1. No category

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
DOKUMENT
FÖRSLAG TILL
Europeiska unionens
allmänna budget
för budgetåret 2016
VOLYM 4
AVSNITT IV
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
SV
COM(2015) 300 — SV
24.6.2015
Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.
Inkomster av det slag som anges i artikel 21.2 och 21.3 i budgetförordningen som
förts upp i avdelningarna 5 och 6 i inkomstredovisningen kan ge upphov till att
ytterligare anslag förs upp på de poster som burit den ursprungliga utgift som gett
upphov till dessa inkomster.
Slutliga anslag avser alla godkända anslag, inklusive budgetanslag, tilläggsanslag
och inkomster avsatta för särskilda ändamål.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONEN
FÖRSLAG TILL
Europeiska unionens
allmänna budget
för budgetåret 2016
VOLYM 4
AVSNITT IV
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
IV/1
SV
IV/2
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
BUDGETBERÄKNING FÖR ÅR 2016
I. INLEDNING – PRIORITERINGAR FÖR ÅR 2016
Syftet med denna inledning är att redogöra för bakgrunden till det nya budgetåret i ljuset av utvecklingen av verk­
samheten vid Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen), och för de prioriteringar vid budgetberäkningen
för år 2016 som är en följd av denna utveckling.
Efter detta inledande kapitel ges i kapitlen II (Detaljerad analys av driftsbudgeten), III och IV (Strukturella för­
ändringar) en exakt och ingående redogörelse för de faktorer som ligger till grund för institutionens budgetäskanden.
Slutligen redogörs i kapitel V för ett begränsat antal tekniska justeringar i budgetstrukturen.
1.
En svårbemästrad arbetsbörda trots avsevärda effektivitetsvinster
Det ska till att börja med erinras om att budgeten för domstolen ska inrymma den personal och de anslag som är
nödvändiga för verksamheten vid de tre befintliga instanserna, det vill säga domstolen, tribunalen och personal­
domstolen samt alla de stödjande tjänsteavdelningarna (rättsliga, språkliga och horisontella).
I detta sammanhang är det väsentligt att framhålla de senaste årens kraftiga ökning av den dömande verksamheten
(vilken beskrivs ingående i punkt 1.1). Framhållas ska även de mycket betydande effektivitetsvinster (avseende
tjänster och anslag såsom utvecklas i punkt 1.2), vilka gjort det möjligt att så långt det går i en så svårhanterlig
situation begränsa antalet mål under handläggning och målens handläggningstid.
De uppnådda effektivitetsvinsterna räcker emellertid inte längre för att uppväga en sådan ökning av antalet mål (se
punkt 1.3). För att kunna uppnå det övergripande syftet att säkerställa kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av
målen är det därför nödvändigt att snabbt genomföra de vittgående strukturella åtgärder, vilka såsom det förtydli­
gas i punkt 1.1 har föreslagits lagstiftaren. Konsekvenserna för 2016 års budget av dessa åtgärder utvecklas närmare i
kapitlen III och IV.
1.1
Mycket kraftig ökning av den dömande verksamheten och lagstiftningsåtgärder i syfte att avhjälpa över­
belastningen i tribunalen
Det är väsentligt att ha i åtanke att domstolens tre instanser inte råder över måltillströmningen, till skillnad från
övriga unionsinstitutioner – och även till skillnad från andra domstolar i högre eller sista instans – som kan
kontrollera sin verksamhet eller fastställa negativa prioriteringar (avveckling av viss verksamhet). Det ankommer
emellertid ändå på domstolens instanser att göra sitt yttersta för att garantera att handläggningen av de
anhängiggjorda målen sker med den höga kvalitet som krävs samt inom godtagbar tid.
Årsrapporten 2014 från Europeiska unionens domstol är direkt tillgänglig på domstolens webbplats Curia (http://curia.
europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/). I årsrapporten redogörs för den dömande verksamheten vid domstolen, tribunalen
och personaldomstolen under det gångna året. Årsrapporten innehåller även all statistik som gör det möjligt att på ett
öppet och objektivt sätt uppskatta såväl arbetsbördan (antalet inkomna mål) som produktiviteten (antalet avgjorda mål
och handläggningstiden) vid de tre instanserna.
Antalet mål som anhängiggjorts vid domstolens instanser under år 2014 har återigen ökat (1 691, det vill säga
+ 2,5 %) jämfört med den dittills aldrig skådade nivå som uppnåddes år 2013. Denna ökning beror på att fler mål
än vad som någonsin har registrerats under ett år har anhängiggjorts vid tribunalen (912, det vill säga + 15,4 %
jämfört med år 2013). Antalet anhänggiggjorda mål vid domstolen har inte ökat (främst på grund av att antalet
överklaganden har minskat). Situationen vid personaldomstolen är också relativt stabil.
Nedanstående tabell visar att den dömande verksamhetens utveckling under perioden 2007–2014 (1) tydligt be­
kräftar denna klart ökande trend, vilken i sin tur vittnar om de nationella domstolarnas och de rättssökandes
förtroende för unionsdomstolarna.
(1) Detta är en tillräckligt lång period – 7 år – för att man ska kunna analysera eventuella icke konjunkturbetingade förändringar.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
IV/3
2007
2013
2014
Förändring
2013–2014
(%)
Förändring
2007–2014
(%)
Inkomna mål
1 260
1 649
1 691
2,5
34,2
Avgjorda mål
1 117
1 587
1 685
6,2
50,9
Det ska för övrigt framhållas att ökningen av antalet årligen anhängiggjorda mål under denna period (+ 34,2 %),
innefattar betydligt större förändringar i vissa instanser (närmare + 75 % vid tribunalen) eller i fråga om vissa
måltyper (vid domstolen har antalet mål om förhandsavgörande ökat med mer än 60 %).
Denna allmänna tendens mot en ökning av verksamheten torde sannolikt hålla i sig, med hänsyn till, bland annat,
de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget (som utvidgade domstolens och tribunalens behörighet (1)) och
Republiken Kroatiens anslutning som skedde relativt nyligen.
Den ännu kraftigare ökningen av antalet avgjorda mål (+ 51 %), liksom tendensen mot förkortade handläggnings­
tider förtjänar särskilt att framhållas, eftersom de omständigheterna är ett objektivt mått på de konstanta ansträng­
ningar för att öka produktiviteten som de tre instanserna gör med tjänsteavdelningarnas stöd. En närmare redogö­
relse för detta arbete ges i punkt 1.2.
Vad gäller antalet pågående mål har dock den relativa stabilisering som i slutet av år 2014 konstaterades i de tre
instanserna sammantagna (+ 0,25 %) inte heller detta år lyckats förhindra en försämring av situationen i tribunalen
(1 423 pågående mål, det vill säga + 7,4 %).
Det är just för att ta itu med denna försämring av situationen i tribunalen som domstolen år 2011 underställde
unionslagstiftaren ett förslag om att öka antalet domare i tribunalen. Domstolen upprepade sitt förslag och
gjorde det mer genomgripande i oktober 2014 då det under året väcktes talan i ett flertal mål om ersättning för
den skada, som enligt sökandena är en följd av de oskäligt långa handläggningstiderna vid tribunalen. De belopp
som har yrkats i dessa mål uppgår redan nu till mer än 20 miljoner euro.
Det ska noteras att kommissionen, parlamentet och rådet hade ställt sig positiva till själva principen om en förs­
tärkning av tribunalen, vilken föreslagits år 2011. Rådet hade dock inte lyckats nå enighet om hur de nya domarna
skulle utses. I det nya förslaget (2) till förstärkning av tribunalen, som lagts fram på uppmaning av ordfö­
randeskapet i rådet, framhålls återigen nödvändigheten av att omedelbart förstärka den instansen med 12
domare men därutöver berörs också en mer långsiktigt strukturell förändring av tribunalen och en förenkling
av unionens domstolsstruktur (integrering av personaldomstolen – och dess 7 domare – med tribunalen under år
2016 och en ytterligare förstärkning med 9 domare år 2019).
Med hänsyn till de diskussioner som för närvarande pågår angående det nya förslaget bör det snart vara möjligt att
anta de bestämmelser som krävs för att de 12 nya domarna ska kunna träda i tjänst i september 2015. Därför måste de
budgetmässiga konsekvenser som detta ger upphov till även under år 2016 fastställas (se kapitel IV).
Vad gäller domstolen själv ska det noteras att den lagstiftande myndighetens beslut (3) om ökning av antalet
generaladvokater vid domstolen (den första generaladvokaten tillträdde sin tjänst i oktober 2013 och de båda andra
kommer att påbörja sin tjänstgöring vid domstolen i oktober 2015) också kommer att få konsekvenser för budgeten
under år 2016 (se kapitel III).
(1) I detta sammanhang påpekas att behörigheten för Europeiska unionens domstol utökades återigen den 1 december 2014. Dom­
stolen gavs då full behörighet att för alla medlemsstater meddela förhandsavgöranden vad gäller giltigheten och tolkningen av
unionsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete vilka antagits före Lissabonfördragets ikraftträdande (se
artikel 10 i protokoll nr (36) om övergångsbestämmelser som fogats till EUF-fördraget).
(2) Skrivelse av den 7 oktober 2014 från domstolens ordförande till det italienska ordförandeskapet i rådet.
(3) Rådets beslut av den 25 juni 2013 antaget i enlighet med förklaring 38 till Lissabonfördraget.
SV
IV/4
1.2
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Ett ovillkorligt krav på avsevärda effektivitetsvinster för att säkerställa kvalitet och skyndsamhet i hand­
läggningen av målen
Ställd inför en sådan ökning av den dömande verksamheten utforskar domstolen sedan flera år – utöver de
lagstiftningsförslag som just nämnts – alla möjligheter som står till buds för att på bästa sätt uppfylla det
övergripande syftet att säkerställa kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen.
För att bättre förstå den inriktning som föreslås för år 2016 är det därför viktigt att hålla i minnet de reformer
av arbetsmetoderna som genomförts och omfattningen av den effektivisering som åstadkommits. Dock måste det
även betänkas att vissa gränser har nåtts i detta avseende.
1.2.1
Huvudpunkter i reformen av arbetsmetoderna
Den avsevärda produktivitetsökning vid domstolens instanser som nämnts ovan och effektiviteten hos domstolens
tjänsteavdelningar är resultatet av reformer som genomförts huvudsakligen inom följande fyra områden:
— Förbättring av gällande regelverk och av instansernas arbetsmetoder
Domstolens verksamhet styrs av ett mycket strängt regelverk som har utarbetats för att garantera god rättskipning
och likabehandling av alla parter.
Genom reformen av instansernas rättegångsregler (som ska godkännas av rådet) ges en värdefull möjlighet att
öka effektiviten med hänsyn till de förbättringar som reformen innebär. Vad gäller domstolen har sålunda de nya
rättegångsreglerna, vilka antogs år 2012, och de nya tilläggsreglerna (1) samt de nya praktiska anvisningarna till
parterna, vilka antogs år 2013, gett fullgoda resultat såsom framgår av den fortsatta produktivitetsökningen under
år 2014. För personaldomstolen antogs likaledes nya rättegångsregler under år 2014.
Förutom att det är nödvändigt att anpassa rättegångsreglerna till instansernas rättskipande arbete såsom det ter sig i
dag är ett av de främsta mål som eftersträvas med ändringarna i bestämmelserna en ökad användning av de olika
processuella verktyg som står till buds för att påskynda handläggningen av vissa mål med iakttagande av kravet på
en rättvis rättegång.
Vad gäller tribunalen har det ökande antalet mål den ska hantera, sedan flera år tillbaka, gjort det nödvändigt att
utforska alla möjligheter till att förbättra produktiviteten, med inriktning särskilt på de tre följande områdena:
a) Åtgärder avseende resultatbedömning, fastställande av målsättningar och uppföljning av de mål den handlägger
(monitoring).
b) Anpassningar i syfte att rationalisera arbetet inom instansen, exempelvis genom att inrätta en nionde avdelning
eller förbättra reglerna för tilldelning av mål.
c) Förenklingsåtgärder, särskilt de åtgärder som ska vidtas i samband med översynen av rättegångsreglerna
(exempelvis möjligheten att avgöra mål utan muntlig förhandling i vissa typer av mål).
Även om alla dessa åtgärder har gett resultat, vilket visas genom den mycket betydande produktivitetsökningen
mellan åren 2007 och 2014, har emellertid målvolymen ökat i sådan omfattning att det endast är ett snabbt
genomförande av de vittgående strukturella åtgärder som nämnts ovan som nu kan hjälpa tribunalen att komma till
rätta med denna överbelastning som är till skada för de rättssökande.
— Stora framsteg vad gäller elektronisk dokumenthantering i den dömande verksamheten
Elektronisk hantering av dokumentflödet före domstolsavgörandena var det främsta målet och ett viktigt
resultat med programmet e-curia, vilket togs i bruk i slutet av år 2011. Programmet är ett avgörande framsteg
vid skriftväxling med parterna och utan detta verktyg skulle kanslierna inte ha kunna hantera den kraftigt ökande
måltillströmningen (i genomsnitt ingavs närmare 70 % av alla handlingar till de tre instanserna med hjälp av ecuria under år 2014, jämfört med 38 % år 2012; vidare använder numera 25 av de 28 medlemsstaterna pro­
grammet).
(1) De nya rättegångsreglerna ersatte dem som antagits den 4 december 1974 och som senast ändrats i februari 2006.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
Samtidigt fortsätter projektet med att använda elektronisk hantering av dokumentflödet efter domstolsavgö­
randena, närmare bestämt vad gäller spridningen av domstolens praxis (en av domstolens viktigaste uppgifter som
säkerställer att alla yrkesverksamma jurister och enskilda i medlemsstaterna är likställda). I ett nära interinstitu­
tionellt samarbete med Publikationsbyrån har det således varit möjligt att ersätta den tidigare rättsfallssamlingen i
pappersform med en elektronisk rättsfallssamling, vilket har lett till avsevärda besparingar i budgeten för
publicering.
För att denna viktiga utveckling ska kunna konsolideras och fortgå krävs tillräckliga resurser på it-området med
hänsyn till att arbetet måste fungera friktionsfritt i en så tekniskt avancerad miljö.
— Strikt reglering av kravet på fullständig flerspråkighet
Utmärkande för domstolens regler för språkanvändning är att varje officiellt språk i unionen kan vara
rättegångsspråk (1). Domstolen är skyldig att iaktta principen om fullständig flerspråkighet för att kunna
kommunicera med parterna på rättegångsspråket och säkerställa att rättspraxis sprids i alla medlemsstater.
I praktiken leder detta krav till att domstolen måste kunna hantera upp till 552 olika språkkombinationer, vilket
innebär att domstolen är den unionsinstitution som har de mest krävande språkreglerna. För att hantera dessa
tvingande krav strävar institutionen, med sikte på en fortgående rationalisering, efter att uppnå en rimlig balans
mellan interna och externa resurser. Detta är skälet till att andelen externt översatta dokument är så hög som
möjligt (omkring 25 % av den totala volymen översatta dokument). Denna andel ska ses mot bakgrund av följande
särdrag i det juridiska arbetet:
— Konfidentialitet: Ett stort antal dokument är nämligen strikt konfidentiella, såsom utkasten till dom som ska
översättas redan innan domen avkunnas. Om man avstod från att hålla domarna tillgängliga på samtliga språk
på avkunnandedagen skulle det allvarligt urholka själva kärnan i flerspråkigheten, vilken svarar mot förvänt­
ningarna i juridiska, ekonomiska och akademiska kretsar med hänsyn till deras intresse av att omedelbart få
tillgång till domstolens praxis på sitt eget språk.
— Juridiskt sett mycket komplicerade dokument: Med hänsyn till att domstolens dokument är så specifika
och har rättsverkningar är det särskilt viktigt att vara vaksam på risken för översättningsfel, varför översätt­
ning internt ska ges företräde. Översättningsfel kan nämligen allvarligt undergräva rättssäkerheten och dom­
stolens trovärdighet, men de kan också få avsevärda ekonomiska följder, eftersom de kan leda till att talan
väcks och att rättelser måste vidtas. Denna vaksamhet gäller även för rättegångshandlingar varigenom ett mål
anhängiggörs vid domstolen, exempelvis begäran om förhandsavgörande. Ett översättningsfel i det samman­
hanget skulle kunna få till följd att den medlemsstat som mottar översättningen missförstår ärendet och
sålunda inger yttranden till domstolen som bygger på en missuppfattning. Detta är skälet till att översättarna
vid domstolen först och främst är jurister som också utbildas i översättaryrket, härav benämningen juristlingvister. Jurist-lingvisternas översättningar håller en mycket hög kvalitet tack vare det nära samarbetet
med de tre instanserna för att lösa komplexa komparativrättsliga problemställningar. När det gäller
marknaden för juridiska frilansöversättningar finns, för vissa språkkombinationer, inga eller i vart fall klart för
få frilansande översättare, vilket antingen medför att möjligheten till externalisering i praktiken begränsas eller
att frilansöversättningarna måste bli föremål för djupgående granskning.
Dessa tvingande krav, i kombination med den ökande måltillströmningen, visar tydligt varför en av de främsta
prioriteringarna sedan länge har varit att uppnå effektivitetsvinster på språkområdet i syfte att förebygga
flaskhalsar som direkt inverkar menligt på målens handläggning, men även i syfte att begränsa ökningen av
personalstyrkan vid översättnings- och tolkningstjänsterna.
(1) Ingen annan domstol, vare sig nationell eller internationell, behöver av processuella skäl arbeta på så många olika språk.
IV/5
SV
IV/6
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Detta är skälet till att ett stort antal åtgärder (1) som har lett till besparingar har vidtagits i fråga om
översättning. Om dessa åtgärder inte hade vidtagits skulle antalet sidor att översätta under år 2014 (vilket för
första gången översteg 1 miljon sidor), ha överstigit 1,5 miljoner sidor. Till följd av dessa åtgärder har ett
betydande antal juristlingvisttjänster kunnat sparas in (omkring 280 tjänster), vilka annars hade behövt inrättas
för att handläggningen av målen inte skulle fördröjas.
Parallellt med ovannämnda åtgärder är utvecklingen av alltmer effektiva it-verktyg en väsentlig faktor på
översättningsområdet, särskilt i fråga om förbehandling av dokument och datorstödd översättning (via pro­
grammet SDL Trados Studio som utvecklats i ett interinstitutionellt samarbete). Med hjälp av dessa verktyg bör
prestationerna kunna förbättras ytterligare. Terminologiarbetet sker inom fastare ramar, så att utredningar blir
lönsammare och kan centraliseras och på så sätt utnyttjas systematiskt.
Vad gäller tolkning i samband med förhandlingar, har på samma sätt de processuella och organisatoriska åtgärder
som vidtagits gjort det möjligt att begränsa antalet förhandlingar och på så vis minska användningen av
frilanstolkar beträffande den muntliga delen av förfarandet.
— Bibehållen arbetskapacitet i kabinetten och inom de avdelningar som mer direkt deltar i det rättskipande
arbetet genom en minskning av de horisontella tjänsteavdelningarnas relativa storlek
Med hänsyn till den kraftigt växande dömande verksamheten är det väsentligt att förstärka, eller åtminstone
bevara, kapaciteten hos kabinetten och de avdelningar som är direkt delaktiga i det rättskipande arbetet. Därför
är det viktigt att maximera effektivitetsvinsterna inom de stödjande och administrativa tjänsteavdelningarna
(personaladministration, ekonomi, informationsteknik, logistik, fastigheter etc.). Sådana besparingar eftersträvas
sedan flera år vilket bland annat illustreras av att dessa tjänsteavdelningars (nedan kallade de horisontella
tjänsteavdelningarna) relativa storlek är mindre än någonsin (15 % av hela personalstyrkan, vilket är en
siffra som står sig mycket bra i en jämförelse med de andra institutionerna).
Dessa resultat har uppnåtts främst tack vare interna organisatoriska åtgärder, men även det faktum att domstolen
maximalt har utnyttjat samarbetet med de andra europeiska institutionerna har varit en bidragande faktor i detta
avseende (liksom samarbetet med den luxemburgska staten på fastighetsområdet).
1.2.2
Omfattningen av uppnådda produktivitetsvinster
Samtliga organisatoriska åtgärder och moderniseringsåtgärder – och då särskilt de som nämnts i föregående punkt –
som domstolen vidtagit har bidragit till mycket betydande produktivitetsvinster med genomslag i fråga om såväl
tjänster som anslag.
a) Produktivitetsvinster i fråga om tjänster
Ett objektivt mått på hur stora produktivitetsvinster domstolen har uppnått under perioden 2007–2014 är antalet
avgjorda mål som har ökat med 51 % samtidigt som antalet anställda vid institutionen endast har ökat med
5,8 % under samma period (2) om utvidgningen med Kroatien beaktas (ökningen uppgår till endast 2,4 % om
hänsyn inte tas till den utvidgningen).
Det ska också noteras att antalet anställda vid domstolen under samma period har ökat mindre än den genom­
snittliga personalökningen vid samtliga unionsinstitutioner, och detta trots den kraftiga ökningen av domstolens
dömande verksamhet.
De mångahanda organisatoriska åtgärder och moderniseringsåtgärder som domstolen beslutat om har nämligen gjort
det möjligt att
(1) Selektiv publicering av rättspraxis, sammanfattningar av begäran om förhandsavgörande, genomsnittligt kortare förslag till
avgörande, publicering i utdrag av vissa särskilt långa avgöranden etc.
(2) Personalstyrkan har ökat från 1882 till 1991 personer under perioden 2007–2014, inbegripet den personal som beviljades bland
annat i samband med utvidgningen med Kroatien (63 tjänster) och med hänsyn tagen till de nedskärningar som gjorts sedan år
2013.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
— göra besparingar motsvarande närmare 330 nya tjänster, det vill säga närmare 17 % av tjänsteförteckningen
för år 2015 eller 40 miljoner euro, såsom just nämnts huvudsakligen inom språktjänsterna men även inom de
horisontella tjänsteavdelningarna, och
— fram till dags dato uppfylla (förvisso inte utan svårighet) den överenskommelse om att minska personals­
tyrkan som budgetmyndighetens två grenar ingått (1) (– 5 % under perioden 2013–2017, i princip en minskning
med 1 % per år). Sålunda har under tre år, 2013–2015, 59 tjänster dragits in, varvid man har vinnlagt sig
om att bevara de resurser som instansernas kabinett beviljats, vilket nödvändigtvis har lett till större nedskär­
ningar inom övriga tjänstavdelningar.
Slutligen ska det hållas i minnet att den mycket höga andelen besatta tjänster (som är närmare 98 %) är en relevant
indikation på att de tjänster som budgetmyndigheten ställt till domstolens förfogande utnyttjas optimalt.
b) Effektiv förvaltning av anslag
Utöver besparingarna i fråga om tjänster har det gjorts andra anslagsbesparingar, som inte har samband med tjänster.
Dessa besparingar har varit möjliga tack vare åtgärder på följande områden:
— Elektronisk dokumenthantering i den dömande verksamheten: utöver den positiva inverkan på målens hand­
läggningstid har den elektroniska dokumenthanteringen i icke försumbar utsträckning bidragit till att minska
kostnaderna i flera budgetposter (papper, porto, publicering …).
— Optimalt utnyttjande av resurserna på språkområdet: Vad gäller både översättning och tolkning syftar resurs­
förvaltningen till att de interna resurserna (tjänster enligt tjänsteföreskrifterna) ska utnyttjas optimalt. Det är dock
nödvändigt att använda extern personal (frilansare) för att undvika en massiv ökning av den personal som omfattas
av tjänsteföreskrifterna och för att hantera de oundvikliga variationerna i arbetsbördan. Språktjänsterna har således
optimerat förhållandet interna tjänster/externa tjänster för att undvika överanställning. Utvidgningen av
instansernas åtgärder för att reducera antalet sidor som ska översättas eller begränsa antalet förhandlingar inverkar
också direkt på anslagen till frilansande översättare och tolkar.
— Fastighetspolicy (2): I likhet med de flesta andra institutioner har domstolen tillämpat en förvärvspolicy, vilken
enligt vad som framgår av revisionsrättens särskilda rapport nr 2/2007 är klart fördelaktigare än en hyrespolicy
(särskilt på grund av att byggnationskostnader som institutionerna betalar är undantagna från mervärdesskatteplikt
men också på grund av att den luxemburgska staten kostnadsfritt har ställt mark till förfogande).
— Samarbete med andra institutioner och med den luxemburgska staten: För en institution av domstolens storlek
har det interinstitutionella samarbetet alltid starkt bidragit till besparingar och används inom alla områden där
det är möjligt. Så sker bland annat inom områdena för
— språk (särskilt vid utveckling av interinstitutionella it-verktyg för terminologi eller hjälp vid översättning),
— informationsteknik (interinstitutionella anbudsinfordringar står för mer än 90 % av alla utgifter avseende
materiel och telefoni och mer än 40 % av alla utgifter för tjänster; kommissionen och rådet hyser infrastruktur
för flera större program),
— personaladministration och finansförvaltning (via interinstitutionella program såsom NAP, Sysper2 eller
SAP, samarbetet med Epso, etc), och
— publicering (via Publikationsbyrån).
Även på fastighetsområdet har domstolen ett regelmässigt samarbete med OIL (interinstitutionell upphandling av
energi, försäkringar, teknisk assistans etc.). Därutöver har de omfattande byggnations- och renoveringsprojekten utförts
i ett nära samarbete med den luxemburgska staten, vilket har lett till betydande besparingar både vad gäller anslag och
personalresurser.
(1) Denna överenskommelse ingicks i samband med antagandet av den fleråriga budgetramen 2014–2020.
(2) I enlighet med önskemålen från budgetsmyndighetens två grenar har domstolen äskat sina anslag ur ett väldefinierat flerårsper­
spektiv som närmare beskrivs i rapporten över fastighetsinvesteringar för perioden 2015–2019.
IV/7
SV
IV/8
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Avslutningsvis håller sig den mycket höga genomförandegraden av anslagen, som är en god indikator avseende
kvaliteten på de budgetprognoser som institutionen gjort liksom på effektiviteten i deras förvaltning, på en mycket hög
nivå (99 %). I det avseendet innehåller rapporten om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen för
budgetåret 2014, som är en del av föreliggande dokumentation avseende budgetberäkningen för år 2016, mer
ingående uppgifter om genomförandet av anslagen för varje kapitel i budgeten och om de anslagsöverföringar som
har gjorts under året.
1.3
Gränser för möjliga produktivitetsvinster och risk för överbelastning av domstolssystemet
Såsom har visats i föregående avsnitt tillämpar domstolen sedan flera år tillbaka en målinriktad policy i syfte att uppnå
effektivitetsvinster såväl inom varje instans och deras respektive kansli som inom de stödjande tjänstavdelningarna,
särskilt inom språktjänsten vilken motsvarar i stort sett hälften av institutionens personal.
Tack vare denna policy har domstolen kunnat tillämpa en mycket stram budgetpolitik i fråga om personal och anslag
samtidigt som den rättskipande verksamheten har ökat kraftigt.
Måltillströmningens ökningstakt är emellertid minst sagt oroväckande. Under femårsperioden 2007–2012 ökade näm­
ligen antalet inkomna mål med 13 % (det vill säga i genomsnitt nära 3 % per år), men under tvåårsperioden
2012–2104 ökade måltillströmningen med 18,5 % (det vill säga i genomsnitt 9 % per år).
En sådan situation leder med nödvändighet till att domstolens möjlighet att fullgöra sin dömande funktion äventyras
(handläggning av de anhängiggjorda målen med den höga kvalitet som krävs samt inom godtagbar tid), eftersom det
inte rimligen kan förväntas ytterligare effektivitetsvinster i samma takt i en situation där domstolen redan utnyttjar
alla sina resurser optimalt och har dragit alla tänkbara fördelar av arbetstidsförlängningen från 38,5 timmar till 40
timmar per vecka sedan den 1 januari 2014.
Vad gäller de dömande instanserna har domstolen och personaldomstolen hittills klarat belastningen relativt bra. I
tribunalen däremot har situationen förvärrats i sådan grad att det finns risk för att Europeiska unionens budget
påverkas av de ekonomiska följderna av de ersättningsanspråk som framställs på grundval av unionens
utomobligatoriska skadeståndsansvar till följd av att tribunalen inte uppfyller sin skyldighet att pröva målen
inom skälig tid. Även inom tribunalens kansli är överbelastningen sådan att den inte längre kan motverkas genom
systemet e-curia, och personalens arbetsbörda är orimlig. Därav vikten av att genomföra den lagstiftningsreform som
nämnts ovan och av att erhålla den personal som begärts i den finansieringsöversikt som bifogats förslaget.
När det gäller språktjänsterna ska det hållas i minnet att det endast är tack vare de senaste årens åtgärder för
organisation och rationalisering som dessa tjänsteavdelningar har kunnat hantera ökningen av arbetsbördan (50 % fler
sidor att översätta och 70 % fler förhandlingar under perioden 2007–2014) utan någon proportionerlig ökning av
personalen (endast + 8 % under perioden 2007–2014 inbegripet den ytterligare personal som har samband med
utvidgningen med Kroatien). Det finns gränser för denna utveckling och ökad arbetsbelastning i översättnings- och
tolktjänsterna skulle kunna leda till flaskhalsar vid målens handläggning, till följd av att översättningar av inlagor
inte finns tillgängliga inom rimlig tid eller att förhandlingar måste skjutas upp därför att det saknas tolkar. Översätt­
ningstjänsten, som har fått mindre resurser (närmare 30 tjänster har dragits in) och som är medveten om att det är
absolut nödvändigt att i första hand översätta inlagor, har varit tvungen att nedprioritera det andra väsentliga målet, det
vill säga översättning och spridning av rättspraxis på samtliga officiella språk. Detta har lett till en ökning av
balanserna av domar, beslut och förslag till avgörande som ska översättas inför publiceringen i rättsfalls­
samlingen (denna flerspråkiga publicering är obligatorisk enligt rättegångsreglerna), med risk för konkret skada för
medborgarna och särskilt jurister i unionen då vissa språkversioner inte finns tillgängliga.
Slutligen kan det noteras att personalen i de horisontella tjänsteavdelningarna numera är begränsad till ett
minimum, trots att de aldrig har varit så sysselsatta i och med att den ovan beskrivna situationen mer än någonsin
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
kräver ett maximalt utnyttjande av tjänsteförteckningen (genom att rekryteringsförfarandena påskyndas eller genom att
fler tillfälliga anställningsavtal erbjuds för att kompensera för alla slag av frånvaro). Den beskrivna situationen kräver
också att de dömande instanserna stöds av en infrastruktur utan svagheter, särskilt på it-området vilket är avgörande
för att hantera en sådan arbetsbörda. Till dessa svårigheter kommer även farhågor om att kommissionen har för
avsikt att tillämpa en mer restriktiv policy i fråga om det interinstitutionella samarbetet (1).
2.
Allmänna riktlinjer för budgetberäkningen för år 2016
Domstolen har vid upprättandet av budgetberäkningen för år 2016 sammanjämkat följande två prioriteringar:
— Anpassa institutionen till en kraftigt ökande dömande verksamhet.
— Uppfylla de krav på budgetbesparingar som ställs på samtliga europeiska institutioner utan att äventyra
instansernas produktivitet eller den obligatoriska flerspråkiga spridningen av rättspraxis.
I punkterna 2.1 och 2.2 redogörs för budgetkonsekvenserna av dessa prioriteringar.
2.1
Anpassning till en kraftigt ökande dömande verksamhet
Såsom det har angetts i punkt 1.1 i denna inledning har domstolen på grund av den mycket kraftiga ökningen av
institutionens dömande verksamhet förelagt unionslagstiftaren två förslag till ändring av domstolens struktur, vilka
får ekonomiska konsekvenser under budgetåret 2016.
2.1.1
Förstärkning av tribunalen
Det har redan angetts ovan att det nya förslag till förstärkning av tribunalen som domstolen på uppmaning av
ordförandeskapet i rådet lade fram i oktober 2014
a) återigen framhåller nödvändigheten av en omedelbar förstärkning i form av 12 nya domare (samt personal till
deras kabinett och tribunalens kansli) som ska träda i tjänst i september 2015,
b) bygger på ett mer långsiktigt perspektiv med strukturell förändring av tribunalen och en förenkling av unionens
domstolsstruktur i det att avsikten är att personaldomstolen – och dess 7 domare – ska slås samman med
tribunalen under år 2016, varefter 9 nya domare slutligen ska tillträda under år 2019.
Mot denna bakgrund måste 2016 års budget innehålla de finansiella resurser som domstolen angett i den finansierings­
översikt som bifogats dess nya förslag. Såsom kommer att förklaras i detalj i kapitel IV rör det sig om ett sammanlagt
belopp på 14 miljoner euro vilket motsvarar dels kostnaden – beräknad till 11,8 miljoner euro under ett normalt
verksamhetsår – för de 12 nya domarna och personalen i deras kabinett samt i kansliet, dels kostnaden för att integrera
personaldomstolen med tribunalen, vilken beräknas till 2,2 miljoner euro (inbegripet kostnaden för ytterligare 13
rättssekreterare och 7 assistenter samt icke återkommande kostnader i samband med denna strukturella förändring).
Dessa utgifter motsvarar sammantagna en ökning med 3,92 % jämfört med institutionens totala budget för år
2015. Upplysningsvis anges att motsvarande inkomster under samma period uppgår till 2,4 miljoner euro.
2.1.2
Ökning av antalet generaladvokater vid domstolen
Den lagstiftande myndigheten antog det förslag som domstolen framlagt i januari 2013 om tillsättning av tre nya
generaladvokater, av vilka en tillträdde sin tjänst redan i oktober 2013 och de båda andra kommer att träda i tjänst i
oktober 2015. Följaktligen beaktas i 2016 års budget, för en 12-månadersperiod under år 2016, de finansiella kon­
sekvenserna av att de två sista generaladvokaterna och deras kabinett träder i tjänst, vilket motsvarar ett belopp på
2,65 miljoner euro (se kapitel III).
(1) För närvarande justerar nämligen kommissionen taxorna för interinstitutionella tjänster uppåt. Detta kan bli till förfång för de
minsta institutionerna, vilka då blir tvungna att äska ytterligare anslag/tjänster hos budgetmyndigheten.
IV/9
SV
IV/10
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Dessa utgifter motsvarar sammantagna en ökning med 0,74 % jämfört med institutionens totala budget för år
2015. Upplysningsvis anges att motsvarande inkomster under samma period uppgår till 0,48 miljoner euro.
2.2
Uppfylla sparkraven utan att äventyra vare sig instansernas produktivitet eller den obligatoriska flersprå­
kiga spridningen av rättspraxis
I likhet med tidigare år har institutionens driftsbudget upprättats i en strävan att beakta de rekommendationer om
budgetdisciplin som budgetmyndigheten (1) och kommissionen uttryckt (2).
Med hänsyn till de omständigheter som det redogjorts för i punkt 1 – den kraftigt ökande måltillströmningen, uttömda
möjligheter att öka produktiviteten och den därav följande allvarliga risken för ett försvagat domstolssystem – ställs
institutionen emellertid inför extremt svåra val i fråga om tjänster och anslag för år 2016.
2.2.1
Domstolens förslag till strategi i fråga om tjänster
2.2.1.1 Fortsatta personalnedskärningar skulle allvarligt undergräva institutionens möjlighet att fungera väl
Det ska hållas i minnet att domstolen sedan år 2013 har bidragit till de gemensamma ansträngningar för att skära
ned på personalen som ålagts samtliga institutioner under perioden 2013–2017. I detta sammanhang har domstolen
under åren 2013–2015 dragit in sammanlagt 59 tjänster, det vill säga 3 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen för
budgetåret 2012. Detta är redan en högre andel än vad vissa andra institutioner som inte påbörjade neddragningarna
förrän år 2014 har åstadkommit.
Såsom det har angetts i punkt 2.1 planerar domstolen emellertid att genomföra vittgående strukturella för­
ändringar och inga äskanden om förstärkning av de stödjande tjänsteavdelningarna kommer att framställas i
samband med dessa reformer.
En sådan frysning av personalstyrkan under år 2016 utgör redan i sig en stor utmaning för nämnda tjäns­
teavdelningar och om det samtidigt genomfördes personalnedskärningar skulle det endast leda till att det för­
väntade resultatet av dessa reformer eventuellt uteblir. Därför innehåller budgetberäkningen för år 2016 inte
några besparingar i form av indragna tjänster.
Den nya inriktning som domstolen har varit tvungen att välja har huvudsakligen följande tre orsaker:
a) Vittgående strukturella förändringar men till så låg kostnad som möjligt
Samtidigt som domstolen upprättar budgetberäkningen för år 2016 pågår två mycket betydelsefulla strukturella
förändringar, vilka har redovisats ovan. Det rör sig om 2 nya generaladvokater som kommer att träda i tjänst vid
domstolen i oktober 2015 och den förstärkning av tribunalen som kommer att ske i etapper, med början i
september 2015 då 12 ytterligare domare träder i tjänst. Därefter ska personaldomstolen integreras med tribunalen
i september 2016 och slutligen kommer de återstående 9 nya domarna träda i tjänst vid tribunalen under år 2019.
När det gäller budgetkostnaden – och utöver det faktum att utökningen av tribunalen med 7 domare genom
överföring av personaldomstolens ledamöter begränsar kostnaden samtidigt som domstolsstrukturen förenklas – har
domstolen intagit en oerhört strikt hållning i sitt reformförslag till den lagstiftande myndigheten. Domstolen
begärde nämligen endast rättssekreterar- och assistenttjänster till de nya generaladvokaternas och domarnas kabinett
samt förstärkning till tribunalens kansli, men framställde inte någon enda begäran vad gäller de tjänsteavdel­
ningar som stöder den rättskipande verksamheten, språktjänsterna och de horisontella tjänstavdelningarna.
Därigenom följde domstolen den mycket strama hållning som den hade antagit i samband med Lissabonfördragets
ikraftträdande i det att domstolen var en av de få institutioner som inte hade begärt att nya tjänster skulle inrättas i
det sammanhanget, trots att domstolen fick nya befogenheter enligt det fördraget.
(1) Rådets slutsatser av den 17 februari 2015 om riktlinjer för budgeten för år 2016.
(2) Kommissionären Georgievas skrivelse till institutionerna av den 3 februari 2015.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
b) Omfattningen av uppnådda effektivitetsvinster och gränserna för dessa
I punkt 1.2.2 har det förklarats att omfattningen av effektivitetshöjningen de senaste åren har möjliggjort en ökning
av antalet avgjorda mål med 51 % under perioden 2007–2014, samtidigt som antalet anställda har ökat med endast
5,8 % under samma period (inbegripet Kroatiens anslutning). Ännu bättre, vad gäller språktjänsterna vilka utgör
ungefär hälften av institutionens personal, har effektivitetsvinsterna gjort det möjligt att hantera en mycket starkt
ökande arbetsvolym (+ 50 % för översättning och + 70 % för tolkning) samtidigt som personalen ökat med endast
8 % under perioden 2007–2014. Det har emellertid visats i punkt 1.3 att gränsen för dessa effektivitetsvinster
hade nåtts – även om arbetstidsökningen från den 1 januari 2014 beaktas – och att det skulle vara
orealistiskt att tro att tjänsteavdelningarna vid en institution, vars dömande verksamhet ökar mer och
mer för varje år (+ 9 %), skulle kunna fullgöra sina uppgifter med minskad personalstyrka (1).
c) Utmaningar som tjänsteavdelningarna står inför i samband med de betydande strukturella förstärkningarna
av domstolen
Det råder inte något tvivel om att de tjänsteavdelningar som stöder den dömande verksamheten, språk­
tjänsterna och de horisontella tjänsteavdelningarna kommer att få en allt större arbetsbörda under hela
budgetåret 2016. Det främsta syftet med att tillsätta de nya generaladvokaterna och de 12 nya domarna är
nämligen att öka instansernas produktivitet, särskilt i tribunalen som gradvis måste komma till rätta med sina
stora målbalanser.
Mot bakgrund av den redan mycket strikta hållning som beskrivits i punkt a, de redan genomförda indragningarna
av tjänster och uppnådda effektivitetsvinster skulle det därför vara oansvarigt att kräva att ovannämnda tjäns­
teavdelningar fortsätter att göra personalnedskärningar, vilka skulle ge upphov till flaskhalsar i handlägg­
ningen av målen i strid mot själva syftet med de av domstolen föreslagna reformerna, eller äventyra den
flerspråkiga spridningen av rättspraxis.
2.2.1.2 Inrättande av specifika tjänster på området säkerhet
Enligt den nya artikel 105.1 och 105.2 i tribunalens rättegångsregler ska, i syfte att göra det möjligt för en part att inge
upplysningar eller handlingar som rör unionens säkerhet eller en eller flera av dess medlemsstaters säkerhet, säkerhets­
arrangemang införas för att garantera en hög skyddsnivå för dessa upplysningar eller handlingar. I överensstämmelse
med de diskussioner som förts med rådet, särskilt med dess säkerhetskommitté, kräver de säkerhetsarrangemang som
domstolen ska införa för att skydda detta slags upplysningar en förstärkning med tre tjänster, såsom angetts i den
finansieringsöversikt som utgjorde underlag för diskussionerna med rådet.
Fortfarande på området säkerhet anser domstolen att det är nödvändigt att förstärka den enhet som ansvarar för
skyddet av personalen och institutionens besökare, genom att utöka den personalstyrka på 6 personer som ansvarar
för dessa uppgifter med 4 nya tjänster.
2.2.2
Domstolens förslag till strategi i fråga om anslag
Såsom framgår av nedanstående tabell, ökar driftsbudgeten för år 2016 sammantaget med 1,56 % jämfört med
den totala budgeten för år 2015. I kapitel II nedan redogörs ingående för förändringarna i driftsbudgeten. Allmänt
sett kan dock redan nu noteras att den sammantagna ökningen fördelas enligt följande:
— En ökning av personalutgifterna under avdelning 1, vilken till stor del beror på att parametrarna för anpassning
av lönerna har förändrats (procentsatser som meddelas av kommissionen, uppflyttningar i löneklass och beford­
ringar, justering av den schablonmässiga reduktionen …) samt den nödvändiga anslagsökningen för frilansöver­
sättare och frilanstolkar (som har direkt samband med den förutspådda ökningen av den dömande verksamheten).
(1) Det faktum att ett flertal chefer har begärt personalförstärkning för att inte äventyra kvaliteten eller kontinuiteten i arbetet (även
om det bortses från de planerade strukturella förändringarna) kan ses som konkreta tecken på de svårigheter som den växande
arbetsbörden ger upphov till. Nämnda begäran, som framställts då budgetberäkningen för år 2016 utarbetades, avser sammanlagt
23 tjänster, varav enbart 13 till översättningstjänsten, vilken för övrigt har klargjort att det skulle behövas betydligt fler tjänster
för att hantera den ökande mängden översättningsuppdrag.
IV/11
SV
IV/12
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
— En minskning av utgifterna för infrastruktur och diverse under avdelning 2, vilken är ett resultat såväl av en
strängt iakttagen ”Zero-based budgeting” som av de produktivitetsvinster som beskrivits i punkt 1.2.1.
Driftsbudget för år 2016
(miljoner euro)
Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen
277,65
Avdelning 2 – Fastigheter, möbler, utrustning och diverse utgifter
84,92
Avdelning 3 – Särskilda uppgifter
3.
0,06
Totalt driftsbudget 2016
362,63
Budget 2015
357,06
Förändring i miljoner euro
5,57
Förändring i %
+ 1,56 %
Sammanfattning av de huvudsakliga förändringarna i den beräknade budgeten för år 2016
I nedanstående tabell specificeras storleken på de anslag som fördelats enligt ovannämnda kategorier. Tabellen visar
varje kategoris andel av ökningen av 2016 års budgetförslag jämfört med budgeten för år 2015.
Sammanfattning av budgetberäkningen för år 2016
(belopp i miljoner euro)
Budget 2015
357,06
Driftsanslag 2016
Anslag till förstärkning av tribunalen 2016
Anslag till 2 generaladvokater 2016
Totalt budgetberäkningen för år 2016
% av den
totala
budgeten
för 2015
362,63
101,56
14,01
3,92
2,65
0,74
379,29
106,22
II. DETALJERAD ANALYS AV DRIFTSBUDGETEN
1.
Antaganden avseende år 2016
Utgiftsberäkningen har gjorts med hänsyn till de riktlinjer som kommissionen har utfärdat för övriga institutioner den
19 december 2014, så att budgetberäkningarna för år 2016 sker utifrån samordnade och enhetliga kriterier.
1.1
Allmän prisnivå
Upplysningsvis uppskattar kommissionen att den allmänna prisnivån i Luxemburg kommer att öka med i genomsnitt
1,9 % under 2016.
1.2
Nivå på anpassning av lönerna (anslag under kapitlen 1 0, 1 2 och 1 4)
Kommissionen har föreslagit en anpassning med + 1,2 % per år för 2015 (verkningar under 12 månader på 2016 års
budget), och med + 1,8 % per år för 2016 (verkningar under 6 månader på 2016 års budget).
24.6.2015
2.
SV
Förslag till allmän budget 2016
Förändring av antalet anställda
Vid budgetberäkningen för år 2016 har domstolens äskanden om tjänster i första hand varit ett led i den förs­
tärkning av instanserna som redovisats i kapitel I. En ingående redogörelse för dessa äskanden ges i kapitlen III
och IV.
I övrigt har domstolen av de skäl som angetts i kapitel I funnit att den inte längre kan framhärda i sina
ansträngningar att skära ned på personalen med hänsyn till den kraftigt ökande dömande verksamheten
och den kommande större strukturella förstärkningen av tribunalen.
Såsom närmare beskrivs i punkterna 2.1 och 2.2 har domstolen ansett det vara nödvändigt att äska specifika tjänster
på området säkerhet och fortsätta sin policy med omfördelning av tjänster.
2.1
Nödvändiga förstärkningar på området säkerhet (7 tjänster)
2.1.1
Inrättande av ”Fiducia-avdelningen” för säkerhetsskyddsklassificerade dokument
Medlemsstaterna godtog de nya bestämmelserna i rättegångsreglerna, som innebär att tribunalen får hantera säkerhets­
skyddsklassificerade uppgifter som måste ligga till grund för tribunalens prövning, endast under förutsättning att det
infördes ett säkerhetsarrangemang, vars närmare utformning diskuterats med rådets säkerhetskommitté. Detta arran­
gemang ska inrättas inom behörig tjänsteavdelning vid domstolen med ansvar bland annat för förfarandena för
säkerhetsprövning i samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter och för behandlingen av säkerhetsskyddsklas­
sificerade uppgifter.
I enlighet med den finansieringsöversikt som underställdes den lagstiftande myndigheten i samband med förslaget
till omarbetning av rättegångsreglerna kräver inrättandet av ”Fiducia-avdelningen” ett fast specialistteam bestående av
en fast tjänst i lönegrad AD 5 och två fasta tjänster i lönegrad AST 3.
2.1.2
Förstärkning av enheten ”Säkerhet”
Enheten ”Säkerhet” vid domstolen har endast 6 anställda. Detta antal är oförändrat sedan år 2006 trots att enheten har
fått ett betydligt större ansvarsområde, vilket har samband med att byggnaderna har blivit större (91 % större yta ska
hållas säker), och med antalet besökare (100 000 personer ska kontrolleras varje år). Utöver ledningen av externa
leverantörer av säkerhets- och bevakningstjänster (140 anställda), ansvarar detta lilla team för brandskydd (prevention
och övningar), utvärdering av riskerna för terrorhot, kontakter med ordningsmakten och myndigheter i medlems­
staterna, samarbete med brandkåren och del av området ”säkerhet på arbetet”.
Den internationella kontexten har dock medfört att medlemsstaterna och de offentliga institutionerna avsevärt har höjt
sin säkerhetsnivå.
Domstolen som på grund av sitt uppdrag (särskilt prövningen av mål om restriktiva åtgärder mot fysiska och juridiska
personer) är särskilt utsatt anser att säkerheten för domarna, personalen och de verksamma jurister/besökare som
tas emot av institutionen ska prioriteras, varför det är nödvändigt att förstärka enheten ”Säkerhet” med 4
tjänster (2 AD 5 och 2 AST 3).
Denna betydande förstärkning ska göra det möjligt att professionalisera institutionens krishantering (inrättande av ett
samarbete med kommissionen för nationell säkerhet i Luxemburg, intern beredskapsplan, årliga krisövningar …), och
att upprätta en permanent förbindelse med medlemsstaternas enheter för bekämpning av terrorism och med övriga
unionsinstitutioners specialiserade avdelningar samt se över personalresurserna och de tekniska resurserna för skydd av
människor och egendom.
IV/13
SV
IV/14
Förslag till allmän budget 2016
2.2
Omvandling av tjänster
2.2.1
Uppgradering av tjänster inom ramen för befordringspolitiken
24.6.2015
Dessa äskanden motsvarar den omvandling av tjänster i tjänsteförteckningen som är nödvändig för att säkerställa att
det finns lediga tjänster den 1 januari 2016 i enlighet med artikel 6.2 i de nya tjänsteföreskrifterna (1).
Genom de nya tjänsteföreskrifterna garanteras nämligen att det antal tjänster som anges vara lediga i varje lönegrad
per den 1 januari under budgetåret är tillräckligt för att tjänstemännen ska kunna befordras enligt procentsatser som
fastlagts i tjänsteföreskrifterna för varje lönegrad. Antalet begärda uppgraderingar av tjänster enligt artikel 6.2 i
tjänsteföreskrifterna beräknas på grundval av antalet tjänstemän som är i tjänst per den 1 januari 2014, på vilket
en fast multiplikationsfaktor tillämpas (se tabell B i bilaga I till tjänsteföreskrifterna, och artikel 9 i bilaga XIII till de
nya tjänsteföreskrifterna).
Det ska framhållas att domstolen inom ramen för nedan angivna äskanden om uppgraderingar har beaktat de be­
stämmelser i de nya tjänsteföreskrifterna som medför att vissa karriärer bromsas.
Mot denna bakgrund bör följande uppgraderingar genomföras:
19 AD 13 till AD 14, 42 AD 9 till AD 10, 40 AD 7 till AD 8, 15 AD 6 till AD 7, 12 AD 5 till AD 6, 18 AST 4 till
AST 5, 10 AST 3 till AST 4 och 9 SC 2 till AST 2.
Ovannämnda bestämmelser i tjänsteföreskrifterna är ägnade att säkerställa en viss tjänstedisponibilitet, men det ställs
absolut inte några krav på att motsvarande befordringar genomförs. Det är nämligen endast de tjänstemän som har
tillräckliga meriter som kan komma i fråga för befordran.
Inverkan på budgeten av dessa uppgraderingar uppgår till 752 000 euro.
2.2.2
Budgetneutral uppgradering av vissa tillfälliga tjänster
Till följd av att det bildats en flaskhals i lönegrad AST 6 för vissa assistenttjänster föreslår domstolen att 4 tillfälliga
tjänster i lönegrad AST 5 omvandlas till tillfälliga tjänster i lönegrad AST 6 i institutionens tjänsteförteckning för år
2016.
För att säkerställa att denna operation är budgetneutral ska samtidigt 4 fasta tjänster i lönegrad AST 6 omvandlas till
fasta tjänster i lönegrad AST 5.
2.2.3
Uppgradering av tjänster inom tjänsteavdelningarna
Såsom det har angetts i kapitel I punkt 2.2 tillämpar domstolen en målinriktad omfördelningspolicy allt under det att
hänsyn tas till att vissa arbetsuppgifter eller yrken är alltmer komplexa och ställer krav på allt högre kvalifikationer. En
sådan policy är ännu viktigare i en period av hög arbetsbelastning, eftersom det är just dessa högkvalificerade personer
som är mest lämpade att bidra till utvecklingen av nya arbetsmetoder eller mer effektiva it-verktyg, vilka är garantin
för framtida produktivitetsvinster. Denna omfördelningspolicy, som hittills har fått starkt stöd av budgetmyndigheten,
ska kombineras med vissa riktade uppgraderingar (9 uppgraderingar), vilka dessutom endast har ringa påverkan på
budgeten.
Genom sådana uppgraderingar går det även snabbare att rekrytera genom ett maximalt utnyttjande av Epsos reservlis­
tor från uttagningsprov som anordnas på de högre nivåerna (AST 3 eller AD 7) just för att ta hänsyn till att yrkena och
kvalifikationerna utvecklas.
(1) Artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna som är tillämplig sedan den 1 januari 2014 har följande lydelse: ”Utan att det påverkar
principen om befordran efter merit i enlighet med artikel 45, ska tjänsteförteckningen på varje institution den 1 januari varje
år ha ett antal lediga tjänster i varje lönegrad som motsvarar det antal tjänstemän institutionen den 1 januari föregående år
hade i aktiv tjänst i lönegraden under, multiplicerat med de faktorer som anges i bilaga I avsnitt B för den lönegraden. Dessa
faktorer ska tillämpas på grundval av ett femårigt genomsnitt från och med den 1 januari 2014.”
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
I vissa fall kan uppgraderingar även göra det lättare att använda förteckningar över tjänstemän som med godkänt
resultat har genomgått det utbildningsprogram som anordnas inom ramen för certifieringsförfarandet enligt artikel 45a
i tjänsteföreskrifterna.
Uppgraderingarna avser följande tjänsteavdelningar:
— Direktoratet för logistik: Uppgradering av 1 tjänst i lönegrad AST 3 till AD 5 inom enheten ”Allmänna tjänster
och fordon” gör det möjligt att stärka kompetensen vad gäller dokumenthantering genom inrättandet av en tjänst
som document manager officer i syfte att bättre samordna olika arbetsuppgifter (posthantering och därtill knutna
uppgifter, arkivering). Uppgraderingen av 1 tjänst i lönegrad AST 3 till AD 5 inom enheten Framställning,
publicering och spridning av dokument har äskats mot bakgrund av omstruktureringen och uppgraderingen av
arbetsuppgifterna i tryckeriet.
— Direktoratet för informationsteknik:: Uppgradering av 3 tjänster i lönegrad AST 3 till AD 5 för att fullfölja
kompetenshöjningen inom direktoratet genom att rekrytera mer erfarna ingenjörer eller projektledare som behärs­
kar den senaste tekniken i syfte att förbättra domstolens specifika program och intensifiera utvecklingsarbetet.
— Direktoratet för forskning och dokumentation: Uppgraderingen av 4 tjänster i lönegrad AD 5 till AD 7 är avsedd
att möjliggöra rekrytering av högt kvalificerade jurister inför ett nytt uttagningsprov i denna lönegrad som Epso
ska anordna. Sådana yrkesprofiler är nödvändiga dels för att direktoratet ska kunna uppfylla de stigande kva­
litativa krav som ställs på de alltmer komplicerade juridiska analyserna, dels på grund av att omfattningen av de
pågående informationstekniska projekten kräver en kombination av juridiska kunskaper och kunskaper i rätt­
sinformatik.
Inverkan på budgeten av samtliga dessa omvandlingar uppgår endast till 160 000 euro.
3.
Utveckling och analys av anslagsförändringarna i driftsbudgeten för år 2016 (bortsett från större
strukturella förändringar)
3.1
Viktiga synpunkter och sammanfattande tabell över anslagsförändringarna
För tydlighetens skull är det lämpligt att göra separata analyser av förändringarna av anslagen i driftsbudgeten
respektive de anslagsförändringar som sammanhänger med de båda större strukturella förändringarna (inrättandet av
2 nya generaladvokattjänster från den 7 oktober 2015 och den kommande förstärkningen av tribunalen).
På så sätt kan man nämligen dels på ett tydligare sätt analysera anslagsförändringarna mellan åren 2015 och 2016, dels
mäta påverkan på budgeten av de strukturella förändringarna.
Allmänt sett är strukturen på domstolens utgifter i stort densamma som föregående budgetår i och med att drygt tre
fjärdedelar av anslagen avser utgifter under avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” (277,6 miljoner
euro) medan knappt en fjärdedel är anslag under avdelning 2 ”Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskost­
nader” (84,9 miljoner euro).
Summan av de beräknade inkomsterna under år 2016 uppgår till 46 392 000 euro jämfört med 44 744 000 euro
under år 2015.
I nedanstående tabell redogörs för hur utgifterna för den löpande verksamheten har förändrats inom varje avdelning
och kapitel.
IV/15
SV
IV/16
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
(euro)
Driftsbudget 2015
Driftsbudget 2016
Anslagsförändring
1 0 — Institutionens ledamöter
28 287 500
28 332 000
44 500
1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda
216 615 500
224 049 500
7 434 000
1 4–1 6 — Övriga personalutgifter
23 520 000
25 267 000
1 747 000
268 423 000
277 648 500
9 225 000
2 0 — Fastigheter och tillhörande kostnader
61 836 500
60 733 000
– 1 103 500
2 1 — artikel 2 1 0 Informationsteknik
16 409 500
17 150 000
740 500
2 1–2 3–2 5–2 7 — Övriga utgifter
7 054 000
7 038 500
– 15 500
85 300 000
84 921 500
– 378 500
54 000
59 000
5 000
353 777 000
362 629 000
8 852 000
Avdelningar och kapitel i budgeten
Totalt avdelning 1
Totalt avdelning 2
Avdelning 3 — Domstolskostnader
Totalt driftsbudgeten
3.2
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 1
3.2.1
Ledamöter
Förändringen av äskade anslag under kapitel 1 0 (44 500 euro (+ 0,16 %) jämfört med år 2015) beror på regelmässiga
justeringar och även på mer osäkra faktorer som sammanhänger med att ledamöter lämnar sina tjänster och att nya
ledamöter tillsätts.
Vad gäller de regelmässiga justeringarna ökar anslagen med 397 500 euro (+ 1,4 %). Detta beror främst på anpass­
ningen av lönerna för år 2016 (+ 334 000 euro) baserad på kommissionens förslag (se punkt 1.2 i detta kapitel).
De förändringar som beror på mer osäkra faktorer har samband med troliga nytillsättningar och ledamöters
avgång under år 2016. Den betydande anslagsminskningen på – 353 000 euro (– 1,24 %) jämfört med år 2015 bygger
på ett antagande om att antalet avgångar under år 2016 (7 av de 14 förordnanden som den 31 augusti 2016 löper ut
vid tribunalen) kommer att vara färre än under år 2015 (9 avgångar av de 18 förordnanden som den 6 oktober 2015
löper ut vid domstolen). Denna omständighet påverkar anslagen under punkterna 1 0 0 0 ”Löner och tillägg” och 1 0
0 2 ”Bidrag och omkostnader avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst” samt artikel 1 0 2 ”Tillfälliga
bidrag”.
3.2.2
Personal
Anslagen under kapitel 1 2 ökar sammantaget med 7,43 miljoner euro (+ 3,43 %), vilket motiveras av följande
omständigheter.
Anslagen för personalens löner ökar oundvikligen till följd av tillämpningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser
(specifika justeringar i samband med den automatiska uppflyttning till högre löneklass som sker vartannat år, upp­
gradering av tjänster i befordringssyfte, justering av familjetilläggen och av ersättningen för reskostnader, etc).
Anslagen ökar netto med 2,5 miljoner euro på grund av tillämpningen av dessa bestämmelser.
De parametrar för anpassning av lönenivån som kommissionen föreslagit för år 2016 medför vidare en ökning av
anslagen med 2,7 miljoner euro.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
Vad gäller den schablonmässiga reduktionen ska det erinras om att den beräknas med tillämpning av en metod som
har harmoniserats på interinstitutionell nivå, och den innebär att hänsyn tas till ett uppskattat antal tjänster som inte har
tillsatts och till vilka inga löneutgifter således är knutna för år 2016. Den mycket låga andelen obesatta tjänster vid
domstolen (i genomsnitt omkring 2 % under år 2014) motiverar det förslag till sänkning av den schablonmässiga
reduktionen från 3 % för år 2015 till 2,5 % för år 2016. Följden av denna sänkning blir en anslagsökning med 1,1
miljoner euro. En schablonmässig reduktion som är för hög i förhållande till den verkliga andelen besatta tjänster i
tjänsteförteckningen innebär nämligen en allvarlig risk för att rekrytering, under årets gång, till tjänster som blivit
lediga måste avbrytas på grund av otillräckliga anslag, vilket gör det svårare för institutionen att fungera optimalt.
När det gäller anslagsförändringar som sammanhänger med ändringar i tjänsteförteckningen ska hänsyn tas till löner
under 12 månader under år 2016 för de 12 tjänster som beviljats under år 2015, vilket innebär en anslagsökning med
0,6 miljoner euro jämfört med löner under endast 6 månader under år 2015. Dessutom leder domstolens förslag för år
2016 (se avsnitt 2 i detta kapitel II) till en anslagsökning med 0,46 miljoner euro i syfte att beakta dels inrättandet av 7
nya tjänster (0,3 miljoner euro för 6 månader), dels den fortsatta policyn med uppgradering av tjänster (0,16 miljoner
euro).
3.2.3
Övriga anställda och externa tjänster
Anslagsökningen med 1 miljon euro (+ 5,64 %) inom kapitel 1 4 har huvudsakligen följande orsaker:
a) Underavsnitt 1 4 0 0 5 ”Kontraktsanställda” uppvisar en ökning med 313 000 euro (+ 5,43%).
Allmänt sett rekryteras kontraktsanställda för att fylla följande huvudsakliga behov, nämligen
— ersätta tjänstemän och tillfälligt anställda som är mammalediga eller sjukskrivna, och
— utföra visst manuellt eller administrativt arbete (som tidigare utfördes av tjänstemän i kategori D) (vaktmästare,
lagerarbetare, chaufförer).
I vissa särskilda fall anställs extra kontraktsanställda också för att möta tillfälliga arbetstoppar på olika avdelningar.
Det kan inledningsvis noteras att i likhet med vad som var fallet för år 2015 täcker 2016 års anslag utgifterna för
24 tjänster för anställda som utför korrekturläsning/språklig granskning i direkt samband med den dömande
verksamheten, vilket gör det möjligt att begränsa antalet fast anställda tjänstemän som är korrekturläsare/språkliga
granskare inom språkenheterna, i enlighet med budgetmyndighetens önskemål.
Utöver det faktum att dessa anslag är nödvändiga blir det i samband med att det nya översättningsverktyg som
utvecklats i samarbete med andra institutioner (SDL Studio) gradvis tas i bruk under år 2016 nödvändigt att
förstärka enheten ”Översättningshjälpmedel” med en extraanställd för att hantera den alltför höga arbetsbelastning
som denna väsentliga strukturella förändring ger upphov till.
Övriga förändringar av antalet kontraktsanställda (5 tjänster), motsvarar den förväntade utvecklingen dels av
behoven av ersättare för mammalediga eller sjukskrivna tjänstemän eller tillfälligt anställda, dels av behoven för
visst manuellt eller administrativt arbete som tidigare utfördes av tjänstemän i kategori D.
Genom anslagsförändringen beaktas de parametrar för anpassning av lönenivån som kommissionen aviserat.
Anslagshöjningen uppgår således till 76 000 euro för denna punkt.
IV/17
SV
IV/18
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Slutligen ska det framhållas att antalet kontraktsanställda utgör en mycket liten andel av institutionens personal
(8 %), särskilt med hänsyn till domstolens ökade arbetsbelastning.
b) Punkt 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning” (frilansande tolkar och översättare) utgör 62,7 % av
budgeten under kapitel 1 4 (12,16 miljoner euro av 19,39 miljoner euro) och uppvisar en ökning med 709 000 euro
(+ 6,19 %).
Nödvändiga anslag för frilanstolkning uppskattas till 2,33 miljoner euro, det vill säga en ökning med 172 000 euro
(+ 8 %) jämfört med 2015 års budget. Trots policyn att en så hög andel som möjligt av de fasta tjänsterna ska vara
besatta och de åtgärder som de tre instanserna vidtagit (i syfte att begränsa antalet förhandlingar och anordna
parallella förhandlingar) medför nämligen ökningen av den dömande verksamheten och den därav följande ök­
ningen av antalet förhandlingar som kräver tolkning (+ 14 % mellan åren 2013 och 2014) automatiskt att externa
konferenstolkar måste anlitas i större omfattning för att inte hindra målens handläggning.
På grundval av uppgifterna från år 2014 och den förutsebara utvecklingen på medellång sikt beräknas således
antalet tjänster av externa konferenstolkar under år 2016 uppgå till 2 200 (jämfört med 2000 år 2015, det vill säga
+ 10 %). Med utgångspunkt i uppgifter från kommissionens centrala tolkningstjänst (SCIC) beräknas den genom­
snittliga kostnaden till 1 060 euro per dag (jämfört med 1 080 euro år 2015).
Nödvändiga anslag för frilansöversättning uppskattas till 9,5 miljoner euro, vilket utgör en ökning med 0,5
miljoner euro jämfört med år 2015 (+ 5,6 %).
I likhet med vad som gäller för tolkningstjänsterna har policyn att i första hand använda intern personal medfört att
användningen av frilansöversättare kan begränsas maximalt. Användningen av frilansöversättare är emellertid en
oundgänglig justerande faktor som gör det möjligt att hantera de variationer i antalet sidor att översätta som är en
följd av den dömande verksamheten. Den kraftiga ökningen av antalet sidor som skulle översättas under år 2014
(1,1 miljon sidor att översätta, det vill säga + 18,9 % jämfört med år 2013) liksom verkningarna av de personal­
nedskärningar som genomförs sedan år 2013 har redan gjort det nödvändigt att förstärka de ursprungliga anslag för
frilansöversättning som beräknades år 2014 med nästan 10 %.
Den ökning av behoven av översättning som förutspås för år 2016 på grundval av den växande dömande verk­
samheten motiverar en högre grad av externalisering (280 000 sidor under år 2016 jämfört med 265 000 år 2015)
motsvarande en budget på 9,5 miljoner euro. Det beloppet grundas för övrigt på samma pris per sida som det som
tjänade som utgångspunkt år 2015 (34 euro). Detta borde bidra till de konstanta ansträngningar som görs för att
förhindra ackumulering av eftersläpande översättningsarbete.
En del av anslagen i denna budgetpost (234 000 euro jämfört med 197 000 euro år 2015) rör vidare domstolens
andel av finansieringen av det interinstitutionella samarbetet, vilket är mycket viktigt när det gäller att förbättra
produktiviteten (utveckling/förbättring av översättningshjälpmedel, gemensam terminologisk databas, etc). Den
betydande höjningen av dessa anslag beror i stor utsträckning på att kostnaderna för projektet Euramis har ökat
(+ 31 %). Denna ökning är en följd av kommissionens beslut att för första gången fakturera utgifter för personal,
vilket medför att kostnaderna för interinstitutionellt samarbete ökar.
3.2.4
Övriga personalutgifter
Anslagsförändringen inom kapitel 1 6 uppgår till 711 000 euro (+ 13,76 % jämfört med samma kapitel i 2015 års
driftsbudget).
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
Denna betydande ökning beror främst på förändringarna av anslagen under följande båda punkter:
— Punkt 1 6 1 2 ”Vidareutbildning”: Den äskade ökningen med 147 000 euro (+ 9,65 %) anses vara absolut
nödvändig med hänsyn till att den dömande verksamheten skapar hög arbetsbelastning. Kompetensutveckling är
nämligen ett väsentligt verktyg för att bättre följa med i den nödvändiga moderniseringen av arbetsmetoderna
och/eller av tjänsteavdelningarnas organisation för att maximera deras produktionsökning.
— Punkt 1 6 5 4 ”Centrum för spädbarn” (Centre polyvalent de l’enfance, CPE): Den mycket kraftiga ökningen med
540 500 euro (det vill säga + 21,23 % jämfört med år 2015) motsvarar fullt ut de anslagsuppskattningar som de
båda institutioner som på interinstitutionell nivå förvaltar dessa inrättningar (parlamentet och kommissionen). En
stor del av ökningen (375 000 euro) rör de båda fritidshemmen som sköts av kommissionen, särskilt på grund av
den underbudgetering som konstaterats vid beräkningen av anslagen för år 2015. I mindre omfattning beror
ökningen också på att fler barn till domstolens personal utnyttjar dessa inrättningar, vilket är en naturlig följd
av rekryteringen av unga tjänstemän i samband med utvidgningarna åren 2004, 2007 och senast 2013.
3.3
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 2
Utgifterna under avdelning 2 minskar sammantaget med 378 500 euro, det vill säga – 0,44 % jämfört med år
2015. Vissa av utgifterna under denna avdelning omfattas av en indexreglering som ibland går utöver inflationstakten.
Det rör sig därför således verkligen om en minskning av utgifterna för driften av infrastrukturen, som är ett
resultat såväl av en strängt iakttagen ”Zero-based budgeting” som av de effektivitetsvinster som beskrivits i
punkt 1.2.1 och som således är klart mer långtgående än det av kommissionen föreslagna målet att ”frysa alla utgifter
med undantag av löner på 2015 års nivå” när det gäller utgifter i denna avdelning.
Nedan följer en analys av de viktigaste förändringarna inom varje kapitel.
3.3.1
Fastigheter och tillhörande kostnader (kapitel 2 0)
Anslagsminskningen med 1 103 500 euro är avsevärd (– 1,78 %) och beror på den sannolika utvecklingen av struk­
turen på domstolens fastighetsbestånd under år 2016. Denna utveckling förklarar rörelserna i motsatta riktningar i
följande punkter i budgeten:
— Punkt 2 0 0 0 ”Hyror” uppvisar en ökning med 488 000 euro (+ 5,25 %).
Utöver indexregleringens påverkan på löpande hyresavtal (+ 96 000 euro för T-byggnaden och det nya Data
centre), beror denna förändring främst på att domstolen från och med år 2016 hyr de närmare 2 000 m2 som
Översättningscentrum har utrymt i T-byggnaden, som i övrigt redan helt används av domstolen. Domstolen
kommer med hjälp av dessa ytterligare lokaler, som hyrs till det för Kirchbergplatån mycket förmånliga priset
knappt 23 euro/m2 per månad (det vill säga 547 000 euro under år 2016), lättare att kunna hantera de stora
strukturella förändringar som beskrivits i kapitel I i avvaktan på att den femte utbyggnaden av domstolens
huvudsakliga byggnader slutförs omkring år 2019 då de hyrda lokalerna i T-byggnaden kommer att kunna
utrymmas.
De anslag som har äskats för år 2015 för att bestrida kostnaderna för att iordningställa det nya Data centre
(155 000 euro) behöver inte budgeteras för år 2016.
— Punkt 2 0 0 1 ”Ersättning för hyra/köp” uppvisar en avsevärd minskning med – 1 254 000 euro (– 3,73 %).
Allmänt sett möjliggör denna budgetpost för domstolen att fullgöra de skyldigheter den har åtagit sig inom ramen
för två hyrköpsavtal.
IV/19
IV/20
SV
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Det första avtalet, som ingicks med de luxemburgska myndigheterna den 15 november 1994 avser det hyr­
köpsavtal som ingåtts i syfte att förvärva annexen till Palais (byggnaderna Erasmus, Thomas More och ”Cannexet” som har ett historiskt värde på 147,5 miljoner euro). I slutet av år 2014 återstod 1,8 miljoner euro att
betala enligt avtalet på grundval av det belopp som fastställts av den oberoende experten KPMG. Till detta belopp
kommer kostnaden för totalrenoveringen av dessa byggnader som slutfördes i juni 2013. Kostnaden har tagits upp
som en tillgång i domstolens balansräkning med ett belopp på 80,4 miljoner euro (exklusive finansiella kostnader
för förfinansiering). Med hänsyn till den kostnadsföring som ska ske i slutet av år 2015 (10 miljoner euro, baserat
på arbeten som ska betalas under år 2015) beräknas således hyrköpsvederlaget för år 2016 uppgå till strax under 6
miljoner euro (inklusive avgifter till uthyraren), i enlighet med det avtal som ingåtts med de luxemburgska
myndigheterna som föreskriver delbetalningar fram till år 2026 (i likhet med vad som gäller det nya Palaiskomplexet).
Det andra avtalet, som ingicks med de luxemburgska myndigheterna den 13 juni 2007 på grundval av det
ramavtal som undertecknades år 2001, omfattar hyrköpet avseende det renoverade gamla Palais och dess till­
byggnader (ringen runt Palais, två höga torn och galleriet som förbinder dessa byggnader).
Beräkningen av vederlaget för detta hyrköp beaktar byggnadskostnaden som per den 31 december 2014 redovisats
under tillgångar i institutionens balansräkning till ett belopp på 355,3 miljoner euro (exklusive finansiella kost­
nader för förfinansiering). Enligt de uppgifter som var tillgängliga vid utarbetandet av detta förslag till budget,
kommer det vederlag för hyrköpet som ska betalas under år 2016 att uppgå till 26,4 miljoner euro (inklusive
avgifter till uthyraren) jämfört med 27,6 miljoner euro år 2015.
Det förtjänar att framhållas att denna budgetpunkt skulle uppgå till nästan 39 miljoner euro, det vill säga 20 %
mer utan de betydande förskottsbetalningar som budgetmyndigheten tillåtit sedan år 2007 avseende dessa båda
projekt.
— Punkt 2 0 0 7 ”Inredning av lokaler”, för vilken anslagen beräknas till 450 000 euro, uppvisar en avsevärd
minskning med 325 000 euro (– 41,94 %).
Efter ett antal år med stora investeringar, särskilt i samband med renoveringen av annexen, är behoven av
finansiering under år 2016 inte lika omfattande. Utöver återkommande arbeten med att uppföra skiljeväggar
och övriga arbeten som sammanhänger med förvaltningen av ett stort fastighetsbestånd (220 000 kvadratmeter)
behöver vissa arbeten utföras vad gäller brandskyddssystem och datakablar.
— Punkt 2 0 0 8 ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt”, för vilken anslagen beräknas till 1 270 000
euro, ökar med 149 000 euro (+ 13,29 %).
Denna ökning beror till största del på att de arkitektoniska och tekniska studierna avseende projektet med den
femte utbyggnaden (som budgetmyndigheten godkände år 2011) kommer att intensifieras under år 2016. Kost­
naderna för dessa studier beräknas uppgå till 690 000 euro (jämfört med 563 000 euro år 2015, det vill säga
+ 127 000 euro inklusive indexreglering). Det kan erinras om att detta projekt bör göra det möjligt att omkring år
2019 samla hela domstolens personal på samma plats och att utrymma den sista byggnaden som fortfarande hyrs
(T-byggnaden).
— Artikel 2 0 2 ”Fastighetskostnader” omfattar huvudsakligen utgifter för rengöring och underhåll (punkt 2 0 2 2),
energikostnader (punkt 2 0 2 4) och säkerhet och bevakning av byggnader (punkt 2 0 2 6). Sammantaget minskar
de äskade anslagen under denna artikel med 161 500 euro (– 0,95 %).
Vad gäller utgifterna för rengöring och underhåll beaktas genom den märkbara minskningen med 436 500 euro
(– 5,46 %) förändringen av den utrustning som ska underhållas och de besparingar som är en följd av tillämp­
ningen av det nya rengöringsavtalet. Lagstadgade indexregleringar är inbegripna i det sammanlagda äskandet inom
denna som budgetrubrik.
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
Äskade anslag för energiutgifter minskar med 274 000 euro (– 9,75 %), vilket huvudsakligen beror på sänkta
gaspriser.
I detta sammanhang ska två viktiga miljöåtgärder framhållas, eftersom de på ett betydande sätt bidrar till en
minskning av energiförbrukningen. Det rör sig för det första om de mycket stora solcellsinstallationer (en yta på
2 750 m2) som installerats på taket till nya Palais och som möjliggör icke försumbara besparingar genom att den
alstrade energin säljs till elnätsoperatören (besparingen beräknas uppgå till omkring 120 000 euro under år 2016).
För det andra har utgifterna för uppvärmning kunnat minskas avsevärt tack vare anslutningen till kraftvärme­
anläggningen på Kirchberg. Domstolens nya byggnader var bland de första som anslöts till detta fjärrvärmenät,
vilket drivs genom en anläggning som producerar elektricitet med hjälp av en gasdriven motor. Den producerade
elektriciteten förs in i det allmänna nätet och värmen som alstras genom denna process distribueras i form av
varmvatten till anslutna kunder som har värmeväxlare, vilka gör det möjligt att värma vattnet i privata värme­
system. När det gäller förbrukningen av primärenergi och utsläpp av NOx, kan en kraftvärmeanläggning leda till
besparingar på nära 30 % vad gäller förbrukningen, och minska de skadliga utsläppen jämfört med en traditionell
värmeanläggning.
Vad slutligen gäller utgifterna för säkerhet och bevakning, har den tydliga ökningen (+ 640 000 euro, + 11,04 %)
sin förklaring i att det har varit nödvändigt att skärpa säkerhetsåtgärderna mot bakgrund av de tydligare risker för
terrorhot/attentat som redan nämnts i punkt 2 i detta kapitel. Utöver inverkan av de mer omfattande bevaknings­
tjänsterna och indexregleringen av priserna för dessa under år 2016 beror anslagsökningen (med ett belopp på
200 000 euro) även på de nya tjänster som följer av det avtal som undertecknades år 2015 avseende kontroll av att
bevakningstjänsterna utförs tillfredsställande och även rådgivning i säkerhetsfrågor.
Vad gäller de två sista punkterna i artikel 2 0 2, ökar anslagen under punkt 2 0 2 8 ”Försäkringar” med 3 000
euro (+ 3 %) till följd av att ett kompletterande försäkringsavtal tecknades i december 2014 rörande en ”ansvars­
försäkring för fastigheter” för vilket anslag inte hade upptagits i 2015 års budget.
Punkt 2 0 2 9 ”Andra fastighetskostnader” (där anslagen beräknas till 215 000 euro) uppvisar en avsevärd
minskning med 94 000 euro (– 30,42 %), vilken är en följd av det avtal om avfallshämtning som nyligen tecknats
i kombination med ett mindre antal insamlingsställen och åtgärder för avfallssortering.
3.3.2
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation (artikel 2 1 0)
Anslagen för informationsteknik och telekommunikation är väsentliga för att all verksamhet vid domstolen ska
fungera, det vill säga den dömande, språkliga och den administrativa verksamheten. Såsom det har angetts i kapitel I
är informationsteknik en mycket viktig faktor när det gäller att öka institutionens produktivitet. Att detta är fallet
visas genom den elektroniska dokumenthantering som äger rum både under arbetsprocessen innan domstolen
meddelar sitt avgörande (e-Curia) och under arbetsprocessen efter domstolens avgöranden (elektronisk rättsfallssam­
ling). För att detta arbetssätt ska fungera friktionsfritt krävs i gengäld bibehållna budgetresurser inom detta
väsentliga teknikområde, särskilt som domstolen har relativt begränsade resurser i detta avseende jämfört med andra
institutioner.
I likhet med föregående år har domstolen, i en strävan efter öppenhet och tydlighet, vinnlagt sig om att särskilja de
anslag som är nödvändiga för de löpande informationstekniska behoven (drift, utveckling och underhåll av befintlig
materielpark och befintliga program) och de anslag som gör det möjligt att uppfylla specifika strategiska/icke åter­
kommande behov.
IV/21
IV/22
SV
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Under år 2016 ökar de totala anslagen avseende informationsteknik – vilka utgör drygt 20 % av utgifterna i avdelning
2 – med 740 500 euro (+ 4,51 %). Ökningen beror till största delen på förändringar i anslagen för löpande behov.
Anslagen till finansiering av de strategiska behoven ökar nämligen endast med 48 000 euro.
a) Nödvändiga anslag för drift och underhåll av befintlig utrustning och befintliga program
Den totala förändringen under artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och
telekommunikation” jämförd med beloppet i 2015 års budget för löpande behov innebär en ökning med 692 500
euro (+ 4,54 %).
Inom denna artikel har huvudsakligen följande förändringar inträffat:
— I punkt 2 1 0 0 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara” ökar anslagen med
261 000 euro. Denna ökning är en oundviklig följd av högre driftskostnader avseende materielen (vilka bland
annat sammanhänger med förändringar i antalet användare på grund av den ökande användningen av it-verktyg
i den dömande verksamheten och i annan verksamhet). De beräknade anslagen för år 2016 innefattar även
kostnader för utrustning, materiel och licenser avseende projekt/utveckling som kommer att avslutas under år
2015, bland annat det nya Data Recovery Centre och projektet Entreprise Content Management (ECM) som rör
hantering av dokumentflöden. För att kunna använda ECM i full utsträckning är det nödvändigt att förvärva
licenser för Oracle och Exalead till en beräknad kostnad av 350 000 euro.
Det ska framhållas att domstolen i mycket stor omfattning utnyttjar samarbetet med andra institutioner för
denna typ av utgifter. För det första omfattas utgifterna till största delen av interinstitutionella avtal. För det
andra täcks en del av behoven avseende nätverksinfrastruktur, serverhosting (webbplatsen Curia, programmet ecuria) och underhåll av programvarorna av de Memoranda of Understanding som ingåtts med andra institu­
tioner.
— Punkt 2 1 0 2 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system”
ökar med 423 000 euro. Anslagen har uppskattats på grundval av kostnaden för de nya tjänsteavtal (och
indexregleringen av dessa) som kommer att börja gälla år 2016 avseende utrustning och program. Anslags­
ökningen innefattar även de nya projekt som får praktisk tillämpning under år 2015 (exempelvis Minidoc 3)
och programmens anslutning till den gemensamma databasen vilken ska genomföras före slutet av år 2015.
Även när det gäller dessa utgifter drar domstolen nytta av samarbetet mellan institutionerna tack vare ramavtal
som leder till besparingar både vad gäller procedurer och kostnader.
— Anslagen under punkt 2 1 0 3 ”Telekommunikation” uppvisar en mycket liten ökning med 8 500 euro (+ 1%),
vilken beror dels på att ”data-”användningen på det fasta nätverket förväntas öka på grund av att trådlöst
internet tagits i bruk i domstolens byggnader, dels på att fler personer har tillgång till push-mailfunktionerna på
det mobila nätet.
b) Anslag för att finansiera strategiska projekt
Anslagen för strategiska behov år 2016 uppgår till 1 198 000 euro (jämfört med 1 150 000 euro år 2015, det vill
säga + 4,17 %) och ska finansiera följande projekt:
— Programme Entreprise Content Management – ECM (300 000 euro)
Detta program är centralt för institutionen, vars verksamhet från informationsteknisk synpunkt kan anses som
behandling av ett dokumentflöde från och med ansökan genom vilken talan väcks till och med det publicerade
avgörandet. Särskilt med hänsyn till att institutionen med hjälp av ett flertal specifika program de senaste åren
har tillämpat elektronisk dokumenthantering är det nu nödvändigt att säkerställa enhetlighet och konsekvens i
rättspraxis med hjälp av mycket avancerade verktyg som gör att domarna och deras medarbetare kan hitta alla
de juridiska dokument som krävs för att fatta beslut.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
Ett inledande belopp på 400 000 euro beviljades för år 2014 och därefter ett belopp på 200 000 euro för år
2015, vilket i första hand var avsett för program knutna till den dömande verksamheten. Det belopp på 300 000
euro som äskas för år 2016 (vilket inbegriper utveckling och migrering) är avsett att användas till installation
av administrativa samarbetsverktyg, särskilt programmen Deltos (posthantering) och DICO (hantering av vissa
interna kommittéers handlingar).
— Ersätta större investeringar i informationsteknik (650 000 euro)
Vissa större investeringar i informationsteknik som genomfördes inom ramen för renoveringen och utbygg­
naden av Palais under år 2008 behöver gradvis bytas ut från och med år 2016 på grund av att de är
avskrivna/föråldrade. Det rör sig om följande investeringar:
— Aktiva delar av byggnadernas nätverk, vilka kräver en första delinvestering på uppskattningsvis 400 000
euro.
— System för dubbel lagring av filer (SAN) och kostnaden för att ersätta dessa, med hänsyn till de kapaciteter
som kan behövas i framtiden, uppskattas till 250 000 euro.
Det bör även upplysningsvis påpekas att ytterligare ett delbelopp kommer att behövas under år 2017 för att
fullfölja detta program för att ersätta utrustning.
— Övriga strategiska projekt som planeras för år 2016 (248 000 euro)
När det nya verktyget för översättning av domar och inlagor (SDL Studio) ska tas i bruk under år 2016
kommer domstolen behöva förvärva 800 användarlicenser, vilket innebär en investering med 98 000 euro.
Slutligen planeras förbättringar av programmet e-Curia. Kostnaderna för utveckling i det avseendet beräk­
nas till 150 000 euro.
3.3.3
Övriga driftsutgifter
I kapitel 2 1 (bortsett från utgifter rörande informationsteknik som granskats ovan) noteras en ökning med 179 000
euro (+ 7,75 %) som fördelas enligt följande:
— Artikel 2 1 2 ”Möbler”: Anslagen ökar med 70 000 euro (+ 11,07 %). Ökningen beror till viss del på att ett
högsäkerhetsskåp behöver köpas in till den nya ”FIDUCIA-avdelningen” under år 2016. Vidare har ökningen sin
grund i en försiktig prognos avseende prishöjningar på inköp av möbler till följd av att nya ramavtal ska ingås
under år 2015.
— Artikel 2 1 4 ”Teknisk materiel och utrustning”: Anslagen ökar med 165 000 euro (+ 69,33 %). Ökningen beror
för det första på att enheten ”Säkerhet” måste utrustas med ny materiel, särskilt ett röntgeninspektionssystem (med
inbyggt explosionsskydd och system för att suga ut flyktiga ämnen) för behandling av inkommande postförsän­
delser. För det andra beror anslagsökningen på att 5 rökkurer ska installeras i institutionens olika byggnader.
— Artikel 2 1 6 ”Fordon”: Anslagen minskar med 56 000 euro (– 3,89 %). I likhet med andra institutioner har
domstolen sedan ett par år tillbaka haft som policy att leasa sin fordonspark. Leasingsystemet är nämligen
betydligt billigare än en intern förvaltning av en fordonspark som förvärvats med full äganderätt. Nuvarande avtal
är resultatet av en offentlig upphandling på interinstitutionell nivå som domstolen leder. Vid anslagsberäkningen
beaktas de sänkta bränslepriserna, planerade utbyten av fordon som ställs till ledamöternas förfogande och minsk­
ningen av leasade tjänstebilar (2 i stället för 3).
Anslagen i kapitel 2 3 ”Löpande administrativa kostnader” uppvisar en minskning med 91 000 euro, det vill säga
– 6,28 %.
IV/23
SV
IV/24
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Denna minskning har följande orsaker:
— Anslagsminskningen under artikel 2 3 6 ”Porto” (– 94 000 euro), som är ett resultat av såväl användningen av
programmet e-Curia som av den elektroniska dokumenthanteringen i andra administrativa rutiner.
— Anslagsminskningen under artikel 2 3 0 ”Skriv- och kontorsmateriel” (– 11 000 euro), som likaså är ett resultat av
den elektroniska hanteringen av dokumentflödet.
— Anslagsminskningen under artikel 2 3 8 ”Andra administrativa kostnader” (– 36 000 euros), som till stor del beror
på att de avgifter som domstolen betalar till staden Luxemburg för personalens utnyttjande av bussnätet har sänkts.
Däremot ökar anslagen under artikel 2 3 2 ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd” (+ 50 000 euro). Eftersom talan
nyligen har väckts mot domstolen i ett antal fall (på grund av åsidosättande av principen om skälig handläggningstid)
är det nämligen nödvändigt att, som en försiktighetsåtgärd, räkna med högre anslag till advokatkostnader för att säkra
institutionens försvar.
Anslagen under kapitel 2 5 ”Möten och konferenser” ökar med 15 500 euro (+ 3,06 %), vilket återspeglar den
förväntade ökningen av antalet evenemang och de högre priser som tas ut av de olika leverantörer som institutionen
anlitar då den anordnar olika evenemang (högtidliga sammankomster, officiella besök, seminarier, besök av domare
och studenter etc.).
Anslagen under kapitel 2 7 ”Information: inköp, arkivering, framställning och distribution” uppvisar sammantaget en
minskning med 119 000 euro (– 4,27 %), vilken fördelas enligt följande:
— Artikel 2 7 2 ”Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering”: Anslagsökningen begränsas till 18 000 euro
(+ 1,30 %). Dessa utgifter är investeringar som är nödvändiga för samtliga jurister som medverkar vid handlägg­
ningen av målen vid domstolens tre instanser. Utgiftsökningen beror främst på prisutvecklingen avseende digitala
prenumerationer för vilka utgivarna/leverantörerna ofta genomför prishöjningar som klart överstiger inflationen.
Samtidigt förekommer fortfarande ett mycket stort antal juridiska verk och tidskrifter i pappersform och de är
oundgängliga för att samlingarna ska kunna hållas aktuella. Denna artikel inrymmer slutligen också de avgifter
som uttas enligt den luxemburgska upphovsrättslagstiftningen för kopior som besökare gör i biblioteket.
— Artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution”: Anslagen minskar klart med 137 000 euro (– 9,73 %). Punkt 2 7 4
1 ”Publikationer av allmän karaktär” minskar avsevärt (– 200 000 euro) tack vare de betydande budgetbesparingar
som följer av den nya elektroniska rättsfallssamlingen. Punkt 2 7 4 2 ”Övriga utgifter för information” ökar med
63 000 euro, vilket beror på att kommissionen beslutat att ta ut en avgift på 60 000 euro för användning av Europe
by Satellite, vilken hittills varit kostnadsfri.
III. 2 NYA GENERALADVOKATER VID DOMSTOLEN
1.
Inledning
Det förslag att inrätta tre nya tjänster som generaladvokat som domstolen framlade i januari 2013, i enlighet med
Lissabonfördragets bestämmelser, antogs genom rådets beslut av den 25 juni 2013. I överensstämmelse med detta
beslut tillträdde till att börja med en ny generaladvokat sin tjänst den 23 oktober 2013. De båda andra generaladvo­
katerna kommer att tillträda den 7 oktober 2015 i samband med den partiella nytillsättningen av domstolens ledamöter.
Därför måste ett kompletterade anslagsbelopp (2,65 miljoner euro) tas upp i 2016 års budget jämfört med budgeten för
år 2015 för att under ett helt år (alltså inte endast för de 3 sista månaderna på året) avlöna dessa båda generaladvokater
samt personalen i deras kabinett.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
IV/25
(euro)
Anslag 2015
(3-månadersperiod
plus ersättning för
bosättningsutgifter)
Anslag 2016
(12-månadersperiod)
Differens
2016/2015
1 0 — Institutionens ledamöter
272 500
665 000
392 500
1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda
532 500
1 826 500
1 306 000
1 6 — Övriga personalutgifter
34 500
35 500
1 000
839 500
2 527 000
1 699 500
2 0 — Fastigheter och tillhörande kostnader
255 500
23 000
– 232 500
2 1 — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och un­
derhåll
162 000
78 500
– 83 500
2 3 — Löpande administrativa kostnader
23 000
17 000
– 6 000
2 7 — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution
5 000
2 000
– 3 000
445 500
120 500
– 325 000
1 285 000
2 647 500
1 362 500
Avdelningar och kapitel i budgeten
Totalt avdelning 1
Totalt avdelning 2
Totalt budgeten
De totala anslagen för år 2016 (2 647 500 euro) motsvarar en ökning med 0,74 % jämfört med institutionens totala
budget för år 2015. Upplysningsvis anges att inkomsterna under samma period uppgår till 484 000 euro.
Nedan ges ingående förklaringar till samtliga avdelningar och kapitel i budgeten.
2.
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 1
De utgifter under avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” som rör lön (och vissa därmed samman­
hängande kostnader) till generaladvokaterna och deras respektive kabinett grundas på de villkor som gäller för
närvarande.
Antagandena i fråga om anpassning av lönerna för år 2016 är desamma som de som angetts i kapitel 2 punkt 1.2.
2.1
Kapitel 1 0 – Lön till de 2 nya generaladvokaterna
Utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 0 ”Institutionens ledamöter” uppgår till 665 000 euro och omfattar
följande poster:
— Bruttolönen fastställs enligt förordningen om ersättning (1) (112,5 % av grundlönen för en generaldirektör i lö­
negrad AD 16/3, det vill säga 511 000 euro för 12 månader). Till lönen kommer förmåner av olika slag (bostadstil­
lägg, familjeförmåner etc.) och arbetsgivardelen av olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen (135 000 euro).
— Övriga till lönen knutna kostnader, som omfattar dels kostnader i samband med tjänsteresor, dels kostnader för
utbildning, särskilt språkutbildning, med ett sammanlagt belopp på 19 000 euro.
(1) Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 i ändrad lydelse.
SV
IV/26
2.2
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Kapitel 1 2 – Löner till personalen i de 2 nya generaladvokaternas kabinett
De 2 nya kabinetten har samma sammansättning som de 9 nuvarande generaladvokaternas respektive kabinett, det vill
säga 7 tillfälliga tjänster varav 4 rättssekreterare och 3 assistenter.
När det gäller rättssekreterarna tjänar den genomsnittliga lönegradsfördelningen i 2014 års tjänsteförteckning över
tillfälligt anställda som utgångspunkt för fördelningen av lönegrader. Således handlar det om 2 tjänster i lönegrad AD
14, 3 tjänster i lönegrad AD 12 och 3 tjänster i lönegrad AD 11. För assistenterna äskas tjänster i ingångslönegra­
derna, det vill säga 2 tjänster i lönegrad AST 5, 2 tjänster i lönegrad AST 3 och 2 tjänster i lönegrad SC 3.
Mot denna bakgrund uppgår de utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”
till 1 794 500 euro för 12 månader. Utgifterna omfattar bruttolön (1 368 000 euro) och tillägg enligt tjänsteföreskrif­
terna (familjeförmåner, utlandstillägg, ersättning för årlig hemresa etc.) samt arbetsgivardelen av vissa försäkringar/
förmåner (sjukdom, olycksfall, arbetslöshet) vilka sammanlagt uppskattas till 426 500 euro. Till detta belopp kommer
innestående dagtraktamenten (32 000 euro) som ska betalas år 2016 till de som trädde i tjänst i början av oktober
2015.
2.3
Kapitel 1 6 – Övriga personalutgifter
Nödvändiga anslag för rekrytering (2 000 euro), utbildning (12 000 euro), tjänsteresor (2 500 euro) och förmåner av
social karaktär (19 000 euro) har beräknats på grundval av motsvarande anslag i 2015 års budget i proportion till den
personal som äskats.
3.
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 2
Såsom angetts ovan uppskattas utgifterna under avdelning 2 till 120 500 euro. Hela det beloppet motsvarar löpande
utgifter, varav en i stort sett en tredjedel (40 000 euro) motsvarar kostnader för it-drift/underhåll samt kostnader för
hyra av materiel. Allmänt sett har dessa återkommande utgifter beräknats på grundval av antalet nyanställda personer
samt de konstaterade standardkostnaderna för ledamöter och personal som för närvarande är i tjänst. Resterande två
tredjedelar utgörs av driftskostnader för de lokaler som används av de båda nya kabinetten (23 000 euro), utgifter för
fordonsleasing (38 500 euro), utgifter kontorsmateriel, andra förbrukningsvaror, böcker och prenumerationer (19 000
euro).
IV. FÖRSTÄRKNING AV TRIBUNALEN
1.
Inledning
Av de skäl som angetts i kapitel I underställde domstolen år 2011 unionslagstiftaren ett förslag om att öka antalet
domare i tribunalen. Detta förslag upprepades och gjordes mer genomgripande i oktober 2014 av ännu starkare skäl,
eftersom det under året väckts talan i ett flertal mål om ersättning för den skada, som enligt sökandena är en följd av
de oskäligt långa handläggningstiderna vid tribunalen.
I sitt nya förslag bekräftar domstolen nödvändigheten av en omedelbar förstärkning med 12 domare, men
därutöver berörs också en mer långsiktigt strukturell förändring av tribunalen och en förenkling av unionens
domstolsstruktur genom integrering av personaldomstolen – och dess 7 domare – med tribunalen under år
2016 och därefter en ytterligare förstärkning med 9 domare år 2019.
Följaktligen redogörs i det här kapitlet för de budgetmässiga konsekvenser som ska beaktas för år 2016, närmare
bestämt
— i punkt 2, nödvändiga anslag under 12 månader för de 12 ytterligare domarna, och,
— i punkt 3, de anslag som behövs för att slå samman personaldomstolen med tribunalen från den 1 september 2016.
24.6.2015
2.
SV
Förslag till allmän budget 2016
IV/27
Förstärkning av tribunalen med 12 ytterligare domare
De överläggningar som för närvarande pågår med den lagstiftande myndigheten bör normalt sett möjliggöra antagan­
det av det beslut som är nödvändigt för att de 12 nya domarna ska kunna träda i tjänst i september 2015. Anslagen för
de återkommande driftsutgifterna under 4 månader år 2015 och de icke återkommande utgifterna i samband med
tjänstetillträdet måste följaktligen till viss del erhållas genom att den reserv på 2 miljoner euro som parlamentet redan
tagit in i domstolens budget för 2015 frigörs. Resterande anslag behöver beviljas genom en ändringsbudget som ska
läggas fram så snart lagstiftningsbeslutet har antagits.
När det gäller budgetberäkningen för år 2016 ska de återkommande driftsutgifterna fastställas för en 12-månaders­
period, med utgångspunkt i antagandet att icke återkommande utgifterna i samband med tjänstetillträdet redan har
täckts under år 2015.
Allmänt sett ska det betonas att de sammanlagda utgifter som det redogörs för nedan överensstämmer med de
uppgifter som lämnats i den finansieringsöversikt som domstolen ingav till stöd för sitt förslag i oktober 2014.
Den finansieringsöversikten var i sin tur i överensstämmelse med den finansieringsöversikt som framlagts i april 2011,
till stöd för det första förslaget till förstärkning med 12 domare, dock med beaktande av de tjänster som budgetmyn­
digheten beviljat i mellantiden (9 rättssekreterartjänster vid tribunalen från januari 2014 och en handläggartjänst i
lönegrad AD 9 vid tribunalens kansli från januari 2015).
Den sammanfattande tabellen nedan visar att nästan 94 % av de sammanlagda utgifterna under ett normalt verk­
samhetsår avser personalutgifter under avdelning 1.
(euro)
Löpande drift under ett
normalt verksamhetsår
Avdelningar och kapitel i budgeten
1 0 — Institutionens ledamöter
3 701 000
1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda
7 201 000
1 6 — Övriga personalutgifter
157 500
Totalt avdelning 1
11 059 500
2 0 — Fastigheter och tillhörande kostnader
245 000
2 1 — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll
428 500
2 3 — Löpande administrativa kostnader
50 000
2 7 — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution
10 500
Totalt avdelning 2
Totalt budgeten
734 000
11 793 500
Dessa utgifter motsvarar sammantagna en ökning med 3,3 % jämfört med institutionens totala budget för år 2015.
Upplysningsvis anges att inkomsterna under samma period uppgår till 2 197 000 euro.
Lagstiftningsprocessen pågår dock fortfarande när denna budgetberäkning för år 2016 upprättas och det föreslås
därför att nödvändiga anslag tas in som reserv i avdelning 1 0 i budgeten.
2.1
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 1
De utgifter under avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” som rör lön (och vissa därmed samman­
hängande kostnader) till de 12 domarna, personalen i deras kabinett och den ytterligare personal som behövs till
kansliet grundas på de villkor som gäller för närvarande.
SV
IV/28
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
Antagandena i fråga om anpassning av lönerna för år 2016 är desamma som de som angetts i kapitel II punkt 1.2.
2.1.1
Kapitel 1 0 – Löner och andra kostnader avseende de 12 nya domarna
De återkommande utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 0 ”Institutionens ledamöter” uppgår till 3,7 miljoner
euro och omfattar följande poster:
— Bruttolönen, som fastställs enligt den nu gällande förordningen om ersättning (1) (104 % av grundlönen för en
generaldirektör i lönegrad AD 16/3) (2 832 000 euro). Till lönen kommer förmåner av olika slag (bostadstillägg,
familjeförmåner etc.) och arbetsgivardelen av olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen (779 000 euro). Anslags­
beräkningen beaktar även de tillägg som ska betalas för det fall 4 ytterligare avdelningsordförande utses.
— Övriga till lönen knutna kostnader, som omfattar dels kostnader i samband med tjänsteresor, dels kostnader för
utbildning, särskilt språkutbildning, med ett sammanlagt belopp på 90 000 euro.
2.1.2
Kapitel 1 2 – Löner och andra kostnader avseende domarnas kabinett och kansliet
De nya kabinetten har samma sammansättning som de 28 nuvarande domarnas kabinett, det vill säga 5 tillfälliga
tjänster, varav 3 rättssekreterare och 2 assistenter i vart och ett av de 12 nya kabinetten. Såsom det angetts ovan
beaktas emellertid de 9 rättssekreterartjänster som beviljades i 2014 års budget.
När det gäller fördelningen i lönegrader för de 27 nya rättssekreterartjänsterna tjänar den genomsnittliga lönegrads­
fördelningen i institutionens tjänsteförteckning som utgångspunkt. Detta leder till 6 tjänster i lönegrad AD 14, 8
tjänster i lönegrad AD 12, 9 tjänster i lönegrad AD 11 och 4 tjänster i lönegrad AD 10. För assistenterna fördelas de
24 tjänsterna på 12 tjänster i lönegrad AST 4 och 12 tjänster i lönegrad AST 3, vilket motsvarar ingångslönegraderna
för första- och andraassistenterna till domarna i tribunalen.
Personalförstärkningen till tribunalens kansli med 17 nya tjänster (5 fasta handläggartjänster, varav 2 tjänster i
lönegrad AD 9 och 3 tjänster i lönegrad AD 5, och 12 fasta assistenttjänster, varav 6 tjänster i lönegrad AST 3, 3
tjänster i lönegrad AST 1 och 3 tjänster i lönegrad SC 2) är nödvändig för att hantera kansliets arbetsbörda som ökar
till följd av förändringen av instansens struktur. Syftet med förstärkningen är att förebygga allvarliga störningar i
kansliets arbete med den påföljande risken för att den dömande verksamheten hindras.
Mot denna bakgrund uppgår de återkommande utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 2 ”Tjänstemän och
tillfälligt anställda” till 7,2 miljoner euro. Utgifterna omfattar dels bruttolön (5,5 miljoner euro), dels tillägg enligt
tjänsteföreskrifterna (familjeförmåner, utlandstillägg, ersättning för årlig hemresa etc.) samt arbetsgivardelen av vissa
försäkringar/förmåner (sjukdom, olycksfall, arbetslöshet) till en sammanlagd kostnad av 1,7 miljoner euro.
2.1.3
Kapitel 1 6 – Övriga personalutgifter
Nödvändiga anslag för återkommande utgifter för utbildning, tjänsteresor och förmåner av social karaktär har beräk­
nats på grundval av motsvarande anslag i 2015 års budget i proportion till den ytterligare personal som äskats.
Anslagen uppgår till 56 000 euro respektive 11 500 euro och 90 000 euro.
2.2
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 2
Utgifterna under avdelning 2 uppskattas till 0,7 miljoner euro, varav nästan 92 % avser följande kapitel:
— Kapitel 2 0 avseende utgifter för fastigheter, i vilket 245 000 euro har upptagits för driftskostnader i proportion till
de ytterligare ytor som används (städning, underhåll och energiförbrukning).
(1) Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 i ändrad lydelse.
24.6.2015
SV
Förslag till allmän budget 2016
IV/29
— Kapitel 2 1 avseende utgifter för informationsteknik och fordon, varvid det belopp på 428 500 euro som är
nödvändigt har beräknats på grundval av antalet nyanställda personer samt de konstaterade standardkostnaderna
för ledamöter och personal som för närvarande är i tjänst.
3.
Personaldomstolens sammanslagning med tribunalen (7 domare)
Såsom det redan har förklarats innebär domstolens förslag från oktober 2014 att personaldomstolen ska slås samman
med tribunalen i september 2016, vilket bidrar till såväl förstärkningen av tribunalen som till en förenkling av
unionens domstolsstruktur.
Allmänt sett, och i överensstämmelse med den finansieringsöversikt som bifogats förslaget från oktober 2014, mot­
svarar kostnaderna för sammanslagningen de ytterligare utgifterna jämfört med utgifterna för personaldom­
stolens nuvarande struktur. De sistnämnda utgifterna har normalt sett redan tagits in i driftsbudgeten för år 2016
såsom den presenterats i kapitel II.
Under 4-månadersperioden mellan den 1 september och den 31 december 2016 rör det sig således huvudsakligen
om följande ytterligare utgifter som ska finansieras:
— Vad gäller de 7 domarna: skillnaden mellan lönen för en domare i personaldomstolen och lönen för en domare i
tribunalen.
— Vad gäller personalen i kabinetten: de rättssekreterar- och assistenttjänster som behövs för att storleken på
personaldomstolens nuvarande kabinett ska motsvara storleken på kabinetten för en domare i tribunalen.
— Icke återkommande merkostnader som sammanhänger med att de 7 nya domarna i tribunalen och personalen i
deras kabinett träder i tjänst.
Dessa utgifter sammanfattas i tabellen nedan (varvid åtskillnad görs mellan återkommande och icke återkommande
utgifter) och förklaras ingående, för varje avdelning och kapitel, i de därpå följande förklarande anmärkningarna.
Det kan noteras att 96 % av de återkommande utgifterna under dessa 4 månader (923 500 euro) motsvarar utgifter för
ledamöter/personal under avdelning 1 och att utgifterna för infrastruktur under avdelning 2 är mycket begränsade. De
icke återkommande utgifterna är likaså synnerligen koncentrerade inom avdelning 1 och sammanhänger med den
ersättning som utgår enligt förordningen om ersättning till ledamöter och enligt tjänsteföreskrifterna i samband med att
någon tillträder eller lämnar sin tjänst.
Eftersom lagstiftningsprocessen fortfarande pågår när denna budgetberäkning för år 2016 upprättas, föreslås det att
nödvändiga anslag tas in som reserv i avdelning 10 i budgeten, i likhet med vad som föreslagits avseende anslagen
till förstärkningen med 12 domare.
(euro)
Återkommande
utgifter (4 månader
under 2016)
Icke återkommande
utgifter
Totalt
1 0 — Institutionens ledamöter
26 000
815 500
841 500
1 2 — Tjänstemän och tillfälligt anställda
882 000
176 500
1 058 500
1 6 — Övriga personalutgifter
15 500
36 000
51 500
923 500
1 028 000
1 951 500
2 0 — Fastigheter och tillhörande kostnader
17 000
50 000
67 000
2 1 — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och
underhåll
17 000
130 000
147 000
2 3 — Löpande administrativa kostnader
4 000
32 000
36 000
Avdelningar och kapitel i budgeten
Totalt avdelning 1
SV
IV/30
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
(euro)
Avdelningar och kapitel i budgeten
Återkommande
utgifter (4 månader
under 2016)
Icke återkommande
utgifter
Totalt
2 7 — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution
0
15 500
15 500
Totalt avdelning 2
38 000
227 500
265 500
Totalt budgeten
961 500
1 255 500
2 217 000
Dessa utgifter motsvarar sammantagna en ökning med 0,62 % jämfört med institutionens totala budget för år 2015.
Upplysningsvis anges att inkomsterna under samma period uppgår till 210 000 euro.
3.1
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 1
De utgifter under avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen” som rör lön (och vissa därmed samman­
hängande kostnader) till domarna och personalen i deras kabinett grundas på de villkor som gäller för närvarande.
Antagandena i fråga om anpassning av lönerna för år 2016 är desamma som de som angetts i kapitel II punkt 1.2.
3.1.1
Kapitel 1 0 – Löner och andra kostnader avseende de nya domarna
De återkommande utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 0 ”Institutionens ledamöter” uppgår till 26 000 euro,
och härrör främst från följande faktorer:
— Skillnaden i bruttolön (under 4 månader under år 2016 för de 7 domarna), enligt den nu gällande förordningen om
ersättning (1) (104 % av grundlönen för en generaldirektör i lönegrad AD 16/3 för en domare i tribunalen jämfört
med 100 % för en domare i personaldomstolen), vilket medför en merkostnad på 19 000 euro.
— Beaktande av den inverkan detta får på förmåner av olika slag (bostadstillägg, familjeförmåner etc.) och arbets­
givardelen av olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen (7 000 euro).
Icke återkommande utgifter under detta kapitel (815 500 euro) har beräknats utifrån vissa antaganden för att täcka
olika kostnader i samband med personaldomstolens sammanslagning med tribunalen i september 2016 (ersättning för
bosättnings- och flyttutgifter; utgifter för utbildning) då 7 nya domare kommer att utnämnas vid tribunalen samtidigt
som förordnandet för de 7 nuvarande domarna i personaldomstolen upphör. Den angivna kostnaden är således ett
resultat av följande omständigheter:
— Ersättning för bosättningsutgifter till de ledamöter som träder i tjänst vid tribunalen
Beräkningarna grundas på utgifter av samma slag som tidigare har förekommit i samband med den nytillsättning
av tribunalens ledamöter som äger rum vart tredje år, det vill säga resekostnader i samband med tillträde av tjänst,
bosättningsbidrag och flyttkostnader. Utgifterna uppgår sammanlagt till 353 000 euro.
— Ersättning för flyttutgifter och tillfälliga bidrag till ledamöter som lämnar sin tjänst vid personaldomstolen
De ledamöter som lämnar personaldomstolen har rätt till de bidrag som föreskrivs i förordningen om ersättning
(flyttningsbidrag motsvarande en månadslön och tillfälliga bidrag under tre år från det datum då de lämnar sin
tjänst), det vill säga 426 000 euro för år 2016.
— Utgifter för inledande utbildning
Allmänt sett är kostnaderna för utbildning högre under tillträdesåret på grund av de investeringar som kan visa sig
nödvändiga på språkområdet men även avseende informationsteknik (för att lära sig att hantera befintliga hjälpmedel
och databaser). Mot denna bakgrund beräknas en sådan initial investering till 125 % av den årsbudget som krävs under
ett normalt verksamhetsår för 7 domare, det vill säga 36 500 euro.
(1) Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 i ändrad lydelse.
24.6.2015
3.1.2
SV
Förslag till allmän budget 2016
Kapitel 1 2 – Löner och andra kostnader avseende domarnas kabinett
De 7 domarnas kabinett ska ha samma sammansättning som tribunalens 28 nuvarande domares kabinett, det vill säga
5 tillfälliga tjänster, varav 3 rättssekreterare och 2 assistenter i vart och ett av de 7 nya kabinetten, alltså sammanlagt
21 rättssekreterare och 14 assistenter. Denna siffra ska dock minskas med de 8 rättssekreterare och 7 assistenter som
för närvarande arbetar vid personaldomstolen.
När det gäller fördelningen i lönegrader för de 13 nya rättssekreterartjänsterna tjänar den genomsnittliga lönegrads­
fördelningen i institutionens tjänsteförteckning över tillfälligt anställda som utgångspunkt. Detta leder till 2 tjänster i
lönegrad AD 14, 3 tjänster i lönegrad AD 12, 6 tjänster i lönegrad AD 11 och 2 tjänster i lönegrad AD 10. För
assistenterna fördelas de 7 tjänsterna på 5 tjänster i lönegrad AST 4 och 2 tjänster i lönegrad AST 3, vilket motsvarar
ingångslönegraderna för första- och andraassistenterna till domarna i tribunalen.
Mot denna bakgrund uppgår de återkommande utgifterna under budgetrubrikerna i kapitel 1 2 ”Tjänstemän och
tillfälligt anställda” under enbart 4 månader år 2016 till 882 000 euro. Utgifterna omfattar dels bruttolön (662 000
euro), dels tillägg enligt tjänsteföreskrifterna (familjeförmåner, utlandstillägg, ersättning för årlig hemresa etc.) samt
arbetsgivardelen av vissa försäkringar/förmåner (sjukdom, olycksfall, arbetslöshet) till en sammanlagd kostnad av
220 000 euro.
Icke återkommande utgifter under detta kapitel för det år då kabinettens personal träder i tjänst uppgår till 176 500
euro. Det rör sig om resekostnader i samband med tillträde av tjänst, bosättningsbidrag, flyttkostnader och dagtrak­
tamenten som utges under begränsad tid.
3.1.3
Kapitel 1 6 – Övriga personalutgifter
Nödvändiga anslag för återkommande utgifter för utbildning, tjänsteresor och förmåner av social karaktär under enbart
4 månader år 2016 har också beräknats på grundval av motsvarande anslag i 2015 års budget i proportion till den
ytterligare personal som äskats. Anslagen uppgår till 5 500 euro respektive 1 000 euro och 9 000 euro.
Icke återkommande utgifter under detta kapitel (36 000 euro) rör för det första utbildning till personalen i kabinetten
och kansliet avseende de särskilda behoven i samband med tillträde av tjänst, såväl vad gäller institutionsspecifika
verksamheter och metoder/verktyg som utbildning i språk. Investeringen uppskattas till 125 % av den budget som
krävs under ett normalt verksamhetsår, det vill säga 21 000 euro för det antal personer som berörs. För det andra rör
utgifterna diverse rekryteringskostnader med ett belopp på 15 000 euro.
3.2
Förklarande anmärkningar till utgifterna under avdelning 2
Såsom angetts ovan, uppskattas utgifterna under avdelning 2 till 265 500 euro, vilka till största delen (227 500 euro)
motsvarar vissa icke återkommande utgifter som uppkommer då domarna och personalen i kabinetten och kansliet
påbörjar sin tjänstgöring.
De återkommande utgifterna uppgår sammanlagt till 38 000 euro för enbart 4 månader. Utgifterna fördelas på följande
kapitel:
— Kapitel 2 0 avseende utgifter för fastigheter, i vilket 17 000 euro har upptagits för driftskostnader i proportion till
de nya ytor som används (städning, underhåll och energiförbrukning).
— Kapitel 2 1 avseende utgifter för informationsteknik, utrustning och möbler, varvid det belopp på 17 000 euro som
är nödvändigt har beräknats på grundval av antalet nyanställda personer samt de konstaterade standardkostnaderna
för ledamöter och personal som för närvarande är i tjänst.
— Kapitel 2 3 avseende utgifter för papper och it-utrustning (4 000 euro).
De icke återkommande utgifterna (227 500 euro), rör huvudsakligen följande initiala investeringar:
— Inredningsarbeten (kapitel 2 0) i de lokaler där de nya domarna och deras kabinett kommer inhysas (50 000 euro).
— Initiala investeringar i it-utrustning, möbler och tekniska installationer (kapitel 2 1), vilka beräknas uppgå till totalt
130 000 euro.
IV/31
SV
IV/32
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
V. TEKNISKA ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED 2015 ÅRS BUDGET
De förslag till tekniska ändringar i domstolens kontoplan som redovisas nedan motsvarar dels en tillämpning av de
ändringar som kommissionen föreslagit för samtliga institutioner, dels tekniska justeringar som endast rör domstolen i
syfte att klargöra och förenkla anslagsförvaltningen.
1.
Ändringar som sammanhänger med förslag från kommissionen
Den första ändringen rör andra stycket i budgetanmärkningen till artiklarna 1 0 9, 1 2 9 och 1 4 9 ”Provisoriska
anslag” till följd av ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna och den nya ”metoden” för anpassning av lönerna
som inte längre kräver att rådet årligen antar ett beslut. Den nuvarande lydelsen ”Detta anslag är avsett att täcka
eventuella anpassningar av lönerna och pensionerna som beslutats av rådet under budgetåret.” ska ersättas med
följande lydelse: ”Detta anslag är avsett att täcka eventuella uppdateringar av lönerna under budgetåret.”
Den andra ändringen motsvarar inrättandet av en ny budgetpost 1 6 5 6 ”Europaskolor av typ II” efter den nya
fördelningen av de aktuella anslagen mellan varje institution och kommissionen. Följande anmärkning åtföljer denna
nya budgetpost: ”Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ 2, ackredite­
rade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på domstolens
vägnar till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, på grundval av ett tjänsteavtal som
ingåtts med kommissionen. Det ska täcka kostnaderna för barn till domstolens tjänstemän som är inskrivna vid dessa
skolor”.
2.
Ändringar som domstolen föreslagit i klargörande och förenklande syfte
För det första föreslår domstolen att första stycket i anmärkningen till budgetpost 1 6 1 0 ”Diverse rekryteringskost­
nader” ska ändras så, att de behov som anslagen ska täcka återspeglas bättre. Det föreslås att den nuvarande texten
”Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för offentliggörande, kallelse av kandidater, hyra av lokaler och
maskiner för organisation av allmänna uttagningsprov i samarbete mellan institutioner” ersätts med följande text:
”Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för organisation av förfaranden för urval av personal som anordnas
direkt av domstolen samt utgifter för kandidaternas resor och läkarundersökning”.
Vidare föreslås det en ändring av den nuvarande anmärkningen till budgetpost 2 0 2 6 ”Säkerhet och övervakning av
byggnader” genom en utvidgning av de typer av utgifter som kan finansieras på området säkerhet och övervakning, i
likhet med vad som är fallet med andra institutioners budgetanmärkningar avseende denna punkt. Med hänsyn till den
kontext som har beskrivits i kapitel I är säkerhet och övervakning nämligen ett område som ska prioriteras högre. Den
nuvarande kommentaren ”Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas
av institutionen” ska således ersättas med följande: ”Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för
övervakning av de byggnader som nyttjas av institutionen.”
På grundval av en analys av flera institutioners respektive kontoplan föreslås slutligen ett klargörande av strukturen på
vissa utgifter under kapitlen 2 5 ”Möten och konferenser” och 2 7 ”Information: inköp, arkivering, framställning och
distribution” särskilt vad gäller besök och information/kommunikation.
Inom kapitel 2 5 stryks sålunda artikel 2 5 6 ”Utgifter för information och offentliga tillställningar”, vilken omfattade
utgifter i samband med besök och utgifter avseende information/kommunikation.
Utgifter för besök ska integreras i artikel 2 5 4 ”Konferenser, kongresser och sammanträden”, vars rubrik ändras till
”Konferenser, kongresser och sammanträden och besök” varvid följande tillägg ska göras i näst sista stycket i budget­
anmärkningen: ”Detta anslag är även avsett att subventionera besöksgrupper bestående av personer som inte är
yrkesverksamma jurister, särskilt studenter.”
Vidare är det mer konsekvent att utgifter för information inkluderas bland utgifterna under kapitel 2 7. För detta
ändamål bör artikel 2 7 4 ”Framställning och distribution” i kapitel 2 7 ges rubriken ”Framställning och distribution av
information” och den nya budgetposten 2 7 4 2 ”Övriga utgifter för information” bör införas inom den artikeln med
följande budgetanmärkning: ”Detta anslag är avsett att täcka köp och publicering av verk om unionsrätten som är av
allmänt intresse, andra informations- och kommunikationskostnader och kostnader för fotografering. Anslaget ska
också användas till att underlätta anordnandet av möten med journalister, utgivare av juridiska tidskrifter eller
forskare från tredjeland.”
24.6.2015
SV
IV/33
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
INKOMSTER
Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens domstols
utgifter för budgetåret 2016
Rubrik
Belopp
Utgifter
377 887 000
Egna inkomster
– 49 044 000
Bidrag
328 843 000
IV/34
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
EGNA INKOMSTER
AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA
UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET
Artikel
Punkt
Rubrik
Budgetår 2016
Budgetår 2015
Budgetår 2014
% 2014–2016
KAPITEL 4 0
400
403
404
Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till
institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och
personer som uppbär pension
26 339 000
23 694 000
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv
tjänst
p.m.
p.m.
Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän
och andra anställda i aktiv tjänst
4 899 000
4 513 000
4 043 655,17
82,54
31 238 000
28 207 000
28 759 507,82
92,07
16 242 439,35
91,22
KAPITEL 4 0 – TOTALT
24 715 852,65
93,84
0,—
KAPITEL 4 1
410
Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet
17 806 000
16 649 000
411
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
p.m.
p.m.
3 038 692,84
412
Bidrag till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt
anställda med tjänstledighet av personliga skäl
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 4 1 – TOTALT
17 806 000
16 649 000
19 281 132,19
108,28
Avdelning 4 – Totalt
49 044 000
44 856 000
48 040 640,01
97,95
24.6.2015
SV
IV/35
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 4
INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA
UNIONSORGAN
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG
400
Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda
och personer som uppbär pension
Budgetår 2016
Budgetår 2015
26 339 000
Budgetår 2014
23 694 000
24 715 852,65
Anmärkningar
Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier , särskilt artikel 12.
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).
403
Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i
aktiv tjänst
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var
gällande fram till den 15 december 2003.
404
Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän
och andra anställda i aktiv tjänst
Budgetår 2016
Budgetår 2015
4 899 000
Budgetår 2014
4 513 000
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a.
4 043 655,17
IV/36
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG (forts.)
404
(forts.)
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1).
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET
410
Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet
Budgetår 2015
Budgetår 2016
17 806 000
Budgetår 2014
16 649 000
16 242 439,35
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2.
411
Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
3 038 692,84
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 och artikel 48 i bilaga VIII.
412
Bidrag till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen.
Budgetår 2014
0,—
24.6.2015
SV
IV/37
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 5
INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INTÄKT FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA
RÄNTOR
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN
Artikel
Punkt
Rubrik
Budgetår 2016
Budgetår 2015
Budgetår 2014
KAPITEL 5 0
500
Produit de la vente de biens meubles
5000
Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
p.m.
p.m.
130 150,09
Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 5 0 0 – Totalt
p.m.
p.m.
130 150,09
p.m.
p.m.
117 940,35
p.m.
p.m.
248 090,44
5001
502
Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och
filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
KAPITEL 5 0 – TOTALT
KAPITEL 5 1
511
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast
egendom och återbetalning av hyresavgifter
5110
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast
egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
p.m.
p.m.
0,—
Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 5 1 1 – Totalt
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 5 1 – TOTALT
p.m.
p.m.
0,—
Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton
p.m.
p.m.
2 779,19
Räntor på förskottsfinansiering
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 5 2 – TOTALT
p.m.
p.m.
2 779,19
Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån
för andra institutioner eller organ, inklusive återbetalningar
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars
räkning sådana betalats – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
p.m.
p.m.
0,—
Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som
levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
5111
KAPITEL 5 2
520
522
KAPITEL 5 5
550
551
KAPITEL 5 5 – TOTALT
% 2014–2016
IV/38
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS
ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINSTRATIV VERKSAMHET
Artikel
Punkt
Rubrik
Budgetår 2016
Budgetår 2015
Budgetår 2014
570
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på
felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
p.m.
p.m.
292 534,14
571
Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex.
inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat,
inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje
institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
p.m.
p.m.
0,—
573
Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta för
särskilda ändamål
p.m.
p.m.
639 595,21
KAPITEL 5 7 – TOTALT
p.m.
p.m.
932 129,35
Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
p.m.
p.m.
0,—
Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
p.m.
p.m.
282 748,11
p.m.
p.m.
282 748,11
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 5 9 – TOTALT
p.m.
p.m.
0,—
Avdelning 5 – Totalt
p.m.
p.m.
1 465 747,09
KAPITEL 5 7
KAPITEL 5 8
580
581
KAPITEL 5 8 – TOTALT
KAPITEL 5 9
590
Övriga inkomster från administrativ verksamhet
% 2014–2016
24.6.2015
SV
IV/39
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 5
INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET
KAPITEL 5 0 — INTÄKT FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM
500
Produit de la vente de biens meubles
5000
Inkomster från försäljning av fordon – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
130 150,09
Anmärkningar
Under denna punkt upptas inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som tillhör institutionen. Under punkten
uppförs även inkomster från försäljning av fordon som bytts ut eller skrotats när deras bokföringsmässiga värde är
helt avskrivet.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
5001
Inkomster från försäljning av lös egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Under denna punkt upptas inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös egendom som tillhör institutionen än
fordon.
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
502
Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
117 940,35
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
IV/40
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER
511
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter
5110
Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
5111
Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR
520
Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
2 779,19
Anmärkningar
Denna artikel avser avkastning på investerat och utlånat kapital, bankränta och annan ränta.
522
Räntor på förskottsfinansiering
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN
550
Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner eller organ, inklusive
återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats –
Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
24.6.2015
SV
IV/41
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN (forts.)
550
(forts.)
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
551
Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran – Inkomster
avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET
570
Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda
ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
292 534,14
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
571
Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat,
inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
IV/42
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA
VERKSAMHET (forts.)
573
Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionernas administrativa verksamhet – Inkomster avsatta
för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
639 595,21
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR
580
Inkomster från uthyrning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
0,—
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
581
Försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
282 748,11
Anmärkningar
Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna,
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.
KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINSTRATIV VERKSAMHET
590
Övriga inkomster från administrativ verksamhet
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Anmärkningar
Denna artikel avser övriga inkomster från administrativ verksamhet.
Budgetår 2014
0,—
24.6.2015
SV
IV/43
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
Artikel
Punkt
Rubrik
Budgetår 2016
Budgetår 2015
Budgetår 2014
p.m.
p.m.
230,66
KAPITEL 9 0 – TOTALT
p.m.
p.m.
230,66
Avdelning 9 – Totalt
p.m.
p.m.
230,66
49 044 000
44 856 000
% 2014–2016
KAPITEL 9 0
900
Diverse inkomster
TOTALSUMMA
49 506 617,76
100,94
IV/44
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER
900
Diverse inkomster
Budgetår 2016
Budgetår 2015
p.m.
p.m.
Budgetår 2014
230,66
24.6.2015
SV
IV/45
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
UTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2016 och 2015) och genomförande (2014)
Avdelning
Kapitel
Rubrik
Anslag 2016
1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
10
INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
28 560 000
4 542 500
2 000 000
33 539 500
30 560 000
33 960 931,78
224 476 000
217 148 000
211 373 200,09
232 735 500
217 148 000
211 373 200,09
19 390 000
18 354 000
16 850 474,12
5 912 500
5 200 500
5 272 753,76
6 121 500
5 200 500
5 272 753,76
Avdelning 1 – Totalt
278 775 500
269 262 500
267 457 359,75
Reserver (10 0)
13 011 000
2 000 000
291 786 500
271 262 500
267 457 359,75
60 756 000
62 092 000
60 492 157,98
61 068 000
62 092 000
60 492 157,98
19 718 500
18 882 500
19 068 130,23
20 294 000
18 882 500
19 068 130,23
1 374 500
1 471 500
1 353 939,97
1 460 500
1 471 500
1 353 939,97
521 500
599 500
558 179,64
2 671 500
2 700 000
2 753 356,33
2 697 500
2 700 000
2 753 356,33
Avdelning 2 – Totalt
85 042 000
85 745 500
84 225 764,15
Reserver (10 0)
999 500
85 745 500
84 225 764,15
TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Reserver (10 0)
14
ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER
16
ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR
KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Reserver (10 0)
2
FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH
DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
20
FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
Reserver (10 0)
21
DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER:
INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
Reserver (10 0)
23
Genomförande 2014
28 997 000
Reserver (10 0)
12
Anslag 2015
LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER
Reserver (10 0)
25
MÖTEN OCH KONFERENSER
27
INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION
Reserver (10 0)
33 960 931,78
8 259 500
209 000
312 000
575 500
86 000
26 000
86 041 500
IV/46
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
Avdelning
Kapitel
Rubrik
Anslag 2016
3
UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA
UPPGIFTER
37
SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
ÖVRIGA UTGIFTER
10 0
PRELIMINÄRA ANSLAG
10 1
RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Genomförande 2014
59 000
54 000
17 059,64
59 000
54 000
17 059,64
14 010 500
2 000 000
0,—
Avdelning 3 – Totalt
10
Anslag 2015
p.m.
p.m.
0,—
Avdelning 10 – Totalt
14 010 500
2 000 000
0,—
TOTALSUMMA
377 887 000
357 062 000
351 700 183,54
24.6.2015
SV
IV/47
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
KAPITEL 1 0
100
Löner och andra förmåner
1000
Löner och tillägg
1002
102
103
Icke-differentierade anslag
24 708 000
23 916 500
Reserver (10 0)
3 637 000
2 000 000
28 345 000
25 916 500
23 649 843,73
Icke-differentierade anslag
1 033 000
1 449 000
170 785,50
Reserver (10 0)
562 000
1 595 000
1 449 000
170 785,50
Artikel 1 0 0 – Totalt
25 741 000
25 365 500
23 820 629,23
Reserver (10 0)
4 199 000
2 000 000
29 940 000
27 365 500
23 820 629,23
Icke-differentierade anslag
2 501 000
2 447 000
2 281 286,31
Reserver (10 0)
217 000
2 718 000
2 447 000
2 281 286,31
p.m.
p.m.
7 249 383,56
106
16,53
92,54
Tillfälliga bidrag
91,21
Pensioner
Uppdrag och tjänsteresor
Icke-differentierade anslag
303 000
Reserver (10 0)
39 000
295 500
293 000,—
342 000
295 500
293 000,—
Icke-differentierade anslag
452 000
452 000
316 632,68
Reserver (10 0)
87 500
452 000
316 632,68
96,70
Kurser
539 500
109
95,72
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av
tjänst
Icke-differentierade anslag
104
23 649 843,73
70,05
Provisoriska anslag
Icke-differentierade anslag
p.m.
p.m.
KAPITEL 1 0 – TOTALT
28 997 000
28 560 000
Reserver (10 0)
4 542 500
2 000 000
33 539 500
30 560 000
0,—
33 960 931,78
33 960 931,78
117,12
IV/48
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
KAPITEL 1 2
120
Löner och andra förmåner
1200
Löner och tillägg
Icke-differentierade anslag
221 466 000
Reserver (10 0)
8 083 000
229 549 000
1202
664 000
656 000
629 490,37
94,80
Icke-differentierade anslag
2 116 000
2 448 000
2 190 603,89
103,53
Reserver (10 0)
176 500
2 448 000
2 190 603,89
Artikel 1 2 0 – Totalt
224 246 000
Reserver (10 0)
8 259 500
232 505 500
122
Ersättning vid förtida upphörande av tjänst
1220
Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse
Icke-differentierade anslag
230 000
216 918 000 211 373 200,09
94,26
216 918 000 211 373 200,09
230 000
0,—
Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den
särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt
anställda
Icke-differentierade anslag
Artikel 1 2 2 – Totalt
129
213 814 000 208 553 105,83
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av
tjänst
2 292 500
1222
94,17
Ersättning för övertid
Icke-differentierade anslag
1204
213 814 000 208 553 105,83
p.m.
230 000
p.m.
230 000
0,—
0,—
Provisoriska anslag
Icke-differentierade anslag
p.m.
KAPITEL 1 2 – TOTALT
224 476 000
Reserver (10 0)
8 259 500
232 735 500
p.m.
0,—
217 148 000 211 373 200,09
94,16
217 148 000 211 373 200,09
KAPITEL 1 4
140
Övriga anställda och extraanställda
1400
Övriga anställda
Icke-differentierade anslag
1404
1405
6 271 500
5 955 000
5 767 688,48
91,97
Icke-differentierade anslag
697 000
688 000
500 500,—
71,81
Icke-differentierade anslag
263 000
261 500
237 415,—
90,27
Praktikanter och utbyte av tjänstemän
Andra extra utgifter
24.6.2015
SV
IV/49
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
140
(forts.)
1406
Andra extra utgifter för tolkning/översättning
149
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
Icke-differentierade anslag
12 158 500
11 449 500
10 344 870,64
85,08
Artikel 1 4 0 – Totalt
19 390 000
18 354 000
16 850 474,12
86,90
Icke-differentierade anslag
p.m.
p.m.
KAPITEL 1 4 – TOTALT
19 390 000
18 354 000
16 850 474,12
86,90
Icke-differentierade anslag
201 000
207 000
147 370,86
73,32
Reserver (10 0)
15 000
216 000
207 000
147 370,86
Icke-differentierade anslag
1 682 000
1 540 500
1 493 264,48
Reserver (10 0)
82 500
1 764 500
1 540 500
1 493 264,48
Artikel 1 6 1 – Totalt
1 883 000
1 747 500
1 640 635,34
Reserver (10 0)
97 500
1 980 500
1 747 500
1 640 635,34
Icke-differentierade anslag
349 000
349 000
348 000,—
Reserver (10 0)
12 500
361 500
349 000
348 000,—
21 000
21 000
5 250,—
25,00
Icke-differentierade anslag
274 500
271 000
240 959,98
87,78
Reserver (10 0)
10 000
284 500
271 000
240 959,98
Artikel 1 6 3 – Totalt
295 500
292 000
246 209,98
Reserver (10 0)
10 000
292 000
246 209,98
Provisoriska anslag
0,—
KAPITEL 1 6
161
Utgifter för personaladministration
1610
Diverse rekryteringskostnader
1612
162
Vidareutbildning
88,78
87,13
Uppdrag och tjänsteresor
163
Aktiviteter för institutionens anställda
1630
Social service
1632
Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala
insatser
Icke-differentierade anslag
305 500
99,71
83,32
IV/50
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
165
Aktiviteter som avser samtliga anställda
1650
Sjukvård
1652
1654
Icke-differentierade anslag
182 000
Reserver (10 0)
6 500
Genomförande
2014
% 2014–2016
182 000
139 834,65
188 500
182 000
139 834,65
76,83
Icke-differentierade anslag
80 000
80 000
80 073,79
100,09
Icke-differentierade anslag
3 102 000
2 550 000
2 818 000,—
90,84
Reserver (10 0)
82 500
2 550 000
2 818 000,—
Restauranger och personalmatsalar
Daghem
3 184 500
1656
Anslag 2015
Europaskolor
Icke-differentierade anslag
21 000
Artikel 1 6 5 – Totalt
3 385 000
Reserver (10 0)
89 000
0,—
0
2 812 000
3 037 908,44
89,75
3 474 000
2 812 000
3 037 908,44
KAPITEL 1 6 – TOTALT
5 912 500
5 200 500
5 272 753,76
Reserver (10 0)
209 000
5 200 500
5 272 753,76
6 121 500
Avdelning 1 – Totalt
278 775 500
Reserver (10 0)
13 011 000
291 786 500
p.m.
269 262 500 267 457 359,75
2 000 000
271 262 500 267 457 359,75
89,18
95,94
24.6.2015
SV
IV/51
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER
100
Löner och andra förmåner
1000
Löner och tillägg
Anslag 2016
1000
Anslag 2015
Genomförande 2014
24 708 000
23 916 500
Reserver (10 0)
3 637 000
2 000 000
Totalt
28 345 000
25 916 500
23 649 843,73
23 649 843,73
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 3, 4, 4a, 11 och 14.
Detta anslag är avsett att täcka, till institutionens ledamöter,
— grundlöner,
— bostadsbidrag,
— familjetillägg, nämligen: hushållstillägg, barntillägg, skoltillägg,
— bidrag för representation och utövande av ämbetet,
— arbetsgivarandel (0,87 %) av försäkring mot yrkesskada och olycksfall, arbetsgivarandel (3,4 %) av sjukförsäkring,
— födslotillägg,
— de bidrag som föreskrivs för det fall att en av institutionens ledamöter avlider,
— betalning av korrigeringskoefficienter som påverkar grundlönerna, bostadsbidragen, familjetilläggen och överföringar av del av institutionsmedlemmars lön till en annan medlemsstat än tjänstgöringsmedlemsstaten
(tillämpning analogivis av artikel 17 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska
unionen).
1002
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
Anslag 2016
1002
Anslag 2015
1 033 000
Reserver (10 0)
562 000
Totalt
1 595 000
Genomförande 2014
1 449 000
170 785,50
1 449 000
170 785,50
IV/52
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)
100
(forts.)
1002
(forts.)
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 5.
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för institutionens ledamöter (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid deras tillträde eller då
de lämnar institutionen,
— bidragen för inflyttning och återflyttning för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar
institutionen,
— flyttkostnaderna för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen.
102
Tillfälliga bidrag
Anslag 2015
Anslag 2016
2 501 000
102
Reserver (10 0)
217 000
Totalt
2 718 000
Genomförande 2014
2 447 000
2 281 286,31
2 447 000
2 281 286,31
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 7.
Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga bidrag, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där
ledamöterna har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad.
103
Pensioner
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
7 249 383,56
24.6.2015
SV
IV/53
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)
103
(forts.)
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 8, 9, 15 och 18.
Detta anslag är avsett att täcka
— avgångspensionerna för institutionens före detta ledamöter samt korrigeringskoefficienterna för de länder där
dessa har sin hemvist,
— invaliditetspensioner,
— efterlevandepensionerna för efterlevande makar och/eller barn efter institutionens före detta ledamöter samt
korrigeringskoefficienterna för de länder där dessa har sin hemvist.
104
Uppdrag och tjänsteresor
Anslag 2015
Anslag 2016
303 000
104
Reserver (10 0)
39 000
Totalt
342 000
Genomförande 2014
295 500
293 000,—
295 500
293 000,—
Anmärkningar
Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribunalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande,
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente för uppdrag samt tillhörande eller
särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
106
Kurser
Anslag 2015
Anslag 2016
106
452 000
Reserver (10 0)
87 500
Totalt
539 500
Genomförande 2014
452 000
316 632,68
452 000
316 632,68
IV/54
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)
106
(forts.)
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens ledamöters deltagande i språkkurser eller annan
fortbildning.
109
Provisoriska anslag
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler
för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298,
26.10.2012, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka eventuella uppdateringar av lönerna under budgetåret.
Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt
bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
Anmärkningar
En schablonmässig reduktion på 2,5 % har tillämpats på anslagen under detta kapitel.
120
Löner och andra förmåner
1200
Löner och tillägg
Anslag 2015
Anslag 2016
221 466 000
1200
Reserver (10 0)
8 083 000
Totalt
229 549 000
Genomförande 2014
213 814 000
208 553 105,83
213 814 000
208 553 105,83
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 64, 65, 66, 67 och 68 samt del I
i bilaga VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilaga VII, artikel 18 i bilaga XIII, artiklarna 72 och 73 samt artikel 15 i bilaga
VIII, artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII, och artikel 34.
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28a, 42, 47 och 48.
24.6.2015
SV
IV/55
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
120
(forts.)
1200
(forts.)
Gemensamma bestämmelser avseende sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka
— grundlönen för tjänstemän och tillfälligt anställda,
— familjetillägg, som omfattar hushållstillägg, barntillägg, och skoltillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda,
— utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist för tjänstemän och tillfälligt anställda,
— sekreterarbidraget för tjänstemän i kategori AST som är anställda som stenografer, telexoperatörer, maskinskrivare, chefssekreterare eller huvudsekreterare,
— arbetsgivarandel av sjukförsäkringen (3,4 % av grundlönen), bidraget från den anställde uppgår till 1,7 % av
grundlönen,
— arbetsgivardelen av olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (0,5 % av grundlönen) och ytterligare utgifter
som följder av tillämpningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser,
— arbetslöshetsförsäkringen för tillfälligt anställda,
— de inbetalningar som ska göras av institutionen till förmån för tillfälligt anställda för att kunna grunda eller
bibehålla deras rätt till pension i ursprungslandet,
— tillägg för födsel och betalning av full lön i händelse av en tjänstemans död till och med tredje månaden efter
dödsfallet samt transport av den avlidne till dennes hemort,
— resekostnaderna vid tjänstemannens eller tillfälligt anställdas årliga ledighet, för dennes make/maka och för de
personer denne ansvarar för, från tjänsteorten till hemorten,
— avgångsvederlag till provanställda som inte anställts på grund av uppenbart otillräcklig förmåga, bidrag vid
kontraktets upphörande för tillfälligt anställda vid institutionen, återköp av pensionsrättigheter för extra anställda
som har blivit tillfälligt anställda eller tjänstemän,
— inverkan av korrigeringskoefficienter på lönerna för tjänstemän och extraanställda och på övertid,
— bidrag för logi och transport,
— schablonmässiga bidrag för tjänsteutövningen,
IV/56
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
120
(forts.)
1200
(forts.)
— schablonmässiga bidrag för lokal transport,
— bidrag för tjänst dygnet runt eller skift eller för beredskap på plats och/eller i hemmet.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1202
Ersättning för övertid
Anslag 2016
Anslag 2015
664 000
Genomförande 2014
656 000
629 490,37
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett att täcka schablonmässig ersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän
och övriga anställda samt för lokalanställda och som inte, såsom var avsett, kunnat kompenseras genom ledighet.
1204
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
Anslag 2016
1204
Anslag 2015
2 116 000
Reserver (10 0)
176 500
Totalt
2 292 500
Genomförande 2014
2 448 000
2 190 603,89
2 448 000
2 190 603,89
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71, samt artiklarna 5, 6, 7, 9
och 10 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka
— resekostnader för personal (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid tjänstetillträde eller upphörande av
tjänst,
— inflyttnings-, bosättnings- och flyttkostnader som utgår till personal som blir tvungen att byta bostad efter det att
de har tillträtt en tjänst samt när de slutgiltigt frånträder en tjänst följt av ett nytt byte av bostad på annan ort,
— flyttkostnader för personal som är tvungen att byta hemvist efter att ha tillträtt en tjänst samt vid slutgiltigt
upphörande av tjänst till följd av återinflyttning på annan ort,
24.6.2015
SV
IV/57
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
120
(forts.)
1204
(forts.)
— dagtraktamente för personal som kan visa att den var tvungen att byta hemvist efter sitt tillträde av tjänsten.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
122
Ersättning vid förtida upphörande av tjänst
1220
Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande 2014
230 000
230 000
0,—
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen, och särskilt artiklarna 42c och 50 samt bilaga IV.
Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av
antalet tjänster vid institutionen och tjänstemän som innehar en tjänst i lönegrad AD 16, AD 15 eller AD 14 som
dras in i tjänstens intresse, och till tjänstemän som entledigas i tjänstens intresse av organisatoriska skäl som
sammanhänger med förvärv av nya kompentenser inom institutionerna.
1222
Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt
anställda
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72.
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar enligt tjänsteföreskrifterna eller anställningsvillkoren,
— arbetsgivarandel av sjukförsäkringen för personer som mottar ersättningar,
— inverkan av korrigeringskoefficienter som påverkar de olika ersättningarna.
129
Provisoriska anslag
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
IV/58
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)
129
(forts.)
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler
för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298,
26.10.2012, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka eventuella uppdateringar av lönerna under budgetåret.
Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt
bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER
140
Övriga anställda och extraanställda
1400
Övriga anställda
Anslag 2015
Anslag 2016
Genomförande 2014
5 955 000
6 271 500
5 767 688,48
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 4 och avdelning V samt artikel 5 och
avdelning VI.
Detta anslag är avsett att täcka
— löner samt arbetsgivarandel av de sociala avgifterna för extraanställda, extraanställda tolkar, lokalt anställda och
extraanställda översättare,
— kostnaderna för särskilda rådgivare inklusive arvoden till den rådgivande läkaren,
— de utgifter som uppkommer vid eventuell anställning av kontraktsanställd personal.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1404
Praktikanter och utbyte av tjänstemän
Anslag 2015
Anslag 2016
697 000
Genomförande 2014
688 000
500 500,—
24.6.2015
SV
IV/59
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)
140
(forts.)
1404
(forts.)
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för att sända ut tjänstemän från medlemsstaterna eller andra nationella experter för tjänstgöring vid
Europeiska unionens domstol,
— finansieringen av stipendier som ges till praktikanter vid institutionen.
1405
Andra extra utgifter
Anslag 2016
Anslag 2015
263 000
Genomförande 2014
261 500
237 415,—
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader avseende andra extra tjänster, i den utsträckning de inte kan utföras av
institutionens personal.
1406
Andra extra utgifter för tolkning/översättning
Anslag 2016
Anslag 2015
12 158 500
Genomförande 2014
11 449 500
10 344 870,64
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— utgifter för åtgärder som beslutas av interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) i syfte att
främja samarbetet mellan institutioner på språkområdet,
— betalning av frilanstolkar från Europeiska kommissionens generaldirektorat för tolkning,
— betalningen av anställda konferenstolkar,
— betalning av ersättning till kontraktsanställda och extraanställda mötesansvariga,
— extra utgifter avseende korrekturläsning av texter och i synnerhet arvoden och kostnader för försäkring,
lokalresor, uppehälle och tjänsteresor för frilanskorrekturläsare samt de administrativa kostnaderna för detta,
IV/60
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)
140
(forts.)
1406
(forts.)
— utgifter hänförliga till arbete som utförts av självständiga eller extraanställda översättare eller till arbete med
utskrift eller annat som av översättningsavdelningen överlåtits på utomstående.
Europeiska unionens domstol kommer att sträva efter att samarbeta med de övriga institutionerna med stöd av en
interinstitutionell överenskommelse, i syfte att undvika onödigt dubbelarbete i samband med översättning av
rättegångshandlingar och därmed uppnå ytterligare besparingar för unionens allmänna budget.
149
Provisoriska anslag
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler
för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298,
26.10.2012, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka eventuella uppdateringar av lönerna under budgetåret.
Detta anslag är endast preliminärt och kan användas endast efter att det har förts över till andra artiklar eller punkter i
detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN
161
Utgifter för personaladministration
1610
Diverse rekryteringskostnader
Anslag 2016
1610
Anslag 2015
201 000
Reserver (10 0)
15 000
Totalt
216 000
Genomförande 2014
207 000
147 370,86
207 000
147 370,86
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för organisation av förfaranden för urval av personal som anordnas direkt
av domstolen samt utgifter för kandidaternas resor och läkarundersökning.
24.6.2015
SV
IV/61
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
161
(forts.)
1610
(forts.)
I fall som är tillräckligt motiverade av praktiska behov och efter samråd med Europeiska rekryteringsbyrån, kan
anslagen användas för uttagningsprov som anordnas av institutionen själv.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1612
Vidareutbildning
Anslag 2016
1612
Anslag 2015
1 682 000
Reserver (10 0)
82 500
Totalt
1 764 500
Genomförande 2014
1 540 500
1 493 264,48
1 540 500
1 493 264,48
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a.
Detta anslag är avsett att täcka organisation av kurser för vidareutbildning och omskolning i samarbete med andra
institutioner, språkkurser inräknade.
Det täcker även utgifter för utbildningsmateriel och teknisk utrustning.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
162
Uppdrag och tjänsteresor
Anslag 2016
Anslag 2015
349 000
162
Reserver (10 0)
12 500
Totalt
361 500
Genomförande 2014
349 000
348 000,—
349 000
348 000,—
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader
som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
IV/62
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
163
Aktiviteter för institutionens anställda
1630
Social service
Anslag 2015
Anslag 2016
21 000
Genomförande 2014
21 000
5 250,—
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 76.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för ingripanden till förmån för personal som befinner sig i en särskilt svår
situation.
Det är även avsett att täcka en handikappvänlig policy för följande personer:
— Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.
— Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen.
Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvårdkostnader, som är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.
1632
Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser
Anslag 2015
Anslag 2016
274 500
1632
Reserver (10 0)
10 000
Totalt
284 500
Genomförande 2014
271 000
240 959,98
271 000
240 959,98
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att
— ekonomiskt uppmuntra och understödja alla initiativ för att främja de sociala kontakterna mellan anställda av
olika nationalitet, såsom personalens klubbar, idrotts- och kulturföreningar,
— täcka andra former av medverkan i och stöd till de anställda och deras familjer.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
24.6.2015
SV
IV/63
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
165
Aktiviteter som avser samtliga anställda
1650
Sjukvård
Anslag 2016
Anslag 2015
182 000
1650
Reserver (10 0)
6 500
Totalt
188 500
Genomförande 2014
182 000
139 834,65
182 000
139 834,65
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för årlig läkarundersökning för alla tjänstemän, inbegripet de prov och
undersökningar som begärs vid denna undersökning och vårdinrättningens avgifter.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1652
Restauranger och personalmatsalar
Anslag 2016
Anslag 2015
80 000
Genomförande 2014
80 000
80 073,79
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av restaurangens och kafeterians materiel samt en del av deras
driftskostnader.
Det inbegriper även kostnader för löpande ändringar och löpande förnyelse av utrustningen i restauranger och
personalmatsalar.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1654
Daghem
Anslag 2016
1654
Anslag 2015
3 102 000
Reserver (10 0)
82 500
Totalt
3 184 500
Genomförande 2014
2 550 000
2 818 000,—
2 550 000
2 818 000,—
Anmärkningar
Detta anslag avser att täcka domstolens kvotdel avseende Centre polyvalent de l’enfance och Centre d’études i
Luxemburg.
IV/64
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN (forts.)
165
(forts.)
1654
(forts.)
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
1656
Europaskolor
Anslag 2016
Anslag 2015
21 000
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på domstolens vägnar till
Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, på grundval av ett tjänsteavtal som ingåtts med
kommissionen. Det ska täcka kostnaderna för barn till domstolens tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor.
24.6.2015
SV
IV/65
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 2
FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
KAPITEL 2 0
200
Fastigheter
2000
Hyror
2001
2003
2005
2007
2008
9 503 877,06
97,22
Icke-differentierade anslag
32 390 000
33 644 000
33 160 495,73
102,38
Icke-differentierade anslag
p.m.
p.m.
0,—
Icke-differentierade anslag
p.m.
p.m.
0,—
Uppförande av byggnader
Inredning av lokaler
Icke-differentierade anslag
450 000
Reserver (10 0)
50 000
1 025 000
667 283,37
148,29
500 000
1 025 000
667 283,37
Icke-differentierade anslag
1 270 000
1 121 000
1 291 011,33
101,65
Artikel 2 0 0 – Totalt
43 886 000
45 078 000
44 622 667,49
101,68
Reserver (10 0)
50 000
43 936 000
45 078 000
44 622 667,49
Icke-differentierade anslag
7 568 000
7 996 000
7 681 864,13
Reserver (10 0)
125 500
7 693 500
7 996 000
7 681 864,13
Icke-differentierade anslag
2 541 000
2 812 000
2 166 141,65
Reserver (10 0)
44 500
2 585 500
2 812 000
2 166 141,65
Icke-differentierade anslag
6 443 000
5 797 000
5 694 205,03
Reserver (10 0)
92 000
6 535 000
5 797 000
5 694 205,03
103 000
100 000
71 709,93
Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt
2022
Städning och underhåll
2028
9 288 000
Köp av fast egendom
Fastighetskostnader
2026
9 776 000
Ersättning för hyra/köp
202
2024
Icke-differentierade anslag
101,50
Energiförbrukning
85,25
Säkerhet och övervakning av byggnader
88,38
Försäkringar
Icke-differentierade anslag
69,62
IV/66
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.)
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
Artikel
Punkt
Rubrik
202
(forts.)
2029
Andra fastighetskostnader
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
Icke-differentierade anslag
215 000
309 000
255 569,75
118,87
Artikel 2 0 2 – Totalt
16 870 000
17 014 000
15 869 490,49
94,07
Reserver (10 0)
262 000
17 132 000
17 014 000
15 869 490,49
KAPITEL 2 0 – TOTALT
60 756 000
62 092 000
60 492 157,98
Reserver (10 0)
312 000
61 068 000
62 092 000
60 492 157,98
Icke-differentierade anslag
6 038 000
5 437 000
5 986 158,69
Reserver (10 0)
93 500
6 131 500
5 437 000
5 986 158,69
Icke-differentierade anslag
10 340 000
10 231 000
10 134 812,60
Reserver (10 0)
175 500
10 515 500
10 231 000
10 134 812,60
Icke-differentierade anslag
812 000
804 500
738 478,67
Reserver (10 0)
14 000
826 000
804 500
738 478,67
Artikel 2 1 0 – Totalt
17 190 000
16 472 500
16 859 449,96
Reserver (10 0)
283 000
17 473 000
16 472 500
16 859 449,96
Icke-differentierade anslag
702 500
722 000
599 934,07
Reserver (10 0)
60 000
722 000
599 934,07
99,57
KAPITEL 2 1
210
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation
2100
Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och
programvara
2102
2103
212
99,14
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och
anpassning av programvaror och system
98,02
Telekommunikation
90,95
98,08
Möbler
762 500
85,40
24.6.2015
SV
IV/67
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER
Artikel
Punkt
214
216
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
Teknisk materiel och utrustning
Icke-differentierade anslag
403 000
Reserver (10 0)
4 000
238 000
249 414,97
61,89
407 000
238 000
249 414,97
Icke-differentierade anslag
1 423 000
1 450 000
1 359 331,23
Reserver (10 0)
228 500
1 651 500
1 450 000
1 359 331,23
KAPITEL 2 1 – TOTALT
19 718 500
18 882 500
19 068 130,23
Reserver (10 0)
575 500
20 294 000
18 882 500
19 068 130,23
Icke-differentierade anslag
640 000
640 000
649 375,77
Reserver (10 0)
54 000
694 000
640 000
649 375,77
50 000
50 000
15 258,75
30,52
Icke-differentierade anslag
70 000
20 000
14 170,—
20,24
Icke-differentierade anslag
210 000
304 000
277 556,43
132,17
Icke-differentierade anslag
404 500
457 500
397 579,02
98,29
Reserver (10 0)
32 000
436 500
457 500
397 579,02
KAPITEL 2 3 – TOTALT
1 374 500
1 471 500
1 353 939,97
Reserver (10 0)
86 000
1 460 500
1 471 500
1 353 939,97
138 000
129 000
138 384,49
100,28
383 500
320 500
276 604,57
72,13
Fordon
95,53
96,70
KAPITEL 2 3
230
231
Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror
Finansiella kostnader
Icke-differentierade anslag
232
236
238
101,46
Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd
Porto
Andra administrativa kostnader
98,50
KAPITEL 2 5
252
Kostnader för mottagningar och representation
Icke-differentierade anslag
254
Konferenser, kongresser och sammanträden och besök
Icke-differentierade anslag
IV/68
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER (forts.)
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION
Artikel
Punkt
256
257
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
Utgifter för information och offentliga tillställningar
Icke-differentierade anslag
p.m.
Icke-differentierade anslag
p.m.
150 000
143 190,58
Rättsinformation
KAPITEL 2 5 – TOTALT
521 500
p.m.
599 500
0,—
558 179,64
107,03
KAPITEL 2 7
270
Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad
karaktär
Icke-differentierade anslag
272
p.m.
p.m.
Icke-differentierade anslag
1 400 000
1 385 000
1 340 123,05
Reserver (10 0)
26 000
1 426 000
1 385 000
1 340 123,05
Icke-differentierade anslag
500 000
500 000
591 750,—
118,35
Icke-differentierade anslag
615 000
815 000
821 483,28
133,57
Icke-differentierade anslag
156 500
Artikel 2 7 4 – Totalt
1 271 500
1 315 000
1 413 233,28
111,15
KAPITEL 2 7 – TOTALT
2 671 500
2 700 000
2 753 356,33
103,06
Reserver (10 0)
26 000
2 697 500
2 700 000
2 753 356,33
Avdelning 2 – Totalt
85 042 000
85 745 500
84 225 764,15
Reserver (10 0)
999 500
85 745 500
84 225 764,15
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering
274
Framställning och distribution av information
2740
Europeiska unionens officiella tidning
2741
2742
0,—
95,72
Publikationer av allmän karaktär
Övriga utgifter för information
86 041 500
p.m.
0,—
99,04
24.6.2015
SV
IV/69
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 2
FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
200
Fastigheter
2000
Hyror
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande 2014
9 288 000
9 776 000
9 503 877,06
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för de byggnader och delar av byggnader som institutionen använder.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2001
Ersättning för hyra/köp
Anslag 2015
Anslag 2016
32 390 000
Genomförande 2014
33 644 000
33 160 495,73
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning för de byggnader som omfattas av hyra/köp.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2003
2005
Köp av fast egendom
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Uppförande av byggnader
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att omfatta ett eventuellt anslag för uppförande av byggnader.
2007
Inredning av lokaler
Anslag 2015
Anslag 2016
2007
450 000
Reserver (10 0)
50 000
Totalt
500 000
Genomförande 2014
1 025 000
667 283,37
1 025 000
667 283,37
IV/70
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.)
200
(forts.)
2007
(forts.)
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golvbeläggning, innertak och tekniska installationer,
— utgifter för studier och konsultation.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2008
Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt
Anslag 2016
Anslag 2015
1 270 000
Genomförande 2014
1 121 000
1 291 011,33
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt av större omfattning.
202
Fastighetskostnader
2022
Städning och underhåll
Anslag 2016
2022
Anslag 2015
7 568 000
Reserver (10 0)
125 500
Totalt
7 693 500
Genomförande 2014
7 996 000
7 681 864,13
7 996 000
7 681 864,13
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och städning, beräknat enligt de nu gällande kontrakten, av
lokaler och teknisk utrustning, samt kostnader för det arbete och material som är nödvändiga för det allmänna
underhållet (ommålning, reparationer etc.) av de byggnader som nyttjas av institutionen.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
24.6.2015
SV
IV/71
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.)
202
(forts.)
2024
Energiförbrukning
Anslag 2015
Anslag 2016
2024
2 541 000
Reserver (10 0)
44 500
Totalt
2 585 500
Genomförande 2014
2 812 000
2 166 141,65
2 812 000
2 166 141,65
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förbrukning av vatten, gas, elektricitet och uppvärmningsenergi.
Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas
till 120 000 EUR.
2026
Säkerhet och övervakning av byggnader
Anslag 2016
2026
Anslag 2015
6 443 000
Reserver (10 0)
92 000
Totalt
6 535 000
Genomförande 2014
5 797 000
5 694 205,03
5 797 000
5 694 205,03
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av
institutionen.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2028
Försäkringar
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande 2014
100 000
103 000
71 709,93
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de försäkringspremier som föreskrivs i de försäkringskontrakt som avser de
byggnader som nyttjas av institutionen.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2029
Andra fastighetskostnader
Anslag 2015
Anslag 2016
215 000
Genomförande 2014
309 000
255 569,75
IV/72
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.)
202
(forts.)
2029
(forts.)
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader avseende byggnader som inte har tagits upp särskilt i
artiklarna i detta kapitel, bl.a. vägavgifter, sanering, sophämtning, vägskyltar etc.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL
210
Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation
2100
Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara
Anslag 2015
Anslag 2016
2100
6 038 000
Reserver (10 0)
93 500
Totalt
6 131 500
Genomförande 2014
5 437 000
5 986 158,69
5 437 000
5 986 158,69
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, utbyte, hyra, reparation och underhåll av all utrustning och alla installationer
för databehandling och kontorsdatautrustning samt telekommunikation (inbegripet telefaxapparater, utrustning för
videokonferenser och multimedieutrustning) samt utrustning för tolkning, exempelvis bås, hörlurar med mikrofon
och lyssnarbås till anläggningar för simultantolkning.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2102
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system
Anslag 2015
Anslag 2016
10 340 000
2102
Reserver (10 0)
175 500
Totalt
10 515 500
Genomförande 2014
10 231 000
10 134 812,60
10 231 000
10 134 812,60
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka analys- och programmeringsarbeten för datastudier.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
24.6.2015
SV
IV/73
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)
210
(forts.)
2103
Telekommunikation
Anslag 2016
Anslag 2015
812 000
2103
Reserver (10 0)
14 000
Totalt
826 000
Genomförande 2014
804 500
738 478,67
804 500
738 478,67
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter för telekommunikation, såsom abonnemang och telekommunikationskostnader (fasta och mobila).
Anslaget täcker även utgifter för nät för överföring av uppgifter.
Belopp för inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas till
50 000 EUR.
212
Möbler
Anslag 2016
212
Anslag 2015
702 500
Reserver (10 0)
60 000
Totalt
762 500
Genomförande 2014
722 000
599 934,07
722 000
599 934,07
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— köp av extra möbler,
— utbyte av möbler som är äldre än 15 år samt möbler som inte kan repareras,
— hyra av möbler,
— kostnader för underhåll och reparation av möbler.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
IV/74
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL (forts.)
214
Teknisk materiel och utrustning
Anslag 2016
Anslag 2015
403 000
214
Reserver (10 0)
4 000
Totalt
407 000
Genomförande 2014
238 000
249 414,97
238 000
249 414,97
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av teknisk utrustning,
— utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika
verktyg till verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post,
— kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning,
— kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
216
Fordon
Anslag 2016
216
Anslag 2015
1 423 000
Reserver (10 0)
228 500
Totalt
1 651 500
Genomförande 2014
1 450 000
1 359 331,23
1 450 000
1 359 331,23
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av fordon,
— utbyte av fordon som har en mätarställning med störst antal kilometer över 120 000,
— kostnader för hyra och användning av de hyrda fordonen,
— underhåll och reparation av samt garage, parkering, motorvägstullar och försäkring för tjänstebilarna.
De inkomster som avsätts för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett belopp på
40 000 euro.
24.6.2015
SV
IV/75
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER
Anmärkningar
230
Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror
Anslag 2016
230
Anslag 2015
640 000
Reserver (10 0)
54 000
Totalt
694 000
Genomförande 2014
640 000
649 375,77
640 000
649 375,77
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av skrivmateriel och kontorsmateriel:
— Xerox-, kopierings- och faktureringspapper.
— Papper och kontorsmateriel.
— Reproduktionsmateriel.
— Materiel för distributions- och posttjänst.
— Ljudinspelningsmateriel.
— Trycksaker och formulär.
— Materiel för datorutrustning och kontorsmaskiner.
— Annan materiel som inte tagits upp i inventarieförteckningen.
Inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett
belopp på 2 000 EUR.
231
Finansiella kostnader
Anslag 2016
Anslag 2015
50 000
Genomförande 2014
50 000
15 258,75
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommission, agio, övriga avgifter) samt övriga finansiella kostnader.
Bankräntor som institutionens konto uppbär återfinns under inkomster.
IV/76
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER (forts.)
232
Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd
Anslag 2015
Anslag 2016
70 000
Genomförande 2014
20 000
14 170,—
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bland annat advokatarvoden som institutionen ska betala i utbyte mot de
professionella tjänster den har mottagit eller som ersättning för rättegångskostnader som institutionen ska bära
enligt ett rättsligt beslut, samt skadestånd.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
236
Porto
Anslag 2015
Anslag 2016
210 000
Genomförande 2014
304 000
277 556,43
Anmärkningar
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
238
Andra administrativa kostnader
Anslag 2015
Anslag 2016
238
404 500
Reserver (10 0)
32 000
Totalt
436 500
Genomförande 2014
457 500
397 579,02
457 500
397 579,02
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— olika försäkringar (särskilt för civilrättsligt ansvar, stöld, risker som är knutna till ordbehandlingsutrustning,
risker som beror på elektronik),
— köp, underhåll och rengöring av huvudsakligen rättens kappor, uniformer för vaktmästare och chaufförer,
arbetskläder för personal som är ansvarig för reproduktion av dokument och underhållsgruppen,
— diverse kostnader för interna möten,
— flytt- och godshanteringskostnader för materiel, möbler och kontorsmateriel,
— driftskostnader för tjänster som utförs av tjänsteföretag,
— andra driftskostnader som inte har berörts särskilt under de föregående budgetposterna.
24.6.2015
SV
IV/77
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER (forts.)
238
(forts.)
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER
252
Kostnader för mottagningar och representation
Anslag 2015
Anslag 2016
138 000
Genomförande 2014
129 000
138 384,49
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som följer av de skyldigheter som åligger institutionen i fråga om
mottagningar och representation samt kostnader för mottagningar och representation för personalen.
254
Konferenser, kongresser och sammanträden och besök
Anslag 2015
Anslag 2016
383 500
Genomförande 2014
320 500
276 604,57
Anmärkningar
Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka organisation, i samarbete med justitieministerierna, av seminarier och
andra utbildningsåtgärder vid institutionen för domare och andra jurister från medlemsstaterna.
Möten med ledamöter av de högre nationella domstolarna och med specialister på unionsrätt är nödvändiga för att
underlätta utvecklingen av institutionens och de nationella domstolarnas rättspraxis vad avser unionsrätt.
Detta anslag är även avsett att täcka organisationskostnaderna, däribland kostnader för resor och uppehälle för
deltagarna.
Detta anslag är slutligen även avsett att subventionera besöksgrupper bestående av personer som inte är
yrkesverksamma jurister, särskilt studenter.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
256
Utgifter för information och offentliga tillställningar
Anslag 2016
p.m.
Anslag 2015
Genomförande 2014
150 000
143 190,58
IV/78
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER (forts.)
256
(forts.)
Anmärkningar
Från år 2016 överförs dessa anslag till artikel 254 vad gäller utgifter för besök, och till punkt 2742 vad gäller utgifter
för information.
Detta anslag är avsett att täcka köp och publicering av verk om unionsrätten som är av allmänt intresse, andra
informationskostnader och kostnader för fotografering samt bidrag till kostnaderna för besök vid institutionen.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
257
Rättsinformation
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka en eventuell begäran om delande av de kostnader som kommissionen kan komma att
rikta till övriga institutioner avseende rättsinformation (uppdatering och spridning av den för institutionerna
gemensamma databasen).
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION
270
272
Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering
Anslag 2016
272
Anslag 2015
1 400 000
Reserver (10 0)
26 000
Totalt
1 426 000
Genomförande 2014
1 385 000
1 340 123,05
1 385 000
1 340 123,05
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka
— inköp av böcker, dokument och andra publikationer samt uppdatering av redan förekommande volymer,
— arbete med insamling av data och köp av datoriserad juridisk information,
— särskild biblioteksutrustning,
24.6.2015
SV
IV/79
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION (forts.)
272
(forts.)
— kostnader för prenumeration på tidningar, allmänna tidskrifter och diverse periodiska rapporter,
— kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer,
— kostnader för bokbindning och underhåll av böcker i biblioteket,
— kostnader för sökning i vissa externa rättsdatabaser.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
274
Framställning och distribution av information
2740
Europeiska unionens officiella tidning
Anslag 2015
Anslag 2016
500 000
Genomförande 2014
500 000
591 750,—
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens offentliggöranden i Europeiska unionens officiella
tidning.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2741
Publikationer av allmän karaktär
Anslag 2015
Anslag 2016
615 000
Genomförande 2014
815 000
821 483,28
Anmärkningar
Detta anslag är bland annat avsett att täcka tryck- och distributionskostnaderna för Rättsfallssamling från Europeiska
unionens domstol, inbegripet rättspraxis från tribunalen, samt Systematisk översikt över avgöranden angående
unionsrätt.
Detta anslag är även avsett att täcka förlagskostnaderna för domstolens årsrapport och andra broschyrer som
presenterar domstolen och som tillhandahålls besökare.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
2742
Övriga utgifter för information
Anslag 2015
Anslag 2016
156 500
p.m.
Genomförande 2014
0,—
IV/80
SV
Förslag till allmän budget 2016
24.6.2015
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION (forts.)
274
(forts.)
2742
(forts.)
Anmärkningar
Anslagen togs tidigare upp under artikel 256.
Detta anslag är avsett att täcka köp och publicering av verk om unionsrätten som är av allmänt intresse, andra
informations- och kommunikationskostnader och kostnader för fotografering. Anslaget ska också användas till att
underlätta anordnandet av möten med journalister, utgivare av juridiska tidskrifter eller forskare från tredjeland.
24.6.2015
SV
IV/81
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 3
UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER
KAPITEL 3 7 — SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
Anslag 2015
Genomförande
2014
% 2014–2016
KAPITEL 3 7
371
Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol
3710
Domstolskostnader
Icke-differentierade anslag
3711
59 000
54 000
17 059,64
28,91
Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
Icke-differentierade anslag
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 3 7 1 – Totalt
59 000
54 000
17 059,64
28,91
KAPITEL 3 7 – TOTALT
59 000
54 000
17 059,64
28,91
Avdelning 3 – Totalt
59 000
54 000
17 059,64
28,91
IV/82
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 3
UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER
KAPITEL 3 7 — SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN
371
Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol
3710
Domstolskostnader
Anslag 2016
Anslag 2015
59 000
Genomförande 2014
54 000
17 059,64
Anmärkningar
Detta anslag ska möjliggöra ett korrekt förlopp av det rättsliga förfarandet för alla som har beviljats rättshjälp och
alla kostnader för vittnen och sakkunniga, syn på stället och bevisupptagning, advokatarvoden och andra kostnader
som institutionen kan komma att bära.
Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.
3711
Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
24.6.2015
SV
IV/83
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Artikel
Punkt
Rubrik
Anslag 2016
KAPITEL 10 0
Anslag 2015
Genomförande
2014
14 010 500
2 000 000
0,—
14 010 500
2 000 000
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Avdelning 10 – Totalt
14 010 500
2 000 000
0,—
TOTALSUMMA
377 887 000
KAPITEL 10 0 – TOTALT
KAPITEL 10 1
KAPITEL 10 1 – TOTALT
357 062 000 351 700 183,54
% 2014–2016
93,07
IV/84
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
Anslag 2016
Anslag 2015
14 010 500
Genomförande 2014
2 000 000
0,—
Anmärkningar
Domstolen underställde år 2011 unionslagstiftaren ett förslag om att öka antalet domare i tribunalen. Detta förslag
upprepades och gjordes mer genomgripande i oktober 2014 av ännu starkare skäl, eftersom det under året väckts
talan mot den oskäligt långa handläggningstiden i vissa mål vid tribunalen på grundval av artikel 47 i stadgan om de
grundläggande rättigheterna, varvid yrkanden om mycket höga skadestånd har framställts.
I sitt nya förslag bekräftar domstolen nödvändigheten av en omedelbar förstärkning med 12 domare, men därutöver
berörs också en mer långsiktigt strukturell förändring av tribunalen och en förenkling av unionens domstolsstruktur
genom integrering av personaldomstolen – och dess 7 domare – med tribunalen under år 2016 och därefter en
ytterligare förstärkning med 9 domare år 2019.
För budgetåret ska 2016 ska följande budgetmässiga konsekvenser beaktas:
— nödvändiga anslag under 12 månader för de 12 ytterligare domarna, och
— de anslag som behövs för att slå samman personaldomstolen med tribunalen från den 1 september 2016.
I avvaktan på budgetmyndighetens beslut föreslår domstolen att nödvändiga anslag tas in som reserv i avdelning 10 i
institutionens budget. Anslagen kan då endast frigöras efter godkännande av budgetmyndighetens båda grenar.
1.
Punkt
1000
Löner och tillägg
3 637 000
2.
Punkt
1002
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
562 000
3.
Artikel
102
Tillfälliga bidrag
217 000
4.
Artikel
104
Uppdrag och tjänsteresor
5.
Artikel
106
Kurser
6.
Punkt
1200
Löner och tillägg
7.
Punkt
1204
Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst
8.
Punkt
1610
Diverse rekryteringskostnader
15 000
9.
Punkt
1612
Vidareutbildning
82 500
10.
Artikel
162
Uppdrag och tjänsteresor
12 500
11.
Punkt
1632
Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser
10 000
12.
Punkt
1650
Sjukvård
6 500
13.
Punkt
1654
Daghem
82 500
14.
Punkt
2007
Inredning av lokaler
50 000
15.
Punkt
2022
Städning och underhåll
39 000
87 500
8 083 000
176 500
125 500
24.6.2015
SV
IV/85
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG (forts.)
16.
Punkt
2024
Energiförbrukning
44 500
17.
Punkt
2026
Säkerhet och övervakning av byggnader
92 000
18.
Punkt
2100
Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara
93 500
19.
Punkt
2102
Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av
programvaror och system
20.
Punkt
2103
Telekommunikation
14 000
21.
Artikel
212
Möbler
60 000
22.
Artikel
214
Teknisk materiel och utrustning
23.
Artikel
216
Fordon
24.
Artikel
230
Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror
54 000
25.
Artikel
238
Andra administrativa kostnader
32 000
26.
Artikel
272
Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering
26 000
175 500
4 000
228 500
Totalt
14 010 500
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
Anslag 2016
Anslag 2015
p.m.
p.m.
Genomförande 2014
0,—
IV/86
SV
24.6.2015
Förslag till allmän budget 2016
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL
PERSONAL
Avdelning IV — Europeiska unionens domstol
Europeiska unionens domstol
Tjänstegrupper och lönegrader
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
Fasta tjänster
Tillfälliga tjänster
AD 16
5
—
5
—
AD 15
10
1
10
1
AD 14
1
64 ( )
57 ( )
1
1
45 ( )
49 (1)
—
AD 13
101
—
120
AD 12
99 (2)
86
99 (2)
75
AD 11
50
97
50
82
AD 10
122
44
80
38
AD 9
182
2
222
2
AD 8
119
1
79
1
AD 7
139
—
160
—
AD 6
16
—
19
—
AD 5
Totalt
32
28
48
28
939
316
937
276
AST 11
10
—
10
—
AST 10
17
1
17
1
AST 9
32
—
32
—
AST 8
63
5
63
5
AST 7
48
31
48
31
AST 6
48
28
52
24
AST 5
105
47
83
51
AST 4
94
59
102
42
AST 3
122
27
131
13
AST 2
29
5
32
5
AST 1
3
—
—
—
Totalt
571
203
570
172
AST/SC 6
—
—
—
—
AST/SC 5
—
—
—
—
AST/SC 4
—
—
—
—
AST/SC 3
—
3
—
3
AST/SC 2
34
—
40
—
AST/SC 1
—
—
—
—
Totalt
Totalsumma
Totalsumma
(1)
(2)
(3)
(4)
2015
2016
3
3
34 ( )
3()
4
+ 1 544 ( )
522
+ 2 066 (5) (6)
3
3 (3)
40 ( )
4
1 547 ( )
451
1 998 (7)
Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering.
Varav 1 AD 14-tjänst med personlig inplacering.
I detta skede kan institutionen inte uppskatta med säkerhet exakt hur många tjänster som behövs.
Exklusive reserv för oförutsedda utgifter, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som uppehåller en tjänst hos domstolens, tribunalens eller personaldomstolens
ledamöter (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 och 8 AST 3).
(5) Vissa tjänster som innehas på deltid kan kompenseras genom anställning av ytterligare anställda, inom ramen för de återstående tjänster som därigenom lämnats
vakanta per tjänstegrupp.
(6) Inklusive ytterligare tjänster i samband med ändringen av domstolens stadga (ökning av antalet domare): Tillfälliga tjänster i de 19 domarnas kabinett – 8 AD 14tjänster, 11 AD 12-tjänster, 15 AD 11-tjänster, 6 AD 10-tjänster, 17 AST 4-tjänster, 14 AST 3-tjänster. fasta tjänster till tribunalens kansli: 2 AD 9-tjänster, 3 AD 5tjänster, 6 AST 3-tjänster, 3 AST 1-tjänster och 3 SC 2-tjänster. De anslag som motsvarar dessa 88 tjänster utgör majoriteten av de som begärts för införande i
reserven.
(7) Vissa tjänster som inom varje kategori lediggörs på grund av deltidstjänster får besättas med annan personal.
SV
KTC015304SVC