Toimintakertomus vuodelta 2014
Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka SISÄLTÖ sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan hallinto 2 Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio Taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Ilmajoen kunnan toiminnan ja talouden kehitys Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja menot Konsernin toiminnan ohjaus sekä olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut 2 3 4 4 6 9 9 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 21 Talousarvion toteutuminen 21 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 21 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanhallitus Hallintotoimisto Taloustoimisto Henkilöstötoimisto 21 22 22 23 24 23 24 25 26 Isännöinti Ruoka- ja puhtauspalvelu Elinkeinotoiminta 27 29 32 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Kaavoitus- ja mittaustoimi Liikenneväylät ja muut yleiset alueet Kiinteistötoimi Tekniset palvelut Palo- ja pelastustoimi Vesihuolto Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Lakeuden jätelautakunta 34 34 36 39 41 42 43 44 47 47 49 51 Perusturvalautakunta Terveystoimi Sosiaalitoimi 54 54 55 Sivistyslautakunta Peruskoulutus Päivähoito Ilmajoen lukio Kirjasto- ja kulttuuritoimi Ilmajoki-opisto Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntatoimi Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta LIITTEET - Perustietoja kunnasta - Kunnanvaltuustoon kuuluneet henkilöt - Kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet - Kuntaliiton ansiomerkin 40 ja 30 vuoden palveluksesta tai kunnan lahjakortin saaneet sekä eläkkeelle vuonna 2014 siirtyneet henkilöt 57 57 58 59 61 62 64 64 67 72 74 81 82 86 87 88 89 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Nykyinen valtuustokausi on edennyt puoliväliin. Tätä aikaa ovat leimanneet monet valtakunnalliset kunnallishallintoa ja –palveluita koskevat muutoshankkeet sekä erityisesti kuntaamme kohdannut pakkoliitosselvitys, johon osallistumisen valtuusto yksimielisesti torjui. Näitä muutoshankkeita ovat olleet usealtakin eri pohjalta valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset, kuntarakenneuudistukset, kuntien valtionosuussäädösten uudistaminen sekä viime työnään vanhan eduskunnan hyväksymä uusi kuntalaki. Ilmajoen kunta on muiden kuntien tapaan antanut lausuntonsa uudistuksiin. Ilmajoen kunnan talouden kannalta vuoden 2014 tilinpäätös on alijäämäinen. Vuosikate toteutuneessa tilinpäätöksessä oli 1.577.167 €. Asukasta kohden vuosikatteeksi muodostui 129 € / asukas, kun se edellisenä vuonna oli 143 €. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui – 1.531.344 €, kun edellisen vuoden tulos oli – 1.286.007 €. Vuosikatteeseen ja tulokseen vaikuttivat erityisesti JIK ky:n (1.511.426 €), sosiaalitoimen (423.509 €) ja peruskoulutuksen (513.852 €) toimintamenojen ylitykset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden 2014 tulosta heikensi osaltaan vesihuollon liittymien muuttaminen palautuskelpoisiksi, vaikutus heikensi vuoden 2014 tulosta 445.798 €. Vuosikate jäi alijäämäiseksi huolimatta siitä, että verotulojen kasvu oli 2,0 %:a suurempi verrattuna talousarvioon. Valtionosuudet toteutuivat hiukan arvioitua suurempina. Eri hallintokuntien tulosyksiköiden toimintamenojen toteuma oli 3.372.843 € suurempi kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Tulosyksiköiden tulot puolestaan olivat 535.883 € suuremmat kuin oli arvioitu. Näin ollen toimintakate heikkeni yhteensä 2.836.959 € arvioituun nähden. Alijäämäisen tuloksen 2014 jälkeen Ilmajoen kunnan taseessa on jäljellä 7,7 M€ ylijäämää menneiltä tilikausilta. Merkittävimmät investointikohteet olivat haja-asutusalueiden viemäröinnin jatkaminen: 678.400 € ja poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt 3.402.675 €. Investointien bruttoarvo oli 6.412.716 € ja netto 6.186.766 €. Lainamäärä asukasta kohden kasvoi vuoden 2014 aikana 324 € ( 2013: 3398 €/asukas ja 2014: 3722 €/asukas ). Kunnan asukasluku oli vuoden 2014 alussa 12.100 henkilöä ja vuoden 2014 lopussa 12.186 henkilöä. Eli väestölisäys oli 86 henkilöä, kun se vuonna 2013 oli 83 henkilöä. Tonttimyyntikehityksen heikkeneminen vuoden 2014 oli tosiasia myös Ilmajoella. Voidaan asiaan liittyen myös todeta, että esimerkiksi omakotitalotonttien ja rivitalotonttien myynti säilyi kuitenkin kohtalaisena kuntamme alueella. Kiitän kunnan luottamushenkilöitä, kuntalaisia, yhteistyökumppaneita ja kunnan kaikkia työntekijöitä Ilmajoen kunnan eteen tehdystä työstä. Ilmajoella 25.3.2015 Mika Sillanpää vt. kunnanjohtaja 1 KUNNAN HALLINTO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Nuoriso- ja liikuntalautakunta Lukion ja Ilmajoki-opiston johtokunta Jaakko Ilkan koulun johtokunta Peruskoulujen johtokunnat Nuorisovaltuusto Lakeuden jätelautakunta Kunnan luottamushenkilöorganisaatio rakentuu edustuksellisen luottamushenkilöjärjestelmän pohjalle. Kuntalaiset valitsevat vaaleilla edustajansa kunnan ylimpään päätöksentekoelimeen, kunnanvaltuustoon. Valtuusto puolestaan valitsee jäsenet kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja johtokuntiin sekä antaa toimintaa varten tarvittavat johtosäännöt. 2 Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa muodostui valtuuston paikkajakauma seuraavaksi toimikaudelle 2013-2016. Puolue: Äänimäärä: Suomen Keskusta r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p. Perussuomalaiset r.p. Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Vasemmistoliitto Yhteensä Valtuutettujen määrä: 2124 1406 13 8 995 976 334 51 5886 6 6 2 0 35 HENKILÖSTÖORGANISAATIO KUNNANJOHTAJA _____________________________________________ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Hallinto- ja talousjohtaja SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Sosiaalijohtaja SIVISTYSOSASTO Sivistystoimenjohtaja TEKNINEN OSASTO Tekninen johtaja Vakinaista henkilökuntaa vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 473 henkilöä. Tarkemmat tiedot ilmenevät erillisestä henkilöstöraportista. 3 TALOUDELLINEN KEHITYS YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan jääneen jokseenkin vuoden 2013 tasolle. Vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä BKT:n arvioidaan laskeneen 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityinen kulutus ei arvioiden mukaan lisääntynyt lainkaan ja yksityisten investointien ennakoidaan alenevan. Nettoviennin ennakoitiin olevan sen sijaan positiivinen. Työmarkkinoiden tilanne heikkeni edelleen ja työttömyysasteen ennakoidaan nousseen 8,6 prosenttiin. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2014 esittämän taloudellisen katsauksen mukaan Suomen taloustilanne jatkuu synkkänä. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 0,9 prosenttia ja vuonna 2016 BKT kasvaisi 1,3 prosenttia. Tämä heijastuu suoraan kuntien taloustilanteeseen ja verotulojen kehitykseen. Ennustetulla kasvuuralla taloustilanne ei tule paranemaan. Kuntatalouteen ei tuo helpotusta se, että rakennepoliittisen ohjelman mukainen kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkaminen ei ole edennyt hallitusohjelmassa luvatulla tavalla. Kunta talouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti v. 2013 niukasti kattamaan poistot mutta ei nettoinvestointeja. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi lähes 8 prosenttiin. Kuntatalouden tila ei kohene lähivuosina, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Myös valtionavut vähenevät vuosina 2014—2015 mm. peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Kolmannes kunnista nostaa kunnallisveroprosenttiaan vuonna 2015, mikä lisää verotuottoa noin 100 milj. eurolla. Paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen lähivuosina on tuntuva. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna kuntatalouden alijäämä oli 0,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2013. Kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan heikkenevän -1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2015. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat. Ikärakenteen muutos pienentää taloudessa tarjolla olevaa työn määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia eläke-, hoito- ja hoivamenoja. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa niin, että vallitsevalla veroasteella julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan julkisen talouden menoja normaalin kehityksen puitteissa. Ilman korjaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kasvaa hallitsemattomasti suhteessa kokonaistuotantoon. 4 Tämä ns. kestävyysvaje on valtiovarainministeriön syyskuussa 2014 tehdyn arvion mukaan noin 4 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna noin 9 mrd. euroa vuoteen 2018 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. Myös edelleen heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. 5 ILMAJOEN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Toiminnan kehitys Vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa kunnan toiminta-ajatukseen sisältyvät yleiset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin: kokonaisuutena kunnan palvelut ovat laadukkaat ja palveluiden saatavuus on toteutunut hyvin viihtyisälle asuntotuotannolle on luotu hyvät edellytykset Kunnan viime vuoden talousarvio hyväksyttiin valtuuston kokouksessa joulukuussa 2013 ja tämän lisäksi valtuusto hyväksyi muutoksia talousarvioon kokouksessaan 19.12.2014. Valtuusto on myös talousarviovuoden aikana tehnyt eräitä yksittäisiä määrärahojen korotuspäätöksiä. Tilinpäätökseen liittyen määrärahaylityksiä käsitellään vielä valtuuston kokouksessa keväällä 2015. Viime vuoden talouskehitys oli kunnan talouden osalta kaksijakoinen. Käyttötalouden menojen kasvu oli vain 0,9 %, kun se vuonna 2013 oli 5,5 %. Tulot kuitenkin ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 6,5 %, tulojen väheneminen johtuu pääosin kahdesta syystä: vesihuollon liittymismaksut muutettiin palautuskelpoisiksi ja kirjattiin taseen muihin velkoihin (445.798 €) ja myyntivoitot vähenivät oleellisesti tonttikaupan hiljentymisen vuoksi, vuoden 2014 tonttien myyntivoitot ovat 360.882 € kun ne vuonna 2013 olivat 688.992 €. Toimintakate huonontui 2,2 %, verotulot kasvoivat 2,0 % ja valtionosuudet 1,5 %. Vuosikate laski 1,6 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 1,7 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 6,1 milj. euroa, kun ne edellisenä vuotena olivat 7,0 milj. euroa. 6 Talouden kehitys Käyttötalous: Menot Tulot Netto Alkuperäinen talousarvio 67.574.390 € 9.248.360 € 58.326.030 € Toteutunut 70.947.233,06 € 9.784.243,44 € 61.162.989,62 € Käyttötalouden toteutuneet kokonaismenot olivat n. 3,373 milj.€ talousarviota korkeammat, toteutuneet tulot olivat n. 0,536 milj.€ talousarvioita korkeammat ja nettomenot näin 2,837 milj.€ korkeammat kuin talousarviossa. Olennaisimpia nettomenojen vähennyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - elinkeinot ja maaseutu tulosalue 0,087 milj.€ Olennaisimpia nettomenojen lisäyksiä alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli seuraavilla tulosalueilla: - sosiaalitoimen tulosalue 0,424 milj.€ - JIK peruspalveluliikelaitos ky 1,511 milj.€ - peruskoulutuksen tulosalue 0,514 milj.€ Investoinnit: Menot Tulot Netto Alkuperäinen talousarvio 6.887.900 € 425.000 € 6.462.900 € Toteutunut 6.412.715,54 € 225.949,34 € 6.186.766,20 € Kunnan investointiohjelma oli varsin mittava vuonna 2014. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat poliklinikan ja hammashoitolan laajennus ja muutostyöt 3.403 milj. €, terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorjaus 0,229 milj. € ja muihin kunnallisteknisiin töihin ja vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä 1,948 milj.€ (netto). Toteutuneet investointimenot olivat nettona n. 0,276 milj. € talousarviota pienemmät. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Toimintakate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate vastaa käyttötalouden nettomenoja. Toimintakate vuonna 2014 oli -61,163 milj.€. Toimintakate on 1,341 milj. € huonompi kuin vuonna 2013. 7 Vuosikate: Kunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus olisi riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2014 vuosikate oli talousarviota huonompi. Talousarviossa vuosikate oli +3,606 milj.€ ja tilinpäätöksen mukaan se oli +1,577 milj. €. Vuosikatteen huononeminen johtui sekä käyttötalousmenojen kasvusta että toimintatulojen pienenemisestä. Vesihuollon liittymismaksujen kirjauskäytäntö muuttui, koska liittymismaksut muutettiin palautuskelpoisiksi ja kirjataan vuodesta 2014 alkaen taseen muihin velkoihin. Tämä huononsi tilikauden 2014 tulosta yht. 446.000 €. Tonttimyynti on laskenut verrattuna edellisiin vuosiin ja tästä seurauksena ovat myyntivoitot pienentyneet. Lainat: Uusia lainoja otettiin ison investointiohjelman vuoksi 8,0 milj. € vuonna 2014. Lainojen lyhennykset olivat 4,1 milj. €. Kunnan lainamäärä vuoden 2014 lopussa oli 45,363 milj. € (v. 2013 41,115 milj. €). Lainamäärä asukasta kohden vuoden 2014 lopussa on 3.722 € (vuonna 2013 lainamäärä oli 3.398 €/asukas). Verotulot, valtionosuudet, rahoituserät: Verotulot olivat yhteensä 36,995 milj. €. Kasvua edelliseen vuoteen oli 0,741 milj. €. Talousarvioon verrattuna verotulot ylittyivät 0,678 milj. €:lla. Verotulolajit toteutuivat seuraavasti: - kunnan tulovero 33,862 milj.€. (+0,407 milj.€ verrattuna tilinpäätös 2013 sekä +0,504 milj.€ verrattuna talousarvio 2014) - yhteisövero 1,263 milj. € (+0,163 milj.€ verrattuna tilipäätös 2013 sekä 0,140 milj. € verrattuna talousarvio 2014) Kiinteistöverojen kasvu oli 10,1 % (+0,171 milj.€) verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Kiinteistöverotulot ylittyivät 0,034 milj. € talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet olivat yhteensä 26,256 milj. €. Talousarvioon verrattuna toteutuma oli 0,036 milj. € suurempi ja tilinpäätökseen 2013 verrattuna valtionosuudet olivat 0,393 milj. € suuremmat. Korkotuotot olivat 0,081 milj.€, muut rahoitustulot olivat 0,091 milj. €. Korkokulut 0,667 milj. € ja muut rahoituskulut 0,016 milj.€. Rahoitustuottojen ja menojen erotus oli -0,511 milj. € 8 ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Rakentamisohjelmaan vuosille 2015-2017 hyväksytyt nettoinvestoinnit ovat n. 18,6 milj. euroa. Kunnan velkamäärä asukasta kohden: v. 2013 oli 3398 €/asukas ja v. 2014 3722 €/asukas. Lainoista kiinteäkorkoisia on 21 % ja vaihtuvakorkoisia 79 %. Vakuutusten omavastuut ovat vastuuvakuutuksessa 1000 € ja omaisuusriskivakuutuksessa 2000 €. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Vuoden 2014 aikana ei ilmennyt merkittäviä ympäristökysymyksiä. Ympäristölupien määrä pysyi edellisten vuosien tasolla, myös lausuntojen määrä muiden viranomaisten myöntämiin ympäristölupiin ja YVA-menettelyihin. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnan sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien hallinta on hoidettu kunnanhallituksen 16.12.2002 hyväksymien ja 26.2.2007 muuttamien Ilmajoen kunnan taloudenhoidon toimintaohjeiden mukaisesti. Kunnanhallituksen marraskuussa 2010 hyväksymä sisäisen valvonnan säännöstö tuli voimaan 1.1.2011 Hallintosäännön §:n 38 mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnassa on erillinen, hallintosääntöön nähden toissijainen ohje sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa on toteutettu kyseisen ohjeen pohjalta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonta toteutuu kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä on vastannut kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteutumisesta. Valtuuston hyväksymän talousarvion perusteella on laadittu toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat, jotka edelleen mer9 kitty tiedoksi kunnanhallituksessa. Kunkin toimialan taloudellista tilannetta seurataan kuukausittain kunnanhallitukselle tehtävän seurantaraportin (talousarvion toteutuminen) muodossa. Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehdään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Riskienkartoitukseen ja omaisuuden hallintaan liittyen, kunnan vakuutusturva on tarkasteltu, arvioitu ja kilpailutettu vuoden 2011 aikana. 10 SELONTEKO KONSERNIN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Valtuusto on käyttänyt konsernin ylintä päätösvaltaa ja hyväksynyt konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet ja koko konsernia koskevat vuosittaiset tavoitteet talousarviossa. Kunnanhallitus vastaa konsernin ohjauksesta ja valvonnasta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisempia ohjeita tytäryhteisöille, nimeää ehdokkaat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja ohjeistaa näitä hallituksiin valittavista henkilöistä. Ilmajoen kunnan talousarviossa vuodelle 2014 hyväksyttyjen tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Likviditeetin parantaminen Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli +285.179,27 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti 368.088,73 €. Taloudellinen tilanne on välttävä. Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle 717.303,42 € muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna 2010. Vuoden 2014 lopussa oli uutta velkaa kertynyt 682.400,65 €. Summassa on mukana erääntyneet lainojen lyhennykset ja korot. Erääntyneitä lyhennyksiä on vuoden aikana maksettu 120.300 €. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 88,9 % (v.2013 94,7%). Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli -5.459,91 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti 71.963,85 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 83,5 % ja Herralan kortteerissa 57,0 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 31.12.2014 oli 482. Yllä olevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 11 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2014 2013 9 266 072 137 534 -70 566 596 -61 162 990 36 995 512 26 255 922 9 906 385 172 533 -69 901 206 -59 822 288 36 254 359 25 862 636 80 844 90 796 -666 640 -16 277 1 577 167 -3 108 511 0 -1 531 344 -1 531 344 95 992 69 165 -718 141 -16 412 1 725 311 -3 011 318 0 -1 286 007 -1 286 007 13,2 50,7 129 12 186 14,2 57,3 143 12 100 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot,% Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 12 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta 2014 2013 1 577 167 0 -432 444 1 725 311 0 -792 641 -6 412 715 86 817 571 576 -4 609 599 -7 453 449 140 635 1 050 224 -5 329 920 -156 700 190 467 347 768 8 000 000 -4 146 860 394 698 -361 174 3 920 431 6 960 000 -3 726 162 348 000 669 639 4 599 245 -689 168 -730 675 68 075 757 243 757 243 1 487 918 -23 851 638 24,9 0,5 0 12 186 -20 081 403 23,6 0,5 3 12 100 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 13 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 3. Muut lainasaamiset 4. Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 3. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 88 122 152 85 077 665 A OMA PÄÄOMA 375 270 388 905 I Peruspääoma 84 937 115 121 IV Muut omat rahastot 290 333 273 783 V Edell. tilikausien yli-/alijäämä VI Tilikauden yli-/alijäämä 74 616 176 71 524 985 10 116 484 9 937 097 C PAKOLLISET VARAUKSET 41 903 678 38 702 821 2. Muut pakolliset varaukset 19 412 087 18 576 691 516 837 772 555 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31 621 31 621 1. Valtion toimeksiannot 2 635 469 3 504 200 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat 38 764 638 40 100 815 30 199 963 30 199 963 820 097 820 097 9 275 923 10 366 763 -1 531 344 -1 286 007 13 130 706 13 163 775 E VIERAS PÄÄOMA 11 160 184 11 159 487 I Pitkäaikainen 1 705 980 1 739 746 2. Lainat rahoitus- ja vakuutus264 542 264 542 laitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 107 447 116 100 7. Liittymismaksut ja muut velat 61 085 68 859 46 362 47 241 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutus3 662 690 4 328 485 laitoksilta 338 819 289 311 3. Lainat julkisyhteisöiltä 338 819 289 311 5. Saadut ennakot 6. Ostovelat 3 255 796 3 281 931 7. Liittymismaksut ja muut velat 8. Siirtovelat 0 0 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 53 052 570 49 131 013 41 811 781 37 512 843 2 012 874 682 401 559 550 971 2 036 782 673 949 570 052 1 148 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% Suhteellinen velkaantuneisuus,% Kertynyt ylijäämä, 1000 € Kertynyt ylijäämä, €/asukas 68 075 757 243 Lainakanta 31.12., 1000 € 91 892 289 89 522 250 Lainakanta 31.12., €/asukas Lainasaamiset, 1000 € Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma- Saadut ennkot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 14 0 0 195 168 195 168 75 081 9 559 46 362 19 160 95 253 15 267 47 241 32 745 37 753 483 33 575 343 3 612 500 3 937 500 445 798 11 240 789 11 618 170 3 671 860 3 277 162 325 000 325 000 148 459 194 033 3 460 407 4 311 916 652 500 768 452 2 982 563 2 741 607 91 892 289 89 522 250 42,3 72,8 7 745 636 45 363 3 723 1 706 12 186 44,9 67,7 9 081 750 41 115 3 398 1 740 12 100 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT % MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot 9 266 072 11,37 Toimintakulut Verotulot 36 995 512 45,39 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 26 255 922 32,22 Korkokulut Korkotuotot 80 844 0,10 Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot 90 795 0,11 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyodykkeiden luovutusvoitot -433 103 -0,53 Pakollisten varausten muutos Investoinnit - Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) Rahoitusosuudet investointimenoihin 86 817 0,11 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 571 576 0,70 luovutustappiot Rahoitustoiminta Investoinnit Antolainasaamisten vähennykset 190 467 0,23 Investointimenot Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8 000 000 9,82 Rahoitustoiminta Lyhytaikaisten lainojen lisäys 394 699 0,48 Antolainojen lisäys Kokonaistulot yhteensä 81 499 601 100,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot-Kokonaismenot= 81 499 601 - 81 827 595 = -327994 Muut maksuvalmiuden muutokset-Rahavarojen muutos = -361 174 + 689 168 = 327 994 15 % 70 566 596 86,24 -137 534 -0,17 666 640 0,81 16 277 0,02 0 0,00 -659 0,00 0,00 6 412 715 7,84 156 700 0,19 4 146 860 5,07 81 827 595 100,00 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS SEKÄ OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli +285.179,27 euroa. Poistoja on kirjattu suunnitelman mukaisesti 368.088,73 €. Taloudellinen tilanne on välttävä. Likviditeetin parantaminen Ilmajoen vuokratalot Oy:n vanhat velat kunnalle 717.303,42 € muutettiin pääomarahaston sijoitukseksi vuonna 2010. Vuoden 2014 lopussa oli uutta velkaa kertynyt 682.400,65 €. Summassa on mukana erääntyneet lainojen lyhennykset ja korot. Erääntyneitä lyhennyksiä on vuoden aikana maksettu 120.300 €. Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 95 % Asuntojen käyttöaste oli 88,9 % (v.2013 94,7%). Uusien vuokra-asuntojen valmistuminen Vuoden aikana ei ole valmistunut uusia vuokrataloja. Palonkortteeri Oy Taloudelliset tavoitteet: Taloudellinen tulos +/- 0 Toiminnalliset tavoitteet: Asuntojen käyttöaste vähintään 85 % Toteutuminen: Tilivuoden 2014 tulos oli -5.459,91 euroa. Poistoja suoritettu suunnitelman mukaisesti 71.963,85 euroa. Taloudellinen tilanne hyvä. Asuntojen käyttöaste Palonkorteerissa oli 83,5 % ja Herralan kortteerissa 57,0 %. Konsernin henkilöstömäärä Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien vakituisten koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärä 31.12.2014 oli 482. Ylläolevien yhtiöiden palveluksessa oli yhteensä 9 henkilöä. 16 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) 3 Tytäryhteisöt Yhtiöt Ilmajoen Vuokratalot Oy Palonkortteeri Oy Kiinteistö Oy Ilmajoen Virastotalo Kuntayhtymät Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä JIK-peruspalveluliikelitoskuntayhtymä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt As Oy Ilmajoen Ahonrati As Oy Ilmajoen Neloset As Oy Lukurati Ilmajoen Lämpö Oy Kiinteistö Oy Koskenkorvan Pankkitalo Koskenkorvan Pato Oy Lanssihalli Oy Yhteensä 17 5 8 8 8 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2014 1 000 € 2013 1 000 € 59834 -118149 17 -58 298 36995 26256 61920 -118891 9 -56 962 36254 25863 48 120 -1227 -58 3 836 89 89 -1357 -54 3 922 -4962 -4860 -1 126 213 -3 -916 -938 -57 8 -987 50,6 77,3 315 12 186 52,1 80,7 324 12 100 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot,% Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset 18 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2014 1 000 € 2013 1 000 € 3 836 3 921 -288 -822 -8 141 90 916 -3 587 -9 557 173 1 106 -5 179 -157 196 354 8 259 -5 447 1 678 8 568 -4 902 -582 -1 049 -2 -39 36 -1 044 3 480 556 11 -81 824 -198 3 994 -107 -1 185 6 164 6 271 -107 6 271 7 456 -1 185 -24 931 47,6 0,8 18 12 186 -21 549 41,8 0,8 18 12 100 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viidelta vuodelta, 1000 € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys (pv) = 365 * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 19 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset 2014 1 000 € 2013 1 000 € 109 702 749 329 420 105 823 11 208 69 166 19 722 2 337 98 107 115 713 287 426 103 139 11 022 66 180 19 130 2 443 109 3 292 3 130 741 1 831 289 269 4 255 3 263 855 1 865 275 268 326 383 15 642 970 14 016 931 8 508 6 814 8 508 6 814 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 164 6 271 125 670 121 514 2014 1 000 € 2013 1 000 € 37 465 30 200 762 1 024 6 395 -916 38 328 30 200 778 1 082 7 284 -1 016 87 88 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset 941 697 244 1 093 744 349 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 531 531 564 564 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 333 391 86 313 81 050 63 110 446 60 244 6 121 4 443 16 636 16 363 125 670 121 514 30,6 70,0 5 479 450 5 681 69 231 289 12 186 32,5 65,0 6 268 518 5 346 64 687 275 12 100 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, 1000 € Kertynyt ylijäämä, €/asukas Konsernin lainat, €/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€ Kunnan asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma+Vähemmistöosuus+Konsernireservi+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * Vieras pääoma / Käyttötulot Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt muut lainasaamiset 20 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kuntalain 69 §:n "Toimintakertomus" mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä 1.531.344 euroa liitetään taseen edellisten tilikausien ylijäämiin kuluvan vuoden kirjanpidossa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee toimittaa ne tehtävät, mitkä sille vaalilain mukaan erikseen kuuluvat. Valtiollisissa vaaleissa keskusvaalilautakunnan tulee huolehtia kaikista vaalien käytännöllisistä valmistelutöistä sekä ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Kunnallisvaaleissa tulee keskusvaalilautakunnan em. tehtävien lisäksi mm. tarkastaa ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä, huolehtia vaalitoimituksessa annettujen äänten laskemisesta sekä vahvistaa vaalin tulos. Lautakunnan tehtävä on lisäksi huolehtia kunnallisvaalitulosten ennakkolaskennasta. Keskusvaalilautakunnan asettaa kunnanvaltuusto. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 21 Toteutuminen: Vuonna 2014 järjestettiin europarlamenttivaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta toimii yhteistyössä kunnan tilintarkastajan kanssa. Toteutuminen: Tarkastuslautakunta on arvioinut kuntakonsernin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja jonka yhteenveto annetaan vuoden 2014 arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on lisäksi valmistellut kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastamista ja tilinpäätöstä koskevat asiat. Tilintarkastaja on raportoinut lautakunnalle sovitun mukaisesti tarkastushavainnoistaan KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus: Kunnanvaltuusto vastaa kunnan strategisesta päätöksenteosta, kunnan tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteet: Talousarviolla varmistetaan kunnan toimintojen rahoitus vuositasolla hallintokuntia sitovasti. Talousarvion toteutumisen seurantaa tulee hallintokunnissa osasto- ja tulosyksikkötasolla tehostaa ja tarvittaessa toimintaa tulee pyrkiä muuttamaan siten, että pysytään talousarvion meno- ja tuloarvioiden mukaisissa määrärahoissa. 22 Kunnan talouden tasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen on keskeinen tavoite, jotta voidaan turvata kuntalaisten hyvinvointipalvelut. Toiminnalliset tavoitteet: Kuntalaisten hyvinvointipalvelujen ylläpitäminen. Kunnan luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen. Toteutuminen: Talousarvion toteutumista on seurattu säännöllisesti. KUNNANHALLITUS / YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Toiminta-ajatus: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitukselle kuuluu kunnan arkistotoiminnasta vastaaminen (Arkla 9 §). Tavoitteet: Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet: - Talouden liikkumavara; vuosikate tulisi olla poistojen suuruinen. Kokonaistulojen kasvu tulisi olla vähintään 1 % suurempi kuin toimintamenojen kasvu. Toteutuminen: - Talouden liikkumavaran osalta tavoitetta ei saavutettu vuonna 2014. - Vuosikate oli 1,577 milj.€ ja poistot 3,108 milj.€. - Kokonaistulojen kasvun osalta tavoite ei toteutunut viime vuonna. Kokonaistulojen kasvu oli 1,6 % ja toimintamenojen kasvu 1,7 % (ilman investointeja). Ilman lainanottoa kokonaistulot kasvoivat 0,3 %. 23 Henkilöstömenot kasvoivat 2,4 % ja palvelujen osto 0,3 %. Toimintatuotot laskivat 6,5 %, verotulot kasvoivat 2,0 % ja valtionosuudet 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen väheneminen johtui osittain liittymismaksujen kirjauskäytännön muutoksesta ja tonttien myyntivoittojen huomattavasta pienenemisestä. Toiminnalliset tavoitteet: - Kuntaorganisaation palvelukyvyn ja tehokkuuden kehittäminen Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen Kunnan asukasluvun pitäminen vähintään nykytasolla Seutuyhteistyön kehittäminen Jatketaan vuonna 2005 alkanutta talousarvion raportointi- ja seurantajärjestelmän kehittämistä Toteutuminen: Kokonaisuutena voidaan todeta, että Ilmajoen kunta tarjoaa erinomaiset peruspalvelut kuntalaisille. Lisäksi kuntaorganisaation palvelukykyä ja tehokkuutta on pyritty kehittämään. Palvelut tuotetaan keskimääräistä edullisemmin. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannettiin vuoden 2014 aikana erityisesti luomalla edellytyksiä yritysten sijoittumiselle kunnan alueelle. Seutuyhteistyötä eri tahoille kehitettiin. YLEISHALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Hallinto- ja talousjohtaja. Hallintotoimisto Toiminta-ajatus: Hallintotoimisto vastaa kunnanhallituksen ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tämä sisältää esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistelun ja laatimisen, kirjoittamisen sekä asiakirjahallinnon ja arkistoinnin. Lisäksi hallintotoimisto vastaa kunnan keskusarkistosta, arkistotoimesta, atk-järjestelmän ylläpidosta, kehittämisestä ja koulutuksesta, kopiointipalveluista, puhelinkeskuksesta, neuvonnasta, viestinnästä sekä muista yleisistä hallintotehtävistä. Hallintotoimisto vastaa kunnassa valtiollisiin- ja kunnallisvaaleihin liittyvästä ennakkoäänestyksestä sekä näihin ja varsinaisiin vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 24 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Tehokas ja joustava asioiden valmistelu ja täytäntöönpano Asetettujen määräaikojen noudattaminen Toteutuminen: Määräaikoja on kyetty noudattamaan Muut tavoitteet: Laadukas ja joustava palvelu hallintotoimiston toimialalla kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden sekä ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden. Kunnan tietoverkon tehokkaan käytön ylläpitäminen ja atk-palvelujen hoitaminen kunnan omana työnä. Kunnan monistamon eri palveluiden tehokas hyödyntäminen sekä kopioinnin keskittäminen monistamossa käytössä oleville koneille kaikkien hallintokuntien osalta. Toteutuminen: Hallintotoimiston palvelu on laadukasta ja joustavaa niin kunnan sisäisessä toiminnassa eri hallintokuntiin nähden kuin ulkoisessa toiminnassa kuntalaisiin nähden Kunnan tietoverkko on kyetty pitämään tehokkaassa käytössä kunnan omana työnä Monistamon eri palvelut on hoidettu tehokkaasti ja kopiointia on keskitetty monistamossa oleville laitteille. Kunnassa on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta lähtien Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukainen kirjaamis- ja arkistointiluokitus. Asiakirjat ja tiedot löytyvät saman luokituksen mukaisesti koko asian elinkaaren ajalta aktiivivaiheesta passiiviseen säilytysvaiheeseen. Taloustoimisto Toiminta-ajatus: Taloustoimisto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kassanhallinnan, sijoitustoiminnan, laina-asiat ja kirjanpidon sekä vastaa kunnan saatavien perinnästä, vakuutuksista ja taloussuunnittelusta. 25 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Kirjanpidon viive päivä 7-30 2-13 / keskimäärin 5 Maksuvalmius päivä 10 0 Viivästyskorkotaso % maksatuksesta 0,01 0,0012 Lainojen keskikorko prosenttia enintään 4,5 % 1,4 % Henkilöstötoimisto Toiminta-ajatus: Henkilöstötoimiston tehtävänä on hoitaa henkilöstötoimistolle kuuluvat palkanlaskentatehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti, vastata virka- ja työehtosopimusten oikeasta soveltamisesta Ilmajoen kunnassa, vastata kunnan työllisyysasioista sekä hoitaa muut toimistolle kuuluvat henkilöstö- ja suunnittelutehtävät. Tavoitteet: Vuoden 2014 talousarviossa on asetettu seuraavat tavoitteet: Työllisyystyöt: Palkkatuella työllistetään henkilöitä, kuten edellisinäkin vuosina kunnan yksiköiden omien määrärahojen turvin. Järjestetään kesätyöpaikkoja nuorille kunnan tehtävissä ja tuetaan kesätyöpaikkojen järjestämistä muiden työnantajien palveluksessa. Tavoitteena on järjestää 70 kesätyöpaikkaa kunnan avustuksella nuorille kesän 2014 aikana. Kunta osallistuu työpajatoimintaan työllistämällä ilmajokelaisia työttömiä työpajassa (mm. Kaks Kättä –työpaja). Mahdollisiin uusiin työllisyysprojekteihin osallistumisesta päätetään projektikohtaisesti. Ratkaisevaa on se, kuinka uudet projektit parantavat ilmajokelaisten työllistymistä. Palkka- ja eläketietoasiat: Palkat maksetaan määräpäivinä oikean suuruisina oikeille henkilöille. Eläketiedot ilmoitetaan eläkelaitoksille siten, että kunta välttyy taloudellisilta viivästysseuraamuksilta. Virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa pyritään sopimusten oikeaan ja samanlaiseen tulkintaan eri hallinnonaloilla. Kuntaa koskevat keskeiset tilastot pidetään ajan tasalla. Vuonna 1996 käyttöön otettu palkanlaskenta- ja henkilöstöhallinto-ohjelma pidetään ajan tasalla. Henkilöstöhallinto: Edistetään henkilökunnan työssä jaksamista jatkamalla kunnan omaa työhyvinvointi (tyhy) -toimintaa. Joukkoliikenne: Yhteistyötä seutulippuhankkeessa jatketaan uudistuvan joukkoliikennelainsäädännön mahdollistamalla tavalla. 26 Toteutuminen: Kunnan palvelukseen kesätyöhön Ilmajoen kunta palkkasi 20 nuorta vuonna 2014 kolmen viikon työjaksoihin. Lisäksi oli käytössä kunnan tuki kesätyöpaikkojen järjestämistä yrityksissä ja yhdistyksissä. Tämän tuen turvin 35 nuorta sai kesätyöpaikan yritysten ja yhdistysten palveluksessa. Näin ollen yhteensä 55 nuorta sai joko kunnalta tai kunnan tuen turvin kesätyöpaikan kesällä 2014. Kunta on osallistunut nuorten työllistymiseen tähtäävän Kaks Kättä -työpajan toimintaan vuonna 2014. Palkanlaskentaa sekä virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevat tavoitteet on saavutettu. Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön sähköinen palkkalaskelma. Vuoden 2014 aikana kaksi palkkakirjanpitäjää jäi eläkkeelle. Henkilöstöjohtaja aloitti työt 28.4.2014. Kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma hyväksyttiin 1.9.2014 ja henkilöstöä koskevat menettelytapaohjeet päivitettiin vuoden 2014 aikana. Henkilöstön rekrytoinnin apuvälineeksi otettiin käyttöön Kuntarekry –ohjelma. Henkilöstöinfo järjestettiin 23.9.2014 koko henkilöstölle ja siihen osallistui yhteensä 520 työntekijää/viranhaltijaa. Henkilökunnan työssä jaksamiseen liittyvää tyky/työhyvinvointitoimintaa on jatkettu kunnan eri yksiköissä yksiköiden oman suunnittelun pohjalta tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Työhyvinvointia tukevaan toimintaan on ollut käytettävissä noin 15.000 euron määräraha vuonna 2014. Työterveyshoito on tarjonnut palveluitaan kunnan koko henkilökunnalle. Työsuojelutarkastuksia tehtiin vuoden 2014 aikana yhteensä neljään kohteeseen. Henkilöstötilinpäätös, joka kuvaa henkilöstön rakennetta ja tilaa sekä henkilöstöinvestointeja, on tehty erikseen vuodelta 2014. Joukkoliikenteeseen liittyvät asiat ovat siirtyneet sivistystoimen vastuualueelle. Isännöinti Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Isännöitsijä Toiminta-ajatus: Isännöinti hoidetaan kokonaisisännöintinä lainsäädännön, alan määräysten ja sopimusehtojen sekä alalla vakiintuneen käytännön mukaan. Isännöitävät kohteet ovat Ilmajoen Vuokratalot Oy ja Palonkortteeri Oy sekä hallinto- ja talousasiat Ilmajoen Palvelutalosäätiön osalta. Vt. asuntosihteerinä isännöitsijä vastaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokraamisesta sekä mm. ARA:n asuntomarkkinaselvityksen laatimisesta. Lisäksi isännöinti hoitaa kunnan suoraan omistamien asuntojen vuokrien laskutuksen. 27 Toteutuminen: Ilmajoen Vuokratalot Oy:n asuntojen käyttöaste on ollut keskustassa 93 % (96,5 % v. 2013), Koskenkorvalla 75,1 % (89,7 %) ja Ahonkylässä 98,6 % (94,8 %). Yhteensä kaikissa kohteissa käyttöaste on ollut 88,9 % (94,7 %). Palonkortteeri Oy:n asuntojen käyttöaste Kauppatie 26:ssa oli 83,5 % (80 % v. 2013) ja Pajatie 5:ssä 57,0 % (57,6 % v. 2013). 28 RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Ruokapalvelupäällikkö. Toiminta-ajatus: Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat keskitetysti eri hallintokunnille ja JIK ky:lle heidän asiakkaittensa tarpeiden mukaisia ravitsevia, maukkaita ja taloudellisia ateriapalveluja sekä kiinteistöille asiantuntevaa ja hinta/laatusuhteeltaan kilpailukykyisiä puhtauspalveluja. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Ruokailijoiden tyytyväisyys keittiöiden palveluihin asiakaskyselyt tyytyväisyystaso 75 % Tk:sta lähetettävän ruoan asiakkaat 87 % JI koulun ruokasalin asiakkaat 76 % Toiminnan riittävyys aterioiden / suorittei- 750 000 den määrä 793 148 Keittiöiden hyvä hygieniataso omavalvonnan toimiminen / seuranta toteutuminen 85 % seurantaraporttien muk toteutuma 84 % puhtausnäytteiden t ulokset keskim. hyvät Siivoojien ammatillisen koulutustilaisuuksien osaamisen lisääminen määrä osallistuneiden siivoojien määrä 2-3 tilaisuutta/vuosi 5 tilaisuutta/ vuosi Siivouksen neliöhinta kouluissa alle 2,15, päiväkodit alle 4,00, muut kiinteistöt alle 2,00 eur/neliö/kk Ruokapalvelut: Puhtauspalvelut: euro/neliö/kk 29 Toteutuminen: 85 % osallistuu vähin- 100% osallistui kahteen tään kahteen tilaisuu- tilaisuuteen 93% osallistui 3 tilaiteen suuteen koulut 2,10, päiväkodit 3,82 ja muut kiinteistöt 1,60 euroa/neliö/kk. JIK:n palvelukohteet 2,49 eur/neliö/kk Muut tavoitteet: Ruokapalvelu: Tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä palveluita kunnan ruokapalveluyksikkönä Puhtauspalvelu: Tavoitteena on, että puhtauspalvelutaso on laadukasta ja kiinteistöt ovat turvallisia ja viihtyisiä tilojen käyttäjien työskentelyyn ja vapaa-aikaan, johtaen asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Toteutuminen: Ruokapalvelut: Keittiömme ovat onnistuneet tavoitteissaan valmistaa hyvää, ravitsevaa ja taloudellista ruokaa erilaisille asiakkaillemme. Jatketaan työtä kasvisten lisäämisen ja rasvan vähentämisen eteen, ravitsemussuosituksia noudattaen. Elintarvikkeiden uudet hankintasopimukset otettiin käyttöön 1.11.2012. EPSHP:n tekemät uudet sopimukset pitivät hintojen korotukset maltillisena. Hankintarenkaan elintarvikehankintojen perusteena ovat hinnan lisäksi tuotteiden ravitsemuksellinen laatu, jossa asiatuntijana ravitsemusterapeutti sekä DEHKO 2D suositukset. Tuotteiden kotimaisuus on myös tärkeää. Asiakkaita saimme lisää varhaiskasvatuksen lisääntyvistä lapsimääristä päiväkodeissa ja kouluissa. Terveyskeskuksen potilasmäärä on laskussa, mutta vastaavasti vanhusten palveluasuminen lisääntymässä. Koulujen keittiötoiminnot ovat monipuolistuneet tarjoamalla aamu- ja iltapäivän välipaloja eskarien kokopäivähoidossa ja ap-ip toiminnassa oleville lapsille. Tämä kasvattaa työtekijä- ja elintarvikemenoja. Ateriasuoritteita valmistimme yhteensä 793 148 kpl. Suoritteen keskihinta 3,14 € nousi vuodesta 2013 0,11 € (tilinpäätös 22.1.2015). Keittiöissämme työskenteli 47 ammattilaista, kokopäivätoimiksi muutettuna 38,7 henkilöä. Keittiötyötunnit 296 h/pv. Puhtauspalvelu: Puhtauspalvelut on onnistunut pitämään puhtaustason laadukkaana ja taloudellisena siivoojien ammattiosaamisella. Siivoustyönjohtaja ja –ohjaaja osallistuivat valtakunnallisille uimahallikylpyläpäiville helmikuussa 2014 luennoitsijoina aiheena Puhtauspalvelut Ilmajoen virkistysuimala Poreessa – ongelmakohtia ja ratkaisuja. Aloitettiin kaksi kertaa vuodessa pidettävät koulutukset työntekijöille, joissa käsitellään jotain puhtauspalveluihin liittyvää asiaa vähän laajemmin ja kerrotaan ajankohtaisista asioista, tilaisuudet pidettiin 19.3. ja 12.11. Kolmen kunnan (Jalasjärvi, Kurikka, Ilmajoki) yhteinen koulutuspäivä järjestettiin 3.6. Kurikassa. Henkilöstöjohtajan info-tilaisuuteen osallistuttiin 23.9. Kansainväliset puhtausalan ammattilaisten Finnclean-messut järjestettiin Tampereella, 1.10., messuille osallistui linja-autollinen siivoojia. 30 Palvelutalojen osalta Hopiarati jäi pois JIK:lle tarjoamistamme palveluista ja Niittykotien siivous mitoitettiin uudelleen ja nyt siivousta hoitaa yksi työntekijä. Kotokartanon mitoitusta tehty, uudelleen käynnistys v.2015 kevään aikana. Koskenkorvan paloaseman siivous kunnalle 1.11.2014 alkaen. Honkalanmäen urheilukentän WC-tilojen siivous kunnalla kesäkautena. Herralan koulu siirtyi kahden palveluliikkeellä olo vuoden jälkeen takaisin kunnan hoidettavaksi 1.6. alkaen. Terveyskeskuksen peruskorjauksen liittyen siivoustyönjohtaja on antanut JIK:lle konsulttiapua ja tehnyt mm. siivoustyön mitoituksen. Keskustan neuvola jäi pois kunnan siivouksesta muutettuaan terveyskeskuksen uusiin tiloihin, samalla myös siivooja jäi eläkkeelle. Osa siivoojista on omaehtoisesti suorittanut laitoshuoltajan ammattitutkinnon. Siivottavia neliöitä on ollut 45.726, joista JIK:n palvelukohteiden osuus on ollut 6270 neliötä. Siivottavia kiinteistöjä on yhteensä 61 kpl. Siivoustyötä tekevien lukumäärä 45 henkilöä, kokopäivätoimisiksi muutettuna 33,4 siivoojaa. Siivoustunnit 256 h/pv. 31 ELINKEINOT JA MAASEUTU Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Yritysasiamies. Toiminta-ajatus: Elinkeinotoimen tehtävänä on elinkeinotoiminnan ja sen edellytysten kehittäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä myönteisen kuntakuvan kehittäminen. Toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yhteistyöhakuista. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Positiivinen työpaikkakehitys suhdannekierron aikana (päämäärätavoite) Toteutuminen Uusin tilasto 2012: -24 Tyytyväiset elinkeino- 1-2 krt valtuustotoimen asiakkaat kaudessa suoritettava asiakastyytyväisyysmittaus Keskiarvo n. hyvä Toteutunut Aktiivinen toiminta Vähintään n. 80% toteutusaste talousarviovuoden aikana n. 90 % Muut tavoitteet kohdassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttaminen Muut tavoitteet /Toteutuminen: Kunnan omistamien toimitilojen käyttöaste pysyi erittäin korkealla tasolla lukuun ottamatta valtion virastotaloa, jota on kuitenkin taas vuokrattu myös uusille yrittäjille kunnan oman käy-tön lisäksi. Laatuaan ensimmäinen sijoittuvan yrityksen opas valmistui alkuvuodesta ja se on saanut positiivisen vastaanoton. Ilmajoen yrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja toteutettu yhteisiä markkinointitempauksia. Lisäksi oltiin mukana uudessa yhdistyksen Meillä Osatahan -tapahtumassa. Yhteistyössä Frami Oy:n ja Seamkin kanssa järjestettiin tilaisuudet elintarvike-, bio-, ja ympäristötalouden alan kärkiyrityksille. Tilaisuuksissa tuotiin tietoutta mm. oppilaitos- ja innovaatioyhteistyön mahdollisuuksista. Tähän liittyen aktivoitiin luottamuksellisesti yritysten välistä vuorovaikutusta yritysten keskinäisten yhteistyömahdollisuuksien kartoituksella. 32 Altian Koskenkorvan tehtaan aluetaloudellisista vaikutuksista tehtiin EteläPohjanmaan liiton, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, MTK EteläPohjanmaan ja Suomen elintarviketyöläisten liiton kanssa yhteisrahoituksella selvitys, joka osoitti uskottavasti vaikutusten laajuuden. Vaikutuksista informoitiin mm. omistajaohjausministereitä järjestetyissä tapaamisissa. Yrittäjälähtöisyyden ylläpitämiseksi elinkeinotoimen työskentelyssä valmisteltiin loppuvuodesta monikanavainen kyselytutkimus, jonka tuloksia on tarkoitus valmistuttuaan hyödyntää laaja-alaisesti tulevina vuosina. 33 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kaavoitus- ja mittaustoimi, tekninen hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kiinteistötoimi, liikelaitokset ja tekniset palvelut. TEKNINEN HALLINTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja. Toiminta-ajatus: Teknisen toimen tarkoituksena on edistää turvallisen, toimivan ja kauniin elinympäristön kestävää kehittymistä. Toiminnassa painotetaan kestävää kehitystä, teknistaloudellista ajattelua, hyvää suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Vuosityöohjelmien toteutuminen Toteutumaraportointi Vahvistettu työohjelma on 100 % toteutunut Tavoite on toteutunut Määrärahojen riittävyys Määrärahat Päätöksenteon ja täytäntöönpanon oikea-aikaisuus Laaditut aikataulut ja projektisuunnitelmat Määrärahojen käyttöaste on enintään 100 % Tavoite on pääosin toteutunut Täytäntöönpanon toteutuminen talousarvio- Tavoite on toteutunut; vuoden aikana joidenkin investointien toteutus jaksottuu useammalle vuodelle. Muut tavoitteet: Tekninen hallinto toteuttaa tehtäväalueensa palveluita toimien yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa mm. investointihankkeiden hankesuunnitteluvaiheessa ja tehtäväalueelleen kuuluvien palveluiden ja kiinteistöjen taloudellisen käytön suunnittelussa. Tekninen hallinto rakennuttaa toiminnallisuudeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan sekä ylläpitokustannuksiltaan ajanmukaisia, toimivia ja toiminnan laatutason edellyttämiä toimitiloja ja kunnallistekniikkaa. 34 Kustannuslaskennassa ja ylläpidon kustannustehokkuuden seurannassa pyritään reaaliaikaisen tiedon tuottamiseen kuukausitasolla. Tekninen hallinto toimii seudullisesti yhteistyössä Seinäjoen seudun kuntien ja viranhaltijoiden ja toimielinten kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi kuntayhteistyön avulla. Toteutuminen: Hankesuunnittelua on toteutettu yhteistyössä muiden hallintokuntien ja JIK kuntayhtymän kanssa toimitilatarpeiden ja niiden muutostarpeiden selvitysvaiheissa. Toimitilojen ja kunnallistekniikan suunnittelussa on käytetty ajantasaiset tiedot ja laajan suunnittelukokemuksen omaavia suunnittelijoita ja käyttäjien edustajat ovat osallistuneet toimitilojen suunnitteluvaiheisiin. Kustannuslaskentaa on suoritettu omin henkilöstöresurssein ja kustannustiedot on muodostettu mm. ennakkotarjousten ja omien kokemusperäisten tietojen perusteella. Reaaliaikainen kustannusten seurannan järjestäminen edellyttäisi toimivampaa talouden seurantaohjelmistoa. Yhteistyötä on jatkettu yhteishankintojen osalta. 35 KAAVOITUS - JA MITTAUSTOIMI Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Kaavoitusarkkitehti. Toiminta-ajatus: Kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu, maanhankinta, rakennuspaikkojen markkinointi ja myynti, kiinteistönmuodostustehtävät, mittaustoiminta, kiinteistöveron seuranta sekä viljelysmaiden vuokraus. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yhdyskuntarakenteen Rakennustoimintaan Yhdyskuntarakenne suunnitelmallinen nähden oikea-asteinen on toimiva ja viihtyisä ohjaus kaava laadittu sekä ympäristöarvoiltaan korkeatasoinen Toteutuminen Yleiskaavoitetuilla ja asemakaavoitetuilla alueilla on runsaasti rakentamatonta korttelimaata. Yksityisten ja kunnan omistamia rakentamattomia tontteja on asema-kaava-alueella: - kerrostalotontteja keskustassa ja Koskenkorvalla - rivitalo-, omakotitaloliike- ja teollisuustontteja keskustassa, Koskenkorvalla ja Ahonkylässä, - liike- ja teollisuustontteja Rengonharjulla - julkisten palvelujen tontteja keskustassa ja Koskenkorvalla Erilaisia suunnittelutarveja poikkeamahakemuksia on käsitelty 8 kpl. Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kaavojen korkea laatu Kaavoitusohjelman aikataulu Asemakaavoja on hyväksytty 3 kpl (31 ha). Niitä on lisäksi vireillä 4 kpl. Yleiskaavoja on vireillä neljällä alueella. Lisäksi on osallistuttu maakunnalliseen ja seudulliseen maankäytön suunnitteluun ja tehty hankkei- 36 siin liittyviä maankäyttöselvityksiä. Kartasto Kirkonkylän, Koskenkorvan, Rengonharjun Pohjakartta ajan taja Ahonkylän pohjasalla karttojen täydentäminen Pohjakartta on ajan tasalla Mittaustoiminta Tonttien lohkominen Tontteja on lohkottu 51 kpl Rakennusten maastoonmerkitseminen (rakennusvalvonta) Yleisten alueiden lohkominen Viemärilaitos Rakentamisen mahdollistaminen Rakentamisen mahdollistaminen Kiinteistöjaotuksen selkeyttäminen Sijoituskatselmuksia on ollut 50 kpl tehty 2 kpl Asemakaavojen maastoon merkitseminen Rakentamisen mahdollistaminen Johtotietojärjestelmän ajantasalle saattamiJohtotietojärjestelmä nen ajantasalla Asemakaavoja merkitty 3 ha Haja-asutusalueiden viemärien kartoitus Viemärilinjaa kartoitettu noin 15,5 km Johtotietojärjestelmä ajantasalla Ei ole ajantasaistettu Muut tavoitteet: Maanhankinta suunnataan asemakaavoitetuille alueille sekä yleiskaavojen ja vireillä olevan maankäytön rakennemallin osoittamille laajennusalueille. Tarkoituksena on tiivistää aluerakennetta, lisätä kunnan vetovoimaa ja kehittää kyläasumista. Hintataso pyritään pitämään kohtuullisena niin, että tontit voidaan myydä kilpailukykyisillä hinnoilla. Tonttimarkkinoinnissa käytetään erilaisia vaihtoehtoja. Ympäristön kestävää kehitystä tuetaan suunnittelun lisäksi rakennetun ympäristön inventoinneilla. Toteutuminen: Kunta osti vuoden 2014 aikana maata 25,93 ha, josta asemakaavoitettua aluetta on 1,33 ha ja raakamaata (oyk-alueella) 24,60 ha. Omakotitontteja on myyty 23 kpl, tontin lisäalueita 3 kpl, teollisuustontteja 2 kpl, rivitalotontteja 1 kpl, liiketontteja 2 kpl sekä muita 1 kpl. 37 Päivitetty kunnan tonttitarjonta on esillä jatkuvasti kunnan kotisivuilla netissä. Käyttäjien palaute sivujen selkeydestä ja tietomäärästä on ollut kiittävää. Markkinoinnissa on käytetty harkinnan mukaan lehtimainontaa, tapaht umia ja tilaisuuksia. Joka keväinen Pytinki-messut on tontteja esittelevistä tapaht umista suurin. Rakennettua ympäristöä on inventoitu kaavoituksen yhteydessä. 38 LIIKENNEVÄYLÄT JA MUUT YLEISET ALUEET Kadut, Valaistus ja viitoitus, Yksityistiet, Puistot, Urheilualueet, Jätehuoltolaitos ja Metsätilat Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja / tiemestari SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Teiden kunnossapidon taso Seuranta Tyydyttävä kunto Tavoitetason mukaan Puistojen ja leikkipaikkojen riittävyys, turvallisuus ja viihtyisyys Seuranta, käyttäjien palaute Ei välineiden kunnosta Tavoitetason mukaan aiheutuvia onnettomuuksia. Positiivinen asiakaspalaute Urheilualueiden käytettävyys Seuranta, käyttäjien palaute Kilpaurheilupaikkojen hyvä kunto, harjoitusratojen tyydyttävä kunto Liikenneonnettomuuksien vähentäminen Onnettomuustilasto Liikenneonnettomuuk- Liikenneturvallisuussien väheneminen suunnitelma on päivipitkällä aikavälillä tetty 2014 Metsäsuunnitelman Suunnitelman tarkastoteuttaminen kokotelu naistaloudellisesti Toimenpiteiden toteutuminen Tavoitetason mukaan Tavoitetason mukaan Muut tavoitteet: Liikenneväylät ja muut yleiset alueet pidetään tyydyttävässä kunnossa huomioiden kunnossapidon taloudellisuus, liikenneväylien liikennöitävyys ja liikenneturvallisuus, leikkikenttien ja puistoalueiden sekä liikuntapaikkojen turvallisuus ja käytettävyys. Toteutuminen: Katujen kunnossapito Kunnossapito on toiminnallisesti toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Hyvien ja suotuisien sääolosuhteiden vuoksi talousarvioraamin määrärahaa ei ylitetty. 39 Valaistus ja viitoitus Katuvalot on sammutettu kesäkaudeksi. Viitoitus on pidetty ajan tasalla sekä vaurioituneita merkkejä on uusittu. Yksityisteiden kunnossapito Yksityistiet on pidetty pääosin liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden parantaminen Ely-keskus ei myöntänyt Ilmajoen alueelle anottuihin kohteisiin yksityisteiden parantamiseen avustusta, jolloin kohteita ei t oteutettu. Puistot Kunnossapito toteutui t avoitteiden mukaisessa laajuudessa. Yleisilmeen kannalta tärkeitä kunnan vastuulle kuulumattomia alueita raivattiin myös osittain. Kunnan omistamat rakentamattomat puistot ja tontit pyritään niittämään kerran kesässä. Huonokuntoisia leikkivälineitä poistettiin ja uusittiin määrärahojen puitteissa. Urheilualueet Urheilualueet on pidetty tavoitteiden mukaisessa kunnossa. Jätehuoltolaitos Ilmajoen kunta on osallistunut Seinäjoen seudun yhteishankintarenkaan tekemään sopimukseen lähialueen kuntien suljettujen kaatopaikkojen yhteistarkkailusta. Ely -keskus on v. 2014 hyväksynyt tarkkailuehtojen lieventämisen siten, että osa näytteidenotoista voitaisiin korvata kuntien omavalvonnalla. Yhteistarkkailua on tarkoitus jatkaa ja yhteisesti kilpailuttaa vuonna 2015 näytteidenotto vuosille 2015-20 (optio vuosille 2021-24). Metsätilat Metsäsuunnitelman mukainen hakkuumäärätavoite on 3500 m3 vuodessa. INVESTOINNIT Liikennealueet Investointikohteet toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Suurimpia kohteita olivat Vakavuorentien jatkaminen, Keskustien peruskorjaus ja Koulutien peruskorjauksen loppuun saattaminen. Valaisimia uusittiin led-valaisimiksi. Puistot ja leikkipaikat Ahonkylässä tehtiin Mäkikallionpuiston pohjatyöt. Urheilualueet Keskusurheilukentän katsomorakennuksen peruskorjaustyöt aloitettiin. 40 KIINTEISTÖTOIMI Kunnan omassa käytössä olevat ja vuokralle annetut kiinteistöt Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja / kiinteistömestari SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuminen Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen Kokonaisenergian kulutus Energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien investointien takaisinmaksuaika säästyvillä energiakuluilla keskim. 8 vuodessa Energiankulutus on vähentynyt, mutta ei tavoitteen mukaisesti Käyttöasteeltaan vajaa- Käyttöaste käyttöisten rakennusten käytön tehostaminen tai vajaakäyttöisten kohteiden myynti Rakennusten kaikista Tilojen käyttöaste on tiloista yli 90 % on käy- ollut yli 90% tössä päivittäin siten, että käyttöaste on vähintään 7h/ kohde/arkipv. Toiminnalliset muutokset: Terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen aikaiset tilapäisjärjestelyt. Muut tavoitteet/toteutuminen Käyttäjäpalveluiden kirjaaminen suoraan hallintokuntien menoiksi ei ole toteutunut. 41 TEKNISET PALVELUT Tekninen varikko, Konekeskus Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Vesihuoltorakennusmestari. Toiminta-ajatus Teknisten palvelujen tavoitteena on tarjota hyvin toimivat ja joustavat puitteet kunnallisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Logistiikan toimivuus Palaute Sosiaalitilojen hyvä toimivuus Palautteen perusteella tavoitetaso on saavutettu Palaute, hintavertailut Työaineiden nopea ja edullinen saatavuus Kriisivalmiuden ylläpito Työntekijöiden Viranomaistarkassosiaalitilojen palvelutaso tukset Täyttää työsuojeluviranomaisten vaatimukset Täyttää vaatimukset Muut tavoitteet: Teknisen varikon tavoitteena on tarjota hyvin toimivat fyysiset puitteet kunnallisen infrastruktuurin ylläpitoon. Tavoitteena on, että tehokkaasta ja taloudellisesta toiminnasta syntyvät menot voidaan kattaa saatavilla tuloilla. Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella. Tunnusluvut ja mittarit: - konekeskuksen nettotulo - teknisen varikon nettotulo +-0€ + - 0 €, vyörytyserien jälkeen Toteutuminen: Teknisiä palveluja on hoidettu tavoitteiden mukaisesti. 42 PALO- JA PELASTUSTOIMI Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja. Toiminta-ajatus Vuoden 2004 alusta lukien palo- ja pelastustoimi on järjestetty alueellisesti EteläPohjanmaan Pelastuslaitoksen toimesta. Talous TA 2014 € Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintakate) -1.024.070 -1.024.070 Toteutuma 2014 € -963.550 -963.550 43 Poikkeama € Käyttö % 94,4 % VESIHUOLTO Vesi- ja viemärilaitos Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Tekninen johtaja/vesihuoltorakennusmestari. Toiminta-ajatus: Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueidensa vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäröinnistä ja jätevesien käsittelystä lainsäädännön mukaisesti. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Vesi- ja viemärilai- Vesilaitos: toksen Käyttötarkkailu- toimivuus analyysi Viemärilaitos: Käyttötarkkailuanalyysi Tavoitetaso: Toteutuminen: Täyttää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset Talousveden rajaarvovaatimukset on täytetty. Täyttää vesioikeuden lupaehdot Biologinen hapenkulutus: Lupaehdot >90% Toteutunut 97,1 % Fosfori: Lupaehdot >90 % Toteutunut 98,0% Kiintoaine: Lupaehdot >90 % Toteutunut 98,8% - talouden toimivuus Nettotulos Tuotto 5,0 % Tuotto 6,9 % - asiakaspalvelun toimivuus Toimintahäiriöiden määrä Vedentoimitushäiriöt < 15 kertaa vuodessa Vedenjakeluhäiriöitä 11 kpl Asiakaspalaute Toimistopalvelujen ja laskutuksen hyvä taso Tulos on hyvä Seurantapalaverit Kunnan ja Altia Oyj:n sopimusehtojen täyttäminen Sopimusehdot täyttyneet - sopimusten toteutuminen Käyttötarkkailu Kunnan ja Lakeuden Vesi Oy:n sopimusehtojen täyttäminen Kunnan ja Lakeuden Etappi Oy:n sopimusehtojen täyttäminen 44 Muut tavoitteet: Vesi- ja viemärilaitos: Verkostot pidetään teknisesti ja taloudellisesti riittävin ja oikea-aikaisin saneeraustoimenpitein toimintakunnossa. Jätevesiverkostoon tulevien vuotovesien vähentäminen. Vanhojen betoniviemärilinjojen saneeraussuunnitelman tekeminen. Vesi- ja viemärilaitosten toiminta-alueiden määritteleminen ja hyväksyminen valtuustossa. Viemärilaitoksen uusien lupaehtojen huomioiminen. Koko kunnan kattavan vesihuoltosuunnitelman huomioon ottaminen vesihuollon suunnittelussa ja rakentamisessa. Lakeuden Vesi Oy:lle 1.1.2002 lähtien vuokratun Koskuuslähteen vedenottamon käyttötehtävät suoritetaan laskutustyönä erillisen sopimuksen mukaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen. Seinäjoen seudun vesihuollon yleissuunnitelman huomioiminen. Toteutuminen: Vesilaitos Toiminnan aiheuttamat kulut on katettu käyttö- ja perusmaksuilla. Vesilaitos on toimittanut jakelualueelleen vettä 962.266 m3. Laskutuksien perusteena on ollut 828.638 m3. Uusia liittyjiä on tullut 54. Viemärilaitos Toiminnan aiheuttamat kulut on katettu käyttö- ja liittymismaksuilla. Jätevedenpuhdistamolle on vastaanotettu 1.170.547m3 jätevettä, josta Altia Oyj:n osuus on ollut 250.320 m3, Etapin 86.024 m3. Laitoksen laskutuksen perusteena on ollut 741.255 m3. Uusia liittyjiä on tullut 122. INVESTOINNIT Vesi- ja viemärilaitosrakentaminen toteutui työohjelman ja talousarvion mukaisesti. Vesihuollon rakentamiskohteita olivat Laskunmäen alue, Västilän alue, Vihtakallion alue ja Munakan vesijohto. Haja-asutusalueen viemäriä rakennettiin Tuohis45 tonmäen ja Tuomikyläntien alueille. Kauppatien viemäri saneerattiin ja jätevedenpuhdistamon ilmastus uusittiin. Viemäriverkostoa laajennettiin yhteensä 17 km ja vesijohtoverkostoa 7,4 km. Lisäksi rakennettiin tienalituksia ja vähäisiä verkoston laajennuksia. 46 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunnan tehtäväalueina ovat lainsäädännössä rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Tarkempi toiminta-ajatus on kirjattu tulosalueittain. RAKENNUSVALVONTA Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja. Toiminta-ajatus: Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan muodostumisesta. Huomioon on otettava rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin rakennuslainsäädännössä edellytetään. Lisäksi tehtäviin kuuluu korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvät tehtävä sekä maa-aineslain mukaisia valvontatehtäviä SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Oikean ja riittävän neu- Asiakastyytyväisyys vonnan ja ohjauksen antaminen rakennusLupahakemusten taso hankkeen eri osapuolille Tyydyttävä Toteutunut Hyvä taso Pääosin saavutettu Lupahakemusten kohtuullinen käsittelyaika ja oikeellisuus Aika Rakentamismääräykset 4 viikkoa Määräyksiä noudatetaan Päätökset pääsääntöisesti pysyvät Muutamia ylityksiä Toteutunut lähes poikkeuksetta Toteutunut Rakentamisen asianmukainen toteutus Rakentamisen laatu Hyvä Toteutunut pääsääntöisesti Kohtuullisen siisti Toteutunut pääsääntöisesti Muutoksenhaun tulos Rakennetun ympäristön Ympäristön siisteyden siisteys taso 47 Muut tavoitteet: Keskeneräisten hankkeiden määrän pienentäminen. Pyrkimys vaikuttaa niin, että ammattitaitoisia suunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia olisi rakentajille paremmin tarjolla. Toteutuminen: Keskeneräisten rakennusten määrä oli vuodenvaihteessa 756 kpl (29.9.2014). Määrä pysynyt lähes ennallaan. Sopivia ammattihenkilöitä on kannustettu toimimaan alan tehtävissä. Vuoden aikana myönnettiin 162 rakennus- ja toimenpidelupaa. Uutta kerrosalaa näissä oli 17370 m2. Lupa myönnettiin 55 uudelle asuinhuoneistolle, joista asuinpientaloja 36 kpl. Uudisrakennus- ja laajennushankkeita valmistui vuoden aikana 242 kpl, kerrosalaa 36247 m2. Uusia asuinhuoneistoja valmistui 89 kpl, joista asuinpientaloja 53 kpl. Lisäksi valmistui laajennuksen/muutoksen kautta 6 uutta asuntoa. Aloituskokouksia rakennuskohteissa pidettiin 47 kpl ja rakennuslupiin liittyviä katselmuksia suoritettiin 471 kpl. Valvonnan piiriin kuuluvia maa-aineslain mukaisia lupia oli vuoden lopussa 20 kpl. Korjaus- tai energia-avustusta myönnettiin: vanhukset ja vammaiset 16 kpl ja pientalojen tarveharkintaiset 5 kpl. 48 YMPÄRISTÖNSUOJELU Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Ympäristöinsinööri Toiminta-ajatus: Ympäristötoimen toiminta koostuu ympäristönsuojelu-, maa-aines-, jäte-, vesi-, luonnonsuojelu- ja maastoliikennelain mukaisten lupien, ilmoitusten ja hallintoasioiden käsittelystä, niihin liittyvien lausuntojen antamisesta sekä neuvonnasta ja valvonnasta. Lisäksi ympäristötoimelle kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten maisematyölupien käsittely. Ympäristötoimen pääpaino vuonna 2014 oli ympäristölupien käsittelyssä sekä seudulliseen ilmastohankkeeseen osallistumisessa. Ympäristötoimessa käsiteltiin vuoden aikana myös paljon vesihuoltolain 11 §:n mukaisia vapautushakemuksia, johtuen kunnan viemärilaitoksen laajentamishankkeesta. Yhteistyötä pelastusviranomaisen kanssa kehitettiin. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Lupahakemusten Lupahakemusten mahdollisimman nokäsittelyaika ja lainpea käsittely lainvoi- voimaisuus. maisuudesta tinkimättä. Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika 2-3 kk, muiden lupien 1-2 kk. Päätösten lainvoimaisuus. Toteutunut täysin. Ympäristölupien valvonnan lisääminen. Ympäristölautakunnan lupia yhteensä noin 100 kpl, vuosina 2007-2008 valvottu 2 %:a. Vuonna 2014 tavoitteena valvoa 7 %:a. Toteutunut täysin. Valvottujen lupien määrä. Osallistutaan seudulli- Ilmastostrategian sen ilmastotyön tetuottama tieto ja kemiseen aktiivisesti. hyöty ympäristötoimen, kaavoituksen ja kunnan muidenkin toimintojen käyttöön. 49 Käynnistetään konkreetti- Toteutunut osittain. sia toimia 1-2 kpl päästöjen vähentämiseksi seudullisen ilmastohankkeen puitteissa. Muut tavoitteet : Osallistutaan aktiivisesti seutukunnallisiin hankkeisiin Ilmajoen kunnan alueella. Ilmanlaadun tarkkailua jatketaan tarkkailusopimuksen mukaisesti. Toimitaan tiiviissä yhteistyössä kunnan eri viranomaisten, naapurikuntien ja aluehallintoviranomaisten kanssa siten, että viranomaistoiminta on sujuvaa ja johdonmukaista. Toteutuminen: Muut tavoitteet täyttyivät; Osallistuttiin aktiivisesti seutukunnallisiin hankkeisiin mm. alueellinen ilmastotyö ja ilmanlaaduntarkkailun jatkaminen sopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä tehtiin muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa, mm. pelastusviranomaisen kanssa. Yhteistyötä tehtiin naapurikuntien ympäristötoimien kanssa aktiivisesti vuoden mittaan. 50 LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA Lakeuden jätelautakunta toimii jätelain 646/2011 § 23 mukaisena jätehuoltoviran-omaisena yhdeksän kunnan alueella. Osakaskuntia ovat Alavuden, Kurikan (poislukien Jurvan alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kaupungit sekä Ilmajoen, Jalasjärven, Kihniön ja Kuortaneen kunnat. Toimialue on sama jäteyhtiö Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Lakeuden jätelautakunta on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien. Pakolliseksi jätehuoltoviranomainen on tullut jätelain mukaan 1.5.2012 alkaen. Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Jätelautakunnan vastuuhenkilö on lautakunnan esittelijä, jäteasiamies. Toiminta-ajatus: Jätelautakunnan lakisääteisiin tehtävin kuuluvat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, mm.: • • • • • päätökset jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta, jätemaksutaksan hyväksyminen, päätökset jätteenkuljetuksista, päätökset jätemaksun määräämisestä ja muistutuksista jätemaksua vas-taan, päätökset kunnallisten jätemaksujen maksuunpanosta, palauttamisesta sekä perinnästä. Jätemaksu maksetaan Lakeuden Etappi Oy:lle. Osakaskunnat ovat solmineet osakas- ja yhteistyösopimuksen, jonka keskeisenä periaatteena on yhdenmukainen jätehuolto, yhdenmukaiset määräykset sekä maksut koko yhtiön toimialueella. Jätelautakunta turvaa päätöksenteon yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. Osakaskuntien nimeämien luottamushenkilöiden ja tarvittaessa lausuntopyyntöjen avulla varmistutaan paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta. Jätelautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä 51 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hakemusten ja muistutusten Aika (jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset, muistutukset mak- Jätehuoltomääräykset suista yms.) kohtuullinen käsittelyaika ja päätösten oikeel- Muutoksenhaun tulos lisuus Jäteastioiden tyhjennysvälien yhtenäistäminen jäsenkuntien alueella, Kihniö Uusien kunnan vastuulle 1.6.2014 siirtyvien § 32 mukaisten jätteiden tuottajien jätehuollon järjestämisestä tiedottaminen ja rekisterin jätteen kuljetuksesta ajan tasalle saattaminen 4 viikkoa Määräyksiä noudatetaan ja valvotaan Päätökset pääsääntöisesti pysyvät Kaikissa jäsenkunnissa yhtenäiset, jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastioiden tyhjennysvälit vuoden 2014 loppuun mennessä Aika Rekisteri jätteen kuljetuksesta ja tiedotus valmis 31.5.2014 mennessä, kaikki jätelain § 32 mukaiset 1 momentin kohtien 2 ja 3 kiinteistöt löytyvät rekisteristä ja kiinteistön omistajia on tiedotettu Kattavuus Muut tavoitteet: - Jätelautakunnan työlistan mukaisten projektien läpivienti. Työlistan tilanne tarkistetaan lautakunnan kokouksissa ”tiedoksi merkittävät asiat” pykälässä. - Vanhentumassa olevien poikkeamapäätösten ja kalkkistabilointilupien seuraaminen ja toimenpiteet - Lain vastaiset kiinteistöjen jätehuoltoasiat tehostetusti kuntoon – kokonaan liittymättömät sekä kunnan järjestämän kuljetuksen ohittaneet yksityistaloudet - Kunnan järjestämän lietteen kuljetuksen käyttöalueen laajentuminen uusiin kohdekuntiin vuonna 2014; Lapua ja Kurikka (lukuun ottamatta Jurvan aluetta). - Jätelautakunnan toiminnan saattaminen asukkaiden tietoisuuteen Toteutuminen: Vakinaista henkilöstöä on jätelautakunnan toimistolla 2 kpl, jäteastiamies ja toimistosihteeri. Toimistosihteeri jäi puolen vuoden vuorotteluvapaalle toukokuulla 2014. Sijaisuus toimeen täytettiin. Koska jätehuoltokentän opettelussa uusi henkilö tarvitsee tukea, päädyttiin lopulta siihen, että kesätyöntekijää ei hankita vuonna 2014. Kesätyöntekijän oli tarkoitus työlistan mukaisesti lähteä tarkastuksille jäteasiamiehen kanssa. Tarkastukset siirtyivät vuodelle 2015. 52 Jätelautakunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014. Viranhaltijapäätöksiä tehtiin vuonna 2014 kaiken kaikkiaan 1179 kpl. Jätemaksumuistutuksia käsiteltiin 23 kpl. Valtaosa poikkeamapäätöksistä koskee jäteastioita. Asumislietteitä koskevia päätöksiä oli 223 kpl. Jätehuollon pidempiaikaisia keskeytyksiä koskevia päätöksiä oli jäteastia- sekä asumislietepuolella yhteensä 452 kpl. Hallinto-oikeudelle viranhaltijan päätöksistä valitettiin vuonna 2014 vain kahdesta päätöksestä. Vertailuna vuosi 2013, jolloin hallintovalituksia oli 13 kpl. Ratkaisua hallintovalituksiin ei ole vielä saapunut. Postipäiväkirjaan merkattuja virallisia kirjeitä lähti jätelautakunnalta vuonna 2014 2248 kpl. Kunnan järjestämä asumislietteen tyhjennys laajeni vuonna 2014 Lapuan kaupungin koko alueelle. Kurikan siirtyminen kiinteistöittäiseen asumislietteiden kuljetukseen lykättiin jätelautakunnan päätöksellä vuoteen 2016, koska alueella on menossa voimakas viemäröinti. Kihniön jäteastioiden yhtenäistämistyö aloitettiin marraskuussa 2014. Reilu 50 asukasta sai kuulemiskirjeen. 1.6.2014 kunnan vastuulle siirtyneet sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä koulutustoiminnan ne yksityiset tahot, jotka olivat jätelautakunnan tiedossa, saivat toukokuussa 2014 tiedotekirjeen. Uusia kohteita on tämän jälkeen tullut tietoon ja jatkotoimenpiteistä on sovittu 9.12.2014 valvovien viranomaisten yhteistyöpalaverissa. Vanhentumassa olleiden jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätöksien asianosaiset ovat saaneet kirjeet, joiden perusteella valtaosa asiakkaista oli yhteydessä jätelautakuntaan. 20 kpl työlistan projektia valmistui kokonaan, muut jatkuvat vuonna 2015. Jätelain muutokset vuonna 2014 vaikuttivat siihen, että jätehuoltomääräysten päivitystyö aloitettiin. Jätelain muutos koskee mm. asumislietteiden omatoimista käsittelyä, jonka vuoksi kalkkistabilointi-ilmoituksien - tai päätösten saaneita ei kuntakohtaisesti käyty läpi vuonna 2014, vaan asiassa odotetaan uusien jätehuoltomääräyksien voimaantuloa. 53 PERUSTURVALAUTAKUNTA TERVEYSTOIMI Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja Toiminta-ajatus: Terveystoimen tehtävänä on laadukkaiden terveyspalveluiden tuottaminen tarkoituksenmukaisesti eli siten, että ne tukevat kunnan myönteistä kokonaiskehitystä ja ennaltaehkäisevää työtä. Toteutuminen: Terveydenhuollosta on vastannut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. 54 SOSIAALITOIMI Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Sosiaalijohtaja Toiminta-ajatus: Sosiaalitoimen tehtävänä on laadukkaiden sosiaalipalveluiden tuottaminen tarkoituksenmukaisesti siten, että niiden määrä ja laatu tukevat kunnan myönteistä kokonaiskehitystä ja ennaltaehkäisevää työtä. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Sosiaalipalvelut: Sosiaalityö: Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuminen Toimeentuloturva/aikuissosiaalityö: Riittävät resurssit asiakkaiden ohjaukseen, neuvontaan ja sosiaalisten haasteiden selvittämiseen. Tilastot, määräaikojen noudattaminen Asiakkaiden osallisuus ja itsenäinen selviytyminen Asiakkaiden aktivoiminen erilaisiin yksilöllisiin vaihtoehtoihin. Sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsy. Oikaisuvaatimukset/ valitukset Toimeentulotuessa on päätökset tehty määräaikojen puitteissa. Erilaiset vaihtoehtoiset Asiakkaat ovat päästyöllistämisen meneseet halutessaan sositelmät ja mallit aalityöntekijän vastaanotolle. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaa työtoimintaa ja yhteisStarttipajatoiminta työtahoja on lisätty Kanto-hanke on aloitettu 1.9.2014 Lastensuojelu: Lastensuojeluasiakkaiden ja perheiden ohjaus, neuvonta ja tukeminen Lapsilähtöisten selvitysten tekeminen, yksilölliset ratkaisut Tilastot, asiakasmää- Monipuoliset avohuolrät/työntekijä, mää- lon tukitoimet rä-aikojen noudattaminen Perhehoidon lisääminen sijaishuollossa Lasten ja lapsiperheiden palveluverPerheen itsenäinen kosto selviytyminen ja osallisuus Lastensuojeluilmoitukset on käsitelty määräajassa. Lastensuojelutarpeenselvitykset on tehty määräajassa Lapsi- ja lapsiperheiden verkosto kokoontuu 4 x /vuosi Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistunut 8/2014 55 Vammaispalvelu: Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen Kehitetään erilaisia asumismuotoja yksilöllisen tarpeen mukaan Tilapäishoidon kehittämien palvelujen tarvetta vastaavaksi Määräaikojen noudattaminen Monipuoliset laadukkaat asumisen vaihtoehdot Erilaisia toimintaryhmiä, avotyöpaikkojen Elinikäisen oppimisen lisääminen kunnassa tukeminen ja avoimilla työmarkki-noilla Lisää työpaikkoja ja sopivia työntekijöitä Päätökset on tehty määräajoissa. Toimintaryhmiä on kehitetty asiakkaiden tarpeen mukaan. Avotyöpaikkoja on lisätty. Päivätoiminta ja työtoimintatapojen kehittäminen Päihde-ja mielenterveyspalvelut: Avopalvelujen kehittäminen, avokatko Tilastot, asiakasmäärät Päihdekuntoutujan palveluketju Ryhmätoiminta, vertaisryhmätoiminta Ryhmien toteutuminen Avokatkon kehittäminen toteutunut, JIK toteuttaa. Yhteistyö päihdetyöntekijöiden kanssa. Ennaltaehkäisevät palvelut Muut tavoitteet: Sosiaalityön kysyntään ja tarpeeseen vastaaminen, erityisesti erityisryhmien ja lastensuojelun osalta. Aikuissosiaalityön kehittäminen ja työllistymisen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen. Toteutuminen: Lastensuojelussa huostaan otettujen lasten määrä on laskenut ja kiireellisten sijoi-tusten määrä vähentynyt. Avohuollontukitoimia ja moniammatillista yhteistoimintaa on lisätty. Toimeentulotuen yhtenäiset myöntämiskäytänteet ovat selkiyttäneet asiakkaan päätösten tekemistä ja kaikki päätökset tehtiin määräajassa, seitsemässä vuorokaudessa. Työllisyyshoidossa aloitettiin kolmen vuoden Kantohanke, 1.9.2014, hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Vammaisten tukitoimien tarve on lisääntynyt jatkuvasti. Niihin on asiakkaalla subjektiivinen oikeus kuten esim. henkilökohtaiseen apuun. 56 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen päämääränä on tarjota kuntalaisille laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja sekä monipuolisia mahdollisuuksia kouluttautumiseen, harrastuksiin ja luovaan itsensä kehittämiseen. PERUSKOULUTUS Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Peruskoulutuksen vastuuhenkilö on sivistystoimenjohtaja lukuun ottamatta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, jonka vastuuhenkilö on aamu- ja iltaspäivätoiminnan koordinaattori. Toiminta-ajatus: Tuotetaan peruskoulun opetuspalveluja esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisille. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Jaakko Ilkan koulun Jatko-opiskeluun päättävien jatko-opinnot lähteminen Tavoitetaso: Toteutuminen: 99 % ikäluokasta 100 % Lukio-opiskelun aloitus 45 % ikäluokasta 43 % Ammatillisten opintojen aloitus (ml. kaksoistutkinto) 57 % 54 % ikäluokasta Muut tavoitteet: Opetuksen taso, oppilasarvostelu: - Valtakunnalliset kokeet /valtakunnallinen keskiarvo Opetuskustannusten käyttömeno, €/oppilas: - 7 927 €/oppilas / Valtakunnallinen keskiarvo 57 Toteutuminen KV 9.12.2005 § 148 kouluverkkopäätöstä on noudatettu. Opetustoimen täydennyskoulutuksen kehittämiseksi on osallistuttu Osaajia EteläPohjanmaalle (Osaava) –hankkeeseen. Henkilöstöllä on vahva motivaatio ja tietotaito joustavaan esi- ja alkuopetukseen, kunhan vain tilat ja resurssit antavat mahdollisuuden siihen. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus eteni aikataulun mukaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan muiden kuntien kanssa. PÄIVÄHOITO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Varhaiskasvatusjohtaja. Toiminta-ajatus: Ilmajoen kunta tarjoaa lapsille laadukasta ja turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa sekä vanhempien että lapsen erityistarpeet huomioivaa päivähoitoa. Varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista; sitä toteutetaan ammattitaitoisesti eri päivähoitomuodoissa yhteiskunnalliset ja taloudelliset seikat huomioon ottaen. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Riittävä määrä päivähoito- ja esiopetuspaikkoja Päivähoitolasten määrä/ Päivähoitopaikka päivähoitopaikkojen tarvitseville, alle määrä kouluikäisille Eri päivähoitomuotojen Koulutusten määrä yhteistyö ja pedagogisen ohjauksen lisääminen Ohjauksen lisääminen Asiantuntemuksen lisääntyminen Palvelun laadun kehittyminen Toteutuminen: Lapsia 4/2014 734 12/2014 720 Päivähoitopaikat 4/2014 678 12/2014 660 *Hankkeen koulutukset x 2 osallistujia 148 hlö/päiväkodit. Muut koulutukset 48 hlö. Perhepäivähoidossa: havainnointikäynnit (ohjauskäynnit/26) ja palautekeskustelut 15 Lukupiirit eri ammattiryhmille 180 hlö/x 2,30h 58 Muut tavoitteet: Päivähoitoa kehitetään valtakunnallisen ja kunnan oman Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on suunnitelmallinen siirtyminen varhaiskasvatuksen aluemalliin uusien päiväkotien myötä. (KH 24.10.2011 § 321) Toteutuminen: Kunnanhallitus (24.3.2014 § 70) nimesi keskustan alueen päiväkodin sijaintipaikan tarkentamistyöryhmän. Työryhmälle annettu työskentelyaika oli vuoden 2014 loppuun asti. Työryhmä kokoontui neljä kertaa. Yksi ehdotus oli seurakunnan kerhotilojen ostaminen vuonna 2015 ja tilojen saneeraus päiväkotikäyttöön sopivaksi. Tällä saadaan keskustaan noin 21–28 päivähoitopaikkaa lisää. Varhaiskasvatuksen palveluseteli perhepäivähoitoon otetaan käyttöön vuonna 2015. Neiron päiväkodinjohtajan toimi tarvitaan edelleen, sisältyy osana varhaiskasvatuksen aluemallia. ILMAJOEN LUKIO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Lukion rehtori. Toiminta-ajatus: Ilmajoen lukio toimii yleislukiona, jonka tavoitteena on tarjota monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Tämä tapahtuu tarjoamalla valtakunnallisten lukiokurssien ohella oppiaineissa koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja sekä olemalla mukana alueella toimivan oppilaitosverkosto Opinlakeudessa. Ilmajoen lukio on voimakkaasti mukana kehittämässä maakunnan virtuaali- ja etäopetusta Ilmajoen lukiossa toimii erikoisliikuntaryhmä, jossa mukana olevat opiskelijat saavat lukio-opintojen ohella liikuntavalmennusta omassa urheilulajissaan. Ryhmän opiskelijoilla on mahdollisuus päästä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan Yhteistyönä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa lukiossa toimii ilmaisutaitolinja. Linjalla opiskelevat opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdon neljästä eri vaihtoehdosta: rytmimusiikki, tanssi, draama ja luova kirjoittaminen. 59 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Opetuksen taso Arvostelu Ylioppilaskirjoitukset Kurssien toteutuminen Opiskelijoiden lkm/ kurssi Valtakunnan keskitaso Ylioppilaskirjoituksissa valtakunnan keskitaso ylittyi pakollisissa aineissa Matematiikassa, äidinkielessä ja useassa reaaliaineessa sekä ylimääräisissä kokeissa usean reaaliaineen kokeessa, lyhyessä matematiikassa ja lyhyissä kielissä. Pakollisten kokeiden keskiarvojen keskiarvo oli 4,5 ja kaikkien aineiden keskiarvojen keskiarvo oli 4,5 (asteikolla 0-7), kun valtakunnantasolla vastaava keskiarvo on n. 4,2. Kaikki työsuunnitelmaan merkityt kurssit toteutuivat. Kurssit, jonka on vaAlle 10 opiskelijan kursseja linnut vähintään 10 oli 12. Suuria yli 34 opiskeliopiskelijaa/kurssi, jan ryhmiä oli 5. toteutuvat Opiskelijoiden jatko-opinnot Korkea-asteelle ja ammattikorkeakouluihin meno Yliopistoihin, korkea-kouluiIkäluokasta 27 % kor- hin ja ammatti-korkeakoukeakouluihin ja 37 % luihin ikäluokasta siirtyi pitammattikorkeakoului- kän ajan keskiarvona 70 %. hin Toteutuminen: Vuoden 2014 aikana Etelä-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten koulutusverkosto Opinlakeus on toiminut erityisesti oppilaitosten välisen yhteistyötä tehostamalla. Opinlakeuden sisällä Ilmajoen lukio on mukana ryhmässä, johon kuuluvat Ilmajoen, Jalasjärven Kurikan, ja Kauhajoen toisen asteen oppilaitokset. Samalla Etelä-Pohjanmaan virtuaalilukioverkko sulautettiin Opinlakeuteen 1.8.2014 alkaen ja se lopetti toimintansa erillisenä yksikkönä. Etäopetus on jatkunut entiseen malliin. Ilmajoen lukion opiskelijoita on osallistunut espanjan ja venäjän kielen kursseille. Lukio on mukana opinlakeusmessuilla tammikuussa 2014 yhteisellä E-P:n lukioiden osastolla. CERN-leirikoulutoimintaa on jatkettu. Siinä suomalaisista lukioista valittuja opiskelijaryhmiä pääsee opiskelemaan kolmen päivän ajaksi tiedekouluun Euroopan alkeishiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen Cerniin, joka sijaitsee Sveitsissä Genevessä. Järjestyksessään kahdeksas, leirikoulu toteutetaan yhdessä Nurmon ja Kauhajoen lukioiden kanssa tammikuussa 2015. Projekti on hoitanut kaikki käytännön järjestelyt ja paikallisen valmistautumisen syyslukukaudella 2014 Lukion liikuntaryhmän opiskelijoiden on ollut mahdollista hakeutua akatemiaurheilijoiksi, jolloin he saavat akatemiasta mm. testauspalvelut. Urheilulinjan opiskelijoista suurin osa on hyväksytty akatemiaopiskelijoiksi. Urheiluakatemiassa Ilmajoen lukion päälajit ovat pesäpallo ja paini. 60 Yhteistyönä Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa lukion toimii ilmaisu(taito)linja. Opiskelijat ovat voineet valita opintoja teatteritaiteesta, tanssista, ryhmimusiikista tai luovasta kirjoittamisesta. Ryhmän toisen vuoden opiskelijat ovat opiskelleet Opistolla ilmaisuaineita. KIRJASTO- JA KULTTUUR ITOIMI Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuurijohtaja. Toiminta-ajatus: Kirjasto- ja kulttuuritoimen tavoitteena on tyydyttää yleistä sivistyksen ja tiedon tarvetta sekä tukea opiskelua ja omaehtoista tiedonhankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Kirjasto Kirja-, lehti-, video- ja 170.000 lainaa musiikkilainat 169.960 lainaa Hankitut kirjat 4.500 kpl 4.868 kpl Yhteisöille ja yksityisille myönnetyt avustukset ja stipendit Myönnetään 13.000 euroa 13.792 euroa Kulttuuritoimi Tavoitetaso: Toteutuminen: Itsenäisyysjuhlan, Käytetään kansallisen veteraani- 3.500 euroa päivän ja Ilkan kentän juhlatapahtuman organisointi 10.589 euroa Kulttuuristrategiasta lähtevät tavoitteet Kulttuuristrategia hyväksymättä Kulttuuristrategian tarkistaminen Muut tavoitteet Uusi kirjasto- ja kulttuurijohtaja aloittaa vuoden 2014 alussa. Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen koulujen, päiväkotien ja muiden tahojen yhteistyöllä. Järjestetään kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjallisuustapahtumia. 61 Laaditaan kirjaston, koulun ja päivähoidon yhteistyösuunnitelma. Kirjastojen välinen yhteistyö. Alueelliseen kirjastokimppaan liittyminen Vanhemmille ikäryhmille kirjallisuus- ym. tapahtumia. Toteutuminen Kirjasto- ja kulttuurijohtaja virka edelleen täyttämättä 2014. Osa tavoitteista tästä johtuen myös toteuttamatta. Satutunteja järjestettiin 19 joissa osallistujia 416. Luokkakäyntejä 40 joissa osallistujia 615. Käyttäjäkoulutuksia 2, joissa 43 oppilasta. Kirjavinkkauksia kouluille 6 ja osallistujia 168. Muut tapahtumat: Paperit kiertämään (kirjanlehdet käsityömateriaalina), Keväthulinat (poistomyyntitapahtuma) ja Kirjailijailta joissa kävijöitä 593. Osallistujia eri tapahtumissa yhteensä 1835. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma on esitelty opettajille 4.12.2014 sivis-tystoimen esimiesten kokouksessa. Kirjallisuusilta 8.10.2014, jossa paikalliset kirjailijat Martti Koskenkorva, Jaana Ala-Huissi ja Henry Aho esittäytyivät. Osallistujia n. 20 Kirjastojen välisessä yhteistyössä Ilmajoki on mukana hankkeessa jossa selvitetään koko Etelä-Pohjanmaan laajuisen kirjastojärjestelmän mahdollisuutta. ILMAJOKI-OPISTO Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Ilmajoki-opiston vastuuhenkilö on Ilmajoki-opiston vt. rehtori ja musiikkiopistossa johtava musiikinopettaja Toiminta-ajatus: Aikuisten kuntalaisten vapaa-ajan oppimistarpeiden tyydyttäminen monipuolisesti koko Ilmajoen kunnan alueella sekä lasten ja nuorten taiteen perusopetusta kuvataide-, käsityö- ja tanssikoulussa sekä musiikkiopistossa. 62 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Toteutuminen: Osallistumisaktiivisuus Kursseille osallistuneiden lukumäärä Opiskelijoiden lukumäärä 5674 5893 2122 2722 Monipuolinen kurssitarjonta Kurssien lukumäärä 351 462 Vähintään valtionosuustunnit Vuodelle annettava tuntimäärä 15 200 160 45 75 74 Taiteen perusopetus: Musiikkikoulun kurssitutkinnot Suoritetut tutkinnot Musiikkikoulun todistukset Päättötodistusten lukumäärä 5 6 Musiikkiopiston kurssitutkinnot Suoritetut tutkinnot 10 3 Musiikkiopiston todistukset Päättötodistusten luumäärä 2 1 Kuvataidekoulun todistukset Päättötodistusten lukumäärä 1 1 Käsityökoulun todistukset Päättötodistusten lukumäärä 11 11 Muut tavoitteet: - Laajan kurssivalikoiman kehittäminen ja ylläpitäminen koko kunnan alueella Edistää kaikin tavoin kuntalaisten hyvinvointia Yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien kanssa Täydennyskoulutuksen tarjoaminen kunnan työntekijöille. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uusiminen muuttuvien ohjeiden mukaisiksi vuoden 2016 alusta - Opintoseteliavustuksella pyritään madaltamaan taloudellista kynnystä osallistua opintoihin. Toteutuminen: Opintoryhmiä kokoontui koko kunnan alueella. Yhteistyö terveydenhuollon ja muiden hallintokuntien kanssa kehittyi suotuisasti. Opintoseteliavustuksen saaminen mahdollisti monelle osallistumisen opiston kursseille. 63 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISO - JA LIIKUNTATOIMI Nuoriso- ja liikuntalautakunnan tehtävänä on yleisten edellytysten luominen kunnassa harjoitettavalle liikuntatoiminnalle ja nuorisotyölle sekä osaltaan vapaaaikapalvelujen tuottaminen. Tulosalueen tilivelvollinen vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja. Toiminta-ajatus: Nuorisotoimi vastaa perusnuorisotyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä kylittäin las-ten ja nuorten parissa tehtävällä nuorten kasvua tukevalla yhteistyöllä. Nuorisotoimen vastuualueena ovat nuorisotilat, nuorisokahvila, lastenkerhot sekä osa Kalajaisjärven leiri- ja kurssikeskuksen toimintaa. Lisäksi luodaan edellytyksiä nuorten harrastajaryhmien toiminnalle. Nuorisopalveluita tuotetaan yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden, nuorisoyhdistysten, nuorisovaltuuston, eri oppilaitosten, urheiluseurojen, seutukuntien nuorisotoimien, vanhempien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöllä tuotetaan muun muassa nuorisoviikko, Marrasrock, Vuoden Nuori valinta, laskettelureissu tms. tapahtumia ja tempauksia sekä leiri- ja koulutustoimintaa. Nuorisoyhdistysten sekä nuorten itsensä järjestämää toimintaa tuetaan lisäksi jakamalla perus- ja kohdeavustuksia. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edesauttaa nuorten tarpeiden välittymistä kunnan päätöksentekoon ja palvelutuotantoon sekä helpottaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisovaltuusto pyrkii tekemään nuorille tunnetuksi kunnan toimintaa ja palveluja, ja herättämään nuorten kiinnostusta osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Nuorisovaltuusto pohtii kunnan puutteita ja tarpeita nuorten näkökulmasta ja tekee tarvittaessa aloitteita nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuusto järjestää nuorille myös toimintaa erilaisten tapahtumien ja retkien merkeissä. Liikuntatoimi vastaa eri liikuntapaikkojen, kuten Ilmajoki-hallin, virkistysuimalan, urheilukenttien, keskustan luistelupaikkojen ja hiihtolatujen hoidosta. Liikuntapalveluja tuotetaan mm. järjestämällä kunto- ja terveysliikuntaa sekä tempauksia ja kuntoliikuntatapahtumia kuten myös leiri- ja koulutustoimintaa eri ryhmille. Lisäksi yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa järjestetään puulaakisarjoja ja pitäjänmestaruuskilpailuja useissa kesä- ja talvilajeissa. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan jakamalla toiminta- ja kunnossapitoavustuksia. 64 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Mittari: Tavoitetaso: Uimahallin käyttöaste Kävijämäärä vuodessa 46.000 käyntikertaa Toteutuminen: 55.339 käyntiä -tavoite saavutettu Ilmajoki-hallin kuntosa- Kävijämäärä vuodessa 23.000 käyntikertaa lin käyttöaste 28.197 käyntiä - tavoite saavutettu Leiritoiminta Leirien määrä määrä toteutunut Nuorisotilat Kävijämäärä vuodessa 18.000 hlö 19.915 hlöä, tavoite saavutettu Lastenkerhot Kävijämäärä vuodessa 2000 hlö 1.568 hlöä, tavoitetta ei saavutettu Nuorisovaltuusto Nuoria koskevat aloitteet Lukumäärä 1 2, tavoite saavutettu Kannanotot nuoria koskevissa asioista Lukumäärä 1 1, tavoite saavutettu Tapahtumat ja retket Lukumäärä 4 5, tavoite saavutettu 5 kpl Muut tavoitteet: Ilmajoki-hallin tehokas käyttö mm. siten, että talvikaudella pääsalissa on arkiiltaisin 100 %:n käyttöaste. Kunto- ja terveysliikunnan tason säilyttäminen; tavoitteena, että toimivia liikuntaryhmiä vähintään 16 kpl Lumiolosuhteiden niin salliessa Palonkylän kuntorata kunnostetaan talvikaudella päivittäin isolla latukoneella, elämysliikuntareitti Ahonkylästä Seinäjoelle pidetään puolestaan päivittäisessä käyttökunnossa yhteistyössä Seinäjoen kaupungin liikuntatoimen kanssa. Turvata nuorisotilojen olemassaolo ja kehittäminen. Tukea lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Eri viranomaisten yhteistyöllä edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia. Kaikki toiminta ja tapahtumat tukevat päihteettömyyttä. Yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen vanhempien sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttaminen kuntaan. Toteutuminen: • Muut liikuntatoimen tavoitteet ovat toteutuneet, paitsi latujen teon osalta, koska lumiolosuhteet eivät sallineet päivittäistä latujen tekoa eikä kunnossapitoa. 65 • Tavoite toteutunut • Nuorisotilojen olemassaolo kyettiin säilyttämään entisellään ja kehittäminen toteutui osittain resurssien puitteissa. • Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tuettiin suunnitelmien mukaisesti toimimalla yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa ja viemällä heidän asioitaan eteenpäin. • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen toteutui suunnitelmien mukaisesti ja hyvällä yhteistyöllä muiden tahojen kanssa. Kaikki toiminta perustui päihteettömyyteen ja terveiden elämäntapojen vaalimiseen. • Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluu myös nuorisotoimen edustajia, tekee tiivistä yhteistyötä nuorten palvelujen eteen. Monialaisen yhteistyöryhmän tehtävänä on pohtia laajasti kaikkien alle 29-vuotiaiden nuorten elinoloja ja palveluita. Koota muun muassa tietoa nuorten elin-oloista, edistää palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen vakiinnuttaminen kuntaan toteutui hyvin. Toiminnan koordinointi ja kehittäminen hoidetaan yhdessä Seinäjoen seudun nuorisotoimien kanssa hankerahoituksella. 66 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 18 000 -26 990 -8 990 0 18 000 -26 990 -8 990 18 466,00 -17 254,25 1 211,75 -466,00 -9 735,75 -10 201,75 -4 190 0 -4 190 -3 957,17 -232,83 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintamenot -29 710 0 -29 710 -23 139,53 -6570,47 Laskennalliset erät 0 -4 200 -3 962,50 -237,50 -192 190 -181 834,46 -10 355,54 Alkuperäinen talousarvio Poikkeama KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Laskennalliset erät KUNNANVALTUUSTO Toimintamenot -4 200 -192 190 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 0 -6 500 0 -6 500 0,00 -9 400,65 0,00 2 900,65 317 140 -2 477 280 -2 160 140 -21 820 -21 820 317 140 -2 499 100 -2 181 960 410 138,07 -2 477 849,30 -2 067 711,23 -92 998,07 -21 250,70 -114 248,77 -92 190 534 450 0 0 -92 190 534 450 -69 789,28 540 914,38 -22 400,72 -6 464,38 -30 000 -36 600 -66 600 1 283 470 -3 717 600 -2 434 130 1 288 091,00 -3 831 778,87 -2 543 687,87 -4 621,00 114 178,87 -109 557,87 -5 210 2 561 790 -4 518,38 2 564 151,61 -691,62 -2 361,61 232 070 -558 020 -325 950 233 820,38 -471 194,15 -237 373,77 -1 750,38 -86 825,85 -88 576,23 -145 240 -49 050 -145 242,41 -39 933,49 2,41 -9 116,51 KUNNANHALLITUS Yleishallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät Ruoka- ja puhtauspalvelu Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 1 313 470 -3 681 000 -2 367 530 -5 210 2 561 790 Elinkeinot ja maaseutu Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 232 070 -558 020 -325 950 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -145 240 -49 050 0 67 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 0 0 70 -248 190 -248 120 1 541,19 -235 880,20 -234 339,01 -1 471,19 -12 309,80 -13 780,99 -31 630 -34 271,37 2 641,37 452 300 -499 610 -47 310 478 097,19 -500 294,78 -22 197,59 -25 797,19 684,78 -25 112,41 -10 730 -41 150 -10 733,64 -40 223,69 3,64 -926,31 Poikkeama TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 70 -248 190 -248 120 Laskennalliset erät -31 630 Kaavoitus- ja mittaustoimi Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 452 300 -499 610 -47 310 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 0 -10 730 -41 150 Liikenneväylät ja muut yleiset alueet Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 187 900 -913 560 -725 660 187 900 -913 560 -725 660 137 156,32 -882 947,63 -745 791,31 50 743,68 -30 612,37 20 131,31 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -947 080 -176 510 -947 080 -176 510 -739 918,06 -132 415,77 -207 161,94 -44 094,23 1 235 960 -3 068 190 -1 832 230 1 235 960 -3 068 190 -1 832 230 1 264 886,00 -3 026 360,51 -1 761 474,51 -28 926,00 -41 829,49 -70 755,49 -438 790 1 862 670 -305 744,01 1 766 062,48 -133 045,99 96 607,52 223 100 -191 430 31 670 205 659,96 -239 225,09 -33 565,13 17 440,04 47 795,09 -65 235,13 -22 640 -35 490 -22 642,92 -37 990,85 2,92 2 500,85 -1 024 070 -963 550,15 -60 519,85 -52 680 0 -52 685,16 -84,00 5,16 84,00 Kiinteistötoimi Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 0 -438 790 1 862 670 Tekniset palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 223 100 -191 430 31 670 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 0 0 -22 640 -35 490 Palo- ja pelastustoimi Toimintamenot Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -1 024 070 0 -52 680 0 68 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 2 475 580 -1 375 560 -421 420 -50 000 2 054 160 -1 425 560 2 466 147,49 -1 636 072,19 -411 987,49 210 512,19 1 100 020 -471 420 628 600 830 075,30 -201 475,30 -546 820 -21 200 -509 944,36 -24 281,79 -36 875,64 3 081,79 105 960 -191 030 -85 070 105 960 -191 030 -85 070 72 446,42 -195 087,09 -122 640,67 33 513,58 4 057,09 37 570,67 -15 660 -15 660 -15 332,12 -327,88 9 370 -73 650 -64 280 9 370 -73 650 -64 280 22 365,08 -67 918,85 -45 553,77 -12 995,08 -5 731,15 -18 726,23 -6 140 -6 140 -5 776,67 -363,33 LAKEUDEN JÄTELAUTAKUNTA Toimintatulot 119 350 Toimintamenot -119 350 Toimintakate 0 119 350 -119 350 0 104 733,27 -104 733,27 0,00 14 616,73 -14 616,73 0,00 -4 000 -2 069,65 -1 930,35 848 980 -6 507 190 -5 658 210 871 565,07 -6 580 699,26 -5 709 134,19 -22 585,07 73 509,26 50 924,19 -26 220 -392 270 -33 543,18 -419 780,40 7 323,18 27 510,40 Poikkeama Vesihuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -546 820 -21 200 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennusvalvonta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Laskennalliset erät Ympäristönsuojelu Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Laskennalliset erät Laskennalliset erät 0 0 0 -4 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalitoimi Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 848 980 -6 157 190 -5 308 210 -350 000 -350 000 -26 220 -392 270 JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 0 -27 723 350 -27 723 350 0 0,00 -27 723 350 -29 234 775,86 1 511 425,86 -27 723 350 -29 234 775,86 -1 511 425,86 69 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma -8 600 -71 500 -80 100 293 800 -9 141 560 -8 847 760 540 625,84 -9 583 912,57 -9 043 286,73 -246 825,84 442 352,57 195 526,73 -564 330 -2 811 050 -557 116,62 -2 764 503,69 -7 213,38 -46 546,31 926 250 -6 678 140 -5 751 890 1 062 385,41 -7 043 013,18 -5 980 627,77 -136 135,41 364 873,18 228 737,77 -213 080 -1 292 680 -214 882,58 -1 250 749,33 1 802,58 -41 930,67 15 170 -1 074 750 -1 059 580 13 837,63 -1 089 162,92 -1 075 325,29 1 332,37 14 412,92 15 745,29 -134 330 -247 530 -141 532,90 -303 380,14 7 202,90 55 850,14 -64 530 -62 746,37 -1 783,63 5 540 -421 210 -415 670 17 400,58 -444 949,83 -427 549,25 -11 860,58 23 739,83 11 879,25 -7 540 -84 780 -7 537,56 -91 487,26 -2,44 6 707,26 145 530 -986 740 -841 210 190 264,67 -1 056 324,54 -866 059,87 -44 734,67 69 584,54 24 849,87 -23 110 -167 900 -23 116,44 -153 545,15 6,44 -14 354,85 Poikkeama SIVISTYSLAUTAKUNTA Peruskoulutus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 302 400 -9 070 060 -8 767 660 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -564 330 -2 811 050 Päivähoito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 926 250 -6 588 140 -5 661 890 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -213 080 -1 292 680 -90 000 -90 000 Lukiokoulutus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 15 170 -1 074 750 -1 059 580 0 0 -134 330 -247 530 Ammatti- ja ammattikorkeakoulutus Toimintamenot -64 530 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät 5 540 -421 210 -415 670 0 0 -7 540 -84 780 Ilmajoki-opisto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 145 530 -899 240 -753 710 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -23 110 -167 900 -87 500 -87 500 70 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Toimintatulot 314 220 Toimintamenot -906 090 Toimintakate -591 870 40 000 -62 500 -22 500 354 220 -968 590 -614 370 384 615,87 -996 528,21 -611 912,34 -30 395,87 27 938,21 -2 457,66 -304 570 -741 030 -269 563,92 -688 578,66 -35 006,08 -52 451,34 Poistot ja arvonal. Laskennalliset erät -304 570 -741 030 Käyttötalous yhteensä Toimintatulot 9 248 360 Toimintamenot -67 574 390 Toimintakate -58 326 030 Poistot ja arvonal. Lask.erät, netto -420 020 -769 920 -1 189 940 -3 534 560 -1 174 050 Poikkeama 8 828 340 9 784 243,44 -955 903,44 -68 344 310 -70 947 233,06 2 602 923,06 -59 515 970 -61 162 989,62 1 647 019,62 -3 534 560 -1 174 050 71 Toteutuma -3 108 511,42 -1 150 595,88 -426 048,58 -23 454,12 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen talousarvio Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarviomuutokset 9 248 360 5 208 720 1 488 120 588 090 1 963 430 -420 020 -451 420 -8 600 40 000 -67 574 390 -24 483 500 -18 601 640 -5 881 860 -36 160 250 -3 887 970 -2 481 280 -561 390 -58 326 030 36 317 000 26 220 000 -605 000 105 000 169 400 -810 000 -69 400 3 605 970 -3 022 930 -3 534 560 71 410 71 410 -769 920 -351 470 -329 870 -21 600 -23 150 -21 600 -362 700 -11 000 -1 189 940 60 000 60 000 0 -1 129 940 0 0 -1 129 940 -1 129 940 72 Talousarvio muutosten jälkeen 8 828 340 4 757 300 1 479 520 628 090 1 963 430 -68 344 310 -24 834 970 -18 931 510 -5 903 460 -36 183 400 -3 909 570 -2 843 980 -572 390 -59 515 970 36 317 000 26 220 000 -545 000 105 000 169 400 -750 000 -69 400 2 476 030 -3 022 930 -3 534 560 -1 058 530 -1 058 530 Toteutuma Poikkeama 9 784 243,44 4 951 001,63 1 484 742,06 1 059 431,53 2 151 534,36 137 533,86 -70 947 233,06 -25 831 949,79 -19 572 233,20 -6 259 716,59 -37 719 179,87 -4 016 963,26 -2 808 711,22 -570 428,92 -61 162 989,62 36 995 511,67 26 255 922,00 -511 276,63 80 844,37 147 195,73 -666 639,84 -72 676,89 1 577 167,42 -3 011 318,55 -3 108 511,42 -1 531 344,00 -1 531 344,00 -955 903,44 -193 701,63 -5 222,06 -431 341,53 -188 104,36 -137 533,86 2 602 923,06 996 979,79 640 723,20 356 256,59 1 535 779,87 107 393,26 -35 268,78 -1 961,08 1 647 019,62 -678 511,67 -35 922,00 -33 723,37 24 155,63 22 204,27 -83 360,16 3 276,89 898 862,58 -11 611,45 -426 048,58 472 814,00 472 814,00 Verotulojen erittely Alkuperäinen talousarvio Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Verot yhteensä 33 358 000 1 123 000 1 836 000 36 317 000 Tuloveroprosentti Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014 Verovuosi 2015 Talousarviomuutokset 19,50 19,50 19,75 19,75 19,75 20,25 0 Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot 154 431 855 164 354 711 170 871 675 177 749 344 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vakituinen asuinrakennus Verovuosi 2009 Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014 0,60 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 Valtionosuudet Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen 33 358 000 1 123 000 33 862 143,71 1 263 086,09 -504 143,71 -140 086,09 1 836 000 36 317 000 1 870 281,87 36 995 511,67 -34 281,87 -678 511,67 Veronsaajan kunnallisvero 28 723 056 30 353 172 31 760 049 33 196 942 Muu asuinrakennus 0,30 0,30 0,32 0,40 0,45 0,45 Talousarviomuutokset Peruspalvelujen valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yhteensä 26 220 000 73 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 Toteutuma Poikkeama Muutos % 0,76 5,68 4,60 4,50 Yleishyödyllinen yhdistys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Talousarvio muutosten jälkeen 0 Toteutuma 27 852 825,00 0 26 220 000 -1 596 903,00 26 255 922,00 Rakentamaton tontti Voimalaitosrakennus 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Poikkeama -35 922,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Kustannusarvio ja sen muutokset Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama KUNNANHALLITUS Muu osakkeiden hankinta Menot Tulot Nettomenot 697,67 0,00 697,67 -697,67 -697,67 Menot Metsäliitto osuuskunta 697,67 Muu irtaimisto Menot Atk-keskus Puhelinvaihteen uusiminen Terveyskeskuksen ruokasalin kalustaminen 100 000 100 000 98 529,75 1 470,25 Menot 46 392,00 12 237,64 39 900,11 50 000 5 000 45 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Maa- ja vesialueet Menot Tulot Nettomenot 380 000 370 000 10 000 150 000 530 000 370 000 160 000 283 466,70 138 071,98 145 394,72 246 533,30 231 928,02 14 605,28 Tulot 1 060,36 -1 060,36 Tähtisen talon myynti 1 060,36 Rakennettujen kiinteistöjen osto- ja myynti 74 Kustannusarviosta käytetty 31.12. Kustannusarvio ja sen muutokset Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Muu irtaimisto Menot Tulot Kunn.tekniikan rak.työturvallisuusväl. Talonmiesten ruohonleikkurit Puistonurmileikkuri Kiinteistötoimen työkaluhankinnat 60 000 5 000 60 000 5 000 51 529,09 0,00 Menot 5 475,21 9 476,33 27 277,00 9 300,55 8 470,91 5 000,00 3 131 000 3 131 000 3 402 674,57 -271 674,57 6 766 912,88 30 000 30 000 8 135,97 21 864,03 8 135,97 116 959,76 302 500 302 500 228 933,81 73 566,19 345 893,57 14 526,07 10 000 10 000 0,00 10 000,00 14 526,07 226 000 118 693,44 Menot 20 457,81 0,00 29 483,40 38 320,56 107 306,56 13 000 10 000 27 000 10 000 Poliklinikan ja hamm.hoitolan laaj+muutostyöt Menot 7 162 000 3 364 238,31 Uusi päiväkoti keskustaan Menot 4 000 000 Terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorjaus Menot 1 130 500 Toimintatalon laajennus ja peruskorjaus Menot Muut rakennukset Menot Kotokartano hoitajakutsujärjestelmä Herralan koulun pienryhmän til. aita Neiron koulun keittiön pata Palonkylän koulun puupuolen muutos 144 000 10 000 12 000 32 000 40 000 75 82 000 Kustannusarvio ja sen muutokset Käpälämäen pv-kodin muutostyöt jätekatosten rakent. kiinteistöille kiinteistöjen valvontalaitehankinnat kiinteistöjen työturvallisuuslaitteet Vastaanottohallin tstotilat Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen 20 000 10 000 10 000 10 000 82 000 Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. 12 513,17 5 281,33 12 637,17 0,00 0,00 Muut kunnallistekniset työt Käpälämäen alue/liikennealueet Menot 1 520 000 1 322 237,79 10 000 10 000 10 000,00 1 322 237,79 Koulutien pohjoisosan peruskorjaus Menot 264 500 113 209,04 75 000 75 000 66 858,22 8 141,78 180 067,26 505 000 431 330,46 0 0 0,00 0,00 431 330,46 1 300 000 1 601,89 500 000 500 000 54 049,20 445 950,80 55 651,09 150 000 150 000 56 344,34 93 655,66 56 344,34 559 500 636 146,52 Menot (netto) -76 646,52 Napustanmäen tiet Menot Siltalan kauppa-alue Menot Vihtakallion alueen tiet Menot Muut kunnallistekniset työt Menot Kaavateiden kuivatus Valaistus rakennetuille teille Kestopäällystys rakennetuille teille 554 000 100 000 5 500 63 874,28 38 715,80 76 Kustannus- Edell. arvio ja sen vuosien muutokset käyttö Katujen vuosittaiset peruskorj. Viljapolku KLV Vakavuorentien jatke Ilkantien sillan peruskorjaus Etapin palovesi Maankaatopaikan purkuojan perkaus Elämysliikuntareitistö Katujen suunnittelu keskustaajaman katujen peruskorjaus Puistojen ja leikkialueiden rakentaminen ja kalustaminen vanhan kaatop.ymp.lupa varast.alueeksi katsomon kunnostus Konnanmonttu Aronpuisto Liikenneturvallisuushankkeet Loukonojan perkaus Koulutien parannus/sisääntulotie Laskunmäen tieverkon laajennus Koulutien pohjoisosan saneeraus Lajittelutien rakentaminen Viljatie Puolukkatien kvl 37 000 82 000 50 000 15 000 10 000 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. 26 825,42 43 661,32 144 415,05 48 743,00 82,26 3 481,68 560,00 193,99 48 250,33 1 296,00 138 928,91 20 000 65 000 20 000 10 000 15 000 5 000 15 000 20 000 90 000 44 957,32 139 488,91 35 526,57 132,48 17 583,39 3 779,84 0,00 6 087,98 73 669,70 6 458,50 18 222,51 148,90 48 272,53 7 460,99 0,00 73 351,77 77 370,31 5 500 91 574,28 125 642,84 Vesihuolto Haja-asutusalueen viemäröinnin laajennus Menot Tulot Nettomenot 6 200 000 4 717 089,68 2 733 720 838 366,73 3 466 280 3 878 722,95 600 000 50 000 550 000 77 600 000 50 000 550 000 678 400,18 86 817,00 591 583,18 -78 400,18 -36 817,00 -41 583,18 5 395 489,86 925 183,73 4 470 306,13 Kustannus- Edell. arvio ja sen vuosien muutokset käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset Toteutuma Poikkeama Kustannus- muutosten arviosta jälkeen käytetty 31.12. Vihtakallion alueen vesihuolto Menot 100 000 100 000 60 599,64 39 400,36 500 000 500 000 0 500 000 482 486,70 0,00 482 486,70 17 513,30 0,00 17 513,30 Muu vesihuoltorakentaminen Menot Tulot Nettomenot Verkoston saneeraus Tienalitukset/ vesilaitos Vesihuollon suunnittelu Jätevesihuollon suunnittelu Siltalan kauppa-alue ve+vi Haja-as.alueiden viemäröinnin suunn. Haja-as.alueiden viem.yht.rak.vesij Laskunmäentie ve+vi Vakavuoren jatke ve+vi Koulutien pohjoisosan saneeraus Munakan runkovesijohdon jatkaminen tienalitukset ja vähäiset laajennukset/vi jätevesipumppaamoiden saneeraus viemäriverkoston saneeraus jätevesipuhd. ilmastuksen uusiminen Lajittelutien vesihuollon rakentaminen VT 19+ johtosiirrot 500 000 0 Menot (netto) 10 271,49 12 033,99 1 773,99 10 000 5 000 20 000 20 000 72 000 15 000 10 000 40 000 68 000 27 157,44 12 152,19 8 432,98 65 218,89 78 969,00 3 860,00 54 076,65 10 659,76 70 000 15 000 40 000 40 000 75 000 85 611,63 67 627,39 23 740,66 20 900,64 78 60 599,64 Kustannusarvio ja sen muutokset Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama Kustannusarviosta käytetty 31.12. Vesihuollon muu irtaimisto Menot vesilaskutusohjelma ja web-palvelu 12 452,05 0 25 000 4 877,20 -4 877,20 4 877,20 Jalkapallohalli, kunnan osuus Menot 134 600 134 600 134 600,00 0,00 34 000 34 000 14 577,68 19 422,32 Muut pitkävaikutteiset menot Menot Yleisten alueiden lohkominen Kaavoitettujen maiden maaperäselv. Lunastuskorvaukset Menot 9 584,00 0,00 4 993,68 10 000 4 000 20 000 79 17 329,25 Kustannusarvio ja sen muutokset Edell. vuosien käyttö Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma talousarvio muutokset muutosten jälkeen Poikkeama SIVISTYSLAUTAKUNTA Muu irtaimisto Menot Peruskoulujen atk-hankinnat päivähoitopalvelujen hallintaohjelma 65 000 65 000 23 612,13 41 387,87 Menot 23 612,13 0,00 25 000 40 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Muu irtaimisto 7 800 7 800 7 502,73 297,27 Menot nuoristotoimi kitarat ja bassot nuorisotilojen irtaimiston uusiminen Menot 2 527,42 4 975,31 2 800 5 000 Investointiosa yhteensä Menot Tulot Nettomenot 6 887 900 425 000 6 462 900 80 237 500 0 237 500 7 125 400 425 000 6 700 400 6 412 715,54 225 949,34 6 186 766,20 712 684,46 199 050,66 513 633,80 Kustannusarviosta käytetty 31.12. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toiminta ja investoinnit Vuosikate +/Tulorahoituksen korjauserät +/Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pikäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos +/Vaikutus maksuvalmiuteen Rahoitustoiminta yhteensä 3 305 970 3 605 970 -300 000 -6 162 900 -6 887 900 50 000 675 000 -2 856 930 -1 129 940 -1 129 940 0 -237 500 -237 500 82 900 0 82 900 2 848 000 6 500 000 -3 652 000 0 -48 500 -48 500 0 2 500 000 2 500 000 0 0 2 930 900 2 451 500 73 970 1 084 060 Rahavarojen muutos 81 0 -1 367 440 2 176 030 2 476 030 -300 000 -6 400 400 -7 125 400 50 000 675 000 -4 224 370 Toteutuma Poikkeama 1 144 723,57 1 577 167,42 -432 443,85 -5 754 322,35 -6 412 715,54 86 817,00 571 576,19 -4 609 598,78 1 031 306,43 898 862,58 132 443,85 -646 077,65 -712 684,46 -36 817,00 103 423,81 385 228,78 34 400 33 766,59 -48 500 -156 700,00 82 900 190 466,59 5 348 000 4 247 838,04 9 000 000 8 000 000,00 -3 652 000 -3 752 161,96 0 0,00 361 173,91 5 382 400 3 920 430,72 633,41 108 200,00 -107 566,59 1 100 161,96 1 000 000,00 100 161,96 0,00 -361 173,91 1 461 969,28 1 158 030 -689 168,06 1 847 198,06 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUMISVERTAILUSTA Määrärahat Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta 26 990 26 990 17 254,25 9 735,75 Tarkastuslautakunta 29 710 29 710 23 139,53 6 570,47 192 190 192 190 181 834,46 10 355,54 2 499 100 3 717 600 558 020 2 477 849,30 3 831 778,87 471 194,15 21 250,70 -114 178,87 86 825,85 317 140 1 313 470 232 070 248 190 499 610 913 560 3 068 190 191 430 1 024 070 1 425 560 235 880,20 500 294,78 882 947,63 3 026 360,51 239 225,09 963 550,15 1 636 072,19 12 309,80 -684,78 30 612,37 41 829,49 -47 795,09 60 519,85 -210 512,19 70 452 300 187 900 1 235 960 223 100 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Yleishallinto Ruoka- ja puhtauspalvelu Elinkeinotoiminta 2 477 280 3 681 000 558 020 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Kaavoitus ja mittaustoimi Liikenneväylät ja yl.alueet Kiinteistötoimi Tekniset palvelut Palo- ja pelastustoimi Vesihuolto 248 190 499 610 913 560 3 068 190 191 430 1 024 070 1 375 560 21 820 36 600 50 000 18 000 2 475 580 -30 000 -421 420 Toteutuma Poikkeama 18 000 18 466,00 -466,00 317 140 1 283 470 232 070 410 138,07 1 288 091,00 233 820,38 -92 998,07 -4 621,00 -1 750,38 70 452 300 187 900 1 235 960 223 100 0 2 054 160 1 541,19 478 097,19 137 156,32 1 264 886,00 205 659,96 2 466 147,49 -1 471,19 -25 797,19 50 743,68 -28 926,00 17 440,04 0,00 -411 987,49 Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 191 030 73 650 191 030 73 650 195 087,09 67 918,85 -4 057,09 5 731,15 105 960 9 370 105 960 9 370 72 446,42 22 365,08 33 513,58 -12 995,08 Lakeuden jätelautakunta 119 350 119 350 104 733,27 14 616,73 119 350 119 350 104 733,27 14 616,73 82 Määrärahat Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi, oma toiminta JIK peruspalv.liikelait.ky 6 157 190 27 723 350 350 000 Sivistyslautakunta Peruskoulutus Päivähoito Lukiokoulutus Ammatti- ja amk-koulutus Kirjasto- ja kulttuuritoimi Ilmajoki-opisto 9 070 060 6 588 140 1 074 750 64 530 421 210 899 240 71 500 90 000 906 090 Vapaa-aikalautakunta Toteutuma 6 507 190 6 580 699,26 27 723 350 29 234 775,86 Poikkeama Tuloarviot Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen -73 509,26 -1 511 425,86 848 980 9 583 912,57 7 043 013,18 1 089 162,92 62 746,37 444 949,83 1 056 324,54 -442 352,57 -364 873,18 -14 412,92 1 783,63 -23 739,83 -69 584,54 302 400 926 250 15 170 87 500 9 141 560 6 678 140 1 074 750 64 530 421 210 986 740 62 500 968 590 996 528,21 -27 938,21 314 220 100 000 697,67 98 529,75 -697,67 1 470,25 530 000 283 466,70 246 533,30 60 000 60 000 51 529,09 8 470,91 3 131 000 30 000 3 131 000 30 000 3 402 674,57 8 135,97 -271 674,57 21 864,03 302 500 302 500 228 933,81 73 566,19 -8 600 5 540 145 530 40 000 Toteutuma Poikkeama 848 980 0 871 565,07 -22 585,07 0,00 293 800 926 250 15 170 540 625,84 1 062 385,41 13 837,63 5 540 145 530 17 400,58 190 264,67 -246 825,84 -136 135,41 1 332,37 0,00 -11 860,58 -44 734,67 354 220 384 615,87 -30 395,87 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Muu osakkeiden osto Muu irtaimisto Tekninen lautakunta Maa- ja vesialueet Rakennettejen kiinteistöjen osto ja myynti Muu irtaimisto Rakennukset: Polin laajennus- ja muutos Uusi päiväkoti keskustaan Terveyskeskuksen vuode- ja hoivaosastojen peruskorj. 100 000 380 000 150 000 83 0,00 370 000 370 000 138 071,98 231 928,02 5 000 1 060,36 0,00 -1 060,36 5 000,00 Määrärahat Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Toimintatalon laajennus ja peruskorjaus Muut talonrakennus Muut kunnallistekniset työt: Käpälämäen alue Koulutien pohjoisosan pk Siltalan kauppa-al.tiet Vihtakallion alueen tiet Muut kunnallistekn. työt Vesihuolto: Haja-as.alueiden viem.laaj. Vihtakallion alueen tiet Muut vesihuoltotyöt Vesihuollon muu irtaimisto Jalkapallohalli, kunnan osus Muut pitkävaik. menot Sivistyslautakunta Muu irtamisto Vapaa-ajanlautakunta 10 000 144 000 Toteutuma Poikkeama 82 000 10 000 226 000 0,00 118 693,44 10 000,00 107 306,56 5 500 10 000 75 000 500 000 150 000 559 500 0,00 66 858,22 54 049,20 56 344,34 636 146,52 10 000,00 8 141,78 445 950,80 93 655,66 -76 646,52 600 000 100 000 500 000 0 134 600 34 000 600 000 100 000 500 000 0 134 600 34 000 678 400,18 60 599,64 482 486,70 4 877,20 134 600,00 14 577,68 -78 400,18 39 400,36 17 513,30 -4 877,20 0,00 19 422,32 65 000 65 000 23 612,13 41 387,87 7 800 7 800 7 502,73 297,27 10 000 75 000 500 000 150 000 554 000 Tuloarviot Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama 0,00 50 000 50 000 86 817,00 -36 817,00 0,00 TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot 36 317 000 26 220 000 105 000 169 400 810 000 69 400 -60 000 750 000 69 400 666 639,84 72 676,89 83 360,16 -3 276,89 84 36 317 000 26 220 000 105 000 169 400 36 995 511,67 26 255 922,00 80 844,37 147 195,73 -678 511,67 -35 922,00 24 155,63 22 204,27 Määrärahat Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama Tuloarviot Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio talousarvio muutokset muut:n jälkeen Toteutuma Poikkeama RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaam. lisäys Antolainasaam. vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 48 500 3 652 000 0 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT YHT. 78 993 690 995 920 48 500 3 652 000 156 700,00 -108 200,00 3 752 161,96 -100 161,96 79 989 610 82 008 127,29 -2 018 517,29 85 82 900 0 82 900 190 466,59 -107 566,59 6 500 000 2 500 000 9 000 000 8 000 000,00 1 000 000,00 79 062 660 2 079 980 81 147 640 81 680 133,14 -532 493,14 Liite toimintakertomukseen 2014 PERUSTIETOJA KUNNASTA - Ilmajoen kunta on perustettu vuonna 1865 (Ilmajoen kappeliseurakunta vuonna 1516) - Kunnan kokonaispinta-ala on 580 km2, josta vesi pinta-alaa 3 km2 - Asukasluku 31.12.2013 oli 12.186 - Taajamissa asuu väestöstä noin 74 % ja haja-asutusalueilla noin 26 %. Koko kunnan asukastiheys on n. 20 asukasta/ km2 - Kunnan tuloveroprosentti oli 19,75. 86 Liite toimintakertomukseen 2014 VALTUUTETUT 2014: Etu- ja sukunimi Ammatti Puolue Timo Kankaanpää, puheenjohtaja Markku Koskela, I varapuheenjohtaja Markku Ojala, II varapuheenjohtaja Antti Alho Jussi Haapala Mervi Haapoja Veli Haavisto Hautala Salme Reetta Kananoja Matti Koivuluoma Sinikka Koivumäki Heikki Koskimies Vappu Kuivamäki Kuula Heikki Risto Lahti Pentti Luhtala Martti Mannersuo Otto Mantere Juha Mäenpää Esa Niemistö Simo Ojaluoma Pasi Pentilä Irma Petäjävirta Tuula Ranta Ahti Ranto Juho Raumanni Johanna Reinilä Jouko Siltala Hannu Siltaloppi Matti O.K. Talvitie Timo Tuomikoski Timo Tuuri Raija Viitamäki Matti Ylisaukko-Oja Antti Ålander agrologi, AMK vesilaitoksenhoitaja maanviljelijä yrittäjä, sähköinsinööri maatalousyrittäjä kotiäiti, sosionomi koneyrittäjä hyttiemäntä, eläkeläinen avopalveluohjaaja autonkuljettaja toiminnanjohtaja agronomi, opettaja yrittäjä, eläkeläinen levysahuri ylioppilas, automaatioasentaja mekaanikko, maanviljelijä ylikonstaapeli, evp opiskelija ammatillinen erityisopettaja osastonhoitaja kiinteistönhoitaja yrittäjä luokanopettaja, koulunjohtaja sosiaalityöntekijä maanviljelijä maanviljelijä, työnjohtaja hoitaja kirvesmies rakennusmestari maanviljelijä, toimitusjohtaja tilitoimistoyrittäjä, ekonomi fysioterapeutti osastonhoitaja lihanleikkaaja diplomi-insinööri KESK SDP KOK KOK KESK KD SP SDP KESK KESK KOK KESK KESK PS KESK PS KOK SDP PS PS KESK KOK KESK SDP KESK KOK SDP KESK KD PS KOK KESK KOK SDP KESK Yhteensä 35 valtuutettua. Valtuuston sihteerinä on toiminut hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää. 87 Liite toimintakertomukseen 2014 KUNNANHALLITUS 2014: Etu- ja sukunimi Ammatti Puolue Timo Tuomikoski, puheenjohtaja tilitoimistoyrittäjä, ekonomi KOK Juha Mäenpää, I varapuheenjohtaja ammatillinen erityisopettaja PS Risto Lahti, II varapuheenjohtaja ylioppilas, automaatioasentaja KESK koneyrittäjä hyttiemäntä, eläkeläinen avopalveluohjaaja toiminnanjohtaja maanviljelijä hoitaja fysioterapeutti osastonhoitaja SP SDP KESK KOK KESK SDP KESK KOK Jäsenet: Veli Haavisto Hautala Salme Reetta Kananoja Sinikka Koivumäki Ahti Ranto Johanna Reinilä Timo Tuuri Raija Viitamäki Henkilökohtaiset varajäsenet samassa järjestyksessä lueteltuina: Jorma Kojo Esa Niemistö Arto Väli-Torala Pentti Luhtala Irma Salmi Kirsti Valli Regina Ollila Juhani Filppula Jari Renkola Kaisu Nikkola Liisa Virtanen hallintonotaari, agrologi osastonhoitaja yrittäjä, puuseppä mekaanikko artesaani koulunkäynninohjaaja etuuspäällikkö, varatuomari hallintotieteiden maisteri kenttäpäällikkö yrittäjä KOK SP KESK PS SDP KESK KOK KESK SDP KESK KOK Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski ja sihteerinä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää 88 Liite toimintakertomukseen 2014 SUOMEN KUNTALIITON KULTAINEN ANSIOMERKKI TAI LAHJAKORTTI ON 31.12.2014 MYÖNNETTY ILMAJOEN KUNNAN PALVELUKSESSA OLEVILLE SEURAAVILLE HENKILÖILLE : 40 VUODEN PALVELUKSESTA o o o o o o Putkiasentaja Kalevi Jokineva Perhepäivähoitaja Helena Kannosto Kirjastovirkailija Riitta Kauppila Vesilaitoksenhoitaja Markku Koskela Autonkuljettaja Veli-Matti Metsälä Toimistonhoitaja Paula Pienimäki 30 VUODEN PALVELUKSESTA o o o o Erityisopettaja Kaija Aspila-Renkola, Putkiasentaja Kari Koskiniemi Päivähoitaja Ulla Mansikkamäki Kirvesmies Lassi Rintamäki ELÄKKEELLE VUONNA 2014 OVAT JÄÄNEET SEURAAVAT HENKILÖT : o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Luokanopettaja Sari Ala-Nikkola Ryhmäperhepäivähoitaja Sirkka-Liisa Ala-Välkkilä Päivähoitaja Pirjo Haanpää Isännöitsijä Nelli Hemminki Henkilökohtainen avustaja Sointu Kiikeri Lastentarhanopettaja Tuula Kuikka Luokanopettaja Marja Laitila Siivooja Leena Luhtanen Lehtori Anne Matkoski Laitosmies Heikki Mattila Lehtori Pertti Mattila Putkiasentaja Kari Mäki Tekninen isännöitsijä Pentti Mäki-Jussila Laitosapulainen Päivi Peltokoski Toimistosihteeri Tuula Ranto Keittäjä Heleena Rinta Palkkakirjanpitäjä Kirsti Räisänen Ravitsemustyöntekijä Tuulikki Savioja Perhepäivähoitaja Marja-Leena Takaneva Perhepäivähoitaja Anneli Tolonen Siivooja Tarja Tuohisaari Palkkasihteeri Leena Vekola Erityisopettaja Hanna-Kaisa Viertamo 89
© Copyright 2024