Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN 2016 - 2019 Skema 1 Udvalg Social- og Sundhedsudvalget Afdeling/område Ældreområdet Initialer JC Projektnavn: Ældremilliarden omlagt til bloktilskud Politikområde: Ældrepolitikken Politisk mål: Udfærdiget dato 07.07.15 Prioritering Funktion: 05.32.32 1. Projektbeskrivelse: I forbindelse med regeringsaftalen med kommunerne for 2016 er det besluttet, at ældremilliarden, der blev tildelt kommunerne som en pulje i 2014 og 2015 (med indsendelse af revisionspåtegnet regnskab), fra 2016 overgår til at være en almindelig bloktilskudsforhøjelse. Det betyder, at beløbet skal indarbejdes i budgettet, såfremt man ønsker at videreføre de tiltag, der er iværksat i 2014 og 2015. Med bloktilskudsnøglen på 1 % for Ringkøbing-Skjern Kommune betyder det, at der tilføres 10 millioner kroner ekstra i bloktilskud. Puljebeløbene i 2014 og 2015 var imidlertid lidt højere end bloktilskudsnøglen, idet Ringkøbing-Skjern Kommune i 2015 er tildelt en pulje på 11,4 millioner kroner. Der er i 2015 iværksat følgende tiltag: Forslag Udgift 2015 Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats: 1.Rehabilitering 2.Nyt borgersyn - medborgerskab 453.401 453.401 Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 1.Øget normering ældrecentre 2.Specialistfunktion komplekse borgere 3.Kompetenceudvikling medarbejdere 2.380.916 486.760 213.100 Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 1 - 3. Velfærdsteknologi 4.Projekt ensomme ældre 5.Opnormering Daghjemspladser 6.Øget demensindsats på ældrecentrene 5 timer pr. ældrecenter 7.Nyt botilbud 8.Aflastningspladser 534.318 142.977 767.004 1.003.636 3.671.800 1.136.504 Andre initiativer 1.Opgaveglidning I alt 172.180 11.415.997 2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse): De igangsatte initiativer kan fortsættes. 3. Opfølgningsplan på tiltaget: 4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget): Der er som nævnt tilført 10 millioner kroner til Ringkøbing-Skjern Kommune, som følge af øget bloktilskud, mens puljen i 2015 er på 11,4 millioner kroner. Såfremt der tilføres 10 millioner kroner til Sundhed og Omsorg, skal der således ske en omprioritering af tiltagene, Skema 1 Nye tiltag/aktivitetsændringer således, at budgettet kan overholdes. 5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: Eftersom ældremilliarden overgår til at være almindeligt bloktilskud, er der således ikke længere en binding på anvendelse af midlerne. Det betyder, at det er muligt at foretage en politisk prioritering af bloktilskuddet på de 10 millioner kroner til andre projekter og områder. Såfremt det eventuelt besluttes, at der skal tildeles et mindre beløb end bloktilskuddet, skal der efterfølgende tages stilling til, hvilke initiativer/projekter, der ikke længere skal udføres. Det beløbsmæssigt største beløb er til det nye botilbud på Holmegaard, som har et årligt budget på 3,7 millioner kroner. Der er tilført ekstra midler til ældrecentrene til øget alm. normering, øget normering til aflastning samt øget normering til demens med i alt 4,2 millioner kroner. Der gøres opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget på deres budgetmøde den 9. juni besluttede at indstille, at der foreslås at anvende en del af ældrepuljen til finansiering af andre nye tiltag. Det drejede sig om midler til de ældrecentre / plejeboliger, der blev nedlagt samt udgift til revision af projekterne med i alt 241.000 kroner i 2016 stigende til 605.000 kroner i 2017 og frem. FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER (1.000 kr. ekskl. moms) Tekst 2016 Ældremilliard 10.000 2017 10.000 2018 10.000 Efterfølgende år 2019 10.000 10.000