Boendeplan för särskilt boende 2016-2019 med
OMVÅRDNAD GÄVLE Boendeplan för särskilt boende 2016-2019 med utblick mot 2025 Dnr 15ON86 Antagen 2015-04-08 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet.] Boendeplan för särskilt boende 2016- 2019 med utblick mot 2025 Dnr 15ON86 Antagen 2015-04-08 Omvårdnad Gävles planerings- och utvecklingsenhet Gustav Engblom tel: 026-17 91 88 [email protected] www.gavle.se Innehåll 1. Sammanfattning ........................................................................... 1 2. Bakgrund och definitioner ............................................................. 2 3. Vård- och omsorgsboenden ......................................................... 4 3.1 Behov - Vård- och omsorgsboenden ..................................... 4 3.2 Bestånd – Vård- och omsorgsboenden ............................... 10 3.3 Behov och bestånd - Vård- och omsorgsboenden ............... 12 3.4 Utblick mot 2025 – Vård- och omsorgsboenden .................. 15 4. Korttids- och avlösningsvistelse.................................................. 16 5. Gruppbostäder LSS.................................................................... 18 6. 7. 8. 9. 5.1 Behov – Gruppbostäder LSS ............................................... 18 5.2 Bestånd – Gruppbostäder LSS ............................................ 20 5.3 Behov och bestånd – Gruppbostäder LSS .......................... 21 Servicebostäder LSS .................................................................. 22 6.1 Behov – Servicebostäder LSS ............................................. 22 6.2 Bestånd – Servicebostäder LSS .......................................... 24 6.3 Behov och bestånd – Servicebostäder LSS......................... 24 Gruppboenden SoL .................................................................... 26 7.1 Behov – Gruppboenden SoL ............................................... 26 7.2 Bestånd – Gruppboenden SoL ............................................ 27 7.3 Behov och bestånd – Gruppboenden SoL ........................... 28 Serviceboenden SoL .................................................................. 29 8.1 Behov – Serviceboenden SoL ............................................. 29 8.2 Bestånd – Serviceboenden SoL .......................................... 31 8.3 Behov och bestånd – Serviceboenden SoL ......................... 31 Korttids- och avlösningsvistelse.................................................. 32 Bilaga 1: Föregående och ny prognos för behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboenden ........................................................... 33 Boendeplan för särskilt boende 2016-2019 med utblick mot 2025 1. Sammanfattning Omvårdnad Gävle har 950 lägenheter i vård- och omsorgsboenden för äldre, vilket för närvarande motsvarar ett uppskattat underskott om ca 70 lägenheter. Fram till 2019 förväntas behovet öka till sammanlagt 1 080 lägenheter enligt nuvarande prognos, vilket innebär en nedskrivning av behovsprognosen om ca 20 lägenheter under 2019 jämfört med prognosen i föregående boendeplan (Dnr 14ON107). Anledningen till nedskrivningen av behovsprognosen beror till största del på att antalet kommuninvånare i åldern 80 år och äldre inte förväntas öka fram till 2019 i samma utsträckning som antogs vid sammanställandet av den föregående boendeplanen. Ytterligare en anledning är att andelen av kommuninvånarna i åldern 80 år och äldre som under 2014 varit beviljade vård- och omsorgsboende minskat något i förhållande till hur stor andel som varit beviljade vård- och omsorgsboende under 2013. Utvärderingen av föregående prognos och underlaget för den nuvarande prognosen återfinns i bilaga 1. Under 2016 planeras två nya vård- och omsorgsboenden på Gävle strand och i Bomhusgården att tas i drift. Utbyggnaden motsvarar 104 lägenheter i vård- och omsorgsboende samt 10 korttidsplatser för allmän palliativ omvårdnad. Utöver utbyggnaden i kommunal regi förväntas en utbyggnad i privat regi om sammanlagt 189 lägenheter i vård- och omsorgsboende fördelat på tre nya boenden fram till 2017. Den kommunala utbyggnaden tillsammans med den privata utbyggnaden kommer baserat på nuvarande behovsprognos troligtvis innebära en generell överkapacitet i kommunen om ca 150- 200 lägenheter respektive en lokal överkapacitet i Bomhus om ca 100 lägenheter under hela planeringsperioden 2016-2019 om inte utbyggnadstakten pareras genom att tillfälligt stänga eller avveckla avdelningar i kommunens nuvarande bestånd. Olika konsekvenser och möjliga åtgärder med anledning av överetableringen beskrivs i avsnitt 3.3. Sid 2 (35) För personer med funktionsnedsättning pekade behovsprognosen i föregående boendeplan på behovet av en utökning om 5-6 gruppbostäder, 2 servicebostäder, 4-5 gruppboenden respektive 5 lägenheter i serviceboende fram till 2018. Sedan dess har avtal tecknats med Attendo för att kunna köpa platser på de två gruppbostäder som företaget byggt i Andersberg och Bomhus. Förberedelser för att färdigställa två gruppbostäder under 2016 respektive 2017 i Hille respektive på Gävle strand pågår. Gruppbostaden på Gävle strand är planerad som ersättning för gruppbostaden Första Tvärgatan 11 som planeras att stänga under 2017. En servicebostad på Stora Esplanadgatan har tillkommit i Omvårdnad Gävles bestånd sedan föregående boendeplan antogs. Därtill planerar Omvårdnad att ta över hyreskontraktet för ”Lasse Skräddare” på Nygatan 63 C under hösten 2015 för att iordningställa lokalerna som ytterligare en servicebostad. Förberedelser för att färdigställa två gruppboenden under 2016 i Forsbacka och Bomhus pågår. För närvarande pågår också ombyggnation av Vallongatan 3 som förväntas vara klar under hösten 2015. Antalet lägenheter i serviceboende har utökats med 3 lägenheter sedan föregående boendeplan antogs. Utöver genomförd och pågående utökning av antalet lägenheter i boendeformer för personer med funktionsnedsättning pekar de senaste prognoserna för planeringsperioden 2016- 2019 på ett behov av ytterligare 2 gruppbostäder varav 1 gruppbostad med inriktning för barn och unga enligt LSS 9.8, 1 servicebostad, 2 gruppboenden respektive 1 serviceboende. 2. Bakgrund och definitioner Omvårdnad Gävles boendeplan för särskilda boenden omfattar både planering för äldre och personer med funktionsnedsättning. Boendeplanen beskriver också Omvårdnad Gävles nuvarande och förväntade behov av Sid 3 (35) särskilda boenden respektive nuvarande och planerade tillgång på särskilda boenden samt hur beståndet svarar mot förväntat behov under planeringsperioden 2016-2019. Begreppet ”behov” som används i dokumentet är det samma som Omvårdnad Gävles behov av lägenheter för att kunna verkställa beviljade beslut om särskilt boende. På flera ställen i dokumentet hänvisas till ”den föregående boendeplanen” med detta avses dokumentet ”Boendeplan för särskilt boende 2015-2018 med utblick mot 2025 (Dnr 14ON107)”. Särskilt boende är ett samlingsnamn för de boendeformer som kommunen beviljar enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Särskilt boende för äldre beviljas i form av vård- och omsorgsboende enligt 4 kap 1 § SoL. Senior- och trygghetsbostäder är boendeformer för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet och i Gävle kommunkoncern är det Gavlegårdarna som bygger och förvaltar sådana boenden – dessa boendeformer ansvara alltså inte Omvårdnad Gävle för. Boende till personer med funktionsnedsättning kan beviljas i form av gruppbostad eller servicebostad enligt LSS 9.9 för personkrets 1 respektive 2 (personer med utvecklingsstörning, autism, Aspergers syndrom respektive personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder). Omvårdnad Gävle kan också bevilja ansökningar om boende för barn och unga enligt LSS 9.8. Sådana beslut verkställs på gruppbostäder för barn och unga. Boende till personer med psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas enligt 4 kap 1 § SoL eller enligt LSS 9.9 för personkrets 3 (personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i vardagen). Sådana beslut verkställs i form av gruppboende eller serviceboende. Sid 4 (35) Planering av särskilda boenden för äldre 3. Vård- och omsorgsboenden 3.1 Behov - Vård- och omsorgsboenden Diagram 3.1: Omvårdnad Gävles behov av vård- och omsorgsboenden per månad under 2014 1050 1050 1040 1030 1037 1020 1027 1010 1000 1009 990 1018 1011 1013 1002 1003 997 1000 1004 980 970 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrambeskrivning: Heldragen linje visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i vård- och omsorgsboenden per den 16:e varje månad under 2014. Streckad linje visar Omvårdnad Gävles genomsnittliga behov av lägenheter i vård- och omsorgsbonde under 2014. Uppgifterna är hämtade från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. I den föregående boendeplanen beräknades det genomsnittliga behovet av vård- och omsorgslägenheter för år 2014 till 1 020 lägenheter. När det genomsnittliga behovet under 2014 nu summerats visade det sig att det genomsnittliga behovet under året varit 1 018 lägenheter. Mönstret av en nedåtgående trend för behovet av lägenheter från början av året fram till mitten av året för att därefter övergå i en kraftig ökning har varit samma under både 2013 och 2014. Tillsammans med den förväntade behovsökningen för fyra år framåt konstaterades i den föregående prognosen att Omvårdnad Gävle skulle vara i behov av 1 078 lägenheter i vård- och omsorgsboende år 2018 för att Sid 5 (35) kunna lösa sitt samhällsuppdrag att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende omedelbart.1 Diagram 3.1.1: Omvårdnad Gävles behov av vård- och omsorgsboenden 2014- 2019 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 Prognos från 2014 1078 1059 1033 1020 1051 1018 1025 951 950 2014 2015 1080 1042 1061 1036 2016 2017 2018 2019 Diagrambeskrivning: Diagrammet visar Omvårdnad Gävles beräknade behov av lägenheter i vård- och omsorgsboenden utifrån nuvarande prognos från 2015 (heldragen svart linje) samt utifrån föregående prognos från 2014 (streckad linje). Blå staplar visar Omvårdnad Gävles tillgång på lägenheter under 2014 respektive fram till april 2015. Röd fyrkant illustrerar vilket det genomsnittliga behovet av lägenheter var under 2014 - det vill säga 1 018 lägenheter. Utvärdering av föregående prognos samt ny prognosberäkning återfinns i bilaga 1. Nya data tyder på att behovet i den föregående prognosen överskattats något för tidsperioden 2015-2019 så som illustreras i diagram 3.1.1 ovan. Anledningen till att skriva ner prognosen för Omvårdnad Gävles behov av lägenheter med ca 20 lägenheter under 2019 är framför allt att antalet 80- åringar och äldre i kommunen inte beräknas öka i samma utsträckning som antogs vid tidpunkten för framtagandet av den föregående prognosen. Dessutom har behovet av vård- och omsorgsboende bland kommuninvånarna i åldern 80 år och äldre minskat något under 2014 jämfört med 2013. År 2013 hade i genomsnitt 16,33 % av Gävles invånare i åldern 80 år och äldre beslut om vård- och omsorgsboende medan motsvarande siffra 2014 var 16,00 %. 1 16 kap 3 § SoL Sid 6 (35) Tabell 3.1: Befolkningsprognoser för antalet 65- 79- åringar respektive 80- åringar och äldre i föregående och nuvarande behovsprognos Föregående prognos År 65-79 80+ 2015 14 987 4 993 2016 15 132 5 036 2017 15 320 5 125 2018 15 496 5 230 2019 15 652 5 336 Nuvarande prognos År 65-79 80+ 2015 14 939 4 880 2016 15 146 4 911 2017 15 301 4 995 2018 15 437 5 106 2019 15 570 5 211 Tabellbeskrivning: Tabellen visar befolkningsprognoser för antalet 65- 79- åringar respektive 80- åringar och äldre. Prognoserna till vänster har använts i föregående boendeplan. Prognoserna till höger visar motsvarande prognoser för åldersintervallen i den senaste befolkningsprognosen som sammanställts av Kommunledningskontoret 2015-02-26. I den nya prognosen är åldersintervallen inte lika grova som i den föregående prognosen då åldersintervallen var uppdelade i yngre än 65 år, 6579 år samt 80 år och äldre. I den nya prognosen används istället åldersintervallen yngre än 65 år, 65-74 år, 75-79 år, 80- 84 år respektive 85 år och äldre. Den finare indelningen förväntas ge en mer tillförlitlig prognos. Styrande för hur stora åldersintervallen i prognosen blir är befolkningsprognosen som baseras på SCB:s befolkningsstatistik och som distribueras av Kommunledningskontoret. Behovsprognosen behandlas mer ingående i bilaga 1. Variation i behovet av vård- och omsorgsboenden Omvårdnad Gävles prognos för behov av lägenheter i vård- och omsorgsboenden är ett beräknat genomsnittligt behov av vård- och omsorgsboenden för respektive år under planeringsperioden 2016- 2019. Detta innebär att en utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som gör att lägenhetsbeståndet precis motsvarar det beräknade behovet ändå kommer att innebära en under- respektive överkapacitet av lägenheter under delar av året. Variationen i behovet av lägenheter under 2013 var +/- 18 lägenheter. Under 2014 ökade variationen i behovet till +/- 27 lägenheter. Utöver det beräknade behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboenden totalt sett finns det flera inriktningar på lägenheterna att ta hänsyn till i förhållande till stora kundgruppers specifika behov. Sid 7 (35) Behov av lägenheter med demens- respektive somatisk inriktning Vid årsskiftet 2013- 2014 observerades i den föregående boendeplanen ett trendbrott som bestod av att antalet ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende med demensinriktning överträffade antalet ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende med somatiskinriktning. Behovet av lägenheter med demensinriktning har därefter ihållande ökat under hela 2014. Diagram 3.1.2: Antal ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende med demens- respektive somatisk inriktning under 2014 60 48 50 42 30 20 10 39 35 40 27 53 25 18 8 16 4 9 0 2014 v. 10 v. 20 v. 30 v. 40 v. 50 Diagrambeskrivning: Diagrammet visar antal ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende per var tionde vecka under 2014. Heldragen svart linje med brytpunkter visar antalet ej verkställda beslut med somatisk inriktning. Streckad röd linje visar antalet ej verkställda beslut med demensinriktning. Uppgifterna baseras på veckostatistik insamlade av omvårdnad Gävles boendesamordnare. Fördelningen mellan lägenheter med demensinriktning respektive somatisk inriktning har under året som gått förändrats. Anledningen till att förändra inriktningarna på lägenheterna har varit att parera det ökande behovet av lägenheter med demensinriktning under året som illustreras i diagram 3.1.2 ovan. Den branta ökningen av antalet ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning från vecka 30 och framåt ska ses mot bakgrund att sammanlagt 51 lägenheter har konverterats om från att ha haft somatisk inriktning till att få demensinriktning sedan sommaren 2014. Förändringen innebär att fördelningen mellan lägenheter med demensinriktning respektive somatisk inriktning är för närvarande 507 respektive 443 - i april 2014 var fördelningen 456 respektive 495. Sid 8 (35) Behov av lägenheter med finskspråkig inriktning Omvårdnad Gävle har idag en avdelning om 8 lägenheter på Sofia Magdalena med finskspråkig inriktning. Avdelningen har både lägenheter med demensinriktning och somatisk inriktning, så kallat ”blandboende”. Anledningen till att avdelningen är blandad trots att detta i normalfall inte är önskvärt är att kundunderlaget för att fylla 2 avdelningar med finskspråkig inriktning hittills bedömts vara för litet. Tabell 3.1.1: Behovsberäkning av lägenheter på vård- och omsorgsboende för invånare med finskspråkig bakgrund. Åldersintervall 65-74 75-79 80-84 <85 Antal 419 156 84 51 Planeringsnyckel 0,9 % 3,1 % 7,7 % 24,5 % Beräknat behov 4 5 6 12 Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal personer med finskspråkig bakgrund som fyllt 65 år fördelat på åldersintervall. Antalet i respektive åldersintervall har multiplicerats med planeringsnyckeln för respektive åldersintervall, vilket gett beräknat behov av antalet lägenheter för invånare med finskspråkig bakgrund. Utifrån beräkningen som redovisas i tabell 3.1.1 borde det för närvarande finnas ca 30 invånare med finsk bakgrund2 som är i behov av vård- och omsorgsboende. Det beräknade behovet står i stor kontrast till om man ser till efterfrågan på finskspråkiga lägenheter hos Omvårdnad Gävles kunder. Under året som gått har antalet kunder med beslut om vård- och omsorgsboende och som meddelat boendesamordnaren att de önskar flytta till den finskspråkiga avdelningen på Sofia Magdalena pendlat mellan 1-3 kunder. Ett alternativ till att avsätta hela avdelningar för att tillgodose behovet av lägenheter med finskspråkig inriktning skulle kunna vara att erbjuda finskspråkig omvårdnad på ett eller del av ett specifikt vård- och omsorgsboende, men att ingen avdelning blir uteslutande finskspråkig. En sådan lösning skulle minska väntetiderna för kunder med behov av att 2 Invånare med finsk bakgrund definieras som att personen är född i Finland alternativt har minst en mor, far eller mor-/ farförälder från Finland. Sid 9 (35) flytta till lägenheter med finskspråkig inriktning. Genom lösningen skulle det gå att undvika att blanda lägenheter med demens- och somatisk inriktning och variationer i behovet av lägenheter med finskspråkig inriktning skulle bli enklare att hantera. Behov av lägenheter för kunder med särskilda behov samt yngre kunder med demens Behov hos yngre kunder med demens liksom särskilda behov hos vissa kunder – så som till exempel äldre med psykisk sjukdom tillgodoses idag på Flemminggatan. På vård- och omsorgsboendet finns lägenheter som är särskilt avsedda för yngre kunder med demens respektive kunder med särskilda behov. Under de fyra senaste åren har behovet hos de båda grupperna ungefär överensstämt med tillgången på lägenheter enligt statistik från Omvårdnad Gävles boendesamordnare. Tillgång på lägenheter för målgrupperna verkar överensstämma med behovet av lägenheter. Behov av lägenheter för parboende Alla kunder som har beslut om vård- och omsorgsboende och som önskar att få bo med sin make/-a, sambo eller partner har med stöd av Socialtjänstlagens 4 kapitel 1 c § rätt att bo tillsammans om paret uppfyller de kriterier som omnämns i samma paragraf. Detta gäller om båda kunderna har beslut om vård- och omsorgsboende eller om kundens make/a, sambo eller partner inte skulle ha beslut om vård- och omsorgsboende. För att tillgodose önskemål om parboende för par där båda kunderna har beslut om vård- och omsorgsboende finns för närvarande 4 lägenheter i form av tvåor samt 8 singellägenheter som genom dörröppning mellan lägenheterna kan göras om till 4 tvåor. I samband med utbyggnaden av vård- och omsorgsboendet på Gävle strand i början av 2016 kommer ytterligare 6 singellägenheter kunna göras om till 3 tvåor genom dörröppning mellan lägenheterna. För par där bara kunden har beslut om vård- och omsorgsboende finns i beståndet 334 lägenheter som bedömts vara godtagbara för att två personer ska kunna bo i dem och som används för att verkställa beslut om” Sid 10 (35) Rätten till medboende”. Sedan november 2012 då par där bara kunden har beslut om vård- och omsorgsboende också garanteras rätten att bo tillsammans har 8 par beviljats rätten till medboende och för närvarande utnyttjas rätten till medboende av 1 par. 3.2 Bestånd – Vård- och omsorgsboenden Tabell 3.2: Nuvarande antal lägenheter i vård- och omsorgsboenden Vård- och omsorgsboende Lägenheter 2015 Verksamheten drivs i Bergmästaren Vallongården Flemminggatan Forellplan Sofia Magdalena Hilleborg Selggrensgården Kristinelund Furugården Solberga Ängslyckan 6:e Tvärgatan Stigslund Vinddraget 30 96 65 124 94 50 62 85 123 36 27 54 40 64 Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Vardagas regi Vardagas regi Attendos regi Totalt antal lägenheter 950 Extern och egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per vård- och omsorgsboende samt i vems regi som boendet drivs. Uppgifterna är hämtade från ”Förteckning vård- och omsorgsboende, avlösnings- samt korttidsvistelse” 2015-03-02. Förändringar i beståndet av vård- och omsorgsboenden under året som gått Under våren 2014 färdigställdes Furugårdens hus G som renoverats under 2013- 2014 i syfte att minska framtida energiförbrukning (exempelvis nytt tak och nya fönster). Konverteringen av lägenheter på Kristinelund från somatisk inriktning till demensinriktning har inneburit att en lägenhet byggts om till avdelningskök. Detta har inneburit att antalet lägenheter totalt sett minskat från 951 till 950 och att antalet lägenheter på Kristinelund minskat från 86 till 85 sedan den förra boendeplanen antogs. Sid 11 (35) Planerade och pågående förändringar i beståndet av vård- och omsorgsboenden Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende på Gävle strand om sammanlagt 70 lägenheter varav 10 lägenheter avsedda för vård i livets slut fortlöper och inflyttning är preliminärt planerad till mars 2016. Under året beslutades att bygga om Bomhusgården till ett nytt vård- och omsorgsboende med 44 lägenheter. Upphandling genom öppet förfaringssätt är genomförd och preliminärt är inflyttning planerad till september 2016. Förutom utbyggnaden i kommunal regi är Attendo i slutskedet av sin utbyggnad av ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter i södra Bomhus. Humana har under året gått vidare med sina planer på att bygga ett vård- och omsorgsboende om 81 lägenheter på Muréngatan och planerar att byggnaden står klar under första halvåret av 2016. Därtill har Ambea meddelat planer på att bygga ett vård- och omsorgsboende om 54 lägenheter som skulle kunna stå klart under 2016 eller början av 2017. Den tilltänkta platsen för boendet är den tomma fastigheten i korsningen Vallongatan – Flemminggatan. Sammanlagt ger detta en utbyggnad i kommunal och privat regi om 293 nya lägenheter i vård- och omsorgsboenden, varav 104 lägenheter byggs på kommunalt initiativ och 189 byggs efter privata initiativ. Utöver de energisparande renoveringar som genomförts på Furugården återstår att göra åtgärder på husen B, D och E, vilket sammanlagt berör ca 30 lägenheter. Eventuellt kommer också åtgärder att göras på Hus F, vilket omfattar ca 20 lägenheter. Under tiden som renoveringarna genomförs kommer husen att behöva evakueras. Ett ombyggnadsförslag för Sofia Magdalena har tagits fram. Ombyggnationen kräver en påbyggnad om fyra våningar på hus A samt två våningar på hus C. Förändringarna kräver en detaljplaneändring och kommer som Sid 12 (35) mest resultera i att Sofia Magdalena byggs om från att idag ha 94 lägenheter till att framöver ha 76 lägenheter. Alternativet till ombyggnationen eller del av ombyggnationen är att lägga ner vård- och omsorgsboendet. Nuvarande kontrakt löper till 2017-09-30. Ombyggnationen så väl som en eventuell avveckling kräver en fullständig evakuering av Sofia Magdalena. 3.3 Behov och bestånd - Vård- och omsorgsboenden Diagram 3.3: Tillgång på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat behov under 2015 och planeringsperioden 2016- 2019 1250 1200 1150 1100 1050 +189 +189 1051 1061 +135 +189 1080 1025 1036 +54 1054 1054 1054 1054 2016 2017 2018 2019 1000 950 950 900 2015 Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal och privat regi. Vit del av stapeln med streckade kanter illustrerar antalet lägenheter som planeras av privata aktörer och som Omvårdnad Gävle kan få tillgång till genom upphandling av köp av plats. Den kommunala utbyggnaden om 104 lägenheter till 2016 tillsammans med den privata utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden kommer under 2016 med all sannolikhet resultera i en överetablering av vård- och omsorgsboenden i kommunen. I ett scenario utan några avvecklingar i det nuvarande beståndet samtidigt som samtliga privata utbyggnadsprojekt realiseras kommer detta troligtvis innebära en generell överkapacitet i kommunen om ca 150- 200 lägenheter under hela planeringsperioden. Överetablering i Bomhus och konsekvenserna för Kristinelund I och med Attendos nybyggnation i södra Bomhus om 54 lägenheter, ombyggnationen av Bomhusgården som resulterar i 44 lägenheter samt de Sid 13 (35) befintliga 85 lägenheterna på Kristinelund kommer den nuvarande utbyggnadsplanen sannolikt leda till en överkapacitet i Bomhus om ca 100 lägenheter.3 I ett scenario där Omvårdnad Gävle upphandlat köp av plats och därigenom fått del av Attendos nybyggnation samtidigt som Bomhusgården färdigställts under 2016 kommer troligtvis stora delar av Kristinelund tömmas på kunder. Redan idag är det svårt att fylla boendet på grund av att många kunder som erbjuds Kristinelund väljer att tacka nej eller väljer att ställa sig på överflytt till andra vård- och omsorgsboenden. Anledningen som kunder och anhöriga ofta anger är att lägenheterna är små och i dåligt skick. Det är troligt att flera av de kunder som idag valt Kristinelund för dess geografiska placering i Bomhus istället kommer att vilja bo i Attendos eller Bomhusgårdens nybyggda lägenheter. Detta talar för att försöka hitta en alternativ användning för Kristinelund eller att försöka kliva ur hyresavtalet som löper fram till 2022-09-30 i förtid. Evakuering av Sofia Magdalena inför ombyggnation eller avveckling Oavsett om Sofia Magdalena ska byggas om eller om boendet ska avvecklas krävs en evakuering av både kunder och personal. Sofia Magdalena omfattar idag 94 lägenheter och därför måste evakueringen ske i två etapper som bör harmoniera med färdigställandet av vård- och omsorgsboendena på Gävle strand och Bomhusgården under 2016. Första evakueringen av 60 kunder bör således ske under våren till Gävle strand och resterande bör evakueras under hösten till Bomhusgården. Om förutsättningarna för en ombyggnation uppfylls är den beräknade byggtiden ca 1 år, vilket skulle innebära att ett återöppnande av vård- och omsorgsboendet skulle kunna ske tidigast på hösten 2017. Hanteringen av privata aktörer som erbjuder tillgång på lägenheter genom upphandling av köp av plats 3 Uppskattningen av hur stor överkapaciteten blir grundar sig på att formeln för behovsprognosen i bilaga 1 applicerats på den nuvarande åldersstrukturen bland invånarna i Bomhus. Sid 14 (35) Avgörande för hur planeringen i stort kommer att se ut är hur de nya vård- och omsorgsboendena som byggts genom privata initiativ ska hanteras. Utifrån det behov av lägenheter som byggts upp fram till nu och som sannolikt kommer öka något under 2015 är förvaltningen under innevarande år i stort behov av nya lägenheter för att kunna verkställa beslut om vård- och omsorgsboende. Att hantera köp av platser som en tillfällig lösning där kommunen ena året köper platser och andra året inte bedöms utifrån etiska, praktiska och juridiska skäl gentemot kund inte som möjligt. Det bedöms med andra ord inte som ett alternativ att en kund som en gång flyttat till en ny lägenhet i de privata aktörernas bestånd skulle tvingas att flytta igen beroende på överkapacitet i lägenhetsbeståndet. Detta innebär att beslut om att köp platser löpande måste fattas utifrån det beräknade behovet samt utifrån om avdelningar behöver avvecklas eller stängs tillfälligt för att det inte ska uppstå en överkapacitet i det kommunala beståndet. Diagram 3.3.1: Utbyggnadsscenario där antalet köpta platser pareras av ombyggnation och avveckling 1080 1100 1050 1025 1036 1051 1061 +129 +76 +100 +110 950 960 951 951 951 2015 2016 2017 2018 2019 1000 +54 950 900 Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal och privat regi. Vit del av stapeln med streckade kanter illustrerar antalet lägenheter som Omvårdnad Gävle kan få tillgång till genom upphandling av köp av plats. Ovan i diagram 3.3.1 illustreras ett utbyggnadsscenario där Omvårdnad Gävle köper platser för att löpande kompensera för behovsökningen av lägenheter i vård- och omsorgsboende. 2016 evakueras Sofia Magdalenas 94 lägenheter till Gävle strands 60 lägenheter och Bomhusgårdens 44 lägenheter, vilket ger en nettoökning om 10 lägenheter i det kommunala Sid 15 (35) beståndet. 2017 är Sofia Magdalena ombyggt med 76 lägenheter och ersätter Kristinelunds 85 lägenheter, vilket ger en nettominskning om 9 lägenheter i det kommunala beståndet. Det största osäkerhetsmomentet i scenariot är om Sofia Magdalena kommer kunna byggas om. Om Sofia Magdalena istället skulle behöva avvecklas kan behovet av lägenheter i scenariot antingen mötas genom att Omvårdnad Gävle avstår från att avveckla Kristinelund eller genom att köpa fler platser. 3.4 Utblick mot 2025 – Vård- och omsorgsboenden Utbyggnadsplanerna fram till 2025 i kommunal regi utöver det som redovisats ovan omfattar för närvarande en budgeterad utbyggnad om 6080 lägenheter under 2020. De platser som för närvarande utvärderas som lämpliga för en utbyggnad av framtida vård- och omsorgsboenden är kvarteret Sågbocken längs med Parkvägen samt del av ett planerat nyetableringsområde i södra Hemlingby. Prognosen i föregående boendeplan pekade på ett behov av 1 324 lägenheter i vård- och omsorgsboende år 2025. Används den nya prognosberäkningen i bilaga 1 med de senaste befolkningsprognoserna blir det uppskattade behovet 1 283 lägenheter. Osäkerheten i en sådan långtidsprognos är naturligtvis stor, men utifrån idag kända fakta är det rimligt att anta att behovet kommer ligga kring 1 250 – 1 350 lägenheter år 2025. Detta skulle innebära en utökning om 300 - 400 lägenheter från dagens 950 lägenheter i Omvårdnad Gäv les bestånd. En strategi för att möta befolkningens kommande behov av vård- och omsorgsboenden som tillämpas i flera kommuner är att i större utsträckning fokusera på förebyggande åtgärder. Exempelvis utbyggnad av trygghetsbostäder (som är en mellanboendeform mellan det ordinära boendet och det särskilda boendet) är en förebyggande åtgärd med stor potential att kunna minska det framtida behovet av vård- och omsorgsboenden. 4 4 SOU 2007:103 Sid 16 (35) Flera kommuner har mot bakgrund av sådana resonemang infört kommunala bidrag (utöver de som betalats ut av Boverket enligt BFS 2007:8) för att främja byggandet av trygghetsbostäder.5 4. Korttids- och avlösningsvistelse Under den senare hälften av 2014 har kontinuerligt mellan 20- 30 kunder med beslut om korttidsvistelse fått vänta på en plats för att få sina beslut verkställda. Under 2013 var motsvarande antal som kontinuerligt väntade på en plats 3-4 kunder. Ökningen av antalet kunder som fått vänta på en plats för att få sitt beslut om korttidsvistelse verkställt under 2014 ska beaktas mot bakgrund av den stora behovsökningen av vård- och omsorgsboenden under den senare hälften av 2014. En effekt av bristen på lägenheter i vård- och omsorgsboenden är att fler kunder blir kvar längre på korttidsenheterna i avvaktan på att flytta till ett vård- och omsorgsboenden. Detta får i sin tur effekt på hur lång tid det tar att verkställa nya beslut om korttidsvistelse och på så sätt ökar antalet kunder som får vänta en tid antingen i hemmet eller på sjukhuset tills de kan erbjudas korttidsplats. Som redovisats ovan i tabell 3.1 är variationen i behovet av vård- och omsorgsboenden mycket stor över ett års tid vilket tillsammans med andra faktorer gör att variationen i behovet av korttidsplatser också kan förväntas variera mycket framöver sett över ett års tid. Tabell 4.1: Nuvarande antal platser för korttids- och avlösningsvistelse Platser för korttids- och avlösningsvistelse Bergmästaren Flemminggatan Villa Brynäs Villa Milbo Totalt antal platser Platser 2015 Verksamheten drivs i 41 12 10 10 Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi 73 Egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal platser för korttids- och avlösningsvistelse totalt sett samt per enhet samt i vems regi som boendet drivs. Uppgifterna är hämtade från ”Förteckning vård- och omsorgsboende, avlösnings- samt korttidsvistelse” 2015-03-02. 5 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder, Rapport 2013:7, Boverket (2013) Sid 17 (35) Förändringar i beståndet av platser för korttids- och avlösningsvistelse under året som gått Sedan den föregående boendeplanen antogs har de 8 korttidsplatser som temporärt användes på Björkegrenska avvecklats och antalet platser för korttids- och avlösningsvistelse har sedan dess varit konstant 73 platser. Planerade och pågående förändringar i beståndet av platser för korttidsoch avlösningsvistelse I och med färdigställandet av vård- och omsorgsboendet på Gävle strand kommer 10 platser avsedda för vård i livets slutskede att tillkomma. En målsättning är att framöver försöka samla fler av förvaltningens platser för korttids- och avlösningsvistelse till samma lokaler. Detta skulle möjliggöra att i större utsträckning möta variationer i behovet av platser för korttids- och avlösningsvistelse. Den planerade utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden antas bidra till att minska behovet av korttidsplatser. Därför kan antalet korttidsplatser komma att minska eller göras om till platser för avlösningsvistelse under planeringsperioden. Sid 18 (35) Planering av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning 5. Gruppbostäder LSS 5.1 Behov – Gruppbostäder LSS Diagram 5.1: Omvårdnad Gävles behov av gruppbostäder per månad under 2014 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 121 120 119 119 118 120 118 117 117 116 117 116 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrambeskrivning: Heldragen linje med brytpunkter visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i gruppbostäder per den 16:e varje månad under 2014. Uppgifterna är hämtade från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. Baserat på utvecklingen av antalet ej verkställda beslut samt antal externt placerade kunder under 2011- 2013 beräknades den förväntade behovsökningen av lägenheter i gruppbostäder till 3 lägenheter per år i föregående boendeplan. Som framgår av diagrammet ovan har det under året skett en nettoökning av behovet om 2 lägenheter från 118 i januari till 120 i december. Statistiken som samlats in under 2014 tillsammans med statistiken från 2011- 2013 ger skäl till att skriva ner den förväntade behovsökningen från en ökning om 3 lägenheter per år till 2-3 lägenheter per år. I den föregående boendeplanen gjordes beräkningen att Omvårdnad Gävles underskott på lägenheter under 2014 motsvarade 3 gruppbostäder med 6 lägenheter per boendeenhet. Efter att ha följt upp behovsutvecklingen under året har det kunnat konstateras att underskottet bestått av 2 gruppbostäder för vuxna och 1 gruppbostad för barn och unga. Sid 19 (35) Omvårdnad Gävle har tidigare inte verkställt några beslut om gruppbostad för barn och unga enligt LSS 9.8 och tidigare har behoven hos målgruppen kunnat tillgodoses genom personlig assistans och övriga insatser så som korttids- och avlösningsvistelse. En gruppbostad för barn och unga bedöms vara tillräckligt under planeringsperioden och därför görs ingen prognos för det framtida behovet. En löpande uppföljning av behovsutvecklingen under planeringsperioden bedöms utgöra tillräckligt planeringsunderlag. Diagram 5.1.1: Omvårdnad Gävles behov av gruppbostäder 2014- 2019 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Prognos från 2014 138 135 132 129 126 120 123 111 110 2014 2015 125 2016 128 2017 130 2018 133 2019 Diagrambeskrivning: Blå staplar visar Omvårdnad Gävles tillgång på lägenheter under 2014 och fram till april 2015. Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 2015. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2014, det vill säga 120 lägenheter. Prognosen för gruppbostäder till vuxna revideras mot bakgrund av att underskottet under 2014 inte motsvarat 3 gruppbostäder om 6 lägenheter utan 2 samt utifrån att behovsökningen per år förväntas ligga mellan 2-3 lägenheter och inte 3 lägenheter som i prognosen från 2014. Uppskattningsvis krävs ett tillskott om 23 lägenheter det vill säga 4 gruppbostäder för vuxna under planeringsperioden. Därutöver krävs 1 gruppbostad för barn och unga om 3-4 rum.6 Gruppbostäder för vuxna ska utföras som fullvärdiga lägenheter enligt Boverkets byggregler (BBR). Gruppbostäder för barn och unga har andra krav som bland annat begränsar antalet kunder per enhet till max 4 och att kundernas personliga utrymmen är rum och inte fullvärdiga lägenheter med exempelvis kök. 6 Sid 20 (35) 5.2 Bestånd – Gruppbostäder LSS Tabell 5.2: Nuvarande antal lägenheter i gruppbostäder Gruppbostäder Allévägen 5 B Allévägen 5 C Furuviksvägen 62 Första Tvärgatan 11 Idrottsallén 14 Idrottsallén 28 Lindbackavägen 16 N Skeppargatan 28 Pukslagarvägen 17 Rågångsvägen 17 Rågångsvägen 19 Stiftelsevägen 6 Stureborgsvägen 11 S Slottsgatan 17 C Tordönsvägen 8 A-B Tussilagovägen 205 Tussilagovägen 207 Vegagatan 10 Vinbärsvägen 237 Vinddraget 3 A-B Åbyforsvägen 61 Totalt antal lägenheter Lägenheter 2015 Verksamheten drivs i 5 6 5 7 5 4 5 5 5 6 5 (6) 5 5 5 6 5 5 6 5 6 4 (5) Attendos regi Attendos regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Attendos regi Egen regi Egen regi Egen regi Attendos regi Egen regi Attendos regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Attendos regi 110 (112) Extern och egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per gruppbostad samt i vems regi som bostaden drivs. Uppgifterna är hämtade från en lägenhetsinventering som genomfördes 2015-01-08. Tal i parentes inkluderar plomberade lägenheter. Förändringar i beståndet av gruppbostäder under året som gått Under året har antalet lägenheter på Första Tvärgatan 11 minskat från 8 till 7 efter att en av lägenheterna har återlämnats till fastighetsägaren att hyra ut i det ordinarie beståndet. Planerade och pågående förändringar i beståndet av gruppbostäder Efter genomförd upphandling genom öppet förfaringssätt förväntas under första halvåret av 2016 en ny gruppbostad om 6 lägenheter stå färdig för inflyttning i Västerbacken, Hille. Bygghandlingar för gruppbostaden är under framtagande och ansökan om bygglov samt upphandling av byggentreprenör förbereds. Sid 21 (35) Efter genomförd gemensam upphandling tillsammans med Gavlegårdarna förväntas under 2017 en gruppbostad om 6 lägenheter stå färdig för inflyttning på Gävle strand. Gruppbostaden planeras som ersättning för gruppbostaden på Första Tvärgatan 11 som planeras att avvecklas. Gruppbostaden på Första Tvärgatan 11 anses av förvaltningen inte hålla godtagbar standard och gruppbostaden har både kritiserats av inspektionen för vård- och omsorg samt arbetsmiljöverket. Förutom utbyggnaden i kommunal regi har Attendo färdigställt 2 gruppbostäder om vardera 6 lägenheter i Bomhus centrum samt på Slörgatan i Andersberg. Ramavtal för köp av plats har tecknats och tilldelning av lägenheter har påbörjats. 5.3 Behov och bestånd – Gruppbostäder LSS Diagram 5.3: Tillgång på gruppbostäder i förhållande till beräknat behov under 2015 och planeringsperioden 2016- 2019 135 133 130 125 128 123 120 115 125 +12 +12 +12 +12 116 115 115 115 2016 2017 2018 2019 +12 110 105 130 110 100 2015 Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal och privat regi. Vit del av stapeln med streckade kanter illustrerar Attendos lägenheter som Omvårdnad Gävle kan få tillgång till genom upphandling av köpa av plats. Den pågående och planerade kommunala samt privata utbyggnaden av gruppbostäder i kommunen motsvarar 24 lägenheter eller 4 gruppbostäder. Gruppbostaden på Gävle strand kommer inte utgöra något tillskott utan fungera som ersättning för avvecklingen av Första Tvärgatan 11. Sett till det beräknade behovet under planeringsperioden fram till 2019 bör behov och bestånd vara i balans fram till 2017 därefter krävs ytterligare Sid 22 (35) ett tillskott av 1 gruppbostad med 6 lägenheter under 2018. Behovet hos ett par kunder som placerats externt kommer möjligen kräva boende och daglig verksamhet (så kallad BODA- verksamhet). I kommunen är det bara gruppbostaden på Åbyforsvägen 61 som har BODA- verksamhet och därför kan det vara lämpligt att den tilltänkta gruppbostaden under 2018 planeras utifrån BODA- koncept. Behovet av gruppbostad för barn och unga förväntas fortsättningsvis vara lågt, men kräver en långsiktigt permanent lösning. 6. Servicebostäder LSS 6.1 Behov – Servicebostäder LSS Diagram 6.1: Omvårdnad Gävles behov av servicebostäder per månad under 2014 115 110 110 105 107 106 106 100 95 101 98 102 108 103 103 101 99 90 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrambeskrivning: Heldragen linje med brytpunkter visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i servicebostäder per den 16:e varje månad under 2014. Uppgifterna är hämtade från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. Baserat på utvecklingen av ej verkställda beslut samt antal externt placerade kunder under 2011- 2013 beräknades den förväntade behovsökningen av lägenheter i servicebostäder till 2-9 lägenheter per år i föregående boendeplan. Som framgår av diagrammet ovan har det under året skett en nettoökning av behovet om 12 lägenheter från 98 lägenheter i januari till 110 lägenheter i december. Sid 23 (35) Statistiken som samlats in under 2014 tillsammans med statistiken från 2011- 2013 ger skäl till att skriva upp den förväntade behovsökningen från en ökning om 2-9 lägenheter per år till 6 lägenheter per år. I den föregående boendeplanen gjordes beräkningen att Omvårdnad Gävles underskott på lägenheter under 2014 motsvarade 1 servicebostad med 10 lägenheter. Behovet har under större delen av 2014 varit överskattat utifrån prognosen i föregående boendeplan men i och med att behovsökningen under året varit större än förväntat kom prognos och utfall att överensstämma vid årets slut. Diagram 6.1.1: Omvårdnad Gävles behov av servicebostäder 2014- 2019 140 140 134 128 130 122 116 120 121 110 110 110 132 Prognos från 2014 2018 2019 123 112 112 100 99 90 2014 2015 2016 2017 Diagrambeskrivning: Blå staplar visar Omvårdnad Gävles tillgång på lägenheter under 2014 och fram till april 2015. Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 2015. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var i december 2014 - det vill säga 110 lägenheter. Prognosen för servicebostäder revideras utifrån att behovsökningen per år förväntas vara 6 lägenheter istället för mellan 2-9 lägenheter som i prognosen från 2014. I dagsläget pekar prognosen på behovet av ett tillskott om 28 lägenheter vilket motsvarar två nya servicebostäder under planeringsperioden. Variationen i behovsökningen de senaste åren - mellan 2-12 lägenheter/år - gör prognosen mycket osäker. Sid 24 (35) 6.2 Bestånd – Servicebostäder LSS Tabell 6.2: Nuvarande antal lägenheter i servicebostäder Servicebostäder Lägenheter 2015 Verksamheten drivs i Gråstensvägen Jarlavägen Ladugatan Nedre Åkargatan Norra Köpmangatan Näringsgatan Ulvsätersvägen Vinddraget Stora Esplanadgatan 13 11 16 14 13 12 11 12 10 Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Totalt antal lägenheter 112 Egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per servicebostad samt i vems regi som bostaden drivs. Uppgifterna är hämtade från en lägenhetsinventering som genomfördes 2015-01-08. Förändringar i beståndet av servicebostäder under året som gått Servicebostaden på Stora Esplanadgatan har tillkommit under året. 3 lägenheter har knutits till servicebostaden på Jarlavägen, 2 lägenheter har avknoppats från servicebostaden på Näringsgatan, 1 lägenhet har knutits till servicebostaden på Ladugatan och 1 lägenhet har knutits till servicebostaden på Ulvsätersvägen. Detta ger en nettoökning av 13 lägenheter under året som gått. Planerade och pågående förändringar i beståndet av servicebostäder Omvårdnad Gävle planerar att ta över hyreskontraktet för ”Lasse Skräddare” på Nygatan 63 C under hösten 2015. Lokalerna omfattar 14 lägenheter plus personal- och gemensamhetsutrymme i ett trapphus med fyra våningar. 6.3 Behov och bestånd – Servicebostäder LSS De täta förvärven av Jarlavägen under 2013 och Stora Esplanadgatan under 2014 har inneburit att en överkapacitet av lägenheter i servicebostäder byggts upp under 2014. Sid 25 (35) Mot bakgrund av nuläget - med en överkapacitet i beståndet - kan förvärvet av ”Lasse skräddare” anses ligga för tidigt i förhållande till när förvaltningen beräknas vara i behov av ytterligare en servicebostad. Det som ändå talar för att överta lokalerna är föregående års behovsökning, osäkerheten i när en alternativ servicebostad kan införskaffas framöver samt att kunder som idag bor på vissa servicebostäder bor upp till tre kvarter bort från personal- och gemensamhetsutrymme. ”Lasse Skräddares” lokaler skulle kunna användas för att höja kvalitet i det befintliga beståndet. Detta genom att erbjuda en lägenhet på ”Lasse skräddare” åt de kunder som idag bor långt ifrån personal- och gemensamhetsutrymme på andra servicebostäder. Genom att försöka minska antalet lägenheter knutna till befintliga servicebostäder höjs kvalitet på boendena och förvaltningen bygger upp en större flexibilitet i hur kommande behovsökningar ska mötas. Detta genom att de servicebostäder som nu minskar sitt antal lägenheter genom att dess kunder erbjuds att flytta till ”Lasse Skräddare” kan utökas med nya lägenheter när behovet av lägenheter framöver ökar. Diagram 6.3: Tillgång på servicebostäder i förhållande till beräknat behov under 2015 och planeringsperioden 2016- 2019 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 140 134 128 +14 122 +14 +14 +14 112 112 112 112 112 2015 2016 2017 2018 2019 116 Diagrambeskrivning: Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal och privat regi. Ljusblå del av stapeln med streckade kanter illustrerar antalet lägenheter som tillkommer genom förvärvet av ”Lasse Skräddare”, hur många av dessa 14 lägenheter som blir ett faktiskt tillskott till beståndet beror på hur många kunder som flyttar till servicebostaden från övriga servicebostäder. Sid 26 (35) 7. Gruppboenden SoL 7.1 Behov – Gruppboenden SoL Diagram 7.1: Omvårdnad Gävles behov av gruppboenden per månad under 2014 52 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrambeskrivning: Heldragen linje med brytpunkter visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i gruppboenden per den 16:e varje månad under 2014. Uppgifterna är hämtade från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. Baserat på utvecklingen av ej verkställda beslut samt antal externt placerade kunder under 2011- 2013 beräknades den förväntade behovsökningen av lägenheter i gruppboenden till 3-4 lägenheter per år i föregående boendeplan. Som framgår av diagrammet ovan har det under året skett en nettominskning av behovet om 1 lägenhet från 51 i januari till 50 i december. Statistiken som samlats in under 2014 tillsammans med statistiken från 2011- 2013 ger skäl till att skriva ner den förväntade behovsökningen från en ökning om 3-4 lägenheter per år till 2 lägenheter per år. I den föregående boendeplanen gjordes beräkningen att Omvårdnad Gävles underskott på lägenheter under 2014 motsvarade 2 gruppboenden med vardera 6 lägenheter. Efter att ha följt upp behovsutvecklingen under året har det kunnat konstateras att behovet av i genomsnitt 50 lägenheter under 2014 varit ungefär överensstämmande med prognosen i föregående boendeplan som pekade på ett behov om 48 lägenheter. Prognosen för gruppboenden revideras mot bakgrund av att behovet un- Sid 27 (35) der 2014 varit 50 lägenheter istället för 48 lägenheter samt att behovsökningen förväntas vara 2 lägenheter per år istället för 3-4 lägenheter per år. Uppskattningsvis krävs ett tillskott om 23 lägenheter det vill säga 4 gruppboenden under planeringsperioden. Diagram 7.1.1: Omvårdnad Gävles behov av gruppboenden 2014- 2019 70 65 62 59 60 55 50 45 Prognos från 2014 55 50 48 52 52 54 60 58 56 40 35 38 37 2014 2015 30 2016 2017 2018 2019 Diagrambeskrivning: Blå staplar visar Omvårdnad Gävles tillgång på lägenheter under 2014 och fram till april 2015. Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 2015. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var under 2014 - det vill säga 50 lägenheter. 7.2 Bestånd – Gruppboenden SoL Tabell 7.2: Nuvarande antal lägenheter i gruppboenden Gruppboenden Lägenheter 2015 Verksamheten drivs i Barnstugevägen 6 Tredje Tvärgatan 25 C Nygårdsvägen 10 Väpnargatan 50 Vallongatan 3 10 8 5 8 6 (8) Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Egen regi Totalt antal lägenheter 37 (39) Egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per gruppboende samt i vems regi som boendet drivs. Uppgifterna är hämtade från en lägenhetsinventering som genomfördes 2015-01-08. Tal i parentes visar tillgängliga och plomberade lägenheter. Förändringar i beståndet av gruppboenden under året som gått Ytterligare en lägenhet på Vallongatan 3 har under året plomberats som en förberedelse till ombyggnationen av boendet. I och med plomberingen Sid 28 (35) har totalt antal tillgängliga lägenheter i gruppboenden minskats från 38 till 37 lägenheter. Planerade och pågående förändringar i beståndet av gruppboenden Vallongatan 3 genomgår under 2015 en omfattande ombyggnation. Boendets kunder är tillfälligt evakuerade till en avdelning på Björkegrenskagården under tiden för ombyggnationen som planeras vara klar till september 2015. Förutom en allmän upprustning av lokalerna innebär ombyggnationen att antalet lägenheter i gruppboendet minskas från 8 till 6 lägenheter. Efter genomförd gemensam upphandling tillsammans med Gavlegårdarna förväntas under 2016 en gruppbostad om 6 lägenheter stå färdig för inflyttning i Forsbacka. Efter genomförd upphandling genom öppet förfaringssätt förväntas under första halvåret av 2016 en ny gruppbostad om 6 lägenheter stå färdig för inflyttning i Östra Storhagen, Bomhus. Bygghandlingar för gruppboendet är under framtagande och ansökan om bygglov samt upphandling av byggentreprenör förbereds. Det skulle vara önskvärt att påbörja planering för att hitta ersättningar till gruppboendena på Nygårdsvägen 10 samt Väpnargatan 50. 7.3 Behov och bestånd – Gruppboenden SoL Ombyggnationen av Vallongatan 3 innebär att antalet lägenheter totalt sett minskar med 1 lägenhet till 37 lägenheter under 2015. Byggnationen av de två nya gruppboenden i Västerbacken, Hille och Östra Storhagen, Bomhus innebär ett tillskott om 12 lägenheter, vilket ger ett totalt bestånd om 49 lägenheter under 2016. Utifrån nuvarande prognos bör därutöver 2 nya gruppboenden planeras fram till 2019. Sid 29 (35) Tabell 7.3: Tillgång på gruppboenden i förhållande till beräknat behov under 2015 och planeringsperioden 2016- 2019 70 65 60 55 50 54 52 56 58 60 45 40 35 49 49 49 49 2016 2017 2018 2019 37 30 2015 Diagrambeskrivning: Diagrammet visar tillgången på lägenheter i gruppboenden i förhållande till beräknat behov under tidsperioden 2015- 2019. Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i kommunal regi. 8. Serviceboenden SoL 8.1 Behov – Serviceboenden SoL Diagram 8.1: Omvårdnad Gävles behov av serviceboenden per månad under 2014 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 23 21 21 22 20 20 20 19 19 19 19 18 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diagrambeskrivning: Heldragen linje med brytpunkter visar Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i serviceboenden per den 16:e varje månad under 2014. Uppgifterna är hämtade från Omvårdnad Gävles verksamhetssystem. Baserat på utvecklingen av ej verkställda beslut samt antal externt placerade kunder under 2011- 2013 beräknades den förväntade behovsökningen av lägenheter i servicebostäder till 1 lägenhet per år i föregående boendeplan. Som framgår av diagrammet ovan har det under året skett Sid 30 (35) en nettoökning av behovet om 4 lägenheter från 18 lägenheter i januari till 22 lägenheter i december. Statistiken som samlats in under 2014 tillsammans med statistiken från 2011- 2013 ger skäl till att skriva upp den förväntade behovsökningen från en ökning om 1 lägenhet per år till 2 lägenheter per år. I enlighet med prognosen i föregående boendeplan har behov och bestånd varit i balans under året men det faktiska behovet i slutet av 2014 låg på 22 lägenheter istället för 19 lägenheter. Diagram 8.1.1: Omvårdnad Gävles behov av serviceboenden 2014- 2019 32 30 30 28 26 25 22 20 19 15 Prognos från 2014 24 19 20 21 22 23 22 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Diagrambeskrivning: Blå staplar visar Omvårdnad Gävles tillgång på lägenheter under 2014 och fram till april 2015. Streckad svart linje illustrerar prognosen som togs fram i samband med föregående boendeplan. Heldragen svart linje illustrerar behovet enligt den nya prognosen från 2015. Röd punkt illustrerar vilket det faktiska behovet av lägenheter var under 2014 - det vill säga 20 lägenheter. Prognosen för serviceboenden revideras mot bakgrund av att behovet under 2014 slutade på 22 lägenheter och utifrån att behovsökningen per år förväntas ligga på 2 lägenheter per år istället för 1 lägenhet per år som i prognosen från 2014. Uppskattningsvis krävs ett tillskott om 10 lägenheter det vill säga 1 serviceboende under planeringsperioden. Sid 31 (35) 8.2 Bestånd – Serviceboenden SoL Tabell 8.2: Nuvarande antal lägenheter i serviceboenden Serviceboenden Lägenheter 2015 Verksamheten drivs i Glimmervägen 5 Vendelsgatan 2 A 10 12 Egen regi Egen regi Totalt antal lägenheter 22 Egen regi Tabellbeskrivning: Tabellen visar antal lägenheter totalt sett samt per serviceboende samt i vems regi som boendet drivs. Uppgifterna är hämtade från en lägenhetsinventering som genomfördes 2015-01-08. Förändringar i beståndet av serviceboenden under året som gått Under året som gått har ytterligare 3 lägenheter knutits till befintliga serviceboenden vilket inneburit att det totala beståndet ökat från 19 lägenheter till 22 lägenheter. Planerade och pågående förändringar i beståndet av serviceboenden Genom att knyta ytterligare 2 lägenheter till befintliga serviceboenden kan beståndet utökas från nuvarande 22 lägenheter till 24 lägenheter. 8.3 Behov och bestånd – Serviceboenden SoL Diagram 8.3: Tillgång på gruppboenden i förhållande till beräknat behov under 2015 och planeringsperioden 2016- 2019 32 30 30 28 25 26 24 20 15 22 22 22 22 22 2015 2016 2017 2018 2019 10 Diagrambeskrivning: Diagrammet visar tillgången på lägenheter i serviceboenden i förhållande till beräknat behov under tidsperioden 2015- 2019. Svart heldragen linje med brytpunkter illustrerar det beräknade behovet under planeringsperioden. Blå del av stapeln illustrerar antalet lägenheter i befintligt bestånd tillsammans med nuvarande planerad utbyggnadsplan. Sid 32 (35) För närvarande är behov och bestånd i balans. Det senaste årets behovsökning har dock varit större än väntat. Den senaste behovsprognosen tyder på att den planerade utbyggnaden som gick ut på att fram till 2018 knyta ytterligare 5 lägenheter till befintliga serviceboenden inte kommer att vara räcka för att tillgodose behovet av lägenheter. Det är därför troligt att ytterligare en servicebostad kommer att behöva införskaffas under planeringsperioden fram till 2019. 9. Korttids- och avlösningsvistelse Korttids- och avlösningsverksamheten för personer med funktionsnedsättning vid Hövdingavägen 61 B omfattar 4 platser och är i behov av underhåll alternativt avveckling. Behovet av platser för korttids- och avlösningsvistelse till personer med funktionsnedsättning kan förväntas öka i och med att flera barn som idag beviljats korttidsvistelse snart når vuxen ålder. Det är därför angeläget att så snart som möjligt se över behovet av lokaler för korttids- och avlösningsvistelse som beviljas personer med funktionsnedsättning. Sid 33 (35) Bilaga 1: Föregående och ny prognos för behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboenden Föregående prognos för behov av vård- och omsorgsboenden I föregående boendeplan beräknades behovet av lägenheter i vård- och omsorgsboenden för år 2014 utifrån formeln: ((Uppskattat antal 80åringar och äldre i Gävle kommun år 2014 * Planeringsnyckel för 80åringar och äldre) + (Uppskattat antal 65 – 79-åringar i Gävle kommun år 2014 * Planeringsnyckel för 65 – 79- åringar) + 24) * 1,012 = Omvårdnad Gävles beräknade behov av lägenheter i vård- och omsorgsboenden år 2014. På motsvarande sätt beräknades behovet fram till och med år 2025. Förra prognosens beståndsdelar Planeringsnyckel 80+ Befolkning 80+ Planeringsnyckel 65-79 Befolkning 65-79 Planeringsantal -65 Lägenheter/beslut Prognos 2014 16,33 % 4 993 1,21 % 14 635 24 1,0120 Utfall 2014 16,00 % 4 861 1,40 % 14 641 23 1,0125 Avvikelse -0,33 % -81 +0,19 % +6 +1 +0,0005 Tabellbeskrivning: Tabellen visar vilka värden som använts i prognosen för att beräkna Omvårdnad Gävles behov av lägenheter i vård- och omsorgsboenden samt faktiskt utfall för 2014. Till höger i tabellen redovisas med hur mycket värdena som använts i prognosen avvikit från faktiskt utfall. Beräkning för prognos 2014: Antal beslut i åldersintervallet 80+ = 4 942 * 16,33 % = 807 Antal beslut i åldersintervallet 65-79 = 14 635 * 1,21 % = 177 Antal beslut i åldersintervallet <65 = 24 Beräknat behov av lägenheter i vård- och omsorgsboende under 2014 = (807 + 177 + 24) * 1,012 = 1 020 lägenheter Utfall 2014: Antal beslut i åldersintervallet 80+ = 4 861 * 16,00 % = 778 Antal beslut i åldersintervallet 65-79 = 14 641 * 1,40 % = 205 Antal beslut i åldersintervallet <65 = 23 Beräknat behov av lägenheter i vård- och omsorgsboende under 2014 = (778 + 205 + 23) * 1,0125 = 1 018 lägenheter Sid 34 (35) Ny prognos för behov av vård- och omsorgsboenden Befolkningsprognos 2015 2016 2017 2018 2019 65-74 11 370 11 373 11 360 11 320 11 156 Nya prognosens planeringsnycklar Planeringsnyckel 85+ Planeringsnyckel 80-84 Planeringsnyckel 75-79 Planeringsnyckel 65-74 Planeringsantal -65 75-79 3 569 3 773 3 941 4 117 4 414 80-84 2 491 2 508 2 575 2 708 2 794 85+ 2 389 2 403 2 420 2 398 2 417 Prognos 2015 24,5 % 7,7 % 3,1 % 0,9 % 23 Behovsprognos 2015 = ((2 389*24,5%) + (2 491*7,7%) + (3 569*3,1%) + (11 370*0,9%) +23) * 1,012 = 1025 lägenheter I och med att den senaste befolkningsprognosen tillåter en åldersindelning efter intervallen 65-74, 75-79, 80-84 samt 85+ används dessa intervall för att ta fram nya planeringsnycklar. Behovsprognosen anpassas också efter den senaste befolkningsprognosen. Planeringsantalet för antalet kunder yngre än 65 år revideras från 24 till 23. Som tidigare antas att det krävs 1,012 lägenheter för att verkställa 1 beslut om vård- och omsorgsboende. Uppskattat antal invånare i respektive åldersintervall är baserat på uppgifter från Kommunledningskontorets senaste befolkningsprognos från 2015. Planeringsnycklarna i prognosen för respektive åldersintervall beräknas utifrån hur stor procentandel av invånarna i respektive åldersintervall som hade beslut om vård- och omsorgsboende under 2013. Beräkningen grundar sig på SCB:s statistik över hur många i respektive åldersintervall som var folkbokförda i Gävle per den 31 dec 2013 samt det genomsnittliga antalet kunder i respektive åldersintervall som hade beslut om vård- Sid 35 (35) och omsorgsboende under 2013. Antalet kunder med beslut om vård- och omsorgsboende liksom åldersstrukturen hos det samlade antalet med beslut om vård- och omsorgsboende varierar kraftigt över ett års tid. Därför baserar sig beräkningen av planeringsnycklar på hur invånare per åldersintervall i prognosen som varit beviljade vård- och omsorgsboende per den 16:e varje månad under året. Det genomsnittliga antalet divideras därefter med SCB:s statistik över antalet invånare i respektive åldersintervall. För beräkning av antalet förväntade kunder yngre än 65 med beslut om vård- och omsorgsboende i prognosen används inte planeringsnycklar utan planeringsantal. Kundgruppen är för liten i relation till det samlade antalet invånare yngre än 65 år och åldersintervallet är flytande och åldern på gruppopulationen skulle teoretiskt sett lika gärna kunna vara 6064 som 40-64. Därför används det genomsnittliga antalet kunder yngre än 65 med beslut om vård- och omsorgsboende under föregående år som planeringsantal i prognosen. Det beräknade värdet för hur många lägenheter som krävs för att verkställa ett beslut om vård- och omsorgsboende är beräknat utifrån hur många dagar som i genomsnitt passerar från det att en lägenhet är utflyttad till dess att en ny kund flyttat in. I och med att detta är en process som dagligen upprepas på Gävle vård- och omsorgsboenden har effektiviteten i processen en reell påverkan på hur många lägenheter som behövs för att kunna verkställa beslut om vård- och omsorgsboende. Värdet 1,012 lägenheter per beslut är beräknat utifrån att det tar 10 dygn för en ny kund att flytta in i en inflyttningsklar lägenhet samt att processen upprepades 382 gånger under 2013 i ett totalt bestånd om 949 lägenheter. ((382 in- och utflyttningar på ett år * 10 dagar per in- utflyttningsprocess)/365 dagar på ett år)/949 lägenheter totalt sett = 0,012 + 1 = 1,012 lägenheter för att verkställa ett beslut om vård- och omsorgsboende. Motsvarande beräkning för 2014 var i stort sett identisk.
© Copyright 2025