1. No category

1
2015-04-30
2
2015-04-30
08:00
09:00
Registrering, mingel med kaffe och smörgås
Välkommen till leverantörsdagen 2015!
09:05
Förutsättningar nu och framöver för att bygga och
underhålla - vilka satsningar är prioriterade
10:05
Paus med Kaffe och mingel i dialogstationer
10:30
Hur går det med vårt gemensamma arbete med
produktivitet, innovation och säkra arbetsplatser
11:15
Så gör vi affärer tillsammans
12:00
Lunch
13:00
Aktuella större affärsmöjligheter
14:30
Frågepanel
15.00
Sammanfattning och vidare till kaffe, mingel och seminarier
15:20
Välj ett av tre parallella seminarier eller mingel i dialogstationer
16:00
Dialogstationerna håller öppet till 16:30
Tf Generaldirektör Torbjörn Sunesson
Lars Spångberg biträdande chef underhåll
Stefan Engdahl, chef planering
3
2015-04-30
Torbjörn Sunesson, tf generaldirektör
Lars Spångberg, biträdande chef Underhåll
Stefan Engdahl, chef Planering
4
2015-04-30
Torbjörn Sunesson tf generaldirektör
5
2015-04-30
TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET
Trafikverkets omvärldsanalys 2014
• Fokus på två sorters trender: megatrender
och transporttrender
• Bilaga med status för EU:s transportpolitik
• Användningsområde
– Inspel till strategisk diskussion i Trafikverket
– Grund för fördjupningar inom olika
verksamhetsområden
– Kommande inriktningsplanering
6
2015-04-30
2013
Antal som jobbar med jordbruk,
skogsbruk och fiske
276 505
80 001
Anställda i sjukvården
186 385
301 867
Varvsarbetare
26 498
8 781
Medelinkomst kvinnor kr/år
91 250
178 750
Medelinkomst män kr/år
216 300
295 000
Antal hotellrum
41 800
113 944
Vinförsäljning, miljoner liter
64
230
Spritförsäljning, miljoner liter
51
25
1 315
703
Antal biografer
7
2015-04-30
Sydsvenskan, 2013-10-08
1973
Fem megatrender som förändrar samhället
Fler bor i växande
stadsregioner
Förskjutningar i den
ekonomiska geografin
Energianvändningen minskar i
Europa men ökar globalt
8
2015-04-30
Digitaliseringens effekter
slår igenom
Statens roll förändras
Iakttagelser, exempel
1. Nästan hela Sverige får växande eller bibehållen folkmängd,
fortsatt snabb urbanisering, allt fler jobbar med tjänster
2. Utrikeshandeln växer snabbast österut – Asien, Östeuropa, Turkiet
3. Digitaliseringen förändrar hela samhället
4. Klimatutmaningen skärps ytterligare
5. Staten i fler partnerskap
9
2015-04-30
SEX TRANSPORTTRENDER
Hårdare belastning då
transporterna ökar och
koncentreras
Transportsystemen
integreras
Bilberoendet minskar i
städerna
Ny era i
stadsplaneringen
Transportsystemet
kopplas upp
Krav på anpassningar till
miljö och förändrat klimat
skärps
10
2015-04-30
Iakttagelser, exempel
1. Mer varierade förhållanden i transportsystemetet – skillnaderna
ökar inom landet
2. Transportsystemet binds samman – geografiskt, mellan
transportslagen och digitalt
3. Bilens roll förändras:
– Fortsatt viktig, särskilt på landsbygden
– I stan prioriteras gående, cyklister, kollektivtrafik och varuleveranser
4. Attraktiva städer och tätorter; människan i första hand
5. Automatisering, e-handel och digital information
6. Tuffare ekonomiska styrmedel väntar, väderstörningarna ökar
11
2015-04-30
Lars Spångberg biträdande chef Underhåll
12
2015-04-30
Hur mår den svenska järnvägen?
13
2015-04-30
Affärsmöjligheter inom Underhåll
10 miljarder kronor under resten av 2015
14
2015-04-30
Baskontrakt järnväg
Baskontrakt järnväg ca 3 miljarder kronor
15
2015-04-30
Baskontrakt väg
Baskontrakt väg ca 3 miljarder kronor
16
2015-04-30
Beläggningsarbeten
Drygt 2 miljarder kronor
17
2015-04-30
Bro, tunnel, infrasystem m.m.
1 miljard kronor
18
2015-04-30
Genomlysning underhållskontrakt
– järnväg och väg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Servicefönster
Beskrivning av anläggningens tillstånd
Utveckla arbetssätt intern och externt
Kompetens och resursbehov
Olika entreprenadformer
Tydliggöra kraven i FU
Övertagandebesiktningar
Innovationsupphandlingar
Ny teknik
Motsvarande genomlysning har påbörjats inom
driftkontrakten på väg.
19
2015-04-30
Stefan Engdahl, chef Planering
20
2015-04-30
Sverigeförhandlingen är det största sammanhållna
samhällsutvecklingsprojekt över en generation.
Trafikverket ska bistå förhandlingspersonen med nödvändigt underlag.
21
bedöms innebära följande
•
100 000 nya bostäder (minst)
•
Offentliga och privata investeringar på mer än
400 miljarder kronor fram till 2035, varav
- 140 miljarder kronor på stambanorna
- 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder
- 200 miljarder kronor på bostäder
•
13 000 nya byggnadsjobb per år fram till 2035
•
Långsiktigt stärkta förutsättningar för tillväxt, företagande och jobb
Andra understödjande åtgärder
•
•
22
Kortare planprocess
Öka tillgången på byggbar mark
utmaningar
23
•
Fysisk planering
•
Kostnadsbedömning
•
Utbyggnadsstrategi och takt
•
Finansiering utifrån nyttor
•
Intrång i natur och kultur
•
Kommersiella förutsättningar
att driva trafik
•
Systemtekniksutformning
•
Kommunikation
mellan Trafikverket och Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen
Trafikverket
•
Avgör var stationer ska placeras
och hur de ska finansieras utifrån
nyttoprinciper (därigenom också
linjesträckning).
•
•
Avgör behov av kompletterande
underlag utifrån de olika
deluppdragen.
Svarar för utredningar (externa
parter) kring fysisk framkomlighet i
landskapet, ekonomiska kostnader/
vinster för höghastighetsjärnväg
samt regionalekonomiska analyser
mm.
•
Trafikverket och kommuner med
flera tar fram underlag utifrån vad
Sverigeförhandlingen efterfrågar.
•
Tätt samspel för framdrift. Stöd till
förhandlingen för extern förståelse.
•
24
Styr tidplan och leverans till
regeringen.
kopplat till Sverigeförhandlingen
25
•
Ostlänken och Göteborg-Borås
•
Åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och
Jönköping-Malmö.
•
På uppdrag från Sverigeförhandlingen arbetar
Trafikverket med beräkningar och förutsättningar:
- ekonomiska samhällsnyttor
- kapacitet
- kommersiella förutsättningar
- systemkrav
- finansieringsmöjligheter.
Dialog med kommuner, regioner och landsting.
Nya höghastighetsbanor i södra Sverige
26
Projektledare
Processledare
Fokus på tekniskt genomförande
inkluderande
• systemstandard
• byggteknik
• miljöfrågor
• entreprenadkunskap
• byggbarhet och -ekonomi
• kostnadsbedömningar och
successivt kalkylarbete.
Fokus på samhällsförankring
inkluderande
• kunskap om det ”politiska landskapet”
• PBL, planhantering
• regionala trafikupplägg -planer
• kommunala och regionala
beslutsprocesser
• revidera målbild 2050.
Beställare av konsultuppdrag.
Ansvarig för kontakterna med kommuner,
regionförbund och länsstyrelser.
Johan Bill, chef Stora projekt
Mats Karlsson, chef teknik och miljö Investering
27
2015-04-30
En Renodlad beställarroll
Vi förändrar och förenklar vårt eget sätt att arbeta och göra affärer för att
stimulera och nyttja marknadens kraft och kompetens
28
Våra verktyg för ökad produktivitet
29
30
Massor av projekt har bidragit till
att Trafikverket sparat 3,8 miljarder!
Norra länken
31
Mälarbanan
Motala-Mjölby
Funktionsentreprenad
Paketerade upphandlingar
Bro vid Rotebro
Innovativ metod för
Upprustning av järnväg
Teknisk lösning vid
totalentreprenad
bergskärningar
Optioner, metod- och
materialval
Alternativ vägunderbyggnad
Potentialen i produktivitet är stor!
Nu gäller målet att spara…
32
Aktuella frågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
34
Anpassade regelverk
Kostnadsdrivande krav
BIM
Ny riktlinje för samverkan
Säkerhet
Trafikpåverkan
Klimat och miljö
Anpassat regelverk
Vi förändrar våra tekniska regelverk för att göra det
lättare att göra affärer med oss
•
•
•
•
35
Startade december 2013
Tusentals dokument och tekniska regler ses över och förändras
Anpassas för att bättre stödja våra affärer.
- övergripande krav samt krav och råd separeras
- krav möjligt formuleras utifrån egenskap och/eller funktion där så är
möjligt
Ökar möjligheter för funktionsentreprenader, innovation hos anbudsgivare
och gynnar konkurrensmöjligheterna
Kostnadsdrivande krav
36
Kostnadsdrivande krav
– bakgrund och handlingsplanens syfte
• Arbetsgrupp sedan sommaren 2013
• Konkretisera, prioritera och tydliggöra
aktiviteter som behöver genomföras av
Trafikverket och branschens aktörer
som en del i förändringsarbetet att
uppnå en produktivitetsförbättring i
branschen
• Kommunicera, på såväl företags och
organisationsnivå såväl som på
medarbetarnivå vilka satsningar som är
överenskomna i branschen.
37
Kostnadsdrivande krav
Exempel på pågående projekt:
• Praxis avseende avsteg från AB, ABT och ABK
• Minimering av Riskkostnad i projekteringsuppdrag och
entreprenader
• Förbättring av leveranskvalitet i projekteringsuppdrag
• Tydliga leveransprodukter i projekteringsuppdrag
38
Kostnadsdrivande krav – uppföljning
• Uppföljning av respektive projekt sker enligt gängse rutiner för
projektuppföljning inom respektive organisation och företag
• En samlad uppföljning sker löpande i samarbetsforum som finns
mellan Trafikverket BI respektive STD-företagen
• Återkoppling till branschen sker 1-2 gånger per år vid branschdagar,
tidningsartiklar etc.
39
BIM – byggnadsinformationsmodulering
40
Så bidrar BIM till ökad produktivitet
41
Ny riktlinje för samverkan
• Omfattar en lägstanivå – basnivå, AB, ABT och ABK, som alla
kontrakt/projekt med över 1 års löptid ska använda
• Övrig samverkan sker beroende på kontraktets storlek och
komplexitet
42
Tillsammans mot 0 olyckor
Visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor i
anläggningsbranschen spikades 2014.
En gemensam handlingsplan signerad av
Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och
Sveriges Teknik- och designföretag .
Handlingsplanen omfattar 16 aktiviteter
inom områdena:
•
•
•
43
säkerhetskultur
gemensamma arbetssätt
aktiv riskhantering
Trafikpåverkan
Vi ska minska antalet oplanerade störningar!
44
Kortare byggtider
– halverar störningarna och ökar säkerheten
• halverade byggtider genom tidskrav i
upphandlingarna
• mer samhällsnytta på kortare tid
• minskad störning för både vanliga
trafikanter och för godstransportörer
• ökad säkerhet – 95 procent av dem
som skadas vid våra vägprojekt är
trafikanter
45
Minskad klimatpåverkan från byggprojekt
• CO2-utsläppen från anläggningsprojekt ska minska – ett regeringskrav
• Klimatkalkyler i alla våra projekt över 50 mkr från och med 1 april 2015
• CO2 reducerande åtgärder blir krav vid upphandlingar
46
Högre produktivitet
– med hjälp av branschsamverkan
Säkerhet
47
Kostnadsdrivande krav
Trafikpåverkan
Klimat och
Miljö
Katarina Norén, Inköpsdirektör
Åsa Markström, Inköpschef, Region Syd
48
2015-04-30
Affärer för 40
miljarder varje år
Uppdrag: Använda skattepengarna på
ett ansvarsfullt sätt för att få mer väg
och järnväg för dem
49
2015-04-30
principerna i EUF-fördraget
sysselsättningsmöjligheter
Sociala hänsyn
lika möjligheter
upphandlingsdirektiven
50
2015-04-30
Generella krav på:
Antidiskriminering
Minimilön
ID06
Arbete i enlighet med ILO
I stora projekt:
Kontroll före:
Betalda skatter och
avgifter
Kännedom om brottslig
verksamhet
51
2015-04-30
Kontroll under/hävning
Brister gällande:
Betalda skatter och avgifter
Skyddsföreskrifter
Diskriminering
Grundläggande rättigheter
för arbetstagare
Samarbete med SKV
Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
Samarbete med andra
beställare
Fler uppföljningar
Samarbete med Skatteverket i
samtliga projekt och led
Kontinuerlig dialog
med leverantörer
långtidsarbetslösa och
funktionshindrade i våra projekt
52
2015-04-30
Baseras på resultatet av fyra uppmätta områden
Upphandling och avtal
Nöjdhet 60%
+5%
Genomförande under kontraktstiden
Nöjdhet 64%
+4%
NLI 65
+ 7% enheter
Trafikverkets information om
kommande affärer och projekt
Nöjdhet 81%
+18%
53
2015-04-30
Efter kontraktet
Nöjdhet 54%
+/-0%
”Trafikverket har en tydlig organisation
som gör det lätt att hitta rätt kontakt
och ett sätt att arbeta som gör det lätt
att samarbeta med Trafikverket.”
Nöjdhet 57%. +16.
”Räkningstider och
utvärderingstider är rimliga.”
Nöjdhet 72%. +17.
”Det är lätt att hitta information om
Trafikverkets kommande affärer
och projekt på Trafikverkets
webbplats www.trafikverket.se.”
Nöjdhet 90%. +15.
54
2015-04-30
”Trafikverket har en bra modell för
leverantörsuppföljning som ger en tydlig
och rättvis bild av vår leverans- och
samarbetsförmåga.” Nöjdhet 43%. +8.
”Systemen som Trafikverket använder
(t.ex. CTM, TransQ) är lättanvända och
bidrar till att göra processen mer
effektiv.” Nöjdhet 76%. +15.
”Informationen ger en bra bild
av behovet, och den sträcker sig
tillräckligt långt fram i tiden för
att vi som leverantör ska hinna
planera vår verksamhet.”
Nöjdhet 72%. +20.
Nöjdhet 42. -5.
”Trafikverket strävar ständigt efter
att förbättra och effektivisera sina
och våra administrativa
processer”
Nöjdhet 61. -9.
”Trafikverket informerar oss som
leverantör om vi levt upp till
förväntningarna efter leverans”
55
2015-04-30
Nöjdhet 82. -4.
”Som helhet är jag nöjd med
Trafikverket som kund”
Nöjdhet 31. -7%.
”Det finns bra förutsättningar och
utrymme för oss att vara
innovativa eller kreativa i de
upphandlingar som tillåter
alternativa anbud”
Tid
• Bedömningsmallar finns
över
o Material
o Utförandeentreprenad
o Totalentreprenad
o Byggskede
o Projekteringsskede
o Baskontrakt väg
o Baskontrakt järnväg
Miljö
Trafik
Säkerhet
• Beroende på frågornas
relevans viktas de till ett
slutresultat
56
2015-04-30
Teknik och
utveckling
Kvalitet
Leverantörs
-uppföljning
Ekonomi
Samarbete och
kommunikation
Dokumentation
…. för mindre företag i bygg- och
anläggningsbranschen så att de kan
vara med och lämna anbud
… för utländska företag att agera på vår
marknad och konkurrera om våra uppdrag
… för företag att gå in på
nya delmarknader
57
2015-04-30
58
2015-04-30
Basnivå
Steg 2
Vad:
Vad:
•
•
•
•
•
•
•
Organisation med parternas
representanter
Gemensam målstyrning
Gemensam riskhantering
Konfliktlösningsmetoder
Kontinuerlig uppföljning, förbättring och
benchmarking
Öppenhet i frågor av gemensam art
Hur:
Samverkan obligatorisk. Omfattning avgörs
av projektets löptid och budget.
När:
•
•
•
•
Steg 2 innebär en mer långtgående
samverkan och avser kontrakt där
ansvar, ersättningsform med mera
utformas
Tillämpas idag i flera stora projekt
genom tex tidigt upphandlade
entreprenader med riktpriser och
öppna böcker.
En enhetlig nationell modell för detta
ska fastställas under hösten 2015.
Gäller ett begränsat antal projekt.
Kan innebära förändringar för de
grundläggande ansvarsprinciperna i
standardavtalen AB/ABT/ABK.
Från och med 2015-01-01 (Investering och
Stora Projekt) och 2015-07-01(Underhåll)
59
2015-04-30
rev 0.1
…funktionella krav
…utrymme för innovation
… incitament att satsa
… dialog
…förhållningssätt och arbetssätt
…spridning av resultat och erfarenheter
60
2015-04-30
För att se till att utrymme finns
för att främja innovation- och
produktivitet i våra
upphandlingar
61
2015-04-30
Satellitmätningar av markytan i projekt Västlänken
.
62
2015-04-30
Miljövänliga slipers på lågtrafikerade banor
-
63
2015-04-30
- Floating Car Data
64
2015-04-30
Beläggningsentreprenad med underhållsansvar
65
2015-04-30
Adaptiv belysning på Ölandsbron
66
2015-04-30
TMALL 0141 Presentation v 1.0
67
2015-04-30
Trafikverkets totala volym
Vad köper
Trafikverket?
68
2015-04-30
Fördelning mellan väg och järnväg
Hur fördelas
inköpsvolymen i
trafikslag inom
Trafikverket?
17 836
19 143
Järnväg
Trafikslagsövergripande
Väg
2 596
Trafikslag Väg
943
8514
Trafikslag Järnväg
2015-04-30
Ny och
ombyggnation
Underhåll
9 686
7 557
Övrig
verksamhet
69
629
Ny och
ombyggnation
9 649
Underhåll
Övrig
verksamhet
MSEK
Total inköpsvolym, ny- och ombyggnation,
underhåll och övrigt
Hur fördelas
inköpsvolymen
mellan de olika
åtgärderna ?
71
2015-04-30
Trafikverkets 10 största leverantörer – Underhåll, Väg
MSEK
73
2015-04-30
10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym
Trafikverkets 10 största leverantörer – Underhåll, järnväg
MSEK
10 största leverantörers volym i förhållande till total inköpsvolym
74
2015-04-30
MSEK
Trafikverkets 10 största leverantörer inom
Entreprenader
10 största leverantörers volym i förhållande till total
inköpsvolym
75
2015-04-30
Trafikverkets 10 största leverantörer –
tekniska tjänster och konsulter
MSEK
10 största leverantörers volym i förhållande till total
inköpsvolym
*
78
2015-04-30
Var finns information om kommande affärer?
Nationell plan
Objekt
Åtgärd 1
Åtgärd 2
Åtgärd 3
Åtgärd 4
Åtgärdsplanen
Inköpstidsplanen
Upphandling 2
Upphandling 1
upphandling 3
Avrop
81
2015-04-30
Upphandling 4
Extramedlen i vårproppen – hur snabbt kan de bli järnväg?
Finns alla planer/tillstånd fastställda?
Behövs tider i spår?
Kan det göras som ÄTA?
Kan vi ropa av från ramavtal?
Behöver ny upphandling göras?
Etableringstid för (ny) leverantör?
Finns risk för överprövning?
Kan järnvägsmateriel levereras i tid?
Vad är säsongsberoende?
+ ? månader/år
+ 5 dagar – 20 månader
+
+ 2-4 veckor max 7
+ 3 månader
+ 1 - 9 månader
+ 2 månader till 2 år
+?
+?
Slutsats:
Åtgärder under hösten kan ske inom ramen för redan
upphandlad verksamhet förutsatt att material finns
82
2015-04-30
Nuläget – upphandlingar i Inköpstidsplanen
Planerade upphandlingar inom
entreprenader och tjänster,
kommande18 månader.
Mer detaljerad information
finner du på Trafikverkets
hemsida under
företag/upphandling
83
2015-04-30
Trafikverkets åtgärdsplan 2015-2018
84
2015-04-30
Trafikverkets åtgärdsplan –
ny- och ombyggnationsåtgärder 2015-2018
85
2015-04-30
Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder entreprenad 2015-2018
40%
25%
86
2015-04-30
Planerade ny- och ombyggnationsåtgärder tjänst 2015-2018
35%
24%
21%
87
2015-04-30
Trafikverkets åtgärdsplanunderhållsåtgärder 2015-2018
88
2015-04-30
Planerade Underhållsåtgärder –
entreprenad 2015-2018
62%
16%
12%
89
2015-04-30
Planerade Underhållsåtgärder - tjänst 2015-2018
62%
20%
11%
90
2015-04-30
kommande upphandlingar av ramavtal inom
underhållsåtgärder 2015-2020
Ramavtal avseende underhållsåtgärder entreprenad
91
2015-04-30
Utveckling antal anbud, inom
anläggningsmarknaden
Medeltalet anbud upphandlingsområde entreprenad
Rensa för
indirekta
tjänster
Medeltalet anbud upphandlingsområde tjänst
2012
92
2015-04-30
2013
2014
Utveckling affärsformer
Utveckling av totalentreprenader ny- och ombyggnationsåtgärder
93
2015-04-30
Utveckling av totalentreprenader underhållsåtgärder
Antal överprövningar i relation till antalet
avslutade upphandlingar
95
2015-04-30
Entreprenadform?
96
2015-04-30
97
2015-04-30
kalkylintervall av publicerade entreprenad
upphandlingar inom inköpskategorier byggande
80
70
60
50
40
30
20
10
0
< 1 Mkr
1 - 5 Mkr
5 - 10 Mkr
10 - 25 Mkr
25 - 50 Mkr
50 - 100 Mkr 100 - 300 Mkr 300 - 500 Mkr 500 - 700 Mkr
antal upphandlingar
98
2015-04-30
700 - 1000
Mkr
> 1000
Kalkylintervall av publicerade entreprenad
upphandlingar inom inköpskategorier avhjälpande-,
baskontrakt- och beläggningsunderhåll
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
< 1 Mkr
1 - 5 Mkr
5 - 10 Mkr
10 - 25 Mkr
25 - 50 Mkr
50 - 100 Mkr 100 - 300 Mkr 500 - 700 Mkr 700 - 1000 Mkr > 1000 Mkr
antal upphandlingar
99
2015-04-30
Saknar
kalkylvärde
Antal publicerade konsultupphandlingar
250
Upphandlande enhet
200
Underhåll
19%
Övriga
Trafikverks
VO/CF
22%
150
Stora
projekt
20%
100
Investering
39%
50
0
< 1 Mkr
100 2015-04-30
1 - 5 Mkr
5 - 10 Mkr
10 - 25 Mkr
25 - 50 Mkr
50 - 100 Mkr 100 - 300 Mkr 300 - 500 Mkr 500 - 700 Mkr 700 - 1000 Mkr