Årsrapport 2014 Facknämnder
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-01-21 Diarienummer 1874/13 Handläggare Charlotte Lundell Tel: 031-36 832 05 Tatjana Marin Kartal Tel: 031-36 832 11 Eva Magnusson Årsrapport 2014 för Göteborgs Stads kulturnämnd Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer 2014 års resultaträkning med ett resultat om 4 453 tkr. 2. Av årets resultat återredovisar kulturnämnden 4 440 tkr till kommunstyrelsen med hänvisning till den värdering som görs i avsnitt 2.3 i Årsrapport 2014. 3. Kulturnämnden fastställer 2014 års balansräkning med en balansomslutning om 96 155 tkr och med ett utgående eget kapital om 21 940 tkr. 4. Kulturnämnden godkänner bokslut och årsrapport för 2014 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 5. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. Bakgrund Göteborgs Stads nämnder ska årligen upprätta en årsrapport. Årsrapporten är sista ledet i uppföljningen av årets verksamhet, ekonomi och personalfrågor. Den bildar även utgångspunkt för bedömning och formulering av viktiga framtidsfrågor. Årsrapporten är också formell årsredovisning och därmed föremål för revision och ansvarsprövning. De formella kraven på årsrapporten konstitueras av lagen om kommunal redovisning och redovisningsreglemente för Göteborgs Stad. Bifogade förslag till årsrapport är upprättad och disponerad enligt anvisningar. Årsrapporten brukar även innehålla en särskild fördjupning till kulturnämnden där respektive avdelnings resultat och verksamhetsutveckling framgår. Denna överlämnas inte till kommunstyrelsen. Liksom 2013 bifogas fördjupningen som en separat handling, Årsrapport 2014 – Uppföljning per verksamhet. Uppföljningen av avdelningarnas verksamhet har en utformning som mer liknar kortare verksamhetsberättelser och är lätta att ta till sig och förstå för t.ex. en intresserad allmänhet som vill få en bild av vad kulturnämndens avdelningar utfört under året. Den formella årsrapporten som går till kommunstyrelsen är svårare att ta del av eftersom den är styrd av speciella frågor och har krav på ett visst utförande. 1(2) GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING Christina Persson Tf förvaltningschef Charlotte Lundell ekonomichef Bilagor: 1. Årsrapport 2014 för Göteborgs Stads kulturnämnd. 2. Årsrapport 2014 – Uppföljning per verksamhet. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 2(2) Årsrapport 2014 Facknämnder Kulturnämnden Stadsbiblioteket Göteborg öppnade efter om- och tillbyggnad i april 2014. Foto: Hundven-Clements Photography Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ......................................................................................................... 4 2 Verksamhetsanalys ..................................................................................................... 5 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling..................................................... 5 2.1.1 2.2 Viktiga framtidsfrågor ......................................................................................... 7 Fördjupad analys beträffande ekonomi ......................................................................... 9 2.2.1 Analys av årets utfall ........................................................................................... 9 2.3 Värdering av eget kapital ............................................................................................. 10 2.4 Utveckling inom personalområdet ............................................................................... 11 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad ........................................................................ 11 2.4.2 Personalstruktur ................................................................................................ 11 2.4.3 Övrig utveckling inom personalområdet ........................................................... 12 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .............................................................. 13 2.5.1 Intern kontroll.................................................................................................... 13 2.5.2 Stimulansmedel för enkelt avhjälpta hinder ...................................................... 14 2.5.3 Sponsring ........................................................................................................... 14 2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi ......................................................... 14 2.5.5 Göteborgs Stads principer för medborgardialog .............................................. 14 2.5.6 Nationella minoriteter ....................................................................................... 16 2.5.7 Övriga beslut och/eller uppdrag ....................................................................... 17 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget ........................................................ 18 3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål ............................................................................................................................... 18 3.1.1 Bedömning av Måluppfyllelse ........................................................................... 18 3.1.2 Stadsmiljöenkät ................................................................................................. 25 3.2 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges prioriterade mål ........ 25 3.2.1 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka ...................................... 25 3.2.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag ....................... 26 3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag .................... 27 3.3.1 Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden. ............................................ 27 4 Nyckeltal- och volymtalsredovisning ...................................................................... 28 4.1 Nyckeltal 2014............................................................................................................. 28 4.2 Volymtal 2014 ............................................................................................................. 29 4.3 Kommentarer till volymtal .......................................................................................... 30 4.3.1 Anläggningsbesök .............................................................................................. 30 4.3.2 Museernas inkl konsthallens besök ................................................................... 31 Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 2(40) 4.3.3 Sålda årsbiljetter ............................................................................................... 31 4.3.4 Besök av barn och unga .................................................................................... 31 4.3.5 Pedagogiska aktiviteter på museer/konsthall .................................................... 32 4.3.6 Antal lån och antal besökare vid Stadsbiblioteket............................................. 32 5 Bokslut ....................................................................................................................... 32 5.1 Sammanfattande analys ............................................................................................... 32 5.1.1 Analys intäkter ................................................................................................... 32 5.1.2 Analys kostnader ............................................................................................... 33 5.1.3 Balansräkning ................................................................................................... 34 5.2 Resultaträkning ............................................................................................................ 35 5.3 Balansräkning .............................................................................................................. 36 5.4 Finansieringsanalys ..................................................................................................... 37 6 Noter och bokslutskommentarer ............................................................................ 38 6.1 Redovisningsprinciper ................................................................................................. 38 Not 1. Avgifts- och entréintäkter ....................................................................................... 38 Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 3(40) 1 Sammanfattning På Världsbokdagen den 23 april öppnade Stadsbiblioteket Göteborg efter att varit stängt i två år för om- och tillbyggnation. De tillfälliga nischbiblioteken Miini, Global och Dynamo har stängts, men Stadsbiblioteket 300m² finns kvar på Södra Hamngatan t.o.m. 2015. Lokalsekretariatet har fått i uppdrag att starta en förstudie som ska resultera i ett lokalprogram för en ombyggnad i syfte att uppgradera säkerhet och tillgänglighet vid Röhsska museet. Göteborgs stadsmuseum utsågs till Årets museum 2014 och erhöll priset Årets utställning 2014 för utställningen Vi är romer. Vid en överlämnandeceremoni i Lima påbörjades i juni överförandet av de 89 s.k. Paracastextilierna som innehas av Göteborgs Stad till Peru genom en första leverans av fyra textilier. Sommarens större evenemang har bestått av Göteborgs Dans & Teater Festival, Medborgarskapsceremonin, Sommarunderhållningen och Kulturkalaset. Samtliga arrangemang slog väl ut publikmässigt. Förvaltningen har under 2014 haft 2 115 000 besökare till sina anläggningar. Det är en ökning på 56 % jämfört med föregående år och förklaras med att det till- och ombyggda Stadsbiblioteket öppnades i april. Utvecklingen av antalet anläggningsbesök varierar mellan museerna men den sammanlagda volymen visar på en minskning med 9 % jämfört med föregående år. Kulturnämnden har under året bildat en styrgrupp och tre arbetsgrupper för att ta fram konkreta handlingsplaner för stadens Kulturprogram inom områdena konstpolitik, kulturpolitik respektive kulturplanering. Kulturnämnden har under året inrättat två nya sökbara stödformer inom film; Stöd till film och rörlig bild och Stöd för innovativa aktörer, samt ett utökat årligt stöd till Film i Väst. På uppdrag av kulturnämnden gjorde förvaltningen under hösten 2014 en omfattande översyn av danskonsten som bl.a. belyste brister och behov för danskonsten i Göteborg. Genom kommunstyrelsen antagande av stadens handlingsplan för nationella minoritetsfrågor respektive handlingsplan för finskt förvaltningsområde har kulturnämnden fått särskilt ansvar för ett antal mål för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Förvaltningens viktigaste framtidsfrågor är att: tillgängligheten till kulturinstitutionerna ska leva upp till de nationella kraven redan 2016, behov av robusta magasinslösningar, tydlighet kring pågående förstudier kring om-, ny och tillbyggnad av förvaltningens lokaler samt ett ökat behov av digitalisering och biblioteksstrategisk planering vid stadens utbyggnad. Framtagandet av handlingsplaner utifrån Kulturprogrammet kommer under hösten av generera aktiviteter som kräver särskilda insatser och resurser. Årets resultat summeras till ett överskott på 4 453 tkr. Av årets resultat kommer 4 440 tkr att återredovisas till kommunstyrelsen. Det positiva resultatet förklaras bl.a. med att Stadsbiblioteket redovisar ett överskott med 4 300 tkr bl.a. beroende på att media- och personalkostnader blivit lägre än budgeterat. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 4(40) 2 Verksamhetsanalys 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Den 23 april på Världsbokdagen öppnade det nya Stadsbiblioteket efter att varit stängt i två år för om- och tillbyggnation. Tre av de tillfälliga nischbiblioteken Miini, Global och Dynamo har stängts, men Stadsbiblioteket 300m² finns kvar i lokalen på Södra Hamngatan t.o.m. 2015. Efter en relativt lugn sommar har Stadsbibliotekets besökstal ökat kraftigt och även Stadsbiblioteket 300m² har haft fortsatt höga besöksantal trots att Stadsbiblioteket vid Götaplatsen åter har öppnat. Omvärlden visar ett stort intresse för det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket, vilket visar sig i många studiebesök från biblioteks-, bygg- och arkitekthåll. Lokalsekretariatet har fått i uppdrag att, i samverkan med förvaltningen, starta en förstudie som ska resultera i ett lokalprogram, inkl. kostnadsberäkning, för en ombyggnad i syfte att uppgradera säkerhet och tillgänglighet vid Röhsska museet. Målet var att ombyggnationen skulle vara klar år 2016 då Röhsska firar 100-årsjubileum. Detta är troligtvis dock inte genomförbart enligt uppgift från Higab. Lokalsekretariatet har sedan tidigare uppdragen gällande förstudiearbeten för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum, uppförande av ett varvs- och industrihistoriskt centrum samt flyttning av Göteborgs Konsthall. Göteborgs stadsmuseum utsågs till Årets museum 2014 och erhöll priset Årets utställning 2014 för utställningen Vi är romer. Bakom utmärkelsen står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM, International Council of Museums. Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade 2013 att tillstyrka anhållan från Perus regering om överförande av de 89 Paracastextilierna som innehas av Göteborgs Stad till Peru. I juni 2014 påbörjades överförandet genom en första leverans av fyra Paracastextilier. Överlämnandeceremonin genomfördes i Lima, genom medverkan av bl.a. Anneli Hulthén och Perus president Ollanta Humala. Resterande textilier kommer att levereras vid tre tillfällen med slutdatum den 31 juli 2021 i samband med Perus 200årsjubileum som även sammanfaller med Göteborgs Stads 400-årsjubileum. Sommarens större evenemang har bestått av Göteborgs Dans & Teater Festival, Medborgarskapsceremonin, Sommarunderhållningen och Kulturkalaset. Kulturkalaset arrangeras av Göteborg & Co och kulturförvaltningen är en av medarrangörerna. Samtliga arrangemang slog väl ut publikmässigt. Förvaltningen har under 2014 haft 2 115 000 besökare till sina anläggningar. Det är en ökning på 56 % jämfört med föregående år och förklaras med att det till- och ombyggda Stadsbiblioteket öppnades i april. Utvecklingen av antalet anläggningsbesök varierar mellan museerna men den sammanlagda volymen visar på en minskning med 9 % jämfört med föregående år. Kulturnämnden har under året fastslagit en arbetsordning för utarbetande av handlingsplaner till Göteborgs Stads kulturprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. En styrgrupp och tre arbetsgrupper har bildats för arbetet att ta fram konkreta handlingsplaner för stadens konstpolitik, kulturpolitik respektive kulturplanering. I grupperna ingår utöver representanter från kulturförvaltningens olika verksamheter även representanter för stadsdelarna, andra fackförvaltningar, universitet/högskola och det fria kulturlivet i syfte att skapa en så bred förankring som möjligt. I augusti genomfördes en kickoff på Stadsbiblioteket Göteborg och en gemensam workshop för samtliga deltagare arrangerades i november på Stora Teatern. Handlingsplanerna beräknas vara klara under våren och ska sedan behandlas i kulturnämnden hösten 2015. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 5(40) I samband med kommunstyrelsens beslut om tilläggsbudget för 2014 beslutades bl.a. om en större filmsatsning i staden, varvid kulturnämnden tillfördes sammanlagt 10,5 mnkr i kulturstöd till filmutveckling. Kulturnämnden har sedermera inrättat två nya sökbara stödformer; Stöd till film och rörlig bild och Stöd för innovativa aktörer, samt ett utökat årligt stöd till Film i Väst. På uppdrag av kulturnämnden gjorde förvaltningen under hösten 2014 en omfattande översyn av danskonstens förutsättningar i Göteborg som bl.a. belyste brister och behov både vad gäller produktionsförutsättningar för dans, mötesplatser/scener för dans, samt publikarbete och publikutveckling. Kulturnämnden har därefter beslutat i samband med budget för 2015 att av nämndens ramökning för 2015 använda medel till att förverkliga de förslag som framkom i översynen. Stadsbiblioteket Göteborg har sedan 2013, på uppdrag av kulturnämnden, arbetat med att bygga upp och etablera Litteraturhuset Göteborg i Lagerhuset. I uppdraget ingick även att utvärdera verksamheten efter två år och utarbeta förslag på vilket sätt och av vem verksamheten därefter kan drivas vidare. Föreningen Göteborgs Litteraturhus, där flera litterära aktörer i Göteborg ingår i styrelsen, har sedan oktober 2014 fått i uppdrag av nämnden att driva verksamheten vidare. Kulturförvaltningen står dock fortfarande som hyresgäst för lokalen i Lagerhuset t.o.m. 2016-08-31. Målsättningen är dock att föreningen framöver även ska kunna överta hyreskontraktet på lokalen. Kommunstyrelsen antog i juni stadens handlingsplan för nationella minoritetsfrågor i Göteborg och i oktober Göteborgs Stads handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Genom besluten har kulturnämnden fått ett särskilt ansvar för ett antal mål för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Kultur och samhälle inrättades vid kulturförvaltningen den 1 januari 2014. De resurser som finns till förfogande för uppdraget är två heltidstjänster. Kultur och samhälle leder och samordnar, tillsammans med Centrum för kultur, det 2-åriga projektet Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag som beviljats 4,7 mnkr av Kulturrådet. Uppdraget att erbjuda alla 16-åringar i Göteborg att ta del av en scenkonstupplevelse lanserades i september. Kulturpunktens nya hemsida har inneburit att höstens biljettförsäljning för det fria kulturlivet mer än fyrdubblats jämfört med förra årets försäljning. Kulturpunkten, som hör till Stora Teatern, har utvärderats under året och responsen från det fria kulturlivet har varit mycket positiv och fler aktörer vill ansluta sig. I dagsläget ingår cirka 50 arrangörer i Kulturpunkten. En gemensam webbplats och bokningsdatabas för Göteborgs museer har utvecklats och nylanserats inför höstens museilektioner och en hemsida har lanserats för att bidra till att öka informationen om kulturutbudet för barn och unga om vad som sker inom barnkulturområdet i Göteborg i stort. All planerad verksamhet har kunnat genomföras med befintliga personalvolymer. Kostnad för årets omställningsarbete har uppgått till ca 5 mnkr. Sjukfrånvaro uppgår till ca 5 %. Den pågående utvecklingen inom verksamheterna kräver nya strukturer och arbetssätt som bättre stödjer processer mot måluppfyllelse. Flera omorganisationer har genomförts under året. Personalrörlighet inom chefskapet har varit ovanligt stor. Åtta chefer av 42 har gått vidare från sina uppdrag och nya har anställts. Däribland förvaltningsdirektören, två avdelningschefer och fem chefer på enhetsnivå. Sjöfartmuseet har initierat förändringar i arbetssättet inom värdskapet för att kunna Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 6(40) möjliggöra bättre måluppfyllelse gällande tryggare anställningsvillkor och minskad användning av timavlönade. Förvaltningens löneläge kräver ytterligare satsningar och omprioriteringar för att kunna uppnå en konkurrenskraftigare nivå. Frågan är strategisk och riskfylld, då förvaltningens löneläge redan idag påverkar arbetsplatsernas möjligheter att behålla och locka nödvändig kompetens. I samband med rekryteringsprocesserna har det varit ytterligare utmaning att locka sökande med annan etnisk bakgrund än svensk. Nöjdmedarbetarindex har ökat från 46 till 50. Både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor har fortsatt varit i fokus under året. En hel del förbättringar är genomförda, andra är planerade eller på gång. Ledarskapsutveckling har kretsat kring ämnet ”Robusta samarbetskulturer”. Årets resultat summeras till ett överskott på 4 453 tkr. Av årets resultat kommer 4 440 tkr att återredovisas till kommunstyrelsen. Det positiva resultatet förklaras bl.a. med att Stadsbiblioteket redovisar ett överskott med 4 300 tkr. Det är framförallt mediaoch personalkostnader som har blivit lägre än budgeterat. Även Stora Teatern redovisar ett positivt resultat på 500 tkr. Avsatta medel för att erbjuda 16-åringar en scenkonstupplevelse har inte används i sin helhet och kommer därför att återredovisas till kommunstyrelsen. 2.1.1 Viktiga framtidsfrågor Kulturförvaltningens viktigaste framtidsfråga är att öka tillgängligheten till kulturen för boende, besökare och företagare. För boende och besökare i Göteborg handlar det om att få nya kulturella upplevelser, att få gemensamma mötesplatser samt att ta del av stadens kulturmiljöer och samlingar. För företagare handlar den ökade tillgängligheten till kulturen om att det öppnas nya möjligheter till utveckling och försörjning inom den kreativa näringen. De nationella kraven på tillgänglighet på alla kulturinstitutioner, för samtliga grupper i samhället, är strängare än de kommunala kraven. Kulturrådet villkorar sitt statliga stöd till kommunen from 2016 med två krav: Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, museioch utställningsområdena som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder senast 2016 samt Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, biblioteks-, museioch utställningsområdena som får statsbidrag ska ha webbplatser och e-tjänster som är tillgänglighetsanpassade senast 2016. Dessa två krav gäller även för fria grupper i den omfattning det kan anses vara skäligt. Motsvarande kommunala mål är kommunfullmäktiges prioriterade mål att: alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden. Detta medför att förvaltningen redan under 2015 måste åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder till en beräknad kostnad av 2,6 mkr, om staden ska uppfylla de nationella kraven från Kulturrådet. När det gäller att tillgänglighetsanpassa alla hemsidor och e-tjänster finns i dagsläget ingen framräknad kostnad, detta omfattar även stadens gemensamma hemsidor på www.goteborg.se. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 7(40) Behovet av nya robusta magasinslösningar för förvaltningens samlingar är en viktig strategisk fråga som berör flera av förvaltningens avdelningar. Att kunna vårda och tillgängliggöra samlingarna med nuvarande bristfälliga lokaler är för närvarande en hög riskfaktor. Kommunfullmäktige och kulturnämnden har fattat beslut om flera förstudier om-, till och nybyggnationer gällande förvaltningens lokaler, se tabell nedan. Efter genomförda förstudier ska kulturnämnden fatta beslut om genomförande samt ansöka om ramförstärkning hos kommunstyrelsen. Från ett centralt planeringsperspektiv behöver förvaltningen en tydlighet för att kunna minimera kostnaderna för tillfälliga lösningar. Uppdrag Förstudie status Planerad byggnation Beslut Varvs- och industrihistoriskt centrum Förstudie pågår 2019-20 KN 2012-05-29 Flytt av Hasselblad från Göteborgs Konstmuseum Förstudie pågår 2016 KN 2012-05-29 Omlokalisering av Göteborgs Konsthall till Artilleristallarna Hyres- och villkorsförhandlingar pågår mellan Wallenstam och LS/LF 2016-2017 KN 2012-08-23 Göteborgs Konstmuseum om- och tillbyggnad Förstudie pågår beräknad klar 3 kv. 2015 Klart 2021? KF 2013-08-19 KN 2012-12-20 Sjöfartsmuseet, omoch tillbyggnad Ej påbörjad förstudie Röhsska etapp II Ej påbörjad förstudie KF 2013-08-19 KN 2013-06-18 Klart 2017? KN 2014-08-28 Det ökande behovet av digitala e-tjänster och digitalistering av förvaltningens samlingar beskrivs i bl. a. i stadens handlingsplan för e-samhället inom kultur- och fritidsområdet. En förvaltningsplan behöver tas fram för att strukturera detta arbete, med ökade kostnader för kompetent personal samt för att skapa ekonomiskt utrymme för de kommande lagringskostnaderna, som uppstår när staden ska kunna bevara förvaltningens samlingar i digitaliserad form. Kommunfullmäktige har antagit ett styrande dokument Kulturprogrammet för hela staden. Handlingsplaner inom områdena konstnärpolitik, kulturpolitik och kulturplanering kommer att vara klara till hösten för beslut i kulturnämnden. Handlingsplanerna kan komma att beröra flera av stadens förvaltningar och bolag och då krävs även beslut i kommunstyrelsen. Det interna behovet av en projektorganisation och en kommunikationsstrategi behöver tas fram under 2015 inför kulturåret 2016. En rad biblioteksstrategiska frågor diskuteras i och med stadens utbyggnad, och ett av de första ställningstagandena under 2015 är att nämnden måste besluta om 300 m² fortsatta drift under 2016. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 8(40) 2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi 2.2.1 Analys av årets utfall Belopp i tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Avvikelse Bokslut 2013 Intäkter 125 793 114 507 11 286 114 720 Kostnader 481 890 475 057 -6 833 425 708 Kommunbidrag 319 000 319 000 0 314 400 41 550 41 550 0 2 600 4 453 0 4 453 6 012 Kommunbidrag, tillägg Resultat Eget kapital 21 940 21 137 Analys av årets utfall Kulturnämnden redovisar ett resultat på 4 453 tkr. Prognosen för året i den sista delårsrapporten var ett överskott på 2 300 tkr. Stadsbibliotekets kostnader för bl.a. media föll inte ut enligt planerat och förklarar avvikelsen mellan prognos och utfall. Flera avdelningar har ett resultat i balans med budget. Stadsbiblioteket redovisar dock ett överskott på 4 300 tkr. Under året har det varit stort fokus på flytten tillbaka till Stadsbiblioteket på Götaplatsen. Flera vakanta tjänster har därför inte blivit tillsatta enligt plan, vilket bidragit till lägre personalkostnader än budgeterat. Leasingkostnaderna har också blivit lägre till följd av att leasingavtal blivit igångsatta senare än budgeterat. Exempelvis har inköpta bokhyllor inte hållit överenskommen standard och har därför ännu inte blivit leveransgodkända. Även Stora Teatern redovisar ett positivt resultat på 500 tkr. Avsatta medel för att erbjuda 16-åringar en scenkonstupplevelse har inte används i sin helhet och kommer därför att återredovisas till kommunstyrelsen. Både Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet visar ett negativt resultat på 290 respektive 253 tkr. Det kan i huvudsak förklaras med lägre entréintäkter i och med att det varit färre besökare till museernas storutställningar som har haft en förhöjd entréavgift. Liksom många av landets andra institutioner påverkade sommarens klimat besökssiffrorna negativt. I juni påbörjades överförandet av Paracastextilierna till Peru genom en första leverans av fyra textilier. Resterande textilier kommer att levereras vid tre tillfällen med slutdatum den 31 juli 2021. Kostnaden för packning och transport vid överförandet ska enligt överenskommelse bekostas av Göteborgs Stad. Den totala kostnaden för överförandet uppgick till 575 tkr och fanns inte med i kulturnämndens budgetram 2014. Avvikelser jämfört med budget Intäkterna har blivit 11 272 tkr högre än budget. Avvikelser finns inom alla intäktslag, men förklaras främst med ökade intäkter för externfinansierade projekt. Göteborgs stadsmuseum har haft en större omfattning än planerat av arkeologiska utgrävningar i samband med Västlänken. Det har bidragit till ökade intäkter med 5 500 tkr. Även bidrag från stiftelser och gåvor, EU-bidrag och utställningsbidrag har blivit högre än budgeterat totalt med 5 000 tkr. Museernas entréintäkter uppvisar däremot ett lägre utfall än budget, - 2 600 tkr. Det Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 9(40) beror på färre besökare än förväntat till årets storutställningar på Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet. Däremot har de totala försäljningsintäkterna från museibutiker och caféer ökat med 1 600 tkr. Kostnaderna överstiger budget med 6 719 tkr. Både personal- och verksamhetskostnader har ökat och kan förklaras med att de ökade verksamhetsintäkterna för externfinansierade projekt har bidragit till kostnadsökningar i motsvarande grad. Stadens gemensamma IT-kostnader har ökat med 800 tkr jämfört med budget. Stadsbibliotekets kostnader för media har blivit 2 000 tkr lägre än budget och beror bl.a. på att leverantörer inte kunnat leverera media i den omfattning som efterfrågats. Även lokalkostnader har blivit lägre än budget, 1 700 tkr, eftersom Stadsbiblioteket har kunnat flytta ut från evakueringslokaler tidigare än beräknat Budget 2015 I årets ekonomiska utfall har det uppkommit oförutsedda kostnader för tillgänglighet och säkerhet på kulturinstitutionerna. Byggnaderna är gamla och det finns en risk för oförutsedda händelser som påverkar både säkerhet och arbetsmiljö samt klimatkrav för samlingar. I samband med stadens försäkringsbolag Göta Lejons säkerhetsinventering av nämndens publika institutioner har det bland annat framkommit allvarliga brister i skalskyddet på Röhsska museet, vilket bör åtgärdas under 2015. Kostnader för dessa åtgärder kommer inte att kunna hanteras inom befintlig ram. En tillgänglighetsinventering av enkelt avhjälpta hinder i nämndens publika lokaler har sammanställts av förvaltningen under 2014. Den beräknade kostnaden för att åtgärda uppkomna brister uppgår till 3 100 tkr. I kommunstyrelsens tilläggsbudget 2014 tilldelades nämnden 500 tkr i stimulansmedel för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder som har använts till prioriterade åtgärder på institutionerna. Kvarstående kostnader för att åtgärda brister ryms inte inom budgetramen 2015. Under året har förvaltningens entréintäkter blivit 2 600 tkr lägre än budget. Flera av förvaltningens verksamheter har en hög självfinansieringsgrad, vilket innebär att det finns en hög ekonomisk sårbarhet. Det finns en osäkerhet avseende verksamheternas intäktsutveckling under 2015. Slutlig avräkning av Stadsbibliotekets till- och ombyggnad sker då samtliga byggkostnader och upphandlingar är avklarade och det är av vikt att de verkliga årskostnaderna för Stadsbibliotekets framtida drift säkras. En utvärdering av dessa driftskostnader kommer att genomföras under 2015. 2.3 Värdering av eget kapital Det huvudsakliga syftet med nämndens egna kapital är att möjliggöra ett långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden ska årligen värdera en rimlig nivå på det egna kapitalet som speglar nämndens specifika riskbild. Kommunstyrelsen beslutade 2011-03-02 om riktlinjer för nivån på det egna kapitalet. Kulturnämnden rekommenderades en riktnivå på det egna kapitalet med ett intervall mellan 12 500 och 17 500 tkr. Förvaltningen har vid tidigare bedömning av storleksordningen på det egna kapitalet kommit fram till att 12 500 tkr är ett minimum som buffert utifrån de förutsättningar som nämnden arbetar under. Vid genomförd riskanalys 2014 har det inte framkommit Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 10(40) någon anledning att revidera detta belopp. Kulturnämndens egna kapital bör ligga mellan 12 500 och 17 500 tkr. De byggnader som kulturinstitutionerna är lokaliserade till är gamla och det finns risk för oförutsedda händelser som påverkar både säkerhets- och arbetsmiljökrav samt klimatkrav för samlingar. Utrymme för sådana kostnader kan inte avsättas i kulturnämndens budget. Kulturnämndens verksamheter, bl.a. museerna, är beroende av att verksamhetsintäkterna utöver kommunbidrag och andra verksamhetsbidrag utvecklas positivt. Inom flera verksamheter täcker inte verksamhetsbidragen från kommunen, regionen och staten fullt ut de fasta kostnaderna för personal och lokaler m.m. Resultatet för 2014 ökar det egna kapitalet med 4 453 tkr och kulturnämndens egna kapital uppgår därmed till 21 940 tkr. Kulturnämnden föreslås återredovisa 4 440 tkr av det utgående egna kapitalet så att nivån justeras till den av kommunstyrelsen rekommenderade högsta nivån för eget kapital. 2.4 Utveckling inom personalområdet 2.4.1 Personalvolym och lönekostnad 2014 2013 2012 134 473 121 061 112 036 Arbetad tid (årsarbetare) 401 375 361 Lönekostnad per årsarbetare 335 322 311 Belopp i tkr Lönekostnad exkl arvoden Lönekostnaden per årsarbetare har ökat med cirka 4 % mellan åren 2013 och 2014. Löneavtalseffekten uppgår till cirka 3 % och resterande ökning beror bl.a. på en löneglidningseffekt. Denna har uppstått oftast i samband med rekryteringar där en annan kompetens efterfrågas än den kompetens som försvinner med den medarbetare som slutar sin anställning. Dessa situationer kan medföra ett högre löneläge. Det är det aktuella behovet i verksamheterna som styr vilket rekryteringsbehov som föreligger. I och med nya verksamheter och uppdrag, samt förändrade arbetssätt, har förvaltningen anställt personer med andra kompetenser, vilket bidrar till ökade lönekostnader. Årsarbetarantalet har ökat mellan åren och beror på nya eller förändrade uppdrag, som t.ex. överflyttning av medarbetare från stadsledningskontoret till förvaltningen och tillkomsten av uppdraget kring filmutveckling, samt att Stadsbiblioteket har öppnat det nya huset och nyanställt. Ökningen av årsarbetartalet har skett enligt prognos. 2.4.2 Personalstruktur Antal 2014 2013 2012 Tillsvidareanställda på heltid 290 276 253 Tillsvidareanställda på deltid 57 56 66 Tidsbegränsat anställda 57 57 55 Timavlönade 75 61 86 479 450 460 Totalt antal anställda Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 11(40) Vid en jämförelse mellan åren 2013 och 2014 kan konstateras att antalet årsarbetare har ökat med 26 årsarbetare. En av förklaringarna till ökningen är att förvaltningen har fått nya verksamhetsområden, vilket har genererat årsarbetare. Nya uppdrag och projekt har också inneburit att flera medarbetare har rekryterats. Vidare har det nyöppnade Stadsbiblioteket haft ett ökat bemanningsbehov. Ökningen av timavlönad personal beror på verksamhetens karaktär och behov. Även om antalet timavlönade medarbetare har ökat är inte andelen av den arbetade tiden som utförts av timavlönade högre än vid samma period föregående år. I avsnitt 3.4.1 görs en djupare analys av förvaltningens situation. 2.4.3 Övrig utveckling inom personalområdet Kostnad för årets omställningsarbete har uppgått till ca 5 mnkr, varav hälften är en engångskostnad och resten kommer att återkomma årligen framöver. Hela kostnaden har finansierats inom ramen för ordinarie budget och har märkbart påverkat förvaltningens personalbudget och möjligheter att förnya kompetensen på vissa håll. Sjukfrånvaro uppgår till ca 5 %. Korttidsfrånvaro som under året varierar mellan 1,5 – 2 % uppfattas som ganska hög. Orsakerna till frånvaron är mycket olika och svåra att påverka från arbetsgivarens håll. Den pågående utvecklingen inom verksamheterna kräver nya strukturer och arbetssätt som bättre stödjer processer mot måluppfyllelse. Flera omorganisationer har genomförts under året med bl.a. förändringar i lednings- och styrningsstrukturen, förändrad organisering och arbetssätt t.ex. inom Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum och Fri konst och kultur. Personalrörlighet inom chefskapet har varit ovanligt stor. Åtta chefer, av 42, har gått vidare från sina uppdrag och nya har anställts, däribland förvaltningsdirektören, två avdelningschefer och fem chefer på enhetsnivå. En del har inte påbörjat sitt uppdrag än, varför vissa pågående chefsuppdrag är tillfälliga. Sjöfartmuseet har initierat förändringar i arbetssättet inom värdskapet för att kunna möjliggöra bättre måluppfyllelse gällande tryggare anställningsvillkor och minskad användning av timavlönade. Denna förändring utgår ifrån förvaltningens principer om att löpande verksamhet inte ska bemannas med timavlönade. Förvaltningens löneläge kräver ytterligare satsningar och omprioriteringar för att kunna uppnå en konkurrenskraftigare nivå. Löneanalysen visar på generellt jämställda löner, men i jämförelse med övriga förvaltningar i staden är lönenivån fortfarande låg. Lönefrågan är strategisk och riskfylld, då förvaltningens löneläge redan idag påverkar arbetsplatsernas möjlighet att behålla och locka nödvändig kompetens. Både lönekompensationen och den extra lönesatsningen har använts till att motverka osakliga löneskillnader och för att nå konkurrenskraftiga löner. Särskilda satsningar i årets lönerevision har genomförts utifrån handlingsplanen i löneanalysen och har syftat till att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, inom olika yrkesgrupper, oförklarliga löneskillnader mellan jämförbara yrkesgrupper som t.ex. intendenter och bibliotekarier, generell ökning av medianlönenivån inom museerna m.m. Satsningen har gett effekt och bidragit till att medianlönenivåer för vissa kvinnodominerade yrkesgrupper har ökat i högre grad än ordinarie lönerevision, samt att löneskillnader mellan jämförbara yrkesgrupper och arbetsplatser har minskat. För att kunna uppnå ännu högre måluppfyllelse krävs det en fortsatt procentuell högre satsning på vissa yrkesgrupper, utöver ordinarie lönerevisionen. Förvaltningen har också börjat tillämpa differentierad ökning av lönekompensationen mellan olika yrkesgrupper. Detta medför dock en risk för att försämra möjligheten till löneutveckling för grupper där Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 12(40) förvaltningen redan idag börjar se svårigheter med att erbjuda konkurrenskraftiga löner i samband med nyrekrytering. I samband med rekryteringsprocesserna har det varit ytterligare en utmaning att locka sökande med annan etnisk bakgrund än svensk. Nöjdmedarbetarindex har ökat från 46 till 50. Både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor har fortsatt varit i fokus under året. Under 2014 har flera arbetsmiljörelaterade aktiviteter genomförts med fokus på att förbättra arbetsmiljön. Ett stort fokusområde har varit frågor om kränkningar och trakasserier. Förvaltningen gjorde hösten 2013 en större studie kring medarbetarnas upplevelser kring kränkningar och trakasserier och underlaget från studien lyftes särskilt under de psykosociala arbetsmiljöronderna 2014. Som en fortsättning på detta har årets ledarskapsutveckling kretsat kring ämnet ”Robusta samarbetskulturer”. Förvaltningen har även under året gjort två arbetsmiljöutredningar, en gällande upplevelser kring IT-stress och en om äldres förutsättningar i arbetslivet, som kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med frågorna under 2015. 2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag 2.5.1 Intern kontroll En väl fungerande intern kontroll innebär att alla chefer medvetet och aktivt styr verksamheten mot de mål och uppdrag som anges i lagstiftning, reglemente, budget och övriga styrdokument. Arbetet med intern kontroll bidrar till att systematiskt utveckla verksamheten. En analys av tänkbara risker för verksamheten har genomförts på respektive avdelning. Dessa har sedan sammanställts av ledningsgruppen till en total riskanalys för förvaltningen. Ledningsgruppen gör den slutliga riskbedömningen och väljer ut ett antal prioriterade riskområden som ligger tillgrund för den interna kontrollplanen 2015. Följande granskningsområden prioriterades för 2014: • • • • • • • • • • • • Kulturnämnden ska ha en ekonomi i balans Kris och säkerhet Tillgängligheten i kulturförvaltningens verksamhetslokaler Sponsringsavtal Samlingarna på museer samt depositioner av föremål Användning av gåvo- och stiftelsemedel Inköp och upphandling Löneadministrativa processen Arbetsmiljö IT-säkerhet IT-system Driftsäkerhet för systemen Millennium, Entry samt Netloan Uppföljning av föregående års granskning av projektstyrning av utställningar Granskningen visar på en god kontroll inom flera områden, samtidigt som det finns fortsatta möjligheter till utveckling inom flera av processerna. Prioriterade förbättringsområden: • Säkerställa att regler och anvisningar för inköp och upphandling efterlevs genom information och utbildning av personer med beställarrätt. Under 2015 ska förvaltningen arbeta för att alla direktupphandlingar ska göras via inköpssystemet Winst. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 13(40) • Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår i förvaltningen, dock kan vissa förbättringar genomföras i processen. Förslag på förbättringsåtgärder är bl.a. att utarbeta gemensamma tidsplaner för genomförande av arbetsmiljöronderna samt säkerställa att ett helhetsgrepp som breddar diskussionsunderlaget tillämpas. • En uppföljning av säkerhetsinventering är planerad att ske under 2015, även denna i samarbete med Göta Lejon. Förvaltningen kommer då att genomföra en ny säkerhetsinventering för att säkerställa att föregående års anmärkningar har åtgärdats. 2.5.2 Stimulansmedel för enkelt avhjälpta hinder Kulturnämnden tilldelades 500 tkr i stimulansmedel för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. Samtliga medel har förbrukats och en prioritering av åtgärder har gjorts tillsammans med Higab av hinder i anslutning till entréer, handikapptoaletter, kontrastmarkeringar samt översyn av information i hissar. De fastigheter där åtgärder utförts är Göteborgs stadsmuseum, Stora Teatern, Göteborgs konstmuseum samt Göteborgs Konsthall. 2.5.3 Sponsring Kulturnämnden har inte tecknat några sponsringsavtal under 2014. Genomgång har skett av förvaltningens samarbetsavtal 2014 via stickprovskontroller i enlighet med intern kontrollplan. Dessa kontroller visar inga förtäckta sponsringsavtal, utan är rena samarbetsavtal. 2.5.4 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi Kulturförvaltningens kommunikatörer och marknadsförare – totalt ca 20 personer – arbetar aktivt med att ge göteborgarna och andra besökare rätt information på rätt sätt, och i rätt tid. I arbetet ingår att ta fram kommunikationsplaner för de olika projekten och de ordinarie verksamheterna. Förvaltningen har varit aktiv i framtagandet av stadens kommunikationsstrategi. Målet att Göteborg ska vara den öppna staden som sätter kulturen och konsten i centrum stämmer helt överens med förvaltningens mål att genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv forma en attraktiv stad – av och för människor från hela världen. 2.5.5 Göteborgs Stads principer för medborgardialog Kulturförvaltningen har inte medvetet eller systematiskt arbetat utifrån "Göteborgs principer för medborgardialog". Kulturförvaltningen arbetar dock som regel utifrån ett medborgarperspektiv och att ha dialog med medborgare inför t.ex. utställningar. Att låta medborgare utvärdera olika aktiviteter har sedan länge varit en rutin som funnits inom förvaltningen i syfte att förbättra verksamheterna och att skapa delaktighet. Definition och tolkning av medborgardialog För kulturförvaltningen innebär principen om medborgardialog att förvaltningen på olika sätt skapar och utvecklar verksamheten i dialog med brukarna. Det handlar dels om principen att de som äger frågan ska vara involverad i utvecklingen av all verksamhet som handlar om dem och deras liv (representation), och dels om att testa Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 14(40) och undersöka verksamhet gentemot olika målgrupper för att tillgodose att förvaltningen möter brukarnas behov (produktutveckling och användarvänlighet). Metodutveckling Kulturförvaltningen arbetar metodutvecklande med GLO Generic Learning Outcomes en metod för att formulera effektmål, dvs. vilken skillnad våra verksamheter ska göra för brukarna och samhället. För att utforma verksamheterna på ett sätt som når målen, görs kontinuerliga publikundersökningar och dialog förs med relevanta målgrupper och besökare. Konkreta dialoger under andra halvåret 2014 Stadsbiblioteket Göteborg genomförde under hösten 2014 en NKI-undersökning. Resultatet av denna är ännu inte redovisat. Under våren 2015 genomfördes en kvalitativ undersökning med intervjuer av användare och icke-användare av bibliotekens tjänster med fokus på tillgänglighet. Syftet var att efterhöra göteborgarnas synpunkter på tjänster och öppettider. Stadsmuseet Projekt Musikstaden • • • • Dialog med gymnasieklasser, ca 50 elever totalt Dialog med seniorgrupp – medborgare över 65 år, ca 5 seniorer Dialog med referensgrupp Musikexperter – ca 35 personer mellan 21 – 68 år Dialog publikt – publikt upprop för insamling av musikminnen och musikprylar ca 250 personer deltog Projektet Urbanum Museet har genomfört tre fokusgruppsintervjuer med unga vuxna om deras förhållningssätt till begreppet stadsutveckling. Syftet var att ta reda på hur en verksamhet om stadsutveckling måste formas för att möta målgruppens behov. Urbanum har också samverkat med projektet Funktek (se nedan). Projektet FUNKTEK - medskapande museiutveckling Ett projekt med stöd av Allmänna arvsfonden med syfte att bryta ner hinder för tillgänglighet i Stadsmuseet och skapa verksamheter som är bättre för alla oavsett funktionsvariation. Under 2014 har projektet hållit dialog med ca 80 personer med olika funktionsvariationer. I workshops har vi utvärderat museets orienteringssystem, stadsvandringar samt testat innehåll och funktion i den nya utställningsverksamheten Urbanum. Projektet VÄSTLÄNKEN Stadsmuseets kulturmiljöenhet är remissinstans till stadsbyggnadskontoret för kulturmiljöfrågorna i Västlänkenprojektet. I november 2014 öppnade en mindre utställning i museets foajé om kulturmiljöns påverkan vid de planerade stationerna. Allmänheten hänvisades till stadsbyggnadskontoret för synpunkter inom ramen för den aktuella samrådstiden. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 15(40) Tisdagsklubben Tisdagsklubben används för att utveckla medborgardialogen. Deltagarna kommer med förslag som museet följer upp. Detta har resulterat i flera önskeprogrampunkter i ordinarie program. Klubben kommer även att användas som en fokusgrupp inför sommarens stadsvandringar. Mellanrumsserien är en seminarieserie om stadsutveckling. Utställningen om Vidkärr är en medborgardialog med personer som varit placerade där som barn, och som haft stor påverkan på projektet genom bl.a. referensgruppsarbete. Avdelningen Fri konst och kultur Enheten Barnkultur har i samverkan med stadsbyggnadskontoret anställt två arkitekturpedagoger som har haft en dialogprocess med elever i åk 4-6 på Flatåsskolan. Materialet har sammanställts i en barnkonsekvensanalys och beskriver hur området omkring Pennygången används idag och vad man önskar i framtiden. Enheten Marknad och event har haft auditions och provspelningar med nya artister, vilket har gett äldre möjlighet att påverka innehållet i Speldags. Auditions har genomförts på Kyrkbyhemmet, Högsbotorpshemmet och Vegahusen. Samtliga är ordinarie spelplatser för verksamheten. Publiken har med stöd från omsorgspersonalen tyckt till om artisterna. Sjöfartsmuseet Har genomfört medborgardialog i enlighet med det prioriterade målet, att unga ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. Museet har sedan många år en mycket stor andel barn och unga i verksamheten, under året drygt 50 %, vilket gör skolklasser till en relevant grupp att genomföra medborgardialog med. I museets mål för 2014 ingick att genomföra minst två workshops med unga inför museets om- och tillbyggnad. Inför uppgiften vidtalades fem skolklasser från olika delar av staden (Majorna-Linné, Lundby och Askim-Frölunda-Högsbo), att medverka vid workshops vid tre tillfällen i december. 2.5.6 Nationella minoriteter Kommunstyrelsen antog 2014-06-04 handlingsplan för nationella minoritetsfrågor i Göteborgs Stad, och 2014-10-01 antogs även Göteborgs Stads handlingsplan för finskt förvaltningsområde. Kulturnämnden har utsetts ansvarig för ett antal etappmål och föreslagna insatser i respektive handlingsplan. I februari 2015 har kulturförvaltningen föreslagit kulturnämnden att förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram egna, konkreta delmål och aktiviteter för de etappmål kulturnämnden utsetts ansvarig för enligt stadens handlingsplaner. Kulturförvaltningen har redan startat arbetet för att uppnå målet om att öka synligheten för minoritetsgruppernas kultur, bl.a. genom att uppmärksamma respektive minoritets högtidsdag med program och aktiviteter på nämndens institutioner. En projektledare och koordinator på avdelningen Fri konst och kultur leder arbetet med förvaltningens uppmärksammande av de nationella minoriteternas högtidsdagar. Även Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 16(40) en arbetsgrupp har bildats med representation från kulturnämndens samtliga avdelningar och institutioner. Förvaltningen har i arbetet löpande kontakt med representanter för minoritetsgrupperna så som t.ex. Sameföreningen, Sverigefinska rådet och judiska församlingen samt med stadsledningskontoret inför utarbetande av aktiviteter och program m.m. Under förutsättning att förvaltningen får uppdraget av kulturnämnden, kommer en plan att utarbetas och konkretiseras för kulturnämndens fortsatta arbete för att uppfylla även övriga mål där kulturnämndens utsetts ansvarig, och för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter i staden. 2.5.7 Övriga beslut och/eller uppdrag Processägare Tillgängligheten till kultur ska öka Processägarskapet kring kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillgängligheten till kultur ska öka delas tillsammans med stadsdelsnämnden Östra Göteborg. Det pågående arbetet med att utforma handlingsplaner till det av kommunfullmäktige beslutade kulturprogrammet ligger nära arbetet kring det prioriterade målet. Detta arbete som initierats av kulturnämnden och drivs av kulturförvaltningen sammanfaller till stor del med processägarskapet. Arbetet sker i samarbete med t.ex. flera stadsdelar men också med representanter för det fria kulturlivet och Västra Götalandsregionen. Stadsbiblioteket deltar tillsammans med stadsdelarna inklusive Östra Göteborg i arbetet med uppdragen i Biblioteksplan för Göteborg 2012 – 2021. Ett huvuduppdrag handlar om stadens biblioteksinfrastruktur i stadsplaneringen. Här ingår också arbetet med att utreda ett Världslitteraturhus i Gamlestaden där Östra Göteborg har huvudansvaret. Stadsmuseets avdelningschef sitter också tillsammans med stadsdelarna i kulturhuschefsgruppens arbete med förvaltningens särskilda ansvar för etablering och utveckling av samverkansformer och nätverk mellan stadens kulturinstitutioner och kulturhus. Processägare Enprocentsregeln År 2013 fick kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentsregeln. Regeln innebär att stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet. Kulturförvaltningen har via stadens uppföljningssystem Rappet ställt uppföljningsfrågor till följande bolag och nämnder för verksamhetsåret 2014: Higab AB, Grefab, Renova AB, Förvaltnings AB Framtiden, Got Event AB, Park- och naturnämnden, Fastighetsnämnden, Lokalnämnden samt Idrotts- och föreningsnämnden. De svar som inkommit redovisas i en särskild bilaga till årsrapporten. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 17(40) 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget 3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål 3.1.1 Bedömning av Måluppfyllelse Grön = God (tydlig ökning) Gul = Viss (ökning) Röd = Ingen (ingen ökning alt. minskning) Blå = Svårbedömt Resultatredovisningen nedan är exempel på strategier och aktiviteter som kulturförvaltningen genomfört under 2014 och är inte heltäckande. Mål Sammanfattande resultatredovisning Bedömning av måluppfyllelse Stadsbiblioteket möter alla göteborgare med särskilt fokus på språk- och generationsöverskridande möten. Aktiviteter erbjuds till göteborgare med annat modermål för att målgruppen ska kunna utveckla egna möjligheter att få arbete och/eller få nya sociala kontakter. Samverkan sker även med frivillig sektorn. Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka Göteborgs konstmuseum har särskilt fokus på uppsökande verksamhet i staden och i regionen (med regionala medel). Den uppsökande verksamheten består dels av museilektioner på skolorna ute i stadsdelarna, dels på stadens demensboenden. Konstmuseet erbjuder särskilda visningar för personer med demensdiagnos och har under 2014 erbjudit syntolkade visningar för allmänheten. Stadsmuseet har delat ut 200 årsbiljetter till organisationer som arbetar med utsatta grupper inom psykiatrin och ensamma mammor samt erbjudit specialvisningar. God God Ej aktuellt för kulturnämnden Inkluderande bemötande: mäts genom Nöjd kundundersökningar som genomförs vartannat år, senast 2013. I tidigare undersökningar gavs mycket positiva omdömen om denna kvalitetsfaktor, och det var mycket små skillnader mellan de grupper som mättes (ålder, kön, utbildning och utländsk bakgrund). Svårbedömd Inkluderande förhållningssätt: följs upp genom medarbetarenkäten utifrån hur upplevelser av diskriminering av Göteborgs Stad fördelas mellan medarbetarna med utländsk bakgrund och övriga. För att kunna garantera anonymitet i medarbetarenkäten för de svarande som har uppgett att de har känt sig kränkta eller Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 18(40) trakasserade (53 personer), har förvaltningen inte erhållit ett resultatuppdelat utifrån bakgrundsvariabler. För att kunna bilda sig en bättre uppfattning i frågan och planera resurser och insatser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, har förvaltningen gjort en fördjupad undersökning av medarbetarnas och chefernas upplevelser kring diskriminering, kränkningar och trakasserier. Utifrån resultatet har diskussion förts på arbetsplatsträffar och i ledningsgrupper. Kompetensutvecklingsinsatser på chefsnivån har genomförts under hösten. Förbättrad intern information kring stödet vid förekomst av kränkningar och trakasserier är inplanerad i samband med den generella introduktionen för nyanställda och vid implementeringen av den nya likabehandlingsplanen. Inkluderande rekrytering: mäts genom hur stor andel chefer som har utländsk bakgrund. Andelen kvinnor på chefsnivå har inte ökat, dock speglar den andelen kvinnliga medarbetare i förvaltningen. Andelen chefer födda utanför Norden har inte ökat. Senaste mätningen visar att förvaltningen har i stort sätt oförändrat läge mellan 2010-2013, 7 % chefer med utländsk bakgrund. För att uppnå en högre måluppfyllelse krävs det att rekryteringsbasen breddas och att förvaltningen lockar både fler chefer och medarbetare med utländsk bakgrund, då cheferna många gånger rekryteras internt från medarbetarledet. En översyn av chefsrollen, chefernas förutsättningar att klara sitt uppdrag och tydliga krav/förväntningar på chefskapet kan också bidra till att marknadsföringen av chefstjänsterna vid annonseringen blir mer lockande och realistiskt. Delmålet är att resursfördelningen i förvaltningens verksamheter ska vara jämn mellan könen. Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka En struktur för kartläggningen av resursfördelningen är framtagen inkl. uppföljningsparametrar. Exempelvis kartlägger förvaltningen: kostnad utifrån utlån per kön inom Stadsbiblioteket, förvärvade verk till samlingarna utifrån konstnärens kön, anlitande av artister, personalstruktur mm. Slutsatsen är att det förekommer skillnader mellan olika uppföljningsparametrar, då vissa visar på en jämställd resursfördelning och andra inte. En fullständig redovisning av 2014 års resursfördelning kommer att presenteras under våren och kommer att ligga till grund för framtida satsningar för att uppnå en jämnare resursfördelning mellan könen. Viss Förvaltningen genomför konsekvensanalys utifrån genusperspektivet i relevanta Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 19(40) beslutsunderlag, ex. i samband med utställningsplaneringen, inköp av media, lönerevisionen mm. Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Delmålet i budgeten syftar till att sprida information och öka kompetensen bland förvaltningens anställda gällande skillnaderna som förekommer mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg. God Två föreläsningstillfällen har erbjudits i samarbete med Social resursförvaltning, utifrån kartläggningen och rapporten. Kulturförvaltningen samordnar det strategiska utvecklingsarbetet med kulturplanering i en stadsövergripande arbetsgrupp. Barns fysiska miljö ska bli bättre Resan till en bättre skolmiljö, REBUSmodellen, har använts i samband med nyproduktion av tre förskolor. Samverkan och planering har skett mellan kulturförvaltningen, lokalförvaltningen, lokalsekretariatet och stadsdelsförvaltningarna Majorna-Linné, Lundby och Norra Hisingen. God Stadsmuseet har arrangerat utställning med workshop med temat Hemma på vår gata. Barn och deras familjer skapade sina boendevisioner av ett framtida Göteborg, vilket avslutades med ett seminarium. Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Ej aktuellt för kulturnämnden Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Ej aktuellt för kulturnämnden Kulturförvaltningens arbete med unga göteborgare under 2015 har i huvudsak skett genom att skapa demokratiska mötesplatser med ungas påverkan, så att program och aktiviteter angår de unga själva. Riktlinjen för stödformen Snabba slanten har analyserats tillsammans med unga och Kulturnämnden har reviderat stödet, så att en snabb slant även kan ges till filmprojekt. Förändringen ligger i linje med stadens övriga filmutveckling. Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Mötesplatsen för stadens kulturskolor Kulturkräm workshopfestival hade i juni 250 aktiva deltagare, med stort fokus på ungas delaktighet vilket resulterat i ett aktivt ungdomsråd. God Sedan nyinvigningen av Stadsbiblioteket har Dynamo arrangerat en mångfald av aktiviteter tillsammans med unga, jämställdhets- och diskrimineringsperspektivet finns med i alla beslut kring verksamheten. Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka Det strategiska arbetet med att främja ungas delaktighet och inflytande sker genom att sammanföra unga med aktörer som har inflytande i staden. Under valåret har Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder God 20(40) Dynamo på Stadsbiblioteket genomfört möten mellan unga i gymnasieåldern och lokala politiker, genomfört en riksdagsdebatt samt samarbetat med Ungdomsfullmäktige. På initiativ av unga har föreläsningar kring ett segregerat Göteborg ordnats. Avdelningen Fri konst och kultur har skapat interaktiva museilektioner på tema Hembygd med gymnasieungdomar i samarbete med stadsmuseet och Center för skolutveckling. I förvaltningens uppdrag med kulturplanering har flera dialogprocesser genomförts kring Hedens framtid, Drottnings Silvias barnsjukhus, Älvstaden och Högsbohöjd. Drömskola, filmpedagogik för barns delaktighet och eget inflytande genom eget filmskapande har erbjudits av enheten Skolbion. Sjöfartmuseet har under december månad genomfört tre workshops för och med unga i syfte att få en bättre insikt i ungas inställning till museets verksamhet inför en planerad om- och tillbyggnad. Erfarenheterna från workshops bekräftar de yngre besökarnas positiva inställningar till att analysera verksamheten. Inflytandet av äldre har påverkat Speldags underhållning på äldreboenden genom auditions, provspelningar med nya artister och utbudet läggs utifrån mångfald av genrer och i förhållande till publiken. Äldres inflytande över sin vardag ska öka För att minska den digitala klyftan mellan generationerna har Stadsbiblioteket och 300 m² ordnat över 40 Teknik-drop-in som marknadsförts till pensionärs- och kulturföreningar. Tillkommer 25 mer generella träffar för målgruppen 55+ för användning av läsplattor. God Förvaltningen utvecklar i forskningsprojektet Kulturmöten utan gränser metodutveckling och kontaktnät inom staden och internationellt. Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Energiförbrukningen har minskat under 2014 i jämförelse med 2013 hos hälften av förvaltningens avdelningar: Stadsmuseet, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och avdelningen Fri Konst och kultur. För Sjöfartsmuseet, Stora Teatern och Konsthallen har det skett en mindre ökning. För Stadsbiblioteket har det skett en ökning av elförbrukningen vilket givetvis beror på öppningen av Stadsbiblioteket i april månad. Tack vare god isolering och utbytt teknik beräknas bibliotekets energianvändning inte vara högre än tidigare trots att ytan blivit större. Viss Förvaltningen har utrustat lokalerna med timerstyrd lågenergibelysning. Stadens resepolicy tillämpas. Sjöfartsmuseets lokaler och Stadsmuseets Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 21(40) lokaler i Ostindiska huset samt museernas magasinering på Polstjärnegatan innebär stora utmaningar vad gäller energibesparingar. Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov Förvaltningens planberedningsgrupp, som har som syfte att stärka kulturens roll i samhällsplaneringen och samordna kulturnämndens roll i planprocessen, bl.a. genom att bevaka kulturmiljöer, offentlig konst och kulturell infrastruktur har startat under 2014. Gruppen har genomfört ett antal möten för att hitta formen för den interna planprocessen. Under hösten har de nya formerna prövats i några remissvar, bl.a. till detaljplan för Västlänkens stationer. Viss Gruppens arbete kommer att utvecklas i nära samarbete med framtagningen av Handlingsplan för kulturplanering inom ramen för Kulturprogramsarbetet. Förvaltningen arbetar proaktivt och opinionsbildande kring resurshushållningen. Sjöfartsmuseet har i sin publika verksamhet under 2014 lyft fram de globala problemen med resursslöseri, nedskräpningen och dess påverkan på ekosystemet. Utställningar om plasten i havet och det hållbara fisket är sådana exempel. Resurshushållningen ska öka Förvaltningens verksamheter har utökat sina möjligheter för sortering av olika avfallsfraktioner såväl internt som i publika utrymmen. God Förvaltningens personal på Stadsbiblioteket och Kulturkansliet samt avdelningen Fri konst och kultur har genomgått en halvdags miljöutbildning i ett led för att miljödiplomera verksamheten. Tjänstecyklar finns tillgängliga på avdelningarna och förvaltningen brukar medel för klimatkompensation för att främja ett hållbart resande. Det hållbara resandet ska öka Samtliga avdelningar har tillgång till "styr och ställ" samt tillhandahåller Västtrafikkort. Exempel på hållbara transporter är att Göteborgs konstmuseum inte förfogar över eget transportfordon utan hyr endast vid behov. Den biologiska mångfalden ska främjas Ej aktuellt för kulturnämnden Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras Cheferoch marknadsförare/kommunikatörer inom Göteborgs kulturliv (från regionen, kommunen och de fria aktörerna) - har bildat ett nätverk som arrangerar föreläsningar kring intressanta ämnen. Under året har en föreläsning om publikutveckling och ett frukostseminarium hållits, planen är att fortsätta under 2015. Svårbedömd God Förvaltningen har tagit fram en vision och strategi för filmbranschens utveckling 2015-2021 i samverkan med lokala och regionala parter i Göteborgs stads filmsatsning. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 22(40) Delmålet har varit att erbjuda arbetsmarknadsinsatser till personer med funktionsnedsättningar, samt att minst hälften av förvaltningens praktikplatser ska ges till ungdomar. Stadsmuseet har deltagit i ett projekt för digitalisering och tillgängliggörande av arkivmaterial, Kulturarvslyftet under 20132014. Bemanning i projektet har bestått av tre personer anställda med olika typer av arbetsmarknadsstöd. Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Förvaltningen har under året haft cirka 50 praktikanter. Platser har tillhandahållits för t. ex arbetsträning, övriga oavlönade arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildningspraktik. Förutom dessa personer har förvaltningen också drygt 20 medarbetare anställda med olika typer av arbetsmarknadsstöd, såsom lönebidrag, nystartsjobb och utvecklingsanställning. God Drygt en tredjedel av platserna har använts av ungdomar (under 25 år). Könsfördelning bland praktikanterna/medarbetarna är jämn. Kultursommarjobb är ytterligare en arbetsmarknadssatsning som riktades till ungdomar mellan 16 och 20 år. 95 ungdomar erbjöds kultursommarjobb i år. Genom anställningen fick ungdomarna utöva en konstform som professionella utövare och en inblick i yrkeslivet. Konsthallen hade under sommaren ett par gymnasieungdomar anställda som feriejobbare. Könsfördelning bland ungdomarna var jämn. Förvaltningens arbete under 2014 har haft fokus på sina särskilda strategiska frågor inom de tre områdena konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Inom konstpolitiken har förvaltningen ökat konstens och konstnärernas tillgång till mötesplatser, offentliga arenor och institutioner genom följande exempel på aktiviteter: fler aktörer från det fria kulturlivet har anslutit sig till Kulturpunkten samt förvaltningen har utvecklat konst- och kulturutbyte lokalt, regionalt, nationellt och inom EU. Tillgängligheten till kultur ska öka Inom det kulturpolitiska området utvecklas nya mötesplatser för framförallt målgrupperna barn och unga samt äldre och personer med funktionsnedsättningar samt generationsöverskridande möten. Exempel under 2014 är uppsökande verksamhet, utökade öppettider på Stadsbiblioteket, cirkulerande utställningar, medskapande museiutveckling på Stadsmuseet. Ett omfattande arbete med tillgänglighetsinventering av förvaltningens lokaler har genomförts och enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats under slutet av året. Digitalisering av konst, böcker och arkiv har ökat tillgängligheten till förvaltningens arkiv och verksamheter. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder God 23(40) Med målet att skapa en attraktiv livsmiljö i staden, så har förvaltningen arbetat i samverkan med övriga stadens aktörer i en arbetsgrupp, för att lyfta kulturplaneringen till en del av stadens gemensamma planprocess. Genomförda publikundersökningar om bland annat tillgängliga bibliotek och medborgardialoger har påverkat förvaltningens arbete när det gäller innehåll och öppettider mm. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Förvaltningens löneläge visar på jämställda löner mellan män och kvinnor inom förvaltningen. Dock kvarstår en del löneskillnader mellan jämförbara manskontra kvinnodominerade yrkesgrupper i förhållande till övriga förvaltningar i staden. En djupare redovisning av löneläget och de oförklarliga löneskillnaderna beskrivs i avsnittet 2.4.3 Viss Förvaltningen har under våren tagit fram en gemensam anvisning som ger förslag och exempel på hur sociala hänsyn kan användas i tjänsteupphandlingar. I anslutning till detta görs en specificering av tjänsteupphandlingar för att kartlägga i vilken utsträckning sociala hänsyn används. Alla beställare har fått information om vad sociala hänsyn innebär, och inom vilka områden det kan vara aktuellt att använda det. Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka Förvaltningen har deltagit i informationsträffar som Upphandlingsbolaget anordnar och där fått en genomgång av hur sociala hänsyn kan användas i upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar. Förvaltningen avser att fortsätta med informations- och utbildningsinsatser om hur och när sociala hänsyn kan användas i tjänsteupphandlingar så att måluppfyllelsen förbättras. Dessutom fortsätter kartläggningen av samtliga tjänsteupphandlingar som överstiger 100 tkr. Viss Andel kvinnor % Andel män % Utlån/kön 66 33 Besök/kön 50 50 Göteborgs konstmuseum Nyförvärvade verk utifrån konstnärernas kön 47 53 Göteborgs stadsmuseum Anlitade föreläsare/moderatorer/visare i årets aktiviteter 54 46 Röhsska museet Förvärvade antal verk utifrån konstnärens kön 67 33 Sjöfartsmuseet Akvariet Besökare - medverkande i vuxenaktiviteter 54 46 Göteborgs Konsthall Utställande konstnärer 53 47 Arvoderade programaktörer (föreläsare, 59 41 Avdelning Resursfördelning inom Stadsbiblioteket -”- -”- Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 24(40) Avdelning Resursfördelning inom Andel kvinnor % Andel män % workshopledare, m.fl.) Stora Teatern Arrangemang genomförda på Stora scenen – utifrån artisternas kön 53 47 Fri konst och kultur Förvärvade verk till samlingarna - utifrån konstnärens kön 41 59 -”- Artister i Sommarunderhållningen 32 68 -”- därav frontpersoner som kontrakteras 73 27 -”- Beviljade kulturstipendier 62 38 Personalstruktur alla anställda 69 31 -”- Personalstruktur chefer 64 36 -”- Löner – medianlön 50 50 -”- Sjukfrånvaro i % 5,5 3,6 Medarbetarperspektivet 3.1.2 Stadsmiljöenkät Göteborgs stads stadsmiljöenkät genomfördes igen år 2014, senast var det för två år sedan som göteborgarna fick tycka till om sina stadsdelar och hela staden. En pappersenkät skickades ut till 8 000 personer mellan 18 och 84 år. Svarsfrekvensen låg på 43 %, vilket är en ökning från 2012. Det är två frågor som är intressanta för kulturnämnden; hur nöjd man är med tillgången till bibliotek, och möjligheterna till kulturaktiviteter. Svaren varierar rejält mellan stadsdelarna. Centrumborna är de som är mest nöjda – inte så märkligt eftersom de har tillgång till flera bibliotek och en mängd kulturaktiviteter. Invånarna i Västra Hisingen är mest missnöjda med tillgången till bibliotek; betyget är 6,5 på en skala mellan 1 och 10. Medelvärdet för hela staden ligger på 7,3 jämfört med 7,1 vid den förra mätningen. De boende i Västra Hisingen är heller inte nöjda med möjligheterna till kulturaktiviteter med ett medelvärde på 5,9 men där ligger Östra Göteborg på sista plats med 5,8. Medelbetyget för staden ligger på 6,6 vilket är oförändrat från förra mätningen. Nöjd-kund-index för hela enkäten är 59 för hela staden, vilket är en minskning med två enheter från 2012. Det som göteborgarna är mest missnöjda med är klotter, skadegörelse och nedskräpning samt möjligheten att välja vilken stadsdel man vill bo i. 3.2 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges prioriterade mål 3.2.1 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka Upphandlingar samt avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) av tjänster och entreprenader Mått Antal upphandlingar/FKU av tjänster och entreprenader som har påbörjats/annonserats - därav med social hänsyn Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder Helår 2014 Helår 2013 13 1 2 0 25(40) I varje tjänsteupphandling över 100 tkr strävar förvaltningen efter att öka användningen av sociala hänsyn. Dock måste kravet ställas så att det blir relevant och tillämpligt i det specifika fallet. Kulturförvaltningen genomför ett fåtal tjänsteupphandlingar som överstiger 100 tkr. Per december 2014 har det genomförts 13 tjänsteupphandlingar och i två av dessa har krav ställts på sociala hänsyn. Krav som ställts har varit relaterade till hur leverantörernas arbete med praktikanter har bedrivits. Vid en annan upphandling har förfrågningsunderlaget innehållit krav om att leverantören arbetar med sociala hänsyn i enlighet med ramavtalsvillkoren. Förvaltningen har under våren tagit fram en gemensam anvisning som ger förslag och exempel på hur sociala hänsyn kan användas i tjänsteupphandlingar. I anslutning till detta görs en specificering av tjänsteupphandlingar för att kartlägga i vilken utsträckning sociala hänsyn används. Alla beställare har fått information om vad sociala hänsyn innebär och inom vilka områden det kan vara aktuellt att använda det. 3.2.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag Uppdrag Har uppdraget utförts? Ja/Nej Alla nämnder och bolag ska ta fram en likabehandlingsplan i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv ja En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag ja Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster delvis Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal nej Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå nej - avseende födda utanför Norden på chefsnivå nej Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts Enligt beslutade handlingsplanen för arbete med att erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster, ska förvaltningen fokusera att erbjuda heltidstjänster till ofrivilliga deltider. Detta mål är uppnått till 100 %. Dock har frivilliga deltidsanställda fortfarande tillsvidareanställningar på deltid, enligt önskemålen. Andel arbetad tid utförd av timavlönade är oförändrad sedan tidigare år och ligger på 7 %. Verksamheternas tillfälliga, kortvariga och oregelbundna bemanningsbehov medför att en ytterligare sänkning av användningen av timavlönade är näst intill omöjlig. Förvaltningens förhållningssätt är att inte använda timavlönade i den ordinarie, löpande verksamheten där andra bemanningslösningar är möjliga. Anledningen till att uppdraget inte har utförts är att förvaltningen inte lockar sökanden till chefstjänster som är födda utanför Norden. För bättre måluppfyllelse krävs det att förvaltningen ser över kraven som ställs i samband med chefsrekryteringar samt att annonserna utformas och publiceras på annonsställen som kan locka både kompetensen och mångfalden. Det krävs också att rekryteringsbasen breddas och att förvaltningen lockar både fler chefer 26(40) Har uppdraget utförts? Ja/Nej Uppdrag Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts och medarbetare med utländsk bakgrund, då cheferna många gånger rekryteras internt från medarbetarledet. - avseende kvinnor på chefsnivå nej Det befintliga andelen kvinnor på chefsnivån speglar andelen förvaltningens medarbetare som är kvinnor. 3.3 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag 3.3.1 Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden. Den totala arbetstiden utförd av timavlönade ligger på ca 7 % under 2014. Prognosen för 2015 är att målet om 5 % inte kommer att kunna uppnås på grund av verksamhetens behov och utformning. Förvaltningen använder timavlönade i fall där andra bemanningslösningar inte är ekonomiskt försvarbara eller arbetsrättsligt rimliga. Timavlönade förekommer på grund av att verksamheternas karaktär medför arbetsanhopningar och tillfälliga arbetstoppar. Dessa perioder är personalintensiva och kräver många personer i tjänst vid samma tidpunkt. Exempel på detta är värdskapet på Stora Teatern där bemanningsbehovet är få timmar per kväll, några kvällar i veckan per person, eller inom Frilagret där ambassadörerna besöker skolor, ungdomsföreningar m.m. och arbetar cirka två timmar åt gången. Behoven är oftast tillfälliga och kortvariga och förvaltningens efterfrågan av särskild kompetens kan dessutom vara varierande och beroende av inriktningen i pågående projekt. Tillfälliga verksamhetsbehov kan också uppstå på grund av akut personalbrist i samband med frånvaro. Förvaltningens strävan i bemanningsplaneringen är att timavlönade inte ska användas för återkommande, regelbundna verksamhetsbehov. För dessa situationer ska övriga anställningslösningar användas. Flera arbetsplatser har exempelvis erbjudit tryggare anställningsformer än timanställning, inom värdskap eller pedagogiskt verksamhet. Detta görs bl.a. genom anställningar på kombinationstjänster, där en tjänst består av flera olika yrkesområden – värdar/pedagoger, m.m. Dessa lösningar har bidragit till att färre timavlönade används, men har skapat en del negativa effekter i form av arbetsmiljöproblem; såsom splittring mellan olika uppgifter, att schemat fördelas på färre personer och att mer arbete på obekväma arbetstider kan förekomma eller att nya arbetssätt ska tillämpas. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 27(40) 4 Nyckeltal- och volymtalsredovisning 4.1 Nyckeltal 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 - 78 - - 32,1 31,61 29,2 - 3 372 2 693 2 352 - 267 326 423 - 7 386 - - 9 886 141 - - 70 10 369 - - 9 518 Antal besök per öppen timma 298 - - 393 Kostnad per besök 137 - - 74 29 781 - 4 262 4 975 5 605 5 331 76 83 90 81 104 95 88 83 6 961 6 362 5 959 5 267 55 60 49 44 Nöjd medarbetarindex 50 - 46 46 Nöjd ledarindex 59 - 59 65 - 59 61 59 Nettokostnad 15 6,6 11,9 11,4 Andel finansierat av externa intäkter 14 14 14 16 Andel finansierat av verksamhetsbidrag 86 86 86 84 Kommunbidrag per invånare, kulturnämnden, kr 668 596 576 510 Andel av totalt kommunbidrag i %, kulturnämnden 1,4 1,3 1,3 1,2 Eget kapital som andel av bruttokostnaden 4,6 5,0 4,9 2,6 21 940 21 137 19 900 9 516 De vi är till för Nöjd kundindex 1) Verksamhet/ Processer Stora Teatern Egenfinansieringsgrad i % 2), 3) Antal besök per årsarbetare Kostnad per besök Göteborgs stadsbibliotek 4) Utlån per årsarbetare Kostnad per utlån Antal besökare per årsarbetare Kostnad per öppen timma 28 933 Göteborgs museer och Göteborgs konsthall Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma Fri konst och kultur Kostnad per besök, Speldags Medarbetare/ Personal Frisknärvaro Ekonomi/ägare Eget kapital 1) Ej direkt jämförbar mellan åren. 2) Rörliga intäkter/totala kostnader. 3) I årsrapport 2013 är utfall för 2012 korrigerat. 4) Nyckeltal utgår under ombyggnadsperiod Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 28(40) 4.2 Volymtal 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 76 206 60 103 41 096 126 548 7 713 6 614 5 706 - 1 189 085 353 676 289 285 1 192 469 Varav Götaplatsen 2) 860 826 - - - Varav 300 m2 306 377 353 676 289 285 - 1 565 000 1 541 976 1 492 614 1 345 924 76 54 54 62 Antal anläggningsbesök 4), 5) 803 416 881 636 939 670 869 857 varav verksamhetsbesök, totalt 638 700 757 744 783 177 687 231 varav verksamhetsbesök, barn och unga 170 609 208 262 213 390 200 029 64 477 68 447 71 055 77 950 202 203 203 210 53 850 46 425 45 425 46 450 189 490 210 342 188 291 161 061 Antal besök anläggning,- c/o-verksamhet, Frilagret 7) 46 150 20 397 13 773 - varav verksamhetsbesök, totalt Frilagret 7) 44 990 19 881 9 677 - - 1 018 000 934 000 965 000 Antal besök scenkonst, barn och unga 87 248 90 223 88 459 108 897 varav fri grupp 62 838 58 634 61 612 72 683 Antal föreställningar 9) 182 226 232 - Antal sålda biljetter 10) 41 512 43 879 26 718 - 248 405 187 1 083 837 613 609 622 688 215 1 238 676 4 325 4 717 5 086 5 496 58 63 79 88 varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga 2 446 2 640 2 975 3 293 varav övriga aktiviteter 1 821 2 014 2 032 2 106 303 349 532 340 De vi är till för Stora Teatern Antal besök varav barn och unga Göteborgs stadsbibliotek Antal besök 1) Antal besök i GOTLIB Öppethållande, antal timmar per vecka 3) Göteborgs museer och Göteborgs konsthall Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka Förvaltnings- och museigemensamt Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga, utanför museer/konsthall Fri konst och kultur Antal besök vid egna arrangemang 6) Antal besök hos det fria kulturlivet med verksamhetsstöd 8) Verksamhet/Processer Stora teatern Göteborgs stadsbibliotek Antal arrangemang 11) Antal mediautlån Göteborgs museer och Göteborgs konsthall Antal aktiviteter totalt, hemarena Varav utställningar Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 29(40) Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 446 655 593 116 425 986 447 303 2 142 2 088 1 869 1 602 44 43 48 32 Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga, utanför museer/konsthall 2 154 1 857 1 817 1 858 varav lektioner 2 154 1 857 1 817 1 858 2 893 3 067 3 119 3 088 Antal arrangemang, Frilagret 7) 437 313 245 - Antal uthyrningar av instrument 4 677 4 190 3 781 3 550 451 475 250 350 2 170 2 318 3 176 3 946 Antal organisationer som erhåller kulturstöd 13) 379 340 288 233 Antal stipendier 105 91 105 93 400 375 361 361 Kvinnliga medarbetare i % av tot antalet medarb. 69 69 67 67 Kvinnliga chefer i % av totala antalet chefer 64 71 76 78 Antal rekryteringar, tillsvidareanställda 26 23 18 24 5 9 2 2 25 28 31 31 196 612 180 337 175 239 176 391 Summa fritt eget kapital, disponibelt, tkr 9 275 12 899 12 625 11 819 Utbetalt kapital från stiftelser och gåvor, tkr 5 050 6 290 8 592 8 010 Unika besök på hemsidor 12) Uthyrning lokaler, antal timmar 12) Antal besök i andra kommuner Förvaltnings- och museigemensamt Fri konst och kultur Antal egna arrangemang 6) Antal deponerade konstverk Antal timmar med konstnär/kulturpedagog Medarbetare/ Personal Antal årsarbetare, arbetad tid varav kommuninterna rekryteringar Ekonomi/ägare Stiftelser och gåvor Antal stiftelser och gåvor Summa bundet eget kapital, tkr 1) 2013 och 2012 års utfall avser besök till Stadsbiblioteket 300m2. 2) Återinvigning 23 april 2014. Nyckeltal utgår under ombyggnadsperioden. 3) Åren 2013 och 2012 är öppethållande antal timmar per vecka beräknat på ett snitt av de fyra nischbibliotekens öppethållande. 4) I antal anläggningsbesök 2013 och 2012 ingår även besök till Stadsbibliotekets verksamheter. 5) I årsrapport 2013 är utfall för 2012 korrigerat. 6) I utfallet ingår inte Frilagret. 7) Verksamheten startade i augusti 2012. 8) Inrapportering av 2014 års besök sker under våren 2015. 9) I antal föreställningar ingår ej Backstage. 10) Ett antal akter har fri Entré. 11) Invigning av biblioteket ej inräknat. Utfall 2013 är baserad på de fyra nischbiblioteken. 12) Göteborgs Konsthall ingår inte i utfallet. 13) Inklusive utvecklingsstöd till kulturskolan i tio stadsdelar. 4.3 Kommentarer till volymtal 4.3.1 Anläggningsbesök Förvaltningen har under 2014 haft 2 115 000 besökare till sina anläggningar vilket kan jämföras med exempelvis Lisebergs besökarantal 2 650 000 (2013) eller Ullevis 319 000 besök (2013). Det totala antalet anläggningsbesök på kulturnämndens institutioner har ökat med 56 % jämfört med föregående år. Den stora avvikelsen förklaras med att det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket som har varit stängt i två år öppnades i april. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 30(40) Totalt antal besök till Stora Teatern i samband med någon form av aktivitet uppgår till 76 200 besökare vilket motsvarar en ökning med 27 %. Stureplansgruppen har under sommarsäsongen genomfört klubben Backstage på Stora Teatern, vilket bland annat förklarar den stora ökningen i jämförelse med 2013. Teatern har också haft en hög beläggning under höstsäsongen. Frilagret etablerar sig starkare och tydligare som en arena för ung kultur i Göteborg och har ökat antalet besök till 46 150, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år. 4.3.2 Museernas inkl konsthallens besök Under 2014 har museerna inklusive konsthallen haft 803 416 besökare. Under de senaste fyra åren så har i genomsnitt antal besök varit 873 000 per år. Utvecklingen av antalet anläggningsbesök under 2014 varierar mellan museerna, men den sammanlagda volymen visar på en minskning med 9 % jämfört med föregående år. Höstens publiktillströmning till Göteborgs konstmuseums utställningssatsning Friction of Ideas bidrog till att museets besökssiffror ökade med 15 % jämfört med föregående år. Även Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Konsthall redovisar en ökning med 7 % respektive 11 %. Däremot redovisar både Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet en minskning av antalet besök med 25 % respektive 34 %. Stadsbibliotekets filialer Global och Miini har under första kvartalet flyttat från respektive museum, vilket har medfört ett minskat antal besök jämfört med 2013. Delar av Röhsska museet har under året varit stängt för besökare på grund av omfattande renovering, vilket också har påverkat besökssiffrorna negativt. Stadsmuseets minskning kan också förklaras med att museet under 2013 hade den publikdragande utställningen Vi är romer. Sommarens fina väder har dessutom lockat till andra aktiviteter än museibesök. 4.3.3 Sålda årsbiljetter Trots att antalet besök har minskat på museerna så har antalet sålda årsbiljetter ökat på samtliga museer jämfört med föregående år. Sammanlagt har museerna sålt 113 336 biljetter vilket motsvarar en ökning med 15 %. Även återbesöken har ökat med 22 % till 67 997. 4.3.4 Besök av barn och unga Antalet besök av barn och unga på kulturnämndens museer har minskat med 18 %. Det är främst på Röhsska museet som det skett en minskning. I jämförelse med motsvarande period förra året har antalet besök av barn och unga minskat med 71 %. Det kan framför allt härröras till Miinis stängning i mitten av januari. Även på Göteborgs stadsmuseum har antalet besök av barn och unga minskat i jämförelse med föregående år då det noterades en kraftig ökning i början av året till bland annat Nya Barnens museum. På Göteborgs konstmuseum har däremot antalet besök av barn och unga ökat med 31 %. Den positiva besöksutvecklingen av barn och unga kan förklaras genom en pedagogisk satsning i utställningen En målad historia, Svenskt historiemåleri under 1800-talet och den generationsöverskridande utställningen Skräckromantikens landskap, Från Marcus Larson till Goth samt en kommunikationssatsning via sociala medier. Även på Sjöfartsmuseet Akvariet har antalet besök av barn och unga ökat. Utställningarna Out to Sea och Hej Fisk! har påverkat museets besöksantal positivt. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 31(40) 4.3.5 Pedagogiska aktiviteter på museer/konsthall Antalet deltagare i pedagogiska aktiviteter för barn och unga på museer/konsthall har sammanlagt minskat med 6 %. Röhsska museets stängning av de två våningsplanen har inneburit att museet inte har haft samma möjlighet att erbjuda museilektioner. Även Stadsmuseet redovisar en minskning vilket beror på att i fjol genomfördes fler museilektioner genom utställningen Vi är romer, då även flera romska utbildare deltog. Både Göteborgs konstmuseum och Göteborgs Konsthall redovisar en ökning på 7 % respektive 15 %. 4.3.6 Antal lån och antal besökare vid Stadsbiblioteket Under året har totalt 1 189 085 besökt kulturnämndens biblioteksverksamhet. Stadsbiblioteket 300 m² har haft 306 377 besök vilket gör att biblioteket är stadens tredje största besöksbibliotek efter Stadsbiblioteket och Västra Frölunda bibliotek. Medieutlånen uppgår till totalt 837 613 utlån. Stadsbiblioteket på Götaplatsen stod för 563 075 av dessa utlån, Stadsbiblioteket 300 m² för 160 509 och bokbussarna för 114 029. E-böckernas andel av utlånen var 153 212 vilket är en ökning med 5,1 % jämfört med föregående år. Den kraftiga ökningen av e-bokslån har planat ut något och beror troligen på att e-bokslånen har begränsats till två per vecka. 5 Bokslut 5.1 Sammanfattande analys Årets resultat summeras till ett överskott på 4 453 tkr. Av årets resultat kommer 4 440 tkr att återredovisas till kommunstyrelsen. Det positiva resultatet förklaras bl.a. med att Stadsbiblioteket redovisar ett överskott med 4 300 tkr. Det är framförallt mediaoch personalkostnader som har blivit lägre än budgeterat. Även Stora Teatern redovisar ett positivt resultat på 500 tkr. Avsatta medel för att erbjuda 16-åringar en scenkonstupplevelse har inte används i sin helhet och kommer därför att återredovisas till kommunstyrelsen. I jämförelse med 2013 är det redovisade resultatet 1 640 tkr lägre och nettokostnadsutvecklingen uppgår till 14,5 %, 45 109 tkr. Nedan följer en kortfattad analys av resultaträkning och balansräkning i jämförelse med föregående år. 5.1.1 Analys intäkter Förvaltningens verksamhet har finansierats till största delen av kommunbidrag, 74 %. Verksamhetsbidrag i form av region- och statsbidrag har utgjort 11 % av förvaltningens intäkter. Utöver detta har verksamheten finansierats med 3 % intäkter från entré/avgifter och övriga intäkter med 11 %. Förvaltningens samlade intäkter, inkl. kommunbidrag uppgår till 486 343 tkr och har ökat med 54 629 tkr, 13 %, jämfört med föregående år. Kommunbidraget är 43 550 tkr högre jämfört med 2013. I av kommunfullmäktige beslutad kommunbidragsram 2014 ingår anslag till nya verksamheter m.m. enligt Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 32(40) följande: • • • Västsvenska paketet 1 000 tkr Kultursatsning på ungdomar 16 år 800 tkr Överföring av ansvar för lös konst från lokalnämnd till kulturnämnd 275 tkr Kulturnämnden har under året erhållit ytterligare kommunbidrag i den kompletterande tilläggsbudgeten: • • • • • • Öppethållande av Stadsbiblioteket 300 m² 2 100 tkr Till- och ombyggnad av Stadsbiblioteket 25 089 tkr Evakueringskostnad Stadsbiblioteket 1 561 tkr Filmutveckling och rörlig bild 10 500 tkr Delar av Tryggare mänskligare Göteborg har överförts till kulturnämnden 1 800 tkr Stimulansmedel för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder 500 tkr Region- och statsbidrag är 2 638 tkr högre jämfört med 2013. Avvikelsen förklaras med erhållet bidrag från Kulturrådet till projektet Kulturmöten utan gränser. Avgifts- och entréintäkter uppgår till 15 267 tkr och har ökat med 3 200 tkr. I jämförelse med 2013 har museernas entréintäkter ökat med 2 550 tkr. Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har haft storutställningar med förhöjd entréavgift, vilket påverkat intäkterna positivt med 2 100 tkr respektive 400 tkr. Även Stora Teatern har ökade biljettintäkter jämfört med 2013, 235 tkr. Övriga intäkter uppgår till 55 400 tkr och har ökat med 5 100 tkr i jämförelse med föregående år. Sålda tjänster har ökat med 5 400 tkr och förklaras med att Göteborgs stadsmuseum har haft en större omfattning av arkeologiska utgrävningar i samband med Västlänken. Försäljning av varor och tjänster har ökat med 1 850 tkr och det är främst Frilagrets Café och Röhsska museet som har ökat försäljningen. EU-bidrag har blivit lägre, 7 200 tkr och beror framför allt på att Göteborgs stadsmuseum under året har avslutat det stora Rom san projektet. Under 2013 tog Higab över hyreskontrakten för de restauranger som hyrde in sig i förvaltningens institutioner. Därför uppvisar nämnden lägre hyresintäkter 2014. Finansiering med externa och interna gåvo- och fondmedel har ökat med 4 100 tkr. 5.1.2 Analys kostnader Förvaltningens totala kostnader uppgick 2014 till 481 763 tkr där 39 % utgörs av personalkostnader, 15 % av lokalkostnader inkl. drift, 15 % av transfereringar i form av kultur- och verksamhetsstöd samt 31 % av övriga verksamhetskostnader. Förvaltningens totala kostnader har ökat med 56 097 tkr jämfört med föregående år. Det förklaras framför allt med ovan nämnda ökning av kommunbidragsramen samt de ökade verksamhetsintäkterna för externfinansierade projekt som har bidragit till kostnadsökningar i motsvarande grad. Personalkostnader uppgår till 190 000 tkr vilket innebär en ökning med 17 900 tkr jämfört med föregående år varav ca 4 500 tkr avser årets lönerevision. Stadsbiblioteket har ökat bemanningen i det nyöppnade biblioteket och personalkostnaderna har därmed ökat med 6 500 tkr. Nya uppdrag och projekt har också inneburit att flera tjänster tillsatts under 2014. Lokalkostnad och fastighetsservice har ökat med 14 600 tkr och beror främst på Stadsbibliotekets ökade hyreskostnad i det ny- och ombyggda biblioteket. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 33(40) Övriga verksamhetskostnader har ökat med 24 300 tkr och det är framför allt material och köpta tjänster som har blivit högre i och med att förvaltningen erhållit nya uppdrag och projekt. Museernas utställningskostnader har ökat med 3 900 tkr. Både Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har under året haft storutställningar vilket bidragit till högre utställningskostnader. Transfereringar i form av kultur- och verksamhetsstöd har ökat med 7 700 tkr. I budget 2014 erhölls en ramförstärkning av stöd till filmområdet med 8 500 tkr. Under året har det utgått ett lägre stöd (- 2 100 tkr) till Göteborgs internationella konstbiennal eftersom 2014 har varit ett s.k. mellanår utan arrangerad biennal. 5.1.3 Balansräkning Kulturnämndens balansomslutning uppgår till 96,2 mnkr och innebär en minskning med 8 mnkr under 2014. Från och med januari 2014 har staden infört en ny förenklad likvidhantering, vilket innebär att likvida flöden avseende bl.a. kund- och leverantörsfakturor begränsas och sker centralt i staden. Det här påverkar jämförelsen mellan åren av både balansomslutningen och av vissa balanskonton. Eget kapital uppgår till 21,9 mnkr på grund av årets positiva resultat. Nämnden föreslår att 4,4 mnkr av det egna kapitalet återredovisas till kommunstyrelsen. Det utgående egna kapitalet uppgår därefter till 17,5 mnkr. Soliditeten har ökat med en procentenhet till 18 %. Anläggningstillgångarna upptar ett bokfört värde om 4,4 mnkr och har minskat med 1,4 mnkr och motsvaras av årets avskrivningar samt utrangeringar. Övriga kortfristiga fordringar uppgår till 37,8 mnkr och är 24,8 mnkr högre än 2013. Avvikelsen förklaras med stadens nya modell för likvidhantering. Interimsfordringar uppgår till 22,2 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre än föregående år och beror på att kultur- och verksamhetsstöd för 2014 betalades under december 2013. Behållning på kassa och bank är 23 mnkr, vilket är 30 mnkr lägre än föregående år och förklaras också med att staden infört en ny modell för likvidhantering. Varulagret har ökat med 0,1 mnkr och uppgår totalt till 3,8 mnkr. Övriga kortfristiga skulder har minskat med 12,1 mnkr och uppgår till 40 mnkr. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 34(40) 5.2 Resultaträkning Resultaträkning belopp i tkr Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 15 267 55 111 55 400 125 778 11 976 52 473 50 265 114 714 12 277 53 456 46 390 112 123 13 518 50 231 44 961 108 710 Löner och arvoden Sociala avgifter o övr. personalkostnader Lokalkostnader, fastighetsservice o energi Övriga verksamhetskostnader varav utställningar museer varav media Stadsbiblioteket varav transfereringar Avskrivningar Summa verksamhetskostnader -138 293 -51 678 -70 083 -220 781 -9 866 -21 528 -73 668 -928 -481 763 -125 436 -46 610 -55 515 -196 439 -5 962 -22 035 -65 997 -1 666 -425 666 -117 227 -48 870 -56 858 -178 675 -7 287 -20 138 -58 926 -2 195 -403 825 -110 850 -44 184 -53 527 -158 540 -7 626 -20 397 -58 176 -2 352 -369 453 Nettokostnad -355 985 -310 952 -291 702 -260 743 319 000 41 550 360 550 314 400 2 600 317 000 300 700 1 450 302 150 255 700 9 150 264 850 Finansiella intäkter Finansiella kostnader 15 -127 6 -42 3 -67 5 -69 Summa finansiella intäkter/kostnader -112 -36 -64 -64 4 453 6 012 10 384 4 043 Verksamhetsintäkter Avgiftsintäkter, not 1 Regionbidrag/Statsbidrag Övriga intäkter, not 2 Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Kommunbidrag, not 3 Kommunbidrag, tillägg Summa kommunbidrag Resultat Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 35(40) 5.3 Balansräkning Balansräkning 2014 2013 2012 2011 143 0 0 4 172 64 4 379 156 113 0 4 574 949 5 792 169 235 0 4 999 2 117 7 520 182 600 0 5 439 3 703 9 924 3 796 4 904 37 856 22 227 22 993 91 776 3 722 3 253 13 089 25 801 52 564 98 429 3 764 4 566 12 282 15 852 48 854 85 318 4 198 4 561 13 541 14 721 35 429 72 450 96 155 104 221 92 838 82 374 21 137 -3 650 4 453 21 940 19 900 -4 775 6 012 21 137 9 516 5 473 10 384 19 900 4 043 9 516 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga kortfristiga skulder, not 10 Moms Interimsskulder, not 11 39 993 0 34 222 52 049 44 30 991 47 627 173 25 138 46 419 114 26 325 Summa kortfristiga skulder 74 215 83 084 72 938 72 858 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 96 155 104 221 92 838 82 374 belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Maskiner och tekniska anläggningar Samlingar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar, not 4 Omsättningstillgångar Förråd och lager, not 5 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar, not 6 Interimsfordringar, not 7 Kassa och bank, not 8 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Justering eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital, not 9 Långfristiga skulder Långfristig skuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 36(40) 5.4 Finansieringsanalys Finansieringsanalys 2014 2013 2012 2011 52 564 48 854 35 429 27 421 5 493 -3 650 -112 1 731 7 714 0 -36 7 678 12 642 -4 775 -63 7 804 9 059 -2 650 -63 6 346 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Summa förändring rörelsekapital -8 925 -22 305 -72 -31 302 5 433 -9 443 42 -3 968 5 064 123 434 5 621 9 958 -7 816 -480 1 662 Nettofinansiering från verksamheten -29 571 3 710 13 425 8 008 Förändring likvida medel -29 571 3 710 13 425 8 008 22 993 52 564 48 854 35 429 belopp i tkr Likvida medel vid årets början Internt tillförda medel Rörelseresultat före avskrivningar Återredovisat kommunbidrag Finansnetto Summa internt tillförda medel Förändring rörelsekapital LIKVIDA MEDEL Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 37(40) 6 Noter och bokslutskommentarer 6.1 Redovisningsprinciper Resultat- och balansräkningens uppställningsform är anpassad till bestämmelserna i lagen om kommunal redovisning. Belopp anges i tkr där inget annat anges. Not 1. Avgifts- och entréintäkter Avdelning Stora Teatern Stadsbiblioteket Konstmuseet Stadsmuseet Röhsska museet Sjöfartsmuseet Fri Konst & Kultur Övrigt varav entréer museer Totalt 2014 2013 2012 2011 3 893 1 430 5 131 1 298 1 110 1 248 1 083 74 8 765 15 267 3 658 804 3 012 1 308 722 1 262 1 079 131 6 211 11 976 1 124 954 4 599 1 042 777 1 410 2 246 125 7 641 12 277 2 125 5 796 733 1 066 1 451 2 042 305 8 762 13 518 Not 2 Övriga intäkter Övriga intäkter Försäljning Lönebidrag EU-bidrag Interna/Externa fonder Hyror, lokaler mm Sålda tjänster Övriga bidrag Totalt övriga intäkter 2014 2013 2012 2011 9 801 2 871 1 086 9 641 4 327 16 591 11 083 55 400 7 951 2 733 8 329 5 569 7 695 11 218 6 770 50 265 6 945 3 106 4 492 4 800 7 433 11 450 8 164 46 390 6 989 3 194 658 6 515 6 953 10 261 10 391 44 961 2014 2013 2012 2011 319 000 41 550 360 550 314 400 2 600 317 000 300 700 1 450 302 150 255 700 9 150 264 850 Not 3 Kommunbidrag Kommunbidrag Beslut enligt KF Tillägg Totalt kommunbidrag Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 38(40) Not 4 Anläggningstillgångar – investeringar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anläggningstillgångar Investeringar Bokfört värde 2014-01-01 Årets investeringar Årets utrangeringar 1) IB ack. planm. avskrivn. Årets avskrivningar Utrangeringar 1) Bokfört värde 2014-12-31 Byggnader Maskiner Inventarier Förbättr. utg. annans fastighet 412 0 0 -256 -13 0 143 2 971 0 -2 971 -2 851 -67 2 918 0 22 679 0 -21 979 -21 737 -450 21 551 64 14 037 0 -2 361 -9 463 -397 2 356 4 172 Totalt 40 099 0 -27 311 -34 307 -927 26 825 4 379 1) Ism övergång till nytt ekonomisystem har endast aktiva anläggningar migreras till nytt ekonomisystem och resterande anläggningar har utrangerats. Leasing Leasing Återstående kostnad för tecknade leasingavtal 2014 2013 2012 57 124 34 065 40 266 Not 5 Förråd och lager Förråd och lager består av varor som säljs i museernas butiker. Inventering av varulager har utförts på bokslutsdagen. Erforderliga avdrag för inkurans har gjorts. Not 6 Övriga kortfristiga fordringar Gåvokapitalet är placerat i fonder hos Swedbank och medel rekvireras efter museernas inköp för gåvomedel. Gåvornas sammanlagda kapital uppgår till 2 862 tkr och motsvarande belopp redovisas också som kortfristig skuld i balansräkningen. Gåvor/övr. kf. fordringar Avdelning Albert Ekmans legat Inköpsfonden K o S Forselius donation Övriga kf fordringar 1) varav momsredovisning Summa övr. kf. fordringar Röhsska museet Röhsska museet Röhsska museet Kulturkansliet, mfl Kulturkansliet, mfl 2014 2013 2012 2011 234 625 2 002 34 994 0 37 856 383 822 2 243 9 639 5 766 13 089 454 856 2 518 8 270 5 351 12 282 584 1 202 2 250 9 101 7 215 13 541 1) Ändrad likvidhantering i Göteborgs Stad under 2014. Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 39(40) Not 7 Interimsfordringar Med interimsfordringar avses förutbetalda kostnader/upplupna intäkter dvs. periodiseringar i årsskiftet för att kunna bokföra intäkter och kostnader på rätt år. Exempel på en förutbetald kostnad är hyror som betalas i förskott för första månaden/kvartalet kommande år. Interimsfordringar Higab Wallenstams Övriga Totala interimsfordringar 2014 2013 2012 2011 13 413 255 8 559 22 227 8 997 1 289 15 516 25 801 10 297 1 281 4 274 15 852 10 250 1 274 3 197 14 721 Not 8 Koncernkonto År Saldo per 31 dec 1) 2014 2013 2012 2011 22 993 52 564 48 854 35 429 2014 2013 2012 2011 21 137 -3 650 4 453 21 940 19 900 -4 775 6 012 21 137 9 516 0 10 384 19 900 5 473 0 4 043 9 516 1) Ändrad likvidhantering i Göteborgs Stad under 2014. Not 9 Eget kapital Eget kapital Ingående eget kapital Justeringar under året Årets resultat 1) Summa utgående eget kapital 1) I 2014 års resultat ingår 4 440 tkr som ska återredovisas till kommunstyrelsen. Not 10 Övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 2014 2013 2012 2011 Charles Felix Lindberg Museerna Gåvokapital fonder Leverantörsskulder Övr. kortfristiga skulder 1) Totala kortfristiga skulder 426 1 193 2 862 33 149 2 363 39 993 443 303 3 450 31 799 16 054 52 049 471 2 741 4 012 25 666 14 737 47 627 743 2 713 4 440 16 840 21 683 46 419 1) Ändrad likvidhantering i Göteborgs Stad under 2014. Not 11 Interimsskulder Med interimsskulder avses förutbetalda intäkter och upplupna kostnader d.v.s. periodiseringar i årsskiftet för att redovisa intäkter och kostnader på rätt år. Interimsskulder Upplupna semesterlöner Upplupna övr. kostnader Förutbetalda övr. intäkter Totala interimsskulder Kulturnämnden, Årsrapport 2014 Facknämnder 2014 2013 2012 2011 10 770 9 805 13 647 34 222 9 619 6 087 15 284 30 991 9 769 5 628 9 742 25 138 9 439 4 882 12 003 26 325 40(40) Årsrapport 2014 Uppföljning per verksamhet 1(37) Innehållsförteckning Kulturnämndens uppdrag Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd Verksamhetsberättelse per avdelning 2014 3 3 5 Kulturnämnden inkl. ofördelat 5 Kulturkansliet 6 Förvaltnings- och museigemensamt 7 Stadsbiblioteket Göteborg 9 Göteborgs konstmuseum 13 Göteborgs stadsmuseum 16 Röhsska museet 19 Sjöfartsmuseet Akvariet 21 Göteborgs Konsthall 24 Stora Teatern 26 Fri konst och kultur 29 Sammanställning av kulturnämndens volymtal 2014 Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 37 2(37) Kulturnämndens uppdrag Kulturnämndens grunduppdrag anges i kulturnämndens reglemente antaget av kommunfullmäktige 2010 med en justering 2013 p.g.a. enprocentsregeln. Inriktningen för stadens konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering har antagits i kommunfullmäktige 2013 genom Göteborgs Stads kulturprogram som är ett styrande dokument för hela staden. Göteborgs Stads kulturprogram finns att hämta på www.goteborg.se. Reglemente för Göteborgs Stads kulturnämnd (H 2010 nr 143, P 2010-10-14 § 18, H 2012 nr 204, P 2013-01-31) För nämnden gäller dessutom Allmän stadga för Göteborgs Stads nämnder. Nämndens verksamhetsområde och uppgifter §1 Kulturnämndens uppdrag avser ett samordningsansvar för stadens arbete med kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Kulturnämnden har därvid till uppgift att svara för att i samarbete med kulturinstitutioner, organisationer, kulturarbetare, bolag, nämnder m.fl. lägga förslag på utformning av mål och inriktningar för kulturverksamheten i Göteborg samt att främja och stödja genomförandet av dessa mål och i övrigt verka för en utveckling av stadens kulturverksamheter. Nämnden handhar stadens musei- och konsthallsverksamhet, stadens gemensamma biblioteksverksamhet samt övrig kulturverksamhet med undantag för den musei-, biblioteks- och kulturverksamhet som tillagts annan nämnd. Inom museiverksamheten har nämnden till uppgift att förvalta kommunens museiväsende och dess samlingar och därvid verka för att samlingarna vårdas och tillgängliggörs. Inom biblioteksverksamheten har nämnden till uppgift att handha Stadsbiblioteket och därvid verka för att möta göteborgarnas behov av medier och information, handleda informationssökning och inspirera till läsning och kunskapsinhämtning, att tillhandahålla vissa gemensamma stödsystem inom stadens biblioteksverksamhet. Att i övrigt fullgöra de musei- konsthalls- och biblioteksuppgifter som tillagts nämnden genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. Kulturnämndens skall vidare §2 Fastställa kriterier för och ansvara för bidragsgivning till kulturorgan, vilka faller inom nämndens verksamhetsområde i syfte att främja ett mångsidigt kulturliv i staden samt fördela stadens kulturstipendier till personer eller grupper, vilka gör betydande insatser för Göteborgs kulturliv. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 3(37) Vara styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och därvid i enlighet med Charles Felix Lindbergs testamente 1908-03-21 bereda till kommunfullmäktige inkomna framställningar om donationsmedlens användning samt verkställa fullmäktiges beslut rörande fonden. Efter samråd med berörda nämnder och bolag bereda och besluta om namn på stadsdelar, kommunikationsstråk, broar, parker, torg, kommunala anläggningar och institutioner m.m. Verka för stadens konstnärliga utsmyckning i såväl byggnader och lokaler som offentliga utemiljöer. Vara processägare och -ledare vad avser enprocentsregeln och också ansvara för uppföljning av regeln. Ansvara för registerhantering av stadens konst, såväl inomhus-, som utomhuskonst, samt vård av inomhuskonsten. Delta i stadens planeringsprocess för stadsutveckling och därvid särskilt bevaka kulturhistoriska och estetiska värden, den kulturella infrastrukturen och kulturens roll inom den sociala dimensionen. Medverka i utvecklandet av och vara en aktör i evenemangsstaden Göteborg. Inom sina verksamhetsområden särskilt främja integration, mångfald och jämställdhet. Verka konsultativt gentemot stadsdelsnämnderna i kulturfrågor. Verka för ett regionalt, nationellt och internationellt samarbete inom kulturområdet. Avgöra alla frågor om entré- och övriga avgifter under nämndens förvaltning. Besluta om utdelning av anslag ur donationer som ställs till nämndens förfogande. I erforderlig omfattning inrätta rådgivande organ inom nämndens verksamhetsområden. I erforderlig omfattning inrätta beredningsorgan eller utskott för exempelvis namnberednings-, konst- och bidragsärenden. I övrigt fullgöra de uppgifter och uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har överlämnat till nämnden enligt särskilda beslut. Nämndens sammansättning 3§ Nämnden består av 11 ledamöter med 6 ersättare. Ikraftträdande 4§ Detta reglemente träder i kraft 2010-10-14. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 4(37) Verksamhetsberättelse per avdelning 2014 Kulturnämnden inklusive ofördelat Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 0 2 160 2 160 1 595 -565 Budget 2014 0 1 595 1 595 1 595 0 Avvikelse 0 -565 -565 0 -565 Bokslut 2013 4 837 833 1677 844 Bokslut 2012 0 1 222 1 222 1 909 687 Bokslut 2011 54 990 936 1 037 101 Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling I ansvarsområdet ingår kostnader för nämndverksamhet 1 295 tkr och budget för ofördelat med 300 tkr. Som tidigare år reserveras denna s.k. ofördelade post i första hand för utjämningsbidraget som delfinansierar barn och ungdomars besök hos fria teatergrupper. På Kulturnämndens årliga fortbildning i april var temat bibliotek med inriktning på biblioteksplan och bibliotekslagen, samt ett studiebesök på det nya Stadsbiblioteket. Kulturnämnden har beslutat om att övergå till digital hantering av nämndhandlingar från och med januari 2015. I juni påbörjades överförandet av Paracastextilierna till Peru genom en första leverans av fyra textilier. Resterande textilier kommer att levereras vid tre tillfällen med slutdatum den 31 juli 2021. Kostnaden för packning och transport vid överförandet ska enligt överenskommelse bekostas av Göteborgs Stad. Kulturnämnden beslutade i oktober att avsätta medel till renovering av Henry Moore statyn, 164 tkr. Kommentar och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till -565 tkr. Den totala kostnaden för överförandet av Paracastextilierna till Peru i juni uppgick till 575 tkr och fanns inte med i budgetramen för 2014. Resultatet påverkas också av kostnader för restaurering av Henry Moore staty som uppgick till 165 tkr. De subventionerade scenkonstbesöken för barn och unga har ökat under 2014 och ryms inte inom Fri konst & kulturs budget för utjämningsbidrag och har därför tilldelas 239 tkr av nämndens ofördelade post. Kvarstående medel inom posten ofördelat uppgår därmed till 60 tkr. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 5(37) Kulturkansliet Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 539 14 931 14 392 14 547 155 Budget 2014 577 15 124 14 547 14 547 0 Avvikelse -38 193 155 0 155 Bokslut 2013 1 140 13 803 12 663 12 975 312 Bokslut 2012 1 350 14 124 12 774 12 949 175 Bokslut 2011 1 332 13 922 12 590 12 963 373 Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Inom ansvarsområdet redovisas förvaltningens stödfunktioner, kulturkansli såsom ekonomi- och HR-avdelning, informationsfunktion, fastighetssamordning, kultur och samhälle samt nämndadministration. Den nya funktionen kultur och samhälle, inrättades 1 januari 2014 med uppdrag att driva förvaltningsgemensam utveckling. Samarbete och etablerande av nya kontakter inom universitet och högskolor samt nätverksbygge runt FoU-frågor har prioriterats under året. En genomlysning av den strukturella organiseringen av stödfunktionerna i förhållande till dess uppdrag är påbörjad för att därigenom förtydliga och skapa bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling och anpassning till verksamheternas behov. Det kommungemensamma intranätet infördes under hösten. Intranätet visar stadens styrande dokument och är bl.a. en informationskanal för stadens ledning. Arbetet med kulturprogrammet inleddes med en kickoff för alla som är involverade i framtagningen av handlingsplanerna. Kommentar och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 155 tkr och kan framförallt förklaras med kvarstående medel inom förvaltningschefens samverkansbudget. Förvaltnings- och museigemensamt Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 4 213 13 552 9 339 9 488 149 Volymtal/nyckeltal Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga, utanför KN:s museer/konsthall Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga, utanför KN:s museer/konsthall varav lektioner Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande Budget 2013 4 270 13 758 9 488 9 488 0 Avvikelse -57 206 149 0 149 Bokslut 2013 891 9 026 8 135 8 691 556 Bokslut 2012 780 7 362 6 582 6 692 110 Bokslut 2011 2 714 7 367 4 653 5 008 355 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 53 850 46 425 45 425 46 450 2 154 2 154 1 857 1 857 1 817 1 817 1 858 1 858 6(37) Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Museipedagogiskt utvecklingsarbete Alla museilektioner för skolklasser från Göteborgs Stad är kostnadsfria. Enheten för barnkultur har tillsammans med nätverket för pedagogik på museerna ett övergripande och samordnande ansvar för utvecklingsarbetet på området. De institutioner och övriga platser som omfattas av detta är Göteborgs Konsthall, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs stadsmuseum, Naturhistoriska museet, Världskulturmuseet, Botaniska trädgården samt, nytt för 2014, Slottsskogsobservatoriet och Stadsbiblioteket Göteborg. Dessutom görs lektioner på Röda Sten, Emigranternas hus, Medicinhistoriska museet samt i stadens offentliga utomhusrum, där ett vidgat museibegrepp tillämpas. Enheten producerar och samordnar lektioner inom stadens rum. Under 2014 genomfördes 364 lektioner i stadsrummet. Cirka 4 500 museilektioner produceras årligen för målgruppen 5 – 19 år. Årligen ges därmed upp emot hundratusen barn och unga möjlighet att ta del av dessa lektioner. Lektionerna bokas via den digitala utbudskatalogen museilektioner.se. Under en lektion ges eleverna tillfälle till ett aktivt deltagande, dialog och ibland möjlighet att skapa själv. Lektionerna är oftast kopplade till museernas utställningar och leds av museernas intendenter och pedagoger. Under en del lektioner medverkar konstnärer och kulturpedagoger som berättar, dramatiserar, dansar eller musicerar tillsammans med eleverna. Ibland sker lektionerna utanför museerna i ”Stadens rum”, där man får upptäcka staden i olika sammanhang. I staden finns det 3 204 klasser och antalet genomförda lektioner under 2014 uppgår till 4 166, jämfört med 4 369 år 2013. 877 av lektionerna görs för gymnasieklasser. Bedömningen är att det har mycket stor betydelse att museilektionerna är kostnadsfria. Trots fortsatt högt deltagande visar statistiken för stadsdelarna en viss minskning. Nätverk för museipedagogik består av museipedagoger, intendenter för pedagogik, konsulenter och kultursamordnare samt webbmaster. Gruppen möts vid tio tillfällen under året och planerar, samordnar och utvärderar lektioner och verksamhet. Fri konst och kultur arrangerar fortbildning för gruppen. Torghandel är en mötesplats för pedagoger och skolledare inom skola och förskola i Göteborg som arrangeras av Center för skolutveckling. Under våren 2014 genomfördes en extra Torghandeldag tillsammans med museerna, för att belysa museipedagogiken samt för att visa på möjligheterna med museet som en lärande plats för förskola/skola. Fristadsförfattare Göteborgs Stads fristadsförfattare har väckt en del uppmärksamhet, bland annat genom sitt engagemang för det palestinska folket i Gaza. Fristadsförfattaren är flitigt anlitad för att berätta om sin musik och sin bakgrund som rappare i Gaza. Fristadsstipendiet varar i två år, och under året inleddes ett samarbete med Konstepidemin. Marknadsföring Förvaltningens kommunikatörer har fortsatt sin vidareutbildning genom bland annat en studieresa. En kampanj för marknadsföring av årsbiljetterna, riktad till stadens alla 26åringar, har tagits fram och kommer att genomföras under början av 2015. Budskapet i kampanjen är att även om man ”fyllt museum” så kan man göra som alla de 3,5 miljoner turister som besöker Göteborg och upptäcka stadens museer. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 7(37) Kulturmöten utan gränser Tillsammans med Center för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet leder och samordnar funktionen kultur och samhälle vid kulturkansliet den av Kulturrådet finansierade 2-åriga satsningen Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag. Ett annat partnerskap är det 3-åriga EU-finansierade projektet TRADERS. Detta är en praktikbaserad forskarutbildning inom konst, design och arkitektur och med fokus på närvaro och delaktighet i det offentliga rummet i vilket kultur och samhälle svarar för kulturförvaltningens insatser som partner till Chalmers tekniska högskola. Tillgänglighet och säkerhet Inventeringen av enkelt avhjälpta hinder med hjälp av verktyget TD2 är avklarad. Göteborgs Stad har avsatt 5 miljoner i 2014 års budget för att öka tillgängligheten till kommunens lokaler varvid kulturnämnden tilldelades 500 tkr av dessa i stimulansmedel för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder. Medlen har förbrukats under sista kvartalet 2014 och en prioritering av vilka åtgärder som utförts gjordes tillsammans med Higab. I första hand har hinder i samband med entréer, handikapptoaletter, kontrastmarkeringar samt översyn av information i hissar utförts. Samtliga förvaltningens avdelningar bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. De avdelningar som har Higab som fastighetsägare använder sig av ett kontrollsystem, brandkontroll.nu, där kontroller utförs med hjälp av checklistor kvartalsvis. Övriga har egna kontrollsystem man följer. Ett arbete har påbörjats under 2014 där ett säkerhetsprogram tagits fram tillsammans med säkerhetsansvarig hos Higab samt riskingenjör/kundansvarig på Göta Lejon. Detta säkerhetsprogram innefattar brandskyddsdokumentation, utbildningsplaner samt övrig säkerhetsrelaterad dokumentation och varje avdelning inom förvaltningen ska ha en sådan programhandling. Samtlig personal har under året erbjudits en utbildning i hjärt- och lungräddning. Under 2014 har ett flertal brandskyddsåtgärder utförts på Röhsska museet med anledning av det föreläggande från Räddningstjänsten som utfärdades under 2013. Bland annat har ny brandcellsindelning med automatiska branddörrar installerats. Efterkontroll har gjorts av Räddningstjänsten där man konstaterade att bristerna blivit åtgärdade i enlighet med föreläggandet varefter tillsynsärendet har avslutats 2014-1107. Den årligen genomförda uppföljningen av egendomsskador till ett lägre belopp än självrisk (88 tkr) som lämnas till stadens försäkringsbolag, Göta Lejon, visar på skador av denna typ till en total kostnad om 81 tkr för 2014. Motsvarande summa för 2013 var 158 tkr. Största posten är 39 falsklarm som kostat förvaltningen totalt 32 tkr. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet för året uppgår till 149 tkr. Intäkter avviker med 3 500 tkr jämfört med föregående år och förklaras med erhållet bidrag till projektet Kulturmöten utan gränser med 3 500 tkr. Motsvarande medel är utbetalda till Göteborgs universitet samt stadsdelsförvaltningen Centrum. Tilläggsbudget på 500 tkr har används för kostnader i samband med åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder på Göteborgs konstmuseum, stadsmuseet och Stora Teatern. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 8(37) Stadsbiblioteket Göteborg Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader varav media Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 14 310 132 005 21 528 117 695 122 005 4 309 Volymtal/nyckeltal Volymtal, de vi är till för Antal besök 1) varav Götaplatsen 2) varav 300 m2 varav bokbussar Antal medieutlån Antal besök i GOTLIB Öppethållande, antal timmar per vecka 3) Volymtal, verksamhet/processer Antal arrangemang Uthyrning lokaler, antal timmar 4) Nyckeltal, de vi är till för 4) Nöjd kundindex Nyckeltal, verksamhet/processer 4) Utlån per årsarbetare Kostnad per utlån Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Antal besök per arrangemang Kostnad per besök Kostnad per öppen timma Budget 2014 13 339 135 344 23 455 122 005 122 005 0 Avvikelse 971 3 339 1 927 4 309 0 4309 Bokslut 2013 12 746 104 455 22 035 91 709 96 928 5 219 Bokslut 2012 13 614 101 792 20 138 88 179 92 928 4 750 Bokslut 2011 13 436 100 490 20 397 87 054 86 922 -132 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 1 189 085 860 826 306 377 21 882 837 613 1 565 000 76, (71,2) 353 676 353 676 609 622 1 541 976 54 289 285 289 282 688 215 1 492 614 54 1 192 469 1 192 469 1 238 676 1 345 62 248 424 405 - 187 - 1 083 - - - - - 7 386 141 10 369 298 137 29 781 - - 9 886 70 9 518 393 74 28 933 1) 2013 och 2012 års utfall avser besök till 300m.2)Återinvigning 23 april 2014. 3) Siffran inom parentes avser 300m2. 4) Nyckeltal utgår under ombyggnadsperioden. Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Biblioteksverksamheten i Sverige regleras i lag genom Bibliotekslagen. Lagen fastställer att kommuner och landsting ska besluta om en plan för biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2013 om en Biblioteksplan för Göteborgs stad. Planen sträcker sig fram till jubileumsåret 2021. Under året har en grupp sektorschefer och chefen för Stadsbiblioteket arbetat med några av de åtgärder som ska genomföras enligt biblioteksplanen. Dessa åtgärder handlar bland annat om stadens placering av bibliotek kopplat t.ex. till stadsutbyggnad och större knutpunkter. De gemensamma frågorna för stadsdelsbibliotek och kulturnämndens bibliotek kan ses som infrastrukturella och gäller i stort medieflöde och systemfrågor. Mediebudget för samtliga folkbibliotek i staden samt systemansvar för biblioteksdatasystem finns inom kulturnämndens ansvar. Den biblioteksverksamhet som sorterar under kulturnämndens ansvarsområde är Stadsbiblioteket vid Götaplatsen, Stadsbiblioteket 300 m² vid Brunnsparken och stadens två bokbussar. Kulturnämndens bibliotek arbetar såväl konsultativt som direkt operativt i staden. Under Stadsbibliotekets stängningsperiod 2012 – 2014 öppnades tillfälligt fyra så kallade nischbibliotek inriktade på några av de målgrupper som prioriteras i Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 9(37) bibliotekslagen och biblioteksplan för Göteborgs Stad. Tre av dessa tillfälliga nischbibliotek, Stadsbiblioteket Global, Stadsbiblioteket Dynamo och Stadsbiblioteket Miini stängdes under perioden januari – mars 2014 inför återflytten till Götaplatsen. Stadsbiblioteket 300 m² är enligt beslut i kulturnämnden öppet t.o.m. 2015. Den 23 april på Världsbokdagen öppnade det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket vilket firades med en vecka fylld av aktiviteter på bibliotekets alla scener. Stadsbiblioteket hade då varit stängt i två år. Efter en relativt lugn sommar har besökstalen ökat kraftigt. Besöksrekord sattes under Kulturnatta den 10 oktober med över 7 000 besök. Tillgängligheten till Stadsbiblioteket har ökat. Stadsbiblioteket är liksom tidigare öppet sju dagar/vecka men fr.o.m. 2014-09-01 har öppettiderna ökat med 14 timmar per vecka. Stadsbiblioteket 300 m² har fortsatt höga besökstal trots att Stadsbiblioteket vid Götaplatsen åter har öppnat. Omvärlden visar ett stort intresse för det om- och tillbyggda Stadsbiblioteket, vilket visar sig i många studiebesök från biblioteks-, bygg- och arkitekthåll. Visningar för göteborgare, t.ex. grupper av SFI-elever, förekommer i stor omfattning. Ytorna för barn och unga har prioriterats i det nya Stadsbiblioteket. Stadsbiblioteket Miini som flyttat från Röhsska museet in i den nya barnavdelningen på Stadsbiblioteket fick direkt stor tillströmning av små barn med sina vuxna. I Dynamo, biblioteket för unga premieras ungas delaktighet och medskapande i arrangemang och aktiviteter. Läsfrämjande aktiviteter ska här dominera i bibliotekets eget utbud. På den nya trappscenen har ett antal välbesökta arrangemang hållits t.ex. under West Pride, Kulturkalaset, Europaveckan och Kulturnatta. En politisk debatt i samarbete med ungdomsfullmäktige och medverkan från samtliga partier representerade i kommunfullmäktige lockade många besökare, inte minst unga. Under hösten har språkträffar och läsecirklar på olika språk samt på lätt svenska anordnats, vilket bara är några exempel på löpande programverksamhet som anordnas för att stimulera till läsning, kunskapsinhämtning och ge möjlighet till social samvaro. Andelen unga människor är hög i biblioteket och inte minst de nya grupprummen och alla läsplatser lockar studenter. Stadsbiblioteket är dock fortfarande en generationsöverskridande mötesplats. Varje vecka anordnas talboks-dropin där de göteborgare som har behov av att läsa talböcker t.ex. kan lära hur man laddar ner talböcker direkt hem. För att utjämna de digitala klyftorna särskilt mellan generationerna anordnas Teknik-dropin. Stadsbiblioteket som byggnad är byggt för att klara att bli miljömärkt. Även ur ett verksamhetsperspektiv har Stadsbiblioteket som mål att bli miljöcertifierat. En tillgänglighetskonsult har följt bygget av biblioteket och besiktigat byggnaden utifrån tillgänglighetsaspekter. Säkerhetsmässigt fungerar det nya biblioteket väl, vilket bortsett från ordinarie besiktning även har prövats vid några väl genomförda utrymningar. Fortfarande kvarstår en del anmärkningar på inredning m.m. Ett antal rekryteringar har genomförts för att bemanna upp biblioteket igen efter stängningsperioden. Stadens två bokbussar kör till förskolor på förmiddagarna och enligt tidtabell övrig tid. De har under sommaren besökt Delsjöbadet och Askimsbadet, badplatser som i år har varit mycket välbesökta av människor från hela staden. Bokbussarna har lockat med lån av strandläsning, sagostunder och marknadsfört biblioteken i staden. Bokbussarna finns även på plats vid stadsdelsdagar och liknande evenemang. Bokbussverksamheten genomgår en översyn då beslut inom kort måste fattas om utbyte av bussarna. För att belysa hur tillgängligheten till stadens folkbibliotek skulle kunna öka har Stadsbiblioteket låtit genomföra en undersökning som har belyst både användares och icke-användares tankar kring vad som hindrar eller underlättar biblioteksanvändning. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 10(37) Slutsatserna är t.ex. att ökat öppethållande på ”rätt” tider och dagar ökar tillgängligheten liksom att det behövs ökad kännedom om utbud och tjänster. Även att bibliotekens läge vid knutpunkter kan öka tillgängligheten. För att öka göteborgarnas kännedom om bibliotekens utbud har det genomförts ett antal marknadsföringsåtgärder med särskild fokus på bastjänster. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Vid jämförelse mellan åren 2011 – 2014 bör hänsyn tas till att Stadsbiblioteket varit i drift olika många månader under åren. 2011 är det senaste året då Stadsbiblioteket var i drift 12 månader. Hittills i år har Stadsbiblioteket varit öppet lite drygt åtta månader. Efter en lång stängningsperiod dröjer det något innan besöks- och utlåningsstatistiken visar på ökning. Efter sommaren har dock en ökning kunnat noteras. Det totala antalet besök för kulturnämndens biblioteksverksamheter har under året varit 1 189 085. Stadsbiblioteket har haft 860 826 besök sedan nyöppningen i april. I de totala besökstalen som avser Stadsbiblioteket, Stadsbiblioteket 300 m² och bokbussarna ingår ej besöken på Miini, Dynamo och Global som delvis hade öppet under perioden januari – mars. På bokbussarna finns ingen möjlighet att räkna antalet besök utan här utgör besökstalen av använda bibliotekskort. Stadsbiblioteket 300 m² har i år haft 306 377 besök vilket medför att 300 m² är stadens tredje största besöksbibliotek efter Stadsbiblioteket och Västra Frölunda bibliotek. Både Stadsbiblioteket och Stadsbiblioteket 300 m² besöks till stor del av unga människor och av ungefär lika stor del män som kvinnor. Ökningen av e-bokslån har planat ut något och stannade på en ökning på 5,1 % under 2014 jämfört med 2013. Detta beror troligen på att antalet lån har begränsats till två per vecka. Begränsningen är gjord för att större kontroll av kostnaderna ska uppnås. Eboksutlånen ingår i statistiken för antal totala utlån. Januari – december 2014 har utlånen ökat med totalt 11 % för hela staden, totalt 3 794 146 lån. De totala utlåningstalen för kulturnämndens bibliotek är högre än jämförbar period 2011. Ser man enbart till Stadsbibliotekets utlåning så är antalet lån färre än jämförbar period 2011. Medielån som minskar är t.ex. lån av CD-musik och DVD-film. Sammanfattningsvis är utvecklingen av antalet besök på Stadsbiblioteket efter nyöppningen positiv medan det tar längre tid för utlåningen att komma ikapp. Stadsbiblioteket anordnade 248 programpunkter under hösten 2014 i form av föreläsningar, arrangemang för barn, bokcirklar och pedagogiska programtillfällen. Fram till oktober ansvarade Stadsbiblioteket för verksamheten i Litteraturhuset. Under den perioden anordnades 127 programpunkter och vid 49 tillfällen anordnades skrivarverksamheter. En Nöjd-kund-index (NKI)-undersökning genomfördes under hösten 2014. Resultatet har ännu inte presenterats. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 4 309 tkr. Intäkterna uppgår till 14 310 tkr, vilket är 971 tkr bättre än budget. Största delen av detta beror på att kommuninterna IT-kostnader är högre än budget och som fördelas ut till förvaltningens avdelningar och redovisas som en intäkt på Stadsbiblioteket. Bidrag kopplade till arrangemang har varit högre än budget. Kostnaderna för perioden är 132 005 tkr, vilket är 3 339 tkr lägre än budget. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 11(37) Rekryteringar till vakanta tjänster har gjorts senare än planerat. Kostnaderna för media har varit lägre än budget. Det beror bland annat på en avstanning i ökningen av e-media samt att det att hitta en upphandlad leverantör som kunnat leverera utländsk media i den utsträckning och kvalitet som biblioteket efterstävar. Leasingkostnaderna är lägre än budget bl.a. till följd av att bokhyllorna som levererats inte håller den standard som utlovats vid upphandlingen och leasingavtalet för dessa har därför inte startats. Flera andra avtal har blivit igångsatta senare än planerat, då slutbesiktning och betalning skedde först under hösten. Kostnaderna för lokalhyror har varit lägre än budget eftersom utflyttningen från evakueringslokalerna kunnat ske tidigare än planerat. En ny prismodell för e-media har förhandlats fram och börjar gälla från och med 2015. Det råder osäkerhet kring hur detta kommer att påverka kostnaderna framöver. Göteborgs konstmuseum Resultat belopp i tkr Intäkter varav entréintäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 26 328 5 130 42 118 15 790 15 500 -290 Budget 2014 26 223 6 545 41 723 15 500 15 500 0 Avvikelse 105 -1 415 -395 -290 0 -290 Bokslut 2013 23 511 2 919 39 791 16 280 14 391 -1 889 Bokslut 2012 26 180 4 422 40 240 14 060 14 085 25 Bokslut 2011 26 696 5 517 38 618 11 922 11 923 1 ’ Volymtal/nyckeltal Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 Volymtal, de vi är till för Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök, totalt varav verksamhetsbesök, barn och unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka 251 318 208 372 41 907 17 390 41/48 217 613 177 946 31 968 16 214 41/42/49 262 678 217 343 45 659 19 004 42/49 282 052 234 499 51 524 19 517 42/45 Volymtal, verksamhet/processer Antal aktiviteter totalt, hemarena varav utställningar varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga varav övriga aktiviteter Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Unika besök på hemsidan Uthyrning lokaler, antal timmar Antal besökta kommuner 1 117 18 699 400 43 124 303 88 9 1 331 16 663 652 19 91 588 148 18 1 310 19 782 509 25 110 350 108 14 1 281 18 794 481 12 170 3 - 80 - 75 8 377 116 62 7 214 6 937 99 70 6 927 7 905 118 54 6 305 8 980 130 42 5 416 Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex 1) Nyckeltal, verksamhet/processer Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma 1) Ej jämförbart mellan åren. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 12(37) Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Museet har under 2014 ökat sitt besöksantal med över 16 % till 251 318 personer. Den internationella utställningssatsningen Friction of Ideas: van Gogh, Gauguin och Bernard, med stöd från Västra Götalandsregionen, gav en god publiktillströmning under hösten då det är utländsk turistsäsong. Dock medförde den varma sommaren att potentiella besökare under högsommaren prioriterade andra utflyktsmål, vilket påverkade besöksströmmen till museet negativt under utställningens första öppetmånad. Museet har under de senaste åren arbetat med ett vidgat bild- och konstbegrepp. Med utställningen Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth gav museet ett historiskt perspektiv på dagens intresse för skräck genom att visa nordiskt måleri från 1800-talets romantik tillsammans med dataspelsvärldens fantasylandskap och skivomslag från hårdrocksalbum. Utställningen drog nya besökargrupper till museet, särskilt yngre män och pojkar med detta subkulturintresse. Den norska konstnären Vanessa Bairds uppmärksammade utställning förde en normkritisk diskussion kring sexualitet och kön och hade ett högt besöksantal av unga kvinnor. Museet har fortsatt arbetet med visningar för personer med demensdiagnos, Möten med minnen, samt syntolkade visningar. Möten med minnen har mött en ökande efterfrågan och merparten av årets allmänna visningar fick dubbleras och kompletteras med bokade visningar. Under året har museet för första gången erbjudit syntolkade visningar som både dagoch kvällsaktivitet för en allmänpublik. I juli medverkade museet vid tre tillfällen på Kulturkollot i Lövgärdet, arrangerat av Fryshuset/ Skapa min värld. Målgruppen är barn som vanligtvis inte kommer i kontakt med stadens kulturutbud och inte lämnar stadsdelen under sitt sommarlov. Att museet kommer till barnens trygga plats skapar möten på deras villkor där de vågar delta på ett friare sätt. Under Barnens kulturkalas nås en bredare publik än vanligt där många är obekanta med museet och utbudet för barn och unga. I Trädgårdsföreningen gav de tre olika aktiviteterna i museets tält 1460 personer, varav 875 barn. Under 2014 har museet gett ut en rad större publikationer som alla rönt stor uppmärksamhet i media och publik efterfrågan. Museets publikationer synliggör museets verksamhet och inriktning och bidrar till samarbete med andra institutioner och externa forskare samt ger marknadsföring och pedagogiska ingångar till museet. De distribueras även via museibutikens beställningsservice. Museets internationellt ansedda samling presenterades i en omfattande volym, Samlingen. Göteborgs konstmuseum, med engelsk utgåva 2015. Museet gav också ut publikationerna En målad historia. Svenskt historiemåleri från 1800-talet; Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970 - 2000 och Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth samt nr 6 i museets skriftserie Skiascope, Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur där begreppet svenskhet granskas och härleds. Flera av museets producerade utställningar visas även på annan ort, så exempelvis den omskrivna En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet som visades på Zornmuseet i Mora. Museets digitala verkskatalog Sök i samlingen är ett sätt att få kunskap och upplevelser om museet både från lokala och globala användare. Totalt finns 2033 verk publicerade varav 1704 med bild. Den digitala katalogen hade 17 334 besök under året. Antalet utlån av konstverk har ökat något både till antalet institutioner inom Sverige och utomlands och till det totala antalet verk, vilket medför att museets konstverk kan ses utanför institutionen på olika platser och i olika länder. Tillgänglighetsdatabasen TD2, som nås via museets hemsida och genomförts enligt fastighetskontorets riktlinjer, informerar om förutsättningar logistiskt på museet samt Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 13(37) har legat till grund för möjligheten att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för funktionsnedsatta och göra miljön säkrare för besökare överlag. Museet har för ökad funktion och tillgänglighet byggt och samt hängt om Porträttgången, som visar självporträtt av 56 konstnärer och är en av museets publikt mest uppskattade samlingar. Under året har museet tillsammans med Upphandlingsbolaget arbetat fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av transporter av konst- och museiföremål inom kulturförvaltningen. Med anledning av museernas omfattande hanterings- och säkerhetskrav är det generella transportavtal som föreligger inom staden inte tillfyllest och det nya avtalsunderlaget går förutom en detaljerad krav- och säkerhetsspecifikation även in på kompletterande tjänster såsom kurirhantering, magasinstekniska tjänster och konstruktion av förvaringslösningar. Slutredovisning är gjord av åskincidenten 2013, som under en viss tid medförde betydande problem för museet. Under året har arbetet med att säkerställa och förbättra inomhusklimatet och arbetsmiljön på museet fortlöpt. Processventilation och ventilation för samtliga administrativa lokaler för personal har planerats i samarbete med företaget WSP och företagshälsovården. Tillgängligheten till arkiverade samlingar gällande papper och fotokonst har ökats då dessa förflyttats till externa och för ändamålet anpassade arkiv, vilket även förbättrat arbetsmiljön. Samtliga dokument gällande riskhantering för konstsamlingarna, inlånade verk för utställningar och fastighet har reviderats. Arbetet med museets riskhantering presenterades vid konferensen Riskhantering och kulturvård arrangerad av bland andra Riksantikvarieämbetet och Göteborgs universitet och finns tillgänglig på Riksantikvarieämbetets hemsida. Götaplatsens centrala och mediala läge medför att många grupper vill förlägga sina demonstrationer på platsen. Under året har museet sett sig nödgat att stänga museet vid två av dessa tillfällen p.g.a. en bedömd förhöjd risk för besökare, personal och verk, däribland många inlån. Verksamhetsutveckling För att nå utanför museets fysiska plats och utveckla nya kulturella mötesplatser har museet genomfört 40 uppsökande museilektioner; 33 inom staden och 7 i regionen (finansiering med regionala medel) med totalt 961 elever. De uppsökande lektioner som värderats enligt GLO-baserade mål, har gett höga siffror i statistiken vad gäller att eleverna ansett sig ha lärt något nytt. Exempelvis angav 63 procent av eleverna att deras uppfattning om svensk historia förändrats efter lektionen. Eleverna har även fått möjlighet att fritt välja ut det som de tyckte var viktigast på lektionen och de tre vanligast svaren var ”källkritik”, ”köns-, makt- och normkritiska perspektiv” och ”bildanalys”. De uppsökande lektionerna har varit utvecklande för museet och viktiga ur tillgänglighetsperspektiv. Museet kunde också nå ungdomar på ungdomshem, vilka annars inte har någon möjlighet att besöka museet. Genom bidrag från Kulturrådet har museet kunnat bedriva ett omfattande pedagogiskt utvecklingsprojekt i utställningen En målad historia. Svenskt historiemåleri från 1800talet. Projektet har gett möjlighet till fördjupning och metodutveckling som resulterat i interaktiva redskap. Museet har etablerat nya metoder för att dokumentera, utvärdera och följa upp projekt i dialog med målgrupp och besökare. Utställningens aktualitet och normkritik kring bilders roll i konstruktionen av svenskhet tillsammans med metodutveckling har intresserat flera museer till utbyte och studiebesök. Som en del av museets ambition att arbeta aktivt med sin samling inleddes utställningsserien I dialog med samlingen under 2012. Under våren 2014 kunde projektet genomföras inom ramen för Västra Götalandsregionens projekt Artist in Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 14(37) Residence och konstnären Michael Johansson skapade en installation bestående av föremål från museets arkiv och utrymmen, där museets vardagliga arbetsmiljö vänds ut och in och tar plats i den publika samlingen. Hans arbetsprocess tangerar på många vis museets primära funktioner att ”vårda, visa och bevara” och visar dessa processer som ofta är dolda för besökaren. Projektet är ett sätt att införliva konstnärens röst i det kuratoriska arbetet och diskutera hur museets samling visas, förstås och utforskas. 2014 var det första helåret som museibutiken verkade i sina nya ombyggda lokaler. Den förbättrade och utökade butiken bidrog, tillsammans med framgångsrika utställningar och aktiviteter, till att årets butiksomsättning blev den högsta sedan starten 2001. Inom information och marknadsföring har museet bland annat arbetat med ett antal kampanjer som gett goda resultat, så exempelvis i samband med utställningen Frictions of Ideas: Gauguin, van Gogh och Bernard som ökade antalet följare av museet på Facebook med över 60 procent. Satsningen på en yngre målgrupp till utställningen Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth skedde med bland annat direktutskick till stadens fritidsgårdar, utskick till studenter, flyers till serie-, spel- och fantasybutiker, annonsering i gratismagasin samt spridning på klubbar. Uppmärksamheten medialt märktes i en omfattande bevakning där utställningen En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet tillsammans med forskningsrapporten Skiascope nr 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur fick extra mycket plats i både dagspress och fackpress samt i digitala och sociala medier. Under året hade museet 124 303 unika besökare på hemsidan, vilket är en markant ökning mot 2013 års 91 588. Museet har även tagit fram en eventfolder som marknadsför museets lokaler att hyra och möjligheter att skräddarsy visningar, programaktiviteter och skilda arrangemang i sammanhanget. Under året genomfördes en omorganisation då två av enheterna, som omfattar dels teknik, säkerhet och fastighet, dels reception, administration, butik och marknadsföring samt information, slogs samman till en enhet och en ny enhetschef rekryterades externt. En ny tekniker rekryterades även för att fylla en pensionsavgång. Under året har ett fördjupat arbete med ärendehantering påbörjat och registrering av handlingar i diariet har ökat. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Anläggningsbesök har ökat med drygt 16 % mot föregående år. En orsak är den publiktillströmning till utställningssatsningen Friction of Ideas som skedde under sen höst samt den stora uppmärksamhet och besökare som En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet genererade där den pedagogiska satsningen på barn och unga nådde många yngre besökare. Antalet verksamhetsbesök av barn och unga har ökat med 31 % jämfört med förra året. Med satsningen att nå utanför museets fysiska plats och nå nya grupper genom uppsökande verksamhet har museet mer än fördubblat sina aktiviteter utanför de egna lokalerna. Detta har i sin tur medfört att aktiviteterna på museet minskas något genom att medlen i högre grad satsats på uppsökande verksamhet. Hemsidan har markant ökat sina unika besökare på hemsidan jämfört med tidigare år vilket tyder på ett ökat intresse för museets verksamhet samt goda möjligheter till information där även Sök i samlingen, museets digitala verkskatalog, haft en mycket god utveckling besöksmässigt. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 15(37) Sett till antalet besök per årsarbetare har museet ökat antalet besök med 21 %, liksom antal besök per öppen timma, vilket kan tillskrivas den stora ökningen av besökare under året. Kostnad per besök har i sammanhanget också sänkts. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till -290 tkr. Intäkterna är 105 tkr högre än budget och beror på ökad försäljning i butik samt utbetalda ersättningar avseende förra årets åskincident. Museets entréintäkter är lägre än förväntat på grund av färre besökare till museets storutställningar med förhöjd avgift. Kostnaderna är 395 tkr högre än budget beroende på bl.a. återställningskostnader efter åsknedslag, ett större lageruttag till följd av ökad försäljning i butiken och ökade ITkostnader. Vissa utställningskostnader har begränsats. Under fem månader har en tjänst som enhetschef varit vakant vilket bidragit till minskade personalkostnader. Göteborgs stadsmuseum Resultat belopp i tkr Intäkter varav entréintäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 41 063 1 298 63 777 22 714 22 737 24 Budget 2014 33 595 1 000 56 332 22 737 22 737 0 Volymtal/nyckeltal Volymtal, de vi är till för Antal anläggningsbesök 1) varav verksamhetsbesök, totalt varav verksamhetsbesök, barn och unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka Volymtal, verksamhet/processer Antal aktiviteter totalt, hemarena varav utställningar varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga varav övriga aktiviteter Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Unika besök på hemsidan 2) Uthyrning lokaler, antal timmar Antal besökta kommuner Avvikelse 7 468 298 -7 445 24 0 24 Bokslut 2013 39 088 1 308 60 238 21 150 21 182 32 Bokslut 2011 33 508 733 51 731 18 224 18 080 -144 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 213 120 161 011 51 109 12 345 45 283 945 230 337 66 350 16 000 45 295 282 235 202 64 065 13 000 45 248 051 168 330 54 068 18 000 45 748 15 506 227 50 95 833 1 992 18 980 14 646 320 69 86 534 1 820 18 947 18 581 348 68 89 348 1 450 18 1 170 18 718 434 36 139 675 1 100 17 - 78 4 969 134 65 8 690 4 073 108 73 7 923 Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex 2) Nyckeltal, verksamhet/processer Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma Bokslut 2012 35 034 1 042 55 021 19 987 20 154 167 3 010 91 111 10 248 4 166 121 74 9 196 1) I antal anläggningsbesök 2014 och 2013 ingår även besök till Göteborgs Stadsbiblioteks verksamhet Global. I slutet av februari 2014 stängde Global på Göteborgs stadsmuseum. 2) Ej jämfört mellan åren Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 16(37) Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling I april blev Göteborgs stadsmuseum utsett till Årets museum 2014 och utställningen Vi är romer blev årets utställning. Utmärkelserna delades ut under de svenska museernas Vårmöte. Stadsmuseet har producerat två vandringsversioner av utställningen Vi är romer. Den 21 augusti öppnande den första på Forum för levande historia med invigningstal av bland andra EU-parlamentarikern Soraya Post och Statsrådet Erik Ullenhag. En turné i Västra Götaland har startat i Falköping och en mindre version har visats i EU-parlamentet i november. I februari beviljades projektet Funktek - medskapande museiutveckling där GSM är huvudsökande, 2,8 miljoner. Projektet syftar till att bryta ner museets hinder och skapa en verksamhet som människor oavsett funktionsvariation ska kunna ta del av. Projektet vill kombinera medskapande möjligheter, ny teknik och kultur-för-alla-perspektiven genom samverkan med Interaktiva institutet, föreningen Utopia, Mistra Urban Futures och Riksutställningar. Under det första halvåret utvärderades museets stadsvandringar och planeringen av den kommande verksamheten Urbanum, av anställda "funktekpiloter" som hjälper museet att utveckla ett museum för alla. Se gärna presentationsfilm om stadsvandringarna på: http://vimeo.com/103109942. I mars öppnade utställningen Hembygd- någonstans i Sverige. I den här vandringsutställningen berättar 1 000 unga från hela Sverige om sin relation till sin hembygd. Utställningen utsågs till vinnare av Årets pedagogiska projekt 2013. Det handlar om makt, vad man hör hemma, vad man gör en fredagskväll, hur det är att tvingas fly och hur det är att vara ung i Sverige idag. Utställningen öppnade med en nyproducerad del från Göteborg. I samarbete med Senior Göteborg har museet testat att visa utställningar via en distansstyrd robot. Seniorboenden i fyra delar av staden har deltagit. Försöket har varit mycket lyckat och skapat intresse från andra museer i Sverige. Metoden kommer att utvecklas och erbjudas till fler seniorboenden. Under hösten har museet öppnat två mindre utställningar, ”Länge leve Hagabion” för att uppmärksamma Hagabions 40-årjubileum och ”Barnhemsbarn” som är två utställningar om barn på barnhem och i fosterhem. Barnens berättelser utgör kärnan i utställningarna som heter Vidkärrs barnhem och Hitta hem. Genom brev, bilder, föremål och filmer möter besökaren barnen och får ta del av deras upplevelser. Barnhemsbarnens berättelser har fått stor uppmärksamhet i media. Möten med minnen är ett landsomfattande museiprojekt som erbjuder visningar för personer med demensdiagnos och deras anhöriga eller andra följeslagare. Projektet drivs av Alzheimerfonden och invigdes 28 januari 2013 och pågår fram till 2015. Stadsmuseet hade under hösten 2014 åtta stycken visningar som alla varit fullbokade. Syftet är att ge stimulans till personer med demensdiagnos och samtidigt förbättra deras livskvalitet. Grunden finns i ett prisbelönt program för alzheimersdrabbade som tagits fram vid Museum of Modern Art i New York. Den 6-9 augusti 2014 genomförde stadsmuseet en internationell museikonferens på temat Industrial heritage, sustainable development and the city museum inom ramen för CAMOC (ICOM:s underavdelning för stadsmuseer ). Åttio delegater från hela världen deltog. Västlänken innebär en extrem arbetsbelastning för kulturmiljöenheten trots den ekonomiska förstärkning som stadsmuseet fått. Stadens behov av underlag, utredning och samverkan vad gäller antikvariska frågor i stadsplaneringsprocessen har ökat under året. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 17(37) Stadsmuseet har bytt namn på engelska till Museum of Gothenburg för att bättre motsvara europeiska stadsmuseers namn. Stadsmuseet har också lanserat en ny hemsida under hösten med en mycket större potential, vilken kommer fortsätta att utvecklas utifrån hela verksamhetens komplexa kommunikationsbehov. Magasinen på Polstjärnegatan har drabbats av en rad vattenläckor i samband med intensiva regn och det har även förekommit rörbrott. Samtliga 12 incidenter är rapporterade till försäkringsbolaget Göta Lejon. Stadsmuseet arbetar med gemensam kompetensutveckling för hela personalen. Det startade med att utveckla och fördjupa arbetet med våra kärnvärden. Under hösten 2013 genomfördes seminarier på tema kunskap och tillgänglighet och under våren 2014 på tema angeläget. Under hösten 2014 har fokus på utbildningsdagarna varit medarbetarskap och psykosocial arbetsmiljö. En kartläggning av museets arbetsplatser har genomförts och nu har ett förnyelsearbete påbörjats. Ett första steg har varit att samla alla enhetschefer och administrationen nära varandra. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Att besöksantalet minskat jämfört med föregående år förklaras av att museet i fjol hade den publikdragande utställningen Vi är romer som drog rekordmånga besökare, totalt ca 130 000. En ovanligt varm sommar i kombination med att bibliotekets filial Global flyttat tillbaka till Stadsbiblioteket medför också att 2014 inte kunnat mäta sig med föregående år. I juni påbörjades dessutom ett arbete med att renovera kanalmuren på Stora Hamnkanalen och detta har troligen också påverkat museets nyckeltal, eftersom miljön framför museet är bullrig och att det är svårt att ta sig fram. Ett minskat antal pedagogiska aktiviteter för barn och unga har sin grund i att fler museilektioner genomfördes förra året genom utställningen Vi är romer. En annan förklaring är att det internetbaserade bokningssystemet för museilektioner inte fungerade under inledningen av höstterminen. Då systemet åter var i funktion överbokade stadens lärare sig, vilket ledde till en ovanligt hög siffra av avbokningar senare under terminen. Utöver de besök som museet gjort med utställningen Vi är romer i olika kommuner i landet, så har även museet presenterat utställningen i Europarlamentet i Bryssel och på NEMO:s årliga museikonferens i Bologna. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 24 tkr. Intäkterna blev 7 468 tkr högre och förklaras främst av en ökad omfattning av arkeologiska utgrävningar i samband med Västlänken. Det beror också på bidrag från Arvsfonden för projektet Funktek samt bidrag från Europeiska Socialfonden för fortsättningen av vandringsutställningen Vi är romer. Även biljettintäkterna är högre, vilket förklaras av att många valde att besöka Stadsmuseet som första museum under året då den stora versionen av Vi är romer gick in på slutspurten under januari. Kostnaderna blev 7 445 tkr högre. De högre kostnaderna beror på den större omfattningen av externfinansierade projekt samt en ökad hyreskostnad om 400 tkr för magasinen på Polstjärnegatan från fjärde kvartalet. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 18(37) Röhsska museet Resultat belopp i tkr Intäkter varav entréintäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 17 807 1 109 28 757 10 950 10 697 -253 Volymtal/nyckeltal Budget 2014 15 238 1 880 25 935 10 697 10 697 0 Avvikelse 2 569 -771 -2 822 -253 10 697 -253 Bokslut 2013 15 378 722 25 684 10 284 9 896 -388 Bokslut 2012 14 877 766 24 886 10 009 9 946 -63 Bokslut 2011 14 010 1061 22 987 8 977 9 016 39 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 Volymtal, de vi är till för Antal anläggningsbesök 1) varav verksamhetsbesök, totalt varav verksamhetsbesök, barn och unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka 112 644 104 164 13 791 8 480 35 169 608 156 949 47 406 10 660 35 169 753 159 061 37 130 12 840 35 101 524 93 328 19 793 11 840 37 Volymtal, verksamhet/processer Antal aktiviteter totalt, hemarena varav utställningar varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga varav övriga aktiviteter Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Unika besök på hemsidan 2) Uthyrning lokaler, antal timmar Antal besökta kommuner 935 10 418 507 42 172 130 7 6 951 17 522 412 33 95 939 108 2 1 226 29 585 612 110 218 287 289 12 1 067 34 597 436 50 210 605 280 9 - 75 - 77 2 972 62 96 5 927 4 854 93 60 5 624 4 977 93 55 5 154 3 121 52,7 87 4 584 Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex 3) Nyckeltal, verksamhet/processer Antal besök per årsarbetare 4) Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma 1) I antal anläggningsbesök 2014 och 2013 ingår även besök till Göteborgs Stadsbiblioteks verksamhet Miini. Den 20 januari 2014 stängde Miini på Röhsska museet. 2) Jämförbart 2013 och 2014. 3) Ej jämförbart mellan åren. Innan dess redovisades besökare på hemsidan på ett annat sätt. 4) Årsarbetare 37,9 ej medräknat externa forskare. Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling P.g.a. tjänstledigheter har två vikarierande enhetschefer samt två pedagoger rekryterats till museet under året. Även en tjänst med ansvar för fastighet och säkerhet har inrättats och tillsatts. En tidigare incident, då vatten trängde igenom museets gård ner i bibliotek och auditorium, medförde evakuering av biblioteket, stängning av auditoriet samt påbörjad renovering av gårdens ytskikt, vilket kunde färdigställas under sensommaren 2014. Allvarliga fuktskador från gården genom museets yttervägg, in i en centralt belägen museisal samt ned i källarplanet, har åtgärdats. Slutbesiktning kommer att göras i februari 2015. Auditoriet förblir dock stängt då asbest upptäckts i golvet samt i avvaktan på den förstudie kring tillgänglighet som pågår. Förhandlingar pågår med HDK Göteborgs universitet om att kunna hysa museets nu magasinerade forskningsbibliotek inom Konstbibliotekets lokaler. I samband med en inspektion av museifastigheten utförd av Higab och Göta Lejon uppdagades stora brister i brand- och skalskydd. Detta medförde stängning av Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 19(37) basutställningar på två våningsplan. En fortlöpande installation av nya brandceller i hela museifastigheten samt uppgradering av inre säkerhetsskydd inleddes och kunde avslutas under hösten 2014. Det kvarstår restaurering av ett flertal ytskikt, som beräknas vara klara under våren 2015. En externt finansierad förstudie med inriktning mot tillgänglighet påbörjades under 2014 i samarbete med Higab. Fokus ligger på ombyggnad av museets huvudentré, reception, museishop samt auditorium. Målet har varit att kunna genomföra projektet till museets 100-årsjubileum 2016, vilket tyvärr inte visat sig möjligt. Efter att Stadsbibliotekets lyckade gästspel Miini avvecklats under vintern kunde ett nytt publikt rum för museipedagogik, Studio Röhsska, öppnas under senhösten 2014. Projektet har möjliggjorts genom ett samarbete med Barnens IKEA i Älmhult samt IKEA i Kållered. För att kompensera tillfälliga stängningar av permanenta avdelningar p.g.a. brister i brand- och skalskydd har en aktiv utställningsverksamhet bedrivits. Museet genomförde under 2014 sju utställningsprojekt; Mats Gustafson – modeteckning, Nordisk smyckeskonst, Zandra Ahl, Picasso på ett fat - keramik, Nordiska bokband, Ann-Sofie Back, mode (mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014) samt Torsten Jurell. Målsättningen är att den pågående förstudien kring tillgänglighet med ombyggnad av museets entré, reception, museishop samt auditorium ska mynna ut i ett genomförande. Detta är avgörande för att Röhsska museet ska kunna förverkliga den övergipande visionen om ett öppet och inkluderande museum för alla. En successiv uppdatering av museets basutställningar till en lockande, interaktiv helhet, samt en offensiv och varierad utställningspolicy, utgör tillsammans med museets brett upplagda pedagogiska verksamhet hörnstenar i ett aktivt och tillgängligt Röhsska. Det är samtidigt centralt att notera att oförändrade anslag ställda mot ökade och för verksamheten nödvändiga investeringar, stigande hyreskostnader samt allt högre kostnader inom IT-området sammantaget utgör ekonomiska riskmoment i driften av verksamheten. Kommentar och analys av volymtal/nyckeltal Delar av Röhsska museet är för närvarande stängt för besökare på grund av omfattande renovering samt brand- och säkerhetsuppdatering av museets publika utrymmen. Detta har i högsta grad påverkat antalet utställningar, aktiviteter, besökare och entréintäkter. De stängda våningsplanen är tillsammans med Miinis flytt till Stadsbiblioteket de enskilt största bidragande orsakerna till de lägre besökstalen. Som en följd av detta är besök per öppen timme färre och besök per årsarbetare lägre. Kostnad per öppen timme har även ökat något. Antal pedagogiska aktiviteter samt verksamhetsbesök av barn och unga är lägre än samma period 2013. Museet har inte längre haft samma möjlighet att erbjuda den mängd museilektioner, programpunkter och visningar som tidigare utförts, på grund av färre öppna fasta utställningar. Den renovering som sker löpande i huset innebär även svårigheter för visningar, lektioner och andra programpunkter i långa perioder, p.g.a. av buller och damm. Besökare på Röhsskas hemsida ökar stadigt och museet arbetar parallellt med olika sociala medier för att öka tillströmningen. En webbutik med försäljning av ett urval av museibutikens produkter har öppnat under 2014 och bidragit till framförallt ökad Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 20(37) affischförsäljning. Föremålsdatabasen Museum Plus har även blivit tillgänglig via hemsidan. Eventverksamheten har under året upphört p.g.a. av lokalbrist, vilket visar sig i drastisk minskning av uthyrda timmar. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till -253 tkr. Intäkterna för perioden är 2 569 tkr högre än budget. I de ökade intäkterna återfinns externa projektbidrag på 1 970 tkr, vilka har motsvarande kostnader. Av dessa är 903 tkr kompensation från hyresvärd för extrakostnader i samband med vattenskada och ombyggnation för frångänglighet, samt för lokaler som inte gått att utnyttja. Entréintäkter är 771 tkr lägre än budget. Både årskort och förhöjd avgift för Picassoutställningen ligger på lägre nivå än förväntat. Färre besökare visar sig också i caféets resultat, där intäkter inte kommit upp i budgeterad nivå. Däremot har intäkterna från butiken mer än fördubblats jämfört med budget. Kostnaderna är 2 822 tkr högre än budget och förklaras framförallt med ökade personaloch verksamhetskostnader i samband med externfinansierade projekt. Övrig avvikelse beror på hyreskostnader för bibliotekets tillfälliga förvaring, ökade ITkostnader, byggnation av ny pedagogisk studio samt ökade kostnader för utställningar. Sjöfartsmuseet Akvariet Resultat belopp i tkr Intäkter varav entréintäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 11 319 1 228 23 345 12 026 12 030 4 Volymtal/nyckeltal Volymtal, de vi är till för Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök, totalt varav verksamhetsbesök, barn och unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka Volymtal, verksamhet/processer Antal aktiviteter totalt, hemarena varav utställningar varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga varav övriga aktiviteter Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Unika besök på hemsidan Uthyrning lokaler, antal timmar Antal besökta kommuner Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex 1) Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande Budget 2014 9 111 1 310 21 141 12 030 12 030 0 Avvikelse 2 208 -82 -2 204 4 0 4 Bokslut 2013 9 516 1 262 21 395 11 879 11 964 85 Bokslut 2012 10 488 1 411 21 770 11 282 11 416 135 Bokslut 2011 11 617 1 451 21 539 9 922 9 975 53 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 187 218 126 037 63 802 19 971 45 175 355 157 397 62 538 20 093 45 177 029 136 643 66 536 18 623 45 200 104 152 948 74 644 21 815 45 1 178 9 613 556 68 54 386 55 11 1 190 9 603 578 58 47 594 12 5 1 168 7 675 486 49 47 802 22 2 1 472 12 771 689 37 47 343 52 3 - 79 - 79 21(37) Nyckeltal, verksamhet/processer Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma 5 555 87 64 5 568 5 732 81 68 5 499 5 740 82 64 5 223 6 769 93 50 4 588 1) Ej jämfört mellan åren. Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Verksamheten under året har utvecklats positivt, med höjdpunkter under tidig vår och sen höst. Museet har haft fokus på havsmiljön och förvaltningen av havet som resurs, med två utställningar med närliggande teman. I februari invigdes utställningen Out to Sea – the Garbage Project, en inlånad utställning från Museum für Gestaltung i Zürich som behandlade konsekvenserna av den globala nedskräpningen. Tonvikten låg på de enorma mängder plast som idag flyter omkring i världshaven. Utställningen utgjorde ett viktigt inslag både i museets norm- och samtidskritik och i arbetet med barn och unga. Efter att utställningen avslutats byggdes en egenproducerad del av utställningen om till en mobil monter med info-graphics om plastproblematiken. Montern har under sommaren rest runt med ett seglande forskningsprojekt och har bland annat ställts ut under Almedalsveckan i Visby. Den andra utställningen med angränsande tema – Hej Fisk! – rör fisk och fiske, liv och historier, människan och havet. I utställningen prövas nya pedagogiska grepp såsom kommunikation i form av serieteckningar och textbubblor, för att nå den prioriterade målgruppen barn och unga. Hej Fisk! hade vernissage i slutet av september och kommer att stå i ett år. Museet arrangerade även i år World Oceans Day den 8 juni. Denna dag är utsedd av FN att vara den officiella dagen för att öka kunskapen om betydelsen av att bevara ett levande hav. Museet har varit engagerat i World Oceans Day sedan 2008, vilket har inneburit att vi har fått internationell uppmärksamhet och att vi kommer att utses till skandinavisk samordnare för det årliga arrangemanget. Under året har olika samarbeten inletts, utvecklats och fördjupats, dels med enskilda formgivare och konstnärer där Yvette Gustafsson – Hej Fisk! och Frieder Weiss – Hav av minnen kan nämnas, dels med institutioner såsom Chalmers och Göteborgs universitet. Samarbetet med Chalmers har främst rört just utställningen Hav av minnen som öppnade i juni, i vilken avancerad ljusdesign interagerar med besökarna i rummet och med museets utställningsföremål. Samarbetet med Göteborgs universitet avseende akvariet och den marinbiologiska forskningen är fast etablerat sedan flera år och är en viktig del av museets vetenskapliga profilering. Under 2014 har även preliminära kontakter tagits med historiska institutionen rörande ett internationellt projekt om hamnstäders socioekonomiska demografi. I september hölls en workshop i Göteborg där även historiker från University of Portsmouth medverkade. Beslut om projektets slutliga utformning och finansiering emotses under 2015. Museet samarbetar sedan flera år med Göteborgs Hamn för att visa upp staden och hamnen från sjösidan för allmänheten och skolklasser. Utställningen Sjömannen 100 år - facklig kamp för värdigt liv gjordes i samarbete med SEKO sjöfolk och stod under perioden april till augusti. Museet arbetar medvetet med att anlägga olika perspektiv på valda teman i förmedlingsarbetet. De kulturhistoriska utställningarna behandlar främst sjömansliv, sjöfart, varvsarbete och fiske, dvs. traditionellt sett mansdominerade och teknikintensiva yrken, men vilka kan studeras och förmedlas ur olika vinklar. Hållbarhetsfrågor, Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 22(37) normkritik och maktrelationer är exempel på sådana aspekter som berörts i utställningarna under året och som är betydelsefulla för museets samtidsprofilering. Detta är intressant mot bakgrund av att museets besökare har en könsmässig fördelning som något överväger till kvinnornas fördel, baserat på ett urval om ca 14 % av alla vuxna verksamhetsbesökare. 54 % kvinnor och 46 % män tog del av museets programaktiviteter för vuxna. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Besöksutvecklingen har varit positiv, med en ökning av besöken till anläggningen med ca 7 %. Mest glädjande är dock, att antalet barn ökat något från en redan hög nivå, och utgör nu strax över 50 % av verksamhetsbesökarna. Det får till stor del tillskrivas vårens och höstens utställningar, samt en bra oktobermånad med ett attraktivt höstlovsprogram. Verksamhetsbesöken totalt sett har dock en nedåtgående trend, fastän jämförelsesiffran för 2013 behöver förklaras. Det faktiska antalet verksamhetsbesökare i december 2013 var 7 714 personer, men 28 000 besökare till utställningen Time in the Stream på Eriksbergsbryggan under september och oktober 2013 adderades till museets decembersiffra, som totalt då uppgick till 35 714. Utgående från den högre siffran 2013 har minskningen i år varit 20 %, men vill man spåra reella trender i utvecklingen bör man bedöma utvecklingen mellan 2013 och 2014 utifrån decembersiffran 7 714, vilket innebär en nedgång på 3 %. Att bilden är tämligen komplex och indikerar flera olika, men samtidiga, tendenser visas av att såväl antalet sålda årsbiljetter som återbesök av innehavare av årsbiljetten har ökat under året, det senare kraftigt. Besöken till museets webbsida har ökat under året, och antalet unika besökare var 54 386, vilket är ca 14 % högre än jämfört med föregående år. En tidigare uppgift för 2013 har korrigerats, där redovisades antal träffar (sessioner), och inte antal unika besökare. Relationen mellan antal träffar (sessioner) och antal unika besökare är ca 2:1, dvs. i genomsnitt har varje besökare under året gjort två besök på museets webbsida. 2014 uppgick antalet sessioner till 107 800 och vid varje session har i snitt gjorts knappt fyra sidvisningar (422 105 st). Museets goda besökssiffror är starkt beroende av de lokalt boende och däribland många barnfamiljer som mer frekvent besöker museet. Denna målgrupp gillar läget i stadsdelen Majorna och sympatiserar med museets profil och utbud, men i synnerhet de vuxna börjar nu ställa krav på omväxling och förnyelse i utställningsverksamheten. Programverksamheten för barn och unga på lov och helger är fortsatt attraktiv och efterfrågad, vilket bidrar till de goda besökssiffrorna för denna ålderskategori. Verksamheten mot skolan (åk 0 – gymnasiet) är omfattande och överlag väl fungerande. Hög pedagogisk kompetens, nära samarbete med lärare och utbildningsledare samt utveckling av lektionsutbudet är viktiga framgångsfaktorer. Även skolor utanför Göteborgs Stad efterfrågar museets undervisning och utgör ca 9 % av totala antalet klassbesök. Sommartid har museet relativt få besökare. För att öka besökssiffrorna sommartid behöver museet vässa sin profilering mot turistnäringen och erbjuda gästande turister ett attraktivt utbud, samt överlag kommunicera verksamheten bättre. Om marknadsföringen i större utsträckning kan nå turister bör även deras andel öka på sikt. Volymtalet för denna målgrupp kommer dock även fortsättningsvis att vara tämligen väderberoende. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 23(37) Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 4 tkr. Intäkterna blev 2 208 tkr högre än budget, vilket till största del berodde på ökade externa stiftelsebidrag och externa bidrag för utställningarna Out to Sea och Sjömannen 100 år. De ökade intäkterna har inneburit ökade kostnader i motsvarande nivå. Ekonomiskt sett har året varit skiftande, men slutade på ett litet överskott. Inledningsvis hade museet under perioden januari – mars goda besökssiffror, vilket också resulterade i ett relativt stort antal sålda årsbiljetter. Emellertid innebar en ökad besöksmängd även behov av extrapersonal i värdskapet, vilket medförde obudgeterade personalkostnader. Även vissa verksamhetskostnader ökade utöver budgetramen, både inom förbrukningsmateriel/reparationer och köp av entreprenad och tjänster. Göteborgs Konsthall Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 722 7 993 7 270 7 276 5 Volymtal/nyckeltal Budget 2014 444 7 720 7 276 7 276 0 Bokslut 2013 1 143 8 280 7 136 7 060 -77 Bokslut 2012 504 7 520 7 016 7 022 6 Bokslut 2011 344 6 613 6 269 6 260 -9 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 39 116 39 116 6 291 36 35 115 35 115 5 480 36 34 928 34 928 7 588 36 38 126 38 126 6 778 41 347 6 210 131 100 0 265 7 206 52 170 0 435 6 352 77 280 2 494 6 413 66 205 - - - - 75 3 524 25 186 4 685 2 909 22 203 4 566 3 593 22 198 4 425 4 236 23 164 3 822 Volymtal, de vi är till för Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök, totalt varav verksamhetsbesök, barn och unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn och unga Öppethållande, antal timmar per vecka Volymtal, verksamhet/processer Antal aktiviteter totalt, hemarena varav utställningar varav pedagogiska aktiviteter, barn och unga varav övriga aktiviteter Antal aktiviteter vid uppsökande verksamhet Unika besök på hemsidan Antal besökta kommuner Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex 1) Nyckeltal, verksamhet/processer Antal besök per årsarbetare Antal besök per öppen timma Kostnad per besök Kostnad per öppen timma 1) Avvikelse 278 -273 5 0 5 Ej jämförbart mellan åren Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Göteborgs Konsthall har under det gångna året haft en omfattande verksamhet där en rad nya samarbeten har tillkommit och andra vidareutvecklats. Ett nytt samarbete som inleddes under våren var med Fryshuset Göteborg och Elektra- projektet som de driver. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 24(37) Målet med projektet var att tillsammans utveckla metoder för att arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på hederskultur och problematik i samband med det. Samarbetet har fått en fortsättning och Göteborgs Konsthall har medverkat i Kulturkollo och där kunnat tillföra den kunskap som konsthallen under flera år har utvecklat om att driva konstkolloverksamhet. En verksamhet som lockar allt fler unga är just den Konstkolloverksamhet som Göteborgs Konsthall har utvecklat tillsammans med Domens Konstskola sedan några år tillbaka. Verksamheten har visat sig vara väldigt uppskattat och tyvärr har vi inte längre möjlighet att ta emot alla unga som önskar delta. Verksamheten är dialogbaserad och utgår från de ungas egna förutsättningar. De får möta samtidskonst tillsammans med konstpedagoger och i skapande verksamhet tillsammans med professionella konstnärer upptäcka, eller vidareutveckla, konstnärliga tekniker. På grund av konsthallens ytterst pressade ekonomi är det oklart om det kommer att vara möjligt att driva verksamheten under 2015 och framåt. Det skulle naturligtvis vara mycket tråkigt om verksamheten upphörde då det är en viktig del i konsthallens arbete med kommunfullmäktiges prioriterade mål gällande t.ex. ökad tillgänglighet till kultur och att erbjuda en meningsfull fritid. Under 2014 har samarbetet med Backa kulturhus fortsatt och den seniorverksamhet som utvecklats sedan några år tillbaka har sin trogna skara deltagare. Det har varit en uppskattad verksamhet där deltagarna deltar i både teoretiskt och konstnärligt praktiskt arbete. Ett nytt samarbete som har tillkommit under 2014 är med Vuxenskolan där konsthallen arrangerar konstkurser för vuxna. Kurserna är helt teoretiska och genomförs både vår och höst. Samarbetet kommer att fortsätta 2015. Intresset bedöms stort för kvällskurser av olika slag. Under det gångna året har konsthallen haft omfattande programverksamhet, särskilt under årets sista utställning Märk Linjen. Utställningen var en stor internationell grupputställning som på olika sätt sökte diskutera gränser som uppstår inom ett samhälle eller mellan nationer. Hur vi, medvetet och omedvetet, upprättar hinder mellan människor, hinder som stänger ute och skapar vi och dom. Tankegångarna bakom utställningen Märk Linjen kommer att leva vidare under 2015 i konstpedagogiska projekt riktade till gymnasielever. Utställningsåret var varierat, både i fråga om inriktningar och konstnärer. Bland annat arrangerades en utställning med den lokalt baserade 92 årige konstnären Erland Brand. Utställningen lockade i hög grad en äldre publik till konsthallen, men kom, inte minst p.g.a. hans enastående teckningar bli mycket uppskattad i alla åldersgrupper. Under sommaren arrangerades grupputställningen Naturum, en utställning som genom tre olika konstnärskap sökte undersöka människans komplexa relation till naturen. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Volymtalen visar en viss ökning jämfört med 2013, men en ökning som är relativt marginell. Trots en rik och diversifierad verksamhet så är det ytterst små variationer om man ser över en längre period, t.ex. en 10-årsperiod. Göteborgs Konsthall brottas med tämligen besvärliga fysiska omständigheter: sluten byggnadskropp som inte bjuder till spontanbesök, en lång trappa upp till ytterdörren och dessutom en ytterdörr som är gjord i massiv ek. Publikantalen skulle antagligen öka avsevärt om verksamheten bedrevs i en mer lättillgänglig och öppen byggnad, inte minst bland spontanbesökare och turister. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 25(37) Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet för perioden uppgår till 5 tkr. Intäkterna är 278 tkr högre än budget och kostnaderna är 273 tkr högre än budget. Avvikelserna beror på att de externa bidragen blivit högre och detta har medfört ökade kostnader. Stora Teatern Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Volymtal/nyckeltal Bokslut 2014 9 637 30 022 20 385 20 879 494 Budget 2014 8 526 29 405 20 879 20 879 0 Avvikelse 1 111 -617 494 0 494 Bokslut 2012 7 174 24 561 17 387 17 082 -304 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 76 206 7 713 20460 182 41512 60 103 6 614 226 43 879 41 096 5 706 135 26 718 32,1 3372 267 79 31,61 2 693 326 29,20 2 352 423 Volymtal, de vi är till för Antal besök varav barn och unga varav besökare till Backstage Antal föreställningar 1) Antal sålda biljetter Nyckeltal, de vi är till för Nöjd kundindex Egenfinansieringsgrad i % 2) Antal besök per årsarbetare Kostnad per besök 1) Bokslut 2013 9 062 28 669 19 607 19 787 180 I antal föreställningar ingår ej Backstage. 2) Rörliga intäkter/totala kostnader. Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Den viktigaste erfarenheten 2014 är att Stora Teatern i högre grad lyckas nå ut med fler programpunkter och till fler målgrupper. Besökarna hittar ”sina” föreställningar i det både spetsiga och breda utbudet av nycirkus, dans, teater, samtal och musik. Strategin genom både spets och bredd; att de breda föreställningarna etablerar huset och varumärket, medan de smala vässar identiteten och väcker intresse hos flera olika målgrupper, verkar fungera. Årets program har totalt bestått av något färre programpunkter. Andelen förställningar på Stora Scenen har dock ökat och beläggningen har förbättrats trots att det totala publikantalet är något lägre. Höstens publiktillströmning ger tillförsikt - Stora Teatern börjar etableras som Göteborgs gästspelsscen för scenkonst. Projektet Kulturpunkten har pågått i tre år och har nyligen utvärderats. I avvaktan på beslut om en eventuell permanent drift av Kulturpunkten, drivs projektet vidare under 2015. Utvecklingen har varit positiv; fler aktörer vill ansluta sig och antalet förmedlade biljetter via Kulturpunkten till det fria kulturlivet har nästan fyrdubblats sedan starten hösten 2012. Under året har arbetet med att installera ett nytt råsystem (övermaskineri) slutförts. Investeringen var en viktig del i arbetet med att modernisera teaterns teknik till en nivå som motsvarar kraven från gästande artister samt för att säkerställa att teatern har ett driftsäkert system. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 26(37) Nämnden gav Stora Teatern i uppdrag att under 2014 erbjuda alla 16-åringar att ta del av en scenkonstupplevelse. Målgruppen erbjöds att ta del av ett brett urval av föreställningar via Kulturpunktens hemsida. Tyvärr har gensvaret varit blygsamt och av Göteborgs cirka 5 000 16-åringar som mottog erbjudandet har endast 94 stycken hämtat ut två biljetter var. Varumärkesarbetet på Stora Teatern har varit omfattande och har sammanfattats i en varumärkesbok där kärnvärden, vision, uppdrag och övergripande mål presenteras. Från detta strategiska dokument utgår nu arbetet med nästa steg; en ny grafisk profil, ny hemsida samt en kommunikationsstrategi. Programverksamheten Nycirkus är Stora Teaterns unika huvudspår och urpremiären av UnderArt var den tredje produktionen i teaterns samarbete med Cirkus Cirkör. Traces av Seven Fingers från Montreal, ett internationellt ledande kompani, var en annan höjdpunkt. Två soloföreställningar tillhör årets höjdpunkter inom dansen: Jeanette Langerts mycket personliga version av Våroffer med Dan Langeborn samt Virpi Pahkinens Japanska Trädgårdar, som båda lyckades locka en stor publik. En viktig del av teaterprogrammet är smalare, ofta normkritiska föreställningar med den vakna blicken och lyhörda örat för frågor som rör sig i samtiden: Min mammas dotter, Jävla Nuläge och Vårt förakt för svaghet. Gränsande till humor och show hittar vi Gruppen och Herrarna och Klungans fyra utsålda hus. Teaterhösten förgylldes dessutom av tre, sinsemellan olika gästspel från Dramaten: Sufflören, En förlorad Generation och Dödspatrullen, den sistnämnda av chefen Marie-Louise Ekman med Örjan Ramberg och Marie Göranzon. I programmet med den internationella musiken samarbetar Stora Teatern ofta med föreningar och grupper i civilsamhället: Romska rådet på den Romska dagen som inkluderade filmvisning, föredrag och romska artister som Dusam Marin Kovic och Svarta safirer. Vid tre konserter med afrikanska artister samarbetade teatern med Skandikafrique och Planeta: Angelique Kidjo, Sean Kuti, Bassou Kouyate. Att skapa sammanhang och sätta konsten i dialog med samtiden är ett uppdrag som förkroppsligas i samtalsserien Konst som Motstånd som under året gästats grafittikonstnären Carolina Falkholt, filmregissören Ruben Östlund, konstnären/aktivisten Nasim Aghili, Jonathan Stanczak från The Freedom Theatre i Jenin, Palestina och regissören Stina Oscarsson. Skolföreställningar/barn/unga/familjer – Cirkusskola För barn och unga samt familjer görs regelbundet flera föreställningar inom teaterns alla genrer. Sedan i höstas kompletteras utbudet av en mycket eftertraktad Cirkusskola på Stora Teatern där 120 barn i åldrarna 6-16 år deltagit. Satsningen genomförs i samarbete med Cirkus Cirkörs pedagoger och teatern söker nu finansiering för att ta nästa steg. Samarbeten och uthyrningar och residens Strategiska samarbeten är en framgångsfaktor: Filmfestivalen, SVT:s helkvällar, Faktumgalan, Dans & Teaterfestivalen, West Pride och Vara Konserthus är viktiga partners. Uthyrningarna ger teatern ett aktuellt musikutbud och öppnar huset för andra aktörer. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 27(37) Hyressubventionen för det fria kulturlivet förankrar huset bland lokala artister; residenset och föreställningarna med Play Teaterkonst som satte upp Pinters Älskaren, gjordes inom ramen av hyressubventionen och innebar att vi kunde utnyttja en av våra mindre scener på ett nytt sätt. Slutligen har krögaren Stureplansgruppen drivit nattklubben Backstage, vilket inneburit att teatern varit öppen under helgerna hela sommaren med över 20 000 besökare. Förutom höstens starka publiktillströmning som visar att teatern nu hittar sin publik och vise versa, så var nomineringen på Scenkonstguidens scenkonstgala för teaterns programläggning ett kvitto på att Stora Teatern utmärker sig konstnärligt bland stadens scener med en helt egen profil. Utvecklingsområden Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet är att stärka resurserna för programverksamheten och marknadsföringen så att Stora Teatern kan nå målet att bli ”Nordens främsta gästspelsscen”. Andra viktiga utvecklingsfrågor är ny grafisk profil och hemsida, öka tillgängligheten och förbättra publika ytor, en egen sommarverksamhet, utveckla Artist in Residence och strategiska samarbeten, samt fler internationella gästspel. Stora Teatern har drivits i nuvarande regi i tre år och under våren ska en översyn av verksamheten göras, samtidigt som Dans & Teater Festivalen ska integreras i organisationen. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Stora Teatern presenterade under 2014 totalt 182 offentliga föreställningar. Till dessa föreställningar löste 41 512 personer biljett, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år med 2 367 personer eller med 5 %. Minskningen beror på att programmet 2014 bestod av något färre antal föreställningar, vilket framförallt berodde på ett antal sena avbokningar under våren, som teatern inte klarade att kompensera för fullt ut, trots en fullbelagd höst. Sammanfattningsvis har teatern under 2014, beräknat på en 36 veckors säsong, i genomsnitt haft 1 153 besökare och 5 föreställningar per vecka. Totalt antal besök till teatern i samband med någon form av aktivitet, uppgår till 76 206 vilket är en ökning med 27 %. Ökningen beror främst på sommarklubben Backstage, som arrangerades 18 kvällar i Stureplansgruppens regi under sommarsäsongen och hade 20 460 besökare. Beläggningen för året visar en positiv trend för publikutvecklingen med en höst som haft mycket hög beläggning inom samtliga genrer. Det är även glädjande att besöken av barn och unga fortsätter att öka för tredje året i rad. Ökningen jämfört med förra året är 17 %. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 494 tkr. Intäkterna är 1 111 tkr högre än budget vilket främst beror på en fullbelagd höst med välbesökta föreställningar som möjliggjorde att det högt satta budgetmålet för biljettförsäljningen på 4 000 tkr infriades. Uthyrningsintäkterna överträffade förväntningarna med ett utfall om 825 tkr bättre än budget tack vare en stabil efterfrågan och en fullbelagd december. Kostnaderna är 617 tkr högre än budget. Lönekostnaderna ligger för året 229 tkr bättre än budget. Den rörliga kostnaden för värdar överskrider budget, vilket kompenseras av att tjänstledig och sjukskriven personal till viss del ersatts med köpta tjänster. Övriga Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 28(37) verksamhetskostnader ligger för året 846 tkr sämre än budget och förklaras i huvudsak av ökade kostnader för tekniska konsulttjänster, varumärkesarbete samt marknadsföring. Kostnader avseende biljetter till 16-åringar uppgår till ca 100 tkr och består av utskick och porto, 188 utlämnade biljetter samt för administrativa tjänster. Kommunbidraget som avsattes 2014 för uppdraget var 800 tkr. Trots starka publiksiffror med en ökande beläggning och en betydande ökning av de egna intäkterna har Stora Teatern svårt att genomföra nuvarande uppdrag med befintlig finansiering. Särskilt är det direkta kostnadsutrymmet för programverksamheten, teknik och marknadsföring underdimensionerat. Fri Konst och Kultur Resultat belopp i tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Bokslut 2014 15 278 138 654 123 376 123 796 420 Budget 2014 15 241 139 037 123 796 123 796 0 Nyckeltal Volymtal Antal besök vid egna arrangemang 1) Antal besök hos det fria kulturlivet med verksamhetsstöd 2) Antal besök scenkonst, barn och unga varav fri grupp Antal egna arrangemang 3) Antal uthyrningar av instrument Antal deponerade konstverk Antal timmar med konstnär/kulturpedagog Antal organisationer som erhåller kulturstöd 4) Antal stipendier Volym- o nyckeltal, Frilagret Antal besök anläggning,- c/o-verksamhet varav verksamhetsbesök, totalt Antal arrangemang Nöjd kundindex Nyckeltal Kostnad per besök, Speldags Avvikelse 37 383 420 0 420 Bokslut 2013 15 470 126 781 111 311 112 449 1 138 Bokslut 2012 15 353 118 625 103 271 107 967 4 695 Bokslut 2011 14 014 114 274 100 260 103 666 3 406 Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 189 490 87 248 62 838 2 893 4 677 451 2 170 379 105 210 342 1 018 90 223 58 634 3 067 4 190 475 2 318 340 91 188 291 934 000 88 459 61 612 3 119 3 781 250 3 176 288 105 161 061 965 000 108 897 72 683 3 088 3 550 350 3 946 233 93 46 150 44 990 437 - 20 397 19 881 313 81 13 773 9 677 245 - - 55 60 49 44 1) Alla besök exkl. Frilagret 2) Inrapportering av 2014 års besök sker under våren 2015. 3) Alla arrangemang exkl. Frilagret. 4) Varav utvecklingsstöd till kulturskolan nio stadsdelar. Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Avdelningen har en konsultativ roll och arbetar i hög grad genom och tillsammans med andra. Samarbeten med stadens övriga förvaltningar, bolag och andra aktörer är avgörande. Utmärkande för arbetet är att bygga och vårda nätverk, bilda nya allianser, fördela kulturstöd och ge rådgivning, arrangera och marknadsföra arrangemang, erbjuda konstpedagogisk verksamhet och handledning. I uppdraget ingår breda samarbeten med fackförvaltningar och bolag samt ett samordningsansvar i relation till stadsdelarna vad gäller barn- och seniorkultur. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 29(37) Genom att enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning infördes 2013 har avdelningen genom enheten Göteborg Konst arbetat med att implementera regeln i stadens byggande förvaltningar och bolag. Denna uppgift innebär i hög grad ett arbete utifrån ett helastaden-perspektiv. Genom avdelningens verksamheter och uppdrag har direkt eller indirekt en stor del av befolkningen nåtts. Barnkultur Fördelningen av utvecklingsmedel till kulturskolan uppgår under året till drygt 5,5 mnkr. Kulturnämnden har fördelat 1 150 tkr av särskilda medel avsatta för ungas författande och egna skrivande. Beredningsgruppen har velat främja dialog mellan stadsdelarna samt att ha ett hela-staden-perspektiv. Enheten har på uppdrag av nämnden redovisat kultursamordnarnas konkreta förutsättningar i de tio stadsdelsförvaltningarna. En hemsida har lanserats för att bidra till att öka informationen om kulturutbudet för barn och unga och vad som sker inom barnkulturområdet. Fokus ligger på det som erbjuds barn i förskola och skola, men sidan fungerar också som en portal för övriga kulturinstitutioner som riktar sig till barn och unga i sin verksamhet. För att ytterligare tydliggöra utbudet av stadens kostnadsfria museilektioner tillhandahåller Barnkultur en gemensam webbplats och bokningsdatabas för Göteborgs museer. Som ett led i att sprida ytterligare kännedom om stadens kostnadsfria museilektioner bjöd enheten under Kulturkalaset på ett antal bussturer under rubriken Känn ingen sorg för Håkan Hellströms Göteborg. Enheten har beviljats projektstöd för metodutveckling på dansområdet från Västra Götalandsregionen. Projektet ska arbeta fram metoder för utveckling av turnéläggning av dansföreställningar för barn och unga samt stärka arrangörerna med kompetensutveckling och nätverksarbete. I projektet ingår Mölndal, Ale, Lilla Edet och Tjörns kommuner tillsammans med stadsdelarna i Göteborg. Enheten har fördjupat samarbetet med Center för skolutveckling. Enheten medverkar i Högskolan för Scen och Musiks 7,5 p kurs om konstarter, estetik och lärande för förskollärare. Kursen ges inom ramen för förskollärarprogrammet och behandlar barns lärande och utveckling i relation till konstarterna, till det estetisk-pedagogiska området, till samhällets konst- och kulturliv och till förskolans uppdrag. Instrumentförrådets instrumentpark har uppgraderats efter brukarnas behov. Det har aldrig tidigare varit så många instrument uthyrda som 2014. Den ökade efterfrågan har krävt ytterligare inköp av instrument samt utökad arbetstid för hantering och reparationer. Totalt antal uthyrda instrument har ökat till 4 677 år 2014 (4 190 år 2013). Antal skolbiobesök ligger på en högre nivå än föregående år. Ökningen beror troligen på att information om skolbioprogrammet nu har skett direkt till kulturombuden på förskolor och skolor. Den nya webbplatsen/bokningsdatabasen för museilektioner har i samband med driftssättning haft stora problem som åtgärdats under hösten. Antalet bokade museilektioner har därför temporärt minskat. Kulturkräm workshopfestival (Mötesplats för kulturskolan) hade i juni ca 250 aktiva deltagare i workshops och andra aktiviteter. Fokus har legat på ungas delaktighet vilket bl.a. resulterat i ett aktivt ungdomsråd som tagit ställning till och påverkat viktiga frågor i program och produktion. En produktionsgrupp av ungdomar producerade festivalens Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 30(37) "Clubkväll" med band, dj:s och kringmiljö. Flera av stadens ungdomssatsningar har varit involverade - inte minst i de öppna festivalaktiviteterna. Efter årets genomförande har beslut tagits att kulturKRÄM inför 2015 går samman med El Sistemas festival Side by Side, som genomförts för första gången under 2014. De två festivalerna har under 2014 haft många beröringspunkter men också olika fokusområden, vilka genom en sammanslagning kan skapa en bredare och i Göteborg väl förankrad festival med stora möjligheter att sätta avtryck såväl nationellt som internationellt. Ung Kultur Enheten Ung kulturs verksamhet utgår från barn och ungas rätt till delaktighet i konstoch kulturlivet samt arbetar med att utveckla strukturer för ungas inflytande. Genom att tillhandahålla en professionell kulturkontext och arbeta utifrån de ungas egna initiativ, förutsättningar och erfarenheter, skapas möjligheter för alla. Frilagret håller dialogen levande genom anställda unga ambassadörer. Ambassadörerna för en löpande dialog med stadens unga och deras delaktighet i innehållet värnas, så att Frilagrets kan bli ett kulturhus för alla. Kafé Frilagrets omsättning och besökstal ökar markant. Inget köptvång föreligger för besökare, varför platsen utgör ett bra alternativ för unga göteborgare. Som en del av arbetet med att komplettera redan befintlig verksamhet, samt att öka ungas tillgång till kultur och delaktighet, har Ung kultur fortsatt samarbetet med ungdomssatsningen KulturATOM. Även samarbetet med Ungdomsfullmäktige fortsätter. Under 2014 har kultursommarjobben utvecklats mot flera målgrupper på fler platser över hela staden. 326 föreställningar genomfördes för en publik på 43 000, vilket är något mindre än tidigare år. Frilagrets utställningshall är alltjämt en mycket efterfrågad utställningsyta för unga utställare. Under 2014 har allt från handblåsta glasföremål till träskulpturer, måleri och fotografi visats. Under 2014 har Ung kultur ansvarat för två förstudier inom 2021-arbetet. Förstudien RUI – Rum för ungt inflytande – har av 2021-samrådet valts ut att utvecklas som ett jubileumsprojekt. Kulturstöd Kulturnämnden fördelar sökbart kulturstöd till det fria kulturlivet, som drivs av ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och enskilda konstnärer eller unga vuxna. Aktörerna verkar inom många olika konstformer med konstnärliga eller kulturpolitiskt viktiga verksamheter och projekt. Enheten för kulturstöd tar emot och behandlar över 1 600 ansökningar från det fria kulturlivet till kulturnämnden per år. Det fria kulturlivet växer och antalet inkommande ansökningar om Projektstöd, Projektstöd Pronto och Stöd för interkulturella projekt fortsatte att öka under 2014. Drygt 47 300 tkr har fördelats i verksamhetsstöd till 66 organisationer inom det fria kulturlivet 2014. Verksamhetsstöden utgör den viktigaste stödformen eftersom organisationerna med stöd utgör en bas för såväl kontinuerlig verksamhet som gästande projekt. Kulturnämnden stöder härigenom de konstnärligt mest intressanta och kontinuerliga verksamheterna, de som arbetar kulturpolitiskt angeläget eller utgör Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 31(37) viktiga resurscentra för specifika konstområden. Organisationerna har sammantaget stor betydelse för Göteborg som kulturstad och nådde 2014 en sammanlagd publik på drygt 1 miljon personer. Tillsammans med övriga redovisade publiksiffror är det långt över 1 miljon besökare till verksamheter och projekt som har stöd från kulturnämnden. Drygt 40 organisationer med verksamhetsstöd har offentliga lokaler. Våren 2014 slutförde förvaltningen en inventering, i syfte att lägga in informationen om lokalerna i Tillgänglighetsdatabasen. Informationen ger medborgarna vägledning och förvaltningen ett underlag inför eventuella framtida insatser. Enheten har 2014 fått ett nytt uppdrag från kommunstyrelsen; att arbeta med filmutveckling. En filmutvecklare har anställts som arbetar för att samordna stadens insatser i samverkan med regionen, i syfte att stärka filmbranschen både ur konst-, kultur- och näringspolitiska perspektiv. Vidare har en filmutredare anställts för att bereda projektstöd till film och rörlig bild. Branschen stärks med 2 mnkr i sökbart stöd till film och rörlig bild, vilket gynnar produktion av t.ex. dokumentärfilm, kortfilm, konstfilm samt talangutveckling. 2 mnkr är därutöver avsatta i sökbart stöd för innovativa aktörer, som bereds av Lindholmen Science Park, i samråd med en referensgrupp, men beslut fattas av kulturnämnden. Vidare ges ett årligt stöd till Film i Väst om 4,5 mnkr. Sammanlagt har kulturstödet tillförts 10,5 mnkr i stöd till filmutveckling. Riktlinjerna för stödformen En snabb slant har fått en översyn under våren, en revidering som innebär bl.a. att stödformen öppnar upp för stöd till ungas filmproduktion. Förvaltningen har gjort en omfattande genomlysning av danskonstens förutsättningar i Göteborg. Brister och behov har identifierats både vad gäller produktionsförutsättningar för dans, mötesplatser/scener för dans samt publikarbete och publikutveckling. Förvaltningen har presenterat förslag till åtgärder på både kort och lång sikt, samt föreslår en vision för dansutvecklingen inför stadens jubileum 2021. Översynen har uppmärksammats och kommunicerats både med regionens kultursekretariat och med Statens kulturråd. Den ligger till grund för nya kommunala satsningar inför 2015. Utvecklingen av kulturstödet är en strategiskt viktig fråga. Kreativa näringar, konst och kultur förknippas med kunskapssamhälle och framtid. Konst och kultur har ett egenvärde men kan även ha bäring på andra sektorer som utbildning, hälsa, näringsklimat och turism. Trenden går från att myndigheter är bidragsgivare till att bli investerare, eftersom insatsen förväntas få långsiktiga effekter i samhället. Göteborg Konst Enheten arbetar med offentlig konst i staden på flera olika vis t.ex. genom att arbeta med konstnärers förmåga att berika stadens rum. Enheten Göteborg Konst har uppdraget att vara processägare för den s.k. enprocentsregeln i Göteborg och ansvarar, i samarbete med beställaren, för framtagning och produktion av ny konst till följd av detta. De projekt som Göteborg Konst arbetar med genomförs med en rad projektspecifika samarbetspartners. I detta arbete har enheten börjat utveckla metoder för att implementera regeln i stadens byggande förvaltningar och bolag så att den konstnärliga kompetensen kan komma in i tidiga skeden av plan- och byggprocesser. Enhetens mål är att påvisa att metoden gör skillnad när konstnärer tillåts komma in tidigt i processen. Under andra halvåret 2014 anställdes en projektsamordnare vilket har medfört att uppdraget lättare kan kommuniceras med stadens bolag och förvaltningar. Verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 32(37) Med hemsidan www.goteborgkonst.com har enheten väsentligt ökat tillgängligheten. Den utgör en bas för arbetet med att utveckla den digitala kommunikationen. Hemsidan är byggd för att fungera på olika plattformar, vilket innebär bland annat att man digitalt kan ta del av skulpturkartan med Göteborgs skulptursamling. Under året har enheten börjat hänga konst på äldreboenden. Det är en form av hemmiljöer där de som vistas ska känna trygghet och hemtrevnad, vilket ställer speciella krav på konsthängningarna. Kulturnämnden beslutade i maj 2014 att inrätta ett nytt utskott, Göteborg Konst, som ersatte nämndens delegation för Charles Felix Lindbergs donationsfond och nämndens konstberedning. Utskottet Göteborg Konst består av sju ledamöter från kulturnämnden. Enheten arbetar praktiskt med att förverkliga motionerna som kommunfullmäktige beslutat om för Charles Felix Lindbergs (CFL) donationsfond. Detta görs i nära samarbete med konstnärer som får uppdrag att ta fram specifika konstverk till olika platser. Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för enheten, brukarna, konstnären och eventuell arkitekt medverkar. I år har en skulptur färdigställts för att uppmärksamma Räddningsmissionen arbete. Konstnären Ann Carlsson Korneev har skapat skulpturen Livshjulet på temat ”Möte i ögonhöjd” med placering i Brunnsparken. I april invigdes Stadsbiblioteket Göteborg med två nya konstverk. Vid den nya entrén möter vi Yvonne T. Larssons tre pelare som skiljer sig markant från den stramhet man normalt förknippar med en pelares form. Titeln på verket är Går du ofta hit, eller. Inne i Stadsbiblioteket finns Kent Karlssons verk ”Lorem ipsum” som sträcker sig på höjden genom hela byggnaden och är vackert integrerat i hela trapphallen. Detta i samarbete med Higab. Amfibietunneln – Konstnären Mikael Richter och arkitekten Karen Froede har skapat en konstnärlig gestaltning i tunneln mellan Karl-Johansgatan och Klippanområdet. Ett samarbete mellan Trafikkontoret, Trafikverket och Göteborg Konst. Tre tunnlar – Vid Briljantgatans spårvagnshållplats i Tynnered har konstnären Peter Ojstersek skapat en konstnärlig gestaltning More eyes, i gång- och cykeltunneln. Gångtunneln under Fjällgatan har ljudkonstnären Mikael Bojen tonsatt och ljusdesignern Kajsa Sperling ljussatt. I gångtunneln under Gråbovägen vid Bläseboskolan i Hjällbo har konstnären Anna Persson skapat en tunnel utifrån meningen Sluta aldrig drömma. De tre tunnlarna är ett samarbetsprojekt med Trygg Vacker Stad, Trafikkontoret och Göteborg Konst För Älvstranden Utveckling kommer Göteborg Konst ta fram ett konstprogram för området Järnvågen. Konstprogrammet innebär att Göteborg Konst upprättar ett förslag till program för var och hur konsten kan komma in i området, samt att konstnär/er anlitas till att skissa för uppdraget. Programmet kommer bli en del av gestaltningsprogrammet i ett senare skede. Marknad & Event Enheten arbetar med marknadsföring och kommunikation. Den övergripande kartläggning som gjorts av Fri konst och kulturs digitala kanaler har resulterat i förbättringar av kommunikation på webben. Bl.a. är flera webbsidor tillgänglighetsanpassade för surfplattor och mobiler (responsiva). Verksamheterna har ett tjugotal digitala kanaler; publika hemsidor, sidor på goteborg.se, webbaserat pressrum, e-tjänstfunktioner och närvaro på sociala medier såsom facebook, twitter och instagram. Ett stående inslag är nu fredagarnas kulturtips i P4 Morgon Göteborg. Där Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 33(37) rekommenderas kulturaktiviteter hos det fria kulturlivet likväl som hos förvaltningens institutioner. Allt för att tillgängligheten till kultur ska öka. Kommunikationsstöd ges till några av avdelningens verksamheter. Stöttning ges också till de verksamheter som anlitar extern byrå för kommunikationstjänster. Marknad & Event producerar också den museigemensamma marknadsföringen i form av årsbiljetter, foldrar och broschyrer. Sommarunderhållningens verksamhet erbjöd sång och musik, berättelser, barnföreställningar, dans och teater utan entréavgift på Göteborgs utomhusscener. Programmet hade 127 akter, jämfört med 136 år 2013, och planerades ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv till en bred publik, främst barnfamiljer, vuxna och äldre. Sommarunderhållningen sker i samarbete med respektive stadsdelsförvaltning, allmännyttans bostadsbolag och lokala aktörer. Barnprogram arrangerades även på Lilla Amundön i samband med verksamhetens lägervecka. Utvecklingsområden är att trots ökade kostnader, nå fler besökare och erbjuda ett intressant utbud. Publikantal sommaren 2014 uppgick till 40 000 jämfört med 37 000 år 2013. 527 personer deltog på scen varav 32 % var kvinnor jämfört med 30 % år 2013. Sommarunderhållningen är nu framgångsrikt etablerat i sociala medier. Medborgarskapsceremonin bjöd in 3 714 nya medborgare varav 1 083 deltog vid ceremonin. Detta motsvarar 29 %, vilket är ett högt deltagande, i fjol var siffran 25 %. Göteborgs Kulturkalas gav en 6-dagars stadsfestival i augusti med fri entré. Göteborg & Co är huvudman i samarbete med bl.a. Göteborgs Stad. 200 program genomfördes av olika kulturaktörer till följd av enhetens programsamordnares insats. I år låg fokus på samverkan med kulturutövare med funktionsnedsättningar. Detta skedde i den ordinarie programläggningen och i samarbete med Sensus. Kulturkalaset samarbetade för tredje året med de nationella minoritetsgrupperna. Omfattande program genomfördes på stadsmuseet samt på Milleniumplatsen. Fokus låg på integration och på dem som inte brukar besöka Kulturkalaset, bl.a. genom samarbete med åtta kulturföreningar som medverkade med programläggning. Kulturkalaset hade 1,3 miljoner besök 2014. Av dessa var 116 700 besökare på Barnens kulturkalas i Trädgårdsföreningen. Speldags har under 44 veckor erbjudit kulturella program från det fria kulturlivet till äldreboenden, träffpunkter och sjukhem i alla stadsdelar. Publiksiffran uppgår till 52 386 jämfört med 51 780 år 2013. Provspelningar med nya artister har gett äldre möjlighet att påverka innehållet. Under året har 240 kultursamordnare och kulturombud från Göteborgs alla stadsdelar deltagit i två inspirationsdagar. Sex träffar har anordnats genom nätverket Voff, för att sprida kunskap om och förmedla kultur inom äldreomsorgen. Aktiviteten Dansa mera med levande dansmusik för seniorer, lockade ett par hundra seniorer. Dansa mera arrangerades i samarbete med aktörer i Göteborg och regionen. Enheten deltar i projektet Kulturmöten utan gränser, tillsammans med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Kulturnatta genomfördes den 10 oktober. Under kvällen deltog 160 aktörer med 250 arrangemang på egna scener. 50 % av publiken besöker aktörer för första gången enligt arrangörsenkäten. Besöksantal uppgick till 40 000. 95 % av arrangörerna är nöjda eller mycket nöjda med Kulturnatta jämfört med 80 % år 2013. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 34(37) Göteborgs Dans & Teater Festival Den 12:e upplagan av Göteborgs Dans & Teater Festival genomfördes den 14-20 maj 2014. Programmet bestod av scenkonst från Beirut, New York, Gent, Bamako, Stockholm, Budapest, Oslo och Lissabon. Politisk samtidssatir presenterades. Det är angeläget att relatera scenkonstprogrammet till vad som nu händer runt om i världen, att iaktta och ifrågasätta den roll som konst och kultur har i en demokrati. Efter festivalen 2014 utvärderades och analyserades konsekvenserna av att festivalen arrangerats årligen istället för vartannat år som tidigare. Som ett resultat av utvärderingen planeras festivalen nu att återgå till att arrangeras vartannat år. Sedan hösten 2013 för enheten en dialog med Västra Götalandsregionen och processledarna från kommunalförbunden i Västra Götalands om ett längre regionalt utvecklingsarbete med festivalerna GIFF, Göteborgs internationella konstbiennal och Göteborgs Dans & Teater Festival som utgångspunkt. Ett utökat regionalt arbete påbörjades i augusti. I festivalens fall kommer arbetet att utgå ifrån regionala residens eller mindre scenkonstverk. Ett pilotresidens genomfördes under våren. Fr.o.m. 2015 förs enheten över till avdelningen Stora Teatern. Pågående EU-projekt och internationella samarbeten Göteborg Konst representeras i LUCI – ett internationellt nätverk av städer som använder ljus som ett viktigt verktyg för hållbar stadsutveckling. I nätverket har enheten initierat ett projekt Light & Art som syftar till ett erfarenhetsutbyte mellan städer. Kulturstöd har representerat förvaltningen i Eurocities kulturforum vid två tillfällen 2014. Ung kultur tilldelades förstudiemedel för EU-projektet Youngsters in urban planning participation, inom ERASMUS-programmet tillsammans med Gent, Belgien (projektägare), Kremlin, Tjeckien och Cuenca, Spanien. Med i projektet inom Göteborgs Stad är också ungdomsfullmäktige, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB. Kommentarer och analys av volymtal/nyckeltal Det sammanlagda antalet besök vid egna arrangemang vid Fri konst och kultur exkl. Frilagret, har minskat med 10 % jämfört med 2013. Detta beror främst på att kultursommarjobbarna inte genomförde några framträdanden i Nordstan. Förändringen beror också på att ingen invigningsceremoni för Kulturnatta arrangerades. Det låga antalet deponerade konstverk under 2012 har sin förklaring i att verksamheten inom enheten Göteborg Konst flyttade till nya lokaler. Under 2013 återetablerades depositionsverksamheten och under 2014 har man varit i full gång med att arbeta av den kö som bildades i samband med flytten. Antalet timmar med kulturpedagog minskade totalt under 2014. En möjlig förklaring är att stadsdelarna finansierar kulturpedagogiska projekt med Skapande skola-medel, vilket redovisas till Statens kulturråd och därmed inte framgår i kulturförvaltningens statistik. Antalet genomförda författarbesök har också minskat, då den återkommande Litteraturveckan i år inte kunde genomföras p.g.a. Stadsbibliotekets ombyggnad. Frilagret fortsätter att växa såväl räknat i antal arrangemang som i antal besökare. Jämfört med 2013 har antalet anläggningsbesök ökat med 126 %. Särskilt kan det Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 35(37) återkommande eventet Club Soda nämnas, vilket besöks av drygt 300 göteborgare mellan 14-17 år vid varje tillfälle. Speldags kostnad per besök har minskat eftersom fler antal besök har redovisats via spelplatserna jämfört med föregående år. Kommentarer och analys av ekonomiskt resultat Det samlade ekonomiska utfallet för de verksamheter som sorterar under Fri konst och kultur uppgår till 420 tkr. Årets intäkter har blivit 37 tkr högre och årets kostnader 383 tkr lägre än årsbudgeten. Jämfört med senast redovisade prognos i oktober har ett beslut fattats om avgångsvederlag. Detta i samband med förberedelser för överflyttning av Göteborgs Dans & Teater Festival till Stora Teatern 2015. Avdelningens intäkter har minskat genom att Göteborgs Dans & Teater Festival har anpassat storleken på festivalen utifrån inkommande bidrag från olika samarbetspartners. Däremot har Sommarunderhållningen och Frilagret ökat sina intäkter genom fler samarbeten och externfinansierade projekt t.ex. Rum för ungt inflytande och arbetet med projektet Kulturpråmen. Överskottet på kostnadssidan ligger främst inom enheten Kulturstöd. Dels har hyressubventionen på Stora Teatern utgått i något mindre omfattning under årets sista månader. Dels har det nya uppdraget kring filmutveckling haft lägre utgifter än vad som planerats för. Det tar tid att bygga upp en helt ny verksamhet och 836 tkr har blivit över av årets tilldelade verksamhetsmedel eftersom arbetet inte kom igång förrän på våren. Däremot har hela stödet för filmområdet, 8 500 tkr, betalats ut. Därutöver råder ett visst överskott på några områden inom avdelningen. Personalkostnaden har blivit lägre för ett antal anställda som ingår i kommungemensamma projekt där lönekostnaden bekostats av centrala medel. Även avdelningsgemensamma kostnader som t.ex. fastighetsservice har tillfälligt minskat under hösten. Frilagret visar ett litet överskott beroende på att de arrangemang som initierades av unga vid årets sista helger blev mindre kostsamt än förväntat. Utjämningsbidragets kostnader följer stadsdelarnas scenkonstbesök hos fria grupper. Kostnadsmässigt ökade denna biljettsubvention till barn och unga med 11,6 % jämfört med föregående år. För att finansiera denna verksamhet har därmed ytterligare 239 tkr fördelats via nämndens s.k. ofördelade anslag. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 36(37) Sammanställning av kulturnämndens volymtal 2014 Utfall tom dec 2014 Utfall tom dec 2013 Utfall tom dec 2012 Utfall tom dec 2011 76 206 7 713 182 41 512 60 103 6 614 226 43 879 41 096 5 706 135 26 718 - 1 189 085 860 826 306 377 837 613 353 676 353 676 609 622 289 285 289 285 688 215 1 192 469 1 238 676 Göteborgs konstmuseum Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök varav verksamhetsbesök, barn o unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn o unga Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga 251 318 208 372 41 907 17 390 699 217 613 177 946 31 968 16 214 663 262 678 217 343 41 659 19 004 782 282 052 234 499 51 524 19 517 794 Göteborgs stadsmuseum Antal anläggningsbesök 2) varav verksamhetsbesök varav verksamhetsbesök, barn o unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn o unga Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga 213 120 161 011 51 109 12 345 506 283 945 230 337 66 350 16 000 646 295 282 235 202 64 065 13 000 581 248 051 168 330 54 068 18 000 718 Röhsska museet Antal anläggningsbesök 2) varav verksamhetsbesök varav verksamhetsbesök, barn o unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn o unga Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga 112 644 104 164 13 791 8 480 418 169 608 156 949 47 406 10 660 522 169 753 159 061 37 130 12 840 585 101 524 93 328 19 793 11 840 597 Sjöfartsmuseet Akvariet Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök varav verksamhetsbesök, barn o unga Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn o unga Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga 187 218 126 037 63 802 19 971 613 175 355 157 397 62 538 20 093 603 177 029 136 643 66 536 18 623 675 200 104 152 948 74 644 21 815 771 Göteborgs konsthall Antal anläggningsbesök varav verksamhetsbesök Deltagare i pedagogiska aktiviteter, barn o unga Antal pedagogiska aktiviteter, barn och unga 39 116 39 116 6 291 210 35 115 35 115 5 480 206 34 928 34 928 7 588 352 38 126 38 126 6 778 413 Fri konst och kultur, Ung kultur 3) Antal anläggningsbesök, -c/o- verksamheten varav verksamhetsbesök Antal arrangemang 46 150 44 990 437 20 397 19 881 313 13 773 9 677 245 - Avdelning Stora Teatern Antal besök varav barn och unga Antal föreställningar Antal sålda biljetter Göteborgs Stadsbibliotek Antal besök 1) varav Götaplatsen varav 300 m2 Antal mediautlån 1) 2014 och 2013 års utfall avser besök till Stadsbiblioteket 300m2. Stadsbiblioteket på Götaplatsen öppnade den 23 april 2014. 2) I antal anläggningsbesök 2014 och 2013 ingår även besök till Göteborgs Stadsbiblioteks verksamhet Global och Miini. Den 20 januari 2014 stängde Miini på Röhsska museet och i slutet av februari 2014 stängde Global på Göteborgs stadsmuseum. 3) Verksamheten startade i augusti 2012. Göteborgs Stad Kultur, tjänsteutlåtande 37(37) Uppföljning Enprocentsregeln 2014 Kulturnämnden Bakgrund År 2013 fick Kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för 1 % - regeln. Regeln innebär att stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1 % av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet. Uppföljningen har skett via stadens uppföljningssystem Rappet för verksamhetsåret 2014. Trafiknämnden och Älvstranden Utveckling AB har inte svarat. I arbetet ingår att få två politikområden att mötas; byggsektorn och kultursektorn. Förvaltningen har under året påbörjat ett långsiktigt arbete med att successivt förhandla fram principöverenskommelser för hur enprocentsregeln ska tillämpas så att den blir en självklar del av arbetsprocessen på både förvaltningar och bolag. Det tar tid att producera konstverk. För att den konstnärliga gestaltningen inte ska stanna vid tillägg, utan utgöra en integrerad del av det byggande resultatet, bör arbetet med konsten integreras tidigt, målsättningen är att konstkompetensen ska kopplas in i ett så tidigt skede som möjligt så att konst, landskapsarkitektur och arkitektur på allvar ges möjlighet att samverka till en väl integrerad helhet. Sammanfattningochanalys För att sprida den metodutveckling och kunskap som genereras har Göteborg Konst under 2014 varit ute och talat om 1 % -regeln med förvaltningar och bolag som i sin tur börjat fundera på hur de vill ta sig an arbetet med konst. Förvaltningen vill understryka att för att garantera en professionell bedömning av konstnärer/konst är det viktigt att personer med kunskap och förståelse för konstnärliga processer och konstnärlig kvalitet ges en tydlig roll i arbetet med 1 % -regeln. Av det svar som inkommit till förvaltningen kan man dra slutsatsen att förvaltningar och bolag hanterar arbetet med att implementera regeln på olika sätt. Lokalnämnden har redan upparbetade rutiner kring 1 % -regeln till sina nybyggnationer, vilket visar på resultat, under 2014, har 25 nya konstverk tillkommit. Idrott - och föreningsnämnden och HIGAB har arbetat med 1 % -regeln och har anlitat Göteborg Konst. Samtal förs med Framtiden AB om att ta fram program och riktlinjer för arbetet med procenten. Göteborg Konst har tillsammans med Fastighetskontoret påbörjat en diskussion kring tillämpningen av regeln kring markanvisning. Pågåendesamarbetsprojekt HIGAB arbetar med en konstnärlig gestaltning av Hisingens nya arena Bravida (f.d. Rambergsvallen). Göteborgslokaler har beställt en konstnärlig gestaltning av en korridor på ett studentboende. Idrott och föreningsförvaltningen tillämpar regeln vid byggandet av Torslanda Idrottshall. 2 Ett samarbete med Fastighetskontoret har inletts kring markanvisningar. Ett pilotprojekt har initierats i Skra Bro och ett arbete med att ta fram riktlinjer för hantering har påbörjats, men bedöms lämpligen ske parallellt med arbetet med pilotprojekten. För Älvstranden Utveckling AB kommer Göteborg Konst ta fram ett konstprogram för området Järnvågen. Konstprogrammet innebär att Göteborg Konst upprättar ett förslag till program för var och hur konsten kan komma in i området, samt att konstnär/er anlitas till att skissa för uppdraget. Programmet kommer bli en del av gestaltningsprogrammet i ett senare skede. Samverkan sker mellan Trygg och vacker stad och Göteborgs Konst. 3 Fastighetsnämnden Ny-, till- och ombyggnader 2014 Konstnärlig gestaltning i budgeten 2014 Byggnadens adress Kommentarer från bolag/nämnd I markanvisningen för det aktuella området Skrabro har, i samråd med Göteborg Konst, krav ställts på att 1 % regeln ska tillämpas av byggherrarna. Fastighetskontoret har inte avsatt några särskilda medel för konstnärlig gestaltning i budget 2014. Skrabro Selma Lagerlöfs Torg Diskussioner pågår med Göteborg Konst ang. tillämningen av 1 % regeln. 1 220 000 kr Mosaikkonst Hammarkullen, flyttbar konst Mosaikkonst, N Biskopsgården, flyttbar konst Screentryckta balkongskärmar, Långängen Hisingen Mönstersatt kakelsättning ovan entréer, Långängen, Hisingen Muralmålning i fasadmålningsprojekt, Kv Standaret, Majorna Muralmålning i fasadmålningsprojekt, Kv Saturnus, Koopmansgatan Odlingslotter med tema naturmaterial, Carnegiegatan, Kungsladugård Under 2014 har all konst inventerats i bostadsområdena och arbetet med underhåll påbörjats där så behövs; t.ex. lekskulpturen Tufsen i Kyrkbyn. Den första detaljplanen för området Selma Lagerlöfs Torg antas av KF kv 1, 2015. Förvaltnings AB Framtiden Framtiden koncernen har under året bildat en koncerngemensam grupp för att ta fram program, riktlinjer och mallar för arbetet med konst och 1 % -regeln. Även en beräkningsmodell för hur stor summa av vårt totala underhåll och nyproduktion som ska budgeteras till ändamålet är framtaget. Gruppen består av alla allmännyttiga bolag i Framtiden koncernen. Gruppen har haft stöd i arbetet av Göteborg Konst. Program och riktlinjer beräknas vara klar under kv. 2, 2015. Framtiden koncernen har ett stort antal konstföremål. Vi arbetar med att inventera, okulärbesiktiga, underhålla vid behov samt samla in erforderlig fakta om verken. Vi uppdaterar och kvalitetssäkrar även informationen i konstdatabasen. Detta arbete fortgår även under nästa år. En internutbildning planeras kring skötsel av konst i samarbete med Göteborg konst den 15 februari 2015. Under året har ett konstprojekt under namn Mosaikfabriken genomförts i Hammarkullen och Norra Biskopsgården tillsammans med hyresgästföreningen och lokala ungdomar. Resultatet är flyttbar mosaikkonst utan fasta adresser. Det har under 2014 investerats ca 150 000 kr i detta och avses att göra det även under 2015. Under 2014 har Långängen på Hisingen försetts med screentryckta balkongskärmar i olika mönster och kulörer och mönstersatt kakelsättning 4 Ny-, till- och ombyggnader 2014 Konstnärlig gestaltning i budgeten 2014 Byggnadens adress Kommentarer från bolag/nämnd har gjorts ovanför entréer till en kostnad av 540 000 kr. I kvarteren Standaren i Majorna och kvarteret Saturnus har muralmålningar i fasadmålningsprojekt gjorts till en kostnad av 80 000 kr. Ett utemiljö projekt på Carnegiegatan i Kungsladugård har genomförts i "Engelska parken” där upprustning av en markyta i ett bostadsområde har gjorts. Ytan gjordes om till odlingslotter naturmaterial till en kostnad av 600 000 kr. Den drivs av en lokal förening i området. Got Event AB Det är fastighetsägaren Higab som gör ny-, till- och ombyggnader i de lokaler där vi driver verksamhet. Got Event har således inte använt sig av 1 % -regeln . GREFAB Inga ny – till eller ombyggnader har gjorts under året. Den underhålls- och inventeringsplan, som ingår i budgeten 2014, innefattar under budgetåret investeringar av teknisk karaktär. Göteborgs Hamn AB Göteborgs Hamns investeringar består i mycket stor utsträckning av investeringar av teknisk karaktär (kajer, omlastningsterminaler, rörledningar etc.) där konstnärlig utsmyckning inte är aktuell. Vad gäller nybyggnation av byggnader så är investering i logistikfastigheter aktuellt. Under 2013 uppförde hamnen en ny logistikbyggnad nära ytterhamnarna som hyrs ut till Schenker. Denna byggnad planerades dock under 2012 då beslut om konstnärlig gestaltning ännu inte beslutats. I planen som omfattar åren 2014-16, ingår planerad nybyggnad av ett hamnkontor i Torslanda småbåtshamn. I detta projekt beaktas enprocentregeln. Vi kommer överväga och beakta denna regel inför kommande investeringar i logistikbyggnader. 5 Ny-, till- och ombyggnader 2014 Konstnärlig gestaltning i budgeten 2014 Byggnadens adress Higab AB Stadsbiblioteket Går du ofta hit eller? Yvonne T Larsson Lorumlpsom Kent Karlsson 1 200 000 kr Götaplatsen 3 Idrott och föreningsnämnden Detaljbudgeten för Lindåshallen upprättades långt innan KF:s beslut om 1 % -regeln . Projektet genomfördes under 2013 men avslutades 2014. Totalt 330 tkr som motsvarar 0,5 % av sammantagen byggkostnad. Torslanda hallen är påbörjad men tyngd punkten i genomförandet ligger 2015. Här ha 1 % -regeln tillämpats fullt ut vilket innebär att totalt 650 tkr avsatts för ändamålet. 980 000 kr Sjöbackevägen 1-2 Hembygdsgatan 2 Kommentarer från bolag/nämnd Nämndens resterande investeringsverksamhet 2014 domineras av byten av tekniska installationer (reningsanläggningar, ventilationer, el mm) samt upprustningsprojekt (ex friidrottsanläggningen på Slottsskogsvallen). Budgetering av medel för konstnärlig utsmyckning sker på projektnivå i de investeringsprojekt där enprocentregeln tillämpas. Investeringsbudgetens hantering på nämndnivå innehåller inte dessa detaljer. 6 Lokalnämnden Ny-, till- och ombyggnader 2014 Konstnärlig gestaltning i budgeten 2014 Byggnadens adress Kommentarer från bolag/nämnd 13 nybyggda förskolor 7 nybyggda skolor 1 nybyggd Mini – Maria 4 nybyggda Bostäder med Särskild Service Lokalnämnden avsatte 2014, 4 038 000 kr i budgeten för konstnärlig gestaltning genom en procentregel. Västerhedskolan, Högsbohöjd Bergartsgatan 1, H-Backa Paprikagatan, Lövgärdet Krumeluren, H-Backa Övralidsgatan 4, H-Backa Berggårdsskolan, Hjällbo Kvadrantgatan, Bergsjön Kärralundsg, Kärralund Beryllgatan, Tynnered Britthagsvägen, Grimmered Dockeredsvägen, Bergum Syster Ainas g, S Guldheden Kortedalapark, Kortedala Kaverös Äng, Kaverös Byvädersgatan, Biskopsgården Hisingsparken Mellanskillnaden 349 000 kr har använts för fundament, förstärkningar och belysning, till de olika verken samt till två konstkonsulter. Under 2014 har sammanlagt 25 verk köpts in för 3 689 000 kr. Park & Natur Renova Park och naturnämnden avsatte ingen fast summa i budgeten för 2014.Under Konstnärligt utformade park -möblemang hösten har en avstämning skett med och lekredskap Göteborg Konst kring hur regeln ska tolkas. Som en följd av detta har förvaltningen uppdaterat sina rutiner och lagt upp en särskild budgetpost inom förvaltningens investeringsram motsvarande 250 tkr för 2015. Gällande 1 % regeln för konstnärlig utsmyckning har koncernen Renova AB tolkat att vi ej omfattas av detta krav. Renova är en sammanslagning mellan Renhållningsverket och Graab ett kommunalregionalt bolag och har sedan dess ej uttryckligen vid ny- om och tillbyggnadsprojekt avsatt 1 % för konst. Vi har dock i flera byggprojekt tagit i beaktande att former, materialval och utseende fått en arkitektonisk utformning. Innan sammanslagningen 1998 gjordes både av Renhållningsverket och Graab stora investeringar i byggnadsprojekt vilket också innebär att vi redan har ett överflöd av konst i våra lokaler. Vi har i dagsläget inte möjlighet att ha alla tavlor framme. Så med hänvisning till detta och att Renova är i en konkurrensutsatt bransch, har vi ingen möjlighet att fullt ut kunna efterleva denna regel. Hisingsparkens utflyktslekplats ca 800 tkr 7
© Copyright 2025