Investeringsbudget Skånetrafiken större investeringar 2016-2018 Total inv-utg därav efter år därav år 2016 därav år 2017 därav år 2018 (tot proj-bu) 2018 Investeringar Nya tåg samt ERTMS säkerhetssystem ERTMS + STM till samtliga 69 nya Pågatåg (myndighetskrav) ERTMS + STM till Skånetrafikens 44 (42+2) ÖT (myndighetskrav) ERTMS + STM till de 30 senast beställda Pågatågen Nya Pågatåg nr 70-74 5st Ytterligare 25 nya Pågatåg beställda mkr * ** mkr mkr 276,0 87,0 95,0 363,0 1 708,0 mkr 6,0 45,0 Kommentarer mkr 6,0 42,0 95,0 261,0 435,0 771,0 60,0 0,0 0,0 264,0 17,0 85,0 2018 är inte slutdatum som gäller idag, finns ingen uppdaterad plan från TrV Diskussion med DSB, kan bli ett högre belopp. Inget klart idagsläget Då det inte finns klar spec för ERTMS har vi tvingats beställa tågen med ATC Leveranserna beräknas starta 2017 och förskott 85 mkr betalades 2015 Best 25 tåg inkl kreditivränta, HVK, specialverktyg och projektkostnad Förskott 417 mkr betalades 2015 Övrigt tåg Uppställningsspår och multifunktionshall i Raus verkstad Uppställningsplatser för tåg i Trelleborg 70,0 10,0 10,0 10,0 Stor del av Investeringen skjuts till 2017, från 2016 minskat behov till 10 mkr för Trelleborgsspår Bussar Helsingborgs stad om vi kommer att äga planerade HelsingborgExpressbussar 5 elbussar med återköpsgaranti Ängelholm Utbyte av trådbussar Landskrona 162,0 162,0 30,0 40,0 30,0 40,0 Investeringen blir när nytt avtal börjar 2019 men beslut 2017 inför upphandling Osäkert om vi eller entreprenör kommer att äga bussarna Vi kan behöva överta bussar efter avslutad testperiod, dock ej avsikt att göra detta. Spårvagnar 7 spårvagnar till trafik i Lund Spårvagnar till trafik i Malmö och Helsingborg 210,0 ? Betalsystem Nytt betalsystem för kollektivtrafikkunder En del av projektet är ej investering utan bokas som kostnad 200,0 Summa för år 2016 - 2018 ? 210,0 ? ? 60,0 40,0 40,0 60,0 20,0 807,0 1 124,0 Inga beslut tagna men investeringen kan komma under perioden Investeringar som inte budgeteras av Skånetrafiken Ny tågverkstad i Hässleholm Depå för spårvagnar * Investeringsbeloppet ökat med 8 mkr på grund av att eurokursen i kalkylen antagits tiil 9,30 men efter beställningen säkrats till 9,53 ** Investeringsbeloppet ökat med 38 mkr på grund av att eurokursen i kalkylen antagits tiil 9,30 men efter beställningen säkrats till 9,53 Mindre investeringar med ram 40 mkr samt tidigare års ej utnyttjade belopp Inom denna ram är även planerat system för automatisk passagerarräkning för tåg och bussar. APC till 69 Pågatåg 17,3 APC till42 Öresundståg 10,5 APC till 210 bussar 11,0 14,0 10,5 4,0 En del av investeringen görs 2015 En del av investeringen görs 2015 En del av investeringen görs 2015