1. No category

DELÅRSRAPPORT
APRIL 2015
OMVÄRLDEN
LÅNGSAM INTERNATIONELL ÅTERHÄMTNING
Den internationella tillväxten återhämtar sig gradvis efter
några år av långsam utveckling. Samtidigt som euroområdets tillväxt lyfter något fortsätter den relativt starka utvecklingen i både USA och Storbritannien. BNP i vår omvärld
beräknas öka med drygt 2 procent i snitt 2015, vilket, med
tanke på att världen befinner sig i en återhämtningsfas inte
kan betraktas som en särskilt stark tillväxt.
KRAFTIGT ÖKAT SKATTEUNDERLAG
Ökningen av den internationella tillväxten, tillsammans med
en svag svensk krona, är tillräcklig för att stärka exporten.
Den svenska tillväxten får ytterligare fart av att hushållens
konsumtionsutgifter fortsätter öka. Det är en följd av att
hushållen i ingångsläget har ett högt sparande och att inkomsterna fortsätter att öka betydligt snabbare än priserna.
Sveriges BNP beräknas öka med 3,2 % i år. Efter ett antal år
med extremt låg produktivitetsökning bedöms en viss uppgång i produktiviteten ske. Det innebär dock att antalet arbetade timmar inte ökar i paritet med tillväxten.
Utbudet av arbetskraft hålls tillbaka av att den inrikes födda
befolkningen minskar och att den befolkningsökning som
ändå sker till stor del utgörs av flyktinginvandring med lägre
arbetskraftsdeltagande.
kar utrymmet för verksamheterna. Sedan år 2000 har kostnaderna ökat kraftigt, särskilt i landstingen. En del av förklaringen är att man har dubbla kostnader, både för det gamla
pensionssystemet och för dagens anställda. Utbetalningarna
på den gamla skulden ser nu ut att ha kulminerat för att
därefter ligga kvar på en relativt hög nivå de närmaste tio
åren. En förklaring till att skulden nu ser ut att vara på toppnivå samtidigt som kostnaderna fortsätter öka snabbt är att
den gamla skulden amorteras i takt med de höga pensionsutbetalningarna.
AFA-PENGAR
Den förväntade återbetalningen av ytterligare pengar från
AFA (24 mkr för Uddevallas del avseende premier för 2004)
har nu beslutats att ske under 2015. Därmed är de beräknade
återbetalningarna slutförda.
RÄNTEAVDRAG FÖR BOLAG OCH
STIFTELSER
Skatteverket har tidigare godkänt att Uddevalla kommuns
bolag och stiftelser har rätt till fortsatta ränteavdrag för sina
lån via kommunens internbank. Godkännandet var en följd
av ändrad lagstiftning from 2013 för s.k. ”räntesnurror.
Även efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen kan
rättsläget anses vara ok för företagens rätt till ränteavdrag på
upplåning från kommunens internbank.
Som en följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt
små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för
pensionssparande trappas ned och tas bort. Denna effekt
motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget.
Justerat för detta bedöms skatteunderlaget öka med 4,5 %
2015. Även realt sett, där hänsyn tagits till kommunernas
pris och löneökningar, ökar skatteunderlaget snabbt.
ARBETSLÖSHETEN SJUNKER SAKTA
Det är viktigt att vid en jämförelse av skatteunderlagets
ökning för olika år också beakta de behov som kommunerna
möter, inte bara för att antalet personer ökar utan också för
att sammansättningen av befolkningen förändras. Äldre samt
barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Den
period som kommunerna och landstingen nu är inne i motsvarar betydligt högre kostnadsökningar för demografin än
något av åren hittills under 2000-talet.
INFLATIONSTAKTEN SJUNKER
SNABBA KOSTNADSÖKNINGAR FÖR
PENSIONER
Kommunernas och landstingens pensionsskuld har fått stor
uppmärksamhet. Den totala skulden uppgick år 2014 till
cirka 490 miljarder kronor, varav cirka 250 miljarder avser
kommunerna. Skulden har ökat i nominella tal under mycket
lång tid, men 2014 minskade den. Frågan är om det nu har
skett ett trendbrott. Det är dock pensionskostnaderna som
har betydelse för de kommunala budgetarna och som påver-
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget
på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Effekterna på arbetslösheten beräknas till en förbättring med 0,5
% för 2015. Den höga nivån på arbetslösheten håller tillbaka
löneökningarna till c:a 3 %.
Arbetslösheten i riket var i april 7,7 %, vilket är en nedgång
från 7,9 % i mars och från 8,0 % i april förra året.
Inflationstakten, det vill säga förändringen av KPI (konsumentprisindex) under de senaste tolv månaderna, var -0,2 %
i april, vilket är en nedgång från mars då den var 0,2 %. Från
mars till april i år var konsumentpriserna i stort sett oförändrade. Inflationen mätt som KPIF (KPI med fast ränta) var
0,7 % i april.
FORTSATT NEGATIV REPORÄNTA
Enligt Riksbanken har den expansiva penningpolitiken en
positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat
stiga. För att säkerställa att denna utveckling fortsätter har
Riksbankens direktion beslutat att köpa statsobligationer för
ytterligare 40-50 miljarder kronor. Därtill har reporäntebanan sänkts påtagligt jämfört med beslutet i februari. Reporäntan ligger kvar på -0,25 procent men kan sänkas ytterligare.
Delårsrapport april 2015
1
Den korta räntan, Stibor 3 månader, låg i slutet av april på 0,2 % medan den 10-åriga statsobligationsräntan låg på 0,46
%.
INVÅNARANTAL
Invånarantalet har ökat under första kvartalet med 107 personer till 53 624 personer. Födelseöverskottet är -13 personer och flyttningsnettot uppgår till 120 personer.
Källa: SKL´s Ekonomirapporten april 2015, Riksbanken,
SCB
Delårsrapport april 2015
2
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse
för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa ska stämmas av under löpande år och så
långt det är möjligt följas upp.
Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära
kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta
kommande generationer med kostnader eller åtaganden.
kommunfullmäktiges styrkort. Den ekonomiska uppföljningen sker i form av avstämning mellan periodiserat utfall
respektive periodiserad budget för nämndernas verksamheter samt totalt för nämnden.
Övrig uppföljning sker utifrån de målsättningar som finns i
kommunfullmäktiges styrkort. Därutöver signaleras de
målsättningar som idag bedöms inte kunna nås under året.
Merparten av målsättningarna i kommunfullmäktiges
styrkort följs upp i årsredovisningen. Uppdrag till nämnderna utifrån flerårsplan redovisas i den utsträckning det har
hänt något hittills under året.
Kommunens utgångspunkt vad gäller uppföljningen är
kommunens vision, strategisk plan 2015-2018 samt
FINANSIELLA MÅL
• Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
• Soliditeten ska öka (nivå exkl. vidareutlåning till bolag och stiftelser)
• Investeringsnivån ska maximalt uppgå till 7 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
• Egenfinansieringen av investeringarna ska uppgå till minst 75 %, dvs. årets resultat och avskrivningar ska minst motsvara så stor
andel av årets investeringar
Prognos
Strategisk
plan
Målet
uppnås?
Budget 2015
Målet
uppnås?
Nettokostnadsandel (%)
99,4
< 98,0
NEJ
98,3
NEJ
Soliditet (%)
61,0
62,0
NEJ
59,5
JA
Investeringsnivå (%)
7,5
< 7,0
NEJ
10,9
JA
Egenfinansiering (%)
51,3
> 75
NEJ
48,5
JA
Finansiellt mål
Verksamhetens nettokostnader inkl. finansnetto
Målet innebär att årets resultat (sista raden i resultaträkningen) ska vara minst 2 %, vilket inom kommunsektorn är en
allmänt vedertagen nivå för god ekonomisk hushållning. I
strategiska planen är målet för 2015 satt till max 98,0 %
medan budgeten för 2015 har 98,3 % som mål. Prognosen
för helåret är 99,4 % vilket innebär att varken det långsiktiga
eller kortsiktiga målet nås.
Investeringsnivå
Målet är anpassat till nettokostnadsandelen och soliditetsmålet, dvs. att upprätthålla en balans i ekonomin genom att
delar av investeringarna finansieras utan upplåning. Årets
budgeterade och prognosticerade investeringsnivå är för hög
för att nå målet i den strategiska planen (max 7 % av skatteintäkter mm). Däremot nås målet i förhållande till årets
budget (max 10,9 %).
Soliditet
Målet speglar hur mycket av kommunens tillgångar som
finansierats utan upplåning. Detta mått påverkas bl. a. av hur
tillgångarna förändras över tiden - främst investeringsnivån i
relation till avskrivningar - och i vilken utsträckning dessa
finansieras med överskott (årets resultat). Soliditeten mäts
från och med 2015 exklusive vidareutlåningen till bolag och
stiftelser. Målet för 2015 enligt strategiska planen är en
ökning till 62,0 % medan budgeten för 2015 är lagd på 59,5
%. Prognosen för helåret är 58,5 %, vilket innebär en soliditet som är lägre än målet i strategisk plan men högre än
budget 2015.
Egenfinansiering av investeringar
Målet är från 2015 satt med hänsyn till att investeringarna i
kommunen är enbart skattefinansierade. Årets prognos över
egenfinansieringen (årets resultat plus avskrivningar) uppgår
till 51,3 %. Denna nivå är inte tillräcklig i förhållande till
målet i den strategiska planen (minst 75 %). Målet nås dock
i förhållande till årets budget (minst 48,5 %).
Sammanfattning
Inget av fyra mål i strategiska planen nås. Jämfört med årets
budget nås tre av fyra mål (soliditet, investeringsnivå och
egenfinansiering).
Delårsrapport april 2015
3
RESULTATANALYS
KOMMUNEN
Skatter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunens huvudsakliga intäktskälla ger små avvikelser
från budget. Avvikelsen uppgår till -3 mkr vilket motsvarar
0,3 %.
Finansnetto och låneskuld
Finansnettot uppgår till 3 mkr vilket är knappt 2 mkr bättre
än budget. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga
lånen uppgår till och med april till 2,03 % (3,11 %). Budgeterad räntesats för helåret är 2,55 %.
Lån från kreditinstitut 0430, mkr
2 500
2 000
Resultat
Periodens resultat uppgår till 19 mkr vilket är 5 mkr bättre
än föregående år. Det är också 18 mkr bättre jämfört med
0,4 mkr som är genomsnittsresultatet för perioden 2011 –
2015. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 27
mkr som avser AFA-återbetalning med 24 mkr och realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar med 3
mkr. Noterbart är att jämförelsestörande poster 2014 endast
var 0,3 mkr.
Vid en jämförelse med tidigare år, är det mer intressant att
jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets
delårsresultat på -8 mkr är då 22 mkr sämre än 2014 och 3
mkr sämre än genomsnittet för perioden 2011 – 2015.
Periodens resultat om 19 mkr ska jämföras med ett budgeterat periodresultat på -25 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med budget är till största delen hänförligt till ett bättre
resultat för nämnderna med 17 mkr. AFA-återbetalningen
ger 16 mkr för perioden samt att reserverade medel för löneökningar hittills inte har förbrukats, 9 mkr.
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter ökar med 5,4 % medan kostnaderna
ökar med 7,1 % jämfört med motsvarande period föregående
år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 7,2 % jämfört med föregående år.
1 743
2 118
2 200
2013
2014
2 350
1 821
1 500
1 000
500
0
2011
2012
Kommun
2015
Vidareutlåning
Kommunens externa låneskuld uppgår till 2 350 mkr och
avser hela kommunkoncernen (genom utlåning via kommunens internbank). Budgeterad medellåneskuld för helåret är
2 586 mkr. Den lägre låneskulden jämfört med budget beror
på lägre egna investeringsutgifter än budgeterat samt lägre
utlåning till koncernföretagen.
Merparten av låneskulden, 2 340 mkr, är vidareutlånad till
koncernföretagen. Kommunen har därmed 10 mkr i egen
låneskuld.
Investeringar
Investeringarna uppgår till 28 mkr mot en budgeterad nivå
efter fyra månader på 104 mkr (= 1/3 av årsbudgeten). De
största enskilda investeringarna hittills är markinköp 6 mkr,
förskola Rotviksbro 3 mkr, skredriskåtgärder vid Hasselbacken/Bäveån 3 mkr samt gästhamn och båtplatser 3 mkr.
Samtliga nämnder förutom fullmäktige och barn och utbildningsnämnden redovisar överskott mot budget vilket sammantaget ger ett resultat som är 17 mkr bättre än budget.
Fullmäktige redovisar ett underskott på -0,1 mkr och barn
och utbildningsnämnden -2 mkr. Överskott redovisas av
kommunstyrelsen med 5 mkr, socialnämnden 2 mkr, samhällsbyggnadsnämnden 10 mkr samt kultur och fritidsnämnden 2 mkr.
Delårsrapport april 2015
4
KONCERNEN
Ingående företag
I kommunkoncernen ingår samtliga företag där kommunen
har minst 20 % ägarandel. Koncernen består av Uddevalla
kommun, Uddevalla Utvecklings AB med dotterbolag, Uddevalla Vatten AB, delägda (65 %) Västvatten AB, bostadsstiftelserna Uddevallahem, Ljungskilehem resp. HSB:s stiftelse Jakobsberg med helägda dotterbolaget Lostif AB samt
Gustafsbergsstiftelsen. Uddevalla Utvecklings AB omfattar i
sin tur koncernen Uddevalla Energi AB, koncernen Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Omnibus AB, Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB samt Uddevalla Event AB.
Fr.o.m. 2015-01-01 ingår Räddningstjänstförbundet MittBohuslän i kommunkoncernen, där Uddevallas medlemsandel är 64,15 %.
Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens intäkter har ökat med 4,7 % och kostnaderna
har ökat med 7,0 % jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 8,6 % jämfört med föregående år.
Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgår till 183 mkr att jämföra med en
budgeterad nivå efter fyra månader på 270 mkr (= 1/3 av
årsbudgeten). Koncernföretagens investeringar uppgår till
155 mkr där merparten av investeringar återfinns hos Uddevallahem, Uddevalla Energi AB, Uddevalla Vatten AB och
Mitt Bohuslän.
Resultat
Resultatet uppgår till 67 mkr och består av kommunens
resultat på 19 mkr, UUAB-koncernen 27 mkr, Uddevallahems 12 mkr, Uddevalla Vatten AB´s 6 mkr samt MittBohuslän 5 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på
28 mkr.
Koncernens resultat per 0430, mkr
80
70
60
50
40
30
20
10
0
61
61
20
26
67
40
22
24
25
16
2011
2012
Resu ltat
2013
2014
2015
Exkl jämförel sestörande poster
Delårsrapport april 2015
5
KONCERNEN
RESULTATRÄKNING
2015-04-30
2014-04-30
Budget
2015
Prognos
2015
Bokslut
2014
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
597
570
1 730
1 700
1 715
-1 400
-1 308
-4 112
-4 130
-3 937
-93
-87
-302
-283
-263
27
0
22
27
-33
-869
-825
-2 662
-2 686
-2 518
Skatteintäkter
751
710
2 259
2 252
2 121
Generella statsbidrag och utjämning
202
198
609
607
594
0
1
1
1
-
Andel i intressebolags resultat
Finansiella intäkter
1
1
1
2
2
-19
-24
-86
-75
-69
1
-
-16
-16
-20
67
61
106
85
110
2015-04-30
2014-04-30
Budget
2015
Prognos
2015
Bokslut
2014
Finansiella kostnader
Skattekostnader
Redovisat resultat
KOMMUNEN
RESULTATRÄKNING
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
255
242
716
736
762
-1 190
-1 111
-3 460
-3 520
-3 308
-30
-31
-104
-94
-93
27
0
24
27
-37
-937
-900
-2 824
-2 851
-2 676
Skatteintäkter
751
710
2 259
2 252
2 121
Generella statsbidrag och utjämning
202
198
609
607
594
20
27
71
61
76
-17
-21
-66
-52
-61
19
14
49
17
54
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Redovisat resultat
REDOVISNINGSPRINCIPER
Kommunen tillämpar samma redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut.
Komponentavskrivning för anläggningstillgångar, enligt
RKR´s rekommendation följs ännu inte i kommunens redovisning. Arbete pågår med en anpassning.
Koncernredovisningen är upprättat enligt K3-regelverket.
Övergången till K3-regelverket från årsbokslut 2014 innebar
byte av redovisningsprincip. Jämförelsetalen per 2014-04-30
är inte omräknade enligt K3.
Olikheter i koncernredovisningen som ej justerats för är
pensionsredovisningen. Komponentindelning i anläggningar
är genomförd i företagen med undantag av HSB stiftelse
Jakobsberg, Gustafbergsstiftelsen och för kommunen. Anslutningsavgifter redovisas olika, avser främst Uddevalla
Energi och Uddevalla Vatten.
I koncernredovisningen har fr o m 2015 tillkommit ett nytt
företag, MittBohuslän. Kommunens tidigare räddningstjänst
gick fr o m 2015-01-01 upp i det redan verksamma Räddningstjänstförbundet MittBohuslän med en medlemsandel
på 64,15 %. Detta påverkar inte jämförelsetal i koncernredovisningen då alla interna poster elimineras. Viss påverkan
finns dock på jämförelser i kommunens redovisning av
denna förändring.
Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt
samma principer som i senaste årsbokslut.
Delårsrapport april 2015
6
KONCERNEN
BALANSRÄKNING
KOMMUNEN
2015-04-30
2014-12-31
2015-04-30
2014-12-31
15
17
17
16
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
4 826
4 779
1 545
1 545
Maskiner och inventarier
289
292
89
110
Pågående arbete
336
302
67
62
Värdepapper, andelar och bostadsrätter
28
36
66
66
Långfristiga fordringar
17
8
2 347
2 316
5 511
5 434
4 131
4 115
84
76
70
62
Kortfristiga fordringar
519
278
390
161
Kassa och bank
146
214
137
199
Summa omsättningstillgångar
749
568
596
422
6 260
6 002
4 727
4 537
1 875
1 757
1 373
1 311
0
8
0
8
67
110
19
54
1 942
1 875
1 392
1 373
Avsättningar för pensioner
59
60
57
58
Uppskjuten skatteskuld
95
95
-
-
Övriga avsättningar
72
77
59
63
Summa avsättningar
226
232
116
121
Långfristiga skulder
3 045
3 063
2 391
2 387
Kortfristiga skulder
1 048
832
828
656
Summa skulder
4 093
3 895
3 219
3 043
6 260
6 002
4 727
4 537
7
6
-
-
1 122
1 152
1 636
1 675
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsområden och förråd/lager
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Uppskrivning av andelsvärde
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Delårsrapport april 2015
7
HELÅRSPROGNOS
KOMMUNEN
Resultat tom
2015-04-30
Resultat tom
2014-04-30
Budget tom
2015-04-30
Avvikelse mot
periodiserad
budget
Prognos helår
0,8
1,0
0,9
-0,1
0,0
Ekonomiskt utfall (m kr)
Nämnder och styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
1,1
2,0
-4,0
5,1
0,2
-36,4
-21,1
-34,2
-2,2
-7,7
-20,0
Socialnämnden
1,0
1,0
-1,0
2,0
Samhällsbyggnadsnämnden*
8,8
6,7 *
-1,6
10,4
3,1
Kultur- och fritidsnämnden
0,1
-1,4
1,5
-0,7
Valnämnden
-0,5
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
-24,6
-10,3
-41,3
16,7
-25,1
statsbidrag
-2,9
4,3
0,0
-2,9
-9,1
Finansiella intäkter
-3,9
-2,1
0,0
-3,9
-9,8
5,6
6,5
0,0
5,6
14,4
Återbetalning AFA Försäkring
16,4
0,0
0,0
16,4
0,0
Öv rigt ofördelat
12,1
-0,5
0,0
12,1
-2,5
Delsumma övriga poster
27,3
8,2
0,0
27,3
-7,0
Budgeterat resultat
16,2
16,3
16,2
0,0
48,7
Resultat
18,9
14,2
-25,1
43,9
16,6
Delsumma nämnder och styrelse
Skatteintäkter, utjämning och generella
Finansiella kostnader
* Jämförelsen för 2014 är Tekniska nämnden och Miljö och stadsbyggnadsnämnden ihopslaget.
Årets resultat är budgeterat till 49 mkr. Prognosen visar ett
överskott på 17 mkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -32 mkr. Bedömda underskott hos barn och
utbildningsnämnden -8 mkr resp. socialnämnden -20 mkr
samt lägre skatteintäkter -9 mkr är de enskilt största
bidragande orsakerna till resultatminskningen.
Prognosen innehåller realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar med 3 mkr och postivt finansnetto
med 5 mkr. Skatteintäkter redovisar ett underskott på -9 mkr
Exklusive järmförelsestörande poster för realisationvinster/förluster och AFA-återbetalning blir resultatet ett underskott
om -11 mkr. Motsvarande resultat i bokslut 2014 var ett
överskott på 91 mkr.
Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att
bli 13 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet
kommer att klaras. Marginalen att klara balanskravet är liten
och tål knappast en försämrad prognos.
Nämndernas prognoser
Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -25 mkr.
I relation till nämndernas resultat/budgetavvikelse per april
så får denna prognos bedömas som försiktig.
Socialnämnden redovisar det största beräknade underskottet
på -20 mkr. Detta är hänförligt till individ- och familjeomsorg med -11 mkr där huvudorsaken är ökade kostnader
för placering av unga. Insatser enligt LSS/SFB visar underskott med -15 mkr främst beroende på kostnader för boende
för barn enligt LSS samt personlig assistans både inom SFB
och LSS.
Barn och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på
- 8 mkr. Det största underskottet prognostiserar grundskolan
med -6 mkr och beror på det besvärliga läget inom grundskoleverksamheten vad gäller lokaler, organisation, arbetsmiljö och antalet nyanlända. Mindre underskott prognostiserar inom särskolan med -0,4 mkr och gemensam verksamhet
med -1 mkr.
Kultur och fritidsnämndens beräknade underskott på -1 mkr
beror främst på att intäkterna i Walkesborgsbadet minskar
och att bowlinghallen ännu inte är helt självfinansierad.
Delårsrapport april 2015
8
Samhällsbyggnadsnämnden har ett resultatkrav i årets budget på +3 mkr. Nuvarande prognos visar ett överskott på 3
mkr vilket gör att resultatkravet uppfylls och budgetavvikelsen blir 0.
Övrigt ofördelat
Posten ”Övrigt ofördelat” innehåller vissa kommungemensamma poster. Av det totala underskottet på -3 mkr ligger
bl.a. ett prognosticerat underskott på - 5 mkr för planerade
effektiviseringseffekter inom Korpen-projektet som inte
bedöms uppstå under året. I övrigt bedöms ett överskott på 3
mkr hänförligt till lägre pensionskostnader än budgeterat.
Pris- och lönereserven, varifrån nämnderna får kompen-
sation för löneavtalsförändringar, beräknas redovisa ett
överskott på 3 mkr. De lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar ser också ut att ge ett överskott för året på 4 mkr.
Investeringar
Prognosen för årets investeringar är 215 mkr mot budgeterat
314 mkr. De enskilt största avvikelserna, som bland annat
beror på senarelagda tidsplaner, är om- och tillbyggnad av
Killingens och Blekets förskola (30 mkr vardera) samt Hasselbackstrappan och Kungstorget (24 mkr). Ombyggnad av
Landbadet (30 mkr) är osäker då nämnden avvaktar processen med framtidens bad samt utredning om utveckling av
Gustafsberg/Landbadet/Bodelid/Skeppsviken.
Delårsrapport april 2015
9
KOMMUNKONCERNEN
Resultat tom
2015-04-30
Resultat tom
2014-04-30
Budget tom
2015-04-30
Ekonom iskt utfall (m kr)
Kommunen
18,9
14,2
-25,1
Avvikelse mot
periodiserad Prognos helår
budget
43,9
16,6
Bolag och stiftelser
Uddev alla Utv ecklings AB
-0,5
-0,5
-0,8
0,3
-1,7
Uddev alla Energi AB
28,3
32,3
33,2
-4,9
30,4
1,4
1,3
0,7
0,7
2,0
Uddev alla Hamnterminal AB
Uddev alla Omnibus AB
Skärgårdsbåtarna i Uddev alla AB
Uddev alla Ev ent AB
Koncernjustering finansiell leasing
Delsumma Uddevalla Utvecklings AB
Uddev alla Vatten AB
Västv atten AB (65%)
Bostadsstiftelsen Uddev allahem
Stiftelsen Ljungskilehem
HSBs stiftelse Jakobsberg
0,5
1,1
1,0
-0,5
3,4
-2,0
-2,1
-3,0
1,0
-5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,6
-0,4
0,2
-1,3
27,5
31,5
30,7
-3,2
27,2
5,7
5,0
1,5
4,2
6,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
10,0
6,3
5,3
36,2
0,8
0,8
0,1
0,7
0,6
0,5
0,0
-1,5
2,0
-3,9
-1,8
-1,0
0,0
-1,8
0,0
3,4
0,0
0,0
3,4
1,8
Delsumma övriga koncernföretag
20,2
14,8
6,4
13,8
40,9
Kommunkoncernen
66,6
60,5
12,0
54,5
84,7
Gustav sbergsstiftelsen
Räddningstjänstförbundet
Mitt Bohuslän (64,15%)
I kolumnerna ovan ingår kommunens andel av de delägda företagen.
JÄMFÖRELSE BUDGET- PROGNOS
Budget 2015
Prognos 2015
49
17
KOMMUNEN
Resultat
Resultat exkl. jämförelsestörande poster
25
-11
Nettoinvesteringar
314
215
2 773
2 550
5
9
106
85
Resultat exkl. jämförelsestörande poster
84
67,0
Nettoinvesteringar
825
810
3 673
3 450
-85
-73
Låneskuld
Finansnetto
KONCERNEN
Resultat
Låneskuld
Finansnetto
Delårsrapport april 2015
10
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ekonomiskt utfall (mkr)
Kommunfullmäktige
Nettokostnader
tom april 2015
Budgeterade
nettokostnader
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad budget
Prognos
avvikelse
helåret
-0,7
-0,6
-0,1
0,0
Kommunens revisorer
-0,4
-0,3
-0,1
0,0
Överförmyndaren
-1,2
-1,2
0,0
0,0
Vänortskommittén
0,0
-0,1
0,1
0,0
Kommunbidrag
3,2
3,2
0,0
0,0
RESULTAT
0,8
0,9
-0,1
0,0
Den sammanlagda budgetavvikelsen efter första tertialet för
kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén visar ett underskott om -0,1 mkr.
Prognosen för helåret visar ett nollresultat.
Traditionellt inleddes året med en välbesökt nyårsmottagning i Rådhuset med kaffe och tårta. Fullmäktige har sammanträtt vid fyra tillfällen under perioden, varav ett var
utlokaliserat till Bokenäs bygdegård. Sammanträdet för
ungdomsfullmäktige fick tyvärr inställas i mars. Under året
har den nya demokratiberedningen startats upp
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som
följs upp första tertialet
Sjukfrånvaro
Det mesta av arbetet inom Vänortskommitténs uppdrag
kommer att ske under juni månad, då årets ungdomsutbyte
kommer att äga rum i Loimaa.
Årets revisionsplan för kommunens revisorer kommer att
fastställas under maj månad. Upphandling av konsulter för
årets fördjupade granskningar kommer att fastställas i juni.
Kostnad för dessa fördjupade granskningar uppstår under
hösten.
Fullmäktige har sammanträtt vid 6 tillfällen under perioden,
varav ett var utlokaliserat till Ljungskilegården. Ungdomsfullmäktige sammanträdde vid två tillfällen under perioden.
Enhet
Resultat
april 2013
Resultat
april 2014
Resultat
april 2015
%
5,76
6,4
7,29
Riktning
*/**
Det kan konstateras att kommunen följer en nationell trend och att sjukskrivningarna bland våra medarbetare har ökat de
senaste fyra åren, 2011 var sjukfrånvaron 5,66 %.
Sjukfrånvaron bland medarbetarna i Uddevalla kommun ökar 7,29 % (jämför med 6,41 % tertial 1 2014) liksom i landet som
helhet. Långtidssjukfrånvaron stod för 55,31% och korttid 44,69 %.
Sjukfrånvaron ökar betydligt mer bland kvinnor 8,16 % (jämfört med 7,19 % tertial 1 2014) än bland män 4,55 % (jämfört
med 4,01 % tertial 1 2014). Långtidssjukfrånvaron är högst bland kvinnor i åldersgruppen 50 år och äldre, 62,36 % vilket kan
jämföras med samma ålderskategori bland män 42,83 %. Vi kan konstatera att åldersgruppen 50 plus är en mer utsatt
grupp och en stor del av kommunens anställda är över 50 år. De unga medarbetarna i kommunen, upp till 29 år, står för
den högsta korttidssjukfrånvaron.
HR-enheten stöttar tillsammans med företagshälsovården förvaltningarna i arbetet för att minska sjukfrånvaron. Detta sker
bland annat genom s.k. inventeringsmöten och tidig rehabilitering.
* Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. ** Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015.
Delårsrapport april 2015
11
Komunfullmäktiges prioriterade områden
Prioriterade områden
Kommentar fr VuV-IT
En jämlik skola för alla
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har arbetat fram nämndens styrkort där fyra strategier tagits
fram; "Genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyrar all verksamhet", "jämlikhet genomsyrar all verksamhet", "Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget i verksamheterna utvecklas" och "Genom systematiskt kvalitetsarbete sätts barns och elevers måluppfyllelse i
fokus". Elva uppdrag har getts till förvaltningen samt nio nationella läroplansmål har prioriterats för att nå det övergripande målet för Medborgare inom det prioriterade området "En
jämlik skola för alla". Beslut togs i aprilnämnden.
Kommunstyrelsen
Tillväxtavdelningen har via HCB genomfört strategiska samverkanssteg för yrkeshögskoleutbildningar. Som första steg levereras yrkeshögskoleutbildningen E-handelsutvecklare till Ehandelsstaden Borås, samt Yh Affärsutvecklare Turism till Lidköping. Samverkan är strategisk
och Uddevallas utbildningar ökar rekryteringsförmåga och blir en allt viktigare aktör för
kompetensförsörjning inom de regionala branschområdena. Som nästa steg är avsikten att
fler utbildningar också levereras till Uddevalla, vilket ytterligare stärker den kvalificerade
kompetensförsörjningen. Ett djupare samarbete, med initialt formulerat samverkansavtal
med Chalmers, sjöfart och marinteknik pågår.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid har under perioden färdigställt en kommungemensam "Ungdomsplan" med
tydliga riktlinjer för arbetet och hur det ska följas upp. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Kultur och fritids ungdomssamordnarfunktion har under perioden fått till uppgift att
vara Demokratiberedningens resurs i att utveckla ungdomsfullmäktige.
En kartläggning av alla de kulturresurser som når barnen i skolan och förskolan har påbörjats. Målet är att alla barn ska få ta del av och utöva konst och kultur. Det finns ett samarbete mellan kultur och fritid och barn och utbildning genom arbetet med "Kultur i skolan".
Alla sexåringar inom förskoleverksamheten erbjuds ett besök på sitt lokala bibliotek för att få
se vad som finns där och hur man hittar. Barnen får också med sig en bok som gåva. Första
tertialet har drygt 350 förskolebarn deltagit i sexårsbesöket. Flera klasser har varit på besök
och bland annat deltagit i Bokprat där det pratas böcker för att skapa läslust och för att
alla ska kunna hitta en bok man vill låna och läsa.
Kultur och fritid arbetar med att med hjälp av olika stimulerande åtgärder, kontanta bidrag,
subventionerade lokaler, rådgivning och stöd i demokratiska principer, få föreningslivet
med att bidra till det livslånga lärandet. Walkesborgsbadet arrangerar regelbundet simskola
för elever inom grundskolan.
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggstart inom kort för utbyggnad av Lane-Ryrs skola och Bokenäs skola då elevanatalet
där kommer att öka. Detaljplanering av en ny skola i Herrestad/Källdal har påbörjats. Förskolan Kreatören står klar för nya barngrupper i augusti med slutbesiktning i juni. Förskolan är
försedd med ca 25 kvm solpaneler.
Ett levande centrum
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildning bidrar till ett levande centrum genom att Uddevalla gymnasieskola är
placerat centralt. Cirka 400 anställda och drygt 3000 elever arbetar/studerar på gymnasieskolan. Cirka 45 % av eleverna kommer från andra kommuner än Uddevalla.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under första tertialen lämnat förslag på idé (Tillväxthuset) kring Hasselbackshuset. Idén är avstämd i socialnämnden.
Delårsrapport april 2015
12
forts. Ett levande centrum Kommunstyrelsen
Tillväxtavdelningen har under perioden följt upp Uddevalla kommuns maritima strategi.
Nyckelpersoner i kommunens förvaltningar och bolag, tillsammans med näringslivsaktörer,
har besvarat en enkät kring hur man bl. a bidragit till genomförandet under det första året,
samt upplevelser av framgången och syn på framåtriktat arbete. Resultatet av enkäten
redovisas för kommunstyrelsen i juni. På initiativ av Tillväxtavdelningen, har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp startat, vars fokus är levande centrum och utveckling av stadskärnan. Gruppen består av tjänstemän från kommunledningskontoret, kultur och fritid, samt
samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen är kopplad till Uddevalla centrumutveckling. Fokus är att se över arbetssätt och forma gemensamt projekt.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid har inlett ett utvecklingsarbete med fokus på hur kultur kan bli en självklar
kraft i utvecklingen av stadskärnan. Som ett led i detta arbete har en mötesplats för att
stödja unga arrangörer (Giraff) skapats i våra lokaler på Kungsgatan 32. Onsdagsscenen är
en ny aktivitet som ska ske en gång/månad där det är fritt för alla unga att presentera vad
de håller på med. Arrangemanget är helt gratis och sker i kulturskolans lokaler - mitt i centrum. Under en period har Bryggeriets fritidsgård prövat att vara en "vanlig" fritidsgård med
målgruppen yngre ungdomar. Detta har inte fallit väl ut utan besökssiffrorna har gått ner.
Nu arbetar gården istället för att locka tillbaka äldre ungdiomar - 16 år och äldre. Det är
framför allt ungdomarna i gymnasieåldern som rör sig i centrum. På stadsbiblioteket har det
under perioden varit författarbesök, föreläsningar, konstutställningar i galleriet, kurser, barnteater och diverse lovaktiviteter. Bowlingskola är en aktivitet som startat under perioden.
Den vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-13 år. Simhallen är också en mötesplats för
alla människor, simskolor, familjer, mormor med barnbarn och vänner.
Samhällsbyggnadsnämnden
En områdesplan håller på att tas fram för inre hamnen. Skredsäkringen i Hasselbacken är
klar och arbete för att färdigställa trappan ner till Bäveån pågår och väntas vara klart i
slutet av juni. En ny förstudie av upprustning av Kungstorget pågår. Förstudien av hur Göteborgsvägen kan göras trafiksäker, tillgänglig och vacker är klar. Beslut sker på nämnden i
maj. Förstudien har innehållit en enkätundersökning och träffar med boende och företag
kring Göteborgsvägen. Tillsynsplanen enligt PBL för 2015 antogs i mars. Tillgänglighet med
enkelt avhjälpta hinder är ett fokusområde enligt PBL. Inom projekt Mellan Broarna startas nu ett nytt delprojekt upp. Det handlar om att i ett första steg i genomförandet av översvämningsstrategin ta fram en förstudie och en plan. En utvärdering av parkeringsreglerna
visar att tillgängligheten till centrum med bil blivit sämre då det är liten rotation på centrumnära parkeringsplatser. Nämnden beslutade på sammanträdet i maj att införa nya
parkeringsregler.
Ett rikt kultur- och fritidsliv
Barn- och utbildningsnämnden
Inom ramen för det prioriterade området "en jämlik skola för alla" har barn och utbildningsnämnden i sitt styrkort gett förvaltningen uppdraget: "Kulturgaranti - alla grundskolans elever
får årligen besöka eller ska få besök av minst en kulturinstitution".
Samhällsbyggnadsnämnden
Under våren har en sträcka på 30 m förbättrats och förstärkts på strandpromenaden vid
Gustavsberg.
En ny offentlig toalett på Oljehamnsvägen vid Svenskholmen är klar. Toalettbyggnaden
innehåller två toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad.
Ett nytt utegym håller på att planeras. Just nu utreds platser där gymmet kan tänkas ligga
Delårsrapport april 2015
13
forts. Ett rikt kultur- och
fritidsliv
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur är en viktig kraft i Uddevallas samhällsutveckling. Kultur får våra invånare i alla åldrar
att må bra, att utvecklas, att mötas och att känna trygghet och tillhörighet. Våra offentliga
arrangemang bygger på samverkan samt ett gott bemötande på alla plan. De har stor
bredd, genomförs på många olika platser, har inga eller låga kostnader och är öppna för
alla. Konst, musik, dans, teater, film, kulturmiljö, kulturarv, skapande och föreläsningar – det
vi driver och arrangerar - kommuniceras numera månadsvis i både fysiska och digitala
kanaler.
Fritidsgårdsverksamheten skall till stor del bygga på det ungdomarna själva vill och önskar.
Vi uppmuntrar och coachar aktiviteter av unga för andra unga. Vi arbetar aktivt med att
erbjuda fritidsverksamhet som är helt gratis eller till ett kraftigt reducerat pris för att jämna ut
glappet och öka tillgängligheten. Bl.a. våra fritidsgårdar och Emaus Lantgård har en "osynlig" kompensatorisk verkan som inte pekar ut någon, det är fritt att delta.
Under perioden har världsbokdagen firats med ett besök av författaren Marjaneh Baktiari.
Stadsbiblioteket har också arrangerat en föreläsning om 2014 års nobelpristagare Mondiano samt har haft boktipskvällar. Andra arrangemang har varit vinterlovsprogram, sagostunder och fullbokade barnteaterföreställningar.
Kultur och fritid har möjlighet att hyra ut olika typer av lokaler och andra ytor till föreningsliv,
privatpersoner och andra som vill utveckla sina fritidsaktiviteter. Senaste tillskottet är konstgräsplanen på Rimnersområdet. Walkesborgsbadet har inlett en process för att utveckla sina vattenträningsaktiviteter samt babysim genom strategisk omvärldsbevakning,
trendspaning och inspirationsdagar för personal.
Goda förutsättningar för
näringslivsutveckling
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har tagit fram en strategi; "samverkan skola och arbetsliv
utvecklar yrkesprogrammen/utbildningarna och stärker näringslivet" inom detta prioriterade
område samt gett förvaltningen uppdraget att sommarpraktikplatserna ska utökas/utvecklas för elever i årskurs 9 och gymnasiet åk 1.
Kultur- och fritidsnämnden
Under våren har kultur och fritid inlett ett aktivt arbete med en kartläggning av kulturens
betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Detta arbete ingår i projektet "Kreativa Kraftfält" som är ett gemensamt Fyrbodalprojekt som kommer att pågå under 2015 och
2016.
Genom att erbjuda en god sysselsättning och attraktiva mötesplatser för barn och unga
bidrar vi till att våra medborgare vill bo och leva i våra olika områden. På våra bibliotek
finns det alla möjligheter att ta del av litteratur och tidskrifter som har bäring på näringslivet.
Under perioden har kultur och fritid arbetet med att lägga in alla befintliga vandringsleder
samt utveckla informationsmaterialet i kommunens kartdatabas.
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö och stadsbyggnad och tekniska kontoret har deltagit i projektet Förenkla helt enkelt.
Projektet avslutades under våren och en handlingsplan har tagits fram för att förenkla och
förbättra för företagen. Bland annat ska en företagslots etableras inom kommunen och fler
e-tjänster ska skapas
Delårsrapport april 2015
14
forts. Goda förutsättningar för näringslivsutveckling
Kommunstyrelsen
Tillväxtavdelningen har genomfört en förstudie om möjligheter kring en Convention Bureau(CVB) i Uddevalla som finansierats av från Fyrbodals kommunalförbund.
Andra pågående projekt är iMedTech 2.0, innovations- och idégenerering inom vård och
omsorg samt pilotprojekt Kompetensmäklare i Fyrbodal, vilket handlar om utveckling av
modeller och metoder i kompetensförsörjningsarbetet. Handlingsplansarbete med projektet
Förenkla – Helt enkelt har presenterats. Implementeringen pågår av t ex Samverkan.nu,
Processkartläggning och Lotsfunktionen.
Inom etableringsarbetet har tillväxtavdelningen och avdelningen för strategisk samhällsplanering, påbörjat utvecklingsarbete av GIS- baserad information, som kan förbättra informationsåtergivningen till intressenter.
Rutiner för bedömning och förprövning av förhandsbesked (både privata och kommunala)
för detaljplaner och beslut om markanvisning har prövats för konkreta projekt. Den fördjupade översiktplanen är under revidering. Inom utredningsområdet görs en områdesplan för
området Västerlånggatan – Göteborgsvägen – Bastionsgatan – hamnområdet (till Skeppsholmspiren).
Tillsammans med kommunerna i södra Bohuslän driver kommunen nu på för att öka turtätheten på Bohusbanan genom perrongförlängningar i de södra kommunerna och mötesspår i Grohed i Uddevalla kommun. Första kvartalet färdigställdes en ny bussgata och nya
hållplatser för stadsbussarna i anslutning till Torp-terminalen vilket ger bussarna bättre framkomlighet och ökar tydligheten för busstrafikering i området.
En lokalstrateg har anställts under första delåret för att stärka planering, förbättra samordning och ge en stabil planeringsgrund för användning och utbyggnad av kommunala
lokaler. Informationsavdelningen har arrangerat Bo&leva-mässan för att visa allt som är på
gång inom byggande i Uddevalla.
Förebyggande arbete
Barn- och utbildningsnämnden
Inom det prioriterade området "förebyggande arbete" har nämnden beslutat om två strategier: "Jämlik hälsa genom att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande" och "Ett
högt kvalitativt mottagande av nyanlända barn och elever främjar integration". Två uppdrag har getts till förvaltningen samt ett läroplansmål har prioriterats för att nå det övergripande målet inom detta område.
Samhällsbyggnadsnämnden
Planering pågår för att tillsammans med socialförvaltningen söka medel ur sociala investeringsfonden för fallprevention. För tekniska kontoret innebär det samverkan för att förhindra
halkolyckor.
Trafiktekniker har varit i skolor och på äldreboenden för att prata om trafiksäkerhet och dela
ut reflexer och reflexvästar. Handlingsplaner tas fram i linje med cykelplanen. Åtgärderna
innebär bland annat att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.
Efter stormen Egon i januari har beredskapen inom Gatu-och parkavdelningen setts över.
Nya rutiner för beredskap nivå 2 har tagits fram som innebär utökade resurser för information och kommunikation samt arbetsledning om det bedöms som nödvändigt.
Miljö och stadsbyggnad har under året bearbetat inventeringsmaterialet avseende var det
finns respektive inte finns hiss i Uddevalla tätorts flerbostadshus samt fortsatt analysarbetet
avseende några delområden för möjligheten till förtätning av befintlig bebyggelse i områden lämpliga för trygghetsboende.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under första tertialen arbetat med ett fokus på främjande och förebyggande arbete i alla led. Det förebyggande arbetet är en viktig utgångspunkt i socialtjänstens verksamhetsplanering för 2015 och genomsyrar även avdelningars verksamhetsplanering (handlingsplaner).
I samarbete med medborgarkontoret har socialtjänsten inrättat ett ombud för äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Delårsrapport april 2015
15
forts. Förebyggande arbete
Kommunstyrelsen
I början av året slutade arbetsförmedlingen anvisa personer inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) till arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Därav riskerar en betydande budgeterad intäkt (1,1 mkr) att utebli varför AMA från 2015-03 avstått från att göra subventionerade
anställningar, med några undantag inom ungdomsanställningar.
Totalt har 120 ungdomar varit i arbetsträning och/eller anställning under 2015-01 – 2015-04.
Av de ungdomar som lämnade AMA efter anställning under perioden 2014-06 till och med
2014-11 var 7 av 20 inskrivna på Arbetsförmedlingen 2015-02. Det kan betyda att en tredjedel av de ungdomsanställda går vidare till arbete eller studier.
Totalt 56 personer har haft kontakt med rehabcoachfunktionen. Totalt 191 vuxna har haft
arbetsträning och/eller subventionerad anställning i kommunen under perioden. Därutöver
har 53 personer haft arbetsträning och/eller förberedelse för arbetsträning i näringslivet.
Totalt 9 personer har haft sysselsättningsplats i kommunen, 6 personer har haft förberedande introduktion och en person fått fördjupad arbetsförmågebedömning, vilket är en ny
verksamhet inom AMA. Under perioden har 5 personer haft personlig utvecklingstjänst och 4
personer har haft instegsjobb. 54 har mottagningssamtal genomförts med nyinflyttade nyanlända invandrare. 11 nya kurser i Samhällsorientering på modersmålet har startats (åtta
på arabiska, en i persiska/dari, en i somaliska och en i ryska). Två nya verksamheter, Samhällsguide och en verksamhet som hjälper kommuninvånare att söka bostad på modersmålet arabiska har startats upp.
Folkhälsoutvecklaren har bistått politiker i olika konstellationer samt ekonomiavdelningens
enhet för planering och styrning med underlag i samband med framtagande av Strategisk
plan och kommunfullmäktiges styrkort.
För att höja kunskapen kring folkhälsa och social hållbarhet och därigenom bidra måluppfyllelse har en utvecklingsdag, tre frukostmöten samt ett flertal föredragningar för bland
annat förvaltningars ledningsgrupper genomförts.
Föreläsningar kring funktionsnedsättning och grannsamverkan samt en ny broschyr Hjälp
och stöd är exempel på mer befolkningsinriktade insatser.
Ett nytt socialfondsprojekt, Exportfrämjande integration, är utarbetat av Tillväxtavdelningen.
Projektet matchar nyanländas erfarenheter och redan erhållen kompetens, med exportmogna företags behov. Projektet, vilken under 2014 genomfördes som förstudie, ägs av
Uddevallakommun och är regionalt. Medverkande kommuner är Strömstad, Trollhättan och
Vänersborg. Besked om beviljande i juni 2015.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritids verksamheter har en viktig del i att skapa goda uppväxtmiljöer och mötesplatser där barn och unga får möjlighet att skapa egna uttryck och göra sina röster hörda.
Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla våra arbetssätt.
Fritidsgårdarna arbetar med kartläggning för att stärka skyddsnätet kring unga i riskzonen.
Gårdarna har ett väl etablerat samarbete med drogförebyggande samordnare både på
förebyggandeenhet och barn och utbildning, samt fältgruppen.
På Dalabergs bibliotek har många barn med utländsk bakgrund deltagit i 14 sagostunder
under våren. Ljungskile bibliotek har haft Bäbisar på bibblan, ett samarabete med BVC.
Första boken lämnas ut till alla nyfödda på alla bibliotek. Samarbete med MVC, BVC,
öppna förskolan och förskolan både genom biblioteksbesök, boktips och information. Surfplatta finns nu även på Dalabergs bibliotek för att kunna läsa tidningar och tidskrifter i databasen Library Press Display som innehåller mer än 3000 tidningar från över 100 länder på
60 olika språk.
Kultur och fritids bidrag till folkhälsoarbete tar sig många olika uttryck. Bl a finns lokaler att
hyra och vi ger föreningslivet möjlighet till ekonomiskt bidrag. Bohusledens framtid har säkrats genom övertagande av hemsida, uppdatering av avtal med föreningar och markägare. Vi har också arbetet med en omläggning av Kuststigen på Bokenäset. Arbete med
att säkra Bulidsområdet även för framtida friluftsliv har skett i olika arbetsgrupper.
Delårsrapport april 2015
16
Ekologisk hållbar
utveckling
Barn- och utbildningsnämnden
För att nå det övergripande målet inom området "Ekologisk hållbar utveckling" har nämnden beslutat om strategin "Verksamheterna stärker miljö- och klimatarbetet" samt gett förvaltningen två uppdrag samt prioriterat aktuellt läroplansmål inom miljö och hållbar utveckling för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom barn och utbildning.
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har under perioden meddelat tilldelningsbeslut
för den upphandling inom kategorin "Livsmedel" som har störst volym. Genom upphandlingen ökas utrymmet att göra ekologiska inköp. Vidare kommer kommunen under maj
månad att annonsera ytterligare livsmedelsupphandlingar med målsättning att öka de
ekologiska alternativen. Genom dessa upphandlingar kommer andelen ekologiska produkter att öka. Bedömningen är ändå att det kommer vara svårt att uppnå den politiska målsättningen, dels på grund av att de ekologiska alternativen är relativt sett för få och dels att
det är en fråga om kostnadsökningar som kostverksamheterna måste kunna hantera inom
ramen för sin budget.
Kostverksamheterna ställer krav på ekologiska alternativ bara så långt de har täckning i sin
budget och avser köpa sådana. Det förefaller rimligt att det är den verksamhet som står för
kostnaderna som också avgör hur de ska fördela sina medel och vad de ska köpa samt
också redovisa hur man ska uppnå en fastlagd målsättning.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritids alla arbetsplatser har under perioden genomfört internrevision enligt EMAS.
Vi har också påbörjat processkartläggning av identifiering och värdering av miljöpåverkan.
Upphandling av en ny bokbuss är påbörjad. Miljökrav ställs på både inredning och material
samt drivmedel. Att erbjuda bokbussverksamheten på landsbygden är miljösparande i och
med att det minskar enskilda bilresor till biblioteken.
Samhällsbyggnadsnämnden
I de interna miljörevisionerna har förvaltningarna värderat vilka miljöaspekter som är tydligast i samhällsbyggnadsprocessen. Detaljplanering och exploatering är exempel på delprocesser som kan påverka miljön positivt eller negativt på ett tydligt sätt. Bland annat genom
detaljplanering eller exploatering på jungfrulig mark. Energiplanen är framtagen och beslut
tas på kommunfullmäktige i maj. Bland annat finns målsättningen att solenergianläggningar
ska finnas på alla kommunala fastigheter efter nybyggnation och vid större tillbyggnader/renoveringar.
Energirådgivarna har under första tertialet 2015 hållit ett tiotal föredrag om energi, klimatförändringar och miljö för föreningar och politiker samt gjort hembesök hos privatpersoner
och rådgivit via telefonon och e-post. De har också deltagit på mässor i samarbete med
kollegor i grannkommunerna. Andelen förnybar energi i kommunens lokaler har sjunkit.
Ingen olja används längre för värme och andelen förnybar energi i fjärrvärmen ökar stadigt.
Dock är andelen miljöel i den mix vi köper in låg och har sjunkit från 28,4 % -9,5 % mellan
2013-2014.
En ny brunn för hygienisering av toalettvatten för återförsel på åkrar håller på att anläggas
inom projekt Näringsrik. Utvecklingen följer de principer som miljö och stadsbyggnadsnämnden antog 2014.
Förskolan kreatören är försedd med 25 kvm solpaneler. 500 kvm solceller håller på att installeras på Östrabo yrkesskola.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under första tertialen identifierat de miljöpåverkande processerna inom
förvaltningen. Arbetet är socialtjänstens bidrag till utvecklingen av EMAS till EMAS 2.0.
Delårsrapport april 2015
17
Attraktiv arbetsgivare
Barn- och utbildningsnämnden
Inom det prioriterade området "attraktiv arbetsgivare" har nämnden beslutat om strategin
"förskolechef och rektor har förutsättningar att vara pedagogisk ledare och lärare har förutsättningar att fokusera på barns och elevers lärande och utveckling" för att nå det övergripande målet inom utvecklingsperspektivet medarbetare. Två uppdrag har getts till förvaltningen.
Utifrån medarbetarundersökningens resultat har "attraktiv arbetsgivare" tillsammans med
"inga besvär av stress", "tillräcklig tid", "kan koppla av på fritid" och "kompetensutveckling"
identifierats som "allvarliga risker" på förvaltningschefens senaste samverkansmöte. Djupare
analys kommer att göras för att därefter upprätta handlingsplan. Frågan kommer att vara
en stående punkt på samverkansmötena tills vidare.
Kommunstyrelsen
Arbetsmiljö
I mars och april har utbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud anordnats. Utbildningen har erbjudits både på grund- och repetitionsnivå.
HR-enheten bedriver i samverkan med respektive chef och företagshälsovård inventeringsmöten för att identifiera behov av tidiga rehabiliteringsinsatser. HR-enheten har stöttat
chefer och arbetsgrupper med tolkning av resultatet i medarbetarundersökningen samt
upprättande av handlingsplaner därefter.
Det övergripande resultatet av medarbetarundersökningen visar att ledarskapet i Uddevalla kommun upplevs som relativt bra. Det genomsnittliga indexet visar ett resultat på 74.
(Resultat över 70 räknas som en styrka). Högst index på ledarskapet har kultur och fritidsförvaltningen med ett resultat på 78.
Utifrån frågorna i medarbetarenkäten finns en ledarskapsprofil på alla chefer som har fått
ett resultat i medarbetarundersökningen. På HR-enheten pågår en analys av vilka skillnader
i svar chefer och medarbetare har gett i medarbetarundersökningen.
Erbjuda heltidstjänster för att klara framtida rekryteringar
Under det första delåret har HR-enheten arbetat med utformande av aktiviter, mått och
mål för KF och KS styrkort.
Kultur- och fritidsnämnden
Samtliga av kultur och fritids arbetsplatser har under perioden analyserat sitt resultat av
genomförd medarbetarekät. Vi har också genomfört skyddsronder och följt upp hur väl vi
arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta har resulterat i olika handlingsplaner som
innehållit risk- och friskfaktorer.
Samhällsbyggnadsnämnden
Ett hälsoprojekt inom tekniska kontoret startade i mars och kommer att pågå till november.
30 deltagare får personlig coaching och träning på arbetstid för att öka konditionen.
En personalförsörjningsplan har tagits fram inom tekniska kontoret. Prioriterade områden är
ledarskap, ersättarplanering och att synas som arbetsgivare för att locka framtida personal.
Planen innebär bland annat att öka samverkan med skolor. Under våren har tekniska kontoret utökat samarbetet med skolor för att ta emot praoelever. Tre ungdomar har inom
satsningen Tekniksprånget praktiserat hos oss för att förhoppningsvis inspireras till att läsa
vidare till ingenjörer.
Miljö och stadsbyggnad har tagit emot studiebesök och föreläst inom stadsplanering.
Förvaltningarna har också deltagit i jobb -och högskolemässor.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under det första delåret arbetat med två olika större projekt utifrån två av
förvaltningen bestämda strategiska områden. Det ena området rör en god kompetensförsörjning. Förvaltningen har fastställt en plan och modell för hur kompetensförsörjningsplanen
ska arbetas fram.
Det andra området rör friska medarbetare. Förvaltningen har efter det sammanställda
resultatet från medarbetarundersökningen arbetat fram handlingsplaner med olika prioriteringsområden, enligt uppdrag, för förvaltningen och varje avdelning.
Delårsrapport april 2015
18
Resurseffektivitet
Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden har beslutat om tre strategier för att nå det övergripande målet inom utvecklingsperspektivet ekonomi och det prioriterade området resurseffektivitet; "öka kvaliteten
genom mindre grupper i förskolan", "hållbar lokalplanering bedrivs" samt "alla beslutade
aktiviteter är finansierade". Förvaltningen har fått två uppdrag.
Kommunstyrelsen
Processkartläggning av inköpsprocessen har slutförts genom slutrapport från konsult. Processbeskrivningen tas nu med ut i arbetet med förvaltningarnas inköpssamordnare och
beställare. Slutrapporten innehåller även utgångspunkter för en möjlig framtida övergripande modell för kartläggning av processer generellt i organisationen. Kommer att diskuteras/bearbetas vidare.
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritid samarbetar förebyggande, ur ett socioekonomiskt perspektiv är varje krona
vi lägger på vårt förebyggande arbete resurseffektivt. Vi analyserar vår verksamhet för att
arbeta med "rätt ”metoder och rätt grupper av barn/unga.
Mycket litteratur till biblioteken köps genom inköpsförslag från användarna. Kultur och fritid
har tillsammans med Barn och utbildning sökt kulturrådspengar inför nästa läsår.
Samarbete mellan Kulturskolan och de regionala institutionerna Regionteater Väst och
Bohusläns museum har fördjupats. Syftet är att de regionala institutionerna ska vara en ännu
större resurs för Kulturskolans elever. Institutionerna utgör en plats där eleverna får ta del av
professionell konst och kultur, presentera sitt eget skapande i en professionell miljö och som
en plattform för lärande och skapande. För de regionala institutionerna blir vinsten ett långsiktigt och nära utvecklingsarbete med en ung publik. Elever från Kulturskolan har tagit del
av två föreställningar på Regionteatern, presenterat två egna uppsättningar på samma
plats samt haft två möten med konstnärer och konstpedagogen på Bohusläns museum.
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska kontoret och miljö och stadsbyggnad samnyttjar resurser inom stab och administration från och med januari 2015.
Korpenprojektet går nu in i en fas för planering för genomförande. Bland annat inom samordning av ansvar och roller för aktivitetsområden och idrottsanläggningar. Samordnade
enheter för kostverksamhet och fordon kommer att ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.
Gatu- och parkavdelningen har från och med 1 april utökat sin verksamhet med ansvar för
båthamnarna efter det att avtalet med Promarina har avslutats. Ansvaret innefattar kajer,
bryggor samt uthyrning av båtplatser.
I samarbete med SKL, Teknikföretagen och Konkurrensverket ingår Uddevalla kommun i
pilotprojektet Tidig dialog. Det innebär att kommunen ska göra smartare inköp genom att
träffa intresserade leverantörer innan kraven utformas i förfrågningsunderlaget inför en
upphandling. Uddevalla kommuns första leverantörsdialog kommer att handla om ett nytt
verksamhetssystem för miljö- och byggärenden.
En medborgardialog planeras i samband med en ny lekplats på Källdal.
Socialnämnden
Socialtjänsten har under det första delåret fortsatt arbetet med implementering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet härrör från ett av förvaltningens strategiska områden om en professionell förvaltning. Implementering av ledningssystemet innebär
att varje verksamhet ska identifiera och dokumentera sitt uppdrag samt identifiera mål och
krav utifrån lagstiftning och politiska dokument. Socialtjänsten har under det första delåret
fastställt en ny organisation i syfte att nå en ökad effektivitet genom att brukarna får den
kvalitet som utlovas, arbetssätten ger resultat som gynnar brukaren, medarbetaren och
helheten samt förvaltningens resurser används så optimalt som möjligt.
Arbetet med implementeringen av ledningssystemet och organisationsöversynen är samordnad. Processkartläggning har varit ett viktigt verktyg för förvaltningens strävan mot
ett processorienterade arbetssätt.
Delårsrapport april 2015
19
KOMMUNSTYRELSEN
Ekonomiskt utfall (mkr)
Nettokostnader
tom april 2015
Budgeterade
nettokostnader
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad budget
Prognos
avvikelse
helåret
-27,2
-25,9
-1,3
-2,9
Kommunstyrelsen politisk organisation
Kommunledningskontoret
-0,5
-0,5
0,1
0,0
Räddningstjänst (Mitt Bohuslän)
-33,1
-39,4
6,3
3,1
Kommunbidrag
61,8
61,8
0,0
0,0
RESULTAT
1,1
-4,0
5,1
0,2
KOMMUNSTYRELSEN POLITISK
ORGANISATION
Kommunstyrelsens politiska organisation redovisar efter
första tertialet ett underskott mot budget på -1,3 mkr.
Helårsprognosen beräknas till ett underskott om -2,9 mkr.
Underskottet är en följd av att kommunstyrelsen påförs
högre engångskostnader än budgeterat för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt eventuellt höjd medlemsavgift för förbundet.
KOMMUNDIREKTÖREN
Budgetavvikelsen för perioden uppgår till 0,1 mkr, för helåret förväntas ett nollresultat.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse på 6,3 mkr efter första tertialet. Under återstående
del av året kommer ökade kostnader att uppstå för bland
annat personal, sommarlovspraktikplatser och utbildningskostnader för personalavdelningens anordnade utbildningar.
Kommunledningskontoret har ett överskottskrav på 4 mkr,
vilket är fördelat till personalavdelningen med 1 mkr och ITavdelningen med 3 mkr. Enligt prognosen förväntas detta
inte uppnås fullt ut, då bedömningen efter april är ett överskott om 3,8 mkr för dessa avdelningar. Övriga avdelningar
inom kommunledningskontoret prognosticerar ett underskott
på -0,7 mkr för helåret.
Prioriterat område: Ett levande centrum
På initiativ av tillväxtavdelningen har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp startat vars fokus är levande centrum
och utveckling av stadskärnan. Gruppen består av tjänstemän från kommunledningskontoret, kultur och fritid, samt
samhällsbyggnadsförvaltningen. Gruppen är även kopplad
till Uddevalla centrumutveckling. Fokus är att se över arbetssätt och forma ett gemensamt projekt.
Prioriterat område: Goda förutsättningar för näringslivsutveckling
Tillväxtavdelningen har genomfört en förstudie om möjligheter kring en Convention Bureau(CVB) i Uddevalla som
finansierats av från Fyrbodals kommunalförbund. Förstudien
visar bl a på att ett flertal verksamheter och personer inom
kommun, dvs politiker, avdelnings- och förvaltningschefer
med dess medarbetare, samt VD på kommunala bolag, redan
nu skulle kunna tänka sig att med stöd av en Convention
Bureau bjuda in till ett årsmöte eller liknande till Uddevalla.
Förstudien har gett oss god insikt i och beredskap för hur en
Convention Bureau skall arbeta för maximal framgång.
Ett annat pågående större projekt är iMedTech 2.0, innovations- och idégenerering inom vård och omsorg. Tillväxtavdelningen driver en förstudie om hur det framgångsrika
arbetet i socialförvaltningen i kommunen kan kunskapsöverföras till andra kommuner inom Fyrbodal och samtidigt
förädlas i innovationsstrategier. Medverkande kommuner är
Färgelanda, Bengtsfors och Trollhättan.
Inom etableringsarbetet har tillväxtavdelningen och avdelningen för strategisk samhällsplanering, påbörjat utvecklingsarbete av GIS-baserad information, som kan förbättra
informationsåtergivningen till intressenter.
Matchning mellan företagens behov av kompetens och utbildningsutbud utvecklas via kompetensplattformsarbetet.
Tillväxtavdelningen är med i pilotprojekt Kompetensmäklare i Fyrbodal, vad gäller utveckling av modeller och
metoder i kompetensförsörjningsarbetet.
Handlingsplansarbete med projektet ”Förenkla – Helt enkelt” har presenterats. Ett sextiotal av Uddevallas tjänstemän
har deltagit. Fem åtgärdsförslag redovisades. Implementeringen pågår av t.ex. Samverkan.nu, processkartläggning
och lotsfunktionen.
Högskolecentrum Bohuslän (HCB) har genomfört strategiska samverkanssteg för yrkeshögskoleutbildningar. Som
första steg levereras yrkeshögskoleutbildningen Ehandelsutvecklare till E-handelsstaden Borås, samt YH
Affärsutvecklare Turism till Lidköping. Samverkan är strategisk och Uddevallas utbildningar ökar rekryteringsförmåga och kommunen blir en allt viktigare aktör för kompetensförsörjning inom de regionala branschområdena. Som
nästa steg är avsikten att fler utbildningar också levereras till
Uddevalla, vilket ytterligare stärker den kvalificerade kompetensförsörjningen. Ett djupare samarbete, med initialt
formulerat samverkansavtal med Chalmers, sjöfart och marinteknik, pågår.
Delårsrapport april 2015
20
Avdelningen för strategisk samhällsplanering har under
2014 och under första tertialet 2015 i samarbete med övriga
förvaltningar arbetat för att skapa en tydligare beslutsstruktur och målsättning för kommunens arbete med översiktsplanering och annan fysisk planering.
Förslag till flerårsplan för investeringar i kommunala bostadsområden som grund för kommunens beställning till
Uddevalla Vatten AB, visar att kommunen (både kommunala och privata exploatörer) har en återstående utbyggnadspotential på ca 300 småhus i redan öppnade områden. Beslut
om att öppna nya kommunala bostadsområden bör därför
avvakta till kommande flerårsplaner.
Rutiner för bedömning och förprövning av förhandsbesked
(både privata och kommunala) för detaljplaner och beslut
om markanvisning har prövats för konkreta projekt och det
har visat sig att arbetsmetoden innebär tydlighet och transparens i beslutsunderlagen.
Ett förslag till vindbruksplan har tagits fram och är ute på
samråd. Planen röner stort engagemang hos bl a markägare
och boende inom berörda områden.
Den fördjupade översiktplanen är under revidering. Inom
utredningsområdet görs en områdesplan för området Västerlånggatan – Göteborgsvägen – Bastionsgatan – hamnområdet (till Skeppsholmspiren). Avsikten är att skapa en gemensam målbild för kommunen, som en grund för utbyggnadsplan, för att stärka centrum. Tanken är att kommunen och
privata exploatörer med den som grund ska genomföra intressanta bebyggelseprojekt framöver. Inom ramen för utredningsområdet ligger också hamnområdet och Benders
industriområde. Kommunen medverkar aktivt tillsammans
med berörda för att skapa en gemensam utvecklingsplan.
Järnvägstrafiken till och från Göteborg är en viktig fråga.
Tillsammans med kommunerna i södra Bohuslän verkar
kommunen för öka turtätheten på Bohusbanan genom perrongförlängningar i de södra kommunerna och mötesspår i
Grohed i Uddevalla kommun. Arbete pågår också för att
utveckla samarbetsformerna mellan berörda kommuner.
En lokalstrateg har anställts under första delåret för att
stärka planering, förbättra samordning och ge en stabil planeringsgrund för användning och utbyggnad av kommunala
lokaler. Arbetet drivs inom ramen för lokalförsörjningsgruppen där samtliga förvaltningar medverkar. Lokalstrategen medverkar också i arbetet med förprövning av planbesked m.m. för att alla aspekter av kommunens planering
skall beaktas.
Prioriterat område: Förebyggande arbete
I början av året slutade Arbetsförmedlingen anvisa personer
inom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) till arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Därav riskerar betydande budgeterad intäkt (1,1 mkr) att utebli varför AMA från mars avstått
från att göra subventionerade anställningar, med några undantag inom ungdomsanställningar.
Det totala antalet individer som varit deltagare under januari
– april är 357 personer. Av dessa har 66 deltagare haft anställning och/eller arbetsträning på arbetsplatser som leds av
AMA i egen regi. Övriga deltagare har haft anställning
och/eller arbetsträning i annan kommunal förvaltning
och/eller avdelning. Några har haft arbetsträning i det privata näringslivet.
Totalt har 120 ungdomar varit i arbetsträning och/eller anställning under tertialet. Ett 30-tal ungdomar i arbetsträning
och/eller anställning samt deras handledare har fått kompetensutveckling. Av de ungdomar som lämnade AMA efter
anställning under perioden juni - november var 7 av 20
inskrivna på Arbetsförmedlingen februari 2015. Det kan
betyda att en tredjedel av de ungdomsanställda går vidare till
arbete eller studier.
Totalt 191 vuxna har haft arbetsträning och/eller subventionerad anställning i kommunen under perioden. Därutöver
har 53 personer haft arbetsträning och/eller förberedelse för
arbetsträning i näringslivet. Totalt 9 personer har haft
sysselsättningsplats i kommunen, 6 personer har haft förberedande introduktion och en person fått fördjupad arbetsförmågebedömning, vilket är en ny verksamhet inom AMA.
Under perioden har 5 utrikes födda haft personlig utvecklingstjänst och 4 har haft instegsjobb. 54 mottagningssamtal
har genomförts med nyinflyttade nyanlända invandrare. 148
nyanlända har start på 11 kurser i Samhällsorientering på
modersmålet har startats.
En ny verksamhet, Samhällsguide, har startat. En utvärdering har gjorts av de 65 personer som sammanlagt blivit
matchade under de fyra första månaderna (31 samhällsguider och 34 nyanlända). Alla träffas fortfarande och värdesätter mötena stort. Efter 6 månader har verksamheten fått in
147 anmälningar, varav 87 från nyanlända och 60 från samhällsguider.
Ett omfattande nytt socialfondsprojekt, Exportfrämjande
integration, är utarbetat av Tillväxtavdelningen. Projektet
matchar nyanländas erfarenheter och redan erhållen kompetens, med exportmogna företags behov. Besked om beviljande väntas i juni 2015.
Folkhälsoutvecklaren har gett särskilt tjänstemannastöd till
hållbarhetsberedningen i dess arbete att utveckla politikens
organisering kring det övergripande målet En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna.
Funktionen Ombud för äldre och funktionsnedsatta är etablerad och finns från januari på 40 % på Medborgarkontoret.
Konsumentrådgivning har genomfört 46 föreläsningstillfällen i inom perioden.
Prioriterat område: Ekologisk hållbar utveckling
Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet har under perioden meddelat tilldelningsbeslut för den upphandling inom
Delårsrapport april 2015
21
kategorin "Livsmedel" som har störst volym. Genom upphandlingen ökas utrymmet att göra ekologiska inköp. Vidare
kommer kommunen under maj månad att annonsera ytterligare viktiga livsmedelsupphandlingar med målsättning att
öka de ekologiska alternativen.
Förutsättningarna för kollektivt resande i framför allt tätorten utvecklas kontinuerligt. Första kvartalet färdigställdes en
ny bussgata och nya hållplatser för stadsbussarna i anslutning till Torp-terminalen vilket ger bussarna bättre framkomlighet och ökar tydligheten för busstrafikering i området.
Prioriterat område: Attraktiv arbetsgivare
I mars och april har utbildningar i arbetsmiljö för chefer och
skyddsombud anordnats. Utbildningen har erbjudits både på
grund- och repetitionsnivå. HR-enheten bedriver i samverkan med respektive chef och företagshälsovård invente-
ringsmöten för att identifiera behov av tidiga rehabiliteringsinsatser. HR-enheten har stöttat chefer och arbetsgrupper med tolkning av resultatet i medarbetarundersökningen
samt upprättande av handlingsplaner utifrån denna.
Det övergripande resultatet av medarbetarundersökningen
visar att ledarskapet i Uddevalla kommun upplevs som relativt gott. Det genomsnittliga indexet visar ett resultat på 74.
(Resultat över 70 räknas som en styrka).
Prioriterat område: Resurseffektivitet
Processkartläggning av inköpsprocessen har slutförts och
slutrapport är lämnad. Processbeskrivningen tas nu med ut i
arbetet med förvaltningarnas inköpssamordnare och beställare. Slutrapporten innehåller även utgångspunkter för en
möjlig framtida övergripande modell för kartläggning av
processer generellt i organisationen.
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sifferredovisade mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sjukfrånvaro, kommunledningskontoret
Enhet
Resultat
2013
Resultat
2014
Resultat
april 2015
Riktning
*/**
%
-
-
4,15
-
Sjukfrånvaron för kommunledningskontoret har tidigare endast mätts på årsbasis. Jämförelser med tidigare år kan därför ej
göras.
Sjukfrånvaron bland medarbetarna på kommunledningskontoret är 4,15 % och ligger lägre än genomsnittet för Uddevalla
kommun som helhet (7,29 %).
Kvinnornas totala sjukfrånvaro 4,14 % är något lägre än männens 4,17 %. Att sjukfrånvaron på kommunledningskontoret är
lägre än för kommunen som helhet beror troligen på att personalen till största del består av kontorstjänstemän som inte har
några fysiskt krävande arbeten.
Sjukfrånvaron fördelar sig på långtid; 37,11 % och korttid; 62,89 %. Det är medarbetare i ålderskategorin 30-49 år som står
för den högsta andelen långtidssjukfrånvaro
Integrationen ska förbättras i form av minskat utanförskap
Index
64,0
64,1
62,4
**
Definition ändrad fr.o.m. år 2015. Omräkning har gjorts så att siffrorna för år 2013 och 2014 är jämförbara med årets siffror.
Resultatet för år 2015 visar att Uddevalla inte når upp till uppsatt delmål på 63,5 %, då resultatet för de tre områdena är
62,4 %. Det betyder att klyftan mellan stadsdelarna ökar. Det är framför allt andelen förvärvsarbetande som minskat i alla
tre områdena. Valresultatet minskade i Dalaberg och Hovhult, medan det ökade på Tureborg. Utbildningsbakgrunden är i
stort sett densamma.
En stor andel av invånarna i våra utanförskapsområden är invandrare. En del av invandrarna har kommit hit som flyktingar.
De största grupperna som idag kommer till vår kommun är personer från Syrien. Syrier har generellt bra utbildningsbakgrund och antas därför ha större möjlighet att etablera sig i samhället än de tidigare grupperna från Somalia, Eritrea och
Afghanistan. Detta kan ge resultat vid nästkommande mätning.
*Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. **Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015
Delårsrapport april 2015
22
Prognos/utveckling av mått där sifferredovisning inte är möjlig
Kommentar
Förbättrat företagsklimat
Föregående mätning visade en förbättring för Uddevalla kommun. 2014 års
resultat redovisas i september 2015. Med avseende på att t.ex. " Förenkla Helt enkelt"-utbildningen genomförts bör ytterligare förbättring kunna förväntas.
Nya företag per 1000 invånare
Antalet nystarter beräknas till omkring 300 på helårsbasis, vilket blir något
lägre än målsättningen 5,7 starter per 1000/ invånare.
Föregående mätning (2014) var Uddevallas resultat 89 % av 100, innebärande att Uddevalla kommun var näst bäst i Sverige ibland kommuner som
deltog i mätningen.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Tre förbättringsområden kan noteras: presentation av resultat från inkomna
synpunkter på kommunens hemsida, återkommande ge medborgarna möjlighet ta del av och påverka utfallet i budgeten samt etablera forum för att
stärka barns möjlighet till påverkan. Tekniska kontoret har beslutat att återkommande möjliggöra för barn att påverka hur ett antal nya lekplatser ska
utformas genom medborgarbudgetprocesser. För att detta ska påverka
helhetsresultatet krävs bredare insatser där medborgarna erbjuds möjlighet
till påverkan genom ex medborgarbudget.
2015 års resultat förväntas vara i enlighet med målsättningen.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Regeringen har satt som mål att 2010 ska 25 % av livsmedlen i offentlig verksamhet vara ekologisk. Uddevalla kommun har under flera år haft 25 % ekologiska livsmedel som mål, men har haft svårt att nå detta. Uddevalla låg
2014 på 9 % ekologiska livsmedel för hela kommunens verksamhet (barn och
utbildning och socialtjänsten). För kostenheten inom barn och utbildning låg
ekologiska livmedel på 17 %.
Beslut finns om en kommunövergripande kostenhet. Ny livsmedelsupphandling med fler miljö- och etikkrav på fler produkter än förut och bättre pris på
ekologiska livsmedel underlättar val av mer ekologiska livsmedel.
Målet på 17 % för hela kommunens verksamhet under 2015 bedöms svårt att
nå. Kostenheten vid Barn och utbildnings verksamhet bedöms dock troligtvis
att klara målet på 17 %.
Kollektivresandet med stadstrafiken ska
öka
Prognos kan ej ges, bl.a. på grund av ändrade linjesträckningar.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska Det nya folkhälsoindexet har mått för självskattad hälsa bland vuxna och
öka
unga samt ohälsotal som övergripande hälsomått. Övriga indikatorer beskriver goda uppväxtvillkor/ungas väg in i vuxenlivet samt skador bland äldre
och barn/unga. Skademåtten har koppling till Uddevallas certifiering som En
säker och trygg kommun/Safe Community.
Boendesegregationen ska minska i kommunen
Andel ofrivilliga deltidstjänster
Uddevallas sammanlagda indexresultat motsvarar rikets snitt. I Uddevalla
upplever människor att de mår som genomsnittet men är faktiskt sjukskrivna i
högre utsträckning. Skador bland barn och unga samt ungdomsarbetslöshet
är de faktorer som tillsammans med ohälsotalet påverkar måluppfyllelsen
negativt medan få skador bland äldre påverkar måluppfyllelsen positivt.
Med den satsning som planeras för skador bland äldre så förväntas resultatet
för dessa faktorer bli ännu bättre. Det går däremot i nuläget inte se anledning till att skadorna bland barn skulle minska. Skador bland barn och unga
har kopplingar till utanförskap, missbruk och psykisk ohälsa bland såväl barnen själva som i deras familjer. På samma sätt finns osäkerhet om utvecklingen när det gäller arbetslöshet bland unga.
Segregationsindex är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan olika
befolkningskategorier. Index 0 betyder jämn fördelning över området och
100 betyder total segregering. Uddevalla har ökat boendesegregationen
med 4,7 % mellan åren 2007 och 2013. 2014 års resultat finns inte tillgängligt
ännu, utan redovisas i tertial två.
Måttet kommer att redovisas en gång per år. Definition och målsättning är ej
fastställt och prognos kan därför ej lämnas.
Delårsrapport april 2015
23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nettokostnad
tom april 2015
Budgeterad
nettokostnad
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad budget
Förskola
-105,8
-105,7
-0,1
0,0
Grundskola/fritidshem
-211,1
-210,5
-0,6
-6,5
Särskola
-17,8
-17,3
-0,5
-0,4
Gymnasieskola
-71,4
-68,6
-2,8
0,0
Vuxenutbildning
-14,2
-13,9
-0,3
0,0
-0,8
Ekonomiskt utfall (mkr)
Prognos
avvikelse
helåret
Gemensam verksamhet
-12,5
-14,6
2,1
Kommunbidrag
396,4
396,4
0,0
0,0
-2,2
-7,7
RESULTAT
-36,4
FÖRSKOLA
Prognosen totalt för helåret är ett nollresultat. Förskoleverksamheten uppvisar ett underskott i perioden på 0,1
mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 1,5 mkr. Blekets naturförskola kräver mer personal samtidigt som lokalerna begränsar barnantalet. Tillfälligt skapade platser på förskola och inom pedagogisk
omsorg har också varit kostsamt. Pågående utvecklingsprocesser inom förskola:
• lokalförsörjning
• arbetsmiljön för skolledare
• personaltäthet yngre barn
• inkludering
• fokusområde Språk
• fokusområde Naturvetenskap och teknik
• giftfri förskola
• måltidspedagogik
• genusarbete
• arbete utifrån förskolans IKT-program
• fortsatt utveckling av förskolans systematiska kvalitetsarbete
GRUNDSKOLA/FRITIDSHEM
Förskoleklass, grundskola och fritidshem uppvisar en negativ avvikelse mot budget med -0,6 mkr. Prognosen för helåret pekar mot ett negativt utfall om-6,5 mkr. Det är för
närvarande ett besvärligt läge inom den kommunala grundskolan vad avser lokaler, organisation, arbetsmiljö och
antalet nyanlända. Flera av enheterna har nya eller vikarierande rektorer. Många rektorstjänster har under våren varit
föremål för nyrekrytering. Andelen barn med rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning ökar och
därigenom kostnaden för undervisning. Skolskjutsorganisationen är fortsatt dyr till följd av många särlösningar.
Stora utvecklingsprocesser i syfte att skapa likvärdig skola
pågår eller kommer att iscensättas under året.
-34,2
De viktigaste är;
• kraftfulla åtgärder på Hovhultsskolan
• utredning och verksamhetsförändringar Ramneröd
• lokalförsörjningsprocessen
• övertagande av Linneaskolan
• omorganisation av mottagning för nyanlända
• uppbyggnad av särskild undervisningsgrupp Källan
• uppbyggnad av särskilda undervisningsgrupper
inom autismspektrat
• digitala lärresurser införs i hela grundskolan
• skapa förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap
GRUNDSÄRSKOLA
Prognosen för grundsärskolan pekar mot ett negativt utfall
på helåret om -0,4 mkr. Till största delen beror detta på
ökade skolskjutskostnader.
GYMNASIESKOLA
Inför hösten ser utfallet ut att bli ca 2 940 elever vilket
följer planerad budget.
Antalet elever ökar inom introduktionsprogrammen (IM)
utifrån allt fler ankommande flyktingar. Genomgångstiderna förlängs till fler år. Andelen elever ligger i nuläget inför
hösten något över plan vilket genererar högre intäkt än
budget. Andelen köp av plats samt bidrag till fristående
skolor fortsätter att minska vilket innebär minskade kostnader för året.
Vissa rektorer har fortsatt en pågående personalminskning
att genomföra och nuvarande lönekostnader visar ett underskott. Sammantaget bedöms dock minskade kostnader för
köp av platser hos andra skolhuvudmän och ökade interkommunala intäkter balansera detta tillsammans med extra
statsbidrag för eleverna på 4:e året teknikprogrammet och
Delårsrapport april 2015
24
gymnasial lärlingsutbildning (GLU) samt bidrag för breddningen på bygg och anläggningsprogrammet VVS. Driftbudget för lokaler har en ökad kostnad som beräknas ge ett
visst underskott. Sammantaget beräknas årsprognos ge +-0.
Vid årets tilldelning från Yrkeshögskolemyndigheten i
januari beviljades vuxenutbildningen en ny utbildning med
start i aug-15, ”Stödpedagog inom habilitering”, vilken i
skrivande stund har 105 sökande.
Drogsamordnarfunktionens arbete har fortsatt fallit väl ut
och rektorerna upplever att förutsättningar att aktivt arbeta
med ungdomar i riskzon förstärkts. Samarbetet med polisen
har utökats t.ex. när det gäller att eftersöka droger i skolan.
Drogsamordnaren leder även nu ett arbete för framtagande
av en plan mot hot och våld.
Tillströmningen av elever till SFI har varit fortsatt stor.
Under våren har språkverkstaden ”Entre ”på allvar kommit
igång med de elever som inte har någon eller mycket liten
studiebakgrund, allt för att göra undervisningen mer praktisk och konkret. För satsningen har visst statligt bidrag
erhållits.
Sjukfrånvaron visar på en viss ökning för gymnasieskolan
dock från en relativt låg nivå.
Samarbetet kring tekniskt basår fortsätter och räknar med
att under året utbilda ca 20 personer som sedan kan fortsätta direkt till Högskolan Väst.
Lärarbehörigheten är fortsatt på en god nivå och genomförandet av lärarlegitimationskraven går enligt plan.
Lärlingsverksamheten i Uddevalla Gymnasieskola står
modell för den nationella satsning som skolverket bedriver
inom det lärlingscentrum som skolverket inrättat.
Utbildningsresultaten inom ” Lärling – Uddevalla Modellen” är för 5:e året i landets topp. Staten har beviljat
Uddevalla gymnasieskola två riktade bidrag på vardera 1,1
resp. 1,6 mkr för projektet ”Främja Lärling”. Pengarna ska
riktas till följande ändamål; bidrag till nätverk, konferens
för studie- och yrkesvägledare, bygga hemsida och närverk,
konsultativt stöd till kommun/bransch, bidrag till region 8.
Vidare ska pengarna användas till lärlingskoordinatorer
inom breddningen av vissa program, utveckling digitala
verktyg, internationell lärlingsutbildning och gymnasiesärskola.
Sotenäs kommun har slutit avtal om förstahandsmottagning. I och med det så har flertalet av de mindre
kommunerna i Fyrbodal valt Uddevalla Gymnasieskola
som förstahandsalternativ för sina ungdomar. Vi ser även
att kommuner i Fyrbodal minskar sitt utbildningsutbud och
att elever då vänder sig till Uddevalla gymnasieskola.
Dessa trender tillsammans med att andelen elever som
söker fristående skolor fortsatt är lågt gör att bedömningen
är att elevantalen sakta kommer att vända upp under kommande år.
GYMNASIESÄRSKOLA
Gymnasiesärskolans årsprognos beräknas till ett nollresultat. Viss kostnadsökning för det nystartade fritidshemmet
aug-14 kompenseras via övriga verksamheter inom gymnasiesärskolans ram. Gymnasiesärskolan har minskat sjukfrånvaron något från en hög nivå som rektor arbetar med.
VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildningen prognostiserar nollresultat vid årsskiftet
efter att rekvirerat ca fem miljoner kronor från garanterade
nio miljoner kronor. Det innebär ett rimligt utbud av allmänna kurser, för att bibehålla möjligheterna till kompletteringar, för den som vill söka till högskola/universitet.
Sjukfrånvaron har under perioden ökat något. Det gäller
främst långtidssjukskrivningarna, där orsakerna till frånvaron i samtliga fall inte är arbetsrelaterade.
SÄRVUX
Verksamheten präglas mer och mer, och i samtliga ämnen,
av arbete med digital teknik. Lärarna har inlett ett samarbete med habiliteringsassistent kring och att använda olika
program och appar. Syftet är att stötta eleverna att utveckla
sin självständighet och förbereda dem för ett framtida liv.
Inte minst handlar det om att göra dem delaktiga i samhället, känna till och kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter.
GEMENSAM VERKSAMHET
Gemensam verksamhet
Den gemensamma verksamhetens ekonomi påverkas av
lokal- och städuppdrag. Arbetet med övertagandet av Linnéaskolan belastar även genom konsultuppdrag det första
halvåret. Detta uppvägs under året främst av positiva avvikelser för kapitalkostnad, finansiella intäkter och lägre
övrig administration. Sammantaget beräknas ett mindre
underskott för året.
Kostenheten
Kostenhetens prognos visar på ett underskott för 2015 med
-0,8 mkr. Livsmedelsavtal är ännu inte klart men beräknas
vara klart någon gång i höst. Under året har bemanningen
ökat inom några enheter på grund av ett ökat elevantal.
Denna förstärkning ligger utanför budgetram.
Nämnden
Nämndens delåsresultat är betydligt sämre än fjolårets och
indikerar svårigheter att nå budgetbalans. Kostnadsutvecklingen har varit betydligt högre där lönekostnaderna ökat
mer än beräknat. Prognosen visar ett underskott där främst
grundskolan påverkar. Arbetet med övertagande av Linnéaskolan, hög nivå på nyanlända elever samt arbete med ny
mottagningsenhet och utveckling av skolenheter påverkar
kostnadsnivån. Vuxenutbildningens garanterade statsbidrag
kommer att kräva finansiering med ca 5 mkr. Eventuellt
nya statsbidrag under hösten 2015 beräknas generera motsvarande kostnad prognosmässigt.
Delårsrapport april 2015
25
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sifferredovisade mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sjukfrånvaro
Enhet
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat april
2015
%
5,8
6,1
6,3
Riktning
*/**
Resultatet visar en ökning av sjukskrivningarna med 0,2 procentenheter på årsbasis. Resultatet för första kvartalet visar att
BoU ökat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Förskolan minskar något men är fortfarande på en hög nivå. Grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ökar, vilket är den främsta orsaken till förvaltningens ökning.
* Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. ** Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015.
Prognos/utveckling av mått där sifferredovisning inte är möjlig
Kommentar fr VuV-IT
Föräldrars nöjdhet med förskolan
Brukarundersökning genomförs vartannat år som ett led i det övergripande
kvalitetsarbetet. Syftet är att följa upp verksamheten, analysera resultaten i
förhållande till nationella krav, kommunala mål och utfästelser och utifrån
det planera och utveckla utbildningen. Syftet är också att utgöra underlag
för brukare vid val av skola eller förskola. Den senaste brukarundersökningen
genomfördes hösten 2014.
Generellt är föräldrar nöjda med sin förskola och pedagogiska omsorg.
Föräldrar till pojkar är dock något mer nöjda än föräldrar till flickor.
Det som förskoleverksamheten behöver analysera vidare är bland annat
orsakerna till att pojkars föräldrar är med nöjda än flickors. Förskoleverksamhetens skolutvecklare har fått detta uppdrag.
Elevers syn på skolan årskurs 5 och 8
Brukarundersökningens resultat visar höga värden inom områdena Lärarna,
Trygghet, Bemötande o förhållningssätt, Roligt på Fritids, Arbetet mot kränkningar, Förtroende för rektor samt Får hjälp och stöd.
Utvecklingsområden är Elevinflytande (bedöms bli sämre med stigande
ålder), Utmana på rätt nivå (hör ihop med elevinflytande)och Studiero (hör
ihop med de två första)
- handlingsplan för hur grundskolan kommer att arbeta med utvecklingsområdena
Varje rektor skriver handlingsplan för sin enhet.
På verksamhetsnivå är utvecklingsområdena identifierade sen tidigare och
”motorvägsarbetet” innehåller i allt väsentligt strategier för att jobba med
bristerna. Arbetet följs upp av verksamhetschef som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet samt i samband med medarbetarsamtal och lönesamtal med rektor. I grundskolans verksamhetsberättelse beskrivs BFL (Bedömning för lärande), vilket är ett av de prioriterade målen som har direkt bäring
på ”Elevinflytande” och ”Utmana på rätt nivå”. Blir grundskolan bättre på
de områdena så ökar sannolikt ”Studiero”.
BFL (Bedömning för lärande) är evidensbaserade metoder att synliggöra
lärandet och göra eleven medveten och delaktig i lärprocesserna. Förra
årets arbete gick ut på att utarbeta övergripande strategier och riktlinjer för
Delårsrapport april 2015
26
såväl BFL som för hur resultat och kunskapsanalys skall bedrivas i grundskolan för detta arbete. Som svaren på elevenkäterna visar känner eleverna att
de har för lite inflytande i skolan varför det även här finns evidens för detta
utvecklingsområde.
Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet
I fas två (2014/2015) pågår arbetet med att verksamhetens övergripande
strategier implementeras till lokalt utvecklingsarbete. Som processtöd för
rektor har under hösten 2014 arbetats fram mål och handlingsplaner för
detta utvecklingsarbete. Det är av vikt att rektor både har kunskap och
möjlighet att driva utvecklingsprocessen framåt. Detta processtöd drivs av
Me University med hjälp av statsbidrag. BFL kommer att vara ett prioriterat
mål för åtminstone två år framöver för att efter det förhoppningsvis vara en
del av varje pedagogs vardag.
Resultatet från 2014 visar att behörigheten till gymnasiet blev något sämre
än föregående år. 2014 var 89,8 % av eleverna behöriga till ett nationellt
program. Dock har Uddevalla kommuns grundskolor betydligt bättre resultat
än riket i stort som endast har 86,9 % behöriga till gymnasiet.
Resultat för 2015 kommer efter betygssättningen i juni.
Några observationer som ligger till grund för att ständigt förbättra grundskolans verksamhet:
•
•
•
•
•
•
Betygsresultatet är sämre i stort gällande både åk 6 och 9 jämfört
med 2013
De sämre betygen återspeglas i åk 9 även i resultaten från nationella prov
Betygen är lägre i samtliga ämnen förutom i musik i åk nio jämfört
med riket och lägst är betygen i No/teknik samt i moderna språk
Värdena är för låga gällande Svenska som andraspråk
Arbetet med skriftspråket i samtliga ämnen måste intensifieras
En positiv genustrend kan skönjas där pojkarnas resultat förbättrats
gentemot flickornas. Pojkarna har i flera fall högre provbetygspoäng än flickorna på nationella proven, men lägre betyg
Barn och utbildningsnämnden har i sitt styrkort tagit fram strategier och
uppdrag för att främja en positiv utveckling för att nå en jämlik skola för alla.
Andelen elever som fullföljer gymnasieexamen i kommunen
Resultatet för Uddevalla gymnasieskola 2013/2014 är att 84,5 % klarar gymnasieexamen inom fyra år. Inom högskoleförberedande program klarar 89 %
kraven medan inom yrkesprogrammen klarar 80 % detta.
Resultat för 2015 kommer efter betygssättningen i juni.
Rikssiffrorna visar att andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen
minskade jämfört med andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Att Uddevalla gymnasieskola har högre andel elever som klarar gymnasieexamen indikerar att
arbetet med stöd i studieverkstäder ger effekt och att en ytterligare satsning
är relevant. Viktigt i sammanhanget är att komma ihåg att årets avgångselever bedömts utifrån en ny betygsskala. Det är också en annan programstruktur och nya inträdeskrav till gymnasiet i GY2011. Detta gör att resultaten
inte är direkt jämförbara. För att helt fastställa hur reformen slagit behöver vi
följa resultat under flera på varandra följande år.
Barn och utbildningsnämnden har i sitt styrkort tagit fram strategier och
uppdrag för att främja en positiv utveckling för att nå en jämlik skola för alla.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
I brukarundersökningen som genomfördes oktober 2014 ingick delaktighet
som ett område utifrån barn och elevers samt vissa föräldrars upplevelse av
delaktighet i förskolans respektive skolans verksamheter.
Delårsrapport april 2015
27
Ett genomsnittligt värde utifrån brukarundersökningen är 52 och trenden är
att ju äldre eleven blir ju lägre är resultatet; upplevelsen av delaktighet
minskar alltså med ålder. Det är också stora skillnader mellan könen - i såväl
åk 3 som i åk 8 upplever föräldrar till flickor i betydligt högre utsträckning att
deras barn är med och planerar sitt skolarbete. Däremot i åk 5 är det pojkarnas föräldrar som har det högsta värdet. Av eleverna i gymnasieskolan är
det 45 % som svarar att de är med och planerar sitt skolarbete och det är
stor skillnad mellan könen; pojkarna 49 % och flickorna 42 %. Det är mycket
stor skillnad mellan gymnasieprogrammen - det skiljer 41 enheter mellan det
högsta och lägsta värdet.
Delaktighet och inflytande är utvecklingsområden på såväl grundskolan
som på gymnasieskolan och olika kvalitativa insatser är planerade och har
genomförts under året. Exempelvis kommer grundskolan att jobba med
fokusgrupper runt innehållet samt pedagogiska och didaktiska perspektiv i
stället för att enbart se elevråd etc. som enda forumet. Syftet är att få fler
elever involverade.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Nytt livsmedelsavtal beräknas vara klart den 1 september 2015. Priset har
stor betydelse i vilken mån ekologiska livsmedel köps in. Mjölken kommer
dock att till 100 % vara ekologisk både i matlagningen och som måltidsdryck.
16,27 % i nuläget. Förskolan ligger något högre.
Prognosen är att målet 17 % kommer att nås.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa
ska öka
Under våren 2015 har förvaltningschefen tagit beslut om förändrad organisation för elevhälsan. Sammantaget innebär det att elevhälsan blir en
"egen verksamhet" och chefen för elevhälsan kommer att ingå i förvaltningschefens ledningsgrupp. Bakgrunden är bland annat att ge elevhälsan
bättre förutsättningar att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.
Förväntad utveckling pga den ändrade organisationen inklusive styrning
och ledning samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsa är att få en långsiktig och hållbar positiv utveckling av elevernas
hälsa. Nämnden har också tagit fram två mått för att följa utvecklingen
samt lagt till "Elevernas arbetsmiljö" i nämndens årshjul.
Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
Normer och värden ingår i skolans uppdrag. Ett aktivt och medvetet arbete
pågår kontinuerligt såväl i förskolan som i skolan. Alla enheter i förskolan och
skolan har planer för likabehandling samt för arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling. Dessutom finns organisation och struktur för att ta
emot nyanlända i alla verksamheter samt elever med utvecklingsstörning.
Elevhälsan arbetar också förebyggande och hälsofrämjande samt stödjer
elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Under de senaste åren har antalet nyanlända elever ökat kraftigt, vilket fått
till följd att grundskolan sett över befintlig organisation och beslutat om
förändringar som innebär större förutsättningar att möta behovet. Även
gymnasieskolan har utvecklat strukturer och rutiner. Bägge skolformerna har
också tillfört resurser. Nämnden har i styrkortet gett förvaltningen i uppdrag
att utveckla skolans organisation kring nyanlända. Strategin är "ett högt
kvalitativt mottagande av nyanlända barn och elever främjar integration".
Delårsrapport april 2015
28
SOCIALNÄMNDEN
Ekonomiskt utfall (mkr)
Nettokostnad
tom april 2015
Budgeterad
nettokostnad
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad budget
Prognos
avvikelse
helåret
Individ- och familjeomsorg
-62,9
-60,8
-2,1
-10,8
Insatser enligt LSS/SFB
-88,6
-83,4
-5,2
-14,7
Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
-210,1
-219,5
9,4
4,9
Gemensam verksamhet
-33,0
-32,9
-0,1
0,6
Kommunbidrag
395,6
395,6
0,0
0,0
1,0
-1,0
2,0
-20,0
RESULTAT
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Kostnaderna för försörjningsstöd ligger kvar på samma nivå
som de senaste tre åren. Antal hushåll som får försörjningsstöd har minskat något medan antalet nyanlända flyktingar
har ökat i förhållande till samma period förra året. Många av
dessa behöver ekonomiskt stöd från socialtjänsten.
Kostnaderna för placeringar av barn och unga är trots en
ökning av budgeten med 2 mkr i år fortfarande högre än
budgeterad nivå. Såväl institutionsvården som familjehemsvården kostar mer än förra året. Vid årets slut bedöms kostnaderna komma att bli ca 12 mkr högre än budgeterat. Anmälningarna om barn som far illa är än så länge inte lika
många som förra året, men ligger ändå på en hög nivå.
Antal köpta vårddygn inom missbruksvården har minskat
något i jämförelse med förra året. Ett överskridande av budgeten med ca 0,6 mkr förväntas vid årets slut.
Personalsituationen är fortfarande svår och den viktigaste
uppgiften för sociala avdelningen just nu är att behålla och
rekrytera socialsekreterare.
Arbetet med att öppna boendeplatser för ensamkommande
flyktingbarn pågår. En enhet på Äsperöd har öppnats och
ytterligare en kommer att öppnas. 2015-04-30 hade kommunen ansvar för 59 ensamkommande barn.
Arbetet med att förstärka föräldrastödet genom medel från
sociala investeringsfonden har resulterat att fyra personer
anställts och verksamheten är på gång att starta upp.
INSATSER ENLIGT LSS/SFB
Insatserna enligt LSS/SFB visar större avvikelse mot budgeten inom tre områden. Boenden för barn enl LSS prognosticerar ett överskridande av budgeten med 7,9 mkr. Kommunen har inget barnboenden i egen regi. Fem sådana platser
köps externt. Dessutom köps tio internatboendeplatser för
ungdomar som väljer gymnasiesärskola i annan kommun.
Personlig assistans SFB bedöms överskrida budgeten med
2,5 mkr vid årets slut. Insatsen personlig assistans LSS har
ökat med 23 % sedan augusti 2014. Idag är det 32 personer
som har beslut om insatsen. Antalet personer brukar variera
under året men har inte vid något tidigare mättillfälle under
2000-talet varit högre än 28 personer. Denna ökning gör att
verksamheten trots en ökad budget med 1,5 mkr år 2015
bedöms överskrida budgeten med 3,6 mkr.
Arbetet med Ryttarens aktivitetscenter fortskrider i form av
planering av ombyggnation, rekrytering av personal samt
planering av en medborgardialog som ska hållas i maj. I
arbetsgruppen ingår representanter från avdelningen för
assistans och rehabilitering, avdelningen för stöd och service
till personer med funktionsnedsättning samt trygghetsvärden
på trygghetsboendet Ryttaren. Arbetsgruppen har varit på
studiebesök i Eslöv på ett allaktivitetshus för att få inspiration. En dialog förs i gruppen kring ramar för verksamheten
och hur samverkan ska se ut mellan trygghetsboendet och
aktivitetscentret.
Tillgänglighetsanpassning och färdigställande av fem fullvärdiga lägenheter har gjorts i en av gruppbostäderna på
Tant Bruns väg. Ombyggnation av det andra huset påbörjas i
dagarna och beräknas vara färdigt i mitten av september. De
boende har tillfälligt evakuerats till Myråsvägen. Den 19
mars hölls invigning av Myråsens korttidsboende, som flyttat till nya, renoverade lokaler.
En kvalitetsgranskning har genomförts under februari av
privat utförare för gruppbostäder, Nytida AB, av två utvecklare och MAS. Överlag var resultatet tillfredsställande, verksamhetschef på Nytida AB har fått en kvalitetsrapport med
några mindre brister som kräver åtgärder. En åtgärdsplan har
inkommit från Nytida AB.
Under hösten gjordes en brukarundersökning för att få fram
synpunkter om verksamheten som kan användas i utvecklingen av personlig assistans. Resultatet har lett till en handlingsplan för utveckling.
OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSNEDSATTA
Totalt visar verksamheten omsorg om äldre och funktionsnedsatt ett överskott mot budget men det stora ekonomiska
Delårsrapport april 2015
29
bekymret för socialtjänsten återfinns ändå här. De 142 mkr
som finns budgeterade till biståndsinsatser inom hemtjänst
och boendestöd bedöms överskrida budgeten med 21 mkr
vilket motsvarar ett överskridande med 15 %. Under 2014
och 2015 har budgeten till verksamheten ökats med sammanlagt 41,8 mkr. Men då behovet av dessa insatser ökar
varje år har det inte varit ett tillräckligt tillskott.
År 2015 klarar nämnden att balansera detta underskott genom att medel avsatta till verksamheter inom omsorg om
äldre och funktionsnedsatta som startar upp sent under året
lämnar ett överskott. Inför 2016 kommer dessa medel att
användas hela året till det de är avsatta till. Biståndsavdelningens underskott kvarstår dock och ökar dessutom då
antalet ärenden inom resursfördelningssystemet för hemtjänst och boendestöd fortsätter att öka gentemot tidigare år.
Det genomsnittliga antalet biståndsbedömda timmar inom
hemtjänsten under tertial ett var 42 527 timmar per månad,
en nivå som är avsevärt högre än 2013 – 14 (Jämför med
39 491 timmar/månad under tertial ett – 2014)
Det genomsnittliga antalet brukare med hemtjänst i Uddevalla kommun rör sig om 1 000 personer per månad. Ökningen av antalet beviljade timmar är större än ökningen av
antalet brukare. Så har utvecklingen varit sedan 2010. Under
åren 2010- 14 ökade de beviljade hemtjänsttimmarna med
19 % medan antalet brukare ökade med knappt 8 %. Orsaken är att ärenden med omfattande insatser i hemmet fortsätter att öka. Till en del är detta betingat av väntetider till
beviljad plats i särskilt boende även bland personer med
stora insatsbehov. Dessutom väljer allt fler äldre att få vård i
sitt eget boende.
Närmare 90 % av de biståndsbedömda timmarna under
tertial ett utfördes av kommunens egen hemtjänst och boendestöd. Två externa utförare delar på övriga 10,2 % av timmarna.
Under mars och april har antalet dagar då utskrivningsklara
patienter från NU-sjukvården medfört betalningsansvar för
kommunen minskat. Förutsättningarna för resten av året är
ovissa, beroende på vårdplatsneddragningar på sjukhus
främst under sommarperioden. Inom socialtjänstens verksamhet har man dock öppnat fler boendeplatser på Rosenhäll
1a. Totalt har 14 platser öppnats på enheten under 2014 och
2015. Arbete pågår för att öppna ytterligare platser under
andra halvåret 2015. Samtidigt har tekniska förvaltningen
fått i uppdrag att rusta upp en enhet på Arödsdals fd äldreboende för att kunna öppnas igen som äldreboende med till
att börja med 8 platser. Åtgärderna planeras vara klara i
november 2015.
Arbetsmodellen ÄBIC (Äldres behov i centrum) införs i
kommunen under 2015. Två processledare utbildar SoLhandläggare i det nya arbetssättet, som kommer att påverka
utformningen av uppdrag till utförare inom hemtjänst och
vård- och omsorgsboenden.
Under våren 2014 påbörjades ett arbete med att utreda vilken typ av larm och kommunikation som ska gälla för
trygghetslarmen i ordinärt boende. I början på 2015 tecknades ett nytt avtal med en leverantör av digitala trygghetslarm. Arbetet med att byta ut befintliga larm till trygghetslarm har påbörjats och beräknas vara klart under hösten.
Inom nattpatrullen har man under början av 2015 köpt in
Ipad´s för att på ett bättre sätt kunna kommunicera med
vårdtagare som inte kan prata svenska. Via Ipad´s kommunicerar man med bilder och översättningsprogram.
Planering för införande av nyckelfria lås hos vårdtagare
inom hemtjänst har påbörjats. Systemet underlättar för hemtjänstpersonalen och ökar säkerheten eftersom ett stort antal
nycklar inte längre behöver hanteras.
Kontakt har tagits med HSB i syfte att göra om Sofiedal till
trygghetsboende. Arbetet är för närvarande i inledningsskedet och i slutet av maj förväntas HSB meddela om de är
intresserade av en sådan lösning. Om beskedet blir positivt
övergår startar informations- och planeringarbetet i juni
månad.
Interegprojektet med HCB, iMedTech – för framtida välfärd, är avslutat men fortsätter i ordinarie verksamhet i syfte
att ta fram och stödja goda idéer från vård och omsorgs
personal. Ett samarbete med IKEA har lett till att IKEA har
byggt upp en visningslägenhet på HCB som riktar sig till
äldre och personer med funktionsnedsättningar. Ett antal
fokusgrupper bestående av äldre, anhöriga, personal från
socialtjänsten, företagare m fl har gett sina synpunkter i
syfte att få fram bra, billiga och smarta möbler och inredning för målgruppen.
GEMENSAM VERKSAMHET
Socialnämndens prioriterade uppdrag för 2015 är:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att inleda en organisationsöversyn för ökad effektivitet.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att via de underlag som finns
presenterat möjliga alternativ till att tillgodose dels de akuta
som långsiktiga behoven av platser inom äldreomsorgen och
LSS. Ambitionen är att lösningarna på de akuta behoven ska
stå i samklang med lösningarna för de långsiktiga och framtida behoven för att därigenom nyttja ekonomiska och personella resurser på bästa och effektivaste sätt.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram underlag för att kunna erbjuda intraprenad som driftsform.
Syftet med intraprenad är att utveckla brukar- och personalinflytandet genom andra driftsformer.
4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att via
en skärpning av upphandlingsdirektiven kunna ta in
idéburna verksamheter utan vinstsyfte som ett komplement
till övriga driftsformer.
5. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadseffektiviteten i LOV- systemet.
Delårsrapport april 2015
30
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sifferredovisade mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Enhet
Sjukfrånvaro
%
Resultat
2013
Resultat
2014
7,8
9,03
Resultat
april 2015
9,25
Riktning
*/**
Socialtjänstens bedömning är att målsättningarna för sjuktalen är mycket svåra att nå.
* Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. ** Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015.
Uppdrag som nämnden ansvarar för
Uppdrag
Socialnämnden ska vidareutveckla daglig
verksamhet inom LSS med bl a ökad bredd
i utbudet.
Kommentar fr VuV-IT
Under första tertialen har den dagliga verksamheten utvecklat sitt arbetssätt
vad gäller tydliggörande pedagogik i flera av verksamheterna. I en av de
större verksamheterna har påbörjats en brukargenomgång och kartläggning
i syfte att utveckla individen, arbetsuppgifterna och verksamheten. Det förbereds och planeras för en särskilt anpassad daglig verksamhet samt en
försöksverksamhet med inriktning mot djur och natur.
Delårsrapport april 2015
31
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Nettokostnad
tom april 2015
Budgeterad
nettokostnad
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad
budget
Prognos
avvikelse
helåret
Byggtillsyn
0,1
0,1
0,0
0,0
Miljötillsyn
-2,1
-1,7
-0,4
0,0
Lantmäteri
-0,6
-0,2
-0,4
0,0
Ekonomiskt utfall (mkr)
Kartor och mätning
-0,4
-0,8
0,4
0,0
Planering
-1,7
-1,6
-0,1
0,0
Fastighetsförvaltning
6,6
1,5
5,1
0,0
Serviceavdelning
-2,2
-2,8
0,6
-0,7
Mark och exploatering
-0,8
-0,5
-0,3
-0,4
Gator och parker
-23,2
-25,3
2,1
-2,3
Gemensam och övrig verksamhet
-6,0
-9,4
3,4
3,5
Kommunbidrag
39,1
39,1
0,0
0,0
RESULTAT
8,8
-1,6
10,4
0,1
Budgeterat resultatkrav
3,0
JUSTERAT RESULTAT
3,1
BYGGTILLSYN
Byggtillsyn följer budget och har fortsatt hög orderingång, detta
trots att personalen har varit något förstärkt under våren i väntan
på pensionsavgångar och föräldraledighet.
MILJÖTILLSYN
Miljötillsyn har haft en extrem personalomsättning och anställt
10 nya medarbetare under det första delåret. Orsakerna är att
personal fått nya jobb, föräldraledighet och förstärkningar på
avdelningen. Tillsammans med nya arbetsrutiner har avdelningen haft svårt att leverera enligt budget och gör ett underskott.
LANTMÄTERI
Lantmäteriet saknar idag ordinarie chef och är kort om personal.
Prognosen visar på ett visst underskott vilket dock följer fjolårets trend för första tertialet.
KARTOR OCH MÄTNING
Verksamheten har en fortsatt hög orderingång samt lägre lönekostnader vilket gör ett resultat bättre än budget.
3 mkr.
Förskolan Kreatören står klar för nya barngrupper i augusti med slutbesiktning i juni. Förskolan är försedd med
ca 25 kvm solpaneler. På Östrabo yrkesskola monteras
ca 500 kvm solceller.
SERVICEAVDELNING
Byggservice saknar debiterade timmar pga. sjukfrånvaro
mm. Anställer fyra nya till hösten. Bostadsanpassningen
har de senaste åren visat stora överskott men i år väntas
tre stora ärenden att inkomma. Totalt på serviceavdelningen är prognosen 0,7 mkr.
MARK OCH EXPLOATERING
Delår: Lägre interna intäkter (tidsskrivning mot exploateringsprojekt) än budgeterat.
Helår: -0,4mkr pga. ofinansierade uppdrag (bland annat
skötsel markreserv, städning/sopbortforsling på ejallmän-plats-mark, utredningsuppdrag projekt och strategiska markförvärv).
GATOR OCH PARKER
PLANERING
Planavdelningen presterar enligt budget och arbetar med ett
flertal planer som på sikt kan generera ytterligare planavgifter.
Avdelningens arbete är till stora delar kommunbidragsfinansierat.
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Resultatet förväntas bli enligt det budgeterade överskottet på
Delår: +2,1 mkr främst pga. att barmarksunderhåll
(främst asfaltering) och parkunderhåll ännu inte kommit
igång ordentligt.
Helår: -2,3 mkr sämre än budget. -1 mkr avser bergskrotningar (bedömda som akuta vid inspektioner). Nytt
parkeringssystem väntas ge merkostnader på uppskattningsvis -0,8mkr i form av byte av fronter på parkeringsautomater, omskyltning mm. En ny hamnverksamhet är
Delårsrapport april 2015
32
etablerad inom gatu-och parkavdelningen.
2 mkr.
Överskott från försäljning av exploateringsprojekt beräknas till 2,6 mkr (främst Sundskogen & Sundshall) &
3,2 mkr i reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar (främst Villa Lindesnäs).
Strategiska markförvärv: inköp av fastigheterna Herrestads-Åker 2:22 & 2:59 för 5,6 mkr.
GEMENSAM OCH ÖVRIG VERKSAMHET
Från och med januari 2015 är staben gemensam för miljö och
stadsbyggnad och tekniska kontoret. Resurser inom administrationen samnyttjas inom det båda förvaltningarna.
Helår: Skredriskåtgärderna i Hasselbacken beräknas uppgå till -
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sifferredovisade mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sjukfrånvaro:
Miljö och stadsbyggnad
Tekniska kontoret, Städ
Tekniska kontoret, övriga
Enhet
%
%
%
%
Resultat
2013
Resultat
2014
2,6
8,3
3,6
2,9
6,4
3,4
Resultat
april 2015
5,0
7,5
3,9
Riktning
*/**
/
/
/
Sjukfrånvaron för miljö och stadsbyggnad har ökat sedan sist mätperiod. En bidragande orsak är att fler sjuktillfällen nu
registreras genom tjänsten Medhelp som blev tillgängligt för miljö och stadsbyggnad från och med 2015. En hög del beror
också på flera långtidssjukskrivningar.
Sjukfrånvaron för tekniska kontorets städenhet har sjunkit stadigt sedan 2010. Fortsatta satsningar görs för ökad hälsa och
bättre arbetsmiljö. Det borttagna beslutet om att minska städorganisationen kan bidra till minskad oro. Beslutet innebär
också att städorganisationen har möjlighet att ta fler uppdrag inom kommunen.
Genomsnittet för övriga avdelningar inom tekniska kontoret har ökat något men är förhållandevis låg. Hälsoprojekt pågår.
Verksamheterna har återkommande möten med personalavdelningen för att fånga upp tidiga signaler utifrån färsk sjukfrånvarostatistik.
* Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. ** Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015.
Prognos/utveckling av mått där sifferredovisning inte är möjlig
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa
ska öka
Kommentar fr VuV-IT
Möten kring cykelplanen har genomförts. Handlingsplaner håller på att tas
fram inom Gatu-och parkavdelningen för genomförande men i cykelplanen
finns också åtgärdsplaner för exempelvis information och andra satsningar
där andra förvaltningar är involverade.
En modell för utegym har tagits fram och nu utreds lämplig placering.
Under våren har en sträcka på 30 m förbättrats och förstärkts på strandpromenaden vid Gustavsberg.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Förvaltningarna har provat olika metoder för medborgardialog och medborgarbudget, bland annat genom EU-projekten Mötesplats Medborgare
och Engagera Mera. Bland annat har vi genomfört en landskapsanalys,
planering för lekplats, trygghetsvandringar och studier inför ombyggnad av
Kungstorget.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att sammanträdena är
öppna för allmänheten i de delar som inte rör myndighetsutövningen.
En förstudie inför ombyggnationen av Göteborgsvägens avslutades nyligen. I
studien har man beaktat synpunkter från enkät och dialog med boende och
näringslivet.
I budgetdialogen finns tänkbara objekt för kommande medborgardialoger
utpekade. Bland annat lekplatser och området runt Bäveån (Norra -och
Södra hamngatan).
Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Frukt som köps in till förvaltningarna är ekologisk. Kaffe och te är rättvisemärkt. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom förslaget till att den sammanslagna kostenheten samordnas under den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Andel inköpta ekologiska livsmedel kommer därför att bli ett mått
som följs upp framförallt inom samhällsbyggnadsnämnden.
Delårsrapport april 2015
33
Kollektivresandet med stadstrafiken ska
öka
16 april öppnades den nya bussvägen mellan Nordlänken och bussterminalen på Torp. En vägförbindelse som byggts för att lokalbussar och regiontrafik ska kunna köra in till bussterminalen norrifrån.
Tillgänglighetsanpassning av hållplatserna på Kampenhofs bussterminal
håller på att upphandlas. Ombyggnationen beräknas starta i höst.
Hållplatsen på Färövägen är ombyggd och tillgänglighetsanpassad i samband med ny busslinjedragning.
Exempel på andra hållplatser som kommer att anpassas inom kort för bättre
tillgänglighet och på grund av omläggning av busslinjer är Undavägen och
Gånglåtsvägen.
Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
samt
Boendesegregationen ska minska i kommunen
Underlag för social hållbarhet ur ett samhällsbyggnadsperspektiv har tagits
fram inför årets budget- och styrkortsarbete i nämnden. Bland annat genom
redovisning av statistik och analys av omvärldstrender, interna föreläsningar
och seminarier samt studiebesök på Mötesplats Dalaberg. Genom exempelvis mötesplatser, aktivitetsområden, blandade boendeformer och sammanlänkande stråk kan samhällsbyggnadsnämnden skapa förutsättningar
för integration och motverka boendesegregation.
Andel ofrivilliga heltidstjänster
Det är framförallt inom städorganisationen som det förkommit många deltidstjänster. Många av de som haft önskemål om heltidstjänster har nu fått
detta. För övriga med dessa önskemål sker successivt en utökning i sysselsättningsgrad i takt med att nya uppdrag.
Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i
förhållande till männens
Årets löneöversyn är gjord och i arbetet kontrollerades bland annat skillnader mellan män och kvinnor med liknande arbete och ansvar. Enstaka
justeringar gjordes utifrån jämställdhetsaspekten.
Uppdrag som nämnden ansvarar för
Uppdrag
Kommentar fr VuV-IT
Tekniska nämnden ska arbeta vidare med
investeringar i centrum - framför allt Kungstorget, Södra resp. Norra Hamngatan samt
området runt Bäveån i övrigt
Skredsäkringen längs Bäveån och i Hasselbacken är nu klar och trappan ner
mot Bäveån i Hasselbacken håller på att färdigställas. Arbetet beräknas vara
klart i slutet av juni.
En planering av upprustning av Kungstorget gjordes 2013. Den innehöll också
en medborgardialog där flera förslag kring gestaltning av Kungstorget samt
idéer kring utveckling av området kring Kungstorget kom in. Kultur och fritid i
samverkan med tekniska kontoret genomförde därefter en konstnärstävling.
Inget ytterligare beslut angående konstnärlig utsmyckning på torget togs.
En ny förstudie av upprustningen av torget pågår och utredningen med
förslag ska återkopplas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgardialogerna kring upprustningen och den konstnärliga utsmyckningen har varit lärorika. Upprustningen av Kungstorget har i och med dessa
processer dragit ut på tiden. Det vi kan lära av processerna är att vara tydligare med målsättningarna i medborgardialogerna och att beakta dem på
ett tydligare sätt i besluten.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska
inom tilldelat kommunbidrag genomföra
inskanning av bygglovhandlingar i syfte att
åstadkomma effektivare verksamhet, rättsäker handläggning och ökad tillgänglighet för medborgare m.fl.
Uppdrag som bedöms svåra att slutrapportera under året
Tekniska nämnden ska arbeta vidare med
investeringar i centrum - framför allt Kungstorget, Södra resp. Norra Hamngatan samt
området runt Bäveån i övrigt
Upphandling av nytt verksamhetssystem för bygg och miljöärenden är uppstartat. I samarbete med SKL, Teknikföretagen och Konkurrensverket ingår
Uddevalla kommun i pilotprojektet Tidig dialog vilket innebär att kommunen
ska göra smartare inköp genom att träffa intresserade leverantörer innan
kraven utformas i förfrågningsunderlaget inför en upphandling.
Kommentar fr VuV-IT
Uppdraget bedöms inte kunna slutrapporteras inom uppdragets flerårsplanperiod 2014-2016.
Delårsrapport april 2015
34
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nettokostnad
tom april 2015
Budgeterad
nettokostnad
tom april 2015
Avvikelse mot
periodiserad
budget
Prognos
avvikelse
helåret
Kultur
-10,0
-10,2
0,2
0,0
Bibliotek
-6,1
-6,6
0,5
0,0
Unga
-4,9
-4,9
0,0
0,0
Fritid
-17,9
-18,1
0,2
-1,0
Gemensam verksamhet
-5,4
-6,0
0,6
0,3
Kommunbidrag
44,4
44,4
0,0
0,0
RESULTAT
0,1
-1,4
1,5
-0,7
Ekonomiskt utfall (mkr)
KULTUR
Kulturskolan har genomfört en genomlysning av vilka åldrar vi
når och var de bor. Det kommer att vara en grund för det fortsatta arbetet att vara en resurs för hela kommunen. Dessutom
har en kartläggning startats med målet att alla barn ska få ta del
av och utöva kultur i skolan.
Kultur ska vara en självklar kraft i utvecklingen av stadskärnan.
Ett led är att Kulturskolans lokaler på Kungsgatan 32 numera
också är en mötesplats för unga i olika Giraffprojekt.
Ännu en del som bidrar till ett levande centrum är ”Onsdagsscenen” på Kulturskolan. En onsdag i månaden finns möjlighet
för unga att presentera och visa det man håller på med just nu.
Scenen är öppen för alla unga inte bara elever på kulturskolan.
Våra offentliga arrangemang bygger till stor del på samverkan
och är en viktig kraft i samhällsutvecklingen. Fyrbodal kommer
under 2015 och 2016 genomföra en kartläggning som kallas
Kreativa kraftfält. Enligt P L Sacco (kulturekonom) är ett aktivt
kulturdeltagande en grundförutsättning för innovationsdriven
tillväxt. Avdelningen är aktiv i detta arbete för att tydliggöra
kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt.
Bohusläns museum och Regionteater väst är en viktig del i
kulturlivet. Flera samarbeten har startats där de regionala institutionerna ska vara en stor resurs för kulturskolans elever. De
utgör en plats där man kan ta del av professionell kultur och
också presentera sitt eget skapande. Elever från Kulturskolan
har tagit del av två föreställningar på teatern, spelat två egna
uppsättningar. Konstelever har haft två möten med konstnärer
och konstpedagogen på museet.
Periodens resultat visar på ett litet överskott. Prognosen för året
är att verksamheten följer budgeten.
BIBLIOTEK
Biblioteken har haft 20 studiebesök med 6-åringar, över 350
elever har fått årets bokgåva. På februarilovet och påsklovet
erbjöds olika aktiviteter som att bygga en bok, barnteaterföreställningar, papperspyssel, bäbisar på bibblan med
mera. Sagostunderna på Dalabergs bibliotek har lockat
många barn med utländsk bakgrund varje vecka. Genom
dessa aktiviteter når vi barn- och unga för att bidra till en
jämlik skola, ett rikt kultur- och fritidsliv för barn och är
ett förebyggande arbete.
Världsbokdagen firades med författarbesök av Marjaneh
Baktiari. På Bo & Leva mässan fick barnen räkna ankor
och som vinst en spännande bok att ta med hem. Vi
mötte många besökare som fick ett välkomnande till
biblioteken i Uddevalla. Våra ”Våga klicka kurser” och
seniorsurf har varit fullbokade varje vecka och bidrar till
digital delaktighet för medborgare som ännu inte har
någon datorvana. Bibliotekens verksamhet ger ett levande centrum och ett rikt kultur- och fritidsliv.
Christina Wedenmark presenterade vårens nya barn- och
ungdomsböcker för både bibliotekspersonal, lärare och
allas barnbarn. Barnbibliotekarierna har varit i Lund och
blivit inspirerade genom föreläsningar och barnlitteratur.
Biblioteken visar ett överskott för perioden, vilket beror
på lägre kapitalkostnader för ännu ej gjorda investeringar
samt att huvudelen av fortbildningarna sker under hösten. För året förväntas resultatet följa budgeten.
UNGA
Vi har färdigställt Uddevalla kommuns första ungdomsplan med riktlinjer och uppföljningsdirektiv kring Uddevalla kommuns ungdomsarbete. Demokratiberedningen
har på initiativ av vår projektanställda ungdomssamordnare inlett ett utvecklingsarbete gällande ungdomsfullmäktige och vi har precis blivit uttagna som en av ca 5
pilotkommuner i Sverige till ett ungdoms/politik/ inflytande projekt som drivs av Myndigheten för ungdoms
och civilsamhällesfrågor (MUCF). Vår verksamhet bygger på det ungdomar själva vill och önskar. Vi uppmuntrar och coachar aktiviteter av unga för andra unga. Vi
arbetar aktivt med att erbjuda fritidsverksamhet som är
Delårsrapport april 2015
35
helt gratis eller till ett kraftigt reducerat pris för att jämna ut
ekonomiskt, socialt glapp och öka tillgängligheten. Våra fritidsgårdar och Emaus Lantgård har en "osynlig" kompensatorisk
verkan som inte pekar ut någon. Det är fritt att delta i våra aktiviteter. I förebyggande arbete har vi skapat en ny kartläggningsgrupp med skolans drogförebyggande samordnare samt fältgruppen för att stärka skyddsnäten kring unga i riskzonen.
righet, personalförsörjning och finansiering. Nu pågår
arbetet med att ta ställning till den fortsatta processen i
ärendet.
Resultatet efter första tertialet visar på ett överskott, det
beror bl. a på vakanser. De gemensamma verksamheterna förväntas generera ett överskott för 2015 på 0,3 mkr.
Ingen större avvikelse för perioden och verksamheten räknar
inte heller med några under helåret. Vi kommer att ha våra stora
arrangemang/utflykter under vår/sommar men räknar i dagsläget med att hämta in ev. negativ avvikelse under hösten.
FRITID
Under perioden har mycket arbete ägnats åt lokalprogram för
det nya badhuset, där ett genusperspektiv har varit grunden i det
framtagna lokalprogramet. Detta lokalprogram bidrar till de
politiskt prioriterade områdena såsom både förebyggande arbete
samt ett rikt kultur- och fritidsliv.
Avdelningen har även arbetat med att utveckla informationsmaterial som visar på möjligheten att vandra på befintliga vandringsleder genom att användning av allmänna kommunikationer. Den första processen har gett beteckningen ”Hållbar vandring”, som generar goda förutsättningar för näringslivsutveckling.
Bowlinghallen har i samarbete en bowlingförening genomfört
en bowlingskola för barn/ungdomar, där de får lära sig spela
bowling. Totalt har 16 barn/ungdomar valt att delta i denna
aktivitet som har pågått vid 10 tillfällen.
Periodens resultat visar på ett mindre överskott, det beror på att
vissa verksamheter inom avdelningen är säsongsbetonad och
har inte genererat kostnader ännu. Årsprognosen förväntas ge
ett underskott på 1,0 mkr. Det beräknade underskottet består till
största del av att intäkterna i Walkesborgsbadet minskar och att
alla åtgärder för att få en ekonomi i balans i Bowlinghallen ännu
inte genererar intäkter på helårsbasis. Bowlinghallen har från i
år ett kommunalt bidrag. Om Bowlinghallen erhåller ett serveringstillstånd kommer intäkterna att öka, men budgeten inte
kommer vara i balans vid årsskiftet beroende på att det inte blir
en helårseffekt innevarande år.
GEMENSAM VERKSAMHET
Kultur och fritid har genomfört intern miljörevision på samtliga
arbetsplatser. Vi även påbörjat arbetet med identifiering och
värdering av miljöaspekter genom ett processinriktat arbetssätt
där både chefer, medarbetare samt miljösamordnarna har deltagit för att analysera vilken miljöpåverkan verksamheterna har.
Denna kartläggning ska leda till att verksamheterna tydligare
kan arbeta med de aspekterna som påverkar miljön positivt
och/eller negativt. Denna kartläggning kommer pågå under hela
innevarande år.
I mars presenterades en utredningsrapport om mötesplatserna
Dalaberg och Tureborg framtida behov, organisatoriska tillhö-
Delårsrapport april 2015
36
Mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sifferredovisade mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden ansvarar för
Sjukfrånvaro
Enhet
%
Resultat
2013
Resultat
2014
2,68
2,92
Resultat
april 2015
3,8
Riktning
*/**
/
Kultur och fritid sjukfrånvaro har generellt över lång tid varit mycket låg. Vi ser nu att frånvaro pga. sjukdom ökar. Cheferna
på kultur och fritid tar hjälp i det förebygg-ande arbetet av HR-strateg och företags-hälsovård.
* Pilen visar förändring mellan april 2014 och april 2015. ** Pilen visar förändring mellan 2014 och 2015.
Prognos/utveckling av mått där sifferredovisning inte är möjlig
Ungdomars deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa
ska öka
Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
Andelen inköpta ekologiska livsmedel
Medborgarnas möjlighet till delaktighet
och inflytande
Kollektivresandet med stadstrafiken ska
öka
Kommentar fr. VuV-IT
Kultur och fritid arbetar i sin ordinarie verksamhet för att våra verksamheter
ska vara attraktiva och tillföra liv och lust i människors liv. Vi arbetar med att
utveckla våra verksamheter för att fånga upp förändringarna i samhället.
Med ökade resurser kan vi alltid göra mer.
Kultur och fritid gör en kontinuerlig översyn av det vi erbjuder.
Giraff arrangemangen styrs av ungas delaktighet. Det finns även en grupp
vuxna(+60 år) som arrangerar musikkvällar. Kultur och fritid har mycket kontakter med föreningar för offentliga arrangemang.
Kulturskolan har två inflytandeforum; RUM – Riksförbundet unga musikanter
(alla elever från alla genrer, inte enbart musik). RUM fungerar som Kulturskolans elevråd. Kulturskolans stödförening är ett annat forum där föräldrar/vårdandshavare och andra intresserade är välkomna.
En Ungdomsplan har under våren fastställts av kommunstyrelsen och som ett
led i detta arbete har en förändring av ungdomsfullmäktige inletts. Ett bra
fungerande ungdomsfullmäktige kan verkligen öka ungdomars möjlighet till
delaktighet och inflytande. Ungdomsplanen är en bra grund för samarbetet
mellan alla aktörer runt ungdomar och nu startar arbetet med att implementera planen.
Inom bibliotekens verksamhet har alla har möjlighet att lämna inköpsförslag
både på vuxen- och barnavdelningen. Personalen uppmanar att använda
Ris- och rosblanketten för att lämna synpunkter och förslag. Biblioteket har
både webbsida och facebook där man kan man vara delaktig. Datorer och
trådlöst nätverk finns att tillgå på samtliga bibliotek. Kurser för att kunna använda dator sker varje vecka korsordscafé, läsecirklar mm.
Genom att arbeta med medborgardialog och uppföljning av servicedeklarationen kan kultur och fritid samla in fler av medborgarnas synpunkter och
på så sätt öka delaktighet och inflytande. Under våren har ett lokalprogram
för ett nytt bad arbetats fram. Som underlag för det arbetet har medborgardialog använts som metod via fokusgruppsintervjuer, enkätundersökningar
m.m.
När kultur och fritid planerar arrangemang tar vi hänsyn till hur besökare ska
kunna resa till den aktuella platsen. Kultur och fritids fritidsavdelning har också
påbörjat en översyn av befintligt informationsmaterial för att bl. a underlätta
att ta sig till och från kommunens olika vandringsleder med allmänna
kommunikationer.
Delårsrapport april 2015
37
Kultur och fritidsaktiviteter är en viktig del för självskattad bra hälsa. Därför är
det viktigt med ett rikt kultur- och fritidsliv och vi arbetar för en mångfald av
Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska kultur och fritidsaktiviteter för alla åldrar. Kultur och fritid erbjuder många
verksamheter som är gratis eller kraftigt subventionerade. Vår uppfattning är
öka
att delaktighet och gott bemötande gör att medborgarna vill ta del av det
som kultur och fritid erbjuder. På stadsbiblioteket finns en hälsohylla med
samlad information från kommunen, organisationer och föreningar.
Integrationen skall förbättras i form av
minskat utanförskap
Boendesegregationen ska minska i kommunen
Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns
medarbetare ska minska
Andel ofrivilliga deltidstjänster
Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i
förhållande till männens
Kultur och fritid bedriver verksamhet som ska ge alla invånare möjlighet till ett
stimulerande och aktiv fritid. Att samarbeta med andra är en viktig framgångsfaktor. Vi ser oss som en resurs i integrationsarbetet och där vi även gör
riktade insatser inte minst genom våra mötesplatser Dalaberg och Tureborg.
En avgiftsfri verksamhet ökar förutsättningarna för att fler ska ha möjlighet att
delta. På våra bibliotek finns plats att vara och tillgång till språkkurser, lättlästa böcker, lexikon, dagstidningar och tidskrifter på mer än 60 olika språk.
Biblioteken tillhandahåller också språkpaket med barnböcker på både
svenska och annat språk.
Kultur och fritids verksamhet ger möjlighet för människor att mötas på platser
ute i bostadsområden men också på platser som är neutrala. Vi försöker
genom våra verksamheter öka attraktionskraften i våra områden.
Sjukfrånvaron för första tertialet 2015 innebär en ökning 0,9 % jämfört med
helårsresultatet för 2014. Mellan 2013 till 2014 var det också en ökning med
0,2 %. Kultur och fritids sjukfrånvaro var 2014 2,92 %. 2013 var motsvarande
siffra 2,68 %. Trenden är tydligt på väg i fel riktning.
Kultur och fritid har en dialog med den personal som önskar högre tjänstgöringsgrad. När möjlighet ges erbjuder vi dessa personer detta.
I samband med nyanställning och lönerevisonsarbete gör de lönesättande
cheferna en bedömning om det finns orsaker till annan lönesättning av jämställdhetsskäl.
Delårsrapport april 2015
38
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB
KONCERNEN
Ekonomiskt utfall (mkr)
Resultat tom
april 2015
Budget tom
april 2015
Avvikelse mot
periodiserad
budget
Prognos
helåret
Uddevalla Utvecklings AB
-0,5
-0,8
0,3
-1,7
Koncernen Uddevalla Energi AB
28,3
33,2
-4,9
30,4
Koncernen Uddevalla Hamnterminal AB
1,4
0,7
0,7
2,0
Uddevalla Omnibus AB
0,5
1,0
-0,5
3,4
-5,6
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB
-2,0
-3,0
1,0
Uddevalla Event AB
0,0
0,0
0,0
0,0
Koncernjustering
-0,2
-0,4
0,2
-1,3
RESULTAT
27,5
30,7
-3,2
27,2
Samtliga aktier i Uddevalla Utvecklings AB innehas av Uddevalla kommun. I koncernen ingår bolagen Uddevalla Energi AB
(100 %), Uddevalla Hamnterminal AB (100 %), Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB (99,9 %), Uddevalla Omnibus AB (100
%) samt Uddevalla Event AB (100 %).
Resultaten är före bokslutsdispositioner och skatt.
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB
Periodens resultat är 0,3 mkr bättre än budget och beror på till
största delen på lägre räntekostnader.
Moderbolagets verksamhet består av att äga och förvalta aktier i
dotterbolagen. Syftet är att åstadkomma ett optimalt resursutnyttjande genom samordning av bolagen.
Nytt förslag efter återremiss på ny bolagspolicy och nya ägardirektiv för de kommunala bolagen och bolagskoncernen UUAB
beräknas komma upp i kommunfullmäktige till hösten
UDDEVALLA ENERGI AB (KONCERNEN)
Bolagets verksamhet är organiserad i moderbolag (Uddevalla
Energi AB), tre helägda dotterbolag (Uddevalla Energi Elnät
AB, Uddevalla Energi Värme AB och Uddevalla Kraft AB) och
ett intressebolag (Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB).
Koncernens resultat för perioden är 28,3 mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 4,9 mkr lägre än budget.
Resultatet består både av positiva och negativa avvikelser. Avvikelserna hos Värme (-3,2 mkr) består av lägre fjärrvärmeförsäljning (mild inledningen på året), vilket kostnadsmässigt
kompenserats av hög tillgänglighet i Lillesjö och därigenom
lägre bränslekostnader men även uppskjutna underhållskostnader. Elnäts negativa avvikelse (-2,3 mkr) består främst av senarelagda anslutningsavgifter samt ökade entreprenadkostnader
till följd av ombyggnad mätanläggningar och åtgärder till följd
av stormen Egon. Även Stadsnäts periodavvikelse (-1,6
mkr) består huvudsakligen av senarelagda anslutningsavgifter.
Prognostiserat resultat före bokslutsdispositioner och
skatt, för helåret är 30,4 mkr vilket är 13 mkr lägre än
budgeterat. Resultatet består av både positiva och negativa avvikelser. De större avvikelserna är lägre intäkter
avseende fjärrvärmeförsäljning (mild vinter) -15,1 mkr,
elproduktion (låga elpriser) -2,5 mkr samt lägre råvarukostnader produktion Värme (mild vinter, hög tillgänglighet) 7,5 mkr.
Affärsområde stadsnät (Uddevalla energi AB)
Under maj månad startar byggnation av tre villaområden
med totalt ca 460 villor.
Intäkter avseende företagsförbindelser följer budget.
Affärsområde elhandel (Uddevalla energi AB)
Hittills i år har 22,8 GWh el sålts, vilket är bättre än
planerat.
Under mars och april har en försäljningskampanj genomförts och resultatet har varit över förväntan vilket har
inneburit totalt 1 280 nya kunder vilket kan jämföras
med 1 200 nya kunder under hela 2014.
Affärsområde elnät (Uddevalla energi elnät AB)
Mängden överförd elenergi var för första tertialet 4 %
högre än föregående år.
Intäkter för nyanslutningar förväntas bli i enlighet med
budget där pelletsfabriken utgör årets största nyanslutning med 3,5 mkr.
Elnätet drabbades under början på året av en storstörning
i samband med stormen Egon. Som mest var cirka 3 800
Delårsrapport april 2015
39
kunder utan ström varav 170 kunder fick avbrottsersättning för
avbrott som varade i mer än 12 timmar.
Kostnader för Energi Fokus tjänster ökar med cirka 1,0 mkr
jämfört med budget. Detta orsakas av högre kostnader för störningar under första kvartalet, 0,35 mkr, samt kostnader för ombyggnad av mätanläggningar för effektkunder på grund av
myndighetskrav 0,65 mkr.
Affärsområde värme (Uddevalla energi värme AB)
Det prognostiserade årsresultatet före bokslutsdispositioner
beräknas bli 19,7 mkr, vilket är lägre än budgeterade 31,6 mkr.
Orsaken till detta är främst minskad värmeförsäljning på grund
av det varma vädret. Lägre elpriser samt ökade finans- och
underhållskostnader är andra poster som påverkar i negativ
riktning.
Värmeförsäljning
Årsprognosen när det gäller värmeförsäljning ser ut som följer
(budgetsiffror inom parentes):
-Uddevalla Utfall T1: 117 GWh (143), årsprognos: 264 GWh
(289)
-Munkedal Utfall T1: 3,1 GWh (3,8), årsprognos: 6,7 GWh
(7,4)
-Ljungskile Utfall T1: 2,0 GWh (2,2), årsprognos: 4,3 GWh
(4,6)
På årsbasis beräknas värmeförsäljningen i Uddevalla ge löpande
intäkter på 168 mkr (182 mkr). I Munkedal och Ljungskile
tillkommer totalt 9,4 mkr (10,7 mkr). Orsaken till minskningen
är den varma vintern.
Elproduktion Lillesjö
Den sammanlagda produktionen av el i Lillesjö kraftvärmeverk
har under första tertialet varit 24,2 GWh (21,4). Årsprognosen
för produktionen är 62,8 GWh (60,0). Den ökade produktionen
beror på hög tillgänglighet och god tillgång på avfall.
Elproduktion Vattenkraft
På grund av den torra våren har vattentillgången under årets
första tertial varit mindre god. Låga priser på elmarknaden leder
dessutom till minskade intäkter.
Avfallsbehandling
Mängden avfall som kommer att behandlas i Lillesjöverket förväntas på årsbasis uppgå till 108 000 ton, vilket
motsvarar budget.
Affärsområde pelletsfabriken (Uddevalla kraft AB)
Efter överklagande av upphandling och process tecknades i
januari kontrakt med Hekotek Estland. Kontraktet tecknades ett
halvt år efter ursprunglig plan. Totalt har kostnaderna för överklagandet inneburit i storleksordningen 12-15 mkr kronor i form
av produktionsbortfall, valutakostnader, jurist och konsultkostnader med mera.
Tidplanen för Hekotek siktar på produktionsstart i slutet av juli
vilket innebär cirka 2,5 månaders försening mot ursprunglig
tidplan. En byggtid på sju månader mot normalt 10 -11 månader
visar den pressade tidplanen.
Under första kvartalet har NCC byggt de nödvändiga
fundamenten och byggnaderna som krävts för start av
maskinmontaget. Pågående är byggnation av pelletsförråd (A-lador).
Under april månad har maskinmontaget påbörjats och
många tunga komponenter är på plats. För närvarande
finns totalt ca 50 personer på arbetsplatsen varav hälften
för processmontage.
Kontraktet med Göteborg Energi omfattar leverans av 25
000 ton pellets per år under en sexårsperiod. Under
2015-2016 mjukstartas med leverans av 15 000 ton vilket kan produceras om tidplanen hålls. Det kan bli aktuellt med energi från Hovhultsverket för torkning men
fördelen är att processen trimmas in och kommande
driftsäsong bör bli förenklad.
Investeringen beräknas till 180 mkr. Ökningen beror på
en höjning av produktionskapaciteten från ursprungliga
36 000 års ton till 42 000 års ton samt kostnader i samband med överklagandet.
Affärsområde renhållning (Uddevalla kraft AB)
Insamlingen av hushållsavfall har ett förväntat helårsresultat på 0,5 mkr, samma som budgeterats.
Återvinningens helårsresultat beräknas bli 0,9 mkr jämfört mot budgeterat 0,8 mkr. Detta beror på ökade intäkter för hämtning av återvinning och vid materialförsäljning.
Slamsugningen visar på ett helårsresultat på -0,4 mkr,
budgeterat var -0,1 mkr. Avvikelsen beror på ökade
lönekostnader.
Deponiverksamheten vid Havskurenredovisar ett helårsresultat på -1,4 mkr vilket är samma som budgeterat.
Stor osäkerhet råder framöver på grund av stor konkurrens på inkommande material och priser.
UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB
(KONCERNEN)
Koncernens resultat, som även omfattar dotterbolaget
Swan Falk Shipping, uppgår till 1,4 mkr. Budgeterat
resultat för perioden är 0,7 mkr.
De externa kostnaderna beräknas öka under årets andra
och tredje tertial. Helårsprognosen sätts därför till
samma som budget, dvs. 2,0 mkr före skatt.
De totala godsvolymerna över kaj uppgår till 340 tusen
ton (budget 315 tusen ton).
Periodens investeringar uppgår till 0,2 mkr, att jämföra
med budgeterade investeringar för helåret på 31,5 mkr.
Större investeringar planeras under resterande del av året
där den största avser kajen på Skeppsholmspiren beräknas uppgå till ca 20 mkr.
Marknadsutvecklingen för Uddevalla hamn under resten
av 2015 är som vanligt svårbedömd och är bl.a. beroende
Delårsrapport april 2015
40
av den svenska industrins utveckling och en världsekonomi i
balans.
Koncernens miljö- och kvalitetsarbete löper planenligt. Både
interna och externa kvalitetsrevisioner genomförs löpande i
enlighet med bolagets kvalitetscertifikat ISO 9001:2008. Miljöarbetet drivs i koncernens miljöledningssystem. Uddevalla
Hamnterminal bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Västra Götaland har lämnat tillstånd till bolaget för bedrivande
av hamnverksamhet.
Marknadsbearbetningen fortsätter för att bl.a. förstora det geografiska upptagningsområdet för hamnens tjänster. Fröland är
möjligt för framtida etableringar av företag med behov av
hamntjänster inom en 2-3 års period. Målsättningen är ökade
godsvolymer över hamnen för att uppnå en stabil resultatutveckling.
UDDEVALLA OMNIBUS AB
INVESTERINGAR
(mkr)
Koncernen Uddevalla
Energi AB
Koncernen Uddevalla
Hamnterminal AB
Uddevalla Omnibus
AB
Skärgårdsbåtarna i
Uddevalla AB
Summa
Utfall
april 2015
Budget
2015
Prognos
2015
74,6
168,0
228,3
0,2
31,5
26,5
8,7
24,6
12,3
0,1
0,3
0,3
83,6
224,4
267,4
Prognosen för helåret avviker från budget med 43 mkr
netto. Den största avvikelsen finns i Uddevalla Energi
AB och beror på en förskjutning från 2014 till 2015
avseende den pågående nybyggnationen av pelletsfabriken (46 mkr).
Bolagets resultat för perioden är 0,5 mkr mot budget 1,0 mkr
och årsprognosen är 3,4 mkr mot budgeterat 4,5 mkr. Avvikelserna beror till stor del på ökade personalkostnader i samband
med omläggning av stadstrafiken i december 2014.
Ytterligare förvärv av hybridbussar (tre hittills i år) samt kommande investeringar i nya bussar till stadstrafiken (fyra är leveransklara). Finansiering sker via Internbanken.
Västtrafiks pågående upphandling avseende Expresstrafik är
väsentligt för verksamheten
SKÄRGÅRDSBÅTARNA I UDDEVALLA AB
Bolagets resultat för perioden är -2,0 mkr mot budget -3,0 mkr.
Årsprognosen är -5,6 mkr vilket är i balans med budget.
Förskottsbetalning av både charterturer och gästhemsövernattningar säkerställer periodens inkomster.
Nytt eldrivet transportfordon har köpts in till Bassholmens
verksamhet för transporter av personer med funktionsnedsättning, varor och material.
Minskad hyresintäkt i Gamla Badhuset då en hyresgäst flyttar ut
i maj. Ingen ny på väg in.
UDDEVALLA EVENT AB
Verksamheten i bolaget har avvecklats vid årsskiftet 2009/2010.
Kostnader för administration och revision kvarstår och dessa är
i balans med budget.
Delårsrapport april 2015
41
ÖVRIGA KONCERNFÖRETAG
Ekonomiskt utfall (mkr)
Resultat tom
april 2015
Budget tom
april 2015
Avvikelse mot
periodiserad
budget
Prognos
helåret
Uddevalla Vatten AB
5,7
1,5
4,2
6,2
Västvatten AB
0,0
0,0
0,0
0,0
Bostadsstiftelsen Uddevallahem
11,6
6,3
5,3
36,2
Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
0,8
0,1
0,7
0,6
HSB stiftelse Jakobsberg
0,5
-1,5
2,0
-3,9
Gustafsbergsstiftelsen
-1,8
0,0
-1,8
0,0
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän
5,2
0,0
5,2
2,8
RESULTAT
22,0
6,4
15,6
41,9
Resultaten är före bokslutsdispositioner och skatt.
Bolaget äger tillgångar avseende VA- anläggningar i Uddevalla kommun. All VA-verksamhet bedrivs inom Västvatten
AB. Uddevalla Vatten AB har ett budgeterat årsresultat på
4,4 mkr, utöver detta ges en prognos på 1,7 mkr ytterligare i
överskott. Sammanlagt en årsprognos på 6,2 mkr.
I september påbörjas nybyggnationen av ca 32 hyresrätter i
Ljungskile med inflytt under Q3 2016. Vidare kommer
stam- och badrumsrenovering att slutföras av fastigheten
Garvaren, Täljstenen och delar av Trubaduren 1. Totalt
kommer 161 lägenheter att stamrenoveras. Totalt beräknas
investeringarna att uppgå till 134 mkr i befintliga byggnader
och nya.
Ägarnas syfte är att, driva och utveckla vattenförsörjning
och avloppshanteringen för att tillgodose brukarnas behov
av vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Arbete med att genomföra energisparande åtgärder fortsätter. Det resulterar i lägre förbrukning av både el, vatten och
värme.
UDDEVALLA VATTEN AB
VÄSTVATTEN AB
Västvatten AB ägs av Uddevalla Vatten AB (65 %),
Munkedal Vatten AB (20 %) och Färgelanda Vatten AB (15
%).
Västvattens uppdrag är att genomföra den dagliga driften av
VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla
kommun, samt att planera långsiktigt. Västvatten genomför
också på kommunernas uppdrag nyinvesteringar i VA som
innebär att fler fastigheter kopplas på nätet löpande. Det har
blivit förseningar på investeringssidan vilket innebär att
investeringar flyttas fram i tiden. Mycket resurser har fått
användas i de två andra kommuner pga. föregående års
översvämningar.
BOSTADSSTIFTELSEN
UDDEVALLAHEM
Resultatet för perioden är bättre än budget och det beror på
flera faktorer. Planerade underhållsåtgärder som utförs under sommarmånaderna och ombyggnationer som påbörjas
under andra tertialet. För helåret prognostiseras att budgeterat resultat hålls, som uppgår till 36 mkr.
Fortfarande finns en hög efterfrågan på bostäder och därför
är vakanskostnaderna låga. Hyreshöjningen för året blev
1,15 % från 1/1 2015.
Under 2016 kommer Uddevallahems verksamhetskritiska
fastighetssystem att bytas ut. Arbetet med utvärdering sker
under 2015.
BOSTADSSTIFTELSEN
LJUNGSKILEHEM
Resultatet för perioden är bättre än budgeterat. För helåret
prognostiseras att budget hålls, som uppgår till 0,5 mkr.
Hyrorna höjs från 1/4 med 1,15 % för lägenheter med varmhyra och med 0,95 % för lägenheter med kallhyra. Lokaler
samt p-platser och garage höjs med 1,15 %. Fortsatt låg
vakans.
Under året kommer investeringar på 1,2 mkr att göras i
fastigheterna och yttre miljöer.
HSB STIFTELSE JAKOBSBERG
Hyrorna höjdes from 1/4 med 1,15-1,25 %. Övriga rörelsekostnader ca 2 mkr lägre än budget då större underhållsåtgärder genomförs senare på året. Räntekostnader lägre än
budget pga en gynnsam ränteutveckling.
Mål att minska koldioxidutsläppen med 40 % till 2023 utifrån 2000 års nivå. Löpande uppföljning sker.
Delårsrapport april 2015
42
Färdigställande av målning på området Logen. Ny avloppsanläggning i området Bokenäs. Stamrenovering inom en 4årsperiod i det äldre beståndet.
Gustafsbergsstiftelsens vattenledningsnät kopplades 201311-06 ihop med Västvattens. Detta har resulterat i bättre
vattenkvalitet.
Stiftelsen arbetar med att vara en attraktiv hyresvärd i området.
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat för perioden på -1,8
mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.
Efter upphandling igångsattes byggnadsvården med renovering av Societetshuset och Grevegården. Under renoveringen har det som vid tidigare renoveringar upptäckts rötskador
och annat som har föranlett ändrings- och tilläggsbeställningar av ytterligare renoveringar. Slutbesiktning av arbetena på Societetshuset beräknas ske senast 2015-05-29 och
för Grevegården 2015-08-01.
Stormen Egon 10-11 januari orsakade stora skador på skogen bl a vid Lindesnäsvägen som var helt avstängd av fallande skog under en halv dag. På stora delar av stiftelsens
skogsbestånd har enstaka träd fallit.
Inventering och gallring av stiftelsens gamla möbler har
inletts. Syftet är att försälja större delen av möblerna vid en
auktion under augusti månad.
Byggnadsvården och underhållet av stiftelsens 33 (varav 26
är byggnadsminnesförklarade) byggnader sker i form av
både planerade och akuta insatser. Den planerade byggnadsvården kräver dock ofta finansiering ”utifrån” varför medel
söks i olika fonder etc.
Förbundets resultat för perioden uppgår till 5,2 mkr. Resultatet påverkas av 5,9 mkr i engångsreglering från Uddevalla
kommun avseende bland annat inköp av Mitt Bohusläns eget
kapital men även uppstartskostnader. Prognosen för helåret
är 2,8 mkr.
Under perioden har förbundet haft stort fokus på att förena
de två tidigare organisationerna till en enad fungerande
organisation med gemensam struktur och gemensamma
arbetssätt. Verkningsområdet sträcker sig över de tre medlemskommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommun vilket medför ett behov av ny gemensam teknik och
gemensamma verksamhetsprogram. Vi har med hjälp av
MSB arbetat fram underlag för att kunna samverka mellan
de tre huvudstationerna i förbundet. Syftat är att upprätta
stab i den kommun som olyckan inträffat i men även att
kunna dela lägesbild mellan huvudstationerna. Vidare håller
vi på att ta fram en regional ledningscontainer som skall
kunna fungera som fältstab vid skogsbränder, kemolyckor
och andra större händelser.
Delar av verksamheten har centraliserats till Uddevalla
kommun och ekonomi har förstärkts för att anpassas till de
nya arbetsområdena i samband med att Uddevalla kommun
övertog rollen som administrativ stödfunktion.
Ett stort arbete har lagts ner på att upprätta mandatperiodens
Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Delårsrapport april 2015
43
Besöksadress:
Varvsvägen 1
Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 00 00
www.uddevalla.se