ANALYSE
AF DSB’S
TOGDRIFTSØKONOMI
3. KVARTAL 2015
Analyse af DSB’s togdriftsøkonomi, baseret
på regnskabet pr. 3. kvartal 2015
Indledning
Hovedpointer





DSB set i forligstekstens perspektiv
Opdeling af DSB’s togdriftsaktiviteter i aktiviteter knyttet til Togkørsel hhv. Togsystem
Ombrydning af DSB’s togdriftsøkonomi pr. 3. kvartal 2015 på aktivitetsområder
Togdriftsomkostninger for DSB’s samlede strækninger
Strækningsanalyser
Analyse af InterCity-togkørsel mellem København og Aarhus
Analyse af Lyntog-kørsel
Analyse af Togkørsel på udvalgte regionaltogsstrækninger
Analyse af S-tog
Bilag
Togkørsel 3. kvartal 2015
Mio. kr.
Lyntog
København - Aarhus
Middelfart - Sønderborg, Fredericia - Esbjerg
Vejle - Herning, Struer - Thisted
Bornholm
Aarhus - Frederikshavn
InterCity
EuroCity Sjælland
EuroCity Jylland
Internationale tog
Odense - Svendborg
Aarhus - Grenaa
Fredericia - Padborg/Sønderborg
Odense - Fredericia
Fredericia - Vejle - Struer
Aarhus - Langå - Aalborg
Aalborg - Frederikshavn
Aarhus - Fredericia - Esbjerg
Regional Vest
København - Kalundborg
København - Holbæk
København - Nykøbing F - Rødby
Roskilde - Køge - Næstved
København - Ringsted
København - Roskilde
Regional Øst
S-tog Central
S-tog Køge
S-tog Høje Taastrup
S-tog Frederikssund
S-tog Farum
S-tog Hillerød
S-tog Klampenborg
S-tog Ringbanen
S-tog
Togkørsel ekskl. Trafikkontrakt betaling
Togkørsel inkl. Trafikkontrakt betaling
Passagerindtægter
871
875
57
1
8
51
992
71
29
100
30
17
4
6
15
7
11
86
176
77
59
178
15
46
5
380
390
127
91
113
65
124
22
85
1.017
3.536
3.536
Beregnet
Trafikkontrakt
betaling
1.547
Andre
indtægter
Indtægter
i alt
23
23
6
0
0
5
34
3
1
4
3
3
1
1
2
2
2
6
20
15
11
27
4
6
1
64
0
0
1
1
1
1
0
0
4
149
149
894
898
63
1
8
56
1.026
74
30
104
33
20
5
7
17
9
13
92
196
92
70
205
19
52
6
444
390
127
92
114
66
125
22
85
1.021
3.685
5.232
Kørende
personale
-297
-296
-69
-5
0
-59
-429
-35
-7
-42
-37
-40
-5
-13
-32
-16
-25
-71
-239
-81
-59
-127
-44
-51
-16
-378
-72
-62
-26
-59
-36
-52
-11
-33
-351
-1.736
-1.736
Materiel
vedligehold
-147
-156
-26
-2
0
-20
-204
-7
-2
-9
-20
-17
-2
-14
-22
-9
-15
-105
-204
-72
-53
-100
-20
-35
-6
-286
-39
-54
-17
-44
-25
-39
-5
-13
-236
-1.086
-1.086
Energi
Erstatningsbefordring
-62
-63
-10
0
-1
-8
-82
-1
-1
-2
-7
-6
-1
-4
-9
-3
-4
-28
-62
-23
-16
-37
-7
-10
-1
-94
-10
-13
-4
-11
-6
-10
-1
-4
-59
-361
-361
-7
-11
-12
0
0
-1
-24
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-19
0
0
0
-6
-28
-3
-2
-8
-1
-2
0
-16
-10
-4
-2
-3
-2
-3
-1
-2
-27
-104
-104
Infrastrukurafgift
-86
-184
-12
0
-5
-3
-204
-3
-1
-4
-3
-2
-1
-1
-2
-1
-1
-6
-17
-9
-10
-14
-2
-9
-3
-47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-358
-358
Leje af materiel
(gns. omk.)
-175
-177
-28
-1
-3
-21
-230
-13
-3
-16
-15
-11
-2
-6
-17
-5
-7
-39
-102
-72
-54
-147
-12
-36
-4
-325
-66
-90
-27
-74
-42
-64
-9
-22
-394
-1.242
-1.242
Omkostninger
i alt
-774
-887
-157
-8
-9
-112
-1.173
-60
-15
-75
-83
-77
-12
-57
-82
-34
-52
-255
-652
-260
-194
-433
-86
-143
-30
-1.146
-197
-223
-76
-191
-111
-168
-27
-74
-1.067
-4.887
-4.887
Resultat
120
11
-94
-7
-1
-56
-147
14
15
29
-50
-57
-7
-50
-65
-25
-39
-163
-456
-168
-124
-228
-67
-91
-24
-702
193
-96
16
-77
-45
-43
-5
11
-46
-1.202
345