BUDSJETT FOR 2016
ØKONOMIPLAN FOR ÅRENE 2016—2019
SAMARBEIDSPARTIENES
PRIORITERINGER OG VEIVALG FOR
PERIODEN 2016—2019
Innhold:
Tekstdelen til vårt budsjettforslag
Side 3
Budsjettforslaget i tall
Side 6
Noter
Side 7
Våre vurderinger av rådmannens salderinger
Side 8
Forslag med bakgrunn i Samarbeidsavtalen, tall
Side 10
Budsjettet ble fremlagt den 23.november 2015.
Budsjettforslag 2016—2019 fra Samarbeidspartiene i Gjøvik:
- Arbeiderpartiet
- Miljøpartiet De Grønne
- Rødt
- Sosialistisk Venstreparti
Innledning
Vårt budsjettforslag bygger på den politiske samarbeidsavtalen som er inngått mellom våre 4 partier for inneværende kommunestyreperiode. Den innebærer en dreining av politikken mot venstre og mer aktiv grønn politikk.
Dreiningen i retning av det «grønne skiftet» er i tråd med nasjonale føringer. Til tross for en utfordrende budsjettsituasjon ved inngangen til denne perioden, er forslaget klart preget av våre ambisjoner i samarbeidsavtalen.
Vi mener rådmannens budsjettforslag innebærer dyptgripende endringer av tidligere vedtatt politikk innenfor
sentrale velferdsområder som omsorgs-, skole-, barnehage- og kultur-politikken, så dyptgripende at det politiske
styringssystemet vil bli helt tilsidesatt om det skulle vedtas i løpet av en hektisk høstmåned med et helt nyvalgt
kommunestyre. Det er særlig følgende politiske linjeskift som bryter sterkt med tidligere politiske vedtak:
 Full omlegging av føringene fra en grundig diskutert Helse- og omsorgsplan når det gjelder hele omsorgs-
filosofien og strategien for investeringer i framtidige omsorgsløsninger
 Sterk svekkelse av samlede lærerressurser og endring av skolestrukturen
 Reversering av viktige forebyggende politikk både innenfor eldreomsorgen og innenfor barne- og ung-
domspolitikken
 Nedlegging av kommunale barnehageplasser
Som flertallskonstellasjon finner vi det derfor ikke forsvarlig å støtte forslaget slik det foreligger.
Gjøvik kommune har i mange år hatt en sunn økonomistyring – inklusive utsiktene for inneværende år— og vi er
ikke i en krisesituasjon hva angår hverken likviditet, lånesituasjon eller drift. Likevel har vi en presset driftsøkonomi
som for de nærmeste årene vil kunne få en ubalanse om vi ikke treffer nødvendige tiltak på utgifts- og/eller inntektssida på kommunens driftsbudsjett. Vi mener at nødvendige tiltak må treffes.
Vi er likevel i en økonomisk situasjon i Gjøvik hvor vi kan bruke mer tid på å gå grundigere inn i nødvendige diskusjoner mellom administrativt og politisk nivå for å justere driftsøkonomien i balanse på lengre sikt.
Flertallskonstellasjonen vil derfor foreslå at vi bruker det «ekstraordinære handlingsrommet» som kommunen
har. Vi forvalter en særegen formuesverdi, nemlig kraftfondet. Det er jo ment å være til glede for nåværende og
fremtidige generasjoner i Gjøvik ved at det stadig kan levere driftsmidler inn i våre årlige budsjetter. Fondet er også
nøkkelen til å finne en akseptabel løsning for den akutte driftssituasjonen vi nå står midt oppe i.
Derfor vil flertallskonstellasjonen foreslå at vi for 2016 fraviker vår «hovedregel» om å inflasjonsjustere kraftfondet. Det vil gi nødvendig driftsbalanse for 2016 og tid til å gjennomføre de nødvendige grundigere politiske prosesser som påpekt over. Når det gjelder de kommende årene i økonomiplanperioden, har vi i forslaget foreløpig anvist
saldering ved å bruke fra disposisjonsfond/inflasjonsjustering. Vi vil imidlertid presisere at salderingen for årene
2017-19 ikke er tenkt å skulle bli den endelig gjeldende. Vårt mål er at vi skal ha salderte årsbudsjetter med balanse
mellom ordinære driftsinntekter- og utgifter.
Om våre konkrete forslag til endringer i rådmannens budsjett
Vi vil ikke slutte oss til:








Kutt i stillinger innenfor så vel omsorgs- som skole-sektoren (hhv 12,5 årsverk og 12 årsverk) og omlegging av
hele omsorgs- og investeringsstrategien slik den tidligere er vedtatt i våre Helse- og omsorgsplan, herunder
rådmannens forslag om ikke å realisere nytt omsorgssenter i Biri
Nedleggelse av korttidsavdeling på 10 plasser i Snertingdal
Nedlegging av frisklivssentralen og rådgivningstjenesten 65+
Nedlegging av grendeskolene Redalen og Biristrand
Reduksjon av antall kommunale barnehageplasser
Reduksjon av spesialpedagogiske ressurser innenfor barnehage
Omfattende kutt innenfor ungdomsarbeidet og når det gjelder støtte for frivillige lag og foreninger
Senket sosialhjelpssatser for familier med barn i alderen 11-18år
Når det gjelder helse- og omsorgssektoren, mener vi det må skje en fornyet politisk gjennomgang av Helse- og
omsorgsplanen før eventuelle endringer iverksettes hva angår enten driftsmodell eller investeringsplaner. På
samme måte må det skje grundige politiske diskusjoner for alle andre tjenesteområder før eventuelle grunnleggende endringer og økonomiske innstramminger foretas.
Når det gjelder salderinger innenfor seksjon AFT (administrasjon, forvaltning og teknisk drift), har vi akseptert det
meste av rådmannens forslag. Vi øker kuttet i politikergodtgjørelser noe med en annen vinkling enn bare reduksjon
i antall møter. Vi foreslår at reduksjonen tas med en kombinasjon av marginalt færre møter og en lavere godtgjøring til formannskapsmedlemmene. I stedet for fast frikjøp på alle formannskapsmedlemmer med 5 dager per
måned foreslår vi frikjøp på 4 ½ dag per måned. For dette området (AFT) foretar vi mindre nedskjæring enn rådmannen på velferdstiltak. Det er særlig anledningen til kompetansehevende tiltak vi med dette ønsker å skjerme. Vi
reduserer kuttet i velferdstiltak. Vi øker heller ikke parkeringsavgiften med 3 kroner, dette skal imidlertid vurderes
dersom det kommer på plass en avtale med Opplandstrafikk om finansiering av billettreduksjoner på bybussen.
I tillegg til dette foreslår vi noen få sentrale grep for å bringe vårt driftsbudsjett mer i retning av framtidig balanse.


En svakere økning i eiendomsskatten enn i rådmannens forslag. Fra 2018 vil vi ha en re-taksering av alle
eiendommer i kommunen. Vi vil også drøfte innføring av en hensiktsmessig ordning for bedret sosial profil
på eiendomsskatten.
Budsjettere med 1% befolkningsvekst også for årene etter 2016. Dette tror vi er realistisk ut fra det aktuelle
bosettingsbehovet for flyktninger og i lys av en mer aktiv nærings- og boligpolitikk.
Utover de innstramninger som rådmannen har foreslått vil vi i tillegg foreslå:

Ytterligere effektivisering innenfor sentral forvaltning og administrasjon hvor vi legger inn en besparelse med
årseffekt på 2,25 millioner på årsbasis fra 2017.

Noe lavere vekst i de årlige beløpene som avsettes til næringsprogrammet ved at veksten i avsetninger
reduseres med 1 million hvert år i økonomiplanperioden. Det vil være usikkert hvor store beløp som det er
hensiktsmessig å avsette til næringsformål i det enkelte år. Flertallskonstellasjonen vil likevel løpende
vurdere om det er klokt å avsette enda større beløp i løpet av perioden.
Nye foreslåtte tiltak:
Vi har i vårt budsjettforslag nye tiltak på driftssida i pakt med vår samarbeidsavtale:

Satsing innenfor klima- og miljøpolitikken. Vi har foreslått en rekke konkrete tiltak som innebærer en viss økning på investeringssida og noen tiltak med kortsiktig effekt på driftsbudsjettet i perioden. Den totale økonomiske innvirkning på driftsbudsjettet av disse forslagene er likevel relativt beskjedne. Driftsutgiftene øker fra
vel en halv million i 2016 til vel en million i 2018.

Innkjøp for utvidet utlån av elsykler fra 2016

styrke sykkelbyprosjektet utover vedtatt satsing med 1 million hvert år fra 2017

Holdningskampanje for å øke sykkel- og kollektivbruken blant innbyggerne

Oppfølging av vedtatt parkeringsstrategi med økt innfartsparkering i 2017 og 2018

Investeringspakke for næringslivet for etablering av hurtigladepunkter i tilknytning til de store arbeidsplassene for årene 2017 og 2018

Tilrettelegging for økt bruk av Mjøsstranda fra Rambekk til Bråstadvika, div tiltak fra 2017 til 2019

Utarbeide en plan for naturmangfold, oppstart 2016

Styrke vedlikehold og oppgradering av parkene, Pan-parken-Vikodden-Bassengparken, 2017 -19

Etablere tilskuddsordning for solcelleinstallasjoner som supplement til Enovas ordninger i 2017-18

Utvide aktivitetsmulighetene i Jernbaneparken med i 2016 og 2017

Informasjonstiltak for å bevare Mjøsa som drikkevannskilde

Opprett et klimaråd

Styrking av NAVs arbeid med reduksjon av sosialhjelpsutgifter. Dette arbeidet retter seg mot alle grupper,
men ikke minst også mot en økende utfordring med stadig flere flyktninger som lett kan havne i sosialhjelpsordninger. I denne sammenhengen vil det være særs viktig å lære av gode erfaringer i andre kommuners som
har lykkes godt.
Bekjempelse av barnefattigdom med et mindre beløp i 2016 for utredning av tiltak og med større beløp de
kommende åra. Økningen må kanskje justeres avhengig av fasongen på tiltakene. Vi ønsker at det må jobbes
tverrfaglig.
Styrking av lærlingearbeidet, spesielt med henblikk på mer tid og økte ressurser til oppfølging av lærlingene.
Beholde en viss fagressurs på Allhuset som kan samspille også med nødvendig frivillig innsats.



I tillegg disse forslagene som har økonomiske konsekvenser, vil vi fremme forslag om ulike typer utredninger og
«bestillinger» i forbindelse med sluttbehandlingen av økonomiplanen, likeledes ulike verbalforslag til målsettinger
for de ulike sektorene. Det er sentralt for flertallskonstellasjonen at ansatte, tillitsvalgte og innbyggere blir trukket
med i utredninger der det er naturlig.
Vi tar utfordringen med å bekjempe barnefattigdom
og konsekvensene av det her i Gjøvik.
Samarbeidspartienes budsjettforslag
Salderingsbehov
Akseptable kutt fra rådmannen, se
Administrasjonen
Oppvekst
Omsorg
NAV
Samfunnsutvikling
summering
Gjenstående salderingsbehov
Endringer ift rådmann som gir inntekter/besparelser
Befolkningsvekst 1%
Redusert vekst næringsutvikling
Endringer som følge av våre forslag i Omsorg:
- utskrivningsklare pasienter/ikke legge ned korttidsplasser
- grunnbemanning sykehjem øker med kun 4 årsverk
- ikke behov for generell styrking heldøgnsbemannede
Endringer i leksehjelpordningen
Ytterligere effektivisering drift
Pålegg om bruk av kommunens billettsystem
Bruk av eiendomsskatt
Reduksjon av rådmannens forslag ned til 4,85 promille
(denne endringen øker salderingskravet)
2016
38 557
-8 642
-1 160
-250
-1 225
-1 015
-12 292
2017
57 334
2018
58 434
2019 Noter
81 134
-11 417 - 12 517 -13 517
-1 410 -1 410 -4 910
-500
-500
-500
-1 675 -1 675 -1 675
-1 070 -1 070 -1 070
-16 072 -17 172 -21 672
1
2
3
4
5
26 265
41 262
41 262
59 462
-1 000
-2 300
-1 000
-5 700
-1 000
-8 500
-1 000
6
7
-1 000
-3 500
-3 850
-1 000
-1 100
-200
-1 000
-3 500
-3 850
-1 000
-2 250
-200
-1 000
-3 500
-3 850
-1 000
-2 250
-200
-1 000
-3 500
-3 850
-1 000
-2 250
-200
8
9
10
11
12
13
2 100
2 100
2 100
Kostnadsøkninger/tiltak
Oppfølging av forslag i Samarbeidsavtalen, jmf faneark
Gjeninnsette fagperson på Allhuset, deltidsstilling
Styrking av NAV sitt arbeid med reduksjon av sosialhjelp
Bekjempelse av barnefattigdom
Styrking av lærlingearbeidet
Summering andre salderinger
692
300
650
200
200
-7 378
Gjenstående salderingsbehov
18 887
Salderes ved å disponere inflasjonsjusteringen
Salderes med inflasjonsjustering + disposisjonsfond
Salderes med inflasjonsjustering
Salderes med inflasjonsjustering + disposisjonsfond
Samlet bruk av inflasjonsjustering/disposisjonsfond i ØLP
18 887
2 100 14
972
1 342
1 162
300
300
300
650
650
650
300
300
300
300
300
300
-10 478 -13 508 -16 488
30 784
27 754
42 974
30 784
27 754
42 974
120 399
15
16
17
18
19
Noter
1
Vi har tatt inn det meste av rådmannens forslag. Vi øker kuttet i politikergodtgjørelser. Vi reduserer kuttet i
velferdstiltak.
2 Ingen endringer i skolestruktur, ingen nedleggelse av barnehager, ingen reduksjon i bemanning.
3
Ingen endringer innenfor Omsorg nå, dette må drøftes i forbindelse med revidering av Helse og Omsorgsplanen.
4 Foreslått kutt i driftsutgifter reduseres, ingen endring i sosialhjelp.
5 Vi fjerner ikke tilskudd til lag og foreninger.
6 Rådmannen har lagt inn 0,8 i vekst, vi legger inn 1 % med virkning fra 2017.
7 Næringsutvikling er budsjettert med 3 millioner, vi øker ikke det før vi ser planer og behov.
8 Besparelse ved at vi ikke legger ned korttidsplasser.
9 Behovet for økt bemanning er ikke det samme når vi viderefører sykehjemmene.
10 som over
11 Vi gir mer hjelp enn lovpålagt, vi har med 1.trinn i dag - kan endres.
12 Ekstra pålegg til rådmannen for å kutte i administrasjonen.
13
Flere store arrangement bruker ikke vårt billettsystem, bl.a Sommerslagere. Kommunens billettsystem må
gjøres mer funksjonelt.
14 Eiendomsskatten settes til 4,85 i hele perioden, men vi skal gjennomføre en re-taksering.
15 Dette er spesifisert i eget ark.
16
Allhuset skal ha en fagperson fast tilknyttet, det er bedre enn å være avhengig av frivillighet. Alternativet
kan være nedleggelse.
17
Denne styrkingen er et tiltak for å redusere sosialhjelpsutbetalingene. En hovedoppgave må være å innhente erfaringer og god praksis fra andre kommuner.
18
Bekjempelse av barnefattigdom og forebyggende innsats krever tverrfaglig arbeid og øremerkede midler.
Utredes i 2016.
19 Det trenges flere plasser og opplæringsressurser, vi plusser på satsingen.
Sektor for
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift
ØP
2016
ØP
2017
ØP
2018
ØP
2019
Salderinger:
Ansatte på pensjonistvilkår
Øke avgift på festetomter til gjengs leie
Øke timepris på parkering med kr 3 inkl mva
Reduksjon strømforbruk og ekstrahjelp Eiendom
Fritidsdekning ulykkesforsikring dekkes av ansatte selv
-580
-600
-460
-580
-900
-600
-460
-580
-2 000
-600
-460
-580
-3 000
-600
-460
Fjerne seniortiltak – driftstilskudd til enheter med seniorer (egen sak)
-175
-175
-175
-175
Fjerne seniortiltak – kontanttilskudd til seniorer (egen sak)
-135
-135
-135
-135
-1 375
-2 750
-2 750
-2 750
-50
-50
-50
-50
-75
-75
-75
-75
Redusere med 0,5 årsverk servicetorg/sekretariat
Redusere med 1,0 årsverk IKT avd
Reduksjon i møteaktivitet (årlig) politiske hovedutvalg, formannskap og
kommunestyret
-200
-400
-250
-600
-250
-600
-250
-600
-300
-300
-300
-300
Reduksjon overføring til kirken (fellesrådet)
Inntekter for tjenester til andre – økonomistab
Implementering INSTA 800 – innsparing tilsvarende 1 årsverk innenfor
renhold
-400
-300
-400
-300
-400
-300
-400
-300
-200
-450
-450
-450
-3 392
-8 642
ØP
2016
-3 392
-11 417
ØP
2017
-3 392
-12 517
ØP
2018
-3 392
-13 517
ØP
2019
-610
-610
-610
-610
-
-
-
-
-
-
-
-
Skolefritidsordningen, øke antall barn pr. assistentårsverk fra 13 til 14
-250
-500
-500
-500
Redusere utgifter i bruk av læringsplattformen It`s Learning.
-300
-300
-300
-300
-
-
-
Barnehage, reduksjon i spes. ped tiltak
-
-
-
-
Redusere antall kommunale barnehageplasser fra 15.8.16
-
-
-
-
Fjerne seniortiltak – nedsatt arbeidstid (5,3 årsverk fordelt på alle sektorer) (egen sak)
Redusere i ulike velferdstiltak
(sentral post alle sektorer)
Kutt i kompetanseutvikling/felles kurs/lederopplæring (alle sektorer)
Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon
Sum salderinger
Sektor for
Oppvekst
Salderinger:
Ungdomsavdelingen, kutt i lederstilling og fagstillinger
Tverrfaglig familieteam. Vakant stilling inndras
Skolestruktur, utredning endring kretsgrenser Biristrand og Redalen
skoler
Kutt i lærerstillinger
Sammenslåing 3 barnehager
- Effekt tilskudd private barnehager
Sum salderinger
Sektor for
Helse og omsorg
Salderinger:
Avvikling av kommunalt vaskeri
Omgjøring fra sykehjemsplasser til heldøgnsomsorgsplasser (Nordbyen ,
24 plasser + Sørbyen, 30 plasser)
-1 160
ØP
2016
-1 410
ØP
2017
-1 410
ØP
2018
-3 500
-4 910
ØP
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
Nedlegging frisklivssentralen
-
-
-
-
Nedleggelse av Rådgivningstjenesten 65+
-
-
-
-
Reduksjon årsverk kontorfag
-250
-500
-500
-500
Nedleggelse korttidsavdeling 10 plasser Snertingdal
-
-
-
-
Reduksjon 12,5 årsverk
-
-
-
-
-
-
-
-500
-500
-500
Sparte driftsutgifter ved å kansellere investering i Biri omsorgssenter
Sum salderinger
-250
NAV
ØP
ØP
ØP
ØP
Gjøvik
2016
2017
2018
2019
Salderinger:
Kutt 50 % stilling Husbankens bostøtteordning
-300
-300
-300
-300
Endring kostnadsfordeling stat/kommune
-125
-125
-125
-125
Kutt i driftsutgifter
-800
-800
-800
-800
Endring til nasjonal veiledende sats økonomisk sosialhjelp 11-18 år
-
Avslutte avtalen med Røde Kors
-
-150
-150
-150
Kutt 50 % stab / HR rådgiver
-
-300
-300
-300
-1 675
-1 675
-1 675
Sum salderinger
-
-1 225
-
-
Sektor for
ØP
ØP
ØP
ØP
Samfunnsutvikling
2016
2017
2018
2019
Økte utleiepriser kultursenteret utover prisvekst 2,7%
-50
-50
-50
-50
Økte priser innen kulturskolen utover prisvekst
-50
-50
-50
-50
Økte gebyrer
-50
-50
-50
-50
Kutt i diverse driftsutgifter
-250
-250
-250
-250
Reduksjon driftsbudsjett landbruk
-115
-115
-115
-115
Salderinger:
Ikke prisjustere tilskudd lag, foreninger og arrangementer
-
-
-
-
Bortfall av tilskudd til Idrettens servicekontor
-150
-205
-205
-205
Redusert adm. innen tilrettelagte tilbud
-50
-50
-50
-50
Effektivisering og økte inntekter Frivillighetssentralen
-150
-150
-150
-150
Innsparingstiltak innen kultur
-150
-150
-150
-150
Kutt tilskudd til lag og foreninger
Sum salderinger
-
-
-
-
-1 015
-1 070
-1 070
-1 070
Vi sikrer driften:
GJØVIK KOMMUNE
RÅDGIVNINGSTJENESTEN 65 +
Miljø- og klimasatsinger fra Samarbeidsavtalen
INVESTERINGER
2016
2017
2018
2019
12
12
12
12
Styrke sykkelbyprosjektet utover vedtatt satsing med 1 million hvert år fra
2017.
0
60
60
60
Oppfølging av vedtatt parkeringsstrategi med økt innfartsparkering 3 mill investering 2017 og 2018.
0
180
360
360
Investeringspakke for næringslivet for etablering av hurtigladepunkter i tilknytning til de store arbeidsplassene, kr 500.000 for årene 2016 og 2017.
30
30
0
0
Tilrettelegging for økt bruk av Mjøsstranda fra Rambekk til Bråstadvik, planarbeid i 2016, investere 1 mill fra 2017 økende til 3 mill i 2019
30
60
120
180
0
30
90
150
Utvide aktivitetsmulighetene i Jernbaneparken med 2 millioner i 2016 og 3
millioner i 2017.
120
300
300
300
Summering driftsvirkning av investeringene
192
672
942
1062
Holdningskampanje for å øke sykkel- og kollektivbruken blant innbyggerne
100
100
100
100
Opprett et Klimaråd
130
Utarbeide en plan for naturmangfold, oppstart 2016
300
0
0
0
0
200
300
0
Informasjonstiltak for å bevare Mjøsa som drikkevannskilde.
100
0
0
0
Summering driftskostnader
500
300
400
100
Summering totalkostnader
822
972
1342
1162
Utvide utlån av elsykler, innkjøp for kr 200.000.
Styrke vedlikehold og oppgradering av parkene våre med 500.000 i 2017,
økende til 1 mill i hhv 2018 og 2019, gjelder Pan-parken/Vikodden/
Bassengparken.
DRIFT
Etablere tilskuddsordning for solcelleinstallasjoner som supplement til Enovas
ordninger med kr 200.000 i 2017 og 300.000 i 2018.
30.november til 11. desember avholdes
Klimatoppmøtet i Paris. Verdens ledere
samles for å drøfte klimaendringene og
et grønt skifte. Vi skal gjøre vår del av
jobben er hos oss.