og økonomiplan 2016 - 2019
BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2016—2019 SAMARBEIDSPARTIENES PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR PERIODEN 2016—2019 Innhold: Tekstdelen til vårt budsjettforslag Side 3 Budsjettforslaget i tall Side 6 Noter Side 7 Våre vurderinger av rådmannens salderinger Side 8 Forslag med bakgrunn i Samarbeidsavtalen, tall Side 10 Budsjettet ble fremlagt den 23.november 2015. Budsjettforslag 2016—2019 fra Samarbeidspartiene i Gjøvik: - Arbeiderpartiet - Miljøpartiet De Grønne - Rødt - Sosialistisk Venstreparti Innledning Vårt budsjettforslag bygger på den politiske samarbeidsavtalen som er inngått mellom våre 4 partier for inneværende kommunestyreperiode. Den innebærer en dreining av politikken mot venstre og mer aktiv grønn politikk. Dreiningen i retning av det «grønne skiftet» er i tråd med nasjonale føringer. Til tross for en utfordrende budsjettsituasjon ved inngangen til denne perioden, er forslaget klart preget av våre ambisjoner i samarbeidsavtalen. Vi mener rådmannens budsjettforslag innebærer dyptgripende endringer av tidligere vedtatt politikk innenfor sentrale velferdsområder som omsorgs-, skole-, barnehage- og kultur-politikken, så dyptgripende at det politiske styringssystemet vil bli helt tilsidesatt om det skulle vedtas i løpet av en hektisk høstmåned med et helt nyvalgt kommunestyre. Det er særlig følgende politiske linjeskift som bryter sterkt med tidligere politiske vedtak: Full omlegging av føringene fra en grundig diskutert Helse- og omsorgsplan når det gjelder hele omsorgs- filosofien og strategien for investeringer i framtidige omsorgsløsninger Sterk svekkelse av samlede lærerressurser og endring av skolestrukturen Reversering av viktige forebyggende politikk både innenfor eldreomsorgen og innenfor barne- og ung- domspolitikken Nedlegging av kommunale barnehageplasser Som flertallskonstellasjon finner vi det derfor ikke forsvarlig å støtte forslaget slik det foreligger. Gjøvik kommune har i mange år hatt en sunn økonomistyring – inklusive utsiktene for inneværende år— og vi er ikke i en krisesituasjon hva angår hverken likviditet, lånesituasjon eller drift. Likevel har vi en presset driftsøkonomi som for de nærmeste årene vil kunne få en ubalanse om vi ikke treffer nødvendige tiltak på utgifts- og/eller inntektssida på kommunens driftsbudsjett. Vi mener at nødvendige tiltak må treffes. Vi er likevel i en økonomisk situasjon i Gjøvik hvor vi kan bruke mer tid på å gå grundigere inn i nødvendige diskusjoner mellom administrativt og politisk nivå for å justere driftsøkonomien i balanse på lengre sikt. Flertallskonstellasjonen vil derfor foreslå at vi bruker det «ekstraordinære handlingsrommet» som kommunen har. Vi forvalter en særegen formuesverdi, nemlig kraftfondet. Det er jo ment å være til glede for nåværende og fremtidige generasjoner i Gjøvik ved at det stadig kan levere driftsmidler inn i våre årlige budsjetter. Fondet er også nøkkelen til å finne en akseptabel løsning for den akutte driftssituasjonen vi nå står midt oppe i. Derfor vil flertallskonstellasjonen foreslå at vi for 2016 fraviker vår «hovedregel» om å inflasjonsjustere kraftfondet. Det vil gi nødvendig driftsbalanse for 2016 og tid til å gjennomføre de nødvendige grundigere politiske prosesser som påpekt over. Når det gjelder de kommende årene i økonomiplanperioden, har vi i forslaget foreløpig anvist saldering ved å bruke fra disposisjonsfond/inflasjonsjustering. Vi vil imidlertid presisere at salderingen for årene 2017-19 ikke er tenkt å skulle bli den endelig gjeldende. Vårt mål er at vi skal ha salderte årsbudsjetter med balanse mellom ordinære driftsinntekter- og utgifter. Om våre konkrete forslag til endringer i rådmannens budsjett Vi vil ikke slutte oss til: Kutt i stillinger innenfor så vel omsorgs- som skole-sektoren (hhv 12,5 årsverk og 12 årsverk) og omlegging av hele omsorgs- og investeringsstrategien slik den tidligere er vedtatt i våre Helse- og omsorgsplan, herunder rådmannens forslag om ikke å realisere nytt omsorgssenter i Biri Nedleggelse av korttidsavdeling på 10 plasser i Snertingdal Nedlegging av frisklivssentralen og rådgivningstjenesten 65+ Nedlegging av grendeskolene Redalen og Biristrand Reduksjon av antall kommunale barnehageplasser Reduksjon av spesialpedagogiske ressurser innenfor barnehage Omfattende kutt innenfor ungdomsarbeidet og når det gjelder støtte for frivillige lag og foreninger Senket sosialhjelpssatser for familier med barn i alderen 11-18år Når det gjelder helse- og omsorgssektoren, mener vi det må skje en fornyet politisk gjennomgang av Helse- og omsorgsplanen før eventuelle endringer iverksettes hva angår enten driftsmodell eller investeringsplaner. På samme måte må det skje grundige politiske diskusjoner for alle andre tjenesteområder før eventuelle grunnleggende endringer og økonomiske innstramminger foretas. Når det gjelder salderinger innenfor seksjon AFT (administrasjon, forvaltning og teknisk drift), har vi akseptert det meste av rådmannens forslag. Vi øker kuttet i politikergodtgjørelser noe med en annen vinkling enn bare reduksjon i antall møter. Vi foreslår at reduksjonen tas med en kombinasjon av marginalt færre møter og en lavere godtgjøring til formannskapsmedlemmene. I stedet for fast frikjøp på alle formannskapsmedlemmer med 5 dager per måned foreslår vi frikjøp på 4 ½ dag per måned. For dette området (AFT) foretar vi mindre nedskjæring enn rådmannen på velferdstiltak. Det er særlig anledningen til kompetansehevende tiltak vi med dette ønsker å skjerme. Vi reduserer kuttet i velferdstiltak. Vi øker heller ikke parkeringsavgiften med 3 kroner, dette skal imidlertid vurderes dersom det kommer på plass en avtale med Opplandstrafikk om finansiering av billettreduksjoner på bybussen. I tillegg til dette foreslår vi noen få sentrale grep for å bringe vårt driftsbudsjett mer i retning av framtidig balanse. En svakere økning i eiendomsskatten enn i rådmannens forslag. Fra 2018 vil vi ha en re-taksering av alle eiendommer i kommunen. Vi vil også drøfte innføring av en hensiktsmessig ordning for bedret sosial profil på eiendomsskatten. Budsjettere med 1% befolkningsvekst også for årene etter 2016. Dette tror vi er realistisk ut fra det aktuelle bosettingsbehovet for flyktninger og i lys av en mer aktiv nærings- og boligpolitikk. Utover de innstramninger som rådmannen har foreslått vil vi i tillegg foreslå: Ytterligere effektivisering innenfor sentral forvaltning og administrasjon hvor vi legger inn en besparelse med årseffekt på 2,25 millioner på årsbasis fra 2017. Noe lavere vekst i de årlige beløpene som avsettes til næringsprogrammet ved at veksten i avsetninger reduseres med 1 million hvert år i økonomiplanperioden. Det vil være usikkert hvor store beløp som det er hensiktsmessig å avsette til næringsformål i det enkelte år. Flertallskonstellasjonen vil likevel løpende vurdere om det er klokt å avsette enda større beløp i løpet av perioden. Nye foreslåtte tiltak: Vi har i vårt budsjettforslag nye tiltak på driftssida i pakt med vår samarbeidsavtale: Satsing innenfor klima- og miljøpolitikken. Vi har foreslått en rekke konkrete tiltak som innebærer en viss økning på investeringssida og noen tiltak med kortsiktig effekt på driftsbudsjettet i perioden. Den totale økonomiske innvirkning på driftsbudsjettet av disse forslagene er likevel relativt beskjedne. Driftsutgiftene øker fra vel en halv million i 2016 til vel en million i 2018. Innkjøp for utvidet utlån av elsykler fra 2016 styrke sykkelbyprosjektet utover vedtatt satsing med 1 million hvert år fra 2017 Holdningskampanje for å øke sykkel- og kollektivbruken blant innbyggerne Oppfølging av vedtatt parkeringsstrategi med økt innfartsparkering i 2017 og 2018 Investeringspakke for næringslivet for etablering av hurtigladepunkter i tilknytning til de store arbeidsplassene for årene 2017 og 2018 Tilrettelegging for økt bruk av Mjøsstranda fra Rambekk til Bråstadvika, div tiltak fra 2017 til 2019 Utarbeide en plan for naturmangfold, oppstart 2016 Styrke vedlikehold og oppgradering av parkene, Pan-parken-Vikodden-Bassengparken, 2017 -19 Etablere tilskuddsordning for solcelleinstallasjoner som supplement til Enovas ordninger i 2017-18 Utvide aktivitetsmulighetene i Jernbaneparken med i 2016 og 2017 Informasjonstiltak for å bevare Mjøsa som drikkevannskilde Opprett et klimaråd Styrking av NAVs arbeid med reduksjon av sosialhjelpsutgifter. Dette arbeidet retter seg mot alle grupper, men ikke minst også mot en økende utfordring med stadig flere flyktninger som lett kan havne i sosialhjelpsordninger. I denne sammenhengen vil det være særs viktig å lære av gode erfaringer i andre kommuners som har lykkes godt. Bekjempelse av barnefattigdom med et mindre beløp i 2016 for utredning av tiltak og med større beløp de kommende åra. Økningen må kanskje justeres avhengig av fasongen på tiltakene. Vi ønsker at det må jobbes tverrfaglig. Styrking av lærlingearbeidet, spesielt med henblikk på mer tid og økte ressurser til oppfølging av lærlingene. Beholde en viss fagressurs på Allhuset som kan samspille også med nødvendig frivillig innsats. I tillegg disse forslagene som har økonomiske konsekvenser, vil vi fremme forslag om ulike typer utredninger og «bestillinger» i forbindelse med sluttbehandlingen av økonomiplanen, likeledes ulike verbalforslag til målsettinger for de ulike sektorene. Det er sentralt for flertallskonstellasjonen at ansatte, tillitsvalgte og innbyggere blir trukket med i utredninger der det er naturlig. Vi tar utfordringen med å bekjempe barnefattigdom og konsekvensene av det her i Gjøvik. Samarbeidspartienes budsjettforslag Salderingsbehov Akseptable kutt fra rådmannen, se Administrasjonen Oppvekst Omsorg NAV Samfunnsutvikling summering Gjenstående salderingsbehov Endringer ift rådmann som gir inntekter/besparelser Befolkningsvekst 1% Redusert vekst næringsutvikling Endringer som følge av våre forslag i Omsorg: - utskrivningsklare pasienter/ikke legge ned korttidsplasser - grunnbemanning sykehjem øker med kun 4 årsverk - ikke behov for generell styrking heldøgnsbemannede Endringer i leksehjelpordningen Ytterligere effektivisering drift Pålegg om bruk av kommunens billettsystem Bruk av eiendomsskatt Reduksjon av rådmannens forslag ned til 4,85 promille (denne endringen øker salderingskravet) 2016 38 557 -8 642 -1 160 -250 -1 225 -1 015 -12 292 2017 57 334 2018 58 434 2019 Noter 81 134 -11 417 - 12 517 -13 517 -1 410 -1 410 -4 910 -500 -500 -500 -1 675 -1 675 -1 675 -1 070 -1 070 -1 070 -16 072 -17 172 -21 672 1 2 3 4 5 26 265 41 262 41 262 59 462 -1 000 -2 300 -1 000 -5 700 -1 000 -8 500 -1 000 6 7 -1 000 -3 500 -3 850 -1 000 -1 100 -200 -1 000 -3 500 -3 850 -1 000 -2 250 -200 -1 000 -3 500 -3 850 -1 000 -2 250 -200 -1 000 -3 500 -3 850 -1 000 -2 250 -200 8 9 10 11 12 13 2 100 2 100 2 100 Kostnadsøkninger/tiltak Oppfølging av forslag i Samarbeidsavtalen, jmf faneark Gjeninnsette fagperson på Allhuset, deltidsstilling Styrking av NAV sitt arbeid med reduksjon av sosialhjelp Bekjempelse av barnefattigdom Styrking av lærlingearbeidet Summering andre salderinger 692 300 650 200 200 -7 378 Gjenstående salderingsbehov 18 887 Salderes ved å disponere inflasjonsjusteringen Salderes med inflasjonsjustering + disposisjonsfond Salderes med inflasjonsjustering Salderes med inflasjonsjustering + disposisjonsfond Samlet bruk av inflasjonsjustering/disposisjonsfond i ØLP 18 887 2 100 14 972 1 342 1 162 300 300 300 650 650 650 300 300 300 300 300 300 -10 478 -13 508 -16 488 30 784 27 754 42 974 30 784 27 754 42 974 120 399 15 16 17 18 19 Noter 1 Vi har tatt inn det meste av rådmannens forslag. Vi øker kuttet i politikergodtgjørelser. Vi reduserer kuttet i velferdstiltak. 2 Ingen endringer i skolestruktur, ingen nedleggelse av barnehager, ingen reduksjon i bemanning. 3 Ingen endringer innenfor Omsorg nå, dette må drøftes i forbindelse med revidering av Helse og Omsorgsplanen. 4 Foreslått kutt i driftsutgifter reduseres, ingen endring i sosialhjelp. 5 Vi fjerner ikke tilskudd til lag og foreninger. 6 Rådmannen har lagt inn 0,8 i vekst, vi legger inn 1 % med virkning fra 2017. 7 Næringsutvikling er budsjettert med 3 millioner, vi øker ikke det før vi ser planer og behov. 8 Besparelse ved at vi ikke legger ned korttidsplasser. 9 Behovet for økt bemanning er ikke det samme når vi viderefører sykehjemmene. 10 som over 11 Vi gir mer hjelp enn lovpålagt, vi har med 1.trinn i dag - kan endres. 12 Ekstra pålegg til rådmannen for å kutte i administrasjonen. 13 Flere store arrangement bruker ikke vårt billettsystem, bl.a Sommerslagere. Kommunens billettsystem må gjøres mer funksjonelt. 14 Eiendomsskatten settes til 4,85 i hele perioden, men vi skal gjennomføre en re-taksering. 15 Dette er spesifisert i eget ark. 16 Allhuset skal ha en fagperson fast tilknyttet, det er bedre enn å være avhengig av frivillighet. Alternativet kan være nedleggelse. 17 Denne styrkingen er et tiltak for å redusere sosialhjelpsutbetalingene. En hovedoppgave må være å innhente erfaringer og god praksis fra andre kommuner. 18 Bekjempelse av barnefattigdom og forebyggende innsats krever tverrfaglig arbeid og øremerkede midler. Utredes i 2016. 19 Det trenges flere plasser og opplæringsressurser, vi plusser på satsingen. Sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Salderinger: Ansatte på pensjonistvilkår Øke avgift på festetomter til gjengs leie Øke timepris på parkering med kr 3 inkl mva Reduksjon strømforbruk og ekstrahjelp Eiendom Fritidsdekning ulykkesforsikring dekkes av ansatte selv -580 -600 -460 -580 -900 -600 -460 -580 -2 000 -600 -460 -580 -3 000 -600 -460 Fjerne seniortiltak – driftstilskudd til enheter med seniorer (egen sak) -175 -175 -175 -175 Fjerne seniortiltak – kontanttilskudd til seniorer (egen sak) -135 -135 -135 -135 -1 375 -2 750 -2 750 -2 750 -50 -50 -50 -50 -75 -75 -75 -75 Redusere med 0,5 årsverk servicetorg/sekretariat Redusere med 1,0 årsverk IKT avd Reduksjon i møteaktivitet (årlig) politiske hovedutvalg, formannskap og kommunestyret -200 -400 -250 -600 -250 -600 -250 -600 -300 -300 -300 -300 Reduksjon overføring til kirken (fellesrådet) Inntekter for tjenester til andre – økonomistab Implementering INSTA 800 – innsparing tilsvarende 1 årsverk innenfor renhold -400 -300 -400 -300 -400 -300 -400 -300 -200 -450 -450 -450 -3 392 -8 642 ØP 2016 -3 392 -11 417 ØP 2017 -3 392 -12 517 ØP 2018 -3 392 -13 517 ØP 2019 -610 -610 -610 -610 - - - - - - - - Skolefritidsordningen, øke antall barn pr. assistentårsverk fra 13 til 14 -250 -500 -500 -500 Redusere utgifter i bruk av læringsplattformen It`s Learning. -300 -300 -300 -300 - - - Barnehage, reduksjon i spes. ped tiltak - - - - Redusere antall kommunale barnehageplasser fra 15.8.16 - - - - Fjerne seniortiltak – nedsatt arbeidstid (5,3 årsverk fordelt på alle sektorer) (egen sak) Redusere i ulike velferdstiltak (sentral post alle sektorer) Kutt i kompetanseutvikling/felles kurs/lederopplæring (alle sektorer) Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon Sum salderinger Sektor for Oppvekst Salderinger: Ungdomsavdelingen, kutt i lederstilling og fagstillinger Tverrfaglig familieteam. Vakant stilling inndras Skolestruktur, utredning endring kretsgrenser Biristrand og Redalen skoler Kutt i lærerstillinger Sammenslåing 3 barnehager - Effekt tilskudd private barnehager Sum salderinger Sektor for Helse og omsorg Salderinger: Avvikling av kommunalt vaskeri Omgjøring fra sykehjemsplasser til heldøgnsomsorgsplasser (Nordbyen , 24 plasser + Sørbyen, 30 plasser) -1 160 ØP 2016 -1 410 ØP 2017 -1 410 ØP 2018 -3 500 -4 910 ØP 2019 - - - - - - - - Nedlegging frisklivssentralen - - - - Nedleggelse av Rådgivningstjenesten 65+ - - - - Reduksjon årsverk kontorfag -250 -500 -500 -500 Nedleggelse korttidsavdeling 10 plasser Snertingdal - - - - Reduksjon 12,5 årsverk - - - - - - - -500 -500 -500 Sparte driftsutgifter ved å kansellere investering i Biri omsorgssenter Sum salderinger -250 NAV ØP ØP ØP ØP Gjøvik 2016 2017 2018 2019 Salderinger: Kutt 50 % stilling Husbankens bostøtteordning -300 -300 -300 -300 Endring kostnadsfordeling stat/kommune -125 -125 -125 -125 Kutt i driftsutgifter -800 -800 -800 -800 Endring til nasjonal veiledende sats økonomisk sosialhjelp 11-18 år - Avslutte avtalen med Røde Kors - -150 -150 -150 Kutt 50 % stab / HR rådgiver - -300 -300 -300 -1 675 -1 675 -1 675 Sum salderinger - -1 225 - - Sektor for ØP ØP ØP ØP Samfunnsutvikling 2016 2017 2018 2019 Økte utleiepriser kultursenteret utover prisvekst 2,7% -50 -50 -50 -50 Økte priser innen kulturskolen utover prisvekst -50 -50 -50 -50 Økte gebyrer -50 -50 -50 -50 Kutt i diverse driftsutgifter -250 -250 -250 -250 Reduksjon driftsbudsjett landbruk -115 -115 -115 -115 Salderinger: Ikke prisjustere tilskudd lag, foreninger og arrangementer - - - - Bortfall av tilskudd til Idrettens servicekontor -150 -205 -205 -205 Redusert adm. innen tilrettelagte tilbud -50 -50 -50 -50 Effektivisering og økte inntekter Frivillighetssentralen -150 -150 -150 -150 Innsparingstiltak innen kultur -150 -150 -150 -150 Kutt tilskudd til lag og foreninger Sum salderinger - - - - -1 015 -1 070 -1 070 -1 070 Vi sikrer driften: GJØVIK KOMMUNE RÅDGIVNINGSTJENESTEN 65 + Miljø- og klimasatsinger fra Samarbeidsavtalen INVESTERINGER 2016 2017 2018 2019 12 12 12 12 Styrke sykkelbyprosjektet utover vedtatt satsing med 1 million hvert år fra 2017. 0 60 60 60 Oppfølging av vedtatt parkeringsstrategi med økt innfartsparkering 3 mill investering 2017 og 2018. 0 180 360 360 Investeringspakke for næringslivet for etablering av hurtigladepunkter i tilknytning til de store arbeidsplassene, kr 500.000 for årene 2016 og 2017. 30 30 0 0 Tilrettelegging for økt bruk av Mjøsstranda fra Rambekk til Bråstadvik, planarbeid i 2016, investere 1 mill fra 2017 økende til 3 mill i 2019 30 60 120 180 0 30 90 150 Utvide aktivitetsmulighetene i Jernbaneparken med 2 millioner i 2016 og 3 millioner i 2017. 120 300 300 300 Summering driftsvirkning av investeringene 192 672 942 1062 Holdningskampanje for å øke sykkel- og kollektivbruken blant innbyggerne 100 100 100 100 Opprett et Klimaråd 130 Utarbeide en plan for naturmangfold, oppstart 2016 300 0 0 0 0 200 300 0 Informasjonstiltak for å bevare Mjøsa som drikkevannskilde. 100 0 0 0 Summering driftskostnader 500 300 400 100 Summering totalkostnader 822 972 1342 1162 Utvide utlån av elsykler, innkjøp for kr 200.000. Styrke vedlikehold og oppgradering av parkene våre med 500.000 i 2017, økende til 1 mill i hhv 2018 og 2019, gjelder Pan-parken/Vikodden/ Bassengparken. DRIFT Etablere tilskuddsordning for solcelleinstallasjoner som supplement til Enovas ordninger med kr 200.000 i 2017 og 300.000 i 2018. 30.november til 11. desember avholdes Klimatoppmøtet i Paris. Verdens ledere samles for å drøfte klimaendringene og et grønt skifte. Vi skal gjøre vår del av jobben er hos oss.
© Copyright 2024