Stadsdelsnämnden Väster kallas till information onsdagen den 28
Stadsdelsnämnden Väster kallas till information onsdagen den 28 oktober kl. 15:30 – 17:30 i Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Information om: Genomgång av delar av förfrågningsunderlag gällande entreprenaden av Byttorpsklint Med hänvisning till rådande sekretess deltar enbart följande tjänstepersoner från förvaltningen: Sara Esbjörnson, projektledare, Monica Svensson, stadsdelschef, Björn Linder, chef HR-funktionen, Magnus af Klint, chef ekonomifunktionen, och Ritva Lidskog, administrativ chef. Från Upphandlingsenheten medverkar Carl Andersson, upphandlare. Förhinder anmäls till Kristina Janze, [email protected], 033-35 36 66 Välkomna! Monica Svensson Stadsdelschef Stadsdelsnämnden Väster kallas till sammanträde onsdagen den 28 oktober 2015 Tid: 18.00 Plats: Sessionssalen/Cafeterian Ramnåsgatan 1 Ledamöter: Per Carlsson (S), Kerstin Hermansson (C), Lennart Andreasson (V), Ninni Dyberg (S), Leif Johansson (S), Marie Sandberg (S), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad (KD), Andreas Bäckman (SD) Ersättare: Mikael Karlsson (S), Marianne Hermansson (S), Martin Valtersson (S), Linda Ikatti (S), Anna Hedlund (V), Hanna Bernholdsson (MP), Anna-Clara Stenström (M), Gunvie Peeker (M), Solveig Landegren (C), Karolina Carlsson (SD) Per Carlsson Ordförande Stadsdelsnämnden Väster Förhinder att närvara anmäls till: Kristina Janze, [email protected], 033-35 36 66 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum ÄRENDEN 1 Allmänhetens frågestund 2 Upprop och val av justerande person och dennes ersättare Förslag till justerande person: Mattias Karlsson (M) med Ninni Dyberg (S) som ersättare 3 Stadsdelschefen informerar Föredragande: Monica Svensson, stadsdelschef 4 Fastställande av föredragningslista 5 Månadsrapport för september 2015 Föredragande: Magnus af Klint, chef ekonomifunktionen Bifogad 2015/SDNV0055 6 Lokalisering av förskola på Byttorp Bifogad 2015/SDNV0150 7 Revidering av Delegationsförteckning: Delegationer till stadsdelschef att delegera Bifogad 8 Svar på remissen - Parkeringsnorm Borås Stad Bifogad 9 Remiss-Kostpolicy för Borås Stad Bifogad 10 Samråd för tillägg till detaljplan för Sandhults-Rydet 1:22 m.fl., Strandvägen Bifogad Yttrande över motionen "Entreprenörskap i för- och grundskolan!” Bifogad 2015/SDNV0178 2015/SDNV0162 2015/SDNV0175 2015/SDNV0152 11 2015/SDNV0119 2 12 Yttrande över motionen "Inför Socialtjänsten online” Bifogad 2015/SDNV0147 13 Yttrande över samråd för detaljplan för del av Viared, Viared 8:110 m.fl. Prognosgatan, Borås Stad. Bifogad 14 Arvode för deltagande på konferensen Integrationsdagen Bifogad 15 Anmälningsärenden I pärmen 16 Delegationsärenden I pärmen 2015/SDNV0161 2015/SDNV0176 3 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-29 1 (2) 2015/SDNV0055 Magnus af Klint Chef ekonomifunktionen 0768-88 37 05 Månadsrapport september 2015 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Att godkänna rapporten Yttrandet i sin helhet Föreliggande rapport avser perioden januari – september och helårsprognos 2015. Stadsdelsegen verksamhet: Periodens ekonomiska utfall är ett underskott om 14,8 mkr. Utfallet vid samma tidpunkt föregående år var -2,8 mkr. Den samlade helårsprognosen är ett underskott om 11,7 mkr. Underskottet härrör från IFO barn och familj och äldreomsorgen, övriga verksamheter redovisar överskott eller balanserade resultat. En tillfällig hög volym under första halvåret inom IFO barn och familj ger en helårsprognos på – 4 mkr. Denna har ingen inverkan på förslag till budget 2016. Äldreomsorgen redovisar ett underskott för perioden om 15,7 mkr utöver de 6,0 mkr som tillfördes verksamheten i T1/2015. Helårsprognosen är 18,6 mkr. Åtgärdsplanen från T1/2015 följdes upp i T2/2015 där vissa förbättringar av främst produktivitetskaraktär redovisades. Dock har de åtgärder som syftade till att minska volymerna endast haft begränsad effekt. Behov av en ny handlingsplan finns och utarbetas som ett separat ärende till nämnden och kommer därefter beaktas i prognosen i kommande månadsraport efter oktober. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-29 2 (2) 2015/SDNV0055 Magnus af Klint Chef ekonomifunktionen 0768-88 37 05 Utökade statsbidrag till äldreomsorg, förskola och skola bereds för närvarande av SDF Öster och Norr. Bidragen avser i huvudsak finansiering till personalförstärkning men täcker inte direkt ev befintliga underskott. Statsbidraget inom äldreomsorg kommer 2015 redovisas kommuncentralt och ej per stadsdel. För skolans del är bidragen fördelade mellan stadsdelarna och förskolan har sökt bidrag per stadsdel. Kommungemensam verksamhet Kommunövergripande verksamhet dvs verksamhet som finansieras av anslag följer budget. Kommungemensam produktion har efter perioden ett underskott om 3,4 mkr. Prognosen är att IFO ban och familj reglerar utfallet mot köpande nämnder. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 950 tkr varav 600 tkr härrör från övertagandet av driften av Byttorpsklint. Nämnden har begärt kompensation för denna merkostnad vilket planeras tas upp i kommande bokslut. Samverkan Samverkan i FSG skedde tisdag den 20 oktober. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Bilaga: Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 2015 Stadsdelsnämnden Väster 1 Uppföljning av nämndens uppdrag slutsatser och särskilt viktiga punkter Denna rapport avser utfallet för perioden januari - september och en prognos för helårsutfall. En översiktlig utvecklingsbeskrivning med blick både framåt och bakåt redovisas per verksamhet. Ingen särskild redovisning av nämndens uppdrag redovisas i denna rapport. Stadsdelsverksamhet Ekonomin visar på ett underskott mot budget för perioden på närmare 15 mkr varav ca 16 mkr avser äldreomsorgen. Det utökade kommunbidraget ur nämndens buffert till äldreomsorgen enligt T1/2015 om 6,0 mkr är tillfört perioden. Redovisad prognos är ett underskott om närmare 12 mkr. Det är något bättre än vad som angavs i tertialrapport 2 efter augusti som prognostiserade ett underskott om 14 mkr. Äldreomsorgen anger ett befarat underskott om ca 19 mkr och IFO ett underskott om 4 mkr. Merparten av underskotten är relaterade till volymproblematiken och köpta platser. Övriga verksamheter redovisar enligt budget eller bättre. Det stora befarade underskottet gör att en särskild handlingsplan som ett särskilt ärende utarbetas och föreläggs nämnden. Nettokostnadsökningen mot samma period föregående år är 5,3 % medan och 4,8 % för helåret enligt prognosen. Lönekostnaderna har ökat med 5,2 % men rensat från löneökningar dvs volymförändring är en ökning med 2,6 % där äldreomsorgen bör observeras särskilt utifrån bl a heltidsreformen. Kommungemensam verksamhet Kommunövergripande verksamheter: Periodresultatet är ett överskott om 1,4 mkr dvs ungefär som samma period föregående år. Prognosen är i enlighet med budget. Verksamheten fortlöper som planerat. Den nya Barnahusverksamheten har startat upp i oktober. Nämnden begärde kompensation med 300 tkr för verksamhet under 2015 och 550 tkr för 2016 i tertialrapport 2/2015. Kommungemensam produktion: IFO redovisar ett underskott för perioden som avses regleras mellan beställarna som tidigare års överskott. Äldreomsorgen redovisar ett underskott för perioden med drygt 2 mkr och en prognos på knappt 1 mkr varav extra kostnader för drift av Byttropsklint svarar för 600 tkr. Den framställan om extra kommunbidrag för utbildning av personalen vid Vardaga AB som för närvarande driver Byttorpsklint, utökning med 0,5 enhetschef samt utökning av nattbemanningen under den tid verksamheten drivs av kommunen har inte tillstyrkts av KS. Förvaltningen uppfattar att stadsdelsnämnden genom sin framställan till KS tillstyrkt att dessa åtgärder vidtas och att frågan lyfts till kommunfullmäktige i kommande årsrapport. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 2(50) 2 Stadsdelsverksamhet 2.1 Förvaltningsövergripande 2.1.1 Utfall och prognos Resultatöversikt Belopp i tkr Nettokostnad Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfallbudget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år -871 769 -857 015 -14 754 -827 544 -1 165 900 -1 154 187 -1 112 271 Kommunbidrag 857 015 857 015 0 824 704 1 154 187 1 154 187 1 107 558 Resultat -14 754 0 -14 754 -2 840 -11 713 0 -4 713 562 562 676 992 636 059 Ack resultat Lönekostnad 501 962 509 381 7 419 477 288 678 484 Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Internt sålda platser 26 372 25 010 33 277 34 077 Externt sålda platser 1 389 1 502 2 171 2 671 Statsbidrag 18 912 15 329 20 532 21 813 Avgifter o övr int 135 825 135 383 180 851 182 394 Summa intäkter 182 499 177 225 236 831 240 955 -527 685 -529 427 -705 307 -699 902 -81 615 -81 850 -109 064 -109 454 Internt köpta platser -182 915 -175 003 -234 486 -245 576 Externt löpta platser -109 813 -102 415 -138 039 -147 166 Material o övr tjänster -148 217 -144 095 -202 190 -202 716 -4 023 -1 449 -1 931 -2 041 -1 054 268 -1 034 240 -1 391 017 -1 406 855 Nettokostnad -871 769 -857 015 -1 154 187 -1 165 900 Kommunbidrag 857 015 857 015 1 154 187 1 154 187 Resultat efter kommunbidrag -14 754 0 0 -11 713 Kostnader Personal Lokaler Bidrag Summa kostnader 2.1.1.1 Utfall till och med perioden Det ekonomiska utfallet är 14,8 mkr sämre än periodens budget. Intäkterna är ca 5 mkr högre och kostnaderna ca 20 mkr över budgetnivån. På kostnadssidan är de främst köpt verksamhet drygt 15 mkr som avviker. Avvikelsen är mer på kostnadssidan än i föregående rapport, dvs ett ökat kostnads/volymproblem. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 3(50) Budgetavvikelsen är, bortsett från mer normala fluktuationer, koncentrerad till äldreomsorgen 15,7 mkr och IFO - 4,1 mkr. Äldreomsorgen ha tidigare kompenserats med 6 mkr och arbetar med sin anpassning både avseende volymer och genomförande. IFO har haft en period med hög volym som inte kan kompenseras under året. 2.1.1.2 Prognos Prognosen för helåret är ett underskott om 11,7 mkr. Främst är det volymproblematiken inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott om 18,6 mkr. Denna risk har rapporterats under hela året och i T1/:an togs en handlingsplan som följdes upp i T2:an. Här visade det sig att denna åtgärdsplan inte räckt till och delvis inte fått önskad effekt. IFO:s höga volymer under våren kommer inte att kunna hanteras under budgetåret utan ett underskot om 4 mkr förväntas. Övriga verksamheter redovisar balans eller överskott som i viss mån begränsar underskottet. 2.1.2 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling %-utveckling Utfall perioden jämfört med samma period föregående år Prognos helår jämfört med helår föregående år Nettokostnadsutveckling 5,3 % 4,8 % Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden) 5,2 % 6,7 % Personalvolymsutveckling 2,6 % Lönekostnadsutveckling tkr 2015 2014 Förändring jan-sep jan-sep tkr % Förskola 120 821 115 880 4 941 +4,3 Grundskola inkl fritidshem 175 717 173 419 2 298 +1,3 Äldreomsorg 179 187 171 565 7 622 +4,4 41 446 40 165 1 281 +3,2 Kultur 5 828 5 833 -5 -0,1 Fritid 6 685 6 483 202 +3,1 Förebyggande 2 937 3 003 -66 -2,2 Administration 10 825 10 475 350 +3,3 Särskilda servicefunktioner 51 465 52 987 -1 521 -2,9 Totalt stadsdelen 594 912 579 810 15 102 +2,6 IFO Lönekostnadsutveckling i fasta priser, dvs rensat för löneökningar. Innefattar både stadsdelsegen- och kommungemensam verksamhet. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 4(50) 2.1.3 Kommunbidrag Beslut Kommunbidrag i tkr KF Årsbudget 1 147 450 KF beslut 28 maj 4 687 varav: skolskjuts 900 tkr läromedel 1 534 tkr IKT grundskolan 1 022 tkr fritid 1 141 tkr Kompensation särskild lönesatsning 1 650 Justering i KS beslut om nämndbudget 400 TOTALT 1 154 187 2.2 Resultat per verksamhet Ekonomiskt utfall och prognos Nettokostnad per område, tkr Utfall perioden Administration Aktuell budget perioden Avvikelse budget - utfall Prognos helår Förväntad avvikelse mot budget Bokslut föregående år 14 479 14 475 -4 19 340 0 19 030 Förskola 167 631 169 966 2 336 228 280 1 400 211 396 Skola inkl fritidshem 340 846 342 220 1 373 458 500 1 000 440 093 Kultur 7 017 7 175 157 9 630 0 9 319 Fritid 10 535 10 924 389 14 200 900 13 611 IFO barn och familj 47 676 43 520 -4 155 62 000 -4 000 53 333 281 870 266 158 -15 713 368 800 -18 600 359 510 Äldreomsorg Förebyggande 3 510 3 991 481 5 150 150 5 179 -1 794 -1 413 382 0 0 800 0 0 0 0 7 437 0 871 769 857 015 -14 754 1 165 900 -11 713 1 112 271 Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Kost, lokalv o vaktm Buffert Totalt 2.2.1 Administration Resultatöversikt Belopp i tkr Aktuell budget perioden Utfall perioden Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -14 479 -14 475 -4 -14 471 -19 340 -19 340 -19 030 Nämndbidrag 14 475 14 475 0 14 387 19 340 19 340 19 150 -4 0 -4 -84 0 0 120 11 035 11 285 250 10 367 14 788 15 087 13 902 Resultat Lönekostnad Utfall Brukarperspektivet Verksamheten har genomförts enl plan. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 5(50) Medarbetarperspektivet Minskade real resurs kräver omfördelning av arbetsuppgifter. Verksamhetsperspektivet Förslag till effektiviseringar har utarbetats och bereds av olika instanser både lokalt och centralt. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: -4 tkr Delar av personalen har nedsatt arbetstid och ej fullt ut ersatt sjukskrivning har under perioden genererat ett överskott på personalkostnader jämfört med budget. Administrationen har haft högre kostnader för tjänster än budgeterat. Bland annat har kostnaden för förvaltningens Stratsys-licenser , ca 120 tkr för perioden, betalats av administrationen. Prognos Brukarperspektivet Uppgifter löses enl plan. Under året kommer bl a upphandling av entreprenaden vid Byttorpsklint att engagera personalresurser. Medarbetarperspektivet Inget särskilt att notera. Verksamhetsperspektivet Ständigt utvecklingsarbete av basrutiner där ett antal förslag bereds. Medverkan i upphandling av entreprenad är även ett kompetensutvecklingsarbete. Ekonomiperspektivet Enligt budget Utveckling Brukarperspektivet Fokus är på stöd till enhets- och områdeschefer. Medarbetarperspektivet Personalomsättningen har varit relativt hög under de senaste åren beroende på både pensioneringar och att medarbetare valt att söka nya arbeten. Arbetslagen har utvecklats och samverkan inom och mellan enheterna effektiviserar processerna. Det ger även stimulerande utmaningar. Arbetets karaktär innebär att sjukfrånvaro inte ersätts och anslagsbegränsningarna gör varje medarbetares närvaro och prestation mer kritisk. Verksamhetsperspektivet Arbete med processutveckling, rutineffektiviseringar och ökat fokus på stöd till enhets- och områdeschefer i förhållande till rena administrativa utföraruppgifter pågår och behöver utvecklas även i samverkan med andra förvaltningar. Ekonomiperspektivet Administrationen har under åren fått bära ökade kostnader för bl a IT-system som införts såsom t ex Stratsys. Vakanser i olika former har kunnat balansera övrig kostnadsutveckling. Den reala anslagsminskningen behöver omsättas i uppdragen inför 2016. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 6(50) Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Övr avgifter o ersättn 1 925 1 864 2 485 2 605 Summa intäkter 1 925 1 864 2 485 2 605 -12 296 -12 626 -16 875 -16 576 Lokal- och markhyror -503 -501 -668 -669 Material -128 -99 -131 -168 -3 478 -3 112 -4 150 -4 532 Summa kostnader -16 404 -16 338 -21 825 -21 945 Nettokostnad -14 479 -14 475 -19 340 -19 340 Nämndbidrag 14 475 14 475 19 340 19 340 -4 0 0 0 Intäkter Kostnader Personalkostnader Övr tjänster Resultat efter nämndbidrag 2.2.2 Förskola Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -167 631 -169 966 2 336 -160 233 -228 280 -229 680 -211 396 Nämndbidrag 169 966 169 966 0 161 817 229 680 229 680 217 312 2 336 0 2 336 1 583 1 400 0 5 916 123 371 127 304 3 933 114 980 170 230 171 530 153 229 2 287 2 280 +7 2 130 2 301 2 294 2 256 272 280 -8 248 282 290 279 Resultat Lönekostnad Västerbarn i förskola Köpta platser Utfall Brukarperspektivet Verksamheten följer det som angavs i budgeten, men arbetsbelastningen bedöms fortfarande som mycket hög och en fortsatt hög sjukfrånvaro orsakar otrygghet bland barn och missnöje bland föräldrar. Likvärdigheten i staden har vid upprepade tillfällen ifrågasatts av såväl föräldrar, medarbetare som Skolinspektionen. Medarbetarperspektivet Läget bland förskolans medarbetare är mycket ansträngt, framförallt på grund av den låga bemanningen men även på grund av de krav på verksamheten som läroplanen ställer i kombination med en låg andel förskollärare. Sjukfrånvaron under månaden (augusti) är att betrakta som mycket hög, 9,2 %. Verksamhetsperspektivet Utbildning inom förskolan genomförs som planerat i budget. Insatserna förväntas öka kvaliteten i verksamheten och ihop med förskolechefernas pedagogiska ledarskap bidra till att förbättra betygsnivåerna i grundskolan. Ekonomiperspektivet Den sammanlagda budgetavvikelsen för perioden januari till september uppgår till 2 336 tkr. Nedan analyseras orsakerna till avvikelsen mot budget. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 7(50) Volymavvikelse Verksamheten förskola har i genomsnitt tagit emot 7 barn fler än vad som är budgeterat för perioden. Ekonomiskt sett innebär denna avvikelse - 488 tkr, det vill säga förskolan har i sin budgetram inte blivit kompenserad för den nuvarande utökade volymen. Prisavvikelse Under perioden finns inte någon prisavvikelse att rapportera. Effektivitetsavvikelse Det finns en positiv effektivitetsavvikelse på 2 824 tkr. Denna har ett samband med att antalet köpta platser, framför allt i annan stadsdel, fortsätter att minska i förhållande till budget samtidigt som de sålda ökar genom i huvudsak öppnandet av Dygnet runt-förskola. Antalet inskrivna barn per heltid pedagogisk personal är 6,6 barn. Även om personaltätheten är bättre än det budgeterade värdet på 6,8 barn är det fler obehöriga förskollärare i verksamheten, vilket är en konsekvens av den ökade sjukfrånvaron. Effekten av en förbättrad personaltäthet sammanvägning med fler obehöriga förskollärare ses ändock som en kvalitetsförbättring motsvarande 1 900 tkr. Ytterligare en aspekt på barn per heltid pedagogisk personal är förskollärares schemalagda planerade utvecklingstid. När den borträknas blir det indirekt färre pedagoger i verksamheten motsvarande 20 årsarbetare och ger teoretiskt upphov till att personaltätheten i barngrupp blir försämrad. Då blir istället personaltätheten 7,0 barn. Eftersom varje förskolechef strävar efter att förlägga planeringstiden när barnantalet är lägre bedöms produktivitetsförbättringen inte fullt ut motsvara en personaltäthet på 7,0 barn per heltid pedagogisk personal. Den ekonomiska effekten bedöms till 924 tkr. Den totala effektivitetsavvikelsen hänförs till färre köpta platser respektive fler sålda som ger en kvalitetsförbättring på (2 824 tkr) i våra egna förskolor när medel istället satsas där. En förbättrad personaltäthet är en direkt konsekvens och uppgår till en kvalitetsförbättring på 1 900 tkr. Sedan finns en produktivitetsförbättring på 924 tkr till följd av det arbetssätt som förskolechefer schemalägger varje förskollärares schemalagda planerade utvecklingstid. Sammanfattningsvis Budgetavvikelse: Volymavvikelse: Prisavvikelse: Effektivitetsavvikelse: 2 336 tkr varav: - 488 tkr 0 tkr 2 824 tkr Prognos Brukarperspektivet Arbete kring områdets prioriterade mål kring ökad professionalism kommer att förbättra kvaliteten i verksamheten och öka andelen nöjda föräldrar. Medarbetarperspektivet En riskfaktor inom medarbetarperspektivet är att andelen kort- och långtidssjukskrivningar kan komma att öka till följd av det ansträngda läget de senaste åren samt att det kan komma att bli en ökad personalomsättning med svårigheter att rekrytera kompetent personal. Verksamhetsperspektivet Skollagens krav och läroplanens verksamhetsmål innebär fortsatta utmaningar då antalet barn per årsarbetare ligger mycket högt inom stadsdelen. Läroplanens kvalitetskrav samt förtydligande om förskollärares ansvar blir i kombination med kommunfullmäktiges mål om 70% förskollärare och 30% barnskötare svårare att uppfylla. Ansvaret för undervisningen får inte vila på annan personal. Skolverket har 2013 givit ut allmänna råd för förskolan för att förtydliga det nya uppdraget och i råden framgår tydligt att "störst betydelse för kvaliteten i förskolan har personalens utbildning och kompetens". "I förskolan bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet i undervisningen. Enligt skollagen ska huvudmannen för undervisningen använda förskollärare och sträva efter att för undervisningen anställa förskollärare som har forskarutbildning. Det är huvudmannens ansvar att se till att det finns Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 8(50) förskollärare i sådan omfattning att de nationella målen kan uppfyllas." Verksamheten ser ett stort behov av en prövning hur dessa målsättningar och förutsättningar skall kunna omsättas i vardagsarbetet i våra förskolor. Ekonomiperspektivet Den sammanlagda prognosen för helåret är ett överskott om 1 400 tkr. Volymavvikelse Sett till helår beräknas antalet barn i förskola överstiga det budgeterade antalet med 7 barn. Detta innebär att prognosen på volymavvikelsen blir - 700 tkr. Prisavvikelse Under året förväntas inte någon prisavvikelse. Effektivitetsavvikelse Område förskola redovisar en positiv effektivitetsavvikelse på 2 100 tkr, vilken är en effekt av att verksamheten arbetar aktivt för att minska antalet köpta platser genom att i möjligaste mån producera och omfördela förskoleplatser där efterfrågan finns. Den effektivisering som genomförs på köpta platser och även sålda platser gör att medel samtidigt omfördelas för att leverera en bättre personalbemanning än det budgeterade 6,8 barn per heltid pedagogisk personal. Sammanfattningsvis Budgetavvikelse: 1 400 tkr varav: Volymavvikelse: - 700 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: 2 100 tkr Utveckling Brukarperspektivet Antalet barn i förskoleålder har ökat successivt i stadsdelen, vilket också avspeglat sig i en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Bedömningen är att antalet barn även fortsatt kommer att öka. Ett omfattande och kontinuerligt arbete pågår för att möta behovet och producera platser där de bäst behövs. Den förväntade volymutvecklingen kräver dock nybyggnation av förskolor. Mest akut är läget på Norrbyområdet och förvaltningen ser ett stort behov av snabb byggnation av förskolor i anslutning till Norrbyskolan samt i Kronängsparken. Ett alternativt förslag till någon av dessa skulle vara på tomten jämte Almåsgrillen. Medarbetarperspektivet Beroende på låg bemanning, hög sjukfrånvaro och höga lagkrav är det generellt en ansträngd situation inom förskolan i stadsdelen och bedömningen är att utmaningarna kommer att kvarstå framåt i tid om inte en förändring av resursfördelningen till nämnden kommer att genomföras. För att minska sjukfrånvaron genomförs och kommer det att genomföras ett antal åtgärder, som ex att organisera om, nyttja en viss mått av överanställning, ta fram och arbeta enligt en hälsoplan samt utse och utbilda hälsoinspiratörer på varje arbetsplats. Verksamhetsperspektivet En av förskolans största utmaningar idag är att brukarna ska känna en trygghet i och ett förtroende för vår verksamhet. Trots försämrade förutsättningar visar kvalitetsrapporter att verksamheterna de senaste åren har utvecklats i positiv riktning. För att ytterligare förbättra kvalitén i verksamheten inom läroplanens områden planeras utvecklingsarbete kring ökad professionalism. Verksamhetens ekonomi Senaste årens arbete har till stor del bestått av organisations- och processförändringar för att verksamheten inom ekonomisk ram ska ha fått bättre förutsättningar att leva upp till gällande lagkrav. Strategin har gått ut på att effektivisera för att kunna omfördela ekonomiska resurser inom verksamheten för att kunna öka bemanningen i verksamheten. Under kommande år finns ett stort Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 9(50) behov att ytterligare effektivisera för att kunna öka bemanningen inom befintlig ekonomisk ram. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 6 600 5 790 7 650 7 950 295 249 500 700 Statsbidrag 10 163 10 129 13 598 13 798 Övr avgifter o ersättn 15 284 14 179 19 394 21 319 Summa intäkter 32 342 30 347 41 142 43 767 -125 615 -129 047 -173 802 -171 102 Lokal- och markhyror -22 348 -22 622 -30 094 -30 094 Internt köpta platser -6 567 -5 347 -7 310 -7 810 Externt köpta platser -15 808 -16 219 -22 050 -22 075 -3 725 -2 313 -4 220 -6 620 -25 908 -24 765 -33 346 -34 346 Summa kostnader -199 972 -200 313 -270 822 -272 047 Nettokostnad -167 631 -169 966 -229 680 -228 280 Nämndbidrag 169 966 169 966 229 680 229 680 2 336 0 0 1 400 Intäkter Internt sålda platser Externt sålda platser Kostnader Personalkostnader Material Övr tjänster Resultat efter nämndbidrag 2.2.3 Grundskola inkl fritidshem Resultatöversikt grundskola och fritidshem Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -340 846 -342 220 1 373 -329 899 -458 500 -459 500 -440 093 Nämndbidrag 342 220 342 220 0 329 847 459 500 459 500 442 826 1 373 0 1 373 -52 1 000 0 2 733 179 257 179 838 581 171 769 239 563 240 563 228 705 4 266 4 233 33 4 132 4 293 4 213 4 151 Köpta platser 903 911 -8 844 912 911 877 Västerbarn i förskoleklass 493 503 -10 509 499 503 496 1 677 1 710 -33 1 680 1 703 1 710 1 686 Resultat Lönekostnad Västerbarn i grundskola Västerbarn i fritidshem Utfall Brukarperspektivet Prognoser för elevers måluppfyllelse efter september: - åk 3 (sv, ma) - 86,3 % - åk 6 (sv, ma, en) - 80,6 % Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 10(50) - åk 9 (gymnasiebehörighet) - 83,5 % Prognoser för elevers måluppfyllelse då nyanlända (inom 4 år) elever är borträknade: - åk 3 (sv, ma) - 88,8 % - åk 6 (sv, ma, en) - 84,5 % - åk 9 (sv, ma, en) - 90,3 % Starten av läsåret har i stort gått enligt plan och arbetet för att förbättra elevernas måluppfyllelse fortsätter. Insatser som genomförs är bland annat anpassningar i undervisningen, extra lärarbemanning för grupper av elever, intensivstöd, och enskilt vuxenstöd till vissa elever. Elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram med särskilda insatser och uppföljning planerad. Prognoserna pekar på att det är relativt många elever som riskerar att inte nå mål. Orsaker till brister i elevernas resultat är begränsningar i ekonomiska resurser och brister i kompetens i relation till behov och mål. På en av skolorna är det en orolig situation kring en grupp elever. Olika åtgärder är insatta bland annat genom socialtjänsten. Under perioden januari-september har det kommit 105 nyanlända elever till stadsdel Väster. Antalet har ökat markant under sommaren jämfört med tidigare under året. Medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron har i snitt varit 7,44 % under perioden september 2014-augusti 2015, vilket är på samma nivå som förra månaden och något lägre än utfallet i juni. Läget bland medarbetarna är ansträngt i relation till uppdrag, att kunna tillgodose elevers stödbehov och för att förbättra elevernas måluppfyllelse, dock så finns det en variation såväl mellan skolor som inom skolor i arbetsbelastningen. Verksamhetsperspektivet Under perioden har verksamheten bedrivits enligt plan utan betydande avvikelser. De planerade utvecklingsprocesserna har genomförts enligt plan och de har utgjorts av bedömning för lärande (BFL), läsutveckling, matematikutveckling och att utveckla undervisningen med modern informations- och kommunikationsteknik. Utvecklingssamtal med uppdragsdialog är genomförda med alla pedagoger. Efter sommaren har tre nya rektorer börjat på Byttorpskolan, Hestra Midgårdskolan och Särlaskolan. Nulägesanalys och verksamhetsplan inför 2016 är färdigställd och godkänd av stadsdelschefen. Ekonomiperspektivet Område skola uppvisar för perioden januari till september en budgetavvikelse på 1 373 tkr. Nedan följer en genomgång om vad denna avvikelse består av. Volymavvikelse Verksamheten grundskola har tagit emot 33 elever fler än periodens budget. I förskoleklass finns 10 elever färre och i fritidshemmen noteras 33 färre barn än periodbudgeten. Totalt sett uppgår den ekonomiska volymavvikelsen till - 227 tkr, det vill säga för närvarande är område skolas budgetram 227 tkr för låg. Prisavvikelse Det finns inte någon prisavvikelse att rapportera. Effektivitetsavvikelse En positiv effektivitetsavvikelse på 1 600 tkr redovisas. Denna hänförs till 9 färre köpta och 24 fler sålda platser än budgeterat. Ekonomiskt innebär avvikelsen på färre köpta och fler sålda platser 2 000 tkr. Antalet heltidslärare per 100 elever är 8,1, vilket är bättre än det budgeterade värdet på 8,0 heltidslärare per 100 elever. Det bör tilläggas att den förbättrade lärartätheten utöver budget kommer att finansieras av de riktade statsbidrag som går till förskoleklass och årskurs 1-3. Den förbättrade Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 11(50) lärartätheten i form av den så kallade lågstadiesatsningen utgör 400 tkr. I och med att vi ännu inte har erhållit statsbidrag inom ramen för lågstadiesatsningen minskar effektivitetsavvikelsen från de 2 000 tkr som är en effekt av färre köpta och fler sålda platser till 1 600 tkr. Sammanfattningsvis Budgetavvikelse: 1 373 tkr varav: Volymavvikelse: - 227 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: 1 600 tkr Prognos Brukarperspektivet Elevantalet i grundskola och förskoleklass ökar och bedömningen är att ökningen kommer att fortsätta. Detta beror främst på de nyanlända eleverna som kommer till stadsdelen. Bedömningen är att elevantalet i fritidshem kommer att ligga på samma nivå nu under hösten. Medarbetarperspektivet Prognosen är att det fortsatt kommer att vara ett ansträngt läge för många av medarbetarna under året. Sjukfrånvaron bedöms ligga kvar på nuvarande nivåer en tid. På sikt förväntas sjukfrånvaron att kunna minska med anledning av de åtgärder som sätts in, ett förstärkt hälsofrämjande arbete med hälsoinspiratörer, uppdragsdialogen och förbättrat klimat och samarbete. Åtgärder inom ram för Borås Stads handlingsplan "Lust att lära" bedöms kunna ge positiva effekter för rektorernas och medarbetarnas arbetssituation. Förstärkningar inom ledning/administration kommer att medföra förbättringar. Verksamhetsperspektivet Undervisningen och utvecklingen av verksamheten bedöms kunna genomföras enligt plan under året. De prioriterade utvecklingsområdena inom område skola för att förbättra elevernas måluppfyllelse kommer att vara att ytterligare utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, förbättra undervisningen med hjälp av IKT, förbättra hälsan och att öka de egna skolornas attraktivitet. Dessa utvecklingssatsningar är förutom Borås Stads övergripande satsningar och de lokala utvecklingsinsatser som planeras på respektive skola. Kompetensutveckling i bland annat bedömning för lärande, språkutveckling, matematik och IKT fortsätter under hösten. Ekonomiperspektivet Område skola prognostiserar på helår 1 000 tkr i budgetavvikelse. En riskfaktor är den fortsatta hyreskostnaden på Svedjeskolan som är ofinansierad. Verksamhetens merkostnad för höstterminen 2015 bedöms till 900 tkr. Detta gäller i än högre grad 2016 då hyresökningen på 5 900 tkr för Kristinebergskolan får genomslag samtidigt som Svedjeskolans lokalhyra på 2 000 tkr återstår. Detta kommer att kräva en lägre personalbemanning i stadsdelens skolor motsvarande 16 årsarbetare. Volymavvikelse Sett till helår kommer antalet elever i grundskola att överstiga budget med 60 elever och elevantalet i förskoleklass kommer att understiga det budgeterade med 24 elever. Antalet barn i fritidshem kommer att vara 43 färre. Prognosen på volymavvikelsen blir - 800 tkr. Prisavvikelse Det finns inte någon prisavvikelse att rapportera. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 12(50) Effektivitetsavvikelse Område skola redovisar 1 800 tkr i positiv effektivitetsavvikelse, vilken har samband med att antalet sålda platser ökar samtidigt som de köpta minskar. Den förbättrade lärartätheten på 8,1 heltidslärare på 100 elever kommer att finansieras av riktade statsbidrag inom ramen för den så kallade lågstadiesatsningen. Sammanfattningsvis Budgetavvikelse: 1 000 tkr varav: Volymavvikelse: - 800 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: 1 800 tkr Utveckling Brukarperspektivet Sedan 2011 ligger elevernas måluppfyllelse på ungefär samma nivå, men resultaten 2013 försämrades jämfört med 2012, för att sedan förbättras något 2014. Däremot försämrades betygsresultaten 2015 i årskurs 9 på ett betydande sätt. Den främsta orsaken till det är att resultaten på en skola försämrades mycket beroende på stora behov i elevgruppen med bland annat många nyanlända. Klyftorna mellan eleverna och skolorna ökar, det är fler elever som når bättre resultat och fler som inte når gymnasiebehörighet. Ekonomiska anpassningar och minskad bemanning har påverkat elevernas förutsättningar att nå mål på ett negativt sätt. Antalet elever i Väster har ökat och den trenden ser ut att fortsätta. Antalet elever i fristående skolor har ökat de senaste åren, vilket beror på Kunskapsskolans och Engelska skolans etableringar och expansion. Fortsatta eventuella nya etableringar av fristående skolor måste noggrant bevakas. Medarbetarperspektivet Sedan 2011 har det varit en turbulent situation inom område skola beroende på anpassningar och minskning av bemanningen. Inom området finns det en stor variation i detta avseende mellan olika skolor. Många av skolorna har idag en relativt stabil situation, men det finns även oro på en del skolor. Beroende på minskad bemanning och ökade krav så råder det en ansträngd situation generellt inom område skola för att öka elevernas måluppfyllelse och bedömningen är att det kommer det att vara även framåt i tid. Sjukskrivningarna har successivt ökat under de senaste åren men bör på sikt kunna minska genom att frågan är särskilt prioriterad i verksamhetsplanen. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron och öka hälsan är att skapa en rimlig arbetsbelastning genom planering, organisering av arbetet och fördelning av befintliga resurser. Rektorerna genomför utvecklingssamtal med uppdragsdialog med medarbetarna under våren. Där ingår att prata om uppdrag, mål och förväntningar, men också resurser och arbetsbelastning i relation till uppdrag. Andra viktiga delar är att förbättra klimatet och samarbetet på arbetsplatserna, samt jobba med hälsofrämjande aktiviteter. Där ska skolan under året tillsätta hälsoinspiratörer som särskilt ska bidra till det hälsofrämjande arbetet. Verksamhetsperspektivet Förändringen i samband med stadsdelsorganiserandet har präglat situationen de senaste åren. Stor kraft har lagts på att bilda ny organisation och nya strukturer, främst inom den egna stadsdelen, men även tillsammans med de andra stadsdelarna bland annat för att skapa likvärdighet. Den andra stora delen som påverkat verksamheten på ett omfattande sätt är förutsättningarna i relation till utgångsläget i januari 2011. Detta har bland annat inneburit förändringar i skolstrukturen för att skapa effektivare skolor, men även för att främja integration. Norrbyskolan används från och med 2011 till andra ändamål. Eleverna fick istället gå till Hestra Midgårdskolan, Byttorpskolan och Särlaskolan. Under 2012 avvecklades Göta-skolan och eleverna går nu på Daltorpskolan. Även lokaler som inrymt fritidshem i Rydboholm och vid Svedjeskolan har avvecklats. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 13(50) Sedan sommaren 2015 är den nya Kristinebergskolan klar för nyttjande. Detta har inneburit förbättrade förutsättningar för elevernas lärande och för att skapa effektiva organisatoriska lösningar. Men det kommer även att innebära ökade lokalkostnader som måste hanteras. Skolan har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att förbättra personalens kompetens i relation till uppdraget. Satsningarna har handlat om bedömning för lärande, läsutveckling, matematikutveckling och inom området informations- och kommunikationsteknik. Ekonomiperspektivet Arbetet inom ram för ekonomi har de senaste åren präglats av två huvudsaker, anpassningar för att komma ner till tilldelad ekonomisk nivå samt skapandet och införandet av ett nytt ekonomisk fördelningssystem inom skolan. Under kommande år är bedömningen att arbetet med anpassningar av den egna skolverksamheten kommer att fortsätta främst med anledning av att fler elever bedöms gå till fristående skolor, ökande kostnader för IT och att lokalkostnaderna kommer att öka. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Internt sålda platser 19 772 19 220 25 627 26 127 Externt sålda platser 1 095 1 253 1 671 1 971 Statsbidrag 7 090 4 860 6 480 7 426 Övr avgifter o ersättn 11 640 13 167 17 556 17 156 Summa intäkter 39 596 38 500 51 334 52 680 -180 966 -182 012 -243 518 -241 834 Lokal- och markhyror -49 682 -49 435 -65 914 -66 014 Internt köpta platser -28 132 -29 154 -39 840 -40 340 Externt köpta platser -52 251 -52 770 -71 421 -71 123 -6 067 -4 709 -6 278 -7 922 -63 339 -62 639 -83 864 -83 947 Intäkter Kostnader Personalkostnader Material Övr tjänster Bidrag -5 0 0 0 Summa kostnader -380 442 -380 720 -510 834 -511 180 Nettokostnad -340 846 -342 220 -459 500 -458 500 Nämndbidrag 342 220 342 220 459 500 459 500 1 373 0 0 1 000 Resultat efter nämndbidrag 2.2.4 Kultur Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Aktuell budget helår Prognos helår Bokslut föregående år Nettokostnad -7 017 -7 175 157 -6 800 -9 630 -9 630 -9 319 Nämndbidrag 7 175 7 175 0 7 079 9 630 9 630 9 500 157 0 157 279 0 0 181 5 930 5 996 66 5 785 7 958 7 958 7 693 173 173 0 185 172 172 183 Resultat Lönekostnad Öppethållande tim/v Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 14(50) Utfall Brukarperspektivet I enlighet med Borås Stads vision Människor möts i Borås arbetar man på olika sätt med aktiviteter på folkbiblioteken. Flera aktiviteter, som författarbesök och bokträffar, förekommer i samverkan med föreningar och studieförbund. Medarbetarperspektivet Samtliga medarbetare har fått information om att det finns ett uppdrag om att se över verksamhetens storlek inför budget 2016. En personalenkät om upplevelsen av den nya organisationen inom Kultur, Fritid och Förebyggande utifrån risk och konsekvensbedömning är genomförd och bearbetas på respektive APT. Sjukfrånvaron har ökat något inom verksamheten. Detta märks tydligast inom skolbiblioteksverksamheten. Det kan vara svårt att ersätta med personal utifrån ett komplext uppdrag då det rör sig om få timmar på varje enhet och flera nya miljöer. Verksamhetsperspektivet I budget 2015 finns ett uppdrag att se över omfattningen inom verksamhetsområdet Kultur. Processer för att beskriva folkbibliotekens bidrag och roll i olika sammanhang har genomförts och nu pågår arbete med att planera vart minskade öppettider inför 2016 kan ske. Flera medarbetare i Väster ingår i olika kommunövergripande grupper för att skapa en likvärdig folkbiblioteksverksamhet över staden. Verksamheten befinner sig i ett läge då det är svårt att utföra uppdraget mot skolbiblioteken. Detta beror på att uppdragen på flera ställen är begränsade i antal timmar, vilket medför svårighet att hinna med arbetsuppgifter samt flera förflyttningar mellan enheterna under dagen. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: +157 tkr Volymavvikelse: Ingen avvikelse. Prisavvikelse: Ingen avvikelse. Effektivitetsavvikelse: Verksamheten visar en positiv effektivitetsavvikelse med 157 tkr. Till stor del, ca 100 tkr, beroende på att tillfälliga vakanser till följd av kortsiktig sjukfrånvaro inte fullt ersatts. Prognos Brukarperspektivet Ett av bibliotekens huvudinriktningar är att arbeta enligt Borås Stads vision Vi tar ansvar för barn och unga. Genom olika aktiviteter, som te.x. pop up-bibliotek i samarbete med föreningslivet utanför bibliotekets väggar, främjas barn och ungas språk- och personliga utveckling. Med utgångspunkt från Människor möts i Borås arbetar biblioteken för att utvecklas som mötesplatser. Här finns ett fortsatt uppdrag att öka samverkan med föreningsliv och studieförbund. Medarbetarperspektivet För att underlätta arbetet för enhetschef och skolbibliotekarier samt förebygga ökad ohälsa planeras för en tjänst där samordningsuppdrag ingår. Verksamhetsperspektivet Samverkan med övriga verksamheter är en förutsättning för att klara uppdraget att främja språkutveckling och nå bredare grupper. För att samverkan ska fungera måste förväntningar och förutsättningar vara realistiska. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 15(50) I budget 2015 finns ett uppdrag att se över omfattningen inom verksamhetsområdet Kultur. Under hösten ska de nya minskade öppettiderna för 2016 presenteras. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: 0 tkr. Volymavvikelse: Ingen volymavvikelse prognostiseras. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse prognostiseras. Effektivitetsavvikelse: Ingen effektivitetsavvikelse prognostiseras. Utveckling Brukarperspektivet I enlighet med Borås Stads vision Människor möts i Borås utgör folkbiblioteken en viktig roll som mötesplatser. Fortsatt utvecklingsarbete och samverkan med andra verksamheter och civilsamhället är nödvändigt för att klara uppdraget gentemot invånarna. Ett av bibliotekens huvudinriktningar är att arbeta enligt Borås Stads vision Vi tar ansvar för barn och unga. Fortsatta aktiviteter för att främja barn och ungas språk- och personliga utveckling. Aktiviteter inom Kultur för hälsosamt åldrande förväntas bidra till ett ökat välbefinnande hos deltagarna. Medarbetarperspektivet Förändrade förutsättningar och uppdrag inom kulturverksamheten kräver en bredare kompetens hos medarbetarna. Samarbete, samverkan och möjlighet att få prova på förändrade uppdrag är sätt att stärka medarbetare i sin roll. Verksamhetsperspektivet Beskrivningar av folkbibliotekens bidrag och roll i olika sammanhang tydliggörs. Detta är nödvändigt för att möta nuvarande uppdrag och det nya uppdrag som finns i budget 2015 om att se över omfattningen inom verksamhetsområdet Kultur. Ekonomiperspektivet Samverkan mellan biblioteken och andra interna och externa verksamheter kommer vara nödvändig för att lösa nuvarande uppdrag inom ram. Olika tekniska lösningar som utlåningsautomater kan till viss del öka tillgängligheten för invånarna vid tidpunkter då biblioteken inte är bemannande med ordinarie personal. Dock är inte servicenivån lika hög vid dessa tidpunkter. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 155 153 204 204 Övr avgifter o ersättn 1 539 1 477 1 969 1 969 Summa intäkter 1 693 1 630 2 173 2 173 Personalkostnader -5 993 -6 091 -8 085 -8 085 Lokal- och markhyror -1 082 -1 082 -1 442 -1 442 Material -761 -769 -1 125 -1 125 Övr tjänster -849 -863 -1 151 -1 151 -26 0 0 0 Summa kostnader -8 711 -8 804 -11 803 -11 803 Nettokostnad -7 017 -7 175 -9 630 -9 630 Intäkter Statsbidrag Kostnader Bidrag Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 16(50) Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 7 175 7 175 9 630 9 630 157 0 0 0 Nämndbidrag Resultat efter nämndbidrag 2.2.5 Fritid Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -10 535 -10 924 389 -9 635 -14 200 -15 100 -13 611 Nämndbidrag 10 924 10 924 0 10 503 15 100 15 100 14 500 389 0 389 868 900 0 889 6 805 7 093 288 6 429 9 057 9 375 8 947 154 154 0 135 150 150 146 Resultat Lönekostnad Öppethållande tim/v Utfall Brukarperspektivet Den öppna ungdomsverksamheten i stadsdelen pågår enligt plan. Önskemål har framkommit från ungdomsgrupper och politiker om fler mötesplatser/aktiviteter på Norrbyområdet och diskussioner pågår löpande. Ett led i den riktningen är öppnandet av Almåshallen från februari månad i samverkan med föreningslivet och starten i april av ett projektkontor på Mötesplats Norrby, som utökat till att ha öppet två kvällar från hösten. Ett samarbete med Norrby IF i deras klubbstuga har också inletts från hösten. Medarbetarperspektivet En personalenkät om upplevelsen av den nya organisationen inom Kultur, Fritid och Förebyggande utifrån risk och konsekvensbedömning är genomförd och bearbetas på respektive APT. Verksamhetsperspektivet Diskussioner pågår om hur en bred, trygg och utvecklande verksamhet säkerställs trots förändrade ekonomiska ramar. Som ett led i arbetet med att förankra verksamhetens inriktning utifrån brukarnas önskemål har under sommaren feriearbetande "Demokratiutvecklare" genomfört en undersökning med inriktning på Norrbyområdet. Stadsdelsnämnden har med den extra satsningen på sommarverksamhet möjliggjort en verksamhet som riktat sig till barn och ungdomar i hela stadsdelen. Verksamheten har varit tillgänglig utan någon extra kostnad för deltagarna. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: +389 tkr. Volymavvikelse: Ingen volymavvikelse. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse. Effektivitetsavvikelse: En positiv effektivitetsavvikelse med 389 tkr. Till stor del, ca 340 tkr, beror avvikelsen på vakanser inom verksamheten och att kortsiktig frånvaro vid sjukdom inte ersatts fullt ut och i stället hanterats inom befintlig bemanning. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 17(50) Prognos Brukarperspektivet Önskemål har framkommit från ungdomsgrupper om fler mötesplatser/aktiviteter på Norrbyområdet. Öppnandet av ett projektkontor på Mötesplats Norrby är ett led i detta men motsvarar inte fullt de önskemål som framkommit. Ett utökat samarbete med Norrby IF ger en extra mötesplats. Som ett underlag i det fortsatta arbetet kommer resultatet från "Demokratiutvecklarnas" arbete under sommaren att ingå, där ungdomar från Norrbyområdet varit delaktiga. Medarbetarperspektivet Processer inom personalgrupperna pågår för att kunna möta utmaningarna i en modern öppen ungdomsverksamhet. Verksamhetsperspektivet Verksamheten fortsätter att ha fokus på våra utvecklingsområden, dvs hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Parallellt med detta ser vi över hur vi använder personal och resurser för att trygga uppdraget inom stadsdelen. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: Överskott 900 tkr. Mot årsbudget enligt plan men 1 100 tkr tillfördes som skulle möjliggöra extra satsningar på sommarverksamheter för ungdomar. Av dessa har 400 tkr förbrukas. Resterande 700 tkr innefattas i det totala prognostiserade överskottet på 900 tkr. Volymavvikelse: Ingen volymavvikelse prognostiseras. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse prognostiseras. Effektivitetsavvikelse: 200 tkr i form av högre produktivitet. Utveckling Brukarperspektivet De öppna ungdomsverksamheterna ska ge ungdomar tillgång till utvecklande fritidsaktiviteter. Verksamheterna förväntas genomsyras av jämställdhet och en hög andel producerande ungdomar. Enligt uppdrag om ökad tillgänglighet på Norrbyområdet kan påverka hur utbudet av öppen ungdomsverksamhet fördelas över stadsdelen. Medarbetarperspektivet Flexibilitet och kreativitet bland medarbetarna krävs för att möta de förändringar som sker i uppdraget. Verksamhetsperspektivet För fortsatt utveckling av öppen ungdomsverksamhet krävs ökad samverkan med såväl andra verksamheter som civilsamhället. Förändrade syn på i vilken form öppen ungdomsverksamhet ska bedrivas kräver nya lösningar och ökad samverkan. Ekonomiperspektivet Ökad samverkan med övriga verksamheter, andra förvaltningar och externa aktörer är nödvändigt för en helhetssyn på goda och trygga uppväxtvillkor för ungdomar. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 18(50) Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 71 0 0 75 Övr avgifter o ersättn 185 167 223 240 Summa intäkter 257 167 223 315 Personalkostnader -7 007 -7 344 -9 698 -9 380 Lokal- och markhyror -2 429 -2 183 -2 910 -3 160 -323 -628 -830 -645 -1 032 -937 -1 885 -1 330 Summa kostnader -10 791 -11 091 -15 323 -14 515 Nettokostnad -10 535 -10 924 -15 100 -14 200 Nämndbidrag 10 924 10 924 15 100 15 100 389 0 0 900 Intäkter Statsbidrag Kostnader Material Övr tjänster Resultat efter nämndbidrag 2.2.6 Förebyggande Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -3 510 -3 991 481 -3 517 -5 150 -5 300 -5 179 Nämndbidrag 3 991 3 991 0 3 988 5 300 5 300 5 700 481 0 481 472 150 0 521 2 997 3 324 327 2 985 4 360 4 411 4 097 Resultat Lönekostnad Utfall Brukarperspektivet Efter förändringar gällande BVC-utförare inom familjecentralen på Norrby är verksamheten åter igång, om än i något minskad omfattning än tidigare. Tre av stadens Unga kommunutvecklarna fokuserade sitt arbete på Stadsdel Väster. De gjorde trygghetsvandringar runt samtliga fritidsgårdar inom stadsdelen. Resultaten är skickade till Lokalförsörjningskontoret och Tekniska förvaltningen samt kommer bearbetas i vår egen organisation. Höstens COPE-kurser har kommit igång med en extra kurs inriktad mot barn. Medarbetarperspektivet Kombinationen av olika uppdrag och aktiviteter inom verksamheten förebyggande upplevs stimulerande och utvecklande av berörd personal. Arbetet har pågått med att förtydliga verksamhetsutvecklarnas roll och uppdrag. En personalenkät om upplevelsen av den nya organisationen inom Kultur, Fritid och Förebyggande utifrån risk och konsekvensbedömning är genomförd och bearbetas på respektive APT. Verksamhetsperspektivet Tillsammans med IFO och grundskolan är KFF (kultur, fritid och förebyggande) en del av det stora våldspreventiva arbete där Borås Stad samverkar med bland annat MUCF (Myndigheten för ungdomsStadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 19(50) och civilsamhällsfrågor) och Män för jämställdhet för att bli en stad utan våld. Vissa delar av projektet är igång och projektledare har rekryterats. Arbetet fortsätter utvecklas under hösten. Två nya volontärer, från Tyskland och Italien, har ersatt de tidigare två som funnits i verksamheten. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: 481 tkr Volymavvikelse: Ingen volymavvikelse. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse. Effektivitetsavvikelse: Positiv effektivitetsavvikelse med 150 tkr, i form av högre produktivitet då aktiviteter och uppdrag utförts trots vakanser i form av framförallt föräldraledigheter. Resterande del av budgetavvikelsen, 331 tkr, har sin orsak i att aktiviteter varierar utifrån olika faktiska uppdrag som pågår i stadsdelen och inom staden och därför kan kostnadsnivån variera mellan olika perioder. Prognos Brukarperspektivet Avtalet avseende Familjecentralen på Norrby är under omförhandling, samtal pågår med Västra Götalandsregionen. Medarbetarperspektivet Verksamhetsutvecklarna, som fått sin bas inom verksamheten, förväntas under året vara ett stöd inom metod- och processutveckling inom hela KFF, för att hitta nya arbetssätt och metoder för utförande. Verksamhetsperspektivet I det stora våldspreventiva arbetet som KFF, skola och IFO ska arbeta med blir KFF:s huvuduppdrag att samverka med civilsamhället. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelse: 150 tkr Volymavvikelse: Ingen volymavvikelse. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse. Effektivitetsavvikelse: Positiv effektivitetsavvikelse med 150 tkr prognostiseras i form av högre produktivitet. Utveckling Brukarperspektivet Stadsdelsförvaltningen Väster ser stora möjligheter i att Borås Stad behåller verksamheterna "Mentor Sverige" och föräldrastöd via COPE-kurser. Enligt Borås Stads vision Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga innebär "Mentor Sverige" att fler vuxna finns tillgängliga för våra barn och unga. Genom att ta emot volontärer från andra länder får i första hand ungdomar möjlighet att komma i kontakt med andra kulturer och språk på nära håll. Volontärerna kan även inspirera till att våra ungdomar vill åka på volontärsuppdrag. Familjecentraler är ett bra sätt att samverka myndigheter emellan. Brukarna ges en samlad service, i form av BVC, MVC, öppen förskola, biblioteksverksamhet och socialrådgivning. Medarbetarperspektivet Genom att arbeta med olika uppdrag får personalen möjlighet bredda sitt kompetensområde. Dessa Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 20(50) erfarenheter skulle kunna överföras även på andra samverkansuppdrag. Verksamhetsperspektivet Det våldspreventivt arbetet kommer att genomsyra stora delar av verksamhetens uppdrag. Om det våldspreventiva arbetet får avsedd effekt, det vill säga att minska våldet i samhället, ger det förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Ekonomiperspektivet Genom ökad samverkan både inom stadsdelens verksamheter, andra förvaltningar och externa aktörer, används resurser på ett effektivt sätt. Arbetet inom förebyggandeenheten, med utgångspunkt från social hållbarhet, förväntas ge positiva ekonomiska effekter på lång sikt. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 45 0 0 60 Övr avgifter o ersättn 1 300 854 1 138 1 535 Summa intäkter 1 345 854 1 138 1 595 -3 250 -3 428 -4 549 -4 398 Lokal- och markhyror -541 -502 -670 -710 Material -339 -498 -664 -615 Övr tjänster -649 -417 -555 -912 -75 0 0 -110 Summa kostnader -4 855 -4 845 -6 438 -6 745 Nettokostnad -3 510 -3 991 -5 300 -5 150 Nämndbidrag 3 991 3 991 5 300 5 300 481 0 0 150 Intäkter Statsbidrag Kostnader Personalkostnader Bidrag Resultat efter nämndbidrag 2.2.7 IFO barn och familj Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -47 676 -43 520 -4 155 -39 193 -62 000 -58 000 -53 333 Nämndbidrag 43 520 43 520 0 40 575 58 000 58 000 54 100 Resultat -4 155 0 -4 155 1 382 -4 000 0 767 8 431 9 410 979 8 668 10 979 12 519 11 555 Antal vid institution 10 28 18 10 18 28 28 Antal på familjehem 52 67 15 54 67 67 67 Lönekostnad Utfall Brukarperspektivet Antalet pågående insatser fortsätter sjunka. I september pågår totalt 241 insatser att jämföra med 253 i Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 21(50) augusti och 262 i juli. Antalet inkomna anmälningar har till och med september månad ökat med drygt 13 % från föregående år. Inom ramen för närvårdssamverkan och i samband med revideringen av psykiatriöverenskommelsen har förvaltningschef för sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag att lyfta de två avsevärt mer vårdkrävande placeringar som nämnden har för dialog om ansvars- och kostnadsfördelning. Medarbetarperspektivet Arbetsbelastningen har ökat som en följd av ökat antal inkomna anmälningar. Verksamheten nyttjar idag cirka 15 av 18 tjänstgöringsfaktorer på grund av sjukskrivningar och vakanser då det är svårigheter att rekrytera socionomer till socialsekreterartjänster. Utökningen av en arbetsledande tjänst har varit gynnsam och bidrar till bättre stöd och handledning för socialsekreterarna. Verksamhetsperspektivet I samband med framtagandet av en systertematisk kompetensplanering inom Barn och Familj i Borås Stad ska arbetsuppgifter och roller klargöras inom verksamheten för ökat fokus på brukaren och att insatser ges efter behov. Implementeringen av arbetsmodellen "En väg in" fortgår men i ett något långsammare tempo än beräknat. Ekonomiperspektivet Verksamhetens budgetavvikelse är efter perioden - 4 155 tkr. Volymavvikelse Öppenvården har fortsatt haft höga kostnader men antalet placeringarna sjunker, i snitt 48 placerade per månad jämfört med ca 20 stycken samma period föregående år, vilket under perioden ger en volymavvikelse om - 2 800 tkr. Institutionsplaceringarna fortsätter att sjunka och har efter september månad en volymavvikelse om - 1 300 tkr. Ungdomsboendet har under perioden haft i snitt 3 placeringar jämfört med budgeterade 1-2 stycken, men nu finns endast 1 placering kvar, motsvarande - 650 tkr. Prisavvikelse Det finns ingen prisavvikelse att rapportera. Effektivitetsavvikelse En omföring av en del av kostnaden för områdeschef till kommungemensam har gjorts för att på ett bättre sätt spegla den faktiska arbetsbelastningen, motsvarande 595 tkr. Volymavvikelse: -4 750 tkr Prisavvikelse: Effektivitetsavvikelse: 0 tkr 595 tkr Sammanfattningsvis: -4 155 tkr Prognos Brukarperspektivet Antalet anmälningar har ökat med drygt 13 % från föregående år. Den förstärkning av arbetsledare som gjorts medför att det sker en bättre och tätare uppföljning av beslutade insatser och antalet pågående insatser fortsätter minska. De avsevärt mer vårdkrävande placeringar som Stadsdel Väster har kommer sannolikt under flera år ha ett omfattande vårdbehov och diskussioner kring ansvars- och kostnadsfördelning förs nu inom ramen för närvårdssamverkan. Medarbetarperspektivet Förstärkningen och översynen av metodhandledarnas arbetsuppgifter ska bidra till att insatser inte Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 22(50) pågår längre än nödvändigt. Utökningen av socialsekreterare förväntas leda till en minskad arbetsbelastning och öka förutsättningarna att finna annat stöd som finns i samhället som ett alternativ till socialtjänstinsatser till den enskilde när det kan anses lämpligt. Det är dock stora svårigheter att rekrytera socionomer till myndighetsutövningen inom Barn och Familj. Diskussioner med personaloch förhandlingsavdelningen pågår för att försöka förbättra löneläget för socialsekreterare inom myndighetsutövning. Verksamhetsperspektivet Implementeringen av arbetsmodellen "En väg in" fortgår och nya piloter utbildas. Modellen kommer inte kunna vara i full drift till januari 2016 som planerat då utvecklingsenheten som är processägare har en vakant tjänst. Ekonomiperspektivet Verksamhetens prognos är efter perioden - 4 000 tkr. Volymavvikelse Trots att verksamheten nyrekryterar socialsekreterare för att minska belastningen kommer man inte ha möjlighet att fullt ut hantera de ökade volymerna av öppenvård som beräknas ha en negativ budgetavvikelse om - 3 300 tkr vid årets slut. Köp av Dialogcentrums verksamhet kommer att ha en negativ budgetavvikelse om - 300 tkr. Ungdomsboendet har sjunkit i placeringar men beräknas vid årets slut ha en avvikelse om - 600 tkr. Familjehemsvolymerna har minskat under början av året och väntas minska ytterligare vilket ger en positiv volymavvikelse om 200 tkr. Institiutionsplaceringarna kommer vid årets slut ha en negativ budgetavvikelse om - 1 700 tkr. Prisavvikelse Det finns ingen prisavvikelse att rapportera Effektivitetsavvikelse En mer korrekt fördelning av områdeschef och områdessamordnare mellan stadsdelsegen och kommungemensam verksamhet ger en positiv avvikelse om 1 700 tkr. Volymavvikelse: - 5 700 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: 1 700 tkr Sammanfattningsvis: - 4 000 tkr. Utveckling Brukarperspektivet Ett fortsatt strategiskt utvecklingsområde är arbetet med "En väg in". Brukarnas delaktighet i kontakten med socialtjänsten behöver förbättras och former för deras medverkan i "En väg in" ska arbetas fram. Verksamheterna inom de kommungemensamma insatserna för Barn och Familj arbetar för en ökad flexibilitet inom och över enhetsgränserna för bättre matchat stöd till brukaren. Inrättandet av barnahus kommer medföra en förbättring i handläggningen och stödet till barn som misstänks vara utsatta för övergrepp då insatserna samordnas. Medarbetarperspektivet Socialsekreterare utbildas fortlöpande i modellen "En väg in" och metodhandledarna ska påbörja en gemensam dialog för att hitta fokus på sitt uppdrag och handleda utifrån behov och inte mot en specifik insats. Arbetsbelastningen förväntas minska för socialsekreterarna om "En väg in" också på sikt får uppdrag att ta fram förslag på insatser som inte kan verkställas inom ramen för de kommungemensamma Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 23(50) verksamheterna. Arbetet med personal- och förhandling fortgår för att hitta medel för att öka attraktionskraften inom myndighetsutövning Barn och Familj. Arbetsvillkor, löneläge och kompetensutveckling är viktiga komponenter i detta arbete. Det är stora svårigheter att rekrytera socionomer till myndighetsutövningen inom Barn och Familj och en ökning av vakanser befaras. Barnahus medför en bättre samverkan och samordning mellan aktörer som berörs när ett barn misstänks vara utsatt för brott. Verksamheten kommer också fungera som ett kompetenscentrum inom området. Verksamhetsperspektivet En systematisk kompetensplanering ska tas fram gemensamt för Barn och familj i Borås Stad och detta ska bidra till tydlighet vad gäller kompetensutveckling och leda till ett bättre matchat stöd för brukaren. Det krävs ett fortsatt stort arbete för införandet av arbetsmodellen "En väg in" då motivation och entusiasm skiljer sig åt mellan beställare och utförare men även inom respektive grupper. Arbetssättet kommer följas upp genom brukarenkäter för att mäta nöjdheten. En plan för utvärdering ska tas fram. Som en följd av arbetet med "En väg in" kan organisationen för de kommungemensamma verksamheterna behöva ses över då målet är en mer sammanhållen och flexibel insatssida för bättre matchat stöd till brukarna. Inrättandet av barnahus är positivt och kommer genom förbättrad samverkan och samordning leda till ett bättre omhändertagande för de barn som misstänks vara utsatta för brott. Ekonomiperspektivet Införandet av "En väg in ska ge en effektivare vård i form av bättre matchade insatser vilket i sin tur ska ge ett bättre resultat, en kortare vårdtid och därmed lägre kostnader. Arbetsmodellen förväntas leda till en minskning av beviljade socialtjänstinsatser vilket är positivt för den enskilde och på det ekonomiska resultatet. I dialog i närvårdssamverkan och i samband med revideringen av psykiatriöverenskommelsen diskuteras komplexa och vårdkrävande ärenden där huvudmännen inte är överens om ansvars-och kostnadsfördelning. Förhoppningsvis tas nya och tydligare riktlinjer fram som leder till ett bättre omhändertagande för denna målgrupp. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 897 0 0 0 Övr avgifter o ersättn 1 308 919 1 226 1 226 Summa intäkter 2 205 919 1 226 1 226 -18 656 -19 419 -25 864 -24 324 -453 -459 -612 -612 Internt köpta platser -4 360 -3 450 -4 600 -5 440 Externt köpta platser -24 110 -19 510 -26 014 -30 714 -74 -76 -101 -101 -2 229 -1 526 -2 035 -2 035 Summa kostnader -49 881 -44 440 -59 226 -63 226 Nettokostnad -47 676 -43 520 -58 000 -62 000 Nämndbidrag 43 520 43 520 58 000 58 000 Resultat efter nämndbidrag -4 155 0 0 -4 000 Intäkter Statsbidrag Kostnader Personalkostnader Lokal- och markhyror Material Övr tjänster Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 24(50) 2.2.8 Äldreomsorg Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Prognos helår Aktuell budget helår Bokslut föregående år Nettokostnad -281 870 -266 158 -15 713 -263 209 -368 800 -350 200 -359 510 Nämndbidrag 266 158 266 158 0 256 228 350 200 350 200 345 670 Resultat -15 713 0 -15 713 -6 981 -18 600 0 -13 840 Lönekostnad 113 769 115 323 1 554 106 011 154 186 149 086 141 320 Antal hemtj tim 159 513 134 955 24 558 143 510 220 000 179 940 193 356 275 266 9 287 275 266 283 Antal köpta SÄBO platser Utfall Brukarperspektivet Insatser avseende korttid och hemtjänst har minskat och Vobo-besluten har ökat den senaste månaden. De som kommit till VoBo de tre senaste månaderna - 34 personer - kommer alla med undantag av 1 just från korttid och hemtjänst. Dvs en förskjutning av insatser. Antalet personer på vobo är 285 i september månad. Budget utgår från 266. Korttidsdygnen är 508 vilket är färre än budgeterat. Antal hemtjänsttagare har minskat från juni och antal utförda hemtjänsttimmar har minskat från augusti men är något fler än budgeterat. Medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron för omvårdnadspersonalen i hemtjänsten har varit hög under första delen av året vilket har inneburit högt uttag av vikarietimmar och bristande personalkontinuitet. Från januari till september har antal vikarietimmar i stort sett halverats. Införande av nytt insats- och planeringssystem har under januari-februari medfört ett högre uttag av personalresurser. Optimerad bemanning infördes under mars i syfte att planera bemanningen utifrån brukarnas behov, skapa jämnare arbetsbelastning för personalen och för att kunna använda resurser optimalt. 5 biståndshandläggare har avslutat/ jobbar under sin uppsägningstid. "Vanlig" annonsering har inte gett något resultat och därför ersätts de till viss del med två inköpta konsulter. Gemensamt arbete med rekrytering pågår då situationen är likartad över staden. Verksamhetsperspektivet Den interna hemtjänsten har budgetavvikelser som främst beror på ökade volymer, ökad sjukfrånvaro och införande av nytt verksamhetssystem under första delen av året. Volymökningen har även skett under samma tid hos externa utförare. Brukarna hos externa utförare har en oväntad kostnadsutveckling motsvarande 1000 kr/mån och brukare. Ett konstaterade från den funktionen som håller ihop samverkan med externa utförare, och som inte har hunnits analyseras. Planeringssystemet TES och modell för optimerad bemanning har införts i hemtjänsten. Resultatet visar att insats- och personalplaneringen har förbättrats. I maj infördes en ny brukartidsmall och ny mätteknik för Borås stad. I den nya mätningen ingår inte s.k. bom- eller tomtid i brukartiden vilket kan innebära att siffrorna försämras i förhållande till de första fyra månaderna. Siffrorna är i nuläget inte säkerställda i staden. Nattorganisationen hade stor volym av nattbesök under första delen av året vilket medförde att tidigare planerade neddragningar av bemanning inte kunde genomföras. Anpassning av bemanning i nattorganisationen och förändring av arbetssätt genomfördes i början av juni vilket har gett avsedd effekt. Det förekommer en del avvikelser som är under fortsatt uppföljning. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 25(50) Bostadsanpassning har ett negativt resultat på ca 1 miljon kronor. Poolen har en minuskostnad på samma nivå dvs drygt en miljon kr pga minskat vikarieintag. Matdistributionen har ett minusresultat på nästan en miljon kr. Ekonomiperspektivet Verksamhetens budgetavvikelse uppgår efter september månad till -15 713 tkr. Äldreomsorgen har dessutom under maj månad erhållit 6 000 tkr ur nämndens buffert, verklig budgetavvikelse blir då -21 713 tkr. Volymavvikelse Voboplatser ligger i snitt under perioden på 275 st jämfört med budgeterade 266 st. Detta ger en volymavvikelse om -3 500 tkr. Korttidsplatserna har en budgetavvikelse om 1 100 dygn för perioden, detta ger en volymavvikelse om ca - 3 000 tkr. Volymerna för extern hemtjänst har en negativ budgetavvikelse om ca 6 900 timmar vilket motsvarar - 3 100 tkr. Volymerna för den interna hemtjänsten ligger över budgeterade nivåer och har en budgetavvikelse om ca 18 000 timmar motsvarande -6 900 tkr. Biståndsbedömd dagverksamhet har ökat i volymer och har en volymavvikelse om - 700 tkr. Fler bostadsanpassningar än beräknat ger en volymavvikelse om - 800 tkr. Den sammantagna volymavvikelsen är - 18 000 tkr. Prisavvikelse Det finns ingen prisavvikelse att rapportera. Effektivitetsavvikelse Hemtjänsten har under januari och februari utöver sitt ordinarie uppdrag också arbetat med att införa arbetssättet TES. Till detta har det krävts 2 heltider per enhet motsvarande ca - 1 100 tkr. I övrigt har hemtjänstenheterna haft problem att uppnå förväntad effektivitet under första halvåret. Ett sätt att mäta effektiviteten, brukartid, visar att målet på 60 % ej är uppnått, vilket ger en beräknad effektivitetsavvikelse om - 1 100 tkr. På grund av stor osäkerhet i ny mätteknik och ny brukartidsmall är dessa siffror inte säkerställda i staden. Dock kommer den interna hemtjänsten att ha ett bättre resultat och högre effektivitet årets andra halva jämfört med den första. Den höga sjukfrånvaron för den stadsdelsegna äldreomsorgen ger en effektivitetsavvikelse om ca - 1 513 tkr då det krävs dubbla löner för både ordinarie personal samt vikarier. Den sammantagna effektivitetsavvikelsen är - 3 713 tkr. Sammanfattning: Volymavvikelse Prisavvikelse: : - 18 000 tkr 0 tkr Effektivitetsavvikelse : - 3 713 tkr Buffert: 6 000 tkr Sammanfattningsvis: - 15 713 tkr Prognos Brukarperspektivet Minskning av beviljade insatser avseende korttid och hemtjänst har börjat ge viss effekt men i långsammare takt än förväntat. Minskningen av nattbemanning kan komma att innebära risk för att brukaren inte får sina behov tillgodosedda ex. uteblivna besök eller lång väntan på besök. Uppföljning av konsekvenser pga anpassning med minskad nattbemanning pågår. En åtgärd för att minska budgetunderskottet är att aktivt arbeta med att avvakta med våbo-beslut. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 26(50) I nya ärenden där behoven bedöms vara små, dvs liten tidsåtgång, kommer en mer strikt hantering tillämpas. Medarbetarperspektivet Det finns farhågor kring flera personalgrupper bla. brist på biståndshandläggare och legitimerad personal i hemsjukvården. Gemensam rekryteringsarbete har startats upp i staden gällande biståndshandläggare. Enhetschefer i hemsjukvården har fått ett uppdrag att se över rekryteringen av legitimerad personal i staden. En arbetsgrupp med syfte att ta fram strategier för att möta den ökade sjukfrånvaron är uppstartad i samverkan. Två hemtjänstgrupper med hög sjukfrånvaro kommer att genomgå en psykosocial arbetsmiljöscreening. Friskfaktorsinventering har påbörjats i hemtjänsten. Verksamhetsperspektivet Genom att flera av de personer som funnits i hemtjänst och korttid har beviljats Vobo-plats och effekten är minskad efterfrågan/behov/beslut av hemtjänst och korttid kommer antalet vobo-beslut successivt minska. En stadenövergripande process är uppstartad för att likställa biståndsbedömningen vilken kommer att ge svar om det finns stora olikheter och reglera dessa. Övriga biståndsbeslut behandlas restriktivt eller genom att hänvisa till alternativa lösningar. Åtgärderna är i linje med fastställd strategi enligt de senaste årsbudgetarna. I november kommer beviljade insatser utifrån SoL och HSV och planerade i TES att likställas och samordnas, för både externa och interna utförare. Det innebär i sej en likställighet och mindre behov att följa varje ärende i utfall. Planeringssystemet TES och modell för optimerad bemanning har införts i syfte att planera bemanningen utifrån brukarnas behov, skapa jämnare arbetsbelastning för personalen och för att använda resurser optimalt. Dessa två system förväntas vara till stöd för att ge en mer effektiv verksamhet gällande planering av insatser och personalbemanning samt ökad brukartid. Budgetanpassning sker genom att effektivisera drift och planering. För att komma i budgetnivå för natt- och larmorganisationen har bemanningen minskats till 7 personal per natt. Det pågår översyn av antal beviljade tillsynsbesök på natten i syfte att minska antal besök per natt. Ekonomiperspektivet Volymavvikelse Den tidigare anslagskompensationen täcker en utökning av egenproducerade hemtjänsttimmarna med 20 000 motsvarande - 6 000 tkr. Nu ökas bedömningen med ca 10 000 timmar motsvarande - 3 000 tkr bl a enligt vad som ovan beskrivs under verksamhetsperspektivet. Extern hemtjänst förväntas överstiga budget med ca 10 000 timmar motsvarande - 3 000 tkr. Beslut om bostadsanpassningar är högre än normalt och var återhållsamt budgeterat. Ett negativt utfall om ca 1 000 tkr förväntas. Korttidsdygnen har fortsatt att ligga på en högre nivå än förväntat och vi kommer vid årets slut ha en negativ volymavvikelse om - 4 000 tkr. Beviljade voboplatser har inte minskat i förväntad takt och kommer vid årets slut ha en negativ budgetavvikelse om - 5 500 tkr motsvarande 9 platser. Total volymavvikelse blir då - 22 500 tkr Prisavvikelse Ingen prisavvikelse förväntas. Effektivitetsavvikelse Den interna hemtjänsten förväntas ha en effektivitetsavvikelse om - 1 100 tkr vid årets slut. Denna avvikelse är det tapp i effektivitet som hemtjänsten haft under årets sex första månader. TESimplementeringen ger nu effekt och gör att antalet planerare kommer att minskas under hösten. Effektivitetsavvikelsen avseende sjukfrånvaro beräknas stagnera på grund av ovan nämnda arbete med Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 27(50) hälsobevarande åtgärder och slutar på en avvikelse om - 1 000 tkr. Sammanfattning: Volymavvikelse: - 22 500 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: - 2 100 tkr Buffert: Sammanfattningsvis: 6 000 tkr - 18 600 tkr Utveckling Brukarperspektivet Trots att antalet äldre i stadsdelen är relativt konstant, med en viss förskjutning till de över 90 år, så är efterfrågan av insatser från hemtjänsten och boenden på en högre nivå än budget. Korta vårdtider och ökat behov av vård och omsorg hos de mest sjuka äldre bidrar till utvecklingen. Fortsatt prioritering av insatser och samordning för de äldre med störst omvårdnadsbehov behövs tex genom närvårdssamverkan. Inom överskådlig tid kommer förmodligen en lagändring som innebär att betalningsansvaret för kommunen för s.k. utskrivningsklar patient från sjukhus infaller efter 3 dagar mot idag 5. Det innebär högre intensitet på vårdplaneringar och hemtagning, årets alla dagar. Medarbetarperspektivet En oro finns kring flera personalkategorier, avseende tillgång och kontinuitet. Stadsdelen skulle t ex behöva rekrytera fler sjuksköterskor för att klara stort omvårdnadsbehov hos brukare i hemmet. Kontinuitet gällande enhetschefer i hemtjänsten är av vikt för trygghet, styrning och utveckling av verksamheten. Om verksamheten inte klarar av att ersätta de biståndshandläggare som slutar kommer en prioriteringsordning användas som bl a innebär minskad uppföljning. Bristen på handläggare är gemensam för staden och landet och kräver strategier för att möta. Sjukfrånvaron i hemtjänsten har ökat mellan år 2011 (7,5 %) och år 2014 (11,1 %). En trolig orsak är förmodligen ett högt tempo i förändringsarbete med små möjligheter till påverkan. En uppstart i äldreomsorgssamverkan är gjord med syfte att utveckla metoder i hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaron. En arbetsgrupp med enhetschefer, personalsekreterare och fackliga företrädare har uppdraget. Verksamhetsperspektivet Planeringssystemet TES kommer att införas i Hemsjukvården under hösten. Nytt IT-stöd för samordnad vård- och omsorgsplanering kommer att införas i samverkan med regionen. ITstöd för schemaplanering har upphandlats för Borås stad och kommer att implementeras i äldreomsorgen under 2016. Verksamhetens ekonomi De äldre med stora omvårdnadsbehov finns i större omfattning i det egna hemmet. Samverkan internt och externt är en förutsättning för att kunna klara utförandet av vård och omsorg inom givna budgetramar. Den produktivitetsförbättring som skett i den interna hemtjänsten under 2015 gör att budgetförutsättningarna ser betydligt bättre ut för 2016. Det finns dock kritiska frågor i form av TimeCare-implementering och borttag av delade turer. Avseende 2015 års volymproblematik ser den ut att till viss del fortsätta in i 2016. Det finns idag ingen kö in till våbo från hemtjänst och korttid, vilket indikerar högre genomströmning och sänkt inflyttning till våbo. Risken i dagsläget inför 2016 års budget tydliggör långsiktigheten i en betydligt striktare i biståndsbedömning. Skillnaden mellan 2015 års utfall och bedömningen av 2016 års budget är att hemtjänst samt larm natt-organisationen lyckats att effektivisera både utifrån arbetssätt och neddragning av bistånd, samt att verksamheten kommer att gå in i 2016 med lägre volymer än vid ingången 2015 vilket ger bättre grundförutsättningar. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 28(50) Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 264 0 0 0 Övr avgifter o ersättn 33 285 33 282 44 376 44 376 Summa intäkter 33 549 33 282 44 376 44 376 -122 716 -118 971 -153 951 -159 051 -4 349 -4 871 -6 495 -6 495 Internt köpta platser -143 856 -137 052 -182 736 -193 236 Externt köpta platser -17 644 -13 916 -18 554 -21 554 -2 014 -2 238 -2 984 -2 984 -20 922 -20 943 -27 924 -27 925 -3 917 -1 449 -1 931 -1 931 Summa kostnader -315 420 -299 440 -394 576 -413 176 Nettokostnad -281 870 -266 158 -350 200 -368 800 Nämndbidrag 266 158 266 158 350 200 350 200 Resultat efter nämndbidrag -15 713 0 0 -18 600 Intäkter Statsbidrag Kostnader Personalkostnader Lokal- och markhyror Material Övr tjänster Bidrag 2.2.9 Förvaltningsintern service - Kost, lokalvård och vaktmästeri Resultatöversikt Belopp i tkr Utfall perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Aktuell budget helår Prognos helår Bokslut föregående år Nettokostnad 1 794 1 413 382 -586 0 0 -800 Nämndbidrag -1 413 -1 413 0 279 0 0 800 382 0 382 -307 0 0 0 50 366 49 808 -558 50 179 67 363 66 463 66 610 Resultat Lönekostnad Utfall Brukarperspektivet. Verksamheten följer på totalen det som angivits i budget. Medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron och timanställning är fortsatt hög men har minskat något i september. Antalet långtidssjukrivna står för den största andelen av sjukfrånvaron och är i de flesta fall inte arbetsrelaterad. En omfattande investering i städmaskiner under 2014 har förbättrat ergonomin och förväntas sänka sjukfrånvaron. En förbättrad ledningsorganisation är genomförd vilket också börjar ge en positiv effekt. Arbetsmiljön är ansträngd i flera av skolmatsalarna på grund av trängsel och hög ljudvolym och särskilt stökigt är det för tillfället på Särlaskolan. Samverkan med rektorer pågår för att hitta lösningar. Ett samverkansprojekt är påbörjat med praktiska gymnasiet vilket är ett led i framtida personalförsörjning. Verksamhetsperspektivet Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden januari - september uppgår till 32,5% (27,7 % juni) inom kostverksamheten. Totalt för hela Stadsdelsförvaltningen Väster är utfallet 25% (23,6%.juni). Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 29(50) Ekonomiperspektivet Avvikelsen i förhållande till budget för perioden är +382 tkr. Volymavvikelse En volymavvikelse på -550 tkr på grund av färre antal elever i skola, förskoleklass och fritidshem på -77 och färre antal barn på förskola på -43. Prisavvikelse Den 1:a mars började det nya livsmedelsavtalet att gälla. Detta har inneburit minskade kostnader för livsmedel under mars och gett en positiv prisavvikelse på 582 tkr. Effektivitetsavvikelse Positiv effektivitetsavvikelse med 350 tkr. Kvaliteten har förbättrats i och med det nya livsmedelsavtalet då det är mer ekologiska matvaror. Prognos Brukarperspektivet En ökning av elevportioner till skolan kopplat till nyanlända barn. Medarbetarperspektivet Bedömningen är att sjukfrånvaron kommer att plana ut eller ev. minska under året utifrån åtgärder som gjorts (städmaskiner, nybyggnation och förbättrad ledningsorganisation). Verksamhetsperspektivet Andelen ekologiska inköp kommer att nå eller överstiga målet. Det nya avtalet som gäller från 2015.03.01 har ett stort antal ekologiska produkter med fördelaktiga priser. Ekonomiska perspektivet Avvikelsen i förhållande till budget för hela året är 0 tkr. Prognosen sätts till 0 då verksamheten känner till att höstens avräkning gällande antalet portioner i kärnverksamheterna påverkar negativt samt att diskbänkar ska bytas på en förskola vilket verksamheten kommer få stå för. Volymavvikelse En volymavvikelse med -733 tkr på grund av förändringar av antal barn i skola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Prisavvikelse Från 2015.03.01 har det nya livsmedelsavtalet gällt och för året kommer det innebära en positiv prisavvikelse med 780 tkr jämfört med budget. Effektivitetsavvikelse Negativ effektivitetsavvikelse med 47 tkr. Ingen förändring på kvaliteten men en negativ produktivitet då färre portioner har producerats till stadsdelens elever och barn. Utveckling Brukarperspektivet Stor förhoppning att nöjdheten hos gästerna kommer att öka då bemötande och samverkan är prioriterat inom verksamheten. En ökad effektivitet av verksamheten ska inte försämra kvaliteten för gäster och brukare utan tvärtom. En planerad förändring inom gymnasieskolans tillagningskök kan komma att innebära att leveranserna till Almåsskolan upphör (tidigast hösten 2016). Möjlighet att leverera till annan verksamhet undersöks. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 30(50) Medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron inkl. långtidssjuka har minskat i yrkeskategorin kockar jämfört med 2013. Bland måltidsbiträden och lokalvårdare har tyvärr sjukfrånvaron nästan fördubblats och den stora ökningen ligger i långtidssjukskrivningarna. Orsaken till den ökande långttidsjukfrånvaro är komplex och enhetscheferna arbetar kontinuerligt med uppföljning, rehabilitering och anpassningar för att mildra och minska problemen. Det som framkommit hittills är att i de flesta fall är långttidsjukfrånvaron inte arbetsrelaterad. Verksamheten tar förhållandevis emot ett stort antal personer som av olika anledningar haft behov av omplacering. Det är tyvärr relativt vanligt med en fortsatt hög sjukfrånvaro bland dessa medarbetare. De åtgärder verksamheten arbetar med och som kan minska sjukfrånvaron är effektivare och modernare enheter som är rätt ergonomiskt utformade. Städmaskiner är inköpta under 2014 vilket på sikt minskar förslitningsskador. Rutiner kring sjukanmälan kan i vissa fall påverka och därför kommer dessa ses över. Stor flexibilitet kommer att krävas på medarbetarna då verksamheten kommer att behöva samordna och utföra fler och/eller andra arbetsuppgifter för att öka nyttjandegraden i köken samt kunna erbjuda alla heltidstjänster. Verksamhetsperspektivet För att hitta sätt att effektivisera verksamheten ytterligare kommer möjligheten att samordna transporterna inom verksamheten utredas. Stadsdelens arbete med att succesivt växla till större enheten kommer att möjligöra en större effektivitet för kost, lokalvård och vaktmästeri. För att öka nyttjandegraden som minskat något i köken samband med införandet av kyld mat behöver verksamheten se över eventuella fördelar med samordning av beställningar och inköp till små enheter inom ex. vårdboende och förskola. Möjligheten till att öka andelen ekologiska inköp kommer att förbättras i samband med nytt livsmedelsavtal som trädde i kraft 2015.03.01. En förändring där Almåsgymnasiet kommer att tillaga sina elevportioner själva istället för att köpa dem från Särlaskolan kommer att innebära betydande anpassningar för verksamheten. En möjlighet att istället leverera till någon annan verksamhet ses över. Ekonomiska perspektivet Kraven på ökad effektivitet kommer att fortsätta. Ekonomin i sammandrag Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos 227 188 250 250 Övr avgifter o ersättn 69 359 69 474 92 484 92 567 Summa intäkter 69 586 69 662 92 734 92 817 -51 185 -50 490 -67 316 -68 301 -227 -194 -259 -259 -12 640 -13 751 -20 051 -19 150 -3 739 -3 814 -5 108 -5 108 -67 791 -68 249 -92 734 -92 818 Nettokostnad 1 794 1 413 0 -1 Nämndbidrag -1 413 -1 413 0 0 382 0 0 -1 Intäkter Statsbidrag Kostnader Personalkostnader Lokal- och markhyror Material Övr tjänster Summa kostnader Resultat efter nämndbidrag Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 31(50) 2.2.10 Nämndens buffert Utfall och prognos Årets buffert uppgår totalt till 12 mkr. Nämndens beslutade vid behandling av månadsrapport jan-feb att omfördela 3,0 mkr till IFO barn och familj till de två extra dyra SIS-placeringarna. När förvaltningen fick uppgift från SDF Öster om att stadsdel västers andel av fortsättningen av VIVA-projektet 2015 beräknas uppgå till 1,2 mkr beslutade nämnden att överföra beloppet till äldreomsorgen. Slutlig avräkning görs i resultatanalysen i kommande bokslut. Vid behandling av tertialrapport 1/2015 beslutade nämnden att överföra 6 mkr till äldreomsorgen. Samtidigt reserverades 1,1 mkr för sommaraktiviterer för unga som fritidsverksamheten planerar. Efter dessa föreslagna disponering återstår 1,8 mkr i nämndens buffert. Här bör beaktas den riskvarning förvaltningen gör för äldreomsorgen. KF:s beslut 28 maj om utökat kommunbidrag med 4 687 tkr läggs i nämndens buffert i avvaktan på att nämnden vid behandling av tertialrapport 2/2015 kommer besluta om hur medlen skall disponeras. Kommunbidraget har justerats dels vid KS fastställande av nämndbudget, + 400 tkr, dels planerad kompensation vid genomförande av särskild lönesatsning under året, + 1 650 tkr. Totalt återstår då 7 437 tkr i nämndens buffert. Disponering av buffert Typ av risk i budget Volymbedömning i budget Avsatt i budget Disponerat Återstår Risk antal barn i förskola Volym/efterfrågegrd 1 000 1 000 till ÄO 0 Risk stödåtgärder oh förberedelseklass Volymavvikelse 2 000 2 000 till ÄO 0 Risk volym/pris IF Två SIS-placeringar 3 000 3 000 till IFO 0 Risk ÄO Okänd kostnad VIVA projektet 2 000 2 000 till ÄO 0 Risk volym ÄO VÅBO-placeringar 2 000 2 000 till ÄO 0 2 000 200 till ÄO 1 800 1 100 till fritid - 1 100 6 737 från KS/KF 6 737 Övrig risk Summa risk 7 437 Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 32(50) 3 Kommungemensam verksamhet 3.1 Kommunövergripande verksamhet Belopp i tkr Utfall perioden Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Aktuell budget helår Prognos helår Bokslut föregående år -19 025 -20 456 1 431 -16 947 -27 058 -27 058 -23 515 24 056 24 056 0 18 936 27 058 27 058 25 250 1 431 0 1 431 1 989 0 0 1 735 Ack resultat -1 106 3.1.1 Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 0 0 0 0 335 0 0 0 Avgifter o övr int 3 167 2 781 3 708 3 708 Summa intäkter 3 502 2 781 3 708 3 708 -17 878 -18 166 -24 109 -24 109 -823 -760 -1 013 -1 013 -4 0 0 0 -2 305 -2 343 -3 045 -3 045 Summa kostnader -21 010 -21 269 -28 166 -28 166 Nettokostnad -17 508 -18 488 -24 458 -24 458 Kommunbidrag 18 488 18 488 24 458 24 458 980 0 0 0 Statsbidrag Kostnader Personal Lokaler Köpta platser Övrigt Resultat efter kommunbidrag Utfall Brukarperspektivet Under september månad har inflödet av intresseanmälningar för att bli kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem ökat kraftigt. Förklaringen till detta bedöms bero på det fokus som varit och är på den ökade tillströmningen av asylsökande och ensamkommande barn. Stödcentrum för unga har under lång tid haft ett lågt inflöde av ärenden till ungdomstjänst och medling Medarbetarperspektivet Arbetsbelastningen är mycket ansträngd inom familjehemsenheten. Rekrytering pågår av ytterligare tjänster för att klara den ökade efterfrågan. Dessa tjänster ska också bekostas av IFO Asyl. Inom stödcentrum för unga råder en ojämn arbetsfördelning vilken nu åtgärdas. Samarbetet med polismyndigheten ses också över och försöker intensifieras för att öka inflödet av ärenden till medling. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 33(50) Enhetschef inom fält och ungdom är fortsatt sjukskriven 50% och annan enhetschef stärker upp i verksamheten med 50%. Verksamhetsperspektivet Arbetet med införandet av "En väg in" fortgår. Under september månad har ytterligare nio socialsekreterare börjat arbeta utifrån modellen. Ekonomiperspektivet Verksamheten har efter periodens slut en budgetavvikelse om 980 tkr. Avvikelsen består av lägre personalkostnader än vad som budgeterats på grund av sjukfrånvaro som ej ersatts. Prognos Brukarperspektivet Efterfrågan på familjehem för ensamkommande barn väntas fortsatt stor. Ärenden till medling inom stödcentrum för unga väntas öka något när samarbetet med polismyndigheten stärks. Barnahus planerar starta verksamheten i början av november. Medarbetarperspektivet Familjehemsenheten kommer specialisera sig ytterligare och utser medarbetare som arbetar mer riktat mot olika uppdrag för ökad effektivisering. En genomlysning av fältverksamheten pågår och dess uppdrag och inriktning ses över för att se om resurserna nyttjas på bästa sätt. Verksamhetsperspektivet Genomlysningen av fält och ungdom ska syfta till en effektivare verksamhet och tydliggörande av uppdrag och målgrupp. Familjehemsenheten arbetar fram en alternativ utredningsmodell som ska användas för effektivisering vid rekrytering av familjehem för ensamkommande barn. Ekonomiperspektivet Prognosen för verksamheten är 0 då den kommungemensamma produktionen Dialogcentrum kommer att gå med underskott och allt eventuellt överskott i den kommungemensamma verksamheten kommer att föras hit för att minska de kostnader som måste fördelas ut till köparna. Utveckling Brukarperspektivet Inflödet av intresseanmälningar har kraftigt ökat efter sommaren trots detta bedöms det fortsatt över tid vara svårt att rekrytera familjehem. Det är angeläget att utöver rekryteringsarbetet fokusera på stödet till familjehem för att öka förutsättningarna att behålla de befintliga hemmen. Målgruppen för fältsekreterarna kan komma behöva förändras. Det är angeläget att hitta former för att nå barn och unga i ett så tidigt skede som möjligt för att öka förutsättningarna att bryta en negativ utveckling. Medarbetarperspektivet Familjehemsenheten hade väntats få en mer hanterbar arbetsbelastning efter utökning av en tjänst som ska bekostas av IFO Asyl. Detta är dock inte tillräckligt utifrån det kraftigt ökade inflödet och Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 34(50) ytterligare tjänster behövs för att klara uppdraget. Fält och ungdom ska fortsatt arbeta för att utveckla samverkan med gymnasieskolan, grundskolan och fritidsverksamheten. Stödcentrum för unga ska arbeta för ökad samverkan med polismyndigheten. Verksamhetsperspektivet Arbetsmodellen "En väg in" medför förändringar för samtliga verksamheter och leder till en större flexibilitet och ett bättre resursutnyttjande. Organisationen för de interna insatserna kan komma behöva ses över för att öka förutsättningarna att uppnå förväntade resultat. Ekonomiperspektivet Samtliga verksamheter på Ramnåsgatan har utökats med personal och befintliga lokaler räcker inte till. Under november månad kommer verksamheten få tillgång till åtta ytterligare arbetsplatser. De ökade hyreskostnaderna ska finnansiseras med ökade intäkter från försäljning av verksamhet till andra närliggande kommuner. Budget 2016 för barnahus ska tas fram och tillstyrkas av styrgruppen för barnahus innan beslut i nämnd. 3.1.2 Stadenövergripande kostverksamhet Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 Avgifter o övr int 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 -385 -660 -880 -880 Lokaler 0 -17 -23 -23 Köpta platser 0 0 0 0 Övrigt -146 -50 -67 -67 Summa kostnader -531 -728 -970 -970 Nettokostnad -531 -728 -970 -970 Kommunbidrag 728 728 970 970 Resultat efter kommunbidrag 197 0 0 0 Kostnader Personal Utfall Brukarperspektivet Kontinuerlig kvalitetsuppföljning av den kylda maten. Förslag till kostpolicy för Borås Stad är nu färdig för remissförfarande. Medarbetarperspektivet Tjänsten verksamhetsutvecklare vakanshålls pga osäkerhet hur den nya organisationen kommer att bli (facknämnderna). Extra stöd vad gäller kostdataprogrammet Matilda köps in internt för att inte det arbetet ska avstanna. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 35(50) Verksamhetsperspektivet Uppdrag som pågår inom verksamheten är: Framtagande av styrdokument, utredning av matkort, prissättningar, livsmedelsupphandling, kvalitetskontroll av kyld mat till äldreomsorgen, projekt matsvinn, utbildningar för måltidspersonal i kostdataprogram (Matilda) mm. Ekonomiperspektivet Verksamheten visar ett positivt resultat på 197 tkr. Prognos Ekonomiperspektivet Verksamheten kommer att följa budget. Utveckling Ekonomiperspektivet Stort fortsatt fokus på att hitta effektivitetsmöjligheter kopplat till bra kvalitet inom kostverksamheten i staden. Verksamhetsperspektivet Arbetet kommer fortsatt inriktas på ökad måluppfyllelse vad gäller området kost inom förskola, skola och äldreomsorg. Brukarperspektivet Verksamhetsutvecklaren kommer vara en viktig del i arbetet för att öka kvaliteten och likvärdigheten för brukare, barn och elever i Borås stad. 3.1.3 Äldreomsorg - trygghetsplatser Fagerso Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 Avgifter o övr int 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 0 Personal -712 -913 -1 194 -1 194 Lokaler -230 -249 -332 -332 0 0 0 0 -43 -78 -104 -104 Kostnader Köpta platser Övrigt Summa kostnader -986 -1 240 -1 630 -1 630 Nettokostnad -986 -1 240 -1 630 -1 630 Kommunbidrag 1 240 1 240 1 630 1 630 255 0 0 0 Resultat efter kommunbidrag Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 36(50) Utfall Ekonomiperspektivet Resultatet efter september månad är 255 tkr och verksamheten fortgår enligt plan. Prognos Ekonomiperspektivet Prognosen för verksamheten är 0 då eventuellt överskott kommer att föras mot den kommungemensamma produktionen. 3.2 Kommungemensam produktion Belopp i tkr Utfall perioden Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Aktuell budget perioden Avvikelse utfall-budget Utfall perioden fg år Aktuell budget helår Prognos helår Bokslut föregående år -5 049 -1 650 -3 399 -7 894 -950 0 -6 781 1 650 1 650 0 7 125 0 0 1 600 -3 399 0 -3 399 -769 -950 0 -5 181 3.2.1 Resultat per verksamhet 3.2.1.1 IFO barn och familj Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 Avgifter o övr int 13 207 15 477 20 636 20 636 Summa intäkter 13 207 15 477 20 636 20 636 -11 978 -12 941 -17 011 -17 011 -1 193 -1 032 -1 376 -1 376 0 0 0 0 -1 309 -1 686 -2 249 -2 249 -14 480 -15 659 -20 636 -20 636 -1 273 -182 0 0 182 182 0 0 -1 090 0 0 0 Kostnader Personal Lokaler Köpta platser Övrigt Summa kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Utfall Brukarperspektivet Väntetiden för verkställighet av uppdrag till DCIB har under senare delen av våren och sommaren varit lång men verksamheten har idag arbetat undan kön och har nu utrymme för nya uppdrag. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 37(50) Ungdomsboendet har tomma platser och erbjudande har gått till IFO Asyl om att nyttja dessa platser då efterfrågan från Barn och Familj minskat. Medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron har minskat inom DCIB vilket innebär att produktionen ökat och bidragit till att kötiden kunnat arbetats bort. Verksamhetsperspektivet Arbetet med implementeringen av "En väg in" fortgår. Införandet kommer dock inte kunna ske i planerad omfattning då utvecklingsenheten som är processägare har en vakant tjänst. Arbetsmodellen bidrar till en ökad flexibilitet och förbättrad samverkan mellan enheterna. Ekonomiperspektivet Budgetavvikelsen för perioden är - 1 090 tkr. Avvikelsen härrörs från verksamheten Dialogcentrum som inför 2015 sänkte sitt timpris. Detta i samband med ökade sjukskrivningar har gjort att verksamheten inte klarar av budgeterat resultat. Prognos Brukarperspektivet I och med arbetsmodellen "En väg in" väntas en ökad flexibilitet i utbudet av insatser och att den enskilde ska få bättre anpassad vård. En verksamhet riktad mot stöd till ungdomar har startats upp för att möta efterfrågade behov. Ungdomsboendet kommer erbjuda platser för ensamkommande flyktingbarn i viss utsträckning. Dessa platser kan förtätas efter ändrat regelverk och man kommer placera två ungdomar i en lägenhet. Medarbetarperspektivet Med arbetsmodellen "En väg in" kommer personal att arbeta mer tillsammans över enhetsgränserna för att nyttja kompetensen på bästa sätt och erbjuda brukaren en bättre anpassad vård. Nuvarande personalbemanning beräknas klara utökningen av ensamkommande barn inom ungdomsboendet då de inte bedöms ha samma vårdbehov som övriga ungdomar. Vid behov stärker man upp med timvikarier. Verksamhetsperspektivet När samtliga beställningar går via "En väg in" kommer verksamheten få en bättre kunskap och en helhetsbild av de behov som efterfrågas och kunna anpassa insatserna bättre efter detta än vad man tidigare kunnat. Likaså kommer man få en bättre bild av hur de interna insatserna nyttjas och lättare kunna göra omställningar om så behövs. Ekonomiperspektivet Verksamhetens prognos är 0. Man räknar med att ett överskott om ca 600 tkr från den kommungemensamma verksamheten ska minimera den negativa budgetavvikelsen som kommer att fördelas ut mellan köparna av Dialogcentrum. Prognosen för Dialogcentrum är -800 tkr vilket gör att 200 tkr kommer att fördelas ut vid årets slut. Utveckling Brukarperspektivet Insatserna ska genom arbetet med "En väg in" bättre anpassas efter den enskildes behov. Den enskildes Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 38(50) delaktighet i utformandet av insats och genomförandeplan ska förbättras. Medarbetarperspektivet Arbetsmodellen "En väg in" ska bidra till en mer gemensam syn på uppdraget och att den enskilde ska erhålla stöd och insatser efter sina behov. Medarbetarna kommer framöver arbeta mer över enhetsgränser och mer flexibelt för att uppnå målet med bättre matchat stöd till den enskilde. Verksamhetsperspektivet När insatssidan får en helhetsbild över de behov av insatser som efterfrågas ska verksamheterna om så krävs ställa om för att få en verksamhet som är mer anpassad efter brukarnas behov. Flexibilitet och arbete över enhetsgränser kommer vara en förutsättning för att uppnå förväntade resultat med insatser anpassade efter den enskildes behov. Ekonomiperspektivet Inom DCIB har det varit ett produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar och flera nyrekryteringar. Arbetet med prissättningen för 2016 pågår och man ska eftersträva en mer likartat prissättning för bättre jämförelse med externa aktörer. Ungdomsboendets utökade platser i och med uppdrag för IFO Asyl och ensamkommande barn är gynnsam för det ekonomiska resultatet. 3.2.1.2 Äldreomsorg - SÄBO, korttid och dagverksamhet Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 115 289 111 010 148 014 148 014 585 233 311 311 Avgifter o övr int 11 641 9 607 12 809 12 809 Summa intäkter 127 515 120 850 161 133 161 133 -73 366 -66 070 -86 133 -87 083 -6 997 -6 928 -9 238 -9 238 Köpta platser -30 714 -29 180 -38 907 -38 907 Övrigt -20 046 -20 141 -26 855 -26 855 -131 122 -122 320 -161 134 -162 083 Nettokostnad -3 607 -1 470 0 -950 Kommunbidrag 1 470 1 470 0 0 Resultat efter kommunbidrag -2 137 0 0 -950 Statsbidrag Kostnader Personal Lokaler Summa kostnader Utfall Brukarperspektivet Efterfrågan på Vobo-platser innebär de senaste månaderna att i genomsnitt är det ca 80 tomma platser i Borås Stad, varav en tredjedel (25-30) på Stadsdel Väster. Korttiden har en varierad efterfrågan. Dagverksamheten efterfrågas i samma nivå som antalet platser. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 39(50) Omvårdnadsbehovet är generellt stort hos de som flyttar in. Verksamheterna beskriver att tiden på boendet för flera personer varit mindre än en månad - och som upplevs som en markant skillnad mot tidigare. Utveckling av det personcentrerade förhållningssättet fortsätter. Medarbetarperspektivet Sjukskrivningsnivån gick upp något under årets första månader för att därefter minska. Enhetschefernas arbetssituation är ansträngd. Arbetet med att optimera bemanningen har fortsatt, men erfarenheten visar nu att den är svårare att hantera på små enheter. Små enheter som kräver en personalbemanning dygnet runt ger inte mycket utrymme att ha resurspass på andra enheter. Hemtjänstens dokumentations- och inloggningssystem är inte tillgängligt för personalen på boende i daglig drift varför det också innebär mindre möjlighet att göra arbetspass där. Den höga vårdtyngden hos de äldre som flyttar in innebär mer behov av dubbelbemanning. Ängsjöparken har from juli "egen" enhetschef. Två enhetschefer har under september tagit över korttiden på Byttorpsklint och satt sej in i förutsättningarna för boendet Byttorpsklint. Det är två erfarna chefer i Borås Stad (inkl stadsdel Väster) vilket möjliggör en övergång med mindre riskmoment. Under våren har flera medarbetare genomgått en handledarutbildning via Almåsskolan vilket ökar förutsättningarna att ta emot lärlingar och praktikanter framöver. Verksamhetsperspektivet Verksamhetssystemet VIVA är implementerat. Planeringen för övertagande av driften av Byttorpsklint har fungerat, i dialog med Vardaga. De ekonomiska förutsättningarna för driften av boendena har efter det första halvåret visat sej sämre än förväntat. Det beror på några oberoende delar; dels fick verksamheten ett tillskott/enhet i början av året av sk. registerpengar vilket "dolde" faktiskt resultat. Dels har efterfrågan på platser varit oförändrad låg, vilket inneburit minskade intäkter. Dels har de äldre som flyttat in ett större omvårdnadsbehov vilket innebär behov av dubbelbemanningar. Ekonomiperspektivet UTFALL Budgetavvikelsen för perioden är -2 137 tkr. Volymavvikelse Det finns ingen volymavvikelse att rapportera. Prisavvikelse Ökade kostnader för övertagande av Byttorpsklint i form av personalkostnader samt datakostnader om 350 tkr. Effektivitetsavvikelse Verksamheten har en negativ effektivitetsavvikelse om -1 787 tkr där man framförallt på en enhet specifikt ej lyckats anpassa personalstyrka till antal brukare fullt ut då man haft låg beläggning. Även övriga verksamheter har vissa problem att dimensionera verksamheten utifrån antalet brukare. Volymavvikelse: Prisavvikelse: 0 kr -350 tkr Effektivitetsavvikelse: -1 787 tkr Sammanfattningsvis: -2 137 tkr Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 40(50) Prognos Brukarperspektivet Flera av de äldre som kommit till Vobo sista månaden har varit i livets slutskede. Det innebär behov av att snabbare möta väl, att ge en kvalificerad och personcentrerad omvårdnad i dialog, och med trygghet. Behovet av korttid är knutet till dels växelvård och därigenom en form av anhörigstöd, dels när livet har medfört stora omställningar snabbt och det inte är möjligt att vara i den egna bostaden, dels i palliativa situationer. Medarbetarperspektivet De korta tiderna på Vobo kostar på, att möta de äldre och anhöriga i en svår situation på kort tid, att göra det personligt och med lyhördhet. Verksamheten gör det med kompetens som också har fått påfyllnad under våren. Det tar och ska ta utrymme, men givetvis av annat. Behovet av dubbelbemanningar i tunga vårdsituationer har ökat markant. Verksamhetsperspektivet Övergången till kommunal drift i höst för Byttorpsklint ska bli så bra som möjligt. Bra för boende, anhöriga och personal i första hand. Utifrån kända förutsättningar ser det så ut nu, mycket är omhändertaget och planerat. Ekonomiperspektivet Prognosen för verksamheten är ett underskott om 950 tkr. Här ingår de 600 tkr som är konsekvenser av det tillfälliga övertagandet av Byttorpsklint. Volymavvikelse Alla platser är tillgängliga varför ingen volymavvikelse föreligger. Prisavvikelse Ingen prisavvikelse förväntas. Effektivitetsavvikelse Det underskott som förväntas bortsett från Byttorpsklint, det vill säga 350 tkr är en effektivitetsavvikelse som egentligen härrör från två enheter. I det ena fallet handlar det om låg beläggning och svår planlösning, något som det i dagsläget arbetas med att motverka, i samverkan med Sandaredsbostäder. På den andra enheten är det en hög vårdtyng som gjort det nödvändigt att bemanna upp. Denna vårdtynd har minskat och resultatet ser redan bättre ut, dock kommer det bli svårt att ta igen det underskott som blivit under årets första halva. Sammanfattningsvis: Volymavvikelse: 0 tkr Prisavvikelse: 0 tkr Effektivitetsavvikelse: -950 tkr (inkl Byttorpsklint) Prognos: -950 tkr Utveckling Brukarperspektivet Hur ska de äldre ha sin sista tid? Antingen i hemmet där hemtjänst och hemsjukvård ska kunna göra ett kvalitativt bra möte, eller på Vobo där ett individuellt bemötande och goda miljöer är av största vikt. Att verksamheten har kunskap och tid för att göra ett gott möte är av avgörande betydelse för kvalitén. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 41(50) Medarbetarperspektivet Chefers möjlighet att vara verksamhetsnära är en förutsättning för utveckling av personcentrerad omvårdnad. Att tillse att förändringsprocesser som pågår är möjliga att hantera är av vikt. Möjligheterna att hantera resurspass/optimerad bemanning på små enheter har visat sig svårare än befarat. Kanske det blir bättre med schemaplaneringssystem som ska införas i början av 2016 enligt plan. Förutsättningarna för driften behöver förtydligas, bra kvalitet kräver kompetens, kontinuitet och möjliga ekonomiska spelregler. När tomtiden ökar minskar intäkterna, samtidigt som vårdtyngden successivt ökar. Sjukfrånvarons utveckling är viktig att följa framöver, med ett verksamhetsperspektiv och med ett kostnadsperspektiv. Verksamhetsperspektivet Ett övertagande av Byttorpsklint under en period kräver att många personer; boende, anhöriga och personal, ska känna sej trygga i hanteringen. Ekonomiperspektivet Inför 2016 går den kommungemensamma äldreomsorgen in i ekonomisk balans. Det finns två kritiska områden inför 2016; borttag av delade turer samt sänkt tomtidsersättning från 75% till 60%. Det finns i dagsläget planer på hur detta ska hanteras, och bedömningen är att 2016 års resultat kommer att hamna i budgetnivå. 3.2.1.3 Kyld mat Tkr Utfall perioden Budget perioden Årsbudget Prognos Intäkter Sålda platser 0 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 0 Avgifter o övr int 4 678 4 880 6 506 6 506 Summa intäkter 4 678 4 880 6 506 6 506 -1 753 -1 588 -2 122 -2 122 -150 -117 -156 -156 0 0 0 0 -2 943 -3 171 -4 228 -4 228 -169 3 0 0 -3 -3 0 0 -172 0 0 0 Kostnader Personal Lokaler Köpta platser Övrigt Summa kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Utfall Brukarperspektivet En del synpunkter/klagomål utifrån individuella behov inkommer via synpunktshanteringen. Enhetschef tillsammans med leverantören vidtar kontinuerligt de åtgärder som är möjliga för att tillmötesgå brukarna och klagomålen har minskat betydligt. Brukare, representanter från pensionärsråd mm har fått medverka vid smaktester som varit ett utvärderingskrier i i den nya upphandlingen för kylda matportioner. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 42(50) Medarbetarperspektivet Justeringar är gjorda för at förbättra arbetsmiljön och sjuktalen ligger på en relativt låg nivå. Verksamhetsperspektivet Verksamheten har tagit över och förenklat administrativa processer (sammanställningar, beställningar)som tidigare utförts av hemtjänstpersonalen. Avtalet med nuvande leverantör är förlängt till 20151031. Den nya upphandlingen är är inte klar på grund av överklagan från företaget Varsågod. En samordning av bilarna för att kunna effektivisera mattransporterna inom den stadsdelsegna verksamheten har påbörjats. Ekonomiperspektivet Resultatet är negativt, -172 tkr, efter september månad. Prognos Brukarperspektivet Nöjdare brukare utifrån de uppföljningar och åtgärder som görs. Något minskade volymer i samband med att andra alternativ till kyld mat utvecklas. Medarbetarperspektivet Arbetsmiljön förbättras succesivt när personalen kommit in i rutiner och anpassningar efter nya arbetssätt och rutiner samt åtgärder av den fysiska miljön. Ekonomiperspektivet Prognos till årets slut +-0, det negativa resultatet efter september månad kommer att justeras med en liten prishöjning de sista månaderna. Utveckling Brukarperspektivet Portionsantalet kommer att minska i takt med att andra alternativ till kyld mat utvecklas. Verksamhetsperspektivet I takt med minskade volymer kommer verksamheten att behöva anpassas. Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 43(50) 4 Månadsmått 4.1 Fritidsverksamhet Verksamhetsmått Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 155 130 135 146 146 150 150 Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 179 150 185 162 183 172 172 4.2 Kultur Verksamhetsmått Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 4.3 Skola 4.3.1 Grundskola Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal egna elever i fristående skola 738 729 680 689 645 715 714 Antal egna elever i grundskola 4 370 4 308 4 200 4 205 4 206 4 213 4 284 Antal heltidslärare per 100 elever 8,1 8,1 8,1 8 8 8 Antal egna elever i egna skolor 3 432 3 384 3 315 3 315 3 329 3 302 3 365 Antal egna elever i annan stadsdel 168 162 144 143 154 155 162 Antal egna elever i fristående i Borås 738 729 680 689 679 715 714 Antal egna elever i fristående i annan kommun 1 0 0 0 0 0 0 Antal egna elever i annan kommun, ej fristående 20 22 24 24 22 25 23 Egna elever i specialskola (köp) 11 11 37 34 22 16 21 Summa köpta skolplatser 938 924 885 877 877 911 919 Antal elever i egna skolor 3 745 3 714 3 614 3 609 3 641 3 598 3 688 Antal elever från 313 318 282 277 294 286 306 Verksamhetsmått Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 44(50) Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal elever från annan kommun 17 13 17 17 18 10 17 Summa sålda skolplatser 330 331 299 294 312 296 323 Verksamhetsmått andra stadsdelar Årsarbeten 466,9 Sjukfrånvaro 8,02% 6,15% 6,11% 6,49% Timavlönade som årsarbetare 15,69 16,55 16,47 14,87 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel % 33% 37,22% 38,51% 36,91% 4.3.2 Förskoleklass Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal egna elever i f.klass 515 508 473 476 481 503 500 Antal elever i f.klass i egna skolor 480 473 424 421 427 433 452 Antal egna elever i f.klass i annan stadsdel 7 8 14 14 15 23 12 Antal egna elever i f.klass i enskild regi 34 34 42 43 43 50 41 Antal egna elever i f.klass i annan kommun 2 0 0 0 0 4 1 Verksamhetsmått 4.3.3 Fritidshem Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 786 1 813 1 775 1 777 1 686 1 710 1 715 Antal egna elever i fritidshem 1 786 1 813 1 775 1 777 1 669 1 710 Antal egna elever i egna fritidshem 1 520 1 557 1 528 1 536 1 414 1 445 1 463 Antal egna elever i fritidshem i annan stadsdel 59 54 54 53 62 75 57 Antal egna elever i enskilda fritidshem 195 191 187 182 186 180 185 Antal elever i fritidshem i annan kommun 12 11 6 6 7 10 10 Antal elever i egna fritidshem 1 560 1 590 1 559 1 566 1 444 1 474 1 498 Antal elever från 32 33 31 30 28 28 33 Verksamhetsmått Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 45(50) Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 8 0 0 0 2 1 2 Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal placerade barn från egen stadsdel 2 172 2 096 2 140 2 035 2 256 2 294 2 301 Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 983 1 916 1 936 1 854 2 034 2 070 2 106 Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,6 6,8 6,8 6,7 Antal egna barn i förskola 2 172 2 097 2 140 2 035 2 256 2 294 2 301 Antal egna barn i egna förskolor 1 904 1 848 1 886 1 814 1 977 2 004 2 019 Antal egna barn i annan stadsdel 74 68 64 63 78 75 73 Antal egna barn i annan kommun 17 15 11 7 11 14 17 Antal egna barn i friförskola 173 161 172 146 186 195 187 Antal egna barn i kooperativa familjenätverk 0 0 0 0 0 0 0 Antal egna barn i dbv i annan stadsdel 0 0 0 0 0 0 0 Antal egna barn i dbv i enskild regi 4 4 7 5 4 6 5 Summa köpta förskoleplatser 268 248 254 221 279 290 282 Antal barn i egna förskolor 1 983 1 940 1 854 2 035 2 070 2 106 Antal barn från annan stadsdel i egna förskolor 70 59 50 37 54 60 79 Antal barn från annan kommun i egna förskolor 9 9 4 3 4 6 8 Summa sålda förskoleplatser 79 68 54 40 58 66 87 Verksamhetsmått annan stadsdel i egna fritidshem Antal elever från annan kommun i egna fritidshem 4.4 Förskola 4.4.1 Förskola Verksamhetsmått Årsarbeten Sjukfrånvaro 391,3 9,12% 8,57% 8,5% 8,82% 9 Antal sjukfall över 60 dgr Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 46(50) Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Timavlönade som årsarbeten 36,21 35,8 36,11 33,78 35 Hälsa - 1 år utan sjukskrivning, andel % 17,41% 22,58% 24,32% 19,62% 17,5% Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Budget 2015 Prognos helår 2015 4.5 Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Sjukfrånvaro 4,03% 3,81% 3,88% 2,96% Timavlönade som årsarbeten 6,26 7,4 7,22 8,29 Hälsa - 1 år utan sjukskrivning, andel % 42,71% 44,95% 50% 45,87% Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Årsarbeten Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 123,7 4.5.1 Familjehem Verksamhetsmått Antal placerade barn/ungdomar, Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 52 51 54 55 67 67 67 4.5.2 Institutioner för 0-12-åringar Verksamhetsmått Antal placerade barn/ungdomar Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 0 0 0 1 11 11 11 4.5.3 Institutioner för 13-20-åringar Verksamhetsmått Antal placerade barn/ungdomar. Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 10 11 10 9 17 17 17 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 4.6 Äldreomsorg Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Årsarbeten 500 Sjukfrånvaro 9,58% 8,37% 8,17% 8,94% Timavlönade som 55,59 58 58,62 60 Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 47(50) Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 23,86% 29,01% 29,58% 26,83% Budget 2015 Prognos helår 2015 årsarbeten Hälsa - 1 år utan sjukskrivning, andel % 4.6.1 Insatser i ordinärt boende Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 år 696 694 1 223 1 219 1 019 1 137 1 137 varav brukare över 65 år 650 651 1 170 1 168 946 1 081 1 081 Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Totalt utförd vårdtagartid enl hemtjänstvalet 15 712 16 115 15 870 15 916 193 564 179 940 220 000 Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 11 016 11 380 11 787 11 823 141 980 129 540 140 000 Tid som utförs av extern utförare hos brukare enligt hemtjänstvalet, timmar 4 696 4 735 4 083 4 093 51 584 50 400 50 400 50,7 54,9 57,7 56,1 60 58 Verksamhetsmått 4.6.2 Utförd tid Verksamhetsmått Brukartid, % 4.6.3 Vård- och omsorgsboende med hemtjänst Verksamhetsmått Antal köpta platser. Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 10 10 14 13 14 11 14 4.6.4 Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Antal köpta platser 275 271 273 275 269 255 255 Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 48(50) 4.6.5 Korttidsvård Verksamhetsmått Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 508 715 478 518 8 898 6 840 6 840 4.6.6 Övrigt Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Trygghetstelefoner 1 177 1 183 1 039 1 034 1 019 1 025 1 200 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 Budget 2015 Prognos helår 2015 Budget 2015 Prognos helår 2015 4.7 Förebyggande Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Årsarbeten 59 Sjukfrånvaro 8,21% 6,77% 6,61% 7,72% Timavlönade som årsarbeten 4,21 4,54 4,35 4,44 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel % 30% 31,25% 28% 30,51% 4.8 Kost, lokalvård och vaktmästeri Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Årsarbeten Utfall 2014 191,6 Sjukfrånvaro 10,42% 7,8% 7,52% 8,03% Timavlönade som årsarbeten 12,69 13,03 13,31 10,76 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel % 21,74% 30,39% 39,74% 29,28% Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 4.9 Administration Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Årsarbeten 28,1 Sjukfrånvaro 1,99% 1,15% 1,11% 1,3% Timanställda som årsarbeten 0,26 0,15 0,15 0,24 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, 50% 56,52% 58,33% 56,52% Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 49(50) Verksamhetsmått Utfall Sep 2015 Utfall Aug 2015 Utfall Sep 2014 Utfall Aug 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Prognos helår 2015 andel % Stadsdelsnämnden Väster, Månadsrapport 50(50) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-30 1 (2) 2015/SDNV0150 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Lokalisering av förskola på Byttorp Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Begära hos Lokalförsörjningsnämnden att en förstudie genomförs för att bygga en förskola på Byttorpsskolans gård samt att i studien även utreda möjligheterna att bygga ut Byttorpsskolan för att kunna öka kapaciteten 2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers begäran till Lokalförsörjningsnämnden. Sammanfattning På Byttorpsområdet finns behov att ersätta paviljong Virvelvinden som är placerad på Byttorpskolans gård och som har ett temporärt bygglov till 2018-12-31. Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att lämna positivt besked till en placering av förskola Byttorp, på Byttorpsskolans skolgård vid paviljongen Virvelvinden. Förutom att ersätta paviljongen finns det behov av att utöka antalet platser i området då efterfrågan är stor och då byggnation av nya bostäder pågår och planeras i närområdet. I planeringen av skolplatser inom området finns det, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, anledning att utreda möjligheten att kunna bygga ut Byttorpsskolan så att den kan ta emot fler elever. Yttrandet i sin helhet På Byttorpsområdet finns behov att ersätta paviljong Virvelvinden som är placerad på Byttorpskolans gård och som har ett temporärt bygglov till 2018-12-31. Den planerade placeringen av en ny förskola på Byttorpsskolans skolgård invid nuvarande paviljonger blir utmärkt. Förutom att ersätta paviljongen 2 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-30 2015/SDNV0150 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 finns det behov av att utöka antalet platser i området då efterfrågan är stor och då byggnation av nya bostäder pågår och planeras i närområdet. Stadsdelsnämnden Väster antog den 23 juni 2015 en lokalplan för 2015. I lokalplanen 2015 är planeringen att denna förskola behöver ha plats för 120 barn samt att byggnation behöver inledas 2017-2018 för att kunna ha driftstart 2019. I Kommunstyrelsens beslut den 16 mars 2015 § 128 står att ”Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att påbörja förstudie för att studera möjligheterna att etablera en förskola på Byttorp samt höra berörd stadsdelsnämnd. Lokalförsörjningsnämnden kan efter positivt besked från Stadsdelsnämnden tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om ändring av detaljplan.” Stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden att lämna positivt besked till en placering av förskola Byttorp, på Byttorpsskolans skolgård vid paviljongen Virvelvinden. Det innebär att Lokalförsörjningsnämnden kan skriva fram ärende till Samhällsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet. Av utvecklingen inom demografin framgår att antalet elever kommer att öka inom Hestra- och Byttorpsområdet. I planeringen av skolplatser inom området finns det därför anledning att utreda möjligheten att kunna bygga ut Byttorpsskolan så att den kan ta emot fler elever. Då det nu är aktuellt med en förstudie avseende förskola på skolgården vore det lämpligt att samtidigt även utreda den frågan för att effektivisera processen. Samverkan Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan i LSG eller FSG STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-15 2015/SDNV0178 Ritva Lidskog Titel 033-35 3731 Revidering av Delegationsförteckning: Delegationer till stadsdelschef med rätt att vidaredelegera Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Revidera Delegationsförteckning: Delegationer till stadsdelschef med rätt att vidaredelegera enligt bifogat förslag: Ärendet Delegat på lägsta nivå Nuvarande ordalydelse för avsnittet 2.D, pkt. 5 5 Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet. Lagrum 10 kap 30 § SL Anvisningar Områdeschef Överklagas till SÖ enligt 28 kap 12 § SL Föreslagen ny ordalydelse för avsnittet 2.D, pkt. 5 5 Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet. 10 kap 30 § SL Områdeschef Överklagas till SÖ enligt 28 kap 12 § SL. Gäller ej beslut enligt 10 kap 30 § 2 st. 2 pkt. SL. Nuvarande ordalydelse för avsnittet 2.E, pkt. 4 4 Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet. 11 kap 29 § SL Områdeschef Överklagas till SÖ enligt 28 kap 12 § SL. 2 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-15 2015/SDNV0178 Ritva Lidskog Titel 033-35 3731 Föreslagen ny ordalydelse för avsnittet 2.E, pkt. 4 4 Beslut om att frångå vårdnadshavares önskemål om placering vid skolenhet. 11 kap 29 § SL Områdeschef Överklagas till SÖ enligt 28 kap 12 § SL. Gäller ej beslut enligt. 11 kap 29 § 2 st. 2 pkt. SL. Yttrandet i sin helhet I Skollagen 10 kap 30 § och 11 kap 29 § står det att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola eller grundsärskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Kommunen får alltså frångå elevens vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Detta beslut har delegerats till områdeschef i stadsdelsnämnderna men är i strid med 6 kap. 34 § 3 pkt. Kommunallagen, där det framgår att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda av principiell beskaffenhet eller av större vikt, inte får delegeras. Skolinspektionen har kritiserat huvudmannen Borås Stad när det framkommit att stadsdelsnämnderna genom nuvarande delegationsförteckning delegerat beslutsrätten till områdeschef. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-15 3 (3) 2015/SDNV0178 Ritva Lidskog Titel 033-35 3731 Detta innebär att beslut gällande 10 kap. 30 § 2 st. 2 pkt. Skollagen samt 11 kap. 29 § 2 st. 2 pkt Skollagen ska fattas av Stadsdelsnämnden Väster. Samverkan Ärendet har inte varit föremål för samverkan. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 2015/SDNV0162 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Svar på remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Godkänna upprättat yttrande som svar på remissen Parkeringsnorm Borås Stad 2. Upprättat yttrande sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Sammanfattning Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny parkeringsnorm för Borås Stad. Ändringen av parkeringsnormen leder inte till några snabba förändringar utan är en gradvis förändring, då den endast berör nyexploateringar eller förändringar som kräver bygglov eller en ny detaljplan. Det är bra att den nya normen knyts till övergripande målsättningar och styrdokument för Borås Stad, samt att det nu finns en norm för cykelparkeringstal. Det vore en fördel om även parkeringsfrågan i stort sågs över i Borås Stad, för att trygga tillgängligheten till stadskärnan, möta utvecklingen med förtätning av centrum samt även med hänsyn till konsekvenserna av den kommande Götalandsbanan. För både förskola och grundskola innebär det nya förslaget en minskning med ca 15 % mot gällande parkeringsnorm, utgångspunkten i förslaget är ändock att det ska vara en god tillgänglighet och möjliggöra god angöring vid entréerna. Det är viktigt att parkeringsnormen inte innebär svårigheter att hitta tomter för nya förskolor eller skolor centralt, en sänkt norm kan därför vara en fördel. Parkeringsnormen anger dessutom inte maxvärden, utan endast det minsta antalet parkeringsplatser som måste anläggas. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 2 (3) 2015/SDNV0162 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Yttrandet i sin helhet Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny parkeringsnorm för Borås Stad. I förslaget beskrivs varför parkeringsnormen behöver revideras. Parkeringsnormen i Borås Stad är från 1998 och det finns behov att anpassa normen efter utvecklingen i samhället samt till stadens visioner. Parkering är en viktig del av stadens infrastruktur, tillgänglighet bidrar till stadens attraktivitet och staden ska planeras för att skapa goda möjligheter att nå ny bebyggelse med olika transportsätt. Parkeringsnormen är ett viktigt verktyg för kommunen, och den ska ge staden goda möjligheter att verka mot miljömål och Borås 2025. Därför är parkeringstalen i förslaget inriktade mot ökad cykling och förtätning i centrum samt minskad bilanvändning. Tanken är att parkeringsnormen ska ses över och ev revideras en gång under varje mandatperiod. Vidare ingår bland annat i förslaget att byggherrar ska ha möjlighet att anpassa antalet bilparkeringsplatser efter platsens närhet till kollektivtrafik och efter andra lösningar som byggherren gör för att främja hållbart resande. Parkeringsnormen och de parkeringstal som fastställs i förslaget, utgår från antagna övergripande målsättningar och styrdokument för Borås Stad. Normen utgår även ifrån de krav som ställs på kommunen i Plan- och bygglagen. Det nya förslaget innebär att parkeringstalen för bil är sänkta med ca 1015%, det innehåller cykelparkeringstal samt är mer flexibelt än tidigare norm. Parkeringsnormen anger inte maxvärden, utan endast det minsta antalet parkeringsplatser som måste anläggas. Ändringen av parkeringsnormen leder inte till några snabba förändringar utan är en gradvis förändring, då den endast berör nyexploateringar eller förändringar som kräver bygglov eller en ny detaljplan. Parkeringstalen i det nya förslaget är målstyrda och har stadens visions- och måldokument som utgångspunkt. Vidare finns i förslaget parkeringsnorm avseende skola och vård. Där lyfts behovet av god tillgänglighet till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 3 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 2015/SDNV0162 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 upp. Behovet av parkering kan vara mer begränsat men det är viktigt att möjliggöra för säker angöring i närheten av entréerna. För både förskola och grundskola blir det en minskning med ca 15 % mot gällande parkeringsnorm. Det har under arbetet med att ta fram det nya förslaget till parkeringsnorm, framförts en oro för att minskat antal parkeringsplatser kan leda till färre besök och sämre tillgänglighet till stadskärnan. Det har i då inkommit önskemål om att från kommunens sida ser över parkeringsfrågan i stort, som tidsbegränsningar, kostnader och ett ev. parkeringsledningssystem i centrum. De frågorna har inte kunnat behandlas i denna utredning om parkeringsnormen. Det är viktigt att parkeringsnormen inte innebär svårigheter att hitta tomter för nya förskolor eller skolor centralt, en sänkt norm kan därför vara en fördel. Dessutom anger parkeringsnormen inte maxvärden, utan endast det minsta antalet parkeringsplatser som måste anläggas. Förslaget har en genomarbetad beskrivning av bakgrund och motivering till förändringarna. Det är bra att den nya normen knyts till övergripande målsättningar och styrdokument för Borås Stad, även bra att det nu finns cykelparkeringstal. Det vore en fördel om även parkeringsfrågan i stort sågs över i Borås Stad, dels för att trygga tillgängligheten till stadskärnan, det är 65 % av befolkningen som bor i tätorten men det är således 35 % som bor utanför, dels för att möta utvecklingen med förtätning av centrum samt även med hänsyn till konsekvenserna av den kommande Götalandsbanan. Samverkan Information om ärendet vid FSG den 20 oktober 2015. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad Samhällsbyggnadsnämnden fick i Borås budget 2015 i uppdrag att utreda frågan om parkeringsnormen. Parkering är en viktig del av stadens infrastruktur. Tillgänglighet bidrar till stadens attraktivitet och staden ska planeras för att skapa goda möjligheter att nå ny bebyggelse med olika transportsätt. Parkeringsnormen ger en bild av omfattningen av parkering som Borås Stad bedömer är lämplig, vid nybyggnation, ombyggnation samt planering, för att verka mot stadens miljömål och ”Borås 2025 Vision och strategi”. Parkeringsnormen från 1998 har visat sig föråldrad och det finns behov av att anpassa normen efter utvecklingen i samhället samt till stadens visioner. Förslaget till parkeringsnorm har lägre parkeringstal, innebär möjligheter att reducera parkeringstalen och innehåller även tal för cykelparkering. Remisshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan: www.boras.se/parkeringsnorm Inbjudna att lämna synpunkter är kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. Representanter för föreningar, bolag, politiska partier etc. ombeds informera övriga i gruppen om innehållet i detta brev. Remisstiden pågår den 28 september – den 8 november. Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Johansson, planarkitekt, tfn. 033-358507, e-post [email protected] Paulina Bredberg, planarkitekt, tfn. 033-358514, e-post [email protected] Andreas Klingström, planchef, tfn. 033-358572, e-post [email protected] Synpunkter till Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 8 november via e-post till [email protected]. Ange ärendets diarienummer 2015/SBF0029. Yttrandet önskas som pdf eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. Borås den 28 september Samhällsbyggnadsnämnden Vänliga hälsningar, Detaljplaneavdelningen ________________________________________________ Borås Stad - Planavdelningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen Besöksadress: Kungsgatan 55, Borås Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås Tfn: 033 - 35 85 00 Twitter: @detaljplanboras 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 Pernilla Landström Områdeschef 033-35 8308 2015/SDNV0175 Till: Arbetslivsnämnden Sociala omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Väster Remiss - Kostpolicy inom Borås Stad Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster förslås beslutar att: 1. Godkänna upprättad remiss och översända den till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Väster, Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden för yttrande. 2. Remissvar skall vara Stadsdelsnämnden Väster tillhanda senast 21 december 2015. Yttrandet i sin helhet I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en kostpolicy för Borås Stad. Ett förslag har tagits fram av kommungemensam kost och framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad. Avstämning har gjorts med stadskansliet - avdelningarna information samt kvalitet och utveckling. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. För att efterhöra berörda nämnders uppfattning om policyn sänds den härmed ut på remiss. Svaren kommer att sammanställas av stadsdelsförvaltningen Väster och behandlas av Stadsdelsnämnden Väster 2 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 Pernilla Landström Områdeschef 033-35 8308 2015/SDNV0175 Till: Arbetslivsnämnden Sociala omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Väster under februari 2016 som därefter kommer att föreslå kommunstyrelsen att fastställa kostpolicyn för Borås Stad. Förslag till kostpolicy bifogas som bilaga och remissvaret måste vara Stadsdelsnämnden tillhanda senast 21 december 2015. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef 1 (1) REMISS 2015-10-13 2015/SDNV0175 Pernilla Landström Områdeschef 033-35 83 08 Remiss- Kostpolicy inom Borås Stad Remisstid Svar senast 2015-12-21 Remissinstanser Stadsdelsnämnden Väster Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Norr Sociala omsorgsnämnden Arbetslivsnämnden Utbildningsnämnden I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en kostpolicy för Borås Stad. Ett förslag har tagits fram av kommungemensam kost och framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad. Avstämning har gjorts med stadskansliet - avdelningarna information samt kvalitet och utveckling. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet. För att efterhöra berörda nämnders uppfattning om policyn sänds den härmed ut på remiss. Svaren kommer att sammanställas av stadsdelsförvaltningen Väster och behandlas av Stadsdelsnämnden Väster under februari 2016 som därefter kommer att föreslå kommunstyrelsen att fastställa kostpolicyn för Borås Stad. Förslag till kostpolicy bifogas som bilaga och remissvaret måste vara Stadsdelsnämnden Väster tillhanda senast den 21 december 2015. Kostpolicy Borås Stad Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras är god, näringsriktig och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster samt en tydlig ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet. Maten och klimatet ”Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling”. (ur Borås stads vision 2025) Genom aktiva klimatsmarta val i hela livsmedelskedjan bidrar Borås Stad till en hållbar framtid. Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö. Andelen ekologiska livsmedelsinköp i Borås Stad ökar succesivt. Råvaruvalen är säsongsanpassade. Matsvinnet minskar. Möjlighet för närproducenter att leverera livsmedel ska öka. Matkvalitet Maten är näringsriktig, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov. Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt. Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som det är möjligt. All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel. Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten. Personal som arbetar i måltidsverksamheten har hög kompetens och fortbildas kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling. Måltidsmiljö All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö. All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa. Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller miljön i matsalen/restaurangen. Maten och arbetsmiljön Restauranger/kök/kaféer/matsalar är rätt dimensionerade och utformade. Arbetsmiljön är säker för personalen. Genomförande Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom respektive verksamhetsområde. Handlingsplaner för kostpolicy upprättas av kostansvarig för förskola, skola, äldreomsorg och omsorg. Fastställd av: Datum: För revidering ansvarar: Ansvarig nämnd För uppföljning ansvarar: Kostansvarig Dokumentet gäller för: Borås Stad Dokumentet gäller till: TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-30 1 (2) 2015/SDNV0152 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Samråd avseende tillägg till detaljplan för del av Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl. Strandvägen Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Godkänna upprättat samrådsyttrande 2. Översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattning Tillägget till detaljplanen är sänd för samråd till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med tillägget är att möjliggöra byggnation av en förskola i två våningar. Det finns behov av en ny förskola i Sandared för 120 barn, dels för att ersätta paviljong men även för att skapa nya platser. Läget för placering av förskolan är bra. Det är viktigt att det blir säkra och bra förutsättningar för den trafik som förskolan kommer att generera. Yttrandet i sin helhet Tillägget till detaljplanen är sänd för samråd till Stadsdelsnämnden Väster. Syftet med tillägget är att möjliggöra byggnation av en förskola i två våningar. Gällande plan tillåter förskola på platsen men med en maximal höjd av tre meter. Det finns behov av en ny förskola i Sandared för 120 barn, dels för att ersätta paviljong men även för att skapa nya platser. Idag finns inte platser till de barn som bor i Sandared på förskolorna i området. Den förväntade befolkningsutvecklingen 2015 till 2019 avseende barn 0-5 år visar en ökning med 49 barn. Stadsdelsnämnden Väster antog den 23 juni Lokalplan 2015. I avsnittet om nybyggnationer finns förskola på Strandvägen med, inriktat på byggnation 2017-2018 och driftstart 2019. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-30 2 (2) 2015/SDNV0152 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Läget för placering av förskolan är bra. Det är fördel om det kan planeras in en utbyggd cykelväg till den. Det är även viktigt att det blir säkra och bra förutsättningar för den trafik som förskolan kommer att generera, bland annat med tanke på att det är en järnvägsövergång. Samverkan Samverkan skedde i FSG tisdagen den 16 juni i ärendet gällande lokalplan 2015. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Inbjudan till samråd för tillägg till detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet 1:22 m.fl., Strandvägen, Borås Stad Plantilläggets syfte är att möjliggöra en förskola i två våningar. Gällande plan tillåter förskola på platsen, men med maximal höjd av 3 meter. Samfälligheten Sandhults-Rydet S:11 gränsar till planområdet. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforvaltningen /planerochplanprogram/planerochplanprogram/mappforplanerochplanprogram/sandaredsandhults rydet122mfl.5.751ba27b14ddb155d33a1f4.html Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. Den som inte yttrat sig skriftligt senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga. Samrådstiden pågår den 14 september – den 25 oktober. Synpunkter till Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till [email protected]. Ange planens diarienummer BN2015-479. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-12 1 (3) 2015/SDNV0119 Marie Gerdin Områdeschef Förskola Hayne Hedin, Områdeschef Skola Yttrande över motionen ”Entreprenörskap i för- och grundskolan!” Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Motionen ”Entreprenörskap i för- och grundskolan!” avstyrkes. 2. Upprättat yttrande sänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning I motionen ” Entreprenörskap i för- och grundskolan!” föreslås att Borås Stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett pilotprojekt på någon skola. Stadsdelsförvaltningens Västers uppfattning är att det inte finns ett behov av detta. I Läroplanerna framgår det att förskolan och skolan på olika sätt ska arbeta för att främja entreprenörskap. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller värdet av att varje enhet tillsammans med respektive områdesledning själva planerar arbetssätt och metoder utifrån läroplanerna. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen. Yttrandet i sin helhet I motionen ”Entreprenörskap i för- och grundskolan” framhålls vikten av att Borås förskolor och skolor arbetar med entreprenörskap och utforskande arbetssätt i tidigare åldrar. Motionären framhåller betydelsen av att barn och elever får använda sin kreativitet och att ta eget ansvar. Detta för att utveckla egenskaper som medför initiativrika personer som vågar starta och driva företag. Detta framhålls som grundläggande för att vi i framtiden ska kunna ha en bra välfärd för alla. Utifrån detta föreslås att TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-12 2 (3) 2015/SDNV0119 Marie Gerdin Områdeschef Förskola Hayne Hedin, Områdeschef Skola Borås Stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet och att starta ett pilotprojekt på någon skola. Det är värdefullt att förskolan och skolan arbetar med att utveckla entreprenörskap i tidiga åldrar. Utifrån läroplanen för förskolan ska förskolan utveckla barnens kreativitet, vilja och lust att lära samt stärka deras tillit till den egna förmågan. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet anges att verksamheterna ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det framgår också att elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende samt vilja att pröva nya idéer och lösa problem ska stimuleras. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och eget ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Genom läroplanerna framgår det att förskolan och skolan har ett uppdrag att skapa en verksamhet där barnen och eleverna utvecklar förmågor som främjar entreprenörskap. I Borås Stad finns idag olika möjligheter till stöd i arbetet med att utveckla det entreprenöriella lärandet. Ett exempel på detta är den kompetensutveckling som erbjuds av Navet. Flera förskolor i Väster har idag pågående projekt i samarbete med dem. Skolorna i Borås Stad har utifrån handlingsplanen ”Lust att lära” inlett ett samarbete med företag och företagarföreningar för att skapa samverkan mellan näringsliv och skola. Stadsdelsförvaltningens Västers uppfattning är att det inte finns ett behov av att ta fram en särskild modell eller att starta ett pilotprojekt på en skola för att främja arbetet med entreprenörskap. I Läroplanerna framgår det att förskolan och skolan på olika sätt ska arbeta för att främja entreprenörskap. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller värdet av att varje enhet tillsammans med respektive områdesledning själva planerar arbettsätt och metoder utifrån läroplanerna. Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-12 Marie Gerdin Områdeschef Förskola Hayne Hedin, Områdeschef Skola Samverkan Ärendet har inte varit föremål för samverkan. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef 3 (3) 2015/SDNV0119 MOTION ANNE-MARIE EKSTRÖM 2015-05-27 KOMMUNFULLMÄKTIGE Entreprenörskap i för- och grundskolan! Idag är många gymnasieungdomar engagerade i Ung Företagsamhet. Vi behöver fler personer som vågar starta och driva företag. Ung Företagsamhet är en bra lärdom där man lär sig hur ett företag fungerar. Man lär sig ta ansvar, företagandets grunder och får använda sin kreativa förmåga. Många får upp ögonen för företagande och går vidare och startar egna företag när de slutat skolan. Men varför vänta ända till gymnasiet när man kan börja redan i förskolan med entreprenörskap och utforskande arbetssätt. Det finns flera organisationer som har utarbetat metoder och inspirationsmaterial för hur man kan arbeta. Framtidsfrön och Snilleblixtarna är två exempel. Syftet är inte att skapa företagare i förskolan eller skolan utan att tidigt få unga att använda sin kreativitet och ta ansvar. Jag tror att det vore värdefullt att Borås skolor satsar på att arbeta mer med entreprenörskap i tidiga åldrar som sedan kanske fortsätter inom Ung företagsamhet. Sverige behöver fler företag. Det är företagande och att det finns initiativrika personer som vågar starta och driva företag, som är grunden för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla. Alla unga som är med i något entreprenörskapsprogram kommer inte att bli företagare men den erfarenhet av eget ansvar och initiativförmåga som man lär sig är användbar oavsett vad man kommer att syssla med i framtiden. Borås Stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet. Förslagsvis ges uppdraget till Utvecklingsenheten i Stadsdel Norr att ta fram denna modell och starta ett pilotprojekt på någon skola. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Uppdra åt Stadsdel Norr att ta fram en modell för hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett pilotprojekt på någon skola. Anne-Marie Ekström (FP) 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-21 2015/SDNV0147 Kåre Öhrstig Verksamhetsutvecklare 033-35 8260 Yttrande över motion ”Inför socialtjänsten online” Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Tillstyrka motionen och förslå att utredningen genomförs tillsammans med övriga uppdrag inför ny nämnd och förvaltningsorganisation 2017 2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Väster yttrande till Kommunstyrelsen Sammanfattning Onlinetjänster inom Socialtjänstens verksamhetsfält blir allt vanligare i landets kommuner. Att få tillgång till kommunala tjänster 24 timmar om dygnet kommer inom kommunernas samtliga verksamhetsfällt med all största sannolikhet bli allt vanligare. En kommun som vill bli betraktad som framsynt och bemötande utvecklar den internetbaserade onlineservicen, chattar, frågor och svar, blankettservice m.m. Yttrandet i sin helhet På flera håll i landet startar socialtjänsten onlinetjänster. Främsta syftet synes vara att nå nya målgrupper, vägleda de som behöver hjälp och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Malmös rådgivning är den första kommunalt drivna chatten i Sverige och har därmed blivit förebild för flera andra kommuner. Tidigare har chattstöd online mest erbjudits av organisationer som till exempel, Tjejzonen, Bris eller Rädda barnen. Onlinetjänstens styrka är möjligheten till anonymitet och kanske medverkar den också till att många överhuvudtaget tar en första kontakt. Anonymiteten är samtidigt ett etiskt dilemma eftersom Socialtjänsten är en myndighet och som vissa har anmälningsplikt till. De flesta chattarna/frågor TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-21 2 (5) 2015/SDNV0147 Kåre Öhrstig Verksamhetsutvecklare 033-35 8260 och svar lär handla om relationsproblem, oro och droger. Onlinetjänsterna kompletterar kommunernas informativa webbsidor på det sättet att medborgarna får svar på sin fråga utan att behöva söka bland webbsidornas ibland omfattande texter. Projekt och utredningar inom området 2011 beslutar regeringen om projektfinansiering till Surfa Lugnt för att ta fram en utbildning till landets socialtjänster kring internet som kanal till unga. I pressmedelandet skriver regeringen att idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet som i den fysiska verkligheten. Det ställer helt nya krav på samhällets olika institutioner, inte minst på socialtjänsten som ska uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på internet hindrar att nätet fullt ut används som arena för kontakt med unga. Regeringen beviljade projektfinansiering till Surfa Lugnt för att ta fram utbildningsförslag till landets socialtjänster kring internet och förstudie i pilotkommunerna Stockholms Stad och Karlskrona kommun. 2012 presenterar Socialförvaltningen i Stockholm avdelningen för stadsövergripande sociala frågor en omfattande utredning som dokumenterades i rapporten ”INTERNET SOM ETT VERKTYG I DET SOCIALA ARBETET MED KLIENTER I STOCKHOLMS STAD” Syftet med rapporen var att utreda hur och vilka förutsättningar som finns för att bedriva ett socialt arbete på internet inom Stockholms stad. Samt att skapa ett underlag för framtagandet av en handbok. Även kontakter via sms ingick i rapporten eftersom sms-kommunikation i allt högre utsträckning görs via internet istället för via telenätet. Samma lagar reglerar i myndigheters kommunikation via sms som via e-post. Social resursnämnden i Göteborg beslutade 2008 att låta genomföra en utredning för att utröna vilka möjligheter socialtjänsten har att nå utsatta barn och unga på nätet. Idag när allt större del av barn och ungas kommunikation och samvaro sker via Internet hur ska socialtjänsten förhålla sig till utsatta barn och unga på Internet, behövs socialtjänsten online? 3 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-21 2015/SDNV0147 Kåre Öhrstig Verksamhetsutvecklare 033-35 8260 Exempel från kommuner som finns online Malmö ”Soctanter på nätet” Sveriges första socialrådgivning på Internet vägleder dig i dina bekymmer. På Soctanter på nätet kan du: ställa anonyma frågor kring missbruk, relationer, mobbning, hemtjänst och andra sociala frågor diskutera med andra - skriv en egen kommentar till något som engagerar dig titta in och ta del av skrivna inlägg Din fråga besvaras så snabbt som möjligt av personal inom socialtjänsten. Vid brådskande fall, kontakta din stadsdel eller Social jour, 040-34 56 78 (efter kontorstid). Malmö har en ungdomschatt vilken ingår i socialrådgivningen där unga mellan 12-21 år kan söka stöd online och vara anonyma, även föräldrar kan chatta med socionomerna som bemannar chatten. Mörbylånga Socialtjänsten på nätet är en socialrådgivning som vägleder dig i dina bekymmer På Socialtjänsten på nätet kan du: TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-21 4 (5) 2015/SDNV0147 Kåre Öhrstig Verksamhetsutvecklare 033-35 8260 ställa anonyma frågor kring missbruk, relationer, mobbning, ekonomi och andra sociala frågor diskutera med andra - skriv en egen kommentar till något som engagerar dig titta in och ta del av skrivna inlägg Din fråga besvaras av socionomer av socialtjänsten under kontorstid inom en vecka. Tyresö, Nacka och Värmdö kommun Välkommen till Fråga soc! Här kan du ställa frågor och få svar från socialtjänsten i Nacka, Tyresö och Värmdö, använd formuläret nedan. Skriv inte ditt namn då du ställer din fråga, hos oss är du anonym. I menyn till vänster hittar du tidigare frågor och svar inom olika områden. Kontakta oss när du vill -vi har alltid öppet! Du kan fråga om allt som rör socialtjänsten, till exempel missbruk, relationer, barn, ungdomar, försörjningsstöd, föräldrastöd eller något annat du undrar över. Du kan också läsa tidigare frågor och svar. Vi som svarar är socionomer och vi räknar med att publicera ditt svar inom fem arbetsdagar. Under semester och storhelger kan det dock ta längre tid. Frågorna bearbetas av oss som arbetar med Fråga soc. Vi publicerar fråga och svar på webbsidan, och skickar inte vårt svar direkt till dig som frågar. Vill du ha personlig kontakt, se ”Kontakta oss” i högerspalten. Vi godkänner frågan innan den publiceras på sidan. Oseriösa eller stötande frågor publiceras inte. Är frågan redan ställd? Kanske någon redan ställt en fråga om det du undrar över... kika under menyerna till vänster och se om du hittar "din" fråga! Frågorna ska inte gå att spåra till dig som enskild person. Därför kan vi vara Tvungna att ändra vissa uppgifter i frågan. Detta gör vi för att säkerställa anonymitet och skydda frågeställarens identitet. Skriv inte ut ditt namn eller andra uppgifter som gör att du kan identifieras. 5 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-21 2015/SDNV0147 Kåre Öhrstig Verksamhetsutvecklare 033-35 8260 Enligt lagen måste vi i vissa fall göra en anmälan om att någon far illa till socialtjänsten om vi vet vem det är. Om du vill göra en anmälan eller har akuta frågor se kontaktuppgifter i högerspalten. Tidaholm När du chattar med oss kan du välja om du vill berätta vem du är eller vara anonym. Om du inte vill säga vem du är så kan vi ändå svara på dina frågor. Alla på Socialtjänsten (vi som svarar i chatten) har dock anmälningsskyldighet. Det betyder att om vi blir väldigt oroliga för någon som är under 18 år så kommer vi att göra allt vi kan för att kunna hjälpa den personen. Vill du veta mer om chatten kan du klicka på dokumentet som heter Frågor och svar, till höger på sidan. Stockholms stad Välkommen till Stockholms stads Socialrådgivning på nätet Här kan du få råd och stöd i socialtjänstfrågor genom att skicka in en fråga (och få svar inom tre arbetsdagar) via vårt webbformulär eller genom att chatta med någon av våra rådgivare. Samverkan Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan i LSG eller FSG. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28 Moderaterna Inför socialtjänsten online! För de flesta barn och unga är internet idag en självklarhet. Bland barn mellan 11 och 16 år befinner sig 6 av 10 på internet enligt Svenskarna och internet (2012). Internet är ett kommunikationsforum, ett medel att nå nya världar och en informationskälla. Internet är en integrerad del av barn och ungas vardag där den virtuella och den icke-virtuella världen inte alltid har en tydlig skiljelinje sinsemellan. Ny informations- och kommunikationsteknologi innebär att internet idag även är tillgängligt via de flesta mobiltelefoner. Mer eller mindre alla sociala företeelser har idag sin motsvarighet på internet. Det gäller allt från nätverkande och dejtande till shopping och informationssökande men det gäller även negativa sociala företeelser så som till exempel mobbning, sexuell exploatering och självskadebeteende. Kränkningar, övergrepp, trakasserier och mobbning rapporteras idag ofta med koppling till internet. Enligt Datainspektionens rapport ”Ungdomar och integritet” uppger varannan ungdom (14-18 år) att de utsatts för kränkningar och mobbning på nätet. Barn och unga som befinner sig i utsatta livssituationer löper även på internet, precis som i den fysiska verkligheten, större risk att råka illa ut. När föräldrastödet brister är det samhällets skyldighet att gå in med adekvat stöd och hjälp. Socialtjänsten är den myndighet som är ytterst ansvarig för att barn som behöver skydd och stöd får det. Flera svenska kommuner har infört socialtjänst online – en ny kontaktyta med socialtjänsten både för befintliga klienter men också för den som vill ställa frågor om missbruk, våld, försörjningsstöd mm. Erfarenheter från de kommuner som har etablerade socialtjänstforum på internet är bland annat att de fått en ökad kunskap om barns och ungas utsatthet på nätet, möjligheter att nå barn och unga som man inte skulle kommit i kontakt med annars, att anonymiteten gör att ungdomar kan prata om svåra saker lättare, och att man lättare når ut med information om riskbeteende. Moderaterna vill att Borås ansluter sig till de kommuner som erbjuder en socialtjänst online. Det finns flera tänkbara arbetsformer. Nätvandring där socialtjänsten aktivt tar kontakter med ungdomar som bedöms finnas i någon sorts riskzon och där nätkontakten kan leda till kontakter offline. Chattar som är bemannade av kunnig personal har med framgång använts av BRIS, Friends och RKUF. Genom socialrådgivande/samhällsvägledande forum kan socialsekreterare svara på anonyma frågor som kan läsas av alla. En annan tänkbar arbetsform för socialtjänsten på nätet är informationsinsamlande och kartläggande verksamhet i det förebyggande arbetet. Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: - - Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att utifrån socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att efter genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online. Marie Fridén (M) Vivi Roswall (M) Annette Carlson (M) 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-30 2015/SDNV0161 Anita Gyllensten Utredningssekreterare 033-35 38 54 Yttrande över samråd detaljplan för del av Viared, Viared 8:110 m.fl.– Prognosgatan Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Godkänna upprättat samrådsyttrande 2. Översända yttrandet som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden Yttrandet i sin helhet Detaljplanen är sänd för samråd till Stadsdelsnämnden Väster. Planens syfte är att ändra markanvändning för delar av en mossmark till industritomter. Enligt behovsbedömningen avseende betydande miljöpåverkan krävs kompensationsåtgärder för att minimera påverkan på mossen. I planen har det införts att åtgärder ska utföras. Planen väntas tillföra nya arbetstillfällen. Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Det finns inte något att erinra mot förslaget till detaljplan. Samverkan Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan i LSG eller FSG STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar industritomternas avgränsning intill den östra delen av mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra. Kompensationsåtgärder kommer att göras för att mossmark tas i anspråk. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som utgör underlag för planen. Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga. Samrådstiden pågår den 25 september – den 2 november. Om inga synpunkter emot detaljplanen inkommer inom samrådstiden, tolkas detta som remissinstansens/sakägarens godkännande av planförslaget. Synpunkter till Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 november via e-post till [email protected]. Ange planens diarienummer BN2015-397. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. Vänliga hälsningar Birgitta Höök Detaljplaneavdelningen ----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Planavdelningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55 Postadress: 501 80 Borås Tfn: 033-35 85 11 Webbplats: boras.se/detaljplan Twitter: @detaljplanboras 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-13 2015/SDNV0176 Kristina Janze Nämndsekreterare 033-35 3666 Arvode för deltagande på konferensen Integrationsdagen Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 1. Godkänna utbetalning av arvode för deltagande på konferensen Integrationsdagen den 3 november 2015 i enlighet med gällande reglemente. Yttrandet i sin helhet Den 3 november 2015 arrangerar Borås Stad en konferens kallad Integrationsdagen på Stadsteatern i Kulturhuset. Konferensen innefattar förläsningar och debatter gällande integration. Seminariet är arvodesgrundat enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018”, under förutsättning att Stadsdelsnämnden Väster fattar beslut om att arvode och förlorad arbetsinkomst ska utbetalas. Samverkan Ärendet har inte varit föremål för samverkan. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef
© Copyright 2024