Kommunledningssektor
Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Kommunledningssektor Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt ............................................................................................................3 2 Sammanfattning ...................................................................................................................5 3 Volymer ...............................................................................................................................11 3.1 Chefer i förvaltningen ........................................................................................................... 11 3.2 Kommunala fastigheter ......................................................................................................... 11 4 Måluppföljning ...................................................................................................................12 4.1 4.2 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) ............................ 12 4.1.1 Effektiva kommungemensamma processer.................................................................. 12 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare ................................................................................................. 13 4.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå ............................................................................. 14 4.1.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande .................................................................... 15 I Kungälv finns arbete åt alla ................................................................................................ 16 4.2.1 4.3 4.4 Förbättrat näringslivsklimat ....................................................................................... 16 Attraktivt boende ................................................................................................................... 17 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka ........... 17 4.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. ........................................ 18 Minskad segregation ............................................................................................................. 19 4.4.1 Barnfattigdomen ska minska ....................................................................................... 19 4.4.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ..................................... 20 5 Ekonomi ..............................................................................................................................22 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .................................................................................................. 22 5.2 Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................ 22 5.3 Kommentar till utfall ............................................................................................................. 22 6 Personal ...............................................................................................................................24 6.1 Anställda ............................................................................................................................... 24 6.2 Antal arbetade timmar ........................................................................................................... 24 6.3 Sjukfrånvaro .......................................................................................................................... 24 6.4 Sjuklönekostnad .................................................................................................................... 24 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 2(25) 1 Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorns mål är att samla ett professionellt sektorsövergripande stöd till kommunledning och politik när det gäller frågor som upprätthållande av demokrati, verkställande av beslut, ekonomi, humana resurser/HR, utveckling, utredning och planering. Sektorn arbetar på uppdrag av helheten varför många processer redovisas både med utgångspunkt i helheten och i sektorn specifikt, medan vissa andra redovisas var och en för sig. En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar mer som stöd inåt i organisationen. Sektorn består av sex enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik, Enheten för Humana Resurser/HR, Enheten för ekonomi och upphandling, Kommunikationsenheten och Enheten för samhällsutveckling. Varje enhet har enhetschef. Enheten för utveckling, planering och uppföljning/UPU Målet för enheten är att genom breda kunskaper och professionellt förhållningssätt stödja utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet. Enheten utgörs av personer med uppgift att utveckla övergripande frågor och ta strategiska grepp bland annat inom områden som beredskapssamordning, strategiska IT-frågor, projektledning, utredning, socioekonomiska investeringar, folkhälsa, brottsförebyggande arbete, intern säkerhet, styrning och ledning, kommunplanering, försäkringsfrågor, förvaltningens inre arbete samt verksamhetsutveckling med stöd av extern finansiering samt utveckling av externa relationer. Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare Målet för enheten är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument/ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Överförmyndarenheten uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker genom att verksamheten kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer. Enheten för ekonomi och upphandling Ekonomi- och upphandlingsenheten utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministrationoch upphandling. Huvuduppgiften är att stödja förvaltningen och den politiska organisationen, samt att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer och upphandlingar. Exempel på dessa processer är budget, årsbokslut, uppföljning, prognoser och inköpsprocessen. Enheten svarar också för det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens finansfunktion med bank och kreditmarknadsrelationer och för kommunens ekonomisystem. Enheten ansvar för styrning och samordning av kommunens upphandlingar, ramavtal, gemensam utveckling och utbildning i upphandlingsfrågor samt informationsteknologiskt stöd inom området. Enheten för humana resurser/HR HR-enheten är kommunens samlade enhet för strategiska personalfrågor. Huvuduppdraget är att ge förvaltningen och den politiska organisationen stöd inom kompetensområdet. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka, följa och analysera utveckling och förändringar i förvaltningens bemanning, hälsostatus med mera och att initiera insatser för att stödja verksamhetsutveckling och attraktivitet och trygg bemanning. Exempel på aktuella områden är personalförsörjning, lönepolitik med löneöversyner, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med hälso- och rehabiliteringsfrågor och ledar- och Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 3(25) kompetensutveckling. Kommunikationsenheten Kommunikationsenhetens roll är att vara ett stöd för verksamheterna när det gäller extern och intern information. Ett av enhetens mål är också att ge media en bra service och att kommunen kännetecknas av att enheten är tillgängliga för media och att de bemöts professionellt. I enhetens uppdrag ingår att skriva pressmeddelanden, anordna presskonferenser och erbjuda bilder till redaktioner som efterfrågar det. Enheten paketerar information och tänker där särskilt på att anordna presskonferenser i en så bildmässigt bra miljö som möjligt. Enheten håller utbildningar i intern och extern kommunikation för anställda. Enheten producerar rörlig bild i form av informationsfilmer, inslag, stillbild och text till hemsidan och intranätet och bidrar med text och bild till årsredovisningen. Bilderna ska vara så lokala som möjligt för att öka igenkänningsfaktorn. I samband med interna förändringar eller omorganisationer finns enheten med i ett tidigt skede för att hjälpa till att ta fram information till dem som berörs. Enheten deltar också i olika projekt för att där hjälpa till med både intern och extern information. Enheten för samhällsutveckling Samhällsutveckling har ansvaret att strategiskt stödja, styra, samordna, utveckla, planera, följa upp innehålls och kvalitetsfrågor inom ramen för kommunledningssektorns samlade uppdrag. Arbetet är organiserat i linje-, process-, projekt- och uppdragsform. Övergripande kan funktioner och processer beskrivas enligt följande: Ansvar för innehållsfrågorna i kommunplaneringen Ansvar för nätverket av samhällsutvecklingsstrateger och processerna som stödjer kommunplaneringen Ansvar för rollen som fastighetsägare (mark och lokaler) Ansvar för strategi och bostadsplanering/bostadsförsörjningsprogram Ansvar för Näringsliv- och besöksnäringsrelaterade frågor inkl. evenemang och marknadsföring av destinationen Ansvar för samordning av strategisk markförsörjning och genomförande av översiktsplanen Ansvar för lokalförsörjningsfrågor. Ansvar för investeringsplanering, genomförandet och förvaltningens produktionsplan Ansvar för Investeringsgenomförandet – förvaltningens produktionsplan Ansvar för beställarfunktion gentemot samhällsbyggnadssektorn, servicesektorn och SOLTAK genom samordning och utveckling av ”serviceråden” SLA (servicenivåöverenskommelser). Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 4(25) 2 Sammanfattning Kungälv förstärker i höst sitt arbete med flyktingmottagande och kommunledningssektorn har ett samordningsansvar. Enheten för utveckling, planering och uppföljning Under hösten 2014 genomfördes en utredning om frågor som rör samhällsutveckling och tillväxt organisatoriskt skulle samordnas i en ny enhet vid kommunledningssektorn. Förvaltningsledningen beslutade att en förändring skulle genomföras vilket innebär att näringslivsfrågor, investerings- och lokalförsörjningsfrågor flyttas till en ny samhällsutvecklingsenhet. Samtidigt flyttas folkhälsofrågorna till enheten och arbetet med sociala investeringar förtydligas genom framtagande av en social översiktsplan. Nya områden som ska fokuseras på från 2015 är portfölj-, program- och portföljstyrning samt ökat fokus på projektledning. Kvalitetsarbetet Inom enheten pågår ett arbete med att se över och utveckla kommunens kvalitetsarbete med styrkedjan som utgångspunkt. I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på hur kommunens kvalitetsarbete ska organiseras samt lämna förslag på, målsättning, syfte och uppdrag. Under våren har förslag till ny struktur och definition av kommunens styrdokument arbetats samt arbete med styrdokument för intern kontroll. Projekt Inom enheten leds ett antal projekt, däribland framtagande av servicekatalog i vilken servicesektorns tjänsteutbud och kvalitetsnivåer beskrivs. Exempel på andra pågående projekt är digitalisering av möteshandlingar, Portfölj, program och projektstyrning, ny struktur för styrdokument, E-arkiv, medborgardialog, ett antal styrdokument inom IT, informationssäkerhet samt det övergripande projektet Förändra Radikalt som utifrån struktur, kultur och ledarskap ska främja utvecklings- och förbättringsarbetet i kommunen. Inom ramen för ombyggnationen av stadshuset har enheten lett ett antal delprojekt i syfte att förbereda organisationen för inflyttning. Enheten samordnar även arbetet med flyktingmottagandet på övergripande nivå. Säkerhet och krisberedskap Framtagande av ny risk-och sårbarhetsanalys samt krigsberedskapsplan för Kungälvs kommun pågår. Riktlinjer för arbetet med systematiskt brandskyddsarbete ska implementeras. Ny organisation för funktionen TIB (tjänsteman i beredskap) har inrättats. Utbildningsinsatser i stabsmetodik genomförs. Samtal med Polisen om nytt samverkansavtal har initierats. Förberedelser inför kommunens deltagande i SAMÖ 2016 har initierats. Fokus är att fortsatt utveckla förvaltningens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor i ett helhetsperspektiv. Det internationella arbetet Diskussioner om organisering och roller i EU-arbetet pågår mellan Göteborg Stad, GR, VGR och kommunerna för att möta West Swedens avveckling. Detta arbete får konsekvenser för hur Kungälvs kommun arbetar med frågorna långsiktigt. Diskussioner pågår om hur det interna arbetet bör utvecklas inte minst utifrån ett tillväxtperspektiv. Enheten stöttar kommunens verksamheter i ansökningsarbetet med EU-finansierade projekt. Folkhälsa och social hållbar utveckling Folkhälsoavtalet med regionen ska omförhandlas. Utifrån detta pågår en genomlysning av folkhälsorådets roll och struktur. Utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål att minska segregationen har kommunstyrelsen fastslagit resultatmålen om minskad barnfattigdom och minskat utanförskap. För att uppnå detta har förvaltningen tagit fram en social översiktsplan. Social översiktsplan presenterar en översikt över social utsatthet i Kungälvs kommun. Ambitionen därefter är att analysera vilka åtgärder som är Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 5(25) relevanta framförallt i samarbete med statliga och regionala aktörer. Riktlinje drogfria ungdomsmiljöer antogs den 25 mars av kommunstyrelsen. Sett utifrån det operativa drogförebyggande arbetet har det skett en rad konkreta insatser. I maj beviljades Kungälvs kommun 700 000 kr från socialstyrelsen för att utveckla arbete med rutiner, samverkan och kompetensförstärkning avseende arbetet mot våld i nära relationer. Kring hälsofrämjande skola bedrivs ett aktivt modellarbete kring Karebyskolan. I bred dialog med skolans ledning och hälsolag har ett förslag till hälsoplan arbetats fram. Föreläsningar har arrangerats kring föräldrastöd, äldres kost samt doping under temat Mitt Mimers. Arbetsgruppen kring äldre säkerhet arrangerade den 18 maj ett event vid vårt utomhusgym. Inför höstens pågår planeringsarbete kring utåtriktade insatser kring koncept som Hygienveckan, Världens bästa idrottsförälder, Mitt Mimers, Psykiatrinsdag och Seniordagen. Kring Föreningslyftet sker återkommande uppföljning med deltagande föreningar. Våren har även präglats av strategiskt arbete. Teamet kring social hållbarhet vid UPU har genomlyst uppdrag och belyst samverkansstrukturer. Förslag till projektdirektiv kring folkhälsoarbete 3.0 har processats fram. Folkhälsan har även varit delaktig i processen kring social översiktsplan Enheten för kommunkansli, juridik och överförmyndare Kanslienheten har en central roll i att utveckla administrationen i kommunen med t.ex. registrering av handlingar, tjänsteskrivelser, nämndadministration och arkivbildning. En stor del av utvecklingsarbetet utgörs av digitaliseringen av handlingar genom dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Systemförvaltaren arbetar brett med implementeringen av systemet i förvaltningen och förbättrar därmed möjligheterna till styrning, uppföljning och effektivisering. Enheten har även startat upp utbildning i handlingsoffentlighet i syfte att öka medvetandet runt vad som ska diarieföras och vad som är en allmän handling. För att möta de utmaningar och behov som finns i samhället behöver vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kungälvs kommuns digitala agenda syftar till att förenkla kontakten mellan kommun och medborgare, öka tillgängligheten, bidra till en öppnare kommun och en effektivare administration. Den ökade digitaliseringen och införande av digitala möteshandlingar påverkar ärendeprocessen och gör att behovet av ett enhetligt arbetssätt ökar. Enheten har implementerat digitala möteshandlingar i de politiska instanserna i syfte att arbeta effektivare och ge medborgarna bästa möjliga service. Digitalisering av politiska möteshandlingar kommer ytterligare minska energi- och pappersförbrukning samt att förbereda förvaltningen for ett framtida E-arkiv. Under 2015 arbetar enheten aktivt med att få en bättre hantering av politiska uppdrag genom att regelbundet följa upp motioner, uppdrag förvaltning och revisionsrapporter. Ny mall för tjänsteskrivelser med tillhörande riktlinjer har utarbetats och vidareutvecklas under 2015. Bra och genomarbetade beslutsunderlag underlättar arbetet för både politik och förvaltning samt kvalitetssäkrar beslutsprocessen. Tjänsteskrivelsen kan även ses som ett internkontrollverktyg för att säkra den politiska styrkedjan och synliggöra förvaltningens kontinuerliga arbete kopplat till politiska mål och andra åtaganden. Överförmyndarenhetens uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker dels genom att verksamheten kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer. Verksamheten har att pröva och ge tillstånd olika rättshandlingar som en ställföreträdare vill vidta för sin huvudman. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 6(25) Enheten för Humana Resurser/HR Enhetens uppdrag är att vara ett stöd och en strategisk resurs för kommun- och förvaltningsledning i övergripande organisations- och personalfrågor. Till uppgiften hör även att ge stöd till alla chefer i personalprocesser och komplicerade personalärenden. Under början på år 2014 har HR-specialisterna ägnat en stor del av sin arbetstid åt att utbilda nya chefer i personalprocesser och att ge chefer stöd i svåra personalfrågor. Ett ökat fokus har varit arbetsmiljöområdet. Här har en årsplanering med månadsrapportering till kommunstyrelse, förvaltningsledning och central samverkan, CSG, införts. Stöddokument för arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsarbetet har arbetats om för att underlätta för chefer. De omarbetade dokumenten har presenterats vid frukostmöten. Alla chefer har varit inbjudna till dessa. De omarbetade stöddokumenten har tagits väl emot. Uppmärksammade insatser för marknadsföring av kommunen som arbetsgivare har genomförts med hjälp av yrkesambassadörer. Behovet av stöd vid chefsrekryteringar och komplicerade arbetsrättsliga frågor har ökat. Bildandet av det kommunala bolaget SOLTAK tillsammans med 6 andra kommuner medför en hel del arbetsrättsliga frågor. Flera av de kommungemensamma pågående projekten berör personalområdet och förutsätter en medverkan från HR-enheten. Det rör exempelvis Stadshuset med delprojekt kring arbetsmiljö, ledning och arbetssätt. Efter avslutad förstudie "översyn av bemanningsprocessen" har ett genomförandeprojekt påbörjats. Utgångspunkterna och målsättningen är att hantera bemanningsproblematiken vid ordinarie personals frånvaro på annat sätt. Ytterst syftar det till att få en effektivare bemanning, möjlighet att öka sysselsättningsgraden för redan anställda, minska behovet av timanställda samt öka kontinuiteten för brukarna. Detta förutsätter ett nära samarbete med berörda fackliga organisationer och sannolikt tecknade av lokala avtal. Projektet leds av en HR-specialist. Projektet planeras pågå under 3 år. På temat "attraktiv arbetsgivare" infördes möjlighet för anställda att genom kommunen beställa ett årskort på Västtrafik för resor Göteborg ++ eller regionen runt. Kommunen betalar kortet och den anställde betalar genom ett månatligt löneavdrag. Enheten för ekonomi och upphandling Året präglas som vanligt av mycket arbete med processerna bokslut, budget och uppföljning av ekonomin. Alla chefer i kommunen har tillgång till en ekonom som stödjer dem i sitt arbete med ekonomi. Varje nyanställd chef träffar "sin" ekonom för utbildning och genomgång av de ekonomiska förutsättningarna i förvaltningen, på sektorn och på enheten Utbildningar har hållits både till nya chefer och medarbetare som skall arbeta med ekonomi, till exempel introduktionsutbildningar, utbildningar i fakturaportalen och i användandet av Agresso. Arbetet med verksamhetsövergång för delar av personalen till SOLTAK AB är inne i ett intensivt skede. Dels förtydligas gränsdragningar och dels har arbetet med att implementera nytt gemensamt ekonomisystem i SOLTAK startats upp. Det är fyra kommuner som kommer att göra en verksamhetsövergång till bolaget vid årsskiftet - förutom Kungälv, Tjörn, Lilla Edet och Stenungsund. Vårt digitala upphandlingssystem används nu i alla upphandlingar. De finns fortfarande möjlighet att lämna in anbud på annat sätt men de flesta leverantörer använder vårt system. Systemet ger en enklare och effektivare arbetsprocess. I vårt web-baserade beställningssystem WINST finns alla våra avtal och enheten utbildar kontinuerligt nya användare. Systemet är en viktig komponent i vår strävan att öka avtalstrohet och handla rätt varor av rätt leverantör. Upphandlingsfrågorna är "i ropet" och det finns ett ökat intresse och engagemang i förvaltningen för dessa frågor vilket vi upplever som positivt. Enheten har lagt vikt vid att implementera de nya styrdokumenten i upphandlingarna och ställa ökade krav inom områden som miljö, samt etiska och sociala frågor. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 7(25) Fullmäktige beslutade om en ny upphandlingspolicy och nytt upphandlingsreglemente 2014. Riktlinjer är framtagna och förankringsarbete pågår. Näringslivsklimatet är en fråga som har fått ett ökat fokus för förvaltningen och därmed också för enheten. Vi arbetar med att möta leverantörer och har för avsikt att bli mer aktiva och skapa fler arenor för dialog med näringslivet, till exempel möten med KMN, delta i Match Cup och Kungälvsmässan samt ha en utökad dialog med leverantörer som ett lärande inför nya upphandlingar. Enheten har producerat bokslut för Bagahus AB och för BORF (Bohusläns räddningstjänstförbund). Arbetet med SOLTAK AB har gått in i en ny fas. Upphandling av nytt ekonomisystem pågår, liksom arbete med gränsdragning mellan bolaget och kommunen. Investeringsprocessen har ett särskilt fokus. En investeringsekonom stöttar kommunens investeringssamordningsgrupp och arbetet med att utveckla investeringsprocessen. Kommunikationsenheten Enheten har lanserat en ny hemsida, där en stor del av informationen kommer att förmedlas genom rörlig bild. Den nya hemsidan kännetecknas av nytänkande, mod och kreativitet samtidigt som den ska vara användarvänlig. De bilder som används på hemsidan ska vara så lokala som möjligt för att öka igenkänningsfaktorn. Tillgängligheten har ökat i samband med att texterna skrivits utifrån klarspråk. Flera teckenspråksfilmer har producerats av enheten. Enheten producerar kontinuerligt rörlig bild till hemsidan och intranätet. Enheten filmar, intervjuar och redigerar själva. Ett flertal informationsfilmer har producerats bland annat en profilfilm som finns på den nya hemsidan. En bildbank med pressbilder för media och förvaltningen har producerats. När det gäller sociala medier ligger fokus på Facebook och Twitter. För innehållet står vår Facebookredaktion. En ny webbredaktörsorganisation har bildats som ska leverera information till den nya hemsidan. Utbildningsinsatser har gjorts för chefer och medarbetare i medierelationer. Regelverk för användningen av social medier har tagits fram. Arbete pågår med att ta fram en kommunikationspolicy. Målet är att den ska vara klar i slutet av oktober. Kommunikationsenhetens inriktning är att arbeta mer uppsökande mot verksamheterna och vara rådgivande i informationsinsatser. Digitala nyhetsbrev från kommunchefen bandas och presenteras på intranätet som ett led i att förbättra den interna informationen. Årsredovisningen har förbättrat genom en modernare layout och med lokala bilder från verksamheten. I anslutning till detta arbete görs en digital årskrönika med sammanfattning av årets händelser. Enheten för samhällsutveckling Perioden kännetecknas av fokus på leverans av investeringsbudget, uppbyggnad av processer kring bostadsförsörjningen och leverans av 2000 bostäder under mandatperioden, vidare arbete med uppdragshandlingar till Servicesektorn, Samhällsbyggnad och övriga. Processerna kring kommunplaneringen med organisering och fördjupning av innehållsfrågorna pågår sedan tidigare och här leder nu enheten arbetet när det gäller innehållsfrågorna. Under budgetarbetet inför 2016 har förvaltningen nu lämnat en avvikelse till politiken om att avstå från ca 75 mkr i investeringar för att inte dra på oss orimliga driftskostnader 2016 och framåt. Rekrytering är en stor fråga under 2015 där målsättningen är att bemanna nyckelpositioner under året. Arbetet pågår. Enheten fortsätter att stödja Programmet för stadskärnan med flera resurser. Investeringsviljan i kommunen är stor. Det är glädjande att många fastighetsägare har intresse av utvecklingsmöjligheterna hos oss. Ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna i centrum och Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 8(25) deras intresseorganisation har under perioden resulterat i gemensamma slutsatser avseende handelsutveckling och behovet av fortsatt arbete. Dialogen med handlare och andra näringsidkare i stadskärnan pågår i så kallade stråkmöten utmed huvudgatorna i stadskärnan. Näringslivsarbete skedde under perioden på flera olika arenor. Det interna har hittills handlat om att starta arbetet med översyn av våra styrdokument samt i samarbete med kommunledningen analysera KS mål och fundera vad tillväxt är i Kungälv. Under perioden har enheten bistått personal och näringslivsutskottet (PNU) i framtagande av en strategi för tillväxt och sysselsättning. Det väntas beslut under hösten 2015. Det går mycket resurser för att leverera 2000 bostäder under mandatperioden. Trycket på sammanhållande projektledare ökar. Likaså är behovet av markförhandlare fortsatt stort i anledning av att VA-kustzon-projektet fortgår. Resursförstärkning sker via både rekryteringar och konsulter. En huvudfråga för hela förvaltningen är prioritering för att besluta om vilka projekt som bäst levererar i förhållande till uppdraget. Beslutsunderlagen för investeringar i tre skolor levererades under perioden. Thorildskolan, Hålta och Sparrås ska börja byggas under åter. Investeringsbeslut är nu tagna. Stadshuset väcker stor intresse vilket resulterar i många studiebesök och hjälp i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Solcellsanläggningen på Stadshuset har tagits i drift. Den beräknas leverera en energimängd motsvarande en besparing på en miljon kronor per år för stadshuset. Budgeten för planerat underhåll förväntas arbetas upp som helhet. Arbetet med att åtgärda ”hyresfria” lokaler åt föreningar ligger fortsatt oprioriterat då övriga uppdrag ligger tydligare i linje med verksamhetsplanen för 2015. Reavinst Kommunen beräknas sälja tre fastigheter under året till ett samlat värde på omkring 10 mkr. Exploateringsprognos Ullstorp, Ytterby centrum, NN slutredovisas under året med ett förväntat resultat om +1,5 mkr Ekonomiskt utfall Sektorns kostnader för helåret förväntas bli 199,6 mkr. Sammanlagt avviker kostnaderna mot plan med -24,1 mkr, varav -10 mkr avser driftskostnadskonsekvenser och 6,2 mkr avser ej budgeterade kostnader uppstartskostnader för nya bolaget som nu håller på att implementera nytt ekonomisystem och nytt HR-system Jämfört med plan har kostnaderna för IT ökat med 10 mkr. Den kostnadsökningen redovisas som en driftskostnadskonsekvens. På sektorn redovisas också personalkostnader av engångskaraktär 1 mkr. Stadskärneprojektet har tagit fart och kostnaderna beräknas bli -3 mkr mer än planerat. Dessutom har sektorn kostnader för sociala investeringar på ca -0,7 mkr. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 9(25) Måluppfyllelse Sektorns arbete för att uppnå målen pågår. Målen under attraktivt boende bedöms inte komma uppfyllas under året. Detta beror på att antalet bostäder inte producerats i den utsträckning som är målet. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Effektiva kommungemensamma processer Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Förbättrat näringslivsklimat Attraktivt boende Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Barnfattigdomen ska minska Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början – investera i barn och unga Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 10(25) 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Chefer i förvaltningen Volymtal Plan Prognos helår Plan helår Utfall Plan Prognos helår Plan helår 10 880 10 700 17 200 16 700 223 939 223 625 224 000 223 625 31 514 31 099 31 000 30 079 Utfall Antal chefer i förvaltningen 164 Antal nyanställda chefer i förvaltningen, sedan ett år 36 3.2 Kommunala fastigheter Volymtal Elförbrukning (MWh) Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 11(25) 4 Måluppföljning 4.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 4.1.1 Effektiva kommungemensamma processer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kommunledningssektorn skall arbeta för att utveckla och rationalisera övergripande gemensamma processer för bättre hushållning. Det innebär att kommunledningssektorn tillsammans arbetar för att optimera, synkroniserar och tydliggöra processerna. Arbete pågår/Målsättning håller Kommentar av utfall De flesta aktiviteterna pågår, någon med avvikelse. Arbetet med processerna inom ekonomi- och upphandling är försenade. Som ett första steg har en servicekatalog arbetats fram som kommer att vara grunden i det fortsatta arbetet. Aktiviteten förväntas genomföras men kommer att förskjutas över årsskiftet. Arbetet med att ta fram en kommungemensam definition av vad en process är, har inte startat upp. Kommunplaneringens processer vidareutvecklas. Fler deltar i nätverket. Investeringsgruppen är omorganiserad och kommer enligt årshjulet att lämna förslag till investeringsplan i tid till Förvaltningsledningen. Bostadsförsörjningen analyseras under T1 och T2 i syfte att leverera målsättningen om 2000 bostäder under mandatperioden. Arbetet med tillämpning av förvaltningens beslutade projektmodell pågår och beslut väntas till sommaren. Styrgruppen för kommunplanering är igång med sitt arbete. Årshjulet stödjer sektorn i processerna. Den ökade digitaliseringen och införandet av digitala möteshandlingar påverkar ärendeprocessen och gör att behovet av ett enhetligt arbetssätt ökar. Kanslienheten har implementerat digitala möteshandlingar i de politiska instanserna i syfte att arbeta effektivare och ge medborgarna bästa möjliga service. Digitalisering av politiska möteshandlingar kommer ytterligare minska energi- och pappersförbrukning samt att förbereda förvaltningen for ett framtida E-arkiv. Analys Eftersom aktiviteterna inte pågår enligt plan fullt ut bedöms målet som gult. Kommunledningssektorns aktiviteter tar sikte på uppdraget att samordna, styra och synkronisera kommungemensamma processer. Aktiviteterna förväntas fortsätta utvecklingen som påbörjades förra året. Processerna i en förvaltning ska bli effektivare och skapa förutsättningar för enhetschefer och medarbetare i sektorerna att fokusera på sina uppdrag. Roller och ansvar i organisationen skall bli tydliga Hur går vi vidare Sektorn arbetar på enligt plan, med någon tidsförskjutning. Kommunledningssektorn har konstaterat att det behövs utveckla arbetssätt inom program- portföljoch projektstyrning innan vi definierar vad en process är i Kungälvs kommun. Kommunledningssektorn kommer att arbeta med frågan under 2016 En stor del av utvecklingsarbetet utgörs av digitaliseringen vilket gör att behovet av ett enhetligt Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 12(25) arbetssätt ökar. Kommunledningssektorn arbetar brett med digitaliserad dokumenthantering i förvaltningen och förbättrar därmed möjligheterna till styrning, uppföljning och effektivisering. För att möta de utmaningar och behov som finns i samhället behöver vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kungälvs kommuns digitala agenda syftar till att förenkla kontakten mellan kommun och medborgare, öka tillgängligheten, bidra till en öppnare kommun och en effektivare administration. Aktivitet Definition process Ej påbörjad Översyn av styrdokumenten Pågående Stärka KLS som en sektor Pågående Implementering av Move Pågående Kommunplanering för en förvaltning Pågående Kartläggning av sektorns processer. Pågående med avvikelse Bilda analysgrupp med uppgift att hitta sätt att systematiskt följa processer genom hela förvaltningen för medveten styrning och ökad samordning. Pågående 4.1.2 Attraktiv arbetsgivare Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Kvinnornas medelsysselsättningsgrad har närmat sig männens. Yrkesambassadörsverksamheten arbetar fortsatt framgångsrikt med flera nya yrkeskategorier och flera nya uppdrag. Kungälvs kommun är 2016 nominerad som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av attitydföretaget Universum. Analys Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt pågående arbete och för närvarande fokuseras arbetet på ledarskap. Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad närmar sig männens får ses som ett resultat att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt beslutet om "önskad sysselsättningsgrad" Så här går vi vidare För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare har det utarbetas ett Personalpolitiskt program som utgör en bred grund att arbeta utifrån. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 13(25) Genom ett fortsatt strukturerat arbete med yrkesambassadörsgruppen, bland annat via GRs övergripande nätverk utvecklas arbetet vidare. Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst 15 29 Sjuktal 6,57% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 92,3 96,6 Andel timanställda 12,9% 11,4% Yrkesambassadörer 2 2 Rankning Universums undersökning 16 14 Personalomsättning Hälsoinspiratörer 10 Chefsutveckling Öka NMI och/eller HME från X-Y Aktivitet Utveckla arbetet med yrkesambassadörer Pågående Delta i Universums studentundersökning Pågående Alternativa utvecklings- och karriärvägar Avslutad med avvikelse Introduktionsplan för medarbetare och chefer Pågående med avvikelse Ledaruppdrag Utveckla arbetet med hälsoinspiratörer Pågående Pågående med avvikelse Chefsföreläsningar Pågående Medarbetarenkät Pågående 4.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/Målsättning håller Kommentar av utfall Det planerade underhållet har genomförs enligt plan. Inklusive kvarvarande åtgärder från 2014. Analys Som planeringsläget ser ut nu kommer resterande underhållsåtgärder att utföras under hösten. Så här går vi vidare Förvaltningen jobbar vidare med att kvalitetssäkra underhållsplanen utifrån perspektiven att Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 14(25) underhållsåtgärderna planeras för genomförande i rätt tid och tillräcklig omfattning. Införandet av komponentavskrivning kommer att medföra att de flesta underhållsåtgärderna kommer att belasta investeringsbudgeten vilket i sig innebär att driftkostnaden för underhållet under kommande år kommer att minska. Aktivitet Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Pågående 4.1.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Mätning av yt-indikatorer för sektorerna sker en gång om året, genom en lokalrevision per sektor i samband med årsbokslutet. De flesta indikatorerna redovisas i tertial. Analys Förvaltningen fortsätter att ha fokus på sektorernas lokalbehov och dess lokalförändringar. Samhällsbyggnadsutskottet har en fast punkt på sin dagordning med senaste informationen inom lokalresursplaneringen där förvaltningen redovisar aktuella frågor och de behov som finns, för att kunna lösa sektorernas både dokumenterade och akuta lokalbehov. En viktig fråga att hantera är verkställigheten av investeringsplanen och de resurser som krävs för att förvaltningen gemensamt ska planera, projektera och följa upp varje investeringsprojekt. Det arbetas nu för att skapa en utvecklad struktur för detta, genom en ny enhet inom Kommunledningssektorn med personal från tidigare Samhällsbyggnad samt Kommunledningssektorn. Fokus kommer att ligga på att Förvaltningen ska genomföra investeringsbudgetens projekt samt underlätta för framtida projekt. Så här går vi vidare Förvaltningen har fortsatt särskilt fokus på lokaler för sektorerna Vård- och Äldreomsorg, Arbetsliv och Stöd samt förskolans verksamhet. Fortsatt fokus på att få planeringsunderlag från Samhällsbyggnad samt att fortsätta utveckla prognosarbetet kopplat till sektorernas behov av lokaler. För att kunna lösa förvaltningens både dokumenterade och akuta lokalbehov är frågan om investeringsplanens verkställighet samt de resurser som krävs central. Vårt forum inom gruppen kommunplanering kommer att fortsätta utvecklas under 2015. Indikator Utfall Målvärde Lokalyta per elev i grundskolan Lokalyta per barn i förskola Lokalyta per boende inom vård- och omsorg 65 Lokalyta per boende inom arbetsliv- och stöd Lokalytor/ invånare Lokalytor - antal kvm i egna lokaler Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 15(25) Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 60 % 66 % 31 514 30 000 Lokalkostnad/ kvm Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler Aktivitet Stäm av de föreslagna lokalkostnadsindikatorerna mot branschnyckeltal Pågående Välj ut fem jämförelsekommuner som är intresserade av att regelbundet följa upp samma indikatorer som vi. Pågående Kartlägg nyttjandet av kommunens lokaler Pågående Bilda analysgrupp för effektivt lokalutnyttjande Pågående 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla 4.2.1 Förbättrat näringslivsklimat Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Ett bra näringslivsklimat skapas av en mängd olika faktorer. Svenskt Näringsliv definierar företagsklimat som "Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö". Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall I Svenskt Näringslivs ranking ligger Kungälv nu på plats 150, en förbättring med 60 platser på två år. Detta gör att kommunen uppnår betyget Godkänd enligt Svenskt Näringsliv. Analys Vi är på rätt väg och näringslivsklimatet i kommunen förbättras. Vi har förbättrat oss inom samtliga områden i Svenskt näringslivs undersökning. Så här går vi vidare Vi behöver fortsätta arbeta med kommunens service och leverans till de lokala företagen. Undersökningen Insikt visar att företagen i kommunen fortfarande inte är nöjda med den kundservice kommunen erbjuder. Även Svenskt näringslivs undersökning pekar på detta. Indikator Utfall Målvärde Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 150 136 Antal nyetablerade företag 175 150 Insikt, förbättra Kungälvs kommuns ranking 58 66 Aktivitet Skapa arenor och samverkansprojekt Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Pågående 16(25) Aktivitet Samverka med de lokala näringslivsföreningarna Pågående Utveckla Kungälv/Marstrand som destination för besöksnäring, etableringar och inflyttande Pågående Stimulera ung företagsamhet och sysselsättning med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder Pågående Förbättra den lokala kunskapen om, och det lokala engagemanget för, extern finansiering från regionala- och statliga myndigheter samt EU. Pågående Skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag Pågående med avvikelse 4.3 Attraktivt boende 4.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorn visar att kommunen inte uppfyller målsättningen. Ett för lågt antal bostäder har producerats om det skulle vara en jämn produktion över mandatperioden. Verkligheten ser inte ut på det sättet. Det finns över 1000 bostäder möjliga att bygga i befintliga detaljplaner. Under sommaren ökade antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit till kommunen. Migrationsverket placerar nu barn i landets samtliga kommuner utifrån regelverket. Innan årsskiftet ska förstudier för upp emot 200 äldrebostäder presenteras. Analys Vi förväntar oss ett successivt ökat antal bostäder i laga kraft-vunna detaljplaner under mandatperioden. Antalet sökta och beviljade bygglov kommer att öka i takt med att genomförandet av detaljplanerna är möjligt. Utmaningen är att genomföra allt som planeras. Här råder inte kommunen fullt ut över situationen. Samhällsengagemanget för flyktingfrågan har förändrats i takt med medias rapportering och den verkliga situationen. Det gör att kommunen nu kan komplettera strategierna för hur vi kan ta emot med ett utökat intresse av att vara olika former av värdfamiljer åt några flyktinggrupper. De snabba förändringarna i behoven gör att långsiktiga handlingsplaner behöver kompletteras med flexibilitet och en kommunal rådighet som är ökad i förhållande till hur det varit tidigare. Direkt efter tertialen beslutade Kommunstyrelsen att kommunen i högre utsträckning än tidigare ska hjälpa till med det initiala mottagandet av flyktingar. Så här går vi vidare I juni 2015 hade förvaltningen en första dialog för att nå 2000 bostäder under mandatperioden. En mer realistisk tidplan är att arbeta vidare i årsplan för 2016 med mer detaljerade objektsbeskrivningar för att kunna ha en gemensam verksamhetsplan i förvaltningen 2016. När de mest akuta behoven är tillgodosedda behöver ytterligare kraft läggas på en mer långsiktig plan där flexibilitet och rådighet är viktiga parametrar. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 17(25) Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter i trygghetsboende 4.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt Kommentar av utfall Antalet bostäder i lagakraftvunna detaljplaner visar på ett för lågt resultat ifall det skulle vara en jämn produktion över mandatperioden. Verkligheten ser inte ut på det sättet. Det finns över 1000 bostäder möjliga att bygga i befintliga detaljplaner. Bland beviljade bygglov kan nämnas Hareslätt där bygglov för 50 lägenheter har beviljats hittills i år samt Kvarnkullen med 51 lägenheter. Bland färdigställda bostäder är de större tillskotten under året Orren i Komarken med 48 lägenheter och Högen i Ytterby med 20 lägenheter. Analys Det är en stor utmaning att lämna ett sätt att arbeta och gå in i ett nytt. Genom omvärldsbevakning kan vi konstatera att kommuner med liknande ambitioner som vår har valt organisationssätt som ligger nära det vi nu jobbar inom förvaltningen. För att nå full effektivitet är det viktigt att arbeta vidare utifrån principen en förvaltning. Arbetssätt och prioriteringar tillsammans med kulturfrågor är viktigt. Förändringsprocesser tar tid. Årsplan och verksamhetsplan för 2016 ska ge vägledning i hur vi ska jobba framöver. Så här går vi vidare Under slutet av 2015 och början av 2016 beräknas 8 stycken detaljplaner vinna laga kraft vilka tillsammans medger 900 nya bostäder. Detaljplanerna finns i Stadskärnan, Ytterby, Marstrand och Diseröd. Det enskilt största bidraget till antalet möjliga bostäder ger detaljplanen för Kongahälla östra med 290 bostäder. De två första bygglovsansökningarna för Kongahällaprojektet har kommit in. Ett betydande tillskott till antalet färdigställda bostäder är 100 lägenheter i Ytterby centrum som invigs nu i september. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 18(25) Indikator Utfall Målvärde Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 6 333 Antalet bostäder i beviljade bygglov 184 333 Antalet bostäder som fått slutbesked 114 333 Aktivitet Dialog mellan förvaltning och politik med syfte att politiken adderar en genomförandeplan till rambudgeten. Pågående Pröva en aktivitet för att sänka kostnaderna vid nyproduktion av hyresrätter Pågående Utbildning inom ämnet kommunplanering, politik och förvaltning tillsammans Pågående 4.4 Minskad segregation 4.4.1 Barnfattigdomen ska minska Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/Målsättning håller Kommentar av utfall Social översiktsplan antogs vid kommunstyrelsen den 24 juni. De tre objekten multikompetenta team, riktad drogprevention, teknik stöd har initierats. Projektledare och styrgrupper är tillsatta till de tre objekten. I samband med projektdirektiv folkhälsoarbete 3.0 har struktur kring social investeringar även beretts. Korrigeringar och kompletteringar har gjorts kring den övergripande styrgruppens uppdrag och sammansättning. Analys Att arbeta med sociala investeringsprojekt är komplext och det har tagit mer tid än förväntat att definiera hur styrningen och uppföljningen av investeringsprojekten ska gå till. Samtidigt har bedömning gjorts att för att skapa bra sociala investeringar krävs en koppling till en analys av hur Kungälvs kommuns sociala strukturer ser ut givet de sociala riskfaktorer som till stor del definierar barnfattigdom och utanförskap. I den av kommunstyrelsen antagna årsplanen för 2015 finns därmed en aktivitet att arbeta fram en social översiktsplan där tanken är att denna ska utgöra ett bra underlag för kommande sociala investeringar och då primärt i samarbete med externa aktörer. Steg 1 i processen slutfördes i samband med antagande av den sociala översiktsplanen den 24 juni vid kommunstyrelsen. Steg 2 i processen kring social översiktsplan innefattar; omvärldsanalys utifrån beforskade insatser i Malmö och Göteborgsstad, kartläggning av befintliga insatser, kartläggning av befintlig samverkansstrukturer, formulera förslag kring fortsatta insatser. Steg 3 i processen kring social översiktsplan innefattar att genomföra insatser och initiera en Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 19(25) samverksstruktur med övergripande syfte att minska barnfattigdom. Så här går vi vidare Förslag kring fortsatta insatser och steg 2 har processats. Ambitionen är att tillsammans med interna och externa aktörer arbeta fram riktade sociala investeringsprojekt utifrån analysens slutsatser. Den 3 september arrangerades ett dialogmöte med folkhälsorådet, strategisk samverkansgrupp och inbjudna aktörer. Socialöversiktsplan har integrerats i förslag till Välfärdsbokslut 2014. Arbetet med att minska barnfattigdomen är långsiktigt och uppföljningen sker därmed över tid. Aktivitet Ta fram en socioekonomisk översiktsplan (Styrgrupp Socioekonomi) Pågående Utreda, bereda och genomföra olika socioekonomiska projekt utifrån översiktsplanen (Styrgrupp Socioekonomi) Pågående 4.4.2 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Fem aktiviteter är pågående enligt plan medan aktiviteten utreda avtal om teckenspråkstolk är slutförd. Föreläsningen "När mallen inte stämmer" som handlar om ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) och Asperger drog så mycket folk att alla inte fick plats i föreläsningssalen och en extraföreläsning fick därför anordnas. Lansering av kommunens nya hemsida har genomförts och är utformad utifrån e-delegationens webbriktlinjer och webbplatsen har talsyntes i form av FunkaNu:s Talandewebb. Alla texter kommer att produceras utifrån klarspråk och viss information kommer att kompletteras på lättläst svenska och teckenspråk. Inför lansering har 46 teckenspråksfilmer spelats in. Analys Aktiviteterna bidrar på olika sätt till att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar eller att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället. Vi behöver arbeta med förbättringar inom alla områden och på olika nivåer för att utveckla bemötande, tillgänglighet och delaktighet för alla. Så här går vi vidare Temadagen Psykisk hälsa är under planering och bland annat kommer Eric Donell att föreläsa kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning som Tourette, ADHD och OCD (tvångssyndrom). Aktivitet Översyn av information om allmänna möten och dokument utifrån ett funktionshinderperspektiv Pågående Informera nyanställd personal om värdegrund Pågående Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 20(25) Aktivitet Utreda avtal om teckenspråkstolkar Avslutad Tillgänglighetsanpassad hemsida Pågående Vid upphandling ska det som upphandlas så långt som möjligt vara tillgängligt och användbart för personer med funktionshinder. Pågående Föreläsningar om olika typer av funktionsnedsättningar under folkhälsodagarna för personal och allmänhet Pågående Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 21(25) 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter (Tkr) 189 122 192 716 -3 594 288 875 289 075 -200 Personalkostnader (Tkr) -46 134 -49 442 3 308 -75 363 -74 163 -1 200 Övriga kostnader (Tkr) -259 618 -262 672 3 054 -412 712 -394 012 -18 700 Nettokostnad (Tkr) -116 627 -119 398 2 771 -199 200 -179 100 -20 100 Volymtal 5.2 Nettokostnad per verksamhet Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Kommunchef (Tkr) -40 549 -45 411 4 862 -84 315 -68 115 -16 200 Utveckling, Planering och Uppföljning (Tkr) -12 226 -10 657 -1 569 -16 687 -15 987 -700 Kansli (Tkr) -8 911 -8 783 -128 -13 675 -13 175 -500 HR (Tkr) -6 923 -7 493 570 -11 241 -11 241 0 -11 264 -10 694 -570 -16 042 -16 042 0 Enheten för kommunikation och information -3 319 -3 533 214 -5 300 -5 300 0 Samhällsutveckling -33 435 -32 827 -608 -51 941 -49 241 -2 700 -116 627 -119 398 2 771 -199 200 -179 100 -20 100 Volymtal Ekonomi o Upphandling (Tkr) Summa nettokostnad, sektor (Tkr) 5.3 Kommentar till utfall Förutom enheterna på kommunledningssektorn redovisas också övergripande kommungemensamma kostnader för hela förvaltningen här. Exempel är Bohus räddningstjänstförbund, SOLTAK och Bagahus med mera. Här budgeteras också förvaltningens gemensamma driftskostnadskonsekvenser och tilläggsanslaget för sociala investeringar vilket är en av förklaringarna till att sektorns överskott på perioden. Sektorns kostnader för helåret förväntas bli 199,2 mkr. Sammanlagt avviker kostnaderna mot plan med -20,1 mkr, varav -7,5 mkr avser driftskostnadskonsekvenser och 6,2 mkr avser ej budgeterade kostnader uppstartskostnader till SOLTAK AB som nu håller på att implementera nytt ekonomisystem och nytt HR-system Jämfört med plan har kostnaderna för IT ökat med 7,5 mkr. Den kostnadsökningen redovisas som en driftskostnadskonsekvens. Överförmyndarverksamhetens kostnader har ökat med -1 mkr jämfört med budget. Behovet av fler överförmyndare har ökat, vilket hänger ihop med det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn. Arvodeskostnaderna har också ökat jämfört med budget. Arvodet till överförmyndarna har fördubblats. Arvodesnivån var den lägsta i regionen och det var svårt att rekrytera överförmyndare. På sektorn redovisas också personalkostnader av engångskaraktär -1 mkr. Stadskärneprojektet har tagit fart och kostnaderna beräknas bli -3 mkr mer än planerat. Dessutom har sektorn kostnader för sociala investeringar på ca -0,7 mkr. Samhällsutveckling är en ny enhet som består av Näringslivsenheten, Mark och Exploatering och Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 22(25) Kommunens fastigheter. En översyn görs avseende kommunens subventionerade och hyresfria fastigheter. Förvaltningens målsättning är att dessa lokaler skall säljas eller hyras ut. Det prognostiserade underskottet 2015 för dessa fastigheter är -3,5 miljoner kronor. På grund av en varm vinter prognosticeras kommunens energikostnader bli lägre än budgeterat +1,5 mkr. Förvaltningen har gjort flera strategiska markinköp, bland annat för att stödja utvecklingsplanerna på Fästningsholmen och för att möta behoven inom sektor Arbetsliv och stöd. Driftskostnadskonsekvenserna för detta beräknas ge ett underskott på -1 mkr 2015. Renoveringen av Mimers hus ger minskade hyresintäkter under renoveringsperioden. Under uppbyggnadsperioden av kundcenter har bemanningen utökats. Den framtida bemanningen och organiseringen inom internservice/kundcenter/verksamhetsservice skall ses över. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 23(25) 6 Personal 6.1 Anställda Plan helår Prognosavvikel se 20 87 -87 20 86 -86 Volymtal Utfall Plan Avvikelse Antal anställda 103 83 Antal årsarbetare 101 81,1 Prognos helår I sektorn är idag 20 personer fler än beräknat anställda, anledningen är att en ny enhet Samhällsutvecklingsenheten ingår från årsskiftet i sektorn. 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Prognos helår Utfall Plan Avvikelse Plan helår Månadsavlön ade 104 199 77 437 26 762 123 809 Timavlönade 2 477 1 930 547 2 385 Prognosavvikel se 2,38 % av den arbetade tiden har utförts av timanställda medarbetare, vilket är något mer än de 1,9 % som är prognostiserat för helår. 6.3 Sjukfrånvaro Plan helår Prognosavvikel se -0,75 8,46 -8,46 8,52 -0,76 10,57 -10,57 2,49 2,83 -0,34 2,96 -2,96 Ålder <= 29 år 8,29 6,67 1,62 6,83 -6,83 Ålder 30-49 år 4,38 2,79 1,59 2,95 -2,95 Ålder >= 50 år 7,82 9,87 -2,05 12,66 -12,66 72,85 62,31 10,54 64,99 -64,99 Volymtal Utfall Plan Avvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,22 6,97 SjukfrånvaroKvinnor 7,76 Sjukfrånvaro - Män Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer Prognos helår Sjukfrånvaron i sektorn har precis som i förvaltningen i övrigt ökat mellan tertial 1 och tertial 2. Det är kvinnorna i sektorn som står för ökningen medans männens frånvaro har minskat. Den långa frånvaro 60 dagar eller mer har minskat. 6.4 Sjuklönekostnad Volymtal Sjuklönekostn ad Kronor Utfall Plan Avvikelse 387 748 314 000 73 748 Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 Prognos helår Plan helår Prognosavvikel se 24(25) Volymtal Utfall Plan Avvikelse Beräknat PO (personalomk ostnader) kronor 153 005 123 904 29 101 Summa 540 753 437 904 102 849 Prognos helår Plan helår Prognosavvikel se Sjuklönekostnaden har ökat och ligger ca 100 tkr över plan som följd av att den korta frånvaron har ökat och därmed kostande för de första 14 dagarnas sjukfrånvaro. Kommunledningssektor, Verksamhetsrapport tertial 2 2015 25(25)
© Copyright 2024