Vuoden 2016 talousarvio
Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 Kaupunginvaltuusto 27.10.2015 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 2 ____________________________________________________________________________________________________________ Sisältö 1 TALOUSARVION OSAT JA RAKENNE ...................................................................... 3 2 YLEINEN OSA .............................................................................................................. 3 2.1 Toimintaympäristö .......................................................................................................... 3 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 Talouden lähtökohdat ..................................................................................................... 7 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 3 Työvoima ................................................................................................................................... 5 Työpaikat ................................................................................................................................... 5 Työllisyys ................................................................................................................................... 5 Hyvinvointikertomus ................................................................................................................... 6 Yleinen taloudellinen tilanne ...................................................................................................... 7 Alueen kehitysnäkymät .............................................................................................................. 8 Kuntatalous ................................................................................................................................ 9 Juankosken kaupungin talous ................................................................................................. 10 Lainat ....................................................................................................................................... 13 JUANKOSKEN STRATEGIA ..................................................................................... 14 3.1 Strategisten valintojen tausta ...................................................................................... 14 3.1.1 3.1.2 Juankosken strategia ............................................................................................................... 14 Strategiset valinnat ennen kuntaliitosta ................................................................................... 14 4 Juankosken kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot ................ 15 5 TALOUDEN HALLINTA ............................................................................................. 17 6 7 8 5.1 Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus ..................................................................... 17 5.2 Tilivelvollisuus .............................................................................................................. 17 5.3 Toimivaltuudet .............................................................................................................. 18 5.4 Yhdistymisavustuksen käyttö ...................................................................................... 18 TULOSLASKELMA JA RAHOITUS ........................................................................... 20 6.1 Juankosken kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma .................................................... 20 6.2 Rahoitussuunnitelma 2012 -2015 ja TA 2016 .............................................................. 23 TALOUSARVIO 2016 ................................................................................................. 24 7.1 Valtuuston sitovuustaso .............................................................................................. 24 7.2 Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 25 KÄYTTÖTALOUSOSA ............................................................................................... 26 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.1.10 8.1.11 8.1.12 8.1.13 8.1.14 8.1.15 8.1.16 9 11 111 Vaalit ............................................................................................................................ 29 12 121 Tilintarkastus ................................................................................................................ 30 13 131 Yleishallinto .................................................................................................................. 31 13 136 Ateria- ja puhdistuspalvelut.......................................................................................... 35 15 151 Sosiaalipalvelut ............................................................................................................ 36 15 152 Muu sosiaalitoimi ......................................................................................................... 38 15 153 Terveystoimi ................................................................................................................ 40 15 154 Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut ....................................................... 43 17 171 Koulutoimi .................................................................................................................... 46 17 172 Joukkoliikenne ............................................................................................................. 48 17 175 Vapaa-aikatoimi ........................................................................................................... 49 17 176 Varhaiskasvatus .......................................................................................................... 51 18 180 Yhdyskuntapalvelut ...................................................................................................... 53 19 190 Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta ............................................................................ 56 30 300 Vesi- ja viemärilaitos/kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö ........................................ 58 30 310 Juka-tilit tilitoimisto/Laskennallisesti eriytetty taseyksikkö .......................................... 61 INVESTOINNIT ........................................................................................................... 63 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 3 ____________________________________________________________________________________________________________ 1 TALOUSARVION OSAT JA RAKENNE Talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investoinneista ja rahoitussuunnitelmasta. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarviossa ja –suunnitelmassa toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen näkökulmasta. Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet palvelutuotannolle ja budjetoidaan niiden järjestämiseen menot ja tulot. Investointiosa sisältää pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja ja kaluston hankinnan, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynnin. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja rahan käyttö 2 YLEINEN OSA 2.1 Toimintaympäristö 2.1.1.1 Väestö Asukasluku Väestömäärän kehitys ja muutos 2005-2014, arvio 2015-2016 5800 0 5583 5600 5508 5454 5400 -20 -24 5374 5273 -39 -40 5170 5200 5146 5093 -54 -53 5000 4800 4995 -60 4882 4802 4722 -75 -80 -80 -80 4600 -101 -80 -98 -100 -103 4400 -113 4200 Asukasluku Muutos 2005 5583 -39 2006 5508 -75 2007 5454 -54 2008 5374 -80 2009 5273 -101 2010 5170 -103 2011 5146 -24 2012 5093 -53 2013 4995 -98 2014 4882 -113 2015* 4802 -80 2016 * 4722 -80 -120 Juankosken kaupungin asukasluku on 31.8.2015 4.815 asukasta. Kokonaismuutos tammi-elokuu 2015 on -67. Kokonaismuutos edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli -57. Juankosken asukaslukua vähentää korkea kuolleisuus ja alhainen syntyvyys. Kuntien välinen nettomuutto on -23. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuntien välinen nettomuutto on ollut tänä vuonna vähäisempää, mutta syntyneiden enemmyys on ollut -23 enemmän. Arvio vuoden 2015 lopullisesta väestömäärästä ja vuoden 2016 ennakollisesta väestön määrästä perustuu edellisten vuosien toteutuneeseen väestömäärään. Luvut ovat arvioita, koska vuosittaisissa väestömuutoksissa on ollut suuriakin vaihteluita. Juankosken väkiluvun taustalla on erityisesti korkea ja tasaisena pysyvä luonnollinen väestön väheneminen, koska syntyvyys on alhainen ja kuolleisuus korkea. Lisäksi kuntien välinen nettomuutto on negatiivinen. Alueen väestömäärää leimaa vanhusväestön merkittävän suuri osuus. Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja ennusteet. Vuoden 2016 talousarviossa on käytetty pitkän aikavälinen toteutuneita ennusteita ja arvoitu, että vuoden 2015 lopussa asukkaita olisi 4802 ja 31.12.2016 4722 asukasta. Tunnusluvut on laskettu näillä väestömäärillä. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 4 ____________________________________________________________________________________________________________ Väestönmuutosten kumulatiivinen kehitys Juankoskella kuukausittain v. 2010-2015 40 Juankoski 2010 Juankoski 2011 Juankoski 2012 Juankoski 2013 Juankoski 2014 Juankoski 2015 20 henk. 0 -20 -40 -60 -80 -100 tammi-jouluk. tammi-marrask. tammi-lokak. tammi-syysk. tammi-elok. tammi-heinäk. tammi-kesäk. tammi-toukok. tammi-huhtik. tammi-maalisk. tammi-helmik. tammik. -120 Ikärakenne vuoteen 2014 on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuoden 2015 ja 2016 väestörakennetta ei ole ennustettu, koska Tilastokeskuksen uusin väestöennuste julkaistaan lokakuussa 2015. Nyt käytettävissä olevat ennusteet eivät ole luotettavia, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista käyttää suunnittelun pohjana. Vuoden 2014 väestöllinen huoltosuhde on ollut 68. Väestö 5-v. ikäryhmä 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- 1980 6 989 1 343 1 266 1 038 768 894 797 613 270 1990 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 580 5 892 5 273 5 170 5 146 5 093 4 995 4 882 1 233 970 718 685 660 645 622 583 768 615 492 471 453 442 434 398 859 511 443 423 422 404 357 345 1 045 853 556 525 520 504 480 459 788 1 019 889 847 815 778 762 742 855 738 978 994 1 013 1 014 988 955 634 696 604 621 659 683 726 757 398 490 593 604 604 623 626 643 0-14 15-64 65+ 1 343 1 233 970 718 685 660 645 622 583 4 763 4 315 3 736 3 358 3 260 3 223 3 142 3 021 2 899 883 1 032 1 186 1 197 1 225 1 263 1 306 1 352 1 400 Väestöllinen huoltosuhde 46,7 52,5 57,7 57 58,6 60 62 65 %-osuus väestöstä 0-14 15-64 65+ 19,2 68,1 12,6 18,7 65,6 15,7 16,5 63,4 20,1 13,6 63,7 22,7 13,2 63,1 23,7 12,8 62,6 24,5 12,7 61,7 25,6 12,5 60,5 27,1 11,9 59,4 28,7 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 5 ____________________________________________________________________________________________________________ 2.1.2 Työvoima Alueella asuva työllinen työvoima vv. 1990,1995,2000,2005-2013 7 000 6 000 Työvoima 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Juankoski 2 675 2 117 2 180 2 078 2 114 2 147 1 939 1 868 1 884 1958 1963 1 763 Koillis-Savo 6 586 5 043 5 005 4 795 4 833 4 962 4 626 4 432 4 514 4598 4514 4 254 Lähde: Pohjois-Savon liitto (uusin 7.10.2015 päivitetty) 2.1.3 Työpaikat Työpaikat 2000-2013 5 000 4 500 4 000 3 500 Työpaikat 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Juankoski 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 179 2 156 2 173 2 128 2 072 2 056 2 099 2 063 1 835 1 713 1706 1824 1879 1599 Koillis-Savon seutukunta 4 716 4 656 4 643 4 574 4 437 4 379 4 407 4 483 4238 4007 4128 4155 4088 3711 Lähde: Pohjois-Savon liitto (uusin päivitetty 7.10.2015). 2.1.4 Työllisyys Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus, elokuun 2015 tilasto. Työllisyyskatsaus (julkaisuvapaa 22.9.2015). Alueelliset kehitysnäkymät syksy/2015. Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyyden nousu jatkuu kohtuullisen voimakkaana ja nuorten työttömyys nousee voimakkaimmin. Positiivista on, että uusien avoimien työpaikkojen tarjonta on parantunut selvästi. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa Pohjois-Savossa 13,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ilman lomautettuja työttömyys lisääntyi 11,6 %. Koko maan tasolla työttömyys kohosi vuodes- Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 6 ____________________________________________________________________________________________________________ sa 8,5 %. Työttömyys lisääntyi kaikissa ikäryhmissä, mutta vähiten 45 -49-vuotiaiden ikäryhmässä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,9 %. Alueellisesti tarkasteltuna Pohjois -Savossa työttömien määrä väheni Vesannolla ja Rautalammilla. Muissa kunnissa työttömyys nousi, eniten Iisalmessa ja Tuusniemellä. Korkein työttömyys on Rautavaaralla ja Varkaudessa. Matalimmat työttömyysasteet ovat edelleen Siilinjärvellä ja Tervossa. Iisalmen työttömyysaste on 15,7 % ja Kuopion 13,7 %. Seutukunnittain alhaisin työttömyysaste on Sisä-Savossa. Kausiluonteinen työttömyys alenee syyskuun loppuun. Työttömäksi jäävien nuorten määrä pysynee syksyn aikana edellisvuotta korkeammalla tasolla. Vuodenaikaan nähden lomautukset pysyvät korkealla ja syksyn aikana työttömyys jatkunee edelleen kasvua. Avoimien työpaikkojen tarjonta lisääntyy, mutta vaikutukset näkyvät vasta pitkällä viiveellä. Työmarkkinat eivät ole pysähtyneet pitkään jatkuneesta taantumasta huolimatta. Muun muassa metallialan erikoisosaajilla on työpaikkoja avoinna tasaisesti. Työpaikkojen häviäminen ei ole merkittävästi normaalia suurempaa, mutta uusia työpaikkoja ei synny riittävästi. Kohtaannon näkökulmasta tilanne on runsaasta työvoiman tarjonnasta huolimatta poikkeuksellinen, erityisesti maakunnan reuna-alueilla. Tarjolla on monelle ammattialalle perusosaamista, mutta työnantajan hakevat erityisosaamista. Kuopion seudulla on työvoimaa saatavilla kaikille aloille. Varkauden alueella työvoiman kysynnän uskotaan vilkastuvan seuraavan vuoden aikana ja parantavan alueen työttömyyttä. Juankosken työttömyystilastot vv. 2006- 2014 sekä tilanne syksyllä 2015 1260. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Vuosikeskiarvo Muuttujat: Kunta: Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta 09 POHJOIS-SAVO 174 JUANKOSKI Vuosi 2006 ka. 11,5 Vuosi 2007 ka. 10,4 Vuosi 2008 ka. 9,8 Vuosi 2009 ka. 12,5 Vuosi 2010 ka. 11,8 Vuosi 2011 ka. 10,8 Vuosi 2012 ka. 11,0 Vuosi 2013 ka. 12,1 Vuosi 2014 ka. 12,7 Alaviite: Kuntiin perustuvaa työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta (%) voidaan käyttää kuntien ohella seutukunta- ja maakuntatiedoissa sekä kunnista laskettuna ELY-keskuksen asteena. 11,0 9,2 10,1 16,0 13,7 11,0 10,6 15,8 15,5 Koko maan ja ELY-keskusten työttömien työnhakijoiden osuus (%) työvoimasta saadaan tästä näkymästä kuntapohjaisena ja näkymästä 1269. toimistopohjaisena. Työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta kuntatasolle ja kuntiin perustuville muille alueille laskettaessa työvoimana käytetään Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston uusinta kyseisenä ajankohtana saatavilla olevaa työvoimaa, joka on yleensä kaksi vuotta vanha. Eli esim. vuoden 2012 joulukuun työttömien työnhakijoiden osuudessa työvoima oli vuoden 2010 lopullinen työssäkäyntitilaston kunnittainen työvoima. Vuonna 2015 työvoimana käytetään työssäkäyntitilaston vuoden 2013 lopullista tietoa. 1260. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kunta Vajaa vuosikeskiarvo: Muuttujat: 09 POHJOIS-SAVO 174 JUANKOSKI 2.1.5 Vuosi 2015 vajaa ka. Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta 14,1 16,2 Hyvinvointikertomus Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 7 ____________________________________________________________________________________________________________ toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Juankoskella ei ole laadittu hyvinvointikertomusta henkilöresursseita ja lähestyvästä kuntaliitoksesta johtuen, mutta alueen väestön hyvinvointia on pystytty tarkastelemaan THL:n ja Kelan tilastotietokannan tilastoista. Kouluterveyskyselyn tuloksia ei ole ollut käytettävissä. Juankosken kaupungin väestö on ikääntynyttä. Asuminen on väljää ja edullista ja Juankosken alueella on hyvät terveyden- ja sosiaalitoimen palvelut. Haasteita hyvinvoinnille ja palvelutarjonnalle asettaa kuitenkin korkea vanhusväestön osuus, työttömyys, toimeentuloon liittyvät ongelmat, syrjäytymisvaara, päihteiden käyttö ja sen vaikutukset terveyteen. Työpaikkojen vähenemisen vuoksi työttömyys näyttäytyy merkittävänä ongelmana paikkakunnalla ja heikentää työikäisten hyvinvointia. Kokemuksellisen tiedon kautta on tullut esille hyvinvointia uhkaavana tekijänä myös väestön mielenterveysongelmat. Juankoskella väestön sairastavuus on korkealla tasolle. Vertaillessa indeksiä Pohjois-Savon maakuntaa on Juankosken vakioitu sairastavuusindeksi 132,3 ja kansantauti-indeksi 150,8. PohjoisSavon vastaavat luvut ovat 120,1 ja 129,5. Sairastavuusindeksi nostaa työkyvyttömyysindeksiä. Kansantaudit (diabetes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, vedenpainetauti ja sepelvaltimotauti) ovat yli koko maan keskiarvon. 2.2 2.2.1 Talouden lähtökohdat Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Suomen Pankin mukaan Suomen talouden ongelmat eivät ole ensisijaisesti suhdanneluonteisia vaan suurelta osin pidempiaikaisia ja rakenteellisia. Kansainvälisen talouden heikkouden lisäksi kehitystä ovat vaimentaneet teollisuuden rakennemuutos, työikäisen väestön määrän supistuminen, kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen sekä viime aikoina myös Venäjän talouden vaikeudet. Kun julkisen talouden alijäämät ovat kasvaneet ja edessä on vanhusväestön osuuden kasvu, julkisen talouden pidemmän aikavälin näkymät ovat heikentyneet. Suomen Pankki on esittänyt ratkaisuna rakenneuudistuksia, julkisen talouden sopeutustoimia ja kustannuskilpailukyvyn parantamista. Kevään 2014 rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet olivat mittaluokiltaan riittävät, mutta uudistuksia ei pantu toimeen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämällä tavalla. Työnsä aloittaneen hallituksen ohjelmaan on kirjattu pyrkimyksiä ja linjauksia tärkeistä uudistuksista. Ne koskevat erityisesti kustannussäästöjä tavoittelevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Nyt on tarve tehdä päätöksiä merkittävistä rakenneuudistuksista ja panna ne toimeen. Kasvu käynnistyy hitaana, mutta pitkään kestänyt talouden supistuminen kuitenkin päättyisi, ja bruttokansantuote alkaa kasvaa. Ulkoisen kysynnän voimistuminen ja euron heikentyminen piristävät vientiä. Kotimainen kysyntä piristyy vähitellen. Kotitalouksien kulutus elpyy vähitellen hitaaseen kasvuun. Yksityisen kulutuksen kasvu jää kuitenkin hitaaksi. Käytettävissä olevat reaalitulot lisääntyvät paitsi palkkatulojen ansiosta myös siksi, että inflaation on poikkeuksellisen hidasta. Kotitalouksien kulutuksen kasvua tukee osaltaan asuntolainojen lyhennysvapaat, joita vuoden 2015 alkupuoliskolla on jaettu huomattavasti. Kuluttajien luottamus omaan sekä Suomen talouteen on parantunut hieman. Kotitalouksien velkaantuminen on hidastunut taantuman myötä ja jatkaa hidastumistaan ennustejaksolla. Ulkomaankaupan odotetaan piristyvän maailmantalouden ja euroalueen kasvun vauhdittamana. Viennin kasvu on vielä 2015 vaatimatonta ja jää selvästi hitaammaksi kuin vientimarkkinoiden kasvu. Venäjän talouden voimakas supistuminen vuonna 2015 vaimentaa viennin kasvua tuntuvasti. Viennin kasvu piristyy vuonna 2016 kolmeen prosenttiin ja vuonna 2017 neljään prosenttiin. Suomi on menettänyt markkinaosuuksia huomattavasti taantumavuodesta 2009 lähtien. Suomen viennin kasvu jatkuu vientimarkkinoiden kasvua hitaampana, mutta markkinaosuuksien menetys kuitenkin hidastuu ennustejaksolla. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 8 ____________________________________________________________________________________________________________ Työllisyys kohenee Suomessa vain hieman, koska työllisten määrä ei vuonna 2015 kasva ja kasvaa hitaasti vaimean talouskasvun myötä. Työllisten määrä kasvaa 0,2 % vuonna 2016 ja 0,5 % vuonna 2017. Teollisuuden työllisyydestä ei näy merkittävää elpymistä vielä tänä vuonna. Työttömien työllistyminen on vaikeutunut taantumavuosien aikana ja avoimet työpaikat täyttyvät hitaasti ja työttömyysjaksojen kesto on pidentynyt. Työllisyyden kasvua hidastaa myös yritysten mahdollisuus sopeuttaa työpanosta työtunteja lisäämällä. Työttömyysaste nousee ennusteen mukaan yli yhdeksään prosenttiin tänä vuonna. Ennusteen mukaan se laskisi vuonna 2017 8,6 prosenttiin. Heikon talouskehityksen vuoksi työttömyyden kasvu näkyy myös työttömyyden rakenteessa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on kasvanut ja etenkin 25- 54-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina. Julkisen sektorin rahoitusasema heikkeni voimakkaasti vuonna 2014, ja Suomen alijäämä rikkoi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun rajan. Ilman uusia sopeutustoimia julkisen talouden alijäämä ei merkittävästi parane ja julkinen velka kasvaa edelleen nopeasti. Lähde: Euro & Talous 3/2015. Suomen Pankki. Yleinen taloudellinen katsaus Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, kevät 2015 Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/BKT Rahoitusjäämä/BKT Julkinen velka/BKT Vaihtotase/BKT Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 2.2.2 2013 2014* 2015** 2016** -1,3 0,5 2,1 -1,1 1,5 -0,1 0,6 1,4 -0,4 1,0 0,5 1,5 1,2 0,3 0,3 1,4 1,6 1,3 0,3 1,4 8,2 43,9 57,8 -2,5 55,8 -1,4 0,2 1,9 8,7 44,2 58,6 -3,2 59,3 -1,2 0,2 1,4 8,8 44,4 59,1 -3,4 62,5 -0,6 0,1 0,6 8,6 44,3 58,7 -3,2 64,4 -0,5 0,1 0,7 Alueen kehitysnäkymät Pohjois-Savon kehitysnäkymät ovat edelleen haasteellisia taloustilanteen epävarmojen tulevaisuudenkuvien vuoksi. Kevääseen verrattuna odotettua parantumista teollisuudessa ei ole juurikaan tapahtunut. Ennakoidut negatiiviset vaikutukset palvelu- ja myynti sekä julkiselle sektorille ovat realisoituneet. Muutamilla ns. veturiyrityksillä (mm. Ponsse) Ylä-Savossa menee erinomaisesti. Toisaalta osalla suurista yrityksistä on vaikeuksia mm. kohdemarkkinoinnista johtuvista syistä. Vuodesta 2010 alkaen Pohjois-Savon kokonaiskehitys on ollut heikosta tilanteesta huolimatta monin osin maan keskitaso parempi. Talouskehitys on ollut viimeisen vuoden aikana selvästi heikompaa. Kuopion vetovoima on pysynyt vahvana, mutta heikentynyt työllisyystilanne on lisännyt poismuuttoa. Maakunnan kasvun jatkuminen tulevaisuudessa edellyttää uusien yrityshankkeiden ja investointien käynnistymistä. Pohjois-Savon alueen iso kehityskuva lähimmän vuoden osalle on heikko. Yritysten tilanne vaihtelee ja yrityskohtaiset erot ovat suurentuneet. Näkymät ovat ristiriitaisia myös saman toimialan sisällä. Ainoa positiivinen vire on nähtävissä teollisuuden ja teollisuuden palvelujen aloilla. Sama ero yritysten välillä näkyy nyt myös kaupan alalla, joka on kokonaisuudessaan ollut taantumassa, mutta yksittäisillä toimijoilla on ollut osin voimakastakin kasvua. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 9 ____________________________________________________________________________________________________________ Rahoituskysyntä on vilkastunut kuluvan vuoden aikana. Rahoituksen saanti ei ole este, mutta näköalattomuus, mihin suuntaan kannattaa toimintaa kehittää. Yritysten hankerahoituksen kysyntä on alueella kasvanut ja hankehakemuskanta on kasvanut syksyn aikana. Kasvu- ja kansainvälistymistä hakeville yrityksille näkymät ovat keskimääräisiä paremmat. Sen sijaan erityisesti pienemmät mikroyritykset kärsivät kotimaisen kuluttajakysynnän alenemisesta ja näkymät ovat edelleen heikkenevät. Rakentamisen sisällä suhdannevaihtelut näkyvät eri tavalla. Peruskorjausrakentamisessa toimivilla yrityksillä on kohtuullisen hyvät näkymät, kun voimakkaasti hiljentynyt uudisrakentaminen puolestaan on vaikuttanut monen yrityksen toimintaan. Kuopion alueella rakentaminen on kuitenkin jatkunut voimakkaana. Tahkon alueen matkailun toiminta on kääntynyt usean hiljaisemman vuoden jälkeen kehitysmyönteiseksi. Alueella panostetaan voimakkaasti tapahtumiin, markkinointiin sekä ympärivuotisuuteen. Rakentaminen Tahkon alueelle rakennetaan edelleen kohtuullisesti. Maatalouden markkinatilanne on heikko. Perustuotteiden hinta on laskenut 5-20 prosenttia vuodessa. Voimakkaammin on laskenut maidon hinta, joka vaikuttaa Pohjois-Savon näkymiin erityisesti Ylä-Savossa, Koillis-Savossa ja Kuopion seuduilla. Hintanäkymät ovat tulevaisuuden osalta tasoittuneet ja kannattavuutta haetaan nykyisellä hintatasolla kulurakenteita muuttamalla. Tällä on heijastusvaikutusta mm. maatalouskauppaan. Syksyn näkymien epävarmuutta lisäävät myös heikohkot satonäkymät. Vaikka koko sato saataisiin korjattua, viljan osalta jäädään 2/3 osaan normaalisadosta. Muuttunut tilanne on nostanut tarpeen rahoitusten uudelleen järjestelyistä ml. velkasaneeraukset. Alueella on ollut muutamia isompien tilojen konkurssia. Maatalouden investointitaso tulisi kääntyä kasvuun, koska pitkällä tähtäimellä on uhkana tuotannon tason kääntyminen alueella laskuun ja tämä olisi merkittävä uhka palveluille ja elintarviketeollisuudelle. Tulevaisuuden uskoa alueelle tuovia hankkeita on mm. ison sellutehtaan rakentaminen. Ympäristölupa selvinnee tarkastelujakson aikana. Riski, että hanke ei toteudu on kuitenkin todellinen. Mikäli hanke jäisi toteutumatta, heikentäisi se alueen näkymiä selvästi. Koillis-Savon seutukunnalla elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne arvioidaan olevan vuoden takaiseen verrattuna heikompi, tilanne 6 kk:n kuluttua nykyhetkeen verrattuna heikompi ja tilanne vuoden kuluttua ennusteen mukaan ennallaan. Työttömyyden määrän ja rakenteen arvioidaan olevan samalla tavalla heikko eikä oleteta vuoden kuluttua olevan nykyhetkeen verrattuna parempi. Lähde: Alueelliset kehitysnäkymä syksy/2015. 2.2.3 Kuntatalous Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate pysyi vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan lähes vuoden 2013 tasolla. Koko kuntatalouden tasolla vuosikate kattoi käyttöomaisuuden poistot. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen voimakkaasti, joskin hieman edellisvuosia maltillisemmin. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä puolittui edellisvuodesta ja heikon talouden arviointimenettelyyn tuli uusia kuntia. Kunnat ja kuntayhtymät ovat tehostaneet toimintaansa ja tehneet säästöjä pitkittyneen heikon taloustilanteen vuoksi. Tämän ohella kunnallisverotusta on kiristetty. Kuntien käyttötalouden kireän tilanteen taustalla on suhdannetilanteen, verotulojen hitaan kasvun ja valtiontalouden tervehdyttämisen ohella lisäksi kuntien lisääntyneet tehtävät ja velvoitteet sekä muuttoliike ja väestön ikääntyminen. Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntien investoinnit ovat kasvaneet koko ajan. Tulorahoitus ei riitä investointien rahoittamiseen ja johtaa velan lisääntymiseen ja verojen kiristymiseen. Käyttötalouden rasitusta kuvaa myös se, että investointien kasvusta huolimatta niiden suhteellinen osuus kuntatalouden menoista on 2000-luvulla laskenut. Uusimmat talousennusteet eivät anna selkeitä merkkejä talouskasvun piristymisestä. Tämän seurauksena kuntien verotulojen kasvu jää lähivuosina vaimeaksi. Vaatimattomat kasvunäkymät vaikeuttavat entisestään julkisen talouden tervehdyttämistä. Väestön ikääntymisestä johtuen palvelutarve sosiaali- ja terveystoimesssa kasvaa. Valtaosa palvelutarpeen lisäyksestä kohdistuu yli 65- Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 10 ____________________________________________________________________________________________________________ vuotiaisiin, mutta myös peruskouluikäisten kustannuksissa on painetta. Alueellisesti suurin kasvupaine kohdistuu suuriin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Kunta-alan henkilöstön määrä on kääntynyt laskuun. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä kasvaa niin kunta-alalla kuin yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Lähivuosina sote-henkilöstön eläköityminen ja muuttoliike aiheuttavat alue- ja toimialakohtaisia työvoiman saantiongelmia. Haasteena on osaavan työvoiman riittäminen julkiseen palvelutuotantoon ja kansantalouden tuottavuuskehityksen kannalta olennaiselle avoimelle sektorille. Kuntatalouden ja koko julkisen talouden ohjauksen sekä menopaineiden hallinnan kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen onnistuneella ratkaisulla ja toteutuksella on suuri merkitys. Sote-uudistusta valmistellaan ja jatkovalmistelussa on huomioitava terveydenhuollon monikanavainen rahoitus. Kuntatalouden kehitysarvion mukaan kuntatalouden vuosikate heikkenee selvästi vuonna 2015, eikä tilanne ilman korjaavia toimenpiteitä lähivuosina muutu paremmaksi. Painelaskelmien mukaan vuosikatteen ja poistojen ero kasvaisi koko ajan. Tämän suuntainen kehitys johtaa heikon talouden kuntien määrän selvään lisääntymiseen. Kuntakohtaisessa tarkastelussa alle 10 000 asukkaan kunnissa sopeuttamistarpeet näyttäisivät olevan laskennallisesti suurimmat. Investointitarpeet ovat edelleen kunnissa mittavat, ja investointien on arvioitu pysyvän lähivuodet korkealla tasolla. Kuntatalouden rahoitustasapainon kannalta kriittisin kysymys on, miten käyttötaloudesta saataisiin siirrettyä liikkumavaraa investointeihin niin, että työn verotus ei kiristy ja velka kasvaisi. Tämän ehkäisemiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita on arvioitava sekä kestävän rahoituksen että tuottavuuden näkökulmasta. Investointeihin liittyvä haaste on väestön ikääntyminen, muuttoliike sekä rakennusten korjausvelka. 2.2.4 Juankosken kaupungin talous Juankosken kaupungin vuoden 2016 talousarvio on itsenäisen Juankosken viimeinen talousarvio. Vuoden 2017 alusta Juankoski liittyy Kuopion kaupunkiin. Juankosken kaupungin talous on ollut alijäämäinen vuodesta 2009 lukien. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kaupungin alijäämät olivat jo lähes10,0 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätösarvio on alijäämäinen n. 1,6 milj. euroa. Samaan aikaan myös kaupungin lainamäärä on lisääntynyt ja rahoitusasema heikentynyt. Alhainen korkotaso on kuitenkin tuonut helpotusta lainanhoitokuluihin. Juankosken kaupungin tilanteen heikentymiseen on vaikuttanut vuoden 2008 jälkeinen globaali kansantalouden taantuma, joka ei ole vieläkään ohi. Vaikutukset näkyvät Juankosken kaupungin talousluvuissa. Syksyllä 2011 valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman, mutta tiukalla tasapainottamisohjelmallakaan kaupungin talouden suuntaa ei ole saatu käännettyä positiiviseksi. Kaupungin taloutta on lisäksi rasittanut vuonna 2013 maksettu takausvastuu ja vuoden 2014 tilinpäätöksessä Juankosken Biolämpö Oy:n yrityssaneerauksesta johtuva lainojen alaskirjaus. Vuoden 2016 talousarvion laadintaan on tuonut haastetta mm. tuleva SOTE -uudistus, valtion rakennepoliittisen ohjelman mukaiset säästötoimenpiteet kunnille, työmarkkina-tuki- sekä valtionosuusuudistus. Valtionosuusuudistuksessa Juankoski oli ”voittaja”, mutta korkeasta työttömyydestä ja väestön vähenemisestä johtuen kaupungin verotulot ovat kääntyneet laskuun. Kaupungin veroprosentit ovat jo niin korkealla tasolla, että veroprosentteihin ei tehdä muutoksia ennen kuntaliitosta. Juankosken väestö on ikääntynyttä ja sairastavuus on korkeaa. Työpaikkojen menetysten myötä työttömyys on lisääntynyt alueella. Erityisesti nuorten ja yli 55-vuotiaiden osuus työttömistä on kasvanut ja koska alueelle ei synny uusia työpaikkoja, on työllistyminen vaikeaa. Työttömyyden hoidosta kunnille tulevat kustannukset rasittavat merkittävästi kaupungin taloutta. Vanhusten palvelutarve ei ole lähivuosina vähentymässä ja kaupungin onkin pyrittävä hyödyntämään kaikkia niitä selvityksiä, joiden avulla on kartoitettu vanhuspalvelujen rakennetta ja nykytilaa. Tavoitteena on, että rakenteita saadaan korjattua vielä ennen kuntaliitosta. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 11 ____________________________________________________________________________________________________________ Juankoskella on hyvät peruspalvelut terveydenhuollossa, opetustoimessa ja liikuntatoimessa. Päivähoidon tilaratkaisujen myötä päivähoitoikäisten lasten palveluihin tulee selkeä parannus. Kaupunki on varautunut vuoden 2016 investointiosassa peruskorjaamaan päiväkotitilat Muuruvedelle ja Juankoskelle. Investoinnin kustannusarvio on reilu 1,0 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarviossa kaupungin toimintakate on lähes vuoden 2015 talousarvion tasossa, kun huomioi vuoden 2015 talousarvioon esitetyt muutokset. Alijäämä kasvaa vuonna 2016 arvion mukaan n. 1,0 milj. euroa ja lainat lisääntyvät reilun 1,3 milj. euroa. Investoinnit ovat talousarvioesityksessä yli vuosittaisten suunnitelmapoistojen, ja se johtuu pääosin päiväkotien rakentamisesta. Juankosken kaupungin talousarvioon ei sisälly henkilöstön asemaa heikentäviä esityksiä. Virkojen ja toimien täyttämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 10.11.2014 § 189 tekemää päätöstä. Vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen antamat talousarvion valmisteluohjeet 15.6.2015 sekä Juankosken kaupungin ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimus. Yhdistymissopimuksen mukaisesti talousarviota on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kuopion kaupungin talousvastaavien kanssa. Valtuusto on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta 21.8. ja 14.9. pidetyissä seminaareissa. Yhdistymishallitus on käsitellyt 21.9.2015 valmistelun pohjaksi yhdistymisavustuksen käytön. Talousarvion valmisteluohjeissa lähtökohtana oli toimintakatteen 1 %:n kasvu vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon. Tavoitteeseen ei päästy. Toimintakatteen kasvu vuoden 2015 alkuperäiseen talousarvioon on 2,3 %. Vuoden 2015 talousarvioon on esitetty tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, jotka heikentävät toimintakatetta 0,648 milj. euroa. Vuoden 2016 toimintakate -30,707 milj. euroa on siis lähes vuoden 2015 muutetun talousarvion tasossa. 2.2.4.1 Verotulot ja valtionosuudet Verotulot Verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet perustuvat valtiontalouden kehyspäätöksiin, valtion vuoden 2016 tulo- ja menoarvioon sekä Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella tehtyihin omiin arvioihin. Ansiotulojen ja vähennysten kehitystä on seurattu kriittisesti sekä erityisesti myös väestön kehitystä. Kunnallisveron osalta Kuntaliiton veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Päivitetyssä kehikossa, jota on käytetty, on huomioitu veroperustemuutokset vuodelle 2016 valtiovarainministeriön talousarvioesityksen mukaisesti. Tulopohjassa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös palkansaajan pakollisissa maksuissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat maksuunpantavan veron määrään vähentävästi. Työttömyysvakuutusmaksu on nousemassa 0,65 %:sta 1,15 %:in vuonna 2016 ja työeläkemaksut ovat nousemassa vuonna 2017 oletettua enemmän. Suuri yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä tulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla. Budjettiesityksen vaikutukset vähentävää kuntien verotuloja nettomääräisesti n. 244,5 milj. euroa, jotka osittain kompensoidaan kuntien valtinosuuksien lisänä. Veroennustekehikkoon on päivitetty kunnan asukasluvun muutos elokuun ennakkotiedon mukaisesti. Yhteisöveron merkittävä muutos on, että kuntien jako-osuuden korotus päättyy vuonna 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 260 milj. euroa alhaisemmaksi. Kuntaryhmän jako-osuus vuonna 2016 on 30,92 %. Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2015 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2016 on muutoksia veroprosenttien vaihteluvälin ylärajoihin. Valtion tulo- ja menoarviossa on oletus, että kuntien kiinteistöverotulot kasvavat, jos kunnat nostavat kiinteistöveroprosentteja. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 12 ____________________________________________________________________________________________________________ Vuodelle 2017 yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin on tulossa muutoksia. Yhteenveto TILIVUOSI 2013 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 14 785 13 332 13 796 13 483 13 080 13 173 12,6 -9,8 3,5 -2,3 -3,0 0,7 466 572 649 555 568 593 16,4 22,7 13,5 -14,5 2,3 4,4 1 125 1 370 1 358 1 358 1 260 1 260 1,2 21,8 -0,9 0,0 -7,2 0,0 16 376 15 274 15 803 15 396 14 907 15 026 11,8 -6,7 3,5 -2,6 -3,2 0,8 Verolaji Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % Valtionosuudet Kunnan valtionosuus muodostuu kahdesta osasta: Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (laki 1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Vuoden 2016 valtionosuus on arvioitu ottamalla pohjaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2015 ilman verotulojen tasausta asukasmäärien ym. tiedossa olevien määräytymistekijöiden päivitys kustannusjaon tarkistus korottamalla perushintoja arvio valtionosuusprosentista vuodelle 2016 on 25,52 % vähennykset ja lisäykset o indeksikorotuksen leikkaus o veromenetysten kompensaatio v. 2016 262 milj. euroa, keskimäärin 48,14 €/asukas vuoden 2015 valtionosuusuudistuksen vaikutus kunnalle on otettu huomioon laskelmissa verotuloihin perustuva tasaus lisäksi on huomioitu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus o lähtötasona vuoden 2015 rahoitus o muutoksia on tulossa kustannustenjaon tarkistukseen ja yksikköhintojen leikkauksiin Vuoden 2016 valtionosuuslaskelmissa on päivitetty asukasmäärätiedot, sairastavuuskertoimeen erityiskorvaustiedot (sairauksien määrä) 31.12.2014, työttömyyskerroin, vuoden 2015 valtionosuusuudistuksen vaikutukset, verotuloihin perustuva tasaus ja tehtävämuutokset hallitusohjelmasta esim. lastensuojelu ja lapsiperheiden kotiapu, varhaiskasvatuslain muutokset, kehitysvammaisten erityishuolto, kuluttajaturvallisuuslakimuutos (tehtävät kunnilta valtiolle) sekä veromenetysten kompensaatio. Laskennassa ei ole vielä päivitetty sairastavuuskertoimen työkyvyttömyyseläkeläisten määrää, koulutustaustakertointa sekä työpaikkaomavaraisuutta. ARVIO 28.9.2015 Kunta Juankoski Asukasluku 31.12.2014 4 882 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 16 168 967 VUOSI 2015 siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 3 941 018 Muut opetusja kulttuuritoimen valtionosuudet (OKM 31.12.2014) -597 554 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 13 ____________________________________________________________________________________________________________ Vuoden 2016 peruspalvelujen valtionosuus, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet on esitetty talousarviossa Kuntaliiton 28.9.2015 tekemän arvion mukaisena. Valtionneuvosto vahvistaa 9.10.2015 muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden yksikköhinnat mm. lukion osalta. Lukiokoulutuksen laskennalliseksi perusteeksi on otettu valtion tulo- ja menoarviossa ilmoitettu keskimääräinen yksikköhinta. Lukiolaisten määrä on ollut 20.9.2015 laskentapäivänä 72. Vaikeavammaisten ja vammaisten määrä on sama kuin vuoden 2015 laskelmissa. Kunnan rahoitusosuus on laskettu vuoden 2015 tasossa, koska ajantasaisempaa tietoa ei ole saatavilla. Lopulliset tiedot valtionosuuksista saadaan joulukuussa. Lainat 2.2.5 Talousarvion tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan. Tulorahoituksen riittämättömyys tarkoittaa lisääntyvää lainanottotarvetta ja korkomenojen kasvua. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Juankosken suhteellinen velkaantuneisuus oli 71,4 %. Suhteellinen velkaantuneisuus tunnusluku on sitä parempi, mitä pienempi luvun arvo. Kunnalla on sitä paremmat mahdollisuudet selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kaupungin lainat asukasta kohti olivat 4797,63 euroa. Kuntien lainakanta asukasta kohti vuonna 2014 oli 2694 euroa/asukas. Juankosken kaupungin lainat (25,031 milj. euroa) talousarvioennusteen mukaan ovat vuonna 2015 asukasta kohti n. 5200 euroa. Talousarviossa 2016 kaupungin lainamäärä kasvaisi 1,380 milj. euroa. Lainamäärä olisi vuoden 2016 lopussa ennusteen mukaan n. 26,4 milj. euroa, 5.658 euroa asukasta kohti. Alhaisesta korkotasosta johtuen kaupungin lainojen korkomenot eivät ole kasvaneet. Talousarvion valmistelutilanteessa kaupungilla on lyhytaikaista kuntatodistusohjelmaa käytössä 13,950 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen saldo on 10.191.339 euroa (30.9.2015). Kaupungin lainamäärä kasvoi vuonna 2010 n. 14,0 milj. euroa suurten pakkoluonteisten investointien vuoksi. Lainamäärä laski suunnitelman mukaisesti vuosina 2011 ja 2012. Vuoden 2013 lopussa lainamäärä kasvoi yli 4,0 milj. euroa mm. lainatakauksen maksamisen vuoksi. Lainamäärää on vuodesta 2013 kasvattanut myös käyttötalousmenojen kasvu, johon tulorahoitus ei ole riittänyt. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat vuodesta 2013 alkaen olleet maltilliset, vain vuosittaisten suunnitelmapoistojen verran ja vähemmän. Lainamäärän kehitys vv. 2009-2016 Milj. euroa 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Lainakanta, 1000 € TP 2009 8907 TP 2010 22302 TP 2011 20355 TP 2012 17873 TP 2013 21977 TP 2014 23432 TAE 2015 25031 TA 2016 26411 Lainat €/asukas 1689 4315 3956 3511 4 398 4 798 5 255 5 658 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 14 ____________________________________________________________________________________________________________ Korkomenot 2009-2016 600 000,00 555 203,29 500 000,00 394 184,00 400 000,00 319 849,86 300 000,00 200 000,00 280 000,00 249 403,36 223 761,81 226 888,49 260 000,00 100 000,00 0,00 2009 3 2010 2011 2012 2013 2014 TAE 2015 TA 2016 JUANKOSKEN STRATEGIA 3.1 Strategisten valintojen tausta Rakennemuutoksen seurauksena Juankoski menetti muutamassa vuodessa lähes 500 työpaikkaa, josta aiheutui verotulojen merkittävä väheneminen. Kahdessakymmenessä vuodessa työpaikkojenmäärä on vähentynyt noin 800 työpaikalla (32 % työpaikoista). Juankoskella sairastavuus on erittäin korkealla tasolla ja väestön ikääntyminen jatkuu voimakkaana. Siten sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on ollut erittäin voimakasta. 2010 – 2013 sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on n. 4,7 miljoonaa euroa ja menot muodostavat ¾ kunnan nettokäyttömenoista. Julkisten rakennusten kosteusongelmien vuoksi kaupunki joutui tekemään suuria investointeja mm. kouluihin ja terveyskeskuksen peruskorjaukseen. Investoinnit olivat käytännössä pakkoinvestointeja koska rakennukset asetettiin käyttökieltoon. Tästä johtuen kaupunki velkaantui voimakkaasti. Myös kartonkitehtaan uudelleen käynnistämiseen liittyneen lainatakauksen realisoituminen nosti kaupungin lainakantaa. Työpaikkamenetysten aiheuttama tulojen voimakas aleneminen, väestön korkean sairastavuuden ja ikääntymisen aiheuttama sosiaali- ja terveysmenojen raju kasvu ja valtionosuuksien voimakas vähentäminen toivat kaupungin taloudelle niin suuren haasteen, että strategisena valintana kaupunki katsoi kuntaliitoksen alueen asukkaiden palveluiden turvaamisen kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Peruspalvelujen turvaamisen kannalta tärkeimmät lähiaikojen investoinnit on tehty. Siten kaupunki pyrkii ennen kuntaliitosta pitämään investointien tason kohtuullisena ja mieluusti alle poistojen tason. Näin pyritään vaikuttamaan kaupungin lainamäärään. 3.1.1 Juankosken strategia Juankosken ja Kuopion kaupungit ovat elo-syyskuun vaihteessa 2014 yhtäpitävästi hyväksyneet valtuustoissaan kuntaliitossopimuksen kuntien yhdistymisestä 1.1.2017. Juankosken tavoitteena on olla viihtyisä ja elinvoimainen asuinalue osana Kuopion kaupunkia. 3.1.2 Strategiset valinnat ennen kuntaliitosta kaupunki keskittyy peruspalvelujen tarjontaan eli perus- ja lukiokoulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin, joiden järjestämisessä etsitään kustannuksia alentavia ratkaisuja hoito- ja hoivapalvelujen rakennemuutokseen pyritään etsimään uusia keinoja kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapaino-ohjelman lisäksi Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 15 ____________________________________________________________________________________________________________ 4 edellä mainittujen palvelujen nettokustannustaso pyritään pitämään kilpailukykyisenä suhteessa Pohjois-Savon kuntien keskiarvoon kaupunki toimillaan vaikuttaa maaseutuelinkeinojen säilymiseen ja pk-sektorin monipuolistumiseen kaupungin kokonaislainamäärän kasvua pyritään rajoittamaan kaikin keinoin. kaupungin tavoitteena on saada Kuopion kaupungin kanssa sovittua toimivasta ja asukkaiden aktiivisuutta edistävästä lähidemokratiamallista, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 alusta - lähidemokratiaa edistävän Kuopio – malli tulee hyväksyä osapuolten valtuustoissa kesäkuun 2016 loppuun mennessä Juankoski toimii aktiivisesti kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamiseksi siten, että peruspalvelut toimivat kuntaliitoksen jälkeen alueella moitteettomasti, lukio-opetusta järjestetään Juankoskella ja myös muut kuntaliitossopimuksessa palveluille asetetut tavoitteet toteutuvat Koska kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2012 21,5 prosenttiin, joka on maakunnan toiseksi korkein taso, kunnallisveroa ei nosteta ennen kuntaliitosta. Koska myös kiinteistövero on vuodelle 2014 tapahtuneen yleisen kiinteistöveroprosentin noston jälkeen korkealla tasolla, myöskään kiinteistöveroa ei nosteta ennen kuntaliitosta. Lisätään aktiivista elinkeino- ja tonttipolitiikkaa Juankosken kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ohjeen ja riskienhallinnan yleisohjeen. Merkittävimmät riskit on koottu johtoryhmätyöskentelyn yhteydessä. Apuna on käytetty Kuntaliiton riskienkartoitus lomakkeita. Johtoryhmä on kartoittanut koko kaupunkikonsernin osalta kaupungin toimintaan liittyvät suurimmat ja todennäköisimmät riskit. Riskien kohde on jaettu Kuntaliiton mallin mukaisesti Suunnittelu- ja seurantariskit Johtamisjärjestelmän riskit Ydin ja tukitoimintojen riskit omaisuusriskit sekä henkilöriskit Riskin merkitys ja todennäköisyys on pieni, keskisuuri ja suuri. Suunnittelu- ja seuranriskeistä merkittäväksi nousi kaupungin talous ja talousarvion toteutuminen. Riski, että talousarvio ei toteudu suunnitelman mukaan on suuri ja todennäköisyys riskien toteutumiseen on keskisuuri. Keskisuurena riskinä nähtiin talousarvion raportointiin liittyvät riskit ja korjaavien toimenpiteiden hitaus tai, että korjaaviin toimenpiteisiin ei reagoida riittävän nopeasti. Kaupungin suuri lainamäärä on riski, vaikka korkotaso on alhainen ja ennustetaan pysyvän alhaisena. Lainojen korkojen muutosten riskitaso on keskisuuri. Johtamisjärjestelmän riskeistä sisäisen valvonnan toimimattomuutta pidettiin keskisuurena riskinä. Riskin toteutumisen todennäköisyyttä pidetiin kuitenkin pienenä, koska sisäinen valvonta organisaatiossa toimii hyvin. Ydin- ja tukitoimintojen riskeistä tietohallintajärjestelmien toimimattomuus nähtiin suurena riskinä ja riskin toteutumisen mahdollisuutta keskisuurena. Omaisuuteen liittyvät riskit ovat kiinteistöjen ja irtaimiston vakuuttamiseen sekä vakuuksista ja takauksista huolehtiminen. Kaupungin hallintosäännössä on asiat on vastuutettu selkeästi, joten riskien toteutuminen nähtiin pienenä. Henkilöriskeistä suurin on yllättävissä esim. sairaustapauksissa sijaisuusjärjestelyt ja työnjaon toimivuus. Kaupungin taloudellinen tilanne on myös heikentänyt henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen ylläpitoa. Lähestyvä kuntaliitos luo osaltaan painetta vahvistaa henkilöstön osaamista suuremman organisaation käyttöön. Henkilöriskejä pidettiin kuitenkin pienenä, koska sijaisuusjär- Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 16 ____________________________________________________________________________________________________________ jestelyt on saatu toimimaan, menettelytapaohjeet sairauspoissaoloista ja henkilöstön rekrytoinnista on kunnossa. Riskien hallintakeinot Talousarvion toteutumisen riskiä hallitaan ajantasaisella seuranalla ja reagoimalla nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Vuoden 2016 aikana ratkaistaan lyhtyaikaisten (kuntatodistukset) lainojen osuus lainasalkusta ja päätetään lainojen mahdollisesta kilpailutuksesta. Sisäistä valvontaa tehostetaan ja sisäisessä valvonnassa korostetaan koko henkilöstön vastuuta riskien ehkäisemiseksi sekä ilmoitusvelvollisuutta esimiehelle havaitsemistaan riskeistä Yhteistyötä Istekki Oy:n ja Data Group Oy:n kanssa vahvistetaan ICT riskien vähentämiseksi. Yhteistyössä vakuutusmeklarin ja vastuuhenkilöiden kanssa käydään läpi kaupungin vakuutukset ja varmistetaan, että kiinteistöjen ja irtaimistojen vakuutusturva on kunnossa. Vastuut ja takaukset tarkastetaan. Työhyvinvointiin on varattu määräraha työterveyshuollon kustannuksiin sekä tyky-toimintaan. Henkilöstölle tiedotetaan asioista riittävästi. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 17 ____________________________________________________________________________________________________________ 5 5.1 TALOUDEN HALLINTA Talousarvion hyväksyminen ja sitovuus Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalaissa säädetään, että talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet, talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat. Kunnan toiminnassa noudatetaan talousarviota ja talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Juankosken kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Juankoski liittyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017. Talousarvio laaditaan vuodelle 2016. Käyttötalousosassa valtuustolle esitetään tuloarviot ja määrärahat sekä toiminnalliset tavoitteet vastuualueiden mukaisessa järjestyksessä. Sitovia ovat toimintatuotot ja toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset erät yhteensä). Talousarviossa esitetyt tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava. Valtuustoon nähden ovat informatiivisia vastuualueiden toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Tuloslaskelmassa esitetään määrärahan luonteisia eriä, joista sitovia ovat verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja – menot sekä rahoitustulot ja – menot. Rahoituslaskelmassa sitovia ovat pitkäaikaisten lainojen vähennys ja lisäys. Investointiosassa sitovia ovat: kaupunginhallituksen alaiset kiinteän ja irtaimen omaisuuden osto ja myynti, haja-asutusalueen laajakaistahanke, julkisen hallinnon palvelupisteen rakentaminen ja ICT-projektin lisenssihankinnat sivistyslautakunnan alaiset oppilashallinto-ohjelman hankinta sekä työasemien hankinta teknisen lautakunnan alaiset rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet, kadut, puistot ja yleiset alueet sekä vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit Talousarviomuutokset on tuotava toimielinkäsittelyn jälkeen hallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Samalla on tarkasteltava toiminnallisten tavoitteiden toteutumista suhteessa tuloarvioihin ja määrärahoihin. 5.2 Tilivelvollisuus Kuntalain 125 §:n 1 mom. mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistutus tilintarkastajan antamasta tilintarkastuskertomuksessa ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä vastuuvapautta. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden osalta sekä omasta että alaistensa tekemisistä. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpidosta johtavansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa sisällytettävä lausunto mm. sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä ja mahdollisesta muistutuksesta, joka voidaan kohdistaa tilivelvolliseen. Muistutuksen edellytyksenä on, että tilivelvollinen on toiminut vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Juankosken kaupungin tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenten (pl. kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunta) lisäksi kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistystoimenjohta- Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 18 ____________________________________________________________________________________________________________ ja, tekninen johtaja sekä kaupunginkamreeri. Tilivelvollinen on lisäksi vanhusten hoiva- ja hoitopalveluiden palvelujohtaja. Viime kädessä kaupungin vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja määrittelee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastuskertomuksessaan kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan määritelmän piirin kuuluvalle viranhaltijalle. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta. 5.3 Toimivaltuudet Pitkäaikaisten lainojen nostaminen Kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen lainan lainanottovaltuutusta vuodelle 2016 yhteensä 3,8 milj. euroa. Rahoitusmarkkinatilanteesta johtuen kaupunginhallitukselle annetaan valtuutus hoitaa vuoden 2016 rahoitustarve myös lyhytaikaisella rahoituksella, jos se on kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden riskitöntä ja taloudellisesti edullista. Lyhytaikaisen lainan nostaminen Kaupunginhallitus päättää lyhytaikaisen lainan nostamisesta. Kustannuslaskennallinen korko Kaupunginvaltuusto päättää, että kustannuslaskennallisena korkona kustannuslaskennassa ja vesilaitoksen peruspääomalle perittävää korkoa laskettaessa käytetään seitsemän prosentin korkoa. 5.4 Yhdistymisavustuksen käyttö Kuntarakennelain 43 §:n mukaisesti yhdistyvät kunnat saavat yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustus Kuopion ja Juankosken kuntaliitoksessa on 2,0 milj. euroa. Kuntarakennelain 43 §:n 3 mom. mukaan yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa, jossa on mukana 4 f:ssa tarkoitetun talousperusteen täyttävä kunta tai kuntia. Lisäosa on arvioitu olevan 750.000 euroa nykyisen väestömäärän mukaisesti. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 19 ____________________________________________________________________________________________________________ Yhdistymisavustuksen käyttäminen Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus on käsitellyt 21.9.2015 § 28 yhdistymisavustuksen käyttöä ja hyväksynyt ohjeellisena Juankosken kaupungin 21.9.2015 tekemän ehdotuksen yhdistymisavustuksen kohdentamisesta jatkovalmistelun pohjaksi. Kustannus- 2017 2018 2019 arvio Lukio-opetus ja siihen liittyvien ICT-ratkaisujen kehittäminen Videoneuvottelulaitteisto Juankosken lukion ICT-ratkaisut Verkkoyhteyksien vahvistaminen ja laitteet 210 000 110 000 50 000 50 000 (Nilsiän lukioon vastinparit Juankosken laitteistolle 2017, 60.000 euroa Kuopion osuudesta) Lukion toimitilojen muutostyöt tilamuutoksia (avoimen oppimisympäristön pohjalta) 40 000 40 000 YHTEENSÄ LUKIO 250 000 Kaavateiden peruskorjaus ml. Valaistus 600 000 270 000 95 000 235 000 YHTEENSÄ KAAVATIET 600 000 Matkailu, virkistys, viihtyvyys ja ympäristöinvestonnit Torialueen ympäristön rakentaminen ja liikennejärjestelyjen parantaminen turvallisemmaksi, Pikonniemen uimala, Salpatupa, nuorisotoimi 650 000 250 000 250 000 150 000 YHTEENSÄ 650 000 Maaseutuinfra Yksityistieavustukset + valokuitukaapeli 300 000 100 000 100 000 100 000 YHTEENSÄ MAASEUTUINFRA 300 000 Lähidemokratin kautta tapahtuvaan palveluiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa 150 000 50 000 50 000 50 000 Paikallisen toimielimen hyväksyttäväksi 50.000 €/vuosi 3 kolmen vuoden ajan. Toimielimen tehtävä on kehittää kunnallista palvelujärjestelmää nykyisen Juankosken alueella siten, että Kuopion kaupungin käyttökustannukset vähenevät ja palvelujärjestelmän tuottavuus paranee. Määrärahaa tulee käyttää siten, että järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuutta ja talkoohenkeä voidaan ylläpitää ja vahvistaa YHTEENSÄ YHTEENSÄ YHDISTYMISAVUSTUKSEN KÄYTTÖ 150 000 1 950 000 780 000 585 000 585 000 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 20 ____________________________________________________________________________________________________________ 6 6.1 TULOSLASKELMA JA RAHOITUS Juankosken kaupungin tulos- ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma 2012- 2016 TP 2012 Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/ Toimintamenot % Toimintakate €/asukas Vuosikate/Poistot % Vuosikate €/asukas Asukasluku 31.12. TP 2013 TP 2014 TA 2015 +M ja TPE 2015 TA 2016 Muutos % 3 989 250,70 974 040,55 575 947,08 2 100 701,63 7 639 939,96 3 673 748,60 1 006 685,20 689 541,58 1 839 084,46 7 209 059,84 3 689 514,23 943 696,36 689 464,87 1 835 558,45 7 158 233,91 3 565 388 987 980 580 800 2 070 192 7 204 360 3 576 943 988 900 572 800 1 929 794 7 068 437 0,3 0,1 -1,4 -6,8 -1,9 -13 532 394,43 -9 921 882,27 -3 610 512,16 -18 231 368,82 -14 103 568,91 -4 127 799,91 -2 036 738,25 -1 305 862,60 -397 257,62 -35 503 621,72 -27 863 681,76 14 641 766,27 14 303 080,00 -13 738 465,60 -10 155 396,80 -3 583 068,80 -19 864 679,35 -15 117 048,76 -4 747 630,59 -2 011 817,68 -1 350 588,54 -414 758,61 -37 380 309,78 -30 171 249,94 16 415 802,43 13 918 055,00 -13 338 714,81 -9 870 981,37 -3 467 733,44 -19 978 599,40 -15 398 293,72 -4 580 305,68 -2 040 537,09 -1 300 592,69 -565 293,88 -37 223 737,87 -30 065 503,96 15 296 691,50 14 494 262,00 -13 016 731 -9 512 080 -3 504 651 -20 760 476 -16 054 982 -4 705 494 -2 168 320 -1 428 940 -493 404 -37 867 871 -30 663 511 15 735 000 14 473 613 -12 874 773 -9 422 477 -3 452 296 -20 802 322 -16 041 097 -4 761 225 -2 158 995 -1 463 810 -476 034 -37 775 934 -30 707 497 15 396 000 15 571 413 -1,1 -0,9 -1,5 0,2 -0,1 1,2 -0,4 2,4 -3,5 -0,2 0,1 -2,2 7,6 23 510,17 752 379,24 -394 184,13 -75 888,95 305 816,33 1 386 980,84 8 493,46 540 526,10 -249 403,36 -38 942,09 260 674,11 423 281,60 8 211,53 522 796,94 -226 888,49 -27 910,80 276 209,18 1 658,72 14 000 444 900 -280 000 -15 000 163 900 -290 998 14 000 396 000 -260 000 -15 000 135 000 394 916 0,0 -11,0 -7,1 0,0 -17,6 -235,7 -1 521 792,55 -1 521 792,55 -1 481 941,69 -1 481 941,69 -1 441 859,62 -1 441 859,62 -1 441 687 -1 441 687 -1 411 930 -1 411 930 -2,1 -2,1 0,00 -4 077 149,91 -997 778,97 0,00 0,00 0,00 -134 811,71 -5 135 810,00 -2 437 979,87 -1 732 685 -1 017 014 -41,3 96 598,27 96 598,27 -38 213,44 93 338,21 93 338,21 -5 042 471,79 70 422,43 70 422,43 -2 367 557,44 77 492 77 492 -1 655 193 37 493 37 493 -979 521 -51,6 -51,6 -40,8 21,52 -5 471,03 91,13 272,33 5093 19,29 -6040,29 28,61 84,74 4995 19,23 -6 155,92 0,12 0,34 4884 19,02 -6 385,57 -20,18 -60,60 4802 18,71 -6 503,07 27,97 83,63 4722 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 21 ____________________________________________________________________________________________________________ TP 2012 Sisältää sisäiset erät TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP 2013 TP 2014 6 487 257,96 6 075 449,78 6 083 977,05 974 040,55 1 006 685,20 943 696,36 575 947,08 689 541,58 689 464,87 3 543 539,72 3 184 973,22 3 279 726,02 11 580 785,31 10 956 649,78 10 996 864,30 TA 2015 +M ja TPE 2015 TA 2016 6 010 180 5 980 775 987 980 988 900 580 800 572 800 3 519 821 3 226 636 11 098 781 10 769 111 Muutos % -0,5 0,1 -1,4 -8,3 -3,0 -13 532 394,43 -9 921 882,27 -3 610 512,16 -20 642 517,82 -14 103 568,91 -6 538 948,91 -2 126 600,51 -1 305 862,60 -1 837 091,71 -39 444 467,07 -27 863 681,76 14 641 766,27 14 303 080,00 -13 738 465,60 -10 155 396,80 -3 583 068,80 -22 180 097,63 -15 117 048,76 -7 063 048,87 -2 098 100,58 -1 350 588,54 -1 760 647,37 -41 127 899,72 -30 171 249,94 16 415 802,43 13 918 055,00 -13 338 714,81 -9 870 981,37 -3 467 733,44 -22 298 068,66 -15 398 293,72 -6 899 774,94 -2 115 454,90 -1 300 592,69 -2 009 537,20 -41 062 368,26 -30 065 503,96 15 296 691,50 14 494 262,00 -13 016 731 -9 512 080 -3 504 651 -23 142 324 -16 054 982 -7 087 342 -2 231 264 -1 428 940 -1 943 033 -41 762 292 -30 663 511 15 735 000 14 473 613 -12 874 773 -9 422 477 -3 452 296 -23 115 847 -16 041 097 -7 074 750 -2 249 302 -1 463 810 -1 772 876 -41 476 608 -30 707 497 15 396 000 15 571 413 -1,1 -0,9 -1,5 -0,1 -0,1 -0,2 0,8 2,4 -8,8 -0,7 0,1 -2,2 7,6 23 510,17 958 330,79 -394 184,13 -281 840,50 305 816,33 1 386 980,84 8 493,46 757 092,32 -249 403,36 -255 508,31 260 674,11 423 281,60 8 211,53 768 646,04 -226 888,49 -273 759,90 276 209,18 1 658,72 14 000 650 852 -280 000 -220 952 163 900 -290 998 14 000 602 270 -260 000 -221 270 135 000 394 916 0,0 -7,5 -7,1 0,1 -17,6 -235,7 -1 521 792,55 -1 521 792,55 -1 481 941,69 -1 481 941,69 -1 441 859,62 -1 441 859,62 -1 441 687 -1 441 687 -1 411 930 -1 411 930 -2,1 -2,1 0,00 -4 077 149,91 -997 778,97 0,00 0,00 0,00 -134 811,71 -5 135 810,00 -2 437 979,87 -1 732 685 -1 017 014 -41,3 96 598,27 96 598,27 -38 213,44 93 338,21 93 338,21 -5 042 471,79 70 422,43 70 422,43 -2 367 557,44 77 492 77 492 -1 655 193 37 493 37 493 -979 521 -51,6 -51,6 -40,8 Vuoden 2015 talousarvioon on lisätty esitetyt tuloarvio- ja määrärahamuutokset, jotka valtuusto käsittelee 27.10.2015. Vertailutiedot tulostuvat talousarvioraportteihin, joka helpottaa talousarviovuoden 2016 ja kuluvan vuoden tuloarvioiden ja määrärahojen vertailua. Toimintatuotot Vuoden 2016 ulkoiset tuotot ovat 7,068 milj. euroa. Muutos vuoden 2015 arvioituun toteumaan on vähennystä 1,9 %. Muutos johtuu muihin toimintatuottoihin arvioiduista myyntivoitoista. Toimintakulut Toimintakuluista henkilöstömenojen osuus on 34,1 %, 12,875 milj. euroa. Muutos kuluvaan vuoteen on 1,1 % vähennystä, 0,142 milj. euroa. Muutos johtuu mm. Säyneisen koulun lakkauttamisesta syntyneistä henkilöstökuluista. Vakinaisen henkilöstön määrä on esitetty alla olevassa taulukossa. Sijaisten määrä vaihtelee vuosittain ja tarkastelupäivänä 31.12.2014 sijaisia oli. Vuoden 2015 lopussa arvioidaan sijaisia ja määräaikaisia olevan Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 22 ____________________________________________________________________________________________________________ TA 2014 Vakinainen Yleishallinto 33 Sosiaalitoimi 101 Koulutoimi 68 Varhaiskasvatus 0 Vapaa-aikatoimi 2 Yhdyskuntapalvelut 17 Vesi- ja viemärilaitos 6 Juka-tilit tilitoimisto 3 Yhtensä 230 TA 2015 TA 2016 Vakinainen Vakinainen 35 34 78 73 63 59 22 24 2 1 17 17 6 6 2 2 225 216 Henkilöstön määrä vähenee pääosin eläkepoistuman kautta niissä tehtävissä, jotka voidaan jättää täyttämättä. 7.11.2013 allekirjoitetuista kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista alkaa toinen sopimuskausi 1.1.2016 ja jatkuu 31.1.2017 saakka. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut työehtosopimusten mukaisten palkkamenojen korotukset vuonna 2016. Palkkoja korotettiin vuodelle 2016 0,5 %. Henkilösivukulut vuonna 2016 Prosentti palkoista Sairausvakuutusmaksu Tapaturmavakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksu Ryhmähenkivakuutusmaksu Palkkaperusteinen KuEL Opettajien VaEL 2,14 0,60 3,15 0,10 17,00 18,57 Eläkemenoperusteiset maksut ja Varhe-maksut on arvioitu vuoden 2015 ennakon mukaisesti. Palvelujen ostot ovat 55,1 % ulkoisista toimintakuluista, 20,802 milj. euroa. Palvelujen ostot ovat lähes vuoden 2015 muutetun talousarvion tasossa. Asiakaspalvelujen ostot palvelujen ostoista ovat 42,5 %, 16,041 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ovat kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja, joita ostetaan muilta palvelujen tuottajilta esim. terveydenhuoltopalvelut. Muut palvelujen ostot ovat kaupungin suoritetuotannossa käyttämiä palveluja. Henkilöstölle hankittavat työterveyspalvelut ovat muita palveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on vuoden 2015 tasolla reilu 2,158 milj. euroa. Avustukset Avustukset kotitalouksille sisältää mm. toimeentulotukimenot sekä palvelusetelin kustannukset. Muut toimintakulut vähennystä kuluvan vuoden arvioituun käyttöön on -3,5 %. Korkotuotot ja –kulut Korkokuluihin lainoista ulkopuolisille on budjetoitu 260.000 euroa. Kaupungin pitkäaikaiset lainat on sidottu pääosin 6 kk euribor-korkoon. Lainamarginaalit ovat 0,03-0,50. Korkomenot on laskettu oletuksella, että lyhyet korot pysyvät matalina. Kuuden kuukauden euriborin odotetaan pysyvän 0,03 prosentissa puolen vuoden päästäkin. Rahoitustuotoissa 0,396 milj. euroa on huomioitu Savon Energiaholding, Pohjois-Karjalan Sähkön ja Metson osinkotuloja. Sisäiset erät Sisäiset erät yhteensä ovat 3,7 milj. euroa. Vesi- ja viemärilaitoksen sisäinen korko on 0,206 milj.€. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 23 ____________________________________________________________________________________________________________ 6.2 Rahoitussuunnitelma 2012 -2015 ja TA 2016 Toiminnan rahoitusta tarkastellaan tilikauden aikana rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden erotus tai summa osoittaa kaupungin rahavarojen muutoksen tilikaudella. TP 2012 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj. erät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vast.hyöd. Luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutos Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahoituslaskelman tunnusluvut Investontien tulorahoitus Lainanhoitokate Lainat €/asukas Asukasluku TP 2013 1 386 980,84 423 281,60 0,00 -4 077 149,91 -212 509,94 -39 872,38 TP 2014 1 658,72 -997 778,97 -56 431,31 ENN 2015 TA 2016 -290 998 0 -200 000 394 916 0 -150 000 -750 725,26 -848 467,85 -1 903 547,46 -1 501 000 -2 341 000 349 254,96 232 000,00 0 505 000 2 878 579,99 104 336,31 76 380,47 486 800 170 000 3 651 580,59 -4 437 872,23 -2 647 718,55 -1 505 198 -1 421 084 -32 193,98 -40 233,46 8 039,48 -1 980 917,48 0,00 -2 480 917,48 500 000,00 0,00 -1 519 275,04 -3 532 386,50 119 194,09 4 569,48 -3 470,00 8 039,48 4 103 986,00 0,00 -2 496 014,00 6 600 000,00 0,00 291 621,16 4 400 176,64 -37 695,59 961 888,90 0,00 0,00 1 453 986,00 0,00 -2 496 014,00 3 950 000,00 0,00 49 497,94 2 465 372,84 -182 345,71 0 0 0 1 600 000 4 100 000 -2 500 000 0 0 -100 000 1 500 000 -5 198 0 0 0 1 380 005 3 800 000 -2 419 995 0 0 0 1 380 005 -41 079 345,02 0,62 3 512 5093 49,82 0,26 4 400 4995 0,12 0,08 4 797 4884 -23,97 0,21 5 255 4802 21,51 0,24 5 658 4722 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 24 ____________________________________________________________________________________________________________ 7 7.1 TALOUSARVIO 2016 Valtuuston sitovuustaso KÄYTTÖTALOUS Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Vastuualue Sitovuus Vaalit B Tarkastustoimi B Yleishallinto B Ateria- ja puhd.palvelut B Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut B Muu sosiaalitoimi B Terveystoimi B Vanhusten ja vammaisten B hoiva- ja hoitopalvelut B Sivistyslautakunta Koulutoimi B Joukkoliikenne B Vapaa-aikatoimi B Varhaiskasvatus B Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut B Ympäristölautakunta Ympäristötoimi B Eriytetyt taseyksiköt Vesi- ja viemärilaitos B Juka-tilit tilitoimisto B KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMA Verotulot B Valtionosuudet B Rahoitustuotot ja -kulut B TULOSLASKELMA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainamuutokset B Lainojen lisäys B Lainojen vähennys B RAHOITUSOSA YHTEENSÄ INVESTOINNIT Kiinteä ja irtain omaisuus B Koneet ja kalusteet B Rakennukset B Kadut, puistot ja yl. Alueet B Muut kiint. Rakent ja laitteet B INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT JA TULOT YHTEENSÄ Vaikutus maksuvalmiuteen Tulot Menot 0 0 0 -17 071 449 639 -2 109 041 1 894 003 -1 866 657 117 300 -1 559 939 280 000 -1 452 778 0 -12 420 080 1 350 525 -8 352 035 1 257 127 -6 117 370 2 000 -75 000 175 500 -782 816 230 000 -1 523 669 3 647 063 -3 958 011 0 -74 940 1 160 119 -961 366 205 835 -205 835 10 769 111 -41 476 608 15 396 000 15 571 413 135 000 31 102 413 3 800 000 3 800 000 20 000 35 000 -2 419 995 -2 419 995 -250 000 -236 000 -1 172 000 -143 000 470 000 -540 000 525 000 -2 341 000 46 196 524 -46 237 603 -41 079 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 25 ____________________________________________________________________________________________________________ 7.2 Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Kuntalain 14 §:n ja 47 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konsernia ohjaavat Juankosken kaupungin omistajapolitiikkaa ohjaavat linjaukset ja periaatteet. Vuoden 2016 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yhtiöille, joissa kaupungin omistusosuus on yli 50 % (Juankosken Vuokratalot Oy, Kiinteistö Oy Lapinrinne, Kiinteistö Oy Juankosken Virastotalo, Asunto Oy Ruukkimäki, Koillis-Savon Ympäristöhuolto ja Kiinteistö Oy Juankosken Pankkitalo). Tytäryhtiön tulee raportoida tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitusta ja edelleen valtuustoa. Tytäryhtiöiden tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta. Yhtiön tulos tulee olla voitollinen ja kumulatiivista alijäämää ei saa syntyä. Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2016. Juankosken Vuokratalot Oy Yhtiön on toimittava pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja huolehdittava kiinteistöjen arvon säilymisestä riittävällä kunnostamisella. Yhtiön on rahoitettava korjaustoimenpiteet ilman kaupungin merkittävää taloudellista panostusta. Vuokrien on pysyttävä kohtuullisena. Yhtiön tulee tehdä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palveluasumisen suunnittelusta. Kiinteistö Oy Lapinrinne Yhtiön on toimittava pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja huolehdittava kiinteistöjen arvon säilymisestä riittävällä kunnostamisella. Yhtiön on rahoitettava korjaustoimenpiteet ilman kaupungin merkittävää taloudellista panostusta. Kiinteistö Oy Juankosken Virastotalo Yhtiön on toimittava pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja huolehdittava kiinteistön arvon säilymisestä riittävällä kunnostamisella. Yhtiön on rahoitettava korjaustoimenpiteet ilman kaupungin merkittävää taloudellista panostusta. Asunto Oy Ruukkimäki Yhtiön on toimittava pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja huolehdittava kiinteistön arvon säilymisestä riittävällä kunnostamisella. Yhtiön on rahoitettava korjaustoimenpiteet ilman kaupungin merkittävää taloudellista panostusta Kiinteistö Oy Juankosken Pankkitalo Yhtiön on toimittava pitkällä aikavälillä taloudellisesti ja huolehdittava kiinteistön arvon säilymisestä riittävällä kunnostamisella. Yhtiön on rahoitettava korjaustoimenpiteet ilman kaupungin merkittävää taloudellista panostusta Koillis-Savon Ympäristöhuolto Yhtiön on sopeutettava menot vallitsevaa tilannetta edellyttämällä tavalla, jotta kaupungilta perittävät maksut pysyvät kohtuullisena. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 26 ____________________________________________________________________________________________________________ 8 KÄYTTÖTALOUSOSA Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 27 ____________________________________________________________________________________________________________ Toimintatuotot, 10,769 milj. euroa Yleishallinto; 449 639; 4 % Vesi- ja viemärilaitos; 1 160 119; 11 % Ateria- ja puhdistuspalv.; 1 894 003; 17 % Juka-tilit ; 205 835; 2% Sosiaalipalvelut; 117 300; 1 % Muu sosiaalitoimi; 280 000; 3 % Yhdyskuntapalv.; 3 647 063; 34 % Hoiva- ja hoitopalvelut; 1 350 525; 12 % Varhaiskasvatus; 230 000; 2 % Koulutoimi; 1 257 127; 12 % Vapaa-aikatoimi; 175 500; 2 % Joukkoliikenne; 2 000; 0 % Toimintakulut, 37,776 milj. euroa Juka-tilit ; 205 835; 0 % Vesi- ja viemärilaitos; 961 366; 2 % Ympäristö ja rakennustark.; 74 940; 0 % Yhdyskuntapalv.; 3 958 011; 10 % Varhaiskasvatus; 1 523 669; 4 % Vapaa-aikatoimi; 782 816; 2 % Tarkastustoimi ; 17 071; 0 % Ateria- ja puhdistuspalv.; 1 866 657; 4 % Yleishallinto; 2 109 041; 5 % Sosiaalipalvelut; 1 559 939; 4 % Muu sosiaalitoimi; 1 452 778; 4 % Joukkoliikenne; 75 000; 0% Koulutoimi; 6 117 370; 15 % Hoiva- ja hoitopalvelut; 8 352 035; 20 % Terveystoimi; 12 420 080; 30 % Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 28 ____________________________________________________________________________________________________________ Käyttötalouden talousarviorakenne Toimielin Vastuualuetaso (valtuustotaso) Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Vaalit Tilintarkastus Kaupunginhallitus Yleishallinto Ateria- ja puhdistuspalvelu Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut Muut sosiaalitoimi Terveystoimi Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Sivistyslautakunta Koulutoimi Joukkoliikenne Vapaa-aikatoimi Varhaiskasvatus Tekninen lautaunta Yhdyskuntapalvelut Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Laskennallisesti eriytetty Kirjanpidollisesti eriytetty Juka-tilit tilitoimisto Vesi- ja viemärilaitos Käyttötalousosan vuoden 2016 tuloarviot ja määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloarviot ja määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Sisäiset erät ovat yhteensä 3.700.674 euroa. Sisäiset erät sisältävät vesi- ja viemärilaitoksen sisäiset myyntitulot, yhdyskuntapalvelun vastuualueella olevat sisäiset vuokrat, keskitetysti hoidettujen tehtävien kustannukset, ateria- ja puhdistuspalvelut sekä toimistopalvelut. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmalla ja ne näkyvät vastuualueen toimintakatteen alapuolella. Laskennallisia eriä ovat esim. vyörytyserät, joita ei ole budjetoitu. Vaikka laskennallisia korkoja ja muita laskennallisia eriä ei ole otettu talousarvioon, on ne huomioitava hinnoittelussa ja muussa laskennassa. Erityisen tärkeää kaikkien kuluerien huomioiminen on palvelujen ulkoisessa myynnissä. Vuoden 2016 tuloarvio- ja määrärahataulukossa on esitetty TP 2014, joka on virallinen vahvistettu tilinpäätös. TA 2015+M sisältää valtuuston hyväksymään talousarvioon esitetyt tuloarvio ja määrärahamuutokset vuodelle 2015. Kaupunginhallitus käsittelee tuloarvio- ja määrärahamuutokset osavuosikatsauksen yhteydessä 19.10.2015 ja valtuusto käsittelee muutokset 27.10.2015. Muutokset on lisätty vertailutietojen helpottamiseksi talousarvioon ja tulostuvat raporteille. Vuoden 2016 talousarvio ei sisällä vastuualuemuutoksia. Vastuualueet ovat talousarviovuoden 2015 mukaisia ja tiedot vertailukelpoisia. Tilinpäätöksessä 2014 varhaiskasvatus sisältyi sosiaalipalveluihin ja lasten kotihoidon tuki muuhun sosiaalitoimeen. Nämä muutokset on lisätty vastuualueiden TP 2014 tuloarvioihin ja määrärahoihin vertailun oikeellisuuden varmistamiseksi. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 29 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.1 11 111 Vaalit Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toiminta-ajatus Vaalit järjestetään lainmukaisina ajankohtina saatujen ohjeiden mukaan. TALOUSSUUNNITELMA 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vuonna 2016 ei järjestetä vaaleja. TALOUSARVIO 2016 Keskusvaalilautakunta Vaalit Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € % 8 284,00 -7 908,98 8 000 -8 548 0 0 -8 000 8 548 -100,0 -100,0 0,00 -1 507,98 0 -1 555 0 0 0 1 555 0,0 -100,0 8 284,00 -9 416,96 -1 132,96 8 000 -10 103 -2 103 0 0 0 -8 000 10 103 2 103 -100,0 -100,0 -100,0 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 30 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.2 12 121 Tilintarkastus Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Toiminta-ajatus/Tehtävän kuvaus Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumista tilikaudella ja suunnitteluvuosina sekä arvioitava toimenpiteiden vaikutusta ja riittävyyttä (Kuntalaki 121 §). Taloussuunnitelma 2016 Toiminnan painopistealueet Tarkastuslautakunta kokoontuu lautakunnan tekemän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin painopistealueet tarkentuvat lautakunnan arviointisuunnitelmassa sekä vuoden 2016 työohjelmassa. Talousarvio 2016 Sitovat toiminnalliset tavoitteet Lautakunta seuraa ja arvioi valtuuston asettaminen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Juankosken kaupunki ostaa tilintarkastuspalvelut BDO AUDIATOR OY, JHTT-yhteisöltä. Tilintarkastuksen työpäiviä ostetaan vuonna 2016 yhteensä 12 tarkastuspäivää. Tarkastuspäivien määrään sisältyy lakisääteinen tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii vastuunalainen tilintarkastaja. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hallinnon ja talouden tarkastus Tilintarkastuksesta tehty sopimus siirtyy 1.1.2017 Kuopion kaupunkiin. Tilintarkastajat hoitavat sopimuksessa sovitun mukaisesti kaupungin vuoden 2016 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laativat tilintarkastuskertomuksen keväällä 2017. Juankosken kaupungin tarkastuslautakunnan toiminta jatkuu keväälle 2017 ja lautakunta suorittaa arviointityönsä loppuun Juankosken osalta. Lautakunta käsittelee Juankosken kaupungin tilintarkastuskertomuksen ja valmistelee vastuuvapauden myöntämistä koskevan asian sekä valmistelee vuoden 2016 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Ulkoinen Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintakulut Toimintakate TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € % -13 034,39 -16 200 -16 200 0,00 0,0 -574,96 -957 -871 86,00 -9,0 -13 609,35 -13 609,35 -17 157 -17 157 -17 071 -17 071 86,00 86,00 -0,5 -0,5 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 31 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.3 13 131 Yleishallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, kaupunginkamreeri Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Yleishallinnon vastuualue toteuttaa lainsäädännön ja kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaista tehtäväänsä, huolehtii kaupungissa ylintä päätösvaltaa käyttävien toimielinten päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kunnan edunvalvonnasta niin että asukkaille luodaan mahdollisuudet hyvinvointiin. Yleishallinnon vastuualueelle on siirretty 1.1.2012 alkaen kaupungin yleinen elinkeinotoimi. Yleishallinnon vastuualue huolehtii: - kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösten valmistelusta, kokouspalveluista ja päätösten täytäntöönpanoista sekä arkistoinnista kaupungin asiakirjahallinnosta yleistiedotuksesta, yleismarkkinoinnista ja muusta opastuksesta sekä neuvonnasta postitus-, monistus-, puhelin-, toimistotarvike-, hankinta-, työllisyys-, ja taloushallintopalvelut, henkilöstöhallinto palkkahallinto kaupungin ATK-palvelut (atk-tukipalvelut ostetaan ohjelmien ja laitteiden toimittajilta sekä mikrotukipalvelu paikallisilta yrityksiltä) hankintojen kokonaisohjauksesta TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset sekä vuoden 2016 talousarvion keskeiset perusteet ja tavoitteet Kaupungin viimeisenä toimintavuona keskitytään kuntaliitoksen toteutumiseen 1.1.2017. Yleishallinto sisältää määrärahat keskitettyihin atk-palveluihin, joista merkittävin on atk-tuki ostopalveluna Data Group-yhtiöltä. Vuonna 2012 on tehty parannuksia IT-palvelinympäristöön. Taloushallinnon palvelin on siirretty Istekki Oy:n konesaliin Kuopioon. Istekki Oy:ltä ostetun palvelimen palveluihin varattu määräraha on budjetoitu Juka-tilit tilitoimiston kustannuspaikalle. Toimialuepalvelin uusittiin vuonna 2012. Se sisältää toimialuetunnukset sekä Juankosken ja Kaavin vesikannan. Vuoden 2013 alusta palkkahallinnon palvelut on ostettu kuntien omistamalta Kuhilas Oy:ltä Kuopiosta. Määräraha palvelun ostoon on varattu yleishallinnon Palkkahallinto kustannuspaikalle. Juka-tilit tilitoimisto jatkaa vuoden 2016 loppuun saakka, huomioiden Kaavin kunnan tilinpäätöksen valmistelu keväällä 2017. Kaupunginkamreerin henkilöstömenoista n.15 % on talousarvion valmisteluvaiheessa siirretty Juka-tilit tilitoimiston menoksi. Kustannusten jako tarkistetaan vuoden lopussa tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä vastaamaan toimitusjohtajan tehtävään käytettyä työaikaa. Toiminnan painopistealueet Toiminta on organisoitu talouden tasapainopaketissa hyväksytyn suunnitelman mukaiseksi. Tukipalveluiden tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti siten että toiminta saadaan sopeutettua väheneviin henkilöstöresursseihin. Markkinointiin varattuja määrärahoja on pienennetty. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 32 ____________________________________________________________________________________________________________ Yleishallinnon ulkoiset menot ovat 2,122 milj. euroa. Ko. määräraha sisältää varauksen mm. kaupungin osuuden verotuskustannuksiin 0,119 milj. euroa, Pohjois -Savon liiton ja Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuihin 0,076 milj. euroa ja vastuualueen henkilöstömenoihin. Lisäksi yleishallinnon vastuualueen määrärahoissa ovat varaukset: työllistämistuella palkattavien henkilöiden palkkaukseen; tuloarvio 90.800 euroa ja määräraha 250.435 euroa työterveyshuollon kuluihin 200.000 euroa ja Kelan korvauksiin tuloarvio 70.000 euroa tyky-toimintaan 9.000 euroa sotaveteraanien- ja sotainvalidien avustamiseen 4.300 euroa palkkahallinnon ostopalvelut Kuhilaalta 65.000 euroa kuntaliitoksen kustannuksiin 91.994 euroa, joka sisältää ICT käyttöönottoprojektin kustannukset 61.994 euroa keskitetty atk, tietoliikenne ja sähköpostipalvelut sekä palomuuripalvelut 76.197 euroa Yleishallinnon vastuualueella olevien tukipalvelujen nettomenot (henkilöstöhallinto, yhteistoiminta, työsuojelu, työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, tyky-toiminta, palkkahallinto, taloushallinto sekä keskitetty-atk, tietoliikenne ja sähköpostipalvelut sekä palomuuripalvelut) 0,487 milj. euroa vyörytetään vastuuyksiköiden kustannuspaikoille vuoden lopussa tilinpäätöksen yhteydessä. Toiminnalliset tavoitteet 1. Hallinnon tehtäväalueet hoidetaan pienentyneillä henkilöstöresursseilla (hallintotiimi). 2. Alueen yhteismarkkinointia paikallisten toimijoiden kanssa tehostetaan. 3. Henkilöstön osaamista vahvistetaan hyväksytyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Työmenetelmiä uudistetaan muuttuvassa toimintaympäristössä. 4. Yrityksille markkinoidaan sähköisten ostolaskujen käyttöä. Hyödynnetään tehokkaammin tiedottamisessa ja asiakirjojen lähettämisessä esim. sähköpostia. 5. Toimintojen yhtenäistäminen Kuopion kaupungin toimintojen kanssa kuntaliitospäätös huomioiden (mm. hankinnat, matkapuhelinliikenne, arkistot). Yleinen elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: Elinkeinoasiamies Toiminta-ajatus Elinkeinotoimen tehtävänä on kehittää Juankosken kaupungin elinkeinoja ja yritystoiminnan toimintaympäristöä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vuonna 2016 Juankosken elinkeinotoimen osalta valmistaudutaan tulevaan kuntaliitokseen. Yritysneuvonnan yhteensovittaminen tehdään yhteistyössä Kuopion Yrityspalveluiden kanssa. Elinkeinotoimen tehtäviä hoitaa kaksi henkilöä, elinkeinoasiamies ja yritysasiamies. Elinkeinoasiamiehen työpanoksesta puolet myydään Sydän-Savon maaseutupalveluille (Siilinjärven kunta) ja yritysasiamiehen työpanoksesta puolet myydään Kuopion kaupungille kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 33 ____________________________________________________________________________________________________________ Toiminnan painopistealueet: Vuoden 2016 aikana toiminnan painopisteet ovat: - Alueellisen elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistaminen ja niitä tukevien rakenteiden kehittäminen. - Seudullisen yritysneuvontaverkoston (Yritys-Suomi Kuopion seutu) palveluiden tunnettavuuden ja käytön tehostaminen - Elinkeinotoiminnan monipuolistaminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa, erityisenä painopisteenä on kyläkohtaisten toimenpiteiden käynnistäminen Juankosken Maaseutuohjelman linjausten mukaisesti Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteet: 1) Juankosken Ruukkialue -teeman vahvistaminen. 2) Aktivoidaan yrittäjien kanssa yhteistä tapahtumatuotantoa ja kehitetään yhteismarkkinointia yrittäjien ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n kanssa 3) Kahden kehittämishankkeen käynnistäminen 4) Vapaa-ajan asumiseen liittyvän esiselvityksen toteuttaminen 5) Maakunnallisten yrityksiin kohdistuvien kehittämishankkeiden jalkauttaminen paikallisesti (kuntaraha) Talousarviovuoden määrälliset tavoitteet: a. yrityksille järjestettävät tilaisuudet ja yhteistyössä toteutettavat tapahtumat b. yrityskäynnit c. kehittämishankkeet Yleishallinto Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörtystulot Vyörytysmenot TP 2014 TA 2015 + Muutos 15 kpl 25 kpl 2 kpl TA Muutos 2016 2015-2016 € % 265 151,90 -1 692 430,48 251 700 -1 877 654 252 700 -1 937 663 1 000 -60 009 0,4 3,2 185 680,81 -173 478,11 221 327 -175 746 196 939 -171 378 -24 388 4 368 -11,0 -2,5 450 832,71 -1 865 908,59 -1 415 075,88 -5 894,99 474 654,11 -109 033,88 473 027 -2 053 400 -1 580 373 -19 700 449 639 -2 109 041 -1 659 402 -19 378 -23 388 -55 641 -79 029 322 -4,9 2,7 5,0 -1,6 Toimintakatteen kasvu vuodesta 2015 johtuu lähes kokonaan kuntaliitoksen ICTkäyttöönottoprojektin (61.994 euroa) kustannuksista. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 34 ____________________________________________________________________________________________________________ Yleishallinnon henkilöstöresurssit Vakinainen henkilöstö TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 Kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 Kaupunginkamreeri 0,75 0,9 0,85 0,85 0,85 Markkinointisihteeri 1 1 1 1 1 Virastovahtimestari 1 1 1 1 1 Palkkasihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimistohenkilökunta 3 2 2 2 2 Yhteensä 8,25 7,4 7,35 7,35 7,35 Tukityöllistetyt, määrä Valtuuston asiat kpl/v. Hallituksen asiat kpl/v. TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 7+2 velv 7+2 velv 7+2 velv 7+2 velv 7+2 velv 41 73 n. 45 n. 40 n. 20 194 275 n. 215 n. 200 n. 200 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 35 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.4 13 136 Ateria- ja puhdistuspalvelut Vastuuhenkilö: ruokapalveluesimies ja puhdistuspalvelun esimies Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Ateria- ja puhdistuspalvelun vastuualue vastaa kaupungin ateria- ja puhdistuspalvelujen tuottamisesta kaupungin omalle organisaatiolle sekä myy ateria- ja puhdistuspalveluja sekä arvioi kaupungin ostamien sosiaalipalveluihin sisältyvien ateriapalvelujen laatua ja sisältöä. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Taloussuunnitelmavuosien tavoitteena on lisätä tuotantokeittiön käyttöastetta ja vastata toimintaympäristöstä tuleviin haasteisiin ateriapalvelujen ja puhdistuspalvelujen kehittämisessä. Toiminnan painopistealueet Vanhusten kotihoitopalveluiden ateriapalvelua kehitetään tukemaan vanhusten palvelustrategiaa. Sinikellon toiminnan kehittämistä jatketaan ja asiakaspohjaa pyritään laajentamaan. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle : Puhdistuspalvelussa on päästy talouden tasapaino-ohjelman tavoitteeseen. Esimiehet osallistuvat lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Talousarvion suunnittelussa on otettu huomioon kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet. Toiminnalliset tavoitteet . 1. Henkilökunnan sairauspoissaoloja pyritään vähentämään kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Tavoitteeseen pyritään pääsemään kutsumalla työpaikalle työfysioterapeutti ja järjestämällä henkilöstölle luentomuodossa koulutusta henkisestä työsuojelusta. 2. Ensiapukoulutusten päivittäminen. Pelastussuunnitelman kertaus. 3. Työhön perehdyttäminen työn keventämiseksi. Ateria- ja puhdistuspalvelu TP 2014 Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörytykset Henkilöstö, vakituinen Ateriapalvelu Puhdistuspalvelu 14 9 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € % 332 401,40 -1 548 851,56 346 611 -1 585 601 341 671 -1 575 674 -4 940 9 927 -1,4 -0,6 1 561 194,28 -247 755,06 1 570 242 -282 192 1 552 332 -290 983 -17 910 -8 791 -1,1 3,1 1 893 595,68 -1 796 606,62 96 989,06 -96 660,12 -51 560,36 1 916 853 -1 867 793 49 060 -84 797 1 894 003 -1 866 657 27 346 -54 981 -22 850 1 136 -21 714 29 816 -1,2 -0,1 -44,3 -35,2 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 36 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.5 15 151 Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palvelut: hallinto, sosiaalityö, lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvonta, päihdehuolto ja pesula. Lähes kaikki tehtävät ovat lakisääteisiä ja tehtävät on määrätty kunnan hoidettaviksi. Tehtävät perustuvat sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin. Sosiaalipalveluista on siirretty 1.1.2012 alkaen hoiva- ja hoitopalveluiden vastuualueelle vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalveluihin varatut määrärahat ja tuloarviot. Lasten päivähoidon palvelut ja lasten kotihoidontuki siirtyivät 1.1.2015 alkaen sivistyslautakunnan alaisuuteen. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminnan kehitysarvio: Hallinnossa varaudutaan Työvoiman palvelukeskuksen ( TYP ) kuluihin sekä perhehoitohankkeeseen, sosiaalitoimen asiakasasiakirja-hankkeeseen ja uuden sosiaalihuoltolain soveltamishankkeeseen. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettavien lasten määrä uhkaa lisääntyä koko ajan. Asiaan on puututtu ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lisäämällä ja tavoitteessa on toistaiseksi onnistuttu, eikä huostaanotettujen lasten lukumäärä ole noussut. Vuonna 2015 on lastensuojelussa tehty yksi turvakotisijoitus (2 akuista ja 1 lapsi) kolmen kuukauden ajaksi ja yksi koulukotisijoitus. Vuodelle 2016 lastensuojelun laitoshoitoon on varattu 630 000 €. Tarinan sairaalan lakkauttaminen aiheuttaa paineita kunnallisten mielenterveys avopalveluiden kehittämiseen. Mielenterveyskuntoutujille järjestetään päivätoimintaa yhden työpäivän työpanoksen verran viikossa. Tarkoitusta varten on saatu toimivat tilat kaupungin omistamasta vuokrataloyhtiöstä. Toiminnan painopistealueet Mielenterveyskuntoutujien palveluissa tehostetaan avohuollon palveluita, jotta voidaan välttää kallista ja tarpeetonta laitoshoitoa. Lastensuojelussa pyritään ennaltaehkäisevien työmenetelmien avulla minimoimaan lasten huostaanottoja. Toiminnalliset tavoitteet Tavoitteena on hoitaa sosiaalitoimelle asetetut lakien edellyttämät velvoitteet kokonaisuuden huomioon ottaen taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 37 ____________________________________________________________________________________________________________ Sosiaalipalvelut Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vyörytykset TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € 101 300 2 500 -1 528 662 20 970 112 230,87 -1 211 174,11 98 800 -1 549 632 15 807,13 -46 899,13 12 000 -33 371 16 000 -31 277 4 000 2 094 33,3 -6,3 128 038,00 -1 258 073,24 -1 130 035,24 -44 285,77 110 800 -1 583 003 -1 472 203 117 300 -1 559 939 -1 442 639 6 500 23 064 29 564 5,9 -1,5 -2,0 TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015 ENN 2016 Henkilöstö, vakituinen Hallinto Sosiaalityö Päihdehuolto Pesula Yhteensä htv 4,0 2,0 1,0 1,0 8,0 4,0 2,0 1,0 1,0 8,0 4,0 2,0 0,5 1,0 7,5 3,0 2,0 0,5 1,0 6,5 3,0 2,0 0,5 1,0 6,5 Sosiaalipalvelut, netto TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015 TA 2016 -767 922 -980 593 -1 130 035 -1 472 203 -1 442 639 Muutos € -212 671 -149 442 -342 168 29 564 Muutos % 27,7 15,2 30,3 -2,0 €/asukas -151 -196 -231 -307 -306 Asukkaita 31.12. 5 093 4 995 4 882 4 802 4 722 % 2,5 -1,4 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 38 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.6 15 152 Muu sosiaalitoimi Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Toimeentulotuesta ja henkilön oikeudesta toimeentulotukeen on säädetty toimeentulotukilaissa ja asetuksessa. Vammaispalvelutoimenpiteet perustuvat lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista. Vastuualueen lähes kaikki vastuuyksiköt ovat sellaisia, joita lainsäädäntö säätelee tarkasti. Tavoitteiden asettaminen on siten hyvin rajattua. TALOUSARVIO 2016 Toiminnan painopistealueet Toimeentulotukiasiakkaita yritetään tehostetusti saada työelämän piiriin kuntouttavan työotteen avulla. Talouden tasapainopaketin mukaan on tarkoitus tehostaa työttömien aktivointia työmarkkinoille ja pyrkiä pienentämään työmarkkinatukimaksuja. Työttömyysturvalakiin on tehty lakimuutos vuoden 2015 alusta. Se nosti kuntien osuutta pitkäaikaistyöttömien tuesta rajusti. Jatkossa kunnat maksavat puolet vähintään 300 päivää (aiemmin 500 päivää) ja 70 prosenttia vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden henkilöiden työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta. Kaupunginhallitus on halunnut tehostaa kuntouttavaa työtoimintaa ja tarkoitusta varten palveluja on ostettu Tukeva-työvalmennussäätiöltä. Toiminnalliset tavoitteet Vammaispalveluissa asiakkaille tehdään yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat nousseet viimeisinä vuosina lähinnä vaikeavammaisten avustajatarpeen vuoksi, mutta myös kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on noussut. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on noussut niin Juankoskella kuin koko valtakunnassa yleisen taloudellisen laman seurauksena viimeisten viiden vuoden aikana. Valtakunnallisten suunnitelmien mukaan toimeentulotukea on esitetty siirrettäväksi kunnilta Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta alkaen. Perustoimeentulotukeen vuodelle 2016 on varattu 450 000 €. Vuoden 2015 alusta on Tukeva-työvalmennussäätiö aloittanut toimintansa Juankoskella. Palvelujen ostoon Tukeva-säätiöltä vuonna 2016 on varattu 193.000 euron määräraha ja 30 000 euron tuloarvio, netto 163 000 euroa. Kelalle maksettavaan kaupungin osuuteen vuodelle 2016 on varattu 265 000 €. Vuonna 2015 varaus on 260.000 euroa. Tavoitteet 1. Toimeentulotukiasiakkaiden määrää pyritään vähentämään kuntouttavalla työtoiminnalla. 2. Vammaispalveluasiakkaita tuetaan suunnitelmallisesti. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 39 ____________________________________________________________________________________________________________ Muu sosiaalitoimi Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut sosiaalipalvelut, netto Muutos € Muutos % €/asukas josta Toimeentulotuki, netto Muutos € Muutos % €/asukas Vammaispalvelut, netto Muutos € Muutos % €/asukas Asukkaita 31.12. TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € 280 000 -20 000 -1 452 778 -1 283 269 026,48 -1 241 730,55 300 000 -1 451 495 -47,58 -19 885 0 19 885 -100,0 269 026,48 -1 241 778,13 -972 751,65 300 000 -1 471 380 -1 171 380 280 000 -1 452 778 -1 172 778 -20 000 18 602 -1 398 -6,7 -1,3 0,1 TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015 TA 2016 -813 893 -1 099 244 -972 752 -1 125 380 -1 122 778 -285 351 126 492 -152 628 2 602 35,1 -11,5 15,7 -0,2 -160 -220 -199 -234 -238 -245 990 -48 -414 967 -81 5 093 -255 061 -217 404 -9 071 37 657 3,69 -14,76 -51 -45 -653 813 -580 911 -238 846 72 902 57,6 -11,2 -131 -119 4 995 4 882 -233 180 -15 776 7,26 -49 -446 715 134 196 -23,1 -93 4 802 Kaupungin osuus työmarkkinatukeen, netto € 300 000 263 100 250 000 200 000 268 100 199 967 176 604 160 577 150 000 100 000 50 000 0 2012 2013 TP 2014 TPE 2015 Kustannukset sisältää kaikki kustannuspaikalle kirjatut menot. TA 2016 -222 850 10 330 -4,43 -47 -461 980 -15 265 3,4 -98 4 722 % -6,7 0,1 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 40 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.7 15 153 Terveystoimi Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Kaupunki ei ole suoraan terveydenhuoltopalveluiden järjestäjänä, vaan hankkii kaikki palvelut kuntayhtymiltä. Tärkeimpinä tehtävinä ovat tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntayhtymien yhteistyö sekä informaation hankkiminen terveydenhuoltopalveluiden tilasta ja kuntayhtymien talouteen sekä toimintaympäristöön liittyvistä seikoista. Perusterveydenhuolto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle siirtyi Juankosken kaupungin, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kuntien perusterveydenhuollon järjestämisvastuu 1.1.2012. Palvelujen tuottamisesta vastaa Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERI, joka on yksi sairaanhoitopiirin palvelualue. Järjestämisvastuu toteutuu KYSTERISSÄ siten, että sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan kuntien kanssa yhteistyössä perusterveydenhuollon puitesuunnitelma valtuustokaudeksi. Palvelusopimukset perustuvat puitesuunnitelmaan ja ne ovat tilaajatoimikunnan ja KYSTERIn sekä muiden palveluntuottajien kanssa tehtäviä talousarviovuotta koskevia sopimuksia palvelujen tuottamisesta. Palvelusopimus laaditaan vuodeksi, mutta siinä voidaan esittää myös toiminta- ja taloussuunnittelukautta koskevia järjestelyjä. Kysterin palvelutuotannon tavoitteet ja toimintalinjat (Palvelusopimus 12.8.2015) Kysterin palvelujärjestelmän tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, tukea palveluiden tuottamisessa kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen sekä erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Kysteri toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista väestön hyvinvointia edistävää elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveystyön ennaltaehkäisyn haasteisiin. Palvelujen tuottamistapojen kehittämisellä pyritään parantamaan tuottavuutta ja varautumaan ikärakenteen muutokseen sekä työvoiman saatavuuden turvaamiseen. Työntekijöiden sitoutumista ja osaamisen ylläpitämistä edesautetaan. Palveluprosessien kehittämisessä pyritään hyödyntämään uutta informaatioteknologiaa. Kysteri hyväksyttiin loppusyksystä 2014 THL:n CAF – hankkeeseen. Tämä hanke on osa Valtionvarainministeriön kansallista laatuhanketta. Toteutetussa itsearvioinnissa löytyi viisi kehittämisaluetta: 1. Raportointi ja johdon talousosaaminen 2. Henkilöstön rohkaistuminen vastuunkatoon ja avoimuuden lisääminen 3. Asiakas- ja potilastyytyväisyyden säännöllinen arvioiminen 4. Vertailutiedon tuottaminen ja tilastoinnin oikeellisuuden varmistaminen 5. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen arviointi Väestö Avohoito €/as Suun terv.hoito €/as Vuodeosasto €/as Yht €/as TP 2014 4995 2 962 920 593,18 358 296 71,73 1 671 837 334,70 4 993 054 999,61 TA 2015 4995 2 741 291 548,81 387 200 77,52 1 727 880 345,92 4 856 371 972,25 TA 2016 4882 2 377 399 486,97 390 700 80,03 1 869 350 382,91 4 637 449 949,91 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 41 ____________________________________________________________________________________________________________ Vuoden 2016 – 2018 tavoiteasettelu on laadittu palveluyksikkökohtaisesti ja perustuu strategian neljään näkökulmaa ja kunkin näkökulman mittaristoon, joille on asetettu tavoitteet, mittarit ja arviointiväli. Palvelusopimus on luettavissa Pohjois -Savon sairaanhoitopiirin sivuilla Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan myös vähäisiä määriä Ylä-Savon sosiaali- ja terveyskuntayhtymästä. Vuoden 2016 määrärahavaraus perustuu sairaanhoitopiirin ilmoitukseen kuntien maksuosuuksista. KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA / JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET V.2016 KÄYTTÖÖN PERUSTUVAT OSUUDET PerusOstopalvelut hoitopalvelut Juankoski 6 577 187 Jatkohoito- Mini-Valtavat paikkaa odottavat 147 168 52 582 HOITOPALVELUT ASUKASLUKUUN PERUSTUVAT OSUUDET JÄSENAsukasluku Jäsenmaksu KUNNILLE 31.12.2014 6 776 937 4 882 JÄSENKUNNAN MAKSUOSUUS Erityisen kallis hoito 110 398 216 186 7 103 521 Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia eläkemaksuja. Ympäristöterveydenhuolto Juankosken ja Kuopion kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran ja Tuusniemen kunnat antavat Siilinjärven kunnan hoidettavaksi kansanterveyslain 1 §:ssä määritellyt kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä lääkelain 54a §:ssä ja 54c §:ssä kunnalle määrätyt tehtävät. Keskeiset muutokset toiminnassa on Juankosken irtautuminen yhteistoiminta-alueesta 1.1.2017. Vuoden 2016 kustannustenjako perustuu eläinlääkintähuollon osalta tuotteistukseen. Terveysvalvonnan osalta kustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun ja valvontakohteiden edellyttämän työpanoksen perusteella. Kiinteistöt ja toimitilat Siilinjärvi vuokraa toiminnassa tarvittavat toimistotilat. Eläinlääkärin vastaanottotilan ja siihen liittyvien sivutoimipisteiden ylläpidon maksavat yhteisvastuullisesti ne kunnat, joita tilat palvelevat. Yhteisvastaanottojen kustannukset maksavat toimintaan osallistuvat kunnat yhdessä. Ympäristöterveydenhuollon toimintamenot lasketaan erikseen eläinlääkintähuollolle, pieneläinpäivystykselle ja terveysvalvonnalle. Juankoski Eläinlääkintähuolto Eläinsuoja Pieneläinten takapäivystys Terveysvalvonta Kaikki yhteensä Yht. € Toiminta € Yleiskust. € Yht. € Toiminta € Yleiskust. € Yht. € -137 237 -171 832 -171 832 -168 080 -168 080 -2 493 -2 132 0 -2 132 -2 926 0 -2 926 -806 0 -18 -2 559 0 0 0 -40 993 -49 621 -3 056 -52 676 -43 275 -5 909 -49 184 -181 529 -226 125 -3 074 -229 199 -214 281 -5 909 -220 190 Terveystoimi YHTEENSÄ Ulkoinen Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintakulut Toimintakate TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € -12 396 459 -51 356 -2,18 % 37,24 % -100,0 % -6,63 % -3,93 % % 0,4 -12 418 386,08 -12 345 103 -23 484,99 -23 575 -23 621 -46 0,2 -12 441 871,07 -12 441 871,07 -12 368 678 -12 368 678 -12 420 080 -12 420 080 -51 402 -51 402 0,4 0,4 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 42 ____________________________________________________________________________________________________________ JOSTA Perusterveydenhoito Ulkoinen Toimintakulut Ulkoinen (sitova) Toimintakulut Toimintakate Perusterveydenhoito Ulkoinen Toimintakulut Ulkoinen (sitova) Toimintakulut Toimintakate Ympäristöterveydenhoito Ulkoinen Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintakulut Toimintakate TP 2014 TA 2015 + Muutos -4 878 689 TA Muutos 2016 2015-2016 € -4 859 767 18 922 -5 224 214,42 % -0,4 -5 224 214,42 -5 224 214,42 -4 878 689 -4 878 689 -4 859 767 -4 859 767 18 922 18 922 -0,4 -0,4 TP 2014 TA 2015 + Muutos -699 854 351,00 -7 225 345 TA Muutos 2016 2015-2016 € -7 295 623 -70 278 % 1,0 -699 854 351,00 -699 854 351,00 -7 225 345 -7 225 345 -7 295 623 -7 295 623 -70 278 -70 278 1,0 1,0 TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € -241 069 0 % 0,0 -195 628,15 -241 069 -23 484,99 -23 575 -23 621 -46 0,2 -219 113,14 -219 113,14 -264 644 -264 644 -264 690 -264 690 -46 -46 0,0 0,0 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 43 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.8 15 154 Vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut Vastuuhenkilö: Hoiva- ja hoitopalveluiden johtaja Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Toiminnan painopistealueena ovat vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden palvelut. Vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palvelut: Vanhus- ja eläkeläisneuvosto, vanhusten perhehoito, kehitysvammaisten perhehoito, psykiatristen perhehoito, vanhusten hoitokotipalvelut, kehitysvammaisten hoitokotipalvelut, psykiatristen hoitokotipalvelut, Vaalijalan kuntayhtymä, kehitysvammaisten neuvola, Hevoshaan toimintakeskus, kehitysvammaisten asuntola, kehitysvammaisten avohuolto, kotihoito, Iivolan palvelukeskuksen vanhusten asumispalvelut ja kehitysvammakodin asumispalvelut sekä omaishoidontuki. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamistoimenpiteiden mukaisesti 1.1.2012 vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitopalvelut on siirretty omalle palvelualueelle. Väestön ikääntyminen ja lisääntyvät palvelutarpeet edellyttävät toimintarakenteiden sekä toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Lainsäädännölliset muutokset lisäävät ikäihmisten palvelutarpeita ja kaupungin talouden muutokset ohjaavat toiminnan kehittämistä. Toimintaympäristön ennakoimattomuus ja nopeat muutokset vaikeuttavat pitkäjännitteistä toiminnan ja talouden suunnittelua. Uuden teknologian monipuolinen hyödyntäminen on välttämätöntä palveluiden kehittämisessä. Lisääntyvään vanhusten palveluiden tarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotihoidon kehittämisellä. Kotihoidossa on käytössä hoitotiimit, jotka kattavat koko kaupungin alueen. Vuonna 2014 kotipalvelun optimointihankkeessa on tarkasteltu tiimien toimivuutta ja henkilöstön määrää. Optimointia jatketaan uusinta teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa vaihtamalla ja yhteensovittamalla hyviä käytäntöjä ja jakamalla osaamista. Talouden tasapainottamisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti palvelurakennetta ohjataan järjestelemällä vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden hoito uudelleen. Hoitokoti- ja laitospaikkoja vähennetään ja lisätään kotihoitoa. Juankoski järjestää Iivolan palvelukeskuksessa omaishoidon pirissä oleville, vanhuksille ja vammasille henkilöille päivä- ja virkistystoimintaa, jonka tavoitteena edistää kotona pärjäämistä. Toimintaa rahoitetaan vanhus- ja vammaistyön rahastosta, jonka käyttösuunnitelma ja selvitys käytöstä tuodaan vuosittain kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. em. rahaston varoja käytetään myös palvelujen kehittämiseen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamista ja palvelujen kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2016. 2. Vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien ostopalvelujen kilpailutuksen valmistelu on käynnistytyt vuonna 2015 yhteistyössä Kuopion kaupungin ja IS-hankinnan kanssa. Kilpailutus toteutetaan vuoden 2016 aikana. 3. Kotihoidon palvelujen optimointia jatketaan Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Ohjelma on käytössä myös Kuopion kaupungin kotihoidossa. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 44 ____________________________________________________________________________________________________________ 4. Vanhusten ja vammaisten palvelujen myöntämisedellytykset yhteensovitetaan Kuopion kaupungin vastaavien palvelujen kanssa. Myös toimintaprosessien ja asiakasmaksujen yhteensovittamisen tarpeet selvitetään ja toteutetaan tarvittaessa. 5. Pitkäaikaista laitoshoitoa ei toteuteta terveyskeskuksessa muutoin kuin lääketieteellisen hoidon tarpeen perusteella. Kotihoidon asiakkaiden mielenterveyspalvelujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yksityisen sektorin palveluntuottajien kanssa. Lapsiperheiden kotihoidon saavutettavuutta lisätään sosiaalihuoltolain 19 § 4 momentin vaatimusten mukaisesti. 6. Omaishoitajien jaksamista tuetaan järjestämällä säännölliset terveystarkastukset. Palvelun toteuttaa kotihoidon sairaanhoitaja. Omaishoitajien vapaan sijaishoitoa järjestetään sekä tehostetussa asumispalveluissa Iivolassa että kotihoidon ja tehostetun asumispalvelun palvelustelillä. Omaishoidon määrärahasidonnaisuudesta johtuen omaishoidon tuen piirissä olevien henkilöiden määrä voi olla 40 – 48 henkilöä. 7. Henkilöstön työkierto laajennetaan toimintayksiköiden väliseksi (vanhusten palvelukeskus, kotihoito ja kehitysvammahuolto). Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen ja laajentaminen sekä tehtäväalueelta toiselle siirtymisvalmiuksien parantaminen. 8. Henkilöstön poissaoloja pyritään edelleen vähentämään varhaisen puuttumisen mallia hyödyntämällä. 9. Palvelun laatua seurataan ja kehitetään yksikkökohtaisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hoiva- ja hoitopalvelut Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörytykset TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € % 1 380 416,07 -7 520 977,67 1 429 675 -7 258 980 1 346 925 -7 406 383 -82 750 -147 403 -5,8 2,0 1 602,30 -1 046 434,72 1 370 -961 145 3 600 -945 652 2 230 15 493 162,8 -1,6 1 382 018,37 -8 567 412,39 -7 185 394,02 -647,59 -184 919,20 1 431 045 -8 220 125 -6 789 080 -3 886,00 1 350 525 -8 352 035 -7 001 510 -3 886 -80 520 -131 910 -212 430 -5,6 1,6 3,1 Vastuualueen tulosyksikköjden tuotot ja kulut jakaantuu seuraavasti: TA 2016 Muutos TAE2015/TA 2016 Tuotot Hallinto Kulut Kate Osuus Kulut 0 -73 647 -79 184 -79 184 Perhehoito 170 000 -375 300 -205 300 2,9 0 Hoitokodit 122 000 -1 916 000 -1 794 000 25,6 -6 000 Kehitysvammaisten palv. 0,79 22 993 22 993 -0,25 -12 000 -18 000 0,19 -647 063 9,2 -1 770 97 623 95 853 -1,03 20,8 -61 400 -52 719 -114 119 1,23 Iivolan palvelut 733 350 -3 151 578 -2 418 228 34,5 -0,10 josta vanhusten palvelut 649 670 -2 699 367 -2 049 697 josta kehitysvammaisten palv. Omaishoidontuki -736 238 Kate Osuus -73 647 230 600 -1 684 389 -1 453 789 Kodinhoitopalvelut 89 175 1,1 Tuotot 0 -4 750 13 758 9 008 -24 330 7 912 -16 418 19 580 5 846 25 426 83 680 -452 211 -368 531 5 400 -409 346 -403 946 5,8 -6 600 -127 918 -134 518 1,45 1 350 525 -8 352 035 -7 001 510 100,0 -80 520 -131 910 -212 430 2,29 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 45 ____________________________________________________________________________________________________________ Tunnusluvut Hoitopäivät TP 2013 Tehostettu palveluasuminen Dementiakoti Kehitysvammaisten palvelutalot Intervallihoito Toimintakeskus TP 2014 17 344 2 935 3 283 513 5 193 TPE 2015 TP 2016 16 856 2 944 3 253 663 5 193 19 345 18 400 2 920 650 5 193 3 240 900 5 193 Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TAE 2015 TA 2016 Toimintakate Vanhusten ja vammaisten hoitopalvelut €/asukas 1 510,38 1 471,81 1 413,80 1 482,74 Kotihoito €/asukas 271,53 276,48 278,98 307,88 Toimintakeskus €/hoitopäivä 70,11 74,18 110,63 89,76 Tehostettu palveluasuminen (Iivola) €/hoitopäivä 119,83 123,27 105,11 111,40 Kehitysvammaisten tehostettu (Iivola) €/hoitopäivä 112,12 155,96 134,92 113,74 Henkilöstön määrä Vakinainen Toimintakeskus Toimintakeskuksen asuntola Kotihoitopalvelut Kotisairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Iivolan Dementia sis. Tehostettuun Iivolan kehitysvammayksikkö Hallinto/Toimistoapulainen Yhtensä TP 2013 TP 2014 E TAE 2015 6 0 19 2 29 4 7 1 68 6 1 18 3 30 4 6 1 69 6 1 18 3 30 4 6 1 69 TA 2016 6 1 18 3 33 0 6 0,5 67,5 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 46 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.9 17 171 Koulutoimi Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Koulutoimi järjestää opetuslainsäädännön mukaisesti yleissivistävän esi-, perus- ja lukioopetuksen. Perusopetuksen vuosiluokat 0-6 toimivat tällä hetkellä Juantehtaan ja Muuruveden kouluilla, luokat 7-9 sekä lukio Ruukinkoulun tiloissa. Säyneisen koulu on lakkautettu elokuun 2015 alusta lukien. Opetuksessa painotetaan mahdollisimman laadukasta opetuksen toteutusta annetuilla resursseilla. Juankoski on osakkaana ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä, johon kuuluu kaupungin alueella sijaitseva lukion ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä tekevä Savon koulutuskuntayhtymän Muuruveden toimintayksikkö. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toteutetaan talouden tasapainotusohjelman mukaista toimenpideohjelmaa opetuksen suunnittelussa ja resursoinnissa. Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki ovat tehneet päätöksen Juankosken liittymisestä Kuopion kaupunkiin vuoden 2017 alusta. Tätä on edeltänyt kuntaliitosselvitys, jossa on kuvattu koulutoimen nykytilanne ja tulevaisuuden haasteet. Oppilashallinto-ohjelma Helmi korvautuu MultiPrimuksella (Wilma) yhteneväiseksi Kuopion kanssa. Oppimisympäristö Pedanet otetaan käyttöön. Kuopiossa Pedanet on jo käytössä. Harjaantumisopetuksessa oppilaat vähenevät ja toimintaa on tarkoitus yhdistää Juantehtaan muitten opetusryhmien kanssa niin, että nykyiset oppilaat voisivat suorittaa perusopetuksen loppuun Juankoskella. Mahdollisten uusien oppilaiden kohdalla määritellään koulupaikka yhteistyössä Kuopion kanssa. Ilmaria-koti on ilmoittanut siirtävänsä toimintojaan Lapinlahdelle. Vielä ei ole selvää kuinka monta oppilasta jatkaa Juankoskella Törmän koulussa. Joka tapauksessa Törmän koulun opetustoiminta siirretään Säyneisestä Juankoskelle, koska mahdolliset oppilaat asuvat Juankoskella. Toiminnan painopistealueet Painopisteenä on mahdollisimman laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen paikkakunnan lapsille ja nuorille myös jatkossa, vaikka oppilasmäärät pienenevätkin. Toisen asteen koulutusvaihtoehtona halutaan säilyttää lukio paikkakunnalla. Kuntaliitosselvityksessä on määritelty, että lukioopetusta tarjotaan Koillis-Savon alueella, mutta järjestämistapa määrittyy myöhemmin, johon vaikuttaa mm. valtion tekemät linjaukset 2. asteen opetuksen järjestämisestä. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle: Opetustuntimäärää on edellisvuosina suhteutettu oppilasmääriin ja budjettiin, joka tarkoittaa opetusryhmien yhdistämistä ja niukempaa erityisopetuksen tarjontaa. Kirja- ja tarvikerahojen oppilaskohtainen taso pidetään ennallaan, eikä niihin voida tehdä juurikaan korotuksia suunnitelmakauden aikana. Määrärahoja on pyritty kuitenkin yhtenäistämään. Laatujärjestelmä on tehty, jonka avulla pyritään turvaamaan mahdollisimman samankaltaiset toimintaprosessit kaikille kouluille ja siinä tarkastellaan yhtenäisiä oppilaskohtaisia resursseja. Käytännössä on kuitenkin käynyt talouden edelleen tiukentuessa, ettei kaikille kouluille pystytä turvaamaan samantasoisia resursseja esim. erityisen tuen suhteen edes oppilasmäärään suhteutettuna. Koulukohtaisesti korostetaan yksikön esimiehen vastuuta toimintojen mahdollisimman tehokkaassa järjestelyssä ja kustannustietoisuutta. Lukuvuoden 2016- 2017 toimintasuunnitelmat yhtenäistetään Kuopion kaupungin mukaisiksi, jotka pitävät sisällään myös laatujärjestelmän. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 47 ____________________________________________________________________________________________________________ Menopuolella sivistystoimen kokonaiskustannukset ovat hieman alle viimevuotisen tason kustannusten noususta huolimatta. Tämä selittyy pääosin kouluverkostomuutoksilla. Myös yläkoulun puolella on lähdetty siirtymään portaittain 3-sarjaiseen malliin johtuen pienempien ikäluokkien tulemisesta yläkouluvaiheeseen ja vaadittujen lisäsäästöjen saamiseksi. Lisäksi ei ole vielä tiedossa, kuinka paljon kaavilaisia oppilaita hakeutuu Juankosken yläkouluun syksystä 2016. Koulukuljetusperiaatteita on tarkennettu sivistyslautakunnan päätöksellä syksyllä 2014, jotka käytännössä ovat tulleet voimaan syksystä 2015. Tulopuolella edelleen peritään tilojen käyttömaksuja. Seurojen osalta tätä kompensoimaan on otettu ns. tilasetelijärjestelmä, jolla pyritään turvamaan edulliset liikuntapalvelut nimenomaan lapsiin ja nuoriin suuntautuvaan toimintaan. Tilasetelijärjestelmä poistuu käytöstä vuoden 2016 jälkeen Kuopio liitoksen yhteydessä. Kuntaliitoksessa käyttömaksut ja periaatteet yhdenmukaistetaan Kuopion periaatteiden mukaisiksi. Tätä harmonisointia tehdään jo ennen kuntaliitostakin. Toiminnalliset tavoitteet 1) Toimintatapojen yhtenäistäminen Kuopion kaupungin mukaiseksi mukaan lukien tieto- ja hallintojärjestelmät 2) Mahdollisimman laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen ylläpito tehdyn kuntaliitossopimuksen mukaisesti. 3) Kustannustehokkuuden ylläpitäminen, joka yläkoulun osalta tarkoittaa myös kaavilaisten oppilaiden mahdollisesti rajoitettua ottamista jatkossakin Juankosken kouluun (vapaiden oppilaspaikkojen täyttäminen) 4) Juantehtaan koulun oppilaiden (1-2 lk + harjaantumisopetus) siirtyminen remontoituihin Juantehtaan koulun tiloihin sikäli kun varhaiskasvatuksen tilahanke etenee. Koulutoimi TP 2014 Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörytykset TA 2015 + Muutos 1 370 870,85 -4 917 320,84 1 163 452 -4 934 945 TA Muutos 2016 2015-2016 € 1 247 380 83 928 -4 665 345 269 600 9 625,80 -1 511 021,14 6 666 -1 618 840 9 747 -1 452 025 3 081 166 815 46,2 -10,3 1 380 496,65 -6 428 341,98 -5 047 845,33 -24 746,21 -148 018,16 1 170 118 -6 553 785 -5 383 667 -41 748 1 257 127 -6 117 370 -4 860 243 -41 748 87 009 436 415 523 424 7,4 -6,7 -9,7 % 7,2 -5,5 Toimintakate paranee Säyneisen koulun lakkauttamisen vuoksi. Talousarvion pohjalta arvioidut oppilaskohtaiset kustannukset Koulu Oppilasmäärä 2015 Toimintakulut ka. kevät ja syksy €/oppilas Juantehdas 1-6 179 8 200 Muuruvesi 1-6 53,5 9 637 Juantehdas esiopetus 31,5 7 049 Muuruvesi esiopetus 9,5 11 515 Harjaantumisopetus 3 48 232 207 11 039 74 11 826 Juankosken koulu Lukio Törmän koulun kustannuksia ei ole huomioitu, koska Ilmariakodin toimintoja siirretään ainakin osittain Lapinahdelle vuoden 2016 alusta lähtien. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 48 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.10 17 172 Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Joukkoliikenne sisältää seutulippukulut, kaupungin ostaman linja-autoliikenteen (koululaiskuljetukset) sekä taksilla hoidetun asiointiliikenteen. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Joukkoliikenteen osalta seutulipun käytön kasvaminen ei ole enää jatkunut. Väestön määrä asettaa tietysti omat rajoituksensa seutulippujen kysyntään. Ostettuja linja-autovuoroja käytetään oppilaskuljetuksissa mm. Juankosken ja Kaavin välillä. Seutulippu jää mahdollisesti pois uuden lainsäädännön myötä 2016. Joukkoliikenteen järjestämisen suunnittelu ja julkisen rahoituksen suuntaaminen eri reiteille on vielä kesken. Tätä tekee lähinnä paikallinen ELY. Pohjois-Savon ELY tekee kunnille esityksen sopimuksesta joukkoliikenteen järjestämisestä ja kuntien kustannusosuudesta. Käytännössä tähän varataan sama rahamäärä kuin edellisinä vuosina seutulippuun. Toiminnan painopistealueet Mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas joukkoliikenne. Joukkoliikenteen osalta määrärahoja pidetään ennallaan, koska kustannuksia on siirretty koulujen kustannuksiksi siltä osin, kun joukkoliikenne on käytännössä kokonaan oppilaskuljetuksia. Kesäaikainen asiointiliikenne on järjestetty kutsutaksiliikenteenä. Koululaiskuljetukset ja palveluliikenne on kilpailutettu keväällä 2015, nykyisten sopimusten umpeuduttua. Toiminnalliset tavoitteet 1.) Ylläpidetään joukkoliikennettä, joka palvelisi kuntalaisten tarpeita myös palveluliikenteessä oppilaskuljetusten ulkopuolella. Käytännössä kuitenkin joukkoliikenne on suurelta osin koulukuljetusten pohjalla toimivaa liikennettä. 2.) Joukkoliikenteen tarkastelussa on tulevaisuudessa huomiota kiinnitettävä myös kunta-rajat ylittävään joukkoliikenteeseen. 3.) Toimintoja yhtenäistetään Kuopion kanssa mm. mahdollinen Walttikortti-järjestelmä Joukkoliikenne Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2014 3 592,48 -64 283,54 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € % 2 000 -75 000 2 000 -75 000 0 0 0,0 0,0 2 000 -75 000 -73 000 2 000 -75 000 -73 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 1 192,50 4 784,98 -64 283,54 -59 498,56 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 49 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.11 17 175 Vapaa-aikatoimi Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Vapaa-aikatoimi ylläpitää, edistää ja tukee toimialansa opetus- ja harrastustoimintaa. Sen lisäksi vapaa-aikatoiminnalla tuetaan alueen väestön henkistä ja fyysistä vireyttä sekä luodaan edellytyksiä jatkuvalle muutoksenhallinnalle niin yksilön kuin yhteisön tasolla. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Vapaa-aikatoimen puolella toimintoja siirretään mahdollisimman paljon kuntien yhteistoiminnan piiriin. Tällä pyritään turvaamaan palvelupisteiden säilyminen Juankoskella kohtuullisella kustannustasolla. Näin on jo tehty kirjaston ja kansalaisopiston osalta. Toiminnan painopistealueet Kirjaston ja kansalaisopiston kohdalla on päädytty ostopalvelusopimukseen Kuopion kaupungin kanssa. Kirjastoauton osalta toimintaan tämä ei ole vaikuttanut, vaan palvelut säilytetään nykytasolla. Nuorisotoimen osalta pääpaino on nuorisotilan ylläpidossa ja etsivässä nuorisotyössä, johon on saatu myös erillisavustusta. Kirjaston ja kansalaisopiston osalta sopimukset jatkuvat entisellään ja toiminnan taso on määritelty sopimuksessa joka jatkuu samalla tasolla myös vuonna 2016. Kansalaisopiston rahoitusjärjestelmä on uudistumassa, mikä saattaa vielä vaikuttaa kansalaisopiston talousarvioon ja sitä kautta toiminnan järjestämisen laajuuteen. Kaupungin jakamien avustusten osalta muutetaan jakoperusteita ja pyritään suurempaan vastikkeellisuuteen. Avustusmäärät on pyritty pitämään euromääräisesti samalla tasolla kuin vuonna 2015. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet: 1. Liikuntatoimi on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen vuoden 2012 alusta. 2. Kulttuuritoimen henkilötyömäärään on tehty leikkaus ja jäljelle jäävä toiminta on siirtynyt nuorisotoimen yhteyteen ja sivistystoimen osastopäällikölle. Toiminnalliset tavoitteet Turvataan liikuntamahdollisuudet kohtuullisin asiakasmaksuin. Avustusten säilyminen mahdollistaa monipuolisen seuratoiminnan jatkumisen ilman suuria jäsenmaksuja. Tilojen käyttömaksuja kompensoimaan on luotu tilasetelijärjestelmä, joka kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan vapaa-aikatoimintaan. Tilasetelijärjestelmä poistuu vuoden 2016 lopussa. Nuorisotila Walimon toiminta-aikoja pyritään pitämään nykyisellä tasolla ja kesäaikainen aukiolo järjestetään lukuun ottamatta vuosilomien aiheuttamaa muutaman viikon katkoa. Leiritoimintaa ei voida nykyisestään kasvattaa. Uimakoulu ja mahdollisesti muutama lyhyt leiri järjestetään. Hankerahoituksen turvin on etsivän nuorisotyön osuutta kasvatettu nuorisotyössä. Avustusten määrää pidetään jokseenkin nykytasolla. Sali- ja tilavuokrien osalta käytäntöjä ja taksoja on muutettu lähemmäksi Kuopion vastaavia käytäntöjä ja maksuja. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 50 ____________________________________________________________________________________________________________ Tavoitteet 1.) Juankoskella säilytetään nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut vuonna 2016 nykyisellään. Kuntaliitoksen jälkeen toiminta jatkuu kuntaliitossopimuksen mukaisesti. Vapaa-aikatoimi Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörytykset TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € 175 500 0 -709 499 19 119 187 536,83 -694 168,60 175 500 -728 618 -75 129,90 -71 767 -73 317 -1 550 2,2 187 536,83 -769 298,50 -581 761,67 -2 369,28 -7167,35 175 500 -800 385 -624 885 -2 369,00 175 500 -782 816 -607 316 -2 369 0 17 569 17 569 0,0 -2,2 -2,8 % 0,0 -2,6 Koulutoimen ja vapaa-aikatoimen vakituisen henkilöstön määrä on selvitetty talousarviokirjan sivulla 22. Vapaa-aika toimessa työskentelee 1 vakituinen nuorisotyöntekijä ja 1 määräaikainen nuorisotilan valvoja (työsuhde 31.12.2016 saakka). Lisäys, valtuusto 27.10.2015 Ponsi Nuorisotoimen määräaikaisen nuorisotilojen valvojan toimen vakinaistaminen ja asian vieminen yhdistymishallituksen käsittelyyn. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 51 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.12 17 176 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Sivistystoimen osastopäällikkö Toiminta-ajatus/yleiskuvaus Lasten varhaiskasvatus perustuu uuteen varhaiskasvatuslakiin, joka astuu voimaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe astui voimaan 1.8.2015. Uuden lain mukaan lasten varhaiskasvatuksen tavoitteena on mm. tarjota lapselle kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa sekä tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Laki lasten päivähoidosta 6§ painottaa, että varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. Toimintatilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on myös huomioitava esteettömyys. Juankoskelle suunnitellut uudet päivähoidon tilaratkaisut tukevat nykyisen päivähoitolain toteutumista ja mahdollistavat lapsille turvallisen ja asianmukaisen varhaiskasvatusympäristön. Varhaiskasvatus perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä päivähoitohenkilöstön laatimaan Juankosken kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle laaditaan hoitopaikassa oma varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatusta järjestetään Lapinharjun päiväkodissa, jossa toimii 1-3 vuotiaiden ja 3-6 vuotiaiden ryhmät ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa Juankoskella, Muuruvedella ja Säyneisessä. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia on yhteensä seitsemän: viisi Juankoskella ja kaksi Muuruvedellä. Erityistä kasvatusta ja hoitoa järjestetään lähinnä Lapinharjun päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseville lapsille kirjataan kuntouttavan toiminnan suunnitelmat ja tavoitteet varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään yksilöohjausta hoitopaikassa erityisopettajan tuella. Vuorohoitoa järjestetään Juankosken vuororyhmäperhepäivähoitokodissa, siihen saakka kunnes uudet tilat Juankoskelle valmistuvat. Uudessa päiväkodissa yksi lapsiryhmistä tulee olemaan vuorohoitoa tarvitsevien lasten ryhmä. Esiopetusta järjestetään Juankoskella ja Muuruvedellä. Perheet voivat valita myös kaupungin järjestämän varhaiskasvatuksen sijaan yksityisen päivähoidon, jossa tuki maksetaan Kelan kautta palvelun tuottajalle tai lastenhoidon tuen, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi/lapsia. Lastenhoidon tuki maksetaan Kelan kautta kunnan varhaiskasvatukseen määrätyistä määrärahoista. Lastenhoidon tuen maksuihin on varattu vuodelle 2016 186.000 euroa. Määräraha on vähän pienempi kuin vuonna 2015. Hoidossa olevien lasten lukumäärä näyttäisi vuodelle 2016 olevan hiukan pienempi kuin vuonna 2015. Syntyvyys on viimeisen kuuden vuoden aikana laskenut vuositasolla 43 lapsesta 30 lapseen/vuosi. Vuosina 2013 ja 2014 syntyi Juankoskelle 30 lasta. Neuvolasta saadun tiedon mukaan myös vuonna 2015 syntyy Juankoskelle 30 lasta. Syntyvyys siis näyttää vakiintuneen noin 30 lasta/vuosi tasolle. Toimintaympäristö ja sen muutokset Varhaiskasvatus siirtyi 1.1.2015 alkaen sivistyslautakunnan vastuualueelle. Varhaiskasvatuksen tavoite vuodelle 2016 on uusilla tilaratkaisuilla yhdistää varhaiskasvatuksen toimipisteet sekä Juankoskella että Muuruvedellä. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 52 ____________________________________________________________________________________________________________ Tilauudistuksilla pystytään toteuttamaan varhaiskasvatus lain 6§ vaatima turvallinen ja terveellinen ja toimiva varhaiskasvatusympäristö. Uusien tilaratkaisujen myötä yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun välillä tulee lisääntymään esim. esiopetus Juankoskella jää suunniteltuihin päiväkodin uusiin tiloihin, ruokahuolto Muuruveden varhaiskasvatukselle tulee koululta jne. Myös henkilöstön liikuteltavuus tarvittaessa eri työpisteisiin helpottuu, kun toimitaan saman talon sisällä. Toiminnan painopistealueet 2016 Tavoitteena on siirtää vuonna 2016 toiminnan painopistealuetta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon. Tarkoitus on siirtää Juankoskella Lapinharjun päiväkodin, Juankosken vuororyhmäperhepäivähoitokodin ja Juankosken ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta uuteen päiväkotiin, jolloin ryhmäperhepäivähoitokodit lakkautuisivat kokonaan. Juankosken keskustaajamassa päivähoitoa tarjottaisiin tämän jälkeen päiväkodissa ja kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Uuden päiväkodin terveellisissä ja turvallisissa ja toimivissa tiloissa myös päivähoidon toimintaajatus tarjota laadukasta päivähoitoa toteutuu. Muuruvedellä varhaiskasvatuksen painopistealueen siirtäminen kohdentuu myös ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden yhdistämiseen. Tämä antaa mahdollisuuden muuttaa tarvittaessa varhaiskasvatuksen toiminta-ajatusta ryhmäperhepäivähoidosta päiväkotihoitoon, mikä tukee myös Kuopion toiminta-ajatusta. Säyneisessä toiminnan painopiste kohdentuu lähipalvelujen säilyttämiseen. Kotona tapahtuva perhepäivähoito pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Vuorohoito tullaan edelleen järjestämään Juankosken keskustaajamassa. Varhaiskasvatus Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vyörytykset Yksikkö Lapinharjun päiväkoti Vuororyh Juankosken ryhmäperhepäivähoitok. Muuruvesi Keskustan ryhmäperhepäiväh.koti Koulun ryhmäperhepäivähoitokoti Säyneisen ryhmäperhepäivähoitokoti Kotona työskentelevät perhepäiväh. TP 2014 TA 2015 + Muutos 243 323,40 -1 431 792,51 240 000 -1 432 757 -131 447,61 -106 927 -126 537 -19 610 18,3 243 323,40 -1 563 240,12 -1 319 916,72 -55 821,99 240 000 -1 539 684 -1 299 684 230 000 -1 523 669 -1 293 669 -10 000 16 015 6 015 -4,2 -1,0 -0,5 TA 2016 Henk. Vak. 7 2 0 TA Muutos 2016 2015-2016 € 230 000 -10 000 -1 397 132 35 625 % -4,2 -2,5 Sijaiset + Lasten määräaik. määrä 1 34 2 22 2 9 2 0 8 2 0 9 3 0 12 7,5 1 31 23,5 6 125 Varhaiskasvatuksen hallintohenkilöstö 1,5 sisältyy perhepäivähoidon henkilöstöön Lapinharjun päiväkodin hoitopäivät vuonna 2016 on arvioitu olevan 5200 hoitopäivää. Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 13500 hoitopäivää, joka jakaantuu perhepäivähoito 4500 ja ryhmäperhepäivähoito 9000 hoitopäivää. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 53 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.13 18 180 Yhdyskuntapalvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat palo- ja pelastustoimi, yhdyskuntasuunnittelu (kaavoitus, mittaus ja muu yhdyskuntasuunnittelu), liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vuokratut liiketilat ja muut tilat, kiinteistöpalvelut ja asuntotoimisto. Tekninen toimi vastaa myös sosiaalitoimen ja sivistystoimen rakennusten ylläpidosta sekä vastaa liikuntatoimesta. Vesihuoltolaitokset hoidetaan osaston toimesta, mutta vesihuoltolaitoksen talous on eriytetty erilliseksi taseyksiköksi. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tervehdyttäminen sekä tuleva kuntaliitos Kuopion kanssa lyövät leimansa tulosalueen toiminnan suunnittelulle. Kuntaliitos toteutuu 1.1.2017. Korotukset kaukolämmön ja sähkön hinnassa sekä yleinen ylläpitokulujen kasvu aiheuttavat omat paineensa talouden suunnitteluun. Organisaatiomuutos on osoittautunut oikeaksi toimenpiteeksi ja on tuonut joustavuutta hallinnonalan tehtävien hoitoon. Toiminnan painopistealueet Kiinteistöpuolella merkittävin investointi on päiväkotien rakentamiseen Juankoskelle ja Muuruvedelle. Hallintokuntien toimitilat ylläpidetään asiallisesti ja toimitilojen muutostarpeet pyritään toteuttamaan joustavasti. Edelleen jatketaan Iivolan ja toimintakeskusten vuosittaisia ptskorjaustoimenpiteitä. Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan Nuottiniemen ranta-asemakaava-alueen infrarakentamiseen sekä olemassa olevan infran peruskorjauksiin. Olemassa olevien verkostojen kuntoon ja paikkatietoon kiinnitetään erityistä huomiota. Vesi- ja viemärilaitosten laadukkaaseen ylläpitoon ja toimintavarmuuteen sekä oikea-aikaisiin perusparannuksiin kiinnitetään huomiota. Poikkeustilanteissa palvelevan Juankosken taajamaa koskevan korvaavan varavedensyöttöyhteyden suunnittelua jatketaan ja toteutusta valmistellaan. . Kaavateitä peruskorjataan talouden asettamissa raameissa. Liikunta-alueet pidetään niin ikään hyvässä kunnossa. Maankäytön suunnittelussa pyritään laadukkaan ja riittävän tonttitarjonnan ylläpitämiseen kaikissa taajamissa. Muuruveden osayleiskaava laaditaan. Juankosken taajaman asemakaavan päivitys käynnistetään. Asuntotoimessa on syytä kiinnittää huomiota vuokra-asuntokannan määrään ja sen oikeaaikaiseen optimointiin. Väestöltään pienenevässä kunnassa vuokra-asuntokanta on suhteutettava asukasmäärään. Helpointa on toimia luopumalla yksittäisistä, heikoimmin tuottavista asuntoosakkeista. Laivarannan talot, jotka ovat elokuussa 2015 saaneet ARA:lta päätöksen käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamisesta, asetetaan myytäväksi jo vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 tulee harkittavaksi, ryhdytäänkö toimiin Lapinpaasi- rivitalokohteen B- talon purkamiseksi. Talouden tervehdyttämisohjelmasta johdetut toimenpiteet suunnitelmakaudelle: Kiinteistöpalvelujen ja asuntotoimen, liikuntatoimen sekä sosiaali- ja sivistystoimen kiinteistöjen ylläpidon siirtyminen tekniselle osastolle tehosti toimintoja. Tervehdyttämisohjelmassa esitetyt muut toimintojen tehostamiseen tähtäävät toimet tehdään valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla. Tarpeettomasta kiinteistömassasta pyritään edelleen eroon myymällä kiinteistöjä ja osakehuoneistoja. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 54 ____________________________________________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Kaupungin strategiassa todetaan mm. että: ”Velkaantuminen ja tasapainottaminen on hallittavissa vain, jos vuosikate saadaan pysymään tarpeeksi korkeana ja investoinnit ovat alhaisia vuodesta 2011 alkaen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää em. peruspalvelujen toimintarakenteiden voimakasta uudistamista ja resurssien vapauttamista tai karsimista kaupungin muista ei välttämättömistä toiminnoista peruspalvelujen turvaamiseksi.” Tekninen osasto toteuttaa strategiaa tiukalla budjetoinnilla ja budjettikurilla. Toiminnoissa etsitään tehokkaampia toteutustapoja, uusia palveluja ei synnytetä. Kaavoitus Muuruveden osayleiskaava laaditaan, ehdotus pyritään saamaan valmiiksi keväällä 2016. Juankosken asemakaavan päivitys käynnistetään. Liikenneväylät Liikenneväylien hoito on annettu urakoitsijoille pitkillä sopimuksilla, sopimusten optiovuodet 20152017 käytetään. Kaavateitä peruskorjataan. Maa- ja metsätilat Metsätaloussuunnitelma valmistui 2010. Metsien hoitoa jatketaan suunnitelman mukaisesti. Hakkuutavoite noudattaa parin edellisen vuoden tasoa. Metsänmyynnillä arvioidaan saatavan tuloa 150.000 €. Suunnitelmana on v. 2016 myydä yksi metsätila, josta saataneen myyntivoittoa 120.000 €. Tämän lisäksi pyritään myymään muuta tuottamatonta kiinteistöomaisuutta. Vuokratut ja muut tilat Pyritään pitämään hallintokuntien käytössä olevat toimitilat tilat hyvässä kunnossa. Tuotetaan laadukkaat kiinteistönhoitopalvelut. Uusia toimitiloja ei rakenneta. Tuottamattomista kiinteistöistä pyritään eroon. Asuntotoimi Vuokra-asuntokannan määrä tarkastellaan talousarviovuonna ja sen hallitusta vähentämisestä laaditaan ohjelma, jossa vuokraustoiminnalle heikoimmin soveltuvia kohteita poistetaan omistuksesta kannattavuusnäkökohtien perusteella siten, että aiheutuvat poistot eivät kohtuuttomasti rasita kaupungin tulosta. Asuntotoimessa varaudutaan edelleen vuoden 2017 kuntaliitoksen järjestelyihin. Varautuminen liittyy lähinnä kaupungin eri omistusmuotoihin sisältyvän kiinteistökannan hallinnon organisoimiseen ja viranomaistehtävien järjestelyihin. Isännöintipalvelutuotannon kehittämisen mahdollisuuksia tarkastellaan edelleenkin erityisesti kaupungin omiin toimintoihin kosketuksissa olevan kiinteistökannan piirissä. Asuntotoimen ja paikkakunnan vanhustenhuoltopalvelujen välillä tehostetaan yhteistoimintaa toimintakyvyltään heikentyneiden asukkaiden sijoittamiseksi asuntotoimen kohteisiin tyhjilleen jäävien asuntojen määrän vähentämiseksi ja kodinhoitopalvelujen keskittämiseksi. Lisäksi on varauduttava siihen, että kaupungin ja yhdistysmuotoisen vanhusten asumispalvelutoimialan välillä vuosina 2014 – 2015 tehtävien sopimusten perusteella ilmenee asuntotoimen henkilöstöresurssien käyttämistarvetta sopimuksissa määriteltyjen hankkeiden toteuttamiseksi. Lisäksi tulee tarkasteltavaksi, voidaanko vuonna 2016 vanhusten asuntojen laajemman korjaustoiminnan vuoksi sijoittaa vanhuksia korjaustöiden ajaksi kaupungin tyhjiin asuntoihin. Kiinteistönhoitopalvelut Vuonna 2012 siirryttiin kaupungin kiinteistönhoito- ja vesi/viemärilaitoshenkilöstön yhteiseen varallaolokäytäntöön, minkä odotetaan edelleen tuovan toiminnallista tehokkuutta ja taloudellisia säästöjä näillä vastuualueilla. Kiinteistönhoitopalveluissa varaudutaan vuoden 2017 kuntaliitoksen järjestelyihin. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 55 ____________________________________________________________________________________________________________ Tavoitteet Talousarviovuoden 2016 tavoitteita ovat: 1. Vuokra-asuntokannan optimoinnin toimenpiteitä jatketaan 2. Tuottamatonta kiinteistöomaisuutta myydään 3. Nuottiniemen ranta-asemakaavan vesihuollon rakentaminen käynnistetään 4. Putaansaaren ja Tikanniemen tonttien myyntiponnisteluja jatketaan 5. Päivähoidon tilat rakennetaan Juankoskelle ja Muuruvedelle Tunnusluvut Henkilöstö: Tekninen toimi, henkilöstö (vakinainen) Yhdyskuntapalvelut ja vesi- ja viemärilaitos Toiminto/hlöt TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tekninen johtaja 1 1 1 Kanslisti 1 1 1 Rakennustyömies 2 2 2 Isännöitsijä 1 1 1 Asuntosihteeri 1 1 1 Kiinteistönhoitaja 7 7 7 Kirvesmies 1 1 1 Vesilaitosinsinööri 1 1 1 Puhdistamon hoitaja 1 1 1 Laitosmies 4 4 4 Liikuntapaikkamestari 1 1 1 Liikuntapaikkojen hoitaja 1 1 1 Autonkuljettaja 1 1 1 Yhteensä 23 23 23 Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Yhdyskuntapalvelut Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Poistoeron vähennys Vyörytykset TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € 1 963 744 -87 908 -3 440 851 -52 636 1 840 642,73 -3 266 868,49 2 051 652 -3 388 215 1 819 748,38 -515 970,37 1 838 583 -524 085 1 683 319 -517 160 -155 264 6 925 -8,4 -1,3 3 660 391,11 -3 782 838,86 -122 447,75 -1 109 868,63 82 125,67 144 672,31 3 890 235 -3 912 300 -22 065 -1 089 022 3 647 063 -3 958 011 -310 948 -1 118 229 66 280 -243 172 -45 711 -288 883 -6,3 1,2 1 309,2 % -4,3 1,6 Toimintakate heikkenee Säyneisen koulun lakkauttamisesta johtuen sisäisten vuokratulojen vuoksi. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 56 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.14 19 190 Ympäristötoimi ja rakennusvalvonta Rakennusvalvonta Palvelu-/yleiskuvaus Rakennusvalvonta on osa kuntien lakisääteisiä palveluja. Viranomaisten valvonnasta ja tehtävistä rakentamisessa on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä. Juankosken kaupunki ja Kaavin kunta ovat sopineet ympäristöpalvelujen yhteistyöstä, jossa Kaavin kunnan ympäristölautakunta toimii kuntien yhteisenä rakennusvalvontaviranomaisena. Yhteistoiminta on alkanut 1.9.2007. Ympäristötoimen yhteistyö päättyy vuoden 2016 lopussa (31.12.2016). Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Huomio tehtävissä on kohdistettava myös, että hankkeeseen osalliset ja toteuttamisesta vastuulliset täyttävät heille asetetut vaatimukset. Tavoitteet ja tunnusluvut - - vanhojen rakennuslupapäätösten siirto rakennusvalvontaohjelmaan (v. 1950-2000) rakennusrekisteristä puuttuvien rakennusten kirjaaminen ja vanhentuneiden lupien kirjausten ajantasaistaminen rakennusvalvontaohjelmarekisteriin (Kaavilla ollut käynnissä omana projektinaan rakennusrekisterin päivittäminen jo vuoden 2015 aikana) rakennusvalvonnan taksoissa on saavutettu likipitäen Kuopion kaupungin taso, minkä takia taksojen korotuksia ei ole tarkoitus enää tehdä Kaavilla ja Juankoskella rakentamiselle ei ole tiedossa huomattavia muutoksia, kuitenkin molemmissa kunnissa on tavoitteena saada uusia asuintalorakentajia (uudet kaavoitetut tontit / rakentamiseen hankitut alueet). Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen säilynee ennallaan. Maatalousrakentaminen on ollut viimevuosina vähäistä, johon toivotaan lisäystä. Myönnetyt rakennusluvat TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA 2016 Kaavi 128 100 80 120 57 100 Juankoski 118 105 115 130 65 110 Toimenpideilmoitukset TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.9.2015 TA 2016 Kaavi 21 38 29 40 43 50 Juankoski 23 30 35 40 51 50 Ympäristönsuojelu Palvelu-/yleiskuvaus Hoidetaan Kaavin ja Juankosken ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät Kaavilta käsin. Ympäristölautakunta huolehtii ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisista valvonta-, lupa- ja täytäntöönpanotehtävistä. Ympäristön pilaantumisen ehkäisyssä keinoina ovat mm. jätehuollon ja meluntorjunnan sekä vesien-, ilman ja maaperän suojelun neuvonta ja valvonta. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 57 ____________________________________________________________________________________________________________ EU-lainsäädäntö muuttaa suomalaista lainsäädäntöä vuosittain. Uusi ympäristönsuojelulaki ja – asetus astuivat voimaan syyskuussa 2014. Tämä on aiheuttanut muutoksia tehtäviin ja uusien tehtävien siirtymistä kuntatasolle. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö tuo lisääntyviä paineita ympäristönsuojelulle ja rakennusvalvonnalle lisääntyvän neuvonnan ja ohjauksen tarjoamisessa. Tavoitteet Ympäristölupien ja –ilmoitusten jouheva hoitaminen. Neuvonnan, ohjauksen ja valvonnan asianmukainen hoitaminen. Eri vesialueiden suojelusuunnitelmien päivitystyöhön osallistuminen ja valmistuneiden suojelusuunnitelmien toimenpidesuositusten seuranta. Ympäristölautakunta Ulkoinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TP 2014 0,00 -58 016,15 -58 016,15 TA 2015 + Muutos 0 -74 940 -74 940 TA Muutos 2016 2015-2016 € 0 -74 940 0 -74 940 0 % 0,0 0,0 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 58 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.15 30 300 Vesi- ja viemärilaitos/kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Teknisen lautakunnan vastuualueeseen kuuluvan vesilaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa puhdasta juomavettä ja huolehtia jäteveden puhdistamisesta toiminta-alueellaan. Juankosken kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueet rajautuvat pääosiltaan taajamien (Juankoski, Muuruvesi ja Säyneinen) kaava-alueille. Talousvesi johdetaan Juankosken keskustaajamaan verkostoa pitkin Rajasalmen vedenkäsittelylaitokselta, Säyneisen taajamaan ostettuna Vellikankaan vesiosuuskunnalta ja Muuruveden taajamaan ostettuna Koillis-Savon Vesi Oy:n Könönkankaan vedenkäsittelylaitokselta. Säyneisen taajaman jätevedet johdetaan ja käsitellään kaupungin omassa jätevedenpuhdistamossa. Juankosken keskustaajaman sekä Muuruveden taajaman jätevedet johdetaan Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen hoitajana toimii vesilaitosinsinööri. Vesi- ja viemärilaitoksen verkostosta, verkostoon kuuluvista laitteista ja laitoksista sekä huoltosopimuksen mukaisesti Koillis-Savon Vesi Oy:n vesilaitoksien laitoshuollosta vastaavat vesilaitoksen laitosmiehet. KoillisSavon Ympäristöhuolto Oy:n puhdistamon hoidosta vastaavat erillisen huoltosopimuksen mukaisesti suoraan teknisen johtajan alaisuudessa työskentelevät puhdistamon hoitaja sekä laitosmies. Puhdistamon hoitaja toimii myös Koillis-Savon Vesi Oy:n ja Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy:n toimitusjohtajan tehtävissä ostopalvelupohjaisesti. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Juankosken kaupungin vesi- ja viemärilaitos huolehtii vesihuollon toteuttamisesta (vedenjakelusta sekä jäteveden puhdistamisesta) toiminta-alueellaan Vesihuoltolain mukaisesti. Toimintaa ohjaavana ja tavoitteita määrittelevänä asiakirjana toimii vuoden 2011 aikana kaupungin hallintoelimissä hyväksytty Juankosken kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma. Toiminta-ajatuksen mukaisesti vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan lähtökohtana on tuottaa puhdasta juomavettä ja huolehtia jäteveden puhdistamisesta toiminta-alueella. Toiminta-ajatuksen toteuttaminen vaatii jatkuvaa laitosten ja verkoston ylläpitoa, huoltoa ja järjestelmällistä saneerausta. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen lisätty teksti Vesihuoltolain muutoksesta johtuen kaupungin laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos muutetaan vuoden 2015 alusta kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 27.10.2015 ja vahvistaa avaavan taseen, peruspääomalle maksettavan korvauksen sekä pääomasta erotettavan pitkäaikaisen lainan ja sille maksettavan vuotuisen tuoton. Toiminnan painopistealueet Juankosken kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen merkittävimpiä toiminnan painopistealueita ovat: Talousveden hankinnan ja toimintavarmuuden parantaminen sekä talousveden laadun ja määrän turvaaminen, mukaan lukien häiriö- ja poikkeustilanteet. Verkostoihin liittyneiden palvelutason ylläpitäminen sekä palvelujen parantaminen ja kehittäminen käsittäen mm. toiminta-alueiden sisällä ilman vesi- ja/tai viemäriliittymää olevien kiinteistöjen verkostoihin liittämisen ja hallitun toiminta-alueiden laajentamisen Taajamien (viemäri)verkostojen saneeraus ja vuotovesien määrän vähentäminen Uusien asemakaavoitettavien asuin- ja yritysalueiden edellyttämän kunnallistekniikan rakentaminen Vesihuoltolaitoksen jätevedenkäsittelyn lupaehtojen edellyttämän tason turvaaminen Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 59 ____________________________________________________________________________________________________________ Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet painottuvat vuodelle 2016 määritettyjen painopistealueiden toteuttamiseen. Tavoitteet 1. Rakennettua vesi- ja viemäriverkostoa, verkostolaitteita sekä laitoksia hoidetaan ja ylläpidetään järjestelmällisesti sekä saneerataan hallitusti. 2. Viemäriverkoston vuotovesiselvitystä jatketaan ja tarkennetaan, sekä käynnistetään ja toteutetaan selvityksen esiintuomien vuotokohtien korjaus- ja saneeraustoimet. Vesi- ja viemärilaitos Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Poistoeron muutos Vyörytykset Tunnusluvut Vesi- ja viemärilaitos TP 2014 TA 2015 + Muutos 1 059 060,09 -952 078,60 1 044 784 -934 920 120 099,04 -54 258,18 117 646 -60 866 113 135 -57 252 -4 511 3 614 -3,8 -5,9 1 179 159,13 -1 006 336,78 172 822,35 -215 966,24 11 212,54 -14 075,70 1 162 430 -995 786 166 644 -228 921 1 160 119 -961 366 198 753 -204 211 -2 311 34 420 32 109 -0,2 -3,5 19,3 TP 2013 TP 2014 1 001 1 004 1 030 294 000 304 000 300 000 216 000 234 000 230 000 Säyneinen (veden osto Vellikankaan vesiosuuskunnalta 50 000 42 000 50 000 Muuruvesi (veden osto KSV Oy:ltä 28 000 28 000 30 000 Puhdasta vettä laskutettu 284 000 264 000 265 000 883 886 913 293 000 293 000 300 000 265 000 265 000 275 000 Säyneisen puhdistamolla käsitelty m³ 28 000 28 000 28 000 Laskutettu jätevesimäärä m³ 160 000 121 000 130 000 Vesijohtoverkosto Liittyjät kpl Puhdasta vettä pumpattu verkostoon m³ josta Rajasalmi ja osuuskunnat/ yhtymät Jätevesiverkosto Liittyjät kpl Jätevettä käsitelty m³, josta KSYH Oy:n puhdistamolla käsitelty m ³ m³ TA Muutos 2016 2015-2016 € 1 046 984 2 200 -904 114 30 806 TA 2015-TS 2016 % 0,2 -3,3 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 60 ____________________________________________________________________________________________________________ 300 TP 2013 TP 2014 TPE 2015 TA 2016 1 260 117,85 1 176 626,42 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 162 430 1 160 119 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 Vuokratuotot 314,40 0,00 0 0 Muut toimintatuotot 602,01 3 466,36 0 0 1 261 034,26 1 180 092,78 1 162 430 1 160 119 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -176 366,59 -173 484,50 -174 596 -164 490 -45 454,21 -44 360,41 -43 228 -41 506 -8 143,01 -8 640,04 -9 306 -9 689 -229 963,81 -226 484,95 -227 130 -215 685 Asiakaspalvelujen ostot 0 0,00 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -495 417,02 -641 273,98 -638 116 -600 581 Palvelujen ostot yhteensä -495 417,02 -641 273,98 -638 116 -600 581 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -124 246,87 -135 162,19 -129 240 -143 750 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 0,00 0,00 0 0 -1 449,20 -1 332,47 -1 300 -1 350 6 410,11 -16 158,89 -14 000 -14 000 -844 666,79 -1 020 412,48 -1 009 786 -975 366 -215 966,24 -187 974,19 -204 211 -227 845 200 401,23 -28 293,89 -51 567 -43 092 -216 566,22 -245 849,10 -205 952 -206 000 -16 164,99 -274 142,99 -257 519 -249 092 Poistoeron vähennys 11 212,54 11 212,54 11 212,54 11 212,54 Tilikauden tulos -4 952,45 TOIMINTAKULUT Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot ja -menot Korvaus jäännöspääomasta Yli-/alijäämä ennen varauksia -262 930,45 -246 306,46 -237 879,46 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 61 ____________________________________________________________________________________________________________ 8.1.16 30 310 Juka-tilit tilitoimisto/Laskennallisesti eriytetty taseyksikkö Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Toiminta-ajatus/yleiskuvaus: Tilitoimisto on Juankosken kaupungin eriytetty taseyksikkö. Tilitoimiston toiminnan perustana on vuonna 2007 Juankosken kaupungin ja Kaavin kunnan tekemä keskinäinen sopimus talous-, henkilöstö- ja palkka- sekä tietohallinnon tehtävien hoitamisesta ja kustannusten jaosta. Sopimus on päivitetty vuonna 2013 ja palvelu sisältää nyt taloushallinnon (kirjanpito, taloussuunnittelu, tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito ja perintätehtävät) tehtävät. Sopimus on voimassa 31.12.2016 saakka. Tilitoimiston palveluista peritään voimassa olevan sopimuksen mukainen korvaus, joka perustuu asukaslukuun ja aiheuttamisperiaatteeseen. Tilitoimistolla on johtokunta, jossa on neljä jäsentä. Kaupunginkamreerin tehtäviin kuuluu tilitoimiston johtajan tehtävät, jotka on määritetty Juankosken kaupungin hallintosäännössä. Sijaisen toimii Kaavin kunnan taloussihteeri. Tilitoimisto laatii oman talousarvion ja tilinpäätöksen, jotka molemmat yhdistetään kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Tilitoimisto voi ostaa myös muuta palvelua asiakasorganisaatioilta tai ulkopuolisilta toimijoilta. TALOUSARVIO 2016 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talousarviovuosi on tilitoimiston viimeinen toimintavuosi. Juankosken kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunki liittyy Kuopion kaupunkiin 1.1.2017. Juka-tilit tilitoimisto sopimus päättyy 31.12.2016 huomioiden kuitenkin kuntien tarpeet keväällä 2017 koskien vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toiminta- ja taloustilaston laadintaa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Hoidetaan kuntien taloushallinnon tehtävät tilitoimistosopimuksen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Tilinpäätökset valmistuvat niin, että kunnat voivat allekirjoittaa tilinpäätöksen kuntalain säännösten mukaisesti. 2. Henkilöstö osallistuu kaupungin koulutussuunnitelman mukaisesti ajankohtaisiin koulutuksiin. Henkilöstö seuraa erityisesti Kirjanpitolautakunnan antamia suosituksia sekä ajankohtaista lainsäädäntöä 3. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan osallistumalla kaupungin henkilöstö yhteisiin liikuntailtapäiviin ja tapahtumiin. 4. Vuoden 2016 keväällä aloitetaan valmistelut tilitoimiston toimintojen purkamisesta. Vuoden 2016 talousarvio perustuu yhteistyösopimuksessa päätettyihin laskutusperusteisiin. Taloushallinnon ohjelmat ovat CGI:n ProEconomica-sovellukset. Taloushallinnon palvelimen palvelut ostetaan Istekki Oy:n konesalipalveluna. Kustannukset kirjataan Juka-tilit tilitoimiston kustannuksiin. Atk-tukipalvelun Juankosken kaupunki ostaa ostopalveluna Savon Tietokeskus Oy (Data Group). Kustannukset kirjataan kaupungin taloushallinnon kustannuspaikalle keskitettyihin atk-menoihin, joista ne kirjataan sisäisenä kirjauksena työasemien suhteessa vastuualueille. Henkilöstömenojen määrärahat eivät sisällä mahdollista sijaisten tarvetta. Ensisijaisesti sijaisuudet pyritään hoitamaan Juankosken kaupungin organisaation sisältä. Hallinnon kustannuksiin on varattu 15.237 euroa ja taloushallinnon kustannuksiin 190.598 euroa. Sopimuksen mukaisesti Juankosken kaupunki ei kirjaa Juankosken ja Kuopion kuntaliitokseen liittyviä valmistelutöitä Juka-tilit tilitoimiston kustannuspaikalle. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 62 ____________________________________________________________________________________________________________ Vyörytyskustannuksia ei ole huomioitu alustavissa laskelmissa eikä kuntien ennakkomaksuosuuksissa. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet: Juka-tilit tilitoimisto Ulkoinen Toimintatuotot Toimintakulut Sisäinen Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoinen ja sisäinen (sitova) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Suunnitelmapoistot Vyörytykset TP 2014 TA 2015 + Muutos TA Muutos 2016 2015-2016 € 80 233 -11 953 -195 234 10 029 85 696,81 -184 715,32 92 186 -205 263 123 680,15 -10 620,66 126 587 -13 510 125 602 -10 601 -985 2 909 -0,8 -21,5 209 376,96 -195 335,98 14 040,98 -11 202,61 -2 838,38 218 773 -218 773 0 -12 500 205 835 -205 835 0 0 -12 938 12 938 0 -5,9 -5,9 0,0 % -13,0 -4,9 Henkilöstö Vuonna 2016 Juka-tilitoimistossa työskentelee 2 vakituista pääkirjanpitäjää ja 1 määräaikainen kirjanpitäjä. Kaupunginkamreerin henkilöstömenoista vyörytetään enintään 15 % Juka-tilit tilitoimiston kustannukseksi. Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 63 ____________________________________________________________________________________________________________ 9 INVESTOINNIT Investointihankkeet vuosille 2017- 2019 perustuvat Juankosken kaupungin suunnitteluun ja ohjeellisena hyväksytyn yhdistymisavustuksen kohdistamisen suunnitteluvuosien investointeihin. INVESTOINTIHANKKEET 2016-2019 Kust.arvio TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 009000 VARAUS KIINT JA IRT OM OSTO JA MYYNTI INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 INVESTOINTITULOT 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 INVESTOINTIMENOT -387 000 -250 000 -137 000 0 0 INVESTOINNIT NETTO -387 000 -250 000 -137 000 0 0 INVESTOINTIMENOT -46 000 -46 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -46 000 -46 000 0 0 0 -70 000 -70 000 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 -35 000 -35 000 0 0 0 Investointitulot 20 000 20 000 20 000 20 000 Rahoitusosuudet investointeihin 35 000 0 0 0 Investointimenot -366 000 -137 000 0 0 Investointi, netto -311 000 -117 000 20 000 20 000 Tonttien myynti 009002 MAASEUDUN LAAJAKAISTAHANKE Varaus haja-asutusalueiden laajakaista hankkeeseen 009004 ICT-KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI,LISENSSIT Kuntaliitoksesta aihetuvat ICT-projektin kustannukset Kuopion tietohallinnon ilmoituksen mukaisesti 009025 JULKISEN HALLINNON PALVELUPISTE INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN INVESTOINNIT NETTO Varaus julkisen hallinnon palvelupisteen rakentamiseen Valtuustoon nähden sitova KAUPUNGINHALLITUS 009104 OPPILASHALLINTO-OHJELMISTOPROJEKTI INVESTOINTIMENOT -20 000 -20 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -20 000 -20 000 0 0 0 INVESTOINTIMENOT -100 000 -100 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -100 000 -100 000 0 0 0 Oppilashallinto-ohjelman lisenssit 9114 YLÄASTEEN JA ALA-ASTEEN TYÖASEMAPROJEKTI Ruukin koulun liikuntasalin lattian peruskorjaus 9113 LUKION OPETUS, ICT-RATKAISUJEN KEHITTÄMINEN -210 000 Verkkoyhteyksien vahvistaminen Laitteet vuonna 2017 110.000 euroa -110 000 vuonna 2018 50.000 euroa -50 000 vuonna 2019 50.000 euroa -50 000 Valtuustoon nähden sitova SIVISTYSLAUTAKUNTA/KALUSTO Investointimenot -120 000 -110 000 -50 000 -50 000 Investointi, netto -120 000 -110 000 -50 000 -50 000 Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 64 ____________________________________________________________________________________________________________ INVESTOINTIHANKKEET 2016-2019 Kust.arvio TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 009217 IIVOLAN REMONTTI INVESTOINTIMENOT -110 000 -30 000 -20 000 -30 000 -30 000 INVESTOINNIT NETTO -110 000 -30 000 -20 000 -30 000 -30 000 INVESTOINTIMENOT -110 000 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 INVESTOINNIT NETTO -110 000 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 INVESTOINTIMENOT -100 000 -100 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -100 000 -100 000 0 0 0 INVESTOINTIMENOT -600 000 -500 000 -100 000 0 0 INVESTOINNIT NETTO -600 000 -500 000 -100 000 0 0 INVESTOINTIMENOT -530 000 -500 000 -30 000 0 0 INVESTOINNIT NETTO -530 000 -500 000 -30 000 0 0 INVESTOINTIMENOT -100 000 0 -100 000 0 0 INVESTOINNIT NETTO -100 000 0 -100 000 0 0 INVESTOINTIMENOT -250 000 0 0 -250 000 INVESTOINNIT NETTO -250 000 0 0 -250 000 Ruukin koulun lattian korjaus -50 000 0 0 -50 000 0 INVESTOINTIMENOT -50 000 0 0 -50 000 0 INVESTONTIMENOT 0 0 -40 000 0 Lukion tilojen muutostyöt. Tilamuutoksia avoimen oppimiskäsityksen 0 0 -40 000 0 Iivolassa peruskorjaus pesuhuoneissa, allasosasto ja lattiat 009218 TOIMINTAKESK KEITTIÖ- JA PESUTILAREMONT Keittiön ja pesutilojen remontti vuosina 2016-2019 009219 MUURUVEDEN KOULUN PTS-KORJAUKSET Muuruveden koulun pts-korjaukset (salaojat, märkätilat) 009220 JUANKOSKEN PÄIVÄKOTI MUUTOSTYÖ Juankosken päiväkoti muutostyö (ulkos, ilmast. Ikkunat) 9221 MUURUVEDEN PÄIVÄK MUUTOSTYÖ JA KATTOTYÖT Muuruveden päiväkoti muutostyö ja kattotyöt 9105 PÄIVÄKOTIEN KALUSTEET Muuruveden ja Juankosken päiväkodin kalusteet 9225 MUURUVEDEN KOULUN LVI-korjaukset Lämpöjohtoverkosto ja IV-laitteet 9226 RUUKIN KOULUN LIIKUNTASALI 009223 LUKION TOIMITILAN MUUTOSTYÖT pohjalta. 009222 VUOKRATALOT A JA B, SADEVESIJÄRJ UUSIMINEN INVESTOINTIMENOT -22 000 -22 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -22 000 -22 000 0 0 0 Investointimenot -1 172 000 -280 000 -150 000 -310 000 Investointi, netto -1 172 000 -280 000 -150 000 -310 000 Valtuustoon nähden sitova TEKNINEN LAUTAKUNTA/RAKENNUKSET Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 65 ____________________________________________________________________________________________________________ INVESTOINTIHANKKEET 2016-2019 Kust.arvio TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 9513 KAAVATEIDEN KORJAUS INVESTOINTIMENOT -1 878 000 -123 000 -400 000 -765 000 -590 000 INVESTOINTIMENOT -1 878 000 -123 000 -400 000 -765 000 -590 000 Terveyskuja, Pappilanpellontie, peruskorjaus ja valaistus -600 000 0 Tikantie, Viemannintie, Niittytie + katuvalaistuskohteet -600 000 0 009502 KAAVATEIDEN KORJAUS ml. Valaistus INVESTOINTIMENOT INVESTOINNIT NETTO -270 000 Paasikoskentie+ katuvalaistuskohteet -95 000 Koulukuja, Teletie, Kumpuniementie, Riekkiläntie -235 000 009524 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN INVESTOINTIMENOT -20 000 -20 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -20 000 -20 000 0 0 0 Urheilukentän varusteet (korkeushyppypatja, aidat ja aitiot) 9525 MATKAILU/VIRKISTYS/VIIHTYVYYS YMPÄRISTÖINV. -650 000 Torialueen ympäristön rakentaminen ja liikennejärjestelyjen parantaminen turvallisemmaksi, Pikonniemen uimala, Salpatupa, nuorisotoimi v. 2017 Suunnittelu ja rakentaminen -250 000 v. 2018 Rakentaminen -250 000 v. 2019 Rakentaminen -150 000 Valtuustoon nähden sitova TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, puistot ja yleiset alueet Investointimenot -143 000 -920 000 -1 110 000 -975 000 Investointi, netto -143 000 -920 000 -1 110 000 -975 000 TS 2017 TS 2018 TS 2019 VESI- JA VIEMRÄRILAITOS HANKKEET Kust.arvio TA 2016 009800 VANHOJEN VV-LINJOJEN KORJAUS INVESTOINTIMENOT -650 000 -50 000 -200 000 -200 000 -200 000 INVESTOINNIT NETTO -650 000 -50 000 -200 000 -200 000 -200 000 0 0 -180 000 0 0 0 0 0 009801 UUSIEN VV-LINJOJEN RAKENTAMINEN INVESTOINTIMENOT -650 000 Nuottiniemen vesihuolto, suunnittelu ja rakentaminen -470 000 Yhdysvesijohto Könönkangas-Juankoski RAHOITUSOSUUDET 470 000 470 000 UPM:n osuus Nuottiniemen vesihuollon kustannuksista INVESTOINTIMENOT NETTO -180 000 0 -180 000 INVESTOINTIMENOT -20 000 -20 000 0 0 0 INVESTOINNIT NETTO -20 000 -20 000 0 0 0 470 000 0 0 0 Investointimenot -540 000 -380 000 -200 000 -200 000 Investointi, netto -70 000 -380 000 -200 000 -200 000 009812 VIEMÄRIVERKOSTON VUOTOVESISELVITYS INVESTOINTIMENOT Valtuustoon nähden sitova TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesi- ja viemärilaitos Investointitulot Juankosken kaupunki TALOUSARVIO 2016 66 ____________________________________________________________________________________________________________ INVESTOINTIHANKKEET 2016-2019 yhteensä Kust.arvio TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 20 000 20 000 20 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2016-2019 Investointitulot Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Investointinetto 20 000 -2 341 000 -1 827 000 -1 510 000 -1 535 000 505 000 0 0 0 -1 816 000 -1 807 000 -1 490 000 -1 515 000 Käyttöomaisuushankinnat, joissa hankintameno on alle 10.000 euroa, kirjataan käyttötalousmenoksi. Hankinnoissa ja suunnittelu- ja urakkasopimuksissa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia hankintaohjeita sekä hallintosäännön mukaisia euromääräisiä hankintarajoja.
© Copyright 2024