1. No category

BUDGET
KAPITEL 1. Sammenfatning af budget 1. behandling
a
2016
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Sammenfatning af budget 2016
Resumé
Region Sjællands budget for 2016 er kendetegnet ved store økonomiske udfordringer. Grundet især stigende medicinudgifter i de kommende år, er der behov for at iværksætte en langsigtet plan, som kan bringe balance i budgettet i 2016 og følgende år. Tilsvarende er der på
budgettet til regional udvikling behov for en langsigtet plan for at genoprette budgettet på lavere finansiering og stigende udgifter til kollektiv trafik.
Regionsrådet har med ’Vision og handlingsplan 2014-2017’ lagt de strategiske rammer for regionens indsatser. Med regionens Økonomi- og handlingsplan prioriteres - og fremskyndes
gennemførelsen af - regionens indsatser med henblik på at skabe balance i økonomien.
Ved at iværksætte en række tværgående og strukturelle tiltag vil regionen sikre kvalitet i behandlingen og gennem innovative tiltag bidrage til den fremdrift og udvikling, som betyder,
at Region Sjælland bliver borgernes førstevalg og ’Danmarksmester i sammenhæng’.
Region Sjællands budget og denne sammenfatning består af 1) sundhedsområdet, 2) regional
udvikling, og 3) socialområdet.
Budgettet i hovedtal
I henhold til bevillingsreglerne skal regionens budget være opbygget efter omkostningsbaserede principper.
Budgetloven og Økonomiaftalen, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede
principper.
Det foreliggende budgetforslag overholder som nævnt den indgåede økonomiaftales forudsætninger om overholdelse af drifts- og anlægsloft i 2016.
Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2016 (jf. de autoriserede budget- og regnskabsregler) indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:
Samlet budget:
(mio. kr.)
Sundhed
Socialområdet
Regional Udvikling
I alt
Omkostninger Indtægter
16.724,5
-16.863,9
618,7
-618,7
563,8
-565,9
17.907,0 -18.048,5
Netto
-139,4
0,0
-2,1
-141,5
Budgetforslaget indeholder bruttoinvesteringer på i alt 591 mio.kr. fordelt som følger:
Investeringer:
(mio. kr.)
Sundhed
Socialområdet
Fælles formål
I alt
Udgifter
567
21
3
591
Side 1
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Heraf udgør investeringer i kvalitetsfondsprojekter 220 mio.kr.
Der er i budgetforslaget forudsat et samlet kassetræk på 150 mio.kr.
Rum til fortsat udvikling - Region Sjælland i balance
Region Sjælland står i de kommende år overfor store økonomiske udfordringer, som betyder,
at der er behov for en målrettet og ekstraordinær indsats for at skabe en økonomi i balance.
Udfordringerne er betydelige i 2016, og vil forventeligt blive større i de kommende år.
Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at der kun fokuseres på at bringe balance i regionens økonomi på kort sigt. Der er behov for fortsat at understøtte en langsigtet udvikling af Region
Sjælland og sikre balance inden for alle regionens kerneområder til gavn for regionens borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
Det er ambitionen, at Region Sjælland skal være det naturlige valg, når regionens borgere
skal vælge sygehus. Det kræver fremdrift og udvikling af vores sundhedsvæsen. Målsætningen er uændret: 95 % af patienterne skal behandles på egne sygehuse, kvaliteten i behandlingen skal være høj og forskningen styrkes. Region Sjælland skal være en ligeværdig region, der
kan varetage specialiserede funktioner på samme vilkår som de øvrige regioner.
Rammen om udviklingen af Region Sjællands sundhedsvæsen er Sygehusplanen fra 2010.
Med Sygehusplanen er der valgt en struktur, der når den er fuldt realiseret skaber rum til at:
 hjemtage behandling
 øge nærheden i sundhedstilbuddene
 forbedre kvaliteten i behandlingen
 styrke rammerne om forskningen
 forbedre rekrutteringsmulighederne
 forbedre vilkårene for effektiv drift af sygehusene
Region Sjælland har med ’Vision og handlingsplan 2014-2017’ skabt et solidt grundlag for
denne udvikling og flere store skridt er allerede taget. Indsatserne, der skal realisere planen,
er igangsat og fortsætter i 2016 samt i 2017/18.
Region Sjælland har et erklæret mål om at blive ”Danmarksmester i sammenhæng” bl.a. gennem et fortsat fokus på Patienten som partner. Der er sat en lang række konkrete indsatser i
gang, der skal realisere ’Vision og handlingsplan 2014-2017’. Disse indsatser forsætter i 2016.
Stigende udgiftspres
Udgiftspresset i 2016, og et stadigt større udgiftspres i de følgende år, udfordrer Region Sjællands ambitioner. Der er behov for en langsigtet indsats, der på den ene side skaber en økonomi i balance, men samtidig accelerer udviklingen af regionens sygehusvæsen og skaber det
nødvendige rum til at kunne indfri målsætningerne. Fælles for indsatserne er, at de har et
økonomisk og udviklingsmæssigt potentiale, der styrkes gradvist henover årene.
Med Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 fremskyndes en række af de tværgående og
strukturelle initiativer, der allerede er lagt ind i Vision og handlingsplan 2014-17. Der sker en
yderligere fremrykning af sygehusplanen, der skaber rum til at forfølge de langsigtede og prioriterede målsætninger for regionens sundhedsvæsen. Herunder at sikre ret til hurtig udredning og behandling og overholdelse af eksempelvis kræft- og hjertepakker.
Side 2
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Sammen med fremrykningen af sygehusplanen vil overgangen til værdibaseret styring styrke
sygehusenes muligheder for at udvikle rammerne for driften af det enkelte sygehus med fokus på den enkelte patients behov. Denne indsats vil i et længere perspektiv blive yderligere
understøttet af Sundhedsplatformen, der bidrager til at sætte patienten i centrum, og skaber
overblik for både patient og sundhedspersonale.
For at fremme implementeringen af sygehusplanen yderligere introduceres Universitetshospital Sjælland. Selvom byggeriet i Køge først er fuldt indfaset i 2021, er ambitionen allerede
nu at begynde at indfri og udnytte en række af de potentialer, der er ved et universitetshospital. Det kan eksempelvis være samling af specialer, forberedelse af hjemtag og et styrket fokus på forskning.
Selvom Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 skaber rum til udvikling de kommende år,
står Region Sjælland fortsat overfor betydelige udfordringer. Derfor skal der løbende arbejdes videre med de enkelte initiativer i planen, nye skal udfoldes og udvikles.
De kommende års behov for prioritering af ressourcer betyder, at Region Sjælland må tænke
nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen. Det
betyder, at der både i levering af kerneydelserne samt i samarbejdet med kommuner og private virksomheder skal tænkes i nye baner.
Økonomiske forudsætninger for budget 2016 og de
kommende år
Den sene afklaring af de økonomiske rammer i Økonomiaftalen har betydet, at regionen i
budgetforberedelserne har måttet arbejde på et meget usikkert grundlag.
Allerede i foråret 2015 stod det klart, at regionen står over for et stadigt stigende udgiftspres i
de kommende år. Presset kan henføres til en række områder, hvor regionens egne muligheder for at reducere udgiften er begrænsede. Det gælder f. eks. udgifter til særlig dyr sygehusmedicin, men også andre områder - f.eks. udgifter til tjenestemandspensioner og respiratorpatienter –kan kun vanskeligt styres. Det var samtidig i foråret vurderingen, at en økonomiaftale ikke ville give et løft, som kunne dække de stigende udgifter.
Da det på grund af folketingsvalget ikke var muligt at indgå økonomiaftale før sommerferien,
var det i juni nødvendigt at opstille en række forudsætninger om indhold i en kommende
økonomiaftale parallelt med den løbende vurdering af udgiftsudviklingen med udgangspunkt
i budgetopfølgningen pr. 31. maj.
På denne baggrund blev det besluttet, at udarbejde en økonomi - og handlingsplan, der indeholder to ben:
 Enhedsspecifikke reduktioner på 2 % for alle enheder
 Tværgående og strukturelle initiativer der fra 2016 og frem skal give et stigende provenu
Udmøntning af de enhedsspecifikke rammereduktioner på 2% blev godkendt i Regionsrådet
den 27. august. For så vidt angår de tværgående og strukturelle initiativer er der indarbejdet
et sparekatalog i budgetforslaget, hvor det forudsættes, at initiativerne får delvis effekt i 2016
og fuld effekt i de efterfølgende år.
Side 3
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Økonomiaftalen
Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til
2015 på landsplan får et generelt løft på 1 mia.kr.
Dertil kommer, at der som led i Finansloven for 2015 er afsat midler til konkrete aktiviteter
vedr. ”sundhedsstrategi”/”Jo før jo bedre” og videreførelse af Psykiatriplanen. Der er i alt afsat knapt 0,5 mia.kr., hvoraf ca. 335 mio.kr. udbetales via de generelle bloktilskud. Den resterende del af beløbet udloddes fra puljer.
Det aftalte løft fra 2015 til 2016 vedr. Psykiatriplanen blev allerede indarbejdet i budgetoverslagsårene som led i budget 2015.
Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat en uændret aktivitet fra 2014 til 2015 og en vækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket
modsvarer de 2 %, der som anført skal tilvejebringes ved produktivitetsforbedringer.
I Økonomiaftalen er der i 2016 fastlagt et anlægsloft (ekskl. kvalitetsfondsbyggerierne) for
regionerne under ét på 2,0 mia.kr. Dertil kommer anlægsaktiviteter på psykiatriområdet.
Anlægsniveauet inkl. psykiatri udgør herefter 2,3 mia.kr. i 2016.
Der er fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfondsbyggerierne på i alt
4,9 mia.kr. i 2016.
Region Sjælland skal i lighed med tidligere år deponere 166 mio.kr. som egenfinansiering af
kvalitetsfondsbyggerierne.
Økonomiaftalen indeholder en mulighed for, at søge om optagelse af lån til refinansiering af
udgifter til afdrag på gæld inden for en samlet ramme på 650 mio.kr. I budgetforslaget er
indarbejdet optagelse af lån på 110 mio.kr. svarende til 50 % af udgiften til afdrag. De restende udgifter finansieres ved kassetræk.
I lighed med tidligere år er der i Økonomiaftalen kun delvis finansiel dækning for renteudgifter. Restbeløbet finansieres ved kassetræk.
I Økonomiaftalen er afsat en pulje på i alt 400 mio.kr. til deponeringsfritagelse med henblik
på at fremme offentlig-private samarbejdsprojekter. Også denne pulje udloddes efter konkret
ansøgning.
Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der
foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte
DUT-midler).
Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Det betyder, at bloktilskudsandelen varierer fra år til år. Frem til 2015 har
Region Sjælland oplevet, at andelen af de samlede bloktilskudsmidler blev reduceret. Dette
har ikke gjort sig gældende de sidste par år. I 2016 ændres bloktilskudsandelen fra 15,23 % i
2015 til 15,276 % i 2016. Den isolerede virkning heraf udgør en gevinst på ca. 40 mio.kr. mod
tidligere forventet 50 mio.kr., idet den endelige fordeling af bloktilskuddet først forelå primo
september 2015.
Side 4
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Et budgetforslag i balance
Det usikre grundlag for budgetlægningen er fortsat helt frem til fremsendelse af budgetforslag til politisk behandling, idet den konkrete udmøntning af hovedtal i Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 20. august 2015 først er faldet endeligt på plads primo
september.
Som nævnt er der allerede indarbejdet enhedsspecifikke reduktioner på ca. 165 mio.kr.
Budgetforslaget til 1. behandling indeholder herefter et sparekrav vedr. tværgående initiativer
på 125 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet.
Budgetforslag til 1. behandling indeholder udgiftsreduktioner i overensstemmelse med sparekataloget vedr. tværgående initiativer på 100 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Det vurderes at
det næppe vil være muligt at realisere mere end 100 mio.kr. i 2016, men at initiativerne vil få
fuld effekt de efterfølgende år.
Sparekatalog over tværgående og strukturelle initiativer
2016
2017
2018
2019
Fremrykning af Sygehusplanen
10
35
35
35
Hjemtag og styrket specialisering
45
55
60
70
Kapacitet og styring
20
30
40
50
Praksisområdet i alt*
4
7
10
10
Udvidelse af transportordning
Øvrige initiativer på praksisområdet
4
4
3
4
6
4
6
Medicinområdet
14
39
39
39
Indkøbsområdet
5
15
30
30
Varmtvandsbassiner
2
2
2
2
100
183
216
236
Initiativer
I alt
Forslagene uddybes i de følgende afsnit.
*På praksisområdet skal der arbejdes med en videre kvalificering af initiativerne for at kunne
realisere det forventede provenu i 2017-2019, der er er indarbejdet i budgetforslaget. Initiativerne der skal kvalificeres er:
 Utensilier til brug for praktiserende lægers prøvetagning
 Serviceniveau for almen praksis på laboratorieområdet
 Tilpasning af ydernumre, speciallægepraksis
 Tilpasning af ledige/aktive ydernumre, primærsektoren i øvrigt
 Reduktion af aktivitet i Lægevagten
 Harmonisering af sundhedstilbud på øerne
 Respiratorområdet
 Opsigelse af § 64- og § 65- aftaler om behandling i speciallægepraksis
 Opsigelse af § 64-aftale om høreapparatbehandling
Side 5
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
En gennemgang af de konkrete aktiviteter, der forudsættes gennemført med Sundhedsstrategien, viser, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering i Region Sjælland, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i Region Sjællands budget. Det har
gjort det muligt at tilføre flere midler til løsning af den generelle udgiftsudfordring i budget
2016.
Med ovenstående tiltag bringes budgetforslag 2016 i balance, og der tages allerede nu hul på
imødegåelse af de stigende budgetudfordringer i de kommende år.
Herudover vil administrationen pege på følgende besparelsesforslag, som foreslås iværksat
fra og med budgetåret 2017:
 Sygeplejerskebemanding af lægedækkede skadeklinikker på Roskilde og Næstved sygehuse: Besparelsespotentiale 8 mio.kr./år
 Varetagelse af hjemmefødselsordning i sygehusregi: Besparelsespotentiale 4
mio.kr./år
Disse to forslag er ikke indarbejdet i nærværende budgetforslag.
Initiativer
Skadestuelæger, Roskilde og Næstved
2016
2017
8
2018
8
2019
8
4
4
4
Hjemmefødselsordning
Regeringen har tilkendegivet, at sundhedsområdet vil få tilført midler i finansloven for 2016.
Det kan således forventes, at regionerne vil få yderligere midler til sundhedsområdet som led
i finansloven. Da hverken omfanget eller eventuelle bindinger i forbindelse med udmøntning
af midlerne er kendt på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at indarbejde disse som led i
budgetlægningen.
Også anlægsområdet er underlagt et lavt udgiftsloft. Anlægsloftet overholdes i 2016, men investeringsbehovet ligger i de førstkommende år på et højere niveau, end Økonomiaftalens
ramme på 2 mia.kr. i 2016.
Økonomi- og handlingsplan 2016-2018
Hovedelementerne i det foreslåede sparekatalog vedrørende tværgående og strukturelle initiativer gennemgås i dette afsnit.
Fremrykning af Sygehusplanen
Region Sjælland har siden etableringen af regionen løbende effektiviseret sin drift. Det indebærer, at der ikke er ”lavthængende frugter”, der kan høstes og opfylde behovet for rationaliseringer. Det betyder, at regionen har analyseret sin:
 Organisering, styring og drift af regionens virksomhed
 Opgaveportefølje: Om der er nye opgaver, der skal tages op, og om der er områder,
der kan og skal fravælges
Ud over fraværet af lavthængende frugter er der en række andre fundamentale forudsætninger, som danner grundlag for Region Sjællands arbejde:
 Regionens sygehusplan og Vision og handlingsplan 2014-17 er fortsat fundamentet
for Regionsrådets arbejde
 Regionsrådet har besluttet at fremrykke gennemførelsen af sygehusplanen
Side 6
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling

Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Regionens aftaler – både politiske aftaler og aftaler med regionens partnere – skal opfyldes
Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer.
Konkret indebærer fremrykningen af Sygehusplanen, at akutte patienter samles på de fire
akutsygehuse (Holbæk, Køge, Nykøbing F. og Slagelse) i 2016, og dermed nogle år før det ellers er forudsat. Herefter udestår en flytning i 2018 af Mor/barn-området fra Næstved til Slagelse, ibrugtagningen af det nye byggeri på Nykøbing F. Sygehus, samt realiseringen af Universitetssygehus Køge, der færdiggøres i 2021, hvorefter Region Sjællands sygehusplan vil
være implementeret.
Overordnet sikrer Sygehusplanen, at regionens sygehuse kan opnå så stort et patientunderlag, at de kan specialisere sig og sikre patienterne sundhedsydelser af høj kvalitet og opfylde
Sundhedsstyrelsens krav til patientunderlaget.
Specialiseringen i henhold til Sygehusplanen styrker kvaliteten på Region Sjællands sygehuse
på flere måder: Personalet opnår højere rutine, og når enheder på forskellige matrikler samles under en fælles ledelse, bliver det lettere at opdatere og standardisere behandlinger.
Udvikling af akutområdet
Et af grundelementerne i Region Sjællands Sygehusplan er fortsat det fælles koncept på akutområdet. Igennem de senere år er der i tæt dialog med regionens samarbejdspartnere i Boston udviklet et koncept for akutafdelingerne, der løbende videreudvikles, og der sker en løbende udveksling, hvor medarbejdere fra samarbejdshospitalet i Boston underviser på akutafdelinger.
Ud over samarbejdet med Boston er indsatsen for at udvikle en speciallægeuddannelse i
akutmedicin intensiveret i samarbejde med Region Skåne.
Universitetshospital Sjælland
Region Sjælland accelererer sit arbejde med specialisering, hjemtag og selvforsyning samt
forskning og udvikling ved hjælp af flere redskaber. Et af redskaberne er etablering af Universitetshospital Sjælland i 2016.
Som universitetshospital får Universitetshospital Sjælland en særlig forpligtelse over for de
øvrige sygehuse i regionen til at understøtte specialisering og faglig bæredygtighed, og derved
forbedre både den faglige kvalitet og mulighederne for rekruttering af personale. Et særlig
vigtigt redskab i denne sammenhæng er et tæt, gensidigt og ligeværdigt samarbejde mellem
de specialiserede afdelinger på Universitetssygehus Køge og de øvrige kliniske afdelinger på
regionens fem andre sygehusmatrikler.
Derfor vil etableringen af Universitetshospital Sjælland understøtte fremrykningen af Sygehusplanen, målopfyldelsen på alle regionens sygehuse, og den fortsatte udvikling hele af sygehusvæsenet i Region Sjælland frem mod 2022. Endelig vil Universitetshospital Sjælland
medvirke til, at regionens indsatser og resultater bliver endnu mere synlige for patienter,
medarbejdere og samarbejdspartnere.
Side 7
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Borgerne vil særligt mærke etableringen af Universitetshospital Sjælland ved, at der bliver
lettere adgang til undersøgelse og behandling. Hjemtagene af specialiseret behandling til regionen bevirker i sig selv en serviceforbedring, og der opnås yderligere nærhed ved, at patienterne får mulighed for adgang til specialiseret behandling på det nærmeste sygehus. Dette
sker ved at etablere telemedicinske løsninger på alle regionens sygehuse og universitetsklinikker på de øvrige tre akutsygehuse i regionen.
En universitetsklinik er ikke en fysisk enhed men derimod en samlet betegnelse for, at der inden for en række områder er mulighed for specialiseret behandling på det nærmeste sygehus
via udefunktion, virtuel konsultation og/eller telemedicinske behandlingstilbud på patientens
nærmeste sygehus. På denne måde understøtter universitetshospitalet Sygehusplanens vision
om at tilbyde regionens borgere et hurtigt, kvalificeret og sammenhængende behandlingstilbud i egen region samt et udvidet specialiseret behandlingstilbud af høj standard, idet Region
Sjælland kombinerer kvalitetsgevinsterne ved centralisering med servicegevinsterne ved decentralisering.
Universitetshospital Sjælland vil fremme forskning og udvikling i regionen ved at lette udviklingen af forskningsmiljøer inden for de enkelte specialer og fremme den samlede forskning i
hele regionen gennem et tæt samarbejde med afdelingerne på de andre sygehuse inden for
det enkelte speciale. Samarbejde om gennemførelse af forskningsprojekter vil lette patienternes adgang til at deltage i forsøg og dermed samtidig accelerere gennemførelsen af forskningsprojekter i regionen, så forskerne får offentliggjort deres resultater hurtigere.
Organisatoriske samlinger og decentrale tilbud er således centrale elementer i etableringen af
Universitetshospital Sjælland, og det er dermed vigtigt, at denne proces fremmes. Region
Sjællands næste skridt i denne retning er, at regionen i 2016 samler ledelsen inden for hver af
de tre specialer urologi (behandling af sygdomme i urinvejene), klinisk onkologi (behandling
af kræft med lægemidler eller stråleterapi) og oftalmologi (behandling af øjensygdomme).
Hjemtag
Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. Fremrykningen af Sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder:
For det første frigør flytningen af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet
på Roskilde og Næstved sygehuse til hjemtag til regionen.
Hjemtag af især specialiserede behandlinger har en selvforstærkende effekt ved i sig selv at
bidrage til at øge kapaciteten, fordi hjemtag af de specialiserede behandlinger gør det nemmere at rekruttere dygtigt og ambitiøst sundhedspersonale – især læger – der er villigt til at
pendle langt fra bopælen for at få lejlighed til at arbejde med store faglige udfordringer. Derved kan regionen undgå, at speciallæger bliver den begrænsende faktor for udvidelse af regionens behandlingskapacitet.
Region Sjælland videreudvikler løbende driften af sit sygehusvæsen, bl.a. ved justering af regionens styringsmodel på baggrund af de indhøstede erfaringer, ved hjælp af den nye fysiske
kapacitet der tilvejebringes med færdiggørelsen af regionens sygehusbyggerier i de kommende år, og ved optimal fordeling af opgaverne mellem sygehusene. Det gør det muligt at
udnytte den fysiske kapacitet effektivt, så regionen kan reducere omkostningerne pr. patientforløb. Det indebærer igen en ekstra økonomisk gevinst for regionen ud over, at det er billigere at tilbyde specialiserede behandlinger i eget væsen.
Side 8
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Samtidig forbedres Region Sjællands muligheder for at optimere den service, som patienterne oplever. Sammenhængende patientforløb er en nødvendig faktor bag god service for
patienterne, og det er især ved overgange mellem forskellige organisatoriske enheder, at patienterne kan opleve brist. Derfor indebærer hjemtag af behandling til eget væsen markant
bedre muligheder for at sikre et højt serviceniveau for patienterne, ved at patientforløbene
dels tilbydes tættere på hjemmet og dels hænger bedre sammen.
Mål for hjemtag
Det danske sundhedsvæsen tager løbende nye behandlinger i brug – ofte først som højt specialiserede funktioner, hvorpå de fordeles til flere afdelinger som regionsfunktioner eller hovedfunktioner, når der er indhentet erfaringer med behandlingerne i en dansk kontekst og
uddannet personale i varetagelsen af opgaverne.
Derfor er hjemtag en vedvarende proces, og Regionsrådet har formuleret en målsætning om
et årligt hjemtag for 75 mio.kr. For at styrke hjemtaget er denne indsats understøttet ved indarbejdelse i regionens styringskoncept ”Værdi for Borgeren”. Fokus er her på, at flere patienter starter udrednings- eller behandlingsforløb på egne sygehuse frem for at blive henvist til
andre offentlige eller private sygehuse.
Sundhedsstyrelsens specialeplan er under revision og der forestår en ansøgningsrunde om
specialiserede funktioner i 2015-16. Det vil bl.a. sige, at ansøgninger om hjemtag ikke kan få
helårseffekt i 2016.
Alle hjemtag af både hoved- og regionsfunktionsbehandlinger forudsættes at kunne udføres
til en lavere udgift på egne sygehuse, end hvad det koster ved køb af sygehusbehandlinger på
andre offentlige sygehuse. Det vil sige, at hjemtag skal bidrage til at skabe balance i regionen
økonomi.
Der vil i 2016 blive arbejdet med fire prioriterede områder:
 Ortopædkirurgi
 Endokrinologi
 Kardiologi
 Gynækologi og obstetrik
Der vil blive afprøvet forskellige metoder med henblik på hurtigere hjemtag og en mere hensigtsmæssig fordeling af patienterne mellem sygehusene med henblik på at skabe plads til
ydereligere hjemtag af regionsfunktioner med mere.
Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 10 mio.kr. som følge af fremrykning af sygehusplanen og et negativt puljebeløb
på 45 mio.kr. som følge af hjemtag. Størstedelen af besparelsen realiseres ved hjemtag fra
private sygehuse.
Kapacitet og styring
Region Sjælland skal være borgernes førstevalg, både når de skal behandles og undersøges
for en sygdom. Det forudsætter, at der er tilstrækkelig kapacitet i eget væsen. Dette bidrager
en fremrykning af Sygehusplanen til, men det gør det ikke alene.
Et stigende udenregionalt forbrug og kravene om retten til hurtig udredning og behandling
stiller krav til nye løsninger, der kan øge kapaciteten og styrbarheden og dermed bidrage til at
vende patientstrømmene.
Side 9
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Der er derfor behov for at indføre en ændret styringsmodel, som skal understøtte en række
principper/tiltag som fremmes yderligere i budgetforslaget for 2016, nemlig:
 Bedre patientforløb med fokus på patientens behov
 Fremrykning af sygehusplan
 Opstart af Universitetshospital Sjælland
 Udbredelse af fællesvisitationer og en indgang for praksisområdet og andre offentlige
og private sygehuse
 Øget hjemtagning både på det almindelige og det specialiserede område
 Bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse
Det centrale i den nye styringsmodel er at understøtte bedre kapacitetsudnyttelse samt mere
komprimerede patientforløb med øget fokus på patientens behov.
Det sker ved at incitamentsmodellen ”Værdi for Borgeren” tilpasses, så der er færre og mere
patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse for
specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre
offentlige eller private sygehuse.
Finansieringen af regionerne bygger delvis på sygehusenes aktivitet målt i DRG-kr. Det foreslås imidlertid, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel
alene baseret på aktivitetsafregning. Ændringen følger efter en erkendelse af, at takstmodellen, til trods for de ændringer der blev indført for at neutralisere incitamenter til aktivitetsøgning, ikke i tilstrækkelig grad har understøttet fastholdelse af fokus på bedre udnyttelse af
den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften.
Der vil i løbet af efteråret blive arbejdet med implementering af den ændrede styringsmodel.
Modellen vil ligeledes blive indarbejdet i sygehusenes driftsaftaler, som forelægges politisk til
godkendelse, og som der følges op på i forbindelse med driftsaftaleopfølgningerne.
Én indgang for henvisninger og fælles visitation
En væsentlig del af det udenregionale forbrug skal nedbringes gennem en let, gennemsigtig
og ubureaukratisk henvisningspraksis til og mellem sygehusene. Der etableres derfor én samlet indgang i regionen, som alle henvisninger fra almen praksis, speciallægepraksis, sygehusafdelinger både inden- og udenregionalt sendes til. Herfra fordeles henvisningerne ud i de
specialeopdelte fælles visitationer, der fortsat udbygges speciale for speciale.
Ved at etablere én indgang for henvisning til sygehusene sikres grundlaget for en effektiv og
ensartet henvisningspraksis, der fordeler patienterne mellem sygehusene afhængigt af patienternes ønsker om behandling på et bestemt sygehus eller med kortest mulig ventetid og
derved servicerer patienterne og udnytter egen kapacitet bedre.
Komprimerede patientforløb og færre ambulante kontroller
Sundhedsvæsenet har over en årrække udviklet sig fra, at behandling primært sker ved indlæggelse, til at flere og flere behandlinger foretages ambulant. Med ’Vision for patienten som
partner’ har Region Sjælland sat retning for en udvikling, hvor der udvikles mere brugerorienterede løsninger baseret på fleksibilitet og valgfrihed, så patienten i meget højere grad deltager i styringen af sit eget behandlingsforløb. Kontakten med sygehuset skal styres efter behov frem for fastlagte opfølgningsprogrammer. Dette skaber en bedre service og mulighed for
en mere effektiv drift.
Side 10
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Der lægges derfor op til at øge kapaciteten ved kritisk at gennemgå behovet for ambulante
kontrolbesøg efter afsluttet behandling. Øget selvforsyning skaber grundlag for en økonomi i
balance, men det udfordrer på samme tid den samlede kapacitet. Derfor skabes den fornødne
kapacitet ved at reducere antallet af ambulante kontrolbesøg betydeligt til dét, der er behov
for. Derved komprimeres de enkelte patientforløb, så de hurtigere kan afsluttes. Samtidig sikres hensynet til den enkelte patient gennem et mere fleksibelt system - f.eks. selvbetjeningsløsninger og sygeplejebetjente ambulatorier.
Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 20 mio.kr. som følge af den styrkede kapacitet og styring. Den frigjorte kapacitet forudsættes alene anvendt til hjemtag af patienter.
Tværgående initiativer på praksisområdet
På praksisområdet er der identificeret en række områder, hvor der på længere sigt vil være et
økonomiske potentiale. Disse vil der være yderligere behov for vurdere i de kommende år.
Vurderingen vil ske i dialog og samarbejde med decentrale parter.
Transport af mikrobiologiske undersøgelser til SSI
Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis.
Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de
sender til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af
biologisk materiale.
Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved
at udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI. Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI.
Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 4 mio.kr.
Tværgående initiativer på medicinområdet
Patienterne i Region Sjælland skal have let adgang til behandling med effektive lægemidler.
Derfor standardiserer Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Sjælland behandling med
lægemidler på et højt fagligt niveau.
Region Sjælland vil fortsat tage nye, effektive lægemidler i brug samtidig og i samarbejde
med de fire andre regioner via Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) og Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).
Den primære årsag til det store udgiftspres i Region Sjælland er stigende medicinudgifter.
Nye dyre lægemidler på sygehusene er den post i regionens medicinudgifter, der vokser hurtigst, men der ses samtidig også en stigning i medicinudgifterne i primærsektoren trods forventninger fra centralt hold om et fald eller stabilitet.
Medicin Task Force
Med Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 lægges der op til en tværgående og kontinuerlig
indsats på medicinområdet. Indsatsen forankres i en Medicin Task Force. Taskforcen skal
identificere og kvalificere en række initiativer, men vil i første omgang fokusere indsatsen på
Side 11
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
de initiativer, der hurtigt forventes af få effekt på medicinudgifterne. Der tages afsæt i indsatser i sygehussektoren, som i denne sammenhæng vurderes at være mere styrbare end praksissektoren, men der vil også være indsatser, der er målrettet til almen praksis.
Formålet med indsatsen er grundlæggende at reducere unødvendigt brug af økonomiske ressourcer på lægemidler. Fælles for indsatserne er samtidig, at de bidrager til en betydelig kvalitetsforbedring på hele medicinområdet.
Nye lægemidler
Det er løbende fokus på, at erstatte eksisterende lægemidler med nye og billigere lægemidler,
så længe der er samme dokumenteret effekt i patientbehandlingen. Den fælles regionale Lægemiddelkomite sikrer, at de enkelte sygehusafdelinger hurtigere tager den nye medicin i anvendelse således det økonomiske potentiale kan indfris hurtigere.
Den regionale Lægemiddelkomite følger desuden løbende udviklingen indenfor biosimilære
lægemidler og læner sig op af anbefalinger fra RADS - Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin. Biosimilære lægemidler minder om de originale biologiske lægemidler, men de er
ikke fuldstændig identiske.
Et eksempel er initiativet med at erstatte brug af Lucentis® og Eylea® med det billigere
Avastin® til behandling af ’Våd AMD’ (alderspletter på nethinden, der ubehandlet fører til
blindhed eller stærk synsnedsættelse). Dette er gjort andre steder i Europa, men der udestår
en afklaring af mulige juridiske konsekvenser i henhold til det europæiske lægemiddeldirektiv. Det skønnes konservativt, at der vil være en årlig besparelse på 20 mio. ved brugen af
Avastin®.
Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 14 mio.kr. som følge af indsatser på medicinområdet. Som konsekvens af ovenstående hæves besparelsen fra 2017 og frem.
Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der
skal høste gevinster ud over de 120 mio.kr., som Region Sjælland bidrager med for at opfylde
den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia.kr. frem mod 2020.
Tiltagene forventes at kunne skabe yderligere nettobesparelser og effektiviseringer, der skal
komme sygehusene til gavn med gradvist tiltagende effekt i årene 2016-2018. Tiltagene indebærer en styrkelse af den strategiske indkøbsindsats i form af udbygning af styringen af de
forskellige kategorier inden for indkøb. Forbruget inden for en bestemt kategori af varer skal
styres, analyseres og overvåges, og leverandørernes opfyldelse af kontrakten skal monitoreres
i langt høj grad end tidligere.
Indsatsen kræver kompetencetilførsler og mindre investeringer og gennemføres bl.a. inden
for kliniske forbrugsvarer og it, og formentlig også inden for drift og vedligehold af regionens
ejendomme og apparatur.
Det indebærer også en styrkelse af kontraktstyringen i Region Sjælland og understøtter samtidig Region Sjællands politik om at være en loyal samarbejdspartner.
Med henblik på realisering af besparelser er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt
puljebeløb på 5 mio.kr. som følge af initiativer på indkøbsområdet. I 2017 forventes besparelserne at være på 15 mio.kr. og i 2018 på 30 mio.kr.
Side 12
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Indsatser i Sundhedsstrategien
Et element i Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er Sundhedsstrategien,
hvor regionerne tilføres midler til en række prioriterede indsatser. Region Sjælland får et løft
på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de kommende år.
En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i
Region Sjælland indenfor regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i
Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene. Et af tiltagene i Sundhedsstrategien er udvikling
og afprøvning af styrings- og afregningsmodeller, der tager afsæt i værdibaseret styring. Med
Værdi for borgeren arbejder Region Sjælland allerede med værdibaseret styring, og med et
yderligere fokus på styring efter borgerens behov, der er indarbejdet i budget 2016 styrkes
denne indsats yderligere.
Derudover er der inden for regionens egen ramme afsat midler til etablering og udbygning af
de diagnostiske centre på sygehusene, der skal øge kapaciteten til udredning af kræft. Dette
er ligeledes et element i Sundhedsstrategien.
En gennemgang af de konkrete aktiviteter, der forudsættes gennemført med Sundhedsstrategien, viser således, at flere tiltag allerede er gennemført eller under implementering i Region
Sjælland, så dele af det økonomiske løft allerede er indeholdt i Region Sjællands budget.
Disse midler kan således anvendes til løsning af den generelle udgiftsudfordring i budget
2016
Andre prioriterede indsatser på sundhedsområdet
Sideløbende med indsatserne i Økonomi- og handlingsplanen er der fortsat fokus på andre
prioriterede indsatser.
Moderne og fremtidssikret psykiatri
Region Sjælland arbejder målrettet på at sikre en moderne og fremtidssikret psykiatri. Med
indgåelse af Økonomiaftalen for 2016 er der tilført yderligere midler til psykiatrien og skabt
et øget fokus på opfølgning på satspuljeaftalens initiativer og målsætninger.
Den 1. september 2015 bliver psykiatriske patienters rettigheder til udredning og behandling
ligestillet med patienter med fysiske sygdomme. Region Sjælland lever allerede op til denne
målsætning og følger udviklingen systematisk. Ligeledes er der sket en opdatering af Psykiatriplanen i foråret 2015 i forbindelse med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehuset i Slagelse. Der er derfor sket en løbende tilpasning af senge samtidig med, at der er sket en styrkelse af ambulante tilbud til patienterne.
I Økonomiaftalen for 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio.kr, og i
2016 stiger beløbet til ca. 45,6 mio. Midlerne skal anvendes til ”udbygning af kapaciteten i
psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider”.
Derudover er der afsat midler til ”et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang.” I 2015 blev der afsat 6
mio.kr, som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i 2017 til ca. 8 mio.kr. og i
2018 til 3,5 mio.kr. Beløbet bortfalder efter 2018.
Med disse løft fortsætter udbygningen af tilbuddene dermed dels via ibrugtagningen af det
nye psykiatrisygehus i Slagelse, dels via den i 2015 igangsatte udbygning af driften i forhold
Side 13
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
til at reducere tvang, nedbringelse af ventetider samt kompetenceløft jævnfør satspuljeforliget på psykiatriområdet.
I den forbindelse er der på psykiatriområdet også fokus på en bedre kapacitetsudnyttelse,
herunder reduktion i omfanget af udebesøg ved bedre arbejdstilrettelæggelse samt anvendelse af telepsykiatri.
Psykiatrisygehuset i Slagelse
Ibrugtagningen af det nye Psykiatrisygehus i Slagelse vil være et centralt fokusområde i 2016.
For at opfylde forventningerne til fremtidens psykiatri har Region Sjælland bygget det mest
moderne psykiatrisygehus i Danmark. Regionsrådets mål er, at de nye faciliteter skal have en
central position i psykiatribehandlingen af patienter i hele regionen.
De fysiske rammer i byggeriet skal dermed understøtte en fremtidssikret og moderne psykiatri og bl.a. medvirke til nedbringelse af tvang i psykiatrien, ligesom Psykiatrisygehuset skal
være et center for forskning og udviklingen af psykiatrisk behandling, der vil komme hele Region Sjælland til gode.
Baggrunden for psykiatribyggeriet er en ambition om at modernisere både de fysiske rammer
såvel som den udredning og behandling, der foregår i Region Sjælland. Samtidig er et væsentligt formål at sikre, at den fremtidige psykiatri tilrettelægges ud fra et samlet regionalt
perspektiv.
Sundhedsplatformen
I et længere perspektiv skal Sundhedsplatformen understøtte en realisering af regionens ambitioner på sundhedsområdet.
I 2016 fokuseres indsatsen yderligere på at gøre sygehusene i Region Sjælland klar til at tage
imod Sundhedsplatformen, som indføres på regionens sygehuse i efteråret 2017 som led i en
samlet plan for Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor første ”go live” er Herlev og
Gentofte Hospital i maj 2016.
Sundhedsplatformen vil på længere sigt understøtte bedre patientforløb og i højere grad inddrage den enkelte patient mere i sin egen behandling - helt i tråd med Visionen om patienten
som partner. Med Sundhedsplatformen skabes der bedre rammer for samarbejdet mellem
sygehusene internt i regionen, såvel som sygehusene i Region Hovedstaden. Det betyder
også, at der skabes tydeligere snitflader til samarbejdspartnere i andre sektorer. Dette giver
mere smidige patientforløb.
Forud for overgangen til Sundhedsplatformen er der stort fokus på at harmonisere arbejdsgange og derved skabe en mere rationel udnyttelse af arbejdstiden. Dette arbejde sker i tæt
samarbejde med det sundhedsfaglige personale, og på længere sigt er det den klare ambition,
at der frigøres ressourcer, der kan bruges på patienterne.
Implementeringen af Sundhedsplatformen strækker sig over de kommende år, og med udgangen af 2017 forventes alle sygehuse i Region Sjælland at være overgået til Sundhedsplatformen og derved begynde at indfri potentialerne.
Side 14
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Forskning
Sundhedsforskningen i Region Sjælland er siden regionsdannelsen vokset hurtigt og kontinuerligt - både mht. resultater og ressourcer. Med etableringen af Universitetshospital Sjælland
styrkes rammerne for og integrationen af forskningen i regionen. Sundhedsforskningen gavner patienterne ved at skabe ny viden. Forskerne bidrager til at
styrke og udvikle det sundhedsfaglige miljø; de understøtter nysgerrighed og motivation; de
skaber dokumentation om effekten af eksisterende og nye behandlingsmetoder, og sundhedspersonalets deltagelse i forskning bidrager til, at det holder sig orienteret om den nyeste viden på sundhedsområdet, så nye behandlinger bliver indført hurtigt og erstatter forældede
metoder.
Regionsrådets nye ‘Politik for sundhedsforskning 2015-2018’ lægger bl.a. op til at styrke og
udvikle de sundhedsfaglige forskningsmiljøer, så alle specialer og områder i sundhedsvæsnet
arbejder med forskning; at forskning både foregår og formidles på det regionale niveau; at
Region Sjællands forskning i stigende grad skal gøre sig gældende både nationalt og internationalt; og at forskningen særligt skal styrkes blandt medarbejdere med en mellemlang, videregående sundhedsuddannelse – f.eks. sygeplejersker.
I 2016 er Region Sjællands fokus på videreudvikling og konsolidering på forskningsområdet
med fokus på implementering af ‘Politik for sundhedsforskning 2015-2018’ og optimal udnyttelse af forskningsressourcerne. Som led i dette arbejde arbejder regionen mod at ansætte
yderligere professorer på regionens sygehuse i 2016, og regionen etablerer Universitetshospital Sjælland. Disse indsatser indebærer en markant styrkelse af regionens forskningsmæssige
profil, ressourceudnyttelse og omdømme i øvrigt.
Innovation og samarbejde med private virksomheder
Det fortsatte pres på økonomien betyder, at der også efter gennemførslen af økonomi- og
handlingsplan 2016-2018 er behov at skabe rum til omprioritering. Region Sjælland skal
tænke nye veje. Der er behov for at opbygge en innovativ tilgang og kultur i opgaveløsningen.
Det skaber ikke nødvendigvis økonomiske gevinster på den korte bane, men en tilgang hvor
organisationen har fokus på at tænke nyt og skabe nye løsninger, vil på sigt medvirke til både
at hæve kvaliteten og sænke omkostningerne.
Region Sjælland ønsker at bruge innovation mere systematisk som et redskab til at nå vores
strategiske mål. Det betyder også en mere prioriteret, systematisk og transparent tilgang til
innovationsaktiviteter.
Som det er tilfældet med forskning kan innovation medvirke til at gøre regionen mere attraktivt i forbindelse med rekruttering af medarbejdere, ligesom eksterne samarbejdsparter i højere grad vil søge samarbejde med regionen. Det sidste er vigtigt, da innovation ofte sker i
mødet mellem parter fra forskellige organisationer. Derfor er temaet også adresseret i forhold
til både kommuner og praktiserende læger.
Region Sjælland samarbejder i stort omfang med private virksomheder, både i rene kundeleverandør forhold, men også omkring forskellige udviklingsaktiviteter. Stråleterapien i
Næstved, nybygning på Slagelse Sygehus og det fælles lager er eksempler, hvor opgaver løses
i et offentligt-privat samarbejde. Regionen har etableret ’én indgang’ for samarbejde med medicinalvirksomheder og vil nu gøre det samme i forhold til medico-industrien med videre.
Målet er at gøre det lettere og mere gennemsigtigt for virksomheder at komme i kontakt med
regionen, når der ønskes indgået udviklingssamarbejder.
Side 15
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
På den baggrund er der i budgetforslaget lagt op til at omprioritere en del af de uforbrugte
midler i den tværsektorielle pulje til innovation, forskning og udvikling af redskaber i forhold
til reduktion medicinforbrug.
Danmarksmester i sammenhæng - Sundhed
Sideløbende med indsatser i Økonomi- og handlingsplan er der fortsat solidt fokus på at gøre
Region Sjælland til ”Danmarksmester i sammenhæng”. Denne indsats fortsætter i 2016, og
en række af de initiativer, der er igangsat af Regionsrådet, støtter op om denne ambition.
Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2015, at Region Sjælland skal være ”Danmarksmester i sammenhæng”. Regionen har i flere år arbejdet med at sikre sammenhæng
både på sundhedsområdet og i arbejdet med udvikling af regionen. Siden budgetaftalen blev
indgået, er der skabt yderligere fokus på at opfylde målsætningen.
På sundhedsområdet tænkes der både på sammenhæng på det somatiske og det psykiatriske
område. Med Sundhedsaftalen 2015-2018 og princippet om ‘En borger – en plan’, er det primære fokus at sikre sammenhængende behandling for patienterne på tværs af sektorer. På
psykiatriområdet er der med projekterne ‘Integreret psykiatri’ og ‘Recovery projektet’ fokus
på samarbejdet mellem den kommunale og den regionale indsats.
Tilsvarende arbejdes der også med flere initiativer, som skal sikre endnu bedre sammenhæng
interne i regionen på tværs af afdelinger og sygehuse.
Med Regionsrådets ‘Vision for patienten som partner’, er der samtidig lagt op til, at patienter
og pårørende i højere grad end før skal tænkes sammen med de sundhedsfaglige indsatser i
udviklingen af sundhedsvæsenet.
Denne samtænkning understøttes bl.a. af Sundhedsplatformen. I 2016 vil arbejdet med
Sundhedsplatformen intensiveres yderligere, så der kan skabes mere sammenhæng i patientløb på tværs af regionens sygehuse, såvel som på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden.
På praksisområdet adresserer ‘Vision for praksis’ behovet for et konstant fokus på øget samarbejde imellem kommuner og sygehuse, så borgerne oplever større sammenhæng i patientforløbet.
Det tværsektorielle samarbejde
Det tværsektorielle sundhedssamarbejde har været et kontinuerligt fokusområde i Region
Sjælland de senere år. Regionsrådet har i overensstemmelse med økonomiaftalerne for 2014
og 2015 årligt øremærket midler til tværsektorielt samarbejde imellem regionens kommuner
og almen praksis. I Økonomiaftalen for 2016 er det tværsektorielle samarbejde fortsat højt
prioriteret, og de afsatte midler vil blive disponeret til følgende aktiviteter:
o
o
o
Igangværende indsatser skal færdiggøres og evalueres
Sundhedsaftalens implementeringsplan skal følges
Sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation skal understøttes og
have mulighed for at udvikle samarbejdet på tværs af sektorer.
Side 16
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Regional udvikling - økonomiske forudsætninger
Opfølgning på budget 2015
Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør
omkring 2/3 af det samlede budget til regional udvikling.
For at styrke mulighederne for at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland besluttede parterne bag budgetaftalen for 2015, at Regionsrådet i 1. kvartal 2015 skulle træffe beslutning
om rammerne for budgettet til regional udvikling fra 2016 og frem.
Baggrunden for tilpasningsbehovet på 30 mio. kr. var:
 En forudsat omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab for Region Sjælland på ca. 12 mio. kr.
 En reduktion af den statslige kompensation til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr.
 En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik gennem de seneste 3 år på ca. 10 mio.
kr.
Tilpasningsbehovet skyldtes således især statslige beslutninger med negative økonomiske
konsekvenser for regionen. Derfor har Regionsrådet i foråret 2015 lagt pres på regeringen og
Folketinget for at få en økonomisk kompensation eller at finde langsigtede løsninger, der kan
give regionen en reel mulighed for at prioritere forskellige løsninger i den kollektive trafikbetjening.
Regionsrådet har drøftet den mulige løsning at omlægge Tølløsebanen til højklasset busdrift.
Det vil give regionen en driftsøkonomisk besparelse på ca. 23 mio. kr. årligt, men samtidig vil
regionen miste ca. 33 mio. kr. årligt i bloktilskud, selv om der etableres busbetjening som alternativt tilbud, fordi ‘antal kilometer privatbanespor’ er et af bloktilskuds-kriterierne. Dette
fordelingskriterie er således en barriere for, at regionen reelt kan foretage en prioritering
mellem baner og busser.
Regeringen har i aftalen om regionernes økonomi for 2016 tilkendegivet at ville videreføre
investeringstilskuddet uændret. Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling, om der er behov
for evt. nye analyser, der kan supplere den analyse af finansieringen af privatbaner via bloktilskud, der blev offentliggjort i marts 2015 som opfølgning på Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2015.
Foruden en omlægning af Tølløsebanen til højklasset busdrift har Regionsrådet også drøftet
mulighederne for at lukke et antal regionale busruter.
Som led i drøftelserne er også indgået en økonomisk gevinst på gennemsnitligt ca. 6 mio.
kr./år pga. fusionen mellem selskaberne Regionstog A/S og Lokalbanen A/S fra 2015.
På baggrund heraf indgik parterne bag budgetaftalen for 2015 den 27. april 2015 en aftale om
bestilling af kollektiv trafik for 2016 på et uændret niveau, idet parterne ønsker at afvente, at
der skabes klarhed om rammerne for den kollektiv trafik på langt sigt. I aftalen indgik, at fusionsgevinsten realiseres, og at investeringer i opgradering af skinner på Tølløsebanen mellem Høng og Ruds Vedby udsættes indtil videre.
Balance i budget 2016
Den uafklarede situation omkring udgifterne til kollektiv trafik udgør således udgangspunktet for forslag til budget 2016 for regional udvikling.
Side 17
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at regional udvikling
pålægges et omprioriteringsbidrag på 1% svarende til ca. 6 mio. kr. Dertil kommer, at
regionen som følge af opdaterede bloktilskudskriterier mister knapt 2 mio. kr.
Givet at udgiftsniveauet for kollektiv trafik er fastlagt med trafikbestillingen for 2016 betyder
omprioriteringsbidraget reelt, at der skal findes besparelser på øvrige udgiftsområder inden
for regional udvikling svarende til en reduktion på 3-4 %. Dermed forstærkes behovet for
strukturelle tilpasninger alt andet lige, og konsekvensen er, at det økonomiske råderum til
udviklingsaktiviteter og oprydninger efter jordforureninger reduceres yderligere.
Fra 2016 er den budgetusikkerhed, der knytter sig til efterreguleringerne til Movia, også forøget betydeligt. Det skyldes, at regionen som følge af ændring i Lov om trafikselskaber har
overtaget ansvaret for en række tidligere kommunalt finansierede ruter mod, at regionen
medfinansierer en lavere andel af Movias administrationsudgifter. Ændringen betyder således, at Region Sjællands udgifter til kollektiv trafik i højere grad er påvirkelige af udsving i
udgifter til driften (fx brændstof), passagerer og indtægter.
For at fremlægge et budget der balancerer, udnyttes en række ekstraordinære forhold, ligesom der foreslås egentlige besparelser samt en negativ budgetudligningspulje:





Investeringstilskuddet til lokalbaner er uændret med baggrund i aftale om regionernes økonomi for 2016
Region Sjælland vil i 2016 ekstraordinært modtage en positiv efterregulering fra Movia vedrørende regionens betaling for kollektiv trafik i 2014 på 8,4 mio. kr.
Regionen skal i forhold til 2015 betale ca. 7 mio. kr. mindre i afdrag på det 25-årige
lån, der blev optaget i 2009 til investeringer i infrastruktur på lokalbanerne. Afdragsprofilen på lånet er indrettet efter, at investeringstilskuddet ville blive omlagt i 2016.
Fra 2017 vil afdragsprofilen stige igen for i 2024 at nå samme niveau som i 2015.
Midler til udviklingsaktiviteter samt driftsmidler reduceres med 2,2 % svarende til at
de ikke pris- og lønfremskrives
Der er indarbejdet en negativ budgetudligningspulje på 1,3 mio.kr.
Der er i forslaget til budget indarbejdet en bufferpulje på kollektiv trafik på 4 mio.kr., der kan
anvendes til at imødegå evt. udgifter til ændret trafikbetjening på Tølløsebanen samt udgifter, der knytter sig til en evt. tilbagerulning af pris- og lønfremskrivningen af det samlede
budget til regional udvikling.
I budgettet indgår desuden merudgifter på ca. 7 mio. kr. til Ungdomskortet, lige som det forudsættes, at ekstraordinære udgifter til Movia på 3,3 mio.kr. til finansiering af tab i forbindelse med en voldgiftssag afholdes af budget 2015.
Situationen efter 2016
Balancen i forslaget til budget 2016 er således betinget af en række forhold af midlertidig eller ekstraordinær karakter.
Der er derfor også stor usikkerhed om situationen efter 2016, der især knytter sig til en statslig beslutning om, hvor vidt investeringstilskuddet i fremtiden omlægges til bloktilskud.
Det må derfor forventes, at det oprindelige tilpasningsbehov på 30 mio.kr. videreføres i 2017
og årene derefter. Såfremt det aftales, at der også skal være et omprioriteringsbidrag i 2017,
vil der være et yderligere samlet tilpasningsbehov på 12-16 mio. kr. (svarende til summen af
bidragene for 2016 og 2017).
Side 18
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
Foruden tilpasningsbehovet vil der fortsat også være behov for at skabe et rimeligt økonomisk råderum til øvrige udviklingsaktiviteter inden for regional udvikling.
Der vil i de kommende år desuden være behov for at prioritere yderligere midler til finansiering af investeringer i modernisering af lokalbanernes infrastruktur. Movia og Regionstog har
skønnet over de fremtidige investeringsbehov i regionens lokalbaner fra 2016 til 2025. Skønnet omfatter 3 scenarier: Et minimumsscenarium, et fornyelsesscenarium og et scenarium
med øget funktionalitet. Investeringsniveauet i disse scenarier vil være henholdsvis 41, 68 og
76 mio.kr. pr. år ekskl. eventuelle investeringer i elektrificering og materiel. Investeringsbehovet vil kunne påvirkes i omfang og tid.
De budgetmæssige udfordringer i 2017 og fremefter nødvendiggør, at der udarbejdes en langsigtet plan for, hvordan der kan skabes balance og øget råderum til udviklingsaktiviteter inden for regional udvikling. Den økonomiske plan udarbejdes frem mod trafikbestillingen for
2017, der skal afgives senest 1. maj 2016, givet at udgifterne til kollektiv trafik udgør ca. 2/3
af det samlede budget til regional udvikling.
Danmarksmester i sammenhæng - regional udvikling
Regionsrådet besluttede med budgetaftalen for 2015, at Region Sjælland skal være ”Danmarksmester i sammenhæng”. Regionen har i flere år arbejdet med at sikre sammenhæng
både på sundhedsområdet og i arbejdet med udvikling af regionen. Siden budgetaftalen blev
indgået, er der skabt yderligere fokus på at opfylde målsætningen.
Med den ’Regionale Vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018’ og den tilhørende investeringsplan har Regionsrådet fokus på at etablere stærke partnerskaber, der skal skabe sammenhængende og effektive indsatser. Aktiviteterne i investeringsplanen gennemføres i samarbejde med relevante aktører og samarbejdspartnere og understøtter dermed målet om sammenhæng. I henhold til loven skal kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplaner og planstrategier forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Regionsrådet vil bl.a. via høringssvar have fokus på at dette sker, for at styrke sammenhængen i udviklingsindsatserne på tværs af region og kommuner.
Der vil blive samarbejdet med både private og offentlige virksomheder om at udnytte de styrkepositioner regionen har, ved at tage nye initiativer som kan skabe mere vækst of beskæftigelse. Eksempelvis kan nævnes Femern Bælt projektet og Biopro- og symbioseinitiativerne i
Kalundborgområdet.
På uddannelsesområdet er der behov for en regional indsats, hvor vi sammen med uddannelsesinstitutionerne, stat og kommuner sikrer et tilstrækkeligt udbud af uddannelsesmuligheder, samtidig med at der tænkes i løsninger, som adresserer virksomhedernes efterspørgsel
efter arbejdskraft, eksempelvis ingeniører.
Der er udarbejdet flere fælles politiske udspil mellem de 17 kommuner og regionen: Prioritering på transportområdet, statslige arbejdspladser, principper omkring uddannelsesdækning
(fremtidens Sjælland), klimastrategi med videre. Dette arbejde fortsættes og udvides i de
kommende år.
Region Sjælland er en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, som skal bidrage til en bedre
sammenhæng i vækstindsatsen i Metropolregionen og dermed flere arbejdspladser og større
Side 19
Region Sjælland
Forslag til Budget 2016, 1. behandling
Kapitel 1. Sammenfatning af budget 2016
velstand. Det sker eksempelvis med en fælles investorportal, fælles modtageapparat for delegationer, fælles fødevaresatsning og et fælles trafikcharter. Greater Copenhagen samarbejdet
prioriteres højt i arbejdet i 2016.
Region Sjælland arbejder også i høj grad sammen med vores naboregioner i Nordtyskland og
Sydsverige. Det sker både via EU’s Interregprogrammer og bl.a. via STRING samarbejdet.
Regionens rolle er i høj grad at påvirke andre organisationer i f.t. deltage i interregionale
samarbejder.
Socialområdet
Region Sjælland har 14 sociale institutioner, hvor regionen via rammeaftaler med kommunerne driver tilbud til borgerne med særlige behov på det specialiserede socialområde eller
specialundervisning. Der arbejdes fortsat med kvalitetsudvikling, således at brugere, pårørende og samarbejdspartnere oplever, at tilbuddene er af høj kvalitet.
Budgetforslaget for 2016 indeholder 0-vækst på socialområdet i forhold til 2015, hvilket er i
overensstemmelse med anbefalingen fra KKR Sjælland.
Strategi for udvikling af socialområdet
Regionsrådets strategi for Socialområdet gælder til og med udgangen af 2016. Strategien udstikker rammerne for området og prioriterer seks indsatsområder:
 Udviklingsområder
 Velfærdsteknologi og digitalisering
 Kvalitetssikring
 Gennemsigtighed
 Økonomisk styring
 Udvikling af dialog med centrale interessenter
Der er i regi af strategien derudover et stort fokus på de arbejdsmiljøudfordringer, der følger
af, at de borgere, der visiteres til det regionale socialområde, har stadig tungere problemstillinger - bl.a. med udad reagerende adfærd. Medarbejderne spiller en nøglerolle, og derfor arbejder ledelse og medarbejdere i tæt samspil med forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsulykker.
Side 20