1. No category

BUDGET 2015
FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA
Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015
Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de
senaste åren sett att resultaten i skolan sjunker och där personalen upplever en allt tyngre
arbetsmiljö. Även inom äldrevården har personalen ett tufft arbete där tiden inte räcker till för de
äldre. Det är långa köer till trygghetsboende. Ulricehamns goda rykte som miljökommun har
monterats ned med bl a personalminskningar inom förvaltningen.
Vi har gått till val på att en förändring måste till. Allt låter sig inte göras under ett budgetår utan
måste ses över flera år. Nya Ulricehamns budget satsar mycket på skolan och omsorgen – det som
vi brukar kalla kärnverksamheterna. Det handlar inte enbart om siffror utan också om vad vi vill
göra med de tilldelade posterna.
Alla ska kunna bo i vår kommun och känna sig nöjd med den kommunala servicen. Det ska heller
inte spela någon roll om man bor på landsbygden eller inne i centralorten. Då ramarna är allt för
snäva inom verksamheterna behöver ytterligare medel skjutas till och det görs genom förändringar
inom befintliga ramar samt att höja kommunalskatten med 25 öre.
Lärande
En satsning på skolan för att alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen handlar bl a om att stärka
upp elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, speciallärare/specialpedagog). För att också garantera
kvalité i skola då ordinarie lärare är borta bör en fast vikariepool inrättas. Läraren i vikariepoolen
har en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola men kan kallas in där behovet finns. Även
skolornas inom- och utomhusmiljöer måste ses över samt att elever har tillgång till och kan arbeta
med digitala plattformar som surfplattor.
-
Minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever. - 3,5 mkr
Förstärkning av en tjänst som skolsköterska samt en som kurator – 1 mkr
Fast vikariepool med behöriga lärare – 2,5 mkr
Förberedelseklass – 2,5 mkr
Vård och omsorg
Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa den
berörda utan att behöva känna stress. Man ska kunna sitta ner och prata en stund. Det behöver
byggas fler trygghetsboende i kommunen och grundbemanningen måste öka. En förstärkning inom
ledningsfunktionen måste till.
-
Ökad grundbemanning – 2,5 mkr
Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen – 1,2 mkr
Miljö och samhällsbyggnad
Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå klimatmålen. Det handlar om strategiskt viktiga
tjänster men också genom att satsa på den mat som serveras i kommunens kök. Kommunens
sophämtning behöver utredas för att se vilka kostnader det medför att också samla in kompost och
att ta fram en naturvårdsplan.
-
Återinrätta heltidstjänst som kommunekolog och miljöstrateg – 1,0 mkr
Fria bussresor för alla under lågtrafik – 2,0 mkr.
Fastighetsunderhåll – 5 mkr
Övrigt
-
Inköp av livsmedel med ökat fokus på ekologiska livsmedel – 1 mkr
Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag – 0,7 mkr
Kultur bibliotek och biblioteksanslag -0,3
Fritid sänkt badpris för pensionärer -0,1
BUDGET 2015 - Nya Ulricehamns förslag
(Invånarantal: 23 234 inv, skattesats: 21:30)
DRIFTBUDGET 2015 (mkr)
2014
2015
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAGSINTÄKTER
1 149,0
1 218,3
Kommunstyrelsen
-1 122,6
-1 159,4
-3,0
-2,0
Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader
Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag tas bort
Biträdande oppositionsråd tas bort
Ökade riktade statsbidrag
Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag läggs till
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
18,9
0,5
7,0
-44,0
-1 125,6
-1 179,0
Revision
-1,2
-1,2
Samverkansnämnd IT
-0,6
-0,6
Ökade drift och kapitalkostnader
-6,8
-7,7
-45,0
-46,0
Ränteintäkter / kostnader mm netto
3,1
3,3
Finansförvaltning övrigt, nettointäkt
30,0
37,0
BUDGETERAT RESULTAT
2,8
24,1
Återföring resultatutjämningsreserv
8,5
Avskrivningar
BUDGETERAT RESULTAT EFTER ÅTERFÖRING RUR
11,3
Kommentarer:
Summa skatter... har efter skattehöjning höjts med 10,5 mkr samt 3,1 mkr i generella statsbidrag.
Oförutsedda kostnader har sänkts med 1 mkr
Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag har tagits bort 18,9 mkr
Biträdande oppositionsråd tas bort med 0,5 mkr
Budgeterat resultat har sänkts med 3 mkr
Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag 44,0 mkr
24,1
Specifikation av förändring kommunstyrelsens anslag
Avsatt till lönekostnadsökn avtal 2014 (Inkl.arb.värdering)
Kompensation för prisökningar och indexeringar
Justering engångsanslag 2014
Justering enligt beslut under 2014
Justering enligt tidigare beslut
Justering demografi
Övriga justeringar av de ekonomiska ramarna:
Handelsutveckling/Cityfören via NUAB
Flytta hem boende placerad i Borås
Bogesundsteamet flyttar till andra lokaler
Ta hem boende placerad på Trehörna
Minska en handläggare Barn o Unga
Fylla tomma platser gruppbostäder
Tre veckors sommarstängning dagverksamhet SOL
Avskaffande av biträdande oppositionsråd
Personalförstärkningar grundskolan skolsköterska/kurator
Förberedelseklass
Fast vikariepool med utbildad personal inom skolan
Undervisning modersmål o svenska som andra språk
Förskola/grundskola komp kostn hos annan utförare
Speciallärare till barn o elever i behov av särskilt stöd
Utökning miljö- och byggenheten
Personalförstärkning miljö kommunekolog och miljöstrateg
S Älvsborgs räddningstjänstförb
Färdtjänst
Volymökning av LSS beslut
Boende funktionsnedsättning
Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen
Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen
Kostverksamheten, livsmedel med ekologiska krav
Fastighetsunderhåll
Fria bussresor för alla under lågpristid inom kommunen
Kultur bibliotek och biblioteksanslag
Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag
Fritid sänkt badpris för pensionärer
Regeringens satsningar kräver motprestationer
Summa
(- = kostnadsök. + = kostnadsmin.)
-23,8
-7,4
12,9
-1,1
-1,0
-0,6
0,5
0,4
0,1
1,0
0,5
0,6
0,1
0,5
-1,0
-2,5
-2,5
-2,0
-2,0
-3,5
-0,4
-1,0
-0,1
-2,0
-2,3
-1,8
-1,2
-2,5
-1,0
-5,0
-2,0
-0,3
-0,7
-0,1
-10,1
-61,4
1,0
2,5
2,5
2,0
2,0
3,5
0,4
1,0
0,1
2,0
2,3
1,8
1,2
2,5
1,0
5,0
2,0
0,3
0,7
0,1
10,1
44,0
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017
2014
2015
2016
2017 Kommentar
7 000
7 000
7 000
8 200
7 000
7 000
6 500
Gator, vägar, parker, lekplatser, trafikåtg
4 300
3 000
4 000
Anslaget 2015 föreslås sänkas med 2 mkr. Beräknas bli aktuellt att ombudgetera
4 000 medel från 2014 års budget som är relativt omfattande när det gäller gator och
GC-vägar. Anslaget sänks 1 mkr/år 2016-2017.
Bostadsområde Stadsskogen
Bro över Ätran, Boråsvägen
Projektering för bostadsområden på landsbygden
2 600
1 800
8 000
2 000
7 000
Belopp i tkr
SAMHÄLLSUTVECKLING
Industriområden och markförvärv
Trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp
Div.gator o projekt relaterat till Rv 40
VÄLFÄRD
Ombyggnation av äldreboenden (Ekero etapp1)
Projekt Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade
24 000
3 500
36 000 Boendeutredning pågår
2 000
Boende funktionsnedsättning
Digitala Larm inom äldreomsorgen
Ombyggnation av Åsundavys förskola till trygghetsboende
Projektering av utbyggnad av Kullen
Pågår
Investeringen fördelas över 2015-2016.
Tomter med sjöutsikt i Marbäck och Hökerum
1 000
1 000
Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt bl.a. från åtgärdsplan
för verksamheten. Investeringen fördelas över 2015-2016.
5 000
4 000
4 000
Projektering och ombyggnad
1 000 Byggstart 2018?
LÄRANDE
Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bland annat ny
befolkningsprognos.
Tillbyggnad Ulrikaskolan/Bogesundsskolan
Hökerums skola
8 000
7 000
Renovering och upprustning av skolornas inom- och utomhusmiljöer
2 000
2 000
Kostnaden fördelas över 2015-2016
2 000 Stora behov utanför centralorten.
Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bl.a. ny
befolkningsprognos. Annexen behöver ersättas på några års sikt.
Tillbyggnad av Stenbocksskolan
Ersättningsfritids vid Bogesundsskolan
Tingsholm F-huset
Elevregistersystem
Digitala lärplattor inkl. kompetensutveckling
Om- och utbyggnad av Tre rosors kök + 2 nya avd inkl. nattis
5
5
2
2
1
000
000
300
000
000
KULTUR- OCH FRITID
Lassalyckans arena etapp 2 (/friidrottsanläggning)
Nytt kulturcentrum i Stureparken.
Belysning på banvallen från centrum till Skottek
1 000
900
Sänkning av ombyggnadskostnad
2 000
11 000
25 000
Dags för digitala verktyg i F-6.
Större kök, fler förskoleplatser och ett nattis i kommunen.
Kostnadsbedömt till 20 mkr
50 000 Nytt kulturcentrum i Stureparken!
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017
Belopp i tkr
2014
2015
2016
2017 Kommentar
0
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000 Vi drar ner på energieffektiviseringar med 1 mkr/år
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
FASTIGHET
Energieffektiviseringar
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter
KOST
Diverse investeringar inom köksverksamheten
ADMINISTRATIVT PROCESSSTÖD
Utveckling av extern webb
2 500
Pågår
Utredning/kostnadsbedömning pågår. Åtgärden aktuell 2016.
Centralarkiv
ÖVRIGT
Diverse projekteringar
Diverse inventarier inom verksamheterna
IT-utveckling inom verksamheterna
Ej kända projekt
Summa
1
3
2
9
000
435
000
450
1
3
2
4
000
000
000
000
1 000
3 000
1 000
3 000
4 000
4 000 Vi minskar anslaget till ej kända projekt med 1 mkr/år.
44 985
85 500
115 000
TILL 2014
TILL 2015
OMBUDGETERINGAR FRÅN 2013
SAMHÄLLSUTVECKLING
GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hökerum
GC-väg utmed rv 46,från Ubbarp
Rv46-Karlsnäsv,förbindelslänk
Ny infart avloppsverk U-hamn
Fiskaregatan,gångfartsgata
Upprustn parker/lekpl. U-hamn
Upprustning offentl.lekplatser
Gata Vistabergsområdet
2 694
3 081
1 042
217
499
304
107
1 015
VÄLFÄRD
URC-lokalanpassning
URC-ombyggn till förvaltnlokal
Verksamhetssystem vård&omsorg
Inventarier ÄO
Inventarier IFO
Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade
258
455
118
91
579
4 500
121 000
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017
Belopp i tkr
LÄRANDE
Bogesundsskolan,ombyggn kök mm
Ny förskola vid Tingsholm
Utredn/förproj. skolor Ulriceh
Inventarier Lärande Nord
Inventarier Centrala Elevhälsa
Inventarier ny fsk Tingsholm
Inventarier område Syd
2014
2015
30 000
10 994
1 036
167
150
0
187
18 657
20 000
FASTIGHET
Ätradalsskolan energieffektivisering
Hökerumsgården energieffektivisering
URC-passerkontroll/information
Brygga, hamnen Ulricehamn
Åtgärder hissar p.g.a. nya krav
345
1 885
297
-76
729
KULTUR- OCH FRITID
Lassalyckans idrottsområde
Nytt Stadsbibliotek
Skateboard utomhus
1 729
1 000
1 500
KOST
Installationer kök
1 137
ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD
Nytt ärendesystem
2 375
1 000
Investeringar i investeringsplan 2013 som ej tilldelats projekt
TOTALT OMBUDGETERAT FRÅN 2013
68 415
39 657
2016
2017 Kommentar
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017
Belopp i tkr
2014
2015
2016
125 157
115 000
2017 Kommentar
BESLUTADE INVESTERINGSPROJEKT 2014
SAMHÄLLSUTVECKLING
Upprustning offentl.lekplatser
Stadsskogen exploateringsområde
Lekplats järnvägsområdet Ulricehamn
Lassalyckan, milspår ny sträckning
LÄRANDE
Tingsholm ombyggnad slöjdsal
FASTIGHET
Energieffektivisering Gällstad skola
Energieffektivisering Tingsholm
Ytterbelysning skolgårdar
Energieffektivisering Ishall
Energieffektivisering sim- och sporthall
Brygga hamnen Ulricehamn
ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD
Ny extern webb
TOTALT BESLUTADE PROJEKT 2014
TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2014-2017
700
5 000
4 000
250
300
1 000
500
250
2 500
750
4 000
500
19 750
133 150
121 000