1. No category

Delårsrapport januari-april 2015
Tekniska nämnden - Gatukontoret
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ....................................................................................................3
2 Uppföljning av verksamhet...................................................................................4
2.1 Viktiga händelser ............................................................................................4
2.2 Nettokostnadsutveckling .................................................................................8
3 Uppföljning av ekonomin......................................................................................9
3.1 Utfall och prognos ...........................................................................................9
3.2 Investeringsram ............................................................................................ 10
3.3 Avrop driftkonsekvenser ............................................................................... 11
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
2(11)
1 Sammanfattning
Gatukontoret lämnar en nollprognos för driftsverksamheten år 2015.
Projektet Nobeltorget (tillsammans med Lantmannagatan) har ansökt om extern finansiering med
15 miljoner kronor från Stadsmiljöavtalet.
Ombyggnaden av Trafikplats Spillepengen har fortsatt. Trafikstart på den nya bron planeras till
december och Spillepengsgatan till september i år. Malmöringen med station Rosengård och Östervärn avvaktar fortfarande tillstånds- och miljöprövningsprocess och tidpunkt för tidigast möjliga byggstart har skjutits fram till årsskiftet.
Detaljplanearbete pågår för flera förtätningsprojekt där Limhamns industriområde och Norra
Sorgenfri är exempel på större områden som är under omvandling. I dessa områden har såväl
detaljprojektering som byggnation i de redan planlagda delarna pågått.
Fortsatt arbete med att arbeta bort underhållsskulden har skett.
Arbetet med att ta fram ett en samlad trafik- och mobilitetsplan samt en ny trafiksäkerhetsstrategi
har fortsatt. Dessa kommer att bli klara under 2015.
Utvecklingsarbetet av Plan för Malmös gröna ytor (grönplan) har pågått.
Arbetet har fortsatt med spårvägen med fördjupade utredningar inom områdena finansiering,
åtgärdsvalsstudie, social hållbarhet och förtätning/stadsomvandling.
Malmöexpressen har rullat i snart ett år, och på sträckan Stenkällan-Västra Hamnen har resandet
ökat med ca 30 % jämfört med innan Malmöexpressen började trafikera sträckan.
För att öka tryggheten har arbete pågått för bättre och effektivare belysning på ett antal gång- och
cykelbanor, bland annat längs Persborgsstigen och i tunnlarna under Ringvägen vid Rosengård.
Boendeparkeringsområdena har beslutats utökas bland annat i boendeområde Dammfri och Sofielund. Effekterna av målvaktslagen börjar synas. Betalningsviljan har ökat samtidigt som antalet
skrivna böter har minskat.
Arbete pågår med nytt hyrcykelsystem. Move by Bike är ny hyresgäst i Bike & Ride Malmö C. Ett
nytt initiativ, "äldrecykling”, har påbörjats där gatukontoret planerar ge stöd till inköp/utlåning av
cyklar. Även inledande samtal med Ikea har inletts gällande samverkan för hållbart resande.
Planering och förberedelser inför vår-och sommararrangemangen pågår. I Folkets park har stora
arrangemang genomförts samt tillfälliga lösningar som ersättning för tivolit skapats. I Slottsträdgården har ett nytt växthus färdigställts.
Ett eget system för kundserviceärenden är upphandlat och implementering pågår.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
3(11)
2 Uppföljning av verksamhet
2.1 Viktiga händelser
2.1.1
Investeringsverksamhet
Gatukontorets investeringsverksamhet beskrivs övergripande per kategori.
Kategori Möteplatser
Arbetet med mötesplatser har fortsatt bland annat med utgångspunkt i programmet för Aktiva
mötesplatser.
Folkets park etapp 1, Brottets bana etapp 1 & 2 samt Folkets park, VA- och markprojekt har
antagits i tekniska nämnden.
Gångvägen runt Limhamns kalkbrott har färdigställts och invigts.
Byggnationen av lekplatsen i nya Stadionparken har försenats på grund av markföroreningar.
Omfattningen av saneringsbehovet utreds.
Delar av Millennieskogen godkändes inte vid slutbesiktningen eftersom ett stort antal växter och
träd har dött. Utredning av ansvarsfrågan pågår.
Projektet Nobeltorget (tillsammans med Lantmannagatan) har ansökt om extern finansiering med
15 miljoner kronor från Stadsmiljöavtalet.
Tilldelningsbeslutet för Ekostråket Kroksbäck - Yttre Ringvägen har överklagats och det innebär
troligtvis försenad byggstart.
Åtgärder för att öka tillgängligheten till och attraktiviteten hos Malmös kanalrum och dess attraktivitet har påbörjats i enlighet med programmet för Malmös kanalrum.
I Stapelbäddsparken kommer den sista etappen av färdigställandet att avslutas våren 2015 med
trädplanteringar, sittplatser och nytt entrétorg.
Posthusplatsen planeras vara färdigbyggd till Malmöfestivalen 2015.
Kategori Mobilitet
Ombyggnaden av trafikplats Spillepengen har fortsatt. Trafikstart på den nya bron planeras till
december och på Spillepengsgatan till september i år. Malmöringen med station Rosengård och
Östervärn avvaktar fortfarande tillstånds- och miljöprövningsprocess och tidpunkt för tidigast
möjliga byggstart har skjutits fram till årsskiftet. Trafikverket har gjort en frivillig miljöprövning
via Länsstyrelsen som nu begärt in kompletterande information. Malmö stad och Trafikverket för
en löpande dialog kring Malmöringens utveckling.
Ett antal cykelbanor/cykelobjekt är i projekteringsfas (Tessins väg, Ellenborgsvägen, korsningen
Fersens väg/Storgatan) eller står inför upphandling av entreprenad (S:t Knuts väg, Lantmannagatan etapp 3).
I anslutning till Malmö Live pågår ombyggnad av Gibraltargatan och Nordenskiöldsgatan. Om-
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
4(11)
byggnation pågår också av Lönngatan med breddad gångbana. Hållplatsen vid Gyllins trädgård
får ramper som gör att gång- och cykelbanenätet bättre ansluter till hållplatsen.
Arbetet med kantstenssänkningar och ledstråk i enlighet med program för enkelt avhjälpta hinder
har fortsatt. Beslut om hastighetssäkring av tre övergångsställen har fattats.
Förstudie pågår för Kockumsbron, den nya fasta bron som ska ersätta Klaffbron.
Kategori Utbyggnadsområde
Detaljplanearbete pågår för flera förtätningsprojekt där Limhamns industriområde och Norra
Sorgenfri är exempel på större områden som är under omvandling. I dessa områden har det under året pågått såväl detaljprojektering som byggnation i de redan planlagda delarna. Som exempel kan nämnas den nya parken inom kvarteret Cementen där en entreprenad nu upphandlats för
genomförande. I anslutning till gamla Dragörkajen pågår projektering av kaj och annan allmän
platsmark i anslutning till det nya bostadsområdet. I Norra Sorgenfri pågår projektering av Industrigatans första etapp parallellt med utformningen av de nya gatorna och platserna inom kvarteret Spårvägen.
Ytterligare exempel på förtätning är bostadsprojektet i kv. Oket väster om Folkets park, där den
nya gatan nu byggs.
Projekteringen av det nya torget strax norr om Centralstationen pågår och kommer bli en inbjudande mötesplats i detta stationsnära förtätningsområde.
Projektering har genomförts för kajstråket närmast gamla Hamnkontoret, där ytan kommer att
vara en viktig förplats till WMU:s nya lokaler, men också en del av stråket mellan Malmö Live
och Bagers plats. Även Citadellskajen är under projektering tillsammans med Neptunigatan etapp
2 och övrig allmän platsmark i det nya området i kvarteret Gäddan.
Vid Malmö Live skapas ett nytt attraktivt stadsrum och entreprenaden för utbyggnaden av den
allmänna platsmarken.
Projektering av Holmas nya torg har påbörjats. Torget - Hela Holmas vardagsrum - blir det nya
hjärtat i Holma, mellan tre nya punkthus som MKB kommer att bygga.
I Gyllins trädgård pågår byggnationen av ett nytt entréområde till den befintliga naturparken och
en ny temalekplats med temat ”Trädgård”. Temat ska på ett lekfullt sätt ge ökad förståelse och
fascination för det växande. En offentlig toalett gör det möjligt för besökare och barngrupper att
stanna på ett längre besök i naturparken.
I Bunkeflostrand, i anslutning till Gottorps nya skola och exploateringsområde, har projekteringen av park och gata just avslutats och tekniska nämnden har gett sitt klartecken för att starta
byggnationen.
Runt Limhamns kalkbrott fortsätter utbyggnaden. En andra etapp av byggator har projekterats i
området öster om kalkbrottet. Och i anslutning till området norr om kalkbrottet har Annetorpsvägens nya utformning projekterats med anpassning till det nya bostadsnära läget.
I Tygelsjö byggs en ny park som benämns Laaängen i området norr om Sjötorpsvägen. I planarbetet för området söder om Sjötorpsvägen kommer parken att få en fortsättning och möter slättlandskapet och åkrarna i söder.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
5(11)
Kategori Bro/kaj/byggnad
Under 2015 byggs ny toalett på Stortorget samtidigt som toaletter färdigställs i Pildammsparken, i
Afrikaparken och i Kroksbäcksparken. Ljudkonstverket på den nya bron Malmö Live färdigställs
inför invigningen av det nya området i maj. Renovering av kajer längs Östra och Västra Älvgatan
pågår.
Kategori Reinvestering
Som ett led i att arbeta bort underhållsskulden förstärks gator, broar samt belysningsåtgärder. För
fem år sedan togs en modell fram för att komma till rätta med det eftersatta underhållet inom
områdena bro, kaj och gata. Genom den nya modellen kan hela underhållsskulden arbetas bort
till år 2020.
2.1.2
Driftsverksamhet
Planer och program
Arbetet med att ta fram ett en samlad trafik- och mobilitetsplan har fortsatt och kommer att bli
klart under 2015. Denna ska konkretisera de mål och strategier som tas fram i översiktsplanen
och trafikmiljöprogrammet för att underlätta samsyn vid planering och utformning av infrastruktur och trafiksystem. Externremissen är genomförd och nästa steg är att planen/strategin behandlas i tekniska nämnden och sedan i kommunfullmäktige.
En ny trafiksäkerhetsstrategi kommer att bli klar under 2015. Även här är externremiss genomförd och ärendet väntas bli behandlat i tekniska nämnden innan sommaren.
Utvecklingen av Plan för Malmös gröna ytor (grönplan) har fortsatt. Planen används inom detaljplanearbeten och andra planarbeten samt vid bevarande av värdefull grön mark. Som ett tillägg
till Malmös översiktsplan tas det under stadsbyggnadskontorets ledning fram en Plan för Malmös
vatten. Ett delprojekt handlar om att ta fram en skyfallsplan i samarbete med berörda förvaltningar och VA Syd.
Trafiksatsningar
Under 2015 har arbetet med spårvägen fortsatt med fördjupade utredningar inom områdena
finansiering, åtgärdsvalsstudie, social hållbarhet och förtätning/stadsomvandling. Åtgärdsvalsstudien är skickad vidare till kommunstyrelsen för beslut. Arbetet fortsätter i tätt samarbete med
Lund, Helsingborg och Region Skåne inom ramen för Spårvagnar i Skåne (SPIS). Malmö är även
en aktiv och deltagande part i det nationella nätverket Spårvagnsstäderna.
Samarbetet med Skånetrafiken, som har pågått inom Koll 2020 för att utveckla en attraktiv kollektivtrafik, tar sin utgångspunkt i en ny gemensam vision och handlingsplan. Regionbusstrafiken
i Malmö ses över med hänsyn till miljökvalitetsnormerna, citytunneleffekterna m.m. Kollektivtrafikens attraktivitet stärks bland annat genom satsningar på förbättrad framkomlighet för bussar
med hjälp av busskörfält och signalprioritering, beteendepåverkan och kommunikationsinsatser
samt utvecklingsprojekt som till exempel elbuss-test. Malmöexpressen har rullat i snart ett år, och
på sträckan Stenkällan-Västra Hamnen har resandet ökat med ca 30 % jämfört med innan
Malmöexpressen började trafikera sträckan.
Utredningen av förutsättningarna för en Öresundsmetro i samarbete med Köpenhamns kommun
har fortsatt.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
6(11)
Inom EU-projekt Care-North Plus kring hållbara och ”kolsnåla” transporter och resande i Nordsjöområdet har en slutkonferens ägt rum. Malmö lyftes fram som ett gott exempel, till exempel
för innovativa beteendepåverkanskampanjer och för bra satsningar på attraktiv kollektivtrafik i
och med Malmöexpressen. Ansökningar kring nya EU-projekt har påbörjats och genomförts.
Trafikreglering och upplåtelse
Planering för arbetet med att införa tätortshastighet 40 km/tim i Oxie har genomförts.
Södra Sofielund utökas som nytt boendeparkeringsområde, med planerat införande under juni
2015. Det samma gäller en utökning av boendeområde Dammfri.
Ytterligare 14 p-automater har installerats i Seved och fyra i Hyllie. P-automaterna som under
2014 placerades i områden som Dammfri, Kronoborg, Ribersborg börjar nu visa effekter.
Lagen om rätt att ta fordon i anspråk trädde i kraft 1 juli 2014. Lagens syfte var att få bukt med
problematiken kring bilmålvakter. Effekten av lagen har ökat betalningsviljan och antalet skrivna
böter har minskat.
Arbetet med införandet av nytt hyrcykelsystem pågår. Genom inbjudan till tjänstekoncession ska
intresserade aktörer senast den 11 maj ha visat sitt intresse.
Underhåll
Stort fokus kommer att läggas på beläggningsåtgärder på stadens gång- och cykelvägar.
För att öka tryggheten fortsätter arbetet med bättre och effektivare belysning på ett antal gångoch cykelbanor bland annat längs Persborgsstigen och i tunnlarna under Ringvägen vid Rosengård.
Gatukontoret fortsätter sitt arbete med attityd- och beteendepåverkan för att minska nedskräpningen. Fysiska insatser görs också, till exempel genom att ta fram en ny typ av papperskorg med
funktionalitet.
Arbetet med att arbeta bort underhållsskulden har fortsatt. För fem år sedan togs en modell fram
för att komma till rätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro, kaj och gata. Genom
den nya modellen kan hela underhållsskulden arbetas bort till år 2020.
Arrangemang
Planering och förberedelser inför vår-och sommararrangemangen pågår. Ett av dem är Malmö
Breakdance som börjar i maj. ”Sommar på Ribban” är inne på sitt andra år med utökad verksamhet; ett samarrangemang där gatukontoret har ett utökat ansvar för programsättning och arbetsledning av SVT:s Sommarlovs extramaterial.
Arbete pågår med upphandlingar samt förnyad konkurrensutsättning. Teknik, toaletter, tält, el
samt vatten och avloppsanläggningar ligger ute eller är i slutfasen. Tendens finns till färre intressenter i vissa av dessa upphandlingar, vilket ger sämre konkurrens och eventuellt en högre kostnad för arrangemangen totalt.
Ny överenskommelse med JobbMalmö togs i februari och gäller endast 2015 eftersom de har ny
organisation. Detta innebär minskade åtaganden från JobbMalmö.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
7(11)
Mobility management
Move by Bike är ny hyresgäst i Bike & Ride Malmö C. Många studiebesök med intresse för Bike
& Ride och andra cykelfrågor har tagits emot. Ett nytt initiativ, "äldrecykling", där volontärer
hjälper äldre ut på cykeltur har lett till planer på inköp/utlåning av cyklar.
Inledande samtal med Ikea har startat gällande samverkan för hållbart resande i och till jobbet.
Arbetet med inventering av och åtgärder för säkra skolvägar/skolor pågår enligt plan.
Dialog och kundservice
Ett eget system för kundserviceärenden är upphandlat och implementering pågår. En ny överenskommelse med serviceförvaltningen för kundtjänsten är framtagen och justeringar enligt
överenskommelsen pågår.
Planering för framtagande av dialogstrategi pågår enligt plan.
Besöksanläggningar
I Folkets park har stora arrangemang som eldfesten, turkiska kulturfestivalen och valborg genomförts. Nya tillfälliga lösningar som ersättning för tivolit har skapats i väntan på ombyggnationen
som kommer att påbörjas under hösten. Arbetet med att skapa verksamheten Folkets gård i det
sydvästra hörnet har avbrutits, efter att kommunstyrelsen avslagit äskande om finansiering.
Skateboardanläggningen i Sibbarp har förberetts för att kunna inrymma arrangemanget Ultra
Bowl.
Ett nytt växthus har färdigställts i Slottsträdgården, och arbetet inför årets trädgårdssäsong och
Malmö Garden Show fortskrider enligt plan.
2.2 Nettokostnadsutveckling
Nämndens nettokostnadsutveckling
Tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad
Prognos 2015
Utfall 2014
Förändring i %
389 874
398 894
-2,26
-1 213 950
-1 257 950
-3,50
-824 076
-859 056
-4,07
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
8(11)
3 Uppföljning av ekonomin
3.1 Utfall och prognos
Utfall/prognos
Tkr
Nettokostnad
Kommunbidrag
Avvikelse
Utfall jan-april
-210 614
246 730
36 116
Prognos maj-dec
-613 462
577 346
-36 116
Helårsprognos
-824 076
824 076
0
Resultaträkning
Tkr
Prognos
Budget
Avvikelse
Intäkter
389 874
333 040
56 834
Totala intäkter
389 874
333 040
56 834
Lönekostnader
-112 668
-106 132
-6 536
-42 672
-38 410
-4 262
Totala personalkostnader
-155 340
-144 542
-10 798
Övriga kostnader
-645 890
-655 116
9 226
Avskrivningar
-227 032
-196 924
-30 108
Totala övriga kostnader
-872 922
-852 040
-20 882
Nettokostnad exkl. finansnetto
-638 388
-663 542
25 154
824 076
824 076
0
120
48
72
-185 808
-160 582
-25 226
0
0
0
-824 076
-824 076
0
PO-pålägg
Övriga personalkostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad
3.1.1
Kommentar till utfall
Perioden uppvisar ett överskott i förhållande till budget. Överskottet hänför sig till att intäkterna
för markupplåtelse ligger högre än vad som budgeterats för perioden samtidigt som kostnaderna
är lägre på grund av att entreprenader blivit försenade i förhållande till lagd och periodiserad
budget.
3.1.2
Kommentar till prognos
Gatukontoret prognostiserar ett nollresultat för år 2015.
Intäkterna förvätas bli högre än budget, bland annat beroende på ökade intäkter för kontokortoch telefonparkering. Dessutom kan effekterna börja ses av Lagen om rätt att ta fordon i anspråk
vilket har inneburit att betalningsviljan ökat något och påverkar intäkterna.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
9(11)
I avvaktan på att kommunbidraget justeras för driftskonsekvenser har detta reglerats mot övriga
intäkter. För att se vilka driftskonsekvenser som ingår i utfallsprognosen se tabell under avsnitt
3.3.
Personalkostnaderna förväntas bli högre på grund av lägre vakansgrad.
Övriga kostander prognostiseras bli lägre jämfört med budget på grund av förskjutning av aktiveringar av normala investeringar. Dessa kostnader har varit budgeterade som övriga kostnader av
redovisningstekniska skäl.
Avtalet med EIB(Europeiska investeringsbanken), Elena, om finansiering av SPIS, har förlängts
till 2015-12-31.
3.2 Investeringsram
Typ av investering
Prognos
Budget
Avvikelse
-56 228
-58 218
-1 990
Utbyggnadsinvestering
-428 523
-505 354
-76 831
Kaj/bro/gatuinvestering
-52 707
-52 706
1
-537 458
-616 278
-78 820
213 524
164 961
-48 563
Normal investering
Total
Inbetalningar
Motsvarande tabell men uppdelad på de nya kategorier som gatukontoret har skapat.
Investeringsutfallet ligger under beslutad ram. Avvikelsen beror dels på att kommande intäkter på
Spillepengens trafikplats har bokats upp och möter nu kostnaderna och dels på att Malmöringens
Stn Rosengård inte bedöms kunna byggstarta i år varpå medel har flyttats fram.
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
10(11)
3.3 Avrop driftkonsekvenser
Gatukontoret och fastighetskontoret har tillsammans i ärende TN-2015-907 begärt överföring
från kommunstyrelsens anslag till förfogande med 24 864 tkr varav gatukontoret 14 264 tkr och
fastighetskontoret 10 600 tkr. Prognosen är att tekniska nämnden kommer att begära ytterligare
39 000 tkr uppdelat på gatukontoret ca 24 000 tkr och fastighetskontoret ca 15 000 tkr under
resterande delen av året.
I helårskonsekvens2016 ingår även aktiveringar för nov-dec 2015 som endast ger helårseffekt
2016 och inte påverkar RR 2015.
Investeringstyp
Kaj/bro/gata
Exploatering GK
Utb.inv. övriga
FK exploatering
Summa
Aktiverat nov-dec 2014 Aktiverat jan-april 2015
-6 525 000
-2 541 000
-5 198 000
-10 600 000
-24 864 000
Prognos aktiveringar maj-okt 2015 Prognos på effekter på RR 2015 Helårseffekt 2016
0
-4 578 869
-14 159 468
-837 286
-2 187 834
-1 845 801
-837 286
-6 766 703
-16 005 269
-6 563 656
-13 422 665
-42 947 930
-18 738 337
-4 870 921
-48 473 258
-62 934 251
Tekniska nämnden - Gatukontoret, Delårsrapport januari-april 2015
11(11)