Kompletteringar till Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet 1 (1) 2015-11-09 KSKF/2015:254 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kompletteringar till årsplan 2016 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna Jimmy Jansson Socialdemokraterna Arne Jonsson Centerpartiet Jari Puustinen Moderaterna Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ekonomi och planering 2015-11-09 1 (3) KSKF/2015:254 Kommunstyrelsen Med anledning av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Som en följd av kommunstyrelsens beslut om Komplettering av Årsplan 2016 föreslår kommunledningskontoret. 1. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2016. 2. För 2016 fastställs resultatmålet till 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 140,0 miljoner kronor. 3. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 394,0 miljoner kronor för år 2016 och 453,9 miljoner kronor för 2017. 4. Högst 250 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att täcka beräknat finansieringsbehov. 5. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar. 6. Nämndernas budgetramar fastställs. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås. 7. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs till 41 miljoner årligen för perioden 2016-2019 varav 11 miljoner kronor ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. 8. Gemensamma åtaganden och övriga föreslagna åtaganden fastställs. 9. Kommunfullmäktige fastställer föreslagna processmål 2016-2019 för kommunkoncernens stödprocesser inom effektiv organisation och samtidigt godkänner korrigeringar av strategiska indikatorer enligt bifogad bilaga. Eskilstuna kommun 2015-11-09 2 (3) 10. Ersättning för nyanlända i skolan som infördes 1 januari 2015 tas bort. 11. Strukturtillägget i skolpengen höjs med 10 miljoner kronor. 12. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola och gymnasieskolan i enlighet med bilagan för skolpeng 2015 13. För år 2016 ska basarvodet i § 3 Reglemente för ersättning till förtroendevalda och bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun inte räknas upp, utan fastställas till samma nivå som för år 2015. 14. Arvodeskommittén får i uppdrag att under 2016 se över arvodesreglementet. 15. Datumet för strategidagen 2016 som beslutades i samband med sammanträdestiderna ändras från 27 januari till 29 januari. Ärendet Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 2015-2017och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2015-06-16 beaktat de ekonomiska konsekvenserna för Eskilstuna kommun. Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2016 och kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår kommunledningskontoret 47 gemensamma åtaganden för flera eller alla nämnder och bolagsstyrelser. Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen tydliggjort sina politiska prioriteringar som bl.a. uttryckts i sina respektive förslag till kompletteringar av årsplan 2016. Skolpeng 2016 Ersättningen för nyanlända som infördes 1 januari 2015 tas bort. Beslutet § 144 antogs av fullmäktige 17 juni 2014. En utvärdering av beslutet har gjorts av barnoch utbildningsnämnden under 2015. Resultatet av den utvärderingen är att den ersättningen tas bort och att strukturtillägget höjs med 10 mnkr. Därmed ligger strukturtillägget i nivå med det som finns i andra större kommuner. För att få bättre koppling mellan strukturtillägget och behoven så har variabeln ”utländsk bakgrund” byts ut mot ”kort vistelsetid i Sverige”. En skolpeng för 2016 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i komplettering årsplan 2016. Investeringar 2016 Följande förändringar har gjort i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni. Eskilstuna kommun 2015-11-09 3 (3) TSF – Nya mittportar till slussar tidigareläggs och 4 mnkr flyttas från 2017 till 2016 VOF – Nytt objekt tillkommer: Ekebo (+ 85 mnkr) SBF – Växthusen blir dyrare än tidigare beslut (+ 0,5 mnkr) och ”spiller över” till 2016. Ursprungligen skulle detta objekt vara klart under 2015 och med en total investeringsutgift på 11,1 mnkr. BUF – Ombyggnation Skiftingehus skjuts framåt ett år och genomförs 2017 – 2020. KS – Gång- och cykelväg till Sundbyholm blir dyrare (+ 5 mnkr) samt skjuts framåt i tiden med planerat genomförande 2016 – 2017. Ursprungligen låg detta objekt med totalt 10 mnkr och genomförande under 2015. Kommunledningskontoret Pär Eriksson Kommundirektör Tommy Malm Ekonomidirektör 1 Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till Kompletteringar till Årsplan 2016 För Eskilstuna kommun 2 Inledning Årsplanen 2016 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: • Årsplan 2016 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni 2015. • Kompletteringar till årsplan 2016 är det kompletterande dokumentet som beslutads av kommunfullmäktige i november 2015. Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drifts-och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun uppfyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom att genomföra Årsplan 2016 förbättras kommunkoncernens verksamhet och svarar samtidigt upp mot och vidmakthåller det lagstadgade kravet på en god ekonomisk hushållning. 3 Innehåll Framtidens Eskilstuna byggs genom tillit och trygghet Komplettering av åtaganden Hållbar utveckling Övergripande verksamhetsprocesser Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att bedriva samhällsskydd och beredskap Att främja näringsliv och arbete Effektiv organisation Perspektiv Kvalitet Attraktiv arbetsgivare Stabil ekonomi Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk sammanställning 4 Framtidens Eskilstuna byggs genom tillit och trygghet Eskilstuna utvecklas. Det är mycket positivt som sker nu. Våra medborgare ger vår äldreomsorg ett högt betyg i de enkäter som görs. Men Eskilstuna kan mer. Skolans resultat går i rätt riktning, men det går att bli ännu bättre. Försörjningsstödet ser ut att minska. Men, det ska minska mer. Bostadsbyggandet har tagit fart och ska öka ännu mer. Vi har stabiliserat oss på en stärkt nivå i de rankningar som görs runt näringslivsklimatet. Vi ska bli ännu bättre. Ungdomsarbetslösheten sjunker. Den och övrig arbetslöshet ska ner. Det investeras i badhus, högskola, förskolor, äldreboenden och arena. Vi ska fortsätta växa. Idrotten röner stora framgångar. Vi vill se mer av det. Detta är viktiga områden som vi från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna noga följer. Successivt lägger vi gemensamma förslag för att fortsatt stimulera positiv utveckling inom dessa områden. Vi har samtidigt en hel del utmaningar. Inom vissa områden är det faktiskt problematiskt. Majoriteten har bestämt sig för att inte linda in saker. Vi säger som det är, oavsett om det handlar om positiva eller negativa besked. Vi vet att våra väljare förväntar det av oss. Vi vet också att eskilstunaborna uppskattar det breda samarbete vi har åstadkommit, för att kraftsamla och se till att Eskilstunas potential kommer till sin rätt. De utmaningar vi har, kan hanteras med den kraft och de resurser som skapas av Eskilstunas framgångar. I tider av oro, är det särskilt viktigt att fokusera på de utmaningar som vi ställs inför. Eskilstuna gynnas av att blockpolitiken lagts åt sidan och att Eskilstuna kommun och dess medborgare sätts i centrum, både på kort och på lång sikt. Utmaningen inför 2016 Sedan årsplanen lades i juni har kommunernas ekonomiska situation varit fortsatt ansträngd. Eskilstuna är inget undantag. Utmaningen är dubbel i kommunsverige. Å ena sidan växer resurserna med runt fyra procent, vilket innebär att Eskilstuna kommuns budget ökar med över 300 miljoner kronor 2016. Å andra sidan räcker inte detta, då kostnaderna beräknas öka med ytterligare 100 miljoner, nästan åtta procent. Till det måste vi ha ett starkt positivt resultat för att kunna fort-sätta investera i skolor och äldreboenden, utan att behöva låna. Under året har vi behövt dra i bromsen för att minska kostnadsutvecklingen på alla områden. Alla verksamheter måste bidra för att vi ska möta de ökade behoven. Inte minst för de äldre som har byggt denna stad. De äldre blir fler och behöver mer vård, och det måste vi klara. Samtidigt ökar trycket på skolan rejält. Vi kommer inom kort att behöva starta en ny grundskola i Eskilstuna. En av kommunernas stora utmaningar är att det inte finns lärare att anställa i samma takt som det ökande elevantalet. Det tar också tid att bygga nya skolor. Prognoserna för antalet barn är överträffade med råge. Detta medför att skolan levererar stora ekonomiska överskott, eftersom pengarna inte kan användas i samma takt som eleverna ökar. Samtidigt har våra äldre stora behov. Prognoserna överträffas genom att behoven ökar snabbare än väntat. De senaste månaderna har kommunen anställt mer än 120 nya medarbetare i hemtjänsten, bland annat med hjälp av de pengar som inköpsstoppet har bidragit med. Sammantaget betyder detta att skolan får lov att hjälpa till med sitt överskott, för att våra äldre ska få sin vård. Samtidigt tillförs riktade statliga medel till skolan (27 miljoner kronor), vilket stärker skolans verk-samheter. 5 Hela kommunen måste dock anstränga sig för att skolan ska kunna fortsätta att utvecklas positivt och att de äldre ska kunna få den vård de har rätt till. Vi lägger de högsta effektiviseringskraven på de nämnder som inte direkt har att göra med barn och äldres grundläggande behov. Kommunstyrelsen, som också blir tydligare och vassare, drar sitt strå till stacken och minskar sina kostnader till förmån för lärare och vårdpersonal. Av samma skäl måste kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, samt miljö- och räddningstjänstnämnden (undantaget räddningstjänst) göra detsamma. De kommunala bolagen måste bidra med högre avkastning till sin ägare. Alla verksamheter i hela koncernen måste noga väga in rätt kompetens och samarbeten, i syfte att bedriva effektivaste möjliga verksamhet. Allt för att kunna frigöra resurser till vårdpersonal och lärare. Detta är extra viktigt också i ljuset av att Eskilstuna kommun, precis som andra kommuner, drabbas av ökade sjukskrivningar. Den trenden måste brytas. Majoriteten fokuserar 2016 på att säkra kvaliteten i välfärden, såsom skola och äldreomsorg. Andra fokusområden är att få kontroll på kostnadsutvecklingen och att möjliggöra ekonomiska förutsättningar för att kunna investera i nödvändiga behov, såsom äldreboenden, förskolor och skolor. Utöver detta är bostadsbyggandet, jobben, företagsklimatet, stads- och landsbygdsutvecklingen samt utanförskapet i fokus. Viktiga förändringar inom bolagskoncernen, är ett tydligare uppdrag för Munktell Science Park för att stötta befintligt företagande och skapandet av fler jobb. Bildandet av ett logistikbolag, också med fokus på fler jobb, är en annan viktig insats. Arbetet för att finna en ny stark ägare till Parken Zoo kommer också att prägla året. Även detta för att stärka ortens attraktionskraft och tillväxten av fler jobb inom besöksnäringen. Andra utmaningar Trots att läget i kommunerna är ekonomiskt ansträngt, får vi i Eskilstuna kommun inte tappa fokus. Utvecklingen måste fortgå i positiv riktning. Välfärdens grunduppdrag, inte minst för våra barn och äldre, ska värnas. Vi måste samtidigt säkra andra nödvändiga värden. I en tid när miljontals människor i världen flyr och ett betydande antal ser ut att komma till Sverige och Eskilstuna, så ställs vi inför nya utmaningar. Vi har redan idag en ”integrationsskuld” att hantera sedan tidigare. Arbetsmarknaden är tuff i vår kommun och de jobb som växer fram, kräver allt högre utbildning. Människor som invandrat måste snabbare etablera sig i arbetsliv och samhälle och vi alla måste studera mer. Annars riskerar den utveckling vi redan ser, med sociala klyftor, motsättningar och arbetslöshet, att förvärras. Utifrån den nationella överenskommelse som gjorts i migrationsfrågan, ska Eskilstuna kommuns åtagande framöver vara mycket begränsat, i den mån det går att styra. Vi behöver fokusera på att de människor som är här, tar sig in i samhället på snabbast möjliga vis. Människor ska kunna bidra och bygga sig en framtid på egna ben, inte fastna i bidrag och beroende. Vi har ännu inte sett vart detta tar vägen och hur omfattande konsekvenserna blir. Migration är alltid en tillgång för det land och den kommun som klarar av det, men om åtagandet blir övermäktigt kan det också innebära en utveckling vi inte vill se. Det måste vi vara ärliga med. En jämställd kommun med fokus på HBTQ och allas lika värde Ett annat område, där vi inte får tappa kraft, är klimatomställningen. Eskilstuna ligger i framkant och vi ska säkerställa den positionen. Folkhälsan är också prioriterad. Eftersom dålig folkhälsa kostar samhället och individen stora resurser, är en sådan prioritering att se 6 som en investering. På samma sätt är HBTQ-arbetet viktigt. Vi får heller inte missa den tillgång som ett aktivt jämställdhetsarbete är för oss. Vi kan få ut mycket mer av det arbete som görs. Fokus på HBTQ och jämställdhet är inte bara en fråga om folkhälsa och allas lika värde, utan ofta också svaret på svåra frågor som berör våld i nära relationer, äventyrar tryggheten och påverkar skolresultaten. Våld, bilbränder och skottlossning startas sällan av flickor. Det är däremot flickor som presterar bäst i skolan. Här har vi en läxa att lära. Att hela Eskilstuna ska leva, såväl landsbygd som stad, är som bekant vår prioritering i majoriteten. Vi kommer nu att påbörja ett arbete med att aktualitetspröva översiktsplanen så att kommunen går i en sådan riktning. Entreprenörskap och företagande, både i staden och på landet, är därför också viktigt för oss. Här kommer vårt fokus på bredband och kommunikationer in. Majoriteten stärker dessutom resurserna med 1,8 miljoner kronor till planhandläggare för att ytterligare öka takten på bostadsbyggandet. Det är en avgörande fråga för ortens utveckling. Vi stärker även politiken för kommunens upphandlingar. Kommunen ska verka för att lokala företag lättare kan lägga anbud på de uppdrag som kommunen upphandlar. Syftet är att stärka det lokala näringslivet. Det finns resurser - men de räcker sällan Medborgarna i vår kommun är den största resursen. I varje människa finns en stor potential. Kommunen ska bidra till att lösgöra denna potential. Men den enskilda har också alltid ett eget ansvar. Målet måste vara att varje människa ska kunna arbeta, försörja sig själv och bidra till det goda samhället. Vi är inte där ännu, men om vi hjälps åt, är vi övertygade om att denna anrika arbetarstad åter kan ta sig dit. Det kommer att kräva modiga och tuffa beslut, med krav och förväntningar på varandra. Det krävs även stöd och att våra gemensamma resurser, i form av ungefär sju miljarder kronor om året inklusive de kommunala bolagen, används på bästa sätt. Vi måste våga ifrågasätta, prioritera och peka ut vad som är absolut nödvändigt för att lyfta vår kommun än mer. Vi måste organisera oss optimalt så att varje skattekrona tjänar Eskilstuna på bästa möjliga vis. Vi ska inte göra sådant vi inte har råd med. Allt vi gör idag ska betalas av någon. Antingen av oss idag, eller av våra barn i morgon. Hur vi skapar ännu större resurser, exempelvis genom att fler jobbar och betalar skatt, är en central fråga. För om inte några nya resurser skapas, vad ska vi då fördela till det som vi anser är viktigast? Hur ska vi då kunna minska de ekonomiska skillnaderna på lokal nivå eller stärka skolan och äldreomsorgen? Höjd kommunalskatt, som är vanligt i många av landets större kommuner, påverkar främst de medborgare som har lägst inkomst. Pensionärer och deltidsarbetande, ofta kvinnor, får ta en oproportionerligt stor del. Också ungdomar påverkas. Därför är detta inte ett alternativ från majoriteten. Eskilstuna kommun har redan idag relativt hög skatt. Avslutningsvis några ord om tillit och trygghet Den största av utmaningar, vid sidan om att få de ekonomiska medlen att räcka till, är att bidra till ett samhälle där vi känner trygghet och tillit för varandra som människor. Vi ser med oro på hur ekonomiska, sociala och kulturella skillnader bidrar till att parallella samhällen växer fram, där vår förmåga att känna för varandra, stötta varandra och känna tillit för varandra avtar. Ett sådant samhälle kan vi inte finna några minsta gemensamma nämnare att enas kring. Det är en farlig samhällsutveckling. Ordet samhälle är ju enligt definitionen: ”En 7 grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet.” Människor som inte känner tillit till varandra, tappar förmåga att hjälpas åt i olika situationer. Det innebär också en försvagad förmåga att gemensamt möta större och mindre samhällsutmaningar. Ett exempel är när kriminella organisationer ges utrymme att växa sig starka och begå allvarliga brott framför ögonen på människor som endera inte vill, eller inte törs berätta för polisen vad de sett och hört. Majoriteten i Eskilstuna har ett gott samarbete med polisen för att öka tryggheten och motverka brott. Men trygghet är också ett gemensamt ansvar som bygger på att vi alla värnar om vårt samhälle och hjälps åt genom att rapportera otrygghet och berätta om verksamhet som pågår vid sidan av lagen. En bra grund för tillit och trygghet bygger på en någorlunda gemensam uppfattning i synen på lag och ordning och att lagen är lika för alla. Ett aktivt föreningsliv som är öppet för alla, fokus på att människor kommer i arbete och företagande och att möta andra människor med respekt, är sådant som främjar tilliten. Ett Eskilstuna som inte glider isär, utan håller ihop för att möta våra individuella och gemensamma utmaningar kräver mer av tillit. Det vill vi verka för. Jimmy Jansson (S) Arne Jonsson (C) Jari Puustinen (M) Sarita Hotti (S) Lillemor Nord (C) Annelie Klavins Nyström (M) 8 Komplettering av åtaganden Åtagandena beskrivs utifrån de två perspektiven hållbar utveckling med dess övergripande processer samt effektiv organisation med dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande processer. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation kan därmed resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de långsiktiga värden som dessa processer skapar. Fyraåriga strategiska mål för hållbar utveckling De fyraåriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Nuvarande fyra strategiska mål ligger fast och kompletteras med ett nytt mål för den kommande mandatperioden: Social uthållighet. Dessutom breddas det tidigare målet Attraktiv stad till Attraktiv stad och landsbygd. De fyraåriga strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Ekologisk uthållighet och Fler jobb ligger fast enligt tidigare. För dessa mål höjs dock ambitionsnivån och inriktningen stärks. Effektiv organisation Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förutsättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, processkvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS kommunstyrelsen AVN arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden BUN barn- och utbildningsnämnden KFN kultur- och fritidsnämnden MRN miljö- och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden 9 ÖFN överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) PZ Parken Zoo i Eskilstuna AB DEAB Destination Eskilstuna AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagandet visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer. 10 Hållbar utveckling Övergripande processer Värna demokrati Alla invånares, upplevelse av insyn, dialog och inflytande ska förbättras och fördjupas. Målet är uppnått när Nöjd-inflytande-index från SCB:s medborgarundersökning uppgår till minst index 45 (2016). Arbetssätt för att bättre involvera barn och ungdomars synpunkter i den kommunala organisationen ska fortsätta att utvecklas. (KS samtliga bolag, nämnder) Attraktiv stad och landsbygd Informera om nämndens samtliga anläggningsinvesteringar på eskilstuna.se. (SBN, KFN, VON, BUN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Införa Eskilstuna Direkt och stärka e-tjänster och eskilstuna.se för att förbättra tillgängligheten för invånare, brukare och kunder. (KS, alla nämnder) Attraktiv stad och landsbygd Utifrån den internationella utvecklingen ska kommunkoncernen, utifrån sina respektive uppdrag, identifiera hur man kan förebygga och stödja inom integrationsområdet. (KS, alla nämnder och bolag) Social uthållighet Att tillgodose behovet av utbildning Antalet barn per personal i förskolan ska närma sig snittet för jämförbara kommuner och ha högst värdet 5,4 våren 2017 (BUN, TSN) Högre utbildningsnivå Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen 2017. (BUN, TSN) Högre utbildningsnivå Andelen elever som når godkänt betyg i alla ämnen ska öka med 3 procentenheter årligen fram till 2019. Värdet för våren 2017 ska vara minst 75 % (BUN, TSN) Högre utbildningsnivå Andelen elever som tar examen på de nationella programmen ska 2017 uppgå till 88 %. (BUN) Högre utbildningsnivå Under 2016 ska genomströmningstiden på sfi minska med oförändrad kvalitet (AVN) Högre utbildningsnivå 11 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster 2016 ska kvinnor och män uppleva att de är nöjda med tjänsterna inom vård och sociala verksamheter samt med bemötande, tillgänglighet och delaktighet. (SN, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Under 2016 införs satsningar på intensiv hemrehabilitering samt rehabilitering på korttidsboende för att öka förutsättningarna för brukare att snabbare kunna återvända till ordinärt boende efter att ha vistats inom sjukvården. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Insatser för att minska återaktualisering av flickor och pojkar som genomgått vård ska genomföras. (SN, TSN) Social uthållighet Kommunen kraftsamlar gemensamt för bättre stöd till barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov (KS, BUN, SN, TSN, VON) Social uthållighet Kontinuitet i hemtjänsten. På varje enhet inom hemtjänsten ska antalet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Samtliga nämnder och bolag deltar i det koncerngemensamma arbetet med verkställandet av den nya strategin för en god och jämlik folkhälsa. (KS, alla nämnder och bolag) Social uthållighet Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Kommunkoncernen ska under 2016 bidra till att Torshällas 700-års jubileum år 2017 blir en hävstång för att stärka platsvarumärket Eskilstuna och synliggöra kommunens värden och tjänster. (TSN, DEAB, SBN, KFAST, KFN, KS) Attraktiv stad och landsbygd Genomföra aktiviteter för att utveckla besöksnäringen och omsätta evenemangsstrategin i syfte att utveckla en attraktiv stad och skapa fler jobb. (DEAB, KFN, SBN, TSN, KS, PZ) Attraktiv stad och landsbygd En strategi för maximalt utnyttjande av kommunens arenor inklusive det nya badhuset ska utvecklas. (KFN, KFAST, DEAB, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna ett kulturhus för alla kommuninvånares möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp. (KFN) Social uthållighet Påbörja arbetet för att implementera det nya idrottspolitiska programmet och det nya kulturpolitiska programmet (KFN, alla nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd 12 Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Stadsdelsutveckling i form av stadsläkning och projektarbete för jämlikhetsskapande insatser med fokus på Skiftinge, Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda samt Årby. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och trygghet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv (SBN, KFAST, KS) Attraktiv stad och landsbygd Minst 300 bostäder ska påbörjas under 2016, varav KFAST svarar för 200 bostäder. (KS, SBN, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd Arbetet med underlag till detaljplaner och medverkan i genomförande av detaljplaner ska ges hög prioritet i förvaltningar och bolag (KS, SBN, KFN, TSN, MRN, ESEM, KFAST och, för egna lokalbehov, BOU, VON, SN, AVN) Attraktiv stad och landsbygd Utreda förutsättningar för och förbereda införande av gemensam organisation för skötsel av grönytor. (KS, SBN, KFAST, KFN) Stabil ekonomi Aktualisera översiktsplanen, bland annat i syfte att utöka bebyggelse på landsbygden. (KS, SBN) Attraktiv stad och landsbygd. Fokusera på kommunikationsinsatser för att minska klimatpåverkan i Eskilstuna (KS, SBN, KFN, MRN, KFAST, ESEM) Ekologisk uthållighet Att bedriva samhällsskydd och beredskap Förebygga bränder genom att under mandatperioden utbilda och informera minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd varav ca 25 % under 2016 (MRN) Attraktiv stad och landsbygd Det koncerngemensamma arbetet för stärkt trygghet och krisberedskap fokuseras under 2016 genom lägeskommunicering, övning och träning av kommunens förmåga. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Att främja näringsliv och arbete Varje nämnd och bolag ska, utifrån sitt uppdrag, analysera och vidta åtgärder för att stärka näringslivsklimatet i enlighet med framtagen handlingsplan för näringsliv och arbete. (KS, alla nämnder och bolag) Fler jobb Initiera arbetet med Affärsplan Eskilstuna tillsammans med näringslivet och samarbetspartners (skapa samarbetsformer och 10-årsplanen) (KS) Fler jobb 13 Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet (AVN) Fler jobb Öka antalet valideringar som genomförs inom ramen för yrkesutbildningar på gymnasial nivå (AVN) Fler jobb Jobb- och utbildningssatsning genom 240 i yrkesutbildning, 150 trainee och 160 ungdomstrainee med praktik och studier genomförs under året. (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb Kommunkoncernen ska med stöd av befintligt stödpaket anställa (tillsvidareanställning) 90 personer med funktionsnedsättning t o m 2016 och totalt 150 personer t o m 2017. (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb Effektiv organisation Perspektiv Processkvalitet 2016 ska alla nämnders och bolag verksamheter ha analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv och en handlingsplan för utveckling ska ha tagits fram. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Alla chefer och minst en medarbetare ska ha gått kompetenssatsningen Modiga Idéer, ledarskap för innovation 2016 i syfte att stärka innovationskraften hos alla medarbetare och att utveckla verksamheten. För VON gäller att detta ska vara genomfört under första halvåret 2017. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Utveckla arbetet för minskat matsvinn i kök och verksamheter till 20 procent (BUN, TSN, SN, AVN, VON) Kvalitet Medarbetare Aktivt arbete med att väcka intresse för bristyrken inom den kommunala sektorn. (VON, BUN, AVN, TSN) Attraktiv arbetsgivare 14 Nya metoder för kompetensförsörjning och intern rörlighet arbetas fram (samverkan inom PLG HR). Respektive förvaltning ska under 2016 presentera en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan (KS, alla nämnder) Attraktiv arbetsgivare Arbetsplatser med hög sjukfrånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan. (KS, alla nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Säkerställa arbetssätt och processer som gör det möjligt att få ut full effekt av Rätten till önskad sysselsättningsgrad (VON, TSN) Attraktiv arbetsgivare Ekonomi Under 2016 är beslutstödsystemet Hypergene med styrkort implementerat och etablerat som det naturliga stödet till chefer på alla nivåer för verksamhetsstyrning och uppföljning. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Alla nämnder ska analysera sitt inköpsmönster i syfte att öka avtalstroheten och därmed minska inköpskostnaderna med 10 mnkr med målsättningen att minska inköpskostnaderna med 30 mnkr 2017. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Realisera hemtagning om 16 mnkr under 2016 inom ramen för Modern kommun. (KS) Stabil ekonomi Utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KS, alla nämnder och bolag) Stabil ekonomi Utifrån demografiska förändringar, med ökat antal elever, ska en handlingsplan utarbetas för utbildningsverksamhetens samlade lokalbehov. (KS, BUN, TSN, AVN) Stabil ekonomi 15 Ekonomisk plan 2016-2018 Samhällsekonomisk utveckling Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt. Den nationella arbetslösheten kommer successivt att minska ner mot 6,5 procent mot slutet av 2016 och inflationen närmar sig 2 procent. BNP beräknas öka med drygt 3 procent i år och 2016, vilket är högre än tidigare beräkningar. 2016 bedöms efterfrågan i den svenska ekonomin att öka snabbt. När konjunkturell balans har nåtts under 2017-2018 antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. En fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3 procent per år under 2014-2019. Det är tre gånger mer än genomsnittet för de tre senaste decennierna. Den främsta förklaringen till denna utveckling är en fortsatt mycket omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt Utvecklingen i Eskilstuna Under år 2014 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 1194 personer. Fram till augusti 2015 visar preliminära uppgifter att antalet invånare ökat med 830 personer, varav invandringsöverskottet svarade för 551 personer. Enligt arbetsförmedlingen ökade antalet arbetslösa från september 2014 till september 2015 med 214 personer. Den registrerade arbetslösheten för ungdomar sjunker med 145 personer. För utlandsfödda är förhållandet motsatt och siffran har ökat med 554 personer det senaste året. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen (16 - 64 år) är därmed 14,0 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,7 procent. Ungdomsarbetslösheten (18 - 24 år) har minskat det senaste året och är nu 21,2 procent, vilket är 60 procent högre än rikssnittet. Särskilt höga siffror gäller för utrikes födda, där andelen arbetslösa uppgår till 35 procent. Det är en ökning med två procentenheter sedan förra året. Motsvarande värden för riket är 13,3 respektive 21,6 procent. Ekonomiskt läge 2015 Eskilstuna kommun har haft ett positivt resultat under elva år i rad. I år ser det dock betydligt sämre ut. Prognosen är på minus 20 miljoner för helåret. För att minska det förväntade underskottet under året och för att sänka kostnadsläget 2016 har beslut tagits om inköpsstopp, förstärkt restriktivitet i anställningar samt omprövning av projekt och ny verksamhet. Det prognostiserade resultatet utgör minus 1,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för de senaste fyra åren inkl. prognosen för 2015 är 1,7 procent vilket understiger det långsiktiga målet 2,5 procent. Nämnderna redovisar ett sammantaget underskott på 80 miljoner. Det är fem av tio nämnder som har en ekonomi i balans. Underskottet beror på att kostnaderna inom vården fortsätter att öka mer än budget. De kommunala bolagen prognostiserar plus 91 miljoner vilket 15 miljoner sämre än budget. En stor avvikelse mot budget finns inom affärsområdet värme inom Eskilstuna Energi och Miljö AB som beror på minskade intäkter från elproduktionen. Det är fyra av sju bolag som har en ekonomi i balans. 16 Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKL:s bedömning i oktober 2015 är att skatteunderlaget ökar med 4,7 procent under 2015 och med 5,4 procent under 2016. Totalt för perioden 2014 till 2018 räknar SKL med en ökningstakt på 25,5 procent vilket är något lägre än regeringens bedömning. Befolkningsförändringen i Eskilstuna beräknas uppgå till 1 100 personer år 2015 och ge ett tillskott på 55 miljoner kronor. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna beräknas för 2015 att öka med 6,0 procent medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas öka med 5,2 procent. Budgeten för 2016 visar att nettokostnaderna ökar med 2,0 procent medan skatteintäkterna ökar med 4,9 procent. Beräkningarna bygger på att alla nämnder klarar sina effektiviseringskrav och har en budget i balans. Genomsnittlig förändring per år i procent Intäkts- och kostnadsutveckling Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Skatteintäkter och generella statsbidrag 5,2 4,9 3,4 3,4 Verksamhetens nettokostnader 6,0 2,0 3,0 3,7 Finansnetto och finansiell ställning Finansnetto år 2016 är budgeterade till minus 1,0 miljoner kronor. I finansnetto ingår, förutom finansiella kostnader och intäkter även utdelning från kommunens helägda bolag. Budgeten för räntekostnaderna bygger på att riksbankens reporänta ligger på 0,00 procent vid 2016 års slut, att Stibor 90 ligger på 0,00 procent i genomsnitt under 2016 samt att räntemarginalerna från finansinstituten förblir oförändrade. Marknadsmässig borgens- och ränteavgift tas ut på samtliga nya och äldre lån som innehas av bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter. Utdelningen från bolagskoncernen för 2016 beräknas totalt till 41 miljoner kronor, varav 11 miljoner kronor till bostadssocial utdelning. Investeringarna om 409 miljoner kronor och exploateringen om 41 miljoner kronor finansieras delvis genom upplåning. Nyupplåningen är beräknad på en volym om 200 miljoner kronor. Den är en konsekvens av att investeringsbudgeten och exploateringsbudgetens nivå överstiger budgeterat resultat plus kostnaderna för avskrivningarna. Hänsyn ska också tas till likvidavräkningarna på skatteintäkterna för tidigare år. Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan öka med 400 fram till 2019. Antalet elever i grundskolan prognostiseras öka med 1 350 under perioden 2015 till 2019. Antalet elever i gymnasieskolan har tidigare minskat men beräknas öka från och med 2016. Från 2015 till 2018 beräknas elevantalet öka med 350 elever. 17 De ändrade volymerna för friskolornas andel av elevantalet innebär ökade krav på omställningar för att möta aktuella behov. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen, sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med cirka 1 300 personer fram till 2019. Detta kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen. Befolkningsprognosen bygger på en årlig befolkningsökning med 1000 invånare. Ekonomiska förutsättningar - Årsplan Inflations- och löneförändringar Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar. Sammantaget är uppräkningen 2,3 procent. Kompensation för löneförändring sker senare i samband med lönerevisionen. Effektiviseringar För att uppnå en uthållig resultatnivå på 2,5 % gäller följande effektiviseringskrav för de tre närmaste åren. Effektiviseringskrav Kommunstyrelsen 2016 2,7 % 2017 2,7 % 2018 1,0 % Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2,7 % 1,7 % 1,0 % Barn- och utbildningsnämnden (anslagsfinansierad del) 2,7 % 1,7 % 1,0 % Barn- och utbildningsnämnden (skolpengsfinansierad del) 2,5 % 1,7 % 1,0 % Kultur- och fritidsnämnden 2,7 % 1,7 % 1,0 % Miljö- och räddningstjänstnämnden 2,0 % 1,7 % 1,0 % Socialnämnden 1,7 % 1,7 % 1,0 % Stadsbyggnadsnämnden 2,7 % 1,7 % 1,0 % Torshälla stads nämnd (anslagsfinansierad del) 1,7 % 1,7 % 1,0 % Torshälla stads nämnd (skolpengsfinansierad del) 2,5 % 1,7 % 1,0 % Vård- och omsorgsnämnden 1,4 % 1,7 % 1,0 % Överförmyndarnämnden 1,7 % 1,7 % 1,0 % Effektivisering administration Kommunens administrativa kostnader behöver ses över. Utöver den höjda effektiviseringen 2016 ska den totala administrationen i organisationen minskas med 20 miljoner kronor under en femårsperiod fram till och med 2017. Utgångspunkten för effektiviseringen bör vara e-tjänster, standardisering av administrativa rutiner och system, en översyn av arbetsuppgifter samt att utreda i vilka områden gemensamt resursutnyttjande skapar effektivitet. Besparingarna inom Modern kommun uppgår till sammantaget 16 miljoner kronor till och med 2016. Internränta Internräntan är 4 procent för 2016, vilket är oförändrat. Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget är 39,56 procent, vilket är oförändrat. 18 Pensionsskulden De årliga pensionsutbetalningarna beräknas för 2016 till 99,5 miljoner kronor. Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor Tidigare beslutade miljöavgifter kvarstår med 1 000 kronor per personbil och månad, 20 procent på flygkostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flygresor som köps utanför avtal. Effektiviseringsavgift med 5 procent kvarstår för inköp utanför avtal i aktuella produktgrupper. Demografi - barn och utbildningsverksamheten Alla utförare av förskola och grundskola i Eskilstuna får en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutas av kommunfullmäktige i slutet av november. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. För 2016 har det avsatts 117 mnkr för fler barn och elever i förskolan och skolorna. Demografi - äldre och personer med funktionsnedsättning Modellen för äldre innebär att vuxennämnden tillförs 4,3 miljoner kronor och Torshälla stads nämnd 1,4 miljon kronor. Vuxennämnden tillförs 16,5 miljoner kronor för att möta det ökande antalet personer med funktionsnedsättning. Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut I kommunstyrelsens gemensamma anslag finns en central reservering för de objekt som ska kompenseras för nya kapitalkostnader. Nämnderna tilldelas dessa anslag när investeringen färdigställts och aktiverats. För de nya investeringar 2016 och helårskonsekvenser av tidigare års investeringar har 9 miljoner kronor reserverats. Obalanser i verksamheten I årsplanen 2016 kompenseras verksamheter för obalanser i budgeten med 83 miljoner enligt följande: Socialnämnden Torshällas stads nämnd Vård och omsorgsnämnden Tilläggsbelopp (skolpeng) – kommunstyrelsens gemensamma anslag 25 miljoner kronor 11 miljoner kronor 37 miljoner kronor 10 miljoner kronor Ekonomiska prioriteringar - årsplan (juni) Äldreboende och omsorg För fler äldreboendeplatser och resurser till omsorg tillskjuts sammantaget 35,3 miljoner kronor till Vård och omsorgsnämnden. Traineesatsning Satsningen på traineeanställningar permanentas. Den tidigare finansieringen genom återbäring av försäkringspengar från AFA upphör. Därför tillförs 18 miljoner kronor för 150 anställningar 2016 och framåt. Färdtjänst För kvalitetshöjning inom färdtjänster tillförs 13 miljoner kronor. Näringslivsklimat För genomförande av handlingsplan för jobb och förbättrat näringslivsklimat tillförs 2 miljoner kronor utöver tidigare 4 miljoner kronor. 19 Skjulsta idrottshallar 4,7 miljoner kronor tillförs för nya idrottshallar i Skjulsta. Fria resor för 65 + För att kunna erbjuda personer över 65 år fria resor med kollektivtrafik tillförs ytterligare 2,3 miljoner kronor, totalt 3,8 miljoner kronor. Finansiering av prioriteringar i årsplan (juni) Förändrat effektiviseringskrav För att förstärka resultatet införs ett förhöjt effektiviseringskrav om i genomsnitt ca 1,7 procent. För några nämnder skärps kravet ytterligare till 2 procent respektive för kommunstyrelsen till 2,7 procent. Vårpropositionen Resursförstärkning från vårpropositionen beräknas till 56 miljoner kronor. Nya ekonomiska prioriteringar - kompletteringar till årsplan Stadsbyggnadsnämnden För ytterligare tre planhandläggare tillskjuts 1,8 miljoner kronor Finansiering Höjt avkastningskrav från Kommunfastigheter AB för bostadssocial utdelning med 9 miljoner kronor, från 2 till 11 miljoner kronor. Höjt effektiviseringskrav med 0,5 procent för skolpeng ger 9,6 miljoner kronor. Höjt effektiviseringskrav med 0,7 procent för kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden ger 7,1 miljoner kronor. 20 Årets resultat Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 140 miljoner kronor eller 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2016. Prognostiserat genomsnittligt resultat för 2012-2016 uppgår till 1,3 procent. Känslighetsanalys i kommunens budget 2016 Kommunkoncernens ekonomiska läge påverkas av ett antal yttre faktorer. Här redovisas en känslighetsanalys. Den visar vilka effekter på resultatet som förändringar av grundantaganden ger. Känslighetsanalys i kommunbudget Utdebitering miljoner kronor 1 krona +/- 181 1 procentenhet +/- 49 100 personer +/- 4,9 Personalkostnader 1 procentenhet +/- 40 Ränta 1 procentenhet +/- 7,0 Skatteunderlag Invånare Investeringar Investeringsvolymen för Eskilstuna kommun har under flera år legat på en hög nivå, runt 350 miljoner kronor per år. Budgeten för fastighets- och övriga anläggningsinvesteringar beräknas 2016 till 394 miljoner kronor. För 2017 är motsvarande belopp 454 miljoner kronor. Utöver det tillkommer anskaffning av inventarier i storleksordningen 60-70 miljoner kronor som varje nämnd själv budgeterar. Under 2016 kommer 280 miljoner kronor att investeras i fastigheter. De enskilt största investeringsobjekten som kommer att färdigställas under 2016-2020 är nya äldreboenden både i Torshälla och Eskilstuna, nya gruppboenden, nya förskolor samt energi- och miljöåtgärder i befintligt fastighetsbestånd. Dessutom sker byggnation kopplat till kommunens grundskolor bland annat Skiftingehus. Under 2016 kommer även 129 miljoner kronor att investeras i övriga anläggningar, det vill säga gator, vägar, parker, kajer, idrottsplatser, fordon etc. Större investeringar inom denna del rör Munktellstaden och Sundbyholm. Utöver ovan nämnda investeringar genomför byggnation av nytt badhus samt arena. Hänsyn har tagits till de driftkonsekvenser som kan bli aktuella. Totalt beräknas investeringsutgiften för dessa till drygt 700 miljoner kronor. Anläggningarna kommer att ägas av Eskilstuna kommunfastigheter AB. Den långsiktiga ambitionen för självfinansieringsgraden är att den ska uppgå till 80 procent. Investeringstrycket är så högt att nivån inte bedöms kunna uppnås under perioden. Självfinansieringsgraden för perioden 2015-2018 beräknas sammantaget uppgå till 66 procent i genomsnitt. Anläggningsinvesteringar Anläggningsinvesteringar Nettoinvestreringar, miljoner kronor Självfinanseringsgrad, procent Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 545,6 394,0 453,9 555,6 35 89 79 64 21 Exploatering av mark De totala investeringarna i markexploatering uppgår till cirka 41 miljoner kronor för 2016. Behovet av mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög och Eskilstuna kommun fortsätter att växa vilket medför investeringar i infrastruktur inom ramen för exploateringsverksamheten. Bland de större bostadsprojekten som pågår i olika faser av genomförande kan nämnas kvarteret Nätet (Norr), Thuleparken (Snopptorp), Kv Nithammaren (Munktellstaden), förtätningar i Hällbybrunn, Slottsskolans parkering (Norr), Kv Skolmästaren (Tunafors skola), Hållsta, Bjällersta (Torshälla), Kv Gillet (Torshälla) och i Borsökna. Detaljplanering för bostäder pågår eller kommer att påbörjas under 2016 i bl a Kv Vikingen (Väster), Kv Nystavaren (Norr), Kapellbacken (Norra Stationsgatan) och Skiftinge m fl. Ett större planeringsarbete pågår också med stadsläkning som innebär att man kopplar ihop olika stadsdelar med stadskärnan och skapar en mer sammanhållen och tätare stad utan barriärer. En mer sammanhållen stad ger utrymme för fler bostäder och ett bättre utnyttjande av tidigare gjorda investeringar. En utveckling sker också i handelsområdena i Tuna Park och Skiftinge där investeringar görs som möjliggör utbyggnader av nya handelsfastigheter. Eskilstuna logistikpark, Eskilstuna kombiterminal och Svista fortsätter att växa som medför viss utbyggnad av infrastruktur och övrig teknisk försörjning som möjliggör för nya etableringar och fler arbetstillfällen. Vid nyetablering av verksamheter och exploatering ställs krav som leder till en ökad hållbarhet samt att det strategiska målet attraktiv stad uppnås. För att bygga nya bostäder ställs krav på aktiva tak (solfångare, solceller eller växter). Energiförbrukningen i nya byggnader ska vara högst 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Budgetreserver på alla nivåer I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budgetreserven behöver anpassas till osäkerhetsfaktorerna i respektive verksamhet och bör uppgå till minst 1 procent av respektive enhets nettobudget. En reserv ökar förutsättningarna för att kunna hantera oförutsägbara händelser vilket är särskilt angeläget i rådande ekonomiska läge. Avslutande ekonomiska kommentarer Under det senaste året har den internationella konjunkturen successivt förbättrats och Nordamerika utgör åter ett starkt draglokomotiv för världsekonomin. Den ekonomiska utvecklingen är fortfarande skör i många av de sydeuropeiska länderna. Återhämtningen i Sverige sker nu steg för steg och vårens konjunktursignaler är mer positiva. SKL pekar på en arbetslöshet om 7,4 procent hösten 2015. Jämviktsnivån i sysselsättning nås först 2017. Koncernens långtidsplan Sveriges kommuner och Eskilstuna prognostiseras ha ökade skatteintäkter under perioden. De beräknas dock inte svara upp mot det successivt ökade demografiska trycket och kommunens pris- och löneökningar. Långtidsprognosen visar på ett högt demografiskt tryck på de kommande två mandatperioderna. Det blir framföra allt fler barn i grundskolorna och äldre över 85 år. För att klara detta, krävs enligt denna rapport, ett årligt effektiviseringskrav, en årlig resultatnivå om ca 2,5 procent, god intäkt och kostnadskontroll samt ett kollektivt ansvartagande och god budgetdisciplin på alla enheter. Här betonas också vikten av att pressa investeringsnivåerna med fokus på driftskonsekvensen av investeringarna. 22 Smartare arbetssätt Fortsatt kostnadstryck på den kommunala organisationen ökar kraven på lokaleffektiviseringar, affärsmässighet, förmåga att följa ramavtal vid inköp samt optimal bemanning av verksamheterna. Att ta tillvara på effektiviseringsmöjligheter genom bland annat e-tjänster, ny teknik, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt är av vikt. Effektiviseringsnivån uppgår till mellan 1,4 procent - 2,7 procent på nämnderna. Under året kommer särskild uppmärksamhet ges åt att varje nämnd lyckas med hemtagning i sin handlingsplan för att effektivisera sin verksamhet och sänka kostnadsnivån. Samtliga stödprocesser kommer att arbeta med att hämta hem effektiviseringsmöjligheter. Ett särskilt hemtagningskrav om 20 miljoner under en femårsperiod är fastställt. För att stärka ekonomistyrningen är det av största vikt att alla enheter den 20 december har godkända verksamhetsplaner med styrkort och budget fastställda. Fortsatt god intäkts- och kostnadskontroll samt stärkt resultatstyrning är prioriterat. Styrkorten börjar växa fram och genom dem följs resultatdrivande nyckeltal som påverkar verksamhetsresultaten. Det är viktigt att styrkorten utvecklas så att de utgör en naturlig grund för löpande styrning av enheter och för dialog på arbetsplatsträffar. Eskilstuna fortsätter att växa vilket gör investeringstrycket är mycket högt. Efter hårda prioriteringar är självfinansieringsgraden på investeringar de två närmaste åren 85 respektive 79 procent. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 400 miljoner kronor. De långsiktiga driftkonsekvenserna av investeringarna beaktas fortlöpande inför nya investeringsbeslut. Eskilstuna närmar sig nu kulmen av kostnader för den äldre pensionsskulden. I förtid har 254 miljoner kronor betalats av för att kapa toppen på pensionsskulden. Att beakta driftkonsekvenser för investeringar och pensionsskuld är en förutsättning för en ansvarsfull bedömning av investeringsnivån. Ekonomisk hushållning Den stärkning av soliditeten som skett de senaste nio åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund. Den successiva förändringen i rating från D- till A-nivå är också en indikation på det. Prognosen i Årsplan 2016-2018 bygger på en successiv återhämtning av konjunkturen och att inga större bakslag kommer. Den prognostiserade ökningen av skatteintäkterna räcker dock inte för att svar upp mot kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Resultatnivån för 2016 är 2,4 procent vilket är nära målet för mandatperioden. En långsiktigt stabil resultatnivå på 2,5 procent är en förutsättning för en långsiktig trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter och ligger i linje med lagen om god ekonomisk hushållning. För att nå resultatnivån 2016 och få bort obalanser krävs ett hårt arbete med effektiviseringar av alla verksamheter på alla nivåer i kommunkoncernen. ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2015-2017 2015-11-09 FÖRUTSÄTTNINGAR Bokslut 2014 Utdebitering Folkmängd 1/11 året innan Inflationspåslag Internränta 22,13 99 692 2,3% 4,0% Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 22,08 100 492 2,3% 4,0% 22,08 101 900 2,3% 4,0% 22,08 102 900 2,5% 4,0% 22,08 103 900 2,7% 4,0% Prognos 2015 4 012,0 1 085,3 186,2 - 3,9 10,5 25,4 0,2 7,5 152,8 157,1 Budget 2016 4 211,8 1 153,4 202,3 - 2,9 10,6 25,1 - 8,6 Budget 2017 4 388,7 1 175,5 204,3 - 20,1 10,7 25,3 0,0 Budget 2018 4 590,6 1 202,0 206,2 - 47,8 10,8 25,6 0,0 157,1 157,1 157,1 5 480,3 5,2% 5 748,8 4,9% 5 941,5 3,4% 6 144,5 3,4% Bokslut 2014 87,7 -110,3 11,0 -11,6 Prognos 2015 75,4 -106,7 20,0 -11,3 Budget 2016 75,3 -104,2 37,0 8,1 Budget 2017 73,6 -110,4 17,0 -19,8 Budget 2018 75,5 -112,6 17,0 -20,1 Bokslut 2014 -5 035,8 -178,3 -5 192,5 Prognos 2015 -5 316,2 -209,0 -5 505,2 Budget 2016 -5 407,8 -209,1 -5 616,9 Budget 2017 -5 562,9 -220,8 -5 783,7 Budget 2018 -5 767,7 -231,5 -5 999,2 5 210,3 -11,6 6,2 -21,6 47,5 5 480,3 -11,3 -36,2 -24,3 40,5 5 748,8 8,1 140,0 5 941,5 -19,8 138,0 6 144,5 -20,1 125,2 0,0 0,0 0,0 32,1 -20,0 140,0 138,0 125,2 -0,3% -1,1% 2,4% 2,3% 2,0% Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr) Kommunalskatt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag LSS-utjämning Slutreglering tidigare år Generella bidrag från staten Kommunal fastighetsavgift Summa Utveckling i % Bokslut 2014 3 824,6 1 048,9 149,9 23,1 10,4 10,7 - 10,1 5 210,3 Finansnetto (mnkr) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Utdelning kommunala bolag Summa RESULTATRÄKNING (mnkr) Verksamhetens driftnetto Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansnetto Årets resultat Reavinster Användning av tidigare års AFA-pengar Årets resultat - justerat balanskravsresultat Resultatmål (2,5 %) Årlig måluppfyllelse, % ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2015-2017 2015-11-09 Driftbudget 2015 nettokostnader (mnkr) Budget 2016 Nämnder Kommunstyrelsen 311,9 Arbetsmarknads- och vuxenutbilningsnämnden 381,2 Barn- och utbildningsnämnden 1 722,5 Kommunrevisionen 2,1 Kultur- och fritidsnämnden 243,2 Miljö- och räddningstjänstnämnden 75,9 Socialnämnden 365,3 Stadsbyggnadsnämnden 348,8 Torshälla stads nämnd 354,5 Valnämnden 0,3 Vård- och omsorgsnämnden 1 514,3 Överförmyndarnämnden 11,0 5 331,0 ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN Fastighetsenheten (KLK) Mark- och fastighetsenheten (KLK) Friskolor Skaderegleringsutgifter Pensionsutbetalningar (netto) Pålägg på inköp Miljöavgifter på personbilar och flyg Riktade statsbidrag Kommungemensam skolpeng Internränta PO-pålägg Budget 2016 -3,9 10,5 359,0 2,0 99,5 -3,4 -2,0 -114,2 51,3 -148,5 4,2 Budgetregleringsposter: Löneökningar 3,9 KS allmänna 2,6 Ekologisk utveckling 0,0 Grön omställning 0,0 Näringslivsutveckling 0,0 Ortsutveckling 0,0 Reserv - oförutsett 0,0 Demografi skola 0,0 Kretsloppspark 0,0 Spetssamverkan Mälardalens högskola 0,0 Fältarbetare - ungdomar 0,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 15,0 Större framtida investeringar 14,0 Eskilstuna direkt 0,0 Projekt modern kommun -4,1 Organisationsförändring, nämnder och förvaltningar 0,0 Omlastningscentral 0,0 Summa verksamhetens driftnetto 5 616,9 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 1 2015-11-09 Förändringar mot budget 2015 2016 2017 2018 311,9 297,3 286,4 297,3 280,0 297,3 6,6 -1,5 3,6 4,1 0,4 8,8 -3,0 7,2 4,1 0,5 10,9 -4,5 10,8 4,1 0,5 -16,6 -0,3 -4,0 -3,0 -1,8 -7,5 3,0 -2,2 -0,1 4,0 6,0 -4,0 -2,2 1,5 0,0 -15,6 -0,3 -0,3 -4,0 0,0 -3,5 -7,5 -1,4 -4,4 -0,1 4,0 6,0 -4,0 -4,4 1,5 0,0 -18,9 -0,3 -0,6 -4,0 -3,0 -3,5 -7,5 -6,1 -5,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 21,6 -2,7 -3,2 Ramförändringar Lässatsning Lässatsning anpassning anpassning till verkliga till verkliga kostnader kostnader Ks allmänna, Destnation Eskilstuna Ks allmänna, Statsutveckling skiftinge Ekologisk utveckling Grön omställning Näringslivsutveckling Ortsutveckling Kretsloppspark Spetssamverkan Mälardalens högskola Omlastningscentral Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Ramflytt: Ramflytt: Rakel från Rakel KLK fråntill KLK MRN till MRN 21,6 -2,0 2,5 0,3 2,2 2,0 3,0 2,5 2,5 5,0 0,6 4,0 -0,6 -2,7 -1,0 -3,2 0,0 0,6 4,0 -0,6 0,6 4,0 -0,6 Ramflytt Ramflytt till KLK: tillEskilstuna KLK: Eskilstuna direkt direkt Engångsanslag Politiska prioriteringar -0,4 0,0 0,0 -6,2 0,0 0,0 -7,2 0,0 0,0 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ingående budget 2015 381,2 692,2 372,4 692,2 369,4 692,2 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Flytt av ram till socialnämnden 0,0 Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal Nytttelefoni avtal telefoni Minskat försörjningsstöd Trainee 150 personer per år Minskat försörjningsstöd p.g.a traineesatsning -340,4 -1,7 -0,6 4,4 1,9 -344,4 -342,3 -3,4 -1,2 4,4 2,3 -344,4 -344,6 -5,1 -1,8 4,4 2,3 -344,4 14,1 -0,3 -4,5 27,0 -8,1 9,6 -0,3 -9,0 27,0 -8,1 9,6 -0,3 -9,0 27,0 -8,1 -3,4 -2,4 -0,3 -0,7 0,0 -5,8 -4,8 -0,3 -0,7 0,0 -6,5 -5,5 -0,3 -0,7 0,0 NÄMNDER Kommunstyrelsen Ingående budget 2015 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga 0,0 Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal Nytttelefoni avtal telefoni Projektledare stora investeringar Handlingsplan - näringsliv och arbete (Ej finansierat 2016-2018) Kvalitetsmässa Omlastningscentral Fria vandringsleder Fria vandringsleder i ån, AFA-pengar i ån, AFA-pengar 2012-2013 2012-2013 Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp Hyresstopp - kfast - kfast Stärka kompetens och arbetsmiljö Näringslivsklimat Mathantverk Ökat effektiviseringskrav till 2,7 % Koncerngemensamma effektivisering 0 0,0 Engångsanslag 0,0 Justering komplettering årsplan Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp Hyresstopp - kfast - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % 0 0,0 6,0 -4,0 -4,4 1,5 0,0 0,5 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 Engångsanslag Justering komplettering årsplan 2 2015-11-09 0,0 18,7 0,0 18,7 0,0 18,7 20,4 -0,3 1,8 16,4 -0,2 2,7 20,4 -0,3 1,8 16,4 -0,2 2,7 20,4 -0,3 1,8 16,4 -0,2 2,7 0,0 -1,7 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 0,0 -1,7 -1,7 1 722,5 156,1 256,0 1 695,8 151,7 256,0 1 680,3 149,0 256,0 4,4 -1,8 -0,1 5,6 0,7 2,6 -3,6 -0,2 5,6 0,8 0,7 -5,4 -0,3 5,6 0,8 Beslutade verksamhetsförändringar (anslagsfinansierad) Nytt avtal telefoni -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Politiska prioriteringar (anslagsfinansierad) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -3,5 -2,6 -0,1 -0,8 -6,1 -5,2 -0,1 -0,8 -6,9 -6,0 -0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 -100,7 -100,7 -100,7 -98,9 0,4 -0,3 -87,6 -10,0 -1,2 -3,1 2,9 -98,9 0,4 -0,3 -87,6 -10,0 -1,2 -3,1 2,9 -98,9 0,4 -0,3 -87,6 -10,0 -1,2 -3,1 2,9 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8 -1,8 0,0 -1,8 -1,8 483,5 466,4 11,1 -3,3 0,6 11,4 2,4 476,5 466,4 8,8 -6,6 1,2 11,4 2,8 472,4 466,4 6,1 -9,9 1,8 11,4 2,8 Beslutade verksamhetsförändringar (förskola skolpeng) Nytt avtal telefoni -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Politiska prioriteringar (förskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -6,9 -4,7 -0,7 -1,5 -11,6 -9,4 -0,7 -1,5 -13,0 -10,8 -0,7 -1,5 Engångsanslag (förskola skolpeng) 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan 13,1 13,1 13,1 Ramförändringar 15,4 15,4 15,4 Ramförändringar Tydligare Tydligare krav grundvux krav grundvux (BP 2016) (BP 2016) Höjning Höjning av barndelen av barndelen i riksnormen i riksnormen (BP 2016) (BP 2016) Ramflytt Ramflytt - Administration - Administration till AVN till AVN Extra besparing inköp - inom projektet modern kommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Engångsanslag Politiska prioriteringar Höjt effektiviseringskrav med 0,7% Barn- och utbildningsnämnden Anslagsfinansierad ram Ingående budget 2015 (anslagsfinansierad) Ramförändringar (anslagsfinansierad) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Engångsanslag (anslagsfinansierad) Justering komplettering årsplan Ramförändringar Jobbcirkus Jobbcirkus Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Ramflytt: Ramflytt: Omsorgsverksamhet Omsorgsverksamhet unga till unga VON till VON Ramflytt: Från reserv till skolpeng Ramflytt: Anslag för analfabeter gymnasiet till ks-gem Ramflytt: Landsbygdsstöd grundskola Löneökningar 2016 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar Höjt effektiviseringskrav Höjt effektiviseringskrav med 0,7% med 0,7% Förskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (förskola skolpeng) Ramförändringar (förskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering Justering socialasociala avgifteravgifter unga unga ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 3 2015-11-09 Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav -0,4 8,1 7,7 -0,4 8,1 7,7 -0,4 8,1 7,7 0,0 -2,3 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 Grundskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (grundskola skolpeng) Ramförändringar (grundskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering Justering socialasociala avgifteravgifter unga unga 0,0 Beslutade verksamhetsförändringar (grundskola skolpeng) Nytt avtal telefoni 764,6 710,5 15,5 -5,0 0,9 17,4 2,2 753,7 710,5 11,7 -10,0 1,8 17,4 2,5 747,5 710,5 7,6 -15,0 2,7 17,4 2,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -10,3 -7,1 -1,1 -2,1 -17,4 -14,2 -1,1 -2,1 -19,5 -16,3 -1,1 -2,1 0,0 49,2 0,0 49,2 0,0 49,2 52,8 -0,6 13,1 38,8 52,8 -0,6 13,1 38,8 52,8 -0,6 13,1 38,8 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 318,3 286,9 5,6 -2,0 0,4 7,1 0,1 313,9 286,9 4,1 -4,0 0,8 7,1 0,2 311,4 286,9 2,5 -6,0 1,2 7,1 0,2 Beslutade verksamhetsförändringar (gymnasiet skolpeng) Effektiviseringar nya gymnasieskolan Nytt avtal telefoni -3,9 -3,8 -0,1 -3,9 -3,8 -0,1 -3,9 -3,8 -0,1 Politiska prioriteringar (gymnasiet skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -4,2 -2,9 -0,4 -0,9 -7,1 -5,8 -0,4 -0,9 -8,0 -6,7 -0,4 -0,9 Engångsanslag (gymnasiet skolpeng) Justering komplettering årsplan 0,0 33,9 0,0 33,9 0,0 33,9 35,3 -0,4 6,1 29,6 35,3 -0,4 6,1 29,6 0,0 35,3 -0,4 6,1 29,6 0,0 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 0,0 -1,4 -1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Politiska prioriteringar (grundskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % Engångsanslag (grundskola skolpeng) Justering komplettering årsplan Ramförändringar Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi Generella statsbidrag (nationella prov och ökad undervisningstid för matematik) 0,0 Engångsanslag 0,0 Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav Gymnasiet (skolpeng) Ingående budget 2015 (gymnasiet skolpeng) Ramförändringar (grundskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering Justering socialasociala avgifteravgifter unga unga Ramförändringar Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav Kommunrevisionen Ingående budget 2015 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Beslutade verksamhetsförändringar Politiska prioriteringar Engångsanslag Justering komplettering årsplan 4 2015-11-09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar Engångsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politiska prioriteringar 0,0 0,0 0,0 Kultur och fritidsnämnde Ingående budget 2015 243,2 244,0 240,3 244,0 239,0 244,0 2,7 -1,7 1,1 2,9 0,4 2,2 -3,4 2,2 2,9 0,5 1,6 -5,1 3,3 2,9 0,5 Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal telefoni Gröndal - Kommunalt vatten och avlopp Skjulsta idrottshall Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % 4,4 -0,1 -0,2 4,7 -3,9 -2,4 -0,8 -0,7 4,4 -0,1 -0,2 4,7 -6,3 -4,8 -0,8 -0,7 4,4 -0,1 -0,2 4,7 -7,0 -5,5 -0,8 -0,7 Engångsanslag Junior-EM i friidrott -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 Justering komplettering årsplan -0,3 -0,3 -0,3 1,4 -0,4 1,8 1,4 -0,4 1,8 0,0 0,0 1,4 -0,4 1,8 0,0 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav Höjt effektiviseringskrav med 0,7% 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 0,0 -1,7 Miljö- och räddningstjänstnämnden Ingående budget 2015 75,9 71,0 75,5 71,0 75,2 71,0 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga 1,6 -0,1 -0,2 1,5 0,4 1,3 -0,2 -0,4 1,5 0,4 1,0 -0,3 -0,6 1,5 0,4 Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal telefoni -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Engångsanslag Gemensam Första insatsperson i kvicksund -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 Justering komplettering årsplan 3,7 3,7 3,7 Ramförändringar Sluttäckning Sluttäckning övningsfält övningsfält Förändring Förändring av nämndorganisationen av nämndorganisationen FIP Kvicksund FIP Kvicksund 3,7 0,8 0,2 0,2 3,7 0,8 0,2 0,2 3,7 0,8 0,2 0,2 0,0 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Ramförändringar Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 0,0 0,0 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 Ramflytt: Alkoholtillsyn överför till MRN Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Ramflytt: Rakel från KLK till MRN Engångsanslag Politiska prioriteringar 5 2015-11-09 1,0 0,9 0,6 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6 0,0 0,0 Socialnämnden Ingående budget 2015 365,3 362,3 361,6 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Flytt av ram från Afn Obalanser i verksamheten Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal telefoni 377,6 -2,4 2,7 6,9 1,0 344,4 25,0 -0,2 -0,2 378,0 -4,8 5,4 6,9 1,1 344,4 25,0 -0,2 -0,2 378,3 -7,2 8,1 6,9 1,1 344,4 25,0 -0,2 -0,2 Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav -3,8 -3,4 -0,4 -7,2 -6,8 -0,4 -8,2 -7,8 -0,4 Engångsanslag Justering komplettering årsplan 0,0 -8,3 0,0 -8,3 0,0 -8,3 -8,3 2,1 -16,4 0,9 -0,2 -1,0 3,3 3,0 -8,3 2,1 -16,4 0,9 -0,2 -1,0 3,3 3,0 -8,3 2,1 -16,4 0,9 -0,2 -1,0 3,3 3,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsbyggnadsnämnden Ingående budget 2015 348,8 334,2 348,8 334,2 348,0 334,2 3,0 -1,9 1,9 2,7 0,3 3,0 -3,8 3,8 2,7 0,3 3,0 -5,7 5,7 2,7 0,3 Beslutade verksamhetsförändringar Komponentavskrivningar gator Nytt avtal telefoni Upphandling färdtjänst Beställningscentral Trafikmyndigheten Riktlinjer dagvatten Övriga driftkostnader av investeringar Fria resor 65 plus Bad och slöjdresor, resor IN-klasser upphör 18,8 -2,7 -0,2 10,0 3,0 4,3 0,2 1,5 4,3 -1,6 18,8 -2,7 -0,2 10,0 3,0 4,3 0,2 1,5 4,3 -1,6 18,8 -2,7 -0,2 10,0 3,0 4,3 0,2 1,5 4,3 -1,6 Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Fria resor 65 + Ökat effektiviseringskrav till 2 % -5,8 -2,8 -0,2 -2,0 -0,8 -8,6 -5,6 -0,2 -2,0 -0,8 -9,4 -6,4 -0,2 -2,0 -0,8 Engångsanslag Justering komplettering årsplan 0,0 -1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 -1,3 -0,3 1,0 -2,8 -1,0 1,8 1,5 -0,3 1,0 0,0 -1,0 1,8 1,5 -0,3 1,0 0,0 -1,0 1,8 Ramförändringar Avtal härbärge Avtal härbärge - Stadsmission - Stadsmission Ramflytt Ramflytt - Administration - Administration till AVN till AVN Ramflytt Ramflytt - Fältassistenter - Fältassistenter Extra besparing inköp - inom projektet modern kommun Ramflytt: Ramflytt: Alkoholtillsyn Alkoholtillsyn överföröverför till MRN till MRN Förändring av nämndorganisationen Löneökningar 2016 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Ramförändringar Sänkt övrig Sänktdrift övrigfördrift Investeringar för Investeringar från 1,5från till 1,5 1 till 1,2 mnkr Hyreskonsekvenser Hyreskonsekvenser - Navaren - Navaren Införande Införande av Friaav resor Fria65+ resor blir65+ försenat blir försenat Extra besparing inköp - inom projektet modern kommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav Höjt effektiviseringskrav med 0,7% Förstärkt planarbete Torshälla stads nämnd Anslagsfinansierad ram Ingående budget 2015 (anslagsfinansierad) Ramförändringar (anslagsfinansierad) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Demografi Demografi äldre äldre Justering sociala avgifter unga Obalanser i verksamheten Beslutade verksamhetsförändringar (anslagsfinansierad) Nytt avtal telefoni Minskat försörjningsstöd Trainee 15 personer per år Minskat försörjningsstöd p.g.a traineesatsning Statsbidrag vård av äldre Politiska prioriteringar (anslagsfinansierad) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Engångsanslag (anslagsfinansierad) Justering komplettering årsplan Ramförändringar Ramflytt Ramflytt - Fältassistenter - Fältassistenter Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Engångsanslag Politiska prioriteringar Förskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (förskola skolpeng) Ramförändringar (förskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Beslutade verksamhetsförändringar (förskola skolpeng) Politiska prioriteringar (förskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyror - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % Engångsanslag (förskola skolpeng) Justering komplettering årsplan Ramförändringar Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav Grundskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (grundskola skolpeng) Ramförändringar (grundskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga 6 2015-11-09 0,0 -0,1 0,0 -1,9 1,8 0,0 -0,1 0,0 -1,9 1,8 0,0 -0,1 0,0 -1,9 1,8 354,5 216,4 201,3 352,4 216,1 201,3 353,2 217,8 201,3 18,5 -1,3 0,9 4,0 2,9 1,0 11,0 -3,5 -0,1 -0,5 20,5 -2,6 1,8 4,0 5,2 1,1 11,0 -4,0 -0,1 -1,0 22,8 -3,9 2,7 4,0 7,9 1,1 11,0 -4,0 -0,1 -1,0 -0,9 -2,0 -0,9 -2,0 -0,9 -2,0 -2,0 -1,8 -0,2 0,0 2,1 -3,8 -3,6 -0,2 0,0 2,1 -4,4 -4,2 -0,2 0,0 2,1 2,1 0,1 -0,1 2,1 0,0 0,0 2,1 0,1 -0,1 2,1 0,0 0,0 2,1 0,1 -0,1 2,1 0,0 0,0 51,1 46,2 1,3 -0,3 0,1 1,1 0,4 50,5 46,2 1,2 -0,6 0,2 1,1 0,5 50,2 46,2 1,0 -0,9 0,3 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 -0,7 -0,5 -0,1 -0,1 -1,2 -1,0 -0,1 -0,1 -1,3 -1,1 -0,1 -0,1 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 4,3 4,5 0,8 3,7 4,5 0,8 3,7 4,5 0,8 3,7 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 87,0 78,5 1,9 -0,5 0,1 1,9 0,4 85,8 78,5 1,5 -1,0 0,2 1,9 0,4 85,2 78,5 1,1 -1,5 0,3 1,9 0,4 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 7 2015-11-09 Beslutade verksamhetsförändringar (grundskola skolpeng) Nytt avtal telefoni -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Politiska prioriteringar (grundskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -1,1 -0,8 -0,1 -0,2 -1,9 -1,6 -0,1 -0,2 -2,1 -1,8 -0,1 -0,2 0,0 7,8 0,0 7,8 0,0 7,8 Ramförändringar Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi Generella statsbidrag (nationella prov och ökad undervisningstid för matematik) 0,0 Engångsanslag 0,0 Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav 0,0 Valnämnden Ingående budget 2015 8,2 -0,1 1,5 6,6 8,2 -0,1 1,5 6,6 8,2 -0,1 1,5 6,6 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 2,3 0,6 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Minskad ram Beslutade verksamhetsförändringar Justering valår -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 Politiska prioriteringar Engångsanslag Justering valår 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Justering komplettering årsplan 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar Engångsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 514,3 1 305,7 0,0 0,0 0,0 1 513,2 1 305,7 0,0 0,0 0,0 1 563,7 1 305,7 93,3 -9,1 0,8 33,9 4,3 16,5 9,9 37,0 0,5 -0,8 19,3 -18,0 106,1 -18,2 1,6 33,9 7,3 33,0 11,5 37,0 0,5 -0,8 19,3 -18,0 120,6 -27,3 2,4 33,9 13,6 49,5 11,5 37,0 40,5 -0,8 59,3 -18,0 Politiska prioriteringar Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökad ram 2,8 -13,1 -0,1 16,0 -10,3 -26,2 -0,1 16,0 -14,3 -30,2 -0,1 16,0 Engångsanslag Justering komplettering årsplan 0,0 112,0 0,0 111,2 0,0 111,2 Ramförändringar 112,0 111,2 111,2 Engångsanslag (grundskola skolpeng) Justering komplettering årsplan 0,0 Politiska prioriteringar prio 1 (skriv prio över) 1 (skriv över) 0,0 Vård- och omsorgsnämnden Ingående budget 2015 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Demografi Demografi äldre äldre Demografi Demografi - personer - personer med funktionsnedsättning med funktionsnedsättning Justering sociala avgifter unga Obalanser i verksamheten Beslutade verksamhetsförändringar Nytt avtal telefoni Nya äldreboenden Statsbidrag vård av äldre ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 8 2015-11-09 Korrigering av Vård- och omsorgsförvaltningen Korrigering effektiviseringskrav av Vård- och omsorgsförvaltningen från 1,7% till 1,4 % effek Höjt takbelopp Höjt takbelopp högkostnadsskydd högkostnadsskydd ÄO (BPÄO 2016) (BP 2016) Extra besparing Extra besparing inköp -inköp inom -projektet inom projektet modernmodern kommukommun Ramflytt: Omsorgsverksamhet unga till VON Löneökningar Löneökningar 2016 2016 3,9 -0,7 -1,3 87,6 22,5 3,9 -1,5 -1,3 87,6 22,5 3,9 -1,5 -1,3 87,6 22,5 Engångsanslag 0,0 0,0 0,0 Politiska prioriteringar 0,0 0,0 0,0 Överförmyndarnämnden Ingående budget 2015 11,0 8,6 10,9 8,6 10,8 8,6 Ramförändringar Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering sociala avgifter unga Beslutade verksamhetsförändringar Justering av ram 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,1 -0,2 -0,3 0,0 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Politiska prioriteringar Engångsanslag Justering komplettering årsplan 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 1,7 0,1 1,7 0,1 1,7 0,1 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 331,0 5 260,4 5 285,6 Fastighetsenheten (KLK) Ingående budget 2015 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 -3,9 Beslutade verksamhetsförändringar Politiska prioriteringar Engångsanslag Mark och fastighet (KLK) Ingående budget 2015 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 Beslutade verksamhetsförändringar Politiska prioriteringar Engångsanslag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 359,0 109,8 90,0 2,1 -0,6 0,1 2,1 0,5 353,7 108,4 90,0 1,6 -1,2 0,2 2,1 0,5 350,8 107,6 90,0 1,1 -1,8 0,3 2,1 0,5 0,0 -1,2 -0,9 -0,1 -0,2 0,0 -2,1 -1,8 -0,1 -0,2 0,0 -2,4 -2,1 -0,1 -0,2 Engångsanslag (förskola skolpeng) 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan 18,9 18,9 18,9 19,4 1,7 17,7 19,4 1,7 17,7 19,4 1,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ramförändringar Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Två tjänster ensamkommande samt ersättning löneskatt äldre, Två tjänster finansieras ensamkommande genom statsbidrag samt ersättning löneskat 0,0 Engångsanslag Politiska prioriteringar Summa nämnderna Friskolor (KS-gem) Förskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (förskola skolpeng) Ramförändringar (förskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering Justering socialasociala avgifteravgifter unga unga Beslutade verksamhetsförändringar (förskola skolpeng) Politiska prioriteringar (förskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % Ramförändringar Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi 0,0 Engångsanslag ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 9 2015-11-09 Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 193,9 177,5 3,8 -1,2 0,2 4,2 0,6 191,1 177,5 2,8 -2,4 0,4 4,2 0,6 189,6 177,5 1,8 -3,6 0,6 4,2 0,6 0,0 0,0 0,0 Politiska prioriteringar (grundskola skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -2,5 -1,8 -0,2 -0,5 -4,3 -3,6 -0,2 -0,5 -4,8 -4,1 -0,2 -0,5 Engångsanslag (grundskola skolpeng) Justering komplettering årsplan 0,0 15,1 0,0 15,1 0,0 15,1 Ramförändringar Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi Generella statsbidrag (nationella prov och ökad undervisningstid Generella för statsbidrag matematik)(nationella prov och ökad und 16,0 3,6 12,0 16,0 3,6 12,0 16,0 3,6 12,0 0,4 0,4 0,4 Engångsanslag Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav 0,0 Gymnasiet (skolpeng) Ingående budget 2015 (gymnasiet skolpeng) Ramförändringar (gymnasiet skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 55,3 67,7 1,2 -0,5 0,1 1,6 54,2 67,7 0,8 -1,0 0,2 1,6 53,6 67,7 0,4 -1,5 0,3 1,6 Beslutade verksamhetsförändringar (gymnasiet skolpeng) Effektiviseringar nya gymnasieskolan -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 Politiska prioriteringar (gymnasiet skolpeng) Förändrat effektiviseringskrav Hyresstopp - kfast Ökat effektiviseringskrav till 2 % -1,0 -0,7 -0,1 -0,2 -1,7 -1,4 -0,1 -0,2 -1,9 -1,6 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 Justering komplettering årsplan -11,7 -11,7 -11,7 Ramförändringar Löneökningar Löneökningar 2016 2016 Demografi Demografi 0,0 Engångsanslag 0,0 Politiska prioriteringar FörändratFörändrat effektiviseringskrav effektiviseringskrav 0,0 Övriga kommungemensamma kostnader -11,4 0,1 -11,5 -11,4 0,1 -11,5 -11,4 0,1 -11,5 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -79,7 163,0 356,2 2,0 99,5 -3,4 -2,0 -114,2 51,3 2,0 107,5 -3,4 -2,0 -97,2 51,3 2,0 115,5 -3,4 -2,0 -97,2 51,3 -148,5 4,2 -148,4 1,7 -147,4 0,7 3,9 124,9 255,9 Grundskola (skolpeng) Ingående budget 2015 (grundskola skolpeng) Ramförändringar (grundskola skolpeng) Effektiviseringskrav, Effektiviseringskrav, grund 0,7% grund 0,7% Inflation Inflation exklusive exklusive löneökningar löneökningar Löneökningar Löneökningar 2015, helårskonsekvens 2015, helårskonsekvens Justering Justering socialasociala avgifteravgifter unga unga Utökad undervisningstid i matematik år 4-6 Beslutade verksamhetsförändringar (grundskola skolpeng) Engångsanslag (gymnasiet skolpeng) Skaderegleringsutgifter Pensionsutbetalningar (netto) Pålägg på inköp Miljöavgifter på personbilar och flyg Riktade statsbidrag Kommungemensam skolpeng Intern ränta PO-pålägg Budgetregleringsposter: Löneökningar ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 KS allmänna Ekologisk utveckling Grön omställning Näringslivsutveckling Ortsutveckling Reserv oförutsett Demografi skola Kretsloppspark Spetssamverkan Mälardalens högskola Fältarbetare - ungdomar Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år Större framtida investeringar Eskilstuna direkt Användning av AFA-pengar från 2013 Projekt modern kommun Organisationsförändring, nämnder och förvaltningar Traineeprojekt - fler i jobb Omlastningscentral Övriga politska prioriterinar Summa verksamhetens nettokostnader 10 2015-11-09 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,0 0,0 0,0 -4,1 0,0 0,0 0,0 5,4 2,2 2,0 3,0 2,5 5,0 49,7 0,0 5,0 0,0 24,9 35,0 0,0 0,0 -8,1 0,0 0,0 0,0 5,4 2,2 2,0 3,0 2,5 5,0 92,9 0,0 5,0 0,0 34,9 40,0 0,0 0,0 -12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 616,9 5 783,7 5 999,2 ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 BALANSRÄKNING (mnkr) Bokslut 2014 4 074,0 113,3 Prognos 2015 4 410,6 113,3 Budget 2016 4 696,3 113,3 Budget 2017 5 020,6 113,3 Budget 2018 5 403,9 113,3 Aktier o andelar Räntebärande långfr. fordr. Finansiella anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 61,8 1 937,6 1 999,4 6 186,7 61,8 1 937,6 1 999,4 6 523,3 61,8 1 937,6 1 999,4 6 809,0 61,8 1 937,6 1 999,4 7 133,3 61,8 1 937,6 1 999,4 7 516,6 Förråd m.m. Övriga kortfrist. fordr. Kassa och bank OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 132,3 1 316,4 10,3 1 459,0 170,7 1 362,6 10,3 1 543,6 180,8 1 408,9 10,3 1 600,0 154,2 1 458,9 10,3 1 623,4 154,2 1 508,9 10,3 1 673,4 SUMMA TILLGÅNGAR 7 645,7 8 066,9 8 409,0 8 756,7 9 190,0 Eget kapital vid årets början Årets förändring av eget kapital EGET KAPITAL 2 396,0 6,2 2 402,2 2 402,2 -36,2 2 366,0 2 366,0 139,8 2 505,8 2 505,8 137,2 2 643,0 2 643,0 124,4 2 767,4 Pensionsavsättning AVSÄTTNINGAR 79,7 142,4 79,7 142,4 79,7 142,4 79,7 142,4 79,7 142,4 Långfristiga skulder 2 966,6 3 424,0 3 626,3 3 836,8 4 145,7 Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SKULDER 1 155,0 979,5 2 134,5 5 101,1 1 155,0 979,5 2 134,5 5 558,5 1 155,0 979,5 2 134,5 5 760,8 1 155,0 979,5 2 134,5 5 971,3 1 155,0 979,5 2 134,5 6 280,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 645,7 8 066,9 8 409,0 8 756,7 9 190,0 96,2% 0,2% 3,5% 96,6% 0,2% 3,2% 94,1% -0,1% 6,1% 93,6% 0,3% 6,0% 93,9% 0,3% 5,8% 6,2 -36,2 139,8 137,2 124,4 -361,6 -457,4 -202,3 -210,5 -308,9 31% 29% 30% 30% 30% Fastigheter o inventarier Bidrag till statlig infrastruktur NYCKELTAL Nettokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag Finansnettots andel av skatteint. Andel av skatteint. disp. för investeringar Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet ESKILSTUNA KOMMUN EKONOMISK PLAN 2013-2015 FINANSIERINGSANALYS (mnkr) Bokslut 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för avskrivningar Just. för förändring pensionsavsättning Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital +/- Minskn/ökn förråd m.m. +/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. +/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital enl. spec. Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggn.tillg. Försäljning av materiella anläggn.tillg. Investering i aktier o andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utlåning Ökning räntebärande långfr. fordr. Minskning räntebärande långfr. fordr. Upplåning Nyupptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 6,2 178,3 0,0 -36,2 209,0 0,0 139,8 209,3 0,0 137,2 221,6 0,0 124,4 232,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,5 -9,5 -52,6 -29,1 0,0 166,3 172,8 -38,4 -46,2 0,0 0,0 88,2 349,1 -10,1 -46,3 0,0 0,0 292,7 358,8 26,6 -50,0 0,0 0,0 335,4 356,7 0,0 -50,0 0,0 0,0 306,7 -528,2 0,3 0,0 -527,9 -545,6 0,0 0,0 -545,6 -495,0 0,0 0,0 -495,0 -545,9 0,0 0,0 -545,9 -615,6 0,0 0,0 -615,6 -585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 944,0 0,0 359,0 457,4 0,0 457,4 202,3 0,0 202,3 210,5 0,0 210,5 308,9 0,0 308,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa nämnder Nämnd Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och räddningstjänstnämnden Stadsbyggnadsnämnden kommunalt finansierat delfinansierat övriga medel Torshälla Stads nämnd Vård- och omsorgsnämnden (mnkr) Samtliga nämnder Investeringsbudget 2016-2020 82,0 54,1 1,5 0,0 0,0 502,1 120,5 186,9 470,0 1 810,1 T.o.m. 2015-12-31 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 15,5 Summa Nettoutgift 238,7 0,0 0,0 201,0 53,4 37,5 394,0 77,2 10,5 27,5 39,0 2016 97,2 3,6 1,9 100,0 31,6 5,5 453,9 95,0 12,5 38,4 84,0 2017 84,5 2,9 3,0 109,0 18,1 6,5 Investeringsbeslut 555,6 94,9 32,0 87,0 104,0 2018 73,5 0,0 0,0 148,0 10,7 5,5 611,0 95,0 46,0 6,0 224,0 2019 38,5 0,0 0,0 191,0 6,0 4,5 342,4 85,9 18,0 6,0 19,0 2020 38,5 0,0 0,0 169,0 6,0 0,0 Investeringsplan Kommunstyrelsen Summa anläggningsinvestering 2 238,7 0,0 FastighetsSumma T.o.m. Benämning investering Nettoutgift 2015-12-31 Säkerhetshöjande åtgärder x Energi- och miljöåtgärder x 180,0 Solel x 25,0 Tillgänglighet x Mindre ombyggnader x Stadshuset, ombyggnad x 0,7 "En väg in", Servicecenter x 5,0 Fröslundaskolan, förb inomhusmiljö x 10,0 Komponentredovisning/underhåll x Sundbyholm 3,0 Gång- och cykelväg Sundbyholm, medfinans trafikverket 15,0 Nämnd/förvaltning: Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 97,2 2016 3,0 50,0 5,0 0,5 3,0 0,7 5,0 10,0 13,0 2,0 5,0 73,5 13,0 13,0 1,0 10,0 84,5 2018 2,0 50,0 5,0 0,5 3,0 38,5 13,0 2019 2,0 15,0 5,0 0,5 3,0 Investeringsplan 2017 2,0 50,0 5,0 0,5 3,0 Investeringsbeslut 38,5 13,0 2020 2,0 15,0 5,0 0,5 3,0 0,0 3 0,0 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 2016 3,6 0,3 0,7 2,6 2,9 0,5 0,9 2017 1,5 Investeringsbeslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Fastighetsinvestering x x x x x Summa anläggningsinvestering Benämning Verksamhetsanpassningar Ombyggnad Viljan 3 Brandskyddsåtgärder Hejargatan Säkerhetsanpassningar Tillgänglighetsanpassningar Nämnd/förvaltning: Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 0,0 2018 0,0 2019 Investeringsplan 0,0 2020 Summa anläggningsinvestering Benämning Verksamhetsanpassningar Ombyggnad kök Sågarsvedet Säkerhetsanpassningar Nämnd/förvaltning: Fastighetsinvestering x x x 0,0 4 0,0 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 Socialnämnden Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 1,9 2016 0,7 1,0 0,2 3,0 2017 1,5 1,0 0,5 Investeringsbeslut 0,0 2018 0,0 2019 Investeringsplan 0,0 2020 Summa anläggningsinvestering Benämning Förskolan - nya lokaler Ombyggnation Skiftingehus Grundskolan - nya lokaler, utbyggnad samt upprustning Verksamhetsanpassningar Gymnasieskolan - Om- /tillbyggnation Träningsskolan - Odlaren Fritidshem - Grundskolan Utemiljöer skolgårdar Utemiljöer fritidshem Nämnd/förvaltning: Fastighetsinvestering x x x x x x x x x 5 201,0 201,0 0,0 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 109,0 10,0 1,0 3,0 5,0 1,0 3,0 100,0 2017 40,0 10,0 30,0 12,0 3,0 2016 40,0 1,0 35,0 12,0 3,0 Investeringsbeslut 148,0 2018 20,0 50,0 30,0 12,0 15,0 10,0 5,0 3,0 3,0 191,0 2019 20,0 70,0 20,0 20,0 15,0 35,0 5,0 3,0 3,0 Investeringsplan 169,0 2020 20,0 70,0 10,0 20,0 3,0 35,0 5,0 3,0 3,0 Summa anläggningsinvestering Benämning Spontanaktivitetsytor Förbättringar friluftsområden Offentlig konst Balsta musikslott - inomhusmiljöåtgärder Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Bibliotekshuset - rotrenovering MunktellArenan - ombyggnation Nämnd/förvaltning: x x x x Fastighetsinvestering 53,4 41,4 12,0 6 10,9 2,9 8,0 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 31,6 1,0 21,6 4 2016 1,5 2,0 1,0 0,5 18,1 1,0 12,1 2017 1,5 2,0 1,0 0,5 Investeringsbeslut Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 10,7 1,0 4,7 2018 1,5 2,0 1,0 0,5 6,0 1,0 2019 1,5 2,0 1,0 0,5 Investeringsplan 6,0 1,0 2020 1,5 2,0 1,0 0,5 Bilaga Fastighetsinvestering 37,5 15,5 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 1,5 4,0 2,0 4,5 5,5 4,5 Miljö- och räddningstjänstnämnden Summa anläggningsinvestering Benämning Räddningsbåt Brandfordon Övningsanläggning Brandfordon Brandfordon Brandfordon Nämnd/förvaltning: 7 5,5 2016 1,5 4,0 6,5 2,0 4,5 2017 Investeringsbeslut Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 5,5 5,5 2018 4,5 4,5 2019 0,0 2020 Investeringsplan Benämning Cykelprojekt Nollvision- o trafiksäkerhetsåtgärder Kollektivtrafikåtgärder Belysningsåtgärder i centrum, parker mm Omb & upprustn lek- & parkmiljöer Planteringsåtgärder Miniparker Munktellstaden Gränsgatan, infart till Munktellstaden Objekt enligt grönstrukturplan m fl Realtidssystem kollektivtrafik Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg Hamngatan Tullgatan Omvandling Väster - Gång- och cykelväg Vikingen Stadsvision Centrum - Kunsskapsstråket Stadsvision Centrum - Strömsholmen Stadsvision Centrum - Kungsplan Stadsvision Centrum - Stadsparken Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan Bro, Väster Shared space, Nygatan Utveckling Norra och nedre hamnstigen Infrastrukturåtgärder vid arena Konst/kultur Vulkanen ombyggnad Ny park i Balsta Kloster Kyrkopark Mindre åtgärder enl trafik- och cykelplan Gång- och cykelväg Uttermarksgatan Slottsbacken Gång- och cykelväg Kungsvägen Gång- och cykelväg Västerleden Barriäråtgärder Nämnd/förvaltning: 8 Summa Nettoutgift 11,0 8,0 7,0 10,0 9,0 4,3 1,2 58,0 4,5 3,0 4,0 6,0 15,0 15,0 2,0 5,0 4,5 10,0 16,0 7,0 20,0 14,0 3,0 32,0 5,0 2,5 5,0 4,5 5,0 3,0 4,0 2,5 5,5 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,5 1,5 10,0 1,0 2,5 1,5 2,0 1,0 4,0 2,0 5,0 1,0 13,0 2017 1,5 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2016 1,5 1,0 3,0 2,0 3,0 0,3 0,4 30,0 Investeringsbeslut 19,0 15,0 T.o.m. 2015-12-31 Stadsbyggnadsnämnden - Egenfinansierat Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 5,5 1,0 17,0 1,0 10,0 2,0 1,0 6,0 15,0 2018 3,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,4 4,5 1,0 1,0 1,0 10,0 7,0 4,5 15,0 1,0 4,5 2019 3,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 Investeringsplan 1,0 3,0 4,0 5,0 1,0 13,0 1,0 2020 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,4 Benämning Kungsgatan Gång- och cykelväg Slagsta-Brunnsta Gång- och cykelväg Kvicksund-Hällby Summa egenfinansierade investeringar Benämning Tegelbruksgatan Gång- och cykelväg Bynäsvägen Gång- och cykelväg Vilsta industriområde Gång- och cykelväg Klostergatan Rademachergatan GapSundins bro, förstärkning Hagbyvägen Gång- och cykelväg, bhpl & TS Gång- och cykelväg Sundbyvägen Utegym Gredbyvägen Ekosystemtjänster Skiftinge stadsdelspark + torg Våtmark Klippberget Landsbygdsinvesteringar Renovering kaj, Köpmangatan Renovering kaj, Holmen Beläggningsarbeten Växthus Nämnd/förvaltning: 54,1 17,1 T.o.m. 2015-12-31 77,2 95,0 94,9 6,0 15,0 2,0 15,0 15,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2018 2,0 5,0 1,0 3,0 4,0 5,5 2017 2,0 4,0 9 Summa Nettoutgift 23,5 4,5 16,5 T.o.m. 2015-12-31 1,5 1,5 2016 9,0 2017 8,0 4,5 Investeringsbeslut 15,0 2018 5,0 2019 Investeringsplan 95,0 5,0 1,0 5,0 6,0 15,0 3,0 2019 Investeringsplan 1,0 2,0 4,0 2016 2,0 Investeringsbeslut Stadsbyggnadsnämnden - Samfinansierat med andra medel 502,1 Summa Nettoutgift 6,0 4,0 4,0 3,0 4,0 5,5 3,0 1,5 2,0 5,0 2,0 30,0 5,0 5,0 5,0 25,0 66,0 17,6 Stadsbyggnadsnämnden - Egenfinansierat Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 2020 85,9 11,0 6,0 1,0 30,0 2020 622,6 SUMMA STADSBYGGNADSNÄMNDEN anläggningsinvestering 10 120,5 Summa Nettoutgift 8,0 10,0 20,0 20,0 10,0 2,0 6,0 55,6 1,5 T.o.m. 2015-12-31 87,7 10,5 2016 107,5 12,5 2017 Investeringsbeslut Stadsbyggnadsnämnden - Egenfinansierat Summa samfinansierade med andra medel Benämning Gång- och cykelväg Hållsta-Skogstorp Gång- och cykelväg Kjula-Svista Gång- och cykelväg Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp Gång- och cykelväg Prästtorp-Alberga Gång- och cykelväg Stenkvistarondellen-Eskilstuna Gång- och cykelväg Alberga-Västermokorsning Gång- och cykelväg Folkesta-Dalby Nämnd/förvaltning: Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 126,9 32,0 2,0 2,0 2018 8,0 141,0 46,0 6,0 10,0 18,0 2,0 10,0 2019 Investeringsplan 103,9 18,0 18,0 2020 Summa anläggningsinvestering Benämning Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget (40 platser) Ny bro vid Krusgården Gökstensskolan, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gång- och cykelbanor Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling Upprustning av Torshälla Skulpturpark Kofältet Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan Ny parkanläggning längs kanalområdet Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde Gatubelysning- trygghetsskapande Cirkulationsplats Investeringar Ridskolan Speakerbås Torsharg Upprustning Mälarvik Septitank och gästbryggor i Mälarbaden Bjällersta nya parkeringsplatser för OK Tor Omläggning av vägar Glömsta Omläggning av vägar Torshällas gatuområde Krusgårdsparken Tätortsnära naturområde Krusgården Utveckla Holmbergsparken Smidesstaket vid slussarna Nya mittportar till Slussarna Utveckla Torshargs IP Tennisbana Båtupptagningsplats Utemiljö förskolor Nämnd/förvaltning: x x Fastighetsinvestering x 11 186,9 Summa Nettoutgift 80,0 3,7 3,5 5,1 6,5 5,5 5,4 2,5 4,0 0,5 2,0 4,0 4,0 6,0 0,8 0,1 1,5 2,0 0,5 3 30 1,5 1 2 1 4 3,5 0,8 1,5 1 0,0 T.o.m. 2015-12-31 Torshälla stads nämnd Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 27,5 1,5 1 1 4 0,5 3 6 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 2,0 3,0 2016 38,4 0 2,5 0,8 1 2 6 0,8 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0,5 2,0 1,0 2017 10,0 3,7 Investeringsbeslut 87,0 1 6 1,0 6,0 1,0 2,0 2018 70,0 6 6,0 2019 Investeringsplan 6 6,0 2020 Summa anläggningsinvestering Benämning Nya Gruppboenden Nytt korttids centrum 85 platser Ersättning Trumslagargården och Oxen 60 platser (15 nya) Verksamhetsanpassningar Ekebo Nämnd/förvaltning: Fastighetsinvestering x x x x x 12 470,0 0,0 Summa T.o.m. Nettoutgift 2015-12-31 75,0 170,0 120,0 20,0 85,0 0,0 Vård- och omsorgsnämnden Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2016-2020, mnkr 84,0 4,0 65,0 4,0 20,0 39,0 2017 15,0 2016 15,0 Investeringsbeslut 104,0 4,0 2018 15,0 85,0 224,0 2019 15,0 85,0 120,0 4,0 Investeringsplan 19,0 4,0 2020 15,0 KďũĞŬƚ WĊŐĊĞŶĚĞ ƐŬŝůƐƚƵŶĂ>ŽŐŝƐƚŝŬƉĂƌŬ͕<ũƵůĂ džƉůũƵƌƐƚĂďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘sćƐƚĞƌůĞĚĞŶƐŝŶĚ͘ŽŵƌĊĚĞ džƉůŬǀ͘sĊŐŚĂůƐĞŶ͕ŐĂŵůĂďƌĂŶĚƐƚĂƚŝŽŶĞŶ džƉůdŽƌƐŚćůůĂϱ͗ϴŬůƵŶĚĂ džƉů<ćůůƐƚĂŝŶĚ͘ŽŵƌĊĚĞ džƉů^ǀŝƐƚĂ džƉů͘sŝůƐƚĂϮ͗ϭ͕^ƚĊůĨŽƌƐĞŶ džƉů͘&ƌŝƐƚĂĚĞŶϭ͗ϭϬ͕<ĂŶŽŶŚƵƐĞƚďŽƐƚćĚĞƌ yW>ŽƌƐƂŬŶĂƚŽƌƉϮ͗ϭ͕ƐŵĊŚƵƐ džƉů͘sŝůƐƚĂϮ͗ϭ͕dŚƵůĞƉĂƌŬĞŶ džƉů͘^ůĂŐƐƚĂϭ͗ϭ͕KƌŬĞƐƚĞƌǀćŐĞŶ͕ďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘sĂůŚĂůůĂϭ͗ϭ͕ƌĞĚćŶŐ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝƚŽŵƚĞƌ džƉůsŝůƐƚĂŝŶĚƵƐƚƌŝŽŵƌĊĚĞ džƉůdŽƌƐŚćůůĂͲDćůďLJϴ͗ϯĞƌŐƌƵŵͬƚŽŵƚĞƌ džƉů͘dŽƌƐŚćůůĂϱ͗ϴ͕ũćůůĞƌƐƚĂ͕ďŽƐƚćĚĞƌ KĚůĂƌĞŶdƌƵŵƚŽƌƉ yW>'ŝůůĞƚϭďŽƐƚćĚĞƌ ^ŬŽůŵćƐƚĂƌĞŶ &ƂƌƐƚƵĚŝĞ džƉů^ŬŝĨƚŝŶŐĞϭ͗ϭŚĂŶĚĞůƐŽŵƌĊĚĞ džƉů͘,ćůůďLJϮ͗ϭϲϭ͕>ĞƌĚĂůĞŶďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘dŽƌůƵŶĚĂϭ͗Ϯϳϭ͕^ŬŽŐǀĂůůĞŶďŽƐƚćĚĞƌ džƉů,ĊůůƐƚĂϲ͗ϭdĂŶĚůĂǀćŐĞŶďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘,ćůůďLJϭϴ͗ϭ͕sĂƚƚĞŶƚŽƌŶĞƚďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘dŽƌůƵŶĚĂϭ͗ϮϳϬ͕ŶŶĞǀŝŬƐǀćŐĞŶ͕,ćůůďLJͲPŬŶĂϭ͗ϰϰ džƉů͘ƐŬŝůƐŚĞŵϰ͗ϳ͕ϰ͗ϴďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘,ćůůďLJͲPŬŶĂϭ͗ϮϮϬ͕,ĂŐĂŚŽůŵƐǀćŐĞŶ džƉů͘,ćůůďLJͲPŬŶĂϭ͗ϮϮϬ͕ĂůĂǀćŐĞŶďŽƐƚćĚĞƌ yW>dŽƌƐŚćůůĂϱ͗ϴ'ƌĂŶďĂĐŬĞŶďŽƐƚćĚĞƌ džƉů͘^ůĂŐƐƚĂϭ͗ϭϯ džƉůZŽdžŶćƐͬ^ƚĂǀƐƚŽƌƉƚŽŵƚĞƌ džƉůŽĂƚĞƌŝŶŐƐďƵĚŐĞƚ ϯϲ͕ϭ ϯ͕Ϯ ϯ͕ϲ ϰ͕ϴ ϯ͕ϵ Ϯ͕ϳ ϵ͕Ϭ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϱ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϵ ϱϬϳ͕Ϭ ϭϵ͕ϰ ϭϵ͕ϰ Ϯ͕ϱ ϰ͕ϴ Ϯϳ͕ϴ ϯϳ͕ϯ ϭ͕ϴ ϴ͕Ϯ ϱ͕ϯ Ϯ͕ϴ ϭ͕ϴ ϰ͕Ϯ ϲ͕ϭ ϭ͕ϱ Ϯ͕ϱ Ϯϰ͕ϳ ϰ͕ϱ Ϭ͕ϲ /ŶŬŽŵƐƚ Ϯ͕Ϯ /ŶǀĞƐƚ͘Ͳ ďŝĚƌĂŐ ϮϬ͕ϱ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϯ ϭ͕ϱ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϯ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϭ ϮϬϮ͕ϯ ϯ͕ϱ ϳ͕ϴ Ϯ͕ϱ Ϭ͕ϲ ϱ͕ϭ ϵ͕ϲ ϭ͕ϲ Ϭ͕ϵ ϭ͕ϲ ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϯ ϭϯ͕Ϭ ϯ͕Ϭ ϭ͕ϭ Ϯ͕ϲ ϵ͕ϳ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϭ hƚŐŝĨƚ dŽƚĂůƉƌŽŐŶŽƐ Ϭ͕ϯ ϭ͕Ϭ ϭ ϭϱ͕ϲ Ϯ͕Ϯ Ϯ͕ϰ ϰ͕Ϭ Ϯ͕ϲ Ϯ͕ϲ ϯ͕ϴ Ϯ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱ ϭϴ͕Ϯ ϭ͕ϵ ϯϬϱ͕Ϭ ϭϱ͕ϵ ϯ͕ϴ /ŶǀĞƐƚ͘ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϯ Ϭ͕ϳ Ϯ͕ϱ ϲ͕ϱ Ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϴ ͲϬ͕ϯ Ϭ͕Ϭ ϳ͕ϴ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϯ ϮϮ͕ϳ ϵ͕ϱ Ϭ͕Ϯ ϲ͕ϴ ϯ͕ϳ Ϭ͕ϯ ϭ͕ϲ ͲϭϬ͕ϭ Ϯ͕ϵ Ϭ͕ϰ ͲϬ͕ϱ ϭϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕ϱ ZĞƐƵůƚĂƚ Ϭ͕ϯ ͲϮ͕ϯ ϯ͕Ϭ ϭϭ͕Ϭ ϭϬ͕ϱ /ŶǀĞƐƚ͘ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϲ ϯ͕ϱ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕ϵ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϭ ϭ͕ϲ Ϭ͕Ϭ ͲϬ͕ϱ Ϭ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϲ ZĞƐƵůƚĂƚ WƌŽŐŶŽƐϮϬϭϱ ϭ͕Ϭ ϭ Ϯ͕ϲ Ϯ͕ϰ ϭϬ͕Ϭ Ϯ͕ϱ ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϯ͕Ϭ /ŶǀĞƐƚ͘ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϲ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϴ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϲ ϰ͕ϵ Ϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϰ͕ϯ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϰ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕ϳ Ϭ͕Ϭ ZĞƐƵůƚĂƚ WƌŽŐŶŽƐϮϬϭϲ ϰ͕Ϭ ϱ͕Ϭ Ϯ͕Ϯ Ϭ͕ϭ ϭ͕Ϭ /ŶǀĞƐƚ͘ ϯ͕ϴ Ϯ͕ϵ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϯ ϯ͕ϯ ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ ϭ͕ϴ Ϭ͕ϳ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϴ Ϯ͕ϲ Ϯ͕ϲ Ϯ͕ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯ͕Ϭ ϱ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ZĞƐƵůƚĂƚ WƌŽŐŶŽƐϮϬϭϳ ZĞƐƵůƚĂƚ ^ƵŵŵĂ <ĂƉŝƚĂůŬŽƐƚŶĂĚ džƉů͘DĞƐƚĂϯ͗ϯϰ͕ďŽƐƚćĚĞƌ džƉůKĚůĂƌĞŶϭ͗ϭϯ͕ϭ͗ϮϳŵĨůďŽƐƚćĚĞƌ KƐƉĞĐŝĨŝĐĞƌĂƚ /ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵƚĂŶŝŶŬŽŵƐƚĞƌ džƉů'ƵŶŶĂƌƐŬćůƌĂŶŐĞƌďĂŶŐĊƌĚ džƉů͘sŝŶŬĞůŚĂŬĞŶϳͬsƂƌƚĞŶϭ͕ǀƐůƵƚĂƐ KĚůĂƌĞŶ͕ŐĞŵĞŶƐĂŵŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ džƉů͘>ĂŐĞƌƐďĞƌŐϭ͗ϭW DƵŶŬƚĞůůŽŵƌĊĚĞƚ͕ŝŶŬƂƉĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌĂƌĞŶĂŵŵ dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞƉƌŽũĞŬƚϮϬϭϱŽĐŚϮϬϭϲ 'ĂůůĞƌŝĂŶ͕dƵŶĂWĂƌŬ EŝƚŚĂŵŵĂƌĞŶϴ EćƚĞƚ DĞƐƚĂϲ͗ϰϬ ϳϱϰ͕ϱ Ϯ͕Ϭ ϱϮ͕Ϯ ϱ͕Ϭ ϭϱ͕Ϭ ϯϬ͕Ϭ ϭϬ͕Ϭ ϯϭϮ͕ϵ ϴ͕ϰ ϲ͕ϲ ϭ͕ϴ ϭ͕Ϭ ϰϱϯ͕ϴ ϱ͕Ϭ ϭϱ͕Ϭ ϯϬ͕Ϭ ϭϬ͕Ϭ ϯ͕Ϯ ϭϰ͕ϴ Ϭ͕ϱ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϯϰ͕ϲ Ϭ͕ϲ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ͳϲ͕ϲ Ͳϱ͕Ϭ Ͳϭϰ͕ϴ Ϭ͕Ϭ Ͳϴ͕ϰ ͲϮ͕ϲ ϭϮ͕ϳ Ͳϭϱ͕ϯ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϰϭ͕Ϭ ϱ ϯ ϭϬ ϰ Ͳϭ͕Ϭ ϳ͕ϰ Ϯϴ͕ϵ ͲϮϭ͕ϱ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ͳϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϯϮ͕ϯ ϭϬ ϭϬ ϰ ϴ͕ϳ ϯϭ͕ϳ ͲϮϯ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ͳϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomi Fredrik Westberg, 016-710 20 16 Datum 1 (21) 2015-09-25 Eskilstuna kommuns skolpeng Gäller kommunala och fristående utförare av: 1. förskola, 2. pedagogisk omsorg, 3. förskoleklass, 4. fritidshem, 5. grundskola, och 6. gymnasieskola. Postadress Barn- och utbildningsförvaltningen 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna – den stolta Fristaden Eskilstuna kommun 2 (21) 2015-09-25 Innehåll Eskilstuna kommuns skolpeng ..............................................................................................................................1 Inledning ...........................................................................................................................................................4 Grunderna för beräkning av bidrag...................................................................................................................4 Resursfördelning – förskola och pedagogisk omsorg.......................................................................................5 Grundbelopp..................................................................................................................................................5 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, kommunala utförare .........................5 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, privata utförare.................................5 Grundbelopp april-december 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, kommunala utförare .....................6 Grundbelopp april-december 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, privata utförare.............................6 Ersättning för lokalkostnader ........................................................................................................................6 Ersättning för mervärdesskatt........................................................................................................................6 Ersättning för administration.........................................................................................................................6 Tilläggsbelopp ...............................................................................................................................................6 Socioekonomisk resursfördelning .................................................................................................................7 Föräldraavgifter .............................................................................................................................................7 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar .............................................................7 Interkommunal debitering av barn från andra kommuner.............................................................................7 Resursfördelning – förskoleklass, fritidshem och grundskola..........................................................................8 Grundbelopp..................................................................................................................................................8 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, kommunala utförare ............8 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, privata utförare....................8 Grundbelopp april-december 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, kommunala utförare ........9 Grundbelopp april-december 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, privata utförare................9 Socioekonomisk ersättning 2016 – grundskola, kommunala utförare ..........................................................9 Socioekonomisk ersättning 2016 – grundskola, privata utförare ................................................................10 Ersättning för lokalkostnader ......................................................................................................................10 Ersättning för mervärdesskatt......................................................................................................................10 Ersättning för administration.......................................................................................................................10 Tilläggsbelopp .............................................................................................................................................10 Socioekonomisk resursfördelning ...............................................................................................................11 Ersättning till små skolor på landet .............................................................................................................11 Föräldraavgifter ...........................................................................................................................................11 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 3 (21) 2015-09-25 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar ...........................................................12 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner ........................................................................12 Resursfördelning – gymnasieskolan ...............................................................................................................13 Grundbelopp................................................................................................................................................13 Grundbelopp januari-mars 2016 – gymnasieskola, kommunala utförare ...................................................13 Grundbelopp januari-mars 2016 – gymnasieskola, privata utförare ...........................................................14 Grundbelopp april-december 2016 – gymnasieskola, kommunala utförare ...............................................16 Grundbelopp april-december 2016 – gymnasieskola, privata utförare .......................................................17 Ersättning för lokalkostnader ......................................................................................................................18 Ersättning för mervärdesskatt......................................................................................................................18 Ersättning för administration.......................................................................................................................18 Tilläggsbelopp .............................................................................................................................................19 Socioekonomisk resursfördelning ...............................................................................................................19 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar ...........................................................19 Interkommunal debitering av elever från andra kommuner ........................................................................20 Överklagande..................................................................................................................................................21 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 4 (21) 2015-09-25 Inledning Eskilstuna kommuns skolpeng gäller för alla utförare av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola inom kommunen. Ekonomiska bidragsnivåer beslutas av kommunstyrelsen före kalenderårets början. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december. Grunderna för beräkning av bidrag Kommunens skolpeng är anpassad till de förändringar av skollagen som skett genom propositionen 2008/09:171, Offentliga bidrag på lika villkor, som riksdagen beslutade om 2009 och som började gälla från och med 2010. Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet. Kommunstyrelsen anger vilka ersättningar som ska ingå i det kommunala bidraget för barnet eller eleven i den fristående verksamheten. Bidraget till fristående verksamheter ska bestå av ett grundbelopp och eventuellt av ett tilläggsbelopp. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 5 (21) 2015-09-25 Skolpeng – förskola och pedagogisk omsorg Grundbelopp Enligt 8 kap. 22 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 2. pedagogiskt material och utrustning, 3. måltider, 4. administration, 5. mervärdesskatt, och 6. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola. Grundbeloppet för förskolan och pedagogisk omsorg utgår utifrån två olika bidragsnivåer. Bidragsnivåerna är uppdelade efter ålder 1-2 år och 3-5 år. Grundbelopp januari-mars 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, kommunala utförare Grundbelopp 2016, kommunalt Grundbelopp, drivna förskolor kr per år och barn Barn 1-2 år 125 939 Barn 3-5 år 95 358 Pedagogisk omsorg 1-2 år 107 251 Pedagogisk omsorg 3-5 år 80 720 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, privata utförare Grundbelopp 2016, GrundVarav Påslag Påslag Totalt, kr privat drivna förskolor belopp budgeterade admin 1 % / moms 6 % per år och lokal3% barn kostnader Barn 1-2 år 125 939 15 810 3 778 7 783 137 500 Barn 3-5 år 95 358 15 810 2 861 5 893 104 112 Pedagogisk omsorg 1-2 år 107 251 1 073* 6 499 114 823 Pedagogisk omsorg 3-5 år 80 720 807* 4 892 86 419 *1% påslag administration Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 6 (21) 2015-09-25 Grundbelopp april-december 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, kommunala utförare Grundbelopp kommunalt drivna Grundbelopp, förskolor kr per år och barn Barn 1-2 år 128 826 Barn 3-5 år 97 544 Pedagogisk omsorg 1-2 år 110 089 Pedagogisk omsorg 3-5 år 82 855 Grundbelopp april-december 2016 – förskola och pedagogisk omsorg, privata utförare Grundbelopp privat drivna GrundVarav Påslag Påslag Totalt, kr förskolor belopp budgeterade admin 1 % / moms 6 % per år och lokal3% barn kostnader Barn 1-2 år 128 826 15 810 3 865 7 961 140 652 Barn 3-5 år 97 544 15 810 2 926 6 028 106 499 Pedagogisk omsorg 1-2 år 110 089 1 101* 6 671 117 861 Pedagogisk omsorg 3-5 år 82 855 829* 5 021 88 705 *1% påslag administration Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens förskolelokaler för det kommande verksamhetsåret. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent på det totala bidragsbeloppet. Tilläggsbelopp Enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom förskolan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara kopplat till barnets särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 7 (21) 2015-09-25 Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en förskolelokal. Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om förskolans huvudman är fristående eller kommunal. För barn med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en assistent, kommer fristående och kommunala förskolor ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs och beslut tas centralt i kommunen på samma villkor oberoende huvudman. Socioekonomisk resursfördelning Inom förskolan utgår ingen socioekonomisk kompensation. Föräldraavgifter Fristående verksamheter tar själva in sina föräldraavgifter i Eskilstuna kommun. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för barn som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av förskola ansvarar för att uppgifter om barnet registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerat barn i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. bidrag utgår när barnet deltar i verksamheten, 6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och 9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av barn från andra kommuner 1. Avstämning görs vid mättillfället, 2. fakturan upptar barn som är placerade och registrerade i Eskilstuna kommunens barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och 3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 8 (21) 2015-09-25 Skolpeng – förskoleklass, fritidshem och grundskola Grundbelopp Enligt 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 14 kap. 16 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. undervisning, 2. lärverktyg, 3. elevhälsa, 4. måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna skolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på årskurs och verksamhet (förskoleklass, fritidshem osv.). Grundbelopp januari-mars 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, kommunala utförare Grundbelopp kommunalt drivna Grundbelopp, grundskolor kr per år och elev Förskoleklass 47 222 Åk 1-3 64 943 Åk 4-6 69 704 Åk 7-9 72 098 Fritidshem 26 880 Grundbelopp januari-mars 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, privata utförare Grundbelopp privat GrundVarav Påslag Påslag Totalt, kr drivna grundskolor belopp budgeterade admin 3 % moms 6 % per år och lokalelev kostnader Förskoleklass 47 222 15 019 1 417 2 918 51 557 Åk 1-3 15 019 1 948 4 013 70 905 64 943 Åk 4-6 69 704 15 019 2 091 4 308 76 103 Åk 7-9 72 098 15 019 2 163 4 456 78 717 Fritidshem 26 880 806 1 661 29 348 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 9 (21) 2015-09-25 Grundbelopp april-december 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, kommunala utförare Grundbelopp kommunalt drivna Grundbelopp, grundskolor kr per år och elev Förskoleklass 48 309 Åk 1-3 66 437 Åk 4-6 71 308 Åk 7-9 73 757 Fritidshem 27 498 Grundbelopp april-december 2016 – förskoleklass, fritidshem och grundskola, privata utförare Grundbelopp 2016, GrundVarav Påslag Påslag Totalt, kr privat drivna belopp budgeterade admin 3 % moms 6 % per år och grundskolor lokalelev kostnader Förskoleklass 15 019 1 449 2 985 52 744 48 309 Åk 1-3 15 019 1 993 4 106 72 536 66 437 Åk 4-6 71 308 15 019 2 139 4 407 77 854 Åk 7-9 73 757 15 019 2 213 4 558 80 528 Fritidshem 27 498 825 1 699 30 022 Socioekonomisk ersättning 2016 – grundskola, kommunala utförare Socioekonomisk ersättning 2016, kr per år och kommunalt drivna grundskolor elev Björktorpsskolan 13 135 Djurgårdsskolan 4 224 Faktoriet 6 601 Fröslundaskolan 27 855 Gillbergaskolan 1 782 Hammargärdets skola 5 611 Hållsta skola 4 554 Hällberga skola 7 063 Hällby skola 1 320 Kjula skola 1 518 Lagersbergsskolan 18 746 Lundbyskolan 1 518 Mesta skola 726 Skiftingehus skola 14 059 Skogstorpsskolan 3 564 Skogsängsskolan 6 865 Slagstaskolan 3 168 Slottsskolan 6 997 Stålforsskolan 10 561 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 10 (21) 2015-09-25 Tegelvikens skola Vallby skola Årbyskolan Ärla skola Ärsta skola Edvardslundsskolan Gökstensskolan 1 980 1 650 11 419 4 290 7 195 3 894 4 686 Socioekonomisk ersättning 2016 – grundskola, privata utförare Socioekonomisk ersättning 2016, kr per år och Påslag Påslag Totalt, kr per år privat drivna grundskolor elev admin 3 % moms 6 % och elev 220 3 891 British Junior 3 564 107 237 4 179 Entréskolan 3 828 115 Internationella Engelska skolan 4 422 133 273 4 828 Näshulta skola 3 168 95 196 3 459 Sverigefinska skolan 7 393 222 457 8 072 Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala grundskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens grundskolelokaler för det kommande verksamhetsåret. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Tilläggsbelopp Enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom grundskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn/elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 11 (21) 2015-09-25 Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om skolans huvudman är fristående eller kommunal. För elever med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en elevassistent, kommer de fristående och kommunala skolorna ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs centralt i kommunen och beslut tas utifrån samma villkor oberoende av huvudmannaskap. Skolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning. Resurser som är inriktade mot områden som ligger utanför grundskolans vanliga uppdrag, insatser enligt LSS/LASS-lagstiftning inriktade mot funktionsnedsatta barn och ungdomar, skolsköterska för nyanlända, insatser för särskoleelever och ungdomsmottagning kommer fortsättningsvis att anslagsfinansieras. De fristående verksamheterna har tillgång till dessa resurser på samma sätt som de kommunala skolorna. Naturskolan och kommunala teknikskolan är i fortsättningen öppna på lika villkor för alla verksamheter oberoende av huvudman. Socioekonomisk resursfördelning Socioekonomisk kompensation utgår till elever i förskoleklass och grundskola. Grundskolans fritidshem och öppna fritidsverksamhet är ej medtagna i resursfördelningen. Intentionen med den socioekonomiska kompensationen är att utjämna olikheter i grundskolornas uppdrag. Utöver grundbeloppet får grundskolorna en extra ersättning som baseras på den socioekonomiska sammansättningen på respektive skola. Föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever, dvs. elever som kommit till Sverige under de senaste fyra åren, utgör bakgrundsfaktorerna. Bakgrundsfaktorerna förklarar en del av variationen i skolornas betygsresultat. Till budget 2016 har bakgrundsvariabeln andel elever födda utomlands ersatts med andelen elever som nyinvandrat de senaste fyra åren. De båda variablerna har motsvarande betydelse, men att ha invandrat de senaste fyra åren visar att det är bland annat tiden i svensk skola som har betydelse för studieresultaten. Ersättning till små skolor på landet Små skolor på landet ges en riktad ersättning utöver grundbelopp och socioekonomisk ersättning, för närvarande är ersättningsnivån 600 tkr per år och skola. För att ersättningen ska betalas ut ska följande kriterier uppfyllas: 1. skolan ska ha färre än 150 elever totalt i grundskolan samt förskoleklassen, 2. skolan ska vara belägen utanför Eskilstuna tätort, och 3. skolan ska vara den enda skolan i byn/orten/trakten. Ersättningen betalas ut månadsvis och fastslås för ett läsår i taget. Föräldraavgifter Fristående verksamheter som driver fritidshem tar själva in sina föräldraavgifter. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 12 (21) 2015-09-25 Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för elever som är folkbokförda i Eskilstuna kommun och registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av skola ansvarar för att uppgifter om eleven registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. bidrag utgår när eleven deltar i undervisningen, 6. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 7. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), 8. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalningen nästkommande vardag, och 9. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av elever från andra kommuner 1. Avstämning görs vid mättillfället, 2. fakturan upptar elev som är placerad och registrerad i Eskilstuna kommunens webbaserade barn- och elevadministrativa system under innevarande månad, och 3. faktura skickas månadsvis till hemkommunen. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 13 (21) 2015-09-25 Skolpeng – gymnasieskolan Grundbelopp Enligt 16 kap. 53 § och 17 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska bidraget (grundbeloppet) från hemkommunen avse ersättning för: 1. undervisning, 2. lärverktyg, 3. elevhälsa, 4. måltider, 5. administration, 6. mervärdesskatt, och 7. lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieskolan. Grundbeloppet utgår från olika bidragsnivåer beroende på program. Grundbelopp januari-mars 2016 – gymnasieskola, kommunala utförare Grundbelopp per program, kommunalt drivna kr per år och gymnasieskolor elev Yrkesprogram BF, Barn- och fritidsprogrammet 68 392 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 85 959 BA, Inriktning anläggning 85 959 BA, Inriktning anläggningsfordon 127 513 BA, Inriktning husbyggnad 85 959 BA, Inriktning byggplåt 116 796 BA, Inriktning måleri 85 959 EE, El- och energiprogrammet 90 451 FT, Fordons- och transportprogrammet 119 646 FT, Inriktning godshantering 141 691 FT, Inriktning karosseri och lackering 141 691 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 141 691 FT, Inriktning personbilsteknik 141 691 FT, Inriktning transport 136 792 HA, Handels- och administrationsprogrammet 68 171 HV, Hantverksprogrammet 83 626 HT, Hotell- och turismprogrammet 80 350 IN, Industritekniska programmet 154 239 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 93 566 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 116 796 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 63 427 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 14 (21) 2015-09-25 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet EK, International Business Management Programme ES, Estetiska prog bild o formgivning ES, Inriktning dans ES, Inriktning musik NA, Naturvetenskapsprogrammet NA, International Natural Science Programme SA, Samhällsvetenskapsprogrammet SA, International Social Science Programme TE, Teknikprogrammet TE, Teknikprogrammet T4 IB, Internationale Baccalaureate 62 069 62 069 82 260 86 139 122 088 65 530 65 530 62 069 62 069 101 030 67 910 122 605 Internationellt program Individuellt alternativ 109 589 Introduktionsprogram Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion 119 434 119 288 119 222 Tilläggsersättning NIU Lagidrott Individuell idrott 12 500 15 000 Grundbelopp januari-mars 2016 – gymnasieskola, privata utförare Grundbelopp per program, privat kr per år Varav Påslag Påslag Totalt, kr drivna gymnasiekolor och elev budgeterade admin 3 moms 6 % per år lokal% och elev kostnader Yrkesprogram BF, Barn- och fritidsprogrammet 68 392 12 500 2 052 4 227 74 670 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 85 959 15 500 2 579 5 312 93 850 BA, Inriktning anläggning 85 959 15 500 2 579 5 312 93 850 BA, Inriktning anläggningsfordon 127 513 20 500 3 825 7 880 139 219 BA, Inriktning husbyggnad 85 959 15 500 2 579 5 312 93 850 BA, Inriktning byggplåt 116 796 15 500 3 504 7 218 127 518 BA, Inriktning måleri 85 959 15 500 2 579 5 312 93 850 EE, El- och energiprogrammet 90 451 15 000 2 714 5 590 98 754 FT, Fordons- och transportprogrammet 119 646 29 000 3 589 7 394 130 630 FT, Inriktning godshantering 141 691 27 000 4 251 8 757 154 698 FT, Inriktning karosseri och lackering 141 691 27 000 4 251 8 757 154 698 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 15 (21) 2015-09-25 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik FT, Inriktning personbilsteknik FT, Inriktning transport HA, Handels- och administrationsprogrammet HV, Hantverksprogrammet HT, Hotell- och turismprogrammet IN, Industritekniska programmet RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet VF, VVS- och fastighetsprogrammet VO, Vård- och omsorgsprogrammet 141 691 141 691 136 792 27 000 27 000 19 500 4 251 4 251 4 104 8 757 8 757 8 454 154 698 154 698 149 350 68 171 83 626 80 350 154 239 13 000 18 500 21 000 34 000 2 045 2 509 2 411 4 627 4 213 5 168 4 966 9 532 74 429 91 303 87 726 168 398 93 566 116 796 63 427 23 000 16 250 9 250 2 807 3 504 1 903 5 782 7 218 3 920 102 155 127 518 69 250 62 069 14 500 1 862 3 836 67 767 62 069 82 260 86 139 122 088 65 530 14 500 21 500 23 000 22 500 13 600 1 862 2 468 2 584 3 663 1 966 3 836 5 084 5 323 7 545 4 050 67 767 89 811 94 047 133 296 71 546 65 530 62 069 13 600 13 500 1 966 1 862 4 050 3 836 71 546 67 767 62 069 101 030 67 910 122 605 13 500 25 250 30 250 14 000 1 862 3 031 2 037 3 678 3 836 6 244 4 197 7 577 67 767 110 305 74 144 133 860 Internationellt program Individuellt alternativ 109 589 18 000 3 288 6 773 119 649 Introduktionsprogram Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion 119 434 119 288 119 222 17 500 17 000 16 700 3 583 3 579 3 577 7 381 7 372 7 368 130 398 130 239 130 167 Tilläggsersättning NIU Lagidrott Individuell idrott 12 500 15 000 750 900 13 250 15 900 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet EK, International Business Management Programme ES, Estetiska prog bild o formgivning ES, Inriktning dans ES, Inriktning musik NA, Naturvetenskapsprogrammet NA, International Natural Science Programme SA, Samhällsvetenskapsprogrammet SA, International Social Science Programme TE, Teknikprogrammet TE, Teknikprogrammet T4 IB, Internationale Baccalaureate Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 16 (21) 2015-09-25 Grundbelopp april-december 2016 – gymnasieskola, kommunala utförare Grundbelopp per program, kommunalt drivna kr per år och gymnasieskolor elev Yrkesprogram 69 816 BF, Barn- och fritidsprogrammet BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 87 750 BA, Inriktning anläggning 87 750 BA, Inriktning anläggningsfordon 130 169 BA, Inriktning husbyggnad 87 750 BA, Inriktning byggplåt 119 229 BA, Inriktning måleri 87 750 EE, El- och energiprogrammet 92 335 FT, Fordons- och transportprogrammet 122 139 FT, Inriktning godshantering 144 643 FT, Inriktning karosseri och lackering 144 643 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 144 643 FT, Inriktning personbilsteknik 144 643 FT, Inriktning transport 139 642 HA, Handels- och administrationsprogrammet 69 591 HV, Hantverksprogrammet 85 368 HT, Hotell- och turismprogrammet 82 023 IN, Industritekniska programmet 157 452 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 95 515 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 119 229 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 64 749 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet EK, International Business Management Programme ES, Estetiska prog bild o formgivning ES, Inriktning dans ES, Inriktning musik NA, Naturvetenskapsprogrammet NA, International Natural Science Programme SA, Samhällsvetenskapsprogrammet SA, International Social Science Programme TE, Teknikprogrammet TE, Teknikprogrammet T4 IB, Internationale Baccalaureate 63 362 63 362 83 973 87 934 124 631 66 895 66 895 63 362 63 362 103 134 69 325 125 159 Internationellt program Individuellt alternativ 111 872 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 17 (21) 2015-09-25 Introduktionsprogram Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion 121 922 121 773 121 706 Tilläggsersättning NIU Lagidrott Individuell idrott 12 500 12 500 Grundbelopp april-december 2016 – gymnasieskola, privata utförare Grundbelopp per program, privat kr per år Varav Påslag Påslag Totalt, kr drivna gymnasiekolor och elev budgeterade admin 3 % moms 6 % per år lokaloch elev kostnader Yrkesprogram BF, Barn- och fritidsprogrammet 69 816 12 500 2 094 4 315 76 225 BA, Bygg- och anläggningsprogrammet 87 750 15 500 2 633 5 423 95 805 BA, Inriktning anläggning 87 750 15 500 2 633 5 423 95 805 BA, Inriktning anläggningsfordon 130 169 20 500 3 095 8 044 142 119 BA, Inriktning husbyggnad 87 750 15 500 2 633 5 423 95 805 BA, Inriktning byggplåt 119 229 15 500 3 577 7 368 130 174 BA, Inriktning måleri 87 750 15 500 2 633 5 423 95 805 EE, El- och energiprogrammet 92 335 15 000 2 770 5 706 100 811 FT, Fordons- och transportprogrammet 122 139 29 000 3 664 7 548 133 351 FT, Inriktning godshantering 144 643 27 000 4 339 8 939 157 921 FT, Inriktning karosseri och lackering 144 643 27 000 4 339 8 939 157 921 FT, Inriktning maskin o lastbilsteknik 144 643 27 000 4 339 8 939 157 921 FT, Inriktning personbilsteknik 144 643 27 000 4 339 8 939 157 921 FT, Inriktning transport 139 642 19 500 4 189 8 630 152 461 HA, Handels- och administrationsprogrammet 69 591 13 000 2 088 4 301 75 979 HV, Hantverksprogrammet 85 368 18 500 2 561 5 276 93 205 HT, Hotell- och turismprogrammet 82 023 21 000 2 461 5 069 89 553 IN, Industritekniska programmet 157 452 34 000 4 724 9 731 171 906 RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 95 515 23 000 2 865 5 903 104 283 VF, VVS- och fastighetsprogrammet 119 229 16 250 3 577 7 368 130 174 VO, Vård- och omsorgsprogrammet 64 749 9 250 1 942 4 001 70 693 Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 18 (21) 2015-09-25 Högskoleförberedande program EK, Ekonomiprogrammet EK, International Business Management Programme ES, Estetiska prog bild o formgivning ES, Inriktning dans ES, Inriktning musik NA, Naturvetenskapsprogrammet NA, International Natural Science Programme SA, Samhällsvetenskapsprogrammet SA, International Social Science Programme TE, Teknikprogrammet TE, Teknikprogrammet T4 IB, Internationale Baccalaureate 63 362 14 500 1 901 3 916 69 179 63 362 14 500 1 901 3 916 69 179 83 973 87 934 124 631 66 895 21 500 23 000 22 500 13 600 2 519 2 638 3 739 2 007 5 190 5 434 7 702 4 134 91 682 96 006 136 072 73 036 66 895 63 362 13 600 13 500 2 007 1 901 4 134 3 916 73 036 69 179 63 362 103 134 69 325 125 159 13 500 25 250 30 250 14 000 1 901 3 094 2 080 3 755 3 916 6 374 4 284 7 735 69 179 112 602 75 689 136 649 Internationellt program Individuellt alternativ 111 872 18 000 3 356 6 914 122 142 Introduktionsprogram Preparandutbildning Språkintroduktion Yrkesintroduktion 121 922 121 773 121 706 17 500 17 000 16 700 3 658 3 653 3 651 7 535 7 526 7 521 133 114 132 952 132 879 Tilläggsersättning NIU Lagidrott Individuell idrott 12 500 15 000 750 900 13 250 15 900 Ersättning för lokalkostnader Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av ränta på lån. De fristående gymnasieskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade genomsnittliga lokalkostnaden per program i den kommunala gymnasieskolan för det kommande verksamhetsåret. Ersättning för mervärdesskatt För de fristående verksamheterna tillkommer en ersättning på det totala grundbeloppet med en schablonersättning om sex procent som kompensation för mervärdesskatt. Ersättning för administration Ersättningen för administration består av ett schablonbelopp på tre procent på det totala grundbeloppet. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 19 (21) 2015-09-25 Tilläggsbelopp Enligt 16 kap. 54 § skollagen (2010:800) ska tilläggsbelopp inom gymnasieskolan lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Stödet ska vara kopplat till elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna delta i verksamheten och det ska vara en extraordinär stödåtgärd som inte har koppling till den vanliga verksamheten. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder som, till exempel, tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Eskilstuna kommuns modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i de bestämmelser i skollagen om bidrag på lika villkor och som tillkommit för att ge elever likvärdiga möjligheter till utbildning oberoende om skolans huvudman är fristående eller kommunal. För elever med extra stora stödbehov, till exempel, i form av en elevassistent, kommer de fristående och kommunala skolorna ha möjlighet att ansöka om medel från kommunen. Ansökningarna handläggs centralt i kommunen och beslut tas utifrån samma villkor oberoende av huvudmannaskap. Gymnasieskolor, både fristående och kommunala, ska kunna rekvirera tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning. Kvarvarande centrala resurser som gymnasieskolan förfogar över är i stort sätt riktade mot elever på introduktionsprogrammet och individuella programmet. Extra resurs center (ERC) är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen i kommunens gymnasieskola. ERC är en specialpedagogisk verksamhet för elever med diagnos inom autismspektrum och erbjuder stöd utifrån individuella behov. Socioekonomisk resursfördelning Inom gymnasieskolan utgår inget socioekonomisk kompensation. Regler för utbetalning av bidrag, mätdatum och utbetalningsdagar 1. Bidrag utgår för elever som är registrerade i kommunens gemensamma barn- och elevadministrativa system, 2. varje utförare av gymnasieskola ansvarar för att uppgifterna om eleverna registreras i det barn- och elevadministrativa systemet innan stoppdatumet den nionde i månaden kl. 24.00, 3. rätten till bidrag gäller inte i de fall inkorrekta eller ofullständiga uppgifter lämnats av huvudmannen oavsett orsak till felregistreringen. Det är huvudmannens ansvar att korrekta uppgifter finns registrerade i systemet till stoppdatum, 4. endast en huvudman kan erhålla bidrag för placerad elev i aktuell period, dvs. dubblettregistreringar är ej tillåtna. Tills dess att dubbelregisteringen är åtgärdad utgår ingen ersättning till någon av huvudmännen. Ej heller utgår retroaktiv ersättning för tidigare uteblivna utbetalningar vid tidpunkt för åtgärdad dubblettregistrering, 5. förändringar och kompletterande/korrigerade uppgifter efter stoppdatumet, som beror på felregistrering av kommunen, regleras månaden efter, 6. mätdatum: den tionde i månaden (ej juli och augusti), Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 20 (21) 2015-09-25 7. kommunen betalar ut bidraget den tjugonde i månaden. Om den tjugonde är en lördag sker utbetalningen föregående vardag. Är den tjugonde en söndag sker utbetalning nästkommande vardag, och 8. juli och augusti månads utbetalningar baseras preliminärt på junimätningen och korrigeras retroaktivt utifrån septembermätningen. Interkommunal debitering av elever från andra kommuner Fakturering till andra kommuner som har elever i Eskilstunas kommunala gymnasieskola sker månadsvis och baseras på elevantalet aktuellt mätdatum. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Eskilstuna kommun 21 (21) 2015-09-25 Överklagande Beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol. Besluten ska överklagas inom tre veckor från delgivning för att kunna prövas av domstol. Postadress Barn- och utbildning 631 86 Eskilstuna Besöksadress Alva Myrdals gata 5 Telefon, växel 016-710 10 00 Fax E-post Webbplats [email protected] eskilstuna.se Mobiltelefon Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet Anne Levirinne Tfn 070-167 21 92 2015-11-09 Bilaga 2 1 (4) Kommunfullmäktige Processmål 2016-2019 för kommunkoncernens stödprocesser, en effektiv organisation Processkvalitet Stödprocess Tillgodose behovet av kommunikation Processmål Invånare som kan rekommendera Eskilstuna som en ort att bo, leva och verka i Ortsindikator B Tillgodose Andel (procent) av verksamheterna behovet av i förvaltningar och bolag som har kvalitetsutveckling en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur ett jämställdhetsperspektiv Organisations indikator 4 Målnivåer 2016: 57, 2017:59 2018: 62, 2019: 65 Tillgodose Andelen (procent) ekologiska behovet av livsmedel kvalitetsutveckling Organisations indikator 22 2016: 50, 2017: 50 2018: 50, 2019: 50 Tillgodose Matsvinn i kommunens behovet av verksamheter (procent) kvalitetsutveckling Organisations indikator 23 2016: 20, 2017: 15 2018: 12, 2019: 10 Tillgodose Andel (procent) anställda som behovet av jobbar på en miljöcertifierad kvalitetsutveckling arbetsplats Organisations indikator 24 2016: 100, 2017: 100 2018: 100, 2019: 100 Tillgodose Andel (procent) ärenden som behovet av IT-stöd kommer in via e-tjänst Organisations indikator 25 2016: 10, 2017: 25 2018: 45, 2019: 60 2016: 75, 2017: 85 2018: 95, 2019: 100 Eskilstuna kommun 2015-11-09 Tillgodose Idéer/förbättringsförslag behovet av Organisations indikatorer 26 kvalitetsutveckling Antal idéer/förbättringsförslag Tillgodose behovet av kommunikation 2 (4) 2016: 400, 2017: 500 2018: 600, 2019: 700 Andel (procent) förverkligade idéer/förbättringsförslag Förbättrad tillgänglighet och bemötande Organisations indikatorer 27 2016: 4, 2017: 6 2018: 8, 2019: 10 Andel (procent) som får svar på epost inom 2 dagar 2016: 85, 2017: 91 2018: 93, 2019: 95 Andel (procent) som får kontakt med 2016: 65, 2017: 70 2018: 75, 2019: 80 handläggare via telefon Andel (procent) som uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt 2016: 80, 2017: 85 2018: 87, 2019: 90 Andel (procent) som uppger att det är lätt att hitta på eskilstuna.se 2016: 88, 2017: 89 2018: 90, 2019: 90 Andel (procent) svar på frågor inom en timme i sociala medier 2016: 65, 2017: 70 2018: 72, 2019: 74 Tillgodose Alla processer ska utvecklas, bli behovet av effektivare och förbättra resultat kvalitetsutveckling Organisations indikatorer 28 Tillgodose behovet av kommunikation Andel (procent) verksamhets- och stödprocesser med syfte, processmål och styrkort formulerade 2016: 60, 2017: 80 2018: 90, 2019: 100 Andel (procent) av verksamhets- och stödprocesser som nått steg 8 i 10stegsmodellen Upplevd nytta med internportalen (procent) Organisations indikator 29 2016: 40, 2017: 50 2018: 70 2019: 80 2016: 40, 2017: 50 2018: 60, 2019: 70 Eskilstuna kommun 2015-11-09 3 (4) Medarbetare Stödprocess Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Tillgodose behovet av kompetensförsörjning Processmål Hållbart medarbetarengagemang, index Organisations indikator 30 Andelen (procent) medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun Organisations indikator 31 Andelen (procent) medarbetare som är födda utanför Norden Organisations indikator 32 Total sjukfrånvaro (procent) hos medarbetarna Organisations indikator 33 Målnivåer 2016: 80, 2017: 81 2018: 82, 2019: 83 2016: 81,1, 2017: 81,5 2018: 81,7, 2019: 82,0 2016: 9,1, 2017: 9,4 2018: 9,7, 2019: 10,0 2016: 7,3, 2017: 6,8 2018: 6,3, 2019: 5,9 Ekonomi Stödprocess Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning Processmål Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i genomsnitt under mandatperioden, procent Organisations indikator 34 Antal nämnder och bolag som har en ekonomi i balans Organisations indikator 35 Självfinansieringsgrad av investeringar i genomsnitt under mandatperioden, procent Organisations indikator 36 Avtalstrohet vid inköp, procent Organisations indikator 37 Målnivåer 2016: 1,5 2017: 1,4 2018: 1,8, 2019: 2,5 2016: 15/15 2017: 15/15 2018: 15/15 2019: 15/15 2016: 90, 2017: 70 2018: 70, 2019: 80 2016: 71, 2017: 73 2018: 74, 2019: 75 Eskilstuna kommun 2015-11-09 Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning 4 (4) Lokaleffektivitet Organisations indikator 38 Kvadratmeter per elev i grundskolan 2016: 15, 2017: 15 2018: 14, 2019: 14 Kvadratmeter per elev i gymnasiet 2016: 22, 2017: 21 2018: 20, 2019: 20 Kvadratmeter per boende i nya vård- och omsorgsboenden 2016: 80, 2017: 80 2018: 80, 2019: 80 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet Lars-Göran Hellquist, 016-710 27 79 2015-11-09 Bilaga 3 Korrigeringar av strategiska indikatorer ATTRAKTIV STAD OCH LANDSBYGD Ortsindikatorer E) Invånare som är nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen möjligheten till aktiv fritid på orten exempelvis friluftsliv, idrott och kultur 2014 2019 – Kvinnor 66 – Män 60 – Totalt 63 70 HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ Organisationsindikatorer 7. Antal barn per personal (pedagog) ska vara färre än jämförbara kommuner 2014 2019 Eskilstuna 5,5 5,4 Riket 5,4 9. Andel elever i årskurs 9 med godkänt betyg i alla ämnen 2014 2019 – Flickor 78 % 82 % – Pojkar 72 % 79 % – Totalt 75 % 81 % 12. Andel avgångselever (20-åringar) med grundläggande behörighet till universitet och högskola 2014 2019 – Flickor – Pojkar – Totalt 61 % 63 % 1 (2) Eskilstuna kommun 2015-11-09 2 (2) SOCIAL UTHÅLLIGHET Organisationsindikatorer 19. Brukarundersökningar Andel brukare inom Individ- och familjeomsorgen som är nöjda med handlagda, pågående och genomförda insatser 2014 – Kvinnor – Män – Totalt 2019 90 % (80 %) KVALITET Organisationsindikatorer 27. Tillgänglighet - Andel som får svar på e-post inom två dagar - Andel som får kontakt med handläggare via telefon - Andel som uppfattar ett gott bemötande vid telefonkontakt - Andel som uppger att det är lätt att hitta på eskilstuna.se - Andel svar på frågor inom en timme i sociala medier 2014 2019 88 % 90 % 47 % 80 % (75 %) 75 % 90 % 88 % 90 % 74 % (70 %) STABIL EKONOMI Organisationsindikatorer 38. Lokaleffektivitet – kvadratmeter per elev i grundskola – kvadratmeter per elev i gymnasium – kvadratmeter per årsarbetare – kvadratmeter per boende i nya vårdoch omsorgsboenden s0dvabmo.fqv.DOCX 2014 15 22 80 2019 14 (15) 20 (22) 80 80
© Copyright 2024