viikolla 48. Muutoksella muodostetaan koko maahan laajat sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatiot. Alueen kunnat lähtivät mukaan laajaan palvelutuotantoon jo Paras -hankkeessa v. 2009, joten hallinnollisesti muutos ei ole ratkaiseva. Ratkaisevaa on toiminnan uudelleen organisointi ja tulevat kuntien maksuosuudet. Kuntatalous on kiristynyt valtionosuuksien alentumisen ja kuntien tehtävien laajentumisen myötä ja kolmannes kunnista on Kaustinen mukaan lukien korottamassa veroprosenttiaan ensi vuodelle. VN hyväksyi 20.11.2014 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen kiristyminen vaikuttaa koko alueen koulutuksen järjestämiseen jatkossa. Kaustisen musiikkilukion oppilaskehitys on myönteinen ja kuluvasta syyslukukaudesta lähtien Kaustisella voi opiskella myös yleislukiossa. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kuntastrategia kuluvalle valtuustokaudelle hyväksyttiin valtuustossa 17.12.2013. Strategiassa todettiin kunnan ydinvahvuudet mm. vetovoimainen ja aktiivinen alueen palvelujen keskus, arvoina hyväksyttiin oikeudenmukaisuus ja rehellisyys, tuloksellisuus ja kestävä kehitys, luovuus ja rohkeus kokeilla uutta, uudistaa ja tehdä päätöksiä sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus, toisista välittäminen, aktiiviset kylät, rikas ja monipuolinen harrastustoiminta sekä kolmannen sektorin toiminta. Kunnan visio vuoteen 2017 Katsele – kuuntele – koe Kaustinen Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Meillä on hyvä opiskella ja yrittää terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Kehittyneen alkutuotannon lisäksi palvelut, teollisuus ja teknologian yritykset tarjoavat Sinulle työtä. Meiltä löydät laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointi- ja kaupalliset palvelut sekä runsaat harrastusmahdollisuudet. Erikoispiirteitämme ovat kansanmusiikki, kansanparannus ja monialainen hevosurheilu. Kaustinen on Sinun. Menestystekijöistä ensimmäisenä strategiassa on asuntorakentamisen nostaminen vastaamaan kasvavaa tarvetta sekä monipuolinen ja monimuotoinen asunto- ja tonttitarjonta. Palvelurakenteen kehittämisessä strategiassa nostettiin mm. seuraavat asiat: Päiväkodin rakentaminen, hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, kansantaiteenkeskuksen toiminnan kehittäminen sekä Markkulan kiinteistön ja alueen kehittäminen. 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juuri täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. ~2~ Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v. 2012. Merkittävin kiinteistöihin liittyvä riski on omien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilma-ongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille. 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kuntastrategiatavoitteena on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tähän pyritään seuraavin menestystekijöin: Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään, avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään, koulutusta ja osaamista kehitetään. ”Kaikki olemme kunnan käyntikortteja”-ajatusta korostetaan. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten sopimusten mukaiseksi nousuksi on arvioitu 0,4 %. Kunnan henkilöstömenot vähenevät talousarviossa edellisvuodesta 3,66 %, -435.325 euroa. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Työterveyssuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös työhyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin. 1.2.3. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Tavoitteena on, että taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ympäristönsuojelu on tärkeä paikallinen tehtävä ja kestävän kehityksen perusta. Neuvotteleva ja osallistava suunnittelu esim. kaavoituksessa edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta 1,7 milj. euroa. Tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta on plussalla ja talousarvioennustetta myönteisempi. Tulopohjaa kasvattaa tosin tänä vuonna poikkeuksellisesti metsän myyntitulo 302.000 euroa. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 - 2017 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Kuntastrategian Talouden tavoitteina mm: Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tätä arvioidaan vertailulla Keski-Pohjanmaan kuntien palvelujen kustannuksiin, Kaustisen kunnan kustannustavoite keskitasoa edullisemmat kustannukset. Palvelumaksujen, palvelujen maksullisuuden tarkistus ja vuokrien tarkistus Veroprosenttien tarkistukset Suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito Omaisuuden realisointi, yhtiöittäminen Ydintoimintojen täsmentäminen Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esim. Furfix:n laajentaessa toimintaansa. ~3~ Investoinnit kunnan omaan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttömenoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta puolestaan vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen nykyisestä, riittävät asunto- ja liiketonttivaranto sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. STRATEGISET KÄRKIHANKKEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET Uusi päiväkoti, päävastuu tekniset palvelut Päiväkoti valmistuu talousarviovuoden aikana ja otetaan käyttöön Hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, päävastuu hallintopalvelut Pajalan peruskorjaus toteutetaan talousarviovuoden aikana. Tiloihin sijoitetaan uusina toimina hammashuollon palvelut ja mielenterveyspalveluita laajennetaan. Peruskorjauksen yhteydessä neuvolatilat korjataan, taloon rakennetaan myös 5 asuntoa. Tarvetta vastaava asuntorakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Markkulan B-osa saneerataan pajatoiminta- ja vuokra-asuntokäyttöön talousarviovuoden aikana. Kanttorilan alueen kaavoitusta jatketaan tavoitteena vuokra-asuntojen rakentaminen palvelujen välittömään yhteyteen. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan monipuolinen ja monimuotoinen tonttitarjonta. Kuntakeskuksen kehittämishanke (Kaustinen Center), päävastuu tekniset palvelut Keskustan kehittämistoimet valikoituvat arkkitehtiopiskelijatyön ideoinnin pohjalta. kehittämistoimet toteutetaan vuosittain. Kauppakylän suunnittelu käynnistetään talousarviovuonna. Pienehköt Kansantaiteenkeskuksen kehittäminen, päävastuu hallintopalvelut Kansantaiteenkeskusta kehitetään Kaustisen alueen kulttuuripalvelujen keskuksena. Osakeyhtiö huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja vuokraamisesta. Tapahtumat ja tilaisuuksien kävijämäärät raportoidaan vuosittain. Yrityskyläkokonaisuuden kasvu ja Haitekki III rakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Haitekki III suunnittelu ja rakennushanke käynnistetään talousarviovuoden aikana. Kunnan ja olemassa olevien yritysten yhteistyön lisääminen, päävastuu hallintopalvelut Kunta koordinoi kaupallisten tapahtumien järjestämistä ympärivuotisesti. Kunnan tori, tapahtumapaikka tilaisuuksille ja kohtaamispaikka kuntalaisille, suunnittelu Kaustinen Centerhankkeen pohjalta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös resurssoimaan koordinointia ja yhteistoimintaa. Kaustislaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet, päävastuu hallintopalvelut Vuosittaisia kehittämiskohteita nostetaan hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen pohjalta. Turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja tuotantotavat. Terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Asuntorakentaminen tarvetta vastaavasti. Vuokra-asuntohankkeet, kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan rakennusyhtiön taikka kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna 2015. Hallinnon ja kunnallisten palveluiden uudistamishanke, ydintoimintojen täsmentäminen vv. 2015 – 2016 (missä kaikessa kunta on mukana ja mitä palveluita kunta tuottaa), päävastuu hallintopalvelut Kuntarakenneselvitys ja soteuudistus ovat käynnissä. Kuntarakenneselvitys valmistuu joulukuussa. ~4~ Kaivostoimintaan varautuminen, päävastuu hallintopalvelut Tärkeintä on turvata kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollisuudet riittävälle asuntotuotannolle. Asuntovarantoa tulee olla heti toiminnan käynnistysvaiheessa. Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen, päävastuu tekniset palvelut Liikunta-alueiden kehittäminen kansanterveystyön näkökulmasta eri toimijoiden yhteistyöllä. Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen, päävastuu hallintopalvelut Kaustinen on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikunta. Toimivista verkostoista huolehditaan. Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Koko kunta-alueen kehittäminen ja asuttuna pitäminen. 2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa Voimaan tulleiden säännösten (KL65.3 §) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka tase on alijäämäinen. Toisin sanoen Kaustisen kunnan on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelmaa koskeva neljän vuoden enimmäispituus ei estä kuntaa laatimasta sitä pidemmälle ulottuvaa investointiohjelmaa tai erillisiä pitkän aikavälin palvelusuunnitelmia. Lainakanta euroa/asukas Kaustinen 2011 3 647 2012 3 415 2013 4 105 2014 5 520 2015 6 295 K-Pohjanmaa 3 663 4 316 4 751 Maaseutukunnat 1 756 1 971 2 155 2.3 Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannon investoinnit jatkuvat talousarvio- ja suunnittelukaudella. Päiväkodin rakentaminen muuttaa päivähoidon rakennetta voimakkaasti perhepäivähoidosta laitosmaisen hoidon lisäämiseen, tämä näkyy käyttökustannusten kasvuna. Menojen kasvun hillitsemiseksi kuntapalvelun rinnalla aloitetaan talousarvioja taloussuunnitteluvuosina myös yksityisen hoidon palvelusetelituki. Perusopetuksessa alakoulun remontti jatkuu talousarviovuonna. Kaikki perusopetuksen tilat ovat täydessä käytössä lähivuosina syntyvyyden perusteella. Ryhmäkokoihin kiinnitetään huomiota, yläkoulun osalta toimenpiteet käynnistetään jo talousarviovuonna. Investoinnit palvelutoimintaan mahdollistavat myös palvelutoiminnan uudelleen järjestelyä. Koulukampusalueella tulee aktiivisesti etsiä uusia yhteistoiminnan mahdollisuuksia tilojen käytössä ja toiminnassa. Jytan palvelutuotannossa puolestaan on purettu laitosmaisia vanhusten hoidon paikkoja. Tämän vuoksi tukitoimia ikääntyvien yhä pitempään kotona selviämiseen ja avopalveluihin tulee kehittää. ~5~ 2.3.1 Toimintakate TP 2013 -21 962 376 TA 2014 -21 716 453 TA 2015 -22 258 805 TS 2016 -22 153 764 TS 2017 -22 160 687 2.3.2 Vuosikate €/as TP 2013 339 TA 2014 297 TA 2015 323 TS 2016 387 TS 2017 522 Talousarviossa vuosikate on 1.382.195 euroa, vuosikate kasvaa edellisvuoden talousarviosta 9,13 % ja on 323 €/asukas. Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että vuosikate kattaa myös poistot ja osan investoinneista. 2.3.3 Verotus Talousarvioon sisältyy veroprosentin nosto 0,5 prosentilla 21,5 %:iin. Kiinteistöveroja ei koroteta. Yhteisöverokertymän arvioidaan olevan hyvä talousarvio- ja taloussuunnittelukaudella erityisesti turkistarhauksen ja sen paikkakunnalle sijoittuneen jatkojalostuksen ansiosta. 2.3.4 Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet Peruspalvelujen VOS -valtionosuusprosentti -kunnan omarahoitusosuus € / as -peruspalvelujen vos 2015 2014 29,57 3.282,60 8.977.993 2015 25,42 3.522,89 8.563.782 Kaustisen kunnan laskennallinen hyöty valtionosuusuudistuksessa on tämän hetkisillä luvuilla nykyjärjestelmään verrattuna 888.822 euroa. Muutos peruspalvelujen valtionosuudessa voi kuitenkin olla vuodessa enintään 50 euroa/asukas, joten Kaustisen valtionosuutta vähennetään v.2015 järjestelmämuutoksen tasauksena 529.551 euroa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus poistuu kuntien valtionosuusjärjestelmästä ja opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kuntien omavastuuosuuksia vähennetään n. 40 euroa/as. Samalla lukioiden yksikköhintaa alennetaan 421,54 eurolla oppilasta kohti, joka Kaustisen musiikkilukiossa toteutuu 1,51- kertaisena. Edellä mainittujen muutosten ja aiemmin päätettyjen valtionosuusleikkausten takia tulee Kaustisen kunnan saama valtionosuus v. 2015 olemaan 9.006.000 euroa, jossa vähennystä vuoteen 2014 on n. 270.000 euroa. ~6~ 2.4 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue ulkoinen, sisäinen TP 2013 menot Hallinto- ja Yleinen hallinto -552 037 kehittämis- Sisäiset palvelut -591 743 palvelut Kuntayhteistyö -725 047 Elinkeinoelämän edistäminen -72 617 Lomituspalvelut -4 344 086 -6 285 530 Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito -4 982 044 Jyta -8 505 277 -13 487 321 Hallinto-ja kehitt.palvelut -19 772 851 Sivistystoimi Sivistystoimen hallinto Peruskoulut Esiopetus Lukio Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi Kirjasto Liikunta Nuoriso Kulttuuri Lasten päivähoito -132 688 -3 610 483 -303 733 -1 550 263 -6 774 -59 832 -225 306 -244 660 -177 982 -48 665 -2 121 110 -8 481 496 tulot TA 2014 menot nto 111 053 83 962 38 025 0 4 402 564 4 635 604 0 0 4 635 604 2 194 409 087 21 296 200 335 0 0 7 351 110 220 141 772 0 340 683 1 232 938 -440 984 -507 781 -687 022 -72 617 58 478 -1 649 926 tulot nto -493 572 -682 267 -764 938 -87 570 -4 976 878 -7 005 225 63 400 76 100 40 075 0 4 976 878 5 156 453 -4 982 044 -5 000 000 -8 505 277 -8 165 565 -13 487 321 -13 165 565 -15 137 247 -20 170 790 0 0 -130 494 -129 942 -3 201 396 -3 856 610 -282 437 -313 126 -1 349 928 -1 520 256 -6 774 -5 300 -59 832 -69 049 -217 955 -227 264 -134 440 -198 356 -36 210 -128 581 -48 665 -51 515 -1 780 427 -2 078 926 -7 248 558 -8 578 925 0 ~7~ 0 5 156 453 1 250 314 250 0 136 000 0 0 5 500 92 428 75 363 0 336 440 961 231 -430 172 -606 167 -724 863 -87 570 0 -1 848 772 TA 2015 menot tulot nto -473 488 -626 800 -774 910 -86 564 -4 406 620 -6 368 382 9 000 76 270 39 676 0 4 406 620 4 531 566 -464 488 -550 530 -735 234 -86 564 0 -1 836 816 -5 000 000 -5 200 000 -8 165 565 -7 961 967 -13 165 565 -13 161 967 -15 014 337 -19 530 349 0 0 -128 692 -133 098 -3 542 360 -3 977 683 -313 126 -337 062 -1 384 256 -1 535 820 -5 300 -5 300 -69 049 -69 049 -221 764 -227 988 -105 928 -250 854 -53 218 -68 776 -51 515 -55 800 -1 742 486 -2 228 639 -7 617 694 -8 890 069 0 -5 200 000 -7 961 967 -13 161 967 -14 998 783 0 0 -133 098 -3 699 583 -336 512 -1 486 360 -5 300 -69 049 -224 138 -165 924 -44 376 -55 800 -1 842 950 -8 063 090 0 4 531 566 0 278 100 550 49 460 0 0 3 850 84 930 24 400 0 385 689 826 979 Toimielin Tulosalue Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu palvelut Asumisen edistäminen Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Ruokahuolto Toimitilapalvelut Vuokrauspalvelut Liiketoiminta Vesihuolto Maa- ja metsätilat Muu liiketoiminta Tekninen yhteensä Yhdyskunta- Rakennusvalvonta palvelut Ympäristöpalvelut Ympäristölautakunta yhteensä Käyttötalous yhteensä TA 2013 menot -188 446 -11 355 -165 233 -78 299 -882 467 -1 063 298 -360 284 -470 920 -21 755 -3 581 -3 245 638 -67 648 -46 020 -113 668 -31 613 653 tulot nto TA 2014 menot 763 0 2 067 11 391 958 471 1 486 140 596 754 657 672 34 115 1 287 3 748 660 -187 683 -201 430 -11 355 -11 980 -163 166 -158 980 -66 908 -75 939 76 004 -926 449 422 842 -999 690 236 470 -377 370 186 752 -432 790 12 360 -4 000 -2 294 -5 976 503 022 -3 194 604 0 27 180 -40 468 -67 008 6 895 -39 125 -55 684 34 075 -79 593 -122 692 9 651 277 -21 962 376 -32 067 011 ~8~ tulot 350 0 1 200 1 100 1 000 094 1 520 990 601 490 743 850 325 000 5 000 4 199 074 nto TA 2015 menot -201 080 -188 323 -11 980 -11 430 -157 780 -123 281 -74 839 -76 316 73 645 -922 440 521 300 -992 330 224 120 -429 160 311 060 -404 970 321 000 -8 800 -976 -4 000 1 004 470 -3 161 050 0 20 800 -46 208 -78 750 13 000 -42 684 -51 584 33 800 -88 892 -130 334 10 350 558 -21 716 453 -31 711 802 tulot 1 500 0 1 200 7 100 1 039 028 1 572 205 660 319 762 300 10 000 4 300 4 057 952 26 500 10 000 36 500 9 452 997 nto -186 823 -11 430 -122 081 -69 216 116 588 579 875 231 159 357 330 1 200 300 896 902 0 -52 250 -41 584 -93 834 -22 258 805 2.4.1 Tuloslaskelma TP 2013 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT/ TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot Muiden palv. ostot Palvelujen ostot Aineet, tarv., tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/ MENOT TOIMINTAKATE Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot Peruspalvelut/Yleinen vos Opetus- ja kulttuurit vos Muut valtionosuudet Valtionosuudet RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Vuosikate e/as Kuntastrategia TA 2014 TA 2015 6 165 236 819 262 448 372 2 089 667 128 739 9 651 276 7 110 456 751 722 294 800 2 142 080 11 500 10 310 558 6 266 511 783 852 153 960 2 236 474 12 200 9 452 997 -8 593 474 -2 205 233 -495 821 -2 701 054 -11 294 528 -8 953 980 -2 360 499 -595 053 -2 955 552 -11 909 532 -13 308 620 -3 355 933 -16 664 553 -1 369 847 -998 200 -1 208 770 -77 755 -31 613 652 -21 962 376 12 224 167 666 456 881 922 13 772 545 9 012 935 407 051 555 000 9 974 986 3 462 10 460 -344 853 -1 347 -332 278 1 452 877 -1 337 997 114 880 339 180 Muutos TS 2016 TA 14-15arvio -11,87 4,27 -47,77 4,41 6,09 -8,32 TS 2017 arvio 9 689 322 9 931 555 -8 690 813 -2 226 707 -556 687 -2 783 394 -11 474 207 -2,94 -5,67 -6,45 -5,82 -3,66 -11 474 207 -11 588 949 -13 028 314 -3 438 645 -16 466 959 -1 422 150 -949 000 -1 235 630 -43 740 -32 027 011 -21 716 453 12 100 000 870 000 940 000 13 910 000 9 000 000 415 000 0 9 415 000 -12 990 691 -3 472 496 -16 463 187 -1 384 170 -883 864 -1 455 031 -51 343 -31 711 802 -22 258 805 12 830 000 900 000 1 250 000 14 980 000 8 490 000 511 000 0 9 001 000 -0,29 0,98 -0,02 -16 710 135 -2,67 -1 349 566 -6,86 -848 509 17,76 -1 411 380 17,38 -49 289 -0,98 -31 843 086 2,50 -22 153 764 6,03 3,45 32,98 7,69 15 354 500 -5,67 23,13 1 000 9 000 -350 000 -2 000 -342 000 1 266 547 -1 262 946 0 0 0 3 601 297 250 2 000 4 000 -346 000 ~9~ -16 877 236 -1 363 061 -831 539 -1 383 152 -48 303 -32 092 242 -22 160 687 15 968 680 -4,40 8 820 980 8 820 980 100,00 -55,56 -1,14 -100,00 -340 000 -0,58 1 382 195 9,13 -1 301 803 3,08 -355 300 1 666 416 -1 301 803 -362 406 2 266 567 -1 301 803 364 613 387 964 764 522 80 392 323 2 132 2.4.2 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 1 452 877 1 266 547 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä 1 452 877 1 266 547 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -3 816 684 Rahoitusosuudet investointimenoihin 521 077 Luovutustulot 127 326 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -3 168 281 Vars. toiminta ja investoinnit netto -1 715 405 TA 2015 Muutos TS 2016 TA 14-15 TS 2017 1 382 195 109,13 1 666 416 2 266 567 1 382 195 109,13 1 666 416 2 266 567 -7 736 500 679 700 400 000 -8 630 200 250 000 239 000 111,55 36,78 59,75 -1 598 500 -1 667 500 130 000 177 000 -6 656 800 -5 390 253 -8 141 200 -6 759 005 122,30 125,39 -1 468 500 197 916 -1 490 500 776 067 10 432 589 -1 623 584 -1 800 000 7 009 005 139,10 103,41 300,00 131,50 1 800 000 -2 028 000 1 200 000 -1 978 000 -228 000 -778 000 250 000 26 940 556 4 280 6 295 -30 084 26 712 556 4 310 6 198 -1 933 25 934 556 4 340 5 976 16,02 104,25 135,93 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -150 127 Antolainasaamisten vähennykset + Antolainauksen muutokset -150 127 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 5 000 000 7 500 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 436 740 -1 570 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-600 000 -600 000 Lainakannan muutokset 2 963 260 5 330 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset 109 187 Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto)-14 523 Saamisten muutokset 71 347 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen -960 muutokset 988 Muut maksuvalmiuden muutokset -794 978 Rahoituksen rahavirta 2 018 155 Rahavarojen muutos 280 949 -60 253 Lainakanta 31.12 17 601 551 19 931 551 Asukasmäärä 31.12 4 282 4 270 Lainamäärä/asukas 4 111 4 668 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max 3 800 Investointien tulorahoitus % 38,07 16,37 ~ 10 ~ 2.5 INVESTOINTISUUNNITELMA TP 2013 Hanke TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 kustannusarvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat -37 285 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 9110 Maa-alueet ostot -65 450 -300 000 -250 000 -200 000 -300 000 30 793 100 000 50 000 50 000 100 000 9110 Maa-alueet myynnit 9120 Rakennusten osto 0 9120 Rakennusten myynti 0 0 0 0 250 000 170 000 80 000 50 000 9130 Muut koneet ja kalusto, varavoimakone 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti -50 000 -99 716 -300 000 -250 000 -200 000 -200 000 52 311 50 000 0 0 0 -7 500 -14 200 -7 500 -7 500 0 -159 000 -11 000 -11 000 -11 000 -32 432 -25 000 -20 000 -34 000 27 419 19 000 0 27 000 -331 200 -378 500 -395 500 -20 000 0 -30 000 -20 000 -400 000 -2 500 000 0 9350 Investointimenot kuntayhtymille 9630 Tietoverkot 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 290100 YLEINEN HALLINTO -124 361 -386 500 9402 Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli 55 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus 9414 Virastotalon Pajalan peruskorjaus -10 667 0 -2 500 000 Rahoitusosuus, asunnot 100 000 9453 Julkishallinnon rakennukset 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus 9423 Kunnanviraston peruskorjaus 9425 Lähdehaan päiväkoti -8 159 -3 600 000 0 9432 Järvelän koulu 0 -100 000 -800 000 -2 800 000 -60 000 9434 Köyhäjoen koulu 9439 Yläasteen rakentaminen -80 000 -60 000 -71 9426 Palvelutalo Iltarusko 9438 Kirkonkylän koulu -80 000 -60 000 -49 371 9425 Päiväkoti 9435 Puumalan ala-aste -80 000 -15 000 -50 000 0 -10 000 -5 132 -1 160 000 -300 000 -2 360 409 -6 320 000 -4 220 000 9439 Yläaste, valtionosuus 462 270 9456 Elokuvateatteri -65 074 9417 Markkulan B-puoli, asunnot 1 230 000 -1 000 000 -100 000 0 0 -500 000 -500 000 0 0 0 0 -35 000 0 -35 000 0 -319 063 -20 000 0 0 0 -31 595 -290 000 0 87 500 0 -5 532 800 -7 310 000 -705 000 -700 000 -40 520 6 750 9455 Haitekki II tulot 9455 Haitekki III -2 040 000 9554 2013 Festivaliareena -8 769 9556 Pelimannipuisto -4 271 290401 RAKENNUKSET 0 -15 000 9447 Kunnan varasto 9455 Haitekki II korjaukset 0 150 000 9446 2012-2014 Hyötykäyttöaseman rakentaminen -55 403 9453 Kiinteistöjen korjaukset 0 -500 000 Rahoitusosuus 9452 2011 Keliberi (ELY päätös 35 %) -1 060 000 554 700 9444 Markkula, työpajatoiminta tms. 9452 2011 Keliberi (KV 20§/2011) -500 000 -2 489 485 ~ 11 ~ INVESTOINNIT TP 2013 Kustannus- TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 arvio 9501 Katujen rakentaminen -8 075 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. -28 430 9508 VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä -100 000 -75 000 -75 000 -75 000 -185 000 -20 000 0 0 0 0 0 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -150 000 -25 000 -25 000 -25 000 -120 000 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -166 876 9513 Kruupakkan teollisuusalue -57 923 -245 000 9513 Kruupakkan teollisuusalue, tulot 12 729 9511 2012 Kalliotien peruskorjaus -5 214 0 0 0 0 0 -25 000 0 0 0 -253 788 -410 000 -170 000 -150 000 -150 000 -10 203 -15 000 -20 000 -15 000 -15 000 -126 267 -10 000 0 0 0 38 450 37 500 0 0 0 -10 000 -20 000 -30 000 9520 Tievalaistuksen rakentaminen 290510 LIIKENNEVÄYLÄT 9540 Leikkikenttien rakentaminen 9562 Köyhäjoen kunnostus 9562 Köyhäjoen kunnostus, tulot 9550 Kuntakeskuksen kunnostushankkeet 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN -98 020 12 500 -30 000 -35 000 -45 000 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -7 440 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000 -35 000 -35 000 -35 000 -10 000 0 0 0 -45 000 9602 Vesi/ talojohtojen rakentaminen -8 388 9603 Runkojohtojen peruskorjaus -13 541 9604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal -8 637 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka,tulot 5 852 36 000 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka-26 627 -160 000 -100000 -45 000 -45 000 -3 471 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -62 251 -170 000 -140 000 -140 000 -140 000 -100 000 -75 000 0 0 -24 440 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 9622 Viem/ Talojohtojen rakentaminen -9 487 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset -7 613 -160 000 -160 000 -60 000 -60 000 489 000 130 000 177 000 -8 630 200 -1 598 500 -8 141 200 -1 468 500 -1 667 500 -1 490 500 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus 290610 VESILAITOS 9611 Viem/ Järvelän viemäri 9612 Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem-2 135 9612 Tulot 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti-112 801 9613 Tulot 16 100 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen 9627 Hulevesiviemärin peruskorjaus Lähdehaka 290620 VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO -25 000 -140 376 648 403 1 079 700 -3 816 684 -3 168 281 -7 726 500 -6 646 800 ~ 12 ~ INVESTOINTIEN PERUSTELUT TA 2015 TS 2016 - 2017 Yleishallinto Talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina varaudutaan ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisiä palveluja edistetään ja tietohallinnon toimintavarmuus ylläpidetään. Talousarviovuonna ja taloussuunnittelukaudella toteutetaan päivähoidon sähköinen asiointi. Siirrettävän varavoimakoneen hankinta talousarvio- ja talousarviovuosina varautumissuunnitelman mukaisesti. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu asunto- ja teollisuustonttien myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina puolestaan ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Investointimenot kuntayhtymille sisältää Kokkotyösäätiön pääomittamisosuuden 6.700 ja Ketekin Kampusalueen investointiosuuden. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Talousarviovuonna tarkastusauton vaihto ja v. 2016 viesti- ja johtamisjärjestelmän uusiminen sekä v. 2017 miehistöauton vaihto. Rakennukset Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Uuden päiväkodin rakentamiseen varattua 1,8 M€ kustannusarviota tarkistetaan 3,6 milj. euroon, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus- ja laajennukseen sekä asuntojen rakentamiseen varaudutaan 2,5 milj. eurolla, kustannusarvion tarkistus. Kirkonkylän koulun käynnissä olevaa peruskorjauksen kustannusarviota tarkistetaan 800.000 euroon ja Markkulan asuntojen peruskorjaukseen sekä Markkulan kiinteistöjen peruskorjaukseen varaudutaan talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella yhteensä 1,5 milj. eurolla. Tuloina huomioidaan tukiasuntojen hankintaan ja rakentamiseen haettavat avustukset yhteensä 250.000 euroa. Haitekki III sisältyy kunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaan, toteuttajatahona kunnan kehitysyhtiö. Pienempinä hankkeina Järvelän koulun sadevesiviemäröinti ja pihan kunnostus ja kunnan varaston kunnostus, 35.000 v. 2017. Julkishallinnon rakennusten korjauksiin varaudutaan 80.000 eurolla ja asuinrakennusten korjauksiin 60.000 eurolla. Liikenneväylät Katujen rakentamiseen talousarvio- ja suunnitteluvuosina on 75.000 euron vuosittainen määrärahavaraus. Kaavateiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin varaudutaan 50.000 euron vuosittaisella määrärahalla. Kansanopiston liittymän leventämiseen on 20.000 euron määrärahavaraus talousarviovuodelle ja Kruuppakkan teollisuusalueen kaavateihin 25.000 euron va-raus talousarviovuodelle. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, määrärahavaraus sisältyy katujen rakentamisen kohtaan. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuussuunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Ympäristörakentaminen Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan10.000 eurolla vuosittain. Määrärahakohtaan talousarviovuonna sisältyy myös moukarihäkin uusiminen Raviradan alueelle 10.000 euroa. ~ 13 ~ Kaustinen Center-hankkeen edetessä varaudutaan kuntakeskuksessa pienimuotoisiin kunnostuksiin projektikohteittain, talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina, talousarviovuonna 10.000 eurolla. Vesilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan 25.000 eurolla vuosittain ja runkojohtojen peruskorjaukseen 35.000 eurolla vuosittain. Vesijohtoverkoston korjauksiin talousarviovaraus on 35.000 euroa vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus on 45.000 euroa vuosittain talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. Viemärilaitos Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen valmistuu talousarviovuonna, ta-varaus on 75.000 euroa. Viemärilaitoksen runko- ja talojohtoja rakennetaan 60.000 eurolla vuosittain ja Lähdehaan hulevesien peruskorjaukseen on varattu talousarviovuodelle 25.000 euron määräraha. ~ 14 ~ 3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Kuntastrategiatavoite edellyttää toimintaympäristön aktiivista havainnointia ja muutosten vaikutusten analysointia kuntalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kuntastrategian arviointi Mittari / Tunnusluku 2016, toteutumisen seuranta vuosittain kuntastrategian arviointi 2017 Vuosikatetavoite talouden tasapainottaminen suunnittelukaudella, vuosikate kattaa poistot ja osan investoinneista Konserniyhtiöiden toiminta johdetaan kuntastrategian keskeisistä tavoitteista Tasapainoinen talous Konserniohjaus Asiakas Palvelujen laatu Kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko ja valtuusto kuukausittain Asiat käsittelyyn 2 vkon kuluessa vireillepanosta. Asioiden joustava käsittely Prosessit TA-avustukset 2015: Sivistyslautakunta esitti talousarvioesityksessään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen puolittamista lukuun ottamatta yhteistyösopimusta KP-V:n kanssa, 26.600 euroa. Kunnanhallitus: talousarvioavustusten yhteenveto on liitteessä 1. Tasetilillä olevista lahjoitusvaroista käytetään veteraanien kotona asumisen tukemiseen, avustajatoimintaan kuntaosuutena 7.200 euroa ja veteraanien jalkahoitoon varaus on 3.000 euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Johtamisen yksituumaisuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys. ~ 15 ~ avustusten Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 2 192 0 108 861 111 053 7 400 15 000 41 000 63 400 8 500 0 500 9 000 -98,8 -85,8 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -73 918 -193 512 -4 494 -168 842 -65 335 -45 935 -552 036 -76 905 -203 090 -7 250 -141 500 -52 927 -11 900 -493 572 -70 332 -193 410 -5 750 -131 000 -53 196 -19 800 -473 488 -8,5 -4,8 -20,7 -7,4 0,5 66,4 -4,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -440 983 -430 172 -464 488 8,0 -6 669 -6 669 -4 669 -4 669 -3 268 -3 268 -30,0 -447 652 -434 841 -467 756 7,6 1100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 16 ~ 14,9 KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja –prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö Kunnanjohtaja Talousjohtaja Talouspäällikkö Toimistosihteeri Palkkasihteeri Tietohuoltosihteeri Palveluneuvoja TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2015 TS 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Mittari / Tunnusluku Ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus Laadukkaat ja joustavat palvelut Asiakaspalaute 1 – 5, tavoite väh. 4 Asiakas Asiat viranomaiskäsittelyyn 2 viikon aikana Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen Jatkuu talousarviovuonna Määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö Työtyytyväisyys Kehityskeskustelut käydään vuosittain Sairaspoissaolot enintään 10 pv/tt, varhainen puuttuminen Indeksi asteikolla 1 – 5 , 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. Kunnan työllisyyden hoidon kustannusvastuun lisääntyminen. ~ 17 ~ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 50 526 31 680 1 755 83 961 45 100 29 000 2 000 76 100 41 270 33 000 2 000 76 270 -8,5 13,8 0,0 0,2 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -410 557 -122 222 -7 510 -9 200 -37 322 -4 931 -591 742 -455 400 -157 600 -15 200 -8 000 -39 867 -6 200 -682 267 -406 980 -152 550 -15 900 -8 000 -36 770 -6 600 -626 800 -10,6 -3,2 4,6 0,0 -7,8 6,5 -8,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -507 781 -606 167 -550 530 -9,2 -20 490 -20 490 -23 287 -23 287 -23 339 -23 339 0,2 -528 271 -629 454 -573 869 -8,8 1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 18 ~ KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella. Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja, joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Talous- ja velkaneuvoja 1 1 1 1 1 ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku € / asukas Asiakas Talous- ja velkaneuvonta, kuntaosuus 1,10 0,92 Kaustisen seutukunta, osuudet 73,77 43,18 Ympäristöterveydenhuolto 32,76 29,88 Keski-Pohjanmaan liitto 17,30 17,44 Aluepelastuslaitos 81,33 80,20 ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoitus Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala Toimintatulot Myyntitulot valtiolta Muut tulot Myyntitulot kunnilta Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 16 643 16 600 16 200 21 382 23 475 23 476 -39 413 -2 360 -474 -1 608 -5 830 -40 660 -1 850 -650 -1 600 -4 685 -39 480 -1 900 -650 -1 600 -3 954 ~ 19 ~ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 38 025 38 025 40 075 40 075 39 676 39 676 -1,0 -1,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -45 890 -645 105 -474 -33 579 -725 048 -46 860 -685 898 -650 -31 530 -764 938 -45 680 -696 200 -650 -32 380 -774 910 -2,5 1,5 0,0 2,7 1,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -687 023 -724 863 -735 234 1,4 -29 514 -29 514 -22 446 -22 446 -21 844 -21 844 -2,7 -2,7 -716 537 -747 309 -757 078 1,3 1300 KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 20 ~ ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksen mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. _____________________________________________________________________________________ Tavoitteet Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. _____________________________________________________________________________________ Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. _____________________________________________________________________________________ Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihauntallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. _____________________________________________________________________________________ Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa ta-raamissa. _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta 2009 1 747 5 893 2010 1 741 5 699 2011 1 760 5 635 2012 1 899 6 093 K-Pohjanmaa 28 029 28 572 28 691 28 686 Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v. 2009-2010 tilastoja. ~ 21 ~ Työttömyysaste Kaustinen 2011 6,3 2012 6,2 2013 6,6 2014 7,3 Seutukunta 7,9 7,9 8,5 8 K-Pohjanmaa 8,7 9,1 10 9,8 Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta 2009 469 1 739 2010 484 1 757 2011 466 1 720 2012 458 1 710 K-Pohjanmaa 5 131 5 129 5 106 5 069 v. 2014 syyskuun tilanne Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -45 129 -127 -18 170 -6 458 -2 733 -72 617 -56 210 0 -23 000 -6 360 -2 000 -87 570 -71 304 -100 -6 800 -6 360 -2 000 -86 564 -70,4 0,0 0,0 -1,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -72 617 -87 570 -86 564 -1,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -72 617 -87 570 -86 564 -1,1 1400 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS ~ 22 ~ 26,9 LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Lomituspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 Lomasihteeri 1 1 1 1 1 Johtava lomittaja 4 4 4 4 3 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Yhteistoimintaryhmä Asteikko 1-5, tavoite 4 Kokoontuminen 1 krt/v Prosessit Palvelusuunnitelmat Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos Vähintään 60 % asiakkaista hakee vlhakemuksen netissä. Henkilöstö Kehityskeskustelu vuosittain Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Lomitusopas jokaisella käytössä. Talous Valtionkorvaus / Hallintoraha riittää _____________________________________________________________________________________ Lomitushallinto Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 342 286 2 940 0 791 315 828 800 200 0 310 550 100 0 1 500 310 550 100 0 1 500 310 550 100 0 1 500 -245 722 -31 080 -2 799 -7 482 -456 58 478 -262 490 -33 900 -8 600 -10 738 -1 100 0 -261 550 -32 600 -5 900 -11 000 -1 100 0 -261 550 -32 600 -5 900 -11 000 -1 100 0 -261 550 -32 600 -5 900 -11 000 -1 100 0 1504 Lomitustoiminta _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maatalouslomittajat 70 75 73 70 70 Määräaikaiset lomittajat 4 10 7 5 5 _____________________________________________________________________________________ ~ 23 ~ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Vuosiloma Lomituspäivän hinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % Siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 10 % VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. Pyynnöistä toteutetaan vähintään 90 % Sijaisapu Tuettu maksullinen lomitus Käyttäjien määrä (% lomansaajista) lisääntyy v:sta 2014. Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit Asteikko 1-5-, tavoite 4, vastaus% 50 Vuonna 2012 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2015 aikana. 5000 €/vuosi Tiedotteet 2 krt/v ja lomittajan tulon ilmoittaminen. Maksullinen lomittaja-apu Tiedonsaannin riittävyys Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan Kehityskeskustelut vuosittain Sairauspoissaolo % on alle 2014 Varhaisen tuen malli käytössä Vähintään. 90 % käyttää Vähintään 70 % käyttää Mobiilijärjestelmän käyttö Lomittajanetin käyttö Tuotanto pv/vuosi Vuosiloma Sijaisapu Tuettu maksullinen lomitus TP 2013 10 050 7 377 1 451 Lomitustoiminta Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TA2014 10 050 8 500 2 000 TA 2015 10 000 8 000 2 000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 3 358 207 452 493 11 238 4 002 680 387 000 10 000 3 465 540 370 930 8 000 3 465 540 370 930 8 000 3 465 540 370 930 8 000 -3 473 443 -3 971 680 -3 472 420 -3 472 420 -3 472 420 -297 474 -342 000 -299 945 -299 945 -299 945 -12 373 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -30 674 -60 000 -46 105 -46 105 -46 105 -7 974 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 0 0 0 0 0 1505 Turkistarhauslomitus _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Tunnusluku / Mittari Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5-, tavoite 4 ~ 24 ~ Tuotanto Vuosilomaa 1 500 pv /vuosi Lisävapaa 5 000 h/vuosi ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Toiminnalliset riskit Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Rahoitus EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja valtionkorvauksen lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus Toimintatulot Myyntitulot Maksutuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 218 415 16 194 240 838 19 532 233 000 17 000 233 000 17 000 233 000 17 000 -10 805 -10 670 0 -213 133 0 -10 930 -9 040 -400 -240 000 0 -20 980 -12 210 -420 -216 390 0 -20 980 -12 210 -420 -216 390 0 -20 980 -12 210 -420 -216 390 0 TP 2013 TA 2014 TA 2015 3 918 908 471 627 11 238 791 4 402 564 4 559 346 407 332 10 200 0 4 976 878 4 009 090 388 030 8 000 1 500 4 406 620 -12,1 -4,7 -21,6 -3 729 970 -339 225 -15 172 -243 807 -7 482 -8 430 -4 344 086 -4 245 100 -384 940 -24 000 -300 000 -10 738 -12 100 -4 976 878 -3 754 950 -344 755 -21 320 -262 495 -11 000 -12 100 -4 406 620 -11,5 -10,4 -11,2 -12,5 2,4 0,0 -11,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 58 478 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 58 478 0 0 Muutos % ed. TA 1500 LOMITUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 25 ~ -11,5 KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru _____________________________________________________________________________________ Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on hyväksynyt talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2017 kokouksessaan. Suunnitelman mukaan taloussuunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 2,2 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2013 jäi hyväksymättä, koska neuvottelutulosta Jytan palvelutuotannon osalta ei saavutettu. Tärkeimmät tavoitteet määriteltiin kuntastrategiassa ja palvelusuunnitelmassa 2014. Jyta talousarvioesitys, menot netto: 7.767.967 euroa, lisäksi eläkekulut 282.000 sekä kunnan tuki tilavuokraan 12.000 euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys; menot 5.200.000 euroa. Markkulan kiinteistöjen ja alueen käyttöä suunnitellaan siten, että päätökset toiminnasta tehdään alkuvuodesta 2015. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi palvelusopimuksen edellyttäen, että suun terveydenhuollon järjestämisen osalta palvelusopimus muutetaan vastaamaan kunnan tahtotilaa ja päätöksiä siten, että suun terveydenhuolto järjestetään edelleen Kaustisella. Jytan menot 7.667.967 euroa, erikoissairaanhoito 5.200.000 euroa. KAUSTINEN, netto TP 2013 TA 2014 muutos € TA 2015 Aikuispsykososiaaliset palvelut 346 355 347 930 411 296 63 366 Aikuissosiaalityö 214 623 215 588 246 951 31 363 Erikoissairaanhoito 4 982 044 5 000 000 5 200 000 200 000 Hoito ja hoiva 3 851 231 3 440 776 3 155 409 -285 367 Kuntoutus 252 084 254 112 246 271 -7 841 Perhepalvelut 606 379 483 387 520 228 36 841 Suun terveydenhuolto 426 833 395 033 426 228 31 195 1 134 695 1 166 715 1 160 565 -6 150 950 294 1 190 690 1 240 129 49 439 12 764 538 12 494 231 12 607 077 112 846 Vammaispalvelut Vastaanotto Yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA -312 416 -13 162 905 -282 000 -12 871 565 -282 000 -12 867 967 100,0 0,0 2000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3586 VUOKRAKULUT -12 000 -12 000 -12 000 0,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -13 487 321 -13 165 565 -13 161 967 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 487 321 -13 165 565 -13 161 967 0,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -13 487 321 -13 165 565 -13 161 967 0,0 ~ 26 ~ 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TP 2016 TP 2017 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 1 1 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 Paikallista kulttuurista osaamista hyödyntävä toiminta varmistetaan päivittämällä kulttuuristrategia (1= tehty, 0= kesken) 1 Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) 1 Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään 70 Käynnistetään koulutussuunnitelman laatiminen 1 Henkilöstöstä käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) 100 Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset/asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 _____________________________________________________________________________________ ~ 27 ~ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa _____________________________________________________________________________________ Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 2 194 2 194 1 250 1 250 0 0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -122 805 -4 307 -2 055 -3 369 -151 -132 687 -118 616 -5 200 -2 700 -3 226 -200 -129 942 -120 772 -4 500 -4 400 -3 226 -200 -133 098 1,8 -13,5 63,0 0,0 0,0 2,4 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -130 493 -128 692 -133 098 3,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -130 493 -128 692 -133 098 3,4 3100 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 28 ~ PERUSKOULUT tilivelvollinen vs. perusopetuksen rehtori Mailis Tastula 3201 Kuraattori 3202 Järvelän koulu 3203 Keskuskoulu 1-6 3204 Köyhäjoen koulu 3205 Puumalan koulu 3206 Kotikuntakorvaus 3208 Keskuskoulu 7-9 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/perusopetus _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada tulevaisuuden jatkoopintovalmiudet ja elinikäisen oppimisen halun. Yläkoulun uudet tilat ja Keskuskoulun 1-6 toteutettava peruskorjaus mahdollistavat nykyaikaisen ja asianmukaisen opetuksen näissä kouluissa. Tuleva opetussuunnitelmauudistus haastaa erityisesti alakoulujen opetusta tuntijaon muuttuessa vuonna 2016. Opetussuunnitelmatyö aloitetaan kuluvan lukuvuoden aikana. Oppilasmäärä on kasvanut lievästi, mutta myös erityisen tuen ja tehostetun tuen tarve on kasvanut. Oppilashuoltolain uudistaminen on lisännyt oppilashuollollisen tuen nopean puuttumisen tarvetta. _____________________________________________________________________________________ TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Rehtori 1 1 1 1 1 Apulaisrehtori 4 4 4 4 4 Luokanopettaja 10 11 11 11 11 Luokanopettaja ma 0 0 0 0 0 Tuntiopettaja pt 4 4 3 3 3 Tuntiopettaja st 0 0 0 0 0 Lehtorit 9 9 9 9 9 Yhteiset lehtorit 5 5 5 5 5 Tuntiopettaja pt 1 1 1 1 1 Tuntiopettaja o-a 0 0 0 0 0 34 35 34 34 34 Erityisopettaja 4 4 4 4 4 Koulunkäynninohjaaja 13 14 12 12 12 Kuraattori 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Koulusihteeri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Koulunkäynninohjaaja ma 2 2 3 3 3 20 21 20,1 20,1 20,1 54 56 54,1 54,1 54,1 _____________________________________________________________________________________ ~ 29 ~ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään omien edellytystensä mukaisesti. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskysely (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 *9.lk koulutuksen 1. hakutoiveeseen pääsy (väh.%) 80 *9.lk jatko-opiskelupaikan saanti (%) 100 Toimintakulttuuri on tukevaa, osallistavaa ja yhteisöllistä. *Kouluilla on säännöllisesti välituntiaktiviteettejä, kerhoja, KiVa(kiusaamisen vastainen)-ohjelma, yhtenäinen toimintakulttuuri, kuraattori-, oppilashuolto-, tukioppilas- ja oppilaskuntatoimintaa (1= toiminta säännöllistä, 0=toiminta satunnaista) *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 1 3,5 Yhteistyö vanhempien kanssa on tasavertaista, aktiivista ja toimivaa. *Huoltajakyselyssä toiminnan tyytyväisyys (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 Opetus on laadukasta, oppimisympäristöt kunnossa ja kehittyvät sekä ryhmäkoko tukee oppimista. *Oppilas- ja huoltajatyytyväisyyskyselyn (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 *Koulussa on tehty henkilöstöarvion mukaiset korjaukset (%) 80 *Keskiryhmäkoko enintään 21 Yhteistyö paikallisten toimijoiden ja yrittäjien sekä laajempien yhteistyötahojen kanssa jatkuvaa. *Yhteistyöhankkeita vähintään 1 Henkilöstö Henkilöstö tukee toisiaan ja saa tukea ja arvostusta esimiehiltä ja luottamusmiehiltä. *Henkilöstökyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 *Kehityskeskustelut (%) 70 Henkilöstö kehittää itseään suunnitelmallisesti ja yhteistyötä tehdään tarkoituksenmukaisesti. *Henkilöstöstä osallistuu vuosittain koulutukseen vähintään (%) 50 *Kehittämishankkeita vähintään 1 Talous Resurssin määrittely tehdään kartoitettujen tarpeiden mukaisesti. Organisaatio on taloudellisesti teho-kas ja toimiva. *Tarvekartoitus (1= tehty, 0=kesken) 1 *Sivistyslautakunnalta resurssi tarvekartoituksen pohjalta (1=annettu, 0=ei) Kunnanhallitus: Kuraattoritoimintaa koskeva lakimuutos laajentaa kuntien velvoitteita opiskelijoiden kuraattoripalvelun järjestämisessä, uutena tulee velvollisuus vastaavan kuraattorin kuraattoripalvelun järjestämiseen. Koulutusyhtymä tarjoaa vastaavan kuraattorin palvelua syyslukukauden alusta lukien. Talousarviovaraus on oman kuraattorin lisäksi vastaavan kuraattoripalvelun ostoon sekä muualla opiskelevien kaustislaisten toisen asteen oppilaiden maksuihin. Tuloina Kaustisella opiskelevien toisen asteen opiskelijoiden kotikuntien korvaukset. Köyhäjoen koulu jatkaa kaksiopettajaisena, syyskuun 2014 lähtien esiopetus järjestetään keskustassa. Vuosiluokilla 7 – 9 uudistetaan ryhmäjako syyslukukaudesta 2015 alkaen. ~ 30 ~ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Rakentamisesta aiheutuvat poistot lisäävät sisäisiä vuokramenoja ja vaikuttavat käyttömenoihin. ___________________________________________________________________________________ Perusopetus netto €/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 907 933 962 749 752 767 857 888 909 Käyttökustannukset €/oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 8 754 9 180 9 360 7 244 7 516 7 514 7 711 8 021 8 185 Käyttökustannukset / opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 111 115 118 109 113 110 106 109 112 Perusopetuksessa vuonna 2014 yhteensä 31897 opetustuntia, joista tukiopetuksen määrä 677 tuntia. Hankkeet 3223 Ryhmäkokojen pienentäminen 3224 Kerhotoiminta _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kehittämishankkeet tukevat perusopetuksen perustehtävän suorittamista ja perusopetuksen kehittämistä. _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku Kerhotoiminta laajentaa oppilaiden mahdollisuuksia harrastustoimintaan. *Oppilastyytyväisyyskyselyn tulos (vähintään asteikolla 1-5) 3,5 Kehittämistoiminnan rahoitus taloudellista. *Rahoitus katetaan hankkeisiin tulleiden avustusten avulla lukuun ottamatta kerhotoiminnan 25 % omavastuuosuutta (1=toteutuu, 0=ei toteudu) 1 ___________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Opettajien voimavarat eivät riitä hanketoimintaan oman työmäärän ohella ja hankkeiden voimavarat eivät kuitenkaan riitä erillisiin hanketyöntekijöihin. ~ 31 ~ Peruskoulujen projektit Toimintatulot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 124 470 82 500 69 000 -101 942 -20 899 -12 982 -3 007 -423 -14 783 -30 320 -4 186 -3 000 -1 000 -50 621 -7 100 -3 000 0 43 994 8 279 3221 Yhteistoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Esi- ja perusopetusta järjestetään voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Kruunupyyn kunnan suomenkielisille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen toteutetaan yhteistyössä palveluja tuottavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinointi ostopalveluna toimiva ratkaisu, asiakastyytyväisyys, asteikko 1-5 3,5 Prosessit Yhteistyösopimus Kruunupyyn kanssa toimiva ja halukkuus jatkaa yhteistyötä molemminpuolinen 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa olevien halukkuus jatkaa toimintaa TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 276 601 516 131 112 859 409 088 225 150 203 100 -9,8 89 100 75 000 -15,8 314 250 278 100 -11,5 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -2 323 377 -645 345 -96 792 -38 400 -503 187 -3 382 -3 610 483 -2 438 428 -678 039 -116 430 -40 000 -580 263 -3 450 -3 856 610 -2 484 313 -715 588 -97 910 -39 400 -636 572 -3 900 -3 977 683 1,9 5,5 -15,9 -1,5 9,7 13,0 3,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 201 395 -3 542 360 -3 699 583 4,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 201 395 -3 542 360 -3 699 583 4,4 3200 PERUSKOULUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT OIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 32 ~ MUSIIKKILUKIO tilivelvollinen rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Musiikkilukion strategian mukaisesti Kaustisen musiikkilukion tehtävänä on tarjota opiskelijalle laadukas oppimisympäristö musiikki- ja lukio-opintojen yhdistämiseen tulevaisuutta varten, olla henkilökunnalle innostava ja palkitseva työyhteisö asiantuntijuuden jakamiseen ja edistämiseen ja kouluttaa yhteiskunnalle tulevaisuuden tekijöitä globaaliin maailmaan. Kaustisen musiikkilukion visio 2018 - entisten opiskelijoidensa ja yhteistyökumppaneidensa arvostama - kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut - tulevaisuutta ennakoiva - toiminta-alueensa vetovoimaisin erityislukio jonka opiskelijamäärä on yli 200 ja joka sijoittuu oppilaitosvertailussa vertailuryhmänsä parhaimman neljänneksen joukkoon. Kaustisen musiikkilukion tavoitteena on olla alueen johtava valtakunnallinen lukio, jossa opiskelee niin musiikkilinjan kuin yleislinjan opiskelijoita. Opiskelijakehitys TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 136 145 163 176 180 _____________________________________________________________________________________ TP 2013 1 8 8 1 5 23 TA 2014 1 8 8 2 3 22 TA 2015 1 8,5 8,5 0 1 19 TS 2016 1 9 9 0 1 20 TS 2017 Rehtori Lehtori Tunitopettaja pt Tuntiopettaja o-a Ostopalveluopetus Koulusihteeri Media-assistentti Kuraattori 0,4 0,6 0,4 0,4 1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 1 9 9 0 1 20 Tuntiopettaja st 12,5 12 14 15 15 13,9 13,8 15,3 16,8 16,8 36,9 35,8 34,3 36,8 36,8 _____________________________________________________________________________________ Asiakkaaseen kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet Mittari / Tunnusluku Yksilölliset opinto-ohjelmat toteutuvat niin musiikkilinjalai- TA2015 TS2016 sille kuin yleislukiolinjalaisille. (Asteikko 1-5) 5 5 TS2017 5 Osallistava ja tulevaisuutta ennakoiva toimintakulttuuri. (Asteikko 1-5) 5 5 5 Opiskelijoiden urasuunnittelun laatu ja verkostojen määrä. (Asteikko 1-5) 5 5 5 Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Kaikki sijoittuvat tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. (Asteikko 1-100 %) 99 99 ~ 33 ~ 98 Opiskelijamäärä strategian mukaan kasvava. (Asteikko 1-5) 5 5 5 Opiskelijoiden hyvinvointi on edistynyt nykyisestä. (Asteikko 1-5) 5 5 5 Tuotantotavoitteet Mittari / Tunnusluku TA2015 TS2016 TS2017 Taloudellisesti tehokas ja tarkoituksenmukaisesti toimiva yhteisö. (Asteikko 1-5) 4,8 4,8 4,8 Toiminnan ja tavoitteiden kannalta määritellyt tarkoituksenmukaiset resurssit. (Asteikko 1-5) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Asiantuntijavierailuja/-yhteistyömuotoja vähintään 2/lukukausi. (Asteikko 1-5) 5 5 5 Yhteistyöverkostoja ja –hankkeita vähintään 2/lukuvuosi. (Asteikko 1-5) 5 5 Aktiivinen ja osaamistaan edistävä tulevaisuusorientoitunut henkilöstö. (Asteikko 1-5) Oppimisympäristö on turvallinen ja tulevaisuusorientoituneena tarkoituksenmukainen. (Asteikko 1-5) 5 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 1. Lukiorakenteen uudistuminen valtakunnan tasolla. 2. Musiikkilukion opiskelijamääräkehitys (musiikkilinja, yleislinja). 3. Lukiorahoitusuudistus. 4. Opiskelijahuollon haasteet 5. Opiskelijoiden asumisolosuhteiden turvaaminen _____________________________________________________________________________________ Nettokustannukset €/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 113 118 125 340 337 328 149 155 150 Käyttökustannukset €/opetustunti Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 125 131 134 88 93 91 119 126 123 Käyttökustannukset €/oppilas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 2012 2013 9 109 9 626 9 857 10 168 10 955 9 901 7 534 7 816 7 631 _____________________________________________________________________________________ ~ 34 ~ Lukion projektit Toimintatulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 151 168 18 115 000 33 960 -49 642 -86 368 -16 421 -1 080 -672 -2 997 -58 970 -39 214 -22 610 -8 000 0 -41 700 0 -500 -13 794 -8 240 TP 2013 TA 2014 TA 2015 46 684 120 151 168 1 080 1 282 200 334 20 000 0 115 000 -30,0 1 000 136 000 14 000 0 33 960 1 300 200 49 460 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 177 983 -216 009 -28 367 -123 799 -4 105 -1 550 263 -1 173 539 -173 455 -38 870 -133 392 -1 000 -1 520 256 -1 204 648 -163 181 -15 260 -152 731 0 -1 535 820 2,7 -5,9 -60,7 14,5 -100,0 1,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 349 929 -1 384 256 -1 486 360 7,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 349 929 -1 384 256 -1 486 360 7,4 Muutos % ed. TA 3300 LUKIOT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 35 ~ -70,5 -63,6 AMMATILLISET OPPILAITOKSET tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3401 Ammatillinen koulutus _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Opetustuntien lukumäärä Lähiopetusta 1 950 / vuosi Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä 6 245 (Lähi-, etä-, monimuoto -opetus ja työssä oppiminen) Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä. _____________________________________________________________________________________ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -5 266 -1 508 -6 774 -5 300 -5 300 0,0 -5 300 -5 300 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 774 -5 300 -5 300 0,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6 774 -5 300 -5 300 0,0 3400 AMMATILLISET OPPILAITOKSET KÄYTTÖTALOUS ~ 36 ~ MUU OPETUSTOIMI tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2556h x 12.93€ = 33 049. Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus 36 000 (900€/oppilas). _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä 2556kpl / vuosi 2556kpl / vuosi kpl / vuosi Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 1 Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, €/asukas ei kasva 1 Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7000, Kaustisen osuus 2450, (35%). 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys _____________________________________________________________________________________ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -59 832 -59 832 -69 049 -69 049 -69 049 -69 049 0,0 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -59 832 -69 049 -69 049 0,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -59 832 -69 049 -69 049 0,0 3500 MUU OPETUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS ~ 37 ~ KIRJASTO tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3601 Pääkirjasto _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut. Perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kirjastonhoitaja 1 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 2 2 2 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas lainaus/asiakas 19,68 19,95 19,95 19,95 19,95 Talous käyttökustannus/lainaus 2,58 2,65 2,65 2,65 2,65 Tavoitteena on, että taloussuunnitteluvuosina lainaus/asiakas pysyisi vähintäänkin samana sekä käyttökustannus/lainaus pysyisi alle maan keskiarvon kuten tähänkin saakka. Henkilöstö Kirjaston henkilöstön työssä jaksaminen _____________________________________________________________________________________ Nettokustannus € / asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 53 61 60 2012 56 62 62 2013 52 62 64 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 503 4 902 1 946 7 351 500 1 500 3 500 5 500 350 0 3 500 3 850 -30,0 -100,0 0,0 -30,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -115 488 -9 369 -37 861 -62 309 -278 -225 305 -112 979 -12 100 -40 400 -61 485 -300 -227 264 -116 688 -12 900 -35 400 -63 000 0 -227 988 3,3 6,6 -12,4 2,5 -100,0 0,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -217 954 -221 764 -224 138 1,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -217 954 -221 764 -224 138 1,1 3600 KIRJASTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 38 ~ LIIKUNTA JA ULKOILU tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalo _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustisen kunnan liikuntatoimi koordinoi ja tukee 3. sektorin järjestämää liikuntatoimintaa sekä tuottaa myös itse tapahtumia ja palveluita kaikkien kuntalaisten aktivoimiseksi liikuntaharrastusten pariin. Vapaa-aikatoimen tuottamia palveluita ovat mm. ikääntyvien kuntosaliohjaus, matalan kynnyksen liikuntapiiri, lasten sählykerho, showtanssikurssit lapsille ja nuorille, ilma-asekerho sekä eri kohdetyhmille suunnattu kuntosaliohjaus. Toimintamuotoina ovat: 1. monipuolisia palveluita kaikille kuntalaisille tuottava yhteistyö KP-V:n ja muiden 3. sektorin toimijoiden kanssa 2. urheilutalon koordinoitu ja tasapuolinen käyttö 3. avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen Tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyys ja liikuntapalveluiden vaikuttavuus (asiakaspalvelukysely vuosittain urheilutalolla) 100 % toteutunut / tulos vähintään asteikolla 1-5 3 Tyytyväinen ja osallistuva kuntalainen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 Kuntolaatikkosuoritukset 10 000 kpl / vuosi Kesän uimakouluja 3 kpl / vuosi Esikoululaisten uimakouluja 5 kpl / vuosi Liikuntaleirejä 1 kpl / vuosi Kulttuurileirejä 1 kpl / vuosi Perhetapahtumia 4 kpl / vuosi Ikäihmisten liikuttaminen vähintään 2 toimintamuotoa / vuosi Prosessit Urheilutalon monipuolinen, kustannustehokas ja tasapuolinen käyttö Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Urheilualueiden monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Henkilöstö Vapaa-aikasihteeri 3 3 0.33 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 1 kpl ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys ___________________________________________________________________________________ ~ 39 ~ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 89 902 14 126 6 193 110 221 81 428 7 000 4 000 92 428 71 430 9 000 4 500 84 930 -12,3 28,6 12,5 -8,1 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -44 283 -52 305 -4 747 -1 500 -140 089 -1 738 -244 662 -36 095 -53 409 -4 550 -3 000 -100 302 -1 000 -198 356 -37 545 -48 050 -3 150 -1 500 -159 609 -1 000 -250 854 4,0 -10,0 -30,8 -50,0 59,1 0,0 26,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -134 441 -105 928 -165 924 56,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -134 441 -105 928 -165 924 56,6 3700 LIIKUNTA JA ULKOILU KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 40 ~ NUORISOTYÖ tilivelvollinen vapaa-aikaohjaaja Aija Järvenpää 3801 Nuorisopalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan nuorisopalveluiden tehtävänä on tuottaa lapsille ja nuorille mahdollisimman tasokkaat vapaa-ajanpalvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä avustuksien myöntäminen järjestöille niiden toiminnan tukemiseen. Nuorisotilojen siirtyminen urheilutalolle oli onnistunut ratkaisu. Nuoret ovat olleet erittäin tyytyväisiä tiloihin ja nuorteniltojen aikana vanhoissa tiloissa ilmennyttä ongelmakäyttäytymistä ei enää ole juurikaan havaittavissa. Tänä vuonna olisi panostettava nuorisotilojen kalustamiseen, sillä nuorten iltojen siirryttyä urheilutalolle ei uusia kalusteita hankittu. Nuorisopalvelujen tavoitteena on taloudellinen toiminta yhdistettynä laadukkaisiin palveluihin. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Tyytyväinen ja osallistuva lapsi / nuori Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Nuorisotalon monipuolinen käyttö ja kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) 3 3 Prosessit Nuorisotalokäyntejä Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia ja kursseja Nuorisoleirejä 2000 kpl/vuosi 8 kpl / vuosi 1 kpl / vuosi Henkilöstö Vapaa-aikaohjaaja 0.33 Talous Kunnalta avustusta saaneiden yhteisöjen lukumäärä 2 kpl Kunnan nuorisotilojen lukumäärä 1 _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys _____________________________________________________________________________________ 3802 Elokuvatoiminta tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. ____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Asiakaskäyntien keskiarvo Mittari / Tunnusluku 45 asiakasta/elokuva vähintään 60 näytöstä / vuosi _____________________________________________________________________________________ ~ 41 ~ Elokuvatoiminta Menot Tulot TP2013 -27.870 32.547 TA2014 -29.990 22.000 TA2015 -25.840 24.000 3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju Siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi 1.9.2014 alkaen. Etsivä nuorisotyö Toimintatulot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Toimintamenot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos TP 2013 TA 2014 TA 2015 8 813 165 100 000 13 163 0 -108 634 -5 715 -310 -2 360 -45 -8 086 -45 150 -10 100 -200 -3 000 -1 500 -6 787 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 38 185 165 100 000 3 422 141 772 35 363 24 400 -31,0 40 000 0 75 363 0 0 24 400 -100,0 -134 952 -22 456 -4 156 -2 500 -13 390 -529 -177 983 -76 526 -28 885 -7 520 -2 500 -11 000 -2 150 -128 581 -28 496 -24 260 -4 870 -2 500 -8 000 -650 -68 776 -62,8 -16,0 -35,2 0,0 -27,3 -69,8 -46,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 211 -53 218 -44 376 -16,6 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -10 198 -10 198 -40 790 -40 790 -40 079 -40 079 -1,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46 409 -94 008 -84 455 -10,2 40 000 0 -11 030 0 0 -11 030 3800 NUORISOTYÖ KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 42 ~ -67,6 KULTTUURITOIMINTA tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut ____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Taloudelliset tehokkuusnettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa 1 Asiakas Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat Suurtapahtumat1 kpl / vuosi Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 1 1 1 Kunnalta avustusta saaneita yhteisöjä kpl _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys _____________________________________________________________________________________ Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 292 -322 -2 -36 600 -10 000 -449 -48 665 -1 215 -600 0 -37 000 -12 600 -100 -51 515 0 -600 0 -32 500 -22 600 -100 -55 800 -100,0 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48 665 -51 515 -55 800 8,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -48 665 -51 515 -55 800 8,3 3900 KULTTUURITOIMINTA KÄYTTÖTALOUS ~ 43 ~ -12,2 79,4 0,0 8,3 VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Mirka Nisula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Lorupussi pph parityöskentely 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoitokoti Vesseli 3946 Ryhmäperhepäiväkoti, Omenapuu 3947 Kinon päivähoito 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Tavoitteena on järjestää yhteistyössä vanhempien kanssa lapsille mahdollisuuksia yksilölliseen hoivaan, kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuotoja ovat esiopetus, päiväkoti- ja perhepäivähoito. Perhepäivähoito järjestetään hoitajan tai perheen kotona tai ryhmäperhepäivähoidossa. Lapsen kasvun tavoitteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Vaihtoehtoisesti vanhemmat voivat valita lapselle kunnan järjestämän päivähoitopaikan tai hoitaa lasta Kelan kotihoidontuella. Perheellä on mahdollisuus hakemuksesta saada myös yksityisen hoidon palveluseteli, mikäli perheen lapset eivät ole kunnallisesti järjestettyjen varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. Esioppilaalle laaditaan yhteistyössä henkilökohtainen esiopetussuunnitelma. Uusia palveluja esiopetuksessa ovat oppilashuoltolain mukaiset kuraattori- ja psykologipalvelut. Varhaiserityiskasvatuksesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä päivähoidossa ja esiopetuksessa vastaa kiertävä erityislastentarhanopettaja. Kuntouttavan päivähoidon palvelut suunnitellaan lapselle yksilöllisesti yhteistyössä erityislastentarhanopettajan, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden lapsen hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintaa arvioidaan, toteutetaan ja kehitetään sekä asiakas- että henkilöstöpalautteen pohjalta. Toimintavuonna 2015 ja tulevina taloussuunnitteluvuosina 2016 ja 2017 varhaiskasvatuksessa on suunnitteilla valtakunnallisesti ja paikallisesti useita rakenteellisia muutoksia. Näitä muutoksia kunnassamme ovat voimassa olevan kuntastrategian mukainen uuden Kaustisen päiväkodin rakentaminen 147 lapselle ja henkilöstön tehtäväkuvien päiväkotimitoitukseen siirtäminen. Vuoden 2015 taloussuunnittelussa on huomioitu hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirtymisen valmistelu ja käyttöönotto sekä sähköiseen työvuorosuunnitteluun siirtyminen. Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. Talousarvioon sisältyy lokakuussa 2014 alkaneen Lorupussi-nimisen päiväkotiyksikön toiminta Markkulan palvelukeskuksen tiloissa. Ryhmän mahdollinen laajentaminen toteutetaan nykyistä palvelurakennetta purkamalla. Talousarviovuonna käynnistetään yksityisen hoidon tuki. Tavoitteena on, että talousarvio- ja taloussuunnittelukaudella n. 20 lasta voidaan hoitaa palvelusetelijärjestelmällä. Talousarviovaikutus n. 50.000 euroa/vuosi. _____________________________________________________________________________________ ~ 44 ~ Varhaiskasvatuksen henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 1 1 1 1 1 0,6 1,6 0,6 1,6 0,6 1,6 0,6 1,6 0,6 1,6 Lastentarhanopettaja 2 3 3 6 6 Lastenhoitaja 4 4 4 10 10 Avustaja 3910 / 3218 Päiväkoti (päivähoito/esiopetus) 0 2 2 2 2 6 9 9 18 18 Lastenhoitaja* 1 Lastentarhanopettaja 0 0 1 1 1 Lastenhoitaja 0 3,5 4 4 4 2,5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4,5 0,6 5,1 0 5 0 5 0 5 Päivähoidonjohtaja Palveluneuvoja 3930 Päivähoidon hallinto Perhepäivähoitaja* Kiertävä perhepäivähoitaja* Avustaja 3945 Vuorohoito TS 2016 TS 2017 * Työtehtävät muuttuneet 5/2014 lastenhoitajan tehtäviksi Perhepäivähoitaja 18 17 22 14 14 Perhepäivähoitaja, Pisku 2 2 0 0 0 Perhepäivähoitaja, Kissankulma 2 2 0 0 0 Perhepäivähoitaja, Lorupussi** 3940 Perhepäivähoito 0 22 0 21 0 22 0 14 0 14 1 1 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 1 1 0 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 Lastentarhanopettaja 1 1 1 Lastenhoitaja 3946 Päiväkoti Omenapuu 01.01.2015 4 4 4 5 5 5 Lastentarhanopettaja 2 0 0 Lastenhoitaja 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkula 10/2014 4 0 0 6 0 0 ** Toiminta päättynyt 10/2013 Lastenhoitaja Perhepäivähoitaja Kiertävä perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu 3920 Erityislastentarhanopettaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Lastentarhanopettaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Avustaja/lastenhoitaja 3217 Puumalan esiopetus 0 0,7 0,7 1,4 0 0,7 0 0,7 0 0,7 Lastentarhanopettaja 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 ~ 45 ~ Lastenhoitaja Avustaja 3947 / 3216 Kino 2 2 1 1 1 3,7 0 5,1 1 3,7 1 3,7 1 3,7 Avustajat 3,3 Varhaiskasvatushenkilöstö yhteensä 46,8 46,8 53,5 48,5 47,8 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on vaikuttavuus, jolla tarkoitetaan onnistumista lasten hoito- ja kasvatustehtävässä ja perheiden tukemisessa. Laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen määritetyt tavoitteelliset tunnusluvut on jaoteltu asiakkaan, prosessin, henkilöstön ja talouden näkökulmien mukaisesti. Asiakas TA 2015 Asiakastyytyväisyys ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus Asiakaskysely on toteutettu toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 TS 2016 TS 2017 1 1 Lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelma on tehty toimintavuonna Tavoite: 5 = 100 % toteutuu 4 = 80 % toteutuu 5 5 3 = 60 % toteutuu 2 = 40 % toteutuu 1 = 20 % toteutuu 0 = ei toteudu 5 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja esiopetuksen oppilashuolto. Erityislastentarhanopettajan konsultaatio lapsiryhmään ja kuntouttava päivähoito toteutuu riittävästi. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Varhaiskasvatukseen on nimetty suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja. 1= toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Kuraattori- ja psykologipalveluita on saatavilla oppilashuoltolain tarpeenmukaisesti esiopetuksessa. 1= toteutuu 0=ei toteudu 1 1 1 Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä (etuuden kriteerit täyttävälle). Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Prosessit TS 2016 TS 2017 TA 2015 Varhaiskasvatuksen tarjonta vastaa kysyntää ja toteutetaan lakisääteisessä ajassa (kiireellisesti 2 viikkoa tai < 4 kk) Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma huomioidaan ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassa. Tavoite: 1 = toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus lasten ja perheiden verkostojen kanssa on toimivaa Asiakkaalle mahdollistetaan sähköinen asiointi (esimerkiksi päivähoitohakemuksen täyttäminen/ hoidontarpeesta ilmoittaminen). 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Palveluiden toteuttamisen arvioimiseksi toteutetaan eri kuntien vertaisarviointia. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 ~ 46 ~ 1 Ryhmien työtapoja kehitetään (omahoitajan nimeäminen, kiintymyssuhteen huomiointi). 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Henkilöstö TA 2015 TS 2016 TS 2017 Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on otettu käyttöön sähköinen työvuorosuunnitteluohjelma. Työvuorosuunnitteluohjelma on otettu käyttöön toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Työvuorosuunnittelusta vastaava henkilöstö on koulutettu ohjelman käyttöön. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Henkilöstön osaamisen kehittymiseen kannustetaan. Tiimissä on uuden työntekijän perehdyttäjä ja perehdytysmateriaalia. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Esimies on pitänyt kehityskeskustelun toimintavuonna tai työntekijä on voinut osallistua ammatillisesti kehittävään vertaisryhmätapaamiseen. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Koulutussuunnittelussa on mahdollista valita 3 koulutusteemaa/toimintavuosi/työntekijä. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Lapsiryhmän henkilöstö/työtiimi on tehnyt tiimisopimuksen. Sopimukseen on kirjattu vastuualueet ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen pedagogiset käytänteet sekä kehittämistarpeet toimintavuonna. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Talous TA 2015 TA 2016 TS 2017 Varhaiskasvatuksen tuotettujen palveluiden hinta jää alle Keski-Pohjanmaan kuntien keskitason. Verrataan Kaustisen varhaiskasvatuksen kustannuksia: € / palveluja käyttävä lapsi / toimintavuosi muihin Keski-Pohjanmaan kuntiin. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Hoitopäivien määrä vuodessa täyttöaste (lapsia ryhmässä) tavoite 85 % 1= 85 % toteutuu 0 = ei toteudu 1 1 1 Henkilökunnan ja lasten todellisen päivittäisen määrän perusteella suhteutettu käyttöaste tilasto toimintayksiköittäin / vuosi 1= tilasto löytyy 0 = ei toteudu 1 1 1 Lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelut Otetaan käyttöön hoitoaikaperusteinen päivähoitolaskutus. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Varhaiskasvatukseen on laadittu varhaiskasvatuksen strategia vuoteen 2020. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty ja ajantasaistettu. 1= toteutuu 0= ei toteudu 1 1 1 ____________________________________________________________________________________ ~ 47 ~ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Lasten hyvinvointiin liittyvät riskit 1. Päivähoitopaikkojen riittävyys, henkilöstön sijaisjärjestelyt ja hoitopaikkamuutokset perhepäivähoidon varahoidon järjestämisessä aiheuttavat lapselle turvattomuutta. 2. Toiminta väistötiloissa aiheuttaa uhkaa lasten hyvinvoinnille Henkilöstöön liittyvät riskit 3. Lakisääteisessä ryhmämitoituksessa pysyminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä ja riskinä on sijaisten laajempi kustannuksia lisäävä käyttö. Matala koulutus- tai osaamistaso voi heikentää varhaiskasvatuspalveluiden laatua ja lisää perehdyttämisen sekä ohjaamisen tarvetta. 4. Henkilöstön tehtäväkuvaukset (perhepäivähoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja) tulee määrittää. Päiväkodin henkilöstössä tarvitsee nimetä työntekijöiden osaamisalueet huomioiden: a. b. c. vastuulastentarhanopettaja (tarvittaessa asiakas- ja henkilöstöpäätöksien vastuut esimerkiksi päivähoidonjohtajan loma-aikana), vahvistaa erityislastentarhanopettajan saatavuutta ryhmissä sekä sekä nimetä suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja. Varhaiskasvatuksen organisointiin ja hallinnointiin liittyvät riskit 5. Varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen hajallaan toimintaympäristössä, useissa eri toimipisteissä hankaloittaa henkilöstön joustavaa, tarpeenmukaista käyttöä sekä haastaa toiminnan valvontaa. 6. Varhaiskasvatuksen johtamis- ja kehittämishaasteena ovat suuri asiakasmäärä, useat erillään sijaitsevat toimipisteet ja toimintamuodot. Päivähoidonjohtaja on ainoa lähiesimies ja henkilöstöjohtaja kaikille alaisilleen. Pedagogisen johtamisen ja tuen tarve on lisääntynyt, kun toiminta-alueella tapahtuu muutoksia. 7. Talouden kiristyminen hankaloittaa ja tuo epävarmuutta lasten, perheiden ja henkilöstön elämään. Konkreettisesti talouden kiristymisestä johtuvat haasteet näkyvät esimerkiksi materiaalihankintojen vähäisyytenä ______________________________________________________________________________________ Esiopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi seurantataulukko laaditaan talousarviovuodesta lähtien. ~ 48 ~ Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 21 091 205 21 296 0 0 0 100 450 550 0,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -191 612 -61 947 -7 666 -41 967 -543 -303 733 -215 673 -57 963 -3 960 -35 190 -340 -313 126 -191 768 -86 657 -3 110 -54 697 -830 -337 062 -11,1 49,5 -21,5 55,4 144,1 7,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -282 437 -313 126 -336 512 7,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -282 437 -313 126 -336 512 7,5 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 22 989 317 694 340 683 20 100 316 340 336 440 23 017 362 672 385 689 14,5 14,6 14,6 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 402 534 -157 945 -16 977 -465 479 -76 505 -1 671 -2 121 111 -1 387 350 -169 636 -26 220 -419 000 -74 620 -2 100 -2 078 926 -1 529 841 -156 616 -11 050 -394 669 -133 200 -3 263 -2 228 639 10,3 -7,7 -57,9 -5,8 78,5 55,4 7,2 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 780 428 -1 742 486 -1 842 950 5,8 -518 -518 -363 -363 -845 -845 132,8 -1 780 946 -1 742 849 -1 843 795 5,8 3225 ESIOPETUS KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3950 LASTEN PÄIVÄHOITO 1.1.2009KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Sivistystoimi yhteensä Sivistyslautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2013 TA 2014 TA 2015 961 046 783 731 712 985 -8 127 597 -8 437 071 -9 157 301 -7 166 551 -7 653 340 -8 444 316 -10 715 -41 153 -7 177 266 -7 694 493 -8 444 316 ~ 49 ~ 3.3 Tekninen tulosalue tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti YHDYSKUNTASUUNNITTELU 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa kuntainfrastruktuurin suunnittelu-, ylläpito- ja rakentamispalvelut. ____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2013 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tekninen johtaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Kaavoitus rakennustarpeisiin Prosessit Kaavoitustyön osto. Keski-Pohjanmaan alueen kunnilla on mahdollisuus kaavoitusasiantuntijapalvelun ostoon Keski-Pohjanmaan liitolta Henkilöstö Koulutus Talous Taajamarakenteen tiivistäminen Kehittämissuunnitelmien mukaisesti _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kaavoitettavan maan hankinta ja riittävyys. _____________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 453 11 300 764 300 50 1 500 0 400,0 350 1 500 328,6 -140 513 -37 121 -5 111 -139 830 -52 500 -3 500 11,5 -54,5 -22,9 -5 440 -260 -188 445 -5 300 -300 -201 430 -155 923 -23 900 -2 700 0 -5 500 -300 -188 323 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -187 681 -201 080 -186 823 -7,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -187 681 -201 080 -186 823 -7,1 4100 YHDYSKUNTASUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT ~ 50 ~ 3,8 0,0 -6,5 YHDYSKUNTAPALVELUT tilivelvollinen rakennustarkastaja Tero Uusitalo 4004 Rakennusvalvontapalvelut _____________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelma kuvaus Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Rakennustarkastaja 1 0,9 1 1 1 Toimistosihteeri 25% 1 1 1 1 1 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Rakennuslupapäätökset toimenpidelupapäätökset Maisematyölupa, tilapäinen lupa, purkamislupa Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu 75 kpl / v 30 kpl / v 5 kpl / v 10 kpl / v Prosessit Kokonaisala Rakennusjärjestyksen päivitys Rakennuslupataksojen tarkistus 9000 m² Henkilöstö Rakennustarkastus 70 % työajasta Työsuojelu 5 % työajasta Teknisen toimen tehtävät 25 % työajasta ______________________________________________________________________________ Asuinhuoneistojen aloitukset vuodesta 2006 alkaen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rivitalohuoneistoja 8 Kerrostalohuoneistoja 10 7 10 9 2 2 11 19 Paritalohuoneistoja 10 Omakotitaloja 26 22 17 19 14 11 12 8 13 Yhteensä huoneistoja aloitettu 26 40 46 19 21 23 12 19 24 v.2014( 26.11.2014 tilanne) (-6 siirrettyä asuntoa) Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 195 26 985 27 180 0 20 800 20 800 0 26 500 26 500 100,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -55 294 -9 977 -647 -1 730 -67 648 -57 700 -6 500 -1 100 -1 708 -67 008 -65 220 -10 400 -1 400 -1 730 -78 750 13,0 60,0 27,3 1,3 17,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40 468 -46 208 -52 250 13,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -40 468 -46 208 -52 250 13,1 4200 RAKENNUSVALVONTA KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 51 ~ 27,4 YMPÄRISTÖNSUOJELU tilivelvollinen ympäristösihteeri Päivi Oikarinen 4006 Ympäristönsuojelu ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Ympäristönsuojelun tavoitteena on turvata puhdas ja terveellinen elinympäristö kuntalaisille ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Ympäristösihteeri 1 1 1 1 1 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Ympäristölupapäätökset Maa-aineslain mukaiset lupapäätökset Ympäristösuojelulain mukaiset viranhaltijapäätökset 10 kpl/v 3 kpl/v 5 kpl/v Prosessit Pohjavedenlaadun tarkkailu Järvien vedenlaadun tarkkailu Henkilöstö Ympäristösihteerin palveluiden myynti Halsuan kunnalle 20 % työajasta ____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijä Ennalta arvaamaton ympäristövahinko, jonka puhdistamiskustannuksista vastaa kunta. ____________________________________________________________________________________ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 4 955 1 940 6 895 7 000 6 000 13 000 5 000 5 000 10 000 -28,6 -16,7 -23,1 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -40 630 -2 794 -1 073 -1 523 0 -46 020 -46 140 -7 200 -750 -1 494 -100 -55 684 -45 490 -3 700 -900 -1 494 0 -51 584 -1,4 -48,6 20,0 0,0 -100,0 -7,4 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 125 -42 684 -41 584 -2,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -39 125 -42 684 -41 584 -2,6 4400 YMPÄRISTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT Ympäristölautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate TP 2013 34 075 -113 629 -79 554 TA 2014 33 800 -122 692 -88 892 ~ 52 ~ TA 2015 36 500 -129 804 -93 304 ASUMISEN EDISTÄMINEN tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4003 Asumispalvelut ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kiinteistö Oy Rekipolska tuottaa vuokra-asumispalvelut. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä Mittari / Tunnusluku kpl 37 h/m2 2193 Asiakas Vuokraustoiminta 37 kpl/v Prosessit Uudisrakentaminen ja peruskorjaus Omistusasuntoja Halpa-hallin kortteliin ja vuokra-asuntoja asuntotarpeen mukaisesti Henkilöstö Asuntotoimen palvelut ostetaan Kiinteistö Oy Rekipolskalta Asukasvalinta ja aravavalvonta: tekninen johtaja Talous Kiinteistöjen ylläpidon taloudellisuus ja laatu Vuosikorjaukset ja peruskorjaukset ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Vuokra-asuntojen riittävyys ja laatu kysyntää vastaavasti ______________________________________________________________________________________ Kiinteistö Oy Rekipolskan ja kunnan asuntojen määrän muutokset 31.12.2010 – 31.12.2014 2010 2011 2012 2013 2014 Rekipolska 186 193 224 233 238 Kunta 66 66 43 39 39 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -7 147 -1 284 -2 924 -11 355 -8 600 -500 -2 880 -11 980 -7 850 -700 -2 880 -11 430 -8,7 40,0 0,0 -4,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 355 -11 980 -11 430 -4,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 355 -11 980 -11 430 -4,6 4300 ASUMISEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS ~ 53 ~ JÄTEHUOLTO 4008 Jätteenkäsittely tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan järjestämisvastuulla olevat jätehuoltopalvelut tuottaa Ekorosk. ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimiva jätehuolto Prosessit Kierrätyksen kehittäminen Talous Jätteen vähentäminen ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Piilevät saastuneet maa-alueet ______________________________________________________________________________________ Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -379 -379 -322 -322 -1 824 -1 824 -466,5 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -379 -322 -1 824 -466,5 4500 JÄTEHUOLTO KÄYTTÖTALOUS ~ 54 ~ LIIKENNEVÄYLÄT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien ylläpito, korjaukset ja rakentaminen. ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Kunnan ylläpitämät kadut ja tiet Kevyen liikenteen väylät Yksityistiet km km km Asiakas Toimivat liikenneyhteydet Prosessit Liikenneväylien peruskorjaus ja rakentaminen km Henkilöstö Koulutus 30 2 143 Talous Kunnossapidon ajoitus ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastonmuutos ______________________________________________________________________________________ Kunnanhallitus: Keskusta-alueen valaistuksen kokonaissuunnittelu ja lamppujen vaihtaminen energiataloudellisemmiksi talousarvio- ja suunnittelukaudella. Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 1 256 0 1 200 0 1 200 0,0 1 200 1 200 0,0 4600 LIIKENNEVÄYLÄT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3320 MAKSUTUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 811 2 067 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3585 AVUSTUKSET 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -26 531 -85 741 -39 235 -13 702 -24 -165 233 -22 380 -89 700 -31 900 -15 000 -11 381 -75 200 -31 700 -5 000 -49,1 -16,2 -0,6 -66,7 -158 980 -123 281 -22,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -163 166 -157 780 -122 081 -22,6 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -133 309 -133 309 -144 033 -144 033 -123 500 -123 500 -14,3 -14,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -296 475 -301 813 -245 581 -18,6 ~ 55 ~ PUISTOT JA YLEISET ALUEET tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 4012 Urheilu ja ulkoilualueet ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Kunnan omistamien yleisten alueiden ylläpito, korjaus ja rakentaminen hoidetaan pääosin ostopalveluna. ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Viihtyisä ympäristö Asiakaskyselyt parillisina vuosina Prosessit Hoitopalvelujen osto Henkilöstö Ostopalvelu hoidettavia puistoja n.4 ha Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 11 290 101 11 391 1 100 0 1 100 7 000 100 7 100 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 1 737 -54 140 -16 868 -9 028 -78 299 0 -50 000 -16 000 -9 939 -75 939 0 -52 500 -14 800 -9 016 -76 316 5,0 -7,5 -9,3 0,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 908 -74 839 -69 216 -7,5 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -24 197 -24 197 -21 476 -21 476 -57 797 -57 797 169,1 169,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -91 105 -96 315 -127 013 31,9 4700 PUISTOT JA YLEISET ALUEET KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT ~ 56 ~ 3215 RUOKAHUOLTO Tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelukeskuksen keittiö ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokapalvelujen tuottaminen kouluille, päiväkodeille, EKE-tuotteelle, palvelutalolle sekä kotona asuville vanhuksille kunnan palvelutuotantona. _____________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Ravitsemispäällikkö 1 1 1 1 1 Ravitsemistyöntekijä 9 9,5 10,5 10,5 10,5 Ravitsemustt-siistijä/kyläkoul 3 3 2 2 2 Ruokahuoltopäällikkö 1 1 1 1 1 Ravitsemustyöntekijä 0.5 1 2 1 1 1 Yhteensä 15 16,5 15,5 15,5 15,5 _____________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asiakas Mittari / Tunnusluku Ravitseva ja monipuolinen lähiruoka Asiakaskyselyt Prosessit Ateriamäärien seuranta. Henkilöstö Työ hyvinvointi Talous Keskuskeittiön toiminnan laajentaminen. Henkilöstömenojen säästöt ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ammattihenkilöstön rekrytointi ______________________________________________________________________________________ Ruokahuolto toimittaa ateriat myös Malvakotiin ja Markkulaan (päivähoito aloittanut lokakuussa). Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 941 165 17 276 30 958 471 990 094 10 000 0 1 000 094 1 039 028 0 0 1 039 028 4,9 -100,0 -475 402 -33 698 -340 642 -32 596 -129 -882 467 -508 360 -41 400 -342 400 -34 089 -200 -926 449 -484 640 -51 200 -352 300 -34 100 -200 -922 440 -4,7 23,7 2,9 0,0 0,0 -0,4 76 004 73 645 116 588 58,3 -10 677 -10 677 -9 190 -9 190 -7 198 -7 198 -21,7 65 327 64 455 109 390 69,7 5050 RUOKAHUOLTO 2009KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 57 ~ 3,9 TOIMITILAPALVELUT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto-Kirjasto-Johtokeskus Opetus- ja kulttuuritoimen tilat Peruskoulut Päiväkodit 5632 Järvelän koulu 5633 Kirkonkylän koulu 5634 Köyhäjoen koulu 5635 Puumalan koulu 5636 Salonkylän koulu 5638 Yläaste Keskuskoulu vl.7-9 5622 Kinon esikoulu Palvelutalo 5623 Palvelutalo /Iltarusko 2008 Malva-koti 5627 Vanhainkoti Markkula Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Toimintakeskus 5625 Toimintakeskus/Eke-tuote JYTA 2009 Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Kirjaston rakennukset 5670 Kirjasto Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Julkisten rakennusten ylläpito, peruskorjaukset ja rakennuttaminen. ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Siivoojat 4 4 4 4 4 Osa-aikaiset siivoojat 1 1 1 1 1 Keittäjä./siivoojat 3 1,5 1,5 1,5 1,5 Talonmiehet 4 4 4 4 4 Yhteensä 12 10,5 10.5 10,5 10,5 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Käytöstä poistuneet rakennukset myynnissä Salonkylän koulu, Vuorohoitokoti ja Lähdehaan pvk ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot _____________________________________________________________________________________ Kunnanhallitus: Markkulan asuntojen korjaus ja koko kiinteistömassan hyötykäyttö ja toiminnan kehittäminen, päätökset talousarviovuoden alussa. ~ 58 ~ Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 4 927 996 1 477 797 2 420 1 486 140 3 000 0 1 517 990 0 1 520 990 3 100 4 000 1 565 105 0 1 572 205 3,3 -289 624 -350 574 -419 893 -2 864 -343 -1 063 298 -277 720 -307 220 -413 350 -1 100 -300 -999 690 -259 880 -309 900 -421 050 -1 100 -400 -992 330 -6,4 0,9 1,9 0,0 33,3 -0,7 422 842 521 300 579 875 11,2 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -730 860 -730 860 -615 862 -615 862 -622 350 -622 350 1,1 1,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -308 018 -94 562 -42 475 -55,1 5600 TOIMITILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3330 TUET JA AVUSTUKSET 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ~ 59 ~ 3,1 0,0 3,4 VUOKRAUSPALVELUT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5636 Salonkylän koulun asunnonvuokra xx) 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo xx) 5737 Mielenterveyst.Terveysasema 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo xx) 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkä-Jussin talo 5748 Virastotalon asunnot Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Teoll.halli 3 5736 Teoll.halli 4 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 1 ja 2 5744 Keliberin halli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet xx) Asunnot ovat myynnissä, sisältyvät talousarvioon. ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Vuokratut alueet 43 ha Prosessit Turvalliset ja toimivat tilat Talous Kannattava vuokraustoiminta _____________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Rakennusten piilevät kosteusvauriot, peruskorjaustarve. ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 374 596 311 70 596 755 0 601 490 0 660 319 9,8 601 490 660 319 9,8 -33 084 -84 074 -240 079 -3 047 -360 284 -28 420 -101 400 -246 100 -1 450 -377 370 -73 310 -93 750 -261 750 -350 -429 160 158,0 -7,5 6,4 -75,9 13,7 236 471 224 120 231 159 3,1 -162 120 -162 120 -168 646 -168 646 -190 756 -190 756 13,1 13,1 74 351 55 474 40 403 -27,2 5700 VUOKRAUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 60 ~ VESIHUOLTO tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevesihuolto ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus KTV-vesihuolto Oy puhdistaa Kaustisen, Vetelin ja Teerijärven jätevedet. Runkolinjan viimeinen vaihe rakennetaan Nikulassa. ______________________________________________________________________________________ Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Hoitaja 1 1 1 1 1 Asentaja 1 2 2 2 2 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kunnan rakennusmestari 0,5 0,25 0,25 0,25 ______________________________________________________________________________________ Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Toimiva vesi- ja jätevesihuolto Prosessit Rakentaminen ja peruskorjaus 5 km Henkilöstö Koulutus Talous Hinta vesi 1,05 € + alv, jätevesi 2 € +alv ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Pohjavesialueiden saastuminen ______________________________________________________________________________________ Pumpatut ja laskutetut vesimäärät m Vuosi Pumpattu Muutos ed. vuodesta % 3 Laskutettu Muutos ed. vuodesta % Vuotovesi % 2010 430 843 -32 623 -7,00 388 708 23 604 6,50 42 135 9,80 2011 473 850 43 007 10,00 358 011 -30 697 -7,90 115 839 24,45 2012 488 813 14 963 3,20 370 171 12 160 3,40 118 642 24,27 2013 499 603 10 790 2,20 386 714 16 543 4,50 112 889 22,60 2014 364 241 lokakuun tilanne Kaustisen jätevesimäärien kehitys m Vuosi Kokonaisjvmäärä 2010 328 045 145 672 2011 363 279 164 226 2012 392 754 2013 2014 3 Kaustisen Kaustisen jv-määrä laskuttamat Vuotovesi Vuotokerroin 138 298 7 374 1,10 141 707 22 519 1,16 189 442 150 955 38 487 1,25 361 714 176 072 122 767 53 305 1,43 289 628 151 775 lokakuun tilanne ~ 61 ~ Tuloarviot ja määrärahat Muutos % ed. TA TP 2013 TA 2014 TA 2015 657 419 253 657 672 743 250 600 743 850 761 650 650 762 300 2,5 -147 285 -233 219 -76 129 -12 802 -1 484 -470 919 -161 520 -183 200 -75 900 -12 170 0 -432 790 -104 350 -211 900 -75 200 -13 520 0 -404 970 -35,4 15,7 -0,9 11,1 186 753 311 060 357 330 14,9 -208 540 -208 540 -211 466 -211 466 -208 703 -208 703 -1,3 -21 787 99 594 148 627 49,2 6100 VESIHUOLTO KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3340 VUOKRATUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3586 VUOKRAKULUT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ~ 62 ~ 2,5 -6,4 MAA- JA METSÄTILAT tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6005 Metsänhoito ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Metsänhoito toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. ______________________________________________________________________________________ Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan ääri-ilmiöt ______________________________________________________________________________________ Tuloarviot ja määrärahat TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 34 115 34 115 325 000 325 000 10 000 10 000 -96,9 -96,9 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3590 MUUT TOIMINTAKULUT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -21 089 -666 -21 755 -4 000 0 -4 000 -8 800 0 -8 800 120,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12 360 321 000 1 200 -99,6 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 12 360 321 000 1 200 99,6 6300 MAA- JA METSÄTILAT KÄYTTÖTALOUS ~ 63 ~ 120,0 MUU LIIKETOIMINTA tilivelvollinen tekninen johtaja Kari Juntti 6009 Varasto 6010 Traktori ______________________________________________________________________________________ Palvelusuunnitelman kuvaus Konetyöt hankitaan pääosin ostopalveluna. ______________________________________________________________________________________ TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 1 287 1 287 5 000 5 000 4 300 4 300 -14,0 -14,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -825 -270 -2 486 -3 581 -776 -2 300 -2 900 -5 976 0 -1 200 -2 800 -4 000 -100,0 -47,8 -3,4 -33,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 294 -976 300 -130,7 -527 -527 -396 -396 -300 -300 24,2 -2 821 -1 372 0 6700 MUU LIIKETOIMINTA KÄYTTÖTALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Tekninen toimi yhteensä Tekninen lautakunta Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tehtävän kokonaiskustannukset TP 2013 TA 2014 TA 2015 3 740 219 4 190 633 3 969 920 -3 244 569 -3 193 608 -3 182 164 495 650 997 025 787 756 -1 260 404 -1 161 243 -1 163 587 -764 754 -164 218 -375 831 ~ 64 ~ Tytäryhtiöt 4.1 Kaustisen Kehitys Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toiminnallisena tavoitteena on että, vuoden 2015 aikana saada siirrettyä Kaustisen kunnan omistamat liiketilat, joko kokonaan tai osittain, yhtiön omistukseen menettelyllä, joka on molempien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaista. Kun Kaustiselle rakennetaan uutta liiketilaa voi yhtiö olla mukana osaltaan hankkeen toteuttamisessa. Sopivien yritystonttien hakeminen paikkakunnalta rakentamisen tarpeisiin lyhyellä ajalla ilman aikaa vievää kaavoitusprosessi otetaan ohjelmaan ja aktiiviseen yrittäjien hakemiseen niille rakentamiskelpoisille liiketonteille. Mikäli Kokkolantien yritysalueeseen saadaan toimivat liikennejärjestelyt ja kaavoitus vauhtiin voidaan aluetta alkaa markkinoida tehokkaasti kaupallisille yrityksille jo vuoden 2015 aikana vaikka alueen toteuttaminen menisi pitemmälle. Kaustisen Kehitys Oy myy edelleen Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:lle ja Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntolat Oy:lle palveluja, joista se laskuttaa näitä yhtiöitä. Pienimuotoisia oikeudellisia palveluja annetaan yksityisille ja yrityksille aikataulujen mahdollistaessa sen. Kaustisen kehitys Oy laskuttaa myös vahvistetuista kiinteistökaupoista kaupanvahvistuspalkkiot. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on pitää yhtiön talous voitollisena, jolloin pystytään varautumaa tuleviin peruskunnostustarpeisiin sekä pieniin remontteihin omistetuissa kiinteistöissä. Korkotason ollessa alhainen on myös lainoituksen käyttäminen maholisien liiketonttien ostamiseen mahdollista. Vuokratilat ovat vuokrattu sopimuksilla joissa on vuokrankorotukset sidottu elinkustannusindeksin nousuun. Vuokriin on tulossa noin 1 % nousu kun elinkustannusindeksi on noussut. (joulukuu 2013 pisteluku 1901 ja elokuu 2014 pisteluku 1909.) TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Suurimpina riskeinä toiminnassa on vuokralaisten liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset, joiden vuoksi suurimmat vuokratilat jäisivät vaille vuokralaista. Tämä aiheuttaa lyhyellä aikavälillä vuokratulojen notkahduksen välimenokaudeksi ennen kuin uudet vuokralaiset saadaan tiloihin. Yhtiön lainamäärän vähetessä on lainakorkojen nousun aiheuttama riski melkein kokonaan poistunut. Keskikorko yhtiön lainoissa on n 1,3 %, joten korkotason nousu ei nykyisellä lainakannalla ole ongelma. LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut ja muut sivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO 116.430 17.780 -65.000 -31.750 -13.000 -4.460 10.000 ~ 65 ~ 4.2 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toiminnallisena tavoitteena on kehittää kiinteistöstä sellainen toimintakeskus, joka entistä monipuolisemmin vastaa talon nimeä Kansantaiteenkeskus. Toimintaa talossa yritetään monipuolistaa lisäämällä näyttelytoimintaa. Näyttelytoiminnan vahvistamisen toivotaan tuovan uutta käyttäjäkuntaa kiinteistölle. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa talon käyttömenojen rahoituksesta tulisi talon toiminnasta syntyvistä tuloista. Toimistotilojen vuokrauksen määrää ei voida lisätä, kun tällä hetkellä kaikki toimistohuoneet ovat käytössä eikä sitä kautta tulorahoitusta ole lisättävissä, muuta kuin nostamalla talon päävuokralaisen maksamaa vuokraa. TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on se, että saatavat vuokratulot lisääntyvät uudenlaisen toiminnan myötä. Suunniteltu toiminnan muuttaminen vaatii kuitenkin hieman lisäsatsauksia pääomistajalta. Tämä määrärahan lisäystarkoitus on hankkia näyttelytoimintaan vitriinejä. Vitriinien hankintaa on arvioitu käytettävän 25.000 €. Tämä edellyttää Kaustisen kunnan positiivista suhtautumista Kansantaiteenkeskuksen toiminnan monipuolistamiseen. Vitriinien hankintaan olisi tuo 10.000 määrärahan korotus sekä se summa, joka säästyy, kun syyskuun lopussa 2015 talon rakentamiseen otetut lainat on saatu maksettua. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Keskeisenä riskinä on Kaustisen kunnan avustuksen väheneminen sekä siitä aiheutuvat toimenpiteet yhtiön talouden tasapainottamiseksi. Lisäksi kiinteistön kunto voi aiheuttaa yllätyksiä jatkossakin. LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Avustus Kaustisen kunnalta Kiinteistön hoitokulut yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituskulut TILIKAUDEN VOITTO 85.000 120.000 -150.000 -45.000 -5.000 5.000 4.3 Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat Tilivelvollinen Rauno Jauhiainen TOIMINNALLISET TAVOITTEET Toiminnallisena tavoitteena on pitää asuntola siinä kunnossa että se täyttää vuokralaisen vaatimukset asuntolalle. Aikaisempina vuosina suoritetut peruskunnostukset asuntosoluissa ovat lisänneet asumistilojen viihtyvyyttä. TALOUDELLISET TAVOITTEET Tavoitteena on pitää yhtiö voitollisena jotta yhtiö voisi varautua peruskunnostusten suorittamiseen asuntolassa ja yhteisissä tiloissa. Vuonna 2013 ja vuoden 2014 alussa suoritetut vuokrankorotukset näkyvät parantuneena maksuvalmiutena. Tilapäislainoitusta muilta konserniyhtiöiltä ei ole tarvittu syksyllä 2014 aravalainan maksuerän pääöman- ja koron maksamiseen. Parantunut maksuvalmius antaa paremmat mahdollisuudet hoitaa yllättäviä menoja, jota tämän ikäisten rakennusten ylläpidossa voi ajoittain tulla. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT Suurimpana riskinä on päävuokralaisen asuntolan käyttötarpeen väheneminen tai pahimmassa vaihtoehdossa sen loppuminen kokonaan. Jollakin aikavälillä tämän kaltaiset voivat olla ongelmallisia. ~ 66 ~ Toisena huomattavana riskinä on lämmitysjärjestelmän ongelmat , joita voi aiheutua. Asuntola-alue on pohjaveden suojelualuetta ja maanlämpöön siirtyminen ei ole aivan ongelmaton vaihtoehto. LIIKEVAIHTO Hallinto- ja henkilöstökulut Kiinteistön muut hoitokulut Poistot ja arvonalenemiset LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO 86.620 -8.500 -36.000 -14.800 27.320 -12.000 15.320 4.4 Kaustisen Lämpö Oy Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tuottamaan keskeytymätön energiajakelu asiakkailleen. Säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä. Laajentaa lämmönjakelua olemassa olevan verkosto alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa laajentaa verkostoa uusille alueille. Oman tuotantoalueen käynnistäminen. TALOUDELLISET TAVOITTEET Olemalla kilpailukykyinen energiantoimittajana toiminta-alueellansa. Varmistamalla energiamateriaali sopimuksilla ja mahdollisella omalla tuotannolla häiriötön ja hinnaltaan kilpailukykyinen energiamateriaalien saanti. TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Energiamateriaalien hintojen nouseminen ja saatavuus tulevaisuudessa. Energiahintaan tulee korotusta verojen ja materiaalikustannusten noustessa. LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Ostot Rahoitustuotot ja kulut Ulkopuoliset palvelut Varastot Liiketoiminnan muut kulut Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO 903.500 -98.900 -187.000 -485.000 -19.800 -88.600 38.000 -52.300 0 9.900 4.5 Kiinteistö Oy Rekipolska Tilivelvollinen toimitusjohtaja Vesa Jouppila TOIMINNALLISET TAVOITTEET Tavoitteena on 1. järjestää asumismahdollisuuksia kohtuullisen vuokatasolla ja lyhyellä odotusajalla kaikille asunnon tarvitsijoille 2. asuntokannan ylläpito hyvän kiinteistönhoidon avulla ja uusien vuokrakohteiden rakentaminen nykyaikaiseen asumiseen soveltuviksi ja että asunnot on varustettu nykyaikaisella varustuksella ja tekniikalla 3. eri perhekoon ja eri ikäkausien asumistarpeisiin soveltuvia asuntoja olisi tarjolla kun uusia asuntoja rakennetaan. ~ 67 ~ TALOUDELLISET TAVOITTEET Taloudellisena tavoitteena on sellainen tulostaso, jossa asukkaiden vuokrataso pysyy kohtuullisena vähintään maakunnan keskiarvoluvuissa. Taloudellisella tuloksella myös tulevat peruskunnostustarpeet rahoitetaan asukkaiden maksamilla vuokrilla vähintään puolella ja toinen puoli peruskunnostuksista hoidetaan lainarahoituksella TOIMINNAN KESKEISET RISKIT Korkotason nousu aiheuttaa suurimman riskin, koska Kiinteistö Oy Rekipolskan oma pääoma on pieni ja vierasta pääomaan on paljon n.10 milj. €. Ihmisten asumistottumuksien muutos aiheuttaa hitaammin tarpeen muuttaa asuntoja ja asumisen varustetason entistä vaativampaan suuntaan. Korjauskustannuksien nousu on ennakoitavissa ja riskit on suhteellisen pieniä asuntokannan ollessa jo pääosin 2000 luvulla rakennettuja. Todella huonokuntoisia kiinteistöjä ei Rekipolskan nykyisessä asuntokannassa ole kolmen vanhimman kohteen peruskunnostuksien jälkeen peruskunnostustarpeet on kokonaisuudessaan tehty 15-20 vuoden ajaksi nykyisessä asuntokannassa. Riskinä on myös asukkaiden vuokranmaksukyvyssä tapahtuvat muutokset huonompaan suuntaan nykyisestä. Riskit on suhteellisen pienet koska nykyinenkään taantuma ei ole luottotappiota nostanut juuri ollenkaan. Vuokrasaatavat eivät ole kasvaneet talouden taantuman vuoksi. LIIKEVAIHTO Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut Suunnitelman mukaiset poistot Kiinteistön muut hoitokulut Rahoitustuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO 1.402.012,2 27.171 -116.885,10 -432.980,49 -637.289,12 -171.514,00 70.514.49 ~ 68 ~ TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2015 Muu toiminta 1123, tili 5860 Työmatka-avustukset Kaustinen -paketti, työmatka-av. Kaustisen sotaveteraanit ry Kaustisen 4H-yhdistys Kaustisen Evankelinen Kansanopisto Kaustisen seudun oppaat ry Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, toiminta-avustus Kansantaiteenkeskus, laina- ja kiinteistönhoitokuluihin Kaustisen kulttuuri Oy (ehto: osuus ktk:n yhteismarkkinointihankkeeseen) Pro Kaustinen Folk Music Festival 2015 Perhonjokilaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry Kaustisen Järvelän venevalkaman kunnostustoimikunta Anomus 2015 0 4 000 16 897 0 0 1 130 120 000 40 000 40 000 0 4 000 Esitys KJ 15 000 1 000 10 000 0 500 0 110 000 20 000 30 000 1 000 0 Esitys KH 0 0 10 000 0 0 0 100 000 0 20 000 1 000 0 KV 2015 172 500 222 027 187 500 131 000 131 000 Kp 1212 Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen 8 000 Kp 1410 Maaseutuhallinto, tuettu, maksullinen lomitusapu 5 000 Kp 1420 Yrityspalvelut, Kunnan näkyvyys 18 200 tapahtumissa; esim. Ravit Kaustinen-loimi, Mobilistit, messuyhteistyö, Kaustisen Joulu Kp 3221 Yhteistoiminta, sivistystoimi, iltapäivätoiminta 40 000 Kp 3901 Kulttuuripalvelut, Tallari 14.000 (13.000), Kamarimus.vko 14.000(15.500), 37 000 Näppäritoiminta 2.000 (4. 000) kulttuuriavustukset 2.500 (4. 500) Kp 3701 Liikuntapalvelut, seuran ulkopuolisen liikunnan edistämiseen 1 750 Kp 3703 Liikuntapalvelut , moukarikarnevaali 1 500 Kp 3703 Liikuntapalvelut , sopimus KP-V 26 600 Kp 4012 lisäksi alueiden kunnossapito, sopimus KP-V 12 000 Kp 3801 Nuorisotoimi, nuorisotoimen avustukset 2 500 Muut avustukset yhteensä 152 550 9 500 5 000 3 800 0 0 39 400 18 500 0 750 750 26 600 8 000 8 000 3 000 3 800 0 0 39 400 32 500 0 750 750 26 600 0 2 500 117 300 8 000 3 000 3 800 0 0 39 400 32 500 0 750 750 26 600 0 2 500 117 300 Yhteensä KV 2014 57 000 4 000 10 000 0 500 0 100 000 1 000 ~ 69 ~ 1 250 105 550 3 800 39 400 32 500 0 1 000 1 000 26 600 0 1 500 113 800 0 0 10 000 0 0 0 100 000 0 20 000 1 000 0 SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET 2015 TA-toiminta Hallinto KASE Yrityspalvelu Aluemarkkinointi Yliopistokeskus +IT Tilastoyhteistyö Yhteensä toiminta PROJEKTIT KASE INNO KASEn hyötyverkko KASVUINNO Halsua Kaustinen Lestijärvi 13 421 46 711 8 889 19 984 43 042 10 760 1 167 1 167 1 167 1 611 5 607 1 067 408 1 422 271 36 590 Halsua 0 785 2 736 KAUSTINEN CENTER 97 948 22 154 Kaustinen Lestijärvi 0 0 1 128 729 9 522 1 812 5 000 Perho Toholampi 31 896 36 951 43 042 1 167 1 167 3 828 4 435 971 1 125 80 903 Perho 43 677 0 977 6 502 Toholampi 0 1 044 7 532 Innokas Maaseutuyritys 2020 esiselviys Yhteensä projektit YHTEENSÄ Veteli 36 428 36 893 1 167 4 372 1 109 79 968 Euroa toimin- Rah. Yhteensä nassa muoto 174 295 kyllä kunnat 153 720 kyllä kunnat 7 000 kyllä kunnat 20 920 kyllä kunnat 5 305 kyllä kunnat 361 240 EU + kansallinen yhteensä Yhteensä 0 loppu 5 700 kyllä 35 529 kyllä 5 000 kyllä 0 loppu 457 2 187 kyllä 0 1 036 7 426 0 13 300 106 021 15 000 124 361 530 3 521 10 649 2 541 7 479 8 577 8 462 41 229 119 321 214 010 40 111 108 597 24 695 88 383 45 341 52 254 88 430 402 469 119 321 627 154 EU + kansal- 13.10.2014 Euroa linen yhteensä Kust.arv.yht. Teknologiansiirto 2015 COPRA Vakaa kasvu Mediakeskus LIME 116 0 77 147 144 0 0 402 0 268 510 501 0 0 Lestijärvi 77 0 51 97 95 0 0 Perho 275 0 183 348 342 0 0 Toholampi 318 0 212 404 397 0 0 ~ 70 ~ Veteli 314 0 209 398 391 0 0 Euroa toimin- Rah. Yhteensä nassa muoto 1 500 0 1 000 1 904 1 871 0 0 kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä TA 2015 10 000 0 §24/12 19 000 §11/11 svalt. 175 010 §4/13 20 000 §103/12 §68/11 12 500 §46/2014 459 Kaustinen §23/12 svalt;§19/14 svalt. 413 144 256 Halsua Johtor. § TA 2015 TA 2015 TA 2015 EU+valtio Kustannukset MKR EAKR EAKR EAKR ESR MKR JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET 2015 TUTE2015 TUOTOS 2015 Kust.arv.yht. 197 384 153 720 15 500 20 920 25 620 0 Veteli 2.11.2014 Euroa EAKR EAKR EAKR EAKR EAKR EAKR EAKR Johtor. § 39 945 38 630 27 287 49 932 55 185 44 575 §78/11 §79/11 §61/13 §45/13 §101/13 0 0 §79/13 eSolutions TEKILA Litiumin jatkojalostus 162 1 537 109 380 446 440 0 0 3 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 170 33 116 558 0 1 674 0 314 0 1 709 0 1 709 0 1 535 0 1 252 5 063 775 3 354 3 485 3 419 17 349 41 364 113 660 25 470 91 737 48 695 55 739 91 848 419 818 7 900 26 855 6 320 18 955 22 120 22 120 104 270 Start Up Vaihtovalmennusohjelma Step Up WITERA esiselvitys 132 HighBio2 THROUGH-JOY 1 Yrityskylä Yhteensä YHTEENSÄ Leader-rahoitus kyllä kyllä kyllä EAKR EAKR EAKR kyllä kyllä kyllä ESR ESR ESR 500 kyllä MKR 0 loppu Interreg 0 loppu Interreg 7 500 kyllä kansall. 0 60 481 0 0 §75/08, §38/12 0 0 25 000 167 169 8 768 31 750 196 670 10 960 0 0 367 280 476 473 §74/08, 41/11, 14/13 Halsua Kaustinen Lestijärvi Uudet hankkeet MYAK 23 100 80 400 15 300 Muut uudet hankkeet 0 0 0 Perho Toholampi 54 900 63 600 0 0 YHTEENSÄ 23 100 80 400 15 300 54 900 63 600 KAIKKI YHTEENSÄ 72 364 220 915 47 090 165 592 141 459 176 668 §73/08 ja §42/11 §26/14 §4/11 §123/12 §108/12 2.9.2014 ppp KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet V. 2015 Euroa toimin- Rah. Veteli Yhteensä nassa muoto 62 700 300 000 0 0 0 62 700 300 000 87 401 §92/10 §93/10 §27/13 EU + kansallinen yhteensä 28.5.2014 Euroa Kust.arv.yht. 824 088 kp 1304 KAUSTISEN KUNNAN TALOUSARVIOVARAUS SEUTUKUNTAOSUUKSIIN ON 185.000 TÄHÄN SUMMAAN SISÄLTYY MYÖS KAUSTISEN KULTTUURI OY:N KEHITTÄMISHANKKEEN KUNTAOSUUS 20.000 EUROA. ~ 71 ~ ~ 72 ~ ~ 73 ~
© Copyright 2024