Talousarvio 2015
FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2015 ............................................................................................................... 1 1 YLEISTÄ ....................................................................................................................................................................................... 4 1.1 Forssa – koko elämän väärtti - kaupunkistrategia .................................................................................................................... 4 1.2 Kaupunkikonsernin tuloskortti .................................................................................................................................................. 6 1.3 Yleinen talouskehitys ja Forssan kaupungin talous ................................................................................................................ 11 1.4 Väestötavoitteet ..................................................................................................................................................................... 14 2 ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS .............................................................................................................................. 15 2.1 Esitystapa ja rakenne.............................................................................................................................................................. 15 2.2 Sitovuus .................................................................................................................................................................................. 18 2.3 Käyttösuunnitelmat ................................................................................................................................................................. 18 2.4 Talousarvion toteutumisen seuranta ja arviointi...................................................................................................................... 19 2.5 Arviointijärjestelmän kuvaus ................................................................................................................................................... 20 3 KÄYTTÖTALOUSOSA............................................................................................................................................................... 22 Käyttötalousosan laskentaperusteet .......................................................................................................................................... 22 Keskushallinto ................................................................................................................................................................................. 27 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut ....................................................................................................................................................... 38 Teknisen ja ympäristötoimen palvelut ............................................................................................................................................. 74 4 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA ....................................................................................................................................... 98 4.1 Tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelma ............................................................................................................................... 101 4.2 Verotulot .............................................................................................................................................................................. 101 4.3 Valtionosuudet ................................................................................................................................................................... 102 4.4 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot ..................................................................................................................................... 103 4.5 Korkokulut ja muut rahoituskulut ......................................................................................................................................... 103 4.6 Poistot ja arvonalentumiset ................................................................................................................................................. 103 4.7 Poistoeron ja varausten muutokset .................................................................................................................................... 103 4.8 Tulorahoituksen korjauserät ............................................................................................................................................... 103 4.9 Antolainauksen muutokset ................................................................................................................................................. 103 4.10 Lainakannan muutokset ...................................................................................................................................................... 104 4.11 Muut maksuvalmiuden muutokset ...................................................................................................................................... 104 4.12 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista ....................................................................................................... 104 5 INVESTOINTIOSA.................................................................................................................................................................... 105 6 RAHOITUSLASKELMAT ......................................................................................................................................................... 108 7 LIIKELAITOS............................................................................................................................................................................. 110 8 KONSERNIYHTEISÖT ............................................................................................................................................................. 112 - Forssa-asunnot Oy ..................................................................................................................................................................... 112 - Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy.................................................................................................................................... 113 - Loimijoen Kuntapalvelut Oy ........................................................................................................................................................ 114 - Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy ....................................................................................................................................... 115 - Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. ................................................................................................................................... 116 - Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky........................................................................................................................... 117 LIITTEET 1 Graafiset esitykset .................................................................................................................................................................... 118 2 Toimielimen ja palvelualueen tilivelvolliset 2015........................................................................................................................ 122 Forssankaupunkikonsernintuloskortti Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot/toimenpiteet Tavoitetasojaarviointikriteerit/ mittaritsekäaikataulu Vastuuhenkilö Tyykikylä tutuksi 1. Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrate‐ gian mukaista. 2. Kaupunkiorgani‐ saatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. 3. Forssalaisuus on haluttu brändi Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta edistävien toimintamallien toiminnallistaminen selkein toimialakohtaisin toimenpitein konsernin eri osien toimintaan Konsernin viestintä‐ ja markkinointikäytännön laatiminen ja sen onnistunut toiminnallistaminen konsernissa. 4. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille. Seudun elinkeinostrategian onnistunut toteuttaminen. Seudun elinkeinostrategian tavoitteet toteutuvat suunnitellulla aikajaksolla 2020 mennessä. Elinkeinostrategian mittarit laadittu vuoden 2017 loppuun mennessä. Toimialojen elinkeinostrategiaa tukevat toimenpiteet. Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta edistävät toimenpiteet on sisällytetty toimialojen ja konsernin osien taloussuunnitteluun vuoden 2016 talousarviosta alkaen. FSKK:n toimitusjohtaja Kaupunginjohtaja Toimialajohtajat Viestintä‐ ja markkinointikäytäntö valmiina huhtikuussa 2015. Em. käytäntö huomioitu 2016 talousarvion laadinnassa. Kaupunginjohtaja Uusien yritysten määrä, arvio vuosittain Kasvuyritysten kehitys, arvio vuosittain. Järkivihreä toimintatapa –asiakirja valmiina huhtikuussa 2015 Em. asiakirjan toiminnallistaminen vuoden 2015 loppuun mennessä Hankintaohjeen uudistaminen huhtikuun 2015 loppuun mennessä Kaupunginjohtaja FSKK:n toimitusjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginsihteeri Strategiakoordinaattori, kasvatus‐ ja opetuspäällikkö Uusien, eri toimialojen yritysten toiminnan aloittaminen / syntyminen Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen Järkivihreän, resurssiviisaan arvoverkon vahvistaminen Hankintapolitiikan uudistaminen 1 Forssankaupunkikonsernintuloskortti Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot/toimenpiteet Tavoitetasojaarviointikriteerit/ mittaritsekäaikataulu Vastuuhenkilö Tykätty tyykikylä 5. Maankäytön suunnittelu on ennakoivaa ja joustavaa. Maankäytön tarveperusteinen ja strategialähtöinen suunnitteleminen. 6. Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa. 7. Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve. Monipuolisesta tontti‐ ja asuntotarjonnasta huolehtiminen. Erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvien teollisuustonttien tarpeeseen varautuminen. Tekninen johtaja Kaupunginarkkitehti Tekninen johtaja Kaupungin arkkitehti Kaupungin geodeetti Vähennetään ympäristökuormitusta. ympäristökuormituksen vähentäminen ja edistetään energiatehokkuutta / arviointi vuosittain Kaupungin sisääntuloväylien yleisilmeen parantaminen 2016 loppuun mennessä. Kaupunkikuvatutkimus 2017 osoittaa tyytyväisyyttä yleisilmeeseen. Historian ja kulttuuriperinnön siirtäminen huomioidaan konsernin palveluita järjestettäessä ja kehitettäessä sekä palvelujen markkinointia suunniteltaessa / arviointi vuosittain Rakennetaan konsernin sisäinen matkailupalvelukonsepti (mm. museo, Vesihelmi ym.) Tekninen johtaja Kaupungin arkkitehti Rakennustarkastaja Ympäristöpäällikkö Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Kaupunginarkkitehti FLTK:n ja FA:n toimitusjohtaja Kaupungin geodeetti Toimintojen resurssiviisas organisoiminen. Kaupunkikuvan säännöllinen arvioiminen. 8. Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä Eri sidosryhmien kuuleminen ja kansalaisnäkökulman huomioitu ja linjaavat keskustelut käyty vuoden 2015 aikana. Maankäyttötoimikunta tms. perustettu ja ao. luottamushenkilöt sekä viranhaltijat sitoutettu maankäytön toteuttamiseen vuoden 2015 aikana. Vertailukaupunkeihin nähden kilpailukykyinen tonttitarjonta / 2015‐ Koijärven yleiskaava valmis 2016. Aurinkorannan kaava valmis 2016. Yritystonttien tarjonta ja niihin liittyvä maanhankinta suunnitellaan ja arvioidaan vuosittain. Vuokra‐asuntojen määrän karsiminen ja jäljelle jäävien kunnostaminen / 2015‐ Kulttuuriperinnön siirtäminen lapsille ja nuorille Aktiivisen ja käytössä olevan kulttuuriympäristön kehittäminen. Forssan Museon asiantuntemuksen hyödyntäminen kehittämistoiminnassa Kokonaisvaltaisen matkailun konseptin kehittäminen Tekninen johtaja Kaupungin arkkitehti Sivistysjohtaja Museonjohtaja Matkailusihteeri 2 Forssankaupunkikonsernintuloskortti Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot/toimenpiteet Tavoitetasojaarviointikriteerit/ mittaritsekäaikataulu Vastuuhenkilö Tyykikylää syrämmellä 9. Terve kuntatalous 10. Asukastyytyväi‐ syys on korkea. 11. Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä. 12. Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen Ensisijaisesti toiminnallisiin muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen – ja toissijaisesti verojen ja maksujen korotuksiin – perustuvan Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Asiakastyytyväisyyttä ja asiakashallintaan keskittyvän arviointijärjestelmän laatiminen ja käyttöönotto Otakantaa.fi palvelun tai vastaavan hyödyntäminen kaikissa isoissa vireillä olevissa ja vireille tulevissa asioissa. Asukkaiden ja konsernin välisen vuorovaikutteisen toiminnan tukeminen sosiaalisen median keinoin. Sosiaali‐ ja terveydenhuollon prosessien ajantasaistaminen Omaehtoisten terveydenedistämisen toimintamallien toteuttaminen Aktiiviliikkujien ja kulttuuripalvelujen käyttäjien suhteellisen osuuden kasvattaminen Lasten Forssa –toimintaohjelman toteuttaminen Henkilöstöohjelman onnistunut toteuttaminen. Ko. ohjelman ydinsisältö on määritelty toukokuuhun 2015 mennessä Ko. ohjelmaa toteutetaan vuoden 2017 loppuun saakka. Talousjohtaja Konsernin yhtenäisen Asiakasarvioinnin – toimintamalli laadittu vuonna 2015 ja otettu käyttöön vuoden 2016 aikana. Konsernin yhtenäinen sähköinen palvelu asukkaiden osallistamiseen on valittu ja otettu käyttöön vuonna 2015 Strategiakoordinaattori/ kasvatus‐ ja opetuspäällikkö Tietohallintopäällikkö Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja Sosiaalisen median keskeiset väylät aktiivisessa käytössä ja toimijat perehdytetty vuoden 2015 kesäkuun loppuun mennessä. Forssan sote‐malli on Suomen tehokkain THL:n vertailussa / 2015‐ Käytössä erilaisia matalan kynnyksen toimintamalleja (vrt. ”terveydeksi Forssan Seutu”) / 2015‐ Liikunta‐ ja kulttuuripalvelujen käyttäjien määrän kasvua edistäviä toimenpiteitä toteutettu ao. toimialalla / 2016‐ Lasten Forssan palvelulupausten konkretisoinnit toteutuvat suunnitellusti / arviointi toimialoilla vuosittain Henkilöstöohjelman tavoitteet toteutuvat suunnitellusti / arviointi vuosittain Em. ohjelmaan sisällytetään Innovaatio‐ ohjelma / 2015 Osallistutaan kansallisiin innovaatiopilotteihin (esim. Sitra ja Tekes) Yhtymäjohtaja Henkilöstöpäällikkö Strategiakoordinaattori/ kasvatus‐ ja opetuspääll. Nuoriso‐ ja vapaa‐ aikatoimen päällikkö. Sivistysjohtaja Henkilöstöpäällikkö Toimialajohtajat Konserniyhtiöiden 3 Forssankaupunkikonsernintuloskortti Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot/toimenpiteet Tavoitetasojaarviointikriteerit/ mittaritsekäaikataulu Vastuuhenkilö toimitusjohtajat ja johtajat Kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja konsernin henkilöstön motivaation parantamiseksi / 2015‐ Tyykikylän tavat 13. Avoimuus 14. Vastuullisuus 15. Rohkeus Sisäinen: otetaan käyttöön Vornetti / intranet, jonka avulla parannetaan asiakirjojen ja aineistojen saavutettavuutta organisaatiossa Ulkoinen: sekä viestinnässä että kuntamarkkinoinnissa hyödynnettävän Avoimen toiminnan ‐toimintamallin määritteleminen ja edistäminen Vastuullisen toimintatavan ja sen toteuttamisen määritteleminen Järkivihreä toimintatapa – asiakirjaan Toimiminen kokonaistaloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla edistäen asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia Palvelujen ja palveluverkon mitoittaminen olevaan ja arvioituun tulevaan tarpeeseen nähden Uudenlaiseen, totutusta poikkeavaan, lisäarvoa luovaan toimintamalliin kannustaminen ja sen mukainen toiminta Palveluiden toteuttaminen modernilla tavalla Intranet käytössä koko organisaatiossa, 3 / 2015 Ko. toimintamalli määritelty / 2015 Ko. toimintamalli huomioidaan sääntöjen, ohjeiden tms. laadinnassa ja päivityksissä / 2015 Kaupungin Facebook ‐sivut käytössä, 4 / 2015 Järkivihreä toimintatapa‐asiakirja valmis huhtikuussa 2015 Jatkuva vastuullisuuden seuranta osana kaupungin sisäistä valvontaa Rohkeaa toimintamallia ja kokeilukulttuuria arvioidaan aina muutos‐ ja käyttöönotto‐ tilanteissa sekä toiminnan kehittämisen ja hankkeiden suunnittelussa / 2015‐ Kannustetaan kokeilukulttuuriin Toimialakohtainen kattava vertailu suhteessa verrokkikaupunkeihin / 2016‐ Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja (valmistelu) Kaikki esimiehet ja konsernin johtajat Kaupunginjohtaja (sisäinen valvonta) Kaikki esimiehet ja konsernin johtajat. 4 Forssankaupunkikonsernintuloskortti Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Keinot/toimenpiteet Tavoitetasojaarviointikriteerit/ mittaritsekäaikataulu Vastuuhenkilö Riskiarviointi 9.10.2014, TiK Kaupungin talouden kiristyminen ennakoituakin enemmän (esim. sote‐uudistuksen vaikutukset) Epäonnistuminen talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttamisessa ja toimenpiteiden oikea‐aikaisessa ajoittamisessa Seudun kuntarakenteen uudistaminen ei etene ja seudun kunnissa tehdään tulevaisuuden tarpeisiin nähden virheinvestointeja ja henkilöstöratkaisuja Kaupungin palvelutoiminnan ja elinvoiman rapautuminen Kaupungin ja seudun kilpailukyky ja kilpailuetu heikkenevät (vrt. ei tehdä oikea‐aikaisia rakenteellisia muutoksia) ‐> Edellä mainitut tekijät yhdessä voivat johtaa laajaan negatiiviseen kierteeseen, jonka pysäyttäminen voi olla ylipääsemätöntä Uusien isojen kehityksen suuntaan vaikuttavien muutosprosessien johtaminen ja kehittäminen heikkenee rakenteellisista syistä johtuen (esim. kierto‐ ja biotalouden kehitys) ja koska oikeanlaisia kumppanuuksia ei ole syntynyt 5 1.3 YLEINEN TALOUSKEHITYS JA FORSSAN KAUPUNGIN TALOUS Talouden epävarmuus jatkuu: Suomen bruttokansantuotteen määrä laski vuonna 2013 jo toisena vuonna peräkkäin. Kuluvana vuonna Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan ollaan nollatasolla ja vuodelle 2015 ennustetaan tuotannon runsaan prosentin kasvua. Valtionvarainministeriö arvioi, että ansiotasoindeksin muutos vuonna 2015 on 1,2 prosenttia ja inflaatio 1,5 prosenttia. Korkotaso pysyy alhaisena. Talouden mahdollisesta piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden oletetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan. Kuntien yleiset talousnäkymät: Kunta-alalla saavutettiin vuoden 2013 loppupuolella neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2014-2016. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimääräinen ensi vuoden kustannusvaikutus pienenee 0,3 prosenttiin. Tästä puolen vuoden talousarviovaikutus on vain 0,15 prosenttia. Kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden siis varsin maltillisesti. Verotulojen kehitys: Vaatimaton talouskasvu vaikuttaa veropohjien kehitykseen ja kuntatalouden verotulojen kertymiin. Kuntien verotulot kasvoivat vuonna 2013 peräti 6,8 prosentilla johtuen paljolti kertaluontoisista oikaisuista ja tilitysjärjestelmän muutoksista. Vuonna 2014 tilitysten ennakoidaan kasvavan noin 2,5 prosenttia. Kasvua kertyy erityisesti yhteisöverojen osalta ja kiinteistöverotuotoissa. Kunnallisveron kasvun ennakoidaan jäävän vuonna 2014 1,4 prosenttiin. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden nosto viidellä prosenttiyksiköllä on voimassa vuoden 2015 loppuun. Yhteisöveron ennustetaan kasvavan vuonna 2015 vajaat kuutisen prosenttia. Kiinteistöverojen tilitykset kasvavat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän ennakoidaan kasvavan yli 10 prosenttia. Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron ala- ja ylärajoja korotetaan vuodelle 2015. Vuonna 2015 kiinteistöveroa ennakoidaan kertyvän 4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koko maan ennuste verotulojen kasvuksi on vuodelle 2015 2 %. Forssan osalta verotulojen ennustetaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Valtionosuuksien kehitys: Kuntien valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat vuosina 2015-2017. Leikkauksen suuruus vuonna 2015 vastaa noin 1,8 veroprosenttiyksikön tuottoa ja vuonna 2017 leikkaus nousee vastaamaan 1,9 veroprosenttiyksikön tuottoa. Asukasta kohti leikkaukset ovat noin 260 euroa vuonna 2017. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2015. Uudistuksella yksinkertaistetaan ja selkeytetään nykyistä valtionosuusjärjestelmää. Laskentakriteerejä vähennetään ja niistä poistetaan päällekkäisyyksiä. Nykyjärjestelmässä kriteereitä on lähes 50, kun uudessa on 11. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Forssan kaupunki menettää kuntaliiton laskelmien mukaan uudistuksessa 1,3 miljoonaa euroa eli 75 euroa/asukas. Vuonna 2015 vaikutus on noin - 0,9 miljoonaa euroa ja seuraavana vuonna lisää - 0,4 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen leikkausten lisäksi valtionosuuksiin vaikuttavat esim. indeksikorotukset, kehyspäätöksen mukaiset tehtävälaajennukset, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon vaikutukset, uudet verokompensaatiot, ammattikorkeakoulujen yksityistämisen vaikutus. Tässä talousarviossa valtionosuuksien määrä on arvioitu Kuntaliiton käytettävissä olevien laskelmien perusteella. Valtionosuuksien määrä tarkentuu vielä joulukuussa. Samalla kun kuntien tehtäviä ja velvoitteita on tarkoitus karsia, niitä kuitenkin lisätään. Toisen asteen koulutuksen oppilashuoltoa kehitetään merkittävästi vuonna 2014. Uudistus lisää Forssan kaupungin kustannuksia 70.000 euroa vuonna 2015. Vuoden 2015 alusta voimaan tuleva työmarkkinatuen uudistus laajentaa ja lisää kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja kiristää kuntataloutta. Forssan kaupungin osalta kustannusvaikutus on noin 0,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähtökohdat Kaupunginhallitus hyväksyi 1.9.2014 alustavan suunnitelman kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuosina 20152017 ja vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelman laadintaperiaatteet ja linjaukset seuraavasti: -Kaupungin toimintakate eli käyttömenojen ja tulojen erotus pidetään vuoden 2014 talousarvion tasolla -Tuloveroprosentti suunnitellaan pidettäväksi vuonna 2015 ennallaan ja mutta kiinteistöveroprosentteja suunnitellaan korotettavan. -Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n pitää palvelujensa hinnat ennallaan -Sisäiset ylläpitovuokrat pidetään ennallaan -Vesihuoltoliikelaitoksen suurista investoinneista johtuvan tuloutuksen tasoa tarkistetaan suunnittelukaudella Valtuusto päätti 10.11.2014 pitää veroprosentit vuodelle 2015 ennallaan. Talousarvioehdotuksessa on toimintakatteessa kasvua 0,7 % verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon. Nollakasvuun ei ihan päästy johtuen sosiaalipalvelujen melko korkeasta lisämäärärahatarpeesta. Sosiaalipalvelujen ostomäärärahoissa on kasvua yli 4 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon. Forssan kaupungin keskeisten talouden tunnuslukujen kehitys ja tulorahoituksen riittävyys Kuntataloudessa on tavoitteena oltava tulorahoituksen riittävyys, mikä tarkoittaa sitä, että usean tilikauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tulojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt menot. Tulorahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida vertaamalla vuosikatteen, poistojen sekä poistonalaisten investointien omahankintamenojen suuruutta toisiinsa. Vuosikate eli tulorahoitus ei riitä suunnitelmakaudella investointien omahankintamenojen kattamiseen vaan kaupunki joutuu ottamaan lainaa investointiensa rahoittamiseksi. Vuosikate ei riitä myöskään poistojen kattamiseen vuosina vuosina 2015-2017 ja kyseiset vuodet ovat alijäämäisiä. Vuosikate, poistot ja investoinnit, €/as. Forssa 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 01 02 Vuosikate 03 04 05 06 07 08 Poistot ja arvonalennukset 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Investointien omahankintamenot yht. Vuosien 2015-2017 investointiohjelma on yhteensä 27 miljoonaa euroa. Lisäksi lainamäärää nostaa vuosina 20152016 Viksbergin kaatopaikan kunnostustyö. Kaatopaikan kunnostukseen on varauduttu 5,7 miljoonan euron pakollisella varauksella. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista on 48,3 eli vuosikate riittää kattamaan noin puolet investointien omahankintamenoista. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate on 4,3 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja asukasta kohden 243 euroa/asukas. Vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen, joiden määrä on 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2015. Vesihuoltoliikelaitoksen maksuja on korotettu vuodelle 2015 7 prosentilla. Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2015 talousarvio on noin 0,25 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätevedenpuhdistamon saneerausinvestointi alkoi syksyllä 2014 ja valmistuu alkuvuonna 2016. Vesihuoltoliikelaitos velkaantuu isoista investoinneista johtuen. Suurin riski tulorahoituksen riittävyydessä on verotulojen ja valtionosuuksien ennakoinnissa sekä epäonnistuminen menokehityksen hillitsemisessä ja talouden tasapainottamisohjelman laatimisessa ja toimeenpanossa. Valtionosuudet pienentyvät euromääräisesti vuodesta 2015 lukien. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtionosuuksien kasvu on ollut vuosittain runsaat 7-8 prosenttia eli yli 2 miljoonaa euroa vuosilisäystä. Hyvä valtionosuuksien kehitys on kompensoinut hidasta verotulojen kasvua menneinä vuosina, mutta näin ei käy enää jatkossa. Kaupungin lainamäärä kasvaa 7,3 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Vuosina 2010-2014 kaupungin lainamäärä on pysynyt suunnilleen entisellä tasolla, jopa hieman laskenut. Lainamäärä nousee 32,3 miljoonaan euroon vuonna 2015 ja vuoteen 2017 mennessä 42,8 miljoonaan euroon eli noin 2.400 euroon/asukas. Lainamäärä vuoden 2014 lopussa on noin 1.500 euroa/asukas eli selvästi alle koko maan keskiarvon. Kaupungin lainanhoitokate oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä hyvä eli 2,4. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Vuoden 2014 lainanhoitokatetta heikentää 5 miljoonan euron bullet lainan erääntyminen. Lainahoitokate pysyy suunnittelukaudella juuri ja juuri tyydyttävällä tasolla ja on vuonna 2015 1,2. Kaupungin talouden tasapainottaminen: Kaupunginhallitus hyväksyi alustavan kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelman kokouksessaan 1.9.2014. Yksityiskohtainen talouden tasapainottamisohjelma on valmisteltu myös osana talousarvion valmistelua talousarvioohjeistuksen mukaisesti. Toimialoilla on päästy nollakasvuun sosiaali- ja terveyspalveluita ja työllisyyden hoidon palveluita lukuun ottamatta. FSHKY:n palvelujen osuus on 62 % käyttötalouden nettomenoista. Kuntarakenneselvityksessä mukana olevat seudun kuntien edustajat päättivät kuntarakenneselvityksen ohjausryhmässä yksimielisesti pyytää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää kutsumaan omistajakunnat neuvotteluun heti alkuvuodesta mahdollisuuksista vaikuttaa sosiaalipalvelujen kustannuskehitykseen. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa valmistellaan kevään 2015 aikana, kuten muitakin kaupunkistrategiaa toteuttavia ohjelmia. Kaupunginhallitus esittää, että kaupungin talouden tasapainottamisohjelma ja pitkän aikavälin suunnitelma hyväksytään valtuustossa viimeistään vuoden 2015 kesäkuussa. SOTE- uudistuksen kustannusvaikutuksia ei ole huomioitu mitenkään suunnittelukaudella. Ennakkolaskelmien mukaan kaupungille olisi tulossa 3,2 miljoonan euron lisäkustannukset vuositasolla, mutta lopullisia laskelmia ei ole vielä käytössä uudistuksen ollessa kesken. Kaupungin talouden keskeisistä tunnusluvuista on graafisia esityksiä liitteenä. 1.4 VÄESTÖTAVOITTEET Vuoden 2014 alussa Forssassa oli 17.667 asukasta. Vuonna 2014 on väestön määrä vähentynyt ennakkotietojen mukaan tammi-lokakuussa 90 asukkaalla. Forssan kaupungin väestön kehitys 1996 - 2017 Vuosi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Väestö 31.12. 19.335 19.124 18.857 18.644 18.506 18.311 18.201 18.104 18.076 17.918 17.894 17.835 17.860 17.807 17.904 17.833 17.727 17.667 17.583 17.583 17.583 17.583 Väestömäärän ennakoidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Muutos hlöä -207 -211 -267 -213 -138 -195 -110 -97 -28 -158 -24 -59 25 -53 97 -71 -106 - 60 -84 0 0 0 Muutos % -1,1 -1,1 -1,4 -1,1 - 0,8 -1,1 - 0,6 - 0,5 - 0,1 - 0,9 -0,1 -0,3 0,1 -0,3 0,5 - 0,4 - 0,6 -0,3 - 0,5 0 0 0 2. ESITYSTAPA, RAKENNE JA SITOVUUS 2.1 ESITYSTAPA JA RAKENNE Talousarvio ja kolmeksi vuodeksi laadittu taloussuunnitelma sisältävät tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan ja investointiosan. Lisäksi talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät yleisen osan, liikelaitoksen ja konserniyhteisöjen tavoitteet sekä tarvittavat liitteet. Kaupungin kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. Tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat esitetään erikseen: kaupunkiemo ilman liikelaitosta ja koko kaupunki. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaiset toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Toimintakate = toimintatuottojen ja –kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoerot, vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa esitetään kunnan rahoituslaskelma ns. rahavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä toiminnan ja investointien rahavirrat, jotka käsittävät tulorahoituksen ja investointierät. Lisäksi rahoituslaskelmasta käy ilmi rahoituksen rahavirta. Sitä varten rahoituksen rahavirtalaskelmassa esitetään ensin antolainauksen ja lainakannan muutokset. Niiden jälkeen esitetään maksuvalmiuteen vaikuttavat omien pääomien muutokset. Maksuvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden, saamisten ja korottomien velkojen muutokset. Rahoituslaskelman selkeyden säilyttämiseksi esitetään siinä eriteltynä vain kokonaistalouden kannalta olennaiset erät. Toiminnan ja investointien rahavirran sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. KÄYTTÖTALOUSOSA Kaupungin toiminnan ohjausta kuvataan puolestaan käyttötalousosassa ja investointiosassa. Käyttötalousosassa valtuusto asettaa kuntalain edellyttämät toiminnalliset tavoitteet: kaupunkistrategiasta valitut kriittiset menestystekijät, toimenpiteet, jotka edistävät kriittisen menestystekijöiden toteutumista ja tavoitetasot talousarviovuodelle sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille palvelualueittain tehtävien hoitamiseen. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät myös ne sisäiset erät, joihin toimielin tai muu toiminnasta vastaava yksikkö voi vaikuttaa. Käyttötalousosassa esitetään myös palvelun tuloslaskelma, josta ilmenee toiminnan kustannusrakenne kokonaisuudessaan. Kustannusrakenne on alustava ja se tarkentuu käyttösuunnitelmassa. Kokonaiskustannuksissa esitetään pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (käyttöomaisuuden) suunnitelman mukaiset poistot sekä pääoma-arvon korko. Lisäksi käyttötalousosassa esitetään palveluittain toiminnan painopisteet talousarviovuonna, muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa, keskeiset muutokset ja asiat taloussuunnitelmasta, riskianalyysi toimintaan vaikuttavista riskeistä ja keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamiseksi. Lisäksi esitetään keskeiset mittarit ja tunnusluvut, joita seurataan. Uutena on mukana tukityöllistettyjen ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrät. Koko konsernin osalta painopisteenä on työllistämistoimenpiteisiin osallistuminen. Talousarviomäärärahat hyväksytään vuoden 2015 palveluiden osalta. Vuodet 2016 ja 2017 ovat alustavia arviota, eivät määrärahoja. Käyttötalousosa sisältää 20 palvelualuetta, joille osoitetaan menomäärärahat ja tuloarviot. Taloussuunnitelma on laadittu kaikkien suunnitelmavuosien osalta vuoden 2015 arvioituun rahanarvoon. Täten inflaation vaikutusta suunnitelmavuosille 2016 - 2017 ei ole otettu huomioon eli muutokset määrärahoissa ja tuloarvioissa johtuvat toiminnassa tapahtuvista muutoksista. INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Investointiosassa käsitellään vain aktivoitavat hankintamenot. Tuloarviona esitetään valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Käyttöomaisuuden myynneistä esitetään suunnitelman mukainen hankintamenojäännös. Investointivarauksen tai rahaston käyttö hankkeen rahoitukseen esitetään erikseen sitovana perusteluna. Investointiosaan varataan määrärahat hyödykkeen hankintaan, mikäli hyödykkeen tai hyödykkeen eri komponenttien verollinen hankintahinta on vähintään 10.000 euroa. LIIKELAITOS Kaupungilla on seuraava kuntalain mukainen liikelaitos: Forssan vesihuoltoliikelaitos. Talousarvion käyttötalousosassa menoihin ja tuloihin sisältyvät palvelujen ja tavaroiden ostot liikelaitokselta ja vastaavasti palvelujen myynti ja vuokraus liikelaitokselle. Määrärahaa liikelaitoksen investointimenoon ei oteta kaupungin talousarvion investointiosaan, vaan mahdollinen pääomarahoitus liikelaitoksen investointimenoon käsitellään talousarvion rahoitusosassa sisäisenä antolainana tai peruspääoman lisäyksenä. Kaupungin talousarviossa liikelaitoksen kaupungille maksama peruspääoman korko tai lainan korko näkyy tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja - menoissa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä kaupungin talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Hallintosäännön 24 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa kaupungin liikelaitoksen johtokunnalle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä investointi- ja lainanottovaltuudet. KAUPUNKIKONSERNI Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunginvaltuusto hyväksyy tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa myös kaupunkikonsernille. Forssan kaupungin konsernirakenne on seuraava: Tytäryhteisöt: omistusosuus % Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy 100,00* Forssa-asunnot Oy 100,00* Loimijoen Kuntapalvelut Oy 84,00* Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy 53,39* Forssan kaupungin Vanhustenkotiyhdistys ry 100,00 Osakkuusyhteisöt: As Oy Tölönrivi As Oy Forssan Hakaniitty Seuturekry Oy 40,20 45,00 20,00 Kuntayhtymät Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Hämeen liitto Hämeen päihdehuollon ky Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky Eteva ky 59,96* 11,73 1,74 3,78 44,12* 0,64 Konsernitavoitteet asetetaan talousarvion yhteydessä * merkityille yhteisöille. 2.2 SITOVUUS Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia toimialatasolla. Kyseessä on bruttositovuus, menot ja tulot ovat molemmat erikseen sitovia. Käyttötalousosa sisältää yhteensä 20 eri palvelualuetta. Nettositovuuden piirissä ovat seuraavat käyttötalousosan palvelualueet: - 260 Vesihelmi ja liikunta ja nuorisopalvelut - 270 Wahren-keskus - 280 Työllisyyden hoidon palvelut - 580 Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Käyttötalousosassa esitetyt palvelujen kriittiset menestystekijät , toimenpiteet ja tavoitetasot sekä taloudelliset tavoitteet eli määrärahat ovat sitovia. Käyttötalousosassa esitetyt tunnusluvut eivät ole sitovia tavoitteita. Investointiosa Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sekä kokonaiskustannusarviot ovat sitovia hankeryhmittäin tai hankkeittain. Sitovat hankeryhmät tai hankkeet on merkitty investointiosaan kirjaimella (s). Mikäli investoinnin hankintamenon ennakoidaan ajoittuvan kahdelle tai useammalle vuodelle, hyväksyy valtuusto investoinnin hankinnan kokonaiskustannusarvion sitovana, jolloin kustannusarvion sisällä tapahtuvat vaihtelut vuositasolla ovat sallittuja. Vuodet 2016-2017 ne ovat suuntaa antavia, eivät varsinaisia määrärahoja. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - verotulot - valtionosuudet - rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Rahoituslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: - antolainasaamisten lisäys - antolainasaamisten vähennys - lainakannan muutos Liikelaitos ja konserniyhteisöt Konsernitavoitteet ovat sitovia kaupungin liikelaitokselle. Valtuustoon nähden sitovia eriä liikelaitoksen tulosbudjetissa ovat kuntalain 87 e.3 §:n mukaisesti kaupungin ja liikelaitoksen väliset pääomarahoituksen korvaukset. Näitä korvauksia ovat korkotulot ja – menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta sekä korvaukset kaupungin liikelaitokseen sijoittamasta peruspääomasta. 2.3 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjein lautakuntien, tilivelvollisten virkamiesten ja muiden viranomaisten noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta päättää sen jälkeen käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan määräämä ja sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Toimivallanjakoa koskevat määräykset annetaan hallintosäännössä. 2.4 TALOUSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet palvelualueittain. Alemman palveluyksikkötason tavoitteet hyväksytään lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Valtuusto hyväksyy talousarviossa myös toiminnalliset ja taloudelliset konsernitavoitteet tytäryhtiöille ja liikelaitoksille sekä kuntayhtymille. Kaupungin talousarvion toteutumisen seuranta tapahtuu kuukausiraportoinnilla siten, että kaupunginhallitukselle informoidaan talousarvion toteutumisesta aina kuukauden päätyttyä seuraavan kuukauden aikana tuloslaskelmatasolla. Raportti sisältää myös toteumaennusteen koko vuodelle. Tällä tavoin voidaan reagoida ajoissa mahdollisiin muutostarpeisiin toiminnassa ja talousarviossa. Myös lautakunnat ja johtokunnat käsittelevät kuukausiraportin kokouksissaan kuukausittain. Lisäksi laaditaan osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta. Ohessa kokonaiskuvaus kaupungin arviointijärjestelmästä. Valtuuston hyväksymä talousarviokirja ja lautakuntien ja esimiesten hyväksymät käyttösuunnitelmat muodostavat luettelon tavoitteista ja mittareista, joita talousarviovuoden aikana seurataan. . 2.5 FORSSAN KAUPUNGIN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN KUVAUS ASIAKIRJA Kaupunkistrategia ARVIOIJA Valtuusto/ lautakunnat MENETTELY Strategian toteutumisen seuranta AIKATAULU Seuranta keväällä tilinpäätöksen yhteydessä lautakunnissa ja hallituksessa sekä kevään valtuustoseminaarissa. -konsernin tuloskortti -lautakuntien/palvelujen tuloskortit Seurantaa tapahtuu osana talousarvioseurantaa myös pitkin vuotta Strategian mahdollinen tarkistaminen tarvittaessa aina talousarvion laadinnan yhteydessä Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus 30.4. (suppea) - osavuosikatsaus 31.8. (laaja ) Osavuosikatsaukset sisältävät myös konserniraportoinnin tyttärien ja kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta Arviointitilaisuus , mukana valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, tilintarkastaja ja kaupunginjohtajan johtoryhmä Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan Kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä Valtuusto Tilinpäätöskäsittely, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee arviointikertomuksen Kesäkuun loppuun mennessä Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja tekee sen arviointisuunnitelmansa mukaisesti tutustumalla kaupunkiorganisaation palvelutoimintaan pyrkien varmistumaan sen taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Talousarviovuoden aikana ja sitä seuraavan vuoden alkuvuoden aikana talousarviovuoden osalta Talousarvio- ja suunnitelma/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuusto Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuusto/kaupunginhallitus Talousarvio ja –suunnitelma Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Touko-kesäkuu, ennen valtuuston kokousta Tilinpäätös/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilinpäätös Talousarvio ja -suunnitelma Käyttösuunnitelmat/ toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet/tuloskortit Käyttösuunnitelmat/toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet/tuloskortit Kaupunginhallitus Lautakunnat/johtokunnat Esimiehet Lautakuntien edellisen talousarviovuoden toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Samoin soveltuvien osin konserniyhteisöjen osalta. Tilinpäätöksen laatiminen - toimintakertomus Osavuosikatsaukset - osavuosikatsaus 30.4. (suppea, ) - osavuosikatsaus 31.8. (laaja) Helmi-/maaliskuu Allekirjoitus maaliskuussa Touko-/kesäkuu Syys-/lokakuu Kuukausiraportointi, talousarvion toteutuminen ja ennuste koko vuodeksi tuloslaskelmatasolla Seuraavan kuukauden toinen hallituksen kokous Lautakunnan oma itsearviointi strategian( tuloskortin) ja käyttösuunnitelmien pohjalta Lautakunnan osavuosikatsausten ja tilinpäätösosioiden ja toimintakertomuksen hyväksyminen Tilinpäätös- ja osavuosikatsausaikataulutuksen mukaan Kuukausiraportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kerran kuukaudessa/dokumentoidaan Kehityskeskustelut ja työsuorituksen arviointi Alkuvuoden aikana 3. KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSAN LASKENTAPERUSTEET Henkilöstökulut Vuosipalkat on talousarvioon laskettu siten, että kesäkuun kuukausipalkkoja on korotettu 0,3 %:lla. Vuosien 2016 - 2017 osalta henkilöstökuluja, samoin kuin muitakin kuluja, on käsitelty vuoden 2015 rahanarvossa. Forssan kaupungin sosiaalivakuutusmaksut vuosina 2014-2017 %-yksikköä Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut 2014 2,14 3,06 0,40 0,05 2015 2,15 2,95 0,40 0,05 2016 2,15 2,95 0,40 0,05 2017 2,15 2,95 0,40 0,05 16,75 17,05 17,05 17,05 20,49 20,20 20,20 20,20 Eläkemaksu KuEL yhteensä Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut budjetoitu euromääräisinä palveluyksiköille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti v. 2007 lukien Opettajien eläkemaksu Palvelujen ostot Asiakaspalveluiden ostot ovat pääosin terveys- ja sosiaalipalveluiden ostoa Forssan seudun hyvinvointi kuntayhtymältä sekä pelastuspalvelujen ostamista Kanta-Hämeen aluepelastuslaitokselta. Myös ostot liikelaitoksilta kuuluvat osittain palvelujen ostoihin. Vuodesta 2009 lähtien toimistopalvelut ovat sisältyneet palvelujen ostoihin keskushallinnon toimistopalveluyksiköltä. Vuodesta 2010 lähtien mukana ovat myös palvelujen ostot Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Sisäiset erät Käyttötalousosan palvelukohtaisiin määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät myös sisäisen laskutuksen erät. Sisäisiä tuottoja perivät seuraavat yksiköt: atk-keskus, puhelinvaihde, painatuskeskus, postitus, tilapalvelu ja toimistopalveluyksikkö. Sisäiset erät eriteltyinä ovat: atk-palvelut 662.540 euroa puhelinpalvelut 67.600 euroa painatuspalvelut 139.180 euroa postituspalvelut 10.690 euroa maankäyttöpalvelut ja tilapalvelu 6.244.970 euroa toimistopalvelut 936.160 euroa muut sisäiset 55.370 euroa Yhteensä 8.116.510 euroa KÄYTTÖTALOUSOSA tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset TA 2014+ TA 2015 Muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 -4,5 % -0,9 % 1,0 % 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 29 000 -39 100 -10 100 5,7 % -11,8 % -40,2 % 0 0 0 0 -43 390 -43 390 0 -49 290 -49 290 0 -41 640 -41 640 0,0 % -15,5 % -15,5 % 0 -41 640 -41 640 0 -41 640 -41 640 2 707 427 -6 917 754 -4 210 328 2 471 940 -7 162 690 -4 690 750 2 363 220 -7 085 070 -4 721 850 -4,4 % -1,1 % 0,7 % 2 334 220 -7 045 970 -4 711 750 2 334 220 -7 089 360 -4 755 140 18 385 -729 975 -711 590 19 230 -1 000 450 -981 220 97 710 -1 126 100 -1 028 390 408,1 % 12,6 % 4,8 % 97 710 -1 126 100 -1 028 390 97 710 -1 126 100 -1 028 390 777 860 776 260 -12 131 020 -12 420 320 -11 353 160 -11 644 060 -0,2 % 2,4 % 2,6 % 776 260 -12 420 320 -11 644 060 776 260 -12 420 320 -11 644 060 TP 2013 muutos 2 707 427 -6 880 569 -4 173 143 2 444 510 -7 069 090 -4 624 580 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 0 0 0 27 430 -44 310 -16 880 0 -37 185 -37 185 Keskushallinto 100 Keskushallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 700 Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 710 Tarkastustoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Keskushallinto yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut 200 Talous- ja hallintopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 210 Perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 240 Lukiokoulutus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 855 902 -12 077 012 -11 221 111 322 550 -3 409 372 -3 086 822 451 620 -3 585 940 -3 134 320 271 500 -3 395 110 -3 123 610 -39,9 % -5,3 % -0,3 % 271 500 -3 395 110 -3 123 610 271 500 -3 395 110 -3 123 610 250 Varhaiskasvatuksen palvelut Toimintatuotot 933 933 Toimintakulut -8 018 486 Toimintakate -7 084 553 803 800 -8 320 520 -7 516 720 776 000 -8 143 550 -7 367 550 -3,5 % -2,1 % -2,0 % 776 000 -8 143 550 -7 367 550 776 000 -8 143 550 -7 367 550 260 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 2 002 580 -4 805 600 -2 803 020 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 9,7 % 3,6 % -0,7 % 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 270 Wahren-keskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 183 440 -4 100 640 -2 917 200 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 -11,9 % -5,1 % -2,4 % 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset TP 2013 280 Työllisyyden hoidon palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muutos % 2014/2015 TA 2014+ muutos 1 458 570 -3 212 750 -1 754 180 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 16,7 % 10,9 % 6,2 % 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 285 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate -297 000 0 -22 253 480 -23 280 580 -22 550 480 -23 280 580 -100,0 % 4,6 % 3,2 % 0 -23 580 580 -23 580 580 0 -23 880 580 -23 880 580 290 Terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 0 -35 356 020 -35 785 330 -35 356 020 -35 785 330 0,0 % 1,2 % 1,2 % 0 -35 785 330 -35 785 330 0 -35 785 330 -35 785 330 Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut yhteensä 2 130 770 Toimintatuotot Toimintakulut -24 234 845 Toimintakate -22 104 076 6 400 100 6 861 970 -94 766 430 -96 585 620 -88 366 330 -89 723 650 7,2 % 1,9 % 1,5 % 6 861 970 -96 885 620 -90 023 650 6 861 970 -97 185 620 -90 323 650 Perusturvan toimiala 300 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 49 683 -621 776 -572 093 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 3 148 360 13 219 550 -10 071 190 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 330 Kehitysvammahuollon palvelut Toimintatuotot 338 634 Toimintakulut -3 342 100 Toimintakate -3 003 466 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 340 Vammaispalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 197 700 -2 799 527 -2 601 827 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 350 Sosiaalityön ja työllisyyden palvelut Toimintatuotot 2 915 262 Toimintakulut -9 844 714 Toimintakate -6 929 452 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 380 Terveyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 -34 430 767 -34 430 767 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 Perusturvan toimiala yhteensä Toimintatuotot 6 649 639 Toimintakulut -64 258 434 Toimintakate -57 608 795 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 320 Vanhusväestön palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset Muutos % 2014/2015 TA 2014+ TP 2013 muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 Vapaa-aikatoimi 450 Vesihelmi ja liikunta- ja nuorisopalvelut Toimintatuotot 1 834 296 Toimintakulut -4 620 604 Toimintakate -2 786 307 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 490 Wahren-keskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 1 275 176 -4 209 808 -2 934 632 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 Vapaa-aikatoimi yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 3 109 472 -8 830 412 -5 720 939 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0 0 0 500 Teknisen ja ympäristötoimen hallinto ja maaseutupalv. Toimintatuotot 3 453 2 500 Toimintakulut -419 487 -395 280 Toimintakate -416 034 -392 780 2 500 -405 180 -402 680 0,0 % 2,5 % 2,5 % 2 500 -405 180 -402 680 2 500 -405 180 -402 680 510 Maankäyttöpalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Teknisen ja ympäristötoimen toimiala 1 135 762 -690 060 445 702 949 320 -669 690 279 630 986 060 -676 610 309 450 3,9 % 1,0 % 10,7 % 986 060 -676 610 309 450 986 060 -676 610 309 450 520 Katu- ja viherlaitospalvelut Toimintatuotot 240 970 Toimintakulut -3 709 239 Toimintakate -3 468 269 212 750 -2 790 990 -2 578 240 217 750 -2 749 910 -2 532 160 2,4 % -1,5 % -1,8 % 217 750 -2 749 910 -2 532 160 217 750 -2 749 910 -2 532 160 540 Pelastuspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 -1 248 897 -1 248 897 0 -1 301 450 -1 301 450 0 -1 335 590 -1 335 590 0,0 % 2,6 % 2,6 % 0 -1 335 590 -1 335 590 0 -1 335 590 -1 335 590 570 Tilapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 9 358 415 -6 156 621 3 201 794 9 795 380 -6 401 620 3 393 760 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 0,2 % 0,9 % -1,1 % 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 580 Yhteistoiminta-alueen jätehuolto Toimintatuotot 105 085 Toimintakulut -105 085 Toimintakate 0 247 140 -247 140 0 273 930 -273 930 0 10,8 % 10,8 % 0,0 % 273 930 -273 930 0 273 930 -273 930 0 600 Rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 136 463 Toimintakulut -330 624 Toimintakate -194 161 100 400 -352 440 -252 040 120 100 -364 110 -244 010 19,6 % 3,3 % -3,2 % 120 100 -364 110 -244 010 120 100 -364 110 -244 010 tuotot/kulut € ulkoiset + sisäiset TA 2014+ TP 2013 muutos 610 Maankäytön suunnittelupalvelut Toimintatuotot 8 815 Toimintakulut -247 550 Toimintakate -238 735 10 000 -290 380 -280 380 TA 2015 Muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 10 000 -290 340 -280 340 0,0 % 0,0 % 0,0 % 10 000 -290 340 -280 340 10 000 -290 340 -280 340 Teknisen ja ympäristötoimen toimiala yhteensä 10 988 963 Toimintatuotot 11 317 490 11 426 950 -12 907 563 Toimintakulut -12 449 010 -12 556 980 Toimintakate -1 918 600 -1 131 520 -1 130 010 1,0 % 0,9 % -0,1 % 11 426 950 -12 556 960 -1 130 010 11 426 950 -12 556 960 -1 130 010 Käyttötalousosa yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 25 586 272 -117 149 011 -91 562 738 20 189 530 20 652 140 -114 378 170 -116 227 650 -94 188 640 -95 575 510 2,3 % 1,6 % 1,5 % 20 623 140 20 623 140 -116 488 800 -116 831 940 -95 865 660 -96 208 800 Forssan kaupunki Talousarvio ja – suunnitelma 2015–2017 TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO PALVELU 100 KESKUSHALLINTO TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja konsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän ja matkailun edistäminen ja niihin liittyvä hanketoiminta, sisäinen tarkastus, koko kaupunkia koskevat hallintopalvelut, toimistopalvelut, puhelinvaihde, postituspalvelut, atk-palvelut ja painatuspalvelut, talouspalvelut sekä henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallintoon kuuluvat strategian mukainen kaupunkikonsernin johtaminen ja kehittäminen, kaupungin talouden ohjaus ja seuranta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelu, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittäminen sekä rahoitus- ja sijoitustoiminta, henkilöstöasiat, paikalliset yhteistoimintajärjestelmät, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, joukkoliikennepalvelujen järjestäminen, ystävyyskaupunkitoiminta ja kansainväliset suhteet. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Toimintamalli selkiytetään vuoden 2015 aikana. Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrategian mukaista. Päätökset toteuttavat kaupunkija elinkeinostrategiaa. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Käytännön valmiuksien lisääminen kohdata muiden kulttuurien edustajia asiakkaina ja asukkaina. Kansainvälinen yhteydenpito. Kielikoulutusta henkilöstölle. Asiakaspalvelukoulutusten järjestäminen. Forssalaisuus on haluttu brändi positiivinen imago. Konsernin viestintä- ja markkinointikäytännön laatiminen ja onnistunut toiminnallistaminen Viestintä- ja markkinointikäytäntö ja ohjeistus valmiina huhtikuussa 2015. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille. Kaupunkikonsernin hankintapolitiikan uudistaminen huomioiden paikallisen elinvoiman kasvattaminen ja innovaatioiden vahvistaminen. Hankintaohjeen uudistaminen valmis huhtikuussa 2015. Uusien, eri toimialojen yritysten syntyminen. Tavoitetaso 30 uutta yritystä nettona (uudet-lopettaneet). Olemassa olevien yritysten investoinnit paikkakunnalla vuoden aikana. Kartoitetaan ja rakennetaan seurantaan toimintamalli. Kasvuyritysten tarpeiden huomioiminen. Vuoden 2015 aikana kasvuyritysten yhteistyölle ja yhteydenpidolle rakennetaan systemaattinen yhteistyömalli yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikön kanssa. Forssan kaupunki Kriittiset menestystekijät Talousarvio ja – suunnitelma 2015–2017 Toimenpiteet Järkivihreän, resurssiviisaan arvoverkon vahvistaminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Järkivihreä toimintatapa toimistopalveluissa ja keskushallinnossa arkipäivää. Forssa on aktiivinen toimija Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston (Sitran) resurssiviisaiden kaupunkien verkostossa ja asiaan liittyviä kansainvälisiä yhteyksiä ja yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun ja muiden sidosryhmien kanssa vahvistetaan. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Terve kuntatalous Asukastyytyväisyys on korkea Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen Toimenpiteet Konsernille uusi matkailun kehittämisen toimintamalli ja organisointi. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Matkailuneuvonta ja markkinointi muodostavat tehokkaan matkailupalvelu kokonaisuuden/ toimialojen välinen yhteistyö. Historia-järkivihreys -yritykset kokonaisuus Forssan historian ja Järkivihreän brändin ja kasvuyritysten ympärille rakentuva kokonaisuus näkyväksi markkinoinnissa ja viestinnässä. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Talouden tasapainottamisohjelma valmiina keväällä 2015 Ensisijaisesti toiminnallisiin muutoksiin ja tuottavuuden parantamiseen ja toissijaisesti verojen ja maksujen korottamiseen perustuvan talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Kuukausiraportointi ja osavuosikatsaukset, ennakointi Oikea-aikainen reagointi. Asiakastyytyväisyyden ja asiakashallintaan keskittyvän arviointijärjestelmän luominen koko kaupungille. Jatkuvan palautteen mahdollistaminen. Toimintamalli valmiina. Asiakaspalvelun ja tavoitettavuuden parantaminen. Kalenterin käyttö –etiketti käytössä ja koulutus annettu. Sosiaalisen median käytön lisääminen. Uusi viestintätoimintatapa aktiivisessa käytössä. Sähköisen asioinnin systemaattinen lisääminen ja mahdollistaminen. Sähköinen asiointi lisääntynyt. Henkilöstöohjelman onnistunut toteuttaminen. Henkilöstöohjelma valmistuu huhtikuuhun 2015 mennessä. Innovaatio-ohjelma osaksi henkilöstöohjelmaa. Forssan kaupunki Talousarvio ja – suunnitelma 2015–2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Avoimuus Vornetti eli sisäinen intranetti aktiivisessa käytössä. Samoin luottamushenkilöiden sähköinen verkkopalvelu on kaikkien päättäjien aktiivisessa käytössä. Internet, facebook osana viestintää. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Asiakirjat, oheisaineistot, viestit, tiedotteet, kyselyt, tiedotustilaisuudet – määrät. Ohjeistus valmiina ja käytössä. Ota Kantaa.fi hyödyntäminen Hyödyntäminen eri prosesseissa esim. talousarvion laadinnassa. Avoimen toimintamallin määrittely. Yhteisesti hyväksytty toimintamalli käytössä . Vastuullisuus Yhteisvastuu ja oma-aloitteisuus kaikessa toiminnassa. Keskushallinnon palvelut laadukkaita. Rohkeus Oman työn kehittäminen ja uudet työtavat. Uudet työtavat ja ohjelmien mahdollisuudet hyötykäytössä, uusi kalenteri ja sähköpostikäytäntö, sähköiset kokoukset (lync) käytössä. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Sisäisen tiedotuksen parantaminen ja intranetin tehokas hyödyntäminen Kaupunkimarkkinoinnin ja strategisen viestinnän kehittäminen Kaupunkikehityksen uudelleen organisoiminen ja uusi toimintamalli Omistajaohjauksen kehittäminen ja konserniohjaus Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Yritysneuvonnan ja hanketoiminnan uudelleen järjestely. Yritysneuvonta ostetaan kaupungin tytäryhtiöltä edelleen. Määrärahatarve elinkeinoelämän edistämiseen ja kaupunkikehitykseen ei järjestelyjen vuoksi kasva, vaan hieman pienentyy vuoteen 2014 verrattuna. Vaikuttavuus kasvaa. Kaupunki tukee yleishyödyllisiä yhdistyksiä asemakaavalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja korjaukseen talousarvioon varatulla 30.000 euron määrärahalla. Avustukset tulee hakea vuosittain ja hakemuksessa tulee määritellä millaisia ylläpitotöitä haettu avustus koskee. Tarkemmat hakuohjeet hyväksytään myöhemmin. Toimistosihteerin vakanssi toimistopalveluyksikössä muutetaan taloussihteeriksi. Tavoitteena parantaa talouden ohjausta ja seurantaa erityisesti suurimmalla sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimialalla, sekä osoittaa osa työpanoksesta koko kaupungin talouden ohjauksen käyttöön. Henkilöstömäärä ei järjestelyn vuoksi kasva. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmien kehittäminen ja uudistaminen viimeistään uuden valtuustokauden alusta lukien. Turhan byrokratian purkaminen mahdollisuuksien mukaan. Forssan kaupunki Talousarvio ja – suunnitelma 2015–2017 Riskianalyysi Omistajaohjauksen ja konsernin kokonaishallinnan epäonnistuminen Talouden ohjaus ja ennakointi epäonnistuu Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kokouskäytäntöjen tehostaminen, sähköiset kokoukset (lync) , sähköiset kokousmateriaalit, vähemmän kokouksia ja palavereja , lyhyemmät kokoukset, järkivihreä toimisto, ei kopioita ja turhaa tulostamista, uudet työtavat, tarjoilukäytäntöjen yhtenäistäminen ja karsiminen, työterveyshuollon palvelujen uudelleen arviointi, eläköitymisen hyödyntäminen, seudulliset koulutukset ja verkkokoulutukset, säästövapaat, leasingaikojen tarkistaminen. Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 40 40 38 38 38 35 0 0 38 35 0 0 38 35 0 0 2 0 2 0 2 0 1 654 1 654 1 654 1 654 1 654 Forssan kaupunki Talousarvio ja – suunnitelma 2015–2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 2 707 426 2 444 510 -6 880 571 -7 069 120 -4 173 145 -4 624 610 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 2 334 220 -7 004 330 -4 670 110 Talous Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 2 707 426 2 425 213 1 050 268 522 -208 12 849 2 444 510 2 272 110 0 172 400 0 0 2 334 220 2 151 220 0 173 000 0 10 000 2 334 220 2 151 220 0 173 000 0 10 000 2 334 220 2 151 220 0 173 000 0 10 000 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -6 880 571 -2 200 882 -1 601 531 -599 351 -526 812 -72 539 -3 995 120 -73 651 -131 438 -363 404 -116 076 -7 069 120 -2 239 690 -1 579 540 -660 150 -570 140 -90 010 -4 024 420 -60 850 -33 000 -344 660 -366 500 -7 004 330 -2 232 400 -1 511 300 -721 100 -636 390 -84 710 -3 965 580 -62 100 -63 000 -360 080 -321 170 -7 004 330 -2 232 400 -1 511 300 -721 100 -636 390 -84 710 -3 965 580 -62 100 -63 000 -360 080 -321 170 -7 004 330 -2 232 400 -1 511 300 -721 100 -636 390 -84 710 -3 965 580 -62 100 -63 000 -360 080 -321 170 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -4 173 145 -4 624 610 -62 900 -95 030 -4 670 110 -98 910 -4 670 110 -80 210 -4 670 110 -64 510 Tilikauden tulos -4 236 045 -4 719 640 -4 769 020 -4 750 320 -4 734 620 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO PALVELU 700 VAALIT TILIVELVOLLINEN Kaupunginsihteeri TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Kaupunki järjestää alueellaan vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Joustava äänestyskäytäntö Asiakastyytyväisyys TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Asioinnin helpottaminen Toimenpiteet ja työtavat Vastuullisuus Teknisesti onnistuneet sekä vaalilain ja oikeusministeriön määräysten mukaiset vaalit Rohkeus Sähköisen vaaliluettelon käytön lisääminen vaalipäivänä Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Vaalit saavat lainvoiman Sähköinen vaaliluettelo käytössä 2-3 äänestyspaikalla Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2015-2017 Riskianalyysi Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 0 0 0 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 27 430 -44 320 -16 890 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 29 000 -39 100 -10 100 Ta 2015 Ts 2017 0 0 0 Ts 2016 0 -43 390 -43 390 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 27 430 0 0 27 430 0 0 29 000 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 320 -39 120 -35 540 -3 580 -1 560 -2 020 -3 700 -1 200 0 -300 0 -39 100 -30 350 -27 240 -3 110 -1 590 -1 520 -7 550 -1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -43 390 -31 340 -28 170 -3 170 -1 590 -1 580 -8 850 -3 200 0 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 0 -16 890 0 -10 100 0 0 0 -43 390 0 Tilikauden tulos 0 -16 890 -10 100 0 -43 390 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 10 KESKUSHALLINTO PALVELU 710 TARKASTUSTOIMINTA TILIVELVOLLINEN Tarkastuslautakunta TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastaminen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Seudullisen tarkastustoiminnan yhteistyön kehittäminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2015-2017 Riskianalyysi Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tarkastuslautakunnan kokouspäivät Tilintarkastajien tarkastuspäivät 11 46 12 40+5 12 35 12 35 12 35 Tilat m² 16 16 16 16 16 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 Ta 2014 0 -37 186 -37 186 Tp 2013 Ta 2015 0 -49 290 -49 290 Ta 2014 Ts 2016 0 -41 640 -41 640 Ta 2015 Ts 2017 0 -41 640 -41 640 Ts 2016 0 -41 640 -41 640 Ts 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -37 186 -8 601 -8 000 -601 -467 -134 -27 481 0 0 -1 104 0 -49 290 -11 230 -10 620 -610 0 -610 -36 760 -200 0 -1 100 0 -41 640 -11 210 -10 620 -590 0 -590 -29 100 -200 0 -1 130 0 -41 640 -11 210 -10 620 -590 0 -590 -29 100 -200 0 -1 130 0 -41 640 -11 210 -10 620 -590 0 -590 -29 100 -200 0 -1 130 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -37 186 0 -49 290 0 -41 640 0 -41 640 0 -41 640 0 Tilikauden tulos -37 186 -49 290 -41 640 -41 640 -41 640 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Forssan kaupunki TOIMIALA Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta PALVELU 200 Talous- ja hallintopalvelut TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Sivistys- ja tulevaisuustoimialan palvelujen järjestäminen vision – ”Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017” - suuntaisesti ja kaupunkistrategian mukaisesti. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrategian mukaista. Tulevaisuussuuntautuneiden, laadukkaiden ja ko. kriittistä menestystekijään toteutumista tukevien palvelujen järjestäminen Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Kansainvälisyyden edistäminen sekä palveluissa että henkilöstön ammatillisessa kehittämisessä kaikilla palvelualueilla. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Toimialan toiminta-ajatuksen kattava toteuttaminen. Kansainvälisyyskasvatuksen toteutuminen. Työntekijä- ja asiantuntijavaihtojen toteutuminen. TwinTown –toiminnan toteutuminen. Unkari-viikon toteuttamiseen osallistuminen. Forssalaisuus on haluttu brändi. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille. Monikulttuurisuuden arvostaminen. Kotouttamisohjelman ajantasaistaminen toimialan palvelujen osalta. LastenForssa –kokonaisuuden toteuttaminen. Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017 – tavoitteen toteutuminen. Kansallisesti verraten korkeatasoisten, innovatiivisten ja laadukkaiden palvelujen järjestäminen. Erilaisten palvelukohtaisten vertailujen tulokset. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen perusopetuksen palvelualueella. Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen. Yrittäjyyden huomiointi työllistämispalveluissa. Asukas- ja asiakastyytyväisyysarviointien tulokset. Forssan kaupunki Kriittiset menestystekijät Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toimenpiteet Palvelujen mahdollisimman monipuoliset järjestämistavat. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa. Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve. Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Forssassa toimivien ja kaupunkiin sijoittuvien yritysten henkilöstölle lisäarvoa tuottavien, vaivattoman arjen takaavien palvelujen järjestäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Mahdollisuus osuuskuntamuooisten ja yrittäjyyteen perustuvien palvelujen järjestämistapojen toteuttamiseen toimialan palveluissa selvitetty. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Toimialan perustehtävän toteutuminen. Rakennetyöttömyyden vähentäminen. Rakennetyöttömyyden vähentämistä edistävien muunto- ja aikuiskoulutusten toteutuminen (vrt. ammattitaidon päivittäminen ja muuntaminen – ’työ kohtaa tekijänsä’). Kuntalaisten terveyttä ylläpitävän ja edistävän elämäntavan mahdollistaminen. Kattava ja hoidettu lähi- yms. liikuntapaikkaverkosto. Vihreän ympäristön ylläpitäminen. Vihreän ympäristön toteutuminen yksiköissä (vrt. istutukset). Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen ja siirtäminen tuleville sukupolville kaikilla palvelualueilla. Lasten Forssan 5. palvelulupauksen konkretisointien toteutuminen palvelualueilla / arvio vuosittain. Historian ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailun edistämisessä. Forssan historiaa hyödyntävien matkailuinterventioiden toteutuminen v. 2016. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Tarkastelu suhteessa valittuihin vertailukaupunkeihin. Terve kuntatalous. Toimialan oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin. Asukastyytyväisyys on korkea. Toimialan palvelujen järjestäminen asukaslähtöisesti ja palvelujen kysyntä huomioiden. Asukkaita osallistavien ja palvelutarpeen selvittämiseen liittyvien interventioiden toteutuminen palvelualueilla . Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä. Laadukkaiden vapaa-ajanpalveluiden järjestäminen monipuolisesti ja saavutettavasti. Vapaa-aikapalvelujen perustehtävän toteutuminen. Forssan kaupunki Kriittiset menestystekijät Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Avoimuus Vastuullisuus Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toimenpiteet Lasten Forssa –toimintaohjelman toteuttaminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Palvelualoilla aloitetaan Hyvinvointi –konseptin kuvaaminen vuonna 2015 (vrt. 2. Palvelulupaus). Hyvän työyhteisön toimintaperiaatteiden mukaisesti toimiminen. Hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet konkretisoidaan palvelualueilla ja työyksiköissä. Toimenpiteet ja työtavat Läpinäkyvä viestintä toimialan sisällä. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Vornetti käytössä kaikissa yksiköissä. Avoimen toiminnan edistäminen toimialan valmisteluprosesseista yms. Vuonna 2015 konsernissa määriteltävän avoimen toiminnan toimintamallin huomioiminen. Kestävän kehityksen kokonaisuuden edistäminen. Palvelualueilla määritellään tavoitteet Kestävän kehityksen edistämiselle. Järkivihreä toimintatapa –asiakirjan tarkoituksenmukainen toiminnallistaminen palvelualueilla. Rohkeus Palveluiden toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan moderneilla tavoilla. Uusien, innovatiivisten työtapojen ja toimintamallien huomiointi palvelualueilla. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Ikäluokkien pienenemiseen varautuminen – palveluverkon ja rakenteiden tarkastelu Talouden tiukentumiseen varautuminen – uudet toimintamallit Sähköisen viestinnän laaja käyttöönotto Edelleen heikentyvään työllisyystilanteeseen reagoiminen Hyvän esimiestyön ja työyhteisöjen tukeminen Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Koijärven päiväkodin ja koulun toiminnan aloittaminen 2015 Lainsäädännön muutokset, jotka lisäävät toimialalla merkittävästi kustannuksia Työllisyyden hoito Oppilas- ja opiskelijahuolto Maksujen ja taksojen korottaminen Kuntakokeiluun osallistuminen (työllistäminen) Hanketoiminta Taloussuunnitelma 2015-2017 Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen Forssan seutukunnalla – Oppilaitosten yhteistyön ja yhteisen työn tiivistäminen edelleen Ikäluokkien pieneneminen – palveluverkon ja –rakenteiden muutokset Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Vastuu asukkaiden hyvinvoinnista korostuu – ennaltaehkäisevä työote Palvelujen siirtyminen entistä enemmän verkkoon Riskianalyysi Rakenteita ja palveluverkkoa ei kyetä etupainotteisesti mitoittamaan palvelutarpeeseen Investointivelan syntyminen Koulutusmahdollisuuksien (yksikköjen toiminnan lopettamiset) kaventuminen seutukunnalla Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 95 47 47 47 47 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 Ta 2014 18 386 19 230 -729 978 -1 000 450 -711 592 -981 220 Tp 2013 Ts 2016 Ts 2017 97 710 -1 126 100 -1 028 390 97 710 -1 126 100 -1 028 390 97 710 -1 126 100 -1 028 390 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 19 230 0 0 0 0 19 230 97 710 0 0 8 800 0 88 910 97 710 0 0 8 800 0 88 910 97 710 0 0 8 800 0 88 910 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -729 978 -1 000 450 -373 445 -456 020 -130 393 -205 270 -243 052 -250 750 -238 709 -239 030 -4 343 -11 720 -293 435 -368 040 -24 784 -39 600 0 -89 000 -19 633 -14 790 -18 681 -33 000 -1 126 100 -389 610 -159 740 -229 870 -220 950 -8 920 -470 360 -9 800 -89 000 -14 840 -152 490 -1 126 100 -389 610 -159 740 -229 870 -220 950 -8 920 -470 360 -9 800 -89 000 -14 840 -152 490 -1 126 100 -389 610 -159 740 -229 870 -220 950 -8 920 -470 360 -9 800 -89 000 -14 840 -152 490 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -711 592 -28 260 -981 220 -26 510 -1 028 390 -23 610 -1 028 390 -10 070 -1 028 390 0 Tilikauden tulos -739 852 -1 007 730 -1 052 000 -1 038 460 -1 028 390 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 18 386 0 0 3 165 0 15 221 Ta 2014 Ta 2015 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 210 PERUSOPETUS TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Lakisääteisten perusopetuspalveluiden ja seutukunnallisen erityisopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulujen kerhotoiminnan järjestäminen. Perusopetuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan vision – ”Forssa – Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017” – saavuttamiseen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus. Toimenpiteet Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Twin Town –projektin suunnittelu Tölön ja Tarton erityiskoulun opettajavaihto. Unkari-viikon toteuttamiseen osallistuminen. Opetussuunnitelman mukainen kansainvälisyyskasvatus. Forssalaisuus on haluttu brändi. Monikulttuurisuuden edistäminen. Osallistuminen kotouttamistoiminnan ajantasaistamiseen. LastenForssa –kokonaisuuden toteuttaminen. Arviointitoiminnan kokonaisuuden työstäminen aloitetaan. Järkivihreä toimintatapa –asiakirjan toteuttaminen soveltuvin osin. Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. 6. luokkien oppilaiden Yrityskylävierailut. Kuhalan yläkoulussa tarjotaan valinnaisaineena Nuori Yrittäjä -kurssi. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Historian hyödyntäminen. Toimenpiteet Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Lasten Forssan 5. palvelulupauksen toteutuminen Luokkaretkisuunnitelman laatiminen Perusopetuksen ja museon yhteistyön suunnittelu Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö. Tutkitaan mahdollisuuksia koulupäivän liikunnallistamiseen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Liikuntapassi 1. ja 2. luokilla Koulutyön organisointi (vrt. erilaiset kokeilut) Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Avoimuus Vastuullisuus Rohkeus Valmistellaan Hyvinvointikonsepti (vrt. Lasten Forssa 2. palvelulupaus). Jokainen yksikkö konkretisoi lautakunnan hyväksymät ”hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet”. Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Valmistellaan oppilasarvioinnin yhdenmukaistamista. Yhdenmukaistetaan oppilasarviointia (vrt. Lasten Forssa 2. palvelulupaus). Nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanavien kehittäminen. Selvitetään mahdollisuuksia sekä muotoja yläkoulujen oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston yhteistyölle. Kestävän kehityksen kokonaisuuden edistäminen. Kestävän kehityksen -kokonaisuus määritellään ja toiminnallistaminen aloitetaan. Käsitellään suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ja/tai monikulttuurisuuden -teemaa (vrt. Lasten Forssa 6. palvelulupaus). Jokaisessa yksikössä dokumentoidaan palvelulupauksen mukainen tapahtuma/teemapäivä/projekti. Kasvatetaan sosiaalisuuteen ja tuetaan terveen itsetunnon muodostumista. KiVa-Koulu -teematuntien pitäminen. Kuhalassa Friends-tunnit 7. luokilla. 7. luokkien leirikoulutoiminta Toiminnan painopisteet talousarviovuonna OPS2016 –työ Pedagogian kehittäminen Esimiestoiminnan kehittäminen Kestävän kehityksen –kokonaisuuden toiminnallistaminen Koulupäivän liikunnallistaminen Tieto- ja viestintätekniikan -kokonaisuuden kehittäminen Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Matkun koulun toiminta lakkaa ja Pohjois-Forssan perusopetuspalveluista vastaa Koijärven koulu päiväkoti 1.1.2015 alkaen. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015-2017 Ikäluokkien pienenemiseen valmistautuminen Palvelurakenteen ajantasaistaminen (vrt. kouluverkko) Ajanmukaisten ja tulevan opetussuunnitelman mukaisten oppiympäristöjen kehittäminen Oppisisältöjen ajantasaistaminen, OPS Riskianalyysi Mahdollisten koulurakennuksiin liittyvien riskien todentuminen (vrt. sisäilmaongelmat yms.) Henkilöstön jaksaminen pidentyvässä kouluverkko päätös –prosessissa Tukea vaativien oppilaiden määrän kasvu Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kouluverkon ajantasaistaminen Oppilasvirtojen organisointi ja opetusryhmien rakenteet Laskevan oppilasmäärän ja henkilöstön eläköitymisen yhteensovittaminen Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 1 512 TA 2014 1 510 TA 2015 1 483 TS 2016 1 478 TS 2017 1 460 15 10 3 5 5 Vakanssit / opettajat Vakinaisesti täytetyt vakanssit Määräaikaisesti täytetyt vakanssit ja vakanssittomat määräaikaiset 119 112 119 112 120 113 120 113 120 113 20 25 24 24 24 Vakanssit / koulunkäyntiavustajat 25 26 26 26 26 146 146 146 2 3 3 2 2 2 10 17 462 12 17 462 12 17 462 Oppilasmäärä Esiopetusoppilasmäärä (Starttiluokka) Henkilöstö: Vakanssit, lukumäärä 31.12. Tukityöllistetyt, lukumäärä Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² 17 391 17 027 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 Ta 2014 855 902 777 860 -12 077 020 -12 131 010 -11 221 118 -11 353 150 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 776 260 -12 420 320 -11 644 060 Ta 2015 Ts 2016 776 260 -12 420 320 -11 644 060 Ts 2016 Ts 2017 776 260 -12 420 320 -11 644 060 Ts 2017 855 902 616 597 55 285 177 342 2 260 4 418 777 860 544 170 55 000 178 690 0 0 776 260 590 000 50 000 136 260 0 0 776 260 590 000 50 000 136 260 0 0 776 260 590 000 50 000 136 260 0 0 -12 077 020 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) -7 952 081 Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) -6 274 276 Henkilöstösivukulut (-) -1 677 805 Eläkkeet (-) -1 354 089 Muut henkilöstösivukulut (-) -323 716 Palvelujen ostot (-) -2 486 664 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -279 454 Avustukset (-) 0 Vuokrat (-) -1 311 256 Muut toimintakulut (-) -47 565 -12 131 010 -8 076 580 -6 337 130 -1 739 450 -1 378 060 -361 390 -2 461 770 -183 680 0 -1 331 680 -77 300 -12 420 320 -8 075 430 -6 343 230 -1 732 200 -1 376 590 -355 610 -2 359 590 -315 270 0 -1 566 580 -103 450 -12 420 320 -8 075 430 -6 343 230 -1 732 200 -1 376 590 -355 610 -2 359 590 -315 270 0 -1 566 580 -103 450 -12 420 320 -8 075 430 -6 343 230 -1 732 200 -1 376 590 -355 610 -2 359 590 -315 270 0 -1 566 580 -103 450 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -11 221 118 -11 353 150 -39 990 -52 700 -11 644 060 -15 000 -11 644 060 -25 000 -11 644 060 -35 000 Tilikauden tulos -11 261 108 -11 405 850 -11 659 060 -11 669 060 -11 679 060 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 240 LUKIOKOULUTUS TILIVELVOLLINEN Rehtori TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Korkeatasoisen lukio-opetuksen tarjoaminen peruskoulun päättäneille päivälukion opiskelijoille ja Forssan ammatti-instituutin sekä Hevosopiston kaksoistutkintolaisille. Aikuisten lukio-opiskelun itsenäisen suorittamisen ohjaaminen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Poikkileikkaava kansainvälisyys/ monikulttuurisuus TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Historian hyödyntäminen TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Osana kursseja Oppilasvaihto Opintomatkat Kenia-hanke Toimenpiteet Terve, viihtyisä ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen hyvä ylläpitäminen. Museo-yhteistyöt Seutuun liittyvät teemapäivät Toimenpiteet Korkea asukastyytyväisyys Lyseon hyvät tulokset (yo-kirjoitukset, jatko-opintoihin sijoittuminen). Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Jatkokouluttautuminen, aktiivinen työ sähköisiä yo-kokeita silmälläpitäen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kaikilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua monipuoliseen kv-toimintaan. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kouluterveyskysely Useita seutuun liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Tilastot: tulokset yli valtakunnan keskiarvon. Opettajien opetustavat vastaavat sähköisen yo-kokeiden haasteita lv. 2015-2016. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Vastuullisuus Riittävästi opetusta ja ohjausta Rohkeus Etsitään uusia toimintatapoja, jotka parantavat tuloksia ja lisäävät verkostoitumista. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Riittävästi opetusta sopivan kokoisissa opetusryhmissä Uusien toimintatapojen käyttöönotto. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen. Uuteen opetussuunnitelmaan valmistautuminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Opiskelijakohtaiset valtionosuudet pienenevät edelleen. Kaksoistutkinnon tarjoaminen on muuttunut (Hevosopisto uutena, Forssan ammatti-instituutin ops-uudistus tuo muutoksia järjestelyyn v. 2015). Taloussuunnitelma 2015-2017 Sähköiset yo-kokeet alkavat v. 2016 (s-16 ensimmäiset aineet). Lukion uusi opetussuunnitelma. Riskianalyysi Seudun lukioikäisten ikäluokkien pieneneminen vähentää lukiokoulutuksen tarvetta ja lukion valinnaisten kurssien tarjontaa. Lukio-opetuksen järjestämiseen käytettävissä olevan valtionosuuden määrä tulee vähenemään, mikä aiheuttaa taloudellisia haasteita ja paineita lukiosopimuskuntien maksuosuuksiin. Aikuislukion aloittaneiden alhainen määrä voi estää lähiopetuksen aloittamisen toteuttamisen. Mahdollinen uusi tuntijako voi aiheuttaa suuria muutoksia opetuksen tarjonnassa – miten onnistumme reagoimaan muutokseen? Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Lukio jatkaa toimintaansa yhtenä Suomen taloudellisesti tehokkaimpana lukiona. Lukio alkaa järjestää etäopetusta kielissä muille lukioille (v. 2015 kokeilua). Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Mittarit ja tunnusluvut Päivälukion opiskelijamäärä Opetustunnit Aikuisopetuksen oppilasmäärä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 511 20 194 16 13 kurssia 490 20 540 15 ei lähiopetusta 480 19 000 15 ei lähiopetusta 480 19 000 15 ei lähiopetusta 480 19 000 15 ei lähiopetusta 32 30 30 30 30 1 1 1 1 1 1 5 440 5 440 5 440 Opetustunnit Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² 5 577 5 440 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Talous Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 322 549 451 620 -3 409 375 -3 585 970 -3 086 826 -3 134 350 271 500 -3 395 110 -3 123 610 271 500 -3 395 110 -3 123 610 271 500 -3 395 110 -3 123 610 Tp 2013 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ta 2014 451 620 396 620 0 50 000 3 000 2 000 271 500 250 000 0 20 000 500 1 000 271 500 250 000 0 20 000 500 1 000 271 500 250 000 0 20 000 500 1 000 -3 409 375 -3 585 970 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) -2 293 164 -2 450 760 Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) -1 821 535 -1 923 990 Henkilöstösivukulut (-) -471 629 -526 770 Eläkkeet (-) -379 433 -416 940 Muut henkilöstösivukulut (-) -92 196 -109 830 Palvelujen ostot (-) -477 134 -519 330 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -41 625 -38 300 Avustukset (-) -30 000 -20 000 Vuokrat (-) -560 057 -551 580 Muut toimintakulut (-) -7 395 -6 000 -3 395 110 -2 266 800 -1 781 830 -484 970 -385 070 -99 900 -500 740 -38 300 -20 000 -563 270 -6 000 -3 395 110 -2 266 800 -1 781 830 -484 970 -385 070 -99 900 -500 740 -38 300 -20 000 -563 270 -6 000 -3 395 110 -2 266 800 -1 781 830 -484 970 -385 070 -99 900 -500 740 -38 300 -20 000 -563 270 -6 000 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -3 086 826 -3 134 350 -128 800 -126 330 -3 123 610 -127 910 -3 123 610 -75 470 -3 123 610 -2 050 Tilikauden tulos -3 215 626 -3 260 680 -3 251 520 -3 199 080 -3 125 660 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 322 549 269 503 0 49 246 3 800 0 Ta 2014 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT TILIVELVOLLINEN Kasvatus- ja opetuspäällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten päivähoito- ja esiopetuspalveluiden sekä avointen varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta, tukimuotoja ovat lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja Forssa-lisä. Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa - kasvatuskumppanuuden periaatteita noudattaen. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan vision - ”Forssa - Suomen lapsiystävällisin kaupunki vuonna 2017” saavuttamiseen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaava kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttaminen Varhaiskasvatuksen TwinTown projektin Juuret ja siivet –näyttely päätetään ja mahdolliset jatkotoimenpiteet suunnitellaan. Osallistutaan Gödöllön organisoimaan International Nature Documentary Festival –projektiin ja Unkari-viikon toteuttamiseen. Kansainvälisyyskasvatus otetaan huomioon vuoden 2016 voimaan tulevan esiopetussuunnitelman laadinnassa. Forssalaisuus on haluttu brändi. Monikulttuurisuuden arvostaminen Osallistuminen kotouttamissuunnitelman ajantasaistamiseen. Lasten Forssa –kokonaisuuden toteuttaminen Arviointitoiminnan kokonaisuuden työstäminen aloitetaan. Järkivihreä toimintatapa –asiakirjaa toteutetaan soveltuvin osin. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille. Palvelujen mahdollisimman monipuoliset järjestämistavat Mahdollisuus osuuskuntamuotoisten ja yrittäjyyteen perustuvien palvelujen järjestämiseen selvitetään. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Erilaisia istutuksia tms. toteutetaan varhaiskasvatusyksiköiden sisä- ja ulkotiloissa yhdessä lasten kanssa. Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve. Vihreän ympäristön ylläpitäminen Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. Historian ja kulttuuriperinnön vaaliminen ja Lasten Forssan 5. palvelulupauksen toteuttaminen. Toteutetaan esiopetuksen ja museon yhteistyötä Eskarin Museoretki –konseptilla. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Palvelualueen vertailukaupungit määritellään. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Terve kuntatalous. Palvelujen mitoituksen ja kustannusten tarkastelu suhteessa valittuihin vertailukaupunkeihin. Asukastyytyväisyys on korkea. Asukkaita osallistavien interventioiden toteuttaminen Vanhempaintoimikuntien toiminta ja vanhempien osallisuus konseptoidaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä. Lasten Forssa –toimintaohjelman toteuttaminen Palvelualueen Hyvinvointi – konsepti kuvataan. Lasten ja lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen Toteutuneiden tapahtumien yms. määrä Lasten Forssa –kokonaisuuden 2. palvelulupauksen mukaisen Hyvinvointi –konseptin kokoaminen Toiminnallistetaan Hyvän työyhteisön toimintaperiaatteet palvelualueella ja yksiköissä. Suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen kehittämistoiminnan toteuttaminen Palvelualueen kehittämistoiminnan ja täydennyskoulutuksen suunnitelmaa sekä sen toteutumista seurataan kaupungin intranetissa eli Vornetissa. Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen. Järjestetään 2-4 pedagogista tapaamista, joihin henkilöstö voi osallistua työajalla. Toteutetaan koko palvelualueen Pedagoginen Päivä. Forssan kaupunki TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Vornetti käytössä kaikissa yksiköissä . Avoimuus Läpinäkyvän viestinnän kehittäminen Vastuullisuus Kestävän kehityksen kokonaisuuden edistäminen Kestävän kehityksen –kokonaisuus määritellään ja toiminnallistaminen aloitetaan. Rohkeus Kasvatetaan sosiaalisuuteen ja tuetaan terveen itsetunnon muodostumista Toteutetaan toista loukkaavan käytöksen ehkäisemisen. Sähköisen asioinnin kehittäminen Käytössä sähköinen esiopetusja päivähoitohakemus liitemateriaaleineen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kehittämistoiminta: Lasten Forssan ja Vox Forssan mukainen pedagogiikka, ns. TyykinTyyli, esimiestoiminta, ympäristö-, luonto- ja liikuntapedagogiikka, esiopetus Rakenteet: Sekä perhepäivähoitoa että päiväkotihoitoa järjestävät palveluyksiköt, esiopetuksen keskittäminen, sähköinen asiointi Talous: Toimitilojen optimointi, henkilöstön eläköitymisen yhteydessä tapahtuvat prosessimuutokset Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Vuoden 2015 alusta aloittaa toimintansa Koijärven yhdistetty koulu ja päiväkoti ja samaan aikaan lakkautetaan Kojolan ryhmäperhepäivähoitokoti. Kotona työskentelevien perhepäivähoitajien määrä vähenee nykyiseen verrattuna ja vastaavasti palvelutarve kasvaa päiväkotihoidossa. Syntyvyyden väheneminen vuosina 2012-2014 mahdollisesti vaikuttaa varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeeseen. Taloussuunnitelma 2015-2017 Uuden varhaiskasvatuslain mahdollinen voimaantulo sekä muut valtioneuvoston rakennepoliittiseen ohjelmaan kuuluvat toimenpiteet mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden määrittely, muutokset kotihoidontuen saamiseen, hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu vaikuttavat toteutuessaan palvelualueen toimintaan merkittävästi. Käyttöön otettavat sähköiset työvälineet, laitteet ja ohjelmistot kasvattavat palvelujen ostoon varattavien määrärahojen tarvetta suunnitelmakauden alkuvuosina, mutta vastaavasti joustavoittavat palveluprosesseja ja mahdollistavat säästötoimet suunnitelmakauden jälkimmäisellä puoliskolla. Palvelualueen henkilöstömäärä on suorassa suhteessa hoidettavien lasten määrään ja ikään. Jos hoidontarve merkittävästi kasvaa arvioidusta ja/tai alle 3-vuotiaiden osuus päivähoidossa lisääntyy, henkilöstön tarve kasvaa. Riskianalyysi Varsinkin esiopetuksessa vaadittavan kelpoisuusvaatimuksen täyttävien uusien työntekijöiden saaminen eläkkeelle jäävien tilalle on jatkuvasti vaikeaa. Toimitiloihin liittyvät riskit voivat toteutuessaan aiheuttaa verrattain mittavia toiminnallisia ja taloudellisia haasteita. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Mittarit ja tunnusluvut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Lapsimäärä: lapsia päiväkotihoidossa joista osaviikkohoitoisia 500 130 500 160 480 160 480 160 lapsia perhepäivähoidossa joista osaviikkohoitoisia 115 30 94 30 80 40 80 40 - 250 170 45 240 161 30 240 133 30 240 143 30 <100 <100 - ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 141 141 141 141 30 3 4 30 0 4 24 0 3 24 0 2 - 39 83 12 2 31 89 14 2 24 91 15 2 24 91 15 2 - 5 0 5 0 9 0 9 0 - 0 11 8 0 9 7 0 6 6 5 5 141 136 16 2 141 132 12 3 141 132 10 3 5 5 5 15 4 865 20 4 865 20 4 865 lapsia kotihoidontuella esioppilaita lapsia avoimessa vk:ssa Täyttöaste (%): päiväkodit perhepäivähoito avoimen varh.kasvatuksen kerhot Varhaiskasvatuksen vakanssit yhteensä Perhepäivähoitajien lukumäärä: omassa kodissa ryhmäperhepäivähoidossa päiväkodissa Täytetyt vakanssit: perhepäivähoito päiväkotihoito varhaiserityiskasvatus hallinto Tyhjät vakanssit: perhepäivähoito muut Määräaikaiset vakanssittomat: perhepäivähoito päiväkotihoito varhaiserityiskasvatus Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, lkm Määräaikaiset, lkm Tukityöllistetyt, lkm Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² 5 370 4 539 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 933 936 803 800 -8 018 485 -8 320 510 -7 084 549 -7 516 710 776 000 -8 143 550 -7 367 550 776 000 -8 143 550 -7 367 550 776 000 -8 143 550 -7 367 550 Tp 2013 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ta 2014 933 936 37 738 870 416 24 526 0 1 256 803 800 7 800 795 000 1 000 0 0 776 000 1 000 775 000 0 0 0 776 000 1 000 775 000 0 0 0 776 000 1 000 775 000 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -8 018 485 -5 301 315 -4 004 342 -1 296 973 -1 090 460 -206 513 -1 444 209 -60 640 -755 880 -421 612 -34 829 -8 320 510 -5 431 080 -4 106 110 -1 324 970 -1 090 620 -234 350 -1 509 950 -59 660 -885 500 -412 970 -21 350 -8 143 550 -5 291 930 -4 044 580 -1 247 350 -1 020 000 -227 350 -1 520 190 -54 250 -828 000 -426 530 -22 650 -8 143 550 -5 291 930 -4 044 580 -1 247 350 -1 020 000 -227 350 -1 520 190 -54 250 -828 000 -426 530 -22 650 -8 143 550 -5 291 930 -4 044 580 -1 247 350 -1 020 000 -227 350 -1 520 190 -54 250 -828 000 -426 530 -22 650 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -7 084 549 -7 516 710 -16 830 -11 860 -7 367 550 -13 080 -7 367 550 -4 230 -7 367 550 -1 850 Tilikauden tulos -7 101 379 -7 528 570 -7 380 630 -7 371 780 -7 369 400 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 260 VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT TILIVELVOLLINEN Nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat Vesihelmi, liikunta- ja nuorisotoimi sekä nuorten työpaja. Liikuntatoimen ja Vesihelmen toiminta-ajatuksena on tukea liikuntaharrastuksen aloittamista ja kannustaa terveelliseen elämäntapaan. Tavoitteena ovat hyvinvoivat ja toimintakykyiset kuntalaiset. Toimialalla tarjotaan liikuntapalveluja kaiken ikäisille erityisryhmiä unohtamatta sekä monipuoliset tilat ja puitteet kilpa- ja harrasteurheilulle, omaehtoiselle liikkumiselle ja virkistäytymiselle sekä matkailulle. Nuorisotoimen tehtävänä on laadukkaiden nuorisopalveluiden järjestäminen iltaisin nuorisotilassa sekä monipuolisesti koulujen loma-aikana. Kaikki järjestettävä toiminta on ennaltaehkäisevää ja toiminnassa noudatetaan vaatimusta, etteivät tilaisuuksiin osallistujat ole nauttineet alkoholia. Nuorten työpajalla työnteon avulla pyritään parantamaan nuorten valmiuksia hakeutua työhön tai koulutukseen sekä arjen elämänhallintaa. Nuorisotoimi ja nuorten työpaja vastaavat etsivästä nuorisotyöstä, nuorten palveluohjauksesta ja nuorisotakuun toteuttamisesta. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Ulkomaankieliset esitteet ja ohjeet ajantasaistetaan. Uutta henkilöstöä palkattaessa kielitaito on yhtenä valintaperusteena. Henkilöstön kielitaidon ylläpitämistä tuetaan. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavasti kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Asiakkaiden monikulttuurisuuden huomioiminen palvelualueen palveluita järjestettäessä. Forssalaisuus on haluttu brändi. Palvelualueen korkealaatuisista liikuntapalveluista ja -paikoista viestiminen kaupungin ulkopuolelle. Konsernin viestintä- ja markkinointikäytäntö toiminnallistetaan palvelualueella. Toimenpiteet TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve. Kattavan ja hoidetun lähi- yms. liikuntapaikkaverkoston suunnitteleminen ja kehittäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Suunnitellaan Iso-Hunnarin lähiliikuntapaikka nimeltään Tapion Puisto. Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. Forssan historian ja kulttuuriperinnön huomioiminen palvelualueella. Visuaalistetaan palvelualueen toimitiloja paikallinen historia ja kulttuuriperintö huomioiden. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Asiakastyytyväisyys on korkea. Palvelualueen palveluiden järjestäminen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja palvelujen kysyntä huomioiden. Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä. Ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Suunnitellaan tulevaisuudessa toteutettava ja konsernin asiakasarvioinnin toimintamalliin liittyvä mielipide- ja palauteselvitys. Liikuntapalvelut on suunnattu kaikille väestöryhmille. Arvio vuosittain. Ikäihmisille lisätään toimintakykyä parantavia ryhmiä. Viltterin tunnettavuutta kasvatetaan ja toimintatapoja kehitetään. Erityisesti nuorille suunnattuja työelämään perehdytystoimintoja lisätään. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Avoimuus Vastuullisuus Rohkeus Toimenpiteet ja työtavat Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Facebook-sivujen käyttäminen lisääntyy. Asiakkaita kuullaan. Nuorten kuulemistilaisuuksia järjestetään 2 kpl vuosittain. Tehdään yhteistyötä kaupungin viestintä ja markkinointityöryhmän kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteiden määrittäminen. Kestävän kehityksen kokonaisuus määritellään ja toiminnallistaminen aloitetaan. Palvelujen oikein mitoittaminen. Otetaan huomioon lisääntyvät työttömien, syrjäytyneiden ja ikäihmisten määrät. Uusien työtapojen ja toimintamallien pohtiminen. Toteutunut määrä tms. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Nuorisotoimessa uudelleen organisointi, toiminnan tehostaminen ja keskittäminen. Terveyttä edistävän liikuntatoiminnan kehittäminen yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa: liikuntaneuvonnan aloittaminen, palveluketjun rakentaminen, henkilökunnan kouluttaminen. Palveluohjauksen ja yhteistyömuotojen kehittäminen Viltterissä. Työpajatoiminnan monipuolistaminen ja laajentaminen; Texvex, nuorisotakuuhanke, ohjaamo, logistiikkapajan toiminnan laajentaminen. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Erityisliikunnanohjaajan vakinaistaminen Iso-Hunnarin lähiliikuntapaikan rakentaminen; investointi. Ateriakuljetusten siirtyminen entistä enemmän nuorten työpajalle. Taloussuunnitelma 2015-2017 Riskianalyysi Palvelutarve kasvaa (ikäihmiset, erityisryhmät) ja samalla resurssit vähenevät Iäkkäiden toimitilojen ja välineiden korjaus- ja investointitarve kasvaa Vähäinen henkilöstön määrä Määrärahojen vähyys Työllisyyden haasteet Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Uudet yhteistyömallit Toiminta-aikojen tarkastelu Palvelujen priorisointi Mittarit ja tunnusluvut Jäähallin käyttötunnit Harjoitushallin käyttötunnit Feeniksin käyttötunnit Vesihelmen kävijämäärä Vesihelmen kokonaiskävijämäärä Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen, lkm/vuosi Tilat m² TP 2013 2 264 1 517 3 181 151 681 177 409 TA 2014 2 300 1 500 4 000 160 000 185 000 TA 2015 2 300 1 500 4 000 160 000 185 000 TS 2016 2 300 1 500 4 000 160 000 185 000 TS 2017 2 300 1 500 4 000 160 000 185 000 26 23 13 12 28 25 12 14,5 29 27 10 14 29 27 10 14 29 27 10 14 9 13 13 13 13 22 31 31 31 31 21 836 21 836 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 0 2 002 580 0 -4 805 600 0 -2 803 020 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 2 195 860 -4 979 320 -2 783 460 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 2 002 580 1 276 700 45 000 352 880 308 000 20 000 2 195 860 1 504 700 49 190 291 970 330 000 20 000 2 195 860 1 504 700 49 190 291 970 330 000 20 000 2 195 860 1 504 700 49 190 291 970 330 000 20 000 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 805 600 -1 792 220 -1 403 650 -388 570 -308 940 -79 630 -629 850 -403 280 0 -1 817 460 -162 790 -4 979 320 -1 912 650 -1 496 400 -416 250 -332 320 -83 930 -627 010 -449 350 0 -1 865 800 -124 510 -4 979 320 -1 912 650 -1 496 400 -416 250 -332 320 -83 930 -627 010 -449 350 0 -1 865 800 -124 510 -4 979 320 -1 912 650 -1 496 400 -416 250 -332 320 -83 930 -627 010 -449 350 0 -1 865 800 -124 510 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 -2 803 020 0 -109 310 -2 783 460 -84 610 -2 783 460 -85 260 -2 783 460 -86 660 Tilikauden tulos 0 -2 912 330 -2 868 070 -2 868 720 -2 870 120 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 270 WAHREN-KESKUS TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat kaupunginkirjasto, lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Wahrenopisto, musiikkiopisto sekä kaupungin museot. Wahren-keskus koordinoi ja tuottaa vapaan sivistystyön opetus-, kasvatus- ja kulttuuripalveluita sekä edistää alueensa eri-ikäisten asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia tietoon ja yhteisen kulttuuriperinnön käyttöön. Kaupunkistrategian mukaisesti tuotetut laadukkaat palvelut tukevat perusopetusta, opiskelua, elinikäistä oppimista, elämänhallintaan tarvittavaa tiedonhankintaa, mielekästä vapaa-ajankäyttöä, yhteisöllisyyttä ja yhteisen kulttuurin syntymistä sekä edistävät taiteiden harrastusta ja mahdollistavat mm. musiikin ammattiopintoihin hakeutumisen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Palvelutarjonta on monipuolinen, ajanmukainen ja toimialan toiminta-ajatuksen mukainen. Konsernin toiminta on seudun elinkeinostrategian mukaista. Wahren-keskuksen tulevaisuussuuntautuneet ja laadukkaat palvelut järjestetään ko. kriittistä menetystekijää tukevasti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan poikkileikkaavaa kansainvälisyyttä ja huomioidaan monikulttuurisuus. Palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon myös erikieliset ja eri kulttuureista tulevat asiakkaat. Kansainvälisiä ja monikulttuurisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestetään vuosittain, määrä vuosittain. Museon vuosittainen kävijämäärä. Osallistutaan ystävyyskaupunkien väliseen kulttuuriyhteistyöhön. Unkarin kulttuuriviikko Pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyön teemaryhmiin osallistuminen Forssalaisuus on haluttu brändi. Palveluyksiköiden yhteistyön kautta syntyneiden hyvien käytänteiden vahvistaminen ja uusien luominen. Museon osallistuminen EMYA2015-kilpailuun. A.W. Wahrenin elämäkerta hankkeen aloitus. Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja tuottaa lisäarvoa kuntalaisten hyvinvoinnille. Luovan yrittäjyyden tukeminen erilaisin yhteisin toimenpitein. Kaksi toimenpidettä vuodessa. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kirjastolla 2 700 aukiolotuntia / v. Museolla 1 900 aukiolotuntia / v. Musiikkiopistolla 600 oppilasta. Wahren-opistolla 2 000 opiskelijaa. Kuvataidekoululla 260 oppilasta. Kulttuuritilaisuuksia 26 / v. Taidenäyttelyitä 12+12 / v. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Konsernin taholta on mahdollistettu laadukas asuminen ja monipuolinen yritystoiminta kaupungissa. Wahren-keskuksen palveluyksiköiden palveluiden hyvä saatavuus ja saavutettavuus. Forssan kaupunki Kriittiset menestystekijät Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Yhteistyö työllistämispalveluiden kanssa. Kurssien ja tukityöllistettyjen määrä / v Kaupungin yleisilme on hyvä ja ympäristö terve. Palveluyksiköiden fyysisestä toimintaympäristöstä, toimitilojen kunnossapidosta ja viihtyisyydestä huolehtiminen. Kehräämöalue ja toimitilat turvalliset, siistit ja viihtyisät. Istutuksia ulkoalueilla ja koristekasveja sisätiloissa. Forssan historiaa hyödynnetään kaupungin kehittämisessä. Kehräämöalueen kehittäminen matkailukohteena osana yksiköiden toimintaa. Kehräämöalueen opastukset / v Kehräämöalueen historiatietojen käyttö kurssisisältöinä ja opetusmateriaaleina sekä niiden tallentaminen tietoverkkojen kautta käytettäväksi maailmanlaajuisesti. Kurssien määrä / v. Tietosisällön kartuttaminen vuosittain mm. museon kokoelmatietokannassa, Lounakirjailijattietokannassa ja Häme-Wikissä. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Verrokkikaupunkien valintaan ja vertailukriteerien valintaprosessiin osallistuminen . TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Terve kuntatalous Oikein mitoitettujen ja keskimääräistä parempien palvelujen tuottaminen keskimääräistä taloudellisemmin. Asukastyytyväisyys on korkea Palvelutarpeen selvittämiseen osallistuminen. Asiakkuuksien määrä / vuosi: Wahren-opiston aktiivikorttilaiset, kirjaston asiakkaat ja kävijät, museon kävijät, oppilaitosten oppilasmäärät. Asukkaiden osallistamisen edistäminen. Oppilaitosten arviointi. Kaupungin väestö on hyvinvoivaa ja toimintakykyistä Wahren-keskuksen yksiköiden peruspalveluiden saatavuuden lisääminen verkkopalveluiden avulla. Verkkoasioinnin tilastointi: 80 000 verkkokäyntiä / vuosi Konsernin henkilöstö on hyvinvoiva ja innovatiivinen Hyvän työyhteisön toimintaperiaatteiden konkretisointi palveluyksiköissä. Tehty vuonna 2015. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Koulutus- ja kehittämispäiviä 2 / htv Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Avoimuus Wahren-keskuksen sisäisen viestinnän läpinäkyvyyden lisääminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Vornetti käytössä palveluyksiköissä . Edistetään avoimen toiminnan toimintamallin käyttöönottoa. Asian käsittely yksiköiden työpaikkakokouksissa. Vastuullisuus Määritellään Järkivihreä Wahrenkeskus sekä edistetään kestävään kehitykseen tähtäävää toimintatapaa. Tarkoituksenmukainen konkretisointi ja toiminnallistaminen yksikkökohtaisesti . Rohkeus Uusien, innovatiivisten työtapojen ja toimintamallien käyttöönoton edistäminen. Kolmatta sektoria, vapaaehtoistyöntekijöitä ja työelämäänkuntoutujia koskevan toimintamallin työstämisen aloitus. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Uusien sähköisten työskentelyalustojen ja –menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto, kuntalaisten osallistamisen edistäminen, kansainvälisyyden edistäminen. Jatketaan palveluiden kehittämistä hanketyön kautta; CIMO Gruntvig Re3, Louna-kirjastojen osaamiskartoitus, Twin Town –kulttuuriyhteistyö. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Louna-kirjastojen yhteishankkeena toteutettava kirjaston tietojärjestelmän vaihto. Kirjastotilojen muutostyön toteuttaminen pääkirjastossa; kahden asiakaspalvelupisteen toimintojen yhdistäminen. Taloussuunnitelma 2015-2017 Tavoitteena monipuolisen ja ajanmukaisen palvelutuotannon säilyttäminen toimintakatetta kasvattamatta Riskianalyysi Valtionosuuksien ja verotulojen vähentymisen aiheuttaman kuntatalouden heikkenemisen vaikutusten minimointi palveluiden asiakasrajapinnassa taloutta tasapainottamalla ja tuottavuutta lisäämällä Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Selvitetään mahdollisuuksia vähentää tietohallinnon aiheuttamia kustannuksia. Lisätään toimitilojen yhteiskäyttöä ja mahdollisuuksien mukaan myös luovutaan joistain tiloista. Tehostetaan toimintatapoja ja kaikenlaista kustannushyötyjä tuottavaa yhteistyötä. Eläköitymistä hyödynnetään edellisten toimenpiteiden rinnalla siten, että palvelutuotanto voidaan kaikesta huolimatta turvata. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Mittarit ja tunnusluvut Kirjastokäynnit Museokäynnit Wahren-opiston opetustunnit Musiikkiopiston opetustunnit Kuvataidekoulun opetustunnit TP 2013 137 275 3 800 6 516 17 861 1 844 TA 2014 130 000 10 000 6 600 19 400 1 980 TA 2015 125 000 10 000 6 500 19 400 1 800 TS 2016 120 000 10 000 6 500 19 400 1 800 TS 2017 120 000 10 000 6 500 19 400 1 800 45 42 - 45 44 - 45 40 3 1 45 40 1 1 45 40 1 1 30 30 30 - 5 6 6 8 383 8 383 8 383 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² 8 383 8 383 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 0 1 183 440 0 -4 100 640 0 -2 917 200 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 1 042 790 -3 891 380 -2 848 590 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 1 183 440 447 660 505 330 125 110 29 920 75 420 1 042 790 424 820 463 600 67 700 15 020 71 650 1 042 790 424 820 463 600 67 700 15 020 71 650 1 042 790 424 820 463 600 67 700 15 020 71 650 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 -4 100 640 0 -2 470 340 0 -1 888 590 0 -581 750 0 -474 130 0 -107 620 0 -556 320 0 -184 820 0 -55 000 0 -817 350 0 -16 810 -3 891 380 -2 381 960 -1 811 200 -570 760 -469 240 -101 520 -570 300 -181 400 -47 000 -694 520 -16 200 -3 891 380 -2 381 960 -1 811 200 -570 760 -469 240 -101 520 -570 300 -181 400 -47 000 -694 520 -16 200 -3 891 380 -2 381 960 -1 811 200 -570 760 -469 240 -101 520 -570 300 -181 400 -47 000 -694 520 -16 200 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 -2 917 200 0 -4 670 -2 848 590 -31 090 -2 848 590 -23 120 -2 848 590 -20 410 Tilikauden tulos 0 -2 921 870 -2 879 680 -2 871 710 -2 869 000 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 280 TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT TILIVELVOLLINEN Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Työllisyyspalvelut tuottaa kullekin asiakkaalle suunniteltua kuntouttavaa, valmentavaa ja työllistävää palvelua sekä palveluohjausta 16 – 29 -vuotiaille nuorille sekä yli 30-vuotiaille aikuisille. Työllisyyspalvelut yhdistää ja valmentaa asiakkaan tämän tarvitsemiin palveluihin toimien yhteistyössä mm. hyvinvointikuntayhtymän, Työvoiman palvelukeskuksen ja Te-toimiston sekä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Toimintaohjelman painopisteitä toteutetaan valtuustokauden ajan kaupunkistrategian mukaisesti. Syrjäytymistä ehkäisevä palveluote ja toisaalta yritys- sekä aikuiskoulutusyhteistyö korostuvat palvelualueen toiminnassa. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Yhteistyöaihiot tunnistettu ja johtopäätökset tehty. Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen Yhteistyö elinvoimapalvelujen kanssa. Poikkileikkaava kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. Kotouttamisohjelman päivitys työllisyyspalvelujen osalta Päivitys tehty. Forssalaisuus on haluttu brändi Palvelulaatu Asiakasraati pidetty kerran vuodessa. ja jatkuva asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön, johtopäätökset tehty. Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne Yrityskumppanuudet Uutiskirjeitä lähetetty neljä vuodessa. Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa Selvitys tehty verkoston kanssa. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Arviointi tehty, hankehaku tehty. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaminen Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Osuuskuntatoiminnan toisen vaiheen toteuttaminen Yritysyhteistyön laajentaminen Työkokeilujen ja palkkatukitöiden toteutuminen yrityksissä. Sosiaalinen yritys osana toimintamahdollisuuksia Suunnitelma tehty, työpankkiulottuvuus otettu huomioon. Green Care –toiminta Ryhmämuotoinen toiminta kolme kertaa vuodessa, jatkohankehaku tehty. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Terve kuntatalous Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö. TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Aktivointiasteen nostaminen Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Aktivointiaste (%) työmarkkinatukea 300 päivän osalta saaneita vuosikeskiarvo 40 tai yli Työkyky- ja eläkeselvitykset Asiakasratkaisut 30 kpl tai yli Taloudellinen toimintatapa Talousarvion toteuma Palvelutarpeisiin vastaaminen Toimintaohjelman toteuma painopisteittäin, johtopäätökset Työmarkkinakykyisyyden ylläpito rakennemuutosalueella Muunto- ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen osallistuminen Yhteisöllinen vaikuttaminen Työllisyyskampanja on viety läpi Elinikäisen oppimisen tukeminen, osaamisen kehittäminen Koulutussuunnitelmat on tehty, kehityskeskustelut on pidetty kerran vuodessa. Hyvän työyhteisön toimintamalli otettu käyttöön palvelualueella Aikuiskohderyhmän työvalmennuspisteen valmistelun aloittaminen Verkostoneuvottelut on pidetty, suunnitelma on tehty, on otettu huomioon työvoiman palvelukeskuksen muutokset Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Suunnittele, arvioi ja työllistä – ryhmän kokoukset on pidetty vähintään viisi kertaa vuodessa. Avoimuus Verkostoyhteistyö ja viestintä Vastuullisuus Esimies- ja alaistaidot Tiimipäivät kolme kertaa vuodessa, kehityskeskustelut Rohkeus Tekemällä kokeileminen Aloitettu vähintään kaksi uutta palvelupilottia palvelualueella Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Tulevan työmarkkinatukiuudistuksen perusteella aktivointiasteen kasvattaminen käyttäen koko palveluvalikoimaa painopisteenä. Tämä edellyttää myös asiakasprosessien sujuvoittamista yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi keskitytään pisimpään työttömänä olleisiin asiakkaisiin ja etsitään palveluratkaisuja. Toisaalta myös yritysyhteistyön laajentamista haetaan. Kokonaistavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja katkaisu toimintaohjelman painopisteitä toteuttaen. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Palkkatukityöllistämisen lisäämisen on varattu määräraha, jolla mahdollistetaan n. kymmenen uutta asiakaspaikkaa pitkäaikaistyöttömille. Toimintatuvan ja ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan laajentamista tehdään talousarvion mukaisesti. Työkyky- ja eläkeselvitysten palveluun on varattu määräraha tavoitteena n. kolmekymmentä asiakasratkaisua. Kokonaisuutena työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävä kasvu on otettu huomioon ja tästä on suunnattu toimenpiteisiin resursseja. Asiakashallinnan kehittämisen avulla lisätään vaikuttavuutta ja lisätään palvelupaikkoja. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015-2017 Taloussuunnitelmakaudella suunnataan kaupungin rahoittamasta työmarkkinatuen kuntaosuudesta merkittävä osa operaatioihin tavoitteena ehkäistä kuntaosuuden kasvua ja saada toteutumaan yhä enemmän pitkäaikaistyöttömyyden keskeytyksiä ja työmarkkinoille tähtäävää palvelua. TYP-lain muutokset valmistellaan ja valmistaudutaan kuntouttavan työtoiminnan lain muutokseen v. 2017. Työllisyyspalvelujen rakenteet pyritään pitämään joustavina ja hankerahoitusta haetaan. Riskianalyysi Mikäli yhdenkin palvelumuodon tarjoaminen verkostossa heikkenee ilman korvaavaa toimintoa, vaikuttaa tämä aktivointiasteeseen heikentävästi. Taloudelliset riskit koskevat työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua, mahdollisia muutoksia alihankinnassa ja taantuman jatkumista. Toisaalta muutoksissa nähdään aina uusia mahdollisuuksia. Asiakaskohderyhmien määrittelyssä täytyy onnistua. Riskejä pyritään hallitsemaan ennakoivalla suunnittelulla, kentän tuntemuksella ja verkostoa hyödyntämällä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Asiakaspalvelujen sujuvampi sopiminen ja toimeenpano on keskeinen avaintekijä, jossa verkostotyö korostuu. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja kaupunkikonsernin asiakaspaikkamäärä nousevat keskiöön. Taloudellisen kannattavuuden huomiointi tapahtuu järjestelmällisesti toiminnoittain. Palvelun vastaanottokyvyn lisääminen asiakkailla on myös yksi kehittämiskohteista. Mittarit ja tunnusluvut Aktivointiaste (vuosi ka. %) Aktivointiaste TMT300 (vuosi ka. %) Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. €/kk) Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. hlö/kk) Asiakasmäärät TMT (Kelasto ka. / kk) Kuntouttava työtoiminta (ka. / kk) Työkokeilu (ka. / kk) Tukityöllistetyt (ka. / kk) Aluevelvoitetyöllistetyt (yhteensä / v.) Kesätyöntekijät (yhteensä / v.) Vakanssit (lkm 31.12) Vakinaiset (htv) Määräaikaiset (htv) Tukityöllistetyt (htv, konserni) Kuntouttava työtoiminta (kumul. lkm, konserni) Työkokeilu (lkm, kumul. konserni) Tilat m2 TP 2013 TA 2014 77 500 235 75 000 210 155 120 65 50 175 54 150 20 3 692 2 300 TA 2015 38 40 95 000 285 310 140 40 75 15 195 23 20 3 40 70 TS 2016 40 42 90 000 270 330 155 50 80 15 200 23 20 3 45 80 TS 2017 42 44 85 000 255 350 170 60 85 15 200 23 20 3 50 90 15 20 25 2 380 2 380 2 380 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 0 1 458 570 0 -3 067 750 0 -1 609 180 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 1 701 850 -3 563 930 -1 862 080 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 1 458 570 995 030 0 463 540 0 0 1 701 850 1 096 750 0 605 100 0 0 1 701 850 1 096 750 0 605 100 0 0 1 701 850 1 096 750 0 605 100 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 -3 067 750 0 -1 436 550 0 -1 134 720 0 -301 830 0 -241 210 0 -60 620 0 -378 000 0 -163 530 0 -950 000 0 -134 520 0 -5 150 -3 563 930 -1 559 060 -1 235 690 -323 370 -258 230 -65 140 -410 840 -239 130 -1 205 000 -142 850 -7 050 -3 563 930 -1 559 060 -1 235 690 -323 370 -258 230 -65 140 -410 840 -239 130 -1 205 000 -142 850 -7 050 -3 563 930 -1 559 060 -1 235 690 -323 370 -258 230 -65 140 -410 840 -239 130 -1 205 000 -142 850 -7 050 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 -1 609 180 0 0 -1 862 080 0 -1 862 080 0 -1 862 080 0 Tilikauden tulos 0 -1 609 180 -1 862 080 -1 862 080 -1 862 080 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 285 SOSIAALIPALVELUT TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja PALVELUN KUVAUS TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Sosiaalipalvelut ostetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kasvu enintään noin 4 % edellisvuodesta. Terve kuntatalous TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvun hillitseminen. Painopiste ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Omistajaohjauksen ja jatkuvan vuoropuhelun kehittäminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2015-2017 Riskianalyysi Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvu kuntien kantokykyä nopeammin Kaupungin omistajaohjaus epäonnistuu Sote-uudistuksen vaikutukset kustannuksiin ja palveluihin Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 0 3 000 0 -21 553 480 0 -21 550 480 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 0 -23 280 580 -23 280 580 Ta 2015 Ts 2017 0 -23 580 580 -23 580 580 Ts 2016 0 -23 880 580 -23 880 580 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 -21 553 480 0 -643 490 0 0 0 -643 490 0 -643 490 0 0 0 -20 886 860 0 0 0 0 0 -23 130 0 0 -23 280 580 -574 480 0 -574 480 -574 480 0 -22 706 100 0 0 0 0 -23 580 580 -574 480 0 -574 480 -574 480 0 -23 006 100 0 0 0 0 -23 880 580 -574 480 0 -574 480 -574 480 0 -23 306 100 0 0 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 -21 550 480 0 0 -23 280 580 0 -23 580 580 0 -23 880 580 0 Tilikauden tulos 0 -21 550 480 -23 280 580 -23 580 580 -23 880 580 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT PALVELU 290 TERVEYSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Sivistysjohtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Terveyspalvelut hankitaan sopimusohjauksella Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Tarve- ja ikävakioidut terveyspalvelujen kustannukset alle maan keskiarvojen. Terve kuntatalous Toimiva sopimusohjaus ja kustannusten hallinta. Talousarviossa pysyminen TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Omistajaohjauksen ja jatkuvan vuoropuhelun kehittäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Taloussuunnitelma 2015-2017 Riskianalyysi Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvu kuntien kantokykyä nopeammin. Kaupungin omistajaohjaus epäonnistuu. Sote-uudistuksen vaikutukset kustannuksiin ja palveluihin. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Mittarit ja tunnusluvut Forssan seudun terv. huol. ky: Yleissairaudet: poliklinikkakäynnit hoitojaksot Psykiatria: poliklinikkakäynnit hoitopäivät Kansanterveystyö: avohoidon käynnit vuodeosastojen hoitopäivät päiväsairaalakäynnit sairaansijojen määrä Ympäristöterveydenhuolto: terveystarkastukset eläinlääkintähuoltokäynnit eläinsuojeluasiakkaat Kanta-Hämeen keskussairaala: Yleissairaudet: poliklinikkakäynnit hoitojaksot Psykiatria: poliklinikkakäynnit hoitopäivät TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 24 238 2 623 24 089 2 625 23 535 2 311 23 535 2 311 23 535 2 311 12 506 3 927 12 227 3 254 13 240 1 866 13 240 1 866 13 240 1 866 75 595 5 010 1 036 25 78 270 6 400 100 25 78 855 5 180 80 23 78 855 5 180 80 23 78 855 5 180 80 23 980 2 147 34 1 048 1 902 18 950 2 122 32 950 2 122 32 950 2 122 32 4 651 1 116 6 530 1 420 7 810 1 465 7 810 1 465 7 810 1 465 106 261 130 750 165 650 165 650 165 650 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Ta 2015 0 0 0 -35 356 020 0 -35 356 020 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ts 2016 0 -35 785 330 -35 785 330 Ta 2015 Ts 2017 0 -35 785 330 -35 785 330 Ts 2016 0 -35 785 330 -35 785 330 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) 0 -35 356 020 0 -596 970 0 0 0 -596 970 0 -596 970 0 0 0 -34 532 050 0 0 0 0 0 0 0 -227 000 -35 785 330 -559 330 0 -559 330 -559 330 0 -34 994 000 0 0 0 -232 000 -35 785 330 -559 330 0 -559 330 -559 330 0 -34 994 000 0 0 0 -232 000 -35 785 330 -559 330 0 -559 330 -559 330 0 -34 994 000 0 0 0 -232 000 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 -35 356 020 0 0 -35 785 330 0 -35 785 330 -7 730 -35 785 330 -4 510 Tilikauden tulos 0 -35 356 020 -35 785 330 -35 793 060 -35 789 840 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Tekninen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Toimenpiteet Osallistuminen elinkeinoelämän kehittämisiin tähtääviin tehtäviin, toimenpiteisiin ja tapahtumiin. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu. Toimenpiteet Maankäyttötoimikunnan tai vastaavan perustaminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Tekninen johtaja toimii Kauppakamarin toimihenkilönä ja jäsenenä ainakin yhdessä elinkeinoelämän yhdistyksessä. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Maankäyttötoimikunta on aloittanut toimintansa. Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Talousarvio toteutuu. Terve kuntatalous Talousarvioraamin mukaisen talousarvion laatiminen. Korkea asukastyytyväisyys Toimialajohdon ja maaseutupalvelun hyvä tavoitettavuus. Asiakkaiden käytössä on tieto siitä missä ja milloin henkilöstö tavoitettavissa. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Kaupungin henkilöstöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. Henkilöstöohjelman periaatteet toteutuvat käytännössä toimialalla. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Avoimuus Intranetin käyttöönotto Vastuullisuus Järkivihreä toimintamalli Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Intranet on toimialalla aktiivisessa käytössä. Järkivihreä toimintamalli asiakirja on laadittu ja käyttöönotosta sovittu. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Maankäyttöpolitiikkaa ohjaavan maankäyttötoimikunnan tai vastaavan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen siten, että KH:n osallisuus ja tavoiteasetanta maankäytössä ja kaavoituksessa entisestään syventyy. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Maaseutupalvelun palveluverkko uudistetaan. Kuntajakoselvityksen mukaiset mahdolliset toimenpiteet. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kuntajakoselvitysten mukaisten mahdollisten toimenpiteiden ja muun kuntien välisen yhteistyön syventäminen toimialalla. Riskianalyysi Muiden kuntien tahtotila yhteistyön syventämisessä. Etsitään kaikkien kuntien kannalta kustannustehokkaita yhteistyömuotoja. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Maaseutupalvelun palveluverkkouudistuksen tavoitteena on säilyttää palvelun saavutettavuus hyvänä, mutta samalla vähentää henkilö- ja kiinteistökustannuksia. Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TP 2013 1 1 TA 2014 1 1 TA 2015 1 1 TS 2016 1 1 TS 2017 1 1 106 106 70 70 70 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 3 454 -419 485 -416 031 Tp 2013 Ta 2014 2 500 -395 280 -392 780 Ta 2014 Ta 2015 2 500 -405 180 -402 680 Ta 2015 Ts 2016 2 500 -405 180 -402 680 Ts 2016 Ts 2017 2 500 -405 180 -402 680 Ts 2017 3 454 3 346 0 0 0 108 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -419 485 -184 800 -99 755 -85 045 -81 200 -3 845 -207 015 -3 108 0 -12 384 -12 178 -395 280 -178 760 -98 710 -80 050 -74 430 -5 620 -199 570 -3 300 0 -12 450 -1 200 -405 180 -176 640 -100 900 -75 740 -70 100 -5 640 -202 710 -3 300 0 -10 330 -12 200 -405 180 -176 640 -100 900 -75 740 -70 100 -5 640 -202 710 -3 300 0 -10 330 -12 200 -405 180 -176 640 -100 900 -75 740 -70 100 -5 640 -202 710 -3 300 0 -10 330 -12 200 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -416 031 -2 610 -392 780 -2 170 -402 680 0 -402 680 0 -402 680 0 Tilikauden tulos -418 641 -394 950 -402 680 -402 680 -402 680 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TEHTÄVÄRYHMÄ 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT TILIVELVOLLINEN Kaupungingeodeetti TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Maanhankinta ja –luovutus, paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut, paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, kiinteistötoimitukset, kiinteistörekisterinpito, kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden isännöinti. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Toimenpiteet Onnistuminen maanhankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikassa. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Terve kuntatalous Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Onnistuminen maanhankinnassa sekä maa-, tontti- ja maankäyttöpolitiikassa. Toimenpiteet Henkilöstön vahvuuksiin perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa. Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Viiden vuoden tarvetta vastaava maa-aluereservi, kahden vuoden tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Talousarvion toteutuminen. Kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteiden toteutuminen. Vastuullisuus Metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Metsänhoitosuunnitelmaa toteutetaan. Rohkeus Kaupungin maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden aktiivinen käyttö. Maaomaisuuden tarvelähtöinen hankinta ja luovutus toteutuvat . Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Tuetaan Humppilan liittymistä seudulliseen paikkatietoyhteistyöhön. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Puunmyynti tuodaan kestävälle metsänhoitosuunnitelman mukaiselle tasolle. Lisääntyvää tontinmyyntiä ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin on odotettavissa. Taloussuunnitelma 2015-2017 Lisääntyvää tontinmyyntiä ympäristö- ja energialiiketoiminnan tarpeisiin on odotettavissa. Riskianalyysi Tontinmyynti on riippuvainen asukkaiden ja elinkeinoelämän päätöksistä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Elinkeinoelämän ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankäyttöpolitiikan toteutuksella. Osallistutaan perustettavan maankäyttötoimikunnan toimintaan. Mittarit ja tunnusluvut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Luovutetut tontit kpl Vuokratut viljelysmaat ha Metsänhakkuut m3 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TP 2013 16 6 220 7 300 TA 2014 30 20 220 5 500 TA 2015 20 20 220 5 000 TS 2016 20 20 200 5 000 TS 2017 20 20 200 5 000 12 11 11 10 1 11 10 11 10 152 152 152 152 152 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto 1 135 762 -690 061 445 701 Talous Tp 2013 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 1 135 762 6 244 134 160 0 498 795 496 563 949 320 8 620 113 000 0 477 700 350 000 986 060 7 500 99 000 0 494 560 385 000 986 060 7 500 99 000 0 494 560 385 000 986 060 7 500 99 000 0 494 560 385 000 -690 061 -514 750 -392 130 -122 620 -102 593 -20 027 -136 831 -23 196 0 -21 704 6 420 -669 690 -527 820 -404 130 -123 690 -100 670 -23 020 -94 380 -22 200 0 -21 790 -3 500 -676 610 -522 430 -395 750 -126 680 -104 470 -22 210 -106 450 -21 200 0 -21 280 -5 250 -676 610 -522 430 -395 750 -126 680 -104 470 -22 210 -106 450 -21 200 0 -21 280 -5 250 -676 610 -522 430 -395 750 -126 680 -104 470 -22 210 -106 450 -21 200 0 -21 280 -5 250 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 445 701 -4 480 279 630 -2 560 309 450 -2 560 309 450 -640 309 450 0 Tilikauden tulos 441 221 277 070 306 890 308 810 309 450 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) Ta 2014 949 320 -669 690 279 630 Ta 2014 Ta 2015 986 060 -676 610 309 450 Ta 2015 Ts 2016 986 060 -676 610 309 450 Ts 2016 Ts 2017 986 060 -676 610 309 450 Ts 2017 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 520 KATU- JA VIHERLAITOSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyenliikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus- ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Forssalaisuus on haluttu brändi Haetaan Kansallinen kaupunkipuistonimitys. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kansallinen kaupunkipuistonimike saatu. Edistetään eheää ja tiivistä kaupunkirakennetta. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Ympäristömme on laadukas, viihtyisä ja monimuotoinen. Kevyenliikenteenväyläverkoston parantaminen. Puistot ja kadut ovat viihtyisiä, puhtaita ja turvallisia. Ympäristökuormitusten minimointi. Sadevesien viivästysaltaiden rakentaminen 1 kpl/vuosi. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Katuvalaistusta uusittu määrärahan puitteissa ja suunnitelma työn loppuun saattamisesta. Terve kuntatalous Katuvalaistuksen uusiminen vähemmän kuluttavaksi. Omaisuuden hallinta Katurekisterin perustaminen omaisuuden hallintaa varten. Katurekisterin perustaminen vuonna 2015 ja toimintakunnossa 2017. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö. Panostamme henkilöstön koulutukseen. Aikaansaamme sallivan, innovatiivisen ja kannustavan ilmapiirin. 4 koulutuspäivää/henkilö/vuosi. Kehitämme palkkiojärjestelmäämme kaupungin henkilöstöohjelman mukaisesti. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Vastuullisuus Rakennamme ympäristöämme kestävällä tavalla. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Järkivihreät periaatteet, mm. materiaalien kierrätys. Tarjoamme kesätyö- ja kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun paikkoja ja siten ehkäisemme mm. syrjäytymistä. 60 kpl 2 viikon kesätyöjaksoja, 4 hkl/vuosi kuntouttava työtoiminnan ja 4 hkl/vuosi työkokeilun paikkoja. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Kunnossapito ammattialakohtaisesti luokituksen ja standardien mukaan siten että infra ja ympäristö on laadukasta ja kuntalaisten arjessa toimivaa. Panostamme henkilöstön koulutukseen aikaansaaden sallivan, innovatiivisen ja kannustavan ilmapiirin. Katurekisterin perustaminen. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Jatkamme Kansallista kaupunkipuisto-hanketta. Taloussuunnitelma 2015-2017 Konekaluston uusimisen ja parantamisen jatkaminen. Riskianalyysi Talvikunnossapitokauden kuormittavuus henkilöstölle, kalustolle ja taloudelle riippuu sääolosuhteista. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Toimiva ja tehokas kalusto parantaa tuottavuutta ja lisää työviihtyvyyttä. Kiinnitetään polttoainetaloudellisuuteen huomiota. Mittarit ja tunnusluvut Kadut ja tiet m2 Jalkakäytävät m2 Kevyenliikenteen väylät m2 Puistot A-luokka ha Puistot B-luokka ha Puistot C-luokka ha Puistot E-luokka ha TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 866 650 22 310 180 913 106 45 159 1 868 020 24 200 181 195 107 43 159 2 870 090 24 200 181 545 106 45 159 1 887 670 24 200 181 965 106 45 159 1 892 230 24 200 182 490 106 45 159 1 Forssan kaupunki Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Kunnossapidettävät katualueet m2/hlö Tilat m² Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 26 76 420 2 003 26 76 673 2 225 26 26 4 1 4 26 26 4 1 5 26 26 4 1 5 5 6 6 76 845 2 321 78 131 2 321 78 494 2 321 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Talous Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 240 970 212 750 -3 709 236 -2 790 990 -3 468 266 -2 578 240 217 750 -2 749 910 -2 532 160 217 750 -2 749 910 -2 532 160 217 750 -2 749 910 -2 532 160 Tp 2013 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ta 2014 212 750 0 0 0 46 500 166 250 217 750 5 000 0 0 47 200 165 550 217 750 5 000 0 0 47 200 165 550 217 750 5 000 0 0 47 200 165 550 -3 709 236 -2 790 990 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) -1 363 324 -1 452 340 Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) -935 844 -1 002 490 Henkilöstösivukulut (-) -427 480 -449 850 Eläkkeet (-) -379 744 -392 620 Muut henkilöstösivukulut (-) -47 736 -57 230 Palvelujen ostot (-) -1 547 301 -509 430 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) -590 968 -611 820 Avustukset (-) -47 517 -45 000 Vuokrat (-) -149 654 -159 350 Muut toimintakulut (-) -10 472 -13 050 -2 749 910 -1 386 840 -992 970 -393 870 -338 170 -55 700 -512 520 -618 930 -45 000 -173 200 -13 420 -2 749 910 -1 386 840 -992 970 -393 870 -338 170 -55 700 -512 520 -618 930 -45 000 -173 200 -13 420 -2 749 910 -1 386 840 -992 970 -393 870 -338 170 -55 700 -512 520 -618 930 -45 000 -173 200 -13 420 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -3 468 266 -2 578 240 -1 539 940 -1 514 250 -2 532 160 -1 732 990 -2 532 160 -1 658 100 -2 532 160 -1 607 470 Tilikauden tulos -5 008 206 -4 092 490 -4 265 150 -4 190 260 -4 139 630 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 240 970 11 173 0 2 942 40 325 186 530 Ta 2014 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 540 PELASTUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. Väestönsuojelutehtävät. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Lähtövalmius kiireellisiin hälytystehtäviin on 1 minuutti. Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Korkea asukastyytyväisyys TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Korkea lähtövalmius ja nopea saavutettavuus ovat lisäarvotekijöitä asumisen ja yritystoiminnan sijoittumiselle. Toimenpiteet Paloasema ja pelastuslaitos pysyvät osana Forssan katukuvaa. Toimenpiteet ja työtavat Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Pelastuslaitoksen palvelut säilyvät laadukkaina ja luovat kaupunkilaisille turvallisuuden tunnetta. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Riihimäen paloaseman valmistuminen nostaa kuntien maksuosuutta 3,25 %. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kustannustehokkaasti tuotetut Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palvelut koituvat edelleen osakaskuntien hyödyksi eikä kustannuksia tasata muiden pelastuslaitosten kanssa. Riskianalyysi Forssan kaupunki ei pysty suoraan vaikuttamaan pelastustoimen palveluihin ja kustannuksiin, koska palvelun tuottaja on osa Hämeenlinnan kaupungin organisaatiota. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Palvelutasosta päätettäessä huomioidaan Forssan kaupungin näkemys maltillisesta kustannuskehityksestä. Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Talous Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 0 0 -1 248 897 -1 301 450 -1 248 897 -1 301 450 0 -1 335 590 -1 335 590 0 -1 335 590 -1 335 590 0 -1 335 590 -1 335 590 Tp 2013 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ta 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 248 897 -1 301 450 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) -87 335 -81 660 Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) 0 0 Henkilöstösivukulut (-) -87 335 -81 660 Eläkkeet (-) -87 335 -81 660 Muut henkilöstösivukulut (-) 0 0 Palvelujen ostot (-) -1 161 562 -1 218 790 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) 0 -1 000 Avustukset (-) 0 0 Vuokrat (-) 0 0 Muut toimintakulut (-) 0 0 -1 335 590 -77 770 0 -77 770 -77 770 0 -1 256 820 -1 000 0 0 0 -1 335 590 -77 770 0 -77 770 -77 770 0 -1 256 820 -1 000 0 0 0 -1 335 590 -77 770 0 -77 770 -77 770 0 -1 256 820 -1 000 0 0 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -1 248 897 -1 301 450 0 0 -1 335 590 0 -1 335 590 0 -1 335 590 0 Tilikauden tulos -1 248 897 -1 301 450 -1 335 590 -1 335 590 -1 335 590 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 0 0 0 0 0 0 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 570 TILAPALVELU TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten, tarkoituksenmukaisten ja terveellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Forssalaisuus tuttu brändi TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Palvelutuotannon tilatarpeet hoidetaan yhdessä palveluntuottajien kanssa ”forssalaisittain”. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Positiivisen lisäarvon tuottaminen Forssa brändille. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Käyttäjä- ja asiakas palautteiden määrä. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Hyvä yleisilme ja terveellinen ympäristö Rakennusten korjaustoimenpiteiden oikea-aikainen ajoittaminen ja varhainen puuttuminen sisäilmaongelmiin. Historiallinen ympäristö Tarpeelliset korjaukset tehdään kunnioittaen vanhaa. Suojeltujen ympäristöjen ja rakennusten säilyttäminen. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Sairauspoissaolojen määrä. Työtapojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Vastuullisuus Avoin ja vuorovaikutteinen henkilöstöpolitiikka. Toimenpiteet ja työtavat Koko henkilöstö toimii työssään vastuullisesti. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Energiankulutuksen euromääräisen kasvun hillitseminen taloudellisesti kestävällä pohjalla. Palvelutuotannolta vapautuvien kiinteistöjen ja osakkeiden järkevä käyttö tai myynti. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Koijärven koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen käyttöönotto ja Matkun koulun toiminnan loppuminen. Taloussuunnitelma 2015 - 2017 Palvelutuotannon käytössä olevan kiinteistökannan käytön tehostaminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Riskianalyysi Sisäilmaongelmien esiintyminen saattaa aiheuttaa ennalta arvaamattomia korjauskustannuksia. Tarpeettomien tilojen myynnistä mahdollisesti aiheutuvat myyntitappiot. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen palveluverkkojärjestelyillä. Henkilöstön määrän sopeuttaminen kiinteistöhoitoalan laajuuteen luonnollisen poistuman kautta. Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Palvelutuotannon käytössä h-m2 Kiinteistönhoitoala h-m2 69 564 113 248 70 511 114 718 71 181 116 146 71 181 114 533 71 181 114 533 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi 18 17 1 18 17 1 18 17 1 18 17 1 18 16 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 90 657 91 758 93 186 91 573 91 573 Tilat m² Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Tulot Menot Netto Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 9 358 414 9 795 380 -6 156 619 -6 401 620 3 201 795 3 393 760 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 9 816 610 -6 461 290 3 355 320 Talous Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 9 358 414 859 052 0 12 600 8 357 119 129 643 9 795 380 859 160 0 7 600 8 768 620 160 000 9 816 610 777 030 0 4 000 8 874 580 161 000 9 816 610 777 030 0 4 000 8 874 580 161 000 9 816 610 777 030 0 4 000 8 874 580 161 000 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -6 156 619 -969 241 -702 394 -266 847 -231 433 -35 414 -1 834 917 -1 797 254 0 -1 551 219 -3 988 -6 401 620 -977 990 -710 260 -267 730 -227 160 -40 570 -1 945 330 -1 908 500 0 -1 562 500 -7 300 -6 461 290 -978 730 -718 040 -260 690 -220 430 -40 260 -1 773 760 -1 991 800 0 -1 575 500 -141 500 -6 461 290 -978 730 -718 040 -260 690 -220 430 -40 260 -1 773 760 -1 991 800 0 -1 575 500 -141 500 -6 461 290 -978 730 -718 040 -260 690 -220 430 -40 260 -1 773 760 -1 991 800 0 -1 575 500 -141 500 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 3 201 795 3 393 760 -2 172 850 -2 295 700 3 355 320 -2 426 780 3 355 320 -2 480 350 3 355 320 -2 718 390 928 540 874 970 636 930 Tilikauden tulos 1 028 945 Ta 2014 1 098 060 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TEHTÄVÄRYHMÄ 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO TILIVELVOLLINEN Jätehuoltopäällikkö TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Jätelaissa kunnille määrättyjen viranomaistehtävien, sekä näihin liittyvien kehitys- ja seurantatehtävien hoitaminen. Kuntien jätehuoltoon ja viranomaistehtäviin liittyvät aisantuntija- ja suunnittelutehtävät sekä toimenpiteet joilla näitä hoidetaan ja edistetään. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen. Toimenpiteet Jätelaissa määritellyn viranomaisrekisterin rakentaminen valmiiksi (myös lietteiden osalta). Monipuolinen ja lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Korkea asukastyytyväisyys Toimenpiteet Jätepoliittisessa ohjelmatyössä asetettujen strategisten tavoitteiden jalkauttaminen ja siirtäminen arkipäivään ja asukkaiden, yritysten sekä kuntien käyttöön. Toimenpiteet Toteutetaan tarvittaessa toimenpiteitä, joiden kautta voidaan palkita asukkaita jätteen määrän vähentämisestä sekä syntypaikkalajittelusta. Toteutetaan tarvittaessa lyhyitä neuvontaprojekteja niille käyttäjäryhmille, joissa erityistarvetta viranomaisneuvontaan esiintyy. Ohjataan asukkaita toimimaan jätehuollon etusijajärjestyksen mukaan. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Tavoitteena on että rekisteri olisi käytössä kokonaisuudessaan 9/2015. Rekisterin tilannetta ja mahdollisia tarvittavia täydennystoimenpiteitä tarkastellaan 4/2015. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Jätepoliittisessa ohjelmatyössä määriteltyjen mittareiden seuraaminen ja seurantatoimenpiteiden toteuttaminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Puolivuosittainen selvitys kertyneistä jätemääristä sekä siitä, kuinka paljon erilliskeräysastioita on käytössä. Asukkaat kokevat että maksut vastaavat palvelua ja kannustavat jätteen synnyn ehkäisyyn ja lajitteluun. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Avoimuus Vastuullisuus Rohkeus Kerrotaan avoimesti hintojen muodostumisesta jätelautakunnan kotisivuilla. Huolehditaan että asukasryhmät, joiden jätehuollossa toimenpiteitä tai muutoksia toteutetaan, ymmärtävät mitä toimenpide tarkoittaa. Annetaan tilaa uudistuksille ja pyritään löytämään yhdessä jäteyhtiön ja yrittäjien kanssa tapoja, jolla jätehuolto helpottuu ja kustannukset tehostuvat. Lisätään kuntayhteistyötä ja tiedottamista. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Julkaistaan tiedot kunnan vastuulla olevan jätehuollon maksujen perusteena olevista kustannuksista (lautakunnan, jäteyhtiön) selkeästi ja ajantasaisesti tietoverkossa. Tiedotetaan alueen jätteenkeräyksen hintarakenteesta ja keskiarvohinnoista sekä hinnoilla katettavista toimista avoimesti asukkaille. Varmistetaan että neuvontaresurssia on riittävästi silloin, kun sitä tarvitaan (mm. laskutuksen yhteydessä). Ollaan valmiita innovatiivisiin ratkaisuihin tai niiden kokeiluun tarvittaessa. Käytetään muita jätelautakuntia esimerkkeinä hyvien ratkaisujen löytämiseksi. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Jätteenkuljetusrekisterin ja lieterekisterin rakentaminen valmiiksi. Asukkaiden hakemien poikkeamien käsittely. Kuljetustietojen kerääminen, ja tarvittaessa uusien jätteenkeräysmallien toteuttaminen. Kuljetusjärjestelmien ja kattavan sekä tasapuolisen palveluntarjonnan valvominen ja seuraaminen. Jätehuollon yksikköprosesseista, järjestämisestä ja järjestämistavoista tiedottaminen. Parempien yhteistyökuvioiden rakentaminen ja toteuttaminen jätehuollossa yrittäjien, kuntien ja jäteyhtiön kanssa. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Talousarvioissa on huomioitu jätteenkuljetusrekisterin perustamisstyön vaatima mahdollinen lisäresurssitarve sekä ulkopuolelta toimeksiantona tilattava työ. Kuljetusrekisterin perustamistyön kustannukset katetaan jo vuonna 2014 perusmaksussa erikseen kerätyllä rahalla. Vuoden 2015 budjetissa on huomioitu myös isommat painatuskustannukset ja toimistokustannukset sekä lautakunnan ja henkilöstön koulutustarve. Taloussuunnitelma 2015-2017 Vuosina 2015-2017 talous vakautuu kun uuden viranomaisen toiminta saadaan vakiinnutettua ja poikkeamahakemuksien perusteet linjattua niin, että selkeästi perusteltavissa olevat hakemukset saadaan sähköistettyä ja automatisoitua. Rekisterin vaatima lopullinen resurssitarve selviää vasta kun rekisteri valmistuu. Rekisterin valmistuttua ei jätehuoltoviranomaisen tiedossa ole tällä hetkellä isoja muutoksia joiden vaikutus budjettiin olisi sitä kasvattava. Riskianalyysi Jätehuoltoon on tulevaisuudessakin luvassa isoja muutoksia (EU, lait, asetukset) joiden ennakointi kokonaisuudessaan on mahdotonta. Jätelain mukaisten päätösten ja muutosten tekeminen voi vaatia isompaa resurssitarvetta ja laajempaa tarkastelua kuin osataan odottaa. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Tuottavuutta voidaan parantaa ja taloutta tasapainotta sillä että valitaan kaikessa toiminnassa sellaiset toimenpiteet ja ratkaisut joissa lain näkökulmasta ei ole tulkintavaaraa. Tällä ennaltaehkäistään mahdollisia valituksia, ylimääräistä lisäselvitystyötä ja resurssien sitomista. Mittarit ja tunnusluvut Kohtuullistamishakemukset TP 2013 450 TA 2014 900 TA 2015 700 TS 2016 600 TS 2017 300 1 1 2 1,5 2 2 2 1,5 2 1 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 Ta 2014 105 084 -105 084 0 Tp 2013 247 140 -247 160 -20 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 273 930 -273 930 0 Ta 2015 Ts 2017 273 930 -273 930 0 Ts 2016 273 930 -273 930 0 Ts 2017 105 084 105 085 0 0 0 0 247 140 247 140 0 0 0 0 273 930 273 930 0 0 0 0 273 930 273 930 0 0 0 0 273 930 273 930 0 0 0 0 -105 084 -51 442 -42 969 -8 473 -6 314 -2 159 -44 608 -3 239 0 -5 795 0 -247 160 -117 160 -99 120 -18 040 -12 420 -5 620 -117 000 -4 000 0 -9 000 0 -273 930 -152 420 -125 730 -26 690 -19 650 -7 040 -110 460 -4 200 0 -5 850 -1 000 -273 930 -152 420 -125 730 -26 690 -19 650 -7 040 -110 460 -4 200 0 -5 850 -1 000 -273 930 -152 420 -125 730 -26 690 -19 650 -7 040 -110 460 -4 200 0 -5 850 -1 000 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 0 -20 0 0 0 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT TILIVELVOLLINEN Rakennustarkastaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Yhteistyöpalaveri vähintään kaksi kertaa vuodessa. Aktiivinen seudun elinkeinostrategian toteuttaminen Yhteistyöpalaverit Forssan seudun kehittämiskeskuksen ja yrittäjäjärjestöjen kesken. Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät ja kestävät toimintaperiaatteet. Viestinnässä positiivinen kotiseutuasenne. Tarjolla monipuolinen ympäristö. Medianäkyvyys paikallislehdissä Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä. Tarjolla on erilaisia toimintaalueita. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Maankäyttötoimikunnan perustaminen. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu. Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö. Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Osallistuva, aktiivinen viranomaisyhteistyö. Asemakaavojen toteutuminen. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Ympäristön tilan seuranta. Monimuotoinen viherympäristö kaikkien saavutettavissa. Toteutuneet seurannat. Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus. Toimenpiteet TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Terve kuntatalous Kuntayhteistyöllä henkilöstökulujen vähentäminen. Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Rakennusvalvonnan yhteistyö Humppilan kunnan kanssa. Korkea asukastyytyväisyys Monipuolinen eri asumisen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta Maankäyttötoimikunnan perustaminen. Hyvinvoiva ja toimintakykyinen väestö Otetaan huomioon asukkaiden tarpeet lupa- ja suunnitteluprosesseissa. Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Avoimuus Vastuullisuus Avoin ja vastuullinen viranomaistoiminta. Järkivihreä toimintamalli Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Asiakaspalaute Valmis toimintamalli toteutusaikatauluineen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Maankäyttöpolitiikkaa ohjaavan maankäyttötoimikunnan perustaminen. Toimikunnan toimintaperiaatteet perustuvat järkivihreisiin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Kuntayhteistyö rakennusvalvonnassa, tarkastusinsinöörin työpanoksesta 50 % myydään Humppilan kunnalle. Taloussuunnitelma 2015-2017 Kuntayhteistyön jatkaminen. Varautuminen alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustamiseen. Riskianalyysi Alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustaminen voi heikentää rakennusvalvonnan yhteistyötä maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun palvelualueiden kanssa. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kuntayhteistyöllä saavutetaan säästöjä henkilöstömenoissa. Mittarit ja tunnusluvut Käsitellyt rakennus- ja maisematyöluvat kpl Käsitellyt toimenpideluvat yms. Käsitellyt ilmoitukset Käsitellyt ympäristöluvat (kpl) Käsitellyt maa-ainesluvat (kpl) YSL:n mukaisten lupavelvollisten yritysten tarkastukset (kpl) Vesihuoltolain mukaiset vapauttamispäätökset (kpl) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 212 67 67 9 - 170 85 65 10 1 160 65 65 6 1 180 70 70 6 - 200 80 80 6 - 14 14 14 15 15 15 10 10 Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² 5 5 5 5 5 95 95 95 95 95 MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 136 464 -330 625 -194 161 Tp 2013 Ta 2014 100 400 -352 440 -252 040 Ta 2014 Ta 2015 120 100 -364 110 -244 010 Ta 2015 Ts 2016 120 100 -364 110 -244 010 Ts 2016 Ts 2017 120 100 -364 110 -244 010 Ts 2017 136 464 0 136 464 0 0 0 100 400 0 100 000 0 0 400 120 100 29 700 90 000 0 0 400 120 100 29 700 90 000 0 0 400 120 100 29 700 90 000 0 0 400 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -330 625 -278 668 -207 859 -70 809 -60 086 -10 723 -35 863 -1 666 0 -13 316 -1 112 -352 440 -286 300 -215 330 -70 970 -58 670 -12 300 -48 730 -3 100 0 -13 210 -1 100 -364 110 -299 760 -224 250 -75 510 -62 950 -12 560 -46 890 -3 100 0 -13 260 -1 100 -364 110 -299 760 -224 250 -75 510 -62 950 -12 560 -46 890 -3 100 0 -13 260 -1 100 -364 110 -299 760 -224 250 -75 510 -62 950 -12 560 -46 890 -3 100 0 -13 260 -1 100 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -194 161 0 -252 040 0 -244 010 0 -244 010 0 -244 010 0 Tilikauden tulos -194 161 -252 040 -244 010 -244 010 -244 010 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT PALVELU 610 MAAKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT TILIVELVOLLINEN Kaupunginarkkitehti TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Alueiden kehitys on ennakoitavissa. Tarjolla on erityyppisiä asuinalueita. Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät kestävät toimintaperiaatteet. Kehitetään korkeatasoisia haluttavia asuinympäristöjä. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. Yhteistyössä toimijoiden kanssa edesautetaan alueiden kestävää ja tehokasta käyttöä. Tarjolla on erilaisia toimintaalueita. Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Valmistelussa on osattu huomioida ympäristön laatuun ja kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Ennakoiva ja joustava maankäytön suunnittelu. Maankäyttötoimikunnan (tms) järkivihreiden toimintamallien periaatteiden määrittely. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Rakentamisen ja syntyvän ympäristön laatua arvioidaan maankäyttötoimikunnassa. Kaavojen ajantasaisuuden arviointi. Huomioidaan kaavoissa, että monimuotoinen viherympäristö on kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat lähiympäristöohjeet tehdään kaavojen yhteydessä. Luonnon monimuotoisuuden hoito-ohjeet. Kaavoissa huomioitu luonnon monimuotoisuus. Kaavan yhteydessä laaditut lähiympäristöohjeet. Laadittu luonnon monimuotoisuuden ohje yhteistyössä viranomaisten kanssa . Historian hyödyntäminen Uusi sovitetaan huolella ympäristöön. Tarvittavat inventoinnit. Uudisrakentamisen, korjauksen ohjaus ja ohjeet ja tarvittavat kaavamerkinnät. Uudet alueet ovat identiteetiltään vahvoja. Historiallinen ympäristö säilyttää arvonsa ja se on huomioitu kaavoituksessa. Tarvittavat rakentamistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Kaupungin asukkailla terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Korkea asukastyytyväisyys Huomioidaan asukkaiden tarpeet kaavoituksessa. Hyvinvoiva ja innovatiivinen henkilöstö Yhteistyökykyinen ja asiantuntijuutta arvostava työilmapiiri. Tutustuminen muiden kuntien toimintatapoihin Toteutuneet työpalaverit ja yhteistyöhankkeet. Vertaisverkosto olemassa. Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja tavoitetaso 2015 Valmis toimintamalli toteutusaikatauluineen TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Vastuullisuus Järkivihreä maankäytön suunnittelun toimintamalli. Rohkeus Ennakkoluulottomasti ja vastuuntuntoisesti haetaan erilaisten vaihtoehtojen kautta ratkaisuja. Tavoitteiden mukaan toteutuneet kaavat. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Maankäyttöpolitiikkaa sekä kaupunkikuvaa ja rakentamista ohjaavan maankäyttötoimikunnan perustaminen. Toimikunnan toimintaperiaatteet perustuvat järkivihreisiin strategisiin tavoitteisiin. Lopputuloksena on hyvä ja korkealaatuinen ympäristö. Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Muutokset on tehty vuodelle 2014. Nyt on vuorossa toimintatapojen hiominen. Taloussuunnitelma 2015-2017 Mahdollinen seudullinen yhteistyö tehtyjen päätösten mukaisesti. Riskianalyysi Kaavaprosessit venyvät, jos kaavan tavoitteiden asettamista ei tehdä kaupungin kokonaisetujen mukaisesti. Kaavoitusprosessiin liittyvä päätöksenteko on tempoilevaa ja aiheuttaa lisätyötä. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Asiantuntijalähtöisesti ja realistisesti asetetut kaavojen lähtökohdat sekä maankäyttö ja rakennuslain pykälät huomioivat kaavoitusperiaatteet vievät kaavoja tehokkaasti eteenpäin. Kaikki mahdolliset selvitykset tehdään maankäytön suunnittelussa. Forssan kaupunki Talousarvio ja –suunnitelma 2015-2017 Mittarit ja tunnusluvut Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmat kpl Valmistuneet kaavat ja suunnitelmat (kpl) Asiantuntijatehtävät Inventoinnit ja selvitykset TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 15 5 23 6 14 6 14 6 14 6 28 7 30 5 36 5 36 5 36 5 4 3 3 3 3 95 95 95 95 95 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. lkm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. lkm/vuosi Tilat m² MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 8 815 -247 554 -238 739 Tp 2013 Ta 2014 10 000 -290 380 -280 380 Ta 2014 Ta 2015 10 000 -290 340 -280 340 Ta 2015 Ts 2016 10 000 -290 340 -280 340 Ts 2016 Ts 2017 10 000 -290 340 -280 340 Ts 2017 8 815 152 0 0 0 8 663 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) -247 554 -192 099 -139 725 -52 374 -45 468 -6 906 -38 663 -3 215 0 -13 423 -154 -290 380 -203 530 -148 850 -54 680 -46 180 -8 500 -66 660 -3 830 0 -15 860 -500 -290 340 -209 660 -154 670 -54 990 -46 310 -8 680 -63 070 -3 830 0 -13 280 -500 -290 340 -209 660 -154 670 -54 990 -46 310 -8 680 -63 070 -3 830 0 -13 280 -500 -290 340 -209 660 -154 670 -54 990 -46 310 -8 680 -63 070 -3 830 0 -13 280 -500 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) -238 739 -114 320 -280 380 -97 170 -280 340 -82 600 -280 340 -70 210 -280 340 -59 680 Tilikauden tulos -353 059 -377 550 -362 940 -350 550 -340 020 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) 4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Kaupungin kokonaistalouden kuvaamiseksi on seuraavilla sivuilla esitetty sekä tulos- ja rahoituslaskelma kaupunkiemon osalta erikseen että koko kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma, jossa on mukana kaupungin liikelaitos Forssan vesihuoltoliikelaitos. Konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen osalta talousarviossa esitetään konsernitavoitteet ja tunnuslukutiedot . Sen sijaan tilinpäätöksessä esitetään konsernin tulos- ja rahoituslaskelmat sekä konsernitase. Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitustulosta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli poistot sekä arvonalentumiset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Rahoituslaskelmassa osoitetaan toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. TULOSLASKELMA, KAUPUNKIEMO Ulkoiset + sisäiset TP 2013 TA 2014 + muutos TA 2015 Muutos TA 14/15 TS 2016 TS 2017 8 781 511 3 369 959 2 721 086 10 713 716 25 586 272 7 060 510 1 323 330 1 378 650 10 427 040 20 189 530 7 114 150 1 536 790 1 335 830 10 665 370 20 652 140 0,8 % 16,1 % -3,1 % 2,3 % 2,3 % 7 114 150 1 536 790 1 306 830 10 665 370 20 623 140 7 114 150 1 536 790 1 306 830 10 665 370 20 623 140 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä -39 000 144 -29 070 527 -9 929 617 -8 430 074 -1 499 543 -59 429 667 -3 906 520 -6 049 875 -8 762 804 -117 149 011 -29 469 610 -21 304 050 -8 165 560 -6 954 900 -1 210 660 -70 806 940 -3 692 870 -2 222 500 -8 186 250 -114 378 170 -29 089 460 -21 134 140 -7 955 320 -6 774 040 -1 181 280 -72 234 040 -3 998 360 -2 297 000 -8 608 790 -116 227 650 -1,3 % -0,8 % -2,6 % -2,6 % -2,4 % 2,0 % 8,3 % 3,4 % 5,2 % 1,6 % -29 059 110 -21 106 900 -7 952 210 -6 772 450 -1 179 760 -72 526 740 -3 997 160 -2 297 000 -8 608 790 -116 488 800 -29 090 450 -21 135 070 -7 955 380 -6 774 040 -1 181 340 -72 835 340 -4 000 360 -2 297 000 -8 608 790 -116 831 940 Toimintakate -91 562 738 -94 188 640 -95 575 510 1,5 % -95 865 660 -96 208 800 Verotulot 58 133 382 57 650 000 58 300 000 1,1 % 58 500 000 60 794 910 Valtionosuudet 39 195 325 39 405 600 39 100 000 -0,8 % 38 500 000 38 300 000 34 979 1 719 373 -542 256 -27 514 1 184 582 139 000 1 700 300 -700 000 -11 000 1 128 300 40 600 1 659 000 -600 000 -11 000 1 088 600 -70,8 % -2,4 % -14,3 % 0,0 % -3,5 % 174 700 1 659 000 -700 000 -11 000 1 122 700 210 800 1 659 000 -800 000 -11 000 1 058 800 Kaupunki, ei sisällä liikelaitosta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate 6 950 551 3 995 260 2 913 090 -27,1 % 2 257 040 3 944 910 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 233 813 -4 233 813 -4 357 792 -4 357 792 -4 639 170 -4 639 170 6,5 % 6,5 % -4 520 400 -4 520 400 -4 600 520 -4 600 520 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut -2 507 500 -2 507 500 0 0 0 0 209 237 -362 532 -1 726 080 376,1 % -2 263 360 -655 610 117 117 70 455 70 455 0,0 % 70 455 70 455 326 354 -292 077 -1 655 625 466,8 % -2 192 905 -585 155 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Liikelaitoksen vaikutus kaupungin tuloslaskelmaan näkyy seuraavan sivun yhdistelylaskelmassa . Ta 2014 + muutos = 10.11.2014 mennessä valtuustossa hyväksytyt muutokset. TULOSLASKELMA, KOKO KAUPUNKI 1000 euroa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Kaupunkiemo VHL TA 2015 TA 2015 20 652 7 114 1 537 1 336 10 665 6 400 6 400 -116 228 -29 089 -21 134 -7 955 -6 774 -1 181 -72 234 -3 998 -2 297 -8 609 -95 576 Sisäiset Yhteensä Yhteensä Yhteensä TA 2015 TS 2016 TS 2017 -490 -419 -13 -22 -36 26 562 13 095 1 524 1 314 10 629 26 853 13 415 1 524 1 285 10 629 27 133 13 695 1 524 1 285 10 629 -3 345 -1 440 -1 070 -370 -307 -63 -750 -910 490 0 -245 22 -119 083 -30 529 -22 204 -8 325 -7 081 -1 244 -72 667 -4 757 -2 297 -8 832 -119 384 -30 529 -22 207 -8 322 -7 079 -1 243 -72 970 -4 756 -2 297 -8 832 -119 777 -30 600 -22 260 -8 340 -7 094 -1 246 -73 288 -4 759 -2 297 -8 832 3 055 0 -92 521 -92 531 -92 644 0 317 151 Verotulot 58 300 58 300 58 500 60 795 Valtionosuudet 39 100 39 100 38 500 38 300 -590 12 9 -600 -692 10 9 -700 -794 8 9 -800 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut 1 089 41 1 659 -600 -1 679 -29 0 -29 -1 650 29 1000 euroa Kaupunkiemo VHL Sisäiset Yhteensä TA 2015 -11 TA 2015 -1 650 1 650 TA 2015 -11 TS 2016 -11 TS 2017 -11 VUOSIKATE 2 913 1 377 0 4 290 3 777 5 657 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 639 -4 639 -1 160 -1 160 0 -5 799 -5 799 -5 900 -5 900 -6 201 -6 201 TILIKAUDEN TULOS -1 726 217 0 -1 510 -2 123 -544 70 43 113 111 103 -1 656 259 -1 396 -2 012 -440 Muut rahoituskulut Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 Yhteensä Yhteensä 4.1 TULOSLASKELMAOSA JA RAHOITUSLASKELMA Kaupungin tuloslaskelma on vuosina 2015-2016 alijäämäinen. Alijäämä kasvaa tulorahoituksen heikentyessä valtionosuusleikkausten ja –uudistuksen voimaantulon vuoksi. Verotulokehitys on näillä näkymin vaatimatonta. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä kertynyttä ylijäämää oli 8,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2017 ennakoidaan veroprosentin/prosenttien tarkistus. Alla olevat erittelyt eivät sisällä vesihuoltoliikelaitoksen eriä. 4.2 VEROTULOT Tuloveroprosenttia nostettiin valtuuston päätöksellä 0,5 %-yksiköllä vuodelle 2013. Tuloveroprosentti on edelleen 20,00. Vuodelle 2017 on ennakoitu veroprosentin korottaminen. Verotulojen arviointiin taloussuunnittelukaudella sisältyy suuria riskejä mm. taloustilanteen ja työllisyyden kehittymisen osalta. Kaupungin verotulojen ennakoidaan pysyvän suurin piirtein ennallaan. Ennuste perustuu Kuntaliiton lokakuussa tarkistamaan ennustekehikkoon. Koko maassa verotulojen ennustetaan kasvavan vuonna 2015 noin 2 %. Vuoden 2015 verotuloiksi on arvioitu seuraavaa: 51.000.000 euroa 3.000.000 euroa 4.300.000 euroa 58.300.000 euroa - tulovero - osuus yhteisöveron tuotosta - kiinteistövero Yhteensä Tulovero: Vuosi TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014* TA 2015 TS 2016 TS 2017 Tilitetyt verot, euroa 47.136.000 47.393.000 45.642.000 46.927.000 47.251.000 51.856.773 50.700.000 51.000.000 51.500.000 53.694.910 Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,75 Muutos % 9,8 0,5 -3,7 2,8 0,6 9,8 -2,2 0,6 1,0 4,3 *Ta 2014 on ennuste, ei talousarvio Vuoden 2013 hyvään tuloverotilitysten kasvuun vaikuttivat koko kuntasektorilla loppuvuonna 2013 tehdyt kertaluonteiset vuoteen 2012 kohdistuvat oikaisut sekä tilitysaikataulujen muutokset. Osuus yhteisöveron tuottoon: Yksittäisten kuntien jako-osuudet yhteisöveron tuottoon määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisöille maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöillä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero ohjataan tälle kunnalle. Jos yhteisöllä on toimipaikkoja useassa kunnassa, yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan yhteisön toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kunnittaisten henkilöstömäärien suhteessa. Yhteisöveron osuus vuonna 2015 on arvioitu 3 miljoonaksi euroksi, mikä on vuoden 2014 tasolla. Kiinteistövero: Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2015 seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41, muiden rakennusten kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 1,01 ja voimalaitosten veroprosentti 2,85 sekä yleishyödyllisten kiinteistöjen veroprosentti 0,00. Kiinteistöveroja ennakoidaan kertyvän 4,3 miljoonaa euroa vuonna 2015, mikä on vuoden 2014 tasolla. Verotulot 2013 – 2015: (1000 euroa) Tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä - Muutos abs. - Muutos % TP 2013 51.857 2.927 3.350 EN 2014 50.700 3.200 4.300 TA 2015 51.000 3.000 4.300 58.133 4.801 9,0 58.200 67 0,1 58.300 100 0,2 4.3 VALTIONOSUUDET Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta myönnetään kunnille mm. erikoissairaanhoidon, terveydenhuollon, sosiaali-, opetus-, ja kulttuuritoimen palveluiden järjestämiseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntö uudistuu vuoden 2015 alusta lukien. Kuntaliiton laskelmien mukaan kaupunki häviää vuoden 2014 tasossa yhteensä 1,3 miljoonaa euroa uudistuksen seurauksena. Muutos on rajattu ensi vuonna enintään 50 euroon asukasta kohti. Kaupungilla tämä merkitsee 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 leikkaus on 0,4 miljoonaa lisää uudistuksen johdosta. Valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat vaiheittain kasvaen vuoteen 2017 saakka. Suoria valtionosuusleikkauksia tehdään 188 miljoonalla eurolla vuodelle 2015, minkä vaikutuksesta valtionosuusprosentti alenee 0,73 prosenttiyksikköä. Vuonna 2015 peruspalvelujen valtionosuusprosentti alenee 25,42 %:iin, kun vuonna 2014 valtionosuusprosentti oli 29,57 %. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset kustannukset. Järjestelmään sovelletaan ikäryhmityksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Tämän lisäksi valtionosuuteen vaikuttavat lisäosat: syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus. Valtionosuuksien perusteisiin sisältyy 0,6 %:n indeksikorotus. Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Kaupunki saa verotulotasauksena 7,8 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kunnan kokonaisvaltionosuuden arvioimiseksi tulee ottaa huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön osuus. Monella kunnalla tämä on miinusmerkkinen erä pienentäen muuta valtionosuutta. Vuonna 2014 tämä oli kaupungin osalta - 667.000 euroa. Valtionosuusprosentti on 29,32 ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus on 307,40 euroa/asukas. Rahoitusosuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohden johtuen ammattikorkeakoulujen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien valtionosuusjärjestelmästä. Toisaalta lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin kohdistuu säästöjä. Lukion yksikköhinta alenee runsaalla 6 prosentilla vuonna 2015. Tällä on vaikutusta lukion valtionosuuksiin noin - 0,2 miljoonaa euroa. Valtionosuusperusteisiin tehdään 1,1 %:n indeksikorotus. - Peruspalvelujen valtionosuus Verotulotasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Yhteensä 31.800.000 7.800.000 - 500.000 39.100.000 Suunnitelmakaudella valtionosuudet on arvioitu vuoden 2015 rahanarvossa. Valtionosuudet on arvioitu käytössä olleiden tietojen pohjalta Kuntaliiton laskelmista. Jo päätetyt valtionosuuksien leikkaukset ja valtionosuusuudistuksen vaikutukset on huomioitu vuosien 2016-2017 valtionosuusarvioissa. Lopulliset valtionosuuslaskelmat ja päätökset tehdään joulukuussa, joten nämä tiedot ovat tässä vaiheessa arvioita. 4.4 KORKOTUOTOT JA MUUT RAHOITUSTUOTOT Vuoden 2015 korkotuotot on arvioitu seuraavasti: - korkotuotot maksuliikennetileiltä - korkotuotot jälkirahoitteisista valtionosuuksista - muut korkotuotot - korkotuotot liikelaitoksen lainoista Vuoden 2015 rahoitustuotot on arvioitu seuraavasti: - liikelaitoksen peruspääoman tuotto - verotilitysten korot ja korotukset - viivästyskorot - osinkotuotot 5.000 euroa 6.100 euroa 500 euroa 29.000 euroa 1.650.000 euroa 500 euroa 5.000 euroa 3.500 euroa 4.5 KORKOKULUT JA MUUT RAHOITUSKULUT Vuoden 2015 korkokulut on arvioitu seuraavasti: korkokulut ottolainoista Vuoden 2015 rahoituskulut on arvioitu seuraavasti: - verotilitysten korot ja korotukset - viivästyskorot ja korotukset - muut rahoituskulut 600.000 euroa 500 euroa 500 euroa 10.000 euroa Lainojen korkokulut on vanhojen lainojen osalta laskettu nykyisen korkotason mukaan ja uusiin on laskettu 2 % korko. Lyhennykset uusista lainoista on laskettu 10 vuoden tasalyhennyksinä, lukuun ottamatta puhdistamolainaa, jonka lainaaika on 20 vuotta. Kaupungin lainasalkusta on vuoden lopussa suojattuna noin 70 prosenttia. 4.6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttöomaisuuden poistoennusteet on laskettu valtuuston joulukuussa 2012 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmaa on tarkistettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen pohjalta. 4.7 POISTOERON JA VARAUSTEN MUUTOKSET Kehräämön ja Pihakoivun päiväkodin osalta vuosina 2014 - 2016 on poistoeron vähennyksenä vuoden poistojen määrä, 70.455 euroa. 4.8 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT Rahoituslaskelman tulorahoitusta on oikaistu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoilla (maan myyntivoitot vuosina 2015 – 2017, 330.000 euroa/vuosi) ja myyntitappioilla ( vuosina 2015 – 2017, 130.000 euroa/vuosi). Rahoituslaskelmassa on vastaavasti lisätty pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloihin myös näiden myyntivoitot ja -tappiot. Kaatopaikkavarauksen käyttöä on arvioitu vuodelle 2015 2.000.000 euroa ja vuodelle 2016 3.680.558 euroa. 4.9 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäyksenä käsitellään v. 2015-2017 vesihuoltoliikelaitoksen antolainat - vuonna 2015 5.825.000 euroa ja vuonna 2016 1.515.000 euroa sekä vähennyksenä antolainan lyhennykset v. 2015 60.000 euroa, v. 2016 351.000 euroa ja 2017 427.000 euroa. 4.10 LAINAKANNAN MUUTOKSET Vuonna 2015 nostetaan uutta pitkäaikaista lainaa 10 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään 3,4 miljoonaa euroa. Lainakanta on vuoden 2015 lopussa 32,3 miljoonaa euroa eli 1.838 euroa/asukas. Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on 42,8 miljoonaa euroa eli 2.433 euroa/asukas. Vuosina 2014-2017 kaupungin lainanhoitokate pysyy juuri ja juuri tyydyttävänä. Mikäli lainanhoitokate on alle 1, tarkoittaa tämä, ettei kaupungin tulorahoitus riitä lainojen korkokuluihin ja lyhennyksiin. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on yli 2 ja tyydyttävä kun lainanhoitokate on 1-2 ja heikko, mikäli lainanhoitokate on alle 1. Vuoden 2014 lainanhoitokatetta heikentää 5 miljoonan euron bullet lainan erääntyminen. Lainakanta 2013-2017 (ilman konsernitilien saldoja) (1000 euroa) TP 2013 25.576 Lainakanta 31.12. - euroa/asukas 1.448 Korot Lyhennykset Lainanhoitokulut, yhteensä Ennuste 2014 25.000 1.422 TA 2015 32.325 1.838 TS 2016 40.850 2.323 TS 2017 42.775 2.433 542 3.203 3.745 700 8.064 8.764 600 3.375 3.975 700 3.675 4.375 800 4.775 5.575 2,4 0,7 1,2 1,0 1,2 Lainanhoitokate Lainanhoitokate: (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) laskelmassa mukana liikelaitos 4.11 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Saamisten muutos Saamisten lisäys (-)/väh (+) Lukion saneeraus, jälkirahoitteinen valtionosuus Vesihuoltoliikelaitos, lyhytaikaiset lainat Yhteensä 2016 380.000 150.000 530.000 2015 380.000 - 50.000 330.000 2017 380.000 -300.000 80.000 4.12 VUOSIKATE PROSENTTIA POISTONALAISISTA INVESTOINNEISTA Kaupunki ja vesihuoltoliikelaitos Investoinnit TP 2013 Muutettu TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä Investointien omahankinta keskimäärin Ei poistonalaiset 9 130 879,51 10 887 500,00 10 160 000,00 8 920 000,00 7 920 000,00 Rahoitusosuudet 1 283 694,09 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 568 553,25 555 500,00 0,00 0,00 0,00 Investointien omahankinta 7 278 632 10 272 000 10 100 000 8 860 000 7 860 000 44 370 632 8 874 126 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista = 100 x vuosikate/keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Vuosikate TA 2015 4 290 000 48,3 Investoinnit 2015 ja investointisuunnitelma 2016-2017 Kustannusarvio Ed. vuosien Alv 0 % käyttö INVESTOINTIHANKE Atk-ohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot (s) menot tulot netto TA 2013 TA 2014 + muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 60 000 60 000 0 255 000 60 000 195 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 1 500 0 1 500 110 000 0 110 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 800 000 200 000 0 200 000 3 500 000 0 3 500 000 3 600 000 0 3 600 000 Ohjelmistomuutokset ja sähköisen asioinnin kehittämininen Maa- ja vesialueet (s) menot tulot netto Osakkeiden ostaminen (s) menot tulot netto Varaus mahdollisiin osakkeiden ostamisiin Rakennukset Erittelemättömät pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset (s) menot 700 000 tulot 0 netto 700 000 Pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset yhdyskuntalautakunnan hyväksymän tarkemman investointiohjelman mukaan. Linja-autoaseman kunnostus (s) menot tulot netto 3 450 000 0 3 450 000 1 000 000 0 1 000 000 2 450 000 0 2 450 000 Tölön koulun peruskorjaus (s) menot tulot netto 3 700 000 400 000 3 300 000 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 Koulujen peruskorjaus (s) menot tulot netto 7 300 000 0 7 300 000 Koijärven päiväkoti ja koulu (s) menot tulot netto 3 100 000 550 000 2 550 000 Vesihelmen peruskorjaus(s) suunnittelu menot tulot netto Muiden rakennusten/rakennelmien peruskorjaukset tai rakentamiset (s) menot tulot netto suunnittelu 1 600 000 400 000 1 200 000 2 500 000 530 000 1 970 000 100 000 0 100 000 160 000 0 160 000 50 000 0 50 000 300 000 0 300 000 Kustannusarvio Ed. vuosien Alv 0 % käyttö INVESTOINTIHANKE Kehittämiskeskuksen kiinteistön ilmastointi Rakennukset yhteensä menot tulot netto TA 2013 TA 2014 + muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 3 500 000 400 000 3 100 000 6 010 000 530 000 5 480 000 1 050 000 0 1 050 000 4 600 000 0 4 600 000 4 500 000 0 4 500 000 650 000 0 650 000 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 menot 180 000 200 000 tulot 0 0 netto 180 000 200 000 Lisärahoituksen tarve aiheutuu käytöstä poistuvien elohopeahöyryvalaisimien (5.000 kpl) muuttamisesta nykyaikaisiksi 10 vuoden aikana. 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut ja tiet, erittelemätön (s) menot tulot netto Yhdyskuntalautakunnan hyväksymän tarkemman investointiohjelman mukaisesti. Kiimassuon yritysalueen kehittäminen (s) menot tulot netto (s) Sahanrannan kunnallistekniikka ja ympäristörakentaminen (s) menot tulot netto( s) Investointivaraus kunnallistekniikkaan (s) Uusien kaavoitusvaiheessa olevien asuntoalueiden kunnallistekniikka. menot tulot netto (s) 300 000 0 300 000 300 000 34 000 266 000 150 000 0 150 000 400 000 0 400 000 Katuvaloverkko ja liikennevalolaitteet (s) Kaupunkikeskustan kehittäminen ja uudistaminen (s) menot tulot netto(s) 500 000 0 500 000 Puistot, liikunta-alueet sekä vapaa-ajan alueet (s) menot tulot netto 250 000 50 000 250 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 - Puistot menot tulot netto 70 000 0 70 000 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 - Liikunta-alueet menot tulot netto 80 000 0 80 000 20 000 0 20 000 Kustannusarvio Ed. vuosien Alv 0 % käyttö INVESTOINTIHANKE - Koulujen, päiväkotien ja liikunta-alueiden pihat menot tulot netto Kalliomäen linjojen kunnostus (osa)(s) EAKR-hanke menot tulot netto Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä TA 2013 TA 2014 + muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 100 000 50 000 50 000 526 000 106 500 419 500 350 000 80 000 270 000 76 000 25 500 50 500 100 000 0 100 000 menot tulot netto 2 780 000 130 000 2 650 000 1 376 000 25 500 1 350 500 1 400 000 0 1 400 000 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 menot tulot netto 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 menot tulot netto 250 000 51 600 198 400 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 350 000 0 350 000 285 000 0 285 000 150 000 0 150 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 1 300 000 Koneet ja kalusto Keskushallinto (s) Sekalaista irtamistoa. Kasvatuksen ja vapaa-aikatoimen toimiala (s) Lautakunnan päätöksen mukaan. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala (s) menot tulot netto Yhdyskuntalautakunnan hyväksymän kalusto-ohjelman mukaan. Koneet ja kalusto yhteensä menot tulot netto 620 000 51 600 568 400 395 000 0 395 000 290 000 0 290 000 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ menot tulot netto 7 030 000 641 600 6 388 400 8 087 500 615 500 7 472 000 2 960 000 60 000 2 900 000 6 420 000 60 000 6 360 000 6 320 000 60 000 6 260 000 RAHOITUSLASKELMA Kaupunki, ei sisällä vesihuoltoliikelaitosta TP 2013 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta TA 2014+ muutos TA 2015 TS 2016 TS 2017 6 950 551 -2 507 500 633 911 3 995 260 2 913 090 2 257 040 3 944 910 -2 180 000 -2 200 000 -3 880 558 -200 000 -7 297 116 468 622 2 354 653 -8 087 500 555 500 240 000 -2 960 000 0 260 000 -6 420 000 0 260 000 -6 320 000 0 260 000 603 121 -5 476 740 -1 986 910 -7 783 518 -2 315 090 0 800 000 -4 000 000 260 000 -5 825 000 60 000 -1 515 000 351 000 0 427 000 0 -3 202 738 2 300 682 14 000 000 -8 063 900 700 000 10 000 000 -3 375 000 700 000 11 000 000 -3 675 000 1 200 000 5 500 000 -4 775 000 1 200 000 570 000 330 000 530 000 80 000 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta 2 488 543 3 466 100 1 890 000 7 891 000 2 432 000 Rahavarojen muutos 3 091 664 -2 010 640 -96 910 107 482 116 910 Lainakanta 31.12. Lainakanta 1.1. Lainakannan muutos 25 575 758 28 778 496 -902 056 25 000 000 25 575 758 -575 758 32 325 000 25 000 000 7 325 000 40 850 000 32 325 000 8 525 000 42 775 000 40 850 000 1 925 000 Lainakanta euroa/as. 1 448 1 422 1 838 2 323 2 433 Lainakanta on esitetty ilman konsernitilien saldoja. Lainakanta Ta 2014 on ennuste 31.12.2014 -170 745 -26 778 1 155 796 1 632 326 RAHOITUSLASKELMA Koko kaupunki 1000 euroa Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustul Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Yhteensä TP 2013 Yhteensä TA 2014 + muutos Kaupunki TA 2015 VHL TA 2015 8 516 -2 508 634 4 800 1 377 -2 180 -9 131 569 2 355 434 -10 888 556 240 -7 472 2 913 0 -2 200 0 -2 960 0 260 -1 987 800 0 0 -5 825 60 0 -3 203 2 301 14 000 -8 064 700 10 000 -3 375 700 Sisäiset Yhteensä TA 2015 Yhteensä TS 2016 Yhteensä TS 2017 3 777 5 657 -3 881 -200 0 4 290 0 -2 200 0 -10 160 0 260 -7 810 -8 920 0 260 -8 764 -7 920 0 260 -2 203 5 825 -60 0 0 0 0 0 0 -5 825 60 -50 10 000 -3 375 700 11 000 -3 675 1 200 5 500 -4 775 1 200 50 380 380 8 905 2 305 -7 200 -5 824 5 825 -60 50 -171 -50 935 1 849 2 461 570 330 7 206 1 890 5 815 0 0 0 380 0 7 705 Rahavarojen muutos 2 896 -266 -97 -9 0 -105 141 102 Lainakanta 31.12. Lainakanta 1.1. Lainakannan muutos 25 576 28 778 -902 25 000 25 576 -576 32 325 25 000 7 325 32 325 25 000 7 325 40 850 32 325 8 525 42 775 40 850 1 925 Lainakanta euroa/as. 1 448 1 422 1 838 2 323 2 433 Lainakanta Ta 2014 on ennuste 31.12.2014 Forssan vesihuoltoliikelaitos Tilivelvollinen: Vesihuoltojohtaja Konsernitavoitteet 2015: - Korvaus liikelaitokseen sijoitetusta pääomasta 1,65 miljoonaa euroa. - Investoinnit enintään 7,2 miljoonaa euroa. - Vesihuoltoinvestointien tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen ja rahoitus. - Aktiivinen talouden seuranta ja ennakointi. Tunnusluvut Tp 2013 Enn. Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 1. Toiminnalliset mittarit: - verkostoon pumpattu vesimäärä, 1000 m 3 - laskutettu vesimäärä, 1000 m 3 - hukkavesi-% 1 946 1 565 19,0 % 1 800 1 600 <10% 1 600 1 450 <10% 1 650 1 500 <10% 1 650 1 500 <10% 2 259 1 935 2 400 1 930 2 200 1 820 2 300 1 870 2 300 1 870 472 3 210 48,6 % 3,6 % 91,5 % 18,4 % -295 2 455 42,3 % -2,3 % 82,6 % 46,4 % 2. Jätevedenpuhdistamon toiminta: - vesi, 1000 m3 - laskutettu jätevesi, 1000 m3 (laskennall.) 3. Talouden tunnusluvut: - ylijäämä ennen varauksia (tuhat euroa) - käyttökate (tuhat euroa) - käyttökate-% - oman pääoman tuottoaste - omavaraisuusaste - velkaantumisaste 217 140 112 3 055 3 335 3 565 47,7 % 49,6 % 50,9 % 1,7 % 1,1 % 0,8 % 60,5 % 58,0 % 58,5 % 132,9 % 141,7 % 134,2 % FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TULOSLASKELMA, 1000 EUROA TP 2013 Enn. tot. 2014 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot TA 2015 TS 2016 TS 2017 6 600 55 5 800 6 400 6 720 7 000 930 946 920 750 910 750 910 760 910 770 1 098 349 289 61 1 070 370 307 63 1 070 370 307 63 1 100 370 307 63 1 125 385 320 65 1 093 121 1 100 235 1 160 245 1 380 245 1 600 245 2 116 1 355 1 895 1 955 1 965 -1 645 5 0 1 650 -1 650 -1 679 -1 815 -1 853 1 650 29 1 650 165 1 650 203 1 650 472 -295 217 140 112 Poistoeron vähennys 48 46 43 41 38 Tilikauden ylijäämä 520 -249 259 180 150 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Ylijäämä ennen varauksia FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUROA TP 2013 Enn. tot. 2014 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 565 2 116 1 093 -1 645 805 1 355 1 100 -1 650 1 377 1 895 1 160 -1 679 1 520 1 955 1 380 -1 815 1 712 1 965 1 600 -1 853 -1 834 100 -169 -3 000 -7 200 -2 500 -1 600 -2 195 -5 824 -980 112 1 200 -27 280 1 480 5 825 -60 50 5 815 1 515 -351 -150 1 014 0 -427 300 -127 Rahavarojen muutos -196 -715 -9 33 -15 Lainakanta 31.12. Lainakanta 1.1. Lainakannan muutos 0 0 1 480 0 1 480 7 295 1 480 5 815 8 309 7 295 1 014 8 182 8 309 -127 -1 834 100 -1 734 -3 000 0 -3 000 -7 200 0 -7 200 -2 500 0 -2 500 -1 600 0 -1 600 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lis. Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen väh. Kunnalta saatujen lyhytaik. lainojen muutos Rahoituksen rahavirta INVESTOINNIT, 1000 EUROA Menot Tulot Netto Forssa-asunnot Oy Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen 1. Käyttöaste yli 90%. 1. Kuukausittainen seuranta. 2. Vuokrasaatavat ja luottotappiot enintään 50.000 €. 2. Tilinpäätöksen 2015 kirjatut saatavat ja luottotappiot 3. Vuokrasopimuksien suhde 1,05. 3. Kuukausittainen seuranta. 4. PTS-suunnitelman laatiminen 4. Konsernitavoitekeskustelu 2015 Riskianalyysi Forssa-asunnot Oy:n kaikkien lainojen keskikorko on 1,84%. Lainakorkojen yhden prosenttiyksikön nousun muutosvaikutus lainakorkoihin vuositasolla tulisi olemaan noin 140 000. Tunnusluvut - käyttökate % - rahoitustulos % - omavaraisuusaste - velkaantumisaste % - lainojen hoitokate Tp 2013 23,00 % 14,20 % 12,00 % 88,00 % 0,5 Ta 2014 40,00 % 15,00 % 14,00 % 86,00 % 0,8 Ta 2015 40,00 % 15,00 % 14,00 % 86,00 % 0,8 Ts 2016 40,00 % 15,00 % 15,00 % 85,00 % 0,9 Ts 2017 40,00 % 15,00 % 15,00 % 85,00 % 0,9 8 2 10 8 1 9 7 1 8 6 1 7 6 1 7 Lainamäärä (1 000 euroa) 14 555 13 714 12 910 12 103 11 294 Tilat m2 - vuokrattavat asunnot - Lallintie 4 (myynti) - Saksankuja 7 (purku) - Rytyntie 5 (asuntola) - As Oy Hakaniitty (osaomistus) 28 595 2 754 3 060 3 054 250 28 595 2 754 0 3 054 250 28 595 0 0 3 054 180 28 595 0 0 3 054 180 28 595 0 0 3 054 90 Tilat yhteensä 37 713 34 653 31 829 31 829 31 739 Henkilöstö (kpl vuoden lopussa) - kokoaikaiset - osa-aikaiset Määrä vuoden lopussa Forssan Liike- ja Teollisuuskiinteistöt Oy Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen 1. Tilojen käyttöaste, tavoitetaso 100 % 1. Kuukausittainen seuranta 2. Vuokrasaatavat vuodelta 2015, tavoitetaso 0 euroa 2. Tilinpäätökseen 2015 kirjatut vuokrasaatavat 3. Vuokrasaatavien kokonaismäärä tilinpäätöksessä 0 € 3. Tilinpäätökseen 2015 kirjatut vuokrasaatavat 4. Kirjatut luottotappiot tavoitetaso 0 euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä 4. Tilinpäätökseen 2015 kirjatut luottotappiot 5. Lainanhoitokyky lainojen hoitokate ≥1 5. Tilinpäätös ja konserniraportti 2015 Riskianalyysi Yhtiön lainojen keskikorko on 1,81%. Lainojen keskikoron yhden prosenttiyksikön nousun muutosvaikutus lainakorkoihin vuositasolla tulisi olemaan noin 112 000 euroa. Yhtiön omistamien hallien käyttöaste tulee laskemaan vuonna 2015, joka pitää huomioida jatkossa yhtiön lainalyhennyksien maturiteetteihin. Tunnusluvut Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja - käyttökate % - rahoitustulos % - oman pääoman tuottoaste % - omavaraisuusaste % - velkaantumisaste % - lainojen hoitokate Henkilöstö (kpl vuoden lopussa) - kokoaikaiset - osa-aikaiset Määrä vuoden lopussa Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 67,90 % 57,30 % 11,50 % 6,50 % 93,50 % 0,60 65,00 % 35,00 % 18,00 % 8,00 % 92,00 % 1,00 65,00 % 35,00 % 15,00 % 7,00 % 93,00 % 0,90 65,00 % 35,00 % 15,00 % 8,00 % 92,00 % 1,00 65,00 % 35,00 % 16,00 % 9,00 % 91,00 % 1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lainamäärä (1 000 euroa) - ei sisällä uusinvestointeja 11 751 10 787 9 927 9 157 8 407 Forssan kaupungin takaukset (1 000 € - ei sisällä uusinvestointeja 11 751 10 787 9 927 9 157 8 407 Yhtiön tilat m² 12 241 12 241 12 241 12 241 12 241 5 704 6 876 5 704 6 876 0 6 876 0 6 876 0 6 876 24 821 24 821 19 117 19 117 19 117 240 220 210 210 205 Tytäryhtiöiden tilat: - Kiint. Oy Forssan Pilvenmäki - Forssa Invest Oy (Forssan Lastu) Tilat yhteensä m² Tiloissa työskentelevä henkilömäärä Loimijoen Kuntapalvelut Oy Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa laskenta- ja palkkapalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita asiakkailleen. Osakeyhtiön omistavat Forssan kaupunki (60 %) ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (40 %). TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen/seuranta 1. Palveluprosessin tehostaminen ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa tulevaisuuden tarpeet ja talouden haasteet huomioiden. Tavoitteiden toteumaa seurataan konsernineuvotteluissa ja osavuosikatsauksissa 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. 3. Palvelutoimintojen laajentaminen. Riskianalyysi Toiminnan tehokkuuden kärsiminen mikäli asiakkaiden ostovolyymit vähenevät tai muuttuvat äkillisesti. Tunnusluvut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 8,5 0,0 0,0 0,20 8,6 0,1 0,0 0,0 8,3 0,1 0,0 0,0 8,3 0,1 0,0 0,0 8,3 0,1 0,0 0,0 Ateriapalveluiden tunnusluvut tarjottuja lounaita, tkpl/v toimituskohteita 685 47 662 46 652 45 652 45 652 45 Puhtauspalvelun tunnusluku (teho m²) 190 218 250 250 250 palkkalaskelmia 1 000 kpl/v ostolaskuja 1 000 kpl/v kirjanpitotositteita 1 000 kpl/v 34 58 207 42 67 230 42 59 217 42 59 217 42 59 217 135 25 160 140 30 170 135 30 165 135 30 165 135 30 165 400 2 464 97 207 400 2 464 96 603 400 2 434 91 465 400 2 434 91 465 400 2 434 91 465 1. Talous - liikevaihto (milj. euroa) - kalustoinvestoinnit (milj. euroa) - pitkäaikaiset lainat (milj. euroa) - tilikauden voitto (milj. euroa) 2. Toiminta 3. Henkilöstö (kpl vuoden lopussa) - kokoaikaiset (vakinaiset+määräaik.) - osa-aikaiset Määrä vuoden lopussa 4. Toimitilat m 2 - toimistotilat - keittiöt - siivousala Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Tilivelvollinen: Toimitusjohtaja TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/Tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen Noudatetaan uutta 2014 keväällä yhdessä sidosryhmien ja kuntien kanssa tehtyjä ja hyväksyttyjä strategoita. Seuraamme Forssan konserniohjeita. 2014 alussa alkanut hankekausi tuo suuremmat hankkeet ja valmistelu edellyttää verkostoitumista sidosryhmien kanssa. Riskianalyysi Riskit ovat pieniä ja liittyvät lähinnä asikkaiden rästeihin. Hanketoiminnan kautta on mahdollista, että tuen myöntäjä ei antaisi täyttä korvausta jälkikäteisen harkinnan johdosta. Laadukkaan valvonnan ja ammattimaisen henkilökunnan ansiosta näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Tunnusluvut Forssan seutu Tp 2013 Ta 2014 Seudun työttömyysprosentti (31.12.), 14,1 13,1 Forssan seutu/Suomi/Hämeen ELY- 14,1/12,6/13,5 13,1/13,4/14 keskuksen alue Forssan työttömyysprosentti, 16,7 15,7 Forssa/Suomi 16,7/12,6 15,7/13,4 Toimivien yritysten lukumäärän 80 nettomuutos Matkailijoiden rekisteröidyt hotelli77 033 88 000 yöpymiset Omistajien panostus aluekehitystoi14,1 18 mintaan, €/asukas (KOKO, hankkeet) Ta 2015 Ts 2016 11 14 Ts 2017 10 13 9 12 13 12 11 50 50 50 75 000 75 000 80 000 18 18 18 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Taloudellinen tulos Omistajien panoksen generoiva vaikutus (seutu/maakunta) Asiakastyytyväisyys (toimivat/ perust.neuvonta) Sidosryhmätyytyväisyys Yritysten perustamisneuvonta (kpl) Toimivien yritysten neuvonta Henkilöstö vuoden lopussa (sisältää myös projektit) Uudet hautomoyritykset 39 431 4,80 0+ 5,00 -150 000 3,5 0 4,0 0 4,5 3,52/4 3,3/4 3,3 3,3 3,3 3,51/4 182 1 020 12 3,3/4 3,3 3,3 3,3 368 12 1 100 10 1 100 10 1 100 10 ei seurata enää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Tilivelvollinen: Yhtymäjohtaja TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/Tavoitetaso 1. Hyvinvointikuntayhtymälle valmistellaan ja hyväksytään uusi strateginen suunnitelma. Tavoitteen toteutuminen Seuranta osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. 2. Kehitetään asiakaslähtöisiä palvelualueiden rajat ylittäviä toimintaprosesseja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Yhtenäistetään prosessien kuvaamisen mallit ja toimintatapaan liittyvä termistö. 3. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja ne pystytään tarjoamaan lakisääteisessä määräajassa. Riskianalyysi Talousarvio ei toteudu suunnitellusti. Palveluprosessit eivät vastaa asiakkaan tarpeisiin. Tietojärjestelmien häiriötöntä toimintaa ei pystytä turvaamaan. Asiakkaat eivät ole tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Sosiaalihuollon palvelujen laskutus ei toteudu oikein. Asiakkaat eivät saa palveluita lain edellyttämissä määräajoissa. Asiakastarvetta vastaavaa määrää osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Tunnusluvut - vuosikate poistoista % Henkilöstö vuoden lopussa - kokoaikaiset - osa-aikaiset Määrä vuoden lopussa Tp 2013 104,75 Ta 2014 100,00 Ta 2015 100,00 Ts 2016 100,00 Ts 2017 100,00 565 4 569 560 3 563 884 93 977 884 93 977 884 93 977 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen Ky Tilivelvollinen: Kuntayhtymän johtaja/rehtori TALOUSARVIO 2015 Konsernitavoite/tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen Monialainen koulutustarjonta - vuosittain on valittavana 6 koulutusalaa ja n. 15 koulutusSeuranta osavuosikatsauksissa ja ohjelmaa tilinpäätöksessä - oppisopimuksella opiskellaan vähintään 60 eri tutkintoa vuosittain - oppilaitos tarjoaa vähintään kolmea tutkintoa oppisopimuskoulutuksena vuosittain Laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä - vähintään 15 opiskelijaa osallistuu vuosittain taitajakisoihin - 3% valmistuneista suorittaa myös ylioppilastutkinnon - 80% opiskelijoista arvioi opetuksen hyväksi - oppilaitos osallistuu laatupalkintokilpailuun 5 vuoden välein - oppilaitos sijoittuu hyvin opetushallituksen vuotuisessa tuloksellisuusvertailussa Haluttu opiskelu- ja työpaikka - 60%:lla jäsenkuntien ikäluokista on opiskelupaikka FAI:ssa - oppilaitoksen täyttöaste on vähintään 95 % - 95% henkilöstöstä haluaa jatkaa nykyisessä työssään Osaava ja motivoitunut henkilöstö - 80%:lla opettajista on muodollinen kelpoisuus tehtävään - opettajat osallistuvat työelämätyöskentelyyn (5 opettajaa*1 vko) -jokainen päätoiminen työntekijä osallistuu väh. 2 pv alansa täydennyskoulutukseen - väh. 75%:lla henkilöstöstä on hyvä työmotivaatio Opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin - 70%:lla valmistuvista opiskelijoista on valmistuessaan heti tiedossa työpaikka - 20% valmistuvista hakee jatkokoulutukseen korkea-asteelle Aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa - 75%:lla työssäoppimispaikoista on FAI:n kouluttama työpaikkaohjaaja - vähintään 5 yhteistä kehittämisprojektia yhteistyöoppilaitosten kanssa Toiminta taloudellista ja tuloksellista - suoritekohtaiset kustannukset eivät ylitä valtakunnallisia keskiarvolukuja - käyttöomaisuuden vuotuispoistot rahoitetaan toimintakatteella ja varauksilla Riskianalyysi Järjestämisluvan ja rahoituksen leikkaukset vaikuttavat kuntayhtymän toimintaan ja talouteen. Järjestämisluvat haetaan uudelleen ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan 2017, myös rahoitusjärjestelmä muuttuu. Kuntayhtymän laajentuminen vaikuttaa toimintaan ja talouteen merkittävästi. Tunnusluvut Toiminnallisia ja taloudellisia tunnuslukuja: - opiskelijamäärä - lähiopetustunnit - vuosikate poistoista % - oman pääoman tuottoaste % - velkaantumisaste % Henkilöstö (kpl vuoden lopussa) - kokoaikaiset - osa-aikaiset Määrä vuoden lopussa Tilat m² *ei sisällä Liesjärven koulukiinteistön tiloja Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 913 59 289 255,8 2,0 9,6 870 63 499 78,4 2,0 10,4 840 57 879 49,4 2,0 11,1 810 57 177 41,7 2,0 11,6 810 57 177 40,2 2,0 11,7 102 9 111 36 737 93 14 107 30 459 99 11 110 29 438* 29 438* 29 438* TOIMIELIMEN JA PALVELUALUEEN TILIVELVOLLISET 2015 PALVELUN NIMI TILIVELVOLLINEN Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA 100 KESKUSHALLINTO talousjohtaja Keskusvaalilautakunta 700 VAALIT kaupunginsihteeri Tarkastuslautakunta 710 TARKASTUSTOIMINTA Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta tarkastuslautakunta SIVISTYSJOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA 200 TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT sivistysjohtaja 210 240 250 260 270 280 285 290 kasvatus- ja opetuspäällikkö rehtori kasvatus- ja opetuspäällikkö nuoriso- ja liikuntapalvelupäällikkö kirjastotoimenjohtaja työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö sivistysjohtaja sivistysjohtaja PERUSOPETUS LUKIOKOULUTUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT VESIHELMI JA LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT WAHREN-KESKUS TYÖLLISYYDEN HOIDON PALVELUT SOSIAALIPALVELUT TERVEYSPALVELUT Yhdyskuntalautakunta 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT 510 MAANKÄYTTÖPALVELUT 520 KATU- JA VIHERLAITOSPALVELUT 540 PELASTUSPALVELUT 570 TILAPALVELUT 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Jätelautakunta 580 YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄTEHUOLTO Ympäristölupalautakunta TEKNINEN JOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA tekninen johtaja kaupungingeodeetti kunnallistekniikan päällikkö tekninen johtaja kiinteistöpäällikkö kaupunginarkkitehti TEKNINEN JOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA jätehuoltopäällikkö TEKNINEN JOHTAJA TOIMIELIMEN ALAISESTA TOIMINNASTA KOKONAISUUTENA 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT rakennustarkastaja INVESTOINTIOSA HANKKEEN NIMI TILIVELVOLLINEN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT tekninen johtaja MUUT TILIVELVOLLISET: RAKENNUKSIEN JA RAKENNELMIEN ERITTELEMÄTÖN (TILAPALVELU) kiinteistöpäällikkö KADUT JA TIET (ERITTELEMÄTÖN) KATUVALOVERKKO JA LIIKENNEVALOLAITTEET, PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET kunnallistekniikan päällikkö KAUPUNGINHALLITUKSEN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT: - ATK-OHJELMAT JA LAITTEISTOT - IRTAIMISTO - MAA-ALUEET - OSAKKEET JA OSUUDET SIVISTYS- JA TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN VASTUULLA OLEVAT INVESTOINNIT talousjohtaja talousjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja sivistysjohtaja LIIKELAITOS TILIVELVOLLINEN FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS vesihuoltojohtaja
© Copyright 2024