Forslag til budget 2016
Munkevangen
Budgettet for din boligafdeling i 2016 skal drøftes på afdelingsmødet
Dette er et sammendrag af budgettet. Du kan hente et mere detaljeret budget på
ejendomskontoret eller på munkevangen.fsb.dk
I folderen 'Forstå dit budget', som også ligger på munkevangen.fsb.dk, kan du få en
forklaring på de enkelte budgetposter
Regnskab og budget
i 1.000 kr.
I tabellen kan du se det budget, der er foreslået for din boligafdeling for 2016 (markeret med gråt). Derudover kan du se
budgettet for i år og regnskabet for 2014. I de to sidste kolonner kan du se hvor meget budgetforslaget er ændret i
kroner og i % i forhold til det budget, der gælder i år.
Regnskab Budget
i år
2014
2015
Budget
forslag
2016
Ændring i budget
(Steget/-faldet)
kr.
%
Nettokapitaludgifter
Betaling på lån til opførelse af ejendommen
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatter
Vand- og vandafledningsafgifter m.v.
Kloakafgift m.v.
Renovation
Forsikringer
El og varme til fællesarealer
Administration af målere
Administrationsbidrag
Bidrag til fsb's dispositionsfond
Variable udgifter
Ejendomspersonale og renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV)
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser - dækket af opsparing
Istandsættelse ved fraflytning
Istandsættelse ved fraflytning - dækket af opsparing
Vaskerier og beboerlokaler m.v.
Bestyrelsens og afdelingens udgifter
- Rådighedsbeløb
- Beboeraktiviteter
- Telefontilskud
- Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse
Ejendomskontor, kontorhold m.v.
378
378
379
1
0
1.957
1.592
7
950
462
787
128
1.753
235
9.615
2.055
1.583
7
975
463
817
133
1.777
240
9.826
1.957
1.646
8
966
494
780
139
1.784
242
9.822
-98
63
1
-9
31
-37
6
7
2
-4
-5
4
14
-1
7
-5
5
0
1
0
3.314
1.692
2.068
-2.068
1.491
-1.491
345
3.775
1.500
5.731
-5.731
1.550
-1.550
311
3.784
1.675
10.254
-10.254
1.550
-1.550
459
9
175
4.523
-4.523
0
0
148
0
12
79
79
0
0
48
0
1
6
131
210
5.699
15
60
7
136
219
6.023
15
60
0
80
475
6.548
0
0
-7
-56
256
525
0
0
-100
-41
117
9
7.383
7.030
7.140
110
2
2.462
25.537
2.428
25.685
2.491
26.380
63
695
3
3
24.684
25.290
26.126
836
3,3
886
25.570
33
395
25.685
254
26.380
-141
695
-36
3
Henlæggelser
Opsparing til at betale planlagt vedligeholdelse, fornyelser,
istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning
Ekstraordinære udgifter
Betaling på lån og afskrivning vedrørende forbedringsarbejder
og renoveringer m.v.
Udgifter i alt
Huslejeindtægter
Andre indtægter
Renteindtægter, tilskud fra fsb, vaskeriindtægter, afvikling af
overskud samt driftsstøtte.
Indtægter i alt
Årets overskud
Ændring i husleje pr. 1. januar 2016
Kan ikke ændres
Kan nedsættes hvis der f.eks. spares på forbrug
Kan ændres
Ændres hvis planlagte arbejder ændres
Ændres hvis forbedringsarbejder og renovering vedtages
685
2,9%
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) - dækket af opsparing
Her kan du se de væsentligste arbejder, der skal gennemføres i jeres boligafdeling i det kommende år.
Opgaver i 2016
Udearealer forbedres
Fliser og asfalt genoprettes
Trappenedløb i terræn vedligeholdes
Udskiftning af eksisterende låsesystem
Ledninger i jord vedligeholdes
Ledning i jord vedligeholdes
Etablering af drænledning – blok 2 og 3
Legeplads Borups Allé
Legepladser vedligeholdes løbende
Nedtagning af stor skorsten - blok 4
Facader vedligeholdes
Ydervæg facader/fuger repareres
Ny tagpap på altanoverdækninger - blok 4
Tag vedligeholdes N-fugning
Vedligeholdelse af tagudhæng og vindskeder - alle blokke
Vedligeholdelse af let facadebeklædning – alle blokke
Vinduer ved altanlukninger vedligeholdes
Vinduer PVC repareres/justeres
Vedligeholdelse af hovedtrapper blok 4
Vedligeholdelse af hovedtrapper – blok 2, 3, 5, 6 og 7
Kældergange males
Trappeopgange males
Trappeopgange males
Opretning af kældervægge - blok 4
Opretning af kældervægge – blok 2 og 3
Opretning af kældervægge – blok 5, 6 og 7
Rensning af faldstammer - alle blokke
Elinstallationer renoveres
Vaskemaskiner udskiftes
Budget i kr.
404.000
202.000
151.000
320.000
202.000
101.000
272.000
202.000
101.000
500.000
303.000
252.000
150.000
202.000
216.000
197.000
202.000
101.000
496.000
575.000
101.000
505.000
200.000
250.000
109.000
130.000
440.000
202.000
121.000
Viste poster
af i alt i år
Afdelingsbestyrelsen kan lave mindre ændringer af budgettet for planlagt vedligeholdelse og
fornyelser i samarbejde med fsb's administration og ejendomskontoret.
7.207.000
10.254.000
Ændring i leje og bolignet
På denne side kan du se om årets budget medfører en ændring i huslejen. Du kan også se, hvad
ændringen betyder for huslejen i forskellige boligtyper i din boligafdeling.
Ændring af husleje 1. januar 2016
Lejeændring i %
Det svarer til i gennemsnit
2,9
25 kr./m² pr. år i famileboliger
Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2016
Familieboliger
Erhverv
Ejendomskontor og beboerlokaler mm.
Kollektiv råderet
885
885
1.047
22
Eksempler på husleje pr. måned
2-rums lejlighed på
3-rums lejlighed på
4-rums lejlighed på
60,9 m²
72,4 m²
81,2 m²
kr.
kr.
kr.
kr.
Nuværende
Stigning
Pr. 1. januar 2016
4.919 kr.
5.197 kr.
5.778 kr.
143 kr.
151 kr.
168 kr.
5.062 kr.
5.348 kr.
5.946 kr.
Budget 2016 - Fordeling af udgifter
1%
10%
37%
27%
25%
Nettokapitaludgifter
Variable udgifter
Ekstraordinære udgifter
Offentlige og andre faste udgifter
Henlæggelser
Ændring af din betaling til bolignet
Samlet ændres den månedlige betaling for bolignettet således:
Nuværende
459 kr.
Afdelingen har fuldpakke.
Stigning
38 kr.
Pr. 1. januar 2016
497 kr.