BUDGET 2008 Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår. Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens verksamhet ska också bedrivas med god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det betyder också att kommunen ska betala för dagens verksamhet och inte skjuta kostnader på framtida generationer. HÄRIFRÅN KOMMER PENGARNA Diagrammet nedan visar fördelningen mellan kommunens olika intäktskällor. Kommunen får sina huvudsakliga intäkter genom skatter från kommuninvånarna och utjämningsbidrag från staten. Budgeten för 2008 baseras på att den kommunala skattesatsen hålls oförändrad 21,99 kronor. Förutom skatter och utjämningsbidrag får kommunen in avgifter från dem som utnyttjar kommunens tjänster till exempel barnomsorgsavgifter och hemtjänstavgifter. 13% Resultaträkning Budget 2008 Budget 2007 Bokslut 2006 -492,9 -479,2 -447,7 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 515,9 499,2 478,0 Räntor -12,0 -12,0 -7,8 11,0 8,0 22,4 Verksamhetens nettokostnader Resultat 14% 58% 15% Det budgeterade resultatet för 2008 uppgår till 11,0 mkr, varav intäkter från tomtförsäljning uppgår till 7,0 mkr. För att klara det ekonomiska målet har nettobesparingar på 1,6 mkr budgeterats. Antalet elever inom grundskola och gymnasieskola minskar, vilket medför att kostnaderna kan minskas med 2,9 mkr. Omsorgsnämnden tillförs 2,1 mkr, varav 1,0 mkr avser ökad volym inom äldreomsorgen. 8% 39% 26 Skatteintäkter Utjämningsbidrag Avgifter Övrigt INVESTERINGAR OCH LÅNESKULD 49% SÅ HÄR FÖRDELAS PENGARNA Diagrammet nedan visar hur kommunala medel fördelas till olika verksamheter i budget 2008. Utgångspunkten för fördelningen är kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Vissa verksamheter finansieras istället helt via avgifter, som till exempel vatten och avlopps- samt renhållningsverksamhet. Till dessa verksamheter tillförs inga skattemedel. 4% Kommunövergripande verksamhet inkl räddningstjänst Samhällsbyggnad och teknisk service Skola och barnomsorg Omsorgsverksamhet Investeringsvolymen i budget 2008 uppgår till 45,0 mkr. Investeringarna finansieras utan ökad upplåning. Låneskulden i budget 2008 uppgår till 241,8 mkr. Några av de större investeringarna är: • Ny förskola i Grebbestad 10,0 mkr (varav 2,5 mkr tas upp 2008 års budget). • Vatten- och avloppsanläggningar 10,0 mkr. • Exploateringsverksamhet 7,5 mkr. • Nybyggnation och förbättringsunderhåll fastigheter 9,8 mkr. BOKSLUTSPROGNOS 2007 Visste du att… Det budgeterade resultatet för 2007 uppgår till 8,0 mkr. Nämndernas verksamhet beräknas redovisa ett överskott på 0,5 mkr. De finansiella posterna beräknas till ett överskott på 6,7 mkr. Tillsammans innebär det att kommunens prognostiserade resultat i bokslut 2007 uppgår till 15,7 mkr. Även de kommunala bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamn & Turism AB väntas redovisa positiva resultat i bokslut, 1,8 mkr respektive 0,2 mkr. • Kommunens intäkter för skatter och bidrag ökar med cirka 40 000 kr för varje ny invånare. • En grundskoleelev kostar 74 000 kr per år. • En gymnasieplats i en annan kommun kostar 94 000 kr per år. • Nettokostnaden för en plats på särskilt boende inom äldreomsorgen uppgår till 494 000 kr per år. • En förändring av den kommunala skattesatsen med 10 öre medför en förändring av kommunens skatteintäkter med 1,9 miljoner kronor. • En höjning av både den korta och långa räntan med en procentenhet skulle ge ökade räntekostnader vid fullt genomslag med 2,4 miljoner kronor. Kvalitetsgarantier En kvalitetsgaranti beskriver och tydliggör vad du har rätt att förvänta dig av olika kommunala verksamheter i Tanums kommun. Garantin ska ses som både ett löfte och en upplysning om vad du har rätt att förvänta dig av tjänster och service i Tanums kommun. NYA KVALITETSGARANTIER 2007 Serveringstillstånd Kommunstyrelsen som är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd har inom sitt ansvarsområde att pröva och besluta om ansökningar om serveringstillstånd och uppfyllandet av Alkohollagens krav samt att också utöva tillsyn av befintliga serveringstillstånd. Kommunens enhet för serveringstillstånd och tillsyn ska • Skapa dialog mellan kommunen och försäljningsställena genom möten och information till företagare. • Ge den sökande information och råd. Erbjuda ett personligt besök av kommunens handläggare i samband med ansökan om serveringstillstånd. • Besöka restauranger och andra försäljningsställen för tillsyn. Göra tillsynsbesök på restauranger med serveringstillstånd. • Se till att beslut om permanent serveringstillstånd fattas senast sex (6) veckor efter det att remissvar inkommit från berörda myndigheter och inga hinder enligt Alkohollagen föreligger mot att bevilja sökt serveringstillstånd. Näringsliv Företagare kan vända sig till kommunens näringslivsutvecklare med frågor som rör näringslivet och företagande i kommunen. Näringslivsutvecklaren hjälper till med: • Etablering • Nyföretagande • Industri- och tomtmark • EU-frågor • Stöd och finansieringsmöjligheter • Lokala nätverk och företagarföreningar • Kompetensförsörjning • Högskolekontakter Dessutom gäller: Du som företagare ska få personlig kontakt med kommunstyrelsens ordförande, kanslichef eller näringslivsutvecklare inom fyra arbetsdagar om du vill etablera/förändra verksamhet eller har förfrågningar inom området näringslivsutveckling. • Kommunen ska genomföra träffar med företagen. • Kommunens politiker och tjänstemän genomför årligen företagsbesök. Fysisk planering Planer skall handläggas inom en månad efter att kompletta handlingar inkommit och i den takt som planprövningstillstånd och resurser tillställs. Du hittar dessa och övriga kvalitetsgarantier på hemsidan www.tanum.se/kvalitetsgarantier. 27