Hillerød Kommunes udviklingsmål for 2015
Hillerød Kommunes udviklingsmål for 2015 Udviklingsmål 2015 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget .................................................................................................................... 4 Flere unge skal i uddannelse eller i job .................................................................................. 4 Færre personer på langvarig forsørgelse............................................................................... 6 Langtidsledigheden skal bekæmpes ........................................................................................ 7 En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. ............................................. 8 Børne- og Familieudvalget ................................................................................................................. 9 Øge fagligheden ............................................................................................................................. 9 Øge tillid og trivsel .......................................................................................................................10 Bryde den negative sociale arv ................................................................................................11 Kultur- og Fritidsudvalget ..................................................................................................................12 Udforske og udvikle rammerne for aktivt medborgerskab og samspil mellem kommune og civilsamfund .........................................................................................................12 Bidrage til børn og unges kulturelle dannelse gennem udvikling af kreative kulturtilbud dvs. undervisning i musik, billedkunst, drama, kulturarv, dans, litteratur m.v. ................................................................................................................................13 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem idrætsområdets aktører og interessenter ..............................................................14 Miljø- og Teknikudvalget ....................................................................................................................15 Vand – klimatilpasning................................................................................................................15 Bymidte ...........................................................................................................................................16 Byudvikling – Skurbyer...............................................................................................................17 Seniorudvalget ......................................................................................................................................18 Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser .................................18 Rehabilitering – borgere i eget hjem, på plejecentre og i de sociale tilbud ...............22 Samarbejde med familier, netværk og frivillige på ældreområdet ...............................24 Sundheds- og Socialudvalget ...........................................................................................................26 Flere unge skal i uddannelse eller i job. ................................................................................26 Lighed i Sundhed ..........................................................................................................................28 Rehabilitering – borgere i eget hjem, på plejehjem og i de sociale tilbud .................30 Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser .................................33 Mere fysisk aktivitet.....................................................................................................................32 2 Udviklingsmål 2015 Økonomiudvalget .................................................................................................................................37 Færre sygedage i Hillerød Kommune .....................................................................................37 Effektivitet og produktivitet.......................................................................................................39 Bæredygtighed på alle planer ...................................................................................................41 Folkeoplysningsudvalget vil sætte fokus på større engagement, medbestemmelse og medansvar til gavn for det samlede fritidsliv ................................................................42 Folkeoplysningsudvalget vil skabe gode rammer for børns og voksnes fritidsliv.....43 3 Udviklingsmål 2015 Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): 31, 32, 33 Udviklingsmål: Flere unge skal i uddannelse eller i job 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. De unge skal sikres uddannelse, fordi det forøger den enkeltes valgmuligheder, livskvalitet og sundhed, og fordi de unge skal kunne varetage jobbene på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked, hvor der er brug for kvalificeret arbejdskraft. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at få 95 % af en ungdomsårgang til at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: Flere unge uden uddannelse påbegynder og gennemfører en uddannelse. Flere unge med uddannelse kommer i job. Arbejdsmarkedsudvalget har følgende delmål: Frafaldet på de gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler skal nedsættes med X procentpoint, fra Y procent i måned 201X (baseline) til måned 2015. De kvantitative mål fastsættes forventeligt pr. januar 2015, da den reelle udvikling i ledigheden igennem 2014 er kendt på dette tidspunkt, samt prognosen for udviklingen i ledigheden i 2015 vil være mere præcis. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene, og i sidste ende udviklingsmålene, vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Sikre en koordineret ungeindsats på tværs af faglighed og organisation via Hillerød Uddannelsesog Vejledningscenter (HUV), herunder ikke mindst med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at undgå frafald fra uddannelserne. Hvis de unge vurderes aktivitetsparate, bliver de tilbudt en koordinerende sagsbehandler, som sikrer at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs i kommunen og med andre myndigheder. (Arbejdsmarkedsudvalget) Teste alle unge med grundskole som højst fuldførte uddannelse. Ved behov igangsættes voksenundervisning og ordblindeforløb. (Arbejdsmarkedsudvalget) Give alle modtagere af uddannelseshjælp et uddannelsespålæg, som indeholder de indsatser og aktiviteter, som Jobcentret vil iværksætte. Uddannelsespålægget er rammen for indsatsen for den unge. (Arbejdsmarkedsudvalget) Straksaktivere unge uddannelsesparate i nytteindsats med henblik på at færre unge kommer på passiv, offentlig forsørgelse og i stedet bliver understøttet i at komme i ordinær uddannelse. (Arbejdsmarkedsudvalget) Udarbejde en vision i 2014 for ungemiljøet i Borger- og Socialservices tilbud for unge med særlige behov. Visionen udarbejdes med og forankres blandt de unge. Visionen sætter rammen for arbejdet med unge i de sociale tilbud i Hillerød Kommune, og dermed understøttes de unges udvikling på vej mod voksenlivet, herunder muligheden og motivationen for at gennemføre en uddannelse. De konkrete initiativer der skal udvikle ungemiljøet, udmøntes i 2015 med udgangspunkt i visionen - både centralt og på de enkelte sociale tilbud, der yder støtte til unge 4 Udviklingsmål 2015 borgere med særlige behov. Alle tilbud skal således have lavet en handleplan med konkrete initiativer på baggrund af visionen og evalueret denne senest den 1. januar 2016. (Sundheds- og Socialudvalget) Ressourcer: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Økonomi: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Opfølgning: Udviklingsmålet følges der op på via Styringsinformationen. 5 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Aktivitetsområde(r): 31, 33 Udviklingsmål: Færre personer på langvarig forsørgelse. Forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidssygemeldte, med sigte på at opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats til ledige på kanten af arbejdsmarkedet vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: Forebygge, så flere borgere får en tilknytning til arbejdsmarkedet. De kvantitative mål fastsættes forventeligt pr. januar 2015, da den reelle udvikling i ledigheden igennem 2014 er kendt på dette tidspunkt, samt prognosen for udviklingen i ledigheden i 2015 vil være mere præcis. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene, og i sidste ende udviklingsmålene, vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Gøre større brug af virksomhedsrettet indsats. Have større fokus på effekt i ressourceforløb – hvad virker i indsatsen. Etablere flere parallelle indsatser for borgerne – via eks. ressourceforløb. Have fokus på fysisk aktivitet. I højere grad inddrage og ansvarliggøre borgeren for egen plan og indsats. Ressourcer: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Økonomi: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Opfølgning: Udviklingsmålet følges der op på via Styringsinformationen. 6 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Aktivitetsområde(r): 31, 33 Udviklingsmål: Langtidsledigheden skal bekæmpes Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at bekæmpe langtidsledigheden ved, at ledige kommer i job eller uddannelse. Det er afgørende, at der er fokus på at forebygge og afhjælpe langtidsledighed, så den enkelte igen kan få en plads på arbejdsmarkedet, ligesom det er vigtigt for at sikre arbejdskraft til virksomhederne. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at bekæmpe langtidsledigheden vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt. Andelen af ufaglærte ledige over 30 år skal falde. De kvantitative mål fastsættes forventeligt pr. januar 2015, da den reelle udvikling i ledigheden igennem 2014 er kendt på dette tidspunkt, samt prognosen for udviklingen i ledigheden i 2015 vil være mere præcis. Aktiviteter: Indsatsen styres af fra princippet om, at ledige, der selv kan finde job indenfor relativt kort tid, ikke behøver hjælp fra Jobcentret, mens målgrupper med en særlig risiko for langtidsledighed, skal have hjælp til at finde job: Det kræver, at der er fokus på tidlig, systematisk screening, herunder en tidlig screening af ledige i risiko for langtidsledighed. I indsatsen for at forebygge langtidsledighed prioriteres ligeledes: Udsøgning og formidling af borgere til ordinære stillinger, jobrotation, praktik og løntilskud. Tæt opfølgning på alle virksomhedsrettede forløb fra Jobcentrets virksomhedskonsulenter med henblik på at afdække jobmuligheder i forlængelse af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Et fortsat styrket fokus på opkvalificering og uddannelse af ufaglærte, f.eks. via etablering af voksenlærlingeforløb og jobrotation, og nyuddannede, f.eks. via løntilskud. Individuelle forløb med fokus på coaching og mentorstøtte til ledige, som er ved at miste dagpengeretten. En styrket integrationsindsats, med blandt andet hurtig henvisning til sprogskole og praktik-/løntilskudsforløb for de arbejdsmarkedsparate senest 6 mdr. efter ankomst til Danmark. Ressourcer: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Økonomi: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. 7 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Aktivitetsområde(r): 31, 33 Udviklingsmål: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentret skal have en tæt kontakt og dialog med virksomhederne og kende det lokale arbejdsmarked. Kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft er en forudsætning for, at Jobcentret kan hjælpe virksomhederne og ledige i job. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: Et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. De kvantitative mål fastsættes forventeligt pr. januar 2015, da den reelle udvikling i ledigheden igennem 2014 er kendt på dette tidspunkt, samt prognosen for udviklingen i ledigheden i 2015 vil være mere præcis. Aktiviteter: I arbejdet med at nå målene, vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Sikre en systematisk opsøgende kontant med virksomhederne, og yde virksomhederne hjælp til rekruttering af ledige samt fastholdelse. Målrettet opkvalificering af ledige til virksomhedernes behov, og dermed sikre ledige arbejde og virksomhederne arbejdskraft. Øge det tværkommunale samarbejde. Efteruddanne jobcentermedarbejderne for at understøtte aktiviteterne. Etablere et csr-netærk med virksomheder. Ressourcer: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Økonomi: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Opfølgning: Udviklingsmålet følges der op på via Styringsinformationen. 8 Udviklingsmål 2015 Børne- og Familieudvalget Udvalg: Børne- og Familieudvalget Aktivitetsområde(r): 41, 42 og 44 Udviklingsmål: Øge fagligheden Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne: Inklusion Læring og Uddannelse og måles på følgende indikatorer: Alle børn i den skolepligtige alder forudsættes at starte i skole. Andelen af børn, der af særlige grunde vurderes ikke at være klar til at starte i skole, ligger i 2015 under eller på niveau med landsgennemsnittet. (Dagtilbud, Skole og Familier og Sundhed). Pædagogernes fokus på læring for alle børn øges ved, at alle dagtilbud kan dokumentere en tydelig udvikling i arbejdet med læringsmiljøer og indretningen af disse. (Dagtilbud). Hillerød Kommunes andel af 3 årige, der har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end eller på niveau med landsgennemsnittet (Dagtilbud). Andel af børn, der i børnehaveklassen har brug for en fokuseret eller særlig sproglig indsats, er lavere end da børnene var 3 år (Dagtilbud, Skole). Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test (Skole). Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år (Skole). Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år (Skole). Hillerød Kommunes skoler ligger i top 10 ved 9. klasseprøven (Skole). Dagtilbuddene inddrager bevidst IT som læringsværkstøj i det daglige pædagogiske arbejde (Dagtilbud). Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at øge fagligheden vil aktivitetsområde 41, 42 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder. Ressourcer: Økonomi: Opfølgning: 9 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Aktivitetsområde(r): 41, 42 og 44. Udviklingsmål: Øge tillid og trivsel Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne: Sundhed Inklusion Forældresamarbejde og -roller og måles på følgende indikatorer: Sygefravær hos børn i 2015 skal ligge lavere end niveauet for 2012, 13 og 14 (Dagtilbud). Elevers trivsel ligger over landsgennemsnittet på alle årgange (Skole). Elevers fravær ligger under landsgennemsnittet på alle årgange (Skole). Alle børn i dagtilbud skal have mindst én ven (Dagtilbud). Hvert andet år måles på forældretilfredshed på dagtilbuds- og skoleområdet– målt i 2012, måles i 2014 og igen i 2016 (Dagtilbud, Skole). De børn, unge og familier, der modtager en særlig støtte fra afdelingen oplever, at der er fremgang i forhold til handleplanerne (Familier og Sundhed). Et år efter opstart af intra på dagtilbudsområdet, skal minimum 90 % af forældrene orientere sig om børnenes hverdag via børneintra (Dagtilbud). Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at øge tillid og trivsel vil aktivitetsområde 41, 42 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder. Ressourcer: Økonomi: Opfølgning: 10 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Børne- og Familieudvalget Aktivitetsområde(r): 42, 43 og 44 Udviklingsmål: Bryde den negative sociale arv Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Ovennævnte mål understøttes af indsatsområderne: Sundhed Inklusion Forældresamarbejde og -roller og måles på følgende indikatorer: Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning, øges og udgør i 2015 96% (Skole, Familier og Sundhed). Alkohol debut alder for elever hæves (Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter). Ingen elever må få under karakteren 2 (Skole). Udgifter til anbragte børn skal reduceres til under niveauet for regnskab 2013 med henblik på at investerer yderligere i forebyggelse (Familier og Sundhed og Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter). Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 %. Det svarer til at andelen af sammenbrud højest udgør 4 % i 2020 (Familier og Sundhed). Aktiviteter: For bedst muligt at kunne indfri målet om at bryde den negative sociale arv vil aktivitetsområde 42, 43 og 44 løbende igangsætte aktiviteter, der bygger på forskningsbaserede metoder. Ressourcer: Økonomi: Opfølgning: 11 Udviklingsmål 2015 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde(r): 45 Udviklingsmål: Udforske og udvikle rammerne for aktivt medborgerskab og samspil mellem kommune og civilsamfund Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Udviklingsmålet vil blive opfyldt gennem følgende delmål: Fortsat dialog mellem politikere, kommune og frivillige om udmøntning af charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige Forsøg med samarbejde mellem kommune og civilsamfund om løsninger på sociale udfordringer (samskabelse) Skabe større sammenhæng og synergi mellem det folkeoplysende område og det frivillige sociale område Aktiviteter: Undersøge muligheden for mere samarbejde mellem kommune, foreninger og frivillige for at fremme integration af etniske minoriteter, herunder nytilkomne flygtninge Afholde årlige refleksions- og udviklingsmøder mellem frivilligcenterets bestyrelse, KFU og relevante fagudvalgsformænd + folkeoplysningsudvalgets formand om udmøntning af det national charter for frivillighed Inden udgangen af 2015 undersøges muligheden for at udvide Folkeoplysningsudvalgets mandat og repræsentation, så de kan uddele midler også til det frivillige sociale arbejde (§ 18 og § 79) Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området. Økonomi: Der skal afsættes 10.000 kr. til afholdelse af dialogmøde Opfølgning: Jævnfør beslutningen truffet af Byrådet 26. marts 2014 om grundlag for Hillerød Kommunes indsats på frivilligområdet, afholdes årlige refleksions- og udviklingsmøder mellem frivilligcenterets bestyrelse, KFU og relevante fagudvalgsformænd + Folkeoplysningsudvalgets formand, om hvordan det går med udmøntningen af det nationale frivilligcharter og hvad der eventuelt er brug for af nye handlinger. 12 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Kultur- og fritidsudvalget Aktivitetsområde(r): 45 Udviklingsmål: Bidrage til børn og unges kulturelle dannelse gennem udvikling af kreative kulturtilbud dvs. undervisning i musik, billedkunst, drama, kulturarv, dans, litteratur m.v. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Udviklingsmålet vil blive opfyldt gennem følgende delmål: 1. Understøtte udviklingen af tilbud om undervisning i musik, billedkunst, drama, kulturarv, dans og litteratur 2. Etablere platform for formidling af tilbud om kreative kulturtilbud 3. Understøtte kreative partnerskaber mellem dagtilbud, skole, klub og SFO og leverandører af kulturtilbud, herunder Musikskolen, Ungdomsskolen, Biblioteket, Museum Nordsjælland og Klaverfabrikken Aktiviteter: 1. I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget at kortlægge kreative kulturtilbud til børn og unge i Hillerød Kommune, herunder typer, volumen, finansieringsformer m.v. 2. I et samarbejde mellem Skoleafdeling og Kultur, Idræt og Folkeoplysning at udvikle forslag om digital platform til formidling af ”åben skole” tilbud 3. I samarbejde med Skoleafdelingen og øvrige interessenter at gennemføre og evaluere 3 konkrete partnerskaber mellem kommunale institutioner og leverandører af kulturelle tilbud Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området. Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetsområde 45. Opfølgning: 13 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsområde(r): 45 Udviklingsmål: Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem idrætsområdets aktører og interessenter Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Udviklingsmålet vil blive opfyldt gennem følgende delmål: 4. Etablere partnerskaber og understøtte projekter, der bygger bro mellem kommunale institutioner og det udøvende idrætsliv 5. sikre relevant videndeling og netværksdannelse på tværs af idræt, kultur, erhverv og turisme 6. I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget eksperimenteres med nye dialogformer i kommunikationen med foreninger og borgere 7. medvirke til, i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget at sikre en optimal udnyttelse af de fysiske rammer Aktiviteter: 1. For at sikre den bedst mulige formidling af foreningsidrætten i skolen laves evalueres prøveordningen, der løber i skoleåret 2014 -15 og der udarbejdes mindst 3 partnerskabsaftaler mellem den frivillige idræt og skoleidrætten 2. Sammen med idræt, kultur, erhverv og turisme opdateres og udbredes information om de mange friluftsaktivitets muligheder i Hillerød Kommune 3. Kultur- og Fritidsudvalget vil i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget i 2015 udvide sin kommunikation med foreninger og borgere til at omfatte de sociale medier 4. Mulighederne for at registrere antallet af brugere i haller og sale undersøges i begyndelsen af 2015, således at eventuelle økonomiske konsekvenser kan indgå i budgetforhandlingerne for 2016. Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området. Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetsområde 45. Opfølgning: 14 Udviklingsmål 2015 Miljø- og Teknikudvalget Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Aktivitetsområde(r): 28 Udviklingsmål: Vand – klimatilpasning Undersøge muligheden for at anvendelse overskudsjord som en samfundsøkonomisk attraktiv løsning på de klimarelaterede kloaktekniske udfordringer i Hillerød Midt og Hillerød Syd Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Formålet er at belyse, hvordan overskudsjord kan bruges til at klimatilpasse bynære landskaber og kommende byområder Aktiviteter: Det forventes, at den store mængde overskudsjord, som vil være til rådighed i forbindelse med nyt det nye hospital, ny station, Solrødgård klima og miljøpark, og boligområdet Hillerød Syd, kan tænkes ind som en positiv ressource i forbindelse med klimatilpasning og derved være med til at reducere overfladeafstrømningen mod Pøle Å, der gennemløber Hillerød fra syd mod nord og samtidigt spare omkostninger og C02 ved transport af jord. Ressourcer: Forventning: ca. 100 timer til skitseprojektet. Hillerød Forsyning bidrager med 40 timer Økonomi: Hillerød Forsyning bidrager med 150.000 kr. til projektet, ligesom Region Hovedstaden har givet tilsagn om 240.000 kr. Opfølgning: Ved udgangen af 2015 foreligger der beslutning om, hvordan Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning i 2015 arbejder videre med konkrete projekter for: Aflastning af Pøle Å gennem Hillerød By Afhjælpning af oversvømmelsesproblemerne i Salpetermosen, Milnersvej, Carlsbergvej og Frederiksborgcentret Tilvejebringelse af et hydraulisk overblik over strømningsmønstre og vandbalance i området Afklaring af afvanding af Hillerød Syd Forslag til klimasikring af Hillerød Sundhedscenter Målopfyldelse af Havelse Å og Pøle Å i henhold til de statslige vandplaner 15 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Miljø og Teknikudvalget Aktivitetsområde(r): 28 Udviklingsmål: Bymidte Byudvikling i Hillerød Bymidte i fortsættelse af bymidtevision Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Punktet er en videreudvikling ud fra bymidtevision. Når de konkrete projekter i forbindelse med bymidtevisionen kendes, kan de søges gennemført ved anlægsbevilling, fondsstøtte og Områdefornyelse 50AØ019 (rammeforslag) til senere konkretisering Delmål: På grundlag af vision for bykernen (nr. 48 i udmøntningsplan for Budget 2014) udarbejdes en handleplan for projekter, der fremmer visionen. Aktiviteter og anlægsinvesteringer, som understøtter bymiljøet, både byliv og handel. Aktiviteter: På grundlag af visionen opstilles et handlingskatalog, som grundlag for at gennemføre indsatser. Forslaget indeholder ikke projektledelse af de efterfølgende tiltag. Ressourcer: En projektleder med en tværfaglig projektgruppe, forventes at skulle bruge samlet ½ årsværk Økonomi: Bevilling til realisering af kommunal andel af de prioriterede projekter kan indgå i forhandlinger om Budget 2016. Realisering af visionen kan søges delvist finansieret ved Områdefornyelsesmidler og fondsmidler Opfølgning: At der i 2015 er offentliggjort en handlingsplan for udvikling af Hillerød Bymidte og at der er påbegyndt arbejdet med konkrete projekter i handleplanen. 16 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Miljø- og Teknikudvalget Aktivitetsområde(r): 28 Udviklingsmål: Byudvikling – Skurbyer I forbindelse med den kommende byudvikling i kommunen udarbejdes paradigme for en forenklet og smidig procedure til godkendelse af skurbyer med overnatning for at være på forkant, når byggemodning/byggeri igangsættes. Det skal sikres, at der undgås slumlignende forhold, samt at skurbyerne indrettes brand- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i skurbyer ved overnatning Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I forbindelse med lokalplanlægningen indtænkes områder til indretning af skurbyer, således at der tidligt i planlægningen foretages en vurdering af, hvor sådanne skurbyer vil være til mindst gene for naboer og øvrige omgivelser, herunder synlighed. Det foreslås, at der udarbejdes en tjekliste med angivelse af de forhold, der skal tages i betragtning ved tilladelse til skurbyer. Aktiviteter: Der udarbejdes tjekliste/paradigme, der skal benyttes ved ansøgninger om større byggearbejder i Hillerød Syd. Tjeklisterne skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: Tegningsmateriale Redegørelse for antal skure Antal personer Varighed Overnatning Brandforhold Energiforhold Indeklima Installationer Hygiejniske forhold Ressourcer: Udføres som en del af den almindelige byggesagsbehandling Økonomi: Der er ikke brug for yderligere ressourcer Opfølgning: Der vil blive foretaget løbende evaluering af ordningen for at kunne foretage de nødvendinger tilretninger 17 Udviklingsmål 2015 Seniorudvalget Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget Aktivitetsområde(r): 34 og 35 Udviklingsmål: Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Udviklingsmålet består af to indsatsområder som Hillerød Kommune vil sætte særligt fokus på i 2015. Mål 1 Hillerød Kommune ønsker at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af borgere, så vi om 10 år er på niveau med de tre kommuner i Nordsjællands Hospitals område, som har færrest forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Dette svarer til en årlig reduktion i Hillerød Kommune på henholdsvis 2 % og 1 %. Mål 2 Andelen af forebyggelige indlæggelser af børn fra 0-6 år inden for udvalgte diagnosegrupper falder med 10 % over en 5-årig periode fra 2015-2020. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål I arbejdet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i forhold til mål 1 vil Hillerød Kommune i 2015 opnå følgende delmål: 1. 2. 3. 4. hensigtsmæssige og sikre arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering tidlig opsporing – blandt andet gennem triagemodellen akut syge borgere modtager kvalificerede pleje- og behandlingsforløb de borgere, som modtager hjælp i forbindelse med mundhygiejne, opnår en gennemsnitlig forbedring af mundhygiejnen på 30 %. Effekt måles kun på de beboere, som modtager omsorgstandpleje. 5. organisationen på sundhedsområdet er rustet til metoder til brugerinddragelse (brugerdreven innovation) og medarbejderinddragelse (medarbejderdreven innovation) med henblik på nytænkning af kerneopgaven gennem velfærdsteknologi. 6. velfærdsteknologiske løsninger styrker sammenhænge i forebyggelse og behandling i forhold til det nære sundhedssystem I arbejdet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i forhold til mål 2 vil Hillerød Kommune i 2015 arbejde med følgende delmål: - på baggrund af en analyse af tyngden og arten af indlæggelser i 2014 iværksættes et systematisk tværfagligt udviklingsarbejde for at undgå de unødvendige og forebyggelige indlæggelser af småbørn fra 2015 og frem. Det betyder: 1. at den generelle trivsel blandt småbørn og deres familier øges 2. højere faglighed/ tværfaglighed blandt de involverede faggrupper (sundhedsplejersker, pædagoger, praktiserende læger, hospitalspersonale m.fl.) 3. at den relationelle koordinering øges dvs. kvalitet, produktivitet og medarbejdertilfredshed 18 Udviklingsmål 2015 Aktiviteter I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålene vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Mål 1 Ad 1. Optimering af medicinhåndtering i Ældre og Sundhed revidere de vedtagne procedurer omkring medicinhåndtering i Ældre og Sundhed i forbindelse med overgang til ny omsorgsjournal og med fokus på bl.a. sektorovergang mellem hospital og egen bolig. Det skal bl.a. vurderes, om der skal indføres nye værktøjer, for eksempel medicinhåndbog. - sikre kompetenceudvikling af alle medarbejdere omkring medicinhåndtering. Arbejdet skal ses i lyset af utilsigtede hændelser omkring medicinhåndtering og for at sikre at de studerende og elever, som uddannes i Ældre og Sundhed, modtager ensartet introduktion og oplæring i medicinhåndtering. - afdække hvilken form for undervisning, der er relevant og tilgængelig for sygeplejersker, socialog sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Undervisningen gennemføres medio 2015. Forløbet evalueres ultimo 2015. - revidere proceduren omkring medicinhåndtering og omfanget af undervisning og kompetenceudvikling af medarbejderne Ad 2. Tidlig opsporing Arbejdsredskabet triage-modellen forventes fuldt i drift i hele Ældre og Sundhed medio 2014, og efter ca. et halvt år i drift gennemføres i 1. halvår 2015 en evaluering af tiltaget. Denne evaluering skal danne grundlag for kvalitetssikring og eventuel justering af arbejdsgange omkring triagemodellen, således at vi sikrer systematiske arbejdsgange. Evalueringen skal blandt andet sandsynliggøre, om vi med triagemodellen og de efterfølgende handlinger har forhindret uhensigtsmæssige indlæggelser og sikret rettidig indsats i forhold til borgere med dalende funktionsniveau. Evalueringen sker blandt andet via audits. Foruden at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser skal triagemodellen også være med til at sætte fokus på bedre sektorovergange mellem hospital og eget hjem, idet der fastlægges en plan for borgeren bl.a. i forbindelse med overgange. Primo 2015 skal akutteamets brug af Early Warning Score (EWS) evalueres med henblik på en vurdering af, hvor det yderligere er relevant at tage det i brug. Implementering i andre dele af Ældre og Sundhed skal ske efterfølgende. EWS er en struktureret observationsmetode, der skal opspore de akutte signaler i tide, således at medarbejdere i Ældre og Sundhed kan i værksætte rettidig handling. Ad 3. Akut syge borgere modtager kvalificerede pleje- og behandlingsforløb Primo 2015 evalueres ”ny sygeplejeorganisering” Organisationen har været i drift i ca. 1 år på dette tidspunkt. Evalueringen vil være både kvalitativ og kvantitativ. Sygeplejeorganiseringen skal sikre endnu bedre pleje og behandlingsforløb for borgerne. Sundhedscenter Hjemmeplejen, Rehabiliteringsafdelingen, Sygeplejen og Træningssektionen skal flytte til det nye sundhedscenter i 2016 og for at sikre en fælles kultur, et godt arbejdsmiljø og en fælles vision for det fremtidige arbejde, skal der i 2015 arbejdes målrettet med involverende og medinddragende processer. 19 Udviklingsmål 2015 Planlægningen af det samlede forløb starter i 2014, og det sikres, at der allerede i planlægningsfasen er involvering af medarbejdere – evt. MED-repræsentanter. Der nedsættes arbejdsgrupper, som defineres på baggrund af medinddragende processer. Samlet set skal dette arbejde sikre medinddragelse af medarbejdere i skabelsen af en fælles kultur på sundhedscentret. Primo 2015 udarbejdes en rekrutteringsstrategi i Ældre og Sundhed Der udarbejdes en oversigt af hvilke specifikke nøglefunktioner der eksisterer i Ældre og Sundhed og der foretages en kvalificeret vurdering af, hvilke kompetencer Ældre og Sundhed har brug for i de kommende år med afsæt i retningsgivende dokumenter – ”Det nære sundhedsvæsen”, ”Mere borger, mindre Patient”, sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og andet. Ad. 4. Bedre mundhygiejne Ved målrettede sundhedstilbud som eksempelvis ”Bedste skal ha’ børstet tænder” arbejdes med forebyggelse og lighed i sundhed. ”Bedste skal have børstet tænder” bliver implementeret på alle seks plejecentre samt Rehabiliteringsafdelingen. Tandplejen gennemfører undervisning svarende til ca. 10 -15 undervisningsgange Ad. 5. Ruste organisationen til bruger- og medarbejderdreven innovation Hillerød Kommune vil arbejde med delmålet ved at iværksætte et pilotprojekt på mindst ét arbejdssted vedrørende at opdyrke kendskab til innovation blandt andet gennem velfærdsteknologi, både ift. medarbejdere og ledelse: Brugerdreven innovation Medarbejderdreven innovation Samarbejdsdrevet innovation Ad. 6. Understøtte tværgående videndeling og samarbejde om arbejdet med velfærdsteknologi og IKT. Det kan fx ske gennem velfærdsteknologibazar, men der arbejdes også med andre former for understøttelse. Implementering af konkrete velfærdsteknologiske løsninger, fx den elektroniske triageløsning, som er en del af det nye omsorgssystem, der tages i brug oktober 2014, samt en fælles løsning med Hillerød Hospital om teletræning til borgere med KOL. Mål 2 Afhænger af hvad udviklingsarbejdet viser, men aktiviteterne kan være: Sundhedsplejerskerne tilbyder sig som sundhedspædagogiske konsulenter i alle dagtilbud. De stimulerer et samarbejde mellem sundhedsplejen, pædagoger, praktiserende læger og børnefamilier med henblik på at substituere sygehusindsatsen med en sammenhængende, tværfaglig og sundhedsfremmende indsats. Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med øvrige tværfaglige samarbejdspartnere et udvidet forældreuddannelseskoncept ”Familieiværksætterne”, som har været praktiseret i Leksand i Sverige i 18 og samt i Holstebro i 3 år. Ressourcer: Mål 1 Aktiviteterne løses inden for de eksisterende ressourcer Mål 2 Sundhedsplejen vil - støttet af medarbejder fra HR (projektlederleder) og i samarbejde med tværfaglige partnere - gennemføre analysen samt de indsatser, analysen viser, der er behov for – fx i form af ovenstående aktiviteter eller andet. 20 Udviklingsmål 2015 Økonomi: Mål 1 Aktiviteterne løses inden for det eksisterende budget samt midlerne fra Pulje til løft af ældreområdet. Kompetenceudviklingens omfang afhænger af interne puljemidler. Konkrete velfærdsteknologiske løsninger kan søges finansieret af puljen til velfærdsteknologi, hvis de ikke kan rummes inden for de eksisterende budgetter. Mål 2 Området er i forbindelse med budget 2014-17 tilført midler fra Sundhedsministeriet i alt kr. 600.000 pr år. Der er således ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til målsætningen. Opfølgning: Der følges op på udviklingsmål 1 og 2 på følgende måde: Mål 1 Ved udgangen af 2015 måles det om Hillerød Kommune har nedbragt antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af borgere fra kommunen på henholdsvis 2 % for indlæggelser og 1 % for genindlæggelser i forhold til niveauet i 2014. Mål 2 En gang årligt vil de udvalgte forebyggelige områder i forhold til genindlæggelser opgøres ved hjælp af statistik fra Sundhedsområdet. Der vil blive fulgt op på delmålene under mål 1 på følgende måde: Ad 1. Der følges op på, om tidsplanen følges. Desuden følges der op på den beskrevne evaluering, som foretages ultimo 2015 Ad 2. Evalueringen gennemføres som beskrevet ovenfor. Ad 3. Ud fra evalueringen af ”ny sygeplejeorganisering” tages der i første halvår 2015 stilling til, om der skal ske justeringer af organiseringen. I september 2015 gøres der status på arbejdet med en rekrutteringsstrategi. Ad. 4. Der følges op på om de borgere, som modtager hjælp i forbindelse med mundhygiejne, opnår en gennemsnitlig forbedring af mundhygiejnen på 30 %. Effekt måles på de beboere, som modtager omsorgstandpleje. Opfølgning sker løbende ved undersøgelse af omsorgstandplejens patienter Ad 5 og 6. Opfølgning og evaluering af arbejdet med delmålene sker løbende og ved årsskifte. På baggrund af opfølgningen og evaluering præciseres og justeres delmålene. 21 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): 32 og 34 Udviklingsmål: Rehabilitering – borgere i eget hjem, på plejecentre og i de sociale tilbud Hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv og i borgerens egne omgivelser. Der er tale om et samspil mellem faglig indsats og den enkeltes ressourcer. Med borgerens ressourcer tænkes på den hele livssituation – det fysiske, psykiske, det mentale, den enkeltes netværk og fysiske omgivelser. Målet er at styrke den enkelte borgers funktions- og mestringsevne, og derved styrke den enkeltes evne til at klare sig selv på en værdig og meningsfuld måde – uanset alder. Målet er dermed også at øge borgernes livskvalitet. Hverdagsrehabilitering kan tænkes ind i alle livsfaser. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at styrke borgerens funktions- og mestringsevne vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: 1. en forøgelse af beboernes mestringsevne og livsglæde på plejecentrene 2. en stigning i antallet ”Aktiv i din hverdag”-forløb for borgere i eget hjem på 30 pct. i forhold til antallet i 2014 3. en videreudvikling eller fastholdelse af borgerens opnåede færdigheder i overgange mellem Rehabiliteringsafdelingen, Hjemmeplejen og Træningssektionen 4. organisationen på ældre-, social- og sundhedsområdet er rustet til metoder til brugerinddragelse (brugerdreven innovation) og medarbejderinddragelse (medarbejderdreven innovation) med henblik på nytænkning af kerneopgaven gennem velfærdsteknologi. 5. der er oprettet en digital postkasse hvor medarbejdere kan indsende ideer til nye IKT/velfærdsteknologiske løsninger 6. velfærdsteknologiske løsninger styrker sammenhænge i forebyggelse og behandling i forhold til det nære sundhedssystem 7. teknologiske løsninger implementeres for at styrke den rehabiliterende indsats i arbejdet med udsatte borgere. Konkret implementeres der mindst et projekt hvor tablets eller smartphones er et element i indsatsen. 8. der sættes fokus på kost og motion på de sociale tilbud. På den måde understøttes borgere i muligheden for at leve et sundere og mere aktivt liv, som er med til at styrke den enkeltes egen mestring 9. antallet af hjemløse nedbringes fra 2013 til 2015. Indsatsen styrkes bl.a. via projekt ”Hjemløsestrategi”. I 2013 var antallet 1,9 hjemløse pr. 1.000 indbyggere i Hillerød Kommune. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålet vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Ældreområdet konsolidere arbejdet med hverdagsrehabilitering på alle kommunens plejecentre. Arbejdet med hverdagsrehabilitering kræver konstant fokus på både den tankegang, der ligger bag, og på den enkelte beboers potentialer. Det er derfor et område, der kræver støtte fra terapeuter og ledelsesmæssig opmærksomhed. Konkrete aktiviteter er: o målrettet indsats hos enkelte beboere til vedligeholdelse af færdigheder i samarbejde med beboeren o glædesskabende aktiviteter spontant og planlagt for en eller flere beboere med udgangspunkt i livshistorie og ønsker - udpege en række områder, som der i en periode er særligt fokus på i f.t. borgere i eget hjem. Det sker for at styrke opmærksomheden omkring potentialet i hverdagsrehabilitering på 22 Udviklingsmål 2015 forskellige områder og forskellige tidspunkter på døgnet. Det kan fx være ”hjælp til morgenmad” eller ydelser der særligt gives om aftenen. Det særlige fokus kan fx ske ved at en terapeut følger med hjemmehjælpen rundt til borgerne eller ved en gennemgang af borgernes ydelser. - sætte fokus på borgerens overgang mellem kommunale tilbud, fx eget hjem/plejecenter eller Rehabiliteringsafdeling/eget hjem, og på at fastholde genvundne færdigheder i forbindelse med overgangene. - iværksætte et pilotprojekt på mindst én arbejdsplads med henblik på at opdyrke kendskab og kompetence inden for metoder til innovation gennem velfærdsteknologi: Brugerdreven innovation Medarbejderdreven innovation Samarbejdsdrevet innovation - Understøtte tværgående videndeling og samarbejde om arbejdet med velfærdsteknologi og IKT. Det kan fx ske gennem velfærdsteknologibazar, men der arbejdes også med andre former for understøttelse. Det sociale område: vurdere på hvilke områder teknologiske værktøjer kan anvendes som en del af indsatsen – eksempelvis bliver alle borgere i stofmisbrugsbehandlingen tilbudt brug af Ipads til at følge deres egen udvikling og have mulighed for få en aktiv rolle i deres eget forløb. der er i 2014 søgt midler i Hillerød Kommunes velfærdsteknologipulje til et projekt om brug af teknologi til udsatte borgere. Hvis projektet etableres, så får minimum 20 brugere med psykiske lidelser - der har behov for støtte i hverdagen – hjælp til at skabe struktur i hverdagen, monitorere egen sindstilstand og bede om hjælp, når der er behov for dette. Dette gøres ved hjælp af den teknologi, som smartphones og tablets kan tilbyde. have fokus på en aktiv tilværelse på botilbud og i beskyttet beskæftigelse– enten individuelt eller på hold. implementere Housing-first-tilgangen i indsatsen for at sikre en nedbringelse af antallet hjemløse. Herunder sikre at 3-4 boliger fra den boligsociale benyttes. Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer, herunder de ressourcer, der søges fra Pulje til løft af ældreområdet. Økonomi: Aktiviteterne holdes inden for det eksisterende budget samt midlerne fra Pulje til løft af ældreområdet og midler der er bevilget fra satspuljemidlerne til projekt om hjemløsestrategi. Konkrete velfærdsteknologiske løsninger kan søges finansieret af puljen til velfærdsteknologi, hvis de ikke kan rummes inden for de eksisterende budgetter. Opfølgning: Indsatsen på plejecentrene i forhold til at øge beboernes mestringsevne og livsglæde er vanskelig at måle. Derfor følger plejecentrene op på effekterne ved Den gode historiefortælling om hverdagsaktiviteter At følge træning og glæde via plejeplanen Antallet af hjemmeboende borgere i ”Aktiv i din hverdag” følges i forbindelse med budgetopfølgningerne. Opfølgning og evaluering af arbejdet med innovation og velfærdsteknologi sker løbende og ved årsskifte. På baggrund af opfølgningen og evaluering præciseres og justeres delmålene. Målet omkring indsatsen for hjemløse evalueres som en del af Hjemløsestrategi-projektet. 23 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Seniorudvalget Aktivitetsområde(r): 34 Udviklingsmål: Samarbejde med familier, netværk og frivillige på ældreområdet Formålet med at udvikle samarbejdet med familier, netværk og frivillige er at understøtte at ældre borgere på plejecentre og i eget hjem inddrages i sociale fællesskaber og i det lokale miljø. Samarbejdet skal bidrage til, at disse borgere oplever en hverdag med aktivitet og nærhed. Samtidig kan samarbejdet bidrage til at borgernes funktionsniveau vedligeholdes eller forbedres - ud fra den enkeltes forudsætninger og formåen. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål I arbejdet med at udvikle samarbejdet med familier, netværk og frivillige vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: 1. borgere på plejecenter oplever, at de via familie, netværk og samarbejdet med frivillige foreninger og lokalmiljøet får adgang til sociale fællesskaber, får udlevet deres interesser og at relationerne til de nævnte parter styrkes 2. ældre, sårbare borgere i eget hjem, gennem deltagelse i projektet KOM MED, udsluses til bevægelsestilbud på det frivillige eller private område, og at de hermed opnår et bedre oplevet fysisk helbred, og samtidig oplever at indgå i sociale fællesskaber og i det lokale miljø. 3. antallet af frivillige på plejecentrene er steget med 10 pct. perioden d.1.1.2015-1.12.2015. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålene vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Delmål 1 og 3 udarbejde en guide til fremme at det gode samarbejde på plejecentrene finde metoder til at afdække de ældres behov og ønsker i forhold til social aktivitet og bevægelse samarbejde med Ældre Sagen i forhold til rekruttering af frivillige og afvikling af kursusvirksomhed for de frivillige udvikle gode organisationsformer, som kan gøre det enkelt og positivt at samarbejde med frivillige arbejde med at rekruttere frivillige og skabe relationer og netværk i lokalområdet med henblik på at invitere omverdenen ind på plejecentrene Delmål 2 Projekt ”Kom med” handler om at skabe mere bevægelse og aktivitet i sårbare ældres liv og er finansieret af Pulje til løft af ældreområdet. De vigtigste aktiviteter er: o at synliggøre motionstilbud for de sårbare ældre o udvikle foreningernes arbejde med målgruppen med henblik på at skabe nye motionstilbud, der er tilpasset målgruppen o at bygge bro mellem kommunale enheder som Træningssektionen og Hjemmeplejen, og det frivillige område, f.eks. Frivilligcenter Hillerød, idrætsforeninger og patientforeninger. 24 Udviklingsmål 2015 Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres inden for eksisterende ressourcer inkl. den forventede udmøntning af Puljen til løft af ældreområdet i 2015. Økonomi: Omkostninger gennemføres inden for eksisterende ressourcer inkl. den forventede udmøntning af Pulje til løft af ældreområdet. Opfølgning: Delmål 1 Der følges op gennem en effektmåling af, hvilken værdi inddragelsen af familie, netværk og frivillige har for udvalgte beboere. Delmål 2 Der følges op gennem evalueringen af projektet KOM MED gennem fokusgruppeinterviews med udvalgte deltagere. Målet er, at deltagerne skal opleve et øget fysisk og socialt velvære. Delmål 3 På baggrund af en baseline der gælder pr.1.1. 2015, vil ny måling pr. 1.11.2015 vise, om der er sket en stigning på 10 pct. 25 Udviklingsmål 2015 Sundheds- og Socialudvalget Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): 31, 32, 33 Udviklingsmål: Flere unge skal i uddannelse eller i job. 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. De unge skal sikres uddannelse, fordi det forøger den enkeltes valgmuligheder, livskvalitet og sundhed, og fordi de unge skal kunne varetage job på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked, hvor der er brug for kvalificeret arbejdskraft. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at få 95 % af en ungdomsårgang til at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: Flere unge uden uddannelse påbegynder og gennemfører en uddannelse. Flere unge med uddannelse kommer i job. De kvantitative mål på delmålene fastsættes forventeligt pr. januar 2015, da den reelle udvikling i ledigheden igennem 2014 er kendt på dette tidspunkt. Prognosen for udviklingen i ledigheden i 2015 vil også på det tidspunkt være mere præcis. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene, og i sidste ende udviklingsmålet, vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: sikre en koordineret ungeindsats på tværs af faglighed og organisation via Hillerød Uddannelsesog Vejledningscenter (HUV), herunder ikke mindst med Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne i forhold til at undgå frafald fra uddannelserne. Hvis de unge vurderes aktivitetsparate, bliver de tilbudt en koordinerende sagsbehandler, som sikrer at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs i kommunen og med andre myndigheder. (Arbejdsmarkedsudvalget) teste alle unge med grundskole som højst fuldførte uddannelse. Ved behov igangsættes voksenundervisning og ordblindeforløb. (Arbejdsmarkedsudvalget) give alle modtagere af uddannelseshjælp et uddannelsespålæg, som indeholder de indsatser og aktiviteter, som Jobcentret vil iværksætte. Uddannelsespålægget er rammen for indsatsen for den unge. (Arbejdsmarkedsudvalget) straksaktivere unge uddannelsesparate i nytteindsats med henblik på at færre unge kommer på passiv, offentlig forsørgelse og i stedet bliver understøttet i at komme i ordinær uddannelse. (Arbejdsmarkedsudvalget) udarbejde en vision i 2014 for ungemiljøet i Borger- og Socialservices tilbud for unge med særlige behov. Visionen udarbejdes med og forankres blandt de unge. Visionen sætter rammen for arbejdet med unge i de sociale tilbud i Hillerød Kommune, og dermed understøttes de unges udvikling på vej mod voksenlivet, herunder muligheden og motivationen for at gennemføre en uddannelse. De konkrete initiativer der skal udvikle ungemiljøet, udmøntes i 2015 med udgangspunkt i visionen - både centralt og på de enkelte sociale tilbud, der yder støtte til unge 26 Udviklingsmål 2015 borgere med særlige behov. Alle tilbud skal således have lavet en handleplan med konkrete initiativer på baggrund af visionen og evalueret denne senest den 1. januar 2016. (Sundheds- og Socialudvalget) Ressourcer: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Økonomi: Aktiviteterne finansieres inden for de eksisterende rammer. Opfølgning: Udviklingsmålet følges der op på via Styringsinformationen. 27 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): 32 og 35 Udviklingsmål: Lighed i Sundhed Lighed i sundhed handler om både den fysisk og mentale sundhed. Mental sundhed handler om trivsel, hvor den enkelte kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdagsudfordringer, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Hillerød Kommune ønsker gennem målrettede sundhedstilbud at skabe lighed i sundhed ved at tage hensyn til, at mennesker er forskellige og har forskellige forudsætninger for at leve et sundt liv. Udsatte borgere oplever oftere sygdom, er i højere grad udsat for sundhedsmæssige risikofaktorer og dør tidligere sammenlignet med befolkningen som helhed. Der sættes derfor fokus på denne gruppe. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at skabe lighed i sundhed og sociale forhold vil Hillerød Kommune i 2015 opnå følgende delmål: 25 unge i målgruppen for unge psykisk sårbare er blevet aktive i projektet omkring ” netværksskabelse for unge psykisk sårbare” og der er rekrutteret 10 unge frivillige om året til projektet. der er sikret tilbud om fysisk aktivitet på de sociale tilbud der er skabt styrket kendskab til brugen af ”dagligdags” teknologi via smartphone eller tablet til den gruppe af borgere, der ikke umiddelbart ellers ville komme i kontakt med disse teknologier. 20 børn bruger Jump4fun en gruppe unge arbejdsledige som er overvægtige, har opnået vægttab og højere selvværd gennem ressourceforløb med fokus på træning og kostvejledning information om tilbud til borgere, der ønsker at spise sundere og være mere fysisk aktive er let tilgængeligt på hjemmesiden. der informeres løbende om overvægt og tilbud Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålet vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: igangsætte et projekt omkring netværksdannelse for unge psykisk sårbare på Center for Socialpædagogik, -psykiatri og hjerneskade (CSPH) i samarbejde med den Boligsociale Fond og Sind i 2014-16. Projektet etableres som en online-platform, hvor de unge både kan hente hjælp til selvhjælp, få information om deres lidelse, samt chatte og helt konkret mødes med andre unge i forskellige fysiske rammer. Chatfunktionen foregår som kommunikation med ligestillede og med frivillige, der tidligere selv har gennemgået en svær periode. Det er således muligt, at understøtte en udvikling, udover den faglige indsats, ved at den unge får en platform, hvor de bl.a. får oplevelsen af at de ikke står alene med deres problemer. tilbyde alle, der modtager misbrugsbehandling, en sundhedssamtale med en sygeplejerske, herunder støtte borgere til kontakt med sundhedssystemet have fokus på en aktiv tilværelse på botilbud og i beskyttet beskæftigelse– enten individuelt eller på hold rekruttere frivillige til konkrete opgaver i indsatsen lave temaaftener på Kommunikationscentret for hjerneskaderamte med sproglige vanskeligheder (afasi) arbejde konkret med smartphone og tablets for de grupper i de sociale tilbud, der kan have lyst og gavn af dette i den sundhedsfremmende indsats. samarbejde med DGI og Hillerød Hospital omkring tilbud til overvægtige børn mellem 10-14 år (Jump4fun - et særlige motionstilbud til overvægtige børn) tilbyde unge arbejdsledige, som er overvægtige, et tilbud hos Hillerød Fysioterapi, som inkluderer træning, kost vejledning samt fri træning. Tilbuddet er ét element ud af mange i 28 Udviklingsmål 2015 det tværfagligt koordinerede ressourceforløb. udbrede information om overvægt og tilbud Ressourcer: Foruden puljebevilling (den Boligsociale Fond) holdes aktiviteterne inden for de eksisterende ressourcer. Økonomi: Aktiviteterne afholdes inden for de eksisterende budgetter og puljer. Opfølgning: Opfølgning og evaluering af arbejdet med udviklingsmålene sker løbende og ved årsskifte. Evaluering af projektet omkring etablering af platform for psykisk sårbare unge” evalueres særskilt som en del af projektet med fokus på effekten af indsatsen. Børn, der deltager i Jump4fun følges af overvægtsambulatoriet og det fritidstilbud, børnene deltager i. 29 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Seniorudvalget, Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): 32 og 34 Udviklingsmål: Rehabilitering – borgere i eget hjem, på plejehjem og i de sociale tilbud Hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv og i borgerens egne omgivelser. Der er tale om et samspil mellem faglig indsats og den enkeltes ressourcer. Med borgerens ressourcer tænkes på den hele livssituation – det fysiske, psykiske, det mentale, den enkeltes netværk og fysiske omgivelser. Målet er at styrke den enkelte borgers funktions- og mestringsevne, og derved styrke den enkeltes evne til at klare sig selv på en værdig og meningsfuld måde – uanset alder. Målet er dermed også at øge borgernes livskvalitet. Hverdagsrehabilitering kan tænkes ind i alle livsfaser. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: I arbejdet med at styrke borgerens funktions- og mestringsevne vil Hillerød Kommune opnå følgende delmål: 10. en forøgelse af beboernes mestringsevne og livsglæde på plejecentrene 11. en stigning i antallet ”Aktiv i din hverdag”-forløb for borgere i eget hjem på 30 pct. i forhold til antallet i 2014 12. en videreudvikling eller fastholdelse af borgerens opnåede færdigheder i overgange mellem Rehabiliteringsafdelingen, Hjemmeplejen og Træningssektionen 13. organisationen på ældre-, social- og sundhedsområdet er rustet til metoder til brugerinddragelse (brugerdreven innovation) og medarbejderinddragelse (medarbejderdreven innovation) med henblik på nytænkning af kerneopgaven gennem velfærdsteknologi. 14. der er oprettet en digital postkasse hvor medarbejdere kan indsende ideer til nye IKT/velfærdsteknologiske løsninger 15. velfærdsteknologiske løsninger styrker sammenhænge i forebyggelse og behandling i forhold til det nære sundhedssystem 16. teknologiske løsninger implementeres for at styrke den rehabiliterende indsats i arbejdet med udsatte borgere. Konkret implementeres der mindst et projekt hvor tablets eller smartphones er et element i indsatsen. 17. der sættes fokus på kost og motion på de sociale tilbud. På den måde understøttes borgere i muligheden for at leve et sundere og mere aktivt liv, som er med til at styrke den enkeltes egen mestring 18. antallet af hjemløse nedbringes fra 2013 til 2015. Indsatsen styrkes bl.a. via projekt ”Hjemløsestrategi”. I 2013 var antallet 1,9 hjemløse pr. 1.000 indbyggere i Hillerød Kommune. Aktiviteter: I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålet vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Ældreområdet konsolidere arbejdet med hverdagsrehabilitering på alle kommunens plejecentre. Arbejdet med hverdagsrehabilitering kræver konstant fokus på både den tankegang, der ligger bag, og på den enkelte beboers potentialer. Det er derfor et område, der kræver støtte fra terapeuter og ledelsesmæssig opmærksomhed. Konkrete aktiviteter er: o målrettet indsats hos enkelte beboere til vedligeholdelse af færdigheder i samarbejde med beboeren o glædesskabende aktiviteter spontant og planlagt for en eller flere beboere med udgangspunkt i livshistorie og ønsker - udpege en række områder, som der i en periode er særligt fokus på i f.t. borgere i eget hjem. Det sker for at styrke opmærksomheden omkring potentialet i hverdagsrehabilitering på 30 Udviklingsmål 2015 forskellige områder og forskellige tidspunkter på døgnet. Det kan fx være ”hjælp til morgenmad” eller ydelser der særligt gives om aftenen. Det særlige fokus kan fx ske ved at en terapeut følger med hjemmehjælpen rundt til borgerne eller ved en gennemgang af borgernes ydelser. - sætte fokus på borgerens overgang mellem kommunale tilbud, fx eget hjem/plejecenter eller Rehabiliteringsafdeling/eget hjem, og på at fastholde genvundne færdigheder i forbindelse med overgangene. - iværksætte et pilotprojekt på mindst én arbejdsplads med henblik på at opdyrke kendskab og kompetence inden for metoder til innovation gennem velfærdsteknologi: Brugerdreven innovation Medarbejderdreven innovation Samarbejdsdrevet innovation - Understøtte tværgående videndeling og samarbejde om arbejdet med velfærdsteknologi og IKT. Det kan fx ske gennem velfærdsteknologibazar, men der arbejdes også med andre former for understøttelse. Det sociale område: vurdere på hvilke områder teknologiske værktøjer kan anvendes som en del af indsatsen – eksempelvis bliver alle borgere i stofmisbrugsbehandlingen tilbudt brug af Ipads til at følge deres egen udvikling og have mulighed for få en aktiv rolle i deres eget forløb. der er i 2014 søgt midler i Hillerød Kommunes velfærdsteknologipulje til et projekt om brug af teknologi til udsatte borgere. Hvis projektet etableres, så får minimum 20 brugere med psykiske lidelser - der har behov for støtte i hverdagen – hjælp til at skabe struktur i hverdagen, monitorere egen sindstilstand og bede om hjælp, når der er behov for dette. Dette gøres ved hjælp af den teknologi, som smartphones og tablets kan tilbyde. have fokus på en aktiv tilværelse på botilbud og i beskyttet beskæftigelse– enten individuelt eller på hold. implementere Housing-first-tilgangen i indsatsen for at sikre en nedbringelse af antallet hjemløse. Herunder sikre at 3-4 boliger fra den boligsociale benyttes. Ressourcer: Aktiviteterne holdes inden for de eksisterende ressourcer, herunder de ressourcer, der søges fra Pulje til løft af ældreområdet. Økonomi: Aktiviteterne holdes inden for det eksisterende budget samt midlerne fra Pulje til løft af ældreområdet og midler der er bevilget fra satspuljemidlerne til projekt om hjemløsestrategi. Konkrete velfærdsteknologiske løsninger kan søges finansieret af puljen til velfærdsteknologi, hvis de ikke kan rummes inden for de eksisterende budgetter. Opfølgning: Indsatsen på plejecentrene i forhold til at øge beboernes mestringsevne og livsglæde er vanskelig at måle. Derfor følger plejecentrene op på effekterne ved Den gode historiefortælling om hverdagsaktiviteter At følge træning og glæde via plejeplanen Antallet af hjemmeboende borgere i ”Aktiv i din hverdag” følges i forbindelse med budgetopfølgningerne. Opfølgning og evaluering af arbejdet med innovation og velfærdsteknologi sker løbende og ved årsskifte. På baggrund af opfølgningen og evaluering præciseres og justeres delmålene. Målet omkring indsatsen for hjemløse evalueres som en del af Hjemløsestrategi-projektet. 31 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget Aktivitetsområde(r): Udviklingsmål: Mere fysisk aktivitet og i 2017 er andelen af borgere, der ikke er fysisk aktive faldet til 31 %. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Flere borgere er fysisk aktive Aktiviteter: Fokus på bevægelse i dagligdagen Alle SFO er Dgi certificeret og bevægelsesnetværk sikre erfaringsudveksling og re-certificering 5 dagtilbud er DGI-certificeret og de har etableret netværk til erfaringsudveksling Som en del af implementeringen af skolereformen er der fokus på daglig bevægelse Det grønne motionsrum: De 3 sundhedsspor, mountainbikespor og løberuter er vedligeholdt og klar til brug Der skabes mulighed for skate, parkour o.lign. gennem etablering af kanter og flader på posen Cykelstinettet udvides løbende Der afholdes naturens dag og store cykeldag for børn og voksne med masser af mulighed for fysisk aktivitet. Årlige kampagner Alle skoler deltager i den årlige ABC cykelkampagne, hvor børn og lærer i 2 uger har fokus på cykling til og fra skole Hillerød kommunes deltager i VCTA, den årlige vi cykler til arbejde kampagne. 800 - 1000 ansatte tilmelder sig. Samskabelse med frivillige Som et redskab til at nå udviklingsmålet arbejdes der aktivt med Frivilligchartret. Ressourcer: Løses indenfor eksisterende ressourcer. Økonomi: Løses indenfor eksisterende budget. Opfølgning: I forbindelse med årlig opfølgning af implementering af anbefalinger i forebyggelsespakkerne. 32 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget Aktivitetsområde(r): 34 og 35 Udviklingsmål: Nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Udviklingsmålet består af to indsatsområder som Hillerød Kommune vil sætte særligt fokus på i 2015. Mål 1 Hillerød Kommune ønsker at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af borgere, så vi om 10 år er på niveau med de tre kommuner i Nordsjællands Hospitals område, som har færrest forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Dette svarer til en årlig reduktion i Hillerød Kommune på henholdsvis 2 % og 1 %. Mål 2 Andelen af forebyggelige indlæggelser af børn fra 0-6 år inden for udvalgte diagnosegrupper falder med 10 % over en 5-årig periode fra 2015-2020. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Mål 2 forudsætter vedtagelse af 35AU01 (Leksand modellen) Delmål I arbejdet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i forhold til mål 1 vil Hillerød Kommune i 2015 opnå følgende delmål: 7. 8. 9. 10. hensigtsmæssige og sikre arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering tidlig opsporing – blandt andet gennem triagemodellen akut syge borgere modtager kvalificerede pleje- og behandlingsforløb de borgere, som modtager hjælp i forbindelse med mundhygiejne, opnår en gennemsnitlig forbedring af mundhygiejnen på 30 %. Effekt måles kun på de beboere, som modtager omsorgstandpleje. 11. organisationen på sundhedsområdet er rustet til metoder til brugerinddragelse (brugerdreven innovation) og medarbejderinddragelse (medarbejderdreven innovation) med henblik på nytænkning af kerneopgaven gennem velfærdsteknologi. 12. velfærdsteknologiske løsninger styrker sammenhænge i forebyggelse og behandling i forhold til det nære sundhedssystem I arbejdet med at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser i forhold til mål 2 vil Hillerød Kommune i 2015 arbejde med følgende delmål: - på baggrund af en analyse af tyngden og arten af indlæggelser i 2014 iværksættes et systematisk tværfagligt udviklingsarbejde for at undgå de unødvendige og forebyggelige indlæggelser af småbørn fra 2015 og frem. Det betyder: 4. at den generelle trivsel blandt småbørn og deres familier øges 5. højere faglighed/ tværfaglighed blandt de involverede faggrupper (sundhedsplejersker, pædagoger, praktiserende læger, hospitalspersonale m.fl.) 6. at den relationelle koordinering øges dvs. kvalitet, produktivitet og medarbejdertilfredshed 33 Udviklingsmål 2015 Aktiviteter I arbejdet med at nå delmålene og i sidste ende udviklingsmålene vil Hillerød Kommune i 2015 bl.a.: Mål 1 Ad 1. Optimering af medicinhåndtering i Ældre og Sundhed revidere de vedtagne procedurer omkring medicinhåndtering i Ældre og Sundhed i forbindelse med overgang til ny omsorgsjournal og med fokus på bl.a. sektorovergang mellem hospital og egen bolig. Det skal bl.a. vurderes, om der skal indføres nye værktøjer, for eksempel medicinhåndbog. sikre kompetenceudvikling af alle medarbejdere omkring medicinhåndtering. Arbejdet skal ses i lyset af utilsigtede hændelser omkring medicinhåndtering og for at sikre at de studerende og elever, som uddannes i Ældre og Sundhed, modtager ensartet introduktion og oplæring i medicinhåndtering. afdække hvilken form for undervisning, der er relevant og tilgængelig for sygeplejersker, socialog sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Undervisningen gennemføres medio 2015. Forløbet evalueres ultimo 2015. revidere proceduren omkring medicinhåndtering og omfanget af undervisning og kompetenceudvikling af medarbejderne Ad 2. Tidlig opsporing Arbejdsredskabet triage-modellen forventes fuldt i drift i hele Ældre og Sundhed medio 2014, og efter ca. et halvt år i drift gennemføres i 1. halvår 2015 en evaluering af tiltaget. Denne evaluering skal danne grundlag for kvalitetssikring og eventuel justering af arbejdsgange omkring triagemodellen, således at vi sikrer systematiske arbejdsgange. Evalueringen skal blandt andet sandsynliggøre, om vi med triagemodellen og de efterfølgende handlinger har forhindret uhensigtsmæssige indlæggelser og sikret rettidig indsats i forhold til borgere med dalende funktionsniveau. Evalueringen sker blandt andet via audits. Foruden at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser skal triagemodellen også være med til at sætte fokus på bedre sektorovergange mellem hospital og eget hjem, idet der fastlægges en plan for borgeren bl.a. i forbindelse med overgange. Primo 2015 skal akutteamets brug af Early Warning Score (EWS) evalueres med henblik på en vurdering af, hvor det yderligere er relevant at tage det i brug. Implementering i andre dele af Ældre og Sundhed skal ske efterfølgende. EWS er en struktureret observationsmetode, der skal opspore de akutte signaler i tide, således at medarbejdere i Ældre og Sundhed kan i værksætte rettidig handling. Ad 3. Akut syge borgere modtager kvalificerede pleje- og behandlingsforløb Primo 2015 evalueres ”ny sygeplejeorganisering” Organisationen har været i drift i ca. 1 år på dette tidspunkt. Evalueringen vil være både kvalitativ og kvantitativ. Sygeplejeorganiseringen skal sikre endnu bedre pleje og behandlingsforløb for borgerne. Sundhedscenter Hjemmeplejen, Rehabiliteringsafdelingen, Sygeplejen og Træningssektionen skal flytte til det nye sundhedscenter i 2016 og for at sikre en fælles kultur, et godt arbejdsmiljø og en fælles vision for det fremtidige arbejde, skal der i 2015 arbejdes målrettet med involverende og medinddragende processer. Planlægningen af det samlede forløb starter i 2014, og det sikres, at der allerede i planlægningsfasen er involvering af medarbejdere – evt. MED-repræsentanter. Der nedsættes arbejdsgrupper, som defineres på baggrund af medinddragende processer. Samlet set 34 Udviklingsmål 2015 skal dette arbejde sikre medinddragelse af medarbejdere i skabelsen af en fælles kultur på sundhedscentret. Primo 2015 udarbejdes en rekrutteringsstrategi i Ældre og Sundhed Der udarbejdes en oversigt af hvilke specifikke nøglefunktioner der eksisterer i Ældre og Sundhed og der foretages en kvalificeret vurdering af, hvilke kompetencer Ældre og Sundhed har brug for i de kommende år med afsæt i retningsgivende dokumenter – ”Det nære sundhedsvæsen”, ”Mere borger, mindre Patient”, sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og andet. Ad. 4. Bedre mundhygiejne Ved målrettede sundhedstilbud som eksempelvis ”Bedste skal ha’ børstet tænder” arbejdes med forebyggelse og lighed i sundhed. ”Bedste skal have børstet tænder” bliver implementeret på alle seks plejecentre samt Rehabiliteringsafdelingen. Tandplejen gennemfører undervisning svarende til ca. 10 -15 undervisningsgange Ad. 5. Ruste organisationen til bruger- og medarbejderdreven innovation Hillerød Kommune vil arbejde med delmålet ved at iværksætte et pilotprojekt på mindst ét arbejdssted vedrørende at opdyrke kendskab til innovation blandt andet gennem velfærdsteknologi, både ift. medarbejdere og ledelse: Brugerdreven innovation Medarbejderdreven innovation Samarbejdsdrevet innovation Ad. 6. Understøtte tværgående videndeling og samarbejde om arbejdet med velfærdsteknologi og IKT. Det kan fx ske gennem velfærdsteknologibazar, men der arbejdes også med andre former for understøttelse. Implementering af konkrete velfærdsteknologiske løsninger, fx den elektroniske triageløsning, som er en del af det nye omsorgssystem, der tages i brug oktober 2014, samt en fælles løsning med Hillerød Hospital om teletræning til borgere med KOL. Mål 2 Afhænger af hvad udviklingsarbejdet viser, men aktiviteterne kan være: Sundhedsplejerskerne tilbyder sig som sundhedspædagogiske konsulenter i alle dagtilbud. De stimulerer et samarbejde mellem sundhedsplejen, pædagoger, praktiserende læger og børnefamilier med henblik på at substituere sygehusindsatsen med en sammenhængende, tværfaglig og sundhedsfremmende indsats. Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med øvrige tværfaglige samarbejdspartnere et udvidet forældreuddannelseskoncept ”Familieiværksætterne”, som har været praktiseret i Leksand i Sverige i 18 og samt i Holstebro i 3 år. Ressourcer: Mål 1 Aktiviteterne løses inden for de eksisterende ressourcer Mål 2 Sundhedsplejen vil - støttet af medarbejder fra HR (projektlederleder) og i samarbejde med tværfaglige partnere - gennemføre analysen samt de indsatser, analysen viser, der er behov for – fx i form af ovenstående aktiviteter eller andet. Økonomi: Mål 1 35 Udviklingsmål 2015 Aktiviteterne løses inden for det eksisterende budget samt midlerne fra Pulje til løft af ældreområdet. Kompetenceudviklingens omfang afhænger af interne puljemidler. Konkrete velfærdsteknologiske løsninger kan søges finansieret af puljen til velfærdsteknologi, hvis de ikke kan rummes inden for de eksisterende budgetter. Mål 2 Området er i forbindelse med budget 2014-17 tilført midler fra Sundhedsministeriet i alt kr. 600.000 pr år. Der er således ikke yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til målsætningen. Opfølgning: Der følges op på udviklingsmål 1 og 2 på følgende måde: Mål 1 Ved udgangen af 2015 måles det om Hillerød Kommune har nedbragt antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af borgere fra kommunen på henholdsvis 2 % for indlæggelser og 1 % for genindlæggelser i forhold til niveauet i 2014. Mål 2 En gang årligt vil de udvalgte forebyggelige områder i forhold til genindlæggelser opgøres ved hjælp af statistik fra Sundhedsområdet. Der vil blive fulgt op på delmålene under mål 1 på følgende måde: Ad 1. Der følges op på, om tidsplanen følges. Desuden følges der op på den beskrevne evaluering, som foretages ultimo 2015 Ad 2. Evalueringen gennemføres som beskrevet ovenfor. Ad 3. Ud fra evalueringen af ”ny sygeplejeorganisering” tages der i første halvår 2015 stilling til, om der skal ske justeringer af organiseringen. I september 2015 gøres der status på arbejdet med en rekrutteringsstrategi. Ad. 4. Der følges op på om de borgere, som modtager hjælp i forbindelse med mundhygiejne, opnår en gennemsnitlig forbedring af mundhygiejnen på 30 %. Effekt måles på de beboere, som modtager omsorgstandpleje. Opfølgning sker løbende ved undersøgelse af omsorgstandplejens patienter Ad 5 og 6. Opfølgning og evaluering af arbejdet med delmålene sker løbende og ved årsskifte. På baggrund af opfølgningen og evaluering præciseres og justeres delmålene. 36 Udviklingsmål 2015 Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Aktivitetsområde(r): 11 Udviklingsmål: Færre sygedage i Hillerød Kommune Mål Færre sygedage i Hillerød Kommune En reduktion af sygefraværet blandt medarbejderne i Hillerød Kommune, er et vigtigt element i arbejdet med at udvikle Hillerød Kommune som en arbejdsplads kendetegnet ved god trivsel, høj produktivitet og bæredygtig økonomi. Måltal for perioden 2015 – 2016 Det samlede sygefravær var i 2013 på 5,39% for månedslønnede og ordinært ansatte medarbejdere. Med udgangspunkt i 2013 nedbringes sygefraværsprocenten til 4,85% i 2016 – altså en samlet reduktion på 0,54 procentpoint svarende til ca. 11,38 dage pr. medarbejder i gennemsnit i 2016. Reduktionsmålene fordeles årligt i perioden 2015-2016 som følger. Tabel 2: Måltal for sygefravær 2015-2016 Fraværsdage i gennemsnit Ændring i Ændring i pr. år Fraværsprocent procentpoint procent pr. pr. år år. medarbejder (2013) 2013 (baseline) 5,39 12,65 2015 (mål) 5,1 11,97 -0,29 -5,38% 2016 (mål) 4,85 11,38 -0,25 -4,90% 1,27 -0,54 Reduktion i forhold til 2013 De årlige måltal for reduktion af sygefraværet, revideres en gang årligt på baggrund af den faktiske udvikling. Aktiviteter: For at styrke arbejdet med at reducere fraværet yderligere, iværksættes handleplan for nedbringelse af sygefravær med følgende aktiviteter: Holdning/kulturbearbejdende formidling Forstærket implementering af vejledning for håndtering af sygefravær Obligatoriske kurser for ledere i afholdelse af trivsels- og sygefraværssamtaler Reduktion af langvarigt fravær Screening af medarbejdere med langvarigt fravær Forebyggelse/håndtering af arbejdsrelateret stress Task force for nedbringelse af sygefravær i enheder med et konstant højt fravær Enhedsspecifikke måltal for forbedring af sygefraværet Etablering af fælles sundhedstilbud Central pulje til finansiering af lokalt forankrede projekter om nedbringelse af sygefravær.. 37 Udviklingsmål 2015 Ressourcer: Økonomi: Udviklingsmålet finansieres indenfor rammen. Opfølgning: Der følges op på måltal for sygefravær en gang i kvartalet i Økonomiudvalget. På baggrund af årets udvikling fastsætter/reviderer Økonomiudvalget den kommende periodes måltal for sygefraværet – næste gang i efteråret 2015. Status for aktiviteterne i handleplanen rapporteres ligeledes kvartalsvist. 38 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Aktivitetsområde(r): Tværgående på alle aktivitetsområder Udviklingsmål: Effektivitet og produktivitet Budgetforliget for 2014 indeholdt et mål for nøgletal og benchmarks. Ifølge forligsaftalen anvendes nøgletalsrapporter og benchmarks fortsat aktivt til at sætte fokus på udgiftsudviklingen. Byrådet tager efter fagudvalgenes behandling stilling til, hvordan nøgletalsrapporter, benchmarks, analyser så som KORA’s analyser til produktivitetskommissionen målbart skal præge arbejdet med udviklingsinitiativer på udvalgenes ansvarsområder og med at forberede budgetbidrag. Heri indgår at der tages stilling til, hvorvidt Hillerød Kommunes placering er udtryk for det politisk ønskede serviceniveau og udgiftsniveau, og om der skal foreslås ændringer. Nøgletal indgår som tema i økonomiudvalgets arbejde i januar og i budgetseminar 1. Produktivitet er forholdet mellem produktionen og det anvendte forbrug af ressourcer. Produktionen er her typisk en serviceydelse – fx undervisning. Ressourcer kan være personale, bygninger, computere m.v. Ved måling af produktion bør man ikke blot fokusere på den producerede mængde – fx antallet af gennemførte undervisningstimer – men også på kvaliteten af den ydelse, der leveres. Effektiviteten er forholdet mellem resultatet, altså effekten for borgerene, og ressourceforbruget. Effekten af en sundhedsydelse kan f.eks. måles på, i hvilket omfang patienterne bliver helbredt eller får reduceret deres lidelser. Det kan illustreres ved hjælp af følgende figur: Effektivitet = Resultat / Ressourcer Ressourcer (input) Produktion (output) Resultat (effekt for borgerne) Produktivitet = Produktion / Ressourcer Kilde: Produktivitetskommissionen, analyserapport nr. 3 s. 10-11 Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Der skal udpeges et nærmere afgrænset område til nærmere analyse og efterfølgende formulering af produktions- og effektivitetsmål. Aktiviteter: Udviklingsmålet er procesorienteret med følgende indhold: • Administrativ screening af generelle nøgletal for Hillerød Kommune sammenlignet med kommuner, der har samme strukturelle forhold indenfor de enkelte udgiftsområder (samme udgiftsbehov) • Udvælgelse af et nærmere afgrænset område analyse • Analyse og formidling af resultat • Konkretisering af områdets udviklingsmål 39 Udviklingsmål 2015 Screening vil tage udgangspunkt i følgende nøgletalskilder: ECO-nøgletal, Noegletal.dk, Danmarks Statistik – statistikbanken, KORA, Produktivitetskommissionen, Ministerier og styrelsers hjemmesider (fagspecifikke nøgletal), fælleskommunale benchmarkingsamarbejder fx nøgletalsrapporten og ”Ballerupundersøgelsen”. I det omfang det er hensigtsmæssigt og muligt forsøges det at benchmarke med private virksomheder. Ressourcer: Der vil primært blive anvendt interne ressourcer til analyse og opfølgning. Økonomi: Opfølgning: Der skal til Økonomudvalgets 1. behandling indstilles et analysetema som en del af direktionens budgetforslag for 2015. Resultatet af benchmark undersøgelsen skal anvendes, når Økonomiudvalget træffer beslutning om omprioriteringskataloget i januar. 40 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Aktivitetsområde(r): Økonomiudvalget Udviklingsmål: Bæredygtighed på alle planer Økonomiudvalgt har besluttet at de ønsker en bæredygtighedsvurdering på alle planer. Økonomiudvalget tager stilling til igangsætning af nye lokalplaner. Ved beslutning om igangsætning af nye lokalplaner hvortil økonomiudvalget får forelagt lokalplananmodning indarbejdes en bæredygtighedsvurdering i det efterfølgende planarbejde. Målet er at der foreligger en bæredygtighedsvurdering forud for endelig vedtagelse af lokalplaner og som dermed kan indgå i beslutningsgrundlaget i fagudvalg og økonomiudvalg. Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: At der ved nye lokalplaner foretages en overordnet bæredygtighedsvurdering og at bæredygtighedsvurderingen sammen med den vurdering af miljømæssige påvirkning bliver en del af lokalplanforslagets redegørelse. At der er taget stilling hvilke elementer der er vigtige parametre for at sikre bæredygtighed og som der vurderes på. At bæredygtighedsvurderingen er udarbejdet forud for endelig beslutning af lokalplanen Aktiviteter: Der udarbejdes en metode til vurdering af nye lokalplanforslag for bæredygtighed herunder afklaring af hvilke elementer der definerer bæredygtighed. Der foretages en vurdering af bæredygtighed i nye lokalplanforslag der forelægges udvalget i planprocessen. Dvs. Afklaring af hvad der forstås ved i bæredygtighed på f.eks. miljø, klima, materialer Screening af lokalplaner og rapportering til økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelse af lokalplanen. Udarbejdelse af erfaringsopsamling i katalog til fremtidigt planarbejde. Ressourcer: Indgår i den eksisterende sagsbehandling Økonomi: Opfølgning: Gennemgangen har tilført erfaring om bæredygtighedsvurderinger i lokalplanarbejdet så det kan indgå i det fremtidige planarbejde. Ved udgangen af 2015 tages stilling til indarbejdelse af fremtidige bæredygtighedstiltag. 41 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Aktivitetsområde(r): 46 Udviklingsmål: Folkeoplysningsudvalget vil sætte fokus på større engagement, medbestemmelse og medansvar til gavn for det samlede fritidsliv Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Udviklingsmålet vil blive opfyldt gennem følgende delmål: 1. Inddrage flere folkeoplysende foreninger i arbejdet på det folkeoplysende område. 2. I samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget eksperimenteres med nye dialogformer i kommunikationen med foreninger og borgere. 3. Udbrede kendskabet til Folkeoplysningsudvalget og dets arbejde. Aktiviteter: 1. I 2015 vil der blive udsendt minimum 2 nyhedsbreve til alle kendte foreninger med information om Hvordan det folkeoplysende område udvikler sig i Hillerød Kommune. En opfordring til at benytte sig af Folkeoplysningsudvalgets muligheder. 2. Folkeoplysningsudvalget vil i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget i 2015 udvide sin kommunikation med foreninger og borgere til at omfatte de sociale medier. 3. Folkeoplysningsudvalget vil via nyhedsbreve, sociale medier og gode historier til pressen have øget kendskabet til udvalget og dets arbejde. Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området. Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetsområde 46. Opfølgning: 42 Udviklingsmål 2015 Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Aktivitetsområde(r): 46 Udviklingsmål: Folkeoplysningsudvalget vil skabe gode rammer for børns og voksnes fritidsliv Evt. henvisning til sammenhæng med Finansieringsforslag/Aktivitetsudvidelsesforslag/Anlægsønske: Delmål: Udviklingsmålet vil blive opfyldt gennem følgende delmål: 1. optimere udnyttelse af faciliteter 2. øget brugertilfreds 3. uddannelse af ledere/trænere Aktiviteter: 1. Gennem information til brugerne om vigtigheden af aflysninger sikres en belægningsprocent på 95 % på haller, sale og udendørs baner a. Spørgsmålet om gebyrordning sættes på dagsordenen primo 2015. 2. Der er udarbejdet instruks til fagpersonalet (f.eks. de tekniske serviceledere) omkring fritidsbrugerne, der sikrer en bedre kommunikation og inden udgangen af 2015 undersøges brugertilfredsheden, der skal ligge væsentligt højere end DIF undersøgelse. 3. Det vil i 2015 fortsat blive prioriteret at afsætte midler til uddannelse af ledere/trænere. Ressourcer: Aktiviteterne gennemføres indenfor eksisterende personaleressourcer og i samarbejde med relevante aktører indenfor området. Økonomi: Aktiviteterne gennemføres indenfor det eksisterende budget under aktivitetsområde 46. Opfølgning: 43
© Copyright 2024