Sammenhængende
digital infrastruktur
Deloitte-seminar den 8. september 2015
En historie fra Vejdirektoratet
Ressourcedirektør Karsten Ole Knudsen
Ansvarsområde: økonomi, it og intern service
2.
Statsvejnettet
Motorvej
Motorvej (Sund & Bælt)
Motortrafikvej
Øvrige statsveje
3.796km
Udgør
1.182 km er motorveje
Det svarer til ca.
af det samlede
offentlige vejnet i Danmark (74.472 km)
5%
Ca.
45%
af vejtrafikken kører
på statens veje
Vejdirektoratet
Har ansvaret for statsvejnettet,
som består af:
Er en del af:
Vores opgaver består primært af:
Motorveje
Planlægning
Vi undersøger og planlægger, hvor en ny vej skal bygges og
hvor der er behov for at øge trafiksikkerheden eller
kapaciteten på statsvejene
Motortrafikveje
Anlæg
Vi anlægger nye veje, rundkørsler, cykelstier og broer samt
opsætter støjskærme og udvikler det eksisterende vejnet
Drift
Hovedlandeveje
Vi drifter og vedligeholder vejene og de omkringliggende
arealer – vi lægger ny asfalt, slår græsset og rydder vejene
for sne
Trafikafvikling og –ledelse
Broer
Vi guider trafikanterne igennem trafikken ved f.eks. uheld
eller vejarbejder via skiltning, variable informationstavler og
trafikinformation i diverse medier
Opgaveområder
•
Asset management
•
Drift og vedligeholdelse
•
Vejforvaltning
•
Økonomistyring
5.
Asset management
•
Tilstandsregistrering
•
Strategi for drift og vedligeholdelse
•
Prognoser og optimering
•
Tværgående prioritering (belægninger, bygværker m.m.)
•
Grunddata, nye og opdatering af eksisterende
•
Beregning af budgetbehov
6.
Drift og vedligeholdelse
•
Udbud, rammeudbud, fastlæggelse af entreprenører
•
Rekvisition
•
Entreprisestyring
•
Vejarbejder
•
Opfølgning
•
Betaling
•
Projektledelse
7.
Vejforvaltning
•
Trafiksikkerhed, statistik og udpegning af ”sorte” pletter
•
Vejregler, udarbejdes med øvrige interessenter
•
Sagsbehandling ifm. ansøgning om at råde over et vejareal,
herunder grave i vejen
•
Håndtering af plansager iht. vejloven
8.
Løsningsalternativer - opgaven
Vejforvaltning
Drift og vedligeholdelse
Asset management
9.
Økonomistyring
IT i Vejdirektoratet
Vejdirektoratet er en stor bruger af it.
• VD har 125 systemer, hvoraf ca. 80% er teknisk/faglige og 20% er
administrative. Mange af de teknisk/faglige systemer er
egenudviklede, medens de administrative systemer typisk er
standard-/rammesystemer.
• It-investeringerne svinger mellem 30 og 60 mio. kr. pr. år.
• Den samlede it-driftsøkonomi udgør 100 mio. kr.
• It-infrastrukturen rummer ca. 400 servere, 400 printere og 1.500 pc’er.
Data i Vejdirektoratet
Måle- og vejteknikdata
Projekterings- og anlægsdata
Beredskabsdata
Driftsdata
Trafik- og uheldsdata
Økonomidata
Myndighedsdata
Data – eksempler på anvendelse
Måle- og vejteknikdata
Ud fra en måling af blandt andet ruhed, sporkørsel og
revnedannelse på en vej estimeres vejens restlevetid
og behov for vedligeholdelse.
Myndighedsdata
Vejdirektoratet har historisk dokumentation om, at der
er ansøgt om – og givet tilladelse til - ”råden over vej”
i ROV-systemet, og at der ligeledes er givet en
gravetilladelse.
12.
Sammenhængende systemværktøjer
•
•
Udgangspunkt
•
Systemerne og data hænger ikke godt nok sammen
•
Systemerne hænger så meget sammen at valg for et system
påvirker andre - og er influeret af andre
Målsætning
•
Fastlægge udviklingsretning med scenarier der rækker 10-20 år
frem
•
Sammenhæng
•
Økonomi
•
Teknologi
•
Brugerflade
•
Leverandørforhold
•
Omstillingsomkostninger
13.
Trends i organisationsudvikling i Vejdirektoratet
•
Centralisering – direktionsarbejde og chefgruppe
•
Samling af funktioner - centralisering af økonomi og af it
•
Sammenhængende organisationstænkning
•
Vigtigt udgangspunkt for sammenhængende systemværktøjer
14.
It-organisationen for 10 år siden
Forretningen:
”Gør-det-selv”, henvender sig direkte til en it-leverandør
It-afdelingen:
Bliver involveret i begrænset omfang i forretnings It-projekter
Stiller it-infrastruktur til rådighed
15.
It-organisationen for 5 år siden
Forretningen:
Arbejder efter kunde-/leverandørmodel.
It-afdelingen:
Bestiller hos andre
Arbejder efter kunde-/leverandørmodel
Stiller it-infrastruktur til rådighed
16.
It-organisationen nu og om få år
Forretning:
•
Rådgivningsmodtager
•
Medanalytiker
•
Partnerskab mellem forretning og it-afdeling
It-afdelingen
•
Stærk og dynamisk it-afdeling
•
Forretningsnær it
•
Proaktiv it
17.
Økonomistyring for 10-20 år siden
•
Karakteristika:
•
•
•
Rolle:
•
Fokus på kontrol og effektive budget- og regnskabsprocesser
•
Økonomifunktionen som bestiller og regelsætter
Processer
•
•
Den bagudskuende økonomifunktion
Mange manuelle transaktioner
Værktøjer:
•
Excel, basale økonomisystemer
18.
Økonomistyring for 5 år siden
•
Karakteristika:
•
•
Den kundeorienterede økonomifunktion
Rolle:
•
Kundefokus: Service level agreements, Forventningsafstemning.
Tilfredshedsmålinger
•
Processer:
•
•
Øget automatisering, standardisering og digitalisering af processer
Værktøjer:
•
ERP-systemer, workflows, mv.
19.
Økonomistyring nu og om få år
•
Karakteristika:
•
•
•
Rolle:
•
Partnerskab og fælles løsninger med forretningen for at fremme
virksomhedens interesser
•
Strategiske analyser baseret på finansiel rapportering koblet med
forretningsmæssige data
Processer:
•
•
Den strategiske og datadrevne forretningspartner
Data mining, simuleringer, data dreven beslutningsanalyse
Værktøjer:
•
Fuldt integrerede data fra økonomi- og fagsystemer
20.
Projektorganisering
Direktionen
Styregruppe
Arbejdsgrupper
Konsulentanalyse
Input fra eksperter
Input fra andre lande
Bistand fra anerkendt konsulentfirma
21.
0. Rammesætning
1. Målbillede
1. Status på projektet
Situationsbeskrivelse
Udvikling af målbillede
for scenariedannelse
Målbillede 2
Vejdirektoratet med
datacentriske
forvaltningsprocesser
Målbillede 5
Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk
kraftcenter
Fokus
Vejdirektoratet opbygger
analysekapacitet til at
udnytte vej- og trafikdata
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Øget effektivitet og
kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre
og mere automatiseret
forvaltning. Fornyede
service og sagsbehandlingsprocesser
Øget effektivitet og kvalitet
i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem
let tilgængelig KPIrapportering,øgede
analysemuligheder og
prædiktive modeller
Øget samfundsværdi og
nyttiggørelse af vej- og
trafikdata hos trafikanter,
vejforvaltere og øvrige
myndigheder og aktører
Øget samfundsværdi
og styrkelse af
Vejdirektoratet i udvikling
og implementering af
policy
Målbillede 1
Vejdirektoratet med
øget sammenhæng i
data
Fokus
Værdiskabelse
Datakvalitet og
-tilgængelighed på tværs
af Vejdirektoratets
systemværktøjer
Bedre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets
systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i
forretningsprocesserne
Fremtidige opgaver og
it-understøttelse
Udvikling af scenarier
Evaluering ifht.
Implementeringskriterier
Opstilling af
implementeringsplaner
Funktionel
understøttelse
Datamodel og datasammenhænge
Teknologisk
understøttelse
Løsningskriterier
Arkitekturmodeller
Evaluering ifht.
løsningskriterier
Funktionel
understøttelse
Datamodel og datasammenhænge
Teknologisk
understøttelse
Løsningskriterier
Implementeringskriterier
Risici ved
implementering
og drift
Krav til organisation og
kompetencer
Implikationer for
omverdenen
Implementeringsomfang
De økonomiske
konsekvenser
Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5
Implementerings-omfang
De økonomiske
konsekvenser
Prioritering
Fokus
Nyttiggørelse af
Vejdirektoratets data
gennem leverance og
salg af data og evt.
systemunderstøttelse til
virksomheder og
myndigheder
Fokus
5. Implementering
Prioritering
Strategisk ramme
Målbillede 4
Vejdirektoratet som ejer
og distributør af vej- og
trafikdata
Målbillede 3
Vejdirektoratet med
datadrevne beslutninger
Aktiv anvendelse af data
i beslutningsgrundlag og
styringsprocesser,
herunder datadrevne
modeller indenfor Asset
Management
4. Organisation og
kompetencer
Prioritering
Fokus
Optimering af processer
og arbejdsgange, optimeret via datadrevne
regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af
f.eks. sagsbehandlingen
3. Løsninger
Prioritering
Hovedopgave 1:
Scenarier for
sammenhængende
systemværktøjer
Status i forhold til analysedesign.
2. Fokusering
Implementeringskriterier
Risici ved
implementering
og drift
Krav til
organisation og
kompetencer
Kortlægning og
vurdering af vejman.dk
Belæg Opti.
Vinterman
Kommunale
systemer
Vinterman
Samlet vurdering
Forventninger til
udvikling
Strategisk vigtighed
Brugergrænseflade
& mobilitet
Funktionalitet
Kommunale
Kommunale
systemer
systemer
Kommunale
systemer
Systemer
Sort plet
Webservice
snitflade
Grundsystem
Udvikling af målbillede
for vejforvaltningen
Fremtidige opgaver
og it-understøttelse
Analyse af
ændret datamodel
for vejforvaltningen
Mulige udviklingsveje for vejforvaltningen
Udvikling af
beslutningsgrundlag
Klient
Klient
MARiUS
Belæg.
opt.
Basal forretningslogik (PL/SQL)
Applikationsserver (Oracle J2EE)
Basal forretningslogik (PL/SQL)
Serverplatform (Microsoft Windows)
Frem Kom GIS
MARi-US
Naboret
Målbillede 4
Målbillede 3
Fuldt integrerede
vejforvaltningsdata
Målbillede 5
Optimeret vejforvaltning
og forøget forretningsunderstøttelse
Datadrevet
vejforvaltning
Fokus
Vejforvaltningssystemet
udbygges så alle
opgaver områder
understøttes, der
etableres self-service
løsninger hvor muligt.
Fokus
Der indbygges datadrevne regelmotorer i
vejforvaltningssystemet,
der automatiserer
processer og
forvaltningsmæssige
afgørelser.
Fokus
Uændret funktionalitet,
men konvertering til
koordinatbaseret
datamodel mhp. fuld
integration til trafik og
asset data.
Tilladelser
Kortlægning af
datamodel i vejman.dk
Værdiskabelse
Bedre sammenhængskraft mellem forskellige
typer af vej og trafik
data
Målbillede 1
Fremtidssikret
understøttelse af
vejforvaltningen
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Sammenhængende data
model på tværs af
hovedopgaveområder og i
forhold til eksterne
samarbejdspartnere
Øget udnyttelse af data i
alle relevante opgaver,
øget værdiskabelse hos
systemets brugere (f.eks.
kommunerne). Mere
effektive processer.
Effektivisering af
forvaltningsprocesser og
afkortning af svartider på
ansøgninger.
Fokus
Uændret funktionalitet
og data, men fremtidssikring af platform
og organisation
Værdiskabelse
Mulige datamodeller
Prioritering
Database (Oracle 10g)
Mastra
Fokus
Uændret funktionalitet,
men etablering af
systemunderstøttet
sammenhæng mellem
koordinatbaserede trafik
og asset data og
kilometreringsbaserede
vejforvaltningsdata
Prioritering
Web-GT
Målbillede 2
Samspil mellem
vejforvaltning, asset og
trafikdata
Prioritering
Hovedopgave 2:
Analyse af
vejforvaltningssystemet
Implikationer for
omverdenen
Evaluering ifht.
løsningskriterier
Funktionel
understøttelse
Datamodel og datasammenhænge
Teknologisk
understøttelse
Løsningskriterier
Fremtidssikret understøttelse af den
nuværende funktionalitet
Implementeringsomfang
De økonomiske
konsekvenser
Implementeringskriterier
Risici ved
implementering
og drift
Krav til
organisation og
kompetencer
Implikationer for
omverdenen
Målbillede for dataanvendelsen
Fremtidig datamodel
Demonstration af
usecase
Udvikling af datamodel
for Vejdirektoratet
Afrapportering
Funktionel
understøttelse
Datamodel og datasammenhænge
Fra hovedopgave 1
Målbillede 3
Vejdirektoratet med
datadrevne beslutninger
Målbillede 4
Vejdirektoratet som ejer
og distributør af vej- og
trafikdata
Målbillede 5
Vejdirektorat som vejog trafikanalytisk
kraftcenter
Fokus
Optimering af processer
og arbejdsgange, optimeret via datadrevne
regler og selvhjælpsløsninger samt informationsberegigelse af
f.eks. sagsbehandlingen
Aktiv anvendelse af data
i beslutningsgrundlag og
styringsprocesser,
herunder datadrevne
modeller indenfor Asset
Management
Fokus
Nyttiggørelse af
Vejdirektoratets data
gennem leverance og
salg af data og evt.
systemunderstøttelse til
virksomheder og
myndigheder
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Værdiskabelse
Øget effektivitet og
kvalitet i opgaveløsningen, herunder bedre
og mere automatiseret
forvaltning. Fornyede
service og sagsbehandlingsprocesser
Øget effektivitet og kvalitet
i styringen af Vejdirektoratet f.eks.gennem
let tilgængelig KPIrapportering,øgede
analysemuligheder og
prædiktive modeller
Øget samfundsværdi og
nyttiggørelse af vej- og
trafikdata hos trafikanter,
vejforvaltere og øvrige
myndigheder og aktører
Øget samfundsværdi
og styrkelse af
Vejdirektoratet i udvikling
og implementering af
policy
Målbillede 1
Vejdirektoratet med
øget sammenhæng i
data
Fokus
Fokus
Datakvalitet og
-tilgængelighed på tværs
af Vejdirektoratets
systemværktøjer
Implementeringsomfang
Fokus
Vejdirektoratet opbygger
analysekapacitet til at
udnytte vej- og trafikdata
Værdiskabelse
Bedre datakvalitet og -konsistens i Vejdirektoratets
systemer, der medfører øget kvalitet og effektivitet i
forretningsprocesserne
Nødvendigt datamæssigt fundamentet for scenarie 2-5
Områder for
dataanvendelse
Anvendelsesmuligheder for sammenhængende data og systemer
(IM Use Cases)
Data til
omverdenen
Data til beslutninger
og styring
ØkonomiStyring
Asset
Management
Performance
Management
Analyse og
beslutningsstøtte
Rute og
fremkommelighed
Miljø og
klima
Trafikstyring
Udvikling
af policy og vej
Data i
opgaveløsningen
Job og ressourcestyring
Drift og
vedligehold
Ansøgninger
og tilladelser
Kontrol m. rådgivere
og entreprenører
Implementeringskriterier
Risici ved
implementering
og drift
Krav til
organisation og
kompetencer
Implikationer for
omverdenen
Udvikling af Usecases
Identificer
- Brainstorm
- Beskrivelse af
use cases
- Kobling af use
cases og
målbilleder
- Kategorisering af
use cases
Eksplorer
- Identificér
datakilder
- Validering af
datakvalitet
Berigelse
- Kobling af
data
- Visualisering
af data
Opbygning
- Udvikling af
use case i
VD Analytics
Lab
Prioritering
Vejdirektoratet med
datacentriske
forvaltningsprocesser
Strategisk ramme for
dataanvendelse
Løsningskriterier
Prioritering
Målbillede 2
Teknologisk
understøttelse
De økonomiske
konsekvenser
Prioritering
Hovedopgave 3:
Anvendelsesmuligheder for
trafikdata
Kortlægning af Vejdirektoratets datamodel
Implementering
- Integration
- Distribution
VD Analytics Lab
Indsamling
af data
Konsolidering
af data
Opbygning
af datamodel
Visualisering
af data
22.
Simulering
og scenarieberegning
Rapportering
og præsentation
22
Øvrige
opgaver
Økonomi- og
virksomhedsstyring
Trafikledelse
Planlægning og
analyse
Vejforvaltning
Kort over Vejdirektoratets opgaver
Version 1.0 (as-is)
Vejregler
P
B
S
Kommunesamarbejde
P
B
S
Vejreference
-modellen
P
B
S
Håndhævelsessager
P
B
S
Tilladelser
herunder
råden over
vej
P
B
S
P
B
S
Forvaltning
af vejgrundregister
P
B
S
Klagesager
P
B
S
Myndighedsspecifik jura
P
B
S
Skadevoldersager
P
B
S
Tilladelser fra
andre
myndigheder
P
B
S
Trafiksikkerhedsanalyse
P
B
S
Udvikling af
statsvejnettet
P
B
S
Fremkommelighed
P
B
S
Cykeltrafik
P
B
S
Erhvervslivets
transporter
P
B
S
Miljøforhold
(herunder
støj)
Nationalt/
statsligt
samarbejde
P
B
S
Planlægningsundersøgelser
(for-, vvm- og
strategiske)
P
B
S
Sektoransvar
P
B
S
Samfundsøkonomiske
analyser
P
B
S
Strategisk
planlægning
P
B
S
Hændelser
på vejen
P
B
S
Trafikovervågning
P
B
S
Trafikstyring
P
B
S
Beredskab
P
B
S
Interessenthåndtering og
-styring
P
B
S
F&U
(trafiksikring
og styring)
P
B
S
Trafikdatamanagement,
inkl. strategi
P
B
S
Dataindsamling
(GPS, spoler
mv.)
P
B
S
Trafikteknisk
vedligeholdelse
P
B
S
Strategisk
udvikling af
samarbejde m.
interessenter
P
B
S
Strategisk
budget- og
bevillingsstyring
P
B
S
Operationel
styring og
regnskabsprocesser
P
B
S
Forretningsmæssig styring
af mål, aktiviteter
og økonomi
P
B
S
Kontrol og
regeloverholdelse
P
B
S
Indkøb og
udbud
Kontraktstyring
og jura
P
B
S
Administration af
(tilskuds)puljer
P
B
S
Organisationsudvikling
P
B
S
Personaleadministration
P
B
S
Borgerhenvendelser
P
B
S
Policyarbejde
P
B
S
Internationalt
samarbejde
P
B
S
Kommunikation, vd.dk
mv.
P
B
S
Salg og
marketing
Trafiksikkerhed,
datafangst
P
B
S
Overdragelse
af anlæg
© 2015 Deloitte
Udøvelsessager
P
B
S
Plansager
P
B
S
P
B
S
Kollektiv
trafik
P
B
S
Trafikmodeller
P
B
S
Statistik og
analyse
P
B
S
Puljeprioritering
P
B
S
Trafikafvikling,
ITS
P
B
S
Trafikinformation,
push
P
B
S
Implementering
af ITS-direktiver
P
B
S
P
B
S
It-udvikling
P
B
S
It-drift
P
B
S
It-sikkerhed
P
B
S
P
B
S
Ministerbetjening
P
B
S
Materialeforskning
P
B
S
Brugerundersøgelser
P
B
S
Asset management og Drift og vedligehold
Delscenarie A5: Anskaf specialiseret hovedsystem til asset management og SAP som
hovedsystem til drift- og vedligeholdelse
Beskrivelse
•
Der etableres et specialiseret hovedsystem til asset management (fra
eksempelvis Deighton eller AgileAssets).
•
Anvendelsen af SAP udvides til også at omfatte drift og vedligeholdelse.
SAP vurderes umiddelbart egnet til at understøtte opgaverne relateret til
drift og vedligeholdelse idet dette bl.a. foregår i de amerikanske stater
Pennsylvania, Idaho og Colorado.
•
Der etableres et asset-register, som leverer et fælles datagrundlag til såvel
asset management og SAP, samt andre systemer.
•
Der etableres en fælles stedfastsættelsesmodel som ligger til grund for
asset-register og asset management-system. Stedfæstelsesmodellen
indeholder alle relevante master data definitioner.
Funktionel understøttelse – Realisering af ambitioner
• Der er mulighed for en høj grad af sammenkobling af opgaver, som
følge af en ensartet og tværgående platform for asset management
samt et fælles asset register.
• Reduktion af antal systemer vil ensrette brugeroplevelsen gennem en
ensartet interaktion og brugergrænseflade.
• Nice-to-have funktionalitet kan nedprioriteres til fordel for få systemer
• Få brugergrænseflader
Samlet vurdering
3
Teknisk understøttelse og fremtidssikring
• Kompleksiteten i systemlandskabet vil blive reduceret for så vidt angår
både asset management og asset drift og vedligeholdelse.
• Scenariet vurderes som fremtidssikret idet systemunderstøttelse
baseres på udbredte rammesystemer.
• Der er en øget afhængighed af teknologi og leverandører
Samlet vurdering
3
Datamodel og datasammenhænge
•
•
•
Et fælles asset register og ensartet stedfæstelse vil sikre høj grad af
sammenkædning af data.
Data – og informationsmæssig snitflade mellem anlæg og drift vil blive
styrket
Adgang til data fra tredje-parts systemer vil blive styrket, herunder
adgang til data i forbindelse med dynamiske analyser
Samlet vurdering
4
Implementeringsomfang
•
© 2015 Deloitte
Implementering af scenariet vil medføre store forandringer for
forretningen inden for en kort periode.
Samlet vurdering
1
Databank
Alle scenarier bygger på etablering af en databank
25.
Løsningsalternativer
Vejforvaltning
Nationalt vejregister/
informationssystem
Nationalt vejregister/
informationssystem
Asset management
Drift og vedligeholdelse
Integrated asset management-system
Integrated asset
management-system
Asset maintenance
management-system
26.
Økonomistyring
ERP/Finance
mgmt.-system
ERP/Finance
mgmt.-system
Sammenhæng!
•
Sammenhængende systemværktøjer
•
Sammenhængende data
•
Sammenhængende organisationstænkning
•
Forretningspartnerrolle for IT og Økonomi
27.