Forslag til budget 2016
Klerkegården
Budgettet for din boligafdeling i 2016 skal drøftes på afdelingsmødet
Dette er et sammendrag af budgettet. Du kan hente et mere detaljeret budget på
ejendomskontoret eller på klerkegaarden.fsb.dk
I folderen 'Forstå dit budget', som også ligger på klerkegaarden.fsb.dk, kan du få en
forklaring på de enkelte budgetposter
Regnskab og budget
i 1.000 kr.
I tabellen kan du se det budget, der er foreslået for din boligafdeling for 2016 (markeret med gråt). Derudover kan du
se budgettet for i år og regnskabet for 2014. I de to sidste kolonner kan du se hvor meget budgetforslaget er ændret i
kroner og i % i forhold til det budget, der gælder i år.
Regnskab Budget
i år
2014
2015
Budget
forslag
2016
Ændring i budget
(Steget/-faldet)
kr.
%
Nettokapitaludgifter
Betaling på lån til opførelse af ejendommen
Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatter
Vand- og vandafledningsafgifter m.v.
Kloakafgift m.v.
Renovation
Forsikringer
El og varme til fællesarealer
Administration af målere
Administrationsbidrag
Bidrag til fsb's dispositionsfond
Variable udgifter
Ejendomspersonale og renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV)
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser - dækket af opsparing
Istandsættelse ved fraflytning
Istandsættelse ved fraflytning - dækket af opsparing
Vaskerier og beboerlokaler m.v.
Bestyrelsens og afdelingens udgifter
- Rådighedsbeløb
- Beboeraktiviteter
- Telefontilskud
- Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse
Ejendomskontor, kontorhold m.v.
192
192
192
0
0
1.358
90
3
550
318
206
111
1.133
145
5.047
1.502
122
3
580
306
327
103
1.149
148
5.398
1.513
104
4
581
340
295
120
1.134
147
5.410
11
-18
1
1
34
-32
17
-15
-1
12
1
-15
33
0
11
-10
17
-1
-1
0
1.554
564
1.412
-1.412
419
-293
200
1.477
450
933
-933
416
-416
242
1.519
450
2.430
-2.430
416
-416
238
42
0
1.497
-1.497
0
0
-4
3
0
160
160
0
0
-2
21
42
0
39
114
2.660
25
50
0
35
110
2.389
25
50
0
39
112
2.433
0
0
0
4
2
44
0
0
0
11
2
2
2.399
2.601
3.051
450
17
2.496
12.794
2.403
12.983
2.218
13.304
-185
321
-8
2
12.194
12.456
12.677
221
1,8
1.123
13.317
523
527
12.983
627
13.304
100
321
19
2
Henlæggelser
Opsparing til at betale planlagt vedligeholdelse, fornyelser,
istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning
Ekstraordinære udgifter
Betaling på lån og afskrivning vedrørende forbedringsarbejder
og renoveringer m.v.
Udgifter i alt
Huslejeindtægter
Andre indtægter
Renteindtægter, tilskud fra fsb, vaskeriindtægter, afvikling af
overskud samt driftsstøtte.
Indtægter i alt
Årets overskud
Ændring i husleje pr. 1. januar 2016
Kan ikke ændres
Kan nedsættes hvis der f.eks. spares på forbrug
Kan ændres
Ændres hvis planlagte arbejder ændres
Ændres hvis forbedringsarbejder og renovering vedtages
365
3,3%
Planlagt vedligeholdelse og fornyelser (PPV) - dækket af opsparing
Her kan du se de væsentligste arbejder, der skal gennemføres i jeres boligafdeling i det kommende år.
Opgaver i 2016
Fliser og asfalt genoprettes
Brønde Renses/spules
Tv-inspektion af kloak
Havemøbler
Legepladsgennemgang
Legepladser m.m. - vedligeholdelse
Grønne arealer vedligeholdes
Facade repareres/vedligeholdes
Vedligeholdelse af tagudhæng på beboerhus
Eftergang/ udskiftning af ovenlyskupler
Dugruder udskiftes
Døre i opgangen - vedligeholdelse
Døre ved indgangspartier vedligeholdes
TIL lofter/ vægge i varmecentral
Køkken, vedligeholdes
Ombygning lavtskyl til 2-skyls toiletter
El i lejemål udskiftes
Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement
Varme distribution
Udskiftning af varmeanlæg (rør og radiatorer m.m.)
Varmemålere aflæses
Varmemålere service
Varme forsyning
Varmevekslere renses
Varme forbrug
Hårde hvidevare repareres/udskiftes (køleskabe, komfurer, emhætter m.m.)
Ventilationsriste/ hætter i tag tilses/ renoveres/ udskiftes
Traktor og saltvandsanlæg vedligeholdes
Budget i kr.
25.000
25.000
50.000
10.000
4.000
25.000
25.000
101.000
18.000
7.000
15.000
30.000
60.000
151.000
5.000
40.000
151.000
17.000
10.000
1.500.000
12.000
6.000
20.000
8.000
20.000
75.000
10.000
10.000
2.430.000
Afdelingsbestyrelsen kan lave mindre ændringer af budgettet for planlagt vedligeholdelse og
fornyelser i samarbejde med fsb's administration og ejendomskontoret.
Ændring i leje og bolignet
På denne side kan du se om årets budget medfører en ændring i huslejen. Du kan også se, hvad
ændringen betyder for huslejen i forskellige boligtyper i din boligafdeling.
Ændring af husleje 1. januar 2016
Lejeændring i %
Det svarer til i gennemsnit
3,3
22 kr./m² pr. år i famileboliger
Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2016
Familieboliger
Erhverv
B-ordning
Kollektiv råderet
681
823
25
10
Eksempler på husleje pr. måned
1-rums lejlighed på
2-rums lejlighed på
3-rums lejlighed på
4-rums lejlighed på
40,0
60,0
70,0
88,0
m²
m²
m²
m²
kr.
kr.
kr.
kr.
Nuværende
Stigning
Pr. 1. januar 2016
2.179 kr.
3.279 kr.
3.819 kr.
4.817 kr.
72 kr.
109 kr.
127 kr.
159 kr.
2.251 kr.
3.388 kr.
3.946 kr.
4.976 kr.
Huslejeniveau (2015) - kr./m²/år.
898
1000
693
800
600
400
200
0
Klerkegården
Gennemsnit for fsb afdelinger
i samme område
Ændring af din betaling til bolignet
Samlet ændres den månedlige betaling for bolignettet således:
Bolignetbidrag
+ Grundpakke
+ Mellempakke
+ Fuldpakke
Afdelingen har individuelt pakkevalg.
Nuværende
51 kr.
122 kr.
337 kr.
409 kr.
Fald Pr. 1. januar 2016
-4 kr.
47 kr.
10 kr.
20 kr.
31 kr.
132 kr.
357 kr.
440 kr.