ANALYSE AF DSB’S TOGDRIFTSØKONOMI 3. KVARTAL 2015 Analyse af DSB’s togdriftsøkonomi, baseret på regnskabet pr. 3. kvartal 2015 Indledning Hovedpointer DSB set i forligstekstens perspektiv Opdeling af DSB’s togdriftsaktiviteter i aktiviteter knyttet til Togkørsel hhv. Togsystem Ombrydning af DSB’s togdriftsøkonomi pr. 3. kvartal 2015 på aktivitetsområder Togdriftsomkostninger for DSB’s samlede strækninger Strækningsanalyser Analyse af InterCity-togkørsel mellem København og Aarhus Analyse af Lyntog-kørsel Analyse af Togkørsel på udvalgte regionaltogsstrækninger Analyse af S-tog Bilag Togkørsel 3. kvartal 2015 Mio. kr. Lyntog København - Aarhus Middelfart - Sønderborg, Fredericia - Esbjerg Vejle - Herning, Struer - Thisted Bornholm Aarhus - Frederikshavn InterCity EuroCity Sjælland EuroCity Jylland Internationale tog Odense - Svendborg Aarhus - Grenaa Fredericia - Padborg/Sønderborg Odense - Fredericia Fredericia - Vejle - Struer Aarhus - Langå - Aalborg Aalborg - Frederikshavn Aarhus - Fredericia - Esbjerg Regional Vest København - Kalundborg København - Holbæk København - Nykøbing F - Rødby Roskilde - Køge - Næstved København - Ringsted København - Roskilde Regional Øst S-tog Central S-tog Køge S-tog Høje Taastrup S-tog Frederikssund S-tog Farum S-tog Hillerød S-tog Klampenborg S-tog Ringbanen S-tog Togkørsel ekskl. Trafikkontrakt betaling Togkørsel inkl. Trafikkontrakt betaling Passagerindtægter 871 875 57 1 8 51 992 71 29 100 30 17 4 6 15 7 11 86 176 77 59 178 15 46 5 380 390 127 91 113 65 124 22 85 1.017 3.536 3.536 Beregnet Trafikkontrakt betaling 1.547 Andre indtægter Indtægter i alt 23 23 6 0 0 5 34 3 1 4 3 3 1 1 2 2 2 6 20 15 11 27 4 6 1 64 0 0 1 1 1 1 0 0 4 149 149 894 898 63 1 8 56 1.026 74 30 104 33 20 5 7 17 9 13 92 196 92 70 205 19 52 6 444 390 127 92 114 66 125 22 85 1.021 3.685 5.232 Kørende personale -297 -296 -69 -5 0 -59 -429 -35 -7 -42 -37 -40 -5 -13 -32 -16 -25 -71 -239 -81 -59 -127 -44 -51 -16 -378 -72 -62 -26 -59 -36 -52 -11 -33 -351 -1.736 -1.736 Materiel vedligehold -147 -156 -26 -2 0 -20 -204 -7 -2 -9 -20 -17 -2 -14 -22 -9 -15 -105 -204 -72 -53 -100 -20 -35 -6 -286 -39 -54 -17 -44 -25 -39 -5 -13 -236 -1.086 -1.086 Energi Erstatningsbefordring -62 -63 -10 0 -1 -8 -82 -1 -1 -2 -7 -6 -1 -4 -9 -3 -4 -28 -62 -23 -16 -37 -7 -10 -1 -94 -10 -13 -4 -11 -6 -10 -1 -4 -59 -361 -361 -7 -11 -12 0 0 -1 -24 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -19 0 0 0 -6 -28 -3 -2 -8 -1 -2 0 -16 -10 -4 -2 -3 -2 -3 -1 -2 -27 -104 -104 Infrastrukurafgift -86 -184 -12 0 -5 -3 -204 -3 -1 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -6 -17 -9 -10 -14 -2 -9 -3 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -358 -358 Leje af materiel (gns. omk.) -175 -177 -28 -1 -3 -21 -230 -13 -3 -16 -15 -11 -2 -6 -17 -5 -7 -39 -102 -72 -54 -147 -12 -36 -4 -325 -66 -90 -27 -74 -42 -64 -9 -22 -394 -1.242 -1.242 Omkostninger i alt -774 -887 -157 -8 -9 -112 -1.173 -60 -15 -75 -83 -77 -12 -57 -82 -34 -52 -255 -652 -260 -194 -433 -86 -143 -30 -1.146 -197 -223 -76 -191 -111 -168 -27 -74 -1.067 -4.887 -4.887 Resultat 120 11 -94 -7 -1 -56 -147 14 15 29 -50 -57 -7 -50 -65 -25 -39 -163 -456 -168 -124 -228 -67 -91 -24 -702 193 -96 16 -77 -45 -43 -5 11 -46 -1.202 345
© Copyright 2024